2011. évi CXIV. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról [LÁBJEGYZET_1] 1. § A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2011. évi a) bevételi főösszegét 12 970 820,9 millió forintban, b) kiadási főösszegét 14 155 070,1 millió forintban, c) hiányát 1 184 249,2 millió forintban állapítja meg.” 2. § A Kvtv. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 7 232,5 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára 2011. évben, első alkalommal 2011. február 20. napjáig 1 025 millió forintot, május 20. napjáig 1 235,8 millió forintot, majd a fennmaradó összeget egyenlő részletekben a tárgynegyedévet követő második hónap 20. napjáig.” 3. § A Kvtv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2011. évi a) bevételi főösszegét 3 073 558,2 millió forintban, b) kiadási főösszegét 3 073 558,2 millió forintban, c) egyenlegét nulla forintban állapítja meg.” 4. § A Kvtv. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2011. évi a) bevételi főösszegét 1 370 936,7 millió forintban, b) kiadási főösszegét 1 458 559,9 millió forintban, c) hiányát 87 623,2 millió forintban állapítja meg.” 5. § A Kvtv. 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Az Országgyűlés felhatalmazza az agrárpolitikáért felelős minisztert, hogy az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, a 20. cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 3-8. jogcím-csoport, a 20. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím, 20. cím, 11. Vidékfejlesztési és halászati programok alcím, valamint a 20. cím, 13. EU tagságból eredő feladatok alcím között és az alcímeken belül átcsoportosítást hajtson végre.” 6. § A Kvtv. 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85%-a.” 7. § A Kvtv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 8. § A Kvtv. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 9. § A Kvtv. 5. melléklet 11. pontjában az „esetében az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet 7-18. §-ai alapján a 2010. évben támogatásban részesülő fenntartók részére a 2010/2011-es nevelési év, tanév feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatások folyósításának eljárási rendjét 2011. január 15-éig” szövegrész helyébe „igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait” szöveg lép. 10. § A Kvtv. 6. melléklet 2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása alcím 2.1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, amely(nél):] „2.1.4. tárgyévben adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról döntött annak ellenére, hogy tárgyévben korábbi kötelezettségvállalásai alapján az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás felső határát meghaladta,” 11. § A Kvtv. 8. melléklet II. egyes szociális feladatok támogatása cím 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése pont előirányzatában a „88 541,5 millió forint” szövegrész helyébe „113 141,5 millió forint” szöveg lép. 12. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 1. melléklet a 2011. évi CXIV. törvényhez I. ORSZÁGGYŰLÉS millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_2] 1 Országgyűlés Hivatala 1 Országgyűlés hivatali szervei 16 139,2 1 Működési költségvetés 460,0 1 Személyi juttatások 9 179,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 308,4 3 Dologi kiadások 3 401,5 5 Egyéb működési célú kiadások 46,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 413,5 2 Felújítás 1 250,0 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 699,1 1 Működési költségvetés 5,0 1 Személyi juttatások 402,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 104,3 3 Dologi kiadások 185,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 12,7 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Nemzetközi tagdíjak 22,0 22,0 3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 1 Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma működése 48,8 48,8 2 Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 52,0 52,0 8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0 2 Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0 3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 80,0 80,0 1-4. cím összesen: 17 746,1 465,0 17 281,1 5 Közbeszerzések Tanácsa 1 Közbeszerzések Tanácsa 144,6 1 Működési költségvetés 1 649,5 1 Személyi juttatások 668,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 188,2 3 Dologi kiadások 892,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 33,5 2 Felújítás 11,2 5. cím összesen: 1 794,1 1 649,5 144,6 7 Pártok támogatása 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 1 055,0 2 Magyar Szocialista Párt 521,3 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 448,0 4 Lehet más a politika 249,2 5 Kereszténydemokrata Néppárt 232,6 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 4 Magyar Demokrata Fórum 42,8 8 Pártalapítványok támogatása 1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 611,7 2 Táncsics Mihály Alapítvány 259,8 4 Ökopolisz Alapítvány 80,4 5 Barankovics István Alapítvány 69,4 6 Antall József Alapítvány 28,3 7 Tartalék 211,3 7-8. cím összesen: 3 809,8 10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 1 Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségei 28 241,5 2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása 1 000,0 15 Üzemben tartási díj átvállalása 29 458,5 10-15. cím összesen: 58 700,0 20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Működési költségvetés 10 304,5 1 Személyi juttatások 5 623,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 378,0 3 Dologi kiadások 2 537,3 5 Egyéb működési célú kiadások 450,7 2 Felhalmozási költségvetés 4,0 1 Intézményi beruházási kiadások 327,2 2 Felújítás 1,5 3 Kölcsönök 106,0 116,0 20. cím összesen: 10 424,5 10 424,5 I. fejezet összesen: 92 474,5 12 539,0 17 425,7 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_3] 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 062,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 447,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 120,9 3 Dologi kiadások 425,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 64,2 2 Felújítás 3,0 3 Kölcsönök 2,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Állami kitüntetések 282,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 239,4 3 Dologi kiadások 42,7 II. fejezet összesen: 1 345,0 1 345,0 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_4] 1 Alkotmánybíróság 1 335,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 834,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 230,7 3 Dologi kiadások 229,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 2 Felújítás 1,5 III. fejezet összesen: 1 335,4 1 335,4 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_5] 1 Országgyűlési Biztosok Hivatala 1 614,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 038,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 291,8 3 Dologi kiadások 265,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 18,3 IV. fejezet összesen: 1 614,0 1 614,0 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_6] 1 Állami Számvevőszék 7 220,5 1 Működési költségvetés 18,0 1 Személyi juttatások 4 731,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 263,6 3 Dologi kiadások 1 001,0 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 1 Intézményi beruházási kiadások 183,0 2 Felújítás 61,9 V. fejezet összesen: 7 240,5 20,0 7 220,5 VI. BÍRÓSÁGOK millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_7] 1 Bíróságok 64 412,0 1 Működési költségvetés 5 526,6 1 Személyi juttatások 46 997,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 560,5 3 Dologi kiadások 10 635,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 245,2 2 Felújítás 500,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 943,6 943,6 4 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 3,0 3,0 7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása a Bíróságokon 66,0 66,0 8 Fővárosi és Pest Megyei Bíróságon felhalmozódott ügyhátralék kezelése 735,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 423,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 114,3 3 Dologi kiadások 197,4 9 Bírósági eljárások gyorsítása 3 000,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 340,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 360,0 3 Dologi kiadások 1 300,0 16 Fejezeti tartalék 151,6 151,6 VI. fejezet összesen: 74 838,3 5 526,6 69 311,7 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_8] 1 Ügyészségek 31 932,7 1 Működési költségvetés 40,0 1 Személyi juttatások 21 063,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 529,0 3 Dologi kiadások 3 560,0 5 Egyéb működési célú kiadások 5,0 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 780,0 2 Felújítás 30,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 3 Kölcsönök 46,0 46,0 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 1,0 1,0 2 Nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek 1,5 1,5 3 EU tagságból eredő feladatok 35,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 18,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,1 3 Dologi kiadások 11,3 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0 VIII. fejezet összesen: 32 097,4 97,0 32 000,4 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_9] 1 A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 126 426,2 2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 6 322,9 3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 93 839,4 4 Normatív hozzájárulások 1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 32 266,4 2 Körzeti igazgatás 7 659,7 3 Körjegyzőség működése 4 107,0 4 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai 6 997,7 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 808,1 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 106,2 7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 4 888,3 8 Üdülőhelyi feladatok 8 098,3 9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 1 192,9 10 Pénzbeli szociális juttatások 60 586,8 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 38 975,3 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 52 456,6 13 Közoktatási hozzájárulások 368 781,6 5 Központosított előirányzatok 87 620,8 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1 Önkormányzati fejezeti tartalék 5 000,0 2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 31 137,7 3 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 100,0 7 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 11 885,4 8 Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8 282,7 2 Egyes szociális feladatok támogatása 113 504,8 3 A többcélú kistérségi társulások támogatása 31 048,8 4 A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 35 133,5 9 Címzett és céltámogatások 350,0 10 Vis maior támogatás 8 000,0 11 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása 27 680,0 IX. fejezet összesen: 1 173 257,1 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_10] 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 8 726,0 1 Működési költségvetés 125,0 1 Személyi juttatások 6 328,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 628,8 3 Dologi kiadások 888,1 5 Egyéb működési célú kiadások 6,0 3 Kölcsönök 3,0 3,0 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1 Működési költségvetés 3 511,0 1 Személyi juttatások 1 309,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 324,4 3 Dologi kiadások 1 224,3 5 Egyéb működési célú kiadások 277,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 353,0 2 Felújítás 22,5 3 Egyenlő Bánásmód Hatóság 168,6 1 Működési költségvetés 3,0 1 Személyi juttatások 109,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29,4 3 Dologi kiadások 32,9 4 Nemzeti Közigazgatási Intézet 868,5 1 Működési költségvetés 114,0 1 Személyi juttatások 425,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 103,2 3 Dologi kiadások 418,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 36,0 5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 17 111,6 1 Működési költségvetés 8 598,6 1 Személyi juttatások 2 522,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 664,3 3 Dologi kiadások 21 749,5 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 614,5 2 Felújítás 156,6 6 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 1 299,3 1 Működési költségvetés 1 414,3 1 Személyi juttatások 1 230,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 339,9 3 Dologi kiadások 953,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 190,0 7 Szülőföld Alap Iroda 1 Működési költségvetés 158,4 1 Személyi juttatások 63,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,2 3 Dologi kiadások 79,1 8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok 79 578,0 1 Működési költségvetés 36 153,1 1 Személyi juttatások 78 110,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20 944,0 3 Dologi kiadások 15 947,2 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 494,6 2 Felújítás 221,3 3 Kölcsönök 11,0 9 Egyéb kutatóintézetek 294,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 206,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,8 3 Dologi kiadások 34,0 10 Balassi Intézet 3 709,3 1 Működési költségvetés 790,5 1 Személyi juttatások 2 320,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 507,2 3 Dologi kiadások 1 243,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0 5 Egyéb működési célú kiadások 151,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 58,0 11 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata 612,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 403,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 101,2 3 Dologi kiadások 103,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 12 Regionális képző központok 2 615,1 1 Működési költségvetés 1 983,8 1 Személyi juttatások 1 575,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 424,0 3 Dologi kiadások 2 480,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 116,7 2 Felújítás 2,0 13 Wekerle Sándor Alapkezelő 778,1 1 Működési költségvetés 1 385,0 1 Személyi juttatások 920,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 275,8 3 Dologi kiadások 255,3 5 Egyéb működési célú kiadások 687,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 23,7 14 Közgyűjteményi Ellátó Szervezet 209,8 1 Működési költségvetés 190,0 1 Személyi juttatások 114,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,5 3 Dologi kiadások 216,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 31,2 15 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 137,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 111,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26,8 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 950,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,5 3 Dologi kiadások 886,5 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 650,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 37,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 603,0 9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok 228,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 130,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,1 3 Dologi kiadások 63,5 10 Lengyel-Magyar Együttműködés 2011 40,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 32,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0 17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0 18 Jogi segítségnyújtás 115,0 115,0 24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 61,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 46,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,6 25 A kormany.hu központi kommunikációs felület működtetése 185,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 60,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,2 3 Dologi kiadások 108,8 26 Központi informatikai feladatok 54,6 54,6 27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 13,9 13,9 29 Központi e-közigazgatási feladatok 82,0 82,0 30 Uniós projektek támogatása 63,1 63,1 31 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 300,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 191,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,1 3 Dologi kiadások 11,6 5 Egyéb működési célú kiadások 45,0 32 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó programok támogatása 70,0 70,0 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 4 Európai területi együttműködési csoportosulások működésének támogatása 205,0 205,0 5 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) működésének támogatása 41,0 41,0 6 Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása 410,0 410,0 7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 888,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 852,6 5 Egyéb működési célú kiadások 36,0 8 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 8,2 8,2 10 Civil és non-profit szervezetek támogatása 63,0 63,0 12 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 117,0 117,0 14 Nemzeti Civil Alapprogram 2 837,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 227,0 5 Egyéb működési célú kiadások 2 610,1 20 Rádió C 28,7 28,7 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 2 703,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 34,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,0 3 Dologi kiadások 101,0 5 Egyéb működési célú kiadások 1 967,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 592,0 2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 5 500,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 37,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 250,0 5 Egyéb működési célú kiadások 5 203,0 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 2 047,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 26,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 13,1 5 Egyéb működési célú kiadások 1 301,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 700,0 4 A magyar-magyar kapcsolattartás és az együttműködést szolgáló intézmények támogatása 212,7 212,7 6 Határtalanul program támogatása 500,0 500,0 5 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok) 1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 750,0 750,0 2 Egyházi kulturális programok támogatása 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú kiadások 25,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0 2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása 1 Hittanoktatás támogatása 3 100,0 3 100,0 2 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 3 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezés és kiegészítése 10 506,0 10 506,0 4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 15 988,2 15 988,2 5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások 1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 600,0 1 600,0 2 Egyházi szórványprogramok támogatása 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 3 Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér) 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1 544,0 1 544,0 6 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása 732,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,5 3 Dologi kiadások 80,0 5 Egyéb működési célú kiadások 289,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 7 Országos kisebbségi önkormányzatok és média támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 43,7 43,7 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 44,9 44,9 3 Országos Horvát Önkormányzat és Média 127,5 127,5 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 214,1 214,1 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 89,6 89,6 6 Országos Cigány Önkormányzat és Média 267,2 267,2 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média 47,0 47,0 8 Országos Örmény Önkormányzat és Média 42,5 42,5 9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 128,0 128,0 10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 64,0 64,0 11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 78,7 78,7 12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média 36,1 36,1 13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 36,2 36,2 8 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 19,2 19,2 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 12,5 12,5 3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 55,0 55,0 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 73,2 73,2 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 17,2 17,2 6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 78,6 78,6 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,6 14,6 8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0 9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 105,8 105,8 10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 21,9 21,9 11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 42,2 42,2 12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,8 7,8 13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 8,0 9 Társadalmi felzárkózást segítő programok 1 A társadalmi felzárkózás aktív szociálpolitikai eszközei 505,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 105,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,5 5 Egyéb működési célú kiadások 371,5 2 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 77,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 17,0 5 Egyéb működési célú kiadások 47,7 3 Roma Oktatási Programok 25,3 25,3 4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 12,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,7 5 Társadalmi felzárkózást elősegítő stratégiai tervezés és kutatás valamint programok támogatása 103,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 64,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,1 3 Dologi kiadások 22,1 6 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 410,0 410,0 7 Roma ösztöndíj programok 1 125,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,0 5 Egyéb működési célú kiadások 998,5 8 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjának koordinációja 164,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,5 3 Dologi kiadások 100,5 25 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 100,0 100,0 1-15. cím összesen: 228 110,6 54 429,7 173 680,9 16 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 787,4 1 Működési költségvetés 3,0 1 Személyi juttatások 542,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 142,0 3 Dologi kiadások 103,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 16. cím összesen: 790,4 3,0 787,4 17 Központosított bevételek 1 Cégnyilvántartás bevételei 1 500,0 18 Bethlen Gábor Alap támogatása 2 Eseti támogatás 375,3 19 Tartalékok 2 Céltartalékok 1 Különféle kifizetések 33 900,0 20 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 11 600,0 21 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 520,0 X. fejezet összesen: 276 296,3 55 932,7 174 468,3 XI. MINISZTERELNÖKSÉG millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_11] 1 Miniszterelnökség 2 038,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 894,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 254,7 3 Dologi kiadások 890,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Kormányfői protokoll 614,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 126,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,3 3 Dologi kiadások 452,9 2 Uniós elnökséggel kapcsolatos kiemelt feladatok 100,0 100,0 3 Fejezeti tartalék 220,0 220,0 1-2. cím összesen: 2 972,8 2 972,8 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések 90 000,0 XI. fejezet összesen: 92 972,8 2 972,8 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_12] 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 5 691,6 1 Működési költségvetés 33,9 1 Személyi juttatások 3 899,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 913,2 3 Dologi kiadások 681,8 5 Egyéb működési célú kiadások 174,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 57,4 3 Kölcsönök 5,0 5,0 2 Szakigazgatási intézmények 1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 4 056,7 1 Működési költségvetés 5 959,0 1 Személyi juttatások 4 992,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 290,1 3 Dologi kiadások 3 733,2 2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 115,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 63,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,9 3 Dologi kiadások 31,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,8 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 Működési költségvetés 1 506,2 1 Személyi juttatások 508,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 165,8 3 Dologi kiadások 831,6 4 Állami Ménesgazdaság 241,7 1 Működési költségvetés 119,1 1 Személyi juttatások 74,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,5 3 Dologi kiadások 272,5 2 Felhalmozási költségvetés 7,0 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 8 208,6 1 Működési költségvetés 50,0 1 Személyi juttatások 4 085,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 124,6 3 Dologi kiadások 1 391,6 5 Egyéb működési célú kiadások 1 608,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 47,9 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 3 722,2 1 Működési költségvetés 1 610,9 1 Személyi juttatások 3 147,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 878,8 3 Dologi kiadások 1 399,5 2 Felhalmozási költségvetés 93,0 7 Közművelődési intézmények 403,3 1 Működési költségvetés 107,0 1 Személyi juttatások 313,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 84,8 3 Dologi kiadások 112,4 8 Agrárkutató intézetek 1 384,9 1 Működési költségvetés 1 653,8 1 Személyi juttatások 1 918,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 556,3 3 Dologi kiadások 580,1 2 Felhalmozási költségvetés 16,6 9 Agrármarketing-Centrum 151,0 1 Működési költségvetés 11,0 1 Személyi juttatások 117,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,7 3 Dologi kiadások 12,7 10 Génmegőrzési Intézmények 284,2 1 Működési költségvetés 107,4 1 Személyi juttatások 231,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42,4 3 Dologi kiadások 117,6 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 316,3 1 Működési költségvetés 1 087,0 1 Személyi juttatások 825,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 243,2 3 Dologi kiadások 285,0 5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 11,0 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 2 Felújítás 20,0 3 Kölcsönök 3,0 3,0 13 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 659,0 1 Működési költségvetés 80,1 1 Személyi juttatások 299,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 76,6 3 Dologi kiadások 363,1 14 Nemzeti park igazgatóságok 1 662,2 1 Működési költségvetés 3 279,3 1 Személyi juttatások 2 272,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 589,4 3 Dologi kiadások 1 606,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 380,3 2 Felújítás 93,0 15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 3 197,5 1 Működési költségvetés 3 833,5 1 Személyi juttatások 4 819,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 313,1 3 Dologi kiadások 698,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 200,7 16 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 9 145,5 1 Működési költségvetés 2 888,1 1 Személyi juttatások 7 684,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 049,0 3 Dologi kiadások 2 176,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 123,2 17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1 092,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 712,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 192,3 3 Dologi kiadások 138,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 20,0 20,0 7 Vízkárelhárítás 1 Vízkárelhárítási művek fejlesztése és állagmegóvása 220,0 220,0 9 Balatoni regionális víziközmű-hálózatfejlesztése 20,0 20,0 19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 45,0 45,0 20 Ivóvíz-minőség javító program 90,0 90,0 2 Környezetvédelmi célelőirányzatok 1 Vízkárelhárítási művek fenntartása 875,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 56,4 3 Dologi kiadások 619,5 2 Szigetközi térség vízügyi feladatai 110,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,9 3 Dologi kiadások 101,1 3 Vízitársulatok kezelésében és üzemeltetésében lévő vízilétesítmények fenntartása 3 910,0 3 910,0 5 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 16,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,5 8 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 110,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,4 3 Dologi kiadások 121,2 1 Vízügyi feladatok támogatása 295,8 295,8 9 Természetvédelmi kártalanítás 17,8 17,8 10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 568,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 96,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,7 3 Dologi kiadások 207,0 5 Egyéb működési célú kiadások 68,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 156,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8 11 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok 39,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 17,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,3 12 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 620,0 1 620,0 13 Országos Környezeti Kármentesítési Program 111,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 13,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,9 3 Dologi kiadások 40,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 54,4 14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 146,6 146,6 16 Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai 45,0 45,0 17 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása 68,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 48,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,0 3 Dologi kiadások 5,3 3 Agrár célelőirányzatok 1 FAO intézmények finanszírozása 225,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,8 3 Dologi kiadások 125,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 46,8 2 Agrárkutatás, tanüzemek, szakképzés támogatása 320,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 178,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,0 3 Dologi kiadások 93,5 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 11,9 11,9 4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 22,2 22,2 5 Tanyafejlesztési Program 845,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,5 3 Dologi kiadások 781,5 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 98,9 98,9 10 Parlagfű elleni védekezés támogatása 1 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 1 083,9 1 083,9 12 MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése, működtetése 2 000,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú kiadások 500,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1 500,0 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 237,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 118,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,3 3 Dologi kiadások 86,5 15 Intézményi feladatok támogatása 473,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 282,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,5 3 Dologi kiadások 119,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 16 Magyar Agrárkamara állami feladatainak támogatása 45,4 45,4 17 Állatorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 11,4 11,4 18 Növényorvosi Kamara állami feladatainak támogatása 6,1 6,1 19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 250,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 196,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 54,0 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 179,2 179,2 22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 1 500,0 1 500,0 25 Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai 244,2 244,2 4 Uniós programok kiegészítő támogatása 6 Méhészeti Nemzeti Program 560,0 560,0 7 Igyál tejet program 800,0 800,0 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 1 433,0 1 433,0 9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 1 680,0 1 680,0 10 Uniós Programok ÁFA fedezete 2 992,0 2 992,0 11 Iskolagyümölcs program 511,0 511,0 12 Nemzeti Diverzifikációs Program 1 700,0 1 700,0 5 Nemzeti támogatások 3 Állattenyésztési feladatok 700,0 700,0 5 Vadgazdálkodás támogatása 8,0 8,0 6 Nemzeti Erdőprogram 3 Erdőfelújítás 259,0 259,0 4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 252,4 252,4 5 Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása 198,9 198,9 7 Fejlesztési típusú támogatások 104,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 45,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 59,0 8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 49 383,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 63,8 5 Egyéb működési célú kiadások 49 319,4 10 Nemzeti agrár kárenyhítés 4 000,0 2 000,0 2 000,0 6 Állat- és növénykártalanítás 1 000,0 1 000,0 7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 1 300,0 1 300,0 11 Vidékfejlesztési és halászati programok 2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 23 369,3 1 Működési költségvetés 3 992,3 5 Egyéb működési célú kiadások 5 719,0 2 Felhalmozási költségvetés 55 619,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 77 262,3 2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 14 119,0 1 Működési költségvetés 42 855,0 5 Egyéb működési célú kiadások 55 095,0 2 Felhalmozási költségvetés 6 321,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 200,2 3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 9 150,3 1 Működési költségvetés 1 263,8 5 Egyéb működési célú kiadások 1 733,9 2 Felhalmozási költségvetés 22 637,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31 317,2 4 IV. tengely: Leader programok 1 285,4 1 Működési költségvetés 3 339,4 5 Egyéb működési célú kiadások 4 465,9 2 Felhalmozási költségvetés 555,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 714,6 5 Technikai segítségnyújtás 7 677,5 5 677,5 2 000,0 3 Halászati Operatív Program 1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 2 510,0 1 882,5 627,5 2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 915,6 686,7 228,9 3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 174,4 130,8 43,6 13 EU tagságból eredő feladatok 300,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 192,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 93,7 3 Dologi kiadások 13,4 14 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 135,8 135,8 1-20. cím összesen: 341 931,2 170 923,5 171 007,7 21 Központosított bevételek 1 Erdészeti bevételek 1 Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése 10,0 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 200,0 3 Erdővédelmi járulék 50,0 2 Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek 1 Földvédelmi járulék 3 000,0 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 50,0 4 Halgazdálkodási bevételek 1 Állami halász- és horgászjegyek díja 200,0 2 Halászati haszonbérleti díj 20,0 3 Halvédelmi bírság 10,0 5 Vadgazdálkodási bevételek 1 Állami vadászjegyek díja 585,0 2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 60,0 4 Vad kísérőjegy és üzemterv szolgáltatás 30,0 5 Vadvédelmi bírság 25,0 7 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 429,0 8 Bírságok 1 Légszennyezési bírság 50,0 2 Veszélyes hulladék bírság 10,0 3 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 10,0 4 Természetvédelmi bírság 15,0 9 Termékdíjak 1 Gumiabroncs termékdíjak 500,0 2 Csomagolóeszközök termékdíja 10 200,0 3 Akkumulátorok termékdíja 300,0 4 Kenőolajok termékdíja 6 200,0 5 Reklámhordozó papírok termékdíja 2 000,0 6 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 2 000,0 10 Vízkészletjárulék 12 000,0 XII. fejezet összesen: 341 931,2 208 877,5 171 007,7 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_13] 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 903,1 1 Működési költségvetés 5,9 1 Személyi juttatások 3 487,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 905,0 3 Dologi kiadások 503,1 5 Egyéb működési célú kiadások 13,0 2 Egyéb HM szervezetek 11 453,0 1 Működési költségvetés 106,1 1 Személyi juttatások 4 396,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 059,8 3 Dologi kiadások 5 768,6 5 Egyéb működési célú kiadások 333,9 3 Kölcsönök 95,4 95,4 3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 80 678,3 1 Működési költségvetés 3 206,2 1 Személyi juttatások 4 600,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 017,6 3 Dologi kiadások 71 864,3 5 Egyéb működési célú kiadások 13,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 4 555,2 2 Felújítás 1 833,6 3 Kölcsönök 700,0 700,0 2 Magyar Honvédség 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 20 910,8 1 Működési költségvetés 332,0 1 Személyi juttatások 14 184,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 375,5 3 Dologi kiadások 3 613,1 5 Egyéb működési célú kiadások 70,0 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 77 563,1 1 Működési költségvetés 1 053,0 1 Személyi juttatások 55 065,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 403,7 3 Dologi kiadások 10 628,2 5 Egyéb működési célú kiadások 383,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 136,0 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Katonai Felderítő Hivatal 8 925,8 1 Működési költségvetés 28,3 1 Személyi juttatások 5 094,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 222,2 3 Dologi kiadások 2 581,5 5 Egyéb működési célú kiadások 18,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 38,0 2 Katonai Biztonsági Hivatal 2 645,0 1 Működési költségvetés 3,3 1 Személyi juttatások 1 934,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 446,4 3 Dologi kiadások 250,3 5 Egyéb működési célú kiadások 7,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 3 360,0 1 Működési költségvetés 905,1 1 Személyi juttatások 2 651,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 579,8 3 Dologi kiadások 1 022,5 5 Egyéb működési célú kiadások 11,2 5 Katonai Ügyészségek 1 178,1 1 Működési költségvetés 1,6 1 Személyi juttatások 877,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 225,8 3 Dologi kiadások 73,1 5 Egyéb működési célú kiadások 3,6 6 Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ 3 055,4 1 Működési költségvetés 13 269,6 1 Személyi juttatások 9 827,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 412,7 3 Dologi kiadások 4 042,3 5 Egyéb működési célú kiadások 42,9 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 300,0 300,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) 100,0 100,0 3 Társadalmi szervek támogatása 1 Honvédszakszervezet (HOSZ) 4,5 4,5 2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) 4,5 4,5 3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 4,0 4,0 5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 5,5 5,5 6 Társadalmi szervek pályázati támogatása 50,0 50,0 7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége 5,0 5,0 8 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége 4,0 4,0 9 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) 2,5 2,5 10 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) 0,5 0,5 11 Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) 8,0 8,0 13 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása 110,0 110,0 14 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása 8,5 8,5 15 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása 2,0 2,0 17 Honvéd Kulturális Egyesület (HKE) támogatása 4,0 4,0 18 Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott támogatás 3,0 3,0 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 3 704,0 3 704,0 6 Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (Pákozdi Katonai Emlékhely) támogatása 5,0 5,0 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 910,2 2 910,2 39 Alapítványok, közalapítványok támogatása 1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 50,0 2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,8 53,8 3 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 3 200,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,0 5 Egyéb működési célú kiadások 3 198,0 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 537,2 3 537,2 2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 360,0 360,0 41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai 21,0 21,0 3 Fejezeti tartalék 24,7 24,7 XIII. fejezet összesen: 248 861,0 20 006,5 228 854,5 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_14] 1 Belügyminisztérium igazgatása 3 188,1 1 Működési költségvetés 25,5 1 Személyi juttatások 2 241,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 553,3 3 Dologi kiadások 404,1 5 Egyéb működési célú kiadások 7,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 7,6 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 3 545,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 305,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 600,5 3 Dologi kiadások 448,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 130,9 2 Felújítás 60,0 4 Terrorelhárítási Központ 10 342,9 1 Működési költségvetés 123,0 1 Személyi juttatások 4 815,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 315,8 3 Dologi kiadások 1 900,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2 434,5 5 Büntetés-végrehajtás 38 512,5 1 Működési költségvetés 2 607,6 1 Személyi juttatások 23 320,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 193,8 3 Dologi kiadások 12 235,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 309,2 2 Felújítás 57,7 3 Kölcsönök 108,0 108,0 6 BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet 373,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 217,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,6 3 Dologi kiadások 103,0 7 Rendőrség 202 723,1 1 Működési költségvetés 5 298,1 1 Személyi juttatások 145 146,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37 424,8 3 Dologi kiadások 25 045,4 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 404,6 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 7 014,3 1 Működési költségvetés 27,4 1 Személyi juttatások 4 808,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 309,7 3 Dologi kiadások 868,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 55,5 3 Kölcsönök 20,0 20,0 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 15 655,1 1 Működési költségvetés 147,6 1 Személyi juttatások 9 556,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 488,5 3 Dologi kiadások 2 232,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1 505,0 5 Lakástámogatás 20,9 3 Kölcsönök 23,0 23,0 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 196,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 86,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,4 3 Dologi kiadások 64,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 19,6 11 Rendőrtiszti Főiskola 1 077,8 1 Működési költségvetés 263,1 1 Személyi juttatások 866,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 225,3 3 Dologi kiadások 246,3 5 Egyéb működési célú kiadások 2,9 12 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10 377,3 1 Működési költségvetés 385,9 1 Személyi juttatások 6 771,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 824,0 3 Dologi kiadások 1 682,6 5 Egyéb működési célú kiadások 15,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 358,2 2 Felújítás 111,7 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 6 184,9 1 Működési költségvetés 104,4 1 Személyi juttatások 2 877,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 784,6 3 Dologi kiadások 2 496,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28,0 5 Egyéb működési célú kiadások 49,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 54,0 15 Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ 653,9 1 Működési költségvetés 368,5 1 Személyi juttatások 402,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 115,5 3 Dologi kiadások 491,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 2 Felújítás 8,0 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Ágazati célfeladatok 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 89,7 89,7 2 Energia-racionalizálás 102,8 102,8 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 192,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,0 5 Egyéb működési célú kiadások 188,0 6 Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások 24,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 9,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4 3 Dologi kiadások 1,7 5 Egyéb működési célú kiadások 7,3 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások 247,1 247,1 13 Közrendvédelmi bírság 10,0 10,0 15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 800,0 800,0 20 Nemzetközi fizetési kötelezettség 150,6 150,6 26 Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok 110,0 110,0 27 Uniós forrásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos kiadások 110,0 110,0 29 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 1 Működési költségvetés 1 200,0 5 Egyéb működési célú kiadások 1 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 800,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 800,0 30 Hivatásos állomány életbiztosítása 135,8 135,8 31 Területrendezési feladatok 185,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 40,0 5 Egyéb működési célú kiadások 145,4 32 Építésügyi célelőirányzat 1 Működési költségvetés 550,0 1 Személyi juttatások 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 50,0 3 Dologi kiadások 300,0 2 Felhalmozási költségvetés 50,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 33 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 6,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,9 3 Dologi kiadások 2,0 34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 100,0 100,0 39 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások 550,0 550,0 40 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása 200,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 180,0 41 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása 650,0 650,0 43 Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása 62,5 62,5 2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 1 Alapítványok támogatása 1 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 200,0 200,0 2 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása 29,0 29,0 3 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása 146,1 146,1 2 Társadalmi önszerveződések támogatása 1 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 5,5 5,5 3 Országos Polgárőr Szövetség 700,0 700,0 4 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása 10,0 10,0 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 120,0 120,0 6 Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása 22,5 22,5 7 Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos szövetségének támogatása 10,0 10,0 8 A hét önkormányzati érdekszövetség (TÖOSZ, MÖSZ, MÖOSZ, KÖOÉSZ, MFSZ, KKOÖSZ, MJVSZ) működési támogatása 9,0 9,0 9 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 35,0 35,0 11 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 24,0 24,0 3 Szakszervezetek támogatása 1 Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása 3,7 3,7 2 Független Rendőr Szakszervezet támogatása 2,7 2,7 4 Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete támogatása 3,0 3,0 5 Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatása 1,4 1,4 6 Büntetésvégrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatása 0,6 0,6 7 Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete támogatása 2,0 2,0 8 Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete támogatása 0,6 0,6 9 Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása 0,4 0,4 10 Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása 0,4 0,4 11 Rendőr Szakszervezetek Védegylete támogatása 1,8 1,8 12 Nemzetbiztonsági Hivatal Érdekképviseleti Szervezete támogatása 0,3 0,3 13 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Érdekképviseleti Szervezete támogatása 0,4 0,4 14 Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete támogatása 0,2 0,2 15 Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetsége támogatása 0,2 0,2 3 Beruházás 4 Közbiztonsági beruházások 218,1 218,1 5 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása 128,0 128,0 8 Közösségi programok 70,0 50,0 20,0 9 Szolidaritási programok 1 Európai Menekültügyi Alap 371,6 261,7 109,9 2 Integrációs Alap 596,3 395,7 200,6 3 Visszatérési Alap 292,1 194,5 97,6 4 Külső Határok Alap 797,0 1 Működési költségvetés 246,0 3 Dologi kiadások 225,0 5 Egyéb működési célú kiadások 246,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 394,4 1 Intézményi beruházási kiadások 552,0 2 Felújítás 10,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 404,4 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 1,8 1 Működési költségvetés 223,2 3 Dologi kiadások 1,8 5 Egyéb működési célú kiadások 223,2 10 Önkéntes tűzoltóságok normatív támogatása 2 061,3 2 061,3 11 Duna Művész Együttesek támogatása 250,0 250,0 12 „Segítsünk az árvízkárosultakon!” 1,0 1,0 13 Fejezeti tartalék 53,1 53,1 1-20. cím összesen: 326 706,9 18 781,4 307 925,5 21 Egyéb bevételek 1 Objektív felelősségből származó közigazgatási bírságbevétel 16 000,0 XIV. fejezet összesen: 326 706,9 34 781,4 307 925,5 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_15] 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 6 874,7 1 Működési költségvetés 837,9 1 Személyi juttatások 5 467,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 462,4 3 Dologi kiadások 727,4 5 Egyéb működési célú kiadások 14,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 40,1 3 Kölcsönök 38,3 38,3 2 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 280,8 1 Működési költségvetés 2 145,7 1 Személyi juttatások 810,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 211,9 3 Dologi kiadások 1 402,1 2 Felhalmozási költségvetés 3,3 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 491,5 1 Működési költségvetés 3 051,4 1 Személyi juttatások 1 021,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 267,1 3 Dologi kiadások 2 164,4 5 Egyéb működési célú kiadások 2,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 78,0 2 Felújítás 9,3 4 Foglalkoztatási Hivatal 2 517,4 1 Működési költségvetés 140,5 1 Személyi juttatások 1 232,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 322,1 3 Dologi kiadások 1 069,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 25,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,2 8 Magyar Államkincstár 17 251,8 1 Működési költségvetés 5 644,1 1 Személyi juttatások 13 351,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 747,8 3 Dologi kiadások 4 631,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 759,9 2 Felújítás 383,7 3 Kölcsönök 21,8 11 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 1 402,3 1 Működési költségvetés 718,1 1 Személyi juttatások 988,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 267,0 3 Dologi kiadások 465,0 5 Egyéb működési célú kiadások 308,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 84,0 3 Kölcsönök 12,5 4,5 13 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 1 931,5 1 Működési költségvetés 726,7 1 Személyi juttatások 887,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 240,4 3 Dologi kiadások 1 530,2 2 Felhalmozási költségvetés 61,9 1 Intézményi beruházási kiadások 51,9 2 Felújítás 10,0 14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 817,6 1 Működési költségvetés 18,8 1 Személyi juttatások 543,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 159,1 3 Dologi kiadások 94,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 427,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 315,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 88,9 3 Dologi kiadások 23,8 17 Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2 222,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 038,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 280,0 3 Dologi kiadások 904,0 18 A nők munkaerőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos 40,0 40,0 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 5 Kárrendezési célelőirányzat 1 Függő kár kifizetés 410,0 410,0 2 Járadék kifizetés 3 550,0 3 550,0 3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 108,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 17,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,7 3 Dologi kiadások 8,0 5 Egyéb működési célú kiadások 78,4 12 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja 88,5 88,5 16 Közigazgatási fejlesztési feladatok 10,3 10,3 33 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése 26,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8 3 Dologi kiadások 22,8 49 Lakbértámogatás 14,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,0 5 Egyéb működési célú kiadások 10,0 50 Állami Bérlakás Program 1 650,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,0 5 Egyéb működési célú kiadások 95,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 550,0 51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 1 220,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 170,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 6 Kutatási és technológia feladatok 4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 662,6 662,6 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 1 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 300,0 300,0 2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 140,4 140,4 3 Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása 27,0 27,0 2 OÉT tagszervezetek szakmai programjainak támogatása 743,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,4 5 Egyéb működési célú kiadások 699,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,0 3 ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 120,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 11,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,1 3 Dologi kiadások 103,0 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 92,0 92,0 30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 15,2 15,2 2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 2 188,2 2 188,2 3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 20,1 20,1 4 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 24,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,4 3 Dologi kiadások 21,5 5 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 261,9 261,9 9 Nemzetgazdasági programok 409,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 136,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 273,0 10 Szervezetátalakítási alap 7 950,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3 950,0 5 Egyéb működési célú kiadások 4 000,0 43 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása 589,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú kiadások 569,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,1 44 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 400,0 400,0 46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 70,0 70,0 47 Kötött segélyhitelezés 585,2 585,2 50 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 37,1 37,1 51 Előkészítő feladatok a Tobin-adó bevezetésére 8,0 8,0 1-25. cím összesen: 69 411,8 13 391,2 56 020,6 27 Alapok támogatása 2 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 14,0 3 Munkaerőpiaci Alap támogatása 64 000,0 28 Központosított bevételek 1 Kárrendezési célelőirányzat befizetése 5,0 2 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek 4 200,0 XV. fejezet összesen: 133 425,8 17 596,2 56 020,6 XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_16] 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 112 947,4 1 Működési költségvetés 2 324,8 1 Személyi juttatások 73 376,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19 131,0 3 Dologi kiadások 20 942,1 5 Egyéb működési célú kiadások 35,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1 007,8 2 Felújítás 560,0 5 Lakástámogatás 134,4 3 Kölcsönök 85,0 2 Bűnügyi Főigazgatóság 5 110,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 667,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 983,5 3 Dologi kiadások 459,6 3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 1 267,4 1 Működési költségvetés 295,9 1 Személyi juttatások 878,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 221,3 3 Dologi kiadások 463,7 1-3. cím összesen: 121 946,1 2 620,7 119 325,4 5 Központosított bevételek 1 Közúti bírságbevételek 500,0 XVI. fejezet összesen: 121 946,1 3 120,7 119 325,4 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_17] 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 4 897,2 1 Működési költségvetés 316,9 1 Személyi juttatások 3 593,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 936,1 3 Dologi kiadások 584,9 5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 3 Kölcsönök 11,0 11,0 2 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 97,4 1 Működési költségvetés 66,0 1 Személyi juttatások 67,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,6 3 Dologi kiadások 56,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 941,7 1 Működési költségvetés 513,3 1 Személyi juttatások 324,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 82,9 3 Dologi kiadások 1 048,1 4 Országos Atomenergia Hivatal 0,3 1 Működési költségvetés 2 055,6 1 Személyi juttatások 734,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 195,1 3 Dologi kiadások 1 095,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 31,2 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1 Működési költségvetés 2 374,0 1 Személyi juttatások 882,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 226,3 3 Dologi kiadások 826,5 5 Egyéb működési célú kiadások 162,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 104,2 2 Felújítás 123,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 6 Magyar Energia Hivatal 1 Működési költségvetés 3 400,0 1 Személyi juttatások 679,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 178,1 3 Dologi kiadások 2 454,0 5 Egyéb működési célú kiadások 15,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 69,6 2 Felújítás 2,4 3 Kölcsönök 2,4 1,5 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 1 Működési költségvetés 27 430,0 1 Személyi juttatások 2 707,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 677,5 3 Dologi kiadások 22 999,9 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 1 Intézményi beruházási kiadások 964,2 2 Felújítás 100,0 3 Kölcsönök 4,0 18,5 8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 1 Működési költségvetés 2 914,9 1 Személyi juttatások 1 052,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 286,7 3 Dologi kiadások 1 485,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 86,0 3 Kölcsönök 4,0 9 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok 1 Működési költségvetés 1 270,0 1 Személyi juttatások 700,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 189,0 3 Dologi kiadások 381,0 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 435,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 260,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 74,5 3 Dologi kiadások 99,8 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 455,2 1 Működési költségvetés 10,0 1 Személyi juttatások 329,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 84,4 3 Dologi kiadások 41,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 12 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 12 069,5 1 Működési költségvetés 2 509,5 1 Személyi juttatások 2 676,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 754,5 3 Dologi kiadások 8 929,8 5 Egyéb működési célú kiadások 718,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1 495,1 3 Kölcsönök 5,0 13 Közreműködő Szervezetek 627,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 445,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 131,6 3 Dologi kiadások 50,2 14 Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek 1 Magyar Állami Földtani Intézet 404,0 1 Működési költségvetés 356,6 1 Személyi juttatások 378,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 102,8 3 Dologi kiadások 279,4 3 Kölcsönök 0,4 0,4 2 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 286,9 1 Működési költségvetés 213,9 1 Személyi juttatások 254,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,5 3 Dologi kiadások 185,1 2 Felhalmozási költségvetés 50,0 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 16 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 3 Kikötők fejlesztése 40,0 40,0 10 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 5 200,0 5 200,0 2 Ágazati célelőirányzatok 2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 1 Működési költségvetés 1 500,0 3 Dologi kiadások 900,0 5 Egyéb működési célú kiadások 600,0 4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 480,0 480,0 6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1 12 EU szabványok honosítása 5,6 5,6 17 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 146,2 146,2 28 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása 277,0 277,0 32 Digitális Magyarország program és kapcsolódó feladatok 698,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 37,0 5 Egyéb működési célú kiadások 661,4 34 Magyar film támogatása 1 625,0 1 625,0 35 Audiovizuális és más adatvagyonnal kapcsolatos feladatok 208,0 208,0 36 PPP programokkal kapcsolatos kiadások 1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához 5 614,6 5 614,6 2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 3 261,5 3 261,5 3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához 415,0 415,0 4 Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához 122,2 122,2 5 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 9 896,9 9 896,9 6 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése 1 539,7 1 539,7 38 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 13 500,0 13 500,0 41 Turisztikai célelőirányzat 10 931,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 136,9 5 Egyéb működési célú kiadások 10 794,6 42 Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja 8,0 8,0 43 Infokommunikációs ágazati szabályozási feladatok 47,0 47,0 45 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 3 363,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,0 5 Egyéb működési célú kiadások 250,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 108,0 46 Puskás Ferenc Stadion integrált rekonstrukciója 500,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,5 5 Egyéb működési célú kiadások 436,5 3 Informatikai feladatok 1 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása 6 900,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1 500,0 4 Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése 10 800,0 10 800,0 5 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja 840,0 840,0 4 Ágazati szabályozási feladatok 3 Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok 148,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 73,0 5 Egyéb működési célú kiadások 75,0 5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 5 200,0 5 200,0 2 Útpénztár 30 761,1 1 Működési költségvetés 48 000,0 3 Dologi kiadások 59 915,1 5 Egyéb működési célú kiadások 8 812,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 310,0 2 Felújítás 6 924,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 800,0 3 Autópálya rendelkezésre állási díj 99 186,3 99 186,3 9 TEN-T pályázatok 8 500,0 1 Működési költségvetés 602,0 3 Dologi kiadások 183,0 5 Egyéb működési célú kiadások 8 919,0 15 RO-LA gördülő országút 550,0 550,0 16 Határkikötők működtetése 10,0 10,0 18 A közösségi közlekedés összehangolása, akadálymentesítés 916,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 87,5 5 Egyéb működési célú kiadások 824,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 26 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása 145,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,0 5 Egyéb működési célú kiadások 142,9 34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 4,9 4,9 35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 1,9 1,9 36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 3,3 3,3 37 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 163,3 163,3 38 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása 12,1 12,1 50 Közlekedési zajvédelem 162,5 162,5 6 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása 876,7 876,7 7 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 911,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 236,4 5 Egyéb működési célú kiadások 424,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 250,0 8 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 3 538,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 527,7 5 Egyéb működési célú kiadások 3 011,1 9 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 500,0 500,0 1-16. cím összesen: 341 846,2 93 619,1 248 227,1 17 Vállalkozások folyó támogatása 1 Egyedi támogatások, ellentételezések 2 Bányabezárás 1 000,0 3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 208 153,0 18 Központosított bevételek 1 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 120,0 3 Közúti bírságbevételek 500,0 19 Alapok támogatása 1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 8 194,8 2 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 14 179,0 20 K-600 hírrendszer működtetésére 55,0 21 Peres ügyek 800,0 XVII. fejezet összesen: 574 228,0 94 239,1 248 227,1 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_18] 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 6 548,3 1 Működési költségvetés 209,3 1 Személyi juttatások 3 935,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 048,7 3 Dologi kiadások 1 626,4 5 Egyéb működési célú kiadások 55,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 3 Kölcsönök 68,0 56,0 2 Külképviseletek igazgatása 33 031,1 1 Működési költségvetés 6 694,4 1 Személyi juttatások 19 521,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 269,9 3 Dologi kiadások 14 504,1 2 Felhalmozási költségvetés 30,0 1 Intézményi beruházási kiadások 460,3 3 Kölcsönök 112,6 112,6 3 Magyar Külügyi Intézet 184,3 1 Működési költségvetés 2,0 1 Személyi juttatások 73,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,2 3 Dologi kiadások 61,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 4 Információs Hivatal 7 423,3 1 Működési költségvetés 50,0 1 Személyi juttatások 3 736,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 927,8 3 Dologi kiadások 2 578,2 2 Felhalmozási költségvetés 42,9 1 Intézményi beruházási kiadások 225,1 2 Felújítás 18,4 5 Lakástámogatás 30,0 3 Kölcsönök 21,9 21,9 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 058,4 7 058,4 2 Európai uniós befizetések 3 111,2 3 111,2 9 Állami Protokoll 1 Államfői Protokoll kiadásai 236,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0 3 Dologi kiadások 201,2 14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása 1 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 87,5 87,5 2 Egyéb civil szervezetek támogatása 140,0 140,0 17 EU utazási költségtérítések 0,2 1 Működési költségvetés 567,7 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú kiadások 567,7 22 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 92,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 60,0 5 Egyéb működési célú kiadások 32,6 2 Humanitárius segélyezés 10,0 10,0 39 2011. évi magyar EU elnökségi feladatok 15 500,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 333,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 899,5 3 Dologi kiadások 10 330,8 5 Egyéb működési célú kiadások 130,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 806,6 40 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 20,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0 43 Külföldi magyar emlékek megőrzése 5,0 5,0 44 Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok 14,0 14,0 46 Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása 6,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,0 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 XVIII. fejezet összesen: 81 254,9 7 786,8 73 468,1 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_19] 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1 842,1 1 Működési költségvetés 2 879,1 1 Személyi juttatások 2 853,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 747,2 3 Dologi kiadások 936,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 154,0 2 Felújítás 23,7 3 Kölcsönök 6,5 1,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési 5 525,5 5 525,5 2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 9 551,1 1 Működési költségvetés 142,1 5 Egyéb működési célú kiadások 2 000,5 2 Felhalmozási költségvetés 4 595,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12 288,4 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 20 902,0 1 Működési költségvetés 15 223,2 3 Dologi kiadások 6 187,6 5 Egyéb működési célú kiadások 11 722,0 2 Felhalmozási költségvetés 103 221,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 121 436,7 2 Közlekedés Operatív Program 75 814,1 1 Működési költségvetés 13 402,4 3 Dologi kiadások 1 937,4 5 Egyéb működési célú kiadások 15 322,7 2 Felhalmozási költségvetés 267 542,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 339 499,1 3 Társadalmi megújulás Operatív Program 14 912,2 1 Működési költségvetés 109 147,2 3 Dologi kiadások 3 613,5 5 Egyéb működési célú kiadások 120 334,9 2 Felhalmozási költségvetés 855,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 966,7 8 Társadalmi megújulás Operatív Program - MPA 3 970,7 3 970,7 14 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 11 534,9 1 Működési költségvetés 20 826,8 3 Dologi kiadások 2 172,5 5 Egyéb működési célú kiadások 21 011,7 2 Felhalmozási költségvetés 86 608,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 95 786,4 19 Környezet és energia Operatív Program 6 823,7 1 Működési költségvetés 16 463,7 3 Dologi kiadások 269,6 5 Egyéb működési célú kiadások 18 679,1 2 Felhalmozási költségvetés 73 887,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 78 225,8 20 Államreform Operatív Program 554,6 1 Működési költségvetés 3 756,8 3 Dologi kiadások 308,8 5 Egyéb működési célú kiadások 3 977,1 2 Felhalmozási költségvetés 342,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 368,3 21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program 3 495,0 1 Működési költségvetés 6 594,1 3 Dologi kiadások 300,0 5 Egyéb működési célú kiadások 7 562,2 2 Felhalmozási költségvetés 13 210,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15 437,8 22 Végrehajtás Operatív Program 2 860,2 1 Működési költségvetés 9 266,3 3 Dologi kiadások 4 956,3 5 Egyéb működési célú kiadások 6 782,4 2 Felhalmozási költségvetés 916,5 1 Intézményi beruházási kiadások 1 173,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 130,4 23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 1 153,2 1 Működési költségvetés 2 570,7 3 Dologi kiadások 985,1 5 Egyéb működési célú kiadások 1 855,4 2 Felhalmozási költségvetés 10 710,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11 593,7 24 Közép-dunántúli Operatív Program 513,8 1 Működési költségvetés 2 779,1 3 Dologi kiadások 856,0 5 Egyéb működési célú kiadások 1 976,3 2 Felhalmozási költségvetés 13 699,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14 160,3 25 Dél-dunántúli Operatív Program 1 714,4 1 Működési költségvetés 1 072,4 3 Dologi kiadások 689,2 5 Egyéb működési célú kiadások 486,4 2 Felhalmozási költségvetés 17 547,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19 158,3 26 Dél-alföldi Operatív Program 1 249,0 1 Működési költségvetés 1 994,7 3 Dologi kiadások 1 314,2 5 Egyéb működési célú kiadások 907,9 2 Felhalmozási költségvetés 19 039,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20 061,1 27 Észak-alföldi Operatív Program 2 575,7 1 Működési költségvetés 1 824,8 3 Dologi kiadások 858,0 5 Egyéb működési célú kiadások 1 179,7 2 Felhalmozási költségvetés 27 048,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29 411,4 28 Észak-magyarországi Operatív Program 2 420,6 1 Működési költségvetés 3 065,9 3 Dologi kiadások 1 817,6 5 Egyéb működési célú kiadások 1 514,4 2 Felhalmozási költségvetés 21 006,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23 160,7 29 Közép-magyarországi Operatív Program 8 466,6 1 Működési költségvetés 18 378,0 3 Dologi kiadások 3 556,6 5 Egyéb működési célú kiadások 16 124,1 2 Felhalmozási költségvetés 83 757,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90 921,7 5 Területi Együttműködés 1 Európai Területi Együttműködés 1 ETE HU-SK 1 590,6 1 Működési költségvetés 3 958,5 3 Dologi kiadások 1 257,1 5 Egyéb működési célú kiadások 4 228,4 2 Felhalmozási költségvetés 165,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 228,6 2 ETE HU-RO 2 042,4 1 Működési költségvetés 5 378,7 3 Dologi kiadások 1 517,5 5 Egyéb működési célú kiadások 5 842,3 2 Felhalmozási költségvetés 166,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 227,6 3 ETE HU-SER 468,8 1 Működési költségvetés 1 794,1 5 Egyéb működési célú kiadások 2 248,8 2 Felhalmozási költségvetés 55,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,6 4 ETE HU-CRO 482,5 1 Működési költségvetés 1 421,7 5 Egyéb működési célú kiadások 1 889,7 2 Felhalmozási költségvetés 43,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 58,4 5 ETE SEES 192,0 1 Működési költségvetés 736,5 5 Egyéb működési célú kiadások 924,7 2 Felhalmozási költségvetés 15,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,9 6 ETE AU-HU 779,2 1 Működési költségvetés 144,0 5 Egyéb működési célú kiadások 892,0 2 Felhalmozási költségvetés 6,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 37,2 7 ETE SLO-HU 519,4 1 Működési költségvetés 98,0 5 Egyéb működési célú kiadások 607,0 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,4 8 ETE CES 274,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú kiadások 260,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,7 9 INTERREG IVC 145,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú kiadások 136,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,8 10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 175,6 1 Működési költségvetés 1 248,0 5 Egyéb működési célú kiadások 1 407,8 2 Felhalmozási költségvetés 123,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 139,3 2 INTERACT 2007-2013 11,0 11,0 6 Egyéb uniós előirányzatok 2 Igazgatási Partnerség 1 Működési költségvetés 85,0 3 Dologi kiadások 65,5 5 Egyéb működési célú kiadások 19,5 3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 722,4 26,0 696,4 4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 Működési költségvetés 6 201,0 3 Dologi kiadások 234,0 5 Egyéb működési célú kiadások 5 967,0 2 Felhalmozási költségvetés 5 499,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 499,0 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 384,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 236,7 5 Egyéb működési célú kiadások 80,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 67,2 2 Közreműködői intézményrendszer támogatása 1 250,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 814,1 5 Egyéb működési célú kiadások 435,9 4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 111,4 111,4 8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 8 221,5 8 200,0 21,5 9 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 40,2 40,2 8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 1 431,1 1 431,1 XIX. fejezet összesen: 1 195 242,5 1 012 717,4 182 525,1 XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_20] 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium igazgatása 7 244,0 1 Működési költségvetés 54,8 1 Személyi juttatások 5 180,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 384,1 3 Dologi kiadások 701,5 5 Egyéb működési célú kiadások 17,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 2 Állami szociális intézetek 1 938,1 1 Működési költségvetés 264,7 1 Személyi juttatások 1 228,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 330,9 3 Dologi kiadások 582,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,7 2 Felhalmozási költségvetés 1,2 1 Intézményi beruházási kiadások 57,7 4 Egyéb kulturális intézmények 2 360,6 1 Működési költségvetés 1 994,4 1 Személyi juttatások 2 266,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 609,1 3 Dologi kiadások 1 467,5 5 Egyéb működési célú kiadások 5,1 2 Felhalmozási költségvetés 105,5 1 Intézményi beruházási kiadások 105,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,1 3 Kölcsönök 1,2 1,2 5 Egyetemek, főiskolák 170 418,3 1 Működési költségvetés 224 262,6 1 Személyi juttatások 163 561,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 47 826,5 3 Dologi kiadások 145 410,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 905,0 5 Egyéb működési célú kiadások 3 347,8 2 Felhalmozási költségvetés 34 487,1 1 Intézményi beruházási kiadások 23 743,7 2 Felújítás 12 234,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 139,1 3 Kölcsönök 88,4 88,4 6 Egyéb oktatási intézmények 2 258,6 1 Működési költségvetés 1 617,2 1 Személyi juttatások 1 684,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 457,4 3 Dologi kiadások 1 655,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 8,0 2 Felújítás 70,0 7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 5 621,3 1 Működési költségvetés 140,0 1 Személyi juttatások 187,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,6 3 Dologi kiadások 74,5 5 Egyéb működési célú kiadások 5 442,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 7,4 9 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 3 467,8 1 Működési költségvetés 170,3 1 Személyi juttatások 2 146,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 577,6 3 Dologi kiadások 833,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 63,7 2 Felhalmozási költségvetés 3,4 1 Intézményi beruházási kiadások 20,5 10 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 1 152,9 1 Működési költségvetés 43 723,6 1 Személyi juttatások 13 407,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 576,7 3 Dologi kiadások 24 791,8 5 Egyéb működési célú kiadások 8,1 2 Felhalmozási költségvetés 242,7 1 Intézményi beruházási kiadások 2 348,7 2 Felújítás 675,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 311,0 3 Kölcsönök 10,0 10,0 11 Közgyűjtemények 9 219,8 1 Működési költségvetés 8 569,5 1 Személyi juttatások 7 405,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 066,1 3 Dologi kiadások 7 696,9 5 Egyéb működési célú kiadások 38,6 2 Felhalmozási költségvetés 2 351,4 1 Intézményi beruházási kiadások 2 841,9 2 Felújítás 23,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,0 12 Művészeti intézmények 5 278,8 1 Működési költségvetés 2 240,0 1 Személyi juttatások 4 464,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 073,2 3 Dologi kiadások 1 629,9 5 Egyéb működési célú kiadások 2,6 2 Felhalmozási költségvetés 150,0 1 Intézményi beruházási kiadások 398,4 2 Felújítás 100,0 13 Sportintézmények 1 Nemzeti Sport Intézet 904,1 1 Működési költségvetés 6,0 1 Személyi juttatások 326,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 93,2 3 Dologi kiadások 490,8 2 Nemzeti Sportközpontok 2 528,6 1 Működési költségvetés 1 963,0 1 Személyi juttatások 1 256,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 356,1 3 Dologi kiadások 2 729,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 150,0 14 Országos Mentőszolgálat 169,0 1 Működési költségvetés 25 387,4 1 Személyi juttatások 15 414,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 070,7 3 Dologi kiadások 5 850,6 5 Egyéb működési célú kiadások 220,8 15 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2 370,1 1 Működési költségvetés 672,2 1 Személyi juttatások 1 907,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 512,7 3 Dologi kiadások 611,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 4 973,0 1 Működési költségvetés 2 614,0 1 Személyi juttatások 4 468,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 173,9 3 Dologi kiadások 1 561,1 5 Egyéb működési célú kiadások 286,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 73,7 2 Felújítás 22,9 17 Országos Vérellátó Szolgálat 1 760,9 1 Működési költségvetés 10 753,3 1 Személyi juttatások 3 912,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 986,8 3 Dologi kiadások 7 065,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 530,0 2 Felújítás 20,0 18 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek 920,6 1 Működési költségvetés 619,4 1 Személyi juttatások 861,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 215,5 3 Dologi kiadások 213,9 5 Egyéb működési célú kiadások 201,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 47,5 19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 824,0 1 Működési költségvetés 10,8 1 Személyi juttatások 417,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 112,6 3 Dologi kiadások 156,8 5 Egyéb működési célú kiadások 146,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,7 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 3 Felsőoktatási fejlesztési program 10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció 20,0 20,0 4 Kulturális beruházások 2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 400,0 400,0 5 Örökségvédelmi fejlesztések 150,0 150,0 5 Egészségügyi beruházások 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet beruházásának befejezése 3 100,0 3 100,0 2 Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata 3 525,0 3 525,0 3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 103 638,1 103 638,1 7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) 200,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 120,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,4 3 Dologi kiadások 47,6 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 2 520,0 2 520,0 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 5 500,0 5 500,0 11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) 2 650,0 2 650,0 17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 105,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 60,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,2 3 Dologi kiadások 28,8 3 Felsőoktatási feladatok támogatása 26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása 50,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4 3 Dologi kiadások 24,6 33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció 295,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,4 3 Dologi kiadások 275,6 34 Szakkollégiumi Kiválósági Központok 24,6 24,6 36 Pedagógus díszdiploma 40,0 40,0 44 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása 126,9 126,9 45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása 50,0 50,0 47 Lakitelek Népfőiskola támogatása 270,6 270,6 4 Közoktatási feladatok támogatása 18 Érettségi vizsga lebonyolítása 1 000,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 619,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 189,0 3 Dologi kiadások 192,0 23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 586,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 357,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 97,0 3 Dologi kiadások 132,0 27 Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása 67,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 37,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,2 3 Dologi kiadások 14,1 5 Egyéb működési célú kiadások 5,0 29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 207,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 116,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26,2 3 Dologi kiadások 15,0 5 Egyéb működési célú kiadások 50,0 30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat 200,0 200,0 33 Nemzetiségi oktatási programok 32,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4 3 Dologi kiadások 6,6 34 Nemzeti Tehetség Program 876,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 300,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 81,0 3 Dologi kiadások 495,3 38 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése 66,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,8 3 Dologi kiadások 15,2 39 A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása 140,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,0 3 Dologi kiadások 13,0 40 Kisiskolák támogatása 300,0 300,0 5 Egyéb feladatok támogatása 4 Mentor és egyéb feladatok támogatása 1 Mentor program támogatása 50,0 50,0 15 „Útravaló” ösztöndíj program 1 284,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 54,0 3 Dologi kiadások 40,0 5 Egyéb működési célú kiadások 990,6 18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 1 Határon túli oktatási feladatok támogatása 556,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 70,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,9 3 Dologi kiadások 30,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 200,0 5 Egyéb működési célú kiadások 237,1 2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 80,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,7 3 Dologi kiadások 9,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40,0 5 Egyéb működési célú kiadások 18,0 19 Szociális ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások 80,0 80,0 22 Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása 15,0 15,0 23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása 25,0 25,0 6 Nemzetközi szociális ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások 32,5 32,5 7 Nemzetközi egészségügyi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1 Nemzetközi egészségügyi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai 214,5 214,5 8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 5 Kétoldalú munkatervi feladatok 1 Kétoldalú oktatási munkatervi feladatok 12,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,3 3 Dologi kiadások 5,9 2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 6,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,3 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú kiadások 4,1 6 Nemzetközi tagdíjak 1 Nemzetközi oktatási tagdíjak 332,4 332,4 2 Nemzetközi kulturális tagdíjak 10,2 10,2 9 OECD és EU oktatási kötelezettségek 46,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,1 3 Dologi kiadások 7,9 10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 1 Oktatási szakdiplomáciai feladatok 20,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,7 3 Dologi kiadások 8,2 2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 34,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 23,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4 3 Dologi kiadások 4,2 9 EU tagsággal kapcsolatos feladatok 5 ÚMFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása 16,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,4 3 Dologi kiadások 9,8 6 EU tagságból eredő együttműködések 1 EU tagságból eredő oktatási együttműködések 23,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,7 3 Dologi kiadások 10,5 2 EU tagságból eredő kulturális együttműködések 22,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 17,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,7 10 Kutatás-fejlesztés támogatása 2 Felsőoktatási kutatási program 5,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,1 11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 1 Filmszakmai támogatások 131,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 52,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,2 3 Dologi kiadások 40,0 5 Egyéb működési célú kiadások 24,8 2 Magyar Nemzeti Digitális Archívum létrehozása 180,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 87,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23,7 3 Dologi kiadások 28,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 246,0 246,0 4 Filmek gyártásának támogatása 656,0 656,0 12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása 1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja 221,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 23,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,5 3 Dologi kiadások 4,8 5 Egyéb működési célú kiadások 186,6 2 Közművelődési szakmai feladatok 229,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 24,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,5 3 Dologi kiadások 4,8 5 Egyéb működési célú kiadások 194,1 3 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 29,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú kiadások 25,5 8 PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért 21,0 21,0 13 Művészeti tevékenységek 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 482,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 137,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,1 3 Dologi kiadások 13,7 5 Egyéb működési célú kiadások 291,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,7 5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok 1 204,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 51,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,8 3 Dologi kiadások 104,9 5 Egyéb működési célú kiadások 1 027,1 6 Liszt Ferenc Emlékév kiadásai 500,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,5 3 Dologi kiadások 436,5 7 A Nemzet Színésze cím támogatása 144,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 113,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,8 14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 512,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8 3 Dologi kiadások 45,0 5 Egyéb működési célú kiadások 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 63,3 15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Kft. 287,0 287,0 2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése és fejlesztése 68,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 40,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 28,8 3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok 102,0 102,0 2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 155,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,2 3 Dologi kiadások 8,0 5 Egyéb működési célú kiadások 138,1 4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 132,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,0 3 Dologi kiadások 1,1 5 Egyéb működési célú kiadások 126,7 16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 1 Szociális alap és szakosított ellátások, módszertani feladatok támogatása 446,8 1 Működési költségvetés 10,0 1 Személyi juttatások 28,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,7 3 Dologi kiadások 15,0 5 Egyéb működési célú kiadások 372,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,0 4 Magyarországon kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása 165,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0 3 Dologi kiadások 27,0 5 Egyéb működési célú kiadások 65,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 5 Előzetesen fogvatartott fiatalkorúak átvétele 282,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 9,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,7 3 Dologi kiadások 12,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 257,0 6 Családpolitikai Programok 160,0 1 Működési költségvetés 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,5 3 Dologi kiadások 137,5 5 Egyéb működési célú kiadások 20,0 7 Családpolitikai célú pályázatok 140,0 140,0 17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 1 Otthonteremtési támogatás 1 745,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú kiadások 1 744,0 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 272,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú kiadások 1 271,6 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 250,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú kiadások 1 249,0 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 5,0 700,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 65,5 5 Egyéb működési célú kiadások 639,5 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 561,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,6 5 Egyéb működési célú kiadások 560,4 18 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása 353,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 31,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,9 3 Dologi kiadások 2,7 5 Egyéb működési célú kiadások 224,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 38,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 46,6 19 Szociális célú humánszolgáltatások 1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 34 035,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 16,0 5 Egyéb működési célú kiadások 34 019,1 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 13 400,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,0 5 Egyéb működési célú kiadások 13 393,0 4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 7 275,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 72,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,5 3 Dologi kiadások 87,2 5 Egyéb működési célú kiadások 7 067,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,4 20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok 1 Országos Fogyatékosügyi Tanács működtetése 5,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,3 3 Dologi kiadások 3,7 3 Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működését elősegítő tevékenységek támogatása 110,0 1 Működési költségvetés 12,0 1 Személyi juttatások 13,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú kiadások 94,3 4 Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása 85,0 85,0 5 Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő tevékenységek támogatása 5,0 5,0 6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 119,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4 3 Dologi kiadások 26,7 5 Egyéb működési célú kiadások 66,9 7 Idősügyi programok 80,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,7 3 Dologi kiadások 20,0 5 Egyéb működési célú kiadások 47,3 8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 461,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú kiadások 460,7 22 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 1 Oltóanyag beszerzés 8 672,0 8 672,0 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 380,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 155,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,5 3 Dologi kiadások 169,9 5 Egyéb működési célú kiadások 11,1 3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 1 052,2 1 052,2 9 Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások 1 364,0 1 364,0 13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 110,0 110,0 15 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 5,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,1 16 Mentőgépjármű és eszközbeszerzés 727,4 727,4 17 Légimentés eszközpark fejlesztés 150,0 150,0 18 Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása 196,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 46,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 150,0 23 Sporttevékenység támogatása 1 Utánpótlás-nevelési feladatok 1 620,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 192,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 51,8 3 Dologi kiadások 323,2 5 Egyéb működési célú kiadások 1 053,8 4 Versenysport támogatása 613,8 613,8 5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása 2 200,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 76,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,5 5 Egyéb működési célú kiadások 2 103,5 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 2 742,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 165,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,8 5 Egyéb működési célú kiadások 2 531,5 2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 2 070,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 554,5 5 Egyéb működési célú kiadások 515,5 3 Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása 120,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 34,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 75,7 4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 183,5 183,5 5 Diák- és hallgatói sport támogatása 335,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,7 3 Dologi kiadások 37,3 5 Egyéb működési célú kiadások 285,2 6 Szabadidősport események támogatása 150,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8 5 Egyéb működési célú kiadások 146,2 7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 14,0 14,0 23 Szabadidősport támogatása 401,4 401,4 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 15,0 15,0 28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 44,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4 5 Egyéb működési célú kiadások 18,8 24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása 960,0 960,0 11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása (2011. évi feladatfinanszírozás) 1 621,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,7 5 Egyéb működési célú kiadások 108,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 499,7 12 Magyar Sport Háza támogatása 302,5 302,5 13 Sportlétesítmények fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok 1,0 1,0 25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 1 Felsőoktatási felújítási programok 50,0 50,0 3 Nemzeti kulturális intézmények felújítása 18,5 18,5 5 Egészségügyi intézmények felújítása 250,0 250,0 6 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja 90,0 90,0 7 A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja 82,0 82,0 8 Ceglédi Református Gyülekezeti Ház felújítása 32,8 32,8 26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 200,0 200,0 3 Nemzetközi Pető András Közalapítvány 131,5 131,5 4 Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány 10,0 10,0 6 Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány (MAFIA) 34,7 34,7 7 Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány 32,4 32,4 8 Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány 30,0 30,0 9 Tempus Közalapítvány 86,1 86,1 10 Pro Scientia Naturae Alapítvány 16,0 16,0 11 Bocskai István Alapítvány 8,0 8,0 12 András Alapítvány 3,1 3,1 14 Autizmus Alapítvány 24,7 24,7 16 British Council Hungary 2,0 2,0 17 Francia Nyelvű Diákszínjátszásért Alapítvány 0,6 0,6 19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása 220,0 220,0 2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 1 Magyar Mozgókép Közalapítvány programja 800,0 800,0 2 Magyar Mozgókép Közalapítvány működése 235,0 235,0 3 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 1 375,0 1 375,0 4 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány 53,0 53,0 5 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 171,0 171,0 6 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (Terror Háza Múzeum) 196,0 196,0 10 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 476,5 476,5 11 Anna Lindh Alapítvány 3,5 3,5 12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) 45,0 45,0 12 Szociális alapítványok, közalapítványok 1 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása 208,8 208,8 2 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány 70,0 70,0 3 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 17,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú kiadások 16,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9 4 Hajléktalanokért Közalapítvány 277,9 277,9 5 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 238,0 238,0 6 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 50,0 50,0 13 Egészségügyi alapítványok, közalapítványok 1 Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány 25,4 25,4 2 Beteg Gyermekekért Alapítvány 33,4 33,4 3 Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE Gyermekklinikán Alapítvány 29,1 29,1 4 Egészséges Újszülöttekért Alapítvány 25,0 25,0 5 ISPITA Alapítvány 28,5 28,5 6 Peter Cerny Alapítvány 141,3 141,3 7 Segíts Élni Alapítvány 41,2 41,2 8 Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány 51,3 51,3 9 Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány 30,4 30,4 10 Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 20,0 20,0 11 Húszan Még Vagyunk Alapítvány 9,0 9,0 14 Sport alapítványok, közalapítványok 1 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány 16,5 16,5 28 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális feladatok támogatása 1 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása 887,5 887,5 2 Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 7 297,6 7 297,6 29 Egészségügyi köztestületek támogatása 100,0 100,0 30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 2 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 90,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 13,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,1 3 Dologi kiadások 2,9 5 Egyéb működési célú kiadások 72,6 23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 1 Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete 3,3 3,3 2 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 637,9 637,9 24 Egészségügy társadalmi, civil és non-profit szervezetek 1 Magyar Vöröskereszt támogatása 100,0 100,0 2 Magyar Rákellenes Liga támogatása 10,0 10,0 25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 1 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása 128,0 128,0 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 160,0 160,0 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 160,0 160,0 4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 160,0 160,0 5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezetei 222,6 222,6 6 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 15,0 15,0 7 Autisták Országos Szövetsége 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú kiadások 39,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 8 Nagycsaládosok Országos Egyesülete 25,0 25,0 9 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 20,1 20,1 10 Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 12,8 12,8 11 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 193,7 193,7 12 Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat 17,8 17,8 14 Magyar Református Szeretetszolgálat 40,0 40,0 15 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 200,0 200,0 16 Katolikus Karitasz 140,0 140,0 17 Johannita Segítőszolgálat 40,0 40,0 18 Progress Társadalmi és Szolidaritási Program 62,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 15,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,3 3 Dologi kiadások 42,2 19 Siketvakok Országos Egyesülete 20,0 20,0 20 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 20,0 20,0 26 Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek 2 Magyar Olimpiai Bizottság 163,1 163,1 3 Nemzeti Sportszövetség 30,5 30,5 4 Nemzeti Szabadidősport Szövetség 12,8 12,8 6 Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása 90,3 90,3 7 Felkészítést végző sportszakemberek támogatása 161,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 127,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,7 8 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és tagszervezeteinek támogatása 139,7 139,7 9 Magyar Paralimpiai Bizottság 18,0 18,0 10 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége 27,8 27,8 35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 28 957,3 3 500,0 25 457,3 39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 5 000,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 69,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,2 3 Dologi kiadások 42,3 5 Egyéb működési célú kiadások 4 857,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 11,6 46 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás 13 000,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,0 5 Egyéb működési célú kiadások 12 992,0 47 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció 500,0 24 265,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 34,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,3 3 Dologi kiadások 157,2 5 Egyéb működési célú kiadások 24 564,5 49 Belső ellenőrzéssel összefüggő feladatok támogatása 5,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,1 50 Kulturális szakmai feladatok támogatása 1 Kulturális ágazati és intézményi felügyeleti feladatok támogatása 60,0 60,0 2 Egyéb kulturális szakmai feladatok támogatása 36,8 36,8 51 Fejezeti felügyeleti feladatok támogatása 15,0 68,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 11,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3 Dologi kiadások 20,7 5 Egyéb működési célú kiadások 48,5 1-20. cím összesen: 898 302,2 366 856,1 531 446,1 21 Családi támogatások 1 Családi pótlék 357 726,0 2 Anyasági támogatás 5 941,0 3 Gyermekgondozási segély 65 079,0 4 Gyermeknevelési támogatás 13 782,0 5 Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése 1 905,0 6 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 6 830,0 7 Életkezdési támogatás 4 952,0 22 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 1 Rokkantsági járadék 13 344,0 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 61 726,0 3 Egészségkárosodási járadék 2 373,0 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 7 610,0 5 Mezőgazdasági járadék 4 127,0 6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 31 308,0 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 19 733,0 9 Házastársi pótlék 4 768,0 13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 85,0 14 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 500,0 3 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás 19 500,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 000,0 3 Terhesség-megszakítás 400,0 4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 600,0 XX. fejezet összesen: 1 526 591,2 366 856,1 531 446,1 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_21] 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 275,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 876,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 228,5 3 Dologi kiadások 168,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 XXX. fejezet összesen: 1 275,8 1 275,8 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_22] 1 Központi Statisztikai Hivatal 8 297,6 1 Működési költségvetés 660,4 1 Személyi juttatások 5 632,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 432,2 3 Dologi kiadások 1 688,7 5 Egyéb működési célú kiadások 23,0 2 Felhalmozási költségvetés 203,1 1 Intézményi beruházási kiadások 370,0 2 Felújítás 15,0 3 Kölcsönök 35,2 35,2 4 KSH Könyvtár 187,8 1 Működési költségvetés 61,4 1 Személyi juttatások 164,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,3 3 Dologi kiadások 40,1 2 Felhalmozási költségvetés 30,3 1 Intézményi beruházási kiadások 30,8 2 Felújítás 0,5 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 96,1 1 Működési költségvetés 21,0 1 Személyi juttatások 80,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,6 3 Dologi kiadások 15,3 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Népszámlálás 14 335,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 8 991,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 184,9 3 Dologi kiadások 2 844,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 315,3 5 Nemzetközi tagdíjak 0,3 0,3 XXXI. fejezet összesen: 23 929,1 1 011,4 22 917,7 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_23] 1 MTA Titkársága 1 MTA Titkárság Igazgatása 1 088,6 1 Működési költségvetés 10,2 1 Személyi juttatások 797,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 204,4 3 Dologi kiadások 96,7 3 Kölcsönök 15,0 15,0 2 MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak 4 715,8 1 Működési költségvetés 17,0 1 Személyi juttatások 3 935,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 765,0 3 Dologi kiadások 32,8 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 2 380,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 895,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 483,5 3 Dologi kiadások 1,6 4 MTA Köztestületi feladatok 181,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 78,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,4 3 Dologi kiadások 83,3 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 12,5 1 Működési költségvetés 2,4 1 Személyi juttatások 9,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,4 3 Dologi kiadások 3,4 3 MTA Könyvtára 476,4 1 Működési költségvetés 25,5 1 Személyi juttatások 248,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 62,5 3 Dologi kiadások 165,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 2 Felújítás 25,0 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 7 276,5 1 Működési költségvetés 4 838,0 1 Személyi juttatások 7 050,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 888,6 3 Dologi kiadások 2 655,1 5 Egyéb működési célú kiadások 40,8 2 Felhalmozási költségvetés 127,1 1 Intézményi beruházási kiadások 407,1 2 Felújítás 199,8 3 Kölcsönök 10,0 10,0 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 4 205,0 1 Működési költségvetés 2 909,7 1 Személyi juttatások 4 088,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 138,2 3 Dologi kiadások 1 518,6 5 Egyéb működési célú kiadások 70,3 2 Felhalmozási költségvetés 381,2 1 Intézményi beruházási kiadások 501,1 2 Felújítás 179,4 3 Kölcsönök 5,9 5,9 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 3 843,8 1 Működési költségvetés 969,2 1 Személyi juttatások 3 301,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 864,1 3 Dologi kiadások 488,7 5 Egyéb működési célú kiadások 27,4 2 Felhalmozási költségvetés 12,6 1 Intézményi beruházási kiadások 48,3 2 Felújítás 96,1 7 MTA Területi akadémiai központok 185,5 1 Működési költségvetés 63,0 1 Személyi juttatások 113,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,1 3 Dologi kiadások 81,9 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 22,0 8 MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése 707,1 1 Működési költségvetés 307,6 1 Személyi juttatások 268,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 80,3 3 Dologi kiadások 528,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 39,7 2 Felújítás 98,0 9 MTA Kutatásszervezési feladatok 151,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 107,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,3 3 Dologi kiadások 11,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 2 Felújítás 1,9 10 MTA Támogatott Kutatóhelyek 1 859,6 1 Működési költségvetés 15,0 1 Személyi juttatások 1 452,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 364,8 3 Dologi kiadások 52,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,2 11 MTA Jóléti intézmények 263,7 1 Működési költségvetés 228,5 1 Személyi juttatások 226,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,9 3 Dologi kiadások 165,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,2 2 Felújítás 34,5 12 OTKA Iroda 392,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 220,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 54,4 3 Dologi kiadások 105,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 13,0 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása 28,5 28,5 2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 1 Magyar Tudomány 20,1 20,1 2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 83,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,7 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú kiadások 60,7 3 Központi kiadványok támogatása 80,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,7 3 Dologi kiadások 47,3 5 Egyéb működési célú kiadások 20,0 3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 42,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 33,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,0 4 MTA sajátos nemzetközi kapcsolatok 272,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 121,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,5 3 Dologi kiadások 131,6 5 Nemzetközi tagdíjak 158,0 158,0 6 Lendület Program 1 089,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 535,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 141,9 3 Dologi kiadások 263,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 150,0 7 Közel-Keleti kutatások támogatása 12,0 12,0 8 Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság működtetésének alapítványi támogatása 50,0 50,0 9 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 13,1 13,1 10 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 24,7 24,7 11 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 10,0 10,0 13 Szakmai feladatok teljesítése 556,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 171,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 46,1 3 Dologi kiadások 324,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 14 Intézményekhez le nem bontott bevétel 1 Működési költségvetés 4 400,0 1 Személyi juttatások 2 000,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 540,0 3 Dologi kiadások 1 660,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 15 Infrastrukturális fejlesztés a kutatóhálózatban 300,0 300,0 3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 Kutatási témapályázatok 5 436,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 345,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 523,4 3 Dologi kiadások 2 128,8 5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 338,2 5 Központi kezelésű felújítások 189,4 189,4 7 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 1 061,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 560,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 161,4 3 Dologi kiadások 340,0 XXXIII. fejezet összesen: 51 505,8 14 337,9 37 167,9 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_24] 1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Devizahitelek kamatelszámolásai 1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai 1 Világbanki hitelek elszámolásai 0,1 2 EBB hitelek kamatelszámolásai 13 159,7 3 KfW hitelek kamatelszámolásai 380,3 4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 1 358,3 6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 1 163,3 7 ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 715,7 8 EBRD hitelek kamatelszámolásai 9,0 9 IMF hitelek kamatelszámolásai 56 575,5 10 EB hitelek kamata 45 750,4 2 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai 303,1 2 Devizakötvények kamatelszámolásai 1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 194 222,7 2 Amerikai kötvények kamata 1,9 4 IMF hitelből származó betét kamata 2 130,2 6 Bankoknak nyújtott devizahitel kamata 6 997,3 2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Forinthitelek kamatelszámolásai 2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai 18 EBB forint hitelek kamatelszámolásai 25 918,2 19 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 3 582,1 2 Államkötvények kamatelszámolása 1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 599 762,4 34 613,9 2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 940,5 2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 14 160,5 3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai 239,6 4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 7 480,7 7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása 862,8 8 MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 694,6 3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 85 380,3 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 15 446,8 4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 14 218,3 5 Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése 60,1 3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 1 Jutalékok és egyéb költségek 1 Deviza elszámolások 1 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 2 481,4 2 Forint elszámolások 7 505,9 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 1 300,0 3 Adósságkezelés költségei 882,0 4 Követeléskezelés költségei 1,7 4 Tőke követelések visszatérülése 1 Kormányhitelek visszatérülése 336,1 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése 3 OECF hitel tőke-visszatérülése 316,6 XLI. fejezet összesen: 1 079 416,7 59 535,3 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_25] 1 Vállalkozások költségvetési befizetései 1 Társasági adó 288 020,9 3 Hitelintézeti járadék 10 800,0 4 Pénzügyi szervezetek különadója 187 000,0 5 Cégautóadó 28 100,0 6 Egyszerűsített vállalkozói adó 180 100,0 7 Bányajáradék 88 000,0 8 Játékadó 51 294,2 9 Ökoadó 1 Energiaadó 17 000,0 2 Környezetterhelési díj 9 500,0 10 Egyéb befizetések 32 000,0 11 Energiaellátók jövedelemadója 20 000,0 12 Rehabilitációs hozzájárulás 65 000,0 13 Egyes ágazatokat terhelő különadó 161 000,0 2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 1 Általános forgalmi adó 2 488 964,1 2 Jövedéki adó 881 132,9 3 Regisztrációs adó 32 300,0 3 Lakosság költségvetési befizetései 1 Személyi jövedelemadó 1 362 977,0 2 Egyéb lakossági adók 300,0 4 Lakossági illetékek 81 896,1 6 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója 1 000,0 4 Egyéb költségvetési bevételek 1 Vegyes bevételek 8 Egyéb vegyes bevételek 6 006,0 9 Kezesség-visszatérülés 2 057,8 5 Költségvetési befizetések 1 Központi költségvetési szervek 32 828,7 6 Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel 95 628,3 7 Egyéb uniós bevételek 2 Vámbeszedési költség megtérítése 8 857,0 3 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 178,3 4 Uniós támogatások utólagos megtérülése 4 Kohéziós Alap 20 161,2 29 Lakástámogatások 1 Egyéb lakástámogatások 126 000,0 30 Vállalkozások folyó támogatása 2 Egyéb vállalati támogatások 1 Termelési támogatás 2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 225,0 7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 5,0 3 Normatív támogatások 3 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 5 500,0 31 Fogyasztói árkiegészítés 109 000,0 32 Egyéb költségvetési kiadások 1 Vegyes kiadások 4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 1 400,0 5 Szanálással kapcsolatos kiadások 1,0 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 500,0 7 Védelmi felkészítés előirányzatai 1 Honvédelmi-, katasztrófavédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai 207,0 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 835,0 11 Egyéb vegyes kiadások 3 950,0 12 1% SZJA közcélú felhasználása 9 500,0 19 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 2,5 21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 10,0 33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 3 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 1 Eximbank Zrt. által vállalt export-hitel garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 1 000,0 2 Eximbank Zrt. által vállalt egyéb export célú garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 500,0 4 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 4 000,0 5 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 20 920,0 7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 925,0 10 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 600,0 13 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 310,0 14 A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 6 000,0 15 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 50,0 16 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 50,0 34 Kormányzati rendkívüli kiadások 2 Pénzbeli kárpótlás 1 Pénzbeli kárpótlás 2 832,8 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 1 852,5 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 94,1 35 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 7 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz 412,6 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 4 Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz 636 970,0 36 Nemzetközi elszámolások kiadásai 1 Nemzetközi tagdíjak 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 4,5 7 Bruegel tagdíj 26,5 2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 1 000,0 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 99,1 3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 35,0 4 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz 93,2 3 Egyéb kiadások 30,0 37 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 1 Áfa alapú hozzájárulás 36 603,7 2 GNI alapú hozzájárulás 208 565,5 3 Brit korrekció 11 140,7 4 Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés 1 833,3 38 Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 1 Várgondnokság Nonprofit Kft. tartozás-elengedése 216,2 3 Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 2011. évi kölcsöntörlesztésének elengedése 158,3 XLII. fejezet összesen: 1 194 458,5 6 152 102,5 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_26] 1 Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1 Értékesítési bevételek 1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 3 928,0 2 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 100,0 2 Hasznosítási bevételek 1 Bérleti díjak 1 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj 887,1 3 Egyéb bérleti díj 601,3 2 Vagyonkezelői díj 2 330,4 3 Osztalékbevételek 22 900,0 4 Koncessziós díjak 1 Szerencsejáték koncessziós díj 1 727,4 2 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 1 000,0 3 Egyéb bevételek 1 175,2 2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 1 Felhalmozási jellegű kiadások 1 Ingatlanvásárlás 90,0 2 Egyéb eszközök vásárlása 50,0 3 Ingatlan-beruházások 4 000,0 4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 10 374,0 2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 2 500,0 3 A MOL Nyrt. által kibocsátott részvények megvásárlása 498 576,0 5 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 500,0 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 2 000,0 2 Ingatlanok őrzése 1 300,0 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 2 000,0 4 Állami tulajdonú társaságok támogatása 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 1 450,0 2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 3 000,0 3 A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások 1 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 25,0 2 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 500,0 3 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 25,0 4 Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendő járandóság 500,0 5 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 21 841,7 6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 1 954,8 7 Egyéb szerződéses kötelezettségek 50,0 8 Egyéb jogszabályból eredő kiadások 1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 2 304,0 4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 1 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai 1 020,0 2 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 900,0 3 Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések 130,0 2 Eljárási költségek, perköltségek 90,0 3 A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása 1 Az MNV Zrt. működésének támogatása 8 000,0 2 Az MFB Zrt. működésének támogatása 870,0 4 Átcserélhető kötvény kamatfizetése 10 400,0 5 Állami ingatlanvagyon felmérése 3 000,0 5 Fejezeti tartalék 1 980,0 8 ÁFA elszámolás 1 000,0 XLIII. fejezet összesen: 580 430,5 34 649,4 XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_27] 1 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 1 Értékesítési bevételek 1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 1 Termőföld értékesítésből származó bevételek 3 300,0 3 Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 50,0 2 Hasznosítási bevételek 1 Haszonbérleti díj 5 500,0 2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 1 Felhalmozási jellegű kiadások 1 Ingatlanvásárlás 1 Termőföld vásárlás 450,0 2 Egyéb ingatlanok vásárlása 50,0 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 1 Életjáradék termőföldért 10 920,0 2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 1 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 80,0 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 50,0 3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 100,0 2 Eljárási költségek, -díjak, perköltségek 50,0 3 Állami ingatlanvagyon felmérés 1 500,0 4 Fejezeti tartalék 800,0 XLIV. fejezet összesen: 14 000,0 8 850,0 LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_28] 1 Aktív támogatások 1 Foglalkoztatási és képzési támogatások 28 256,9 2 Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása 3 970,7 3 Közfoglalkoztatás kiadásai 64 000,0 4 TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások 30 925,2 5 TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások 5 500,0 7 Járulékkedvezmény megtérítés 5 800,0 2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 1 Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések 30 391,1 4 Passzív kiadások 1 Álláskeresési támogatások 134 800,0 4 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 681,3 5 Bérgarancia kifizetések 7 000,0 6 Működtetési célú kifizetések 100,0 12 Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap elő- és társfinanszírozása 550,0 25 TÁMOP intézkedések bevételei 30 588,1 26 Egyéb bevétel 1 Területi egyéb bevétel 800,0 2 Központi egyéb bevétel 2 600,0 3 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 1 000,0 31 Szakképzési hozzájárulás 49 000,0 33 Bérgarancia támogatás törlesztése 1 000,0 35 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada 187 700,0 36 Költségvetési támogatás 64 000,0 37 Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól befolyó bevétel 550,0 1-37. cím összesen: 311 975,2 337 238,1 50 A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 2 Betétállomány változása 25 262,9 LXIII. fejezet összesen: 337 238,1 337 238,1 LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_29] 1 Önkéntes befizetések, adományok 0,1 2 Költségvetési támogatás 3 Eseti támogatás 375,3 4 Alapból nyújtott támogatás 2 Egyéb támogatások 1 237,9 5 Alapkezelő működési költségei 137,5 7 Szakképzési hozzájárulás Bethlen Gábor Alapot megillető része 980,0 8 Szakképzési egyéb bevétel Bethlen Gábor Alapot megillető része 20,0 LXV. fejezet összesen: 1 375,4 1 375,4 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_30] 1 Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése 1 Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése 7 535,4 2 Püspökszilágyi RHFT beruházása és biztonságnövelő programja 300,3 2 Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 353,6 3 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 1 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése 2 683,2 4 Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 1 Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése 296,4 5 Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai 4 351,6 6 Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása 1 026,7 7 Alapkezelőnek működési célra 181,3 8 Nukleáris létesítmények befizetései 1 Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 23 127,5 9 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,5 10 Költségvetési támogatás 8 194,8 11 Egyéb bevételek 1,1 1-11. cím összesen: 16 728,5 31 329,9 50 A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Betétállomány változása 14 601,4 LXVI. fejezet összesen: 31 329,9 31 329,9 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_31] 1 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása 2 317,0 2 Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása 1 455,9 3 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása 1 824,4 4 Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása 105,7 5 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 15,4 6 Épített örökség, építőművészet támogatása 250,2 7 Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása 325,6 8 Szakmai díjazásához való hozzájárulás 0,8 9 Nemzetközi tagdíjak 4,3 10 Működési kiadások 907,0 22 Egyéb bevételek 116,0 24 Játékadó NKA-t megillető része 8 691,8 1-24. cím összesen: 7 206,3 8 807,8 50 NKA függő és átfutó tételei 1 Betétállomány változása 1 601,5 LXVII. fejezet összesen: 8 807,8 8 807,8 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_32] 1 Rendszeres befizetés 5,4 3 Költségvetési támogatás 14,0 6 Működési kiadások 19,4 LXVIII. fejezet összesen: 19,4 19,4 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_33] 1 Hazai innováció támogatása 28 054,5 2 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása 5 508,3 4 A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása 436,1 5 A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása, valamint a K+F és innovációs elemzések, adatbázisok támogatása 150,0 6 A kutatás, innováció és tudománypolitika területén a Kormány tevékenységét segítő tanács titkársági munkájának támogatása 50,0 7 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 2 069,0 8 Új fejlesztési tervek K+F+I programjaira való felkészülés, monitoring és értékelés 150,0 19 Innovációs járulék 22 797,7 20 Költségvetési támogatás 14 179,0 21 Visszterhes támogatások törlesztései 1,2 24 Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása 560,0 LXIX. fejezet összesen: 36 977,9 36 977,9 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_34] 1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 1 830 884,7 2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 722 594,5 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 334,4 5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 1 947,7 10 MPA általi megtérítések 9 600,0 11 Korkedvezmény-biztosítási járulék 19 953,7 12 GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az E. Alaptól átvett pénzeszköz 22 500,0 13 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 1 Rokkantsági nyugellátás 3 901,6 2 Pénztártagok visszalépése 2 674,5 5 Késedelmi pótlék, bírság 10 310,5 6 Központi költségvetési hozzájárulások 6 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz 412,6 7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 12 385,4 8 Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel 433 193,6 2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 1 Nyugellátások 1 Öregségi nyugdíj 2 009 391,3 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 1 Korhatár feletti nyugellátások 380 496,3 2 Korhatár alatti nyugellátások 279 035,7 3 Hozzátartozói nyugellátás 359 371,7 4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 2 Egyszeri segély 500,0 5 Rehabilitációs járadék 25 644,0 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 2 Postaköltség 6 367,4 3 Egyéb kiadások 1 098,0 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 3,0 5,0 1-3. cím összesen: 3 061 907,4 3 071 698,2 5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 1 Központi hivatali szerv 4 199,1 1 Működési költségvetés 1 800,0 1 Személyi juttatások 1 908,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 626,1 3 Dologi kiadások 3 258,9 5 Egyéb működési célú kiadások 25,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 181,1 2 Igazgatási szervek 5 591,7 1 Működési költségvetés 60,0 1 Személyi juttatások 3 979,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 022,3 3 Dologi kiadások 649,8 5. cím összesen: 11 650,8 1 860,0 9 790,8 LXXI. fejezet összesen: 3 073 558,2 3 073 558,2 9 790,8 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Kie-meltelőir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2011. évi előirányzat Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás [LÁBJEGYZET_35] 1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 154 058,6 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 443 013,8 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 1 Egészségügyi szolgáltatási járulék 19 126,2 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 222,0 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 19 235,0 5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 150,0 10 MPA általi megtérítések 1 700,0 4 Egészségügyi hozzájárulás 2 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 35 916,1 5 Késedelmi pótlék, bírság 3 360,0 6 Központi költségvetési hozzájárulások 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 400,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 5 000,0 6 Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz 636 970,0 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 670,0 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 4 706,8 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 598,6 7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 1 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 12 500,0 2 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 31 000,0 8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 550,0 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 25,0 11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 1 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések 75,0 2 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 220,0 2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 1 Terhességi-gyermekágyi segély 41 631,4 2 Táppénz 1 Táppénz 74 896,0 2 Gyermekápolási táppénz 4 352,0 3 Baleseti táppénz 6 804,0 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 Külföldi gyógykezelés 1 400,0 4 Egyszeri segély 450,0 4 Kártérítési járadék 957,5 5 Baleseti járadék 8 277,0 6 Gyermekgondozási díj 93 749,8 3 Természetbeni ellátások 1 Gyógyító-megelőző ellátás 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 81 115,9 2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem 17 966,2 3 Fogászati ellátás 23 470,4 4 Gondozóintézeti gondozás 2 300,5 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 5 780,2 8 Művesekezelés 23 171,1 9 Otthoni szakápolás 4 404,8 11 Működési költségelőleg 1 000,0 13 Célelőirányzatok 1 744,4 15 Mentés 24 561,4 17 Laboratóriumi ellátás 20 893,0 18 Összevont szakellátás 563 712,1 2 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 4 000,0 3 Anyatej-ellátás 207,0 4 Gyógyszertámogatás 1 Gyógyszertámogatás kiadásai 296 244,2 2 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 10 200,0 4 Gyógyszertámogatás céltartalék 31 000,0 5 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása 5 100,0 6 Gyógyszertárak juttatása 1 000,0 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 1 Kötszertámogatás 5 600,0 2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 300,0 3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 38 872,3 6 Utazási költségtérítés 4 601,3 7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 5 950,0 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 200,0 3 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 400,0 8 Természetbeni ellátások céltartaléka 15 000,0 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 330,0 2 Postaköltség 1 300,0 3 Egyéb kiadások 1 742,3 4 Orvosspecifikus vények 300,0 5 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése 150,0 6 GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz 22 500,0 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 15,0 15,0 1-3. cím összesen: 1 448 649,8 1 370 512,1 5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 1 Központi hivatali szerv 9 485,5 1 Működési költségvetés 424,6 1 Személyi juttatások 5 594,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 424,4 3 Dologi kiadások 2 716,6 5 Egyéb működési célú kiadások 175,0 5. cím összesen: 9 910,1 424,6 9 485,5 LXXII. fejezet összesen: 1 458 559,9 1 370 936,7 9 485,5 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 14 155 070,1 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 12 970 820,9 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -1 184 249,2 2. melléklet a 2011. évi CXIV. törvényhez millió forintban A központi alrendszer mérlege 2011. évi előirányzat Bevétel 12 970 820,9 Központi költségvetés 8 110 577,5 Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 182 594,1 Társasági adó 288 020,9 Hitelintézeti járadék 10 800,0 Cégautóadó 28 100,0 Energiaellátók jövedelemadója 20 000,0 Egyszerűsített vállalkozói adó 180 100,0 Ökoadó 26 500,0 Bányajáradék 88 000,0 Játékadó 51 294,2 Egyéb befizetések 32 000,0 Egyéb központosított bevételek 109 779,0 Pénzügyi szervezetek különadója 187 000,0 Egyes ágazatokat terhelő különadó 161 000,0 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 402 397,0 Általános forgalmi adó 2 488 964,1 Jövedéki adó 881 132,9 Regisztrációs adó 32 300,0 Lakosság befizetései 1 446 173,1 Személyi jövedelemadó 1 362 977,0 Adóbefizetések 300,0 Illetékbefizetések 81 896,1 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó 1 000,0 különadója Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei 1 794 661,3 Költségvetési szervek bevételei 567 361,4 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei 1 227 299,9 Befizetés az államháztartás alrendszereiből 32 828,7 Központi költségvetési szervektől származó befizetések 32 828,7 Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 43 499,4 Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek 59 535,3 Egyéb bevételek 24 063,8 Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel 95 628,3 Egyéb uniós bevételek 29 196,5 Uniós támogatások utólagos megtérülése 20 161,2 Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 9 035,3 Elkülönített állami pénzalapok 415 748,5 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 31 329,9 Munkaerőpiaci Alap 337 238,1 Szakképzési hozzájárulás 49 000,0 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető 187 700,0 hányada MPA támogatása 64 000,0 Egyéb bevételek 36 538,1 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 19,4 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 36 977,9 Bethlen Gábor Alap 1 375,4 Nemzeti Kulturális Alap 8 807,8 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 444 494,9 Nyugdíjbiztosítási Alap 3 073 558,2 Munkáltatói és biztosítotti járulék 2 553 479,2 Egyéb járulékok és hozzájárulások 39 411,9 GYED-ben részesülők utáni átvett pénzeszköz 22 500,0 Késedelmi pótlék és bírság 10 310,5 Központi költségvetési támogatások, térítések 412,6 Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel 433 193,6 TB költségvetési szervek bevételei 1 860,0 Egyéb bevételek 12 390,4 Egészségbiztosítási Alap 1 370 936,7 Munkáltatói és biztosítotti járulék 616 198,6 Egyéb járulékok és hozzájárulások 21 307,0 Egészségügyi hozzájárulás 35 916,1 Késedelmi pótlék és bírság 3 360,0 Központi költségvetési támogatások, térítések 642 370,0 Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz 636 970,0 Központi költségvetési térítés 5 400,0 TB költségvetési szervek bevételei 424,6 Egyéb bevételek 51 360,4 Kiadás 14 155 070,1 Központi költségvetés 9 248 669,3 Egyedi és normatív támogatás 214 883,0 Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 58 700,0 Fogyasztói árkiegészítés 109 000,0 Lakásépítési támogatások 126 000,0 Családi támogatások, szociális juttatások 628 289,0 Családi támogatások 456 215,0 Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 145 574,0 Különféle jogcímen adott térítések 26 500,0 Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 4 082 516,6 Költségvetési szervek kiadásai 1 849 403,4 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 2 233 113,2 Az államháztartás alrendszereinek támogatása 1 897 402,8 Elkülönített állami pénzalapok támogatása 86 763,1 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz 637 382,6 Helyi önkormányzatok támogatása 1 173 257,1 Kamatkiadások 1 067 245,7 Társadalmi önszerveződések támogatása 3 809,8 Kormányzati rendkívüli kiadások 16 379,4 Kezességérvényesítés 35 355,0 Egyéb kiadások 32 239,8 Tartalékok 123 900,0 Rendkívüli kormányzati intézkedések 90 000,0 Céltartalékok 33 900,0 Adósságátvállalás 374,5 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 258 143,2 Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 594 430,5 Elkülönített állami pénzalapok 374 282,7 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 16 728,5 Munkaerőpiaci Alap 311 975,2 Passzív kiadások 135 481,3 Közfoglalkoztatás 64 000,0 Működési kiadások 100,0 Egyéb kiadások 112 393,9 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 19,4 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 36 977,9 Bethlen Gábor Alap 1 375,4 Nemzeti Kulturális Alap 7 206,3 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 532 118,1 Nyugdíjbiztosítási Alap 3 073 558,2 Nyugellátások 3 054 439,0 TB költségvetési szervek kiadásai 11 650,8 Egyéb kiadások 7 468,4 Egészségbiztosítási Alap 1 458 559,9 Táppénz 86 052,0 GYED 93 749,8 EA egyéb pénzbeli ellátásai 52 715,9 Gyógyító megelőző ellátás 770 120,0 Gyógyszertámogatás 343 544,2 Gyógyászati segédeszköz támogatás 44 772,3 EA egyéb természetbeni ellátásai 30 358,3 TB költségvetési szervek kiadásai 9 910,1 Egyéb kiadások 27 337,3 Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben Központi költségvetés -1 138 091,8 Elkülönített állami pénzalapok 41 465,8 Társadalombiztosítási alapok -87 623,2 Nyugdíjbiztosítási Alap 0,0 Egészségbiztosítási Alap -87 623,2 Központi alrendszer összesen: -1 184 249,2 [LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. július 11- i ülésnapján fogadta el. [LÁBJEGYZET_2] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_3] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_4] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_5] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_6] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_7] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_8] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_9] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_10] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_11] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_12] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_13] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_14] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_15] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_16] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_17] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_18] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_19] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_20] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_21] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_22] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_23] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_24] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_25] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_26] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_27] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_28] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_29] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_30] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_31] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_32] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_33] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_34] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető. [LÁBJEGYZET_35] A támogatás az intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében értelmezhető.