2013. évi CXCIII. törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról [LÁBJEGYZET_1] Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2012. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja: I. Fejezet A 2012. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 1. A főösszegek és az egyenleg 1. § Az Országgyűlés a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a) 14 422 528,0 millió forint bevétellel, b) 15 021 171,3 millió forint kiadással és c) 598 643,3 millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2012. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően. 3. § Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések 4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2012-ben az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére a) 1 239 816,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek, b) 24 000,0 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek, c) 412 573,1 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek, d) 1 002 895,2 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek, e) 31 200,4 millió forint összegben állampapírokat vont be. 5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter 2012-ben a) 471 819,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) 144 455,3 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől. 6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2012-ben a 4. §-ban megállapított visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján a) 1 717 825,2 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) 637 466,7 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát, c) 355 193,4 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat és pénzeszközöket a Nyugdíjreform- és Adósságcsökkentő Alaptól. 7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdése alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 150 656,6 millió forinttal növelte a kincstárjegyek és 88 274,5 millió forinttal a devizakötvények állományát. II. Fejezet AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 8. § (1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2012. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2011. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés a 2012. év során nem változott. 9. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) a 10. § c) pontjában megállapított 70 639,1 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal elengedi. (2) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 12. § c) pontjában megállapított 46 923,2 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2013. december 27-ei hatállyal elengedi. (3) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Apaj Község Önkormányzatának a 2006. évi vis maior keret terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 3 392 352 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait. (4) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Tóalmás Község Önkormányzatának a 2006. évi vis maior keret terhére nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 6 169 388 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait. (5) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi a helyi önkormányzatoknak az Állami Számvevőszék által megállapított és jogszabályban előírt közműfejlesztési támogatás jogtalan igénybevételéből eredő fizetési kötelezettségek után - a kincstár által határozattal megállapított - még nem teljesített és el nem évült, illetve hatályon kívül nem helyezett kamatfizetési kötelezettségüket. Az elengedés a 2008. április 17-ét megelőzően megállapított kötelezettségekre terjed ki. (6) Az Országgyűlés 2013. december 27-ei hatállyal elengedi Kunszentmárton Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Kunszentmárton Ipari Park Kft. részére 2002. évben a Széchenyi Terv részeként, a GM vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet alapján, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által nyújtott támogatás visszatérítési kötelezettségéből adódóan a központi költségvetéssel szemben fennálló 44 257 000 forint tőkeösszegű tartozását és annak kamatait. III. Fejezet A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 10. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtását a) 2 765 989,6 millió forint bevételi főösszeggel, b) 2 836 628,7 millió forint kiadási főösszeggel, c) 70 639,1 millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 11. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Ny. Alap a) 2012. évi működési előirányzat-maradványa 1 546,7 millió forint, amelyből a 2011. évi előirányzat-maradvány 0,9 millió forint, b) 2012. évi működési kiadásai 1 884,2 millió forint 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák. 4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 12. § Az Országgyűlés az E. Alap 2012. évi költségvetésének végrehajtását a) 1 744 580,4 millió forint bevételi főösszeggel, b) 1 791 503,6 millió forint kiadási főösszeggel, c) 46 923,2 millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 13. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap a) 2012. évi működési előirányzat-maradványa 2 066,4 millió forint, amelyből a 2011. évi előirányzat-maradvány 651,0 millió forint, b) 2012. évi működési kiadásai 1 858,0 millió forint 2011. évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák. 5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 14. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 17. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 25. §-a alapján a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 647,2 millió forint, egyszeri segélyre 453,8 millió forint, b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 64,5 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 183,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 487,9 millió forint felhasználása történt meg. 15. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról szóló 2012. évi CLV. törvény 10. §-ában és 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént. IV. Fejezet A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK 16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet (a továbbiakban: EMMI fejezet) és a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2013. december 27-éig a) az Ny. Alap a Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot utaljon vissza, b) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 13,1 millió forintot, a korhatár alatti ellátások jogcímén 137,8 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára, c) az EMMI fejezet a közgyógyellátás jogcímen 172,9 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg, d) az E. Alap a Gyermekgondozási díjban és terhességi gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímen 479,2 millió forintot az EMMI fejezet javára utaljon vissza. 17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 961,3 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2013. december 27-éig térítsen meg. 18. § (1) Az Országgyűlés az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (1) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást 123,8 millió forint összegben hagyja jóvá. (2) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (2) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást 15 740,2 millió forint összegben hagyja jóvá. (3) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Kvtv. 51. § (3)-(7) bekezdése alapján tett 2012. évi kötelezettségvállalást a 9. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá. V. Fejezet A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK 6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai 19. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, területi és települési nemzetiségi önkormányzatok (továbbiakban: helyi önkormányzatok) év közben 4 829,5 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 7 527,2 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kvtv. 32. § (3) bekezdése szerinti feladatátadás következtében 7 848,2 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kvtv. 32. § (2) bekezdése szerinti feladatátvétel miatt 111,5 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek. (2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza. 20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív, kötött felhasználású támogatásokból megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők: a) a visszafizetési kötelezettség 2 344,1 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4 115,1 millió forint. (2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2012. év után 1 771,0 millió forint hozzájárulás és támogatás jár. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a Kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 70,5 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. 21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben a helyi önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei az Áht. 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők: a) visszafizetési kötelezettség 640,6 millió forint, b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 153,3 millió forint. (2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2012. év után 487,3 millió forint visszafizetési kötelezettségük keletkezik. 22. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2012. december 31-én hatályos 57. § (3) bekezdése alapján a) a központosított előirányzatok jogcímen, egyenlegében 230,3 millió forint, b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen 67,9 millió forint, c) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímen 7,7 millió forint, d) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja jogcímen 6,9 millió forint, e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 18,9 millió forint, f) egyéb központi támogatások jogcímen, egyenlegében 56,9 millió forint, továbbá g) a 2011. december 31-én feladattal terhelt, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklete szerinti központosított előirányzatok és 8. melléklete szerinti normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 103,8 millió forint, h) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás jogcímen 12,3 millió forint lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett. (2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2013. március 28. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok a saját elszámolásaik alapján a 20. § (1) bekezdés b) pontja, a 21. § (1) bekezdés b) pontja és az (1) bekezdés szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 3 758,5 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett. (4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét. 23. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 4. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet részletezi. (3) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet tartalmazza. (4) A helyi önkormányzatok a) címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 7. melléklet, b) vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 8. melléklet részletezi. 24. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Kvtv. 76. § (1) bekezdése szerinti letéti számlára a megyei önkormányzatok 2012. január 15-éig 27 795,2 millió forintot fizettek be. A Kvtv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése után a kincstár a letéti számla 23,9 millió forint záró egyenlegét a KESZ-re átutalja. 7. Az egyházak támogatása 25. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat - a 2012. évi közoktatási támogatás rendezéseként - 7 215,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2013 decemberében. (2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat - a 2012. évi önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatástól való eltérés rendezéseként - 3 841,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcím-csoport előirányzata javára. A megtérítendő szociális kiegészítő támogatásból 2 560,9 millió forint elszámolása 2013 decemberében esedékes, a fennmaradó 1 280,5 millió forint megtérítéséről az Országgyűlés lemond. (3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházakat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának terhére 2013. évben 290,3 millió forint támogatás illeti meg. 8. Az egyházi és nem állami fenntartók támogatása 26. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § s) pont sb) alpontja szerinti egyházi fenntartó és a Gyvt. 5. § s) pont sc)-se) alpontja szerinti nem állami fenntartó a 2012. évre visszamenőleg támogatásra jogosult a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. melléklet II. pont 3. alpontjában meghatározott jogcímen és feltételek mellett, ha a) az általa fenntartott intézményben ellátott gyermek a Gyvt. 2012. december 31-én hatályos 151. § (5) bekezdése alapján a 2012. évben normatív kedvezményre jogosult volt, b) az a) pont szerinti intézmény 2013. november 1-jén jogerős működési engedéllyel rendelkezik, és c) a fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok körében meghatározott dokumentumok és a gyermekétkeztetés igénybevételének dokumentálására előírt nyilvántartás alapján a támogatásra vonatkozó igényét 2013. november 25-éig a kincstárnak benyújtja. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott határidő jogvesztő. (3) A 2012. július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan az ellátott után a fenntartó attól az időponttól jogosult a támogatásra, amikor az ellátott adatait - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. § (1)-(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3) bekezdése szerint - nyilvántartásba vette, és azon napokra tekintettel, melyeken az ellátott a napi jelentésében szerepel. (4) A 2012. és 2013. évben bekövetkezett fenntartóváltozás esetén az igénylés időpontjában jogerős működési engedéllyel rendelkező fenntartó igényelheti a támogatást. (5) A támogatást a kincstár egy összegben, 2013. december 31-éig folyósítja. VI. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 27. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti. 1. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez I. ORSZÁGGYŰLÉS millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. I. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Országgyűlés Hivatala 1 Országgyűlés hivatali szervei 18 486,4 22 113,7 1 Működési költségvetés 460,0 2 266,3 1 Személyi juttatások 10 300,3 9 196,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 507,5 2 420,3 3 Dologi kiadások 3 947,4 4 877,2 5 Egyéb működési célú kiadások 46,2 45,7 2 Felhalmozási költségvetés 892,3 1 Intézményi beruházási kiadások 354,4 1 876,5 2 Felújítás 1 790,6 4 391,7 3 Kölcsönök 24,6 24,6 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 694,1 699,2 1 Működési költségvetés 5,0 14,0 1 Személyi juttatások 402,0 407,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102,6 109,2 3 Dologi kiadások 191,8 183,1 2 Felhalmozási költségvetés 7,7 1 Intézményi beruházási kiadások 2,7 21,1 3 Kölcsönök 1,5 1,5 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 2 Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 48,0 48,0 48,7 48,0 7 Kossuth tér rendezése 803,9 8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 2 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 54,0 54,0 3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0 73,0 73,0 11 A Kossuth tér rekonstrukciója 2 400,0 2 400,0 12 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 217,2 217,2 217,2 13 Fejezeti tartalék 384,2 1-4. cím összesen: 22 529,7 465,0 22 064,7 25 065,3 3 260,4 23 297,1 5 Közbeszerzési Hatóság 1 Közbeszerzési Hatóság 408,1 410,8 1 Működési költségvetés 1 023,0 1 516,1 1 Személyi juttatások 589,2 592,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 159,1 155,7 3 Dologi kiadások 638,1 528,0 5 Egyéb működési célú kiadások 188,4 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 44,7 201,6 2 Felújítás 183,6 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 12,6 12,6 12,6 2 Fejezeti tartalék 7,2 5. cím összesen: 1 443,7 1 023,0 420,7 1 856,8 1 516,2 423,4 8 Pártok támogatása 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 1 055,0 1 055,0 2 Magyar Szocialista Párt 521,3 521,3 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 448,0 447,9 4 Lehet más a politika 249,2 249,2 5 Kereszténydemokrata Néppárt 232,6 232,6 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 4 Magyar Demokrata Fórum 42,8 42,8 9 Pártalapítványok támogatása 1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 611,7 611,7 2 Táncsics Mihály Alapítvány 259,8 259,8 3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 211,3 211,3 4 Ökopolisz Alapítvány 80,4 80,4 5 Barankovics István Alapítvány 69,4 69,4 6 Antall József Alapítvány 28,3 28,3 8-9. cím összesen: 3 809,8 3 809,7 10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 1 Közszolgálati hozzájárulás 61 800,0 61 805,0 3 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 30,7 11 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 3 000,0 10-11. cím összesen: 64 800,0 61 835,7 20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 180,6 1 Működési költségvetés 9 792,6 9 846,0 1 Személyi juttatások 5 689,4 5 497,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 395,7 1 417,7 3 Dologi kiadások 2 181,8 2 084,9 5 Egyéb működési célú kiadások 301,3 538,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 0,2 1 Intézményi beruházási kiadások 251,9 203,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,5 3 Kölcsönök 119,6 146,6 54,0 116,5 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 307,4 307,4 307,4 20. cím összesen: 10 247,1 10 247,1 9 809,5 10 270,1 180,6 21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 390,3 389,6 1 Működési költségvetés 0,6 1 Személyi juttatások 251,6 209,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,9 55,1 3 Dologi kiadások 60,8 77,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 30,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 12,1 12,1 12,1 21. cím összesen: 402,4 402,4 371,8 0,6 401,7 Összesen: 103 232,7 11 735,1 22 887,8 102 748,8 15 047,3 24 302,8 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. II. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 941,7 1 695,2 1 Működési költségvetés 1,5 1 Személyi juttatások 419,5 771,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 113,2 127,1 3 Dologi kiadások 367,0 672,3 5 Egyéb működési célú kiadások 16,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 1 Intézményi beruházási kiadások 37,0 51,9 2 Felújítás 3,0 2,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 3 Kölcsönök 2,0 3,9 3,9 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Állami kitüntetések 292,1 292,1 3 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 29,1 29,1 29,1 4 Fejezeti tartalék 53,1 Összesen: 1 262,9 1 262,9 1 708,6 5,6 1 724,3 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. III. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Alkotmánybíróság 1 690,1 1 697,0 1 Működési költségvetés 2,2 1 Személyi juttatások 1 048,3 926,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 290,6 254,3 3 Dologi kiadások 291,2 348,2 5 Egyéb működési célú kiadások 39,7 2 Felhalmozási költségvetés 1,6 1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 84,1 3 Kölcsönök 3,1 1,3 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 49,5 49,5 49,5 2 Fejezeti tartalék 66,8 Összesen: 1 739,6 1 739,6 1 722,5 5,1 1 746,5 IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. IV. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 164,9 1 371,5 1 Működési költségvetés 80,8 1 Személyi juttatások 766,3 825,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 206,9 219,9 3 Dologi kiadások 188,6 233,8 5 Egyéb működési célú kiadások 5,2 2 Felhalmozási költségvetés 214,5 1 Intézményi beruházási kiadások 3,1 8,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 36,0 36,0 36,0 2 Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése 284,1 3 Fejezeti tartalék 80,7 Összesen: 1 200,9 1 200,9 1 657,1 295,3 1 407,5 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. V. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Állami Számvevőszék 7 003,9 7 230,8 1 Működési költségvetés 18,0 95,0 1 Személyi juttatások 4 670,7 4 736,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 247,3 1 336,4 3 Dologi kiadások 951,0 855,6 5 Egyéb működési célú kiadások 72,4 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 29,6 1 Intézményi beruházási kiadások 133,0 236,6 2 Felújítás 21,9 5,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,6 3 Kölcsönök 7,6 7,6 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 216,6 216,6 216,6 2 Fejezeti tartalék 361,0 Összesen: 7 240,5 20,0 7 220,5 7 619,2 132,2 7 447,4 VI. BÍRÓSÁGOK millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. VI. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Bíróságok 72 485,3 75 316,5 1 Működési költségvetés 2 258,0 2 491,0 1 Személyi juttatások 51 379,9 48 546,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 742,1 12 650,3 3 Dologi kiadások 9 866,5 13 850,9 5 Egyéb működési célú kiadások 29,7 2 Felhalmozási költségvetés 983,4 1 Intézményi beruházási kiadások 704,8 2 179,1 2 Felújítás 50,0 410,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 3 Kölcsönök 84,7 84,7 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Pest megyei bíróság épület rekonstrukció 1 000,0 1 000,0 999,0 2 Igazságszolgáltatás beruházásai 182,7 2 Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági titkári létszámbővítés 475,0 475,0 3 Bírósági eljárások gyorsításához kapcsolódó bírósági ügyintéző létszámbővítés 527,8 527,8 4 Új kerületi bíróság kialakítása 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 2 068,1 2 068,1 2 068,1 6 Kincstári számlavezetési díj 0,1 7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon 50,8 8 A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése 50,0 16 Fejezeti tartalék 3 661,6 Összesen: 79 814,2 2 258,0 77 556,2 81 646,8 3 559,1 79 433,6 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. VIII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Ügyészségek 35 751,0 36 016,1 1 Működési költségvetés 33,6 228,5 1 Személyi juttatások 24 412,8 24 001,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 404,8 6 381,5 3 Dologi kiadások 4 095,0 3 981,3 5 Egyéb működési célú kiadások 5,0 4,0 2 Felhalmozási költségvetés 7,9 207,3 1 Intézményi beruházási kiadások 834,9 1 477,5 2 Felújítás 30,0 60,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 10,0 3 Kölcsönök 46,0 46,0 60,6 60,6 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 EU-tagságból eredő feladatok 29,0 29,0 0,2 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0 23,9 30,0 5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 972,1 972,1 972,1 6 Fejezeti tartalék 1 600,0 Összesen: 36 869,6 87,5 36 782,1 37 600,4 496,4 37 018,2 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. IX. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 113 117,4 113 117,4 2 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 91 707,6 91 707,6 3 Normatív hozzájárulások 1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 44 646,0 44 645,9 2 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 5 400,0 5 400,0 3 Körjegyzőség működése 4 205,0 4 238,5 4 Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai 955,5 955,5 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 814,2 814,2 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 144,8 124,8 7 Építésügyi igazgatási feladatok 2 871,6 2 871,6 8 Üdülőhelyi feladatok 9 437,0 9 357,7 9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 167,5 167,5 10 Pénzbeli szociális juttatások 58 401,2 58 401,2 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 39 246,4 38 701,4 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 21 513,6 21 378,7 13 Közoktatási hozzájárulások 290 203,4 286 071,5 4 Központosított előirányzatok 82 698,2 74 870,3 5 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1 Helyi önkormányzatokat megillető tartalékok 1 Önkormányzati fejezeti tartalék 1 777,7 5 533,8 2 Megyei önkormányzati tartalék 1 500,0 500,0 2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 24 932,0 38 647,8 3 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 100,0 20,5 6 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 11 885,4 11 853,0 7 Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 43 464,4 42 322,3 2 Egyes szociális feladatok támogatása 136 069,1 99 473,9 3 A többcélú kistérségi társulások támogatása 31 431,5 31 430,3 8 Címzett és céltámogatások 350,0 29,0 9 Vis maior támogatás 8 000,0 2 138,7 10 A megyei önkormányzatok működésének támogatása 4 891,3 4 891,3 11 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 12 000,0 12 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 31 723,8 13 Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása 900,0 14 Kórós község templom felújításának támogatása 14,0 15 Drávaiványi község templom felújításának támogatása 2,0 16 Soltvadkert város feladatainak támogatása 211,6 17 Bócsa község feladatainak támogatása 55,4 19 Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 2 500,0 20 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 2 500,0 21 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 2 150,0 22 Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 3 900,0 23 Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 200,0 24 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 100,0 25 Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 750,0 26 Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 950,0 27 Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása 15,0 28 Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 750,0 29 Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 900,0 30 Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása 60,0 31 Bácsalmás településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 4,0 32 Csányoszró településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,8 33 Csibrák településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 7,0 34 Döbrököz településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 25,0 35 Drávafok, mint gesztor és Bogdása településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 15,0 36 Drávaiványi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,8 37 Drávasztára településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 15,0 38 Érsekcsanád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 15,0 39 Forráskút településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 22,0 40 Gara településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,0 41 Gyöngyfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 10,0 42 Hajdúbagos településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 1,0 43 Hetvehely településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 12,0 44 Hirics településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,8 45 Ibafa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 13,5 46 Jászivány településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 13,5 47 Kákics, mint gesztor és Okorág településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 8,8 48 Katádfa, mint gesztor és Bánfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,8 49 Kemse településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,8 50 Királyegyháza településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 3,5 51 Kunbaja településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,0 52 Kurd településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 17,0 53 Lúzsok településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,8 54 Magyarmecske, mint gesztor, továbbá az ebből az összegből részesülő: Gilvánfa, Kisasszonyfa, Magyartelek településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 15,0 55 Monostorpályi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 5,0 56 Nyíradony-Tamásipuszta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 6,0 57 Páprád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,5 58 Piskó településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 13,0 59 Sárrétudvari településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 1,9 60 Biharnagybajom településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,0 61 Szerep településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 1,1 62 Sósvertike településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,8 64 Tiszafüred-Kócsújfalu településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,0 65 Tiszaszőlős településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 4,0 66 Újléta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 1,0 67 Vejti településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 15,0 68 Zaláta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 2,8 69 Ős-Dráva Program 80,6 70 Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása 58,5 71 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 996,2 72 Tamási város feladatainak támogatása 682,9 73 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása 888,2 74 Mezőtúr Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása 3,0 75 Szigetvár Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása 0,8 76 Bekecs, mint gesztor és Szerencs, Legyesbénye, Mezőzombor településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 3,2 77 Fulókércs településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 1,4 78 Golop, mint gesztor és Monok, Rátka, Tállya, Mád, Abaújszántó, Abaújkér településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatás 5,1 79 Litka településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 1,4 80 Nagyiván településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatása 6,5 81 Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása 3 300,0 82 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása egyes fővárosi kerületi önkormányzatoknál 750,0 83 Margitszigeti Szabadtéri Színpad és Víztorony megújítása 350,0 84 Margitszigeti Szökőkút átépítése 400,0 85 Belvárosi Főplébániatemplom rekonstrukciója 200,0 86 Egyes települések feladatainak támogatása 1 Gyula város feladatainak támogatása 1 800,0 2 Pápa város feladatainak támogatása 1 500,0 3 Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 600,0 4 Cegléd város feladatainak támogatása 250,0 5 Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 500,0 6 Eger Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0 7 Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 500,0 8 Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 750,0 9 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 800,0 10 Bicske város feladatainak támogatása 500,0 11 Martonvásár város feladatainak támogatása 500,0 12 Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0 13 Szentgotthárd város feladatainak támogatása 300,0 14 Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0 15 Szombathely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 800,0 16 Dabas város feladatainak támogatása 100,0 17 Nyíradony város feladatainak támogatása 250,0 18 Mád község feladatainak támogatása 400,0 19 Balmazújváros város feladatainak támogatása 450,0 20 Csurgó város feladatainak támogatása 156,0 21 Karcag város feladatainak támogatása 400,0 22 Keszthely város feladatainak támogatása 160,0 23 Körmend város feladatainak támogatása 120,0 24 Kőszeg város feladatainak támogatása 350,0 25 Kunszentmiklós város feladatainak támogatása 120,0 26 Sárospatak város feladatainak támogatása 400,0 27 Mezőkövesd város feladatainak támogatása 650,0 Összesen: 1 041 930,8 1 066 707,2 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. X. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 8 709,0 8 534,2 1 Működési költségvetés 516,0 2 632,3 1 Személyi juttatások 5 888,5 5 722,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 509,7 1 536,9 3 Dologi kiadások 1 788,3 2 828,8 5 Egyéb működési célú kiadások 6,0 123,8 2 Felhalmozási költségvetés 146,9 1 Intézményi beruházási kiadások 32,5 248,4 2 Felújítás 115,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,7 3 Kölcsönök 3,0 3,0 6,2 3,9 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1,6 1 Működési költségvetés 3 648,0 3 888,5 1 Személyi juttatások 1 411,7 1 320,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 351,0 349,5 3 Dologi kiadások 1 397,7 1 840,5 5 Egyéb működési célú kiadások 55,6 212,4 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 1 Intézményi beruházási kiadások 399,5 132,1 2 Felújítás 32,5 5,7 3 Kölcsönök 3,0 3,0 3 Egyenlő Bánásmód Hatóság 108,8 109,2 1 Működési költségvetés 3,0 238,8 1 Személyi juttatások 68,4 138,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18,3 34,3 3 Dologi kiadások 25,1 158,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 20 605,9 22 220,6 1 Működési költségvetés 8 923,6 11 648,0 1 Személyi juttatások 2 184,6 2 387,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 577,0 616,0 3 Dologi kiadások 24 294,0 27 038,4 5 Egyéb működési célú kiadások 15,3 2 Felhalmozási költségvetés 866,8 1 Intézményi beruházási kiadások 2 387,3 3 478,9 2 Felújítás 86,6 98,7 8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények 1 Fővárosi, megyei kormányhivatalok 74 812,8 74 716,7 1 Működési költségvetés 33 830,2 50 989,9 1 Személyi juttatások 71 780,0 73 316,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 103,7 19 165,9 3 Dologi kiadások 17 028,0 25 944,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,0 5 Egyéb működési célú kiadások 2,5 7 684,9 2 Felhalmozási költségvetés 547,6 1 Intézményi beruházási kiadások 494,6 909,7 2 Felújítás 221,3 162,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9 578,7 3 Kölcsönök 11,0 32,1 37,1 2 Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények 100 049,0 109 621,5 1 Működési költségvetés 36 487,1 50 088,5 1 Személyi juttatások 78 133,6 75 459,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 893,9 19 061,5 3 Dologi kiadások 30 360,5 46 971,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 288,4 4 438,2 5 Egyéb működési célú kiadások 3 859,7 3 206,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 811,7 1 Intézményi beruházási kiadások 3 133,3 2 Felújítás 972,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 530,2 3 Kölcsönök 21,6 12,0 3 Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények 1 980,5 1 894,9 1 Működési költségvetés 72,0 161,0 1 Személyi juttatások 1 217,6 1 173,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 328,8 302,1 3 Dologi kiadások 499,6 467,8 5 Egyéb működési célú kiadások 6,5 4,1 2 Felhalmozási költségvetés 17,9 1 Intézményi beruházási kiadások 12,4 2 Felújítás 1,2 9 Kutatóintézetek 1 432,4 1 618,3 1 Működési költségvetés 1 420,5 1 981,7 1 Személyi juttatások 1 327,1 1 461,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 363,5 376,7 3 Dologi kiadások 972,3 1 036,1 5 Egyéb működési célú kiadások 319,7 2 Felhalmozási költségvetés 5,4 1 Intézményi beruházási kiadások 190,0 137,3 12 Balassi Intézet 3 725,7 5 875,4 1 Működési költségvetés 790,5 2 110,8 1 Személyi juttatások 2 330,8 1 881,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 510,2 481,9 3 Dologi kiadások 1 365,8 2 522,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 379,2 5 Egyéb működési célú kiadások 31,4 100,1 6 Kamatfizetések 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 130,7 1 Intézményi beruházási kiadások 58,0 11,8 2 Felújítás 56,0 13 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 356,9 232,5 1 Működési költségvetés 346,9 1 Személyi juttatások 214,9 319,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50,2 83,0 3 Dologi kiadások 87,8 177,2 5 Egyéb működési célú kiadások 186,7 2 Felhalmozási költségvetés 36,9 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 39,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4 15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 1 098,9 1 443,7 1 Működési költségvetés 687,5 5 898,4 1 Személyi juttatások 442,6 1 488,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102,1 427,6 3 Dologi kiadások 452,4 1 389,5 5 Egyéb működési célú kiadások 687,5 6 445,1 2 Felhalmozási költségvetés 105,1 1 Intézményi beruházási kiadások 101,8 410,0 2 Felújítás 13,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0 16 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ 914,8 683,4 1 Működési költségvetés 34,0 76,3 1 Személyi juttatások 166,2 185,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50,7 50,3 3 Dologi kiadások 64,1 255,8 5 Egyéb működési célú kiadások 560,0 330,4 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 1 Intézményi beruházási kiadások 107,8 35,6 2 Felújítás 185,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 3 Kölcsönök 7,4 17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2 938,4 5 089,9 1 Működési költségvetés 1 831,2 2 458,9 1 Személyi juttatások 2 496,1 2 689,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 621,2 699,1 3 Dologi kiadások 1 450,7 1 259,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 146,6 179,9 5 Egyéb működési célú kiadások 10,0 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 69,4 1 Intézményi beruházási kiadások 45,0 225,1 2 Felújítás 12,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 3 Kölcsönök 2,1 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 503,7 503,7 2 480,8 83,7 2 291,7 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 400,0 400,0 720,0 42,5 686,4 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 361,1 9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 626,9 610,4 10 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2012 100,0 100,0 32,2 47,3 16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 21,8 17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0 324,7 1,2 324,7 18 Jogi segítségnyújtás 115,0 115,0 281,0 14,1 265,0 19 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat 50,0 50,0 50,0 50,0 20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 100,0 100,0 181,2 0,6 136,0 24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 42,9 9,4 25 A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése 19,3 26 Központi informatikai feladatok 33,0 34,9 27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 22,0 22,0 58,5 20,5 67,0 29 Központi e-közigazgatási feladatok 4,4 3,5 30 Uniós projektek támogatása 23,0 7,2 31 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 90,0 90,0 227,9 0,1 80,9 34 EJN elnökségi konferencia 5,1 38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 47,6 0,1 39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt 5,0 1,5 40 A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok 50,0 42 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok 836,9 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 4 Európai Területi Társulások támogatása 141,0 141,0 137,0 37,8 119,9 6 Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása 0,1 7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 823,5 823,5 1 875,4 1 040,5 8 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 8,2 21 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 210,0 210,0 210,0 244,4 22 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 170,0 170,0 170,0 260,0 23 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 150,0 150,0 150,0 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 77,2 2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 40,2 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 1 466,4 1 466,4 2 247,0 196,3 2 543,0 4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása 5,3 6 Határtalanul program támogatása 0,3 9 Társadalmi felzárkózást segítő programok 3 Roma Oktatási Programok 2,0 13 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása 3,0 25 Fejezeti általános tartalék 150,0 150,0 63,8 1-20. cím összesen: 309 591,3 88 246,6 221 344,7 368 790,3 140 194,3 240 447,4 24 Céltartalékok 2 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja 64 000,0 3 Különféle kifizetések 5 000,0 4 Munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása 21 000,0 27 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 2 500,0 Összesen: 402 091,3 88 246,6 221 344,7 368 790,3 140 194,3 240 447,4 XI. MINISZTERELNÖKSÉG millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XI. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Miniszterelnökség 2 546,1 2 947,4 1 Működési költségvetés 170,8 1 Személyi juttatások 1 530,9 1 365,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 430,1 376,7 3 Dologi kiadások 563,1 1 076,0 5 Egyéb működési célú kiadások 7,0 43,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 98,3 2 Felújítás 2,9 3 Kölcsönök 12,0 12,0 0,7 0,2 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Kormányfői protokoll 500,0 500,0 288,1 58,1 3 Fejezeti általános tartalék 150,0 150,0 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 581,6 484,3 5 Konzultációk 1 Konzultációk kiadásai 700,0 700,0 685,1 685,2 6 Ifjúsági rendezvények támogatása 100,0 100,0 7 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 52,2 52,2 40,6 57,2 8 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 600,0 600,0 9 „A Rubik-kocka, és ami mögötte van” vándorkiállítás támogatása 200,0 200,0 10 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás 47,0 12 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 300,0 300,0 13 Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok 100,0 6 Információs Hivatal 7 670,7 7 567,8 1 Működési költségvetés 50,0 111,0 1 Személyi juttatások 3 736,7 3 749,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 927,8 931,2 3 Dologi kiadások 2 825,6 2 791,6 5 Egyéb működési célú kiadások 5,4 2 Felhalmozási költségvetés 42,9 1,2 1 Intézményi beruházási kiadások 225,1 315,6 2 Felújítás 18,4 11,1 5 Lakástámogatás 30,0 30,0 3 Kölcsönök 21,9 21,9 26,0 26,1 1-2. és 6. cím összesen: 11 845,8 126,8 11 719,0 13 519,4 309,3 13 047,0 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések 100 000,0 4 Országvédelmi Alap 170 000,0 5 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 932,6 917,7 1 Működési költségvetés 3,0 5,5 1 Személyi juttatások 592,1 536,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 151,7 144,1 3 Dologi kiadások 191,8 300,1 5 Egyéb működési célú kiadások 46,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 11,2 2 Felújítás 8,2 3 Kölcsönök 31,0 31,0 5. cím összesen: 935,6 3,0 932,6 1 077,2 36,5 917,7 Összesen: 282 781,4 129,8 12 651,6 14 596,6 345,8 13 964,7 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 5 639,7 5 292,3 1 Működési költségvetés 125,0 4 789,2 1 Személyi juttatások 3 489,7 3 830,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 944,8 1 026,1 3 Dologi kiadások 1 231,0 5 053,3 5 Egyéb működési célú kiadások 45,3 2 Felhalmozási költségvetés 313,0 1 Intézményi beruházási kiadások 104,2 114,2 3 Kölcsönök 5,0 78,8 78,9 2 Szakigazgatási intézmények 1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 5 233,4 4 858,3 1 Működési költségvetés 5 023,5 10 496,8 1 Személyi juttatások 4 347,0 4 560,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 173,7 1 212,6 3 Dologi kiadások 4 736,2 7 755,1 5 Egyéb működési célú kiadások 1 197,5 2 Felhalmozási költségvetés 4,1 1 Intézményi beruházási kiadások 294,7 2 Felújítás 7,1 3 Kölcsönök 28,6 28,6 2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 127,5 27,5 1 Működési költségvetés 4,6 1 Személyi juttatások 66,1 16,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17,8 4,3 3 Dologi kiadások 40,8 16,1 5 Egyéb működési célú kiadások 14,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,8 2,1 3 Földmérési és Távérzékelési Intézet 35,7 1 Működési költségvetés 1 595,3 2 949,0 1 Személyi juttatások 856,1 992,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 231,2 262,4 3 Dologi kiadások 508,0 1 464,6 5 Egyéb működési célú kiadások 29,4 2 Felhalmozási költségvetés 51,8 1 Intézményi beruházási kiadások 189,2 2 Felújítás 8,4 3 Kölcsönök 1,5 1,9 4 Állami Ménesgazdaság 233,6 238,0 1 Működési költségvetés 126,8 151,4 1 Személyi juttatások 98,6 100,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26,6 26,4 3 Dologi kiadások 242,4 242,3 2 Felhalmozási költségvetés 7,2 2,7 1 Intézményi beruházási kiadások 22,5 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9 595,8 12 417,4 1 Működési költségvetés 50,0 5 104,5 1 Személyi juttatások 3 715,4 6 327,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 003,2 1 644,3 3 Dologi kiadások 3 570,6 5 237,4 5 Egyéb működési célú kiadások 1 308,7 2 996,8 2 Felhalmozási költségvetés 2,8 1 Intézményi beruházási kiadások 47,9 93,8 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 3 755,4 5 718,8 1 Működési költségvetés 1 374,7 1 651,4 1 Személyi juttatások 3 128,5 2 741,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 842,5 699,7 3 Dologi kiadások 1 246,8 2 025,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 34,4 5 Egyéb működési célú kiadások 15,0 2 Felhalmozási költségvetés 87,7 422,7 1 Intézményi beruházási kiadások 188,5 2 Felújítás 325,6 3 Kölcsönök 0,9 0,9 7 Közművelődési intézmények 435,8 449,4 1 Működési költségvetés 98,4 240,5 1 Személyi juttatások 348,9 295,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94,8 77,4 3 Dologi kiadások 90,5 193,1 5 Egyéb működési célú kiadások 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 151,0 8 Agrárkutató intézetek 1 380,9 1 858,8 1 Működési költségvetés 1 171,5 1 592,2 1 Személyi juttatások 1 706,3 1 253,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 452,0 331,5 3 Dologi kiadások 481,8 1 525,3 5 Egyéb működési célú kiadások 1,9 2 Felhalmozási költségvetés 87,7 522,4 1 Intézményi beruházási kiadások 733,5 2 Felújítás 73,3 3 Kölcsönök 1,5 2,6 9 Agrármarketing-Centrum 1 162,1 334,6 1 Működési költségvetés 11,0 338,7 1 Személyi juttatások 117,6 88,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31,8 22,5 3 Dologi kiadások 1 023,7 544,3 5 Egyéb működési célú kiadások 1 132,3 2 Felhalmozási költségvetés 11,1 10 Génmegőrzési Intézmények 526,0 516,2 1 Működési költségvetés 171,2 421,1 1 Személyi juttatások 353,6 336,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,5 85,4 3 Dologi kiadások 248,1 337,7 2 Felhalmozási költségvetés 3,4 1 Intézményi beruházási kiadások 73,4 2 Felújítás 38,0 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 564,0 604,8 1 Működési költségvetés 1 098,0 1 155,7 1 Személyi juttatások 795,1 786,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 214,6 211,0 3 Dologi kiadások 601,3 701,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,7 1 Intézményi beruházási kiadások 54,0 36,3 3 Kölcsönök 3,0 3,0 13 Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 043,4 1 183,5 1 Működési költségvetés 272,5 21,9 1 Személyi juttatások 761,3 637,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205,6 169,1 3 Dologi kiadások 340,0 210,9 2 Felhalmozási költségvetés 357,8 1 Intézményi beruházási kiadások 9,0 44,5 14 Nemzeti park igazgatóságok 2 391,1 3 487,5 1 Működési költségvetés 3 725,5 8 108,4 1 Személyi juttatások 2 473,0 3 277,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 669,3 804,7 3 Dologi kiadások 2 456,6 4 989,1 5 Egyéb működési célú kiadások 136,0 2 Felhalmozási költségvetés 30,5 5 096,1 1 Intézményi beruházási kiadások 548,2 6 242,8 2 Felújítás 97,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,6 3 Kölcsönök 7,6 6,8 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 3 521,6 3 656,5 1 Működési költségvetés 2 807,4 4 368,1 1 Személyi juttatások 4 125,7 4 911,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 116,5 1 288,1 3 Dologi kiadások 886,1 1 913,3 5 Egyéb működési célú kiadások 6,3 2 Felhalmozási költségvetés 142,2 1 Intézményi beruházási kiadások 200,7 134,8 2 Felújítás 12,7 3 Kölcsönök 49,2 79,9 17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1 128,6 1 156,7 1 Működési költségvetés 29,5 1 Személyi juttatások 712,0 744,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 192,2 193,4 3 Dologi kiadások 174,4 164,2 5 Egyéb működési célú kiadások 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 29,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 18 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 124,2 125,5 1 Működési költségvetés 281,5 1 110,8 1 Személyi juttatások 126,2 458,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37,5 118,1 3 Dologi kiadások 242,0 864,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,2 5 Egyéb működési célú kiadások 1,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 57,8 19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 646,5 579,6 1 Működési költségvetés 95,0 454,4 1 Személyi juttatások 465,0 405,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 135,0 106,5 3 Dologi kiadások 141,5 550,5 3 Kölcsönök 3,0 3,0 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 18,8 18,8 20,0 7 Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása 71,9 9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 18,8 18,8 23,0 19 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 42,4 42,4 4,7 20 Ivóvíz-minőség javító program 84,8 84,8 310,1 2 Környezetvédelmi célelőirányzatok 3 Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása 386,0 6 Vörösiszap katasztrófa elhárítása 3 276,1 437,9 7 Vízügyi feladatok támogatása 39,8 88,5 8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás 5 134,6 14,2 9 Természetvédelmi kártalanítás 94,2 94,2 461,7 1,7 450,0 10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 23,5 23,5 95,8 88,5 53,9 11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 15 180,0 15 180,0 11 450,6 1,1 12 819,9 12 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 332,0 13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 1 200,0 1 200,0 1 200,1 1,1 1 300,0 14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 138,0 138,0 211,7 2,7 103,0 16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 40,3 2,2 17 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása 6,5 21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 80,0 80,0 48,0 27 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 13,0 30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 109,2 0,5 35 Egyéb szervezetek feladataira 21,6 39 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 99,3 6,1 40 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 323,1 340,1 3 Agrár célelőirányzatok 1 FAO intézmények finanszírozása 0,7 40,0 2 Agrárkutatás támogatása 153,6 153,6 43,1 1,8 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 11,2 11,2 11,0 0,1 5,1 4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 20,7 20,7 25,6 0,2 15,7 5 Tanyafejlesztési Program 1 500,0 1 500,0 498,0 1 500,0 8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 200,0 200,0 130,9 0,6 140,0 10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 79,0 79,0 72,4 135,2 2,0 12 MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése 200,0 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 500,0 500,0 500,0 15 Intézményi feladatok támogatása 253,6 48,5 746,0 16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 58,5 58,5 74,7 52,6 19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 176,7 176,7 119,0 119,7 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 179,2 179,2 179,2 179,2 21 Kincstári szolgáltatási díjak 27,4 22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 1 500,0 1 500,0 780,3 780,3 25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 258,6 258,6 258,6 556,2 28 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása 555,0 555,0 29 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése 1 450,1 4 Uniós programok kiegészítő támogatása 6 Méhészeti Nemzeti Program 560,0 560,0 568,2 628,4 7 Igyál tejet program 1 200,0 1 200,0 1 432,4 110,3 1 550,0 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 1 833,0 1 833,0 2 148,4 146,9 1 833,0 9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 1 680,0 1 680,0 513,6 1,3 1 577,1 10 Uniós Programok ÁFA fedezete 910,3 910,3 2 385,7 121,9 1 333,3 11 Iskolagyümölcs program 511,0 511,0 424,4 511,0 12 Nemzeti Diverzifikációs Program 2 704,3 2 704,3 2 362,5 251,0 1 965,8 5 Nemzeti támogatások 3 Állattenyésztési feladatok 906,3 906,3 906,2 906,3 6 Nemzeti Erdőprogram 3 Erdőfelújítás 243,9 243,9 163,7 1,3 147,9 4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 237,8 237,8 354,7 57,2 284,0 5 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 53,3 53,3 8,7 0,8 7 Fejlesztési típusú támogatások 96,4 96,4 61,6 74,4 8,5 8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 51 000,0 51 000,0 58 357,1 462,5 55 151,8 10 Nemzeti agrár kárenyhítés 4 000,0 2 000,0 2 000,0 4 224,3 4 156,7 2 101,6 11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 30,0 30,0 25,0 6 Állat- és növénykártalanítás 1 000,0 1 000,0 1 461,5 122,4 1 250,0 7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 1 300,0 1 300,0 5 537,2 10 620,2 320,0 11 Vidékfejlesztési és halászati programok 2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 105 337,4 76 463,1 28 874,3 79 967,8 63 315,6 19 089,3 2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 78 005,7 61 599,3 16 406,4 92 651,9 73 911,2 18 491,4 3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 30 671,1 21 675,6 8 995,5 33 457,6 25 603,1 8 995,5 4 IV. tengely: Leader programok 7 377,6 5 512,2 1 865,4 6 809,4 5 822,5 1 865,4 5 Technikai segítségnyújtás 6 000,0 4 437,0 1 563,0 4 467,2 3 310,8 1 563,0 3 Halászati Operatív Program 1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 2 868,1 2 151,1 717,0 3 200,4 2 385,9 717,0 2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 625,0 468,7 156,3 156,3 3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 106,9 80,2 26,7 103,0 77,3 26,7 14 Fejezeti általános tartalék 130,4 130,4 48,6 0,4 61,6 15 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 5 500,0 5 500,0 5 500,0 16 SAPARD intézkedések 39,9 59,8 1 900,0 17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 298,9 343,9 Összesen: 382 164,5 194 135,6 188 028,9 418 870,7 243 039,0 189 688,1 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XIII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 5 029,4 4 099,3 1 Működési költségvetés 17,4 1 Személyi juttatások 3 454,8 3 171,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 910,4 826,3 3 Dologi kiadások 657,1 660,0 5 Egyéb működési célú kiadások 7,1 573,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,1 2 Egyéb HM szervezetek 12 747,0 11 015,7 1 Működési költségvetés 50,0 832,0 1 Személyi juttatások 3 967,2 4 111,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 986,7 1 077,5 3 Dologi kiadások 7 387,1 6 716,3 5 Egyéb működési célú kiadások 300,6 1 024,7 2 Felhalmozási költségvetés 3,5 1 Intézményi beruházási kiadások 135,4 68,1 2 Felújítás 20,0 3 Kölcsönök 100,0 100,0 78,0 96,1 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 56 172,7 64 747,4 1 Működési költségvetés 180,0 2 394,5 1 Személyi juttatások 2 203,6 2 358,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 421,1 496,8 3 Dologi kiadások 53 958,2 65 942,0 5 Egyéb működési célú kiadások 6,8 36,2 2 Felhalmozási költségvetés 550,0 1 666,7 1 Intézményi beruházási kiadások 125,3 1 761,9 2 Felújítás 187,7 820,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 111,5 3 Kölcsönök 489,5 601,0 2 Magyar Honvédség 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 18 367,6 19 142,4 1 Működési költségvetés 115,0 159,2 1 Személyi juttatások 12 502,5 13 665,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 997,6 3 423,8 3 Dologi kiadások 2 939,2 3 115,0 5 Egyéb működési célú kiadások 40,3 1 180,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 3 Kölcsönök 200,0 200,0 105,2 109,5 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 92 643,8 85 108,5 1 Működési költségvetés 3 500,0 11 073,1 1 Személyi juttatások 54 766,2 51 829,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 399,5 12 319,0 3 Dologi kiadások 24 808,7 32 203,1 5 Egyéb működési célú kiadások 240,5 420,2 6 Kamatfizetések 9,4 2 Felhalmozási költségvetés 178,2 1 Intézményi beruházási kiadások 3 090,9 6 851,9 2 Felújítás 688,0 1 540,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 167,7 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 10 319,7 10 080,2 1 Működési költségvetés 20,0 111,2 1 Személyi juttatások 5 811,2 5 739,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 376,9 1 480,4 3 Dologi kiadások 3 088,8 3 628,4 5 Egyéb működési célú kiadások 14,8 445,3 2 Felhalmozási költségvetés 5,6 1 Intézményi beruházási kiadások 48,0 17,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,7 3 Kölcsönök 10,2 17,1 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú kiadások 417,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 65,3 6 MH Honvédkórház 4 609,5 9 551,1 1 Működési költségvetés 16 385,0 18 455,9 1 Személyi juttatások 12 312,2 12 260,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 040,4 3 243,2 3 Dologi kiadások 5 585,9 12 501,7 5 Egyéb működési célú kiadások 30,8 75,1 2 Felhalmozási költségvetés 47,0 1 Intézményi beruházási kiadások 25,2 47,7 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 400,0 200,0 200,0 200,0 200,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) 100,0 100,0 3 Társadalmi szervek támogatása 6 Társadalmi szervek pályázati támogatása 27,0 27,0 12,9 15,7 19 Társadalmi szervek támogatása 141,0 141,0 158,0 158,0 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 210,2 1 210,2 2 134,9 2 134,9 15 Nemzetközi kártérítés 5,4 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 3 689,0 3 689,0 1 857,0 3 189,0 38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai 4,0 39 Alapítványok, közalapítványok támogatása 1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 100,0 2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 53,7 53,7 53,7 3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 0,7 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 5 626,4 5 626,4 4 805,1 4 783,7 2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 500,8 500,8 494,3 500,8 41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai 21,0 21,0 10,5 10,5 3 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Összesen: 233 758,8 21 300,0 212 458,8 266 891,7 35 968,0 215 690,9 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XIV. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Belügyminisztérium igazgatása 3 845,8 3 957,7 1 Működési költségvetés 25,5 758,3 1 Személyi juttatások 2 444,3 2 384,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 569,2 641,3 3 Dologi kiadások 815,1 1 287,3 5 Egyéb működési célú kiadások 8,0 111,7 2 Felhalmozási költségvetés 27,9 1 Intézményi beruházási kiadások 34,7 28,8 2 Felújítás 7,1 3 Kölcsönök 6,5 69,5 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 3 525,8 3 610,8 1 Működési költségvetés 6,4 1 Személyi juttatások 2 415,8 2 396,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 630,3 659,5 3 Dologi kiadások 448,8 429,1 5 Egyéb működési célú kiadások 2,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,4 1 Intézményi beruházási kiadások 30,9 105,6 2 Felújítás 281,1 3 Kölcsönök 0,1 4 Terrorelhárítási Központ 10 410,5 10 691,3 1 Működési költségvetés 123,0 175,2 1 Személyi juttatások 5 594,1 5 634,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 526,0 1 492,7 3 Dologi kiadások 1 900,0 2 228,8 5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 41,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 113,4 1 823,3 2 Felújítás 400,0 538,0 3 Kölcsönök 1,1 5 Büntetés-végrehajtás 48 425,5 47 797,0 1 Működési költségvetés 2 607,6 4 187,7 1 Személyi juttatások 24 992,0 24 609,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 645,3 6 063,0 3 Dologi kiadások 19 924,2 17 763,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,8 5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 531,8 6 Kamatfizetések 1,4 2 Felhalmozási költségvetés 853,7 1 Intézményi beruházási kiadások 309,2 1 075,8 2 Felújítás 157,7 448,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,7 5 Lakástámogatás 1,1 3 Kölcsönök 108,0 108,0 130,3 164,8 6 BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 408,7 427,4 1 Működési költségvetés 34,6 1 Személyi juttatások 242,5 244,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 60,0 64,1 3 Dologi kiadások 106,2 87,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 23,7 7 Rendőrség 222 660,4 244 167,2 1 Működési költségvetés 4 509,6 10 357,3 1 Személyi juttatások 155 742,5 158 036,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 879,0 40 340,5 3 Dologi kiadások 29 784,3 44 037,4 5 Egyéb működési célú kiadások 811,2 1 258,4 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 893,3 1 Intézményi beruházási kiadások 366,0 10 679,5 2 Felújítás 587,0 788,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,1 4 Kormányzati beruházás 35,5 5 Lakástámogatás 117,5 3 Kölcsönök 780,9 807,3 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 6 990,1 7 006,3 1 Működési költségvetés 27,4 25,5 1 Személyi juttatások 4 789,8 4 309,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 304,6 1 126,9 3 Dologi kiadások 867,3 1 055,4 5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 146,9 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 1 Intézményi beruházási kiadások 55,5 181,0 2 Felújítás 166,1 3 Kölcsönök 20,0 20,0 29,4 29,8 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 15 321,7 14 960,9 1 Működési költségvetés 147,6 226,4 1 Személyi juttatások 9 292,9 8 608,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 417,3 2 219,2 3 Dologi kiadások 2 232,8 3 214,0 5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 21,6 2 Felhalmozási költségvetés 528,5 1 Intézményi beruházási kiadások 1 505,0 2 548,2 2 Felújítás 230,1 5 Lakástámogatás 20,9 20,9 3 Kölcsönök 23,0 23,0 46,0 46,3 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 196,1 186,9 1 Működési költségvetés 3,7 1 Személyi juttatások 86,6 61,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25,4 16,7 3 Dologi kiadások 64,5 66,9 5 Egyéb működési célú kiadások 3,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 19,6 17,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 198,4 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 47 450,2 49 093,8 1 Működési költségvetés 3 721,5 7 458,3 1 Személyi juttatások 34 470,3 33 446,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 123,6 8 569,4 3 Dologi kiadások 7 014,5 11 452,0 5 Egyéb működési célú kiadások 18,4 926,5 6 Kamatfizetések 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 800,0 11 802,7 1 Intézményi beruházási kiadások 3 738,2 4 860,0 2 Felújítás 606,7 800,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 222,1 5 Lakástámogatás 18,0 3 Kölcsönök 180,1 182,5 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 5 725,7 7 176,2 1 Működési költségvetés 104,4 576,8 1 Személyi juttatások 2 663,5 3 188,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 726,8 835,5 3 Dologi kiadások 2 217,8 2 614,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 78,0 157,1 5 Egyéb működési célú kiadások 90,0 220,0 2 Felhalmozási költségvetés 47,8 1 Intézményi beruházási kiadások 54,0 316,8 2 Felújítás 19,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,9 3 Kölcsönök 35,0 42,8 15 BM Nemzetközi Oktatási Központ 536,3 541,3 1 Működési költségvetés 414,5 400,6 1 Személyi juttatások 309,6 330,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90,5 90,9 3 Dologi kiadások 537,7 485,2 5 Egyéb működési célú kiadások 19,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 6,8 2 Felújítás 8,0 52,3 17 Vízügyi Igazgatóságok 8 457,0 13 081,5 1 Működési költségvetés 2 921,8 35 767,6 1 Személyi juttatások 7 402,8 23 869,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 998,8 4 348,5 3 Dologi kiadások 1 863,0 17 122,7 5 Egyéb működési célú kiadások 271,9 6 Kamatfizetések 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 38 352,8 1 Intézményi beruházási kiadások 114,2 38 246,4 2 Felújítás 120,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 379,1 3 Kölcsönök 22,7 22,8 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Ágazati célfeladatok 2 Energia-racionalizálás 84,9 84,9 135,1 112,0 6 Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások 1,0 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások 13,2 11 MÁK - számlavezetési díjak 9,1 13 Közrendvédelmi bírság 11,2 15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 92,8 20 Nemzetközi fizetési kötelezettség 9,2 25 Közbiztonsági feladatterv támogatása 0,1 27 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 160,0 110,0 50,0 121,6 27,4 48,6 29 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 6 673,4 30 Hivatásos állomány életbiztosítása 96,7 31 Területrendezési feladatok 94,5 0,8 32 Építésügyi célelőirányzat 965,2 74,9 34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 100,0 100,0 1 741,1 46,5 35 Ártéri lakóingatlanok kiváltása Ipolytarnóc településen 50,0 50,0 36 Egyedi önkormányzati beruházások támogatása 7,3 38 Árvízi védekezési feladatok 33,9 39 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások 2,3 40 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása 195,1 41 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása 756,1 43 Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása 62,5 44 Közfoglalkoztatás támogatása 1 913,4 1 007,5 46 Építésügyi feladatok 550,0 550,0 230,7 495,0 47 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése 150,0 150,0 136,2 150,0 48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 211,9 211,9 69,2 69,2 49 Vízkárelhárítási művek fenntartása 800,0 800,0 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0 260,0 5 324,4 5 064,4 940,1 51 Vízügyi feladatok támogatása 226,0 226,0 2 340,5 2 472,1 52 Szociális Családiház-építési Program támogatása 771,0 0,6 53 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 84,4 54 Technikai azonosító maradvány rendezéséhez 477,4 0,7 55 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 13,0 13,0 2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 1 Alapítványok támogatása 1 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 180,0 180,0 180,0 180,0 2 Társadalmi önszerveződések támogatása 3 Országos Polgárőr Szövetség 700,0 700,0 700,0 700,0 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 220,0 100,0 120,0 0,4 47,1 6 Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása 0,5 11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 150,0 150,0 150,0 150,0 3 Szakszervezetek támogatása 10 Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása 0,4 16 Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa 0,1 4 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása 0,2 3 Beruházás 4 Közbiztonsági beruházások 110,6 5 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása 128,0 128,0 42,5 6 2003. évi PHARE nemzeti program 11,6 8 Közösségi programok 28,1 9 Szolidaritási programok 1 Európai Menekültügyi Alap 451,8 317,5 134,3 489,8 391,4 134,3 2 Integrációs Alap 601,7 419,5 182,2 699,4 533,6 182,2 3 Visszatérési Alap 344,5 246,9 97,6 252,8 164,3 97,6 4 Külső Határok Alap 2 931,0 2 094,2 836,8 2 107,6 1 556,9 836,8 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 242,2 238,7 3,5 85,2 85,1 3,5 6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 40,0 40,0 20,2 40,0 10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 2 000,0 2 000,0 1 970,3 1 970,3 11 Duna Művész Együttesek támogatása 250,0 250,0 250,0 250,0 12 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 3 000,0 3 000,0 3 000,0 Összesen: 406 339,7 22 165,6 384 174,1 535 349,7 124 045,7 414 395,9 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XV. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 6 814,4 11 710,7 1 Működési költségvetés 800,9 1 061,4 1 Személyi juttatások 5 109,0 4 322,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 366,0 1 117,1 3 Dologi kiadások 957,9 875,7 5 Egyéb működési célú kiadások 102,3 191,9 2 Felhalmozási költségvetés 23,0 1 Intézményi beruházási kiadások 80,1 3 Kölcsönök 38,3 38,3 80,6 80,6 2 Nemzeti Innovációs Hivatal 1 207,6 1 378,9 1 Működési költségvetés 1 193,7 1 Személyi juttatások 606,5 461,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 163,8 122,1 3 Dologi kiadások 432,3 1 325,2 5 Egyéb működési célú kiadások 333,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 134,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 43,3 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 354,6 344,6 1 Működési költségvetés 3 090,3 3 379,5 1 Személyi juttatások 1 047,7 1 070,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 264,3 290,1 3 Dologi kiadások 2 028,8 2 031,7 5 Egyéb működési célú kiadások 118,0 2 Felhalmozási költségvetés 2,7 1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 150,9 2 Felújítás 24,1 152,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,9 4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 3 776,9 4 019,8 1 Működési költségvetés 919,7 7 568,0 1 Személyi juttatások 1 774,3 2 837,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 478,3 755,4 3 Dologi kiadások 2 083,1 4 269,6 5 Egyéb működési célú kiadások 768,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 050,8 1 Intézményi beruházási kiadások 352,5 1 564,6 2 Felújítás 2,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,6 8 Magyar Államkincstár 16 349,2 18 249,0 1 Működési költségvetés 5 644,1 7 686,0 1 Személyi juttatások 12 792,2 13 418,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 596,7 3 529,1 3 Dologi kiadások 4 439,0 6 727,1 5 Egyéb működési célú kiadások 5,2 2 Felhalmozási költségvetés 10,3 1 Intézményi beruházási kiadások 759,9 1 335,8 2 Felújítás 383,7 620,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,5 3 Kölcsönök 21,8 70,4 100,4 9 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 185,1 999,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 630,0 285,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 170,1 74,6 3 Dologi kiadások 265,0 98,6 5 Egyéb működési célú kiadások 0,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 120,0 6,0 14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 921,8 920,5 1 Működési költségvetés 18,8 119,8 1 Személyi juttatások 531,5 591,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 146,7 158,5 3 Dologi kiadások 222,4 302,4 5 Egyéb működési célú kiadások 37,9 2 Felhalmozási költségvetés 1,4 1 Intézményi beruházási kiadások 2,2 2 Felújítás 40,0 48,0 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 385,5 404,9 1 Működési költségvetés 280,2 1 Személyi juttatások 281,8 448,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79,9 119,8 3 Dologi kiadások 23,8 92,0 5 Egyéb működési célú kiadások 19,8 2 Felhalmozási költségvetés 4,8 1 Intézményi beruházási kiadások 9,4 17 Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2 162,8 2 288,5 1 Működési költségvetés 98,0 655,4 1 Személyi juttatások 975,9 777,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 263,2 216,6 3 Dologi kiadások 941,7 1 516,8 5 Egyéb működési célú kiadások 1 464,8 2 Felhalmozási költségvetés 10,2 1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 154,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 185,1 3 Kölcsönök 20,0 29,0 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 0,9 0,2 5 Kárrendezési célelőirányzat 1 Függő kár kifizetés 410,0 410,0 444,7 410,0 2 Járadék kifizetés 3 550,0 3 550,0 3 659,5 3 550,0 3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 33,8 40,0 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 56,7 56,7 8 Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai 60,0 10 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 103,5 52,9 12 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja 81,5 81,5 16 Közigazgatási fejlesztési feladatok 9,8 17,7 33 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése 10,0 10,0 3,8 9,0 50 Állami Bérlakás Program 19,0 51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 1 180,0 1 180,0 30,0 700,0 3 Vállalkozási célelőirányzatok 8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 485,1 36,1 4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok 3 Állami Támogatású Bérlakás Program 16,6 6 Kutatási és technológia feladatok 4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 662,6 662,6 458,6 458,6 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 1 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 400,0 400,0 360,0 360,0 2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 90,0 90,0 213,3 81,0 4 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése 0,8 0,1 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 70,0 70,0 72,4 66,5 30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 15,2 15,2 41,6 33,7 2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 2 163,2 2 163,2 2 326,8 2 084,5 3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 20,1 20,1 10,1 9,9 4 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 13,5 9 Nemzetgazdasági programok 1 124,5 1 124,5 3 622,6 1 687,3 1 922,0 10 Szervezetátalakítási alap 2 000,0 2 000,0 450,0 1 091,0 11 ClusterCOOP program támogatása 23,0 23,0 40,2 12,4 20,7 33 Képzéssel támogatott közmunkaprogram 25,5 35 MKIK támogatása 500,0 500,0 1 650,0 450,0 36 Ipartestületek Országos Szövetség 45,0 45,0 16,2 43 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 389,6 389,6 433,7 44,1 389,6 44 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 400,0 400,0 400,0 360,0 45 Kegyeleti Alap 4,0 46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 520,0 520,0 101,0 481,4 47 Kötött segélyhitelezés 585,2 585,2 527,6 585,2 50 Fejezeti általános tartalék 150,0 150,0 44,5 6,5 51 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 3 000,0 3 000,0 3 000,0 1-25. cím összesen: 61 197,9 10 610,1 50 587,8 71 122,8 25 061,3 56 517,0 Összesen: 61 197,9 10 610,1 50 587,8 71 122,8 25 061,3 56 517,0 XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XVI. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 120 967,9 141 153,6 1 Működési költségvetés 2 279,8 9 955,0 1 Személyi juttatások 70 390,9 85 765,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 394,0 22 914,7 3 Dologi kiadások 27 725,5 35 907,2 5 Egyéb működési célú kiadások 35,1 748,6 2 Felhalmozási költségvetés 700,3 1 Intézményi beruházási kiadások 6 007,8 4 359,1 2 Felújítás 560,0 403,6 5 Lakástámogatás 134,4 328,0 3 Kölcsönök 339,5 339,5 2 Bűnügyi Főigazgatóság 6 951,4 8 564,0 1 Működési költségvetés 23,0 1 Személyi juttatások 4 627,0 5 724,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 176,9 1 526,9 3 Dologi kiadások 1 147,5 1 550,5 5 Egyéb működési célú kiadások 3,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 97,7 2 Felújítás 21,4 3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 1 753,2 2 482,0 1 Működési költségvetés 295,9 263,2 1 Személyi juttatások 1 152,7 1 536,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 291,9 434,3 3 Dologi kiadások 604,5 666,4 5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 14,2 2 Felújítás 2,2 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Ágazati célelőirányzatok 1 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 661,3 661,3 2 Közösségi programok 1 EU Fiskális 2013 programjában való részvétel 29,9 29,9 2 EU Customs 2013 Programban való részvétel 22,0 22,0 Összesen: 132 248,2 2 575,7 129 672,5 163 057,3 11 994,2 152 199,6 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XVII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 7 066,2 5 799,3 1 Működési költségvetés 2 002,0 2 616,5 1 Személyi juttatások 3 623,9 3 808,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 941,4 991,9 3 Dologi kiadások 4 502,9 1 671,4 5 Egyéb működési célú kiadások 1 929,1 3 Kölcsönök 11,0 11,0 100,0 3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 835,9 789,0 1 Működési költségvetés 513,3 886,7 1 Személyi juttatások 324,0 416,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 82,9 104,4 3 Dologi kiadások 942,3 1 216,3 5 Egyéb működési célú kiadások 63,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 164,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 131,6 4 Országos Atomenergia Hivatal 17,2 17,5 1 Működési költségvetés 2 166,1 2 599,7 1 Személyi juttatások 680,3 663,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 180,6 176,3 3 Dologi kiadások 1 301,2 1 791,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 21,2 13,0 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 6,6 1 Működési költségvetés 2 478,0 2 676,3 1 Személyi juttatások 776,9 725,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 199,5 187,8 3 Dologi kiadások 1 201,0 1 383,6 5 Egyéb működési célú kiadások 302,1 339,1 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 1,9 1 Intézményi beruházási kiadások 46,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 3 Kölcsönök 22,1 22,1 6 Magyar Energia Hivatal 0,9 1 Működési költségvetés 3 400,0 5 465,4 1 Személyi juttatások 740,1 782,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 193,4 205,6 3 Dologi kiadások 2 403,2 2 576,2 5 Egyéb működési célú kiadások 15,0 217,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 45,0 8,4 2 Felújítás 2,4 3 Kölcsönök 2,4 1,5 4,2 6,8 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 15,7 1 Működési költségvetés 27 420,0 30 496,3 1 Személyi juttatások 2 624,7 2 414,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 655,0 638,6 3 Dologi kiadások 23 095,4 25 498,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 5 Egyéb működési célú kiadások 217,1 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 0,9 1 Intézményi beruházási kiadások 964,2 861,7 2 Felújítás 100,0 155,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,3 3 Kölcsönök 4,0 18,5 137,5 16,6 8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 280,0 1 Működési költségvetés 93 012,5 71 875,8 1 Személyi juttatások 931,6 870,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 253,9 243,5 3 Dologi kiadások 75 498,0 53 814,2 5 Egyéb működési célú kiadások 2 430,0 4 170,0 2 Felhalmozási költségvetés 126,4 1 Intézményi beruházási kiadások 332,5 28,5 2 Felújítás 11 562,5 346,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,0 700,0 3 Kölcsönök 4,0 13,8 13,8 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 470,2 460,7 1 Működési költségvetés 3,9 1 Személyi juttatások 257,8 261,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,4 68,6 3 Dologi kiadások 133,8 145,3 5 Egyéb működési célú kiadások 12,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 7,2 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 445,2 495,6 1 Működési költségvetés 10,0 949,3 1 Személyi juttatások 322,1 322,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81,5 87,6 3 Dologi kiadások 41,6 1 582,6 5 Egyéb működési célú kiadások 24,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 429,5 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 1 578,8 12 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 8 041,5 7 992,7 1 Működési költségvetés 2 206,2 2 584,4 1 Személyi juttatások 1 895,0 1 897,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 554,4 501,7 3 Dologi kiadások 6 694,8 7 522,6 5 Egyéb működési célú kiadások 3,4 2 Felhalmozási költségvetés 102,5 1 Intézményi beruházási kiadások 948,5 239,2 2 Felújítás 150,0 132,6 3 Kölcsönök 5,0 1,1 1,3 14 Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek 1 Magyar Állami Földtani Intézet 335,4 100,6 1 Működési költségvetés 225,6 175,9 1 Személyi juttatások 335,6 69,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86,9 18,7 3 Dologi kiadások 138,5 35,6 5 Egyéb működési célú kiadások 191,1 2 Felhalmozási költségvetés 21,4 1 Intézményi beruházási kiadások 5,7 2 Felújítás 18,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,1 3 Kölcsönök 4,0 4,0 2 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 286,9 569,6 1 Működési költségvetés 153,1 822,8 1 Személyi juttatások 260,7 516,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63,3 130,6 3 Dologi kiadások 116,0 422,0 5 Egyéb működési célú kiadások 91,8 2 Felhalmozási költségvetés 3,8 1 Intézményi beruházási kiadások 19,9 3 Kölcsönök 11,0 11,0 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 130,5 0,2 2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 1 064,7 12 EU szabványok honosítása 5,6 19 Szakképzési feladatok 8,0 20 Központi fejlesztési feladatok 183,9 147,0 23 Decentralizált területfejlesztési programok 746,2 343,5 36 PPP programokkal kapcsolatos kiadások 1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához 28,6 28,6 2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 19,8 19,8 5 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 133,8 6 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése 59,1 37 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása 1,7 39 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 574,7 216,8 42 Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja 8,0 45 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 4 908,3 47 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 1 359,5 29,6 49 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 8 707,8 0,6 4 569,9 3 Informatikai feladatok 1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása 1 588,5 4 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése 1 802,7 5 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja 309,6 39,0 6 Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások 586,0 4 Ágazati szabályozási feladatok 2 Postapiaci liberalizáció 1,6 3 Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok 98,4 5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 3 110,8 918,2 8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása 46,3 10 BKSz működtetésének támogatása 6,7 15 RO-LA gördülő országút 137,5 30 Kockázati céltartalék 24,3 33 Vasúthálózat fejlesztése 2,7 36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 9,1 38 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása 56,4 48 M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése 28,1 18,7 6 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 23,6 3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 1,4 4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása 122,8 4,4 6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 1,5 9 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok 10,4 7 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 534,7 13,1 10 Állami többletfeladatok 28,8 30,1 21,9 19 Pesti Vigadó rekonstrukciója 723,2 1 177,6 20 Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás 22,6 31 Kormányzati beruházások 1 Akadálymentesítés a közlekedésben 0,3 2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 4 000,0 4 000,0 3 707,2 3 810,0 3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés 4 000,0 4 000,0 3 202,9 365,3 4 500,0 5 Kikötők fejlesztése 23,9 6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 3 200,1 3 200,1 1 911,8 2 980,1 32 Közlekedési ágazati programok 1 A közösségi közlekedés összehangolása 516,5 516,5 588,0 21,2 511,5 3 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 72,5 58,0 4 Útpénztár 18 503,0 3,0 5 TEN-T projektek 2 169,9 354,0 1 815,9 5 003,2 858,3 1 165,9 6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1 0,1 0,1 7 Ferihegyi út meghosszabbítása 900,0 900,0 630,0 630,0 8 Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések 100,0 100,0 50,0 87,0 9 Határkikötők működtetése 16,3 10 Velencei-tó körüli kerékpárút felújítása, építése 150,0 150,0 33 Hazai fejlesztési programok 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 13 420,0 13 420,0 16 272,5 58,4 13 120,0 2 Turisztikai célelőirányzat 11 085,0 11 085,0 14 108,7 119,0 12 145,5 3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 2 336,0 2 336,0 1 585,0 0,2 1 936,0 4 Területfejlesztési célelőirányzat 1 204,2 1 204,2 788,3 58,6 729,7 5 Agrármarketing célelőirányzat 810,4 810,4 6 Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója 1 500,0 1 500,0 1 200,0 100,0 1 100,0 7 A Várkert Bazár rekonstrukciója 1 000,0 34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek 1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 14 528,2 14 528,2 18 690,3 2 862,5 18 244,0 2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok 61,4 61,4 216,7 20,6 99,3 35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok 1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 370,0 370,0 306,0 398,5 2 Energetikai célú feladatok 50,0 50,0 9,3 38,9 3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 1 955,9 1 955,9 0,2 178,3 914,4 36 PPP programok 1 Autópálya rendelkezésre állási díj 99 308,0 99 308,0 100 497,0 822,0 98 632,0 2 Oktatási, kulturális és sport PPP programok 21 061,3 21 061,3 11 432,8 57,7 11 667,6 3 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások 15 000,0 15 000,0 475,9 3 586,5 37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 1 ESZA Nonprofit Kft. támogatása 157,6 157,6 312,3 132,6 107,6 2 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása 180,0 180,0 393,0 4,9 136,5 3 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 255,0 255,0 55,7 173,0 4 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása 300,0 300,0 281,6 19,6 292,0 38 Egyéb feladatok 1 Nemzetközi tagdíjak 163,3 163,3 129,9 347,3 2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 293,4 197,6 3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 540,0 1 540,0 2 037,1 1 790,0 39 Fejezeti általános tartalék 450,0 450,0 0,5 40 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 4 000,0 4 000,0 4 000,0 41 A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása 2 000,0 2 000,0 43 EU Önerő Alap 50 000,0 50 000,0 45 A „Friends of Hungary” Alapítvány létrehozása és működtetése 3 888,0 1-20. cím összesen: 404 935,3 133 978,3 270 957,0 359 615,3 131 769,1 213 347,9 21 Vállalkozások folyó támogatása 1 Egyedi támogatások, ellentételezések 2 Bányabezárás 1 000,0 1 000,0 3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 182 814,0 182 127,3 4 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 47 000,0 72 059,0 24 K-600 hírrendszer működtetésére 55,0 260,0 25 Peres ügyek 800,0 777,1 Összesen: 636 604,3 133 978,3 270 957,0 615 838,7 131 769,1 213 347,9 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XVIII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 6 162,6 6 572,3 1 Működési költségvetés 209,3 329,1 1 Személyi juttatások 3 733,6 3 703,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 991,6 988,4 3 Dologi kiadások 1 519,4 1 826,1 5 Egyéb működési célú kiadások 55,3 88,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 10,0 3 Kölcsönök 68,0 56,0 19,3 21,0 2 Külképviseletek igazgatása 31 857,1 33 748,1 1 Működési költségvetés 5 966,6 9 028,4 1 Személyi juttatások 19 258,7 19 766,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 199,0 5 393,4 3 Dologi kiadások 13 255,7 18 909,1 5 Egyéb működési célú kiadások 20,0 38,0 2 Felhalmozási költségvetés 410,0 411,6 1 Intézményi beruházási kiadások 500,3 571,1 2 Felújítás 422,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,5 3 Kölcsönök 112,6 112,6 58,1 63,3 3 Magyar Külügyi Intézet 174,2 152,2 1 Működési költségvetés 2,0 5,6 1 Személyi juttatások 73,4 77,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21,2 20,5 3 Dologi kiadások 51,6 54,5 5 Egyéb működési célú kiadások 25,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,6 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 207,5 7 207,5 7 301,0 5 232,3 2 Európai uniós befizetések 5 755,8 5 755,8 7 500,8 6 922,2 8 Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás 0,3 9 Állami Protokoll 1 Államfői Protokoll kiadásai 251,2 251,2 299,6 5,9 242,3 2 Kormányfői Protokoll 427,0 20,5 356,0 14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása 1 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 117,0 117,0 146,9 125,4 2 Egyéb civil szervezetek támogatása 15,0 15,0 34,7 15,0 3 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 0,7 5 Népirtás Megelőzési Központ támogatása 10,0 10,0 10,0 10,0 6 Külföldi magyar emlékek megőrzése 5,0 5,0 79,7 48,6 5,0 7 Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok 14,0 14,0 14,0 8 Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása 6,0 6,0 4,0 6,0 15 Külügyi kommunikáció 0,3 17 EU utazási költségtérítések 413,8 413,6 0,2 418,7 393,0 0,2 18 Közép-európai elnökségi feladatok 80,0 22 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 115,4 115,4 128,5 110,0 2 Humanitárius segélyezés 10,0 10,0 38,1 10,0 3 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 111,6 4,8 6 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 173,9 30 Schengeni követelmények 2 Schengeni követelményeknek való megfelelés 17,0 16,5 35 Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok 0,1 36 Lakossági EU tájékoztatási feladatok 2 EU projektek és programok 0,2 3 Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör 1,5 39 A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés 614,8 1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban 415,8 247,4 40 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 17,1 48 Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei 68,8 106,7 49 MPA EU kommunikáció 108,1 108,1 Összesen: 58 871,1 7 170,1 51 701,0 69 937,1 10 810,5 53 587,0 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XIX. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1 614,2 1 593,3 1 Működési költségvetés 7 375,4 43 048,0 1 Személyi juttatások 5 830,9 4 591,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 374,3 1 190,4 3 Dologi kiadások 1 478,6 25 911,7 5 Egyéb működési célú kiadások 12,0 264,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 612,8 1 Intézményi beruházási kiadások 264,6 1 618,3 2 Felújítás 23,7 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,7 3 Kölcsönök 6,5 1,0 14,0 8,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1 Regionális Operatív Program (ROP) 1 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 1,2 2 Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban 0,3 2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 57,9 96,8 0,1 2 Élelmiszergazdaság modernizálása 20,0 47,1 3 Vidéki térségek fejlesztése 25,2 29,1 0,1 3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 1 Beruházás-ösztönzés 177,2 103,5 2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 152,2 48,4 3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 76,7 126,7 4 Kutatás-fejlesztés, innováció 14,4 18,0 4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 12,6 2 Környezetvédelem-Energetika 1,0 1,6 4 KIOP Technikai segítségnyújtás 20,9 5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére 13,2 4,9 5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 3,4 3,2 10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 1,8 2,2 13 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 0,4 6 KTK technikai segítségnyújtás 0,1 2 Közösségi Kezdeményezések 1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai 3 INTERREG IIIA SL-HU-CR 164,3 4 INTERREG IIIA AU-HU 29,4 6 INTERREG IIIC 21,0 7 INTERACT 0,5 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés 1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 1,1 1,5 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 1 130,0 1 130,0 1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 3,6 1,1 2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 16,6 3 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. főutak 2001/HU/16/P/PT/006 2 512,2 4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 45,7 30,0 5 Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 130,0 6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 138,9 156,3 7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 7,1 9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 25,5 10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 177,2 129,7 1 100,0 2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 36 000,0 10 041,8 25 958,2 4 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007 21,9 13,7 5 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 111,4 11 Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009 842,9 12 Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011 0,3 13 Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 210,7 15,0 14 Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010 46,3 20 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 7 353,0 2 141,9 5 144,5 21 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003 38,0 3 068,7 22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 127,5 4 605,7 23 Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 132,2 25 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2002/HU/16/P/PE/021 3,4 26 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 8,6 27 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 338,0 2 124,1 28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 271,1 6 948,4 29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 77,2 2 966,3 30 Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 169,6 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 153 500,0 131 000,0 22 500,0 166 143,3 152 817,5 22 500,0 2 Közlekedés Operatív Program 357 144,1 303 124,3 54 019,8 215 917,6 165 466,5 54 019,8 3 Társadalmi megújulás Operatív Program 152 582,2 141 932,2 10 650,0 134 699,0 126 969,9 13 650,0 8 Társadalmi megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 6 967,0 6 967,0 7 474,5 7 053,2 14 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 131 015,8 120 005,2 11 010,6 70 645,5 63 333,5 3 010,6 19 Környezet és energia Operatív Program 243 416,0 227 550,7 15 865,3 153 987,9 111 493,0 39 065,3 20 Államreform Operatív Program 8 323,5 7 075,0 1 248,5 3 749,2 3 454,1 1 248,5 21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program 26 762,4 22 748,4 4 014,0 9 482,9 8 155,5 4 014,0 22 Végrehajtás Operatív Program 17 120,0 13 366,2 3 753,8 16 183,4 13 533,5 3 753,8 23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 24 782,2 24 577,5 204,7 25 827,1 26 968,2 204,7 24 Közép-dunántúli Operatív Program 28 525,8 28 391,3 134,5 22 546,8 20 137,1 2 734,5 25 Dél-dunántúli Operatív Program 36 614,3 36 446,3 168,0 31 983,7 27 774,0 168,0 26 Dél-alföldi Operatív Program 42 230,2 41 124,1 1 106,1 42 922,2 36 414,7 1 106,1 27 Észak-alföldi Operatív Program 56 305,7 53 391,2 2 914,5 44 491,0 41 300,6 2 914,5 28 Észak-magyarországi Operatív Program 55 310,7 52 489,7 2 821,0 43 069,7 40 846,0 2 821,0 29 Közép-magyarországi Operatív Program 85 560,0 85 033,2 526,8 81 428,1 82 373,3 526,8 5 Területi Együttműködés 1 Európai Területi Együttműködés 1 ETE HU-SK 11 205,0 8 423,2 2 781,8 4 527,9 4 095,8 2 431,8 2 ETE HU-RO 16 625,8 12 600,2 4 025,6 6 645,3 5 737,2 3 675,6 3 ETE HU-SER 3 851,9 2 659,4 1 192,5 2 042,3 1 720,5 1 192,5 4 ETE HU-CRO 4 400,6 3 478,9 921,7 1 758,1 1 475,9 921,7 5 ETE SEES 12 397,8 11 720,3 677,5 1 570,2 1 460,9 677,5 6 ETE AU-HU 738,5 187,7 550,8 384,8 145,9 550,8 7 ETE SLO-HU 533,4 62,8 470,6 299,5 122,5 470,6 8 ETE CES 635,5 107,4 528,1 247,2 125,2 528,1 9 INTERREG IVC 318,9 5,4 313,5 276,1 9,7 313,5 10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 5 521,0 5 386,1 134,9 3 313,8 3 289,6 134,9 2 INTERACT 2007-2013 12,0 12,0 12,1 12,0 6 Egyéb uniós előirányzatok 3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 4 487,8 3 656,8 831,0 3 948,2 3 216,6 1 531,0 4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 113,1 1 113,1 6 074,3 4 394,2 5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 18,8 6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 4 109,4 3 517,7 591,7 20,0 591,7 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 384,5 384,5 359,9 265,7 2 Közreműködői intézményrendszer támogatása 1 250,0 1 250,0 1 165,0 261,2 1 089,4 3 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 6,6 4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 10,1 6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 1 182,1 5,2 8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 13 832,2 3 858,5 9 973,7 8 827,6 750,0 9 973,7 11 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 4 000,0 4 000,0 29,3 4 000,0 12 A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása 157,9 157,9 142,1 13 EU Önerő Alap 4 352,6 30 000,0 8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 4 684,1 4 684,1 1 327,6 Összesen: 1 562 539,9 1 369 418,0 193 121,9 1 164 655,6 1 022 403,7 219 449,5 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XX. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 9 074,0 11 059,1 1 Működési költségvetés 54,8 506,7 1 Személyi juttatások 4 983,2 5 164,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 330,9 1 343,3 3 Dologi kiadások 2 793,6 3 193,2 5 Egyéb működési célú kiadások 3,5 648,6 2 Felhalmozási költségvetés 765,2 1 Intézményi beruházási kiadások 16,1 1 290,3 2 Felújítás 1,5 0,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,2 3 Kölcsönök 77,5 123,3 2 Állami szociális intézetek 1 842,5 1 927,0 1 Működési költségvetés 281,0 1 175,1 1 Személyi juttatások 1 259,4 1 281,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 338,1 340,6 3 Dologi kiadások 471,4 820,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,7 7,5 5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 33,2 1 Intézményi beruházási kiadások 49,0 53,5 2 Felújítás 9,6 3 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 970,2 976,2 1 Működési költségvetés 114,0 2 680,8 1 Személyi juttatások 701,1 737,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,9 140,3 3 Dologi kiadások 259,2 364,4 5 Egyéb működési célú kiadások 924,4 2 Felhalmozási költségvetés 22,2 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 97,3 2 Felújítás 0,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0 4 Egyéb kulturális intézmények 2 215,9 2 240,4 1 Működési költségvetés 1 862,8 2 317,2 1 Személyi juttatások 1 975,2 1 966,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 540,3 506,4 3 Dologi kiadások 1 529,1 1 787,7 5 Egyéb működési célú kiadások 17,5 316,1 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 46,5 1 731,9 1 Intézményi beruházási kiadások 60,1 1 781,0 2 Felújítás 3,0 38,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,8 3 Kölcsönök 1,2 1,2 5 Egyetemek, főiskolák 157 535,9 169 967,6 1 Működési költségvetés 231 042,4 261 459,6 1 Személyi juttatások 164 930,8 165 926,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 904,3 44 320,8 3 Dologi kiadások 141 640,3 180 638,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 000,0 28 991,5 5 Egyéb működési célú kiadások 3 232,5 3 661,9 6 Kamatfizetések 0,9 40,6 2 Felhalmozási költségvetés 37 006,7 33 432,8 1 Intézményi beruházási kiadások 28 603,0 41 912,6 2 Felújítás 9 114,1 11 509,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 159,1 210,0 4 Kormányzati beruházás 20,0 3 Kölcsönök 87,9 87,9 153,1 422,6 6 Egyéb oktatási intézmények 3 189,2 3 259,4 1 Működési költségvetés 2 346,0 5 968,9 1 Személyi juttatások 1 729,2 2 268,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 472,5 595,4 3 Dologi kiadások 3 325,5 4 274,9 5 Egyéb működési célú kiadások 4,3 2 Felhalmozási költségvetés 256,8 1 Intézményi beruházási kiadások 8,0 142,3 2 Felújítás 1,5 7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 3 745,2 2 128,7 1 Működési költségvetés 220,0 338,6 1 Személyi juttatások 3 169,7 1 023,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 655,2 88,9 3 Dologi kiadások 117,9 179,7 5 Egyéb működési célú kiadások 3 271,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 22,4 11,6 8 Türr István Képző és Kutató Intézet 1 013,3 873,0 1 Működési költségvetés 3 483,8 4 070,6 1 Személyi juttatások 1 575,3 1 470,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 424,0 376,0 3 Dologi kiadások 2 379,1 2 100,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 25,4 5 Egyéb működési célú kiadások 615,0 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 451,4 1 Intézményi beruházási kiadások 116,7 76,0 2 Felújítás 2,0 286,8 3 Kölcsönök 1,0 9 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 3 403,5 3 500,1 1 Működési költségvetés 177,8 481,9 1 Személyi juttatások 2 209,9 2 166,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 594,7 577,8 3 Dologi kiadások 690,2 1 132,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 77,1 47,3 5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 3,0 34,1 1 Intézményi beruházási kiadások 12,4 319,9 2 Felújítás 22,2 3 Kölcsönök 22,3 10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 1 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 1 771,1 1 856,3 1 Működési költségvetés 8 004,9 11 038,4 1 Személyi juttatások 4 226,5 3 307,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 037,6 864,2 3 Dologi kiadások 1 872,4 4 218,6 5 Egyéb működési célú kiadások 200,9 1 624,0 2 Felhalmozási költségvetés 11 145,5 1 Intézményi beruházási kiadások 2 038,6 10 022,1 2 Felújítás 400,0 350,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 951,8 3 Kölcsönök 10,0 10,0 869,4 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 1 467,3 7 269,3 1 Működési költségvetés 277 717,7 362 794,5 1 Személyi juttatások 96 529,3 139 165,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 301,4 37 489,0 3 Dologi kiadások 147 210,5 175 067,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,7 2,9 5 Egyéb működési célú kiadások 7 362,1 1 197,5 6 Kamatfizetések 1,5 33,7 2 Felhalmozási költségvetés 212,7 24 187,1 1 Intézményi beruházási kiadások 1 477,4 20 979,9 2 Felújítás 230,8 1 989,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 119,4 4 Kormányzati beruházás 281,0 197,6 5 Lakástámogatás 1,0 3 Kölcsönök 212,8 648,9 1 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 56,0 1 Működési költségvetés 84,0 1 Személyi juttatások 74,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20,3 3 Dologi kiadások 45,4 2 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 1 Működési költségvetés 1 405,0 1 Személyi juttatások 700,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 189,0 3 Dologi kiadások 506,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 11 Közgyűjtemények 8 202,9 9 865,2 1 Működési költségvetés 7 430,2 7 616,2 1 Személyi juttatások 6 316,7 7 499,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 764,0 1 963,5 3 Dologi kiadások 7 177,8 8 497,2 5 Egyéb működési célú kiadások 201,1 173,5 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 325,4 1 Intézményi beruházási kiadások 135,0 436,3 2 Felújítás 39,0 256,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 3 Kölcsönök 7,8 7,9 12 Művészeti intézmények 6 100,0 5 838,5 1 Működési költségvetés 2 237,0 3 988,4 1 Személyi juttatások 3 639,4 4 587,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 968,1 1 068,1 3 Dologi kiadások 1 663,9 2 748,2 5 Egyéb működési célú kiadások 2,2 112,8 2 Felhalmozási költségvetés 21,0 1 Intézményi beruházási kiadások 2 013,4 284,5 2 Felújítás 50,0 33,3 13 Sportintézmények 1 Nemzeti Sport Intézet 200,0 241,6 1 Működési költségvetés 6,0 581,5 1 Személyi juttatások 108,0 251,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28,0 65,8 3 Dologi kiadások 15,0 256,0 5 Egyéb működési célú kiadások 20,0 704,3 2 Felhalmozási költségvetés 814,6 1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 63,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,2 2 Nemzeti Sportközpontok 3 712,3 4 203,6 1 Működési költségvetés 1 963,0 2 308,2 1 Személyi juttatások 1 125,9 1 257,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 321,3 332,7 3 Dologi kiadások 3 073,1 3 948,9 5 Egyéb működési célú kiadások 227,5 2 Felhalmozási költségvetés 294,1 1 Intézményi beruházási kiadások 1 155,0 284,3 2 Felújítás 92,8 14 Országos Mentőszolgálat 520,4 2 755,1 1 Működési költségvetés 26 587,4 26 936,9 1 Személyi juttatások 15 792,3 18 371,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 432,7 5 486,4 3 Dologi kiadások 6 693,6 6 148,0 5 Egyéb működési célú kiadások 51,8 24,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 327,1 1 Intézményi beruházási kiadások 137,4 2 246,2 2 Felújítás 255,0 15 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 3 264,9 2 928,7 1 Működési költségvetés 799,4 2 011,4 1 Személyi juttatások 2 220,1 1 966,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 594,4 507,3 3 Dologi kiadások 1 123,9 1 350,8 5 Egyéb működési célú kiadások 3 942,8 2 Felhalmozási költségvetés 10,0 1 975,0 1 Intézményi beruházási kiadások 133,6 917,2 2 Felújítás 2,3 8,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 260,0 16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 11 467,0 11 505,0 1 Működési költségvetés 2 614,0 3 722,3 1 Személyi juttatások 3 860,6 3 513,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 014,4 919,6 3 Dologi kiadások 8 825,3 8 988,7 5 Egyéb működési célú kiadások 286,8 593,8 2 Felhalmozási költségvetés 315,2 1 Intézményi beruházási kiadások 71,0 138,7 2 Felújítás 22,9 12,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 276,8 17 Országos Vérellátó Szolgálat 1 700,4 1 370,0 1 Működési költségvetés 10 753,3 11 408,9 1 Személyi juttatások 3 858,9 3 901,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 972,4 1 031,7 3 Dologi kiadások 7 072,4 7 859,5 5 Egyéb működési célú kiadások 7,2 2 Felhalmozási költségvetés 31,0 1 Intézményi beruházási kiadások 530,0 297,9 2 Felújítás 20,0 30,5 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei 366,5 1 Működési költségvetés 54,7 1 Személyi juttatások 62,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12,0 3 Dologi kiadások 36,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 13,1 19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 1 036,2 1 041,2 1 Működési költségvetés 118,6 1 629,7 1 Személyi juttatások 609,1 664,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 162,9 172,7 3 Dologi kiadások 379,0 680,1 5 Egyéb működési célú kiadások 1 058,6 2 Felhalmozási költségvetés 5,5 44,0 1 Intézményi beruházási kiadások 5,9 46,2 2 Felújítás 3,4 7,2 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 3 Felsőoktatási fejlesztési program 10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció 20,0 23 ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója 150,0 4 Kulturális beruházások 1 Múzeumi rekonstrukció 29,8 2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 1 270,0 1 270,0 851,7 700,0 3 Kulturális tevékenységek beruházásai 135,7 5 Örökségvédelmi fejlesztések 26,4 2 Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata 2 831,3 2 831,3 3 140,7 167,7 2 831,3 3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 118 416,4 118 416,4 120 231,9 241,8 120 775,7 7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) 214,3 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 2 370,0 2 370,0 2 433,6 166,6 2 370,0 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 4 800,0 4 800,0 4 382,4 232,3 4 150,0 11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) 1 850,0 1 850,0 2 518,4 85,1 2 466,6 17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 35,1 3 Felsőoktatási feladatok támogatása 26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása 193,0 11,4 33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció 127,3 127,3 89,8 16,5 91,8 36 Pedagógus díszdiploma 42,6 44 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása 31,7 45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása 12,5 47 Lakitelek Népfőiskola támogatása 330,0 330,0 300,0 300,0 48 Felsőoktatás speciális feladatai 103,3 103,3 56,3 1,5 113,1 49 Felsőoktatási testületek 76,9 76,9 61,9 71,9 4 Közoktatási feladatok támogatása 1 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2012. évi kompenzációja 64,7 1,1 71,8 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 25,0 30,0 18 Érettségi vizsga lebonyolítása 38,1 16,4 23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 87,3 24,7 27 Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása 28,5 0,3 29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 120,1 120,1 95,5 14,5 111,1 30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat 5,0 5,0 0,7 33 Nemzetiségi oktatási programok 10,7 0,2 34 Nemzeti Tehetség Program 1 311,4 1 311,4 859,5 0,3 1 308,9 38 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése 50,0 50,0 39 A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása 0,5 1,1 40 Kisiskolák támogatása 100,0 100,0 93,7 55,0 5 Egyéb feladatok támogatása 15 „Útravaló” ösztöndíj program 1 160,2 228,0 18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 1 Határon túli oktatási feladatok támogatása 692,1 692,1 527,8 38,0 542,2 2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 50,0 50,0 41,0 2,6 14,5 19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 126,7 126,7 347,7 125,6 20 Maradványelszámolás 74,9 14,6 22 Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása 2,3 0,1 23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása 7,8 1,1 6 Nemzetközi szociális tagdíjak és hozzájárulások 0,4 8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 105,6 105,6 157,6 15,1 111,2 2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 291,1 291,1 272,7 272,7 5 Kétoldalú munkatervi feladatok 2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 4,5 4,5 6,5 6 Nemzetközi tagdíjak 2 Nemzetközi kulturális tagdíjak 5,9 0,1 10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 8,0 8,0 3,3 6,6 1,8 9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 5 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása 23,0 6 EU-tagságból eredő együttműködések 2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 10,0 10,0 11,0 0,5 10,0 8 Európai uniós programok előfinanszírozása 474,2 14,0 11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 1 Filmszakmai támogatások 45,2 3,0 6,0 3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 237,0 237,0 210,0 240,0 4 Filmek gyártásának támogatása 88,8 15 Finnugor Világkongresszus megszervezésének támogatása 150,0 150,0 150,0 150,0 16 A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok 300,0 300,0 12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása 1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja 83,0 83,0 73,3 0,5 79,0 2 Közművelődési szakmai feladatok 130,0 130,0 71,6 0,4 125,0 3 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 4,0 4,0 0,5 2,5 4 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 200,0 200,0 199,0 5 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 50,0 50,0 13,7 8 PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért 20,3 13 Művészeti tevékenységek 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 250,0 250,0 1 881,8 16,9 2 163,2 5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok 1 000,0 1 000,0 540,8 32,2 995,7 6 Liszt Ferenc Emlékév kiadásai 6,6 1,4 7 A Nemzet Színésze cím támogatása 144,7 144,7 142,6 0,1 144,7 8 Operaprodukció megvalósítása az Amerikai Egyesült Államokban 1,1 9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 100,0 100,0 100,0 100,0 10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 1 423,0 1 423,0 2 168,3 1 423,0 14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 300,0 300,0 430,6 2,6 249,8 15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 1 Gyermek és ifjúsági célú üdültetés 351,2 351,2 296,5 346,5 2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése 36,2 25,0 3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok 94,2 2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 68,3 12,2 4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 150,0 150,0 183,1 3,9 149,9 16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 180,0 180,0 1 416,5 2,6 144,3 4 Magyarországon kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása 65,6 2,6 6 Családpolitikai Programok 120,0 120,0 173,4 0,1 149,1 7 Családpolitikai célú pályázatok 133,0 133,0 89,1 0,7 114,0 17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 1 Gyermekvédelmi Lakás Alap 1 745,0 1 745,0 2 241,5 1,1 1 745,0 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 66,5 5,1 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 000,0 1 000,0 953,7 3,3 999,4 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 1 000,0 1 000,0 634,8 3,6 899,4 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 561,0 561,0 631,5 3,5 626,9 18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása 150,0 150,0 500,4 16,0 137,9 19 Szociális célú humánszolgáltatások 1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 48 222,0 48 222,0 47 806,5 1 034,2 47 431,8 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 20 890,6 20 890,6 21 792 2 1 067,2 21 731,6 4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása 5 863,8 5 863,8 6 368,8 183,5 6 016,6 5 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 1,6 20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok 3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása 164,0 164,0 187,8 15,7 150,2 4 Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása 10,8 1,4 5 Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása 1,5 1,0 6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 167,6 167,6 133,8 162,3 156,7 7 Idősügyi programok 42,3 1,1 8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása 562,4 562,4 377,2 535,7 12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 500,9 500,9 71,9 500,9 13 Autista otthonok támogatása 95,0 95,0 95,0 21 PHARE Programok 6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. 1 PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) 6,0 22 Egészségügyi, szociális ágazati előirányzatok 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 167,1 167,1 792,5 100,1 83,7 3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 1 221,2 1 221,2 1 221,2 1 349,0 13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 810,0 710,0 100,0 410,2 438,4 100,0 15 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 87,0 17 Légimentés eszközpark fejlesztés 150,0 18 Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása 11,6 20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 1 459,3 1 459,3 101,6 1 229,8 23 Sporttevékenység támogatása 4 Versenysport támogatása 713,8 713,8 1 596,5 12,1 1 733,8 5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása 1 900,0 1 900,0 2 193,6 17,4 2 176,2 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 2 472,1 2 472,1 2 523,0 3,7 2 672,1 2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 2 301,7 2 301,7 5 246,6 5 142,6 4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 183,5 183,5 183,5 183,5 7 Utánpótlás-nevelési feladatok 2 185,8 2 185,8 1 920,0 15,4 1 950,8 8 Fogyatékosok sportjának támogatása 230,0 230,0 252,1 230,0 9 Olimpiai és paralimpiai kiutazás költsége 570,0 570,0 570,0 570,0 7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 53,7 53,7 88,9 9 Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása 131,4 131,4 23 Szabadidősport támogatása 413,3 413,3 474,2 21,6 241,0 24 Diák- és hallgatói sport támogatása 335,2 335,2 335,2 4,0 335,2 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 15,0 15,0 24,6 22,0 28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 37,2 37,2 53,1 37,2 29 Lovassport támogatása 75,0 75,0 60,0 60,0 24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása 960,0 960,0 580,0 864,0 11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése 109,3 109,3 836,3 19,2 1 005,0 12 Magyar Sport Háza támogatása 302,5 302,5 236,3 302,5 13 Sportlétesítmények létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok 1 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének támogatása 208,0 208,0 271,4 187,2 2 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója 3 542,0 3 542,0 1 732,4 1 732,4 25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 1 A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja 23,0 23,0 105,0 23,0 2 Batthyány-kastély falkutatási, felújítási és állagmegőrzési munkálatai 40,0 40,0 40,0 3 Nemzeti kulturális intézmények felújítása 19,7 0,7 5 Egészségügyi intézmények felújítása 225,0 6 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja 16,8 8 Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása 32,8 10 Nem állami intézmények felújítás, beruházás 309,5 2,5 377,0 11 A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása 50,0 697,7 12 Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítási és működtetési támogatása 150,0 26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 200,0 200,0 200,0 200,0 3 Nemzetközi Pető András Közalapítvány 131,5 131,5 132,1 131,5 14 Autizmus Alapítvány 35,0 35,0 35,0 35,0 19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása 250,0 250,0 248,5 198,0 2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 3 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 170,0 10 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 500,0 500,0 530,8 741,8 12 Szociális alapítványok, közalapítványok 2 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány 70,0 4 Hajléktalanokért Közalapítvány 52,2 5 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 27,4 13 Egészségügyi alapítványok, közalapítványok 1 Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány 2,8 2 Beteg Gyermekekért Alapítvány 3,8 3 Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány 3,1 4 Egészséges Újszülöttekért Alapítvány 2,7 5 ISPITA Alapítvány 3,1 0,1 6 Peter Cerny Alapítvány 14,5 7 Segíts Élni Alapítvány 4,3 8 Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány 5,4 9 Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány 3,2 10 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 10,4 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 1 Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása 787,5 787,5 760,7 3,2 757,5 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 6 597,6 6 597,6 6 860,5 68,0 7 168,8 3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása 232,3 232,3 206,9 6,9 200,0 29 Egészségügyi köztestületek támogatása 18,8 30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 2 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 85,5 85,5 66,4 8,7 75,5 23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 2 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 122,5 122,5 71,1 0,1 88,2 3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 500,0 500,0 485,0 485,0 4 Magyar Írószövetség támogatása 30,0 30,0 33,0 33,0 24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 1 Magyar Vöröskereszt támogatása 100,1 100,1 100,1 100,1 2 Magyar Rákellenes Liga támogatása 30,0 30,0 30,0 30,0 3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 36,3 36,3 32,0 32,0 4 Magyar ILCO Szövetség támogatása 30,0 30,0 30,0 30,0 5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 20,0 20,0 20,0 20,0 6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 20,0 20,0 20,0 20,0 25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása 238,5 238,5 426,5 10,2 123,5 6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 130,0 130,0 154,0 122,0 7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 165,0 165,0 194,0 154,0 8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 160,0 160,0 189,0 149,0 9 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 165,0 165,0 194,0 154,0 10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 20,0 20,0 19,0 19,0 11 Autisták Országos Szövetsége 50,0 50,0 47,0 47,0 12 Siketvakok Országos Egyesülete 20,0 20,0 19,0 19,0 13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 30,0 30,0 29,0 29,0 14 Magyar Református Szeretetszolgálat 20,0 15 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 50,0 17 Johannita Segítőszolgálat 19,8 0,3 21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 678,7 678,7 436,2 678,7 22 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 3,0 26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek 2 Magyar Olimpiai Bizottság 500,0 500,0 576,5 500,0 7 Felkészítést végző sportszakemberek támogatása 20,0 63,6 35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 300,0 300,0 683,2 653,4 39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 4 813,0 4 813,0 4 836,2 72,3 4 796,3 43 EU elnökséggel kapcsolatos feladatok 5,1 44 Kríziskezelő program 105,7 46 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás 11 718,6 11 718,6 8 024,6 1 405,0 8 805,2 47 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció 24 500,0 24 500,0 21 908,9 343,4 26 202,0 50 Kulturális szakmai feladatok támogatása 3 Emlékpont Központ támogatása 25,0 51 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása 250,0 250,0 182,5 46,0 199,8 52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 3 696,0 267,6 3 800,0 53 Fejezeti kommunikációs tevékenységgel összefüggő feladatok támogatása 1,5 54 Nemzeti Együttműködési Alap 3 380,0 3 380,0 1 708,8 0,8 2 859,5 55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 750,0 750,0 750,0 750,0 2 Egyházi kulturális programok támogatása 50,0 50,0 58,8 2,6 78,0 2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása 1 Hittanoktatás támogatása 3 100,0 3 100,0 3 139,3 0,1 3 100,0 2 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) 200,0 200,0 679,1 620,0 3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 10 580,0 10 580,0 9 901,7 9 904,1 4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 16 950,0 16 950,0 16 752,7 16 950,0 5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások 1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 2 Egyházi szórványprogramok támogatása 200,0 200,0 271,8 313,0 3 Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér) 200,0 200,0 229,2 229,5 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1 350,0 1 350,0 2 392,7 1,2 1 838,0 8 A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása 1 200,0 1 200,0 56 Nemzetiségi támogatások 617,1 617,1 1 062,0 213,4 731,7 57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 43,7 43,7 43,7 43,7 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 44,9 44,9 44,9 44,9 3 Országos Horvát Önkormányzat és Média 144,5 144,5 144,5 144,5 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 214,1 214,1 214,1 214,1 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 89,6 89,6 89,6 89,6 6 Országos Cigány Önkormányzat és Média 267,2 267,2 267,2 267,2 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média 47,0 47,0 47,0 47,0 8 Országos Örmény Önkormányzat és Média 42,5 42,5 42,5 42,5 9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 128,0 128,0 128,0 128,0 10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 64,0 64,0 64,0 64,0 11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 78,7 78,7 78,7 78,7 12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média 36,1 36,1 36,1 36,1 13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 36,2 36,2 36,2 36,2 58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 28,6 28,6 28,6 28,6 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 12,5 12,5 12,5 12,5 3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 55,0 55,0 55,0 55,0 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 73,2 73,2 105,6 105,6 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 19,7 19,7 19,7 19,7 6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 78,6 78,6 78,6 78,6 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 18,6 18,6 18,6 18,6 8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0 7,0 7,0 9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 115,8 115,8 115,8 115,8 10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 21,9 21,9 21,9 21,9 11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 54,7 54,7 54,7 54,7 12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,8 7,8 7,8 7,8 13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 8,0 8,0 8,0 14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 2,1 2,1 15 Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 0,5 1,2 59 Társadalmi felzárkózást segítő programok 1 A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei 10,8 2 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 42,3 4 Roma kultúra támogatása 60,0 60,0 30,0 55,9 5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok 600,0 600,0 352,0 484,1 6 Felzárkózás-politika koordinációja 300,0 300,0 23,0 25,9 7 Roma ösztöndíj programok 2 223,1 2 223,1 417,1 200,3 1 968,1 8 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása 200,0 530,3 10 Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás, valamint programok támogatása 97,9 25,1 11 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 410,2 0,6 12 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 15,2 60 Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb feladatok 1 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása 22,5 10,2 2 Szegénység elleni szakértők 10. éves konferenciája 9,9 3 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok 7,4 4 Civil és non-profit szervezetek támogatása 68,6 0,1 10,0 5 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatok 53,0 6 Nemzeti Civil Alapprogram 1,6 56,7 25 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 150,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,4 3 Dologi kiadások 2,8 1-25. cím összesen: 1 178 258,6 617 697,2 560 561,4 1 375 544,5 800 418,9 593 630,0 21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 1 Családi támogatások 1 Családi pótlék 355 015,0 346 071,7 2 Anyasági támogatás 5 528,0 5 472,1 3 Gyermekgondozási segély 66 050,0 63 739,9 4 Gyermeknevelési támogatás 14 223,0 13 809,4 5 Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése 1 956,0 2 356,3 6 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 7 103,0 6 742,9 7 Életkezdési támogatás 4 704,0 5 768,1 8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 500,0 1 932,0 2 Korhatár alatti ellátások 1 Szolgálati járandóság 85 280,0 86 346,9 2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék 218 381,9 193 635,5 3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 7 704,0 9 143,3 2 Mezőgazdasági járadék 3 756,0 3 363,8 3 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 31 217,0 30 336,2 4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 20 328,0 14 910,5 5 Házastársi pótlék 4 481,0 4 223,8 6 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 80,0 69,3 7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 475,0 565,6 4 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás 17 800,0 18 862,2 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 000,0 5 000,0 3 Terhesség-megszakítás 400,0 400,0 4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 650,0 1 659,7 5 Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja 2 569,0 5 Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 17 714,0 17 714,0 22 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1 520,0 1 515,7 23 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 5 790,5 4 947,9 21-23. cím összesen: 859 942,4 17 714,0 823 441,8 17 714,0 Összesen: 2 038 201,0 635 411,2 560 561,4 2 198 986,3 818 132,9 593 630,0 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XXX. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 2 292,1 2 314,8 1 Működési költségvetés 280,5 1 Személyi juttatások 876,3 973,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 228,5 268,5 3 Dologi kiadások 536,1 452,2 5 Egyéb működési célú kiadások 371,1 210,3 2 Felhalmozási költségvetés 12,3 1 Intézményi beruházási kiadások 280,1 354,9 3 Kölcsönök 0,1 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 70,9 70,9 70,9 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 63,8 Összesen: 2 363,0 2 363,0 2 323,6 292,9 2 385,7 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XXXI. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Központi Statisztikai Hivatal 11 799,0 11 215,1 1 Működési költségvetés 311,9 429,4 1 Személyi juttatások 7 986,9 8 264,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 996,6 2 200,4 3 Dologi kiadások 1 983,8 4 229,4 5 Egyéb működési célú kiadások 22,0 30,0 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 239,2 1 Intézményi beruházási kiadások 101,9 633,0 2 Felújítás 20,0 24,9 3 Kölcsönök 35,2 35,2 119,7 70,4 4 KSH Könyvtár 177,5 206,6 1 Működési költségvetés 6,0 6,3 1 Személyi juttatások 123,5 129,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31,9 33,6 3 Dologi kiadások 27,1 50,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 0,4 2 Felújítás 0,5 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 90,8 137,1 1 Működési költségvetés 14,3 37,9 1 Személyi juttatások 74,7 104,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20,2 27,1 3 Dologi kiadások 10,2 42,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,7 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 Összesen: 12 435,0 367,7 12 067,3 15 891,0 783,9 11 558,8 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XXXIII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 MTA Titkársága 1 MTA Igazgatása 1 073,9 1 369,7 1 Működési költségvetés 10,2 35,6 1 Személyi juttatások 795,2 819,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 203,8 241,3 3 Dologi kiadások 85,1 346,1 5 Egyéb működési célú kiadások 5,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 7,1 3 Kölcsönök 15,0 15,0 18,4 18,4 2 MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak 4 713,8 4 548,8 1 Működési költségvetés 21,1 20,7 1 Személyi juttatások 3 935,0 3 587,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 765,0 966,2 3 Dologi kiadások 34,9 17,9 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 2 380,8 2 523,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 895,7 1 971,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 483,5 496,6 3 Dologi kiadások 1,6 1,4 4 MTA Köztestületi feladatok 577,4 155,6 1 Működési költségvetés 3,7 1 Személyi juttatások 234,3 74,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51,3 21,1 3 Dologi kiadások 288,8 65,0 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 20,1 5 MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága 153,3 233,2 1 Működési költségvetés 94,5 57,1 1 Személyi juttatások 111,4 95,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29,3 27,0 3 Dologi kiadások 102,0 84,8 5 Egyéb működési célú kiadások 0,6 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 1,3 2 Felújítás 2,3 6 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 12,1 13,9 1 Működési költségvetés 2,4 2,0 1 Személyi juttatások 9,1 8,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,4 2,3 3 Dologi kiadások 3,0 2,7 8 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 337,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 121,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19,5 3 Dologi kiadások 196,7 2 MTA Könyvtára 1 MTA Könyvtára 656,8 650,9 1 Működési költségvetés 50,7 175,0 1 Személyi juttatások 339,1 335,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86,3 87,3 3 Dologi kiadások 238,2 256,3 5 Egyéb működési célú kiadások 3,9 2 Felhalmozási költségvetés 60,9 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 32,1 2 Felújítás 41,9 35,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,4 2 Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 1 401,9 1 Működési költségvetés 376,8 1 Személyi juttatások 9,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,3 3 Dologi kiadások 1 594,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 3 Kutatóközpontok, kutatóintézetek 1 MTA Kutatóintézetek 13 377,0 22 741,0 1 Működési költségvetés 12 617,3 15 237,1 1 Személyi juttatások 14 207,5 15 562,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 826,7 4 189,5 3 Dologi kiadások 6 608,5 10 725,8 5 Egyéb működési célú kiadások 128,7 446,5 6 Kamatfizetések 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 461,9 15 491,2 1 Intézményi beruházási kiadások 1 115,6 10 698,5 2 Felújítás 569,2 1 166,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 82,3 3 Kölcsönök 10,6 10,6 10,2 124,3 2 Lendület Program 2 489,9 2 489,9 3 Infrastruktúra fejlesztés 2 000,0 2 000,0 4 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 476,9 476,9 5 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 898,3 898,3 6 Kutatóhálózat megújításához kapcsolódó támogatás 1 458,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 515,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 142,4 3 Dologi kiadások 800,0 4 MTA Támogatott Kutatóhelyek 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú kiadások 441,3 1 MTA Támogatott Kutatóhelyek 1 696,6 3 406,1 1 Működési költségvetés 15,0 127,1 1 Személyi juttatások 1 320,3 1 437,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 329,1 398,6 3 Dologi kiadások 57,0 520,9 5 Egyéb működési célú kiadások 25,4 2 Felhalmozási költségvetés 2,1 1 Intézményi beruházási kiadások 5,2 333,4 2 Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken 600,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 420,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110,0 3 Dologi kiadások 70,0 5 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 864,5 1 064,3 1 Működési költségvetés 405,2 796,7 1 Személyi juttatások 285,8 344,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 77,1 90,8 3 Dologi kiadások 635,0 995,6 5 Egyéb működési célú kiadások 418,4 2 Felhalmozási költségvetés 298,7 1 Intézményi beruházási kiadások 63,3 78,4 2 Felújítás 208,5 199,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 53,4 6 MTA Jóléti intézmények 233,0 258,0 1 Működési költségvetés 301,7 226,0 1 Személyi juttatások 234,9 200,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,7 55,9 3 Dologi kiadások 229,6 183,1 5 Egyéb működési célú kiadások 93,8 2 Felhalmozási költségvetés 23,8 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 9,1 2 Felújítás 1,5 37,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5 7 OTKA Iroda 363,8 406,1 1 Működési költségvetés 19,8 1 Személyi juttatások 197,5 226,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48,3 59,4 3 Dologi kiadások 105,0 118,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 13,0 10,6 2 Felújítás 0,1 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 80,9 80,9 80,9 80,9 2 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 46,6 46,6 44,1 13,1 46,2 3 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 10,0 10,0 9,9 9,9 4 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 7 686,0 7 686,0 1 061,7 145,3 972,5 5 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 198,5 198,5 44,1 3,0 161,7 6 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 1 091,5 1 091,5 1 091,5 7 Magyar Tudomány 1,2 8 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 42,5 9 Központi kiadványok támogatása 33,2 10 Sajátos nemzetközi kapcsolatok 8,2 21,1 12 Közel-Keleti kutatások támogatása 9,8 13 Szakmai feladatok teljesítése 434,3 96,4 35,8 15 Központi kezelésű felújítások 10,0 7,7 16 Q2 Program 6 918,8 3 500,0 17 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 2011. évi maradványa 6,9 21,2 18 Lendület Program 2011. évi maradványa 19,2 9,9 19 Fejezeti általános tartalék 1 391,4 Összesen: 57 483,1 14 006,1 43 477,0 70 578,6 36 914,7 41 171,5 XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XXXIV. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 MMA Titkársága 1 MMA Titkárság Igazgatása 755,2 908,0 1 Működési költségvetés 2,3 1 Személyi juttatások 197,2 119,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43,0 31,6 3 Dologi kiadások 305,0 145,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 210,0 184,4 2 MMA köztestületi feladatok 213,8 213,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 168,3 128,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45,5 28,7 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása 100,0 100,0 42,8 56,0 2 Magyar Művészetek Háza Programok 153,0 153,0 64,3 100,3 3 Konferenciák, nemzetközi tagdíjak 10,0 10,0 0,1 0,1 5 Művészeti könyv- és folyóirat támogatás 45,0 45,0 42,2 45,0 6 Kutatási tevékenység támogatása 60,0 60,0 14,5 21,8 7 Pályázati alapok 110,0 110,0 107,4 110,0 8 Vigadó Galéria kiállításai 8,0 8,0 9 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 45,0 45,0 45,0 Összesen: 1 500,0 1 500,0 909,4 2,3 1 500,0 XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XLI. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Devizahitelek kamatelszámolásai 1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai 2 EBB hitelek kamatelszámolásai 21 628,8 13 639,2 3 KfW hitelek kamatelszámolásai 286,8 310,3 4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 3 592,2 2 884,6 6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 978,0 1 048,0 7 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 573,2 621,4 8 EBRD hitelek kamatelszámolásai 8,4 6,7 9 IMF hitelek kamatelszámolásai 47 921,3 45 444,9 10 EB hitelek kamata 29 056,0 31 173,4 2 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai 1 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata 1 928,4 2 Devizakötvények kamatelszámolásai 1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 215 892,5 232 388,9 2 Amerikai kötvények kamata 1,5 1,5 4 M2M-tel kapcsolatos kamatok 1 496,7 627,0 5 Devizaszámla kamatelszámolásai 4 361,3 4 IMF hitelből származó betét kamata 2 426,6 781,1 5 EB hitelekből származó betét kamata 1,5 6 Bankoknak nyújtott devizahitel kamata 3 163,7 3 538,0 2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Forinthitelek kamatelszámolásai 2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai 18 EBB forint hitelek kamatelszámolásai 28 275,8 29 451,7 19 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 3 793,1 4 160,9 20 MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata 3 555,9 2 Államkötvények kamatelszámolása 1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 579 818,2 38 322,1 666 498,7 87 955,8 2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 809,0 1 146,3 2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 15 172,1 16 740,0 3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai 119,8 119,8 4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 7 955,1 7 430,9 7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása 948,4 1 085,5 3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 92 463,0 126 734,2 459,1 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 16 639,0 15 578,4 4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 14 470,2 46 748,0 5 Tulajdonosi kölcsön díjbevétele 337,5 6 Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése 1,3 3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 1 Jutalékok és egyéb költségek 1 Deviza elszámolások 1 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 2 481,4 1 148,9 2 Forint elszámolások 8 798,3 12 063,0 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 1 500,0 1 648,5 3 Adósságkezelés költségei 899,0 899,0 6 Kamat kockázati tartalék 98 000,0 Összesen: 1 176 662,5 59 331,0 1 218 120,2 145 896,1 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XLII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Vállalkozások költségvetési befizetései 1 Társasági adó 356 200,0 342 305,2 3 Hitelintézeti járadék 8 100,0 9 742,8 4 Pénzügyi szervezetek különadója 187 000,0 84 935,8 5 Cégautóadó 46 000,0 32 307,1 6 Egyszerűsített vállalkozói adó 225 017,5 146 531,3 7 Bányajáradék 94 000,0 103 561,3 8 Játékadó 78 400,0 52 438,4 9 Ökoadó 1 Energiaadó 17 900,0 16 857,2 2 Környezetterhelési díj 8 500,0 7 254,7 10 Egyéb befizetések 33 000,0 17 971,0 11 Energiaellátók jövedelemadója 14 000,0 5 610,0 12 Rehabilitációs hozzájárulás 65 000,0 62 666,1 13 Egyes ágazatokat terhelő különadó 155 000,0 165 645,2 2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 1 Általános forgalmi adó 2 817 175,6 2 747 408,4 2 Jövedéki adó 913 850,0 929 406,6 3 Regisztrációs adó 14 000,0 13 671,0 4 Távközlési adó 12 209,2 3 Lakosság költségvetési befizetései 1 Személyi jövedelemadó 1 574 300,0 1 498 395,7 2 Egyéb lakossági adók 150,0 183,2 4 Lakossági illetékek 102 500,0 109 611,9 6 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója 200,0 1 243,6 7 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 11,2 4 Egyéb költségvetési bevételek 1 Vegyes bevételek 8 Egyéb vegyes bevételek 16 956,0 23 047,1 9 Kezesség-visszatérülés 2 363,0 2 707,1 11 TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések 7,5 2 Központosított bevételek 1 Bírságbevételek 33 438,6 33 512,9 2 Termékdíjak 60 000,1 56 390,4 3 Egyéb központosított bevételek 21 030,0 19 471,1 5 Költségvetési befizetések 1 Központi költségvetési szervek 31 140,1 41 021,2 2 Esztergom Város Önkormányzata átadott intézményekkel kapcsolatos költségvetési befizetései 1 118,7 502,7 3 Önkormányzatok befizetései 8 750,5 7 Egyéb uniós bevételek 2 Vámbeszedési költség megtérítése 8 644,0 8 998,9 3 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 173,6 201,1 4 Uniós támogatások utólagos megtérülése 1 Uniós támogatások utólagos megtérülése 3 603,3 3 Strukturális Alapok 15 869,7 6 027,3 4 Kohéziós Alap 23 943,5 2 006,9 8 Tőke követelések visszatérülése 1 Kormányhitelek visszatérülése 293,7 377,0 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése 3 OECF hitel tőke-visszatérülése 337,7 28 Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása 8,6 29 Lakástámogatások 1 Egyéb lakástámogatások 120 100,0 124 000,7 30 Vállalkozások folyó támogatása 2 Egyéb vállalati támogatások 1 Termelési támogatás 2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 225,0 248,9 7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 5,0 1,9 3 Normatív támogatások 3 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 6 500,0 4 045,1 31 Fogyasztói árkiegészítés 93 000,0 96 861,3 32 Egyéb költségvetési kiadások 1 Vegyes kiadások 4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 1 470,0 1 638,0 5 Szanálással kapcsolatos kiadások 1,0 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 500,0 296,2 7 Védelmi felkészítés előirányzatai 1 Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai 207,0 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 835,0 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások 81,2 11 Egyéb vegyes kiadások 4 056,9 3 262,6 12 1% SZJA közcélú felhasználása 7 100,0 7 000,0 19 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 0,5 2,2 21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 1,0 22 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 620,0 1 360,0 25 Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja 20,9 33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 1 Egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség 19 534,1 3 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 480,0 4 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 4 519,9 3 149,1 5 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 21 535,8 12 226,0 7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 2 080,0 1 260,6 10 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 2 915,0 337,6 13 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 510,0 21,3 14 A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 4 290,0 3 299,2 15 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 3 869,6 928,0 16 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 13,0 34,5 17 Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség 15,4 18 Téves utalások rendezése 0,9 34 Kormányzati rendkívüli kiadások 2 Pénzbeli kárpótlás 1 Pénzbeli kárpótlás 2 402,3 2 323,1 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 1 727,2 1 654,2 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 87,2 87,2 35 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 1 2012. évi kompenzáció 96,5 5 Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás 101 511,0 101 511,0 6 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 10,3 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 2 2012. évi kompenzáció 72,0 4 Járulék címen átadott pénzeszköz 390 403,0 390 403,0 5 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz 183 578,3 198 713,3 6 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 89,2 36 Nemzetközi elszámolások kiadásai 1 Nemzetközi tagdíjak 1 IBRD alaptőkeemelés 619,4 781,2 2 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 263,2 331,9 3 CEB tagdíj 4,6 3,8 4 Bruegel tagdíj 26,7 28,1 2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 1 136,2 1 134,1 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 45,0 41,0 3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 33,6 4 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz 89,4 3 Egyéb kiadások 40,0 36,1 37 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 1 Áfa alapú hozzájárulás 37 133,6 26 587,3 2 GNI alapú hozzájárulás 211 261,2 193 643,8 3 Brit korrekció 14 041,7 12 808,2 4 Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés 1 900,1 1 818,3 38 Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez 95 700,0 73 679,8 41 Követeléskezelés költségei 1,7 0,1 42 Alapok támogatása 1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása 50 000,0 71 273,8 2 Bethlen Gábor Alap támogatása 11 572,8 12 300,2 3 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 10 933,0 10 987,0 4 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 15,3 15,3 Összesen: 1 390 361,2 6 925 601,8 1 380 064,1 6 566 591,9 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XLIII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1 Értékesítési bevételek 1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 1 800,0 730,5 2 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 90,0 78,4 3 Kibocsátási egységek értékesítési bevétele 10 560,6 4 Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel 30,0 2 Hasznosítási bevételek 1 Bérleti díjak 1 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj 250,0 195,9 3 Egyéb bérleti díj 628,0 808,3 2 Vagyonkezelői díj 3 000,0 3 329,4 3 Osztalékbevételek 19 500,0 32 208,4 4 Koncessziós díjak 1 Szerencsejáték koncessziós díj 1 800,0 1 007,2 2 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 9 555,8 2 714,6 3 Egyéb bevételek 450,0 9 222,2 2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 1 Felhalmozási jellegű kiadások 1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 1 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások 3 000,0 2 022,4 2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 8 600,0 6 558,5 3 Stadionfejlesztés 1 000,0 348,4 2 Egyéb eszközök vásárlása 50,0 2 590,4 4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 5 619,5 28 393,7 2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 5 850,0 11 949,6 5 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 600,0 314,8 6 Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója 1 500,0 322,4 7 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 800,0 65,8 8 PPP-konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások 8 787,0 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 3 500,0 2 378,6 2 Ingatlanok őrzése 1 550,0 1 020,3 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 2 200,0 865,2 4 Állami tulajdonú társaságok támogatása 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 3 276,0 2 204,7 2 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása 5 500,0 5 738,0 3 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 2 500,0 1 350,0 3 Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások 1 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 30,0 2 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 225,0 400,8 3 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 35,0 40,8 5 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 18 000,0 16 432,5 6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 2 400,0 420,2 7 Egyéb szerződéses kötelezettségek 375,0 2 783,4 8 Egyéb jogszabályból eredő kiadások 1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 2 100,0 1 806,7 2 Különféle jogszabályból eredő kiadások 150,0 4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 1 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai 1 120,0 388,8 2 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 1 040,0 1 170,4 3 Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések 400,0 55,0 2 Eljárási költségek, perköltségek 90,0 97,5 3 A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása 1 Az MNV Zrt. működésének támogatása 7 600,0 7 055,0 2 Az MFB Zrt. működésének támogatása 1 000,0 500,0 4 Átcserélhető kötvény kamatfizetése 10 300,0 10 342,5 5 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 1 700,0 1 700,0 6 A MÁV-csoport dolgozóinak ösztönzése 2 000,0 5 Fejezeti tartalék 4 200,0 8 ÁFA elszámolás 1 000,0 1 339,0 9 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 13 000,0 Összesen: 110 310,5 37 073,8 121 442,4 60 885,5 XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. XLIV. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 1 Értékesítési bevételek 1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 1 Termőföld értékesítésből származó bevételek 2 000,0 87,0 3 Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 50,0 2 Hasznosítási bevételek 1 Haszonbérleti díj 10 550,0 8 659,2 3 Egyéb bevételek 750,0 174,4 2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 1 Felhalmozási jellegű kiadások 1 Ingatlan vásárlás 1 Termőföld vásárlás 500,0 599,5 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 1 Életjáradék termőföldért 11 500,0 11 119,9 2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 1 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 100,0 113,2 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 75,0 288,5 3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 300,0 580,4 2 Eljárási költségek, díjak, perköltségek 1 000,0 208,2 3 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 1 500,0 1 498,8 4 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 1 500,0 1 571,6 4 Fejezeti tartalék 800,0 Összesen: 17 275,0 13 350,0 15 980,1 8 920,6 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. LXIII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Aktív támogatások 1 Foglalkoztatási és képzési támogatások 25 600,0 22 017,2 7 Járulékkedvezmény megtérítés 6 000,0 4 784,1 2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 23 482,8 16 516,0 4 Passzív kiadások 1 Álláskeresési ellátások 57 000,0 64 067,2 4 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 1 700,0 907,0 5 Bérgarancia kifizetések 6 000,0 6 606,6 6 Működtetési célú kifizetések 300,0 100,0 8 Startmunka-program 132 182,5 131 910,7 13 Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret 2 000,0 14 EU-s elő- és társfinanszírozás 1 TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások 37 900,0 29 772,3 2 TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások 8 500,0 16 250,1 3 Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 6 967,0 6 967,0 15 Kiegészítő munkáltatói támogatás 5 222,9 25 TÁMOP intézkedések bevételei 41 065,2 42 827,3 26 Egyéb bevétel 1 Területi egyéb bevétel 830,0 559,0 2 Központi egyéb bevétel 1 000,0 1 113,6 3 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 1 000,0 1 020,1 31 Szakképzési hozzájárulás 52 700,0 80 352,5 33 Bérgarancia támogatás törlesztése 1 000,0 792,0 35 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada 119 900,0 127 096,6 36 Költségvetési támogatás 50 000,0 71 273,8 38 Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada 73 630,0 67 284,5 1-38. cím összesen: 307 632,3 341 125,2 305 121,1 392 319,4 50 A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Függő tételek 450,7 721,0 2 Betétállomány változása 33 492,9 87 468,6 Összesen: 341 125,2 341 125,2 393 040,4 393 040,4 LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. LXV. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 2 Költségvetési támogatás 3 Eseti támogatás 11 572,8 12 300,2 3 Egyéb bevétel 824,7 4 Alapból nyújtott támogatás 2 Egyéb támogatások 10 862,8 12 759,4 5 Alapkezelő működési költségei 810,0 809,9 6 Egyéb kiadások 62,6 7 Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillető része 100,0 100,0 1-7. cím összesen: 11 672,8 11 672,8 13 631,9 13 224,9 50 A Bethlen Gábor Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Függő tételek -0,7 6 Betétállomány változása 407,7 Összesen: 11 672,8 11 672,8 13 631,9 13 631,9 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. LXVI. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése 6 280,7 6 352,0 2 Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 181,0 157,8 3 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 912,6 535,0 4 Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 1 Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése 270,0 269,8 5 RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai 4 257,6 4 257,6 6 Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása 1 065,0 1 065,0 7 Alapkezelőnek működési célra 206,4 206,4 8 Nukleáris létesítmények befizetései 1 Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 19 329,4 19 329,4 9 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,5 8,9 10 Költségvetési támogatás 10 933,0 10 987,0 11 Egyéb bevételek 1,1 270,4 1-11. cím összesen: 13 173,3 30 270,0 12 843,6 30 595,7 50 A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Betétállomány változása 17 096,7 17 752,1 Összesen: 30 270,0 30 270,0 30 595,7 30 595,7 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. LXVII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása 2 089,2 3 025,1 2 Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása 1 788,0 1 475,2 3 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása 1 362,0 1 725,3 4 Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása 511,0 400,9 5 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 6,6 5,2 6 Épített örökség, építőművészet támogatása 246,1 245,6 7 Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása 851,0 714,7 8 Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 0,8 0,7 9 Nemzetközi tagdíjak 2,8 11,1 10 Működési kiadások 907,0 907,4 12 Kulturális járulék 159,4 22 Egyéb bevételek 116,0 662,7 24 Játékadó NKA-t megillető része 10 000,0 11 657,6 26 Kulturális adó 50,0 48,0 1-26. cím összesen: 7 764,5 10 166,0 8 511,2 12 527,7 50 NKA függő és átfutó tételei 1 Betétállomány változása 2 401,5 4 015,5 2 Függő tételek -1,0 Összesen: 10 166,0 10 166,0 12 526,7 12 526,7 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. LXVIII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Rendszeres befizetés 5,0 5,3 3 Költségvetési támogatás 15,3 15,3 6 Működési kiadások 20,3 4,5 1-6. cím összesen: 20,3 20,3 4,5 20,6 50 WMA függő és átfutó tételei 1 Betétállomány változása 16,1 Összesen: 20,3 20,3 20,6 20,6 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. LXIX. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Hazai innováció támogatása 38 585,5 31 916,5 2 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása 4 490,0 4 559,4 7 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 1 054,5 1 054,5 19 Innovációs járulék 45 200,0 58 206,6 22 Egyéb bevétel 1 469,7 24 Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása 1 070,0 579,5 1-24. cím összesen: 45 200,0 45 200,0 38 109,9 59 676,3 50 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Betétállomány változása 21 611,8 2 Függő tételek 45,4 Összesen: 45 200,0 45 200,0 59 721,7 59 721,7 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. LXXI. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 1 794 871,0 1 805 920,7 2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 790 100,0 787 904,4 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 548,0 1 319,6 5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 4 689,0 7 125,3 10 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések 13 300,0 19 275,8 11 Korkedvezmény-biztosítási járulék 17 714,0 18 139,1 13 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 500,0 2 653,2 5 Késedelmi pótlék, bírság 13 660,0 10 685,5 6 Költségvetési hozzájárulások 5 Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszközátvétel 101 511,0 101 511,0 7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 9 870,0 8 371,4 2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 1 Nyugellátások 1 Öregségi nyugdíj 2 125 800,0 2 171 526,7 3 Hozzátartozói nyugellátás 1 Árvaellátás 44 830,0 41 280,9 2 Özvegyi nyugellátás 323 130,0 324 382,3 4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 2 Egyszeri segély 500,0 453,8 6 Szolgálatfüggő nyugellátás 60 698,4 105 138,3 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 2 Postaköltség 6 200,0 3 825,9 3 Egyéb kiadások 950,0 1 083,6 5 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz 158 763,9 158 763,9 6 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz 17 714,0 17 714,0 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 3,0 3,0 0,3 2,0 1-3. cím összesen: 2 738 589,3 2 747 766,0 2 824 169,7 2 762 908,0 5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek 1 Központi hivatali szerv 3 679,4 3 164,5 1 Működési költségvetés 1 800,0 2 311,5 1 Személyi juttatások 1 627,7 1 405,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 418,8 418,4 3 Dologi kiadások 3 226,8 3 127,4 5 Egyéb működési célú kiadások 25,0 57,0 2 Felhalmozási költségvetés 590,3 1 Intézményi beruházási kiadások 181,1 1 038,4 3 Kölcsönök 50,0 2 Igazgatási szervek 5 497,3 5 874,5 1 Működési költségvetés 60,0 179,7 1 Személyi juttatások 3 899,3 4 236,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 000,2 1 233,8 3 Dologi kiadások 657,8 771,9 5 Egyéb működési célú kiadások 28,7 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 2 Felújítás 11,4 5. cím összesen: 11 036,7 1 860,0 9 176,7 12 459,0 3 081,6 9 039,0 Összesen: 2 749 626,0 2 749 626,0 9 176,7 2 836 628,7 2 765 989,6 9 039,0 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP millió forintban Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. Kie-melt Cím Al-cím Jog-cím- Jog-cím Elő-ir. LXXII. FEJEZET 2012. évi törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés szám szám csop.szám szám csop.szám előir.szám név név csop.név név csop.név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék 152 450,2 150 519,5 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 556 661,0 546 234,4 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 1 Egészségügyi szolgáltatási járulék 26 674,0 29 434,2 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 260,0 269,9 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 16 321,4 13 901,4 5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 80,0 108,7 10 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések 1 200,0 1 608,4 4 Egészségügyi hozzájárulás 99 349,0 108 843,7 5 Késedelmi pótlék, bírság 3 900,0 3 496,6 6 Költségvetési hozzájárulások 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 400,0 400,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 5 000,0 5 000,0 6 Járulék címen átvett pénzeszköz 390 403,0 390 403,0 7 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz 183 578,3 198 713,3 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 610,0 541,9 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 4 700,0 6 996,2 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 500,0 2 474,0 7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 1 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 16 000,0 18 534,2 2 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 36 000,0 56 595,1 8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 1 400,0 1 615,8 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2,5 4,3 11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 1 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések 75,0 106,7 2 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 300,0 4 995,2 12 Baleseti adó 24 000,0 25 155,1 13 Népegészségügyi termékadó 20 000,0 19 051,4 8 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz 158 763,9 158 763,9 2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 1 Terhességi-gyermekágyi segély 37 607,0 38 164,1 2 Táppénz 1 Táppénz 61 023,7 48 368,1 2 Gyermekápolási táppénz 4 114,6 2 216,6 3 Baleseti táppénz 7 869,0 5 959,2 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 Külföldi gyógykezelés 1 380,0 1 321,7 4 Egyszeri segély 450,0 450,0 4 Kártérítési járadék 916,0 912,6 5 Baleseti járadék 8 372,0 8 384,6 6 Gyermekgondozási díj 91 450,0 89 167,3 7 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 342 342,2 358 365,7 3 Természetbeni ellátások 1 Gyógyító-megelőző ellátás 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 81 115,9 82 084,9 2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem 17 966,2 18 266,6 3 Fogászati ellátás 22 264,4 22 447,0 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 046,9 6 246,9 8 Művesekezelés 23 171,1 23 171,1 9 Otthoni szakápolás 4 097,6 3 979,0 11 Működési költségelőleg 1 000,0 13 Célelőirányzatok 5 400,0 36 347,7 15 Mentés 25 270,7 25 470,7 17 Laboratóriumi ellátás 20 893,0 20 893,0 18 Összevont szakellátás 617 680,6 603 147,0 2 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 4 200,0 3 874,8 3 Anyatej-ellátás 200,0 155,2 4 Gyógyszertámogatás 1 Gyógyszertámogatás kiadásai 219 000,0 295 987,0 2 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 10 000,0 9 977,9 4 Gyógyszertámogatási céltartalék 43 000,0 5 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása 3 000,0 6 464,6 6 Gyógyszertárak juttatása 2 700,0 2 700,0 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 1 Kötszertámogatás 4 800,0 5 532,0 2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 300,0 108,5 3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 38 213,0 45 663,7 6 Utazási költségtérítés 4 800,0 4 770,9 7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 5 850,0 5 501,0 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 186,1 196,2 3 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 200,0 222,5 8 Természetbeni ellátások céltartaléka 5 000,0 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 200,0 1 149,3 2 Postaköltség 1 145,0 3 030,9 3 Egyéb kiadások 1 500,0 471,9 4 Orvosspecifikus vények 300,0 318,3 5 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése 100,0 42,2 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 15,0 15,0 12,2 10,2 1-3. cím összesen: 1 726 140,0 1 699 643,3 1 781 542,9 1 743 777,1 5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek 1 Központi hivatali szerv 8 847,5 8 714,8 1 Működési költségvetés 424,6 771,3 1 Személyi juttatások 5 091,7 5 079,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 288,8 1 340,1 3 Dologi kiadások 2 716,6 3 091,9 5 Egyéb működési célú kiadások 175,0 136,2 2 Felhalmozási költségvetés 7,3 1 Intézményi beruházási kiadások 247,8 2 Felújítás 60,6 3 Kölcsönök 4,6 24,7 5. cím összesen: 9 272,1 424,6 8 847,5 9 960,7 803,3 8 714,8 Összesen 1 735 412,1 1 700 067,9 8 847,5 1 791 503,6 1 744 580,4 8 714,8 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 15 108 980,9 15 021 171,3 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 14 437 120,2 14 422 528,0 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -671 860,7 -598 643,3 2. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez millió forintban A központi alrendszer mérlege Törvényi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Bevétel 14 437 120,2 14 422 528,0 Központi költségvetés 9 548 972,0 9 403 593,4 Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 402 586,2 1 157 200,5 Társasági adó 356 200,0 342 305,2 Hitelintézeti járadék 8 100,0 9 742,8 Cégautóadó 46 000,0 32 307,1 Energiaellátók jövedelemadója 14 000,0 5 610,0 Egyszerűsített vállakozói adó 225 017,5 146 531,3 Ökoadó 26 400,0 24 111,9 Bányajáradék 94 000,0 103 561,3 Játékadó 78 400,0 52 438,4 Egyéb befizetések 33 000,0 17 971,0 Egyéb központosított bevételek 179 468,7 172 040,5 Pénzügyi szervezetek különadója 187 000,0 84 935,8 Egyes ágazatokat terhelő különadó 155 000,0 165 645,2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 745 025,6 3 702 695,2 Általános forgalmi adó 2 817 175,6 2 747 408,4 Jövedéki adó 913 850,0 929 406,6 Regisztrációs adó 14 000,0 13 671,0 Távközlési adó 12 209,2 Lakosság befizetései 1 677 150,0 1 609 445,6 Személyi jövedelemadó 1 574 300,0 1 498 395,7 Adóbefizetések 150,0 183,2 Illeték befizetések 102 500,0 109 611,9 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója 200,0 1 243,6 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 11,2 Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei 2 495 901,4 2 603 585,3 Költségvetési szervek bevételei 952 075,9 1 397 451,8 Fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei 1 543 825,5 1 206 133,5 Bevételek az államháztartás alrendszereiből 49 972,8 67 988,4 Központi költségvetési szervektől származó befizetések 31 140,1 41 021,2 Hozzájárulás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphoz 17 714,0 17 714,0 Helyi önkormányzatok befizetése 1 118,7 9 253,2 Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 50 423,8 69 806,1 Kamatbevételek 59 331,0 145 896,1 Egyéb bevételek 19 950,4 26 138,7 Egyéb uniós bevételek 48 630,8 20 837,5 Uniós támogatások utólagos megtérülése 39 813,2 11 637,5 Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 8 817,6 9 200,0 Elkülönített állami pénzalapok 438 454,3 508 364,6 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 30 270,0 30 595,7 Nemzeti Foglalkoztatási Alap 341 125,2 392 319,4 Szakképzési hozzájárulás 52 700,0 80 352,5 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 193 530,0 194 381,1 Költségvetési támogatás 50 000,0 71 273,8 Egyéb bevételek 44 895,2 46 312,0 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 20,3 20,6 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 45 200,0 59 676,3 Bethlen Gábor Alap 11 672,8 13 224,9 Nemzeti Kulturális Alap 10 166,0 12 527,7 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 449 693,9 4 510 570,0 Nyugdíjbiztosítási Alap 2 749 626,0 2 765 989,6 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 2 584 971,0 2 593 825,1 Egyéb járulékok és hozzájárulások 37 751,0 48 513,0 Késedelmi pótlék és bírság 13 660,0 10 685,5 Költségvetési támogatások, térítések 101 511,0 101 511,0 Egyéb bevételek 11 733,0 11 455,0 Egészségbiztosítási Alap 1 700 067,9 1 744 580,4 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 709 111,2 696 753,9 Egyéb járulékok és hozzájárulások 44 535,4 45 322,6 Egészségügyi hozzájárulás 99 349,0 108 843,7 Késedelmi pótlék és bírság 3 900,0 3 496,6 Költségvetési támogatások, térítések 579 381,3 594 516,3 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz 158 763,9 158 763,9 Egyéb bevételek 105 027,1 136 883,4 Kiadás 15 108 980,9 15 021 171,3 Központi költségvetés 10 238 479,6 10 014 816,8 Egyedi és normatív támogatás 237 544,0 259 482,2 Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 64 800,0 61 835,7 Fogyasztói árkiegészítés 93 000,0 96 861,3 Lakásépítési támogatások 120 100,0 124 000,7 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 852 631,9 816 978,2 Családi támogatások 456 079,0 445 892,4 Korhatár alatti ellátások 303 661,9 279 982,4 Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 68 041,0 62 612,5 Különféle jogcímen adott térítések 24 850,0 28 490,9 Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 4 979 218,4 5 067 192,2 Költségvetési szervek kiadásai 2 416 779,3 2 920 270,4 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 2 562 439,1 2 146 921,8 Az államháztartás alrendszereinek támogatása 1 885 644,2 1 925 858,6 Elkülönített állami pénzalapok támogatása 72 521,1 94 576,3 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 675 492,3 690 895,3 Helyi önkormányzatok támogatása 1 041 930,8 1 066 707,2 Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez 95 700,0 73 679,8 Kamatkiadások 1 064 983,8 1 202 360,8 Kamat kockázati tartalék 98 000,0 Társadalmi önszerveződések támogatása 3 809,8 3 809,7 Kormányzati rendkívüli kiadások 12 507,2 9 012,4 Kezességérvényesítés 40 213,3 40 806,7 Egyéb kiadások 34 104,9 34 338,2 Tartalékok 360 000,0 Rendkívüli kormányzati intézkedések 100 000,0 Céltartalékok 90 000,0 Országvédelmi Alap 170 000,0 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 264 336,6 234 857,6 Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 127 585,5 137 422,5 Elkülönített állami pénzalapok 385 463,2 378 222,2 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 13 173,3 12 843,6 Nemzeti Foglalkoztatási Alap 307 632,3 305 121,1 Passzív kiadások 58 700,0 64 974,2 Egyéb kiadások 248 932,3 240146,9 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 20,3 4,5 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 45 200,0 38 109,9 Bethlen Gábor Alap 11 672,8 13 631,9 Nemzeti Kulturális Alap 7 764,5 8 511,2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 485 038,1 4 628 132,3 Nyugdíjbiztosítási Alap 2 749 626,0 2 836 628,7 Nyugellátások 2 554 958,4 2 642 782,0 TB költségvetési szervek kiadásai 11 036,7 12 459,0 Egyéb kiadások 183 630,9 181 387,7 Egészségbiztosítási Alap 1 735 412,1 1 791 503,6 Táppénz 73 007,3 56 543,9 GYED 91 450,0 89 167,3 EA egyéb pénzbeli ellátásai 48 725,0 49 233,0 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 342 342,2 358 365,7 Gyógyító-megelőző ellátás 824 906,4 842 053,9 Gyógyszertámogatás 277 700,0 315 129,5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 43 313,0 51 304,2 EA egyéb természetbeni ellátásai 20 436,1 14 720,6 TB költségvetési szervek kiadásai 9 272,1 9 960,7 Egyéb kiadások 4 260,0 5 024,8 Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben Központi költségvetés -689 507,6 -611 223,4 Elkülönített állami pénzalapok 52 991,1 130 142,4 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai -35 344,2 -117 562,3 Nyugdíjbiztosítási Alap 0,0 -70 639,1 Egészségbiztosítási Alap -35 344,2 -46 923,2 Központi alrendszer összesen: -671 860,7 -598 643,3 3. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez A helyi önkormányzatokat 2012. évben megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása millió forintban Sor-szám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Normatív hozzájárulások 1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 44 646,0 44 646,0 44 645,9 2 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 5 400,0 5 400,0 5 400,0 3 Körjegyzőség működése 4 205,0 4 238,5 4 238,5 4 Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai 955,5 955,5 955,5 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 814,2 814,2 814,2 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 144,8 124,8 124,8 7 Építésügyi igazgatási feladatok 2 871,6 2 871,6 2 871,6 8 Üdülőhelyi feladatok 9 437,0 9 357,7 9 357,7 9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 167,5 167,5 167,5 10 Pénzbeli szociális juttatások 58 401,2 58 401,2 58 401,2 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 39 246,4 38 701,4 38 701,4 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 21 513,6 21 378,7 21 378,7 13 Közoktatási hozzájárulások 290 203,4 286 071,5 286 071,5 Összesen 478 006,2 473 128,6 473 128,5 II. Normatív kötött felhasználású támogatások I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 43 464,4 42 323,2 42 322,3 I.1. Pedagógiai szakszolgálat 4 308,5 4 330,1 4 329,2 I.2. Pedagógus-továbbképzés támogatása 775,0 768,0 768,0 I.3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 1 631,5 1 570,0 1 570,01 I.4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 35 159,8 34 094,1 34 094,1340 I.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 1 589,6 1 561,0 1 561,0 II. Egyes szociális feladatok támogatása 136 069,1 101 397,7 99 473,9 II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 135 773,1 101 107,1 99 183,3 II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 41,5 39,4 39,4 II.3. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 254,5 251,2 251,2 III. A többcélú kistérségi társulások támogatása 31 431,5 31 430,3 31 430,3 Összesen 210 965,0 175 151,2 173 226,5 4. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása millió forintban Ktgv tv Központosított 2012. évi Előirányzat-módosítás 2012. évi 2012. évi Előirányzat mell./ soszám előirányzat jogcíme eredeti előirányzat Kormány hatáskörben fejezeti hatáskörben összesen módosított előirányzat teljesítés maradvány 5./1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 350,0 -477,4 -477,4 872,6 872,5 0,1 5./2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 -25,4 -25,4 4 474,6 4 474,6 5./3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 150,0 150,0 150,0 5./4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 85,0 85,0 85,0 5./5. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 900,0 900,0 896,9 3,1 5./6. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 520,0 520,0 520,0 5./7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 6 800,0 -2 933,5 -2 933,5 3 866,5 3 866,5 5./8. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 300,0 300,0 64,4 235,6 5./9. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 10 150,0 -750,0 -4 473,4 -5 223,4 4 926,6 4 924,5 2,1 5./10. Helyi közösségi közlekedés támogatása 35 240,0 35 240,0 35 240,0 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 10 600,0 -1 082,0 -1 082,0 9 518,0 9 517,5 0,5 5./11. a.) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 3 584,0 -213,7 -213,7 3 370,3 3 370,3 5./11. b.) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 3 253,0 -444,9 -444,9 2 808,1 2 808,1 5./11. c.) Arany János Programok támogatása 2 700,0 -266,1 -266,1 2 433,9 2 433,9 5./11. d.) Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása 770,0 -53,4 -53,4 716,6 716,6 5./11. e.) Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása 293,0 -103,9 -103,9 189,1 188,6 0,5 5./12. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 2 400,0 2 400,0 2 282,3 117,7 5./13. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 500,0 3 365,7 3 365,7 3 865,7 3 865,7 5./14. „ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 100,0 100,0 100,0 5./15. A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5./16. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 500,0 -1,2 -1,2 498,8 498,8 5./17. Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása 500,0 500,0 500,0 5./18. Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása 500,0 500,0 500,0 5./19. A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 250,0 1 250,0 1 025,1 224,9 5./20. Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 4 853,2 -865,7 -865,7 3 987,5 3 986,5 1,0 5./21. A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 500,0 500,0 500,0 Központosított előirányzat összesen: 82 698,2 -1 832,0 -5 410,9 -7 242,9 75 455,3 74 870,3 585,0 5. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesitésének alakulása Millió forintban ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS Eredeti előirányzat Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben Módosított előirányzat Kifizetés előző évek döntései alapján Kifizetés 2012. évi döntések alapján Összes kifizetés 1 2 3=1+2 4 5 6=4+5 10 150,0 -5 223,4 4 926,6 2 437,0 2 487,5 4 924,5 6. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 1. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Millió forint Helyi önkormányzat (intézmény) neve 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Békés Megyei Jókai Színház) 176,0 176,0 176,0 Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 58,2 58,2 58,2 Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.) 1,5 1,5 1,5 Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény István Színház Nonprofit Kft., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház) 1 272,6 1 272,6 1 272,6 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft.) 17,1 17,1 17,1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzata (Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.) 50,6 50,6 50,6 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei) 35,4 35,4 35,4 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.) 1,0 1,0 1,0 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (Színészképző Stúdió Alapítvány) 0,1 0,1 0,1 Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata (Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány) 2,5 2,5 2,5 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház) 277,2 277,2 277,2 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház) 80,5 80,5 80,5 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház) 420,7 420,7 420,7 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.) 150,7 150,7 150,7 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház, Ciróka Bábszínház) 120,0 120,0 120,0 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Nemzeti Színház, Miskolci Csodamalom Bábszínház) 220,9 220,9 220,9 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Móricz Zsigmond Színház) 165,1 165,1 165,1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.) 231,8 231,8 231,8 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.) 78,8 78,8 78,8 Sümeg Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.) 15,4 15,4 15,4 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Nemzeti Színház, Kövér Béla Bábszínház, Pinceszínház Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft.) 299,4 299,4 299,4 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza) 19,7 0,0 0,0 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) 247,4 247,4 247,4 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) 170,6 170,6 170,6 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Mesebolt Bábszínház) 174,1 174,1 174,1 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház) 73,7 73,7 73,7 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprémi Petőfi Színház, Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény) 106,7 106,7 106,7 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház) 119,4 119,4 119,4 1. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulásai összesen: 4 587,1 4 567,4 4 567,4 2. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása Millió forint Helyi önkormányzat (intézmény) neve 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata - Békés Megyei Jókai Színház 86,7 86,7 86,7 Budaörs Város Önkormányzata - Budaörsi Játékszín 35,5 35,5 35,5 Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata - Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 8,7 8,7 8,7 Budapest Főváros Önkormányzata - Budapest Bábszínház 114,3 114,3 114,3 Budapest Főváros Önkormányzata - Budapesti Operettszínház 555,0 555,0 555,0 Budapest Főváros Önkormányzata - Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. 132,2 132,2 132,2 Budapest Főváros Önkormányzata - József Attila Színház Nonprofit Kft. 148,1 148,1 148,1 Budapest Főváros Önkormányzata - Katona József Színház 133,7 133,7 133,7 Budapest Főváros Önkormányzata - Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 124,8 124,8 124,8 Budapest Főváros Önkormányzata - Madách Színház Nonprofit Kft. 354,4 354,4 354,4 Budapest Főváros Önkormányzata - Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. 31,1 31,1 31,1 Budapest Főváros Önkormányzata - Örkény István Színház Nonprofit Kft 92,0 92,0 92,0 Budapest Főváros Önkormányzata - Radnóti Miklós Színház 73,4 73,4 73,4 Budapest Főváros Önkormányzata - Thália Színház Nonprofit Kft. 108,9 108,9 108,9 Budapest Főváros Önkormányzata - Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. 27,2 27,2 27,2 Budapest Főváros Önkormányzata - Új Színház Nonprofit Kft. 116,3 116,3 116,3 Budapest Főváros Önkormányzata - Vígszínház 542,4 542,4 542,4 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft. 111,5 111,5 111,5 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzata - Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. 54,5 54,5 54,5 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata - Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 11,7 11,7 11,7 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata - Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 30,4 30,4 30,4 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata - Színészképző Stúdió Alapítvány 14,3 14,3 14,3 Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány 16,5 16,5 16,5 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csokonai Színház 189,3 189,3 189,3 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vojtina Bábszínház 37,9 37,9 37,9 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata - Gárdonyi Géza Színház 114,6 114,6 114,6 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata - Harlekin Bábszínház 24,4 24,4 24,4 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Győri Nemzeti Színház 181,4 181,4 181,4 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vaskakas Bábszínház 30,7 30,7 30,7 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 131,6 131,6 131,6 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Katona József Színház 141,2 141,2 141,2 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Ciróka Bábszínház 46,7 46,7 46,7 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Nemzeti Színház 240,2 240,2 240,2 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Csodamalom Bábszínház 31,5 31,5 31,5 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Móricz Zsigmond Színház 217,2 217,2 217,2 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Nemzeti Színház 106,2 106,2 106,2 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Bóbita Bábszínház 27,8 27,8 27,8 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 17,9 17,9 17,9 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 108,2 108,2 108,2 Sümeg Város Önkormányzata - Pannon Várszínház Színművészet-fejlesztési Nonprofit Kft. 95,2 95,2 95,2 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szegedi Nemzeti Színház 230,4 230,4 230,4 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kövér Béla Bábszínház 16,4 16,4 16,4 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pinceszínház Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft. 26,1 26,1 26,1 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata - Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza 12,7 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vörösmarty Színház 88,3 88,3 88,3 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szigligeti Színház 171,2 171,2 171,2 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 53,3 53,3 53,3 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Mesebolt Bábszínház 30,7 30,7 30,7 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata - Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház 32,4 32,4 32,4 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Veszprémi Petőfi Színház 133,0 133,0 133,0 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény 34,0 34,0 34,0 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Hevesi Sándor Színház 89,0 89,0 89,0 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Griff Bábszínház 23,4 23,4 23,4 2. Az I. és II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulásai összesen: 5 606,5 5 593,8 5 593,8 3. A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása Millió forint Helyi önkormányzat (intézmény) neve 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Balett) 44,8 44,8 44,8 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Alba Regia Táncegyesület) 7,5 7,5 7,5 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zalai Táncegyüttes Egyesület) 0,7 0,7 0,7 3. A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen: 53,0 53,0 53,0 4. A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása Millió forint Helyi önkormányzat (intézmény) neve 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Napsugár Bábszínház) 30,7 30,7 30,7 Budapest Főváros II. ker. Önkormányzata (Klebelsberg Művészeti Központ) 42,8 42,8 42,8 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Barók Kamaraszínház és Művészetek Háza) 72,0 72,0 72,0 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület) 1,0 1,0 1,0 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház) 29,9 29,9 29,9 4. A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása összesen: 176,4 176,4 176,4 5. Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Millió forint Helyi önkormányzat (intézmény) neve 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Balatonföldvár Város Önkormányzata (Balatonföldvári Szabadtéri Színház - Összpróba Alapítvány) 5,0 5,0 5,0 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Karaván Művészeti Alapítvány) 7,6 7,6 7,6 Budapest Főváros Önkormányzata (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.) 28,0 28,0 28,0 Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata (Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány) 3,6 3,6 3,6 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.) 6,0 6,0 6,0 Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata (Hókirálynő Egyesület) 0,8 0,8 0,8 Gyula Város Önkormányzata (Gyulai Várszínház) 57,0 57,0 57,0 Hejőkeresztúr Község Önkormányzata (Romano Teatro Kulturális Egyesület) 2,5 2,5 2,5 Kesztölc Község Önkormányzata (Vertigo Szlovák Színház) 3,0 3,0 3,0 Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) 55,0 55,0 55,0 Kőszeg Város Önkormányzata (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszeg) 15,0 15,0 15,0 Lórév Község Önkormányzata (Magyarországi Szerb Színház Nonprofit Közhasznú Kft.) 28,0 28,0 28,0 Szarvas Város Önkormányzata (Regionális Színház Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft - Cervinus Teátrum) 22,5 22,5 22,5 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.) 42,0 42,0 42,0 Szentendre Város Önkormányzata (Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Szentendrei Teátrum) 10,5 10,5 10,5 5. Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása összesen: 286,5 286,5 286,5 6. Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása Millió forint Helyi önkormányzat (intézmény) neve 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debreceni Filharmonikus Zenekar) 105,4 105,4 105,4 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Filharmonikus Zenekar) 111,3 111,3 111,3 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Miskolci Szimfonikus Zenekar) 130,2 130,2 130,2 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pannon Filharmonikus Zenekar) 162,1 162,1 162,1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Szimfonikus Zenekar) 126,5 126,5 126,5 Vas Megyei Önkormányzata (Savaria Szimfonikus Zenekar) 89,3 89,3 89,3 Budapest III. Kerület Óbuda Önkormányzata (Óbudai Danubia Zenekar) 30,4 30,4 30,4 Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Concerto Budapest Zenei Alapítvány) 56,9 56,9 56,9 Budapest X. Kerület Kőbánya Önkormányzata (MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány) 36,4 36,4 36,4 Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Budapesti Vonósok) 18,6 18,6 18,6 Budapest XIII. Kerület Angyalföld Önkormányzata (Liszt Ferenc Kamarazenekar) 18,6 18,6 18,6 Budapest XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata (Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar) 90,5 90,5 90,5 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) 62,5 62,5 62,5 Vác Város Önkormányzata (Váci Szimfonikus Zenekar) 31,4 31,4 31,4 6. Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása összesen: 1070,1 1 070,1 1070,1 7. Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Millió forint Helyi önkormányzat (intézmény) neve 2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debreceni Kodály Kórus) 59,6 59,6 59,6 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) 21,8 21,8 21,8 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyházi Cantemus Kórus) 24,4 24,4 24,4 7. Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása összesen: 105,8 105,8 105,8 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen: 11 885,4 11 853,0 11 853,0 7. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez A címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása Millió forintban ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben(+ / -) Módosított előirányzat 2012. dec. 31-én Kifizetés előző évek döntései alapján Kifizetés tárgyévi döntések alapján Összesen 1 2 3 4 5 6=4+5 350,0 -88,0 262,0 29,0 0,0 29,0 8. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez A vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása Millió forintban ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS Eredeti előirányzat Előirányzat módosítás Kormány hatáskörben Előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben Módosított előirányzat Döntéssel lekötött előirányzatokból 1 2 3 4=1+2+3 5 8 000,0 -4,3 -5 800,0 2 195,7 2 138,7 9. melléklet a 2013. évi CXCIII. törvényhez Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatai és azok teljesülése millió forint A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 2007-2013. évi keret* Kötelezettségvállalási állomány 2007-2012 Teljesülés 2012. december 31-ig keret-előirányzatai EU forrás EU forrás Központi költségvetési forrás EU forrás Központi költségvetési forrás Összesen Gazdaságfejlesztés Operatív Program 762 104,9 635 007,0 112 060,1 375 896,8 66 334,7 442 231,5 Közlekedés Operatív Program 1 618 652,8 1 373 555,0 242 392,0 630 677,2 111 295,9 741 973,1 Társadalmi megújulás Operatív Program 925 284,9 702 735,2 124 012,1 381 750,0 67 367,6 449 117,6 Államreform Operatív Program 38 811,0 29 447,7 5 196,7 14 778,0 2 122,0 16 900,0 Elektronikus közigazgatás Operatív Program 95 065,3 79 233,2 13 982,3 35 707,0 6 294,0 42 001,0 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 474 175,5 353 432,3 62 370,4 191 112,5 33 725,7 224 838,3 Környezet és energia Operatív Program 1 123 929,8 987 335,9 174 235,7 132 393,5 23 363,6 155 757,1 Nyugat-dunántúli Operatív Program 123 495,1 118 231,3 12 098,8 76 132,7 5 829,4 81 962,2 Közép-dunántúli Operatív Program 135 256,5 132 399,6 13 874,1 69 751,3 5 042,6 74 793,9 Dél-dunántúli Operatív Program** 187 774,4 192 622,8 20 917,6 114 663,0 8 064,0 122 727,0 Dél-alföldi Operatív Program** 199 378,9 201 018,9 23 519,3 118 753,9 10 001,3 128 755,3 Észak-alföldi Operatív Program 522 406,0 252 276,3 31 821,9 125 368,4 11 018,9 136 387,3 Észak-magyarországi Operatív Program 240 657,0 230 400,5 27 541,5 119 829,4 11 029,1 130 858,4 Közép-magyarországi Operatív Program** 383 243,6 429 519,9 50 696,5 262 652,4 24 978,0 287 630,4 Végrehajtás Operatív Program 84 827,3 77 569,4 13 688,3 52 559,9 9 275,3 61 835,2 Összesen 6 915 063,0 5 794 784,9 928 407,4 2 702 026,0 395 742,2 3 097 768,2 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-előirányzatai** 1 027 599,7 1 058 265,5 340 075,7 562 863,5 188 549,4 751 412,8 A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai 10 221,6 7 040,8 2 381,7 4 717,7 1 596,1 6 313,7 * Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 10. melléklete szerinti teljes uniós kötelezettségvállalási keret ** A költségvetési törvény felhatalmazása, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján engedélyezett többletkötelezettségvállalás érvényesítése [LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 11-ei ülésnapján fogadta el.