2009. évi CXXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról [LÁBJEGYZET_1] Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 109/2007. (XII. 19.) OGY határozatban, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 110/2007. (XII. 19.) OGY határozatban, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 111/2007. (XII. 19.) OGY határozatban, és a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 48/2008. (V. 6.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja: ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtását - a 3-6. §-okban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a) 8 159 285,1 millió forint bevétellel, b) 9 029 248,0 millió forint kiadással és c) 869 962,9 millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések 3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2008-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére a) 182,0 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára, b) 1 117 963,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek, c) 6,8 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek, d) 162 217,2 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek. 4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2008-ban a) 642 582,6 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) 74 400,0 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezőktől, c) 147 696,3 millió forint összegben devizahiteleket vett fel külföldi hitelezőktől. 5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2008-ban az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a) 650 954,7 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített, b) 58 986,4 millió forint összegben csökkentette a diszkont kincstárjegyek állományát, c) 426 391,2 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített, d) 262 010,0 millió forint összegben vett fel devizahitelt külföldi hitelezőktől. 6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a) a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 132 055,5 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát, és 25 265,0 millió forint devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől; b) a nemzetközi hitelkeretből, a finanszírozás biztonságának növelésére 2008-ban 1562,8 milliárd forint devizahitelt hívott le, amelyet a Magyar Nemzeti Banknál devizabetétként helyezett el. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. (2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok évközben 9344,6 millió forint összegben igényeltek - a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) igazgatóságai javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 26 100,7 millió forint összegben mondtak le e támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 1001,3 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 70,0 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekedtek. A módosított előirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként az R. tartalmazza. (3) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyijövedelemadó-részesedésből a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők: a) visszafizetési kötelezettség 3851,2 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4640,9 millió forint, c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatoknak 2008. év után járó hozzájárulás és támogatás 789,7 millió forint. (5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint 293,4 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza. (6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei - az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően - az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők: a) visszafizetési kötelezettség 4119,0 millió forint, b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1878,6 millió forint, melyek helyi önkormányzatonként részletezett összegeit az R. tartalmazza. (7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az őket ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 195,2 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza. (8) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján a) a Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások jogcímen 532,6 millió forint, b) a Helyi önkormányzatok színházi támogatása jogcímen 21,2 millió forint, c) a Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíjtörvény változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásaihoz jogcímen 16,2 millió forint, d) a Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben jogcímen 328,8 millió forint, e) a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése jogcímen - egyenlegében - 469,9 millió forint, f) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen 666,6 millió forint, g) a Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése jogcímen 32,8 millió forint, h) a 2007. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 210,0 millió forint, lemondási és visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését az R. tartalmazza. (9) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott határidőre tekintettel, az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2009. március 27. napjától keletkezett. (10) Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Kincstár 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034073-00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről. (11) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a települési önkormányzatok a) saját elszámolásuk alapján 5438,8 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, b) 2008. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolása keretében a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/7. pontja alapján 10 151,2 millió forint támogatást igényeltek vissza a költségvetésből, c) a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/8. pontjában szereplő módszer alapján 2240,4 millió forint támogatásra jogosultak, amely összegek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett. 8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatai 2008. évi felhasználásának levezetését, továbbá a korábbi évek maradványának megállapítását a 4. számú melléklet részletezi. (2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet részletezi. (3) A helyi önkormányzatok 2008. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza. (4) A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira nyújtott támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza. (5) A helyi önkormányzatok vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulását a 10. számú melléklet részletezi. (6) A Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználásának alakulását a 11. számú melléklet részletezi. (7) Az Országgyűlés a következő jogcímek maradványait a) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása jogcímen a 6. számú mellékletben részletezett módon 11 644,2 millió forint, b) a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása támogatása jogcímen a 7. számú mellékletben részletezett módon 7155,8 millió forint, c) a címzett és céltámogatások jogcímen 17 559,3 millió forint, d) a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai támogatása jogcímen 16 728,5 millió forint, e) a vis maior tartalék jogcímen 224,9 millió forint, f) a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása jogcímen a 12. számú mellékletben részletezett módon 4051,1 millió forint összegben állapítja meg. 9. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a Kormány rendeletében meghatározott összegű - a 2008. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg, illetve beszámítás terheli a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére, illetve javára amelyet két egyenlő részletben 2010. első félév végéig kell teljesíteni. A kiegészítő támogatásnak a Kormány rendeletében történő meghatározása során az 1999. évi LXX. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás I. 2. Cikke, valamint az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2008. december 31-én hatályos 6. §-a szerint kell eljárni. (2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2934,2 millió forint egyszeri - a 2008. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló - szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet, XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2009 decemberében. (3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának emelésével 2009. évben 140,3 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak. (4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 120. §-ának (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények 2008. évben 5081,1 millió forint értékben vásároltak és 1738,8 millió forint értékben váltottak vissza értékpapírt. (5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 2010. február 15-éig kiadandó rendeletben határozza meg az (1) bekezdésben meghatározott összeget olyan módon, hogy a) a kormányrendelet tervezetét az Állami Számvevőszék véleményezi, b) a rendelet tervezetét legkésőbb 2009. december 31-éig kell megküldeni az Állami Számvevőszéknek, amely azzal kapcsolatos álláspontját 30 nap alatt alakítja ki. 10. § (1) Az Országgyűlés a Közösségi Támogatási Keret (I. Nemzeti Fejlesztési Terv) forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást 18 987,4 millió forint összegben hagyja jóvá. (2) Az Országgyűlés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást 924,5 millió forint összegben hagyja jóvá. (3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében a Költségvetési Törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján 2008-ban új kötelezettségvállalásra nem került sor. (4) Az Országgyűlés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (2) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást 12 004,8 millió forint összegben hagyja jóvá. (5) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (Új Magyarország Fejlesztési Terv), az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. §-ának (3)-(5) bekezdése alapján tett 2008. évi kötelezettségvállalást a 18. számú mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá. 11. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 12. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az elkülönített állami pénzalapok 2008. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza. MÁSODIK RÉSZ AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 13. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2008. december 31-én 990,6 millió forint, amelyből 477,1 millió forint a kölcsön típusú, 513,5 millió forint a járadék címén előírt követelés. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 15. §-ának (1) bekezdése szerint 2007. december 31-én ilyen címen fennállt 1195,9 millió forint követelés 2008. év során a következők szerint változott: a) a 2008. évben az állami alapjuttatás járadékaként befolyt törlesztések összege 159,8 millió forinttal csökkentette az állományt, b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 45,9 millió forinttal csökkentette a követelés állományt. 14. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 7. §-a (2) bekezdésének felhatalmazása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. - a Kormány jóváhagyása alapján - 2008. év folyamán 4608 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére. 15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2009. december 31-éig a) a központi költségvetés a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 1,6 millió forintot, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 33,2 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg, b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 22,6 millió forintot a központi költségvetésnek a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára utaljon vissza. 16. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény 19. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megállapított hiányából 67 360,1 millió forintot az Ny. Alap KESZ-szel szemben fennálló hitelállományából 2009. december 29-én elenged. (2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az E. Alapnak az e törvény 21. §-ának c) pontjában megállapított 73,4 millió forint összegű többletét az Alap tartalékaként kell kezelni. 17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján 3204,4 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2009. december 31-éig térítsen meg. HARMADIK RÉSZ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA I. FEJEZET A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2008. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A TÖBBLET MÉRTÉKE 18. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2008. évi költségvetése végrehajtását a) 4 302 832,0 millió forint bevételi főösszeggel, b) 4 370 325,5 millió forint kiadási főösszeggel, c) 67 493,5 millió forint hiánnyal jóváhagyja. (2) A társadalombiztosítási alrendszer 2008. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 17. számú melléklet tartalmazza. II. FEJEZET A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 19. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2008. évi költségvetésének végrehajtását a) 2 857 647,6 millió forint bevételi főösszeggel, b) 2 925 214,5 millió forint kiadási főösszeggel, c) 67 566,9 millió forint hiánnyal jóváhagyja. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány összegéből 206,8 millió forintot a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 17. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tartalék igénybevétele fedez. 20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2008. évi működési előirányzat-maradványát 1061,0 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi maradvány összege 135,3 millió forint. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap 2008. évi működési kiadásai 804,3 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák. III. FEJEZET AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 21. § Az Országgyűlés az E. Alap 2008. évi költségvetésének végrehajtását a) 1 445 184,4 millió forint bevételi főösszeggel, b) 1 445 111,0 millió forint kiadási főösszeggel, c) 73,4 millió forint többlettel jóváhagyja. 22. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 3285,9 millió forint összegben jóváhagyja. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1450,6 millió forint előző évek előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák. IV. FEJEZET A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 23. § Az Országgyűlés jóváhagyja méltányossági ellátásra a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcím, 4. Egyösszegű méltányossági kifizetések jogcímcsoport, 2. Egyszeri segély jogcímen 174,6 millió forint, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 1400,8 millió forint felhasználását. 24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény a) 73. §-ának (4) bekezdésére és 82. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 247,0 millió forint, ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 332,7 millió forint, b) 73. §-ának (5) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel, és a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a nyugdíjak korrekciós emelésével összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 868,7 millió forint, c) 73. §-ának (6) bekezdése, illetve a 81. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 676,5 millió forint, cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoportnál 7,4 millió forint, a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 95,8 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoportnál 20,6 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 23,4 millió forint, d) 73. §-ának (7) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata felett 146,9 millió forint felhasználása történt meg. 25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény 16. §-ában és 18. §-ában előírt megtérítési kötelezettségek teljesítése megtörtént. 26. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 15. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. NEGYEDIK RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 27. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 28. § Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy az e törvény 7. § (1)-(2), és (5)-(8) bekezdésében foglaltakat rendeletben hirdesse ki. 29. § Az Országgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy az Erzsébet téri kulturális központ és park helyzetének rendezésére fordított beruházás könyv szerinti értéken, 1226,3 millió forinttal, az Oktatási és Kulturális Minisztérium könyvviteli nyilvántartásából kivezetésre kerüljön és egyidejűleg azt a Budapest Főváros Önkormányzat a könyvviteli nyilvántartásába bevételezze. 30. § (1) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest XI. Kelenföldi út 39. szám alatti ingatlan (hrsz. Budapest belterület 3278) térítésmentesen a Budapest-Kelenföld Szent Gellért Plébánia tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg. (2) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Budapest V. Alkotmány u. 12. szám alatti ingatlannak (hrsz. Budapest belterület 24911) a Magyar Állam tulajdonában lévő 49/100 tulajdoni hányada kiürített állapotban, térítésmentesen a Magyarországi Unitárius Egyház tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg. (3) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. használati jogával terhelt Nagykőrös, Losonczy u. 1. szám alatti ingatlant (hrsz.: 5100) legkésőbb a használati jog megszűnéséig - 2010. december 31-ig - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kiürített állapotban a Nagykőrösi Református Egyházközség tulajdonos birtokába köteles adni. (4) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. használati jogával terhelt Miskolc, Kis-Hunyad u. 5. szám alatti ingatlant (hrsz.: 10) legkésőbb a használati jog megszűnéséig - 2009. december 31-ig - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonos birtokába köteles adni. (5) Az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Pécs, Kodály Zoltán út 20. szám alatti ingatlan (hrsz.: 4641) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a tulajdonába kerüljön, közoktatási, gimnázium elhelyezési célra, azzal a feltétellel, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Ciszterci Rend Zirci Apátsága tulajdonába adja a Pécs, Szent István tér 8-10. szám alatti ingatlant (hrsz.: 18437, 18438, 18443), illetve a Magyar Állam tulajdonába adja a Pécs, Vörösmarty u. 4. szám alatti (hrsz.: 18375), valamint a Pécs, Rókus u. 2. szám alatti (hrsz.: 3431/6) ingatlanokat annak érdekében, hogy ezen ingatlanokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésébe adja. Az állami ingatlanokat érintő tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg. (6) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest XIII. kerület Kresz Géza utca 44-46. szám alatti ingatlan (hrsz.: 25377/0/A/1) térítésmentesen a Hit Gyülekezete tulajdonába kerüljön kulturális, szociális és hitéleti célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg. (7) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest, XIV. kerület Hermina u. 45. szám alatti ingatlan (hrsz.: 29772/1) térítésmentesen az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség tulajdonába kerüljön oktatási célokra. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg. A Hitközség az ingatlant 5 évig nem idegenítheti el, ennek biztosítására a szerződésben elidegenítési és terhelési tilalmat kell kikötni és azt az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni. Amennyiben a Hitközség a térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlant az elidegenítési tilalom megszűnését követően értékesíti, az elidegenítésből származó bevétel 50%-a a központi költségvetést illeti meg. (8) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Balatonföldvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. szám alatti ingatlan (hrsz.: belterület 362) térítésmentesen a Postás Szakszervezet tulajdonába kerüljön. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg. (9) Az Országgyűlés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő Fonyód belterület 6613/11 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan térítésmentesen a Pedagógusok Szakszervezete Pest Megyei Bizottsága tulajdonába kerüljön. A tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. köti meg. 31. § A Kormány 2009. december 31-ig nyilvános határozatában engedélyezheti a központi költségvetést megillető követelésről történő lemondást legfeljebb 19 milliárd Ft összegben, ha arra az elengedett követelés összegét meghaladó vagyoni hátrány megakadályozása érdekében kerül sor, vagy ha a követelés elengedését kiemelt nemzetgazdasági érdek indokolja. 1. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez I. ORSZÁGGYŰLÉS Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Országgyűlés Hivatala 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 268,1 16 393,7 1 Működési költségvetés 410,0 671,2 1 Személyi juttatások 8 753,7 9 108,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 226,5 2 330,9 3 Dologi kiadások 3 104,0 3 397,7 2 Felhalmozási költségvetés 26,1 1 Intézményi beruházási kiadások 440,6 990,9 2 Felújítás 1 153,3 1 367,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 3 Kölcsönök 16,6 16,6 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 715,1 760,3 1 Működési költségvetés 3,0 8,3 1 Személyi juttatások 421,2 457,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 125,9 135,1 3 Dologi kiadások 132,5 147,0 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 1 Intézményi beruházási kiadások 28,5 29,5 2 Felújítás 10,0 8,6 3 Kölcsönök 1,8 6,0 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 eParlament 40,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,4 2 Nemzetközi tagdíjak 17,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 17,2 3 Kossuth tér rendezése 385,0 385,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 355,0 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 65,0 37,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 28,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,0 7 Fejezeti egyensúlyi tartalék 287,1 287,1 1-4. cím összesen: 17 190,5 413,0 16 777,5 17 998,7 728,4 17 576,0 5 Közbeszerzések Tanácsa 1 Közbeszerzések Tanácsa 212,6 255,3 1 Működési költségvetés 1 590,0 1 937,2 1 Személyi juttatások 599,7 670,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 195,1 207,0 3 Dologi kiadások 976,6 929,4 2 Felhalmozási költségvetés 0,9 1 Intézményi beruházási kiadások 20,4 33,4 2 Felújítás 10,8 3,6 3 Kölcsönök 13,5 13,5 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 6,6 6,6 5. cím összesen: 1 809,2 1 590,0 219,2 1 856,9 1 951,6 255,3 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 109,8 7 Pártok támogatása 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 Magyar Szocialista Párt 953,7 953,7 2 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 833,2 833,2 3 SzDSz - A magyar liberális párt 261,1 261,1 4 Magyar Demokrata Fórum 227,6 227,6 5 Kereszténydemokrata Néppárt 235,4 235,4 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 4 MIÉP - Jobbik a harmadik út 37,9 37,9 8 Pártalapítványok támogatása 1 Táncsics Mihály Alapítvány 494,2 525,5 2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 383,8 418,7 3 Antall József Alapítvány 91,0 88,2 4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 111,3 109,7 5 Barankovics István Alapítvány 120,3 112,5 6-8. cím összesen: 3 859,5 3 913,3 9 Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 9,7 10 Magyar Rádió támogatása 1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 5 923,3 4 884,8 2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 900,0 900,0 11 Magyar Televízió támogatása 1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 7 576,1 6 850,5 12 Duna Televízió támogatása 1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 488,7 1 420,4 13 Média közalapítványok támogatása 1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 9 452,9 9 452,9 2 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása a digitális átállás feladatainak kiadásaival kapcsolatban 250,0 3 Hozzájárulás a digitális átállás feladatainak kiadásaihoz 660,0 14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 Közszolgálati feladatokra 2 363,0 2 363,0 2 A határon túli magyar sajtó hírellátására 80,0 80,0 4 A 2008. évi olimpiai közvetítések többletfeladataira 32,0 32,0 5 MTI archívumának digitalizációjához és annak internetes közzétételéhez nyújtott támogatás 100,0 15 Üzemben tartási díj pótlása 24 936,7 24 936,7 9-15. cím összesen: 53 412,7 51 280,0 16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat 36,0 36,0 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 35,0 35,0 3 Országos Horvát Önkormányzat 88,6 88,6 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 173,9 173,9 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 50,7 50,7 6 Országos Cigány Önkormányzat 225,6 225,6 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 35,0 35,0 8 Országos Örmény Önkormányzat 35,0 35,0 9 Országos Szlovák Önkormányzat 89,4 89,4 10 Országos Szlovén Önkormányzat 39,9 39,9 11 Szerb Országos Önkormányzat 47,6 47,6 12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 28,6 28,6 13 Ukrán Országos Önkormányzat 28,6 28,6 17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 15,7 15,7 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 12,5 12,5 3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 47,0 47,0 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 73,2 73,2 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 17,2 17,2 6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 73,2 73,2 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,6 14,6 8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0 9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 92,8 92,8 10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 16,9 16,9 11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 28,2 28,2 12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 6,3 6,3 13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 8,0 16-17. cím összesen: 1 326,5 1 326,5 Összesen: 77 598,4 2 003,0 16 996,7 76 375,4 2 680,0 17 831,3 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 954,2 1 318,6 1 Működési költségvetés 5,6 1 Személyi juttatások 426,7 736,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,0 142,8 3 Dologi kiadások 333,4 471,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 49,1 49,2 2 Felújítás 3,0 6,6 3 Kölcsönök 2,0 8,0 6,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Állami kitüntetések 282,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 239,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8 3 Dologi kiadások 41,9 2 Államfői Protokoll kiadásai 277,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 32,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 239,9 3 Fejezeti egyensúlyi tartalék 69,9 69,9 Összesen: 1 584,1 1 584,1 1 416,4 11,6 1 318,6 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Alkotmánybíróság 1 529,8 1 661,5 1 Működési költségvetés 0,7 18,4 1 Személyi juttatások 937,9 971,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 306,1 311,7 3 Dologi kiadások 266,8 287,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 3,3 10,2 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 86,4 2 Felújítás 3,0 0,4 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 42,4 42,4 Összesen: 1 576,2 4,0 1 572,2 1 657,8 28,6 1 661,5 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 331,6 1 687,4 1 Működési költségvetés 1,9 1 Személyi juttatások 816,9 904,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 260,0 283,4 3 Dologi kiadások 222,8 324,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 31,9 60,4 3 Kölcsönök 0,8 0,8 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 37,2 37,2 Összesen: 1 368,8 1 368,8 1 573,4 2,7 1 687,4 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Állami Számvevőszék 7 594,3 8 417,3 1 Működési költségvetés 26,0 63,8 1 Személyi juttatások 4 779,1 5 176,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 492,4 1 577,2 3 Dologi kiadások 1 109,2 1 243,0 2 Felhalmozási költségvetés 34,2 46,0 1 Intézményi beruházási kiadások 260,1 415,7 2 Felújítás 13,7 23,0 3 Kölcsönök 3,6 3,6 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (2006/018-176.04.02) 2 Felhalmozási költségvetés 38,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,1 2 Korrupció-ellenes intézkedések továbbfejlesztésének és a korrupcióellenes kormánystratégia végrehajtásának elősegítése (2005/17/520.04.01.06) 1 Működési költségvetés 29,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,0 4 Fejezeti egyensúlyi tartalék 220,3 220,3 Összesen: 7 874,8 60,2 7 814,6 8 505,7 180,5 8 417,3 VI. BÍRÓSÁGOK Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Bíróságok 63 666,8 70 550,5 1 Működési költségvetés 5 268,8 6 791,9 1 Személyi juttatások 45 912,6 47 671,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 621,2 14 258,9 3 Dologi kiadások 8 968,6 11 403,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 233,5 1 Intézményi beruházási kiadások 179,5 1 621,8 2 Felújítás 253,7 370,2 4 Kormányzati beruházás 1 791,9 3 Kölcsönök 113,7 113,3 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 1 350,0 710,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 896,1 4 Kormányzati beruházás 1 350,0 2 Ptk. alapján történő kártérítés 7,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,0 0,2 3 PHARE-programok és az átmeneti támogatás programjai 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Bírósági Oktatási Központ felszerelése 22,1 1 Működési költségvetés 14,4 3 Dologi kiadások 17,5 2 Felhalmozási költségvetés 139,5 1 Intézményi beruházási kiadások 160,4 2 Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében 1 Működési költségvetés 1,0 3 Dologi kiadások 1,2 3 A magyar bírák kommunikációs kapacitásának további erősítése 1 Működési költségvetés 4,1 3 Dologi kiadások 4,1 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásai 2,0 0,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,0 0,3 7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása 116,0 35,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,0 6,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 66,0 15 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 858,0 1 858,0 Összesen: 72 268,6 5 268,8 66 999,8 78 382,7 7 297,7 71 319,9 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Ügyészségek 29 030,7 31 870,0 1 Működési költségvetés 36,5 81,1 1 Személyi juttatások 19 251,4 20 883,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 055,3 6 525,7 3 Dologi kiadások 2 964,1 2 763,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 3,4 2 Felhalmozási költségvetés 3,5 15,0 1 Intézményi beruházási kiadások 670,9 1 224,2 2 Felújítás 100,0 110,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,0 24,0 3 Kölcsönök 32,0 32,0 40,8 40,8 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 EU-tagságból eredő feladatok 24,0 24,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 12,0 12,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 1,6 3 Dologi kiadások 10,0 12,2 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 0,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 0,6 5 Fejezeti egyensúlyi tartalék 841,0 841,0 Összesen: 29 997,7 72,0 29 925,7 31 602,1 136,9 31 895,2 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 114 215,8 114 215,8 2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 12 256,6 12 206,3 3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának 108 602,8 96 186,8 4 Normatív hozzájárulások 1 Települési önkormányzatok feladatai 20 842,6 20 842,6 2 Körzeti igazgatás 11 687,2 11 687,2 3 Körjegyzőség működése 6 182,3 6 267,7 4 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 2 861,6 2 861,6 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 149,5 1 149,5 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 162,8 156,9 7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 5 510,0 5 510,0 8 Üdülőhelyi feladatok 8 957,8 9 384,0 9 Pénzbeli szociális juttatások 67 610,2 67 610,2 10 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 17 203,3 17 203,3 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 44 642,7 42 589,8 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 59 623,8 58 438,7 13 Közoktatási hozzájárulások 432 879,9 430 020,5 5 Központosított előirányzatok 149 307,6 143 013,5 6 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása 12 500,0 8 570,0 2 Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára 100,0 4,2 3 A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 1 400,0 9 469,9 7 A helyi önkormányzatok színházi támogatása 1 Kőszínházak működtetési hozzájárulása 9 679,7 9 679,7 2 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 387,3 387,3 3 Színházak pályázati támogatása 943,0 943,0 8 Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 1 671,0 1 672,7 2 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 1 000,0 1 000,0 3 Pedagógiai szakszolgálat 4 241,2 3 602,0 2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 87 759,0 92 670,6 2 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 15 073,7 14 811,3 3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 338,9 340,3 3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 35 419,4 35 419,4 4 A többcélú kistérségi társulások támogatása 28 095,8 29 179,3 9 Címzett és céltámogatások 53 000,0 34 940,7 10 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 10 870,0 7 327,1 11 Vis maior tartalék 360,0 635,1 12 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása 16 200,0 43 482,8 13 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 5 800,0 4 503,9 14 A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása 41 400,5 15 Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása 523,7 16 Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása 300,0 17 Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíjtörvény változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásaihoz 658,9 18 Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 1 600,0 19 A helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti keresetkiegészítése 19 620,6 20 Hajdúszoboszlói HÖT készenléti tűzoltósággá történő átalakítása 26,5 21 Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása 2 478,3 22 Csörög község új alapfokú oktatási intézménye építésének támogatása 160,0 23 A váci Árpád Fejedelem Általános Iskola épülete felújításának, oktatási feltételei korszerűsítésének, akadálymentesítsénak támogatása 265,0 24 Zsámbék nagyközség új, korszerű nyolc csoportszobás óvodája építésének támogatása 437,5 25 A fővárosi közösségi közlekedés 2008. évi kiegészítő támogatása 10 000,0 26 A hivatásos önkormányzati tűzoltók egyszeri juttatásának támogatása 1 148,0 27 Gyöngyös város Orczy-kastély és kert beruházása befejezésének 100,0 28 Csabacsüd nagyközség szennyvíztisztítója építésének támogatása 90,3 29 Vámosszabadi község faluháza bővítésének támogatása 48,9 30 Hatvan város új-hatvani városközpont felújításának támogatása 120,0 31 Szikszói ipari parki fejlesztéshez szükséges földterületek megvásárlásának támogatása 34,0 32 Mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium iskolaépület- és udvarfelújításának támogatása 89,6 33 Polgár várost tehermentesítő utak létesítésének támogatása 150,0 34 Jászsági Népi Együttes székháza felújításának és korszerűsítésének támogatása 120,0 35 Makói városi sportcentrum fejlesztésének, iskolai sportudvar kialakításának támogatása 150,0 36 Adony Város Polgármesteri Hivatala felújításának és bővítésének támogatása 100,0 37 Miskolc Megyei Jogú Város Diósgyőri VTK Labdarúgó Egyesülete stadionrekonstrukciójának támogatása 300,0 38 Köröstarcsa község Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény akadálymentesítésének támogatása 40,0 39 A bodrogkisfaludi belterületi utak felújításának támogatása 20,0 40 Nyírbátori tornacsarnok építésének támogatása 450,0 41 Nyíregyházi művelődési ház, orvosi rendelő újjáépítésének, iskolaátalakításának, szociális otthon felújításának támogatása 197,0 42 Penyige község ravatalozója és temetője felújításának, valamint védőnői szolgálat épülete korszerűsítésének támogatása 26,0 43 Szombathelyi színházépítés támogatása 850,0 44 Letkés iskolafelújításának támogatása 250,0 45 Vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola épületei bővítésének, akadálymentesítésének támogatása 250,0 46 Ikladi Nemzetiségi Óvoda átalakításának támogatása 57,6 47 Tápiószele iskolarekonstrukciójának támogatása 300,0 48 Zöldsziget Körzeti Általános Iskola szigetmonostori tagiskola rekonstrukciójának, bővítésének és taneszköz- beszerzésének támogatása 249,1 49 A szigethalmi Szent István Általános Iskola felújításának és eszközbeszerzésének támogatása 250,0 50 A szigetcsépi művelődési intézmény óvodája újjáépítésének támogatása 250,0 51 Vasad iskolabővítésének, eszközbeszerzésének támogatása 250,0 52 Dánszentmiklós község óvodaépület-felújításának támogatása 110,8 53 Miskolc megyei jogú város személy- és vagyonvédelmi szolgálata működtetésének támogatása 120,0 54 Nagyatád város temetőlétesítményei beruházásának és felújításának támogatása 140,0 Összesen: 1 348 535,5 1 421 716,0 X. MINISZTERELNÖKSÉG Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 6 976,6 7 149,4 1 Működési költségvetés 4,7 257,2 1 Személyi juttatások 4 839,5 5 062,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 514,9 1 523,7 3 Dologi kiadások 621,4 968,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 70,8 3 Kölcsönök 5,0 3,0 3,4 3,3 2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 14 758,9 18 341,0 1 Működési költségvetés 1 972,4 7 191,2 1 Személyi juttatások 2 936,8 3 513,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 942,4 1 111,1 3 Dologi kiadások 9 497,6 10 949,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 721,3 1 891,6 2 Felhalmozási költségvetés 382,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 436,5 6 563,6 2 Felújítás 191,7 197,3 4 Kormányzati beruházás 12,1 3 Kölcsönök 5,0 2,0 1,0 2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 611,7 815,2 1 Működési költségvetés 135,0 409,0 1 Személyi juttatások 342,7 419,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 106,5 127,1 3 Dologi kiadások 235,3 365,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 83,3 2 Felhalmozási költségvetés 216,9 1 Intézményi beruházási kiadások 62,2 124,8 3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 16 912,5 31 642,5 1 Működési költségvetés 18 894,2 18 095,9 1 Személyi juttatások 2 303,1 2 720,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 675,1 774,7 3 Dologi kiadások 31 119,4 39 730,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 347,2 2 Felhalmozási költségvetés 149,8 1 Intézményi beruházási kiadások 1 552,5 3 736,8 2 Felújítás 156,6 337,6 3 Kölcsönök 5,0 0,4 4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 1 432,7 1 746,5 1 Működési költségvetés 506,2 687,4 1 Személyi juttatások 347,2 374,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 101,3 114,3 3 Dologi kiadások 1 490,4 1 875,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,2 2 Felhalmozási költségvetés 2,1 1 Intézményi beruházási kiadások 59,2 3 Kölcsönök 32,0 6 Szülőföld Alap Iroda 0,4 1 Működési költségvetés 100,0 204,7 1 Személyi juttatások 74,0 107,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,0 32,3 3 Dologi kiadások 6,0 62,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 16,6 1 Intézményi beruházási kiadások 30,1 8 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet 380,9 1 015,3 1 Működési költségvetés 30,0 96,4 1 Személyi juttatások 243,5 278,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 78,1 82,5 3 Dologi kiadások 59,3 335,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 35,5 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 520,0 372,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 170,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 54,4 3 Dologi kiadások 295,6 18,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 427,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,2 3 Kölcsönök 17,3 17,3 2 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,7 3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 4 „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 60,0 33,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 32,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 18,0 21,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,5 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 250,0 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 125,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,0 3 Dologi kiadások 76,0 0,5 6 Audiovizuális média szabályozás 150,0 150,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4 3 Dologi kiadások 123,6 71,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 418,5 767,7 1 Működési költségvetés 0,2 1 Személyi juttatások 18,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4 3 Dologi kiadások 394,5 996,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,3 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 1 026,1 2 927,2 1 Működési költségvetés 7,7 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 1 000,1 2 319,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok 74,8 39,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 22,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 25,8 6,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása 65,1 65,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 65,1 80,8 11 Nemzetközi tagdíjak 1,0 5,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 6,1 12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása 192,5 8,8 1 Működési költségvetés 23,1 1 Személyi juttatások 130,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 47,2 3 Dologi kiadások 14,9 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,2 2 Felhalmozási költségvetés 150,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,6 13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása 132,5 42,7 1 Működési költségvetés 20,2 1 Személyi juttatások 52,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,5 3 Dologi kiadások 64,0 26,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,1 14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása 3 193,6 3 512,4 1 Működési költségvetés 0,2 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,8 3 Dologi kiadások 2 890,8 3 195,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 333,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 15 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek 685,0 520,3 1 Működési költségvetés 14,1 3 Dologi kiadások 165,0 13,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 434,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 520,0 16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 135,0 100,6 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 65,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,8 3 Dologi kiadások 49,2 15,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,7 20 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása 13 295,0 13 295,0 1 Működési költségvetés 25,1 1 Személyi juttatások 380,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 120,0 3 Dologi kiadások 11 800,0 11 702,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 968,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 995,0 24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 180,0 28,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 80,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,0 3 Dologi kiadások 73,0 4,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 120,0 120,0 1 Működési költségvetés 2,8 3 Dologi kiadások 6,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 63,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 62,3 26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 80,0 189,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 165,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 58,5 60 Átvett előirányzatok kincstári díjai 2,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,8 62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 2,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,3 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 100,0 2 Puskás Tivadar Közalapítvány 37,2 37,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,2 37,2 3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 500,0 500,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 499,7 499,7 6 Avicenna, Közel-Kelet Kutatások Közalapítvány 13,9 13,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,9 8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 15,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0 9 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 35,0 35,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 35,0 10 Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása 700,0 700,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 700,0 306,0 11 Tom Lantos Alapítvány támogatása 3 000,0 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 1 003,0 1 000,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 32,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,0 3 Dologi kiadások 101,0 22,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 767,0 957,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 92,0 2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 3 475,3 5 447,7 1 Működési költségvetés 0,9 1 Személyi juttatások 35,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 3 Dologi kiadások 118,8 11,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 309,5 5 383,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,0 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 2 422,1 3 080,7 1 Működési költségvetés 14,2 3 Dologi kiadások 46,1 10,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 376,0 3 277,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,2 4 A magyar-magyar kapcsolattartás erősítése 720,0 720,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 720,0 720,0 5 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 1 Szakképzési feladatok 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 3 Információs társadalom kiteljesítése 2 170,0 2 194,9 1 Működési költségvetés 65,5 3 Dologi kiadások 150,0 29,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 774,0 2 485,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 246,0 25,5 4 e-Információszabadság 50,0 70,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 83,7 6 NAVA-NDA program 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 428,8 7 Felső- és közoktatási szoftver és licencdíj 1 235,6 1 723,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 235,6 1 711,6 8 Köztisztviselők és pedagógusok internet-hozzáférésének támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,5 10 e-Gazdaságra hangolva 325,0 325,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 325,0 58,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 165,2 11 Információs társadalom kiteljesítését támogató tudásmenedzsment 42,0 42,0 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 42,0 89,0 12 A millenáris programokkal összefüggő feladatok 674,0 974,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 674,0 1 479,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 240,0 13 Közháló program 3 600,0 3 600,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3 600,0 3 203,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,3 14 Határon túli információs társadalom programok támogatása 10,0 10,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 6 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek 1 Közfeladatok felülvizsgálata ÁROP-2007/312 1 Működési költségvetés 48,0 3 Dologi kiadások 48,0 2 Egyes intézmények szervezetfejlesztése ÁROP-2007/311 1 Működési költségvetés 129,6 3 Dologi kiadások 129,6 3 Az államreform koncepcionális megalapozása ÁROP-2007/313 1 Működési költségvetés 133,4 3 Dologi kiadások 133,4 4 Személyügyi Központ szervezetfejlesztése és teljesítményértékelés ÁROP-2007/321 1 Működési költségvetés 236,1 3 Dologi kiadások 236,1 5 Elektronikus közigazgatási keretrendszer kialakítása ÁROP-2007/122 1 Működési költségvetés 627,9 3 Dologi kiadások 627,9 7 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 490,0 490,0 102,6 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 3 259,2 3 259,2 1-9. cím összesen: 104 385,2 21 645,5 82 739,7 132 441,1 29 231,4 106 798,9 10 Magyar Szabadalmi Hivatal 1 Magyar Szabadalmi Hivatal 150,3 1 Működési költségvetés 3 210,0 3 920,8 1 Személyi juttatások 1 264,6 1 514,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 386,3 464,9 3 Dologi kiadások 1 309,7 1 531,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,4 111,9 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 1 Intézményi beruházási kiadások 105,0 155,3 2 Felújítás 6,0 5,3 3 Kölcsönök 3,0 2,5 10. cím összesen: 3 210,0 3 210,0 3 785,8 3 922,8 150,3 11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 10 107,8 14 264,1 1 Működési költségvetés 27,4 34,2 1 Személyi juttatások 5 567,7 5 311,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 773,5 1 668,1 3 Dologi kiadások 1 445,6 4 956,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 676,1 676,1 2 Felhalmozási költségvetés 14,5 1 Intézményi beruházási kiadások 628,9 1 200,2 2 Felújítás 25,9 39,7 5 Lakástámogatás 17,5 17,5 3 Kölcsönök 20,0 20,0 39,0 38,8 2 Információs Hivatal 8 223,2 8 954,5 1 Működési költségvetés 50,0 80,7 1 Személyi juttatások 3 586,6 3 866,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 133,3 1 222,0 3 Dologi kiadások 2 731,8 3 040,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 372,1 372,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 392,8 471,7 2 Felújítás 45,0 77,8 5 Lakástámogatás 11,6 12,6 3 Kölcsönök 3,8 3,8 18,7 18,7 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 18 945,7 21 188,6 1 Működési költségvetés 182,6 1 186,8 1 Személyi juttatások 9 764,4 10 691,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 022,6 3 220,0 3 Dologi kiadások 3 053,2 3 247,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 910,8 910,8 2 Felhalmozási költségvetés 117,5 89,4 1 Intézményi beruházási kiadások 2 259,9 3 179,7 2 Felújítás 214,0 435,9 5 Lakástámogatás 20,9 20,9 3 Kölcsönök 23,0 23,0 47,0 46,7 4 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 190,1 195,5 1 Működési költségvetés 1,5 1 Személyi juttatások 79,6 80,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,6 23,8 3 Dologi kiadások 66,3 49,0 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 1 Intézményi beruházási kiadások 16,6 26,3 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 019,2 1 019,2 4 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,8 5 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése 1 Működési költségvetés 1,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,3 11. cím összesen: 38 910,3 424,3 38 486,0 44 934,9 1 513,5 44 602,7 12 Alapok támogatása 1 Szülőföld Alap támogatása 1 Adománykiegészítés és SzJA 1%-a 1 000,0 1 000,0 12. cím összesen: 1 000,0 1 000,0 13 K-600 hírrendszer működtetésére 400,0 369,6 20 Tartalékok 1 Költségvetés általános tartaléka 46 733,1 2 Céltartalékok 1 Különféle személyi kifizetések 133 598,3 2 Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret 12 000,0 3 Központi költségvetési szervek bérleti díjának fedezete 18 000,0 3 Központi egyensúlyi tartalék 20 000,0 Összesen: 378 236,9 25 279,8 121 225,7 182 531,4 34 667,7 151 551,9 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Önkormányzati Minisztérium igazgatása 4 381,9 8 662,9 1 Működési költségvetés 20,5 371,8 1 Személyi juttatások 2 693,0 6 786,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 757,4 1 059,9 3 Dologi kiadások 741,1 787,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,2 358,8 2 Felhalmozási költségvetés 32,9 1 Intézményi beruházási kiadások 110,7 216,1 2 Felújítás 12,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 47,8 3 Kölcsönök 19,5 14,6 5 Közigazgatási hivatalok 7 854,3 9 227,9 1 Működési költségvetés 529,6 2 258,0 1 Személyi juttatások 5 299,2 6 602,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 660,0 1 960,7 3 Dologi kiadások 1 261,4 2 056,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,0 222,8 2 Felhalmozási költségvetés 44,7 1 Intézményi beruházási kiadások 95,1 390,1 2 Felújítás 10,2 49,5 5 Lakástámogatás 2,3 3 Kölcsönök 23,0 23,0 7 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 11 296,7 13 555,5 1 Működési költségvetés 585,5 2 499,1 1 Személyi juttatások 6 520,7 7 312,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 034,7 2 240,5 3 Dologi kiadások 2 088,5 3 432,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 259,8 2 Felhalmozási költségvetés 2 018,3 5 052,5 1 Intézményi beruházási kiadások 3 129,9 5 373,0 2 Felújítás 111,7 312,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 95,5 5 Lakástámogatás 115,1 3 Kölcsönök 39,6 40,1 11 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet 3 983,4 6 755,9 1 Működési költségvetés 1 606,0 2 273,5 1 Személyi juttatások 1 861,7 2 101,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 590,4 645,2 3 Dologi kiadások 2 855,7 3 446,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 090,8 2 Felhalmozási költségvetés 753,7 1 Intézményi beruházási kiadások 97,8 525,9 2 Felújítás 183,8 292,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,4 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Célelőirányzatok 4 Lakásügy 1 Állami Támogatású Bérlakás Program 1 Működési költségvetés 34,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 318,0 3 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 10 000,0 10 000,0 1 Működési költségvetés 44,3 3 Dologi kiadások 1,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 000,0 221,0 2 Felhalmozási költségvetés 675,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 246,4 5 Lakbértámogatás 120,0 120,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,0 5 Turisztikai célelőirányzat 7 864,5 9 640,4 1 Működési költségvetés 98,9 3 Dologi kiadások 524,5 399,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 860,0 7 928,8 2 Felhalmozási költségvetés 2,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 2 131,9 3 Kölcsönök 20,0 22,5 6 Beruházások 2 Lakástámogatás 57,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0 5 Lakástámogatás 57,4 14 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 100,0 88,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 100,0 87,6 20 Ágazati célfeladatok 1 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 1 380,0 1 380,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 380,0 1 380,0 2 Kincstári tranzakciós díj elszámolása 50,0 44,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,0 32,5 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 1 Működési költségvetés 15,5 2 Felhalmozási költségvetés 5 000,0 5 250,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 000,0 4 077,5 5 IDEA program támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,0 6 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 7 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 114,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 114,2 9 Szakszervezetek támogatása 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 14,1 10 Kiemelt nemzetgazdasági beruházásokkal összefüggő többletfeladatok 200,0 1 Működési költségvetés 250,0 1 Személyi juttatások 120,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,3 3 Dologi kiadások 30,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 11 Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 12 Magyar Tűzoltó Szövetség, valamint Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatása 75,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,8 33 Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvíz-elvezetési rendszer kiépítése 1 Működési költségvetés 35,4 34 Egyedi önkormányzati beruházások 1 Működési költségvetés 31,2 3 Dologi kiadások 12,5 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,4 63 Közép- és Kelet-európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) 13,0 13,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 13,0 77 Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 169,8 82 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása 12,0 12,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 12,0 89 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása 220,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 9,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 230,5 91 Árvízi védekezési feladatok 1 Működési költségvetés 720,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 720,0 92 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása 270,0 238,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 270,0 139,0 2 Felhalmozási költségvetés 128,5 1 Intézményi beruházási kiadások 91,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,9 93 Hivatásos állomány életbiztosítása 32,4 32,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 32,4 27,8 3 Dologi kiadások 17,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 94 Címzetes főjegyzői címek adományozása 120,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 93,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,0 95 Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás 408,2 408,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 408,2 408,2 21 Társadalmi önszerveződések támogatása 2 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 20,0 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,3 3 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 35,0 35,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 35,0 22 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 1 693,3 1 975,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 693,3 1 975,3 23 „Segítsünk az árvízkárosultakon!” 1 Működési költségvetés 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 24 Technikai azonosító maradvány befizetéshez 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,5 25 Választások lebonyolítása 3 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 150,0 60,5 1 Működési költségvetés 22,6 1 Személyi juttatások 31,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,9 3 Dologi kiadások 50,0 271,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 59,1 32,7 26 Sporttevékenység támogatása 1 Utánpótlás-nevelési feladatok 1 063,6 136,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 58,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,5 3 Dologi kiadások 331,3 1,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 640,8 128,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 2 Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása 356,7 356,7 1 Működési költségvetés 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 356,7 316,8 3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 196,4 135,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 60,7 149,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,7 156,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 36,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,6 4 Versenysport támogatása 2 207,5 1 984,7 1 Működési költségvetés 4,3 1 Személyi juttatások 106,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,1 3 Dologi kiadások 9,5 6,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 057,5 1 931,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,7 5 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása 500,0 500,0 1 Működési költségvetés 20,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 633,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,9 6 Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggő támogatása 360,0 360,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 360,0 341,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,5 7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 1 972,2 826,3 1 Működési költségvetés 1,2 1 Személyi juttatások 1 177,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 794,7 845,2 8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 3 361,4 3 001,4 1 Működési költségvetés 11,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 361,4 2 988,5 9 Nemzeti Sporttanács támogatása 6,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8 3 Dologi kiadások 3,3 11 Nemzeti Sportinformációs Rendszer 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,8 12 Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,3 16 Szakképzés támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,9 17 Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,8 21 Gerevich Aladár - sportösztöndíj 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,7 22 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása 42,7 42,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,7 46,9 23 Szabadidősport támogatása 320,9 795,9 1 Működési költségvetés 31,6 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 318,9 431,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 11,2 24 Kiemelt stratégiai célok megvalósítása 1 Működési költségvetés 0,4 3 Dologi kiadások 12,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 9,4 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 60,0 52,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 9,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 26 Sportköztestületek működési támogatása 131,7 141,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 131,7 117,1 27 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksportprogramok támogatása) 226,4 226,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 226,4 226,4 28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 301,7 296,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 25,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 251,7 90,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 43,6 29 Fogyatékkal élők sportjának támogatása 214,5 214,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 214,5 196,7 27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 2 Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos kiadások 142,4 142,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,4 142,4 10 Sportlétesítmények PPP-konstrukcióban történő fejlesztése 1 400,0 1 400,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 400,0 698,8 11 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 539,5 729,9 1 Működési költségvetés 15,0 1 Személyi juttatások 9,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3 Dologi kiadások 9,4 43,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 428,1 152,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90,0 864,9 12 Magyar Sport Háza program 372,5 372,5 1 Működési költségvetés 2,2 3 Dologi kiadások 2,0 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 305,7 372,5 6 Kamatfizetések 64,8 28 Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 1 Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 2 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,4 30 Energiaadó emelésének ellentételezése 8,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,7 31 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 9 195,5 9 195,5 2 Fejezeti általános tartalék 335,0 335,0 1-12. cím összesen: 83 343,9 9 780,9 73 563,0 90 622,4 20 792,0 74 221,4 14 Lakástámogatások 1 Egyéb lakástámogatások 190 737,0 185 574,9 Összesen: 274 080,9 9 780,9 73 563,0 276 197,3 20 792,0 74 221,4 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása 2 946,8 4 412,3 1 Működési költségvetés 216,5 569,6 1 Személyi juttatások 2 291,7 2 907,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 677,4 844,5 3 Dologi kiadások 194,2 1 170,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,4 2 Felhalmozási költségvetés 128,0 1 Intézményi beruházási kiadások 11,4 2 Felújítás 78,6 3 Kölcsönök 11,2 11,2 2 Szakigazgatási intézmények 1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 16 416,6 20 999,5 1 Működési költségvetés 14 052,0 22 126,3 1 Személyi juttatások 15 581,5 23 385,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 935,8 6 889,7 3 Dologi kiadások 11 228,2 11 770,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 574,4 2 Felhalmozási költségvetés 2 264,4 182,4 1 Intézményi beruházási kiadások 987,5 675,5 2 Felújítás 49,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8 3 Kölcsönök 22,1 22,4 2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 151,4 161,4 1 Működési költségvetés 55,9 1 Személyi juttatások 63,6 110,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,4 32,5 3 Dologi kiadások 58,6 63,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 9,8 3,4 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 2 569,6 1 Működési költségvetés 23 121,5 28 589,8 1 Személyi juttatások 10 009,2 14 106,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 202,9 4 132,4 3 Dologi kiadások 9 915,5 10 664,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,4 2 Felhalmozási költségvetés 6,1 180,4 1 Intézményi beruházási kiadások 1 795,9 2 Felújítás 297,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 3 Kölcsönök 8,9 8,7 4 Állami Ménesgazdaság 130,0 202,7 1 Működési költségvetés 124,3 145,9 1 Személyi juttatások 59,7 89,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,1 26,1 3 Dologi kiadások 180,1 222,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 2 Felhalmozási költségvetés 4,6 8,2 1 Intézményi beruházási kiadások 17,8 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10 740,7 14 837,6 1 Működési költségvetés 31,0 2 764,6 1 Személyi juttatások 4 639,7 7 297,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 484,7 2 151,5 3 Dologi kiadások 2 000,7 4 947,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 468,7 1 432,6 2 Felhalmozási költségvetés 90,4 1 Intézményi beruházási kiadások 177,9 2 232,3 2 Felújítás 17,6 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 4 367,8 5 567,3 1 Működési költségvetés 1 498,5 4 643,9 1 Személyi juttatások 3 303,8 3 837,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 057,1 1 238,8 3 Dologi kiadások 1 604,5 4 173,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 177,8 6 Kamatfizetések 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 99,1 340,9 1 Intézményi beruházási kiadások 800,9 2 Felújítás 30,1 4 Kormányzati beruházás 44,0 3 Kölcsönök 0,9 2,2 7 Közművelődési intézmények 472,9 663,9 1 Működési költségvetés 102,0 118,3 1 Személyi juttatások 288,0 353,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 92,2 105,0 3 Dologi kiadások 194,7 267,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 14,3 2 Felújítás 9,6 4 Kormányzati beruházás 15,9 8 Agrárkutató intézetek 2 117,7 3 069,3 1 Működési költségvetés 2 045,2 3 004,9 1 Személyi juttatások 2 464,7 2 402,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 788,7 734,4 3 Dologi kiadások 1 055,4 2 338,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,5 2 Felhalmozási költségvetés 145,9 87,5 1 Intézményi beruházási kiadások 359,1 2 Felújítás 21,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 4 Kormányzati beruházás 28,0 3 Kölcsönök 6,4 6,8 9 Agrármarketing-Centrum 210,0 1 057,9 1 Működési költségvetés 296,2 1 Személyi juttatások 113,6 97,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 36,4 27,6 3 Dologi kiadások 60,0 836,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 41,6 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 13 Intézmények központi beruházásai 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 100,0 18 Központi beruházási maradványok rendezése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 FAO intézmények finanszírozása 250,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6 3 Dologi kiadások 150,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 2 Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása 585,0 29,4 1 Működési költségvetés 6,9 1 Személyi juttatások 150,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,0 3 Dologi kiadások 200,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 187,0 20,8 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 10,0 9,9 4 Magyar-Román regionális kutató-oktató központ támogatása 70,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 5 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet maradványa 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9 798,9 6 EUSZA támogatás a 2006. évi árvízkárok enyhítésére 325,5 1 Működési költségvetés 186,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 512,3 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 300,0 797,0 1 Működési költségvetés 3,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 800,1 9 Vízügyi feladatok támogatása 400,0 882,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 878,6 10 Parlagfű elleni védekezés támogatása 1 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 400,0 184,0 1 Működési költségvetés 93,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 227,0 2 A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása 460,8 196,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 460,8 177,0 11 Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) állandó titkársága feladatainak finanszírozása 100,0 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 200,0 38,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 3 Dologi kiadások 68,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,5 15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok 2 053,8 2 774,8 1 Működési költségvetés 2 000,0 1 Személyi juttatások 513,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 164,4 3 Dologi kiadások 1 075,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 263,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 300,0 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 200,0 21 Kincstári szolgáltatási díjak 100,0 92,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 100,0 133,3 22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 1 Működési költségvetés 1 500,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0 25 Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai 100,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 100,0 26 Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata 247,1 247,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 247,1 259,6 35 Egyéb szervezetek feladataira 63,0 1 Működési költségvetés 11,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 74,6 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 Phare támogatásból megvalósuló programok 10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése 1 Működési költségvetés 40,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,1 2 Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése 1 Működési költségvetés 4,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,3 3 Az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése 1 Működési költségvetés 53,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 76,9 2 Felhalmozási költségvetés 78,5 1 Intézményi beruházási kiadások 63,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 54,1 4 Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése 1 Működési költségvetés 338,3 3 Dologi kiadások 360,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54,3 2 Felhalmozási költségvetés 266,3 1 Intézményi beruházási kiadások 356,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,0 7 FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,4 8 TRACES végrehajtása az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Szolgálatnál HU04/IB/AG/03-TL 1 Működési költségvetés 3,1 3 Dologi kiadások 3,1 9 Az állategészségügy adminisztratív kapacitásának növelése 2004/016-689-06-01-11 1 Működési költségvetés 14,8 2 Felhalmozási költségvetés 74,9 1 Intézményi beruházási kiadások 74,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,8 10 Az összevont kifizetési rendszer (SPS) alkalmazása az MVH-nál 1 Működési költségvetés 42,6 3 Dologi kiadások 42,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,7 2 Felhalmozási költségvetés 68,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 68,5 4 Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások 6 Méhészeti Nemzeti Program 480,0 480,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 480,0 456,6 7 Igyál tejet program 900,0 900,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 900,0 379,0 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása 450,0 450,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0 417,2 9 Egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása támogatása 1 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 224,8 10 Uniós Programok ÁFA fedezete 1 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 486,0 5 Nemzeti támogatások 1 Erdészeti feladatok 1 569,1 769,1 1 Működési költségvetés 164,7 3 Dologi kiadások 3,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 569,1 824,5 2 Termőföldvédelem támogatása 359,8 399,0 2 Felhalmozási költségvetés 6,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 359,8 370,8 3 Állattenyésztési feladatok 780,0 780,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 780,0 769,4 4 Halgazdálkodás támogatása 200,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 5 Vadgazdálkodás támogatása 250,0 211,1 1 Működési költségvetés 4,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 79,5 7 Fejlesztési típusú támogatások 1 100,0 1 000,0 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 50,0 38,6 2 Felhalmozási költségvetés 83,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 950,0 1 243,3 3 Kölcsönök 100,0 8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 94 898,8 99 112,1 1 Működési költségvetés 2 304,6 3 Dologi kiadások 63,8 8,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 94 835,0 101 607,7 9 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 300,0 784,0 2 Felhalmozási költségvetés 11,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 714,5 10 Nemzeti agrár kárenyhítés 500,0 500,0 1 Működési költségvetés 352,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 695,1 6 Állat- és növénykártalanítás 500,0 955,0 1 Működési költségvetés 63,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 1 021,7 7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 5 000,0 1,8 1 Működési költségvetés 5 459,2 3 Dologi kiadások 5 000,0 1 998,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 401,8 11 Vidékfejlesztési és halászati programok 1 I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 9 351,3 10 052,0 1 Működési költségvetés 8,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 912,0 4 474,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 439,3 5 437,4 2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 31 348,7 28 448,0 1 Működési költségvetés 51 407,4 53 099,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68 461,7 62 211,0 2 Felhalmozási költségvetés 38 214,0 20 742,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 52 508,4 22 592,0 3 Halászati Operatív Program 300,0 300,0 1 Működési költségvetés 245,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 327,0 2 Felhalmozási költségvetés 654,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 873,0 12 Sapard támogatásból megvalósuló programok 1 SAPARD intézkedések 2 Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 4,9 13 EU tagságból eredő feladatok 800,0 276,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 302,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 96,9 3 Dologi kiadások 400,2 1,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 324,2 14 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 200,0 200,0 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 9 413,6 9 413,6 1-10. cím összesen: 337 432,9 135 801,0 201 631,9 344 630,1 149 008,8 207 200,3 13 Központosított bevételek 1 Erdészeti bevételek 1 Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése 1 800,0 2 914,6 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 200,0 283,3 2 Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek 1 Földvédelmi járulék 4 000,0 5 078,9 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 50,0 139,4 3 Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek 2 Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek 10,0 185,0 4 Halgazdálkodási bevételek 1 Állami halász- és horgászjegyek díja 200,0 199,8 3 Halvédelmi bírság 10,0 129,0 5 Vadgazdálkodási bevételek 1 Állami vadászjegyek díja 430,0 570,6 2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 30,0 107,0 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 25,0 49,2 5 Vadvédelmi bírság 25,0 86,1 Összesen: 337 432,9 142 581,0 201 631,9 344 630,1 158 751,7 207 200,3 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 5 083,6 6 387,0 1 Működési költségvetés 89,7 1 Személyi juttatások 3 403,1 4 430,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 041,7 1 311,3 3 Dologi kiadások 667,8 683,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 79,0 14,1 2 Felhalmozási költségvetés 130,0 1 Intézményi beruházási kiadások 22,0 9,3 2 Felújítás 0,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 3 Kölcsönök 13,2 12,6 2 HM hivatalai 83 910,0 79 560,0 1 Működési költségvetés 3 249,5 1 Személyi juttatások 7 233,3 6 858,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 913,5 2 083,2 3 Dologi kiadások 39 378,4 43 347,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 503,9 483,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 262,2 10,9 1 Intézményi beruházási kiadások 33 674,2 22 516,3 2 Felújítás 2 468,9 3 173,8 3 Kölcsönök 193,4 132,7 3 HM háttérintézményei 30 717,9 47 852,2 1 Működési költségvetés 1 297,6 1 Személyi juttatások 2 411,0 2 359,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 500,7 456,5 3 Dologi kiadások 26 897,4 36 322,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,7 40,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 556,1 1 417,8 1 Intézményi beruházási kiadások 947,9 775,2 2 Felújítás 1 510,3 5 610,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 87,6 3 Kölcsönök 1 274,4 565,0 2 Magyar Honvédség 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 25 373,9 22 877,3 1 Működési költségvetés 414,3 1 Személyi juttatások 17 822,2 14 776,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 866,9 3 930,8 3 Dologi kiadások 2 327,2 3 544,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,3 70,1 2 Felhalmozási költségvetés 53,0 1 Intézményi beruházási kiadások 295,3 430,2 3 Kölcsönök 12,8 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 82 596,0 87 375,2 1 Működési költségvetés 1 242,6 1 Személyi juttatások 52 683,5 57 341,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15 031,1 15 047,1 3 Dologi kiadások 14 660,5 14 081,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 218,9 407,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 1 021,4 2 Felújítás 81,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 167,3 3 Kölcsönök 56,4 61,9 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Katonai Felderítő Hivatal 8 723,7 9 317,0 1 Működési költségvetés 278,2 1 Személyi juttatások 4 905,3 4 982,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 345,9 1 358,1 3 Dologi kiadások 2 440,4 3 214,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,1 16,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 16,0 43,9 3 Kölcsönök 15,2 16,7 2 Katonai Biztonsági Hivatal 2 353,1 2 508,8 1 Működési költségvetés 2,1 1 Személyi juttatások 1 585,3 1 683,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 470,7 493,5 3 Dologi kiadások 256,6 275,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,5 6,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 35,0 3 Kölcsönök 0,2 0,4 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 4 965,9 4 778,4 1 Működési költségvetés 587,0 1 Személyi juttatások 3 280,7 3 099,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 950,3 855,7 3 Dologi kiadások 655,7 1 177,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,2 9,1 2 Felhalmozási költségvetés 35,4 1 Intézményi beruházási kiadások 70,0 201,5 3 Kölcsönök 0,3 5 Katonai Ügyészségek 1 188,2 1 292,3 1 Működési költségvetés 14,4 1 Személyi juttatások 852,1 934,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 259,0 275,8 3 Dologi kiadások 77,1 85,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,2 3 Kölcsönök 0,2 6 Egészségügyi intézetek 1 657,5 8 233,8 1 Működési költségvetés 12 300,0 13 988,5 1 Személyi juttatások 8 879,6 9 730,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 691,4 2 858,3 3 Dologi kiadások 2 352,3 8 948,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,2 55,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 380,3 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 169,2 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 1 327,4 1 327,4 2 Felhalmozási költségvetés 450,0 450,0 5 Lakástámogatás 1 627,4 1 627,4 6 Lakásépítés 150,0 6 Katonai védelmi beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 35,4 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) 200,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 200,0 3 Társadalmi szervek támogatása 1 Honvédszakszervezet (HOSZ) 8,9 8,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,9 8,9 2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) 8,8 8,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,8 8,8 3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 4,6 11,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 11,5 4 Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) 1,0 1,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 1,0 5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 2,5 2,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 2,5 6 Egyéb társadalmi szervek támogatása 37,9 43,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,9 43,6 7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége 2,3 6,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,3 6,0 8 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége 1,5 5,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 5,0 9 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) 1,2 4,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 4,0 10 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) 1,0 2,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2,0 11 Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) 2,0 6,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 6,0 12 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete 2,0 4,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 4,0 13 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása 90,0 90,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 90,0 14 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása 1,0 1,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 1,0 15 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása 0,7 0,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 0,7 16 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 25,0 25,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 25,0 4 Árvízi védekezés támogatása az EU Szolidaritási Alapjából (EUSZA) 1 Működési költségvetés 139,5 3 Dologi kiadások 139,5 5 Közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása 3 011,9 8 247,4 1 Működési költségvetés 920,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 011,9 9 167,7 15 Nemzetközi kártérítés 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 16 Védelmi Miniszteri Találkozó 440,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 440,0 24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 359,0 5 318,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 109,0 5 319,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 750,0 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 324,4 1 624,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 324,4 1 624,4 29 Magyar hadisírok létesítése az Oroszországi Föderáció területén 67,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 67,1 31 Hozzájárulás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásához 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz 1 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz 22 334,0 22 334,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22 334,0 22 334,0 33 Pécsi Tudományegyetem támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 34 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,8 35 Egyéb uniós befizetések 314,8 431,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 314,8 432,5 36 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 17,5 34,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,5 34,9 37 Honvéd Művészegyüttes támogatása 75,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 75,0 38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai 24,0 24,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 24,0 17,4 39 Fejezeti tartalék 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 22 000,0 22 000,0 Összesen: 319 689,5 17 501,3 302 188,2 324 994,6 24 940,7 309 861,5 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása 3 297,5 3 808,6 1 Működési költségvetés 2 334,7 3 842,6 1 Személyi juttatások 2 894,9 3 763,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 823,9 1 066,7 3 Dologi kiadások 1 811,2 2 327,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,6 45,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 67,6 156,4 3 Kölcsönök 8,8 8,8 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 683,3 1 889,9 1 Működési költségvetés 7,9 1 Személyi juttatások 1 136,2 1 255,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 353,4 411,6 3 Dologi kiadások 193,7 168,0 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 13,3 2 Felújítás 0,8 3 Kölcsönök 0,8 1,2 3 Igazságügyi Hivatal 5 374,0 6 070,0 1 Működési költségvetés 173,7 1 Személyi juttatások 3 419,3 3 760,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 064,0 1 108,0 3 Dologi kiadások 813,6 1 228,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 41,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 1 Intézményi beruházási kiadások 69,1 77,4 3 Kölcsönök 1,7 4 Szakértői Intézetek 2 170,4 2 309,7 1 Működési költségvetés 600,0 768,8 1 Személyi juttatások 1 425,5 1 518,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 447,3 460,1 3 Dologi kiadások 611,3 578,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 286,3 240,0 3 Kölcsönök 2,4 1,0 5 Büntetés-végrehajtás 36 064,1 45 304,2 1 Működési költségvetés 2 715,6 3 042,3 1 Személyi juttatások 22 521,5 24 190,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 400,4 7 211,2 3 Dologi kiadások 9 020,0 14 623,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 159,5 2 Felhalmozási költségvetés 22,4 1 Intézményi beruházási kiadások 529,4 1 079,4 2 Felújítás 157,7 212,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 5 Lakástámogatás 40,0 7,0 3 Kölcsönök 108,0 103,3 148,0 7 Rendőrség 211 768,5 245 646,9 1 Működési költségvetés 4 660,7 7 667,9 1 Személyi juttatások 141 797,8 158 768,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43 142,7 48 637,9 3 Dologi kiadások 28 085,0 33 443,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 317,5 2 Felhalmozási költségvetés 426,5 1 Intézményi beruházási kiadások 3 005,2 2 971,9 2 Felújítás 342,5 438,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,8 4 Kormányzati beruházás 110,1 5 Lakástámogatás 106,1 3 Kölcsönök 30,0 786,2 814,2 10 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 5 463,7 6 244,4 1 Működési költségvetés 254,4 329,1 1 Személyi juttatások 2 589,3 2 917,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 874,1 819,8 3 Dologi kiadások 1 957,4 2 176,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0 30,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 79,0 206,4 2 Felhalmozási költségvetés 9,7 1 Intézményi beruházási kiadások 210,3 239,8 2 Felújítás 49,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 3 Kölcsönök 13,3 19,4 11 Rendőrtiszti Főiskola 1 173,8 1 498,2 1 Működési költségvetés 191,8 291,8 1 Személyi juttatások 802,3 1 017,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 251,5 276,4 3 Dologi kiadások 308,9 387,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,9 9,7 2 Felhalmozási költségvetés 39,1 1 Intézményi beruházási kiadások 37,9 2 Felújítás 1,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,6 3 Kölcsönök 2,5 13 Központi Gazdasági Főigazgatóság 1 108,8 1 503,4 1 Működési költségvetés 565,7 517,1 1 Személyi juttatások 630,3 1 059,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 174,9 315,4 3 Dologi kiadások 740,9 801,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,8 2 Felhalmozási költségvetés 93,3 1 Intézményi beruházási kiadások 128,4 13,4 2 Felújítás 48,8 3 Kölcsönök 96,2 96,2 15 Oktatási Igazgatás 3 943,2 5 105,1 1 Működési költségvetés 563,2 916,5 1 Személyi juttatások 2 757,8 2 806,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 874,5 767,1 3 Dologi kiadások 810,2 1 813,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,6 2 Felhalmozási költségvetés 27,6 1 Intézményi beruházási kiadások 32,0 317,6 2 Felújítás 31,9 23,3 3 Kölcsönök 1,9 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Ágazati célfeladatok 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 150,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 2 Energia-racionalizálás 3 Kölcsönök 80,0 80,0 67,8 67,7 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 209,4 1 Működési költségvetés 1,1 3 Dologi kiadások 7,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 210,4 4 Jogi segítségnyújtás 85,0 85,0 1 Működési költségvetés 5,7 3 Dologi kiadások 85,0 95,8 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 132,0 174,0 1 Működési költségvetés 0,5 3 Dologi kiadások 132,0 1,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 171,6 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások 190,4 190,4 1 Működési költségvetés 0,4 1 Személyi juttatások 21,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0 3 Dologi kiadások 29,0 32,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 132,4 91,0 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek 165,0 202,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 165,0 233,6 9 PPP rendszerben épülő börtön 3 737,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3 737,3 11 MÁK - számlavezetési díjak 10,0 20,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 20,9 13 Közrendvédelmi bírság 1 Működési költségvetés 100,0 50,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 92,2 14 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 38 663,0 38 663,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38 663,0 38 663,0 15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 1 Működési költségvetés 750,0 907,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 750,0 985,0 16 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása 50,0 44,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 120,9 17 Schengen Alap 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,2 19 Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 715,7 20 Nemzetközi fizetési kötelezettség 218,0 155,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 218,0 163,6 21 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése 379,7 11,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 379,7 321,2 22 Az Európai Unió nyugat-balkáni polgári tevékenységében való magyar részvétel 25,0 24 Ingatlan értékesítés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,8 2 Alapítványok támogatása 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 12,0 12,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 12,0 3 Beruházás 4 Közbiztonsági beruházások 270,2 176,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,5 4 Kormányzati beruházás 270,2 5 Lakáscélú beruházás 100,0 4,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,0 5 Lakástámogatás 100,0 5 Társadalmi önszerveződések támogatása 1 Szabadságharcosokért Közalapítvány 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 200,0 2 Rendészeti sportszervezetek támogatása 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 3 Szakszervezetek támogatása 21,9 21,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,9 21,9 4 Magyar Jogász Egylet támogatása az V. Európai Jogász Fórum megrendezéséhez 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 11 Országos Polgárőr Szövetség 159,0 289,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 159,0 289,0 14 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása 35,0 35,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 35,0 6 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 20 COP’2000 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 21 2003. évi PHARE nemzeti program 1 Működési költségvetés 39,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,3 22 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,5 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 2 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése 1 Működési költségvetés 33,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,9 3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen 1 Működési költségvetés 41,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,4 2 Felhalmozási költségvetés 50,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,3 4 Labor akkreditáció 1 Működési költségvetés 11,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,3 7 AENEAS program 1 Működési költségvetés 30,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 8 Egyéb közösségi programok 64,5 40,5 1 Működési költségvetés 200,0 104,0 3 Dologi kiadások 25,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 264,5 316,6 9 Szolidaritási programok 435,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 237,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 987,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 185,5 1 Európai Menekültügyi Alap 28,6 2 Integrációs Alap 37,4 3 Visszatérési Alap 35,0 4 Külső Határok Alap 334,5 10 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 181,7 181,7 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 8 281,5 8 281,5 1-20. cím összesen: 340 752,8 15 003,8 325 749,0 372 149,1 20 610,8 360 516,6 Összesen: 340 752,8 15 003,8 325 749,0 372 149,1 20 610,8 360 516,6 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása 1 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 6 188,5 6 580,6 1 Működési költségvetés 316,5 260,1 1 Személyi juttatások 4 133,4 3 954,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 277,6 1 181,0 3 Dologi kiadások 1 003,7 3 021,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66,3 817,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 11,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,7 213,0 3 Kölcsönök 49,3 50,0 47,7 47,7 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 710,0 1 357,3 1 Működési költségvetés 5 250,0 5 167,8 1 Személyi juttatások 2 008,1 2 158,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 612,2 664,2 3 Dologi kiadások 2 939,2 2 873,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 246,5 81,4 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 144,0 125,0 2 Felújítás 10,0 15,5 3 Kölcsönök 5,5 5,5 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 2 Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások 1 Működési költségvetés 4,2 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 93,5 3 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,2 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 72,0 72,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,0 72,0 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése maradvány 1 Működési költségvetés 1,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,5 16 Közpolitikai kutatások, elemzések 30,0 91,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,0 28,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 74,2 17 Államigazgatás hatékonyságának növelése 100,0 166,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 66,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 18 Állami többletfeladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 309,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 116,8 45 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 11,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,0 3 Vállalkozási célelőirányzatok 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 35 000,0 35 000,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 17 546,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35 000,0 24 283,3 2 Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat 1 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 1 060,0 1 068,0 1 Működési költségvetés 173,4 3 Dologi kiadások 560,0 1 069,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 480,0 2 307,2 2 Felhalmozási költségvetés 610,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 315,7 3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 2 282,0 5 295,5 1 Működési költségvetés 3,0 120,1 3 Dologi kiadások 660,0 3 973,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 925,0 194,8 2 Felhalmozási költségvetés 110,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 700,0 1 801,7 4 Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 0,2 3 Dologi kiadások 9,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 22,1 7 Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,2 8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 2 655,0 3 823,4 1 Működési költségvetés 206,9 3 Dologi kiadások 198,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 575,0 2 780,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0 9 Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége 50,0 91,2 1 Működési költségvetés 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok 1 Területrendezés 100,0 91,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,4 3 Dologi kiadások 2,4 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 91,2 94,1 2 Építésügyi célelőirányzatok 1 Működési költségvetés 600,0 946,6 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,0 3 Dologi kiadások 200,0 31,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 146,0 392,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 8,3 3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 1 Központi fejlesztési feladatok 3 609,5 3 044,4 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 913,8 456,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 125,5 1 037,8 2 Felhalmozási költségvetés 1,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 570,2 10,1 2 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 1 000,0 929,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 504,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 900,0 829,1 3 Decentralizált területfejlesztési programok 3 900,0 3 971,0 1 Működési költségvetés 115,8 3 Dologi kiadások 40,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 149,5 4 034,3 2 Felhalmozási költségvetés 11,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 750,5 455,4 4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 420,0 420,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 420,0 314,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,8 2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 247,0 247,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 247,0 6,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 205,6 3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 840,0 840,0 1 Működési költségvetés 1,8 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 840,0 646,8 4 Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 14,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 5 Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai 391,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 316,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 75,0 6 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 150,0 750,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 47,7 7 Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 5 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Közreműködői szervezeti feladatok ellátása 180,0 180,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,0 2 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok 291,6 291,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 291,6 258,1 6 Területi tervezési, programozási és várospolitikai célelőirányzat 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,9 7 Kistérségi válságkezelés és romaprogramok támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 8 Balaton integrált fejlesztési térség 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 91,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 9 Duna-menti integrált fejlesztési térség 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 118,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 10 Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 11 Kiemelt regionális repülőtér fejlesztések 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,7 12 Kistérségi megbízott hálózat működtetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 13 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 181,4 14 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) 1 Működési költségvetés 7,6 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 156,3 15 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) 1 Működési költségvetés 9,8 3 Dologi kiadások 2,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 322,3 16 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,5 17 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,1 18 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 9,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 19 Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,0 21 INTERREG III. HU 03XX 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,6 22 Külső határok támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,6 23 Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) 1 Működési költségvetés 3,1 3 Dologi kiadások 0,2 24 Európai Uniós programokon keletkezett önkormányzati árfolyamveszteségek kompenzálása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,7 26 Nemzetközi jelentőségű, kiemelt KFI programok támogatása 130,0 303,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 32,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 130,0 5 EU tagságból eredő feladatok 1 Működési költségvetés 30,0 11 ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 189,0 13 Üzletre hangolva 300,0 302,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 300,0 86,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 176,0 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 5 EU szabványok honosítása 90,0 90,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 90,0 17 Előre nem tervezett kiadások 1 Működési költségvetés 305,3 3 Dologi kiadások 24,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 340,4 18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 11 IT piacösztönzés és hazai kis és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,9 30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 10,0 45,0 1 Működési költségvetés 45,0 3 Dologi kiadások 4,0 51,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 53,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,6 26 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 288,8 300,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 288,8 153,1 33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 10,0 7,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 43,1 34 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 10,0 12,7 1 Működési költségvetés 12,0 1 Személyi juttatások 4,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,6 3 Dologi kiadások 5,4 36 Közhasznú szervezetek támogatása 2 Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai 1 Működési költségvetés 37,8 3 Dologi kiadások 0,1 4 Design Terminál Kht. támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 41 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 200,0 1,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 200,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 42 Kincstári díjak 220,0 66,1 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 220,0 62,3 47 Kötött segélyhitelezés 585,0 585,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 620,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 293,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 585,0 15,1 50 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 2 300,0 2 300,0 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 8 231,4 8 231,4 1-25. cím összesen: 78 001,3 6 219,5 71 781,8 83 482,9 8 237,7 66 164,9 28 Központosított bevételek 1 Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése 40,0 4 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 346,9 Összesen: 78 001,3 6 259,5 71 781,8 83 482,9 8 584,6 66 164,9 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 5 421,3 7 291,1 1 Működési költségvetés 25,9 840,1 1 Személyi juttatások 2 408,2 2 442,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 731,8 726,5 3 Dologi kiadások 1 833,2 3 484,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 393,7 1 061,7 2 Felhalmozási költségvetés 6,0 45,8 1 Intézményi beruházási kiadások 63,3 355,5 2 Felújítás 23,0 15,5 3 Kölcsönök 5,0 5,0 14,2 14,2 2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 774,5 832,9 1 Működési költségvetés 1 424,8 1 Személyi juttatások 458,5 984,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 146,7 310,3 3 Dologi kiadások 139,3 948,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,5 2 Felhalmozási költségvetés 9,4 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 51,4 3 Országos Meteorológiai Szolgálat 958,5 1 218,0 1 Működési költségvetés 987,0 1 102,8 1 Személyi juttatások 774,0 887,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 247,7 254,8 3 Dologi kiadások 770,4 773,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 11,0 23,1 1 Intézményi beruházási kiadások 124,0 274,5 2 Felújítás 40,0 76,2 3 Kölcsönök 3,0 3,0 5,6 5,6 4 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 894,5 8 016,4 1 Működési költségvetés 20,4 1 153,9 1 Személyi juttatások 305,9 491,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 97,9 148,4 3 Dologi kiadások 459,0 770,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 114,2 1 Intézményi beruházási kiadások 48,0 3 931,4 2 Felújítás 4,1 5,7 4 Kormányzati beruházás 6 462,4 5 Nemzeti park igazgatóságok 3 263,7 4 956,7 1 Működési költségvetés 2 026,9 4 482,0 1 Személyi juttatások 2 323,7 3 049,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 743,7 940,9 3 Dologi kiadások 2 019,1 3 690,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 268,0 2 Felhalmozási költségvetés 746,6 1 Intézményi beruházási kiadások 133,6 1 378,0 2 Felújítás 70,5 122,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,6 4 Kormányzati beruházás 9,9 3 Kölcsönök 6,1 3,6 6 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 6 611,9 8 022,0 1 Működési költségvetés 2 456,6 3 559,8 1 Személyi juttatások 5 327,3 6 590,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 704,7 1 956,1 3 Dologi kiadások 1 709,5 2 297,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,1 2 Felhalmozási költségvetés 26,1 1 Intézményi beruházási kiadások 319,5 534,6 2 Felújítás 7,5 34,7 3 Kölcsönök 26,6 14,5 7 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 13 331,4 19 325,8 1 Működési költségvetés 2 582,4 7 041,6 1 Személyi juttatások 9 162,0 11 292,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 931,8 3 410,3 3 Dologi kiadások 3 678,7 8 105,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 108,2 2 Felhalmozási költségvetés 28,9 10 594,7 1 Intézményi beruházási kiadások 170,2 11 347,0 2 Felújítás 130,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 4 Kormányzati beruházás 1 199,9 3 Kölcsönök 20,9 24,1 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,9 7 Vízkárelhárítás 5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 6 895,0 1 663,4 2 Felhalmozási költségvetés 26,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 256,4 4 Kormányzati beruházás 6 895,0 7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai 1 000,0 972,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 227,8 4 Kormányzati beruházás 1 000,0 9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 183,9 127,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 106,8 4 Kormányzati beruházás 183,9 19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 208,4 33,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 4 Kormányzati beruházás 208,4 20 Ivóvíz-minőség javító program 410,2 345,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 76,2 4 Kormányzati beruházás 410,2 38,5 21 Szennyvízelvezetési és tisztítási program 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Vízkárelhárítási művek fenntartása 1 000,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,0 3 Dologi kiadások 736,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 234,4 6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése 100,0 0,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4 3 Dologi kiadások 73,6 7 Nemzetközi tagdíjak 340,0 46,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 340,0 8 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások 150,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 150,0 9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok 10,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,5 10 Kutatási feladatok 160,0 170,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 160,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 245,1 11 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 1 Működési költségvetés 47,1 2 Felhalmozási költségvetés 28 106,8 12 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 80,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 26,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,5 3 Dologi kiadások 44,9 30 Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések 110,0 100,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 110,0 4,2 31 Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 14,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 53,9 34 Víz- és környezeti kárelhárítás 500,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,0 3 Dologi kiadások 236,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 35 Természetvédelmi kártalanítás 80,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 37 Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok 21,1 21,1 1 Működési költségvetés 37,4 3 Dologi kiadások 40,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 126,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,1 38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése 1 800,0 1 800,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 800,0 1 490,4 39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása 4 340,7 402,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 711,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3 563,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 309,7 40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása 653,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 66,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,8 3 Dologi kiadások 328,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 156,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8 41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában 300,0 302,0 1 Működési költségvetés 37,9 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 300,6 43 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 10,0 0,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 44 Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai 245,8 295,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 245,8 117,8 45 Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása 402,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 402,0 46 Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos feladatok 294,0 3 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Működési költségvetés 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 2 Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus 1 Működési költségvetés 143,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,5 5 EU Szolidaritási Alapjából származó támogatás 1 Működési költségvetés 1,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,8 2 Felhalmozási költségvetés 704,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 704,7 6 2007-2013 közötti nagy projektek előkészítése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 328,1 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01) 1 Működési költségvetés 130,1 3 Dologi kiadások 130,1 3 Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése 1 Működési költségvetés 90,7 3 Dologi kiadások 145,3 4 Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,8 2 Felhalmozási költségvetés 23,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,3 5 Hűtéstechnikai Alkalmazásokat Ellenőrző Országos Intézményrendszer kifejlesztése 1 Működési költségvetés 12,0 3 Dologi kiadások 12,0 8 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 453,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 44,9 9 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 1 Működési költségvetés 4,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,9 2 Felhalmozási költségvetés 95,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 95,4 10 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 300,0 300,0 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 777,1 1 777,1 1-10. cím összesen: 60 486,3 8 153,1 52 333,2 86 966,3 63 689,0 56 237,4 12 Központosított bevételek 1 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 946,8 880,8 2 Bírságok 1 Légszennyezési bírság 489,8 455,3 3 Szennyvíz bírságok 203,9 748,0 4 Veszélyes hulladék bírság 41,7 23,7 5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 7,4 9,2 6 Természetvédelmi bírság 15,1 32,0 3 Termékdíjak 1 Gumiabroncs termékdíjak 500,0 703,5 2 Csomagolóeszközök termékdíja 9 300,0 13 471,5 3 Hűtőberendezések termékdíja 392,4 4 Akkumulátorok termékdíja 300,0 205,7 5 Kenőolajok termékdíja 6 200,0 5 898,0 7 Reklámhordozó papírok termékdíja 2 200,0 2 500,2 9 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 2 300,0 1 504,4 5 Vízkészletjárulék 10 593,9 14 336,0 Összesen: 60 486,3 41 251,7 52 333,2 86 966,3 104 849,7 56 237,4 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium igazgatása 1 659,9 1 Működési költségvetés 504,1 1 Személyi juttatások 905,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 264,3 3 Dologi kiadások 342,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 2 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 82,0 90,4 1 Működési költségvetés 60,0 67,6 1 Személyi juttatások 65,6 71,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,2 22,3 3 Dologi kiadások 54,2 55,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,2 2 Felújítás 2,9 3 Nemzeti Hírközlési Hatóság 219,0 1 Működési költségvetés 20 382,0 24 564,8 1 Személyi juttatások 2 899,0 3 435,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 927,8 1 056,2 3 Dologi kiadások 13 546,3 14 349,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 160,0 107,4 2 Felhalmozási költségvetés 6,0 13,2 1 Intézményi beruházási kiadások 2 737,6 3 166,7 2 Felújítás 116,3 136,1 3 Kölcsönök 13,0 12,0 4,5 4,5 4 Országos Atomenergia Hivatal 154,8 241,7 1 Működési költségvetés 1 897,6 1 908,7 1 Személyi juttatások 745,4 755,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 229,7 220,6 3 Dologi kiadások 998,4 1 157,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,7 1 Intézményi beruházási kiadások 78,9 84,2 5 Bányászati és Földtani Intézmények 1 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 193,2 323,9 1 Működési költségvetés 1 470,7 2 236,3 1 Személyi juttatások 869,5 1 062,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 265,4 306,8 3 Dologi kiadások 460,8 608,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,4 83,1 2 Felhalmozási költségvetés 2,1 6,3 1 Intézményi beruházási kiadások 24,9 80,3 2 Felújítás 4,7 3 Kölcsönök 3,0 3,0 0,9 0,9 2 Magyar Állami Földtani Intézet 334,3 402,8 1 Működési költségvetés 496,7 380,0 1 Személyi juttatások 399,8 377,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 129,7 121,4 3 Dologi kiadások 301,5 287,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,3 2 Felhalmozási költségvetés 1,7 1 Intézményi beruházási kiadások 8,0 2 Felújítás 14,0 3 Kölcsönök 0,4 0,4 0,7 0,7 3 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 252,9 289,6 1 Működési költségvetés 353,7 385,5 1 Személyi juttatások 254,4 293,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 81,3 90,7 3 Dologi kiadások 271,0 295,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 7,9 1 Intézményi beruházási kiadások 14,9 2 Felújítás 3,7 3 Kölcsönök 1,7 1,8 0,9 0,9 6 Magyar Energia Hivatal 575,9 1 Működési költségvetés 2 814,8 3 287,7 1 Személyi juttatások 785,3 867,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 243,4 240,6 3 Dologi kiadások 1 476,1 1 851,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 305,7 738,2 2 Felújítás 2,4 0,9 3 Kölcsönök 2,4 1,0 1,5 1,5 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 835,1 1 Működési költségvetés 26 723,3 29 356,7 1 Személyi juttatások 8 890,3 9 247,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 539,8 2 642,0 3 Dologi kiadások 13 194,2 14 168,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 168,0 1 174,9 2 Felhalmozási költségvetés 16,2 4,0 1 Intézményi beruházási kiadások 885,5 2 405,3 2 Felújítás 45,9 41,5 3 Kölcsönök 34,3 18,5 23,7 8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 150,4 1 Működési költségvetés 4 446,8 5 233,4 1 Személyi juttatások 1 186,2 1 281,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 358,2 411,7 3 Dologi kiadások 2 334,2 2 110,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 111,6 2 Felhalmozási költségvetés 16,0 1 Intézményi beruházási kiadások 254,6 270,4 2 Felújítás 10,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 299,6 903,0 3 Kölcsönök 4,0 40,0 9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 95,0 1 106,7 1 Működési költségvetés 1 337,9 1 706,2 1 Személyi juttatások 763,4 1 387,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 251,5 472,0 3 Dologi kiadások 409,1 674,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 229,4 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 3,5 1 Intézményi beruházási kiadások 10,4 11,8 4 Kormányzati beruházás 32,1 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 514,9 542,4 1 Működési költségvetés 3,8 1 Személyi juttatások 297,8 272,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,6 80,2 3 Dologi kiadások 110,7 118,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 70,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 17,8 14,6 11 Magyar Vasúti Hivatal 5,3 1 Működési költségvetés 696,6 246,0 1 Személyi juttatások 251,3 62,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 71,4 20,6 3 Dologi kiadások 218,5 328,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 294,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 152,1 35,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 A magyarországi uránércbánya bezárása 1 321,9 1 321,9 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 1 321,9 1 290,3 3 Kikötők fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 28,8 6 GySEV pályaberuházás 1 Működési költségvetés 500,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 500,0 9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése 140,0 140,0 2 Felhalmozási költségvetés 200,0 4 Kormányzati beruházás 140,0 521,8 23 Schengeni vasúti határállomások kialakítása 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 400,0 24 Vasút-egészségügyi fejlesztések 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,1 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 2 000,0 2 000,0 1 Működési költségvetés 0,5 3 Dologi kiadások 5,0 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,0 1 228,6 2 Felhalmozási költségvetés 1,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 815,0 776,1 2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 1 Működési költségvetés 971,0 1 534,2 3 Dologi kiadások 971,0 9,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 981,9 3 Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltarték-képzési program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,1 4 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 767,4 767,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 767,4 768,3 6 Belvízi hajózási alapprogram 0,9 0,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,9 9 Szociális ártámogatás 195,1 195,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 195,1 130,4 14 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás 1 Működési költségvetés 262,1 3 Dologi kiadások 561,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 89,7 15 Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 16 CONNECT (MTS e-közlekedés) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,4 17 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 809,3 1 Működési költségvetés 1,0 3 Dologi kiadások 292,1 18 Közpolitikai kutatások, elemzések 15,0 4 Ágazati szabályozási feladatok 1 Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, 215,0 215,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 215,0 51,1 2 Postapiaci liberalizáció 105,0 105,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 105,0 9,6 5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 103 400,0 137 921,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 103 400,0 137 921,6 2 Útpénztár 76 480,2 78 268,9 1 Működési költségvetés 45 600,0 53 522,2 3 Dologi kiadások 23 122,3 30 014,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39 607,1 40 202,8 2 Felhalmozási költségvetés 8,0 1 Intézményi beruházási kiadások 8 852,5 1 864,5 2 Felújítás 22 637,2 33 978,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27 861,1 16 082,4 3 Autópálya rendelkezésre állási díj 54 023,9 54 657,9 1 Működési költségvetés 36,8 3 Dologi kiadások 54 023,9 54 137,8 4 M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba autóút előkészítése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 194,4 5 A 44-es főút elkészült Békéscsaba elkerülő szakaszain életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 455,0 6 GySEV ZRt. tőkeemelése 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 7 Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása 640,0 640,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 640,0 9 TEN-T pályázatok 2 500,0 2 500,0 1 Működési költségvetés 303,5 3 Dologi kiadások 16,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 834,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 926,9 29,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 426,9 362,2 10 BKSz működtetésének támogatása 2 329,0 2 329,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 329,0 1 901,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 11 Kihelyezett szakértői támogatás 10,0 76,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 98,9 13 Közlekedési zajvédelem 3,0 3,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 113,0 14 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése 780,0 780,0 1 Működési költségvetés 36,2 3 Dologi kiadások 444,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 780,0 508,8 2 Felhalmozási költségvetés 192,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,3 15 RO-LA gördülő országút 900,0 900,0 1 Működési költségvetés 22,5 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 900,0 900,0 16 Határkikötők működtetése 162,0 162,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 37,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 162,0 17 Szolnok új városi híd építésének előkészítése 100,0 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 13,2 18 Hajózási információs Rendszer megvalósítása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,8 2 Felhalmozási költségvetés 71,6 1 Intézményi beruházási kiadások 71,6 19 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,9 21 Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer 2 Felhalmozási költségvetés 195,8 1 Intézményi beruházási kiadások 195,8 22 Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016-689.05.02. 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,4 26 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai 87,5 87,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,5 87,5 28 Vasúti fejlesztések EIB hitelből 5 900,0 5 900,0 1 Működési költségvetés 1 402,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 900,0 6 117,2 29 Új kerékpár utak és létesítmények 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 903,0 30 Kockázati céltartalék 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 28,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,1 31 Schengen Alap 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 163,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 61,1 32 IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 33 Vasúthálózat fejlesztése 2 770,0 1 Működési költségvetés 663,4 2 Felhalmozási költségvetés 525,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 58,8 34 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény 1 Működési költségvetés 13,0 35 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati 2,1 37 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 135,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 123,3 38 EUSZA támogatás a 2006. évi árvízzel érintett közúthálózat helyreállítására 1 Működési költségvetés 941,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 941,7 39 Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer 2 500,0 6 Állami többletfeladatok 1 Működési költségvetés 1 099,0 3 Dologi kiadások 3,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 96,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 925,0 7 Kincstári díjak 157,2 1 Működési költségvetés 13,5 3 Dologi kiadások 48,9 1-12. cím összesen: 363 128,5 109 240,5 253 888,0 414 530,7 131 541,7 301 903,6 13 Vállalkozások folyó támogatása 1 Egyedi támogatások, ellentételezések 2 Bányabezárás 1 000,0 880,0 3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének ellentételezése 135 501,5 198 501,5 14 Központosított bevételek 1 Gépjármű túlsúlydíj 1 320,0 1 323,9 2 Energiaár-kompenzációs befizetés 82 000,0 78 427,6 15 Alapok támogatása 1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 8 300,0 8 450,4 Összesen: 507 930,0 192 560,5 253 888,0 622 362,6 211 293,2 301 903,6 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Külügyminisztérium 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 6 944,4 7 773,1 1 Működési költségvetés 230,0 251,4 1 Személyi juttatások 4 336,8 4 592,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 466,7 1 328,9 3 Dologi kiadások 1 231,0 1 820,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,5 59,1 2 Felhalmozási költségvetés 8,4 1 Intézményi beruházási kiadások 87,1 114,0 3 Kölcsönök 24,3 12,0 45,8 45,8 2 Külképviseletek igazgatása 31 388,5 35 732,1 1 Működési költségvetés 3 056,1 3 301,1 1 Személyi juttatások 16 770,0 16 746,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 357,6 3 389,1 3 Dologi kiadások 13 472,2 15 534,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 154,9 2 Felhalmozási költségvetés 61,0 55,5 1 Intézményi beruházási kiadások 907,2 1 576,8 2 Felújítás 475,4 3 Kölcsönök 112,6 114,0 188,4 113,9 4 Magyar Külügyi Intézet 154,9 160,5 1 Működési költségvetés 2,5 23,5 1 Személyi juttatások 76,9 82,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,5 25,6 3 Dologi kiadások 55,0 55,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 13,3 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 NATO Békepartnerség 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,0 17,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 5,8 6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 3 062,3 7 847,7 1 Működési költségvetés 7,3 3 Dologi kiadások 3 062,3 7 862,4 2 Európai uniós befizetések 51,2 51,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 51,2 50,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 8 Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás 3,0 3,0 1 Működési költségvetés 2,0 1,2 3 Dologi kiadások 5,0 2,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 9 Állami Protokoll 2 Kormányfői Protokoll kiadásai 180,0 646,0 1 Működési költségvetés 13,0 1 Személyi juttatások 10,0 18,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 2,2 3 Dologi kiadások 167,0 576,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 4,4 12 Alapítványok támogatása 4 Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 9 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 50,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 100,0 14 Civil szervezetek támogatása 1 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 37,0 37,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,0 36,6 2 A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása 3,0 3,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 3,0 15 Külügyi kommunikáció 120,3 118,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 66,0 55,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54,3 43,2 17 EU utazási költségtérítések 0,2 0,2 1 Működési költségvetés 320,0 385,6 3 Dologi kiadások 0,2 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 320,0 475,3 22 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 300,0 580,2 1 Működési költségvetés 7,1 3 Dologi kiadások 40,0 122,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 260,0 389,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 48,4 2 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 500,0 271,6 1 Működési költségvetés 23,0 3 Dologi kiadások 190,0 22,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 96,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 160,0 3 Magyar-Finn közös NEFE projekt 1 Működési költségvetés 3,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,8 4 Humanitárius segélyezés 30,0 110,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 17,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 24,4 30 Schengeni követelmények 2 Schengeni követelményeknek való megfelelés 262,5 462,7 1 Működési költségvetés 8,7 3 Dologi kiadások 62,5 153,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 137,7 2 Felújítás 52,3 35 Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok 158,0 158,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 157,9 126,7 36 Lakossági EU tájékoztatási feladatok 1 „Euvonal” Telefonos Tájékoztató Szolgálat 150,0 150,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 150,0 145,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,4 2 EU projektek és programok 35,0 29,0 1 Működési költségvetés 0,4 3 Dologi kiadások 13,0 15,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,0 28,6 3 Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,6 3 Dologi kiadások 50,0 28,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 37 Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 9,2 38 Demokratikus átalakulás elősegítése 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 3,5 3 Dologi kiadások 20,0 4,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 55,7 39 A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés 1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban 40,0 1 930,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 40,0 16,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 49,3 40 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 44,7 9,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,5 41 Külső Határok Alap 169,4 169,4 1 Működési költségvetés 99,2 3 Dologi kiadások 140,3 2 Felhalmozási költségvetés 409,1 1 Intézményi beruházási kiadások 537,4 43 Külföldi magyar emlékek megőrzése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,3 44 Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok 14,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,3 50 Fejezeti tartalék 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 444,2 1 444,2 1-5. cím összesen: 49 619,8 4 305,9 45 313,9 57 132,2 4 253,2 56 577,7 7 Központosított bevételek 1 Konzuli és vízumdíj 3 324,5 3 164,3 Összesen: 49 619,8 7 630,4 45 313,9 57 132,2 7 417,5 56 577,7 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2 553,5 2 733,5 1 Működési költségvetés 25,6 3 475,3 1 Személyi juttatások 1 384,4 3 345,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 431,3 885,2 3 Dologi kiadások 687,6 1 300,7 2 Felhalmozási költségvetés 127,8 1 Intézményi beruházási kiadások 64,2 248,1 2 Felújítás 9,9 3 Kölcsönök 2,7 1,0 4,2 1,1 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1 Regionális Operatív Program (ROP) 1 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 7 103,7 1 Működési költségvetés 6 089,3 2 Felhalmozási költségvetés 4 409,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13 193,0 5 972,0 2 Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban 836,3 636,3 1 Működési költségvetés 3 494,9 3 992,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 331,2 3 162,9 3 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban 717,1 1 756,2 1 Működési költségvetés 3 903,8 2 Felhalmozási költségvetés 2 964,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 620,9 5 155,7 4 ROP Technikai segítségnyújtás 687,2 687,2 1 Működési költségvetés 1 058,5 95,1 3 Dologi kiadások 1 263,7 789,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 482,0 158,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 238,9 2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 4 381,1 1 591,4 1 Működési költségvetés 2,9 201,4 3 Dologi kiadások 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,6 248,9 2 Felhalmozási költségvetés 633,3 3 229,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 994,7 4 191,6 2 Élelmiszergazdaság modernizálása 1 007,4 207,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 778,7 1 833,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 786,1 1 756,2 3 Vidéki térségek fejlesztése 2 698,3 2 698,3 1 Működési költségvetés 272,2 1 198,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 434,1 1 498,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 265,0 4 134,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 801,4 5 152,9 4 AVOP Technikai segítségnyújtás 2,5 2,5 1 Működési költségvetés 7,3 138,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,8 152,3 3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 1 Beruházás-ösztönzés 714,7 24,0 1 Működési költségvetés 150,0 2 Felhalmozási költségvetés 285,3 2 903,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 2 493,5 2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 2 799,4 859,7 1 Működési költségvetés 231,3 231,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 324,9 259,9 2 Felhalmozási költségvetés 894,2 3 586,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 600,0 5 129,7 3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 3 742,7 1 685,0 1 Működési költségvetés 91,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 735,2 4 766,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 477,9 8 297,7 4 Kutatás-fejlesztés, innováció 629,0 1 129,0 1 Működési költségvetés 154,9 3 982,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 734,2 6 041,7 2 Felhalmozási költségvetés 143,0 895,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 192,7 1 277,3 5 GVOP Technikai segítségnyújtás 793,6 499,1 1 Működési költségvetés 17,3 294,7 3 Dologi kiadások 666,3 681,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,2 368,2 2 Felhalmozási költségvetés 364,1 1 Intézményi beruházási kiadások 84,7 153,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,8 91,0 4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 304,5 5 862,2 2 Felhalmozási költségvetés 8 942,6 8 507,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 247,1 15 146,2 2 Környezetvédelem-Energetika 118,5 278,4 2 Felhalmozási költségvetés 276,6 198,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 395,1 1 180,3 3 Környezetvédelem 490,9 1 158,9 1 Működési költségvetés 33,5 150,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,4 195,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 491,0 5 196,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 971,0 6 734,9 4 KIOP Technikai segítségnyújtás 383,9 1 127,9 1 Működési költségvetés 895,9 202,2 3 Dologi kiadások 200,0 701,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 079,8 495,0 2 Felhalmozási költségvetés 29,3 1 Intézményi beruházási kiadások 173,5 5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére 1 925,1 1 Működési költségvetés 4 798,0 6 322,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 351,0 5 055,6 2 Felhalmozási költségvetés 342,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 372,1 299,9 5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása 3 299,5 7 287,1 1 Működési költségvetés 13 701,2 18 506,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15 302,7 14 979,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 650,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 698,0 1 353,2 10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 2 495,1 1 Működési költségvetés 5 997,3 1 849,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 849,2 1 955,5 2 Felhalmozási költségvetés 12 075,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 643,2 10 415,6 13 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 674,6 1 Működési költségvetés 708,0 5 497,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 382,6 1 656,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 533,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 427,7 15 HEFOP Technikai segítségnyújtás 835,1 1 335,1 1 Működési költségvetés 1 259,5 2 024,6 3 Dologi kiadások 761,0 1 020,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 333,6 772,7 2 Felhalmozási költségvetés 6,1 1 Intézményi beruházási kiadások 184,3 6 KTK technikai segítségnyújtás 121,8 121,8 1 Működési költségvetés 365,2 160,3 3 Dologi kiadások 207,0 433,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 205,0 85,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 75,0 211,4 2 Közösségi Kezdeményezések 1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai 1 INTERREG IIIA HU-SK-UA 596,8 1,7 1 Működési költségvetés 700,0 1 032,7 3 Dologi kiadások 1,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 270,9 926,8 2 Felhalmozási költségvetés 738,3 650,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 764,2 589,1 2 INTERREG IIIA HU-RO-SER 1 064,3 201,1 1 Működési költségvetés 1 991,0 921,5 3 Dologi kiadások 49,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 639,6 1 047,8 2 Felhalmozási költségvetés 968,1 1 503,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 383,8 1 831,7 3 INTERREG IIIA SL-HU-CR 392,2 538,6 1 Működési költségvetés 716,6 664,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 930,0 601,6 2 Felhalmozási költségvetés 415,1 753,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 593,9 701,0 4 INTERREG IIIA AU-HU 1 Működési költségvetés 416,4 707,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 429,2 448,9 2 Felhalmozási költségvetés 400,0 148,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 387,2 94,6 5 INTERREG IIIB 26,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 91,8 6 INTERREG IIIC 96,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 96,0 42,5 7 INTERACT 4,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés 1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 451,9 1 Működési költségvetés 958,5 2 423,8 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 343,3 1 199,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 67,1 29,9 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása 8,9 1 Működési költségvetés 62,6 115,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 71,5 25,0 3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás 42,5 169,1 1 Működési költségvetés 64,7 93,1 3 Dologi kiadások 20,2 90,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,0 58,0 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 41 564,4 35 974,2 1 Működési költségvetés 1 021,2 1 462,8 3 Dologi kiadások 229,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 069,0 1 661,8 2 Felhalmozási költségvetés 34 595,0 21 972,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75 111,6 58 812,3 2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 33 955,2 19 320,2 1 Működési költségvetés 3 029,4 1 798,4 3 Dologi kiadások 59,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16 543,9 8 307,0 2 Felhalmozási költségvetés 53 937,5 22 427,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 74 378,2 38 381,0 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 8 602,5 1 Működési költségvetés 14 219,9 3 Dologi kiadások 1 514,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15 215,2 2 Felhalmozási költségvetés 34 527,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40 620,8 1 K+F és innováció a versenyképességért 1 603,3 1 Működési költségvetés 132,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 308,6 2 Felhalmozási költségvetés 596,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 390,3 2 A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései 5 469,2 1 Működési költségvetés 272,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 394,8 2 Felhalmozási költségvetés 8 793,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12 755,8 3 A modern üzleti környezet erősítése 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 256,6 4 JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 5 483,6 1 Működési költségvetés 155,3 3 Dologi kiadások 161,8 2 Felhalmozási költségvetés 23 039,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28 800,0 5 Gazdaságfejlesztés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 235,1 1 Működési költségvetés 1 572,2 3 Dologi kiadások 1 514,1 2 Közlekedés Operatív Program 17 230,3 1 Működési költségvetés 814,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 958,0 2 Felhalmozási költségvetés 96 824,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 113 910,6 2 Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének 308,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 308,9 3 Térségi elérhetőség javítása 2 409,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 537,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 808,6 4 Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 216,7 2 Felhalmozási költségvetés 184,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 216,7 5 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 32 000,0 2 Felhalmozási költségvetés 27 507,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32 000,0 6 Közlekedés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 526,4 1 Működési költségvetés 450,9 3 Dologi kiadások 142,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 438,5 3 Társadalmi megújulás Operatív Program - EU forrásrész 1 Működési költségvetés 35 148,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30 016,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 453,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 585,5 2 Alkalmazkodóképesség javítása - EU forrásrész 1 Működési költségvetés 2 722,3 5 Társadalmi befogadás, részvétel erősítése - EU forrásrész 1 Működési költségvetés 217,7 8 Társadalmi megújulás Operatív Program - Hazai társfinanszírozás 6 983,5 1 Működési költségvetés 3 000,0 3 Dologi kiadások 73,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 158,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 752,1 1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - Hazai forrásrész 1 169,0 1 Működési költségvetés 200,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 166,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 2 Alkalmazkodóképesség javítása - Hazai forrásrész 3 659,2 1 Működési költségvetés 2 800,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 200,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,2 3 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek - Hazai forrásrész 700,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 411,8 5 Társadalmi befogadás, részvétel erősítése - Hazai forrásrész 1 038,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 439,6 6 Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés - Hazai forrásrész 480,0 13 Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 1 116,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 646,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 308,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 70,0 14 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 3 908,1 1 Működési költségvetés 1 954,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 299,4 2 Felhalmozási költségvetés 20 192,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23 754,9 3 A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 540,0 1 Működési költségvetés 4,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 2 Felhalmozási költségvetés 146,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 174,7 4 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 310,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 403,3 19 Környezet és energia Operatív Program 7 329,0 1 Működési költségvetés 1 496,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 760,0 2 Felhalmozási költségvetés 40 035,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 47 100,0 1 Egészséges, tiszta települések 233,0 2 Felhalmozási költségvetés 195,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 230,3 2 Vizeink jó kezelése 807,7 1 Működési költségvetés 289,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 465,7 2 Felhalmozási költségvetés 69,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 326,7 3 Természeti értékeink jó kezelése 1,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7 4 Fenntartható életmód és fogyasztás 26,4 1 Működési költségvetés 20,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 5 Hatékony energia-felhasználás 155,4 6 A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése 174,3 7 Projekt előkészítés 2 060,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 800,1 9 Környezet és energia Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 1 290,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 039,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,3 20 Államreform Operatív Program 267,6 1 Működési költségvetés 74,0 3 Dologi kiadások 87,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 441,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 696,3 1 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 53,9 1 Működési költségvetés 441,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 409,1 2 Felhalmozási költségvetés 488,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 287,0 2 Az emberi erőforrás minőségének javítása 74,9 1 Működési költségvetés 65,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 185,0 2 Felhalmozási költségvetés 7,3 3 A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések 93,2 1 Működési költségvetés 189,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 347,0 2 Felhalmozási költségvetés 114,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 251,6 4 Államreform Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 76,0 1 Működési költségvetés 118,6 3 Dologi kiadások 56,5 21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program 654,2 1 Működési költségvetés 144,5 3 Dologi kiadások 170,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 562,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 191,1 1 A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak és szervezetének megújítása 205,0 1 Működési költségvetés 376,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 322,3 2 Felhalmozási költségvetés 151,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 129,7 2 A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató infrastrukturális fejlesztések 226,8 1 Működési költségvetés 259,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 371,8 3 Kiemelt fejlesztések 93,3 1 Működési költségvetés 28,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 107,5 2 Felhalmozási költségvetés 5,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,9 4 Elektronikus közigazgatás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 98,7 1 Működési költségvetés 135,2 3 Dologi kiadások 40,9 22 Végrehajtás Operatív Program 631,9 4 867,2 1 Működési költségvetés 3 580,9 4 487,4 3 Dologi kiadások 1 895,8 3 597,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 937,9 4 837,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 466,7 1 Intézményi beruházási kiadások 337,0 1 437,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 42,1 216,0 23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 708,8 1 Működési költségvetés 1 405,6 3 Dologi kiadások 532,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 855,2 2 Felhalmozási költségvetés 4 119,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 846,1 2 Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása 110,0 1 Működési költségvetés 71,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,8 3 NYDOP Városfejlesztés 22,1 2 Felhalmozási költségvetés 11,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,1 4 NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 242,8 1 Működési költségvetés 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 2 Felhalmozási költségvetés 328,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 411,6 5 Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 75,0 1 Működési költségvetés 9,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,2 2 Felhalmozási költségvetés 62,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 62,9 6 Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 50,0 1 Működési költségvetés 659,9 3 Dologi kiadások 118,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,7 24 Közép-dunántúli Operatív Program 776,3 1 Működési költségvetés 1 539,5 3 Dologi kiadások 583,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 936,7 2 Felhalmozási költségvetés 4 511,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 307,6 1 KDOP Regionális gazdaságfejlesztés 40,9 1 Működési költségvetés 16,1 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,2 2 KDOP Regionális turizmusfejlesztés 210,0 2 Felhalmozási költségvetés 210,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 210,0 4 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése 323,8 1 Működési költségvetés 23,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,3 2 Felhalmozási költségvetés 14,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 243,7 5 KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése 126,3 1 Működési költségvetés 23,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,3 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 37,7 6 Közép-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 400,0 1 Működési költségvetés 631,3 3 Dologi kiadások 127,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,1 25 Dél-dunántúli Operatív Program 1 077,7 1 Működési költségvetés 2 137,3 3 Dologi kiadások 809,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 300,3 2 Felhalmozási költségvetés 6 263,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 368,5 1 A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 25,6 1 Működési költségvetés 10,6 2 Felhalmozási költségvetés 6,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,3 3 Humán közszolgáltatások fejlesztése 162,4 1 Működési költségvetés 38,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,3 2 Felhalmozási költségvetés 75,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 99,4 5 Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 142,0 1 Működési költségvetés 20,3 2 Felhalmozási költségvetés 55,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 106,1 6 Dél-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 238,8 1 Működési költségvetés 705,4 3 Dologi kiadások 115,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,3 2 Felhalmozási költségvetés 55,0 26 Dél-alföldi Operatív Program 1 144,4 1 Működési költségvetés 2 269,3 3 Dologi kiadások 859,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 380,7 2 Felhalmozási költségvetés 6 650,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 823,9 1 DAOP Regionális gazdaságfejlesztés 79,0 2 DAOP Turisztikai célú fejlesztések 47,0 3 DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés 2 271,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4 2 Felhalmozási költségvetés 360,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 456,7 4 DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése 161,0 1 Működési költségvetés 28,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,9 2 Felhalmozási költségvetés 114,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 137,3 5 Településfejlesztési akciók 104,4 6 Dél-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 716,5 1 Működési költségvetés 826,6 3 Dologi kiadások 288,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,5 2 Felhalmozási költségvetés 81,4 27 Észak-alföldi Operatív Program 1 490,4 1 Működési költségvetés 2 955,4 3 Dologi kiadások 1 119,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 798,1 2 Felhalmozási költségvetés 8 660,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 189,2 2 ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések 144,6 2 Felhalmozási költségvetés 113,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 113,3 3 Közlekedési feltételek javítása 128,0 2 Felhalmozási költségvetés 119,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 124,1 4 ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése 183,5 1 Működési költségvetés 22,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,3 2 Felhalmozási költségvetés 198,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 209,0 6 Észak-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 92,0 1 Működési költségvetés 1 004,6 3 Dologi kiadások 326,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,9 2 Felhalmozási költségvetés 55,7 28 Észak-magyarországi Operatív Program 1 381,2 1 Működési költségvetés 2 739,2 3 Dologi kiadások 1 037,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 666,5 2 Felhalmozási költségvetés 8 027,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 443,6 1 A versenyképes helyi gazdaság megteremtése 550,4 4 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,5 2 Felhalmozási költségvetés 141,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 240,8 6 Észak-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 295,1 1 Működési költségvetés 816,0 3 Dologi kiadások 255,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,7 2 Felhalmozási költségvetés 110,3 29 Közép-magyarországi Operatív Program 2 062,2 1 Működési költségvetés 5 826,9 3 Dologi kiadások 1 684,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 058,4 2 Felhalmozási költségvetés 20 851,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22 997,7 1 A tudásalapú gazdasági innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése 4 069,1 1 Működési költségvetés 148,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,7 2 Felhalmozási költségvetés 4 361,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 487,3 2 A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 1 659,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,5 2 Felhalmozási költségvetés 2 852,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 954,8 3 A régió vonzerejének fejlesztése 450,0 1 Működési költségvetés 96,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 102,7 2 Felhalmozási költségvetés 498,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 530,8 4 A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 1 177,8 1 Működési költségvetés 193,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 211,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 394,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 469,5 5 A települési területek megújítása 50,0 6 Közép-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 912,4 1 Működési költségvetés 1 594,2 3 Dologi kiadások 720,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,5 5 Területi Együttműködés 1 Európai Területi Együttműködés 1 315,1 1 Működési költségvetés 1 910,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 589,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 483,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 119,8 1 ETE HU-SK 40,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,1 2 ETE HU-RO 63,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,5 3 ETE HU-SER 20,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,1 4 ETE HU-CRO 26,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2 5 ETE SEES 193,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 182,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,7 6 ETE AU-HU 35,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5 7 ETE SLO-HU 1,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 8 ETE CES 13,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 9 INTERREG IVC 15,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,3 10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 5,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8 2 INTERACT 2007-2013 6,0 18,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 21,8 6 Egyéb uniós előirányzatok 1 EU DIRECT információs egységek hálózata 1 Működési költségvetés 84,3 76,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,3 76,7 2 Igazgatási Partnerség 6,0 1 Működési költségvetés 74,4 67,9 3 Dologi kiadások 44,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,6 24,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,8 3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 12,7 12,7 1 Működési költségvetés 174,3 3 Dologi kiadások 18,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 168,3 4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 050,3 315,0 1 Működési költségvetés 535,3 862,8 3 Dologi kiadások 35,3 47,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0 1 200,9 2 Felhalmozási költségvetés 2 949,7 535,1 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 000,0 773,9 5 Schengen Alap technikai segítségnyújtás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 283,0 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 1 015,3 1 293,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 160,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 51,2 3 Dologi kiadások 378,0 640,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,8 180,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 415,3 44,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,5 2 Közreműködői intézményrendszer támogatása 2 758,0 2 094,5 1 Működési költségvetés 30,0 1 Személyi juttatások 500,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 160,0 3 Dologi kiadások 133,5 22,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 886,0 2 013,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 78,5 3 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 250,0 250,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 200,0 4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 500,0 500,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 5 2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 17,5 6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 13 304,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 045,4 7 EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése 1 Működési költségvetés 78,5 3 Dologi kiadások 15,1 12 Projekt Generation Facility I. ütem 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,0 20 INTERREG és Európai Területi Együttműködés céltartalék 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 319,0 21 Kohéziós Alap céltartalék 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 699,4 8 Uniós programok céltartaléka 3 790,4 3 790,4 3 315,1 9 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 788,3 1 788,3 Összesen: 692 730,0 508 478,1 184 251,9 385 181,1 262 704,8 179 771,6 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 5 383,1 15 632,3 1 Működési költségvetés 15,0 256,2 1 Személyi juttatások 3 550,1 4 171,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 067,5 1 216,6 3 Dologi kiadások 763,0 11 474,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,5 56,7 2 Felhalmozási költségvetés 7,2 1 Intézményi beruházási kiadások 71,1 4 Kormányzati beruházás 3,6 3 Kölcsönök 8,5 8,5 2 Egyetemek, főiskolák 191 120,2 215 980,4 1 Működési költségvetés 187 528,1 220 741,7 1 Személyi juttatások 163 911,4 167 731,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 52 693,9 52 662,8 3 Dologi kiadások 123 513,8 155 668,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 854,5 30 085,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 519,6 2 766,0 6 Kamatfizetések 90,5 2 Felhalmozási költségvetés 12 839,5 16 882,4 1 Intézményi beruházási kiadások 16 253,9 19 922,8 2 Felújítás 2 549,9 7 347,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 190,8 6 169,9 4 Kormányzati beruházás 1 455,7 3 Kölcsönök 74,2 74,2 235,7 226,7 3 Közgyűjtemények 11 647,3 14 942,1 1 Működési költségvetés 2 202,4 4 752,9 1 Személyi juttatások 7 647,0 8 076,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 436,6 2 452,4 3 Dologi kiadások 3 444,0 6 610,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 101,1 222,8 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 1 058,6 1 Intézményi beruházási kiadások 151,6 1 412,5 2 Felújítás 68,9 344,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 39,6 4 Kormányzati beruházás 735,0 3 Kölcsönök 54,1 74,1 4 Művészeti intézmények 6 090,5 6 453,3 1 Működési költségvetés 1 512,7 1 756,9 1 Személyi juttatások 5 035,2 4 552,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 581,1 1 219,9 3 Dologi kiadások 656,3 2 301,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6 7,4 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 293,4 110,4 2 Felújítás 34,6 21,9 4 Kormányzati beruházás 51,5 3 Kölcsönök 0,9 0,9 6 Egyéb kulturális intézmények 8 847,6 11 193,3 1 Működési költségvetés 2 546,5 13 395,2 1 Személyi juttatások 5 250,5 5 608,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 473,2 1 501,8 3 Dologi kiadások 3 634,6 12 025,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 326,9 503,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 168,4 586,4 6 Kamatfizetések 5,6 2 Felhalmozási költségvetés 60,0 948,2 1 Intézményi beruházási kiadások 512,8 606,1 2 Felújítás 60,6 110,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,1 102,4 4 Kormányzati beruházás 1 006,4 3 Kölcsönök 1,2 1,2 0,9 7 Egyéb oktatási intézmények 3 691,8 8 000,6 1 Működési költségvetés 3 179,2 7 573,4 1 Személyi juttatások 3 361,1 3 740,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 031,2 1 077,9 3 Dologi kiadások 1 755,5 4 631,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 652,5 4 133,2 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 41,3 1 Intézményi beruházási kiadások 31,7 337,1 2 Felújítás 19,0 2,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,8 3 Kölcsönök 10,0 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,6 3 Felsőoktatási fejlesztési program 9 Eszterházy Károly Főiskola „B” oktatási épület rekonstrukció 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 50,0 10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „K” épület alap megerősítés 792,2 582,2 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 792,2 12 SZIE Jászberényi Főiskolai Kar jégpálya építése és berendezése 170,0 131,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 96,8 4 Kormányzati beruházás 170,0 13 Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés 180,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 180,0 16 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneakadémia rekonstrukció előkészítése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,3 21 Eszterházy Károly Főiskola Leányka u. campus befejező üteme 140,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 140,0 22 Kiemelt felsőoktatási beruházások előkészítése 30,0 30,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 30,0 23 ELTE Múzeum krt. 6-8. épület rekonstrukció befejezése 250,0 199,5 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 250,0 24 Szent István Egyetem Gödöllői Campus fűtésrekonstrukció 46,0 79,2 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 46,0 25 Miskolci Egyetem High-tech laboratóriumok kialakítása 100,0 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 100,0 26 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hangszerbeszerzés 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 50,0 27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció 350,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 350,0 28 Dunaújvárosi Főiskola informatikai épület rekonstrukciója 98,0 9,7 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 98,0 29 Magyar Táncművészeti Főiskola oktatási épület rekonstrukciója 80,0 63,6 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 80,0 30 Károly Róbert Főiskola sportcentrum beruházás 30,0 31 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem informatikai fejlesztés 20,0 32 Budapesti Gazdasági Főiskola tetőtéri rekonstrukció és épületgépészeti korszerűsítés 100,0 4 Kulturális beruházások 1 Múzeumi rekonstrukció 52,4 78,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,7 4 Kormányzati beruházás 52,4 2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 1 560,0 2 060,0 1 Működési költségvetés 155,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41,0 4 Kormányzati beruházás 1 560,0 1 569,8 3 Kulturális tevékenységek beruházásai 71,4 10,7 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 71,4 10,2 4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése 180,0 80,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 136,4 4 Kormányzati beruházás 180,0 5 Örökségvédelmi fejlesztések 443,0 109,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 569,4 4 Kormányzati beruházás 443,0 9 Millenniumi beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 406,6 4 Kormányzati beruházás 31,9 2 Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata 3 795,0 3 795,0 1 Működési költségvetés 51,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 795,0 3 673,3 3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása 75 000,0 75 212,6 1 Működési költségvetés 105,1 3 Dologi kiadások 920,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75 000,0 71 030,3 2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 15 000,0 25 338,1 1 Működési költségvetés 224,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15 000,0 25 330,3 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 2 490,0 2 490,0 1 Működési költségvetés 158,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 490,0 2 647,8 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 5 500,0 5 800,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 500,0 5 825,8 11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) 2 900,0 2 600,0 1 Működési költségvetés 54,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 900,0 2 666,0 17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 120,0 47,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 70,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,0 3 Dologi kiadások 28,0 4 Közoktatási feladatok támogatása 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 91,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,1 18 Érettségi vizsga lebonyolítása 1 150,0 630,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 528,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 169,2 3 Dologi kiadások 68,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 384,0 583,5 23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 760,0 127,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 400,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 128,0 3 Dologi kiadások 86,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 146,0 118,5 27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek támogatása 101,0 39,7 1 Működési költségvetés 20,0 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,0 3 Dologi kiadások 21,0 17,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,0 38,6 29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 100,0 32,9 1 Működési költségvetés 50,9 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,0 3 Dologi kiadások 47,0 7,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,0 30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat 1 Működési költségvetés 200,0 9,2 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 13,1 31 Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok 128,0 55,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 97,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,1 32 Országos Kisebbségi Önkormányzatok egyszeri keresetkiegészítése 17,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,5 5 Felsőoktatási feladatok támogatása 4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak 50,0 2,8 1 Működési költségvetés 0,7 1 Személyi juttatások 50,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása 150,0 10,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 80,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26,0 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 10,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció 500,0 790,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 3 Dologi kiadások 100,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 268,0 790,0 34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése 161,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 122,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 39,0 35 Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása 50,0 47,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 32,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,0 3 Dologi kiadások 4,0 1,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,8 36 Pedagógus díszdiploma 50,0 8,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 38,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,2 40 Maradványelszámolás 128,0 1 Működési költségvetés 180,6 3 Dologi kiadások 131,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 185,9 42 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása 250,0 19,2 1 Működési költségvetés 1,1 1 Személyi juttatások 168,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 50,0 3 Dologi kiadások 23,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 9,0 44 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása 210,0 210,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,0 210,0 45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása 60,0 60,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 60,0 46 Egyéb felsőoktatási regionális feladatok támogatása 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0 7 Egyéb feladatok támogatása 4 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok támogatása 470,0 372,5 1 Működési költségvetés 4,2 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,0 3 Dologi kiadások 31,0 8,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 324,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 15 „Útravaló” ösztöndíj program 2 000,0 1 Működési költségvetés 302,1 1 Személyi juttatások 1 500,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 480,0 3 Dologi kiadások 10,0 6,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 895,1 18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 700,0 220,0 1 Működési költségvetés 6,6 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 50,0 1,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 190,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 394,0 259,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,9 10 Alapítványok, közalapítványok támogatása 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása 965,0 1 051,3 1 Működési költségvetés 1,1 3 Dologi kiadások 10,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 965,0 1 089,5 2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 1 Magyar Mozgókép Közalapítvány 4 810,0 4 810,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 810,0 4 810,0 2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 2 814,0 3 255,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 814,0 3 061,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 44,5 3 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 48,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 3 Oktatásért Közalapítvány támogatása 35,0 35,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 65,0 11 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 5 Kétoldalú munkatervi feladatok 50,0 15,5 1 Működési költségvetés 4,3 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 3,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3 33,2 6 Nemzetközi tagdíjak 248,2 22,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 248,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,9 7 EU közösségi programok 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 81,5 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,8 161,1 8 Világ-Nyelv Program 50,0 46,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 12,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,8 3 Dologi kiadások 4,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 53,6 9 OECD és EU kötelezettségek 41,5 9,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,1 3 Dologi kiadások 10,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 14,6 10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 1 New Yorki/Washingtoni Magyar Kulturális Évad 150,0 14,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 33,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,2 3 Dologi kiadások 106,8 2 Egyéb kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 295,5 243,8 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 167,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,8 3 Dologi kiadások 38,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,5 315,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 12 Felújítások központi támogatása 1 Felsőoktatási felújítási programok 750,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 750,0 2 Egyéb intézményi felújítási programok 30,0 99,5 2 Felhalmozási költségvetés 654,5 2 Felújítás 30,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 644,5 3 Nemzeti kulturális intézmények felújítása 26,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 26,0 13 Egyéb fejlesztési támogatás 1 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja 90,0 90,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90,0 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 90,0 2 Közoktatási intézmények beruházásai 19,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 85,7 3 Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások 13,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 162,6 4 Nem állami intézmények felújítás, beruházás 14,4 1 348,8 2 Felhalmozási költségvetés 323,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 443,7 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 14,4 5 Gödöllői Grassalkovich Kastély - Barokk Színház rekonstrukciójának hitelfelvételéhez kapcsolódó kiadás 204,0 204,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 201,3 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 204,0 8 EUSZA árvízi támogatás 1 Működési költségvetés 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 17,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,5 14 PPP programokkal kapcsolatos kiadások 1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához 3 366,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3 366,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 129,7 2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 2 220,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2 220,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 431,7 3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához 188,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 188,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,6 5 Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához 103,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 103,6 15 Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása 6 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. által ellátott feladatok támogatása 180,0 180,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,0 180,0 7 Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása 920,0 920,0 1 Működési költségvetés 50,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 920,0 911,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 58,6 8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 9 495,5 9 798,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9 495,5 9 679,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 123,8 19 Kutatás-fejlesztés támogatása 2 Felsőoktatási kutatási program 150,0 1,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 3 Dologi kiadások 8,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 21 PHARE Programok 4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja 2 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,7 6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. 2 Hazai társfinanszírozás 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 22 EU tagsággal kapcsolatos feladatok 6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések 111,0 77,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 84,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 91,6 8 EU Oktatás és Képzés munkaprogram 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 1,7 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 6,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,1 31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 3 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 107,7 4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 8 800,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8 800,0 7 Reneszánsz Év programjai 4 000,0 2 228,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 000,0 1 771,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 146,3 19 Filmszakmai támogatások 3 Egyéb filmszakmai támogatások 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 6,8 32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása 702,1 690,1 1 Működési költségvetés 1,1 1 Személyi juttatások 140,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 45,2 3 Dologi kiadások 82,0 4,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 424,9 258,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 196,1 34 Művészeti tevékenységek 1 Nemzeti Örökség Program - Nemzeti évfordulók 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 11,3 4 Művészeti tevékenységek támogatása 500,0 528,9 1 Működési költségvetés 7,5 1 Személyi juttatások 110,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,0 3 Dologi kiadások 51,0 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 294,0 582,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,7 35 Civil és non-profit szervezetek támogatása 3 Egyéb civil és non-profit szervezetek 150,0 148,2 1 Működési költségvetés 0,4 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 173,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok 225,0 110,0 1 Működési költségvetés 0,6 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,8 3 Dologi kiadások 5,2 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 167,0 110,0 5 Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok 1 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 638,0 638,0 1 Működési költségvetés 1,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 638,0 638,0 2 Egyéb kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 52,0 52,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,0 51,0 39 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények 325,0 325,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 325,0 325,0 4 Hittanoktatás 3 305,4 3 305,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 305,4 3 305,0 5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése 11 862,0 11 862,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11 862,0 11 862,0 6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 9 136,1 9 308,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9 136,1 9 308,3 8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 620,7 1 620,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 620,7 1 620,7 9 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 325,0 325,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 325,0 359,3 10 Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 41 A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése 110,0 108,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 110,0 109,3 50 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 300,0 300,0 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 8 879,9 8 879,9 1-11. cím összesen: 631 864,3 210 175,3 421 689,0 698 537,0 270 195,9 447 879,2 15 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 9 018,5 9 008,5 16 Alapok támogatása 1 Nemzeti Kulturális Alap támogatása 242,5 Összesen: 640 882,8 210 175,3 421 689,0 707 788,0 270 195,9 447 879,2 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés 1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 1 EüM Központi Igazgatás 1 703,9 3 529,7 1 Működési költségvetés 35,3 577,9 1 Személyi juttatások 1 190,2 1 513,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 351,3 454,8 3 Dologi kiadások 187,8 1 711,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 89,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 1 Intézményi beruházási kiadások 9,9 877,6 3 Kölcsönök 15,0 4,8 2 EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 122,6 164,4 1 Működési költségvetés 90,0 194,2 1 Személyi juttatások 116,0 143,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,5 40,9 3 Dologi kiadások 60,1 92,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 7,7 2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 17 012,2 24 281,8 1 Működési költségvetés 5 426,9 6 140,7 1 Személyi juttatások 13 080,0 13 909,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 240,6 4 220,6 3 Dologi kiadások 4 565,5 10 139,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 172,6 519,1 2 Felhalmozási költségvetés 74,6 1 Intézményi beruházási kiadások 341,6 540,5 2 Felújítás 38,8 426,5 3 Kölcsönök 0,9 0,9 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek 8 912,7 9 713,4 1 Működési költségvetés 519,7 1 480,5 1 Személyi juttatások 914,6 876,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 266,8 261,1 3 Dologi kiadások 239,5 620,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 967,0 9 275,9 2 Felhalmozási költségvetés 4,1 1 Intézményi beruházási kiadások 44,5 23,8 2 Felújítás 21,4 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 1 913,9 11 390,6 1 Működési költségvetés 34 195,3 51 016,6 1 Személyi juttatások 12 882,4 15 797,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 207,9 5 018,5 3 Dologi kiadások 16 918,6 35 213,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,6 4 368,4 6 Kamatfizetések 13,0 2 Felhalmozási költségvetés 880,0 1 567,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 822,9 3 152,9 2 Felújítás 233,8 816,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 911,0 372,9 4 Kormányzati beruházás 2 679,3 3 Kölcsönök 0,3 2,5 5 Országos Mentőszolgálat 587,0 3 713,1 1 Működési költségvetés 22 313,0 24 339,8 1 Személyi juttatások 15 046,2 15 350,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 817,6 4 897,2 3 Dologi kiadások 2 449,2 4 159,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 587,0 1 968,4 2 Felhalmozási költségvetés 194,2 1 Intézményi beruházási kiadások 907,7 2 Felújítás 100,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 3 Kölcsönök 35,5 7 Országos Vérellátó Szolgálat 2 903,3 3 715,5 1 Működési költségvetés 8 980,0 9 910,2 1 Személyi juttatások 4 204,6 4 167,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 294,5 1 269,6 3 Dologi kiadások 5 951,2 7 216,9 2 Felhalmozási költségvetés 93,2 1 Intézményi beruházási kiadások 383,0 703,7 2 Felújítás 50,0 34,9 3 Kölcsönök 0,4 8 Egészségbiztosítási Felügyelet 749,6 779,2 1 Működési költségvetés 259,7 322,0 1 Személyi juttatások 453,2 370,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 137,4 135,0 3 Dologi kiadások 368,7 299,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 66,6 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 2 500,0 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 4 Kormányzati beruházás 2 500,0 7 Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója 50,0 5,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,5 4 Kormányzati beruházás 50,0 8 Egyéb beruházások 50,0 10,7 2 Felhalmozási költségvetés 110,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 44,8 4 Kormányzati beruházás 50,0 2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 1 Oltóanyag beszerzés 4 500,0 1 Működési költségvetés 15,0 3 Dologi kiadások 4 500,0 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 2 266,7 1 062,1 1 Működési költségvetés 3 179,1 1 Személyi juttatások 777,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 247,6 3 Dologi kiadások 513,9 767,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 467,0 8 611,8 2 Felhalmozási költségvetés 573,8 1 Intézményi beruházási kiadások 260,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 488,5 3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 800,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 800,0 2 Felhalmozási költségvetés 64,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 64,4 4 Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok 150,0 3,3 1 Működési költségvetés 30,7 1 Személyi juttatások 72,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23,2 3 Dologi kiadások 54,2 59,9 2 Felhalmozási költségvetés 11,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,0 6 21 lépés az egészségügy megújításáért 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,0 7 Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 8 Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása 1 Működési költségvetés 76,8 3 Dologi kiadások 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,4 9 Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások 1 250,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 250,0 11 Regionális ágazati feladatok támogatása 35,0 29,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,8 3 Dologi kiadások 5,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 35,0 12 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 80,0 79,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,5 3 Dologi kiadások 74,0 4,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,1 13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 450,0 450,0 1 Működési költségvetés 80,0 132,3 3 Dologi kiadások 488,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 530,0 41 Központi intézmények felújítása 1 Intézményi felújítások 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 508,6 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 200,0 6 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 2 Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben 1 Működési költségvetés 20,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,8 11 Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai 205,0 205,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 205,0 178,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,3 17 Köztestületek támogatása 1 Magyar Orvosi Kamara támogatása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 2 Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 3 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0 20 Társadalmi szervezetek támogatása 10 Magyar Vöröskereszt támogatása 243,0 243,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 243,0 243,0 11 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása 58,0 58,0 1 Működési költségvetés 12,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,0 52,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,7 18 Rákbetegek országos szervezeteinek támogatása 61,5 61,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,5 61,5 22 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 20,0 20,0 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 569,0 1 569,0 98 Fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány elszámolás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,4 Összesen: 121 208,3 72 779,9 48 428,4 166 691,5 100 150,9 59 530,4 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 3 102,8 4 376,2 1 Működési költségvetés 831,2 1 199,7 1 Személyi juttatások 2 809,4 3 700,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 793,7 1 178,5 3 Dologi kiadások 328,6 975,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,3 68,9 2 Felhalmozási költségvetés 262,5 1 Intézményi beruházási kiadások 433,7 3 Kölcsönök 4,7 4,7 4 PM Informatikai Szolgáltató Központ 419,4 412,4 1 Működési költségvetés 256,5 1 Személyi juttatások 252,9 217,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 70,3 63,5 3 Dologi kiadások 86,2 466,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 35,9 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 83 783,3 126 539,8 1 Működési költségvetés 320,0 7 520,7 1 Személyi juttatások 52 241,4 66 325,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15 919,8 20 631,8 3 Dologi kiadások 13 354,7 23 217,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,1 219,0 2 Felhalmozási költségvetés 25,0 36,3 1 Intézményi beruházási kiadások 2 055,3 8 605,9 2 Felújítás 522,0 1 587,6 3 Kölcsönök 89,6 60,5 6 Vám- és Pénzügyőrség 31 751,5 49 004,0 1 Működési költségvetés 3 843,1 5 909,4 1 Személyi juttatások 19 940,8 27 514,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 211,6 7 348,2 3 Dologi kiadások 6 893,2 12 094,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 250,0 75,4 2 Felhalmozási költségvetés 20,0 232,9 1 Intézményi beruházási kiadások 159,0 5 948,2 2 Felújítás 60,0 611,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 4 Kormányzati beruházás 0,1 5 Lakástámogatás 100,0 130,4 3 Kölcsönök 85,0 85,0 112,4 112,4 10 Magyar Államkincstár 16 726,3 25 423,4 1 Működési költségvetés 5 644,1 7 893,3 1 Személyi juttatások 12 998,4 15 691,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 182,6 4 719,7 3 Dologi kiadások 4 826,8 5 855,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,7 2 Felhalmozási költségvetés 21,6 1 Intézményi beruházási kiadások 299,3 1 817,5 2 Felújítás 41,5 181,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,1 3 Kölcsönök 21,8 112,7 100,8 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 3 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 2 Ágazati célelőirányzatok 2 Kincstári Vagyoni Igazgatóság maradványának átvezetése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 708,6 5 Kárrendezési célelőirányzat 1 Függő kár kifizetés 410,0 772,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 410,0 772,0 2 Járadék kifizetés 2 050,0 2 761,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 050,0 2 715,2 3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 38,7 6 Egészségbiztosítási pénztárak megalapításával kapcsolatos feladatok 688,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 440,0 7 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 1 Működési költségvetés 465,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 465,3 8 KVI megszüntetésével kapcsolatos elszámolások 1 Működési költségvetés 12,7 12 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja 92,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 92,1 32 Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások 8 227,6 4 436,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 93,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,2 3 Dologi kiadások 1 094,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 4 651,0 2 Felújítás 2 360,0 3 EU Fiskális 2013 programjában való részvétel 1 Működési költségvetés 51,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,6 4 EU Customs 2013 Programban való részvétel 1 Működési költségvetés 69,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 69,2 5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 EU Customs Programban való részvétel 1 Működési költségvetés 29,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,1 2 EU Fiskális programjában való részvétel 1 Működési költségvetés 8,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,9 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 2 ÁBPE Módszertani és képzési központ 92,3 14,7 1 Működési költségvetés 49,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,1 2 Felhalmozási költségvetés 318,4 259,9 1 Intézményi beruházási kiadások 92,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 318,4 259,9 3 Funkcionálisan független belső ellenőrzés megerősítése a Vám- és Pénzügyőrségen belül 1 Működési költségvetés 2,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1 6 2005/17/520.04.01.11 - Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen 1 Működési költségvetés 3,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,7 7 Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016-954) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 93,3 2 Felhalmozási költségvetés 145,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 145,1 8 2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése 14,6 14,6 1 Működési költségvetés 3,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,2 2 Felhalmozási költségvetés 57,5 1 Intézményi beruházási kiadások 14,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 57,5 9 2005/17/520.04.01.09 Kereskedelmi láncolatok ellenőrzése 1 Működési költségvetés 4,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 10 ESTRELLA programban való részvétel 1 Működési költségvetés 4,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,2 11 A Magyar Vámigazgatás nyomozó szolgálatának képzése 1 Működési költségvetés 39,7 20,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,7 20,5 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira 15,0 18,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,0 15,9 10 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 560,9 560,9 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 4 794,0 4 794,0 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6 672,9 1-12. cím összesen: 163 268,0 11 188,2 152 079,8 228 749,5 24 737,0 214 501,6 13 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Működési költségvetés 9 902,6 10 881,0 1 Személyi juttatások 4 696,7 4 935,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 431,1 1 519,9 3 Dologi kiadások 2 576,7 1 967,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 332,1 1 924,3 2 Felhalmozási költségvetés 11,8 10,6 1 Intézményi beruházási kiadások 802,6 296,5 2 Felújítás 16,8 0,2 3 Kölcsönök 144,0 85,6 142,3 94,3 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Intézményi működési tartalék 1 Működési költségvetés 1 210,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 531,9 3 Kölcsönök 8,4 13. cím összesen: 10 000,0 10 000,0 11 318,1 12 204,6 14 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 557,9 1 631,7 1 Működési költségvetés 11,9 1 Személyi juttatások 937,2 830,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 299,9 240,0 3 Dologi kiadások 271,4 292,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 47,4 37,5 2 Felújítás 2,0 13,1 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 35,1 35,1 14. cím összesen: 1 593,0 1 593,0 1 413,2 11,9 1 631,7 15 Vállalkozások folyó támogatása 1 Egyedi támogatás 2 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 5 000,0 3 511,7 2 Egyéb vállalati támogatások 1 Termelési támogatás 2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 210,0 240,8 7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 5,0 6,7 16 Fogyasztói árkiegészítés 117 000,0 107 623,0 17 Egyéb költségvetési kiadások 1 Vegyes kiadások 4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 600,0 665,9 5 Szanálással kapcsolatos kiadások 1,0 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 1 500,0 575,9 7 Védelmi felkészítés előirányzatai 1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 497,0 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 900,0 9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség 5 000,0 10 369,0 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások 2 040,0 11 Egyéb vegyes kiadások 3 600,0 2 999,3 12 1% SZJA közcélú felhasználása 9 400,0 9 050,0 13 Rendkívüli beruházási tartalék 500,0 19 Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka 4,0 0,3 21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 50,0 51,2 25 Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja 26,1 1,6 26 Elengedett kezesség- és garanciavállalási díj 870,0 18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 1 Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség 4 454,2 3 100,0 3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 1 600,0 0,8 4 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 800,0 0,4 5 Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 9 200,0 10 864,9 7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 100,0 676,7 10 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 240,0 583,5 13 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 1 437,0 620,1 14 A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 80,0 459,4 15 MFB Rt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 400,0 832,1 16 Téves utalások rendezése 0,6 19 Normatív támogatások 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 100,0 -57,8 2 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 640,0 665,2 24 Kormányzati rendkívüli kiadások 2 Pénzbeli kárpótlás 1 Pénzbeli kárpótlás 3 745,0 3 689,0 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 2 205,0 2 072,3 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 116,0 116,0 4 Pénzügyigazgatás korszerűsítése 7 857,3 26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására 339 446,4 330 333,2 2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása 143 356,6 143 356,6 3 GYES-en, GYED-en, GYET-en és rehabilitációs járadékon lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 38 210,2 38 210,2 4 ONYF ellenőrzési feladatainak támogatása 166,7 5 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 42,9 6 A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása 480,6 7 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz 13 209,0 11 916,4 8 2008. évi illetményemelés támogatása 759,4 9 Ösztöndíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos támogatás 5,9 10 Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások kerekítési feladatainak végrehajtásával kapcsolatos támogatás 249,7 11 Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása 452,0 12 Teljesítményösztönzési és értékelési keret 88,5 13 Összkormányzati projekt 1,6 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 4 Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz 307 038,0 307 038,0 5 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 198,9 6 Egészségügyi reformhoz kapcsolódó működési kiadások támogatása 402,2 7 A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása 436,8 8 2008. évi illetményemelés támogatása 699,0 11 Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása 210,2 28 Nemzetközi elszámolások kiadásai 1 Nemzetközi tagdíjak 2 EBRD tőkeemelés 133,9 131,9 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 3,3 3,5 5 EIB tőkebefizetés 3 736,3 3 721,1 6 EIB tartalékokba befizetés 9 442,5 9 403,9 7 Bruegel tagdíj 17,1 16,4 2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 723,5 720,5 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 120,0 120,5 3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 31,4 33,0 3 Egyéb kiadások 35,0 8,0 29 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 1 Áfa alapú hozzájárulás 32 509,3 38 534,0 2 GNI alapú hozzájárulás 155 844,3 149 643,8 3 Brit korrekció 16 920,4 22 403,2 31 Központosított bevételek 1 Kárrendezési célelőirányzat befizetése 5,0 5,9 2 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek 4 100,0 5 035,0 32 Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 2 Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 2008. évi kölcsöntörlesztésének részleges elengedése 130,7 130,7 5 Külföldi követelések elengedése 1 068,6 991,5 33 Alapok támogatása 1 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 67,0 67,0 Összesen: 1 416 042,1 25 293,2 153 672,8 1 463 217,2 41 994,4 216 133,3 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása 3 813,8 5 358,5 1 Működési költségvetés 370,7 947,5 1 Személyi juttatások 2 649,0 3 150,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 854,9 971,7 3 Dologi kiadások 653,5 1 236,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,6 2 Felhalmozási költségvetés 19,0 42,4 1 Intézményi beruházási kiadások 46,1 94,0 2 Felújítás 63,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 3 Kölcsönök 1,2 1,2 2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 1 256,9 1 532,0 1 Működési költségvetés 1 627,7 13 573,0 1 Személyi juttatások 1 217,4 4 631,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 390,6 751,8 3 Dologi kiadások 1 251,5 5 760,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 889,6 2 Felhalmozási költségvetés 24,7 1 350,6 1 Intézményi beruházási kiadások 41,6 2 070,3 2 Felújítás 8,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 78,4 3 Kölcsönök 6,8 5,6 3 Regionális Munkaügyi Központok 336,5 2 255,1 1 Működési költségvetés 21 647,7 40 831,1 1 Személyi juttatások 13 536,3 16 357,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 331,6 4 971,0 3 Dologi kiadások 4 030,0 5 085,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16 751,6 2 Felhalmozási költségvetés 202,0 746,7 1 Intézményi beruházási kiadások 288,3 1 142,4 2 Felújítás 69,4 3 Kölcsönök 6,1 5,2 4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 3 636,6 6 045,0 1 Működési költségvetés 2 886,5 3 435,1 1 Személyi juttatások 4 013,1 4 547,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 281,2 1 425,3 3 Dologi kiadások 802,4 1 605,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 338,5 137,6 2 Felhalmozási költségvetés 87,3 89,9 1 Intézményi beruházási kiadások 145,0 487,9 2 Felújítás 0,7 25,6 3 Kölcsönök 29,5 9,9 5 Regionális képző központok 557,5 650,0 1 Működési költségvetés 4 054,3 7 515,1 1 Személyi juttatások 1 716,5 2 206,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 548,4 647,3 3 Dologi kiadások 2 346,9 4 397,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,3 2 Felhalmozási költségvetés 197,0 309,7 1 Intézményi beruházási kiadások 180,1 390,9 2 Felújítás 16,9 56,9 3 Kölcsönök 1,2 1,2 6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 356,0 576,2 1 Működési költségvetés 3 393,6 6 937,8 1 Személyi juttatások 887,1 2 385,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 300,6 661,0 3 Dologi kiadások 2 489,9 2 659,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 718,4 2 Felhalmozási költségvetés 36,2 277,9 1 Intézményi beruházási kiadások 80,3 259,2 2 Felújítás 20,0 38,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,9 7 Egyenlő Bánásmód Hatóság 184,8 211,2 1 Működési költségvetés 3,0 8,1 1 Személyi juttatások 99,7 119,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,5 34,6 3 Dologi kiadások 55,6 64,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 4,0 8 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 609,6 1 192,8 1 Működési költségvetés 445,7 1 Személyi juttatások 369,6 492,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 120,4 157,5 3 Dologi kiadások 112,6 481,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 131,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 16,2 11 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 284,5 3 909,5 1 Működési költségvetés 49,8 69,4 1 Személyi juttatások 1 748,1 2 023,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 555,8 553,4 3 Dologi kiadások 933,6 679,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,1 2 Felhalmozási költségvetés 24,2 1 Intézményi beruházási kiadások 96,8 137,3 12 Állami szociális intézetek 2 224,5 2 597,1 1 Működési költségvetés 271,8 447,0 1 Személyi juttatások 1 270,0 1 362,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 422,7 426,2 3 Dologi kiadások 644,8 763,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,7 3,6 2 Felhalmozási költségvetés 44,9 1 Intézményi beruházási kiadások 110,1 166,3 2 Felújítás 44,0 81,6 13 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 4 162,4 4 504,9 1 Működési költségvetés 175,5 204,8 1 Személyi juttatások 2 390,1 2 548,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 778,2 782,8 3 Dologi kiadások 1 035,7 1 052,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 61,0 63,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,2 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 66,1 77,7 2 Felújítás 6,8 160,6 14 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet 1 789,6 2 471,5 1 Működési költségvetés 915,5 1 013,8 1 Személyi juttatások 1 680,4 2 160,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 533,2 648,7 3 Dologi kiadások 432,1 782,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1 2 Felhalmozási költségvetés 1,2 1 Intézményi beruházási kiadások 59,4 123,5 2 Felújítás 3,4 16 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 1 Működési költségvetés 665,0 3 Dologi kiadások 665,0 2 Felhalmozási költségvetés 772,7 1 Intézményi beruházási kiadások 772,7 4 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működtetésének kiegészítése 1 Működési költségvetés 237,5 1 Személyi juttatások 54,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,3 3 Dologi kiadások 165,6 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 14 HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen 1 Működési költségvetés 2,6 15 Diszkrimináció ellenes program (2002/000-315.01.02. sz.) 1 Működési költségvetés 0,2 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása 164,0 250,0 1 Működési költségvetés 365,0 252,9 3 Dologi kiadások 94,0 41,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 435,0 303,7 2 Magyarországi Gender Pilot Project 1 Működési költségvetés 14,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,2 4 HU 2004/IB/SO02-TL Fiatalok aktív állampolgárságának ösztönzése program 1 Működési költségvetés 13,7 3 Dologi kiadások 14,6 3 Lakóotthon-fejlesztés támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 94,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 462,2 13 Foglalkoztatás és szociálpolitikai információs és tanácsadó szolgáltatások 150,0 100,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 38,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 73,6 14 ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása 1 137,5 1 137,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 137,5 1 137,5 17 Képzéssel támogatott közmunkaprogram 1 000,0 1 330,0 1 Működési költségvetés 2 500,0 7 320,0 1 Személyi juttatások 120,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,0 3 Dologi kiadások 60,0 5,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 280,0 9 130,9 18 Felnőttképzés normatív támogatása 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 3,8 3 Dologi kiadások 74,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 14,8 32 Maradvány-elszámolás 1 Előző évek maradványa 1 Működési költségvetés 0,2 3 Dologi kiadások 55,4 2 Aktív foglalkoztatási célok támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 33,5 9 Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása 1 Működési költségvetés 2,0 3 Dologi kiadások 22,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,1 11 Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,7 12 Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési program 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 13 Társadalmi egyeztető rendszer működtetése, szervezetek működési támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,0 16 Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak támogatása 1 Működési költségvetés 1,1 3 Dologi kiadások 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,6 17 Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása 1 Működési költségvetés 7,6 3 Dologi kiadások 61,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,9 20 Szociális alapellátások fejlesztése 1 Működési költségvetés 1,5 3 Dologi kiadások 1,9 22 Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram 1 Működési költségvetés 1,2 3 Dologi kiadások 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 25 Egyéb szociális feladatok ellátásnak támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 27 Családsegítő prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 30 A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,8 31 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 1 Működési költségvetés 1,7 3 Dologi kiadások 2,3 37 Civil Szolgáltató Központok támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,5 40 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása maradványa 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 303,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 65,7 41 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása maradványa 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 191,1 42 Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása maradványa 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 245,1 43 Esélyegyenlőség Mindenki Számára - EU év 2007 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 11,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,1 44 Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 45 13. havi illetmény támogatása 1 Működési költségvetés 73,7 3 Dologi kiadások 6,8 46 Szociális szolgáltatók rendkívüli támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,2 47 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 43,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,0 48 Önálló életvitelt segítő eszközök beszerzése - maradvány 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,4 37 MÁK tranzakciós díj 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,0 39,5 38 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás 9 600,0 16 179,6 1 Működési költségvetés 16,4 3 Dologi kiadások 264,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9 600,0 15 892,8 2 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció 37 700,0 37 700,0 1 Működési költségvetés 262,0 1 Személyi juttatások 31,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 89,0 5 518,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37 570,0 32 506,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 3 Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása 5 600,0 6 267,5 1 Működési költségvetés 53,2 3 Dologi kiadások 231,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 600,0 6 197,3 40 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 1 084,0 928,3 1 Működési költségvetés 15,4 1 Személyi juttatások 12,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0 3 Dologi kiadások 305,0 38,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 763,0 913,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 37,4 41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. 380,0 430,0 1 Működési költségvetés 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 380,0 340,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,0 2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 3 Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány - Agora Irodahálózat működtetése 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 12,5 12 Nemzetközi szerződésekből eredő gyermek és ifjúságpolitikai szakmai feladatok 5,0 2,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,0 3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok, rendezvények, fesztiválok támogatása, multifunkciós közösségi terek létrehozása, fejlesztése, ifjúsági szálláshelyek fejlesztése, határon túli ifjúsági kapcsolatok fejlesztése 295,0 295,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 295,0 98,9 2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok megvalósítása, stratégiai-programalkotási feladatok végrehajtása 111,0 74,3 1 Működési költségvetés 23,1 1 Személyi juttatások 6,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,2 3 Dologi kiadások 40,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,0 29,7 4 Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok 4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 225,0 225,0 1 Működési költségvetés 24,4 1 Személyi juttatások 2,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,9 3 Dologi kiadások 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,5 533,5 42 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 1 Békéltető testületek támogatása 150,0 158,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 158,8 2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 260,0 260,0 1 Működési költségvetés 14,7 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 260,0 260,9 3 Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 4 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet információ csere Élelmiszerbiztonsági Hivatallal 6,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 44 Szociális szolgáltatások 1 Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése 1 450,0 923,1 1 Működési költségvetés 1,6 1 Személyi juttatások 27,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,7 3 Dologi kiadások 194,6 8,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 895,5 789,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 324,0 74,2 2 Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása 145,0 123,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,2 3 Dologi kiadások 10,0 2,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,6 109,6 3 Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása 1 160,0 552,5 1 Működési költségvetés 4,9 1 Személyi juttatások 1,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,3 3 Dologi kiadások 0,7 20,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 138,0 536,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 45 Hitelhátralékok konszolidációs programja 1 340,0 1 340,0 1 Működési költségvetés 0,9 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 339,5 26,0 46 Egyes pénzbeli támogatások 1 Otthonteremtési támogatás 1 745,0 1 745,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 621,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 745,0 1 219,4 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 272,6 1 272,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 355,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 272,6 931,4 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 982,5 1 982,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,0 931,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 980,5 1 668,6 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 1 815,0 1 790,5 1 Működési költségvetés 16,3 3 Dologi kiadások 25,0 30,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 790,0 1 668,5 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 261,0 311,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 261,0 302,1 47 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 300,0 275,7 1 Működési költségvetés 2,3 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,0 3 Dologi kiadások 3,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 133,0 115,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0 76,7 48 Szociális célú humánszolgáltatások 1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 36 274,0 36 965,4 1 Működési költségvetés 905,3 3 Dologi kiadások 4 473,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36 274,0 33 104,8 2 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 2 544,0 2 965,6 1 Működési költségvetés 95,8 1 Személyi juttatások 16,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,3 3 Dologi kiadások 11,5 133,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 510,8 674,5 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 4 500,0 7 983,9 1 Működési költségvetés 88,7 3 Dologi kiadások 169,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 500,0 7 939,2 50 Hajléktalan ellátás fejlesztése 566,8 566,8 1 Működési költségvetés 2,8 3 Dologi kiadások 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 566,8 430,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,5 51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása 50,0 12,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,8 3 Dologi kiadások 42,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,9 3 Országos Fogyatékosügyi Program támogatása 45,0 32,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4 3 Dologi kiadások 5,0 3,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,6 10,5 4 Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 751,5 531,5 1 Működési költségvetés 95,7 3 Dologi kiadások 19,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 751,5 356,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 214,5 5 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 516,0 485,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 8,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,5 3 Dologi kiadások 29,5 5,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 476,0 149,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 219,1 9 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 150,0 124,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0 3 Dologi kiadások 45,0 17,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 52,1 52 Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 1 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása 173,4 104,0 1 Működési költségvetés 0,9 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 42,4 1,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 104,0 105,9 2 Nemzeti Civil Alapprogram 6 887,8 6 887,2 1 Működési költségvetés 125,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 887,8 8 580,4 53 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása 852,7 712,2 1 Működési költségvetés 19,7 1 Személyi juttatások 73,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,6 3 Dologi kiadások 145,6 163,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 613,7 674,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 3 Rehabilitációs modell-szolgáltatások támogatása 90,0 90,0 1 Működési költségvetés 0,8 3 Dologi kiadások 18,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 159,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,8 54 Alapítványok támogatása 1 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 600,0 600,0 1 Működési költségvetés 23,6 3 Dologi kiadások 5,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 600,0 18,0 3 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása 250,0 271,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 168,8 7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 4 600,0 4 600,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,5 2,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 597,5 4 597,5 55 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása 138,0 138,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 88,0 88,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása 177,0 177,0 1 Működési költségvetés 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 177,0 172,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása 160,0 160,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 160,0 110,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása 207,0 207,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 207,0 205,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása 31,0 31,0 1 Működési költségvetés 1,9 3 Dologi kiadások 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,0 76,9 15 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 21,0 21,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 21,0 16 Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 56 Célelőirányzatok 7 Roma Oktatási Alap 1 Működési költségvetés 1,4 3 Dologi kiadások 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,4 8 Európai Globalizációs Alap 5,0 5,0 1 Működési költségvetés 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 58 Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai, nemzetközi szervezetekkel való együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése 243,1 188,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 19,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,8 3 Dologi kiadások 218,3 188,7 2 EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése 100,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 45,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,8 3 Dologi kiadások 40,6 7,6 3 NFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása 50,0 9,5 1 Működési költségvetés 1,0 1 Személyi juttatások 7,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,3 3 Dologi kiadások 40,6 10,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 59 Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak 45,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 34,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,0 60 Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 1 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány 220,0 250,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 250,0 2 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány 45,0 45,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 40,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 5,0 3 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 17,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 14,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 3,0 4 Nagycsaládosok Országos Egyesülete 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 5 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 6 Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 7 Hajléktalanokért Közalapítvány 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 8 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 80,0 80,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 60,0 9 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 255,2 255,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 255,2 191,4 10 Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 61 OÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 1 Működési költségvetés 1 609,6 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,5 3 Dologi kiadások 173,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 410,8 2 Felhalmozási költségvetés 80,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0 62 Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer működtetése 6,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,0 92 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 81 123,3 81 123,3 1 Működési költségvetés 3 740,0 3 Dologi kiadások 53,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81 123,3 79 319,8 99 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 94,5 94,5 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 2 286,0 2 286,0 1-16. cím összesen: 278 208,7 42 197,1 236 011,6 333 429,4 91 577,1 252 857,3 20 Családi támogatások 1 Családi pótlék 369 828,0 365 984,3 2 Anyasági támogatás 6 451,0 5 928,6 3 Gyermekgondozási segély 61 990,0 61 432,5 4 Gyermekgondozási díj részleges megtérítése 40 794,5 42 046,5 5 Gyermeknevelési támogatás 15 630,0 15 878,2 6 Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése 1 719,0 1 553,9 7 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 6 000,0 5 795,3 8 Életkezdési támogatás 4 807,0 4 352,6 21 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 1 Rokkantsági járadék 12 512,0 12 653,6 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 72 989,0 72 044,7 3 Egészségkárosodási járadék 2 625,0 2 584,9 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 6 939,0 7 107,4 5 Mezőgazdasági járadék 5 282,0 4 911,9 6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 30 066,0 29 961,8 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 23 203,0 21 026,2 9 Házastársi pótlék 5 381,0 5 553,0 13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) 88,0 114,5 3 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás 20 800,0 19 504,3 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 3 800,0 3 800,0 3 Terhesség-megszakítás 1 500,0 1 500,0 4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 450,0 1 543,3 Összesen: 972 063,2 42 197,1 236 011,6 1 018 706,9 91 577,1 252 857,3 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 607,7 1 771,8 1 Működési költségvetés 516,2 1 Személyi juttatások 1 021,4 1 167,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 312,2 349,3 3 Dologi kiadások 231,1 552,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 143,3 2 Felhalmozási költségvetés 3,7 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 27,0 3 Kölcsönök 3,2 3,2 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 45,1 45,1 Összesen: 1 652,8 1 652,8 2 242,2 523,1 1 771,8 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés 1 Központi Statisztikai Hivatal 9 827,0 11 297,3 1 Működési költségvetés 563,4 740,1 1 Személyi juttatások 6 103,6 6 713,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 870,7 1 939,0 3 Dologi kiadások 2 119,8 2 450,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,6 21,4 2 Felhalmozási költségvetés 27,3 1 Intézményi beruházási kiadások 242,2 349,2 2 Felújítás 26,8 62,0 3 Kölcsönök 28,7 29,0 32,4 32,4 4 KSH Könyvtár 194,0 220,7 1 Működési költségvetés 3,0 3,7 1 Személyi juttatások 129,4 131,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,0 39,1 3 Dologi kiadások 28,1 40,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 4,1 2 Felújítás 0,5 0,5 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 94,0 140,2 1 Működési költségvetés 14,0 17,4 1 Személyi juttatások 72,5 94,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23,3 28,3 3 Dologi kiadások 12,2 26,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,4 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Transition Facility 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,9 3 Népszámlálás 179,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 127,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 36,9 3 Dologi kiadások 15,3 5 Nemzetközi tagdíjak 0,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 6 Életünk fordulópontjai című panelfelvétel 66,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 47,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,8 3 Dologi kiadások 4,7 10 Fejezeti tartalék 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 309,7 309,7 Összesen: 11 281,4 610,9 10 670,5 11 934,4 820,9 11 658,2 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés 1 MTA Titkársága 1 MTA Titkárság Igazgatása 974,0 1 252,0 1 Működési költségvetés 15,8 84,0 1 Személyi juttatások 728,6 874,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 234,0 269,9 3 Dologi kiadások 26,4 158,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 0,3 3 Kölcsönök 15,0 15,0 16,3 21,2 2 MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak 4 130,7 4 091,5 1 Működési költségvetés 22,0 18,7 1 Személyi juttatások 3 590,1 3 527,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 518,8 514,1 3 Dologi kiadások 43,8 35,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 2 044,1 2 077,0 1 Működési költségvetés 0,4 1 Személyi juttatások 1 844,0 1 843,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 198,4 201,4 3 Dologi kiadások 1,7 1,4 4 MTA Köztestületi feladatok 140,2 134,6 1 Működési költségvetés 12,4 1 Személyi juttatások 47,8 48,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,4 10,5 3 Dologi kiadások 77,3 75,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,7 4,8 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 14,0 16,9 1 Működési költségvetés 2,4 0,5 1 Személyi juttatások 10,0 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3,1 3 Dologi kiadások 2,8 4,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 3 MTA Könyvtára 422,1 573,4 1 Működési költségvetés 24,2 83,5 1 Személyi juttatások 252,0 260,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 81,4 81,5 3 Dologi kiadások 111,9 269,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 2,4 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 7,6 2 Felújítás 3,0 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 8 026,3 11 105,8 1 Működési költségvetés 4 480,4 7 385,3 1 Személyi juttatások 7 335,2 8 406,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 249,8 2 551,5 3 Dologi kiadások 2 479,3 5 195,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,5 338,3 6 Kamatfizetések 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 180,6 238,4 1 Intézményi beruházási kiadások 376,2 1 066,9 2 Felújítás 232,3 279,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 3 Kölcsönök 15,1 13,1 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 4 522,8 6 578,1 1 Működési költségvetés 2 555,3 4 256,1 1 Személyi juttatások 4 202,5 4 654,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 327,7 1 413,0 3 Dologi kiadások 1 288,7 3 170,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 118,7 2 Felhalmozási költségvetés 69,2 190,8 1 Intézményi beruházási kiadások 213,1 929,0 2 Felújítás 109,9 152,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 3 Kölcsönök 9,8 5,9 9,4 3,4 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 4 246,1 5 778,3 1 Működési költségvetés 730,0 2 105,6 1 Személyi juttatások 3 349,8 3 804,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 059,9 1 184,5 3 Dologi kiadások 251,7 1 967,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,1 217,7 2 Felhalmozási költségvetés 19,0 27,6 1 Intézményi beruházási kiadások 99,4 110,3 2 Felújítás 206,2 146,5 3 Kölcsönök 0,4 0,4 7 MTA Területi akadémiai központok 210,3 232,9 1 Működési költségvetés 57,2 140,0 1 Személyi juttatások 118,1 132,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38,5 39,7 3 Dologi kiadások 85,9 117,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 3,7 1 Intézményi beruházási kiadások 10,7 2 Felújítás 25,0 41,1 8 MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése 687,9 773,9 1 Működési költségvetés 299,5 454,3 1 Személyi juttatások 242,9 266,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 84,5 88,3 3 Dologi kiadások 363,0 535,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 186,3 1 Intézményi beruházási kiadások 38,5 37,4 2 Felújítás 258,5 333,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 157,7 4 Kormányzati beruházás 20,7 3 Kölcsönök 0,4 0,4 9 MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai 680,0 799,2 1 Működési költségvetés 49,3 71,9 1 Személyi juttatások 319,8 283,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 83,9 71,3 3 Dologi kiadások 292,5 445,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 86,9 2 Felhalmozási költségvetés 16,3 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 4,9 2 Felújítás 19,6 36,0 10 MTA Támogatott Kutatóhelyek 1 979,3 2 397,1 1 Működési költségvetés 15,0 291,8 1 Személyi juttatások 1 502,8 1 565,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 486,3 496,4 3 Dologi kiadások 301,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,2 2 Felhalmozási költségvetés 19,1 1 Intézményi beruházási kiadások 5,2 160,9 11 MTA Jóléti intézmények 280,6 301,2 1 Működési költségvetés 225,8 276,2 1 Személyi juttatások 222,3 232,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,8 74,1 3 Dologi kiadások 151,3 181,6 2 Felhalmozási költségvetés 8,1 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 16,4 2 Felújítás 59,3 64,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,9 12 OTKA Iroda 371,4 395,3 1 Működési költségvetés 81,1 1 Személyi juttatások 230,3 255,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 66,8 70,8 3 Dologi kiadások 64,3 98,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 24,3 2 Felújítás 0,4 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Alapkutatás beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,7 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása 26,5 28,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,5 28,5 2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 1 Magyar Tudomány 15,8 15,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,8 11,8 2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 83,7 72,2 1 Működési költségvetés 2,3 1 Személyi juttatások 25,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 3,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,2 98,1 3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 116,5 33,5 1 Működési költségvetés 8,4 1 Személyi juttatások 92,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54,8 8 Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság működtetésének alapítványi támogatása 21,9 43,6 1 Működési költségvetés 1,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,9 70,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,5 10 Határon túli magyar tudósok támogatása 16,4 29,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,4 29,5 13 Szakmai feladatok teljesítése 712,2 354,1 1 Működési költségvetés 125,6 1 Személyi juttatások 337,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 98,4 3 Dologi kiadások 252,4 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 380,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 13,5 14 Intézményekhez le nem bontott bevétel 1 Működési költségvetés 3 000,0 1 Személyi juttatások 1 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 384,0 3 Dologi kiadások 926,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 400,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0 15 Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok 8,0 1 Működési költségvetés 8,0 3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 Kutatási témapályázatok 5 198,0 546,5 1 Működési költségvetés 67,9 1 Személyi juttatások 2 369,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 590,3 3 Dologi kiadások 1 788,5 47,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 860,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 350,0 5 Központi kezelésű felújítások 1,8 2,7 1 Működési költségvetés 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 1,8 6 Gazdasági és Szociális Tanács működtetése 25,6 25,7 1 Működési költségvetés 0,7 1 Személyi juttatások 15,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,8 3 Dologi kiadások 5,8 7 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítő forrása 2 285,4 2 285,4 20,6 10 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 7,0 7,0 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 122,3 1 122,3 Összesen: 50 129,5 11 766,6 38 362,9 51 899,0 16 208,1 37 687,8 XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 345,6 513,8 1 Működési költségvetés 788,6 4 388,5 1 Személyi juttatások 546,3 973,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 166,6 293,2 3 Dologi kiadások 412,3 3 188,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,9 6 Kamatfizetések 2,1 2 Felhalmozási költségvetés 10,4 68,8 1 Intézményi beruházási kiadások 19,4 33,4 2 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 1 Működési költségvetés 794,1 1 Személyi juttatások 282,9 67,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,1 7,3 3 Dologi kiadások 425,1 26,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,8 2 Felhalmozási költségvetés 30,0 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Ágazati célelőirányzatok 1 K+F+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 3 Nemzetközi tagdíjak (NKTH) 36,4 1 080,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 36,4 1 080,0 4 Kutatási feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 5 K+F és innovációs díjak 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,4 1-3. cím összesen: 2 205,1 1 623,1 582,0 5 757,1 4 457,3 1 793,8 4 Alapok támogatása 1 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 23 060,2 23 060,2 Összesen: 25 265,3 1 623,1 582,0 28 817,3 4 457,3 1 793,8 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés 1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Devizahitelek kamatelszámolásai 1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai 1 Világbanki hitelek elszámolásai 601,4 16,9 582,1 23,4 2 EBB hitelek kamatelszámolásai 21 619,0 23 012,0 3 KfW hitelek kamatelszámolásai 652,5 647,4 4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 3 590,3 4 705,0 6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 1 891,3 1 946,3 7 ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 958,2 971,6 8 EBRD hitelek kamatelszámolásai 40,3 43,4 2 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai 6 751,3 8 516,8 3 Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai 1 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai 6 351,4 -0,4 2 MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai 258,4 270,2 2 Devizakötvények kamatelszámolásai 1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 167 450,5 154 813,6 2 Amerikai kötvények kamata 2,5 1,7 3 Devizaszámla kamatelszámolásai 5,5 965,6 4 M2M-tel kapcsolatos kamatok 113,9 376,4 7 521,1 5 IMF hitelből származó betét kamata 1 010,0 6 EB hitelekből származó betét kamata 128,3 2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Forinthitelek kamatelszámolásai 2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai 5 ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 10,3 10,8 18 EBB forint hitelek kamatelszámolásai 9 500,6 12 765,4 2 Államkötvények kamatelszámolása 1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 655 658,4 40 897,5 702 277,3 34 813,5 2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 1 801,5 2 192,4 2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 19 540,4 20 619,2 3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai 599,1 599,1 4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 10 504,8 10 541,4 5 Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 3 956,1 4 495,3 6 ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata 380,8 406,2 1,3 7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása 1 177,5 1 281,6 8 MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 1 378,2 1 378,2 3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 141 984,9 10,0 141 758,4 1 964,1 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 43 021,9 40 535,4 4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 16 638,6 33 515,1 5 Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése 227,7 736,3 3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 1 Jutalékok és egyéb költségek 1 Deviza elszámolások 1 382,5 1 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 1 459,6 2 IMF hitelek jutalékai 8 042,7 3 EB hitelek jutaléka 1 130,6 2 Forint elszámolások 9 319,3 8 541,2 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 800,0 628,4 3 Adósságkezelés költségei 830,0 830,0 4 Követeléskezelés költségei 2,7 3,6 4 Tőke követelések visszatérülése 1 Kormányhitelek visszatérülése 1 424,9 685,4 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése 1 Világbanki hitelek tőke-visszatérülése 561,6 556,3 3 OECF hitel tőke-visszatérülése 261,5 260,3 4 Állami alapjuttatás járadéka 159,0 159,8 5 Alárendelt kölcsöntőke visszatérülése 9 500,0 Összesen: 1 110 838,6 61 494,6 1 154 101,3 93 122,1 XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés 1 Vállalkozások költségvetési befizetései 1 Társasági adó 530 626,6 487 524,4 2 Társas vállalkozások különadója 170 633,5 200 492,5 3 Hitelintézeti járadék 15 000,0 12 642,1 4 Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója -793,6 6 Egyszerűsített vállalkozói adó 168 713,9 166 537,0 7 Bányajáradék 29 000,0 38 761,1 8 Játékadó-bevétel 73 500,0 72 734,0 9 Ökoadó 1 Energiaadó 13 300,0 14 843,2 2 Környezetterhelési díj 7 200,0 10 318,4 10 Egyéb befizetések 31 000,0 30 103,7 2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 1 Általános forgalmi adó 2 130 606,0 2 114 088,5 2 Jövedéki adó 843 876,6 842 958,0 3 Regisztrációs adó 93 700,0 86 775,4 3 Lakosság költségvetési befizetései 1 Személyi jövedelemadó 1 938 276,8 1 998 850,6 2 Egyéb lakossági adók 5 300,0 5 785,2 3 Magánszemélyek különadója 26 861,1 27 642,1 4 Lakossági illetékek 131 400,0 130 972,5 4 Egyéb költségvetési bevételek 1 Vegyes bevételek 8 Egyéb vegyes bevételek 4 689,0 44 763,0 9 Kezesség-visszatérülés 1 530,0 2 910,2 5 Költségvetési befizetések 1 Központi költségvetési szervek 21 516,8 94 374,3 2 Helyi önkormányzatok befizetései 6 500,0 17 021,9 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései 6 Munkaerőpiaci Alap 119 309,5 119 309,5 4 Társadalombiztosítási alapok befizetése 24 065,1 7 Egyéb uniós bevételek 2 Vámbeszedési költség megtérítése 8 600,0 9 211,1 3 Cukorilleték beszedési költség megtérítése 293,5 545,8 4 Uniós támogatások utólagos megtérülése 1 Sapard program 2 037,1 3 Strukturális Alapok 32 000,0 48 095,2 4 Kohéziós Alap 352,6 5 Egyéb programok 617,7 Összesen: 6 403 433,3 6 603 538,6 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név FEJEZET 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés 1 Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1 Értékesítési bevételek 1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 1 Termőföld értékesítésből származó bevételek 7 257,6 4 279,2 2 Kormányzati ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 30 000,0 3 Egyéb ingatlanok értékesítésből származó bevételek 3 292,9 12 812,8 2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek 250,0 381,9 2 Hasznosítási bevételek 1 Bérleti díjak 1 Haszonbérleti díj 3 500,0 4 228,2 2 A központi költségvetési szervek által fizetett ingatlan bérleti díj 20 000,0 3 Egyéb bérleti díj 398,8 382,8 2 Vagyonkezelői díj 355,4 2 741,8 3 Osztalékbevételek 8 780,0 35 091,4 4 Koncessziós díjak 1 Szerencsejáték koncessziós díj 1 746,0 1 492,4 2 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 20 762,4 1 039,1 3 Vegyes bevételek 1 Egyéb bevételek 90,0 -132,4 2 A Nemzeti Földalap 2007. évi maradványa 9 428,8 2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 1 Felhalmozási jellegű kiadások 1 Ingatlan vásárlás 1 Termőföld vásárlás 110,0 8,6 2 Egyéb ingatlanok vásárlása 1 027,6 2 727,0 3 Ingatlan-beruházások 4 224,3 151,7 4 Tőkeemelés állami tulajdonú társaságokban 14 000,0 18 520,0 5 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 845,0 911,6 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 1 Életjáradék termőföldért 10 395,0 10 644,1 2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 1 372,7 1 537,0 2 Ingatlanok őrzése 1 604,8 274,0 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 200,0 400,0 4 Állami tulajdonú társaságok támogatása 3 526,0 3 582,2 3 A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások 1 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 1 527,0 0,1 2 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 2 734,0 77,0 3 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 211,0 123,6 4 Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendő járandóság 5 748,0 43,3 5 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 10 360,0 9 967,4 6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 222,0 518,1 7 Egyéb szerződéses kötelezettségek 61,0 88,5 8 Egyéb jogszabályból eredő kiadások 1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 3 000,0 2 591,3 2 Privatizációs ellenérték hányad 3,0 4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 1 255,0 1 083,3 2 Eljárási költségek, perköltségek 250,0 95,6 3 Az MNV Zrt. működésének támogatása 8 895,4 10 160,7 4 Átcserélhető kötvény kamatfizetése 1 584,7 1 553,4 5 Fejezeti tartalék 15 000,0 6 Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások 2 A kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos dologi jellegű kiadások 899,6 3 A kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos beruházási kiadások 1 035,0 Összesen: 88 156,5 96 433,1 66 993,1 71 746,0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 9 017 285,0 9 029 248,0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 7 899 542,1 8 159 285,1 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -1 117 742,9 -869 962,9 2. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez A központi költségvetés végrehajtásának mérlege Millió forintban BEVÉTELEK 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI Társasági adó 530 626,6 487 524,4 Társas vállalkozások különadója 170 633,5 200 492,5 A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója -793,6 Hitelintézeti járadék 15 000,0 12 642,1 Egyszerűsített vállalkozói adó 168 713,9 166 537,0 Bányajáradék 29 000,0 38 761,1 Játékadó-bevétel 73 500,0 72 734,0 Ökoadók 20 500,0 25 161,6 Egyéb befizetések 31 000,0 30 103,7 Egyéb központosított bevételek 130 668,1 139 207,2 Összesen: 1 169 642,1 1 172 370,0 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Általános forgalmi adó 2 130 606,0 2 114 088,5 Jövedéki adó 843 876,6 842 958,0 Regisztrációs adó 93 700,0 86 775,4 Összesen: 3 068 182,6 3 043 821,9 LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Személyi jövedelemadó 1 938 276,8 1 998 850,6 Magánszemélyek különadója 26 861,1 27 642,1 Adóbefizetések 5 300,0 5 785,2 Illeték befizetések 131 400,0 130 972,5 Összesen: 2 101 837,9 2 163 250,4 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Költségvetési szervek bevételei 536 767,1 778 177,5 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei 69 655,1 144 488,7 Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása 601 090,8 329 005,0 Összesen: 1 207 513,0 1 251 671,2 BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL Központi költségvetési szervektől származó befizetések 21 516,8 94 374,3 Elkülönített állami pénzalapok befizetése 119 309,5 119 309,5 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése 24 065,1 Helyi önkormányzatok befizetése 6 500,0 17 021,9 Összesen: 147 326,3 254 770,8 ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 96 433,1 71 746,0 EGYÉB BEVÉTELEK 6 219,0 47 673,2 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 61 494,6 93 122,1 EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK Vám és cukorilleték visszatérítés 8 893,5 9 756,9 Uniós támogatások utólagos megtérülése 32 000,0 51 102,6 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 7 899 542,1 8 159 285,1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE: -1 117 742,9 -869 962,9 KIADÁSOK 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 141 816,5 203 082,9 KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 53 412,7 51 280,0 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 117 000,0 107 623,0 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 190 737,0 185 574,9 CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK Családi támogatások 507 219,5 502 971,9 Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások 159 725,0 156 623,2 Különféle jogcímen adott térítések 27 550,0 26 347,6 Összesen: 694 494,5 685 942,7 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Költségvetési szervek kiadásai 1 861 158,1 2 348 861,7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 1 926 799,8 1 646 954,6 Fejezeti egyensúlyi tartalék 88 813,6 Összesen: 3 876 771,5 3 995 816,3 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA Elkülönített állami pénzalapok támogatása 32 427,2 32 820,1 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz 841 260,2 835 048,8 Helyi önkormányzatok támogatása 1 348 535,5 1 421 716,0 Összesen: 2 222 222,9 2 289 584,9 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 5 186,0 5 239,8 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 14 243,0 14 158,8 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 1 110 838,6 1 154 101,3 TARTALÉKOK Általános tartalék 46 733,1 Céltartalékok 163 598,3 Központi egyensúlyi tartalék 20 000,0 Összesen: 230 331,4 ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 88 156,5 66 993,1 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK 46 289,9 41 008,6 ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 19 311,2 17 138,5 ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS 1 199,3 1 122,2 HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 205 274,0 210 581,0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 9 017 285,0 9 029 248,0 3. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Sor- szám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Normatív hozzájárulások 1 Települési önkormányzatok feladatai 20 842,6 20 842,6 20 842,6 2 Körzeti igazgatás 11 687,2 11 687,2 11 687,2 3 Körjegyzőség működése 6 182,3 6 257,2 6 267,7 4 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 2 861,6 2 861,6 2 861,6 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 149,5 1 149,5 1 149,5 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 162,8 157,0 156,9 7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 5 510,0 5 510,0 5 510,0 8 Üdülőhelyi feladatok 8 957,8 9 384,0 9 384,0 9 Pénzbeli szociális juttatások 67 610,2 67 610,2 67 610,2 10 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 17 203,3 17 203,3 17 203,3 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 33 493,0 31 297,2 31 350,0 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 57 681,8 56 478,2 56 488,8 13 Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 942,0 1 949,9 1 949,9 14 Gyermekek napközbeni ellátása 11 149,7 11 243,2 11 239,8 15 Közoktatási alap-hozzájárulások 350 897,4 349 009,6 348 923,1 16 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 50 017,0 49 530,4 49 679,5 17 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 31 965,5 31 419,7 31 417,9 Összesen 679 313,7 673 590,8 673 722,0 ebből: állami támogatás 343 310,1 337 587,2 337 718,4 személyi jövedelemadó 336 003,6 336 003,6 336 003,6 II. Normatív kötött felhasználású támogatások I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 1 671,0 1 662,3 1 672,7 I.2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 1 000,0 1 000,0 1 000,0 I.3. Pedagógiai szakszolgálat 4 241,2 4 276,5 3 602,0 II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 87 759,0 87 759,0 92 670,6 II.2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 15 073,7 15 073,7 14 811,3 II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 338,9 340,4 340,3 III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 35 419,4 35 419,4 35 419,4 IV. A többcélú kistérségi társulások támogatása 28 095,8 28 522,8 29 179,3 Összesen 173 599,0 174 054,1 178 695,6 4. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Előirányzat-módosítás Ktgv. tv. mell./ sor- szám Központosított előirányzat megnevezése 2008. évi eredeti előirányzat Ország-gyűlés hatás-körében Kormány-hatás-körben fejezeti hatás- körben összesen 2008. évi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Előirányzat maradvány 5./1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 350,0 -1 224,8 -1 224,8 1 125,2 658,8 466,4 5./2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 800,0 4 800,0 4 332,0 468,0 5./3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 150,0 150,0 150,0 5./4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 85,0 85,0 85,0 5./5. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 1 557,9 1 557,9 1 547,1 10,8 5./6. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 1 100,0 1 100,0 1 018,6 81,4 5./7. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 710,0 710,0 710,0 5./8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 1 010,0 1 010,0 1 010,0 5./9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 9 090,0 2 700,0 2 000,0 4 700,0 13 790,0 13 746,4 43,6 5./10. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 600,0 600,0 379,0 221,0 5./11. A 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 7 200,0 7 200,0 9 842,1 -2 642,1 5./12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 15 100,0 15 100,0 3 455,8 11 644,2 5./13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 35 240,0 10,6 10,6 35 250,6 35 250,6 5./14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása 8 000,0 3 581,8 3 581,8 11 581,8 4 590,8 6 991,0 5./15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 470,0 470,0 469,7 0,3 5./16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 2 800,0 2 800,0 2 794,7 5,3 5./17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 2 084,7 -1 189,4 -1 189,4 895,3 895,3 5./18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 6 700,0 6 700,0 6 695,2 4,8 5./19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 100,0 -100,0 -100,0 5./20. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 2 500,0 2 500,0 2 481,5 18,5 5./21. A vizitdíj visszatérítésének támogatása 100,0 -55,9 -55,9 44,1 44,1 5./22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása 860,0 860,0 859,5 0,5 5./23. A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása, valamint közösségi buszok beszerzése 3 500,0 3 500,0 3 453,7 46,3 5./24. 2006. év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítése 1 100,0 -801,2 -801,2 298,8 272,3 26,5 5./25. Nyári gyermekétkeztetés 1 200,0 1 200,0 1 154,6 45,4 5./26. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 40 000,0 6 300,0 6 300,0 46 300,0 46 139,5 160,5 5./27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása 500,0 500,0 460,7 39,3 5./28. Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése 500,0 500,0 516,5 -16,5 Központosított előirányzat összesen: 149 407,6 -100,0 7 810,6 3 510,5 11 221,1 160 628,7 143 013,5 17 615,2 5. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása Millió forintban Helyi önkormányzatok 2008. évi eredeti előirányzat 2008. évi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 272,9 272,9 272,9 Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 59,9 59,9 59,9 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház, Vidám Színpad Kht., Vígszínház) 3 713,7 3 713,7 3 713,7 Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) 28,8 28,8 28,8 Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 200,4 200,4 200,4 Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata (Az FMK Pinceszínháza) 43,5 43,5 43,5 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) 460,1 460,1 460,1 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) 101,1 101,1 101,1 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett) 554,4 554,4 554,4 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 261,8 261,8 261,8 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) 299,8 299,8 299,8 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) 262,8 262,8 262,8 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 434,0 434,0 434,0 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 424,2 424,2 424,2 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Pro Kultúra Sopron Kht. Petőfi Színháza) 254,6 254,6 254,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 262,7 262,7 262,7 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 590,7 590,7 590,7 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) 294,0 294,0 294,0 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) 317,6 317,6 317,6 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Weöres Sándor Színház) 100,0 100,0 100,0 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) 155,5 155,5 155,5 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn)* 69,8 69,8 69,8 Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 260,8 260,8 260,8 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) 256,6 256,6 256,6 Kőszínházak működtetési hozzájárulása összesen: 9 679,7 9 679,7 9 679,7 b) Bábszínházak működtetési hozzájárulása Millió forintban Helyi önkormányzatok 2008. évi eredeti előirányzat 2008. évi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) 25,3 25,3 25,3 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) 55,0 55,0 55,0 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) 35,8 35,8 35,8 Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) 31,4 31,4 31,4 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) 42,2 42,2 42,2 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) 33,1 33,1 33,1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) 27,4 27,4 27,4 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) 25,5 25,5 25,5 Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 35,0 35,0 35,0 Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) 31,9 31,9 31,9 Zala Megyei Önkormányzat (Griff Bábszínház) 44,7 44,7 44,7 Bábszínházak működtetési hozzájárulása összesen: 387,3 387,3 387,3 c) Színházak pályázati támogatása Millió forintban Helyi önkormányzati 2008. évi eredeti előirányzat 2008. évi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Szabadtéri színházak Balatonföldvár Városi Önkormányzat (Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár - Balatonföldvári Szabadtéri Színház Kulturális Kikötő) 3,0 3,0 3,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) 37,0 37,0 37,0 Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzat (Ferencvárosi Művelődési Kp. és Intézményei - Ferencvárosi Fesztivál) 2,0 2,0 2,0 Egervár Községi Önkormányzat (Zalai Nyári Színházak Kht.) 6,0 6,0 6,0 Esztergom Városi Önkormányzat (Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft.) 20,0 20,0 20,0 Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) 50,0 50,0 50,0 Keszthely Városi Önkormányzat (Keszthelyi Nyári Játékok (Ny-Balatoni Turisztikai Iroda nonprofit Kft.) 2,0 2,0 2,0 Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) 53,5 53,5 53,5 Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) 9,0 9,0 9,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) 9,0 9,0 9,0 Pusztazámor (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület) 31,0 31,0 31,0 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pro Kultúra Sopron Kht. - Soproni Ünnepi Hetek) 0,5 0,5 0,5 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Szabadtéri Játékok Kht.) 38,0 38,0 38,0 Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kht. - Szentendrei Teátrum) 17,0 17,0 17,0 Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) 12,0 12,0 12,0 Szabadtéri színházak összesen: 290,0 290,0 290,0 Nemzetiségi színházak Budapest Fővárosi Önkormányzat (Karaván Művészeti Alapítvány, Hókirálynő Közhasznú Egyesület, Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány) 10,0 10,0 10,0 Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) 30,0 30,0 30,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) 44,0 44,0 44,0 Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) 18,0 18,0 18,0 Nemzetiségi színházak összesen: 102,0 102,0 102,0 Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek Biatorbágy Városi Önkormányzat 1,0 1,0 1,0 Budakeszi Városi Önkormányzat 7,0 7,0 7,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat 215,9 215,9 215,9 Budapest IX. Kerületi Önkormányzat 2,0 2,0 2,0 Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat 4,0 4,0 4,0 Celldömölk Városi Önkormányzat 5,0 5,0 5,0 Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2,1 2,1 2,1 Hottó Községi Önkormányzat 1,0 1,0 1,0 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat 1,0 1,0 1,0 Pápa Városi Önkormányzat 1,0 1,0 1,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 14,5 14,5 14,5 Szár Községi Önkormányzat 1,0 1,0 1,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 7,5 7,5 7,5 Várpalota Városi Önkormányzat 5,0 5,0 5,0 Vigántpetend Községi Önkormányzat 1,0 1,0 1,0 Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: 269,0 269,0 269,0 Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek Budakalász Nagyközségi Önkormányzat 2,0 2,0 2,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat 135,5 135,5 135,5 Budapest IX. Kerületi Önkormányzat 1,0 1,0 1,0 Gödöllő Városi Önkormányzat 5,5 5,5 5,5 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 1,0 1,0 1,0 Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: 145,0 145,0 145,0 Alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek Budapest Fővárosi Önkormányzat 117,0 117,0 117,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 20,0 20,0 20,0 Alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek összesen: 137,0 137,0 137,0 Színházak pályázati támogatása összesen: 943,0 943,0 943,0 Helyi önkormányzati színházi támogatások mindösszesen: 11 010,0 11 010,0 11 010,0 6. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatás 2008. évi előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása Millió forintban ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kifizetés előző évek döntései alapján Kifizetés 2008. évi döntések alapján Összes kifizetés Maradvány 1 2 3 4 5=3+4 6 15 100,0 15 100,0 3 168,5 287,3 3 455,8 11 644,2 7. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez A települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása Millió forintban 2008. JAN. 1-JÉN RENDELKE-ZÉSRE ÁLL ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS 2008. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL Döntéssel lekötött előirányzatból Eredeti előirányzat Évközi előirányzat-módosítás kormányzatiés fejezeti hatáskörben 2008. dec. 31-én módosított előirányzat A 2008. évre lekötött összeg összesen Korábbi évek előirányzat maradvá- nyából Teljesítés eredeti előirányzatból Összes teljesítés Korábbi évek maradványai terhére történő visszafizetés A 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet szerint 2009. december 31-ig utalható összeg Döntéssel lekötött előirányzat maradványból Döntéssel le nem kötött előirányzatból Összesen 1 2 3=6 4=2+3 5 6 7 8=6+7 9 10=5-7 11=1-6 12=2-5 13=10+11+12 3 746,6 8 000,0 3 581,8 11 581,8 6 761,4 3 581,8 1 009,0 4 590,8 570,3 5 752,4 164,8 1 238,6 7 155,8 Magyarázatok: 7. oszlop: a tárgyévi előirányzatból folyósított összeg központi költségvetésből önkormányzatnak utalt összeg 1 010,5 központi költségvetésbe önkormányzat által visszafizetett összeg - 1,5 1 009,0 9. oszlop: az önkormányzatok előző évről származó befizetései számlán jóváírt visszafizetések összege 4 590,8 10. oszlop: 2008. évi döntések során 2008. évre lekötött összeg összesen (5. oszlop), 6 761,4 amelyből utalásra került (7. oszlop) - 1 009,0 A 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet szerint 2009. december 31-ig utalható összeg = 5 752,4 8. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez A címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása Millió forintban Pénzforgalmi teljesítés(támogatás folyósítása - visszafizetés) Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint Évközi módo- sítás fejezeti hatáskörben(+/-) Módosított előirányzat 2008. dec. 31-én lekötött előirányzat-maradványból eredeti előirányzatból összesen Maradvány 2008. december 31-én 1 2 3=1+2 4 5 6=4+5 7=3-5 53 000,00,053 000,0 -500,010,0 -500,0 52 500,052 500,0 14 510,30,014 510,3 20 481,7 -51,3220 430,4 34 992,0-51,334 940,7 17 559,3 Magyarázatok: 1 Fejezeten belüli átcsoportosítás, vis maior tartalékra - 500,0 2 Visszafizetés tárgyévi előirányzatot érintően - 51,3 9. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása Millió forintban ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS 2008. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL Támogatás neve 2008. jan. 1-jén rendel- kezésre áll Eredeti előirányzat Maradvány-felhasználás előirányzato- sítása Módosított előirányzat Előző évek maradványá- ból Eredeti előirányzat- ból Összes teljesítés Előző évek maradványá- ból Eredeti előirányzat- ból Összesen 1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8=1-5 9 10=8+9 FEJLESZTÉSI ÉS VIS MAIOR TÁMOGATÁS 13 212,4 10 870,0 2 840,7 13 710,7 2 840,7 4 486,4 7 327,1 10 371,7 6 356,8 16 728,5 ebből: Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása(HÖF TEKI) 7 315,5 5 035,0 860,9 5 895,9 860,9 2 249,9 3 110,8 6 454,6 2 858,3 9 312,9 Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül(HÖF CÉDE) 5 896,9 5 035,0 1 979,8 7 014,8 1 979,8 1 616,9 3 596,7 3 917,1 3 318,1 7 235,2 Decentralizált vis maior keret 0,0 800,0 0,0 800,0 0,0 619,6 619,6 0,0 180,4 180,4 Magyarázatok: 1. oszlop A 2008. évet megelőző évek döntéssel lekötött maradványa 3. oszlop maradványfelhasználás EG03F adatlap alapján tárgyév előtti döntésekre 4. oszlop 8. oszlop A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet 5. § (13) bekezdése értelmében a korábbi évek előirányzatai terhére hozott döntések tárgyévet megelőző ütemű támogatásához kapcsolódó lemondásból, visszavonásból, továbbá közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő összegről a Tanács új támogató döntést nem hozhat. A döntéssel le nem kötött összeget a későbbiekben már nem használhatják fel a Tanácsok. 9. oszlop a Tanácsok által döntéssel lekötött összeg (2008-as adat az RFT-k által megadott összeg) mínusz a folyósítás összege 10. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez A Vis maior tartalék támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása Millió forintban ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS 2008. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL Eredeti előirányzat Évközi előirányzat módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben 2008. dec. 31-én módosított előirányzat Eredeti előirányzatból + döntéssel le nem kötött előirányzat maradványból Döntéssel le nem kötött előirányzatból 1 2 3=1+2 4 5=3-4 360,0 500,0 860,0 635,1 224,9 Magyarázatok: 2. oszlop Átcsoportosítás a címzett és céltámogatások előirányzat lemondásaiból felszabadult összeg részéből 500,0 11. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez Budapest 4-es - Budapest és Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása 2008. évi előirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban ELŐIRÁNYZATOK Eredeti előirányzat Évközi módosításfejezeti hatáskörben(+/-) Évközi módosításkormányzati hatáskörben(+/-) Módosított előirányzat PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS A költségvetési törvény 46. §-a alapján külön szabályozott módosítás nélküli eltérés (túllépés: +) mértéke(+/-) 1 2 3 4=1+2+3 5 6=5-4 16 200,0 0,0 0,0 16 200,0 43 482,8 27 282,8 12. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulása Millió forintban ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS 2008. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL 2008. jan. 1-jén rendelkezésre áll Eredeti előirányzat Maradvány-felhasználás előirányzatosítása Módosított előirányzat Előző évek maradványából Eredeti előirányzatból Összes teljesítés Előző évek maradványából Eredeti előirányzatból Összesen 1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8=1-5 9=2-6 10=8+9 2 755,0 5 800,0 2 702,7 8 502,7 2 702,7 1 801,2 4 503,9 52,3 3 998,8 4 051,1 Magyarázatok: 1. oszlop 2007. évi előirányzatból 2008. évre rendelkezésre áll a Tanácsok 2007. évi döntéseivel lekötött összeg (5 795,7 millió forint) és a 2007. évben a tárgyévi ütemmel kapcsolatban folyósított összeg(3 040,7 millió forint) különbsége. + 5 795,7 - 3 040,7 = 2 755,0 3. oszlop A maradványfelhasználás EG03F adatlap alapján és az évkozi előir fejezeti hatáskörben 8. oszlop A 8. oszlop a Tanácsok 2008. évi döntései (5 800,0 millió forint) és a 2008. évben a tárgyévi ütemmel kapcsolatban folyósított összeg (1 801,2 millió forint) különbsége, továbbá a későbbiekben már fel nem használható előző évek maradvány (52,3 millió forint). + 5 800,0 - 1 801,2 + 52,3 = 4 051,1 13. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez Millió forintban ALAP 2008. évi törvényt módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Cím- szám Al- cím szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Elő- ír.- csop.- szám Ki- emelt előír.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Elő- ír.- csop.- név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 1 Aktív támogatások 1 Foglalkoztatási és képzési támogatások 55 853,8 60 285,0 2 Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása 200,0 200,0 3 Közmunka céljára pénzeszköz átadás 2 500,0 6 920,0 4 TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások 17 695,0 10 620,4 5 TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások 5 161,0 2 200,0 6 Társadalmi párbeszéd programok 1 689,6 1 719,1 7 Járulékkedvezmény megtérítés 1 Normatív járulékkedvezmény visszatérítés 6 000,0 6 310,5 2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 1 Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések 33 027,7 33 407,3 2 Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 2 800,0 2 800,0 3 Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás 5 900,0 5 330,1 4 Passzív kiadások 1 Álláskeresési támogatások 103 082,8 97 226,9 2 Vállalkozói járadék 2 100,0 1 644,1 3 Jövedelempótló támogatás 1,0 4 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 1 298,0 1 487,8 5 Bérgarancia kifizetések 7 000,0 4 541,3 6 Működtetési célú kifizetések 1 Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz 381,7 381,7 2 Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz 23 266,0 23 266,0 3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 1 437,7 1 437,7 4 Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete 237,5 237,5 5 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek pénzeszköz 2 159,3 2 159,3 6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek pénzeszköz átadás 2 182,3 2 182,3 7 Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszköz átadás 670,9 670,9 8 Tranzakciós díj 110,2 95,2 7 Költségvetési befizetés 1 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása 53 000,0 53 000,0 2 Egyéb költségvetési befizetés 66 309,5 66 309,5 8 Méltányosságból elengedett követelések technikai kiadási tételei 51,1 22 Munkaadói járulék 211 900,0 212 360,6 23 Munkavállalói járulék 96 800,0 97 608,0 24 Vállalkozói járulék 15 200,0 13 764,0 25 TÁMOP intézkedések bevételei 12 206,0 1 339,8 26 Egyéb bevétel 1 Területi egyéb bevétel 700,0 1 278,4 2 Központi egyéb bevétel 4 000,0 5 541,0 3 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 210,0 1 460,5 FEJEZET 2008. évi törvényt módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Cím- szám Al- cím szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Elő- ír.- csop.- szám Ki- emelt előír.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Elő- ír.- csop.- név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 28 Rehabilitációs hozzájárulás 14 278,0 14 684,0 29 Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás törlesztése 10,0 1,6 31 Szakképzési hozzájárulás 37 800,0 42 021,8 33 Bérgarancia támogatás törlesztése 960,0 904,9 34 Méltányosságból elengedett követelések technikai bevételi tételei 51,1 1-34. cím összesen: 394 064,0 394 064,0 384 483,7 391 015,7 6 532,0 50 A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Függő tételek -125,7 -181,0 6 Betétállomány változása 6 476,7 Összesen: 394 064,0 394 064,0 390 834,7 390 834,7 LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP Millió forintban FEJEZET 2008. évi törvényt módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Cím- szám Al- cím szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Elő- ír.- csop.- szám Ki- emelt előír.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Elő- ír.- csop.- név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Önkéntes befizetések, adományok 0,1 2 Költségvetési támogatás 1 Adomány-kiegészítés 927,7 927,7 2 SzJA 1%-a 72,3 72,3 3 Egyéb bevétel 1 933,5 4 Alapból nyújtott támogatás 2 Egyéb támogatások 900,1 2 264,0 5 Alapkezelő működési költségei 100,0 221,0 6 Egyéb kiadások 1,7 1-6. cím összesen: 1 000,1 1 000,1 2 486,7 2 933,5 446,8 50 A Szülőföld Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 6 Betétállomány változása 446,8 Összesen: 1 000,1 1 000,1 2 933,5 2 933,5 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Millió forintban FEJEZET 2008. évi törvényt módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Cím- szám Al- cím szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Elő- ír.- csop.- szám Ki- emelt előír.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Elő- ír.- csop.- név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése 1 Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése 8 120,0 9 585,2 2 Püspökszilágyi RHFT beruházásai 1 000,0 100,0 2 Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás 1 586,5 349,8 3 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 1 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése 960,0 1 134,8 4 Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 1 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 500,0 498,4 5 Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai 3 010,0 3 416,4 6 Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása 948,6 1 090,2 7 Alapkezelőnek működési célra 114,0 114,0 8 Nukleáris létesítmények befizetései 1 Paksi Atomerőmű Rt. 22 827,5 22 827,5 9 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,5 7,3 10 Költségvetési támogatás 8 300,0 8 450,4 11 Egyéb bevételek 1,0 77,4 1-11. cím összesen: 16 239,1 31 135,0 14 895,9 16 288,8 31 362,6 15 073,8 50 A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Betétállomány változása 14 895,9 15 073,8 Összesen: 31 135,0 31 135,0 31 362,6 31 362,6 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Millió forintban FEJEZET 2008. évi törvényt módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Cím- szám Al- cím szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Elő- ír.- csop.- szám Ki- emelt előír.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Elő- ír.- csop.- név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása 2 702,7 2 740,4 2 Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása 1 382,6 2 330,9 3 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása 2 095,6 1 535,0 4 Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása 285,1 241,6 5 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 46,2 93,8 6 Épített örökség, építőművészet támogatása 477,7 304,3 7 Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása 785,9 1 128,5 8 Szakmai díjazásához való hozzájárulás 7,7 4,7 9 Nemzetközi tagdíjak 1,5 0,6 10 Működési kiadások 830,0 959,4 11 Kulturális járulék 8 500,0 8 612,6 12 Egyéb bevételek 115,0 853,3 13 Költségvetési támogatás 242,5 1-13. cím összesen: 8 615,0 8 615,0 9 339,2 9 708,4 369,2 50 NKA függő és átfutó tételei 1 Betétállomány változása 367,6 2 Függő tételek 0,4 -1,2 Összesen: 8 615,0 8 615,0 9 707,2 9 707,2 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP Millió forintban FEJEZET 2008. évi törvényt módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Cím- szám Al- cím szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Elő- ír.- csop.- szám Ki- emelt előír.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Elő- ír.- csop.- név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Rendszeres befizetés 8,0 5,5 3 Költségvetési támogatás 67,0 67,0 6 Működési kiadások 75,0 40,4 7 Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 0,1 1-7. cím összesen: 75,0 75,0 40,5 72,5 32,0 50 WMA függő és átfutó tételei 1 Betétállomány változása 32,0 Összesen: 75,0 75,0 72,5 72,5 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP Millió forintban FEJEZET 2008. évi törvényt módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Cím- szám Al- cím szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Elő- ír.- csop.- szám Ki- emelt előír.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Elő- ír.- csop.- név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Hazai innováció támogatása 45 925,3 35 985,9 2 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása 7 492,0 3 829,1 4 A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása 489,5 330,8 5 A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása 87,0 87,0 6 Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása 50,0 13,5 7 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 1 873,1 2 554,2 8 Új fejlesztési tervekre való felkészülés, értékelés 100,0 4,0 19 Innovációs járulék 23 296,0 25 615,5 20 Költségvetési támogatás 23 060,2 23 060,2 21 Visszterhes támogatások törlesztései 254,7 763,4 22 Egyéb bevétel 150,0 847,7 23 Európai Szén- és Acélipari Kutatási Alap magyar hozzájárulása 744,0 1 739,2 1-23. cím összesen: 56 760,9 46 760,9 -10 000,0 44 543,7 50 286,8 5 743,1 50 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Betétállomány változása 10 000,0 5 608,5 2 Függő tételek -134,6 Összesen: 56 760,9 56 760,9 50 152,2 50 152,2 14. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez Az elkülönített állami pénzalapok összevont mérlege Millió forintban 2008. évi teljesítés Megnevezés KIADÁSOK BEVÉTELEK Bevételből költségvetési támogatás EGYENLEG LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 384 483,7 391 015,7 0,0 6 532,0 LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP 2 486,7 2 933,5 1 000,0 446,8 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 16 288,8 31 362,6 8 450,4 15 073,8 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 9 339,2 9 708,4 242,5 369,2 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 40,5 72,5 67,0 32,0 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 44 543,7 50 286,8 23 060,2 5 743,1 Összesen 457 182,6 485 379,5 32 820,1 28 196,9 15. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Millió forintban FEJEZET 2008. évi törvényt módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Cím- szám Al- cím szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Elő- ír.- csop.- szám Ki- emelt előír.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Elő- ír.- csop.- név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 1 882 074,9 1 837 397,1 2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 329 904,9 349 329,7 3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 1 Rokkantsági nyugellátás 3 500,0 3 351,1 2 Pénztártagok visszalépése 3 400,0 10 777,7 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 2 300,0 1 565,8 5 Közteherjegy után befolyt járulék 2 200,0 4 645,8 9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás 1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 22 333,6 22 334,0 2 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezettől 1 380,0 1 380,0 3 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezettől 38 663,0 38 663,0 4 Pénzügyminisztérium fejezettől 2 250,0 2 250,0 5 Miniszterelnökség fejezettől 1 959,0 1 959,0 10 MPA által START kártya kiegészítés 1 000,0 5 824,5 11 Korkedvezmény-biztosítási járulék 4 403,0 3 456,9 5 Késedelmi pótlék, bírság 8 000,0 9 999,1 6 Központi költségvetési hozzájárulások 3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben és rehabilitációs járadékban részesülők utáni központi költségvetési térítés 38 210,2 38 210,2 4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulék-kiesés pótlására költségvetési támogatás 339 446,4 330 333,2 5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás 143 356,6 143 356,6 6 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz 13 209,0 11 916,4 7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 7 900,0 11 448,1 8 Nyugellátások fedezetére az E. Alaptól átvett pénzeszköz 25 022,0 25 022,0 2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 1 Nyugellátások 1 Öregségi nyugdíj 1 667 839,0 1 712 409,0 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 627 748,0 630 703,7 3 Hozzátartozói nyugellátás 334 568,0 330 619,1 4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 2 Egyszeri segély 150,0 174,6 5 Rehabilitációs járadék 1 000,0 562,1 6 Tizenharmadik havi nyugdíj 210 539,2 217 210,4 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 2 Postaköltség 5 810,0 5 486,6 3 Egyéb kiadások 490,0 644,4 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 12,0 10,0 0,5 26,6 2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) 18,0 1-3. cím összesen: 2 848 174,2 2 870 522,6 2 897 810,4 2 853 246,8 5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 1 Központi hivatali szerv 4 082,3 4 343,1 1 Működési költségvetés 1 638,0 2 248,8 1 Személyi juttatások 1 612,3 1 731,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 499,9 523,3 3 Dologi kiadások 2 910,2 2 805,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,4 72,9 6 Kamatfizetések 19,7 8,5 2 Felhalmozási költségvetés 20,7 1 Intézményi beruházási kiadások 395,0 974,8 3 Kölcsönök 233,8 287,1 48,5 2 Igazgatási szervek 18 266,1 18 912,9 1 Működési költségvetés 62,0 2 059,6 1 Személyi juttatások 11 866,4 13 993,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 710,8 4 238,4 3 Dologi kiadások 2 614,6 2 525,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,8 2 Felhalmozási költségvetés 23,2 1 Intézményi beruházási kiadások 136,3 146,2 2 Felújítás 35,2 LXXI. fejezet összesen: 2 872 222,6 2 872 222,6 22 348,4 2 925 214,5 2 857 647,6 23 256,0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 2 872 222,6 2 925 214,5 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 2 872 222,6 2 857 647,6 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0,0 -67 566,9 16. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Millió forintban FEJEZET 2008. évi törvényt módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Cím- szám Al- cím szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Elő- ír.- csop.- szám Ki- emelt előír.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Elő- ír.- csop.- név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 417 775,9 424 622,0 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 455 520,9 447 761,4 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 1 Egészségügyi szolgáltatási járulék 3 534,1 4 276,6 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 130,0 225,9 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 23 512,3 24 893,8 5 Közteherjegy után befolyt járulék 780,5 427,1 10 MPA által Start kártya kiegészítés 1 657,1 2 499,0 4 Egészségügyi hozzájárulás 1 Tételes egészségügyi hozzájárulás 92 054,0 84 730,2 2 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 24 306,0 34 237,8 5 Késedelmi pótlék, bírság 4 033,0 4 703,4 6 Központi költségvetési hozzájárulások 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 1 500,0 1 500,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 3 800,0 3 800,0 6 Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz 307 038,0 307 038,0 8 GYED folyósítás kiadásainak részleges megtérítése a központi költségvetésből 40 794,5 42 046,5 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 706,4 669,7 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 4 568,7 6 440,6 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 662,0 1 540,5 7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 1 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 5 000,0 3 507,4 2 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 30 500,0 35 292,0 8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 400,0 269,3 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 20,0 0,3 11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 386,6 335,1 12 Vizitdíj, kórházi napidíj bevétel 17 312,4 10 960,2 2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2 Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai 1 Terhességi-gyermekágyi segély 35 843,0 36 776,3 2 Táppénz 1 Táppénz 96 260,6 92 214,7 2 Gyermekápolási táppénz 3 351,1 3 475,3 3 Baleseti táppénz 7 262,4 6 930,7 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 Külföldi gyógykezelés 780,0 764,3 4 Egyszeri segély 450,0 450,0 4 Kártérítési járadék 1 267,4 1 019,9 5 Baleseti járadék 7 705,5 7 749,3 6 Gyermekgondozási díj 81 589,0 83 817,3 3 Természetbeni ellátások 1 Gyógyító-megelőző ellátás 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 69 928,6 78 681,5 2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem 18 491,7 18 485,3 3 Fogászati ellátás 21 776,1 23 943,1 4 Gondozóintézeti gondozás 4 752,1 4 634,8 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 4 280,0 6 018,3 8 Művesekezelés 22 801,1 23 275,0 9 Otthoni szakápolás 4 011,2 3 648,2 11 Működési költségelőleg 500,0 13 Célelőirányzatok 1 689,2 1 138,2 15 Mentés 22 401,5 22 801,5 17 Laboratóriumi ellátás 20 615,4 21 174,5 18 Összevont szakellátás 532 871,8 553 413,9 20 Céltartalék 17 312,4 2 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 6 550,0 3 902,5 3 Anyatej-ellátás 300,0 181,8 4 Gyógyszertámogatás 1 Gyógyszertámogatás kiadásai 300 040,0 309 563,4 2 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 9 000,0 9 528,1 4 Gyógyszertámogatás kiadásai tartalék 34 500,0 5 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása 4 400,0 6 628,8 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 1 Kötszertámogatás 4 794,4 5 133,8 2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 650,0 88,4 3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 37 255,6 36 654,5 6 Utazási költségtérítés 6 500,0 3 623,8 7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2 400,0 3 446,6 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 600,0 123,3 3 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 400,0 250,7 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 401,0 1 426,8 2 Postaköltség 1 200,0 1 106,1 3 Egyéb kiadások 390,0 397,5 4 Orvosspecifikus vények 220,0 219,1 5 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése 1 974,0 235,0 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 5,5 3,0 0,2 15,6 2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.) 3,0 5,1 9,7 10,4 1-3. cím összesen: 1 388 523,6 1 437 000,5 1 372 932,2 1 441 802,8 5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű 1 Központi hivatali szerv 17 269,8 18 944,4 1 Működési költségvetés 412,4 2 661,0 1 Személyi juttatások 10 493,6 12 256,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 319,8 3 754,0 3 Dologi kiadások 2 945,5 2 219,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 172,8 230,7 6 Kamatfizetések 59,2 14,9 2 Felhalmozási költségvetés 27,6 1 Intézményi beruházási kiadások 395,0 996,3 2 Felújítás 135,8 3 Kölcsönök 296,3 363,5 110,7 2 Igazgatási szervek 2 130,1 2 602,4 1 Működési költségvetés 523,7 582,3 1 Személyi juttatások 356,7 424,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,5 6,4 3 Dologi kiadások 2 271,6 2 439,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 138,8 2 Felújítás 110,7 3 Központi kezelésű előirányzatok 19 Egészségbiztosítási nyilvántartások fejlesztése 2 000,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 367,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1 633,0 7 Nyugellátások fedezetére a Ny. Alapnak átadott pénzeszköz 25 022,0 25 022,0 8 E. Alap céltartalék 100,0 24 065,1 LXXII. fejezet összesen: 1 435 981,6 1 437 936,6 21 399,9 1 445 111,0 1 445 184,4 21 546,8 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 435 981,6 1 445 111,0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 437 936,6 1 445 184,4 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 1 955,0 73,4 17. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetése végrehajtásának mérlege Millió forintban BEVÉTELEK 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Társadalombiztosítási járulékbevételek 2 299 850,8 2 262 019,1 Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok 792 325,8 811 219,9 Egyéb járulékok és hozzájárulások 106 102,6 114 401,4 Egészségügyi hozzájárulás 116 360,0 118 968,0 Késedelmi pótlék, bírság 12 033,0 14 702,5 Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz 841 260,2 830 854,4 Központi költségvetési hozzájárulások 46 094,5 47 346,5 Egyéb bevételek 68 456,1 70 463,2 Összesen: 4 282 483,0 4 269 975,0 VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI 18,1 52,6 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 2 636,1 7 782,4 ALAPOK KÖZÖTTI PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL 25 022,0 25 022,0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 4 310 159,2 4 302 832,0 A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK EGYENLEGE: 1 955,0 -67 493,5 Millió forintban KIADÁSOK 2008. évi törvényi módosított előirányzat 2008. évi teljesítés TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI Nyugellátások Öregségi nyugdíj 1 667 839,0 1 712 409,0 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék 628 748,0 631 265,8 Hozzátartozói nyugellátás 334 568,0 330 619,1 Tizenharmadik havi nyugdíj és egyszeri segély 210 689,2 217 385,0 Nyugellátások összesen: 2 841 844,2 2 891 678,9 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 234 509,0 233 197,8 Természetbeni ellátások 1 148 821,1 1 136 340,0 Egyéb kiadások 11 485,0 9 515,5 Összesen: 4 236 659,3 4 270 732,2 VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI 38,5 10,4 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI 46 384,4 50 495,8 E. ALAP CÉLTARTALÉK 100,0 24 065,1 ALAPOK KÖZÖTTI PÉNZESZKÖZÁTADÁS 25 022,0 25 022,0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 4 308 204,2 4 370 325,5 18. számú melléklet a 2009. évi CXXIX. törvényhez Az uniós programok kötelezettségvállalási keret-előirányzatai és azok teljesülése Millió forint Keret Teljesülés 2008-ban A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai EU forrás EU forrás Központi költségvetési forrás Összesen Gazdaságfejlesztés Operatív Program 251 083,2 133 759,5 23 604,6 157 364,1 Közlekedés Operatív Program 675 693,2 638 298,0 112 640,8 750 938,8 Társadalmi megújulás Operatív Program 386 040,3 102 786,3 18 138,8 120 925,1 Államreform Operatív Program 18 867,9 8 965,1 1 582,2 10 547,3 Elektronikus közigazgatás Operatív Program 43 398,4 29 293,4 5 169,1 34 462,5 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 196 779,6 38 731,4 6 829,7 45 561,1 Környezet és energia Operatív Program 462 379,7 162 272,7 28 636,4 190 909,1 Nyugat-dunántúli Operatív Program 46 824,3 18 486,1 3 262,2 21 748,4 Közép-dunántúli Operatív Program 51 283,8 10 151,8 1 791,5 11 943,4 Dél-dunántúli Operatív Program 71 196,5 29 707,4 5 242,5 34 949,8 Dél-alföldi Operatív Program 75 596,5 33 057,2 5 833,6 38 890,8 Észak-alföldi Operatív Program 98 451,3 20 042,6 3 537,0 23 579,6 Észak-magyarországi Operatív Program 91 247,5 10 869,4 1 918,2 12 787,6 Közép-magyarországi Operatív Program 288 610,2 137 984,2 24 350,1 162 334,3 Végrehajtás Operatív Program 21 637,5 19 274,2 3 401,4 22 675,6 Összesen 2 779 089,9 1 393 679,4 245 938,0 1 639 617,5 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keret-előirányzatai 524 823,9 266 209,4 95 389,0 361 598,4 A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai 3 230,0 0,0 0,0 0,0 [LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 30-ai ülésnapján fogadta el.