2012. évi CLV. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról [LÁBJEGYZET_1] Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2011. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja: I. Fejezet A 2011. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 1. A főösszegek és az egyenleg 1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) végrehajtását - a 4-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a) 13 222 642,6 millió forint bevétellel, b) 14 964 232,4 millió forint kiadással és c) 1 741 589,8 millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza a 2011. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően. 3. § Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. 2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések 4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2011-ben az adósságtörlesztési számla terhére a) 985 127,3 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek, b) 562 313,0 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek, c) 44 479,4 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek, d) 730 135,2 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a külföldi hitelezőknek. e) 1 407 109,1 millió forint összegben állampapírokat vont be. 5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására 2011-ben a) 762 007,5 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) 214 790,1 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől, c) 94 479,4 millió forint összegben vállalt át forint hiteleket, d) 151 485,6 millió forint összegben vállalt át devizában fennálló hiteleket, e) 496 301,4 millió forint összegben devizabetétet használt fel. 6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a 4. § szerinti visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására 2011-ben a) 1 049 883,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) 1 063 047,5 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített, c) 209 124,0 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát, d) 1 407 109,1 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól. 7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 279 340,2 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát. II. Fejezet AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 8. § (1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2011. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2010. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés 2011. év során nem változott. 9. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján - 2011. év folyamán 9 275,6 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az MNV Zrt. 2011. évben a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. tőkerendezéséből 9 978,9 millió forint összeget pénzforgalommal nem járó, tulajdonosi kölcsönnyújtásból származó tőke- és kamatkövetelés beszámításával teljesítette. (3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2011. évben 2 521,5 millió forint bruttó forgalmi értékű ingyenes vagyonátruházásról történt döntés, amelyből a Kötv. 6. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingyenes vagyonátruházás 2 148,3 millió forint volt. A 2011. évben megvalósult ingyenes vagyonátruházás bruttó forgalmi értéke 729,1 millió forintot tett ki, amelyből a Kötv. 6. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingyenes vagyonátruházás 355,9 millió forint volt. 10. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2012. december 28-áig a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot utaljon vissza, b) a központi költségvetés az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 69,4 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára, c) a központi költségvetés a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 62,2 millió forintot az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg. 11. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap a 13. § c) pontjában megállapított 223,7 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal elengedi. (2) Az Országgyűlés az E. Alapnak a 15. § c) pontjában megállapított 83 429,9 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal elengedi. 12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 907,0 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2012. december 28-áig térítsen meg. III. Fejezet A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 13. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2011. évi költségvetésének végrehajtását a) 3 048 558,6 millió forint bevételi főösszeggel, b) 3 048 782,3 millió forint kiadási főösszeggel, c) 223,7 millió forint hiánnyal jóváhagyja. 14. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap a) 2011. évi működési előirányzat-maradványa 1 886,1 millió forint, amelyből 190,0 millió forint a Kötv. 19. § (1) bekezdése alapján engedélyezett túlteljesülés maradványa, b) 2011. évi működési kiadásai 3 469,6 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák, melyből 748,7 millió forint a kormányhivatalokba integrált nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek részre történő előirányzat-maradvány átadással teljesült. 4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 15. § Az Országgyűlés az E. Alap 2011. évi költségvetésének végrehajtását a) 1 403 104,8 millió forint bevételi főösszeggel, b) 1 486 534,7 millió forint kiadási főösszeggel, c) 83 429,9 millió forint hiánnyal jóváhagyja. 16. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap a) 2011. évi működési előirányzat-maradványa 2 509,0 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 464,4 millió forint, b) 2011. évi működési kiadásai 2 752,8 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák. 5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 17. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kötv. a) 18. § (1) és (2) bekezdése, valamint 26. §-a alapján aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 699,9 millió forint, egyszeri segélyre 499,9 millió forint, ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül különös méltánylást érdemlő körülmények esetén a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 30,5 millió forint, az 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 14,4 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 21,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 120,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 551,4 millió forint, b) 19. § (1) bekezdése alapján az évközi nyugellátás emelésének végrehajtásával összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az engedélyezett 223,9 millió forint túlteljesülésből 2011. évben 33,9 millió forint felhasználása történt meg. 18. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény 10. §-ában és 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént. IV. Fejezet A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK 19. § (1) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Kötv. 55. § (1) bekezdése alapján tett 2011. évi kötelezettségvállalást 1 716,5 millió forint összegben hagyja jóvá. (2) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Kötv. 55. § (2)-(5) bekezdései alapján tett 2011. évi kötelezettségvállalást a 9. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá. V. Fejezet A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK 6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai 20. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 5 862,2 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, a megyei önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadót, és jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást. A helyi önkormányzatok együttesen 8 919,8 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kötv. 36. § (2) bekezdése szerinti feladatátadás következtében 2 296,7 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kötv. 36. § (3) bekezdése szerinti feladatátvétel miatt 42,9 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek. (2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. melléklet tartalmazza. 21. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból megillető, valamint a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a személyijövedelemadó-részesedésből megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2011. december 31-én hatályos 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők: a) a visszafizetési kötelezettség 2 912,3 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 5 165,8 millió forint. (2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2011. év után 2 253,5 millió forint hozzájárulás és támogatás jár. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64/A. § (4) bekezdése alapján együttesen 86,4 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. 22. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben a helyi önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők: a) visszafizetési kötelezettség 722,2 millió forint, b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 424,2 millió forint. (2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2011. év után 298,0 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezik. (3) A Kötv. 4. melléklet III/3. pontja alapján együttesen 2,8 millió forint igénybevételi kamatot fizetnek azon helyi önkormányzatok, amelyeknél a) az év végi elszámolás során az iparűzési adóerő-képesség jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával való 2011. június 30-ai elszámolás módosításra került, vagy b) a központi költségvetésből származó, a helyi önkormányzatok támogatásait meghatározó költségvetési fejezetben szereplő támogatásai és hozzájárulásai év végi elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálata eredményeként visszafizetési kötelezettség keletkezett. 23. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64/B. § (1) bekezdése alapján a) a központosított előirányzatok jogcímen egyenlegében 198,5 millió forint, b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen egyenlegében 29,3 millió forint, c) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása jogcímen 19,1 millió forint, d) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja jogcímen egyenlegében 16,7 millió forint, e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 79,0 millió forint, f) egyéb központi támogatások jogcímen 22,3 millió forint, továbbá g) a 2010. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 111,6 millió forint lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett. (2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja 2012. március 24. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok által saját elszámolásaik alapján a 21. § (1) bekezdés b) pontja, 22. § (1) bekezdés b) pontja és az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 5 084,8 millió forint pótlólagos támogatásból Budapest Főváros Önkormányzata, a további települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások összesen 4 983,7 millió forintra jogosultak, aminek folyósításáról, valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján a letéti számlára további 101,1 millió forint átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett. (4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások számára elérhetővé teszi a helyi önkormányzatokat, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét. 24. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a 4. melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 5. melléklet részletezi. (3) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a 6. melléklet tartalmazza. (4) A helyi önkormányzatok a) címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 7. melléklet, b) vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a 8. melléklet részletezi. 7. Az egyházak támogatása 25. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat - a 2011. évi önkormányzati közoktatási támogatástól való eltérés rendezéseként - 4 373,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2012 decemberében. (2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat - a 2011. évi önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatástól való eltérés rendezéseként - 1 090,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata javára 2012 decemberében. (3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházakat a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának javára 2012. évben 101,7 millió forint beszámítás terheli. (4) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2005. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 10. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén túl, azzal azonos jogcímen további 2 050,6 millió forint illeti meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2012 decemberében. VI. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 26. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a Kötv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti. 1. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez I. ORSZÁGGYŰLÉS millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Országgyűlés Hivatala 1 Országgyűlés hivatali szervei 16 139,2 16 219,7 1 Működési költségvetés 460,0 1 253,7 1 Személyi juttatások 9 179,2 9 067,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 308,4 2 325,1 3 Dologi kiadások 3 401,5 4 263,4 5 Egyéb működési célú kiadások 46,6 46,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 333,9 1 Intézményi beruházási kiadások 413,5 1 058,9 2 Felújítás 1 250,0 1 383,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,5 3 Kölcsönök 23,4 23,4 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 699,1 668,6 1 Működési költségvetés 5,0 15,4 1 Személyi juttatások 402,0 411,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 104,3 109,0 3 Dologi kiadások 185,1 164,1 5 Egyéb működési célú kiadások 0,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 12,7 18,6 3 Kölcsönök 2,0 2,0 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Nemzetközi tagdíjak 22,0 22,0 3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0 129,3 129,3 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 1 Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma működése 48,8 48,8 2 Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 52,0 52,0 82,4 0,7 6 Képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadások 1 486,6 7 Fejezeti tartalék 384,2 8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0 73,0 73,0 2 Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0 16,7 16,7 3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0 73,0 73,0 9 Kossuth tér rendezése 385,0 803,9 10 Megszűnő Költségvetési Tanács Titkársága maradványának átvezetése 600,9 1 - 4. cím összesen: 17 746,1 465,0 17 281,1 21 733,8 3 433,0 17 564,5 5 Közbeszerzések Tanácsa 1 Közbeszerzések Tanácsa 144,6 140,0 1 Működési költségvetés 1 649,5 1 269,6 1 Személyi juttatások 668,4 643,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 188,2 166,8 3 Dologi kiadások 892,8 574,3 5 Egyéb működési célú kiadások 978,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 33,5 107,0 2 Felújítás 11,2 1,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,3 3 Kölcsönök 1,0 1,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti tartalék 7,2 5. cím összesen: 1 794,1 1 649,5 144,6 2 494,1 1 270,6 147,2 7 Pártok támogatása 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 1 055,0 1 055,0 2 Magyar Szocialista Párt 521,3 521,3 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 448,0 448,0 4 Lehet más a politika 249,2 249,2 5 Kereszténydemokrata Néppárt 232,6 232,6 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 4 Magyar Demokrata Fórum 42,8 42,8 8 Pártalapítványok támogatása 1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 611,7 611,7 2 Táncsics Mihály Alapítvány 259,8 259,8 3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 211,3 4 Ökopolisz Alapítvány 80,4 80,4 5 Barankovics István Alapítvány 69,4 69,4 6 Antall József Alapítvány 28,3 28,3 7 Tartalék 211,3 7 - 8. cím összesen: 3 809,8 3 809,8 10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 1 Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségei 23 241,5 23 246,5 2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása 1 000,0 1 000,0 3 Az NMHH prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 32,4 4 Média tartalék 5 000,0 15 Üzemben tartási díj átvállalása 29 458,5 29 458,5 10 - 15. cím összesen: 58 700,0 53 737,4 19 Költségvetési Tanács 1 Költségvetési Tanács Titkársága 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú kiadások 1,2 19. cím összesen: 1,2 20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Működési költségvetés 10 304,5 10 712,3 1 Személyi juttatások 5 623,8 5 401,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 378,0 1 353,1 3 Dologi kiadások 2 537,3 9 746,6 5 Egyéb működési célú kiadások 450,7 253,0 2 Felhalmozási költségvetés 4,0 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 327,2 451,9 2 Felújítás 1,5 3 Kölcsönök 106,0 116,0 107,8 97,8 20. cím összesen: 10 424,5 10 424,5 17 313,4 10 810,4 21 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú kiadások 4 618,5 21. cím összesen: 4 618,5 Összesen: 92 474,5 12 539,0 17 425,7 103 708,2 15 514,0 17 711,7 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-címcsop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 062,9 1 317,8 1 Működési költségvetés 1,0 1 Személyi juttatások 447,8 663,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 120,9 108,7 3 Dologi kiadások 425,0 450,5 5 Egyéb működési célú kiadások 292,3 2 Felhalmozási költségvetés 16,4 1 Intézményi beruházási kiadások 64,2 102,6 2 Felújítás 3,0 7,6 3 Kölcsönök 2,0 4,0 4,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Állami kitüntetések 282,1 282,1 3 Fejezeti államháztartási tartalék 27,2 53,1 Összesen: 1 345,0 1 345,0 1 656,8 21,4 1 370,9 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Alkotmánybíróság 1 335,4 1 536,5 1 Működési költségvetés 2,0 1 Személyi juttatások 834,2 767,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 230,7 198,0 3 Dologi kiadások 229,0 377,1 5 Egyéb működési célú kiadások 41,9 2 Felhalmozási költségvetés 3,0 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 170,1 2 Felújítás 1,5 4,1 3 Kölcsönök 0,5 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti tartalék 66,8 Összesen: 1 335,4 1 335,4 1 558,9 5,5 1 603,3 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Országgyűlési Biztosok Hivatala 1 614,0 1 536,9 1 Működési költségvetés 6,1 1 Személyi juttatások 1 038,5 977,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 291,8 258,4 3 Dologi kiadások 265,4 289,5 5 Egyéb működési célú kiadások 118,3 2 Felhalmozási költségvetés 0,6 1 Intézményi beruházási kiadások 18,3 25,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 216,4 3 Kölcsönök 1,0 1,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti tartalék 80,7 2 Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése 284,1 Összesen: 1 614,0 1 614,0 1 886,0 291,8 1 617,6 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Állami Számvevőszék 7 220,5 6 893,5 1 Működési költségvetés 18,0 57,6 1 Személyi juttatások 4 731,0 4 514,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 263,6 1 139,3 3 Dologi kiadások 1 001,0 814,6 5 Egyéb működési célú kiadások 445,8 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 32,9 1 Intézményi beruházási kiadások 183,0 186,4 2 Felújítás 61,9 28,5 3 Kölcsönök 2,4 2,4 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti tartalék 361,0 Összesen: 7 240,5 20,0 7 220,5 7 131,8 92,9 7 254,5 VI. BÍRÓSÁGOK millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Bíróságok 64 412,0 65 783,5 1 Működési költségvetés 5 526,6 6 404,9 1 Személyi juttatások 46 997,7 44 467,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 560,5 11 316,2 3 Dologi kiadások 10 635,2 14 033,7 5 Egyéb működési célú kiadások 14,2 2 Felhalmozási költségvetés 387,7 1 Intézményi beruházási kiadások 245,2 878,6 2 Felújítás 500,0 588,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,6 4 Kormányzati beruházás 1 370,4 3 Kölcsönök 46,5 46,6 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 943,6 943,6 176,9 182,7 4 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 3,0 3,0 3,7 3,7 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásai 0,2 7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon 66,0 66,0 28,9 55,3 8 Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése 735,5 735,5 9 Bírósági eljárások gyorsítása 3 000,0 3 000,0 10 Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés - Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása 60,5 60,5 16 Fejezeti tartalék 151,6 151,6 3 661,6 Összesen: 74 838,3 5 526,6 69 311,7 72 988,8 6 899,7 69 686,8 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Ügyészségek 31 932,7 31 254,8 1 Működési költségvetés 40,0 141,9 1 Személyi juttatások 21 063,7 20 401,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 529,0 5 296,7 3 Dologi kiadások 3 560,0 3 621,9 5 Egyéb működési célú kiadások 5,0 1,9 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 74,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 780,0 1 040,0 2 Felújítás 30,0 31,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 93,0 3 Kölcsönök 46,0 46,0 53,2 53,2 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 1,0 1,0 0,8 0,8 2 Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek 1,5 1,5 1,5 1,5 3 EU tagságból eredő feladatok 35,2 35,2 32,6 0,1 32,6 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0 38,4 30,0 5 Fejezeti tartalék 1 600,0 Összesen: 32 091,4 91,0 32 000,4 30 613,6 269,2 32 919,7 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 126 426,2 126 426,2 2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 6 322,9 6 216,7 3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 93 839,4 93 635,8 4 Normatív hozzájárulások 1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 32 266,4 32 266,4 2 Körzeti igazgatás 7 659,7 7 659,7 3 Körjegyzőség működése 4 107,0 4 138,1 4 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai 6 997,7 6 997,7 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 808,1 808,1 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 106,2 106,4 7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 4 888,3 4 888,3 8 Üdülőhelyi feladatok 8 098,3 8 671,9 9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 1 192,9 1 192,9 10 Pénzbeli szociális juttatások 60 586,8 60 586,8 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 38 975,3 38 801,0 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 52 456,6 51 178,2 13 Közoktatási hozzájárulások 368 781,6 364 823,4 5 Központosított előirányzatok 87 620,8 80 937,7 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1 Önkormányzati fejezeti tartalék 5 000,0 7 546,7 2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 31 137,7 34 158,5 3 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 100,0 10,6 7 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 11 885,4 11 885,4 8 Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8 282,7 8 237,5 2 Egyes szociális feladatok támogatása 113 504,8 109 263,8 3 A többcélú kistérségi társulások támogatása 31 048,8 31 225,1 4 A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 35 133,5 35 133,4 9 Címzett és céltámogatások 350,0 229,3 10 Vis maior támogatás 8 000,0 5 589,5 11 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása 27 680,0 4 349,3 12 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 14 143,2 13 Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása 24 000,0 14 A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium támogatása 150,0 15 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 200,0 16 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 200,0 17 Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 600,0 18 Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 500,0 19 Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0 20 Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 800,0 21 Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0 22 Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 1 000,0 23 Kiszombor nagyközség feladatainak támogatása 48,0 24 Maroslele község feladatainak támogatása 63,0 25 Földeák község feladatainak támogatása 57,0 26 Apátfalva község feladatainak támogatása 76,0 27 Magyarcsanád község feladatainak támogatása 25,0 28 Makó Város feladatainak támogatása 200,0 29 Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása 3 991,9 30 Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 300,0 31 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 300,0 32 Pápa Város feladatainak támogatása 150,0 34 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 858,0 35 Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása 7 000,0 Összesen: 1 173 257,1 1 195 626,5 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 8 726,0 8 484,5 1 Működési költségvetés 125,0 1 112,6 1 Személyi juttatások 6 328,1 6 014,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 628,8 1 547,7 3 Dologi kiadások 888,1 2 128,2 5 Egyéb működési célú kiadások 6,0 857,6 2 Felhalmozási költségvetés 427,6 1 Intézményi beruházási kiadások 462,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 183,5 3 Kölcsönök 3,0 3,0 8,1 2,9 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 4,2 1 Működési költségvetés 3 511,0 3 656,2 1 Személyi juttatások 1 309,2 1 285,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 324,4 329,4 3 Dologi kiadások 1 224,3 1 800,1 5 Egyéb működési célú kiadások 277,6 60,9 2 Felhalmozási költségvetés 13,8 1 Intézményi beruházási kiadások 353,0 143,6 2 Felújítás 22,5 3,5 3 Egyenlő Bánásmód Hatóság 168,6 180,9 1 Működési költségvetés 3,0 60,0 1 Személyi juttatások 109,3 156,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29,4 40,5 3 Dologi kiadások 32,9 148,1 5 Egyéb működési célú kiadások 8,9 2 Felhalmozási költségvetés 7,1 4 Nemzeti Közigazgatási Intézet 868,5 911,3 1 Működési költségvetés 114,0 1 208,4 1 Személyi juttatások 425,0 804,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 103,2 114,1 3 Dologi kiadások 418,3 552,0 5 Egyéb működési célú kiadások 256,0 2 Felhalmozási költségvetés 643,2 1 Intézményi beruházási kiadások 36,0 754,8 2 Felújítás 8,5 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 17 111,6 24 836,9 1 Működési költségvetés 8 598,6 12 297,3 1 Személyi juttatások 2 522,3 2 073,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 664,3 512,0 3 Dologi kiadások 21 749,5 32 201,3 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 192,4 2 Felhalmozási költségvetés 763,8 1 Intézményi beruházási kiadások 614,5 3 072,5 2 Felújítás 156,6 13,5 6 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 1 299,3 1 310,0 1 Működési költségvetés 1 414,3 1 841,8 1 Személyi juttatások 1 230,6 1 280,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 339,9 327,9 3 Dologi kiadások 953,1 1 016,2 5 Egyéb működési célú kiadások 646,4 2 Felhalmozási költségvetés 0,4 1 Intézményi beruházási kiadások 190,0 232,3 3 Kölcsönök 2,4 1,5 7 Szülőföld Alap Iroda 2,8 1 Működési költségvetés 158,4 57,7 1 Személyi juttatások 63,1 45,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,2 11,6 3 Dologi kiadások 79,1 20,8 5 Egyéb működési célú kiadások 3,4 8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok 79 578,0 91 316,9 1 Működési költségvetés 36 153,1 57 849,5 1 Személyi juttatások 78 110,0 74 472,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20 944,0 18 976,8 3 Dologi kiadások 15 947,2 27 760,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,3 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 15 382,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 921,7 1 Intézményi beruházási kiadások 494,6 856,6 2 Felújítás 221,3 377,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 465,9 3 Kölcsönök 11,0 31,4 1,4 9 Egyéb kutatóintézetek 1 ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ 294,4 175,7 1 Működési költségvetés 44,7 1 Személyi juttatások 206,6 130,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,8 34,6 3 Dologi kiadások 34,0 38,3 5 Egyéb működési célú kiadások 36,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 2 Közpolitikai Kutatások Intézete 190,6 1 Működési költségvetés 43,9 1 Személyi juttatások 104,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,5 3 Dologi kiadások 52,8 2 Felhalmozási költségvetés 17,9 1 Intézményi beruházási kiadások 25,7 10 Balassi Intézet 3 709,3 4 390,4 1 Működési költségvetés 790,5 1 161,0 1 Személyi juttatások 2 320,0 1 847,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 507,2 473,4 3 Dologi kiadások 1 243,6 2 465,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 398,4 5 Egyéb működési célú kiadások 151,0 374,7 6 Kamatfizetések 1,8 2 Felhalmozási költségvetés 93,4 1 Intézményi beruházási kiadások 58,0 38,1 2 Felújítás 86,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0 11 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 612,2 638,0 1 Működési költségvetés 468,9 1 Személyi juttatások 403,7 576,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 101,2 137,1 3 Dologi kiadások 103,3 551,5 5 Egyéb működési célú kiadások 1,1 2 Felhalmozási költségvetés 38,7 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 53,3 3 Kölcsönök 0,8 8,0 12 Regionális képző központok 2 615,1 2 407,5 1 Működési költségvetés 1 983,8 3 779,0 1 Személyi juttatások 1 575,3 1 411,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 424,0 347,7 3 Dologi kiadások 2 480,9 2 248,0 5 Egyéb működési célú kiadások 1 014,2 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 116,7 92,3 2 Felújítás 2,0 21,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,8 13 Wekerle Sándor Alapkezelő 778,1 3 241,0 1 Működési költségvetés 1 385,0 6 534,9 1 Személyi juttatások 920,8 1 031,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 275,8 258,3 3 Dologi kiadások 255,3 938,2 5 Egyéb működési célú kiadások 687,5 3 820,0 2 Felhalmozási költségvetés 2,1 1 Intézményi beruházási kiadások 23,7 91,7 2 Felújítás 99,0 14 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ 209,8 1 258,0 1 Működési költségvetés 190,0 244,2 1 Személyi juttatások 114,4 177,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,5 41,7 3 Dologi kiadások 216,7 202,9 5 Egyéb működési célú kiadások 301,0 2 Felhalmozási költségvetés 52,1 1 Intézményi beruházási kiadások 31,2 66,5 2 Felújítás 71,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 52,1 15 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 137,8 137,8 961,4 133,1 906,3 6 Szabályozási és monitoring feladatok támogatása 33,0 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 950,0 950,0 828,5 831,8 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 650,0 650,0 428,5 656,3 9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 228,6 228,6 46,7 63,6 10 Lengyel-Magyar Együttműködés 2011 40,0 40,0 7,2 17,2 13 Személyügyi és továbbképzési feladatok támogatása 46,1 16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 700,5 17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0 301,2 0,1 297,6 18 Jogi segítségnyújtás 115,0 115,0 285,6 12,2 290,5 24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 61,1 61,1 105,7 34,8 94,4 25 A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése 185,0 185,0 9,8 29,1 26 Központi informatikai feladatok 54,6 54,6 90,0 86,8 27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 13,9 13,9 16,4 44,0 29 Központi e-közigazgatási feladatok 82,0 82,0 113,9 4,6 30 Uniós projektek támogatása 63,1 63,1 7,3 19,2 37,0 31 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 300,0 300,0 134,5 273,3 32 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása 70,0 70,0 63,9 11,6 68,3 33 A Megyei Közigazgatási Hivatalok megszűnésével kapcsolatos feladatok 954,4 35 A 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása 149,5 38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása 1 921,8 1 910,6 39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt 21,9 28,6 3,5 40 Szegénység elleni szakértők 10. éves konferenciája 106,3 56,1 50,2 42 A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok 50,0 45 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 2,6 46 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok 7,4 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 4 Európai területi együttműködési csoportosulások működésének támogatása 205,0 205,0 5 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) működésének támogatása 41,0 41,0 41,0 41,0 6 Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása 410,0 410,0 409,9 410,0 7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 888,6 888,6 36,0 1 006,2 8 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 8,2 8,2 8,2 10 Civil és non-profit szervezetek támogatása 63,0 63,0 194,3 50,0 97,0 11 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 8,3 12 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 117,0 117,0 201,0 52,1 13 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása 78,9 14 Nemzeti Civil Alapprogram 2 837,1 2 837,1 2 963,2 106,5 2 513,1 20 Rádió C 28,7 28,7 21 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 250,0 250,0 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 2 703,0 2 703,0 2 636,4 0,4 2 703,0 2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 5 500,0 5 500,0 5 875,2 38,0 5 500,0 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 2 047,8 2 047,8 2 619,8 2,9 2 329,8 4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása 212,7 212,7 254,8 5,2 212,7 6 Határtalanul program támogatása 500,0 500,0 499,7 500,0 5 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) 1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 750,0 750,0 752,6 750,0 2 Egyházi kulturális programok támogatása 50,0 50,0 10,1 0,5 50,0 2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása 1 Hittanoktatás támogatása 3 100,0 3 100,0 3 088,9 11,0 3 100,0 2 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) 200,0 200,0 33,9 200,0 3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 10 506,0 10 506,0 10 506,8 10 506,0 4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 16 085,1 16 085,1 16 337,7 16 435,4 5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások 1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 600,0 1 600,0 1 625,0 1 600,0 2 Egyházi szórványprogramok támogatása 200,0 200,0 35,0 200,0 3 Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér) 200,0 200,0 70,3 200,0 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1 544,0 1 544,0 302,4 1 544,0 6 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása 732,5 732,5 658,6 0,1 674,4 7 Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 43,7 43,7 43,7 43,7 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 44,9 44,9 44,9 44,9 3 Országos Horvát Önkormányzat és Média 127,5 127,5 127,5 127,5 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 214,1 214,1 214,1 214,1 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 89,6 89,6 89,6 89,6 6 Országos Cigány Önkormányzat és Média 267,2 267,2 267,2 267,2 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média 47,0 47,0 47,0 47,0 8 Országos Örmény Önkormányzat és Média 42,5 42,5 42,5 42,5 9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 128,0 128,0 128,0 128,0 10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 64,0 64,0 64,0 64,0 11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 78,7 78,7 78,7 78,7 12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média 36,1 36,1 36,1 36,1 13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 36,2 36,2 36,2 36,2 8 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 19,2 19,2 19,2 19,2 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 12,5 12,5 12,5 12,5 3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 55,0 55,0 55,0 55,0 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 73,2 73,2 73,2 73,2 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 17,2 17,2 17,2 17,2 6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 78,6 78,6 78,6 78,6 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,6 14,6 14,6 14,6 8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0 7,0 7,0 9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 105,8 105,8 105,8 105,8 10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 21,9 21,9 21,9 21,9 11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 42,2 42,2 42,2 42,2 12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,8 7,8 7,8 7,8 13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 8,0 8,0 8,0 14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 1,5 2,1 9 Társadalmi felzárkózást segítő programok 1 A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei 505,0 505,0 289,0 1,4 33,0 2 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 77,9 77,9 115,5 48,2 3 Roma Oktatási Programok 25,3 25,3 25,3 2,0 25,3 4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 12,7 12,7 40,1 2,0 12,0 5 Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás valamint programok támogatása 103,2 103,2 26,7 8,1 89,8 6 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 410,0 410,0 351,3 38,6 110,0 7 Roma ösztöndíj programok 1 125,5 1 125,5 85,0 155,0 8 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjának koordinációja 164,0 164,0 12 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása 3,0 15 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása 200,0 10 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek 2 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3 4,0 4,0 25 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 100,0 100,0 700,0 1 - 15. cím összesen: 228 207,5 54 429,7 173 777,8 276 846,7 94 982,5 198 954,6 16 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 787,4 1 029,4 1 Működési költségvetés 3,0 19,0 1 Személyi juttatások 542,9 476,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 142,0 124,7 3 Dologi kiadások 103,5 338,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 22,1 16. cím összesen: 790,4 3,0 787,4 961,7 19,0 1 029,4 17 Központosított bevételek 1 Cégnyilvántartás bevételei 1 500,0 1 576,0 18 Bethlen Gábor Alap támogatása 2 Eseti támogatás 375,3 1 863,2 19 Tartalékok 2 Céltartalékok 1 Különféle kifizetések 33 900,0 20 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 11 600,0 11 600,0 21 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 520,0 1 510,2 Összesen: 276 393,2 55 932,7 174 565,2 292 781,8 96 577,5 199 984,0 XI. MINISZTERELNÖKSÉG millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Miniszterelnökség 2 038,7 2 068,8 1 Működési költségvetés 75,1 1 Személyi juttatások 894,0 776,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 254,7 198,4 3 Dologi kiadások 890,0 121,7 5 Egyéb működési célú kiadások 4,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,2 3 Kölcsönök 0,6 0,1 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Kormányfői protokoll 614,1 614,1 89,3 339,0 2 Uniós elnökséggel kapcsolatos kiemelt feladatok 100,0 100,0 3 Fejezeti tartalék 220,0 220,0 29,0 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 72,1 180,2 1 - 2. cím összesen: 2 972,8 2 972,8 1 273,3 75,2 2 617,0 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések 90 000,0 Összesen: 92 972,8 2 972,8 1 273,3 75,2 2 617,0 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 5 691,6 6 680,2 1 Működési költségvetés 33,9 18 887,3 1 Személyi juttatások 3 899,1 4 483,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 913,2 1 174,1 3 Dologi kiadások 681,8 19 283,0 5 Egyéb működési célú kiadások 174,0 789,4 2 Felhalmozási költségvetés 68,0 1 Intézményi beruházási kiadások 57,4 129,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 4 Kormányzati beruházás 0,6 3 Kölcsönök 5,0 5,0 34,0 33,9 2 Szakigazgatási intézmények 1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 4 056,7 4 493,7 1 Működési költségvetés 5 959,0 9 559,6 1 Személyi juttatások 4 992,4 4 579,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 290,1 1 175,8 3 Dologi kiadások 3 733,2 7 163,5 5 Egyéb működési célú kiadások 1 174,6 2 Felhalmozási költségvetés 336,9 1 Intézményi beruházási kiadások 490,5 2 Felújítás 34,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,5 3 Kölcsönök 14,2 41,1 2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 115,1 132,2 1 Működési költségvetés 29,6 1 Személyi juttatások 63,6 87,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,9 22,3 3 Dologi kiadások 31,8 64,0 5 Egyéb működési célú kiadások 51,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,8 5,2 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 93,7 1 Működési költségvetés 1 506,2 2 732,6 1 Személyi juttatások 508,8 1 017,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 165,8 261,7 3 Dologi kiadások 831,6 1 574,0 5 Egyéb működési célú kiadások 2,2 2 Felhalmozási költségvetés 348,7 1 Intézményi beruházási kiadások 397,4 2 Felújítás 9,8 3 Kölcsönök 4,5 4,9 4 Állami Ménesgazdaság 241,7 243,4 1 Működési költségvetés 119,1 155,1 1 Személyi juttatások 74,8 95,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,5 23,6 3 Dologi kiadások 272,5 271,2 2 Felhalmozási költségvetés 7,0 13,1 1 Intézményi beruházási kiadások 29,2 2 Felújítás 3,4 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 8 208,6 11 019,1 1 Működési költségvetés 50,0 3 896,7 1 Személyi juttatások 4 085,8 6 197,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 124,6 1 541,2 3 Dologi kiadások 1 391,6 5 565,3 5 Egyéb működési célú kiadások 1 608,7 1 095,0 2 Felhalmozási költségvetés 103,0 1 Intézményi beruházási kiadások 47,9 312,6 2 Felújítás 3,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 3 722,2 4 115,9 1 Működési költségvetés 1 610,9 2 627,6 1 Személyi juttatások 3 147,8 3 295,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 878,8 836,3 3 Dologi kiadások 1 399,5 2 668,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 32,9 5 Egyéb működési célú kiadások 96,8 2 Felhalmozási költségvetés 93,0 389,7 1 Intézményi beruházási kiadások 188,8 2 Felújítás 250,5 7 Közművelődési intézmények 403,3 412,5 1 Működési költségvetés 107,0 156,6 1 Személyi juttatások 313,1 292,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 84,8 74,5 3 Dologi kiadások 112,4 217,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 12,6 8 Agrárkutató intézetek 1 384,9 1 753,2 1 Működési költségvetés 1 653,8 2 451,4 1 Személyi juttatások 1 918,9 1 702,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 556,3 437,4 3 Dologi kiadások 580,1 2 034,1 5 Egyéb működési célú kiadások 2,4 2 Felhalmozási költségvetés 16,6 484,9 1 Intézményi beruházási kiadások 377,2 2 Felújítás 279,5 3 Kölcsönök 7,1 4,3 9 Agrármarketing-Centrum 151,0 1 803,5 1 Működési költségvetés 11,0 1 023,7 1 Személyi juttatások 117,6 123,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,7 31,7 3 Dologi kiadások 12,7 2 615,7 5 Egyéb működési célú kiadások 223,9 10 Génmegőrzési Intézmények 284,2 488,3 1 Működési költségvetés 107,4 171,7 1 Személyi juttatások 231,6 256,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42,4 66,5 3 Dologi kiadások 117,6 248,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 28,8 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 316,3 454,4 1 Működési költségvetés 1 087,0 1 219,9 1 Személyi juttatások 825,7 793,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 243,2 193,1 3 Dologi kiadások 285,0 594,7 5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 86,8 2 Felhalmozási költségvetés 11,0 5,2 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 107,9 2 Felújítás 20,0 20,0 3 Kölcsönök 3,0 3,0 1,2 3,2 13 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 659,0 1 071,5 1 Működési költségvetés 80,1 1 008,6 1 Személyi juttatások 299,4 555,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 76,6 146,9 3 Dologi kiadások 363,1 1 082,4 5 Egyéb működési célú kiadások 571,5 2 Felhalmozási költségvetés 18 886,5 1 Intézményi beruházási kiadások 18 024,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 946,1 4 Kormányzati beruházás 421,6 14 Nemzeti park igazgatóságok 1 662,2 2 069,7 1 Működési költségvetés 3 279,3 6 935,4 1 Személyi juttatások 2 272,3 3 091,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 589,4 735,8 3 Dologi kiadások 1 606,5 4 349,8 5 Egyéb működési célú kiadások 39,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 509,9 1 Intézményi beruházási kiadások 380,3 4 630,4 2 Felújítás 93,0 98,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,6 3 Kölcsönök 56,0 3,8 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 3 197,5 3 453,5 1 Működési költségvetés 3 833,5 5 619,9 1 Személyi juttatások 4 819,0 5 357,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 313,1 1 369,2 3 Dologi kiadások 698,2 2 506,9 5 Egyéb működési célú kiadások 37,8 2 Felhalmozási költségvetés 97,4 1 Intézményi beruházási kiadások 200,7 342,8 2 Felújítás 16,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 3 Kölcsönök 59,9 50,3 16 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 9 145,5 10 883,1 1 Működési költségvetés 2 888,1 23 415,3 1 Személyi juttatások 7 684,8 15 262,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 049,0 3 259,4 3 Dologi kiadások 2 176,6 16 369,7 5 Egyéb működési célú kiadások 410,8 2 Felhalmozási költségvetés 12 749,8 1 Intézményi beruházási kiadások 123,2 12 679,4 2 Felújítás 676,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 108,0 4 Kormányzati beruházás 282,9 3 Kölcsönök 18,0 18,7 17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1 092,7 1 093,9 1 Működési költségvetés 1 584,2 1 Személyi juttatások 712,0 646,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 192,3 169,1 3 Dologi kiadások 138,4 1 804,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 63,3 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 4 Természetvédelem beruházásai 0,1 5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 20,0 20,0 50,0 20,0 7 Vízkárelhárítás 1 Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása 220,0 220,0 107,6 69,2 9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 20,0 20,0 49,0 20,0 13 Intézmények központi beruházásai 0,7 18 Központi beruházási maradványok rendezése 24,8 0,1 19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 45,0 45,0 17,2 4,7 20 Ivóvíz-minőség javító program 90,0 90,0 273,8 90,0 2 Környezetvédelmi célelőirányzatok 1 Vízkárelhárítási művek fenntartása 875,9 875,9 2 Szigetközi térség vízügyi feladatai 110,0 110,0 3 Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása 3 910,0 3 910,0 3 152,0 3 538,0 5 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 16,0 16,0 6 Vörösiszap katasztrófa elhárítása 18 874,3 21 712,5 8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0 260,0 19 461,0 24 595,6 1 Vízügyi feladatok támogatása 295,8 295,8 805,0 295,8 9 Természetvédelmi kártalanítás 17,8 17,8 24,8 20,8 461,7 10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 568,1 568,1 313,4 215,0 11 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok 39,5 39,5 39,8 0,3 15,6 12 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 620,0 1 620,0 1 802,3 1 620,0 13 Országos Környezeti Kármentesítési Program 111,8 111,8 84,9 61,2 14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 146,6 146,6 78,7 13,9 146,6 16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 45,0 45,0 11,7 1,6 32,0 17 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása 68,1 68,1 0,1 27 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 47,1 21,1 29 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 28 096,3 0,2 30 Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása 132,3 0,2 31 Társadalmi szervezetek támogatása 0,1 32 Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus 62,3 8,2 33 2007-2013 közötti nagy projektek előkészítése 1,9 35 Egyéb szervezetek feladataira 29,2 1,0 26,5 37 Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése 0,5 39 Környezetvédelmi- és vízügyi célelőirányzat 197,3 79,0 40 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 548,1 540,7 3 Agrár célelőirányzatok 1 FAO intézmények finanszírozása 225,0 225,0 223,0 223,0 0,7 2 Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása 320,0 320,0 126,9 84,6 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 11,9 11,9 35,3 0,4 11,9 4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 22,2 22,2 9,0 22,2 5 Tanyafejlesztési Program 845,0 845,0 930,0 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 98,9 98,9 113,0 4,3 122,9 10 Parlagfű elleni védekezés támogatása 1 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 1 083,9 1 083,9 180,8 41,7 81,5 12 MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése 2 000,0 2 000,0 1 100,0 500,0 200,0 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 237,5 237,5 15 Intézményi feladatok támogatása 473,6 473,6 1 988,6 51,9 287,4 16 Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása 45,4 45,4 61,5 59,7 17 Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 11,4 11,4 14,4 11,4 18 Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 6,1 6,1 7,7 6,1 19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 250,0 250,0 18,5 120,0 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 179,2 179,2 179,2 179,2 21 Kincstári szolgáltatási díjak 82,5 90,9 22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 1 500,0 1 500,0 25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 244,2 244,2 62,8 26 Szakigazgatási hivatalok maradványának rendezése 1 099,3 27 Földhivatalok maradványának rendezése 1 281,4 28 A géntechnológiával módosított szervezettel szennyezett szaporítóanyag felhasználása miatt kárt szenvedett termelők kártalanítása 3 779,7 3 779,7 29 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság maradványának rendezése 1 450,1 4 Uniós programok kiegészítő támogatása 6 Méhészeti Nemzeti Program 560,0 560,0 523,8 560,0 7 Igyál tejet program 800,0 800,0 980,9 0,1 1 034,2 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 1 433,0 1 433,0 922,3 110,9 1 433,0 9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 1 680,0 1 680,0 656,1 1 095,8 10 Uniós Programok ÁFA fedezete 2 992,0 2 992,0 1 461,1 1 980,5 11 Iskolagyümölcs program 511,0 511,0 463,7 0,3 488,0 12 Nemzeti Diverzifikációs Program 1 700,0 1 700,0 1 168,0 31,4 1 700,0 5 Nemzeti támogatások 2 Termőföldvédelem támogatása 5,2 3 Állattenyésztési feladatok 700,0 700,0 908,0 0,2 900,0 5 Vadgazdálkodás támogatása 8,0 8,0 6 Nemzeti Erdőprogram 3 Erdőfelújítás 259,0 259,0 275,2 259,0 4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 252,4 252,4 447,2 2,4 427,5 5 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 198,9 198,9 171,7 96,8 2,8 7 Fejlesztési típusú támogatások 104,0 104,0 122,7 57,0 8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 49 383,2 49 383,2 50 463,7 2 104,9 47 648,2 10 Nemzeti agrár kárenyhítés 4 000,0 2 000,0 2 000,0 4 210,9 2 245,8 2 000,0 6 Állat- és növénykártalanítás 1 000,0 1 000,0 970,5 14,9 1 000,0 7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 1 300,0 1 300,0 6 973,4 5 173,6 1 410,1 8 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) 11 Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése 3,0 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 7 FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra 0,4 11 Vidékfejlesztési és halászati programok 2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 82 981,3 59 612,0 23 369,3 71 042,8 57 614,5 19 595,7 2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 63 295,2 49 176,2 14 119,0 98 324,4 78 589,1 17 189,0 3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 33 051,1 23 900,8 9 150,3 22 849,9 17 412,9 9 150,3 4 IV. tengely: Leader programok 5 180,5 3 895,1 1 285,4 4 371,8 3 021,8 1 635,4 5 Technikai segítségnyújtás 7 677,5 5 677,5 2 000,0 4 665,9 3 465,1 2 000,0 3 Halászati Operatív Program 1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 2 510,0 1 882,5 627,5 1 420,8 1 080,1 627,5 2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 915,6 686,7 228,9 228,9 3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 174,4 130,8 43,6 69,8 52,4 43,6 13 EU tagságból eredő feladatok 300,0 300,0 181,6 14 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 135,8 135,8 15 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 299,2 291,4 16 SAPARD intézkedések 769,8 196,0 615,0 1 - 20. cím összesen: 341 931,2 170 923,5 171 007,7 532 974,1 314 861,1 200 486,4 21 Központosított bevételek 1 Erdészeti bevételek 1 Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése 10,0 12,7 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 200,0 57,2 3 Erdővédelmi járulék 50,0 22,6 2 Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek 1 Földvédelmi járulék 3 000,0 961,5 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 50,0 35,2 4 Halgazdálkodási bevételek 1 Állami halász- és horgászjegyek díja 200,0 9,0 2 Halászati haszonbérleti díj 20,0 4,3 3 Halvédelmi bírság 10,0 4,2 5 Vadgazdálkodási bevételek 1 Állami vadászjegyek díja 585,0 423,1 2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 60,0 3,0 4 Vadkísérőjegy és üzemterv szolgáltatás 30,0 1,7 5 Vadvédelmi bírság 25,0 24,1 7 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 429,0 460,0 8 Bírságok 1 Légszennyezési bírság 50,0 0,4 2 Veszélyes hulladék bírság 10,0 17,7 3 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 10,0 21,5 4 Természetvédelmi bírság 15,0 33,0 9 Termékdíjak 1 Gumiabroncs termékdíjak 500,0 120,9 2 Csomagolóeszközök termékdíja 10 200,0 6 919,3 3 Akkumulátorok termékdíja 300,0 106,5 4 Kenőolajok termékdíja 6 200,0 4 946,1 5 Reklámhordozó papírok termékdíja 2 000,0 2 748,9 6 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 2 000,0 7 772,6 7 Hűtőberendezések termékdíja -2 855,5 10 Vízkészletjárulék 12 000,0 14 282,4 Összesen: 341 931,2 208 877,5 171 007,7 532 974,1 350 993,5 200 486,4 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 903,1 5 493,8 1 Működési költségvetés 5,9 61,7 1 Személyi juttatások 3 487,9 3 225,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 905,0 807,5 3 Dologi kiadások 503,1 350,4 5 Egyéb működési célú kiadások 13,0 12,1 2 Egyéb HM szervezetek 11 453,0 14 968,1 1 Működési költségvetés 106,1 1 067,1 1 Személyi juttatások 4 396,8 4 798,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 059,8 1 225,6 3 Dologi kiadások 5 768,6 6 958,8 5 Egyéb működési célú kiadások 333,9 891,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,7 1 Intézményi beruházási kiadások 932,8 3 Kölcsönök 95,4 95,4 77,2 103,0 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 80 678,3 73 101,9 1 Működési költségvetés 3 206,2 2 526,6 1 Személyi juttatások 4 600,5 4 345,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 017,6 902,0 3 Dologi kiadások 71 864,3 75 643,5 5 Egyéb működési célú kiadások 13,3 367,4 2 Felhalmozási költségvetés 683,4 1 Intézményi beruházási kiadások 4 555,2 6 582,4 2 Felújítás 1 833,6 997,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 93,9 3 Kölcsönök 700,0 700,0 646,3 861,1 2 Magyar Honvédség 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 20 910,8 22 236,3 1 Működési költségvetés 332,0 589,3 1 Személyi juttatások 14 184,2 14 328,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 375,5 3 463,5 3 Dologi kiadások 3 613,1 2 851,6 5 Egyéb működési célú kiadások 70,0 130,7 2 Felhalmozási költségvetés 16,7 1 Intézményi beruházási kiadások 56,7 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 77 563,1 85 237,2 1 Működési költségvetés 1 053,0 2 799,6 1 Személyi juttatások 55 065,0 53 819,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 403,7 12 194,1 3 Dologi kiadások 10 628,2 12 090,7 5 Egyéb működési célú kiadások 383,2 1 600,8 2 Felhalmozási költségvetés 42,0 1 Intézményi beruházási kiadások 498,3 2 Felújítás 168,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 136,0 166,0 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Katonai Felderítő Hivatal 8 925,8 9 979,6 1 Működési költségvetés 28,3 348,2 1 Személyi juttatások 5 094,4 4 720,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 222,2 1 113,8 3 Dologi kiadások 2 581,5 3 606,4 5 Egyéb működési célú kiadások 18,0 51,2 2 Felhalmozási költségvetés 3,3 1 Intézményi beruházási kiadások 38,0 21,2 3 Kölcsönök 17,5 9,3 2 Katonai Biztonsági Hivatal 2 645,0 2 422,7 1 Működési költségvetés 3,3 1,5 1 Személyi juttatások 1 934,3 1 593,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 446,4 386,5 3 Dologi kiadások 250,3 197,1 5 Egyéb működési célú kiadások 7,3 274,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 55,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 3 360,0 3 155,1 1 Működési költségvetés 905,1 844,5 1 Személyi juttatások 2 651,6 2 533,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 579,8 619,2 3 Dologi kiadások 1 022,5 507,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58,4 5 Egyéb működési célú kiadások 11,2 105,5 2 Felhalmozási költségvetés 38,4 1 Intézményi beruházási kiadások 77,3 5 Katonai Ügyészségek 1 178,1 1 190,8 1 Működési költségvetés 1,6 22,9 1 Személyi juttatások 877,2 873,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 225,8 224,1 3 Dologi kiadások 73,1 93,7 5 Egyéb működési célú kiadások 3,6 31,6 6 Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ 3 055,4 4 451,3 1 Működési költségvetés 13 269,6 21 140,8 1 Személyi juttatások 9 827,1 9 117,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 412,7 2 400,0 3 Dologi kiadások 4 042,3 13 782,8 5 Egyéb működési célú kiadások 42,9 99,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 136,9 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 300,0 300,0 525,9 300,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) 100,0 100,0 3 Társadalmi szervek támogatása 1 Honvédszakszervezet (HOSZ) 4,5 4,5 4,5 4,5 2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) 4,5 4,5 4,5 4,5 3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 4,0 4,0 4,4 0,4 4,0 5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 5,5 5,5 5,5 5,5 6 Társadalmi szervek pályázati támogatása 50,0 50,0 35,0 35,2 7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége 5,0 5,0 5,0 5,0 8 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége 4,0 4,0 4,0 4,0 9 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) 2,5 2,5 2,5 2,5 10 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) 0,5 0,5 0,5 0,5 11 Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) 8,0 8,0 8,0 8,0 13 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása 110,0 110,0 118,0 8,0 110,0 14 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása 8,5 8,5 8,5 8,5 15 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása 2,0 2,0 2,0 2,0 17 Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása 4,0 4,0 4,0 4,0 18 Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás 3,0 3,0 3,0 3,0 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 3 704,0 3 704,0 3 775,5 0,2 3 375,0 6 Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása 5,0 5,0 5,0 5,0 15 Nemzetközi kártérítés 0,5 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 910,2 2 910,2 1 900,2 1 798,6 38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai 9,7 9,7 39 Alapítványok, közalapítványok támogatása 1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0 2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,8 53,8 53,8 53,8 3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 3 200,0 3 200,0 3 431,5 3 200,0 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 537,2 3 537,2 3 635,4 36,5 3 394,3 2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 360,0 360,0 371,5 0,1 360,0 41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai 21,0 21,0 21,0 21,0 3 Fejezeti tartalék 24,7 24,7 Összesen: 248 861,0 20 006,5 228 854,5 266 914,2 31 506,3 234 705,4 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Belügyminisztérium igazgatása 3 188,1 3 465,0 1 Működési költségvetés 25,5 650,0 1 Személyi juttatások 2 241,0 2 571,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 553,3 614,1 3 Dologi kiadások 404,1 883,8 5 Egyéb működési célú kiadások 7,6 515,0 2 Felhalmozási költségvetés 110,5 1 Intézményi beruházási kiadások 7,6 153,3 2 Felújítás 16,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,3 3 Kölcsönök 6,5 6,5 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 3 545,5 3 567,0 1 Működési költségvetés 333,9 1 Személyi juttatások 2 305,3 2 216,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 600,5 551,8 3 Dologi kiadások 448,8 533,9 2 Felhalmozási költségvetés 5,5 1 Intézményi beruházási kiadások 130,9 254,9 2 Felújítás 60,0 12,8 3 Kölcsönök 0,3 4 Terrorelhárítási Központ 10 342,9 10 217,0 1 Működési költségvetés 123,0 161,5 1 Személyi juttatások 4 815,6 4 866,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 315,8 1 276,6 3 Dologi kiadások 1 900,0 1 520,0 5 Egyéb működési célú kiadások 2,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 800,0 1 Intézményi beruházási kiadások 2 434,5 2 720,8 2 Felújítás 13,9 5 Büntetés-végrehajtás 38 512,5 41 718,1 1 Működési költségvetés 2 607,6 5 328,7 1 Személyi juttatások 23 320,8 22 972,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 193,8 5 705,5 3 Dologi kiadások 12 235,9 18 089,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,7 5 Egyéb működési célú kiadások 183,2 2 Felhalmozási költségvetés 844,3 1 Intézményi beruházási kiadások 309,2 984,3 2 Felújítás 57,7 368,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 58,4 3 Kölcsönök 108,0 108,0 125,4 116,6 6 BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet 373,5 337,9 1 Működési költségvetés 10,6 1 Személyi juttatások 217,9 181,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,6 46,6 3 Dologi kiadások 103,0 56,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 8,2 7 Rendőrség 202 723,1 215 909,6 1 Működési költségvetés 5 298,1 25 811,9 1 Személyi juttatások 145 146,4 150 873,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37 424,8 37 509,0 3 Dologi kiadások 25 045,4 47 760,0 5 Egyéb működési célú kiadások 4 867,8 2 Felhalmozási költségvetés 2 123,5 1 Intézményi beruházási kiadások 4 358,8 2 Felújítás 404,6 1 144,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,9 4 Kormányzati beruházás 286,5 5 Lakástámogatás 111,3 3 Kölcsönök 760,1 780,7 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 7 014,3 7 031,7 1 Működési költségvetés 27,4 113,5 1 Személyi juttatások 4 808,5 4 445,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 309,7 1 120,4 3 Dologi kiadások 868,0 1 256,7 5 Egyéb működési célú kiadások 387,9 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 1 Intézményi beruházási kiadások 55,5 135,4 2 Felújítás 43,1 3 Kölcsönök 20,0 20,0 29,9 30,1 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 15 655,1 15 496,6 1 Működési költségvetés 147,6 220,1 1 Személyi juttatások 9 556,1 8 993,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 488,5 2 241,1 3 Dologi kiadások 2 232,2 3 444,4 2 Felhalmozási költségvetés 796,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 505,0 2 639,6 5 Lakástámogatás 20,9 20,9 3 Kölcsönök 23,0 23,0 54,5 54,5 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 196,1 358,3 1 Működési költségvetés 4,8 1 Személyi juttatások 86,6 72,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,4 18,3 3 Dologi kiadások 64,5 61,9 5 Egyéb működési célú kiadások 5,0 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 1 Intézményi beruházási kiadások 19,6 27,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,9 11 Rendőrtiszti Főiskola 1 077,8 1 232,6 1 Működési költségvetés 263,1 384,4 1 Személyi juttatások 866,4 940,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 225,3 202,2 3 Dologi kiadások 246,3 422,3 5 Egyéb működési célú kiadások 2,9 101,1 2 Felhalmozási költségvetés 27,8 1 Intézményi beruházási kiadások 72,4 2 Felújítás 15,9 3 Kölcsönök 1,1 4,1 12 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10 377,3 18 069,4 1 Működési költségvetés 385,9 5 470,8 1 Személyi juttatások 6 771,7 7 150,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 824,0 1 816,2 3 Dologi kiadások 1 682,6 5 996,7 5 Egyéb működési célú kiadások 15,0 6 590,6 2 Felhalmozási költségvetés 12 628,2 1 Intézményi beruházási kiadások 358,2 9 117,7 2 Felújítás 111,7 563,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 389,4 3 Kölcsönök 74,6 95,3 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 6 184,9 6 508,4 1 Működési költségvetés 104,4 468,7 1 Személyi juttatások 2 877,5 3 046,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 784,6 728,0 3 Dologi kiadások 2 496,2 2 411,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28,0 100,4 5 Egyéb működési célú kiadások 49,0 407,1 2 Felhalmozási költségvetés 26,8 1 Intézményi beruházási kiadások 54,0 368,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 180,3 3 Kölcsönök 19,3 21,8 15 Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ 653,9 758,6 1 Működési költségvetés 368,5 436,0 1 Személyi juttatások 402,1 388,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 115,5 100,3 3 Dologi kiadások 491,8 705,5 5 Egyéb működési célú kiadások 25,9 2 Felhalmozási költségvetés 29,8 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 70,0 2 Felújítás 8,0 42,3 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Ágazati célfeladatok 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 89,7 89,7 2 Energia-racionalizálás 102,8 102,8 90,4 104,8 54,1 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 192,0 192,0 141,2 1,8 192,0 6 Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások 24,8 24,8 50,8 0,8 0,2 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások 247,1 247,1 325,7 241,2 11 MÁK - számlavezetési díjak 33,7 41,8 13 Közrendvédelmi bírság 10,0 10,0 14,3 11,2 15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 800,0 800,0 634,4 651,4 17 Schengen Alap 344,4 20 Nemzetközi fizetési kötelezettség 150,6 150,6 166,2 8,4 118,9 25 Közbiztonsági feladatterv támogatása 798,3 0,1 26 Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok 110,0 110,0 110,0 110,0 27 Uniós forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások 110,0 110,0 65,8 39,7 90,6 29 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 5 000,0 5 000,0 3 874,5 4 854,7 30 Hivatásos állomány életbiztosítása 135,8 135,8 57,6 135,8 31 Területrendezési feladatok 185,4 185,4 231,9 181,6 32 Építésügyi célelőirányzat 600,0 600,0 790,3 1 173,5 33 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 6,4 6,4 34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 100,0 100,0 36 504,6 0,1 35 389,4 35 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 84,4 36 Egyedi önkormányzati beruházások támogatása 3,3 7,3 38 Árvízi védekezési feladatok 0,1 34,0 39 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások 550,0 550,0 40 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása 200,0 200,0 200,0 41 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása 650,0 650,0 650,0 155,4 43 Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása 62,5 62,5 62,5 44 Közfoglalkoztatás támogatása 7 593,9 8 500,0 52 Szociális Családiház-építési Program támogatása 4,0 775,0 2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 1 Alapítványok támogatása 1 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 200,0 200,0 180,0 180,0 2 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása 29,0 29,0 29,0 29,0 3 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása 146,1 146,1 2 Társadalmi önszerveződések támogatása 1 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 5,5 5,5 5,5 5,5 3 Országos Polgárőr Szövetség 700,0 700,0 700,0 700,0 4 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása 10,0 10,0 10,0 10,0 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 120,0 120,0 6 Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása 22,5 22,5 22,5 0,5 22,5 7 Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása 10,0 10,0 10,0 10,0 8 A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ, MFSZ, KKOÖSZ, MJVSZ) működési támogatása 9,0 9,0 9,0 9,0 9 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 35,0 35,0 35,0 35,0 11 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 24,0 24,0 24,0 24,0 3 Szakszervezetek támogatása 1 Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása 3,7 3,7 3,7 3,7 2 Független Rendőr Szakszervezet támogatása 2,7 2,7 2,7 2,7 4 Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete támogatása 3,0 3,0 3,0 3,0 5 Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása 1,4 1,4 6 Büntetésvégrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása 0,6 0,6 0,6 0,6 7 Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete támogatása 2,0 2,0 2,0 2,0 8 Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete támogatása 0,6 0,6 0,6 0,6 9 Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása 0,4 0,4 0,4 0,4 10 Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása 0,4 0,4 0,4 11 Rendőr Szakszervezetek Védegylete támogatása 1,8 1,8 1,8 1,8 12 Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete támogatása 0,3 0,3 0,3 0,3 13 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete támogatása 0,4 0,4 14 Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása 0,2 0,2 0,2 0,2 15 Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége támogatása 0,2 0,2 0,2 0,2 16 Szakszervezeti támogatások 2010. évi maradványa 7,5 0,1 4 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása 18,1 17 Technikai azonosító maradvány befizetéshez 1,0 3 Beruházás 4 Közbiztonsági beruházások 218,1 218,1 220,7 110,9 5 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása 128,0 128,0 25,8 42,5 6 2003. évi PHARE nemzeti program 23,7 7 AENEAS program 5,2 8 Közösségi programok 70,0 50,0 20,0 113,6 88,9 20,0 9 Szolidaritási programok 1 Európai Menekültügyi Alap 371,6 261,7 109,9 357,8 279,4 109,9 2 Integrációs Alap 596,3 395,7 200,6 506,5 380,6 200,6 3 Visszatérési Alap 292,1 194,5 97,6 225,9 152,7 97,6 4 Külső Határok Alap 2 437,4 1 640,4 797,0 1 499,2 1 075,6 332,9 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 225,0 223,2 1,8 246,0 246,0 1,8 10 Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása 2 061,3 2 061,3 2 061,3 2 061,3 11 Duna Művész Együttesek támogatása 250,0 250,0 250,0 250,0 12 „Segítsünk az árvízkárosultakon!” 1,0 1,0 13 Fejezeti tartalék 53,1 53,1 42,5 31,9 477,4 1 - 20. cím összesen: 326 706,9 18 781,4 307 925,5 443 764,9 78 052,7 366 389,5 21 Egyéb bevételek 1 Objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel 16 000,0 14 375,8 Összesen: 326 706,9 34 781,4 307 925,5 443 764,9 92 428,5 366 389,5 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 6 874,7 5 569,1 1 Működési költségvetés 837,9 1 071,8 1 Személyi juttatások 5 467,8 4 361,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 462,4 1 118,7 3 Dologi kiadások 727,4 960,6 5 Egyéb működési célú kiadások 14,9 1 142,1 2 Felhalmozási költségvetés 24,3 1 Intézményi beruházási kiadások 40,1 26,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,6 3 Kölcsönök 38,3 38,3 12,0 12,0 2 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 280,8 1 298,3 1 Működési költségvetés 2 145,7 2 468,0 1 Személyi juttatások 810,8 593,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 211,9 156,4 3 Dologi kiadások 1 402,1 3 528,6 5 Egyéb működési célú kiadások 754,6 2 Felhalmozási költségvetés 3,3 12,1 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 10,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,5 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 491,5 612,2 1 Működési költségvetés 3 051,4 3 971,2 1 Személyi juttatások 1 021,4 1 168,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 267,1 303,5 3 Dologi kiadások 2 164,4 2 166,4 5 Egyéb működési célú kiadások 2,7 41,0 2 Felhalmozási költségvetés 0,8 1 Intézményi beruházási kiadások 78,0 193,3 2 Felújítás 9,3 59,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 49,8 3 Kölcsönök 101,5 1,5 4 Foglalkoztatási Hivatal 2 517,4 2 576,1 1 Működési költségvetés 140,5 4 755,2 1 Személyi juttatások 1 232,4 1 762,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 322,1 485,7 3 Dologi kiadások 1 069,3 3 285,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,6 5 Egyéb működési célú kiadások 8 687,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 308,9 1 Intézményi beruházási kiadások 25,9 1 538,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,2 633,1 3 Kölcsönök 1,5 1,5 8 Magyar Államkincstár 17 251,8 19 887,9 1 Működési költségvetés 5 644,1 5 931,7 1 Személyi juttatások 13 351,5 13 922,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 747,8 3 525,7 3 Dologi kiadások 4 631,2 6 565,4 5 Egyéb működési célú kiadások 4,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 759,9 1 185,4 2 Felújítás 383,7 497,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 3 Kölcsönök 21,8 87,8 65,5 11 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 1 402,3 1 417,3 1 Működési költségvetés 718,1 470,6 1 Személyi juttatások 988,3 1 019,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 267,0 247,5 3 Dologi kiadások 465,0 828,4 5 Egyéb működési célú kiadások 308,1 401,4 2 Felhalmozási költségvetés 4,9 1 Intézményi beruházási kiadások 84,0 78,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,3 3 Kölcsönök 12,5 4,5 6,4 13 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 1 931,5 1 865,7 1 Működési költségvetés 726,7 3 846,4 1 Személyi juttatások 887,6 1 925,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 240,4 551,6 3 Dologi kiadások 1 530,2 2 913,0 5 Egyéb működési célú kiadások 156,8 2 Felhalmozási költségvetés 61,9 153,9 1 Intézményi beruházási kiadások 51,9 170,1 2 Felújítás 10,0 3,4 14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 817,6 856,8 1 Működési költségvetés 18,8 135,0 1 Személyi juttatások 543,0 576,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 159,1 150,5 3 Dologi kiadások 94,3 386,1 5 Egyéb működési célú kiadások 5,8 2 Felhalmozási költségvetés 16,4 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 71,4 2 Felújítás 1,4 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 427,8 432,4 1 Működési költségvetés 146,5 1 Személyi juttatások 315,1 426,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 88,9 101,0 3 Dologi kiadások 23,8 26,5 5 Egyéb működési célú kiadások 37,1 2 Felhalmozási költségvetés 4,6 1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 17 Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2 222,0 3 372,0 1 Működési költségvetés 296,2 1 Személyi juttatások 1 038,0 454,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 280,0 114,3 3 Dologi kiadások 904,0 641,0 5 Egyéb működési célú kiadások 265,5 2 Felhalmozási költségvetés 10,4 1 Intézményi beruházási kiadások 20,9 18 A nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos 40,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 15,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,2 3 Dologi kiadások 20,3 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 9,5 0,7 5 Kárrendezési célelőirányzat 1 Függő kár kifizetés 410,0 410,0 289,7 410,0 2 Járadék kifizetés 3 550,0 3 550,0 3 458,1 3 550,0 3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 40,0 40,0 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira 6,6 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 108,4 108,4 8 Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai 60,0 10 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 41,2 50,6 12 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja 88,5 88,5 13 EU Duna Régió Stratégiával kapcsolatos feladatok ellátása 1,1 16 Közigazgatási fejlesztési feladatok 10,3 10,3 66,4 5,5 17 RMK maradványának átvezetése 4 354,3 20 Európai Uniós programok maradványának átvezetése 2 363,2 21 APEH maradványának átvezetése 11 279,4 22 VPOP maradványának átvezetése 1 992,8 33 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése 26,5 26,5 48 Lakóépületük és környezetük felújításának maradvány átvezetése 13 451,0 49 Lakbértámogatás 14,0 14,0 15,1 50 Állami Bérlakás Program 1 650,0 1 650,0 19,0 51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 1 220,0 1 220,0 30,0 3 Vállalkozási célelőirányzatok 4 Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása 0,3 8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 758,0 11 Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége 68,9 4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok 3 Állami Támogatású Bérlakás Program 2,8 6 Klímabarát Otthon Panel Alprogram 4 900,2 5 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése 7,2 6 Kutatási és technológia feladatok 4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 662,6 662,6 9 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 2 2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése 0,4 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 1 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 300,0 300,0 300,0 300,0 2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 140,4 140,4 8,3 133,4 3 Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása 27,0 27,0 4 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése 0,7 2 OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása 743,2 743,2 3 ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 120,9 120,9 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 92,0 92,0 131,6 92,0 30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 15,2 15,2 71,9 54,0 2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 2 188,2 2 188,2 2 416,0 3 068,8 3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 20,1 20,1 39,2 20,1 4 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 24,5 24,5 37,9 14,5 5 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 261,9 261,9 8 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia maradványának átvezetése 14,9 9 Nemzetgazdasági programok 409,6 409,6 26,6 10 Szervezetátalakítási alap 7 950,0 7 950,0 3 500,0 3 950,0 11 ClusterCOOP program támogatása 2,7 30,5 33 Képzéssel támogatott közmunkaprogram 737,0 35 MKIK támogatása 1 200,0 42 Kincstári díjak 54,8 3,9 43 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása 589,6 589,6 589,6 589,6 44 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 400,0 400,0 400,0 45 Kegyeleti Alap 1,0 4,0 46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 70,0 70,0 47 Kötött segélyhitelezés 585,2 585,2 688,1 585,2 50 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 37,1 37,1 159,5 44,5 2 Fejezeti általános tartalék maradványának átvezetése 97,9 51 Előkészítő feladatok a Tobin-adó bevezetésére 8,0 8,0 1 - 25. cím összesen: 69 411,8 13 391,2 56 020,6 122 548,0 24 768,1 52 519,4 27 Alapok támogatása 2 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 14,0 14,0 3 Munkaerőpiaci Alap támogatása 64 000,0 64 000,0 28 Központosított bevételek 1 Kárrendezési célelőirányzat befizetése 5,0 5,7 2 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek 4 200,0 3 215,9 Összesen: 133 425,8 17 596,2 56 020,6 186 562,0 27 989,7 52 519,4 XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 112 947,4 132 755,2 1 Működési költségvetés 2 324,8 19 891,8 1 Személyi juttatások 73 376,8 83 994,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19 131,0 20 980,5 3 Dologi kiadások 20 942,1 34 620,0 5 Egyéb működési célú kiadások 35,1 609,8 2 Felhalmozási költségvetés 4 474,8 1 Intézményi beruházási kiadások 1 007,8 1 108,2 2 Felújítás 560,0 6,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 443,4 5 Lakástámogatás 134,4 3 Kölcsönök 85,0 36,9 72,0 2 Bűnügyi Főigazgatóság 5 110,6 8 138,2 1 Működési költségvetés 138,7 1 Személyi juttatások 3 667,5 5 123,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 983,5 1 277,6 3 Dologi kiadások 459,6 1 152,1 2 Felhalmozási költségvetés 54,1 1 Intézményi beruházási kiadások 18,3 3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 1 267,4 2 110,1 1 Működési költségvetés 295,9 260,5 1 Személyi juttatások 878,3 1 307,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 221,3 340,7 3 Dologi kiadások 463,7 646,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 26,6 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Ágazati célelőirányzatok 1 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 785,9 785,9 2 Közösségi programok 1 EU Fiskális 2013 programjában való részvétel 46,7 46,7 2 EU Customs 2013 Programban való részvétel 53,1 53,1 1 - 4. cím összesen: 121 946,1 2 620,7 119 325,4 152 578,4 25 777,6 143 003,5 5 Központosított bevételek 1 Közúti bírságbevételek 500,0 777,4 Összesen: 121 946,1 3 120,7 119 325,4 152 578,4 26 555,0 143 003,5 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 4 897,2 135 233,2 1 Működési költségvetés 316,9 1 837,4 1 Személyi juttatások 3 593,1 3 557,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 936,1 914,9 3 Dologi kiadások 584,9 1 655,0 5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 693,4 2 Felhalmozási költségvetés 233,7 1 Intézményi beruházási kiadások 236,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 130 008,6 3 Kölcsönök 11,0 11,0 88,9 13,9 2 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 97,4 102,8 1 Működési költségvetés 66,0 65,2 1 Személyi juttatások 67,1 68,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,6 16,2 3 Dologi kiadások 56,7 58,2 2 Felhalmozási költségvetés 6,4 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 0,5 2 Felújítás 47,9 3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 941,7 913,1 1 Működési költségvetés 513,3 803,6 1 Személyi juttatások 324,0 408,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 82,9 98,2 3 Dologi kiadások 1 048,1 1 024,9 5 Egyéb működési célú kiadások 54,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 483,5 1 Intézményi beruházási kiadások 1 543,0 4 Országos Atomenergia Hivatal 0,3 1,7 1 Működési költségvetés 2 055,6 2 196,5 1 Személyi juttatások 734,2 623,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 195,1 163,1 3 Dologi kiadások 1 095,4 1 664,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 31,2 14,7 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 6,1 1 Működési költségvetés 2 374,0 2 531,3 1 Személyi juttatások 882,0 791,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 226,3 204,4 3 Dologi kiadások 826,5 1 118,4 5 Egyéb működési célú kiadások 162,0 278,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 104,2 100,5 2 Felújítás 123,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 60,2 3 Kölcsönök 90,0 6 Magyar Energia Hivatal 1,2 1 Működési költségvetés 3 400,0 3 535,2 1 Személyi juttatások 679,5 664,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 178,1 168,1 3 Dologi kiadások 2 454,0 2 683,7 5 Egyéb működési célú kiadások 15,5 1 276,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 69,6 19,8 2 Felújítás 2,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 112,6 3 Kölcsönök 2,4 1,5 26,4 5,0 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 14,1 1 Működési költségvetés 27 430,0 28 517,6 1 Személyi juttatások 2 707,9 2 660,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 677,5 641,0 3 Dologi kiadások 22 999,9 25 044,0 5 Egyéb működési célú kiadások 1 117,0 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 2,6 1 Intézményi beruházási kiadások 964,2 783,2 2 Felújítás 100,0 51,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 379,7 3 Kölcsönök 4,0 18,5 4,0 14,6 8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 0,4 1 Működési költségvetés 2 914,9 15 307,4 1 Személyi juttatások 1 052,9 1 031,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 286,7 270,6 3 Dologi kiadások 1 485,3 12 834,6 5 Egyéb működési célú kiadások 934,3 2 Felhalmozási költségvetés 1,6 1 Intézményi beruházási kiadások 86,0 84,9 3 Kölcsönök 4,0 4,0 9 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 16,4 1 Működési költségvetés 1 270,0 1 508,7 1 Személyi juttatások 700,0 684,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 189,0 183,5 3 Dologi kiadások 381,0 637,2 2 Felhalmozási költségvetés 40,6 1 Intézményi beruházási kiadások 17,2 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 435,2 437,6 1 Működési költségvetés 57,6 1 Személyi juttatások 260,9 252,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 74,5 67,5 3 Dologi kiadások 99,8 101,6 5 Egyéb működési célú kiadások 7,5 2 Felhalmozási költségvetés 3,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 455,2 2 421,2 1 Működési költségvetés 10,0 884,4 1 Személyi juttatások 329,2 329,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 84,4 83,9 3 Dologi kiadások 41,6 1 012,8 5 Egyéb működési célú kiadások 0,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 551,8 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 3 179,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,8 12 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 12 069,5 10 180,3 1 Működési költségvetés 2 509,5 2 583,1 1 Személyi juttatások 2 676,6 2 437,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 754,5 631,3 3 Dologi kiadások 8 929,8 9 940,3 5 Egyéb működési célú kiadások 718,0 2 018,8 2 Felhalmozási költségvetés 2 510,4 1 Intézményi beruházási kiadások 1 495,1 4 107,3 2 Felújítás 130,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 155,7 3 Kölcsönök 5,0 1,2 13 Közreműködő Szervezetek 627,1 462,5 1 Működési költségvetés 1 731,3 1 Személyi juttatások 445,3 838,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 131,6 225,6 3 Dologi kiadások 50,2 1 120,2 5 Egyéb működési célú kiadások 371,3 2 Felhalmozási költségvetés 59,3 1 Intézményi beruházási kiadások 61,7 14 Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek 1 Magyar Állami Földtani Intézet 404,0 422,9 1 Működési költségvetés 356,6 321,9 1 Személyi juttatások 378,4 362,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 102,8 94,2 3 Dologi kiadások 279,4 240,3 5 Egyéb működési célú kiadások 9,9 2 Felhalmozási költségvetés 113,6 1 Intézményi beruházási kiadások 124,5 3 Kölcsönök 0,4 0,4 40,0 2 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 286,9 269,1 1 Működési költségvetés 213,9 305,4 1 Személyi juttatások 254,2 265,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,5 65,9 3 Dologi kiadások 185,1 189,9 5 Egyéb működési célú kiadások 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 50,0 47,9 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 34,9 3 Kölcsönök 20,0 16 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 3 Kikötők fejlesztése 40,0 40,0 16,6 35,7 4,3 9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése 158,3 1,0 10 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 5 200,0 5 200,0 143,2 478,8 1 706,1 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 361,5 10,4 2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 1 500,0 1 500,0 1 836,8 1 732,9 4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 480,0 480,0 247,5 88,1 253,3 6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1 0,4 0,1 8 Államigazgatás hatékonyságának növelése 7,9 12 EU szabványok honosítása 5,6 5,6 5,6 5,6 14 Informatikai, hírközlésfejlesztési programok, szociális telefon támogatás 103,3 17 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 146,2 146,2 79,3 1,4 96,2 19 Szakképzési feladatok 80,3 8,0 20 Központi fejlesztési feladatok 1 127,3 3,0 22 Puskás Tivadar Közalapítvány maradvány 176,5 176,1 23 Decentralizált területfejlesztési programok 213,4 318,7 27 Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 460,5 261,4 28 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása 277,0 277,0 484,8 2,9 277,0 29 Államigazgatás hatékonyságának növelése 83,3 30 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása 0,3 31 Üzletre hangolva 53,2 32 Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok 698,4 698,4 456,3 554,3 34 Magyar film támogatása 1 625,0 1 625,0 35 Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok 208,0 208,0 49,3 49,3 36 PPP programokkal kapcsolatos kiadások 1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához 5 614,6 5 614,6 23,5 2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 3 261,5 3 261,5 15,0 3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához 415,0 415,0 0,4 4 Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához 122,2 122,2 5 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 9 896,9 9 896,9 10 348,3 385,0 10 095,9 6 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése 1 539,7 1 539,7 1 841,6 1 522,0 37 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása 49,0 1,7 38 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 13 500,0 13 500,0 19 647,8 184,1 13 500,0 39 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 866,7 122,8 41 Turisztikai célelőirányzat 10 931,5 10 931,5 11 700,0 488,2 11 931,5 42 Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja 8,0 8,0 8,0 43 Infokommunikációs ágazati szabályozási feladatok 47,0 47,0 7,0 7,0 45 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 3 363,0 3 363,0 7 043,0 12 311,0 2 798,0 46 Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója 500,0 500,0 47 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 2 568,5 64,9 49 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 5 994,2 35 808,0 279,8 50 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 500,0 51 Az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak környezetvédelmi és vagyongazdálkodási feladatai 800,0 800,0 3 Informatikai feladatok 1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása 6 900,0 6 900,0 5 118,9 261,4 5 084,9 2 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása 2 966,5 3 Nemzetközi tagdíjak 22,7 4 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése 10 800,0 10 800,0 9 013,7 10 816,4 5 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja 840,0 840,0 16,6 326,3 6 Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások 1 301,0 0,6 1 886,5 4 Ágazati szabályozási feladatok 1 Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika) 84,8 2 Postapiaci liberalizáció 53,4 3 Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok 148,0 148,0 11,0 109,4 5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 5 200,0 5 200,0 4 479,6 13,6 4 685,0 2 Útpénztár 78 761,1 48 000,0 30 761,1 95 503,2 50 015,5 26 263,1 3 Autópálya rendelkezésre állási díj 99 186,3 99 186,3 99 086,7 0,5 99 186,3 8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása 499,3 46,3 9 TEN-T pályázatok 9 102,0 602,0 8 500,0 4 548,3 651,4 7 750,0 10 BKSz működtetésének támogatása 1 072,8 6,8 14 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése 149,8 15 RO-LA gördülő országút 550,0 550,0 424,6 12,1 550,0 16 Határkikötők működtetése 10,0 10,0 187,6 106,7 10,0 18 A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés 916,8 916,8 532,6 30,0 782,8 26 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása 145,9 145,9 109,4 120,4 311,0 29 Új kerékpár utak és létesítmények 0,8 30 Kockázati céltartalék 210,9 14,2 21,2 33 Vasúthálózat fejlesztése 1 439,2 34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 4,9 4,9 6,0 35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 1,9 1,9 2,3 36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 3,3 3,3 4,1 9,1 37 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 163,3 163,3 304,3 118,7 163,3 38 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása 12,1 12,1 32,1 77,9 12,1 39 Autópálya EIB hitelből 137,3 49 M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése 153,5 50 Közlekedési zajvédelem 162,5 162,5 90,0 162,5 6 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 418,7 17,2 2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 55,5 3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 128,5 1,0 4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása 876,7 876,7 727,1 1,5 848,8 6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 193,4 1,5 8 Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása 5,0 9 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok 152,5 7 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 911,3 911,3 251,6 0,1 786,5 8 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 3 538,8 3 538,8 797,8 48,9 2 709,1 9 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 500,0 500,0 10 Állami többletfeladatok 3 689,0 1 983,9 55,0 11 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) 25,3 12 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) 205,2 13 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) 39,4 14 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 2,1 15 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) 24,9 16 Kincstári díjak 14,2 18 MFB tőkeemelése 120 000,0 120 000,0 19 Pesti Vigadó rekonstrukciója 1 200,0 20 Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás 2 943,4 1 - 16. cím összesen: 461 846,2 93 619,1 368 227,1 530 708,9 174 914,2 358 976,4 17 Vállalkozások folyó támogatása 1 Egyedi támogatások, ellentételezések 2 Bányabezárás 1 000,0 1 000,0 3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 208 153,0 207 836,2 18 Központosított bevételek 1 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 120,0 0,1 3 Közúti bírságbevételek 500,0 406,0 4 Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj 37,1 19 Alapok támogatása 1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 8 194,8 8 997,8 2 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 14 179,0 14 179,0 20 K-600 hírrendszer működtetésére 55,0 260,0 21 Peres ügyek 800,0 440,2 Összesen: 694 228,0 94 239,1 368 227,1 763 422,1 175 357,4 358 976,4 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 6 548,3 7 647,3 1 Működési költségvetés 209,3 219,5 1 Személyi juttatások 3 935,2 4 097,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 048,7 1 068,4 3 Dologi kiadások 1 626,4 2 676,5 5 Egyéb működési célú kiadások 55,3 145,5 2 Felhalmozási költségvetés 289,7 1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 582,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 3 Kölcsönök 68,0 56,0 5,9 7,8 2 Külképviseletek igazgatása 33 031,1 38 212,3 1 Működési költségvetés 6 694,4 7 753,1 1 Személyi juttatások 19 521,2 20 197,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 269,9 5 514,7 3 Dologi kiadások 14 504,1 17 205,7 5 Egyéb működési célú kiadások 5,4 2 Felhalmozási költségvetés 30,0 237,3 1 Intézményi beruházási kiadások 460,3 874,8 2 Felújítás 8,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 3 Kölcsönök 112,6 112,6 88,0 61,1 3 Magyar Külügyi Intézet 184,3 185,9 1 Működési költségvetés 2,0 8,9 1 Személyi juttatások 73,4 72,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,2 19,0 3 Dologi kiadások 61,7 57,8 5 Egyéb működési célú kiadások 22,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 0,7 4 Információs Hivatal 7 423,3 7 441,6 1 Működési költségvetés 50,0 350,6 1 Személyi juttatások 3 736,7 3 508,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 927,8 904,0 3 Dologi kiadások 2 578,2 3 159,8 2 Felhalmozási költségvetés 42,9 0,2 1 Intézményi beruházási kiadások 225,1 142,7 2 Felújítás 18,4 4,7 5 Lakástámogatás 30,0 104,0 3 Kölcsönök 21,9 21,9 26,5 24,8 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 058,4 7 058,4 10 651,1 262,9 6 897,0 2 Európai uniós befizetések 3 111,2 3 111,2 3 571,1 689,8 3 414,4 8 Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás 0,5 0,3 9 Állami Protokoll 1 Államfői Protokoll kiadásai 236,2 236,2 255,0 17,6 315,9 2 Kormányfői Protokoll 391,6 13,2 222,0 14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása 1 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 87,5 87,5 129,1 187,5 2 Egyéb civil szervezetek támogatása 140,0 140,0 8,2 43,0 3 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 4,1 4 A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása 4,5 15 Külügyi kommunikáció 12,5 17 EU utazási költségtérítések 567,9 567,7 0,2 677,5 594,7 0,2 22 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 92,6 92,6 117,5 6,6 92,6 2 Humanitárius segélyezés 10,0 10,0 73,0 27,5 10,0 3 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 208,1 42,1 5 Üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével, valamint az éghajlatváltozás kezelésével kapcsolatos támogatások 280,0 6 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 270,0 30 Schengeni követelmények 2 Schengeni követelményeknek való megfelelés 280,0 8,8 35 Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok 2,7 0,1 36 Lakossági EU tájékoztatási feladatok 2 EU projektek és programok 0,7 0,2 3 Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör 5,6 38 Demokratikus átalakulás elősegítése 3,5 39 2011. évi magyar EU elnökségi feladatok 15 500,0 15 500,0 1 915,0 0,9 2 533,6 1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban 1 432,9 117,4 40 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 20,0 20,0 34,7 20,0 43 Külföldi magyar emlékek megőrzése 5,0 5,0 5,1 121,6 44 Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok 14,0 14,0 14,0 45 Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények 9,8 46 Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása 6,0 6,0 5,9 Összesen: 81 254,9 7 786,8 73 468,1 80 568,9 10 735,1 67 634,8 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1 842,1 1 918,5 1 Működési költségvetés 2 879,1 6 695,3 1 Személyi juttatások 2 853,9 4 467,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 747,2 1 179,8 3 Dologi kiadások 936,9 1 765,9 5 Egyéb működési célú kiadások 1 756,2 2 Felhalmozási költségvetés 156,5 1 Intézményi beruházási kiadások 154,0 110,0 2 Felújítás 23,7 3 Kölcsönök 6,5 1,0 5,5 3,1 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1 Regionális Operatív Program (ROP) 1 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 10,4 7,1 2 Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban 0,9 1,2 3 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban 1,2 2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 96,8 54,7 0,3 2 Élelmiszergazdaság modernizálása 8,2 11,4 3 Vidéki térségek fejlesztése 22,2 25,3 3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 1 Beruházás-ösztönzés 385,5 257,5 58,4 2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 214,6 282,8 0,2 3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 3,1 85,1 4 Kutatás-fejlesztés, innováció 63,7 4,0 5 GVOP Technikai segítségnyújtás 7,2 7,2 4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 875,3 20,8 3 Környezetvédelem 18,8 4 KIOP Technikai segítségnyújtás 127,3 65,4 3,0 5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére 238,2 18,1 5,6 5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 280,9 3,0 0,2 10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 27,0 13 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 99,4 1,6 19,7 15 HEFOP Technikai segítségnyújtás 0,1 6 KTK technikai segítségnyújtás 0,1 2 Közösségi Kezdeményezések 1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai 6 INTERREG IIIC 21,0 7 INTERACT 0,5 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés 1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 58,8 0,1 0,6 3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás 2,0 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 5 525,5 5 525,5 1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 489,0 1,7 1 215,0 2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 5,3 9,7 50,0 3 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. főutak 2001/HU/16/P/PT/006 0,6 1,2 4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 629,6 573,0 1 000,0 5 Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 5,3 6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 1 020,0 26,9 1 205,0 7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 147,5 34,2 125,0 8 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 90,1 9,4 37,5 9 Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 118,2 164,0 500,0 10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 1 585,2 1 261,0 1 358,0 13 A Kohéziós Alap által finanszírozott projektek előkészítése a vasúti ágazatban 2007. és 2013. között 2005/HU/16/C/PA/001 14,6 2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 14 288,9 4 737,8 9 551,1 1 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002 82,0 2 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 334,3 3 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 160,9 4 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007 279,9 156,5 5 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 711,7 111,4 9 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006 45,8 10 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012 0,6 11 Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009 1,4 842,9 12 Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011 2,9 13 Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 176,8 189,6 14 Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010 60,9 16 Homokhátsági regionális települési szilárd hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/015 3,9 17 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 8,0 18 Dél-Balaton és Sió-völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 0,3 20 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 3 671,7 2 810,7 2 800,0 21 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003 702,8 740,0 22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 186,3 50,0 200,0 23 Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 115,0 2 328,1 1 066,0 24 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2002/HU/16/P/PE/019 1,5 25 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2002/HU/16/P/PE/021 79,2 82,0 26 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 2 702,2 3 740,7 10,7 27 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 47,3 337,2 28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 1 462,0 112,2 1 273,2 29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 48,1 76,5 30 Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 144,4 169,6 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 139 346,3 118 444,3 20 902,0 101 256,6 90 928,8 20 938,7 1 K+F és innováció a versenyképességért 1 126,5 2 A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései 4 840,1 3 A modern üzleti környezet erősítése 824,0 4 JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 821,9 5 Gazdaságfejlesztés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 801,6 2 Közlekedés Operatív Program 356 759,2 280 945,1 75 814,1 189 783,0 186 405,1 12 896,4 1 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása 10 428,1 2 Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása 14 076,4 3 Térségi elérhetőség javítása 3 684,4 4 Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 306,2 5 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 21 228,9 6 Közlekedés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 681,0 3 Társadalmi megújulás Operatív Program 124 915,1 110 002,9 14 912,2 115 433,6 108 079,9 18 993,1 1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 1 600,9 2 Alkalmazkodóképesség javítása 8 193,7 3 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 985,1 4 A felsőoktatás tartalmi és szervezetei fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 1 311,2 5 Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 607,2 6 Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 191,0 8 Társadalmi megújulás Operatív Program - MPA 3 970,7 3 970,7 6 004,9 6 817,6 1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - MPA 12,3 2 TAMOP Alkalmazkodóképesség javítása - MPA 2 436,4 13 Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 741,2 14 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 118 970,6 107 435,7 11 534,9 84 235,7 78 688,6 23 728,1 1 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1 771,4 2 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 2 568,6 3 A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 733,5 4 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 524,4 19 Környezet és energia Operatív Program 97 174,5 90 350,8 6 823,7 77 030,8 66 485,3 23 947,9 1 Egészséges, tiszta települések 475,6 2 Vizeink jó kezelése 261,4 3 Természeti értékeink jó kezelése 117,0 4 Fenntartható életmód és fogyasztás 780,8 5 Hatékony energia-felhasználás 503,4 6 A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése 127,8 7 Projekt előkészítés 1 179,2 9 Környezet és energia Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 739,8 20 Államreform Operatív Program 4 654,2 4 099,6 554,6 5 035,4 5 289,9 954,6 1 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 530,9 2 Az emberi erőforrás minőségének javítása 41,2 3 A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések 316,5 4 Államreform Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 135,0 21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program 23 300,0 19 805,0 3 495,0 7 980,7 8 810,4 1 314,3 1 A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása 1 119,6 2 A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések 322,9 3 Kiemelt fejlesztések 291,6 4 Elektronikus közigazgatás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 89,1 22 Végrehajtás Operatív Program 13 043,0 10 182,8 2 860,2 11 439,5 7 936,4 2 860,2 23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 14 434,2 13 281,0 1 153,2 25 880,1 27 088,5 3 516,5 1 NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés 189,2 2 Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása 682,7 3 NYDOP Városfejlesztés 443,8 4 NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 671,8 5 Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 872,2 6 Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 307,0 24 Közép-dunántúli Operatív Program 16 992,6 16 478,8 513,8 23 327,1 26 698,1 1 KDOP Regionális gazdaságfejlesztés 583,5 2 KDOP Regionális turizmusfejlesztés 1 468,9 3 Fenntartható településfejlesztés 426,2 4 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése 823,5 5 KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése 728,6 6 Közép-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 448,6 25 Dél-dunántúli Operatív Program 20 333,9 18 619,5 1 714,4 38 204,2 38 246,1 6 228,2 1 A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 555,0 2 DDOP - A turisztikai potenciál erősítése a régióban 525,8 3 Humán közszolgáltatások fejlesztése 52,1 4 Integrált városfejlesztési akciók támogatása 1 344,4 5 Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 278,5 6 Dél-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 472,6 26 Dél-alföldi Operatív Program 22 283,2 21 034,2 1 249,0 37 682,5 37 296,3 10 149,0 1 DAOP Regionális gazdaságfejlesztés 224,5 2 DAOP Turisztikai célú fejlesztések 121,7 3 DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés 1 442,4 4 DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése 78,9 5 Településfejlesztési akciók 60,1 6 Dél-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 565,4 27 Észak-alföldi Operatív Program 31 449,1 28 873,4 2 575,7 39 778,9 40 744,4 3 963,7 1 ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés 836,9 2 ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések 1 474,4 3 Közlekedési feltételek javítása 616,3 4 ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése 1 424,4 5 Térségfejlesztés 962,3 6 Észak-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 191,8 28 Észak-magyarországi Operatív Program 26 492,7 24 072,1 2 420,6 47 455,7 46 738,3 9 720,6 1 A versenyképes helyi gazdaság megteremtése 282,8 2 A turisztikai potenciál erősítése 491,3 3 Településfejlesztés 887,1 4 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 1 163,5 5 Térségi közlekedés fejlesztése 1 296,9 6 Észak-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 314,7 29 Közép-magyarországi Operatív Program 110 602,4 102 135,8 8 466,6 93 707,6 90 748,8 13 441,5 1 A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése 2 827,6 2 A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 628,5 3 A régió vonzerejének fejlesztése 992,0 4 A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 929,1 5 A települési területek megújítása 1 104,3 6 Közép-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 822,7 5 Területi Együttműködés 1 Európai Területi Együttműködés 1 ETE HU-SK 5 714,1 4 123,5 1 590,6 4 354,7 3 974,5 805,6 2 ETE HU-RO 7 587,4 5 545,0 2 042,4 5 045,4 2 446,7 2 582,4 3 ETE HU-SER 2 318,4 1 849,6 468,8 1 468,2 1 070,3 588,8 4 ETE HU-CRO 1 948,1 1 465,6 482,5 1 116,0 620,4 482,5 5 ETE SEES 943,6 751,6 192,0 1 382,4 1 170,9 192,0 6 ETE AU-HU 929,2 150,0 779,2 580,1 76,4 779,2 7 ETE SLO-HU 619,4 100,0 519,4 199,6 83,4 499,4 8 ETE CES 274,3 274,3 517,5 11,6 469,3 9 INTERREG IVC 145,4 145,4 93,6 2,2 145,4 10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 1 547,1 1 371,5 175,6 2 097,5 2 068,1 175,6 2 INTERACT 2007-2013 11,0 11,0 11,2 11,0 6 Egyéb uniós előirányzatok 2 Igazgatási Partnerség 85,0 85,0 99,6 99,6 3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 722,4 26,0 696,4 1 834,4 752,4 1 696,4 4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 11 700,0 11 700,0 13 401,4 13 368,6 5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 3,4 18,8 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 384,6 384,6 439,4 382,0 2 Közreműködői intézményrendszer támogatása 1 250,0 1 250,0 1 649,6 3,9 1 189,0 3 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 6,6 4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 111,4 111,4 1,5 6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 467,2 28,8 8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 8 221,5 8 200,0 21,5 5 834,3 2 700,0 5 883,5 9 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 40,2 40,2 56,0 40,2 8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 1 431,1 1 431,1 439,0 Összesen: 1 195 242,5 1 012 717,4 182 525,1 1 090 431,9 916 051,5 182 426,5 XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása 7 244,0 10 640,8 1 Működési költségvetés 54,8 507,4 1 Személyi juttatások 5 180,7 5 571,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 384,1 1 384,7 3 Dologi kiadások 701,5 4 196,5 5 Egyéb működési célú kiadások 17,5 734,1 2 Felhalmozási költségvetés 2,8 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 65,5 2 Felújítás 0,4 3 Kölcsönök 8,6 10,7 2 Állami szociális intézetek 1 938,1 1 997,5 1 Működési költségvetés 264,7 744,7 1 Személyi juttatások 1 228,4 1 342,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 330,9 328,8 3 Dologi kiadások 582,3 1 095,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,7 7,9 5 Egyéb működési célú kiadások 1,4 2 Felhalmozási költségvetés 1,2 42,5 1 Intézményi beruházási kiadások 57,7 124,1 2 Felújítás 24,5 4 Egyéb kulturális intézmények 2 360,6 3 732,6 1 Működési költségvetés 1 994,4 2 669,1 1 Személyi juttatások 2 266,0 2 212,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 609,1 557,2 3 Dologi kiadások 1 467,5 2 181,6 5 Egyéb működési célú kiadások 5,1 1 302,8 2 Felhalmozási költségvetés 105,5 2 618,5 1 Intézményi beruházási kiadások 105,7 2 446,7 2 Felújítás 16,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,1 179,0 4 Kormányzati beruházás 62,7 3 Kölcsönök 1,2 1,2 5 Egyetemek, főiskolák 170 418,3 183 833,0 1 Működési költségvetés 224 262,6 266 120,9 1 Személyi juttatások 163 561,3 163 562,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 47 826,5 42 698,7 3 Dologi kiadások 145 410,0 195 122,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 905,0 29 453,1 5 Egyéb működési célú kiadások 3 347,8 2 074,3 6 Kamatfizetések 50,1 2 Felhalmozási költségvetés 34 487,1 40 873,0 1 Intézményi beruházási kiadások 23 743,7 45 439,1 2 Felújítás 12 234,6 15 932,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 139,1 248,2 4 Kormányzati beruházás 256,8 3 Kölcsönök 88,4 88,4 130,8 354,2 6 Egyéb oktatási intézmények 2 258,6 3 201,2 1 Működési költségvetés 1 617,2 3 492,1 1 Személyi juttatások 1 684,9 2 101,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 457,4 534,9 3 Dologi kiadások 1 655,5 4 531,8 2 Felhalmozási költségvetés 70,4 1 Intézményi beruházási kiadások 8,0 121,0 2 Felújítás 70,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 133,4 7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 5 621,3 4 916,1 1 Működési költségvetés 140,0 277,1 1 Személyi juttatások 187,2 219,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,6 54,1 3 Dologi kiadások 74,5 169,6 5 Egyéb működési célú kiadások 5 442,6 5 287,3 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 7,4 24,3 2 Felújítás 1,5 9 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 3 467,8 3 869,1 1 Működési költségvetés 170,3 226,4 1 Személyi juttatások 2 146,5 2 121,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 577,6 554,0 3 Dologi kiadások 833,2 1 025,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 63,7 61,5 5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 3,4 56,3 1 Intézményi beruházási kiadások 20,5 73,7 2 Felújítás 53,3 10 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 1 152,9 5 843,6 1 Működési költségvetés 43 723,6 53 266,7 1 Személyi juttatások 13 407,1 14 128,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 576,7 3 757,4 3 Dologi kiadások 24 791,8 28 822,2 5 Egyéb működési célú kiadások 8,1 2 794,7 2 Felhalmozási költségvetés 242,7 4 546,3 1 Intézményi beruházási kiadások 2 348,7 5 248,9 2 Felújítás 675,8 580,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 311,0 3 055,9 4 Kormányzati beruházás 3 100,0 3 Kölcsönök 10,0 10,0 110,5 0,5 11 Közgyűjtemények 9 219,8 10 225,0 1 Működési költségvetés 8 569,5 9 928,6 1 Személyi juttatások 7 405,2 7 804,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 066,1 2 036,9 3 Dologi kiadások 7 696,9 9 605,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,4 5 Egyéb működési célú kiadások 38,6 285,8 2 Felhalmozási költségvetés 2 351,4 414,5 1 Intézményi beruházási kiadások 2 841,9 487,9 2 Felújítás 23,0 151,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,0 0,1 4 Kormányzati beruházás 225,0 3 Kölcsönök 3,7 4,6 12 Művészeti intézmények 5 278,8 6 014,2 1 Működési költségvetés 2 240,0 3 028,4 1 Személyi juttatások 4 464,7 4 424,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 073,2 965,7 3 Dologi kiadások 1 629,9 2 726,6 5 Egyéb működési célú kiadások 2,6 2,5 2 Felhalmozási költségvetés 150,0 21,4 1 Intézményi beruházási kiadások 398,4 41,1 2 Felújítás 100,0 3,1 13 Sportintézmények 1 Nemzeti Sport Intézet 904,1 2 348,0 1 Működési költségvetés 6,0 6,9 1 Személyi juttatások 326,1 361,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 93,2 93,0 3 Dologi kiadások 490,8 638,2 5 Egyéb működési célú kiadások 1 079,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,3 2 Nemzeti Sportközpontok 2 528,6 4 799,0 1 Működési költségvetés 1 963,0 2 444,0 1 Személyi juttatások 1 256,3 1 269,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 356,1 311,8 3 Dologi kiadások 2 729,2 3 626,0 2 Felhalmozási költségvetés 31,2 1 Intézményi beruházási kiadások 150,0 606,9 2 Felújítás 49,5 14 Országos Mentőszolgálat 169,0 2 232,5 1 Működési költségvetés 25 387,4 26 850,2 1 Személyi juttatások 15 414,3 15 577,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 070,7 4 573,8 3 Dologi kiadások 5 850,6 5 699,8 5 Egyéb működési célú kiadások 220,8 1 981,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 794,2 1 Intézményi beruházási kiadások 512,6 2 Felújítás 134,7 15 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2 370,1 39 289,6 1 Működési költségvetés 672,2 3 456,2 1 Személyi juttatások 1 907,7 2 158,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 512,7 551,5 3 Dologi kiadások 611,9 1 603,0 5 Egyéb működési célú kiadások 33 743,8 2 Felhalmozási költségvetés 845,9 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 882,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 334,8 3 Kölcsönök 428,4 428,4 16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 4 973,0 13 620,4 1 Működési költségvetés 2 614,0 3 573,6 1 Személyi juttatások 4 468,6 3 715,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 173,9 923,1 3 Dologi kiadások 1 561,1 12 007,8 5 Egyéb működési célú kiadások 286,8 1 147,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 175,6 1 Intézményi beruházási kiadások 73,7 1 277,9 2 Felújítás 22,9 81,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 62,6 17 Országos Vérellátó Szolgálat 1 760,9 1 967,7 1 Működési költségvetés 10 753,3 11 368,6 1 Személyi juttatások 3 912,4 3 876,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 986,8 980,5 3 Dologi kiadások 7 065,0 8 508,7 5 Egyéb működési célú kiadások 8,2 2 Felhalmozási költségvetés 405,5 1 Intézményi beruházási kiadások 530,0 728,2 2 Felújítás 20,0 14,5 3 Kölcsönök 0,4 18 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek 920,6 343,1 1 Működési költségvetés 619,4 299,2 1 Személyi juttatások 861,5 220,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 215,5 61,0 3 Dologi kiadások 213,9 213,0 5 Egyéb működési célú kiadások 201,6 331,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 47,5 25,3 19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 824,0 1 078,4 1 Működési költségvetés 10,8 897,8 1 Személyi juttatások 417,7 630,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 112,6 163,7 3 Dologi kiadások 156,8 846,0 5 Egyéb működési célú kiadások 146,0 221,0 2 Felhalmozási költségvetés 6,2 1 Intézményi beruházási kiadások 1,7 17,7 3 Kölcsönök 0,1 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 1,2 3 Felsőoktatási fejlesztési program 10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció 20,0 20,0 20,0 23 ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója 150,0 27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció 117,2 33 Felsőoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések 140,0 4 Kulturális beruházások 1 Múzeumi rekonstrukció 106,1 2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 400,0 400,0 547,0 50,0 400,0 3 Kulturális tevékenységek beruházásai 404,4 220,0 4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése 3,8 5 Örökségvédelmi fejlesztések 150,0 150,0 41,1 10,8 5 Egészségügyi beruházások 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet beruházásának befejezése 3 100,0 3 100,0 6 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 0,1 2 Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata 3 525,0 3 525,0 3 524,7 245,0 3 293,5 3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 107 575,0 107 575,0 111 237,0 157,5 108 724,0 7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) 200,0 200,0 234,2 14,3 200,0 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 2 520,0 2 520,0 2 595,6 62,1 2 520,0 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 5 500,0 5 500,0 5 679,2 102,5 5 399,3 11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) 2 650,0 2 650,0 2 881,5 35,3 2 750,7 17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 105,0 105,0 179,0 35,1 3 Felsőoktatási feladatok támogatása 4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak 6,2 0,4 26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása 50,0 50,0 119,6 6,5 186,5 33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció 295,0 295,0 617,8 3,5 295,0 34 Szakkollégiumi Kiválósági Központok 24,6 24,6 35 Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása 18,7 36 Pedagógus díszdiploma 40,0 40,0 1,1 3,3 40,0 44 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása 126,9 126,9 100,2 126,9 45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0 46 Egyéb felsőoktatási feladatok támogatása 15,2 47 Lakitelek Népfőiskola támogatása 270,6 270,6 330,6 330,6 4 Közoktatási feladatok támogatása 1 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi kompenzációja 19,2 18,9 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 39,8 18 Érettségi vizsga lebonyolítása 1 000,0 1 000,0 71,8 3,0 35,0 23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 586,0 586,0 49,0 81,3 7,3 27 Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása 67,0 67,0 66,0 29,8 29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 207,8 207,8 93,1 22,7 58,4 30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat 200,0 200,0 16,1 0,7 31 Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok 6,7 32 Országos Kisebbségi Önkormányzatok egyszeri keresetkiegészítése 0,6 33 Nemzetiségi oktatási programok 32,0 32,0 14,0 4,0 5,1 34 Nemzeti Tehetség Program 876,3 876,3 415,9 2,1 878,8 35 Teljesítmény motivációs pályázati alap 6,2 10,0 36 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2009. december havi kereset-kiegészítése 0,1 38 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése 66,0 66,0 39 A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása 140,0 140,0 20,5 21,0 40 Kisiskolák támogatása 300,0 300,0 100,9 143,7 5 Egyéb feladatok támogatása 4 Mentor és egyéb feladatok támogatása 1 Mentor program támogatása 50,0 50,0 50,0 0,1 50,0 2 Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása 147,8 30,6 15 „Útravaló” ösztöndíj program 1 284,6 1 284,6 1 073,1 501,9 564,0 18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 1 Határon túli oktatási feladatok támogatása 556,0 556,0 132,0 9,0 238,3 2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 80,0 80,0 52,3 63,5 19 Szociális ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások 80,0 80,0 43,9 1,3 332,0 20 Maradványelszámolás 52,2 2,6 21 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása 0,1 0,4 22 Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása 15,0 15,0 6,0 9,3 23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása 25,0 25,0 1,1 9,2 6 Nemzetközi szociális ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások 32,5 32,5 7 Nemzetközi egészségügyi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1 Nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai 214,5 214,5 28,0 8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 5 Kétoldalú munkatervi feladatok 1 Kétoldalú oktatási munkatervi feladatok 12,2 12,2 19,3 6,1 14,2 2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 6,8 6,8 39,0 0,5 45,8 6 Nemzetközi tagdíjak 1 Nemzetközi oktatási tagdíjak 332,4 332,4 0,1 2 Nemzetközi kulturális tagdíjak 10,2 10,2 12,6 5,8 3 Sport tagdíjak 10,5 7 EU közösségi programok 3,6 9 OECD és EU oktatási kötelezettségek 46,0 46,0 8,6 10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 1 Oktatási szakdiplomáciai feladatok 20,9 20,9 1,9 8,0 2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 34,1 34,1 135,3 1,3 16,0 9 EU tagsággal kapcsolatos feladatok 5 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása 16,7 16,7 7,2 30,0 6 EU tagságból eredő együttműködések 1 EU tagságból eredő oktatási együttműködések 23,2 23,2 2,6 6,5 2 EU tagságból eredő kulturális együttműködések 22,1 22,1 16,8 14,5 8 Európai uniós programok előfinanszírozása 1,0 45,8 10 Kutatás-fejlesztés támogatása 2 Felsőoktatási kutatási program 5,1 5,1 2,1 11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 1 Filmszakmai támogatások 131,5 131,5 23,1 68,3 2 Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozása 180,0 180,0 3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 246,0 246,0 246,0 246,0 4 Filmek gyártásának támogatása 656,0 656,0 670,7 25,8 733,7 12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása 1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja 221,7 221,7 95,0 5,0 81,5 2 Közművelődési szakmai feladatok 229,6 229,6 193,9 41,2 79,9 3 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 29,2 29,2 4,1 0,3 8 PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért 21,0 21,0 14,5 21,0 13 Művészeti tevékenységek 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 482,7 482,7 481,1 79,3 423,4 5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok 1 204,0 1 204,0 11,9 26,5 10,5 6 Liszt Ferenc Emlékév kiadásai 500,0 500,0 405,0 411,6 7 A Nemzet Színésze cím támogatása 144,7 144,7 144,7 144,7 8 Operaprodukció megvalósítása az Amerikai Egyesült Államokban 198,9 200,0 14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 512,1 512,1 310,7 5,0 430,1 15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. 287,0 287,0 420,0 287,0 2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése 68,8 68,8 12,0 3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok 102,0 102,0 108,4 0,9 92,9 2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 155,3 155,3 26,8 4,7 79,9 4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 132,0 132,0 22,8 3,7 132,0 16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 1 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása 456,8 10,0 446,8 346,3 8,1 1 411,2 2 A kisösszegű, közösségi kölcsönzés rendszerének kiépítése és működtetése 13,3 4 Magyarországon kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása 165,0 165,0 65,6 5 Előzetesen fogvatartott fiatalkorúak átvétele 282,0 282,0 6 Családpolitikai Programok 160,0 160,0 8,8 49,0 7 Családpolitikai célú pályázatok 140,0 140,0 90,0 17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 1 Otthonteremtési támogatás 1 745,0 1 745,0 1 766,2 12,1 1 745,0 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 272,6 1 272,6 1 727,7 11,9 1 768,6 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 250,0 1 250,0 1 221,4 3,8 1 250,0 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 705,0 5,0 700,0 455,9 7,5 885,3 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 561,0 561,0 576,1 4,2 567,2 18 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása 353,4 353,4 265,9 16,8 362,2 19 Szociális célú humánszolgáltatások 1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 37 562,1 37 562,1 38 620,9 1 151,2 37 155,2 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 14 715,5 14 715,5 18 226,0 105,4 17 852,6 4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 7 275,2 7 275,2 0,7 500,0 5 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 312,8 1,2 20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok 1 Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetése 5,0 5,0 2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása 4,1 3 Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működését elősegítő tevékenységek támogatása 122,0 12,0 110,0 213,7 0,8 38,4 4 Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása 85,0 85,0 104,3 72,8 5 Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása 5,0 5,0 11,0 1,5 6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 119,0 119,0 328,0 34,5 184,7 7 Idősügyi programok 80,0 80,0 25,9 42,8 8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 461,0 461,0 460,7 460,7 21 PHARE Programok 4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) 2 Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01) 2,7 6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. 1 PHARE forrás 2,7 22 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 1 Oltóanyag beszerzés 8 672,0 8 672,0 159,4 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 380,3 380,3 2 219,4 246,5 550,9 3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 1 052,2 1 052,2 9 Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások 1 364,0 1 364,0 11 Regionális ágazati feladatok támogatása 35,5 13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 110,0 110,0 238,7 235,0 14 Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása 24,0 5,9 15 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 5,0 5,0 51,4 138,2 16 Mentőgépjármű és eszközbeszerzés 727,4 727,4 17 Légimentés eszközpark fejlesztés 150,0 150,0 18 Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása 196,4 196,4 10,0 3,0 23 Sporttevékenység támogatása 1 Utánpótlás-nevelési feladatok 1 620,8 1 620,8 88,0 5,6 178,1 2 Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása 0,7 3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 1 Sportegészségügyi feladatok támogatása 1,2 2 Hazai doppingellenes tevékenység támogatása 4,7 4 Versenysport támogatása 613,8 613,8 981,3 50,4 647,7 5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása 2 200,0 2 200,0 2 450,0 2 450,0 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 2 742,1 2 742,1 2 742,1 2 742,1 2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 2 070,0 2 070,0 2 263,3 3,9 2 384,3 3 Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása 120,0 120,0 120,0 120,0 4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 183,5 183,5 183,5 183,5 5 Diák- és hallgatói sport támogatása 335,2 335,2 335,2 335,2 6 Szabadidősport események támogatása 150,0 150,0 150,0 150,0 7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 14,0 14,0 8,5 3,6 85,3 8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 0,1 23 Szabadidősport támogatása 401,4 401,4 391,9 14,9 293,9 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 15,0 15,0 16,5 10,0 7,8 27 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása) 8,0 28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 44,2 44,2 51,3 43,8 37 Kiemelt stratégiai célok megvalósítása 0,3 38 Fogyatékkal élők sportjának támogatása 7,0 39 Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása 5,3 24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása 960,0 960,0 480,0 960,0 11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 1 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 2010. évi maradványa 167,3 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása (2011. évi feladatfinanszírozás) 1 621,0 1 621,0 9,9 20,4 266,9 12 Magyar Sport Háza támogatása 302,5 302,5 302,5 302,5 13 Sportlétesítmények fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok 1,0 1,0 193,7 193,7 25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 1 Felsőoktatási felújítási programok 50,0 50,0 2 Nem állami intézmények felújítás, beruházás 53,9 11,5 3 Nemzeti kulturális intézmények felújítása 18,5 18,5 0,5 21,2 5 Egészségügyi intézmények felújítása 250,0 250,0 88,4 225,0 6 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja 90,0 90,0 71,9 90,0 7 A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja 82,0 82,0 82,0 8 Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása 32,8 32,8 32,8 9 Egyéb intézményi rekonstrukció 50,0 50,0 26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 1 Oktatásért Közalapítvány 17,0 2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 200,0 200,0 200,0 200,0 3 Nemzetközi Pető András Közalapítvány 131,5 131,5 131,5 0,6 131,5 4 Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány 10,0 10,0 10,0 10,0 6 Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány (MAFIA) 34,7 34,7 34,7 34,7 7 Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány 32,4 32,4 55,4 32,4 8 Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány 30,0 30,0 30,0 30,0 9 Tempus Közalapítvány 86,1 86,1 135,1 49,0 86,1 10 Pro Scientia Naturae Alapítvány 16,0 16,0 8,0 16,0 11 Bocskai István Alapítvány 8,0 8,0 8,0 8,0 12 András Alapítvány 3,1 3,1 2,6 3,1 13 A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány 7,0 14 Autizmus Alapítvány 24,7 24,7 24,7 24,7 16 British Council Hungary 2,0 2,0 2,0 17 Francia Nyelvű Diákszínjátszásért Alapítvány 0,6 0,6 19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása 220,0 220,0 147,5 197,0 20 Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért 120,0 2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 1 Magyar Mozgókép Közalapítvány programja 800,0 800,0 2 Magyar Mozgókép Közalapítvány működése 235,0 235,0 189,0 3 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 1 375,0 1 375,0 556,0 685,0 4 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány 53,0 53,0 53,0 53,0 5 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 171,0 171,0 171,0 171,0 6 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (Terror Háza Múzeum) 196,0 196,0 205,9 196,0 10 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 476,5 476,5 552,0 476,5 11 Anna Lindh Alapítvány 3,5 3,5 12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) 45,0 45,0 45,0 45,0 12 Szociális alapítványok, közalapítványok 1 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása 208,8 208,8 243,8 208,8 2 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány 70,0 70,0 70,0 3 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 17,9 17,9 37,9 20,0 17,9 4 Hajléktalanokért Közalapítvány 277,9 277,9 301,9 207,9 5 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 238,0 238,0 189,0 100,0 6 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 50,0 50,0 50,0 50,0 13 Egészségügyi alapítványok, közalapítványok 1 Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány 25,4 25,4 25,4 28,2 2 Beteg Gyermekekért Alapítvány 33,4 33,4 33,4 37,2 3 Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány 29,1 29,1 29,1 32,2 4 Egészséges Újszülöttekért Alapítvány 25,0 25,0 25,0 27,7 5 ISPITA Alapítvány 28,5 28,5 28,5 31,6 6 Peter Cerny Alapítvány 141,3 141,3 141,3 155,8 7 Segíts Élni Alapítvány 41,2 41,2 41,2 45,5 8 Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány 51,3 51,3 51,3 56,7 9 Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány 30,4 30,4 30,4 33,6 10 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 20,0 20,0 20,0 10,3 20,0 11 Húszan Még Vagyunk Alapítvány 9,0 9,0 9,0 9,0 14 Sport alapítványok, közalapítványok 1 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány 16,5 16,5 16,5 16,5 28 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támogatása 1 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása 887,5 887,5 1 284,1 887,5 2 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 7 297,6 7 297,6 7 828,3 174,2 7 522,1 29 Egészségügyi köztestületek támogatása 100,0 100,0 81,4 0,1 100,0 30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 2 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 90,5 90,5 133,6 74,5 23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 1 Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete 3,3 3,3 3,3 3,3 2 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 637,9 637,9 620,1 602,9 24 Egészségügy társadalmi, civil és non-profit szervezetek 1 Magyar Vöröskereszt támogatása 100,0 100,0 100,0 100,0 2 Magyar Rákellenes Liga támogatása 10,0 10,0 10,0 10,0 25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 1 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása 128,0 128,0 101,0 128,0 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 160,0 160,0 120,0 160,0 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 160,0 160,0 120,0 160,0 4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 160,0 160,0 150,9 160,0 5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei 222,6 222,6 295,7 1,2 532,0 6 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 15,0 15,0 15,0 15,0 7 Autisták Országos Szövetsége 40,0 40,0 40,0 40,0 8 Nagycsaládosok Országos Egyesülete 25,0 25,0 25,0 25,0 9 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 20,1 20,1 20,1 23,1 10 Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 12,8 12,8 12,8 12,8 11 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 193,7 193,7 165,6 193,7 12 Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat 17,8 17,8 19,5 3,4 17,8 14 Magyar Református Szeretetszolgálat 40,0 40,0 20,0 40,0 15 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 200,0 200,0 150,0 200,0 16 Katolikus Karitasz 140,0 140,0 140,0 140,0 17 Johannita Segítőszolgálat 40,0 40,0 20,0 40,0 18 Progress Társadalmi és Szolidaritási Program 62,4 62,4 19 Siketvakok Országos Egyesülete 20,0 20,0 20,0 20,0 20 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 20,0 20,0 20,0 20,0 26 Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek 2 Magyar Olimpiai Bizottság 163,1 163,1 114,4 163,1 3 Nemzeti Sportszövetség 30,5 30,5 28,6 30,5 4 Nemzeti Szabadidősport Szövetség 12,8 12,8 12,7 12,8 5 Sportegyesületek Országos Szövetsége 0,2 6 Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása 90,3 90,3 82,1 90,3 7 Felkészítést végző sportszakemberek támogatása 161,7 161,7 161,7 161,7 8 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása 139,7 139,7 148,7 139,7 9 Magyar Paralimpiai Bizottság 18,0 18,0 10,6 18,0 10 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége 27,8 27,8 28,0 27,8 34 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 Phare programok 4 Információs technológia az általános iskolában, hazai társfinanszírozás 0,7 35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 28 957,3 3 500,0 25 457,3 20 487,9 596,5 17 382,3 37 A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése 79,9 39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 5 000,0 5 000,0 1 354,7 91,5 42 EU elnökség kulturális megjelenése 24,5 22,4 43 EU elnökséggel kapcsolatos feladatok 5,1 44 Kríziskezelő program 204,3 182,0 46 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás 13 000,0 13 000,0 201,0 485,4 1 161,3 47 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció 24 765,0 500,0 24 265,0 1 860,2 1 847,4 362,6 49 Belső ellenőrzéssel összefüggő feladatok támogatása 5,0 5,0 50 Kulturális szakmai feladatok támogatása 1 Kulturális ágazati és intézményi felügyeleti feladatok támogatása 60,0 60,0 2 Egyéb kulturális szakmai feladatok támogatása 36,8 36,8 3 Emlékpont Központ támogatása 25,0 25,0 4 Magyar Művészeti Akadémia támogatása 100,0 100,0 6 Nyugdíjsegélyek költségvetési megtérítése 860,0 51 Fejezeti felügyeleti feladatok támogatása 83,2 15,0 68,2 39,0 141,3 52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 600,0 600,0 53 Fejezeti kommunikációs tevékenységgel összefüggő feladatok támogatása 5,0 6,5 1 - 20. cím összesen: 907 081,6 366 856,1 540 225,5 993 373,5 450 498,7 543 291,4 21 Családi támogatások 1 Családi pótlék 357 726,0 353 566,7 2 Anyasági támogatás 5 941,0 5 608,0 3 Gyermekgondozási segély 65 079,0 64 767,5 4 Gyermeknevelési támogatás 13 782,0 13 455,4 5 Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése 1 905,0 1 990,2 6 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 6 830,0 6 995,0 7 Életkezdési támogatás 4 952,0 5 141,2 22 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 1 Rokkantsági járadék 13 344,0 13 264,9 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 61 726,0 57 110,0 3 Egészségkárosodási járadék 2 373,0 2 342,2 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése 7 610,0 7 569,9 5 Mezőgazdasági járadék 4 127,0 3 688,8 6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 31 308,0 30 306,5 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 19 733,0 20 402,4 9 Házastársi pótlék 4 768,0 4 550,0 13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 85,0 79,4 14 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 500,0 527,1 3 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás 19 500,0 20 549,2 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 000,0 5 000,0 3 Terhesség-megszakítás 400,0 400,0 4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 600,0 1 603,1 Összesen: 1 535 370,6 366 856,1 540 225,5 1 612 291,0 450 498,7 543 291,4 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 275,8 1 244,5 1 Működési költségvetés 878,8 1 Személyi juttatások 876,3 993,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 228,5 269,6 3 Dologi kiadások 168,0 418,6 5 Egyéb működési célú kiadások 167,3 2 Felhalmozási költségvetés 7,7 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 24,6 3 Kölcsönök 0,1 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 63,8 Összesen: 1 275,8 1 275,8 1 873,2 886,6 1 308,3 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Központi Statisztikai Hivatal 8 297,6 22 728,2 1 Működési költségvetés 660,4 839,0 1 Személyi juttatások 5 632,2 7 999,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 432,2 1 859,6 3 Dologi kiadások 1 688,7 3 612,1 5 Egyéb működési célú kiadások 23,0 5 999,0 2 Felhalmozási költségvetés 203,1 63,9 1 Intézményi beruházási kiadások 370,0 711,6 2 Felújítás 15,0 90,6 3 Kölcsönök 35,2 35,2 105,7 26,6 4 KSH Könyvtár 187,8 204,1 1 Működési költségvetés 61,4 63,4 1 Személyi juttatások 164,8 157,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,3 37,1 3 Dologi kiadások 40,1 63,4 2 Felhalmozási költségvetés 30,3 23,6 1 Intézményi beruházási kiadások 30,8 17,5 2 Felújítás 0,5 21,9 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 96,1 123,6 1 Működési költségvetés 21,0 28,4 1 Személyi juttatások 80,2 97,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,6 22,3 3 Dologi kiadások 15,3 34,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Népszámlálás 14 335,9 14 335,9 5 Nemzetközi tagdíjak 0,3 0,3 Összesen: 23 929,1 1 011,4 22 917,7 20 830,0 1 044,9 23 055,9 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 MTA Titkársága 1 MTA Titkárság Igazgatása 1 088,6 1 389,6 1 Működési költségvetés 10,2 77,4 1 Személyi juttatások 797,7 913,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 204,4 227,2 3 Dologi kiadások 96,7 345,3 5 Egyéb működési célú kiadások 8,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 20,9 2 Felújítás 15,1 3 Kölcsönök 15,0 15,0 5,3 5,3 2 MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak 4 715,8 4 547,8 1 Működési költségvetés 17,0 20,5 1 Személyi juttatások 3 935,0 3 635,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 765,0 963,5 3 Dologi kiadások 32,8 24,9 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 2 380,8 2 418,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 895,7 1 931,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 483,5 508,0 3 Dologi kiadások 1,6 1,6 4 MTA Köztestületi feladatok 181,1 136,2 1 Működési költségvetés 4,9 1 Személyi juttatások 78,4 48,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,4 15,1 3 Dologi kiadások 83,3 75,9 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 12,5 13,9 1 Működési költségvetés 2,4 2,1 1 Személyi juttatások 9,1 8,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,4 2,1 3 Dologi kiadások 3,4 6,4 5 Egyéb működési célú kiadások 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,1 3 MTA Könyvtára 476,4 493,1 1 Működési költségvetés 25,5 120,9 1 Személyi juttatások 248,0 261,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 62,5 65,3 3 Dologi kiadások 165,4 243,0 2 Felhalmozási költségvetés 5,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 8,4 2 Felújítás 25,0 32,8 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 7 276,5 8 317,1 1 Működési költségvetés 4 838,0 9 058,3 1 Személyi juttatások 7 050,2 7 998,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 888,6 2 107,2 3 Dologi kiadások 2 655,1 5 301,0 5 Egyéb működési célú kiadások 40,8 331,5 2 Felhalmozási költségvetés 127,1 1 396,3 1 Intézményi beruházási kiadások 407,1 1 321,9 2 Felújítás 199,8 154,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,3 3 Kölcsönök 10,0 10,0 60,5 60,5 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 4 205,0 5 797,4 1 Működési költségvetés 2 909,7 6 523,9 1 Személyi juttatások 4 088,3 4 536,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 138,2 1 153,7 3 Dologi kiadások 1 518,6 3 913,6 5 Egyéb működési célú kiadások 70,3 520,4 2 Felhalmozási költségvetés 381,2 768,6 1 Intézményi beruházási kiadások 501,1 1 659,8 2 Felújítás 179,4 258,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 47,4 3 Kölcsönök 5,9 5,9 0,8 0,3 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 3 843,8 4 517,6 1 Működési költségvetés 969,2 2 499,0 1 Személyi juttatások 3 301,0 3 649,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 864,1 948,6 3 Dologi kiadások 488,7 1 742,6 5 Egyéb működési célú kiadások 27,4 435,4 2 Felhalmozási költségvetés 12,6 23,4 1 Intézményi beruházási kiadások 48,3 124,8 2 Felújítás 96,1 157,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,3 7 MTA Területi akadémiai központok 185,5 180,0 1 Működési költségvetés 63,0 75,2 1 Személyi juttatások 113,5 116,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,1 28,9 3 Dologi kiadások 81,9 94,7 5 Egyéb működési célú kiadások 0,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,8 1 Intézményi beruházási kiadások 9,3 2 Felújítás 22,0 37,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 8 MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése 707,1 774,0 1 Működési költségvetés 307,6 412,0 1 Személyi juttatások 268,2 280,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 80,3 74,7 3 Dologi kiadások 528,5 596,7 5 Egyéb működési célú kiadások 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 91,6 1 Intézményi beruházási kiadások 39,7 124,1 2 Felújítás 98,0 131,2 9 MTA Kutatásszervezési feladatok 151,4 154,9 1 Működési költségvetés 36,4 1 Személyi juttatások 107,8 120,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,3 31,5 3 Dologi kiadások 11,9 32,3 5 Egyéb működési célú kiadások 10,8 2 Felhalmozási költségvetés 4,2 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 30,4 2 Felújítás 1,9 10 MTA Támogatott Kutatóhelyek 1 859,6 2 273,4 1 Működési költségvetés 15,0 440,8 1 Személyi juttatások 1 452,6 1 502,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 364,8 382,8 3 Dologi kiadások 52,0 444,3 5 Egyéb működési célú kiadások 14,4 2 Felhalmozási költségvetés 26,1 1 Intézményi beruházási kiadások 5,2 139,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 11 MTA Jóléti intézmények 263,7 283,4 1 Működési költségvetés 228,5 252,1 1 Személyi juttatások 226,8 199,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,9 52,5 3 Dologi kiadások 165,8 198,7 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 23,0 1 Intézményi beruházási kiadások 0,2 16,1 2 Felújítás 34,5 88,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,8 12 OTKA Iroda 392,5 436,2 1 Működési költségvetés 165,0 1 Személyi juttatások 220,1 252,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 54,4 68,7 3 Dologi kiadások 105,0 119,3 5 Egyéb működési célú kiadások 136,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 13,0 17,0 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása 28,5 28,5 22,3 22,3 2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 1 Magyar Tudomány 20,1 20,1 20,1 0,2 20,1 2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 83,4 83,4 63,2 0,8 68,6 3 Központi kiadványok támogatása 80,0 80,0 33,2 47,1 3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 42,4 42,4 100,9 4 MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok 272,3 272,3 196,5 8,2 5 Nemzetközi tagdíjak 158,0 158,0 76,9 1,6 75,9 6 Lendület Program 1 089,9 1 089,9 0,4 18,8 7 Közel-Keleti kutatások támogatása 12,0 12,0 10,9 8 Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság működtetésének alapítványi támogatása 50,0 50,0 61,8 45,5 9 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 13,1 13,1 13,1 13,1 10 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 24,7 24,7 22,8 22,0 11 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 10,0 10,0 9,9 9,9 13 Szakmai feladatok teljesítése 556,4 556,4 426,2 136,5 318,0 14 Intézményekhez le nem bontott bevétel 4 400,0 4 400,0 15 Infrastrukturális fejlesztés a kutatóhálózatban 300,0 300,0 3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 Kutatási témapályázatok 5 436,0 5 436,0 740,4 79,8 925,2 5 Központi kezelésű felújítások 189,4 189,4 4,5 20,8 6 Gazdasági és Szociális Tanács működtetése 18,9 7 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 1 061,4 1 061,4 2,0 0,2 8 Q2 Program 100,0 10 Fejezeti általános tartalék 1 391,4 Összesen: 51 505,8 14 337,9 37 167,9 53 081,6 22 322,0 34 743,0 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Devizahitelek kamatelszámolásai 1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai 1 Világbanki hitelek elszámolásai 0,1 0,1 2 EBB hitelek kamatelszámolásai 13 159,7 10 092,0 3 KfW hitelek kamatelszámolásai 380,3 389,3 4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 1 358,3 2 146,4 6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 1 163,3 1 203,0 7 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 715,7 732,0 8 EBRD hitelek kamatelszámolásai 9,0 10,3 9 IMF hitelek kamatelszámolásai 56 575,5 59 499,6 10 EB hitelek kamata 45 750,4 49 282,3 2 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai 303,1 595,3 2 Devizakötvények kamatelszámolásai 1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 194 222,7 204 301,0 2 Amerikai kötvények kamata 1,9 1,4 4 M2M-tel kapcsolatos kamatok 1 487,8 4 872,6 5 Devizaszámla kamatelszámolásai 7 639,2 3 Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai 1 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 19,9 2 Önkormányzati kötvényekből eredő 2011. évi fizetési kötelezettség átvállalását finanszírozó hitelek kamatelszámolásai 769,1 4 IMF hitelből származó betét kamata 2 130,2 3 192,8 5 EB hitelekből származó betét kamata 90,7 6 Bankoknak nyújtott devizahitel kamata 6 997,3 8 911,7 2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Forinthitelek kamatelszámolásai 2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai 18 EBB forint hitelek kamatelszámolásai 25 918,2 27 183,8 19 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 3 582,1 3 811,0 20 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 591,2 22 Önkormányzati kötvényekből eredő 2011. évi fizetési kötelezettség átvállalását finanszírozó hitelek kamatelszámolásai 231,2 2 Államkötvények kamatelszámolása 1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 599 762,4 34 613,9 607 792,6 44 109,4 2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 940,5 998,0 2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 14 160,5 14 843,7 3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai 239,6 239,6 4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 7 480,7 7 505,0 7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása 862,8 920,2 8 MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 694,6 694,6 3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 85 380,3 91 387,1 799,1 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 15 446,8 15 323,1 4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 14 218,3 32 951,6 5 Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése 60,1 17,8 3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 1 Jutalékok és egyéb költségek 1 Deviza elszámolások 1 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 2 481,4 3 468,7 2 Forint elszámolások 7 505,9 7 371,7 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 1 300,0 34,8 3 Adósságkezelés költségei 882,0 882,0 4 Követeléskezelés költségei 1,7 4 Tőke követelések visszatérülése 1 Kormányhitelek visszatérülése 336,1 328,0 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése 3 OECF hitel tőke-visszatérülése 3 687,3 3 828,0 Összesen: 1 079 416,7 62 906,0 1 112 887,6 107 661,1 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Vállalkozások költségvetési befizetései 1 Társasági adó 288 020,9 316 620,3 3 Hitelintézeti járadék 10 800,0 9 388,6 4 Pénzügyi szervezetek különadója 187 000,0 186 482,9 5 Cégautóadó 28 100,0 25 256,0 6 Egyszerűsített vállalkozói adó 180 100,0 172 272,6 7 Bányajáradék 88 000,0 111 522,1 8 Játékadó 51 294,2 51 639,2 9 Ökoadó 1 Energiaadó 17 000,0 17 253,1 2 Környezetterhelési díj 9 500,0 6 261,1 10 Egyéb befizetések 32 000,0 16 123,0 11 Energiaellátók jövedelemadója 20 000,0 16 885,8 12 Rehabilitációs hozzájárulás 65 000,0 66 413,0 13 Egyes ágazatokat terhelő különadó 161 000,0 171 943,4 2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 1 Általános forgalmi adó 2 488 964,1 2 219 450,9 2 Jövedéki adó 881 132,9 875 114,1 3 Regisztrációs adó 32 300,0 34 479,0 4 Népegészségügyi termékadó 3 274,3 3 Lakosság költségvetési befizetései 1 Személyi jövedelemadó 1 362 977,0 1 382 785,8 2 Egyéb lakossági adók 300,0 179,7 4 Lakossági illetékek 81 896,1 75 345,5 6 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója 1 000,0 3 700,1 7 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 5,3 4 Egyéb költségvetési bevételek 1 Vegyes bevételek 8 Egyéb vegyes bevételek 6 006,0 19 338,1 9 Kezesség-visszatérülés 2 057,8 4 953,7 11 TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések 805,7 5 Költségvetési befizetések 1 Központi költségvetési szervek 32 828,7 45 481,6 2 Önkormányzatok befizetései 7 236,2 6 Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel 95 628,3 95 628,3 7 Egyéb uniós bevételek 2 Vámbeszedési költség megtérítése 8 857,0 9 379,9 3 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 178,3 261,1 4 Uniós támogatások utólagos megtérülése 9 924,0 3 Strukturális Alapok 12 979,1 4 Kohéziós Alap 20 161,2 13,8 29 Lakástámogatások 1 Egyéb lakástámogatások 126 000,0 129 079,3 30 Vállalkozások folyó támogatása 2 Egyéb vállalati támogatások 1 Termelési támogatás 2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 225,0 215,6 7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 5,0 164,7 3 Normatív támogatások 3 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 5 500,0 2 775,9 31 Fogyasztói árkiegészítés 109 000,0 108 263,0 32 Egyéb költségvetési kiadások 1 Vegyes kiadások 4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 1 400,0 1 717,2 5 Szanálással kapcsolatos kiadások 1,0 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 500,0 314,5 7 Védelmi felkészítés előirányzatai 1 Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai 207,0 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 835,0 8 Hitelszövetkezeti betétesek kártalanítása 12,5 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások -1 346,8 11 Egyéb vegyes kiadások 3 950,0 3 235,8 12 1% SZJA közcélú felhasználása 9 500,0 8 500,0 19 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 2,5 0,4 21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 10,0 25 Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja 8,8 33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 1 Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség 7 131,5 3 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 1 Eximbank Zrt. által vállalt export-hitel garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 1 000,0 2 Eximbank Zrt. által vállalt egyéb export célú garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 500,0 4 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 4 000,0 3 330,2 5 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 20 920,0 13 710,9 7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 925,0 1 911,7 10 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 600,0 468,7 13 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 310,0 15,9 14 A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 6 000,0 2 644,7 15 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 50,0 183,5 16 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 50,0 5,8 17 Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség 44,1 18 Téves utalások rendezése 0,9 34 Kormányzati rendkívüli kiadások 2 Pénzbeli kárpótlás 1 Pénzbeli kárpótlás 2 832,8 2 579,8 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 1 852,5 1 783,5 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 94,1 94,1 35 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 1 2011. évi kompenzáció 62,4 5 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 33,8 7 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz 412,6 446,8 8 Fegyveres állományúak nyugellátás megállapításának feladatátadása 61,5 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 1 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 152,8 2 2011. évi kompenzáció 49,7 3 Nemzeti szakértők támogatása 6,8 4 Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz 636 970,0 636 970,0 36 Nemzetközi elszámolások kiadásai 1 Nemzetközi tagdíjak 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 4,5 3,4 7 Bruegel tagdíj 26,5 25,9 2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 1 000,0 806,5 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 99,1 31,9 3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 35,0 69,1 4 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz 93,2 3 Egyéb kiadások 30,0 8,1 37 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 1 Áfa alapú hozzájárulás 36 603,7 32 250,0 2 GNI alapú hozzájárulás 208 565,5 185 796,9 3 Brit korrekció 11 140,7 13 221,5 4 Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés 1 833,3 1 779,2 38 Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 1 Várgondnokság Nonprofit Kft. tartozás-elengedése 216,2 281,2 3 Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás kölcsönének elengedése 3 600,0 3 683,5 4 A megyei önkormányzatoktól és a Fővárosi Önkormányzattól átvállalt adósság 1 Adósság-átvállalás 70 000,0 54 722,1 2 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség teljesítése 130 000,0 141 243,0 5 A MÁV Zrt.-től átvállalt adósság 64 000,0 50 000,0 Összesen: 1 461 900,2 6 152 102,5 1 408 552,3 5 968 397,3 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1 Értékesítési bevételek 1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 3 928,0 499,4 2 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 100,0 212,1 2 Hasznosítási bevételek 1 Bérleti díjak 1 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj 887,1 1 439,9 3 Egyéb bérleti díj 601,3 1 170,9 2 Vagyonkezelői díj 2 330,4 3 543,1 3 Osztalékbevételek 22 900,0 23 957,3 4 Koncessziós díjak 1 Szerencsejáték koncessziós díj 1 727,4 1 730,7 2 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 1 000,0 1 009,7 3 Egyéb bevételek 1 175,2 2 253,3 4 Pénzforgalommal nem járó bevételek 3 Térítésmentes vagyon-átvétel bevétele 519,1 2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 1 Felhalmozási jellegű kiadások 1 Ingatlan vásárlás 90,0 6 969,6 2 Egyéb eszközök vásárlása 50,0 159,5 3 Ingatlan-beruházások 4 000,0 1 948,2 4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 10 374,0 28 820,7 2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 2 500,0 2 000,0 3 A MOL Nyrt. által kibocsátott részvények megvásárlása 498 576,0 498 312,8 5 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 500,0 499,6 6 Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója 709,3 7 Tulajdonrész és egyéb vagyonelem vásárlás az Emlékpont - Félévszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központban 1 468,9 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 2 000,0 2 037,4 2 Ingatlanok őrzése 1 300,0 1 374,1 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 2 000,0 1 580,6 4 Állami tulajdonú társaságok támogatása 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 1 450,0 7 088,0 2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 3 000,0 2 428,5 3 A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások 1 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 25,0 2 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 500,0 0,1 3 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 25,0 4 Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendő járandóság 500,0 5 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 21 841,7 20 767,9 6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 1 954,8 961,3 7 Egyéb szerződéses kötelezettségek 50,0 1 852,9 8 Egyéb jogszabályból eredő kiadások 1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 2 304,0 1 989,8 4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 1 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai 1 020,0 286,3 2 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 900,0 774,5 3 Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések 130,0 56,2 2 Eljárási költségek, perköltségek 90,0 41,0 3 A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása 1 Az MNV Zrt. működésének támogatása 8 000,0 7 800,0 2 Az MFB Zrt. működésének támogatása 870,0 870,0 4 Átcserélhető kötvény kamatfizetése 10 400,0 10 661,1 5 Állami ingatlanvagyon felmérése 3 000,0 1 500,0 5 Fejezeti tartalék 1 980,0 6 Tulajdonosi kölcsön nyújtása 5 000,0 8 ÁFA elszámolás 1 000,0 1 169,7 9 Pénzforgalommal nem járó kiadások 2 Térítésmentes vagyon-átadások kiadásai 729,1 3 Állami tulajdonú részesedések követelés-beszámítással történő növelésének kiadásai 9 978,9 Összesen: 580 430,5 34 649,4 619 836,0 36 335,5 XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 1 Értékesítési bevételek 1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 1 Termőföld értékesítésből származó bevételek 3 300,0 24,0 3 Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 50,0 2 Hasznosítási bevételek 1 Haszonbérleti díj 5 500,0 3 597,3 3 Egyéb bevételek 49,9 2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 1 Felhalmozási jellegű kiadások 1 Ingatlan vásárlás 1 Termőföld vásárlás 450,0 2 Egyéb ingatlanok vásárlása 50,0 36,2 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 1 Életjáradék termőföldért 10 920,0 10 920,0 2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 1 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 80,0 247,2 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 50,0 256,5 3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 100,0 99,9 2 Eljárási költségek, -díjak, perköltségek 50,0 172,9 3 Állami ingatlanvagyon felmérés 1 500,0 1 758,3 4 Fejezeti tartalék 800,0 Összesen: 14 000,0 8 850,0 13 491,0 3 671,2 LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Aktív támogatások 1 Foglalkoztatási és képzési támogatások 28 256,9 25 774,8 2 Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása 3 970,7 3 970,7 3 Közfoglalkoztatás kiadásai 64 000,0 59 799,8 4 TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások 30 925,2 19 754,4 5 TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások 5 500,0 9 774,8 7 Járulékkedvezmény megtérítés 5 800,0 5 147,7 2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 1 Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések 30 391,1 27 921,1 4 Passzív kiadások 1 Álláskeresési támogatások 134 800,0 124 543,2 4 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 681,3 1 221,5 5 Bérgarancia kifizetések 7 000,0 5 363,0 6 Működtetési célú kifizetések 100,0 86,7 9 Méltányosságból elengedett követelések technikai kiadási tételei 303,6 12 Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap elő- és társfinanszírozása 550,0 25 TÁMOP intézkedések bevételei 30 588,1 26 247,6 26 Egyéb bevétel 1 Területi egyéb bevétel 800,0 734,2 2 Központi egyéb bevétel 2 600,0 1 316,8 3 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 1 000,0 781,2 31 Szakképzési hozzájárulás 49 000,0 49 415,5 33 Bérgarancia támogatás törlesztése 1 000,0 977,8 34 Méltányosságból elengedett követelések technikai bevételi tételei 303,6 35 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada 187 700,0 186 596,3 36 Költségvetési támogatás 64 000,0 64 000,0 37 Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól befolyó bevétel 550,0 1 - 37. cím összesen: 311 975,2 337 238,1 283 661,3 330 373,0 50 A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Függő tételek 21,9 223,9 2 Betétállomány változása 25 262,9 46 913,7 Összesen: 337 238,1 337 238,1 330 596,9 330 596,9 LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 4 Alapból nyújtott támogatás 2 Egyéb támogatások 1 161,2 1 - 4. cím összesen: 1 161,2 50 Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 161,2 Összesen: 1 161,2 1 161,2 LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Önkéntes befizetések, adományok 0,1 2 Költségvetési támogatás 3 Eseti támogatás 375,3 1 863,2 3 Egyéb bevétel 9 356,9 4 Alapból nyújtott támogatás 2 Egyéb támogatások 1 237,9 10 543,7 5 Alapkezelő működési költségei 137,5 956,4 6 Egyéb kiadások 3,4 7 Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillető része 980,0 980,0 8 Szakképzési egyéb bevétel Bethlen Gábor Alapot megillető része 20,0 20,0 1 - 8. cím összesen: 1 375,4 1 375,4 11 503,5 12 220,1 50 A Bethlen Gábor Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Függő tételek 1,6 6 Betétállomány változása 718,2 Összesen: 1 375,4 1 375,4 12 221,7 12 221,7 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése 1 Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése 7 535,4 8 686,9 2 Püspökszilágyi RHFT beruházása és biztonságnövelő programja 300,3 39,1 2 Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 353,6 147,1 3 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 1 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése 2 683,2 2 522,2 4 Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 1 Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése 296,4 29,9 5 Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai 4 351,6 3 901,6 6 Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása 1 026,7 1 020,6 7 Alapkezelőnek működési célra 181,3 181,3 8 Nukleáris létesítmények befizetései 1 Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 23 127,5 23 127,5 9 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,5 3,1 10 Költségvetési támogatás 8 194,8 8 997,8 11 Egyéb bevételek 1,1 84,2 1 - 11. cím összesen: 16 728,5 31 329,9 16 528,7 32 212,6 50 A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Betétállomány változása 14 601,4 15 683,9 Összesen: 31 329,9 31 329,9 32 212,6 32 212,6 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása 2 317,0 3 020,7 2 Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása 1 455,9 1 567,7 3 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása 1 824,4 1 262,1 4 Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása 105,7 362,3 5 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 15,4 11,8 6 Épített örökség, építőművészet támogatása 250,2 293,6 7 Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása 325,6 723,8 8 Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 0,8 9 Nemzetközi tagdíjak 4,3 4,4 10 Működési kiadások 907,0 911,9 11 Egyéb kiadás 816,2 12 Kulturális járulék 135,6 22 Egyéb bevételek 116,0 184,1 24 Játékadó NKA-t megillető része 8 691,8 10 825,5 1 - 24. cím összesen: 7 206,3 8 807,8 8 974,5 11 145,2 50 NKA függő és átfutó tételei 1 Betétállomány változása 1 601,5 2 172,8 2 Függő tételek 2,1 Összesen: 8 807,8 8 807,8 11 147,3 11 147,3 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Rendszeres befizetés 5,4 4,3 3 Költségvetési támogatás 14,0 14,0 6 Működési kiadások 19,4 6,4 7 Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 4,8 1 - 7. cím összesen: 19,4 19,4 11,2 18,3 50 WMA függő és átfutó tételei 1 Betétállomány változása 7,1 Összesen: 19,4 19,4 18,3 18,3 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Hazai innováció támogatása 28 054,5 27 168,4 2 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása 5 508,3 6 621,9 4 A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása 436,1 436,1 5 A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása, valamint a K+F és innovációs elemzések adatbázisok támogatása 150,0 150,0 6 A kutatás, innováció és tudománypolitika területén a Kormány tevékenységét segítő tanács titkársági munkájának támogatása 50,0 50,0 7 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 2 069,0 2 069,0 8 Új fejlesztési tervek K+F+I programjaira való felkészülés, monitoring és értékelés 150,0 150,0 19 Innovációs járulék 22 797,7 25 174,6 20 Költségvetési támogatás 14 179,0 14 179,0 21 Visszterhes támogatások törlesztései 1,2 893,7 22 Egyéb bevétel 2 581,2 24 Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása 560,0 1 144,7 1 - 24. cím összesen: 36 977,9 36 977,9 37 790,1 42 828,5 50 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Betétállomány változása 3 200,8 2 Függő tételek -0,2 -1 837,8 Összesen: 36 977,9 36 977,9 40 990,7 40 990,7 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 1 830 884,7 1 847 579,1 2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 722 594,5 746 525,7 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 334,4 1 426,6 5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 1 947,7 5 867,4 10 MPA általi megtérítések 9 600,0 13 588,6 11 Korkedvezmény-biztosítási járulék 19 953,7 17 439,7 12 GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az E. Alaptól átvett pénzeszköz 22 500,0 22 500,0 13 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 1 Rokkantsági nyugellátás 3 901,6 1 173,3 2 Pénztártagok visszalépése 2 674,5 2 997,9 5 Késedelmi pótlék, bírság 10 310,5 12 723,6 6 Központi költségvetési hozzájárulások 6 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz 412,6 446,8 7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 12 385,4 10 778,2 8 Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel 433 193,6 363 412,8 2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 1 Nyugellátások 1 Öregségi nyugdíj 2 009 391,3 1 996 370,0 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 1 Korhatár feletti nyugellátások 380 496,3 375 171,6 2 Korhatár alatti nyugellátások 279 035,7 278 159,1 3 Hozzátartozói nyugellátás 359 371,7 353 605,2 4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 2 Egyszeri segély 500,0 499,9 5 Rehabilitációs járadék 25 644,0 24 303,4 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 2 Postaköltség 6 367,4 6 073,1 3 Egyéb kiadások 1 098,0 921,1 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 3,0 5,0 0,2 2,2 1 - 3. cím összesen: 3 061 907,4 3 071 698,2 3 035 103,6 3 046 461,9 5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 1 Központi hivatali szerv 4 199,1 3 754,8 1 Működési költségvetés 1 800,0 1 890,6 1 Személyi juttatások 1 908,0 1 782,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 626,1 438,8 3 Dologi kiadások 3 258,9 2 935,1 5 Egyéb működési célú kiadások 25,0 766,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 181,1 994,2 2 Felújítás 2,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 3 Kölcsönök 58,7 2 Igazgatási szervek 5 591,7 6 259,9 1 Működési költségvetés 60,0 206,1 1 Személyi juttatások 3 979,6 4 616,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 022,3 1 171,2 3 Dologi kiadások 649,8 867,5 5 Egyéb működési célú kiadások 28,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 2 Felújítás 8,7 5. cím összesen: 11 650,8 1 860,0 9 790,8 13 678,7 2 096,7 10 014,7 Összesen: 3 073 558,2 3 073 558,2 9 790,8 3 048 782,3 3 048 558,6 10 014,7 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP millió forintban Címszám Al-címszám Jog-cím-csop.szám Jog-címszám Elő-ir.csop.szám Ki-emelt előir.szám Címnév Al-címnév Jog-cím-csop.név Jog-címnév Elő-ir.csop.név Fejezet 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 154 058,6 152 485,9 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 443 013,8 442 193,1 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 1 Egészségügyi szolgáltatási járulék 19 126,2 22 882,3 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 222,0 248,6 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 19 235,0 15 802,5 5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 150,0 85,9 10 MPA általi megtérítések 1 700,0 1 158,9 4 Egészségügyi hozzájárulás 1 Tételes egészségügyi hozzájárulás 3,7 2 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 35 916,1 54 280,2 5 Késedelmi pótlék, bírság 3 360,0 3 318,2 6 Központi költségvetési hozzájárulások 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 400,0 400,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 5 000,0 5 000,0 6 Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz 636 970,0 636 970,0 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 670,0 580,6 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 4 706,8 3 470,8 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 598,6 1 437,3 7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 1 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 12 500,0 13 991,7 2 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 31 000,0 45 739,9 8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 550,0 1 583,9 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 25,0 1,4 11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 1 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések 75,0 78,2 2 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 220,0 316,9 2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 1 Terhességi-gyermekágyi segély 41 631,4 36 016,5 2 Táppénz 1 Táppénz 74 896,0 56 461,4 2 Gyermekápolási táppénz 4 352,0 2 589,7 3 Baleseti táppénz 6 804,0 6 406,6 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 Külföldi gyógykezelés 1 400,0 1 124,2 4 Egyszeri segély 450,0 449,5 4 Kártérítési járadék 957,5 929,2 5 Baleseti járadék 8 277,0 8 174,9 6 Gyermekgondozási díj 93 749,8 89 289,5 3 Természetbeni ellátások 1 Gyógyító-megelőző ellátás 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 81 115,9 83 499,1 2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem 17 966,2 17 966,2 3 Fogászati ellátás 23 470,4 23 469,7 4 Gondozóintézeti gondozás 2 300,5 4 572,1 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 5 780,2 6 130,2 8 Művesekezelés 23 171,1 22 935,0 9 Otthoni szakápolás 4 404,8 4 138,1 11 Működési költségelőleg 1 000,0 13 Célelőirányzatok 1 744,4 33 609,4 15 Mentés 24 561,4 25 343,4 17 Laboratóriumi ellátás 20 893,0 22 281,0 18 Összevont szakellátás 563 712,1 562 972,9 2 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 4 000,0 3 921,2 3 Anyatej-ellátás 207,0 160,9 4 Gyógyszertámogatás 1 Gyógyszertámogatás kiadásai 296 244,2 360 613,5 2 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 10 200,0 9 742,9 4 Gyógyszertámogatási céltartalék 31 000,0 5 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása 5 100,0 6 495,8 6 Gyógyszertárak juttatása 1 000,0 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 1 Kötszertámogatás 5 600,0 5 721,8 2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 300,0 106,9 3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 38 872,3 44 996,4 6 Utazási költségtérítés 4 601,3 4 640,7 7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 5 950,0 5 425,6 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 200,0 180,7 3 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 400,0 188,0 8 Természetbeni ellátások céltartaléka 15 000,0 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 330,0 1 184,1 2 Postaköltség 1 300,0 1 063,0 3 Egyéb kiadások 1 742,3 194,9 4 Orvosspecifikus vények 300,0 263,8 5 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése 150,0 6 GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz 22 500,0 22 500,0 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 15,0 15,0 12,6 10,3 1 - 3. cím összesen: 1 448 649,8 1 370 512,1 1 475 771,4 1 402 040,3 5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 1 Központi hivatali szerv 9 485,5 9 485,5 1 Működési költségvetés 424,6 963,4 1 Személyi juttatások 5 594,1 5 520,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 424,4 1 405,9 3 Dologi kiadások 2 716,6 3 115,8 5 Egyéb működési célú kiadások 175,0 193,5 2 Felhalmozási költségvetés 14,2 1 Intézményi beruházási kiadások 378,0 2 Felújítás 114,8 3 Kölcsönök 35,0 86,9 5. cím összesen: 9 910,1 424,6 9 485,5 10 763,3 1 064,5 9 485,5 Összesen: 1 458 559,9 1 370 936,7 9 485,5 1 486 534,7 1 403 104,8 9 485,5 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 14 551 388,1 14 964 232,4 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 12 974 191,6 13 222 642,6 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -1 577 196,5 -1 741 589,8 2. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez millió forintban A központi alrendszer mérlege 2011. évi törvényi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Bevétel 12 974 191,6 13 222 642,6 Központi költségvetés 8 113 948,2 8 342 181,5 Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 182 594,1 1 210 211,7 Társasági adó 288 020,9 316 620,3 Hitelintézeti járadék 10 800,0 9 388,6 Cégautóadó 28 100,0 25 256,0 Energiaellátók jövedelemadója 20 000,0 16 885,8 Egyszerűsített vállalkozói adó 180 100,0 172 272,6 Ökoadó 26 500,0 23 514,2 Bányajáradék 88 000,0 111 522,1 Játékadó 51 294,2 51 639,2 Egyéb befizetések 32 000,0 16 123,0 Egyéb központosított bevételek 109 779,0 108 563,6 Pénzügyi szervezetek különadója 187 000,0 186 482,9 Egyes ágazatokat terhelő különadó 161 000,0 171 943,4 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 402 397,0 3 132 318,3 Általános forgalmi adó 2 488 964,1 2 219 450,9 Jövedéki adó 881 132,9 875 114,1 Regisztrációs adó 32 300,0 34 479,0 Népegészségügyi termékadó 3 274,3 Lakosság befizetései 1 446 173,1 1 462 016,4 Személyi jövedelemadó 1 362 977,0 1 382 785,8 Adóbefizetések 300,0 179,7 Illeték befizetések 81 896,1 75 345,5 Háztartási alkalmazottak regisztrációs díja 5,3 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója 1 000,0 3 700,1 Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei 1 794 661,3 2 169 590,0 Költségvetési szervek bevételei 567 361,4 925 663,4 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei 1 227 299,9 1 243 926,6 Befizetés az államháztartás alrendszereiből 32 828,7 52 717,8 Központi költségvetési szervektől származó befizetések 32 828,7 45 481,6 Helyi önkormányzatok befizetése 7 236,2 Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 43 499,4 40 006,7 Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek 62 906,0 107 661,1 Egyéb bevételek 24 063,8 39 473,3 Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel 95 628,3 95 628,3 Egyéb uniós bevételek 29 196,5 32 557,9 Uniós támogatások utólagos megtérülése 20 161,2 22 916,9 Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 9 035,3 9 641,0 Elkülönített állami pénzalapok 415 748,5 428 797,7 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 31 329,9 32 212,6 Munkaerőpiaci Alap 337 238,1 330 373,0 Szakképzési hozzájárulás 49 000,0 49 415,5 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada 187 700,0 186 596,3 MPA támogatása 64 000,0 64 000,0 Egyéb bevételek 36 538,1 30 361,2 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 19,4 18,3 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 36 977,9 42 828,5 Bethlen Gábor Alap 1 375,4 12 220,1 Nemzeti Kulturális Alap 8 807,8 11 145,2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 444 494,9 4 451 663,4 Nyugdíjbiztosítási Alap 3 073 558,2 3 048 558,6 Munkáltatói és biztosítotti járulék 2 553 479,2 2 594 104,8 Egyéb járulékok és hozzájárulások 39 411,9 42 493,5 GYED-ben részesülők utáni átvett pénzeszköz 22 500,0 22 500,0 Késedelmi pótlék és bírság 10 310,5 12 723,6 Központi költségvetési támogatások, térítések 412,6 446,8 Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel 433 193,6 363 412,8 TB költségvetési szervek bevételei 1 860,0 2 096,7 Egyéb bevételek 12 390,4 10 780,4 Egészségbiztosítási Alap 1 370 936,7 1 403 104,8 Munkáltatói és biztosítotti járulék 616 198,6 617 561,3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 21 307,0 17 295,9 Egészségügyi hozzájárulás 35 916,1 54 283,9 Késedelmi pótlék és bírság 3 360,0 3 318,2 Központi költségvetési támogatások, térítések 642 370,0 642 370,0 Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz 636 970,0 636 970,0 Központi költségvetési térítés 5 400,0 5 400,0 TB költségvetési szervek bevételei 424,6 1 064,5 Egyéb bevételek 51 360,4 67 211,0 Kiadás 14 551 388,1 14 964 232,4 Központi költségvetés 9 644 987,3 10 069 284,9 Egyedi és normatív támogatás 214 883,0 211 992,4 Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 58 700,0 53 737,4 Fogyasztói árkiegészítés 109 000,0 108 263,0 Lakásépítési támogatások 126 000,0 129 079,3 Családi támogatások, szociális juttatások 628 289,0 618 917,5 Családi támogatások 456 215,0 451 524,0 Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 145 574,0 139 841,2 Különféle jogcímen adott térítések 26 500,0 27 552,3 Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 4 211 392,9 4 730 726,2 Költségvetési szervek kiadásai 1 849 403,4 2 520 986,4 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 2 361 989,5 2 209 739,8 Az államháztartás alrendszereinek támogatása 1 897 402,8 1 922 464,3 Elkülönített állami pénzalapok támogatása 86 763,1 89 054,0 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz 637 382,6 637 783,8 Helyi önkormányzatok támogatása 1 173 257,1 1 195 626,5 Kamatkiadások 1 067 245,7 1 101 130,4 Társadalmi önszerveződések támogatása 3 809,8 3 809,8 Kormányzati rendkívüli kiadások 16 379,4 16 057,4 Kezességérvényesítés 35 355,0 29 447,9 Egyéb kiadások 32 239,8 27 354,9 Tartalékok 123 900,0 Rendkívüli kormányzati intézkedések 90 000,0 Céltartalékok 33 900,0 Adósságátvállalás 267 816,2 249 929,8 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 258 143,2 233 047,6 Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 594 430,5 633 327,0 Elkülönített állami pénzalapok 374 282,7 359 630,5 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 16 728,5 16 528,7 Munkaerőpiaci Alap 311 975,2 283 661,3 Passzív kiadások 135 481,3 125 764,7 Közfoglalkoztatás 64 000,0 59 799,8 Működési kiadások 100,0 86,7 Egyéb kiadások 112 393,9 98 010,1 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 19,4 11,2 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 36 977,9 37 790,1 Szülőföld Alap 1 161,2 Bethlen Gábor Alap 1 375,4 11 503,5 Nemzeti Kulturális Alap 7 206,3 8 974,5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 532 118,1 4 535 317,0 Nyugdíjbiztosítási Alap 3 073 558,2 3 048 782,3 Nyugellátások 3 054 439,0 3 028 109,2 TB költségvetési szervek kiadásai 11 650,8 13 678,7 Egyéb kiadások 7 468,4 6 994,4 Egészségbiztosítási Alap 1 458 559,9 1 486 534,7 Táppénz 86 052,0 65 457,7 GYED 93 749,8 89 289,5 EA egyéb pénzbeli ellátásai 52 715,9 46 694,3 Gyógyító megelőző ellátás 770 120,0 806 917,1 Gyógyszertámogatás 343 544,2 376 852,2 Gyógyászati segédeszköz támogatás 44 772,3 50 825,1 EA egyéb természetbeni ellátásai 30 358,3 14 517,1 TB költségvetési szervek kiadásai 9 910,1 10 763,3 Egyéb kiadások 27 337,3 25 218,4 Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben Központi költségvetés -1 531 039,1 -1 727 103,4 Elkülönített állami pénzalapok 41 465,8 69 167,2 Társadalombiztosítási alapok -87 623,2 -83 653,6 Nyugdíjbiztosítási Alap 0,0 -223,7 Egészségbiztosítási Alap -87 623,2 -83 429,9 Központi alrendszer összesen: -1 577 196,5 -1 741 589,8 3. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez A helyi önkormányzatokat 2011. évben megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása millió forintban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Normatív hozzájárulások 1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 32 266,4 32 266,4 32 266,4 2 Körzeti igazgatás 7 659,7 7 659,7 7 659,7 3 Körjegyzőség működése 4 107,0 4 138,1 4 138,1 4 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai 6 997,7 6 997,7 6 997,7 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 808,1 808,1 808,1 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 106,2 106,4 106,4 7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 4 888,3 4 888,3 4 888,3 8 Üdülőhelyi feladatok 8 098,3 8 671,9 8 671,9 9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 1 192,9 1 192,9 1 192,9 10 Pénzbeli szociális juttatások 60 586,8 60 586,8 60 586,8 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 38 975,3 38 801,0 38 801,0 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 52 456,6 51 178,2 51 178,2 13 Közoktatási hozzájárulások 368 781,6 364 823,4 364 823,4 Összesen 586 924,9 582 118,9 582 118,9 II. Normatív kötött felhasználású támogatások I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8 282,7 8 237,5 8 237,5 I.1. Pedagógiai szakszolgálat 4 868,0 4 841,6 4 841,6 I.2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 1 416,1 1 420,0 1 420,0 I.3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 1 998,6 1 975,9 1 975,9 II. Egyes szociális feladatok támogatása 88 904,8 109 304,1 109 263,8 II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 88 541,5 108 941,5 108 901,2 II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 363,3 362,6 362,6 III. A többcélú kistérségi társulások támogatása 31 048,8 31 225,1 31 225,1 IV. A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 35 133,5 35 133,5 35 133,4 Összesen 163 369,8 183 900,2 183 859,8 4. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása millió forintban Előirányzat-módosítás Ktgv tv mell./ sorszám Központosított előirányzat jogcíme 2011. évieredetielőirányzat Ország-gyűlés hatás-körében Kormány hatáskörben fejezeti hatáskörben összesen 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Előirányzat maradvány 5./I. 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 350,0 -398,0 -398,0 952,0 951,5 0,5 5./2. 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 -100,0 -100,0 4 400,0 4 373,9 26,1 5./3. 3. Kompok révek fenntartásának felújításának támogatása 150,0 150,0 142,4 7,6 5./4. 4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 85,0 85,0 85,0 5./5. 5. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz 903,0 903,0 902,1 0,9 5./6. 6. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás muzeális intézmények szakmai támogatása 710,0 710,0 705,2 4,8 5./7. 7. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 5 400,0 2 200,0 2 200,0 7 600,0 7 407,9 192,1 5./8. 8. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 300,0 -100,0 -100,0 200,0 132,1 67,9 5./9. 9. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 10 600,0 -1 000,0 -4 000,0 -5 000,0 5 600,0 4 859,3 740,6 5./10. 10. Helyi közösségi közlekedés támogatása 35 240,0 35 240,0 35 240,0 5./11. 11. Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások 9 170,0 9 170,0 8 683,2 486,8 5./12. 12. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 2 400,0 -100,0 -100,0 2 300,0 2 274,0 26,0 5./13. 13. Belterületi belvízrendezési célok támogatása 2 750,0 2 750,0 2 671,6 78,4 5./14. 14. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 5 500,0 5 500,0 5 414,2 85,8 5./15. 15. ART mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 100,0 100,0 100,0 5./16. 16. A Moszkva tér felújításának a térség tömegközlekedési kapcsolatai Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása 3 000,0 3 000,0 3 000,0 5./17. 17. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 2 000,0 2 000,0 1 995,3 4,7 5./18. 18. Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5./19. 19. Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása 1 000,0 1 000,0 1 000,0 5./20. 20. Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása 1 462,8 -1 462,8 - 1 462,8 Központosított előirányzat összesen: 87 620,8 -262,8 -4 698,0 -4 960,8 82 660,0 80 937,7 1 722,2 5. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása millió forintban ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS Eredeti előirányzat Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben Módosított előirányzat Kifizetés előző évek döntései alapján Kifizetés 2011. évi döntések alapján Összes kifizetés 1 2 3=1+2 4 5 6=4+5 10 600,0 -5 000,0 5 600,0 4 138,8 720,5 4 859,3 Magyarázat: 2. oszlop Ebből 4 000,0 millió Ft fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása előirányzatra, 1 000,0 millió Ft a költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedés. 6. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 1. a) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása millió forintban Helyi önkormányzat (intézmény) neve 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Balatonfüred Város Önkormányzata (Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.) 10,6 10,6 10,6 Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Jókai Színház) 236,0 236,0 236,0 Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 39,8 39,8 39,8 Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata (Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.) 1,6 1,6 1,6 Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest Bábszínház, Budapesti Operettszínház, Central Színház Színházművészeti Nonprofit Kft., József Attila Színház Nonprofit Kft., Katona József Színház, Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház, Madách Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Örkény Színház, Radnóti Színház, Thália Színház Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit Kft., Vígszínház) 1 104,2 1 104,2 1 104,2 Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft.) 10,4 10,4 10,4 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.) 71,1 71,1 71,1 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei) 38,6 38,6 38,6 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.) 0,5 0,5 0,5 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház, Vojtina Bábszínház) 246,3 246,3 246,3 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház) 431,4 431,4 431,4 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház, Harlekin Bábszínház) 101,2 101,2 101,2 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.) 196,4 196,4 196,4 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház, Ciróka Bábszínház) 126,2 126,2 126,2 246,7 246,7 246,7 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita Bábszínház, Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft.) 276,0 276,0 276,0 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.) 125,8 125,8 125,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 137,7 137,7 137,7 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegedi Nemzeti Színház, Kövér Béla Bábszínház) 371,3 371,3 371,3 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) 144,0 144,0 144,0 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) 182,6 182,6 182,6 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.) 127,7 127,7 127,7 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház) 69,0 69,0 69,0 Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 11,7 11,7 11,7 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény) 14,7 14,7 14,7 Veszprém Megyei Önkormányzat (Veszprémi Petőfi Színház) 124,5 124,5 124,5 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház) 115,2 115,2 115,2 1. a) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói, ösztönző részhozzájárulása összesen: 4 561,2 4 561,2 4 561,2 1.b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása millió forintban Helyi önkormányzat (intézmény) neve 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Balatonfüred Város Önkormányzata - Pannon Várszínház Színművészet-fejlesztési Nonprofit Kft. 51,0 51,0 51,0 Békés Megyei Önkormányzat - Békés Megyei Jókai Színház 122,0 122,0 122,0 Budaörs Város Önkormányzata - Budaörsi Játékszín 36,0 36,0 36,0 Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata - Komédium Színházi és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 13,1 13,1 13,1 Budapest Főváros Önkormányzata - Budapest Bábszínház 108,5 108,5 108,5 Budapest Főváros Önkormányzata - Budapesti Operettszínház 625,6 625,6 625,6 Budapest Főváros Önkormányzata - Central Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. 116,8 116,8 116,8 Budapest Főváros Önkormányzata - József Attila Színház Nonprofit Kft. 132,5 132,5 132,5 Budapest Főváros Önkormányzata - Katona József Színház 138,1 138,1 138,1 Budapest Főváros Önkormányzata - Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 110,1 110,1 110,1 Budapest Főváros Önkormányzata - Madách Színház Nonprofit Kft. 379,1 379,1 379,1 Budapest Főváros Önkormányzata - Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. 40,2 40,2 40,2 Budapest Főváros Önkormányzata - Örkény Színház 101,3 101,3 101,3 Budapest Főváros Önkormányzata - Radnóti Színház 67,6 67,6 67,6 Budapest Főváros Önkormányzata - Thália Színház Nonprofit Kft. 126,1 126,1 126,1 Budapest Főváros Önkormányzata - Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. 32,3 32,3 32,3 Budapest Főváros Önkormányzata - Új Színház Nonprofit Kft. 96,9 96,9 96,9 Budapest Főváros Önkormányzata - Vígszínház 477,5 477,5 477,5 Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat - Szemiramisz Színházi, Kulturális és Sportrendezvény-szervező Nonprofit Kft. 120,0 120,0 120,0 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat - Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. 58,0 58,0 58,0 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata - Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 17,0 17,0 17,0 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata - Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 20,9 20,9 20,9 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csokonai Színház 192,1 192,1 192,1 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vojtina Bábszínház 37,8 37,8 37,8 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Győri Nemzeti Színház 174,8 174,8 174,8 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vaskakas Bábszínház 33,2 33,2 33,2 Heves Megyei Önkormányzat - Gárdonyi Géza Színház 123,2 123,2 123,2 Heves Megyei Önkormányzat - Harlekin Bábszínház 27,6 27,6 27,6 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. 132,3 132,3 132,3 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Katona József Színház 158,6 158,6 158,6 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata - Ciróka Bábszínház 40,3 40,3 40,3 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Nemzeti Színház 238,3 238,3 238,3 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - Miskolci Csodamalom Bábszínház 39,8 39,8 39,8 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Nemzeti Színház 113,4 113,4 113,4 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Bóbita Bábszínház 36,6 36,6 36,6 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 29,9 29,9 29,9 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 121,4 121,4 121,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat - Móricz Zsigmond Színház 170,9 170,9 170,9 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szegedi Nemzeti Színház 235,5 235,5 235,5 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kövér Béla Bábszínház 15,5 15,5 15,5 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vörösmarty Színház 98,7 98,7 98,7 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szigligeti Színház 152,6 152,6 152,6 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata - Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 59,2 59,2 59,2 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata - Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház 35,7 35,7 35,7 Vas Megyei Önkormányzat - Mesebolt Bábszínház 40,5 40,5 40,5 Veszprém Megyei Önkormányzat-Veszprémi Petőfi Színház 142,3 142,3 142,3 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény 32,0 32,0 32,0 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Hevesi Sándor Színház 79,6 79,6 79,6 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Griff Bábszínház 22,3 22,3 22,3 1. b) Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: 5 574,7 5 574,7 5 574,7 1.c) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása millió forintban Helyi önkormányzat (intézmény) neve 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Győr Megyei Jogú Varos Önkormányzata (Győri Balett) 51,0 51,0 51,0 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Alba Regia Táncegyesület) 2,0 2,0 2,0 1. c) A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen: 53,0 53,0 53,0 1.d) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetést támogatása millió forintban Helyi önkormányzat (intézmény) neve 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Békés Megyei Napsugár Bábszínház) 32,3 32,3 32,3 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) 99,4 99,4 99,4 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Babszem Jankó Gyerekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület) 1,2 1,2 1,2 Tolna Megyei Önkormányzat (Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza) 57,7 57,7 57,7 1. d) A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása összesen: 190,6 190,6 190,6 1.e) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása millió forintban Helyi önkormányzat (intézmény) neve 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Balatonföldvár Város Önkormányzata (Balatonföldvári Szabadtéri Színház - Összpróba Alapítvány) 6,5 6,5 6,5 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (Karaván Művészeti Alapítvány) 7,5 7,5 7,5 Budapest Főváros Önkormányzata (Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.) 30,0 30,0 30,0 Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata (Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány) 3,5 3,5 3,5 Eger MJV Önkormányzata (Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.) 2,0 2,0 2,0 Egervár Község Önkormányzata (Zalai Nyári Színházak Kulturális és Művészeti Szolgáltató Kft.) 3,5 3,5 3,5 Gyula Város Önkormányzata (Gyulai Várszínház) 56,0 56,0 56,0 Kesztölc Község Önkormányzata (Vertigo Szlovák Színház) 3,0 3,0 3,0 Kisvárda Város Önkormányzata (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) 53,5 53,5 53,5 Kőszeg Város Önkormányzata (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszeg) 16,0 16,0 16,0 Lórév Község Önkormányzata (Magyarországi Szerb Színház Nonprofit Közhasznú Kft.) 28,0 28,0 28,0 Pécs MJV Önkormányzata (Pécsi Horvát Színház) 43,5 43,5 43,5 Szarvas Város Önkormányzata (Regionális Színház Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft - Cervinus Teátrum) 22,5 22,5 22,5 Szeged MJV Önkormányzata (Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft.) 44,0 44,0 44,0 Szentendre Város Önkormányzata (Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Szentendrei Teátrum) 10,5 10,5 10,5 1. e) Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása összesen: 330,0 330,0 330,0 1. Az I-V. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak, balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása összesen 10 709,5 10 709,5 10 709,5 2.a) Az 1. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása millió forintban Helyi önkormányzat (intézmény) neve 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Debreceni Filharmonikus Zenekar) 90,5 90,5 90,5 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Győri Filharmonikus Zenekar) 110,8 110,8 110,8 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Miskolci Szimfonikus Zenekar) 135,4 135,4 135,4 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pannon Filharmonikus Zenekar) 164,4 164,4 164,4 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Szimfonikus Zenekar) 154,5 154,5 154,5 Vas Megyei Önkormányzat (Savaria Szimfonikus Zenekar) 81,8 81,8 81,8 Budapest III. kerület Óbuda Önkormányzat (Óbudai Danubia Zenekar) 32,3 32,3 32,3 Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat (Concerto Budapest Zenei Alapítvány) 35,5 35,5 35,5 Budapest X. kerület Kőbánya Önkormányzat (MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány) 56,2 56,2 56,2 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat (Budapesti Vonósok) 18,1 18,1 18,1 Budapest XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzat (Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar) 69,1 69,1 69,1 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Szolnoki Liszt Ferenc Kamarazenekar) 93,5 93,5 93,5 Vác Város Önkormányzata (Váci Szimfonikus Zenekar) 28,0 28,0 28,0 2. a) Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása összesen: 1 070,1 1 070,1 1 070,1 2.b) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása millió forintban Helyi önkormányzat (intézmény) neve 2011. évi eredeti előirányzat 2011. évi módosított előirányzat 2011. évi teljesítés Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Debreceni Kodály Kórus) 59,6 59,6 59,6 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) 21,8 21,8 21,8 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyházi Cantemus Kórus) 24,4 24,4 24,4 2. b) Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása összesen: 105,8 105,8 105,8 2. Az I kategóriába besorolt zenekarok, énekkarok költségvetési támogatása összesen 1 175,9 1 175,9 1 175,9 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen: 11 885,4 11 885,4 11 885,4 7. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez A címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása millió forintban ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS Eredeti előirányzatköltségvetési törvény szerint Évközi módosításFejezeti hatáskörben(+/-) Módosított előirányzat2010. dec. 31-én Kifizetés előző évek döntései alapján Kifizetés tárgyévi döntések alapján Összesen 1 2 3 4 5 6=4+5 350,0 0,0 350,0 153,6 75,7 229,3 Magyarázatok: A korábbi évek döntéseiből lemondás: 11,3 M Ft (céltámogatás) 1. oszlop Ebből a 2011. évi új induló beruházások céltámogatási előirányzatára (költségvetési törvény 36. §-a szerint): 200,0 millió forint 3. oszlop Ebből az előző években eldöntött céltámogatásokra folyósított összeg: 56,8 millió forint 8. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez A vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása millió forintban ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS Eredeti előirányzat Évközi előirányzat módosítás fejezeti hatáskörben Módosított előirányzat Döntéssel lekötött előirányzatokból 1 2 3=1+2 4 8 000,0 -1 500,0 6 500,0 5 589,5 Magyarázatok 2. oszlop Az átcsoportosítás az Önhibájukon kívül hatáskörben történt hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása előirányzatra fejezeti hatáskörben történt. 4. oszlop Ebből a 2010. év döntéseire történt kifizetés: 3904,1 millió Ft 9. melléklet a 2012. évi CLV. törvényhez Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatai és azok teljesülése millió forintban A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai Többéves keret 2011. évirendelkezésre álló keret Teljesülés 2011-ben EU forrás EU forrás EU forrás Központiköltségvetésiforrás Összesen Gazdaságfejlesztés Operatív Program 567 601,1 191 073,8 102 009,5 18 001,7 120 011,1 Közlekedés Operatív Program 1 712 678,9 546 922,8 126 469,5 22 318,1 148 787,7 Társadalmi megújulás Operatív Program 797 429,3 441 751,6 30 840,8 5 442,5 36 283,3 Államreform Operatív Program 34 406,6 16 350,3 2 072,0 365,7 2 437,7 Elektronikus közigazgatás Operatív Program 83 509,1 39 900,5 3 338,1 589,1 3 927,2 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 529 553,7 207 344,5 20 469,6 3 612,3 24 081,9 Környezet és energia Operatív Program 1 151 365,9 676 927,7 292 474,5 51 613,1 344 087,6 Nyugat-dunántúli Operatív Program 105 633,4 27 824,8 15 642,4 2 054,4 17 696,8 Közép-dunántúli Operatív Program 115 693,7 29 612,4 13 011,4 2 458,2 15 469,7 Dél-dunántúli Operatív Program 160 615,7 39 426,1 20 360,9 2 873,0 23 233,9 Dél-alföldi Operatív Program 170 541,8 50 688,8 28 030,8 4 303,2 32 334,0 Észak-alföldi Operatív Program 222 101,0 80 260,1 22 232,3 4 402,5 26 634,8 Észak-magyarországi Operatív Program 205 849,7 72 121,4 33 549,8 4 899,3 38 449,1 Közép-magyarországi Operatív Program 371 888,8 97 053,3 56 004,9 10 477,6 66 482,4 Végrehajtás Operatív Program 70 168,5 25 289,3 14 424,8 2 545,1 16 969,9 Összesen 6 299 037,3 2 542 547,4 780 931,3 135 955,7 916 887,0 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-előirányzatai 1 047 723,9 354 335,9 268 144,5 77 463,2 345 607,7 A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai 10 453,9 7 545,9 1 911,2 644,8 2 556,0 [LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés a 2012. október 15-i ülésnapján fogadta el.