2008. évi LXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról [LÁBJEGYZET_1] Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 39/2007. (V. 9.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja: ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül - a) 7 100 009,6 millió forint bevétellel, b) 8 498 126,3 millió forint kiadással és c) 1 398 116,7 millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések 3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2007-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére a) 436 956,0 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára, b) 344,0 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára, c) 1 254 529,9 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek, d) 8,0 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek, e) 29 077,8 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a külföldi hitelezőknek, f) 96 604,6 millió forint összegben fizetett vissza devizahiteleket a Magyar Nemzeti Bank részére. 4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2007-ben a) 1 134 528,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) 145 500,0 millió forint összegben forinthiteleket vett fel külföldi hitelezőktől, c) 56 150,8 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 88. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési hiány terhére az államháztartásért felelős miniszter 2007-ben 58 175,0 millió forint összegben forinthiteleket vállalt át belföldi hitelezőktől. 5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2007-ben a 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a) 1 171 123,5 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített, b) 349 972,9 millió forint összegben növelte a diszkont kincstárjegyek állományát, c) 296 423,9 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített. 6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése keretében 553 208,7 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 9886,8 millió forint összegben igényeltek - a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) igazgatóságai javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat, normatív, kötött felhasználású támogatásokat, jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 32 590,0 millió forint összegben mondtak le e támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 413,0 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 131,3 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekedtek. A módosított előirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként az R. tartalmazza. (3) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív, kötött felhasználású támogatásokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyijövedelemadó-részesedésből a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők: a) visszafizetési kötelezettség 4531,5 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 4910,5 millió forint, c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatoknak 2007. év után járó hozzájárulás és támogatás 379,0 millió forint. (5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint 374,7 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza. (6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei - az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően - az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők: a) visszafizetési kötelezettség 6902,0 millió forint, b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1535,0 millió forint. Ezek helyi önkormányzatonként részletezett összegeit az R. tartalmazza. (7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az őket ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 397,0 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét az R. tartalmazza. (8) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján a) a központosított előirányzat jogcímen 318,1 millió forint, b) a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások jogcímen 25,2 millió forint, c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) települési önkormányzatok támogatása jogcímen 1441,6 millió forint, d) a helyi önkormányzatok színházi támogatása jogcímen 1,0 millió forint, e) a nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása jogcímen 2,9 millió forint, f) a területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegészítő támogatása jogcímen 0,3 millió forint, g) támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásaihoz jogcímen 6,0 millió forint, h) a 2006. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt egyenlegében 576,0 millió forint lemondási és visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését az R. tartalmazza. (9) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott határidőre tekintettel, az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2008. március 27. napjától keletkezik. (10) Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Kincstár 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034073-00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről. (11) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a települési önkormányzatok a) saját elszámolásuk alapján a (4) bekezdés b) pontja és a (6) bekezdés b) pontja szerint 6445,5 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak, b) 2007. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolása keretében a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/7. pontja alapján 9841,8 millió forint támogatást igényeltek vissza a költségvetésből, c) a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/8. pontjában szereplő módszer alapján 5367,0 millió forint támogatásra jogosultak, amely összegek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett. 8. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: ÁSZ törvény) 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések a helyi önkormányzatoknál a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen - a jogtalanul igénybe vett 305,0 millió forint és a pótlólagosan járó 35,5 millió forint - egyenlegében 269,5 millió forint, b) jövedelemdifferenciálódást mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - a központi költségvetésnek járó 8,3 millió forint, és az önkormányzatok részére folyósítandó 1,2 millió forint - egyenlegében 7,1 millió forint, c) központosított előirányzat jogcímen 23,2 millió forint, d) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen - a jogtalanul igénybe vett 7,8 millió forint és a pótlólagosan járó 0,1 millió forint - egyenlegében 7,7 millió forint, e) címzett és céltámogatások jogcímen 166,9 millió forint, f) megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolása alapján 1,2 millió forint, g) területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás jogcímen 8,5 millió forint támogatás igénybevételét jogtalannak minősítették, valamint javaslatot tettek a jövedelemdifferenciálódás mérséklés elszámolásában megállapított eltérések következményeként a beruházások után pótlólagosan járó 0,3 millió forint központi költségvetés általi átutalására. (2) Az Országgyűlés felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy az ÁSZ törvény 25. § (1) bekezdése alapján hívja fel az önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat, hogy a jogtalanul igénybe vett támogatásokat a központi költségvetés részére, a 7. § (10) bekezdésében megjelölt számlára 30 napon belül - a Kincstárral egyeztetett, az Áht. 64/C. § (2) bekezdése szerinti kamattal együtt - fizessék vissza, és egyidejűleg a megtett intézkedésről írásban értesítsék a visszafizetés dokumentumának csatolásával az Állami Számvevőszéket. (3) Amennyiben az Állami Számvevőszék a (2) bekezdésben meghatározott határidőre nem kap értesítést az önkormányzattól, illetve a többcélú kistérségi társulástól a jogtalanul igénybe vett támogatások visszafizetéséről, úgy az Állami Számvevőszék 8 napon belül értesíti a Kincstárt, hogy a visszafizetést nem teljesítőkre vonatkozó Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentés alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései szerint hozzon határozatot és a végrehajtás során az Áht. 64/D. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak szerint intézkedjen. (4) A (3) bekezdés alapján hozott határozat esetében a kamatfizetési kötelezettség számításánál a 64/D. §-ra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. (5) E törvény hatálybalépését követően az Állami Számvevőszék 8 napon belül értesíti a Pénzügyminisztériumot a pótlólagosan járó támogatásokra jogosult önkormányzatokról, azon belül támogatási jogcímenkénti részletezésben. A Pénzügyminisztérium 30 napon belül intézkedik a támogatások Kincstáron keresztül történő átutalásáról. 9. § (1) Egyes központosított előirányzatok 2007. évi felhasználásának levezetését, továbbá a korábbi évek maradványának megállapítását a 4. számú melléklet részletezi. (2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok 2007. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza. (4) A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira nyújtott támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. (5) A helyi önkormányzatok vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulását a 8. számú melléklet részletezi. (6) A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai normatív, kötött felhasználású támogatásának alakulását a 9. számú melléklet részletezi. (7) A Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználásának alakulását a 10. számú melléklet részletezi. (8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 30 658,8 millió forint, a fejlesztési és vis maior támogatás maradványa 13 232,6 millió forint, a vis maior tartalék támogatás maradványa 0,2 millió forint. 10. § Az Országgyűlés a) jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Zrt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 16. számú melléklet szerint; b) tudomásul veszi, hogy az ÁPV Zrt. 2007-ben a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 6. § (1) bekezdése alapján 138 267,0 millió forintot fizetett be a Kincstári Egységes Számlára. 11. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 3708,75 millió forint egyszeri - a 2007. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére 2008 decemberében. (2) Az egyházi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2473,8 millió forint egyszeri - a 2007. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló - szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. számú melléklet, XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2008 decemberében. (3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján, az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának emelésével 2008. évben 146,1 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak. (4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 120. §-ának (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények 2007. évben 21 410,7 millió forint értékben vásároltak és 1105,0 millió forint értékben váltottak vissza állampapírt. 12. § (1) Az Országgyűlés a Közösségi Támogatási Keret (I. Nemzeti Fejlesztési Terv) forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. § (1) bekezdése alapján tett 2007. évi kötelezettségvállalást 28 043,9 millió forint összegben hagyja jóvá. (2) Az Országgyűlés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. § (1) bekezdése alapján tett 2007. évi kötelezettségvállalást 576,2 millió forint összegben hagyja jóvá. (3) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (Új Magyarország Fejlesztési Terv) forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. § (3) bekezdése alapján tett 2007. évi kötelezettségvállalást 140 030,7 millió forint összegben hagyja jóvá. (4) Az Országgyűlés a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében, a Költségvetési Törvény 54. § (1) bekezdése alapján tett 2007. évi kötelezettségvállalást 19 349,4 millió forint összegben hagyja jóvá. (5) Az Országgyűlés az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, a Költségvetési Törvény 54. § (4) bekezdése alapján tett 2007. évi kötelezettségvállalást 64 792,2 millió forint összegben hagyja jóvá. (6) Az Országgyűlés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus forrásaira vonatkozó, a Költségvetési Törvény 54. § (2) bekezdése alapján tett 2007. évi kötelezettségvállalást 4402,5 millió forint összegben hagyja jóvá. 13. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 14. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az elkülönített állami pénzalapok 2007. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 12. számú melléklet tartalmazza. MÁSODIK RÉSZ AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 15. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2007. december 31-én 1195,9 millió forint, amelyből 477,1 millió forint a kölcsön típusú, 718,8 millió forint a járadék címén előírt követelés. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 15. §-ának (1) bekezdése szerint 2006. december 31-én ilyen címen fennállt 1932,4 millió forint követelés 2007. év során a következők szerint változott: a) az állami alapjuttatás járadékaként 2007. évben befolyt törlesztések összege 181,3 millió forinttal csökkentette az állományt, b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 555,2 millió forinttal csökkentette a követelés állományt. 16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2008. december 31-éig a központi költségvetés a) a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 11,7 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára, b) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 119,4 millió forintot a NYUFIG 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára, c) a közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 181,3 millió forintot az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg. 17. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény 20. §-ának c) pontjában megállapított 206,8 millió forint, valamint b) az E. Alapnak az e törvény 22. §-ának c) pontjában megállapított 27 407,5 millió forint összegű többletét tartalékként kell kezelni. (2) Az (1) bekezdés szerinti többlet - az Ny. Alapnál és az E. Alapnál megállapított összeg arányában - kizárólag nyugdíj- és egészségbiztosítási kiadások forrásául szolgálhat. 18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján 1487,8 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla” javára 2008. december 31-éig térítsen meg. HARMADIK RÉSZ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA I. Fejezet A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2007. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A TÖBBLET MÉRTÉKE 19. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2007. évi költségvetése végrehajtását a) 4 318 710,2 millió forint bevételi főösszeggel, b) 4 291 095,9 millió forint kiadási főösszeggel, c) 27 614,3 millió forint többlettel jóváhagyja. (2) A társadalombiztosítási alrendszer 2007. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét a 15. számú melléklet tartalmazza. II. Fejezet A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 20. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2007. évi költségvetésének végrehajtását a) 2 642 685,9 millió forint bevételi főösszeggel, b) 2 642 479,1 millió forint kiadási főösszeggel, c) 206,8 millió forint többlettel jóváhagyja. 21. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2007. évi működési előirányzat-maradványát 939,6 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi maradvány összege 265,3 millió forint. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap 2007. évi működési kiadásai 972,2 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák. III. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA 22. § Az Országgyűlés az E. Alap 2007. évi költségvetésének végrehajtását a) 1 676 024,3 millió forint bevételi főösszeggel, b) 1 648 616,8 millió forint kiadási főösszeggel, c) 27 407,5 millió forint többlettel jóváhagyja. 23. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 1450,6 millió forint összegben jóváhagyja. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1718,1 millió forint előző évek előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák. IV. Fejezet A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 24. § Az Országgyűlés jóváhagyja a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 1312,8 millió forint felhasználását. 25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény a) 73. §-ának (4) bekezdésére és 82. §-ára figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 317,5 millió forint, ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 517,4 millió forint, b) 73. §-ának (5) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel, és a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a nyugdíjak korrekciós emelésével összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 727,3 millió forint, c) 73. §-ának (6) bekezdése, illetve a 81. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 202,1 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 693,5 millió forint, egyszeri segélyre 153,2 millió forint, cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 114,4 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 4,7 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 21,4 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 17,2 millió forint, d) 73. §-ának (7) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata felett 80,6 millió forint felhasználása történt meg. 26. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 16. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént. 27. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 13. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. NEGYEDIK RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 29. § Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy az e törvény 7. § (1)-(2), (5)-(8) bekezdésében foglaltakat rendeletben hirdesse ki. 1. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez I. ORSZÁGGYŰLÉS Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Országgyűlés Hivatala 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 101,8 15 582,9 1 Működési költségvetés 410,0 686,7 1 Személyi juttatások 8 661,0 8 534,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 197,7 2 162,4 3 Dologi kiadások 3 067,2 3 050,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 2 Felhalmozási költségvetés 777,5 1 Intézményi beruházási kiadások 432,6 617,2 2 Felújítás 1 153,3 1 624,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,1 3 Kölcsönök 15,9 15,9 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 715,0 736,2 1 Működési költségvetés 3,0 11,7 1 Személyi juttatások 409,0 428,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 125,9 126,0 3 Dologi kiadások 132,4 136,4 2 Felhalmozási költségvetés 1,4 1 Intézményi beruházási kiadások 36,7 70,5 2 Felújítás 10,0 6,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 3 Kölcsönök 4,0 3,4 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 eParlament 40,0 3,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 753,0 7 Fejezeti egyensúlyi tartalék 287,1 287,1 1-4. cím összesen: 16 556,9 413,0 16 143,9 17 555,0 1 493,2 16 322,5 5 Közbeszerzések Tanácsa 1 Közbeszerzések Tanácsa 219,2 245,8 1 Működési költségvetés 1 520,0 1 624,6 1 Személyi juttatások 536,2 547,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 190,5 164,3 3 Dologi kiadások 972,9 974,7 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 27,6 22,6 2 Felújítás 12,0 7,5 3 Kölcsönök 38,5 8,5 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 7,3 7,3 5. cím összesen: 1 746,5 1 520,0 226,5 1 754,6 1 633,4 245,8 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 110,0 7 Pártok támogatása 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 Magyar Szocialista Párt 953,7 953,7 2 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 833,2 833,2 3 SZDSZ - A magyar liberális párt 261,1 261,1 4 Magyar Demokrata Fórum 227,6 226,3 5 Kereszténydemokrata Néppárt 235,4 235,4 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 4 MIÉP - Jobbik a harmadik út 37,9 37,9 8 Pártalapítványok támogatása 1 Táncsics Mihály Alapítvány 494,2 494,2 2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 383,8 383,8 3 Antall József Alapítvány 91,0 91,0 4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 111,3 111,3 5 Barankovics István Alapítvány 120,3 120,3 6-8. cím összesen: 3 859,5 3 858,2 10 Magyar Rádió támogatása 1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 5 668,2 5 467,8 2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 700,0 700,0 11 Magyar Televízió támogatása 1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 7 249,8 7 165,7 2 Magyar Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre 666,4 12 Duna Televízió támogatása 1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 424,6 1 408,6 2 Duna Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre 17,7 13 Média közalapítványok támogatása 1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 9 452,9 9 452,9 14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 Közszolgálati feladatokra 2 100,0 2 233,0 2 A határon túli magyar sajtó hírellátására 50,0 50,0 15 Üzemben tartási díj pótlása 25 596,7 25 082,4 10-15. cím összesen: 52 242,2 52 244,5 16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat 36,0 36,0 2 Görög Országos Önkormányzat 35,0 35,0 3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 88,6 88,6 4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 173,9 173,9 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 50,7 50,7 6 Országos Cigány Önkormányzat 225,6 225,6 7 Lengyel Országos Önkormányzat 35,0 35,0 8 Örmény Országos Önkormányzat 35,0 35,0 9 Szlovák Országos Önkormányzat 89,4 89,4 10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 39,9 39,9 11 Szerb Országos Önkormányzat 47,6 47,6 12 Ruszin Országos Önkormányzat 28,6 28,6 13 Ukrán Országos Önkormányzat 28,6 28,6 17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 15,0 15,0 2 Görög Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 12,0 12,0 3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 45,0 45,0 4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 70,0 70,0 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 16,5 16,5 6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 70,0 70,0 7 Lengyel Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,0 14,0 9 Szlovák Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 88,8 88,8 10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 16,2 16,2 11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 27,0 27,0 12 Ruszin Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 6,0 6,0 16-17. cím összesen: 1 294,4 1 294,4 Összesen: 75 699,5 1 933,0 16 370,4 76 706,7 3 126,6 16 568,3 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 024,1 1 341,5 1 Működési költségvetés 1,8 1 Személyi juttatások 424,7 702,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,0 137,8 3 Dologi kiadások 346,8 382,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 1 Intézményi beruházási kiadások 105,6 50,3 2 Felújítás 3,0 2,3 3 Kölcsönök 4,0 0,7 0,7 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Állami kitüntetések 282,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 239,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8 3 Dologi kiadások 41,9 2 Államfői Protokoll kiadásai 277,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 34,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 237,9 3 Fejezeti egyensúlyi tartalék 74,4 74,4 Összesen: 1 658,5 1 658,5 1 276,3 4,5 1 341,5 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Alkotmánybíróság 1 474,2 1 586,7 1 Működési költségvetés 1,7 7,9 1 Személyi juttatások 850,0 908,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 275,7 286,2 3 Dologi kiadások 276,5 270,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 8,3 14,2 1 Intézményi beruházási kiadások 70,0 133,4 2 Felújítás 12,0 7,6 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 48,5 48,5 Összesen: 1 532,7 10,0 1 522,7 1 606,1 22,1 1 586,7 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 336,8 1 429,1 1 Működési költségvetés 1,5 1 Személyi juttatások 820,5 849,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 261,2 263,9 3 Dologi kiadások 173,2 200,1 2 Felhalmozási költségvetés 3,3 1 Intézményi beruházási kiadások 81,9 53,7 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 42,3 42,3 Összesen: 1 379,1 1 379,1 1 366,9 4,8 1 429,1 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Állami Számvevőszék 7 342,7 7 790,5 1 Működési költségvetés 18,0 26,4 1 Személyi juttatások 4 747,5 5 005,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 483,7 1 514,1 3 Dologi kiadások 955,9 1 154,8 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 9,5 1 Intézményi beruházási kiadások 161,9 251,7 2 Felújítás 13,7 111,0 3 Kölcsönök 3,0 3,0 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 Fejezeti egyensúlyi tartalék 253,7 253,7 Összesen: 7 616,4 20,0 7 596,4 8 040,4 38,9 7 790,5 VI. BÍRÓSÁGOK Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Bíróságok 61 641,3 64 840,9 1 Működési költségvetés 5 145,6 5 488,3 1 Személyi juttatások 45 318,6 44 298,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 422,4 13 407,1 3 Dologi kiadások 7 643,7 10 753,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3 6 Kamatfizetések 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 1,4 1 Intézményi beruházási kiadások 348,5 416,8 2 Felújítás 53,7 59,5 4 Kormányzati beruházás 1 282,0 3 Kölcsönök 100,3 100,3 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 1 050,0 975,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 237,1 4 Kormányzati beruházás 1 050,0 2 Ptk. alapján történő kártérítés 7,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,0 7,9 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 2 Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02) 11,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 51,0 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Bírósági Oktatási Központ felszerelése 2 Felhalmozási költségvetés 22,7 1 Intézményi beruházási kiadások 22,7 2 Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében 1 Működési költségvetés 43,7 40,0 3 Dologi kiadások 43,7 113,7 2 Felhalmozási költségvetés 95,4 1 Intézményi beruházási kiadások 95,4 3 A magyar bírák kommunikációs kapacitásának további erősítése 1 Működési költségvetés 26,0 3 Dologi kiadások 26,0 5 Feladatfinanszírozásra bevont fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány elszámolása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 45,6 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira 2,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,0 7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása 116,0 116,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,0 7,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 66,0 15 Fejezeti egyensúlyi tartalék 2 179,3 2 179,3 Összesen: 70 280,3 5 284,7 64 995,6 70 830,5 5 678,7 65 943,3 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Ügyészségek 27 906,3 29 657,8 1 Működési költségvetés 26,3 117,3 1 Személyi juttatások 19 017,4 19 618,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 979,3 6 121,6 3 Dologi kiadások 2 589,7 2 715,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 1,3 2 Felhalmozási költségvetés 3,7 13,9 1 Intézményi beruházási kiadások 100,9 1 129,5 2 Felújítás 100,0 131,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 144,0 42,9 4 Kormányzati beruházás 0,2 3 Kölcsönök 26,0 26,0 37,2 37,2 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 3 EU tagságból eredő feladatok 24,0 23,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 12,0 11,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 1,8 3 Dologi kiadások 10,0 8,8 4 Fejezeti egyensúlyi tartalék 963,7 963,7 6 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 2,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 2,6 Összesen: 28 980,0 56,0 28 924,0 29 822,1 168,4 29 683,5 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Normatív hozzájárulások 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 16 391,3 16 316,7 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 32 719,0 32 559,9 13 Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 068,0 1 069,2 14 Gyermekek napközbeni ellátása 6 052,4 6 092,8 15 Közoktatási alap-hozzájárulások 327 352,7 325 340,2 16 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 101 344,3 100 602,3 17 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások 29 538,4 28 824,3 2 Központosított előirányzatok 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 3 000,0 974,7 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 800,0 4 599,3 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 150,0 150,0 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 85,0 85,0 5 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 337,9 1 325,3 6 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 1 100,0 1 044,7 7 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 710,0 708,1 8 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 1 010,0 1 007,7 9 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 9 090,0 53 774,7 10 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 600,0 649,9 11 A 2006. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 7 200,0 6 484,6 12 Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 10 100,0 4 931,5 13 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 35 240,0 35 135,3 14 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása 8 000,0 7 767,2 15 A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 470,0 469,9 16 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 2 600,0 2 566,0 17 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása 1 930,0 1 289,9 18 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 6 300,0 5 643,1 20 Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása 400,0 396,7 21 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 2 500,0 2 484,4 22 A vizitdíj visszatérítésének támogatása 100,0 12,0 23 Az alapfokú művészetoktatás támogatása 350,0 387,6 24 Belterületi belvízrendezési célok támogatása 1 500,0 1 406,0 25 Települési hulladék közszolgáltatásának fejlesztése, előző évi maradványfelhasználás 418,2 3 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása 12 500,0 17 227,4 2 Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára 300,0 2,3 3 A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 1 400,0 6 299,9 4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása 1 Kőszínházak működtetési hozzájárulása 9 479,7 9 479,7 2 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 387,3 387,3 3 Színházak pályázati támogatása 943,0 943,0 5 Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 1 787,0 1 764,0 2 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 1 690,9 1 690,9 3 Pedagógiai szakszolgálat 3 426,2 3 395,6 2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 26 356,4 27 325,8 2 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 4 763,7 4 620,2 3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 104,4 105,6 4 A többcélú kistérségi társulások támogatása 19 300,0 22 251,8 6 Címzett és céltámogatások 57 500,0 64 367,4 7 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 10 870,0 9 857,7 8 Vis maior tartalék 360,0 771,8 9 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása 65 550,0 35 648,2 10 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 5 800,0 5 220,1 11 Az egészségügyi struktúraváltáshoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékai kifizetési kötelezettségének támogatása 613,8 12 Nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása 1 059,1 13 A 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint a 2006. első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítésével összefüggésben keletkezett támogatási többletigények kielégítése 65,1 15 Területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegészítő támogatása 15,4 16 Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásaihoz 297,2 17 A martinsalakos feltöltésre épült, életveszélyessé vált ózdi közgazdasági szakközépiskola kiváltásának támogatása 500,0 18 A szombathelyi színház előkészítésének és a kivitelezés I. ütemének támogatása 1 000,0 19 A Miskolci Városi Uszoda beruházásainak befejezésének támogatása 500,0 20 Nyírbátori gyógyfürdő fejlesztés támogatása 400,0 Összesen: 835 557,6 860 326,5 X. MINISZTERELNÖKSÉG Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 5 456,4 7 865,2 1 Működési költségvetés 4,7 89,6 1 Személyi juttatások 3 812,0 4 840,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 197,0 1 501,7 3 Dologi kiadások 446,6 673,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 36,9 3 Kölcsönök 5,0 3,0 2,5 4,4 2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 4 773,5 15 945,3 1 Működési költségvetés 1 175,6 4 171,8 1 Személyi juttatások 1 250,6 2 976,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 407,2 967,3 3 Dologi kiadások 2 532,5 9 522,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 220,7 1 869,1 2 Felhalmozási költségvetés 726,1 1 Intézményi beruházási kiadások 448,6 3 914,4 2 Felújítás 88,5 50,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 352,9 4 Kormányzati beruházás 56,9 3 Kölcsönök 1,0 1,0 1,5 2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 165,5 347,8 1 Működési költségvetés 135,0 478,9 1 Személyi juttatások 179,4 461,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 54,4 133,4 3 Dologi kiadások 61,6 231,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,5 2 Felhalmozási költségvetés 3,5 1 Intézményi beruházási kiadások 5,1 35,8 3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 9 222,7 21 823,9 1 Működési költségvetés 18 894,2 16 954,9 1 Személyi juttatások 2 235,1 2 610,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 634,5 776,6 3 Dologi kiadások 24 251,1 31 615,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 187,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 290,6 1 Intézményi beruházási kiadások 837,6 6 806,7 2 Felújítás 158,6 139,8 3 Kölcsönök 0,4 4 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 282,5 29,1 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 136,9 23,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,5 4,1 3 Dologi kiadások 94,5 6,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 77,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 6,6 1,4 5 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 163,8 170,5 1 Működési költségvetés 2,8 2,5 1 Személyi juttatások 77,7 82,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,1 24,7 3 Dologi kiadások 59,2 46,7 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 1 Intézményi beruházási kiadások 2,6 18,8 6 Szülőföld Alap Iroda 1 Működési költségvetés 232,4 1 Személyi juttatások 99,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,7 3 Dologi kiadások 44,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 7,3 7 Távközlési Szolgálat 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,0 8 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai Kutató Intézet 216,4 579,4 1 Működési költségvetés 30,0 56,0 1 Személyi juttatások 159,7 171,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 50,9 53,1 3 Dologi kiadások 35,8 250,4 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 1 Intézményi beruházási kiadások 111,8 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 465,0 589,5 1 Működési költségvetés 1,4 1 Személyi juttatások 139,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,4 3 Dologi kiadások 285,0 92,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 382,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 91,6 3 Kölcsönök 7,4 7,4 2 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 19,0 3 Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása 500,0 25,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,0 3 Dologi kiadások 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 235,0 4 Társadalompolitikai kutatások, monitoring és kapcsolódó kiadások támogatása 20,0 19,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,4 3 Dologi kiadások 17,6 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 180,0 1 Működési költségvetés 0,5 1 Személyi juttatások 72,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 3 Dologi kiadások 76,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 6 Audiovizuális média szabályozás 150,0 148,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4 3 Dologi kiadások 123,6 82,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,5 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 450,0 1 108,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 18,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4 3 Dologi kiadások 426,0 770,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,8 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 1 770,0 2 732,0 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 1 744,0 1 679,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 88,6 9 Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok 26,7 25,8 1 Működési költségvetés 8,3 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3 Dologi kiadások 13,7 18,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása 70,0 70,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8 3 Dologi kiadások 66,0 62,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 11 Nemzetközi tagdíjak 1,0 1,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 1,1 12 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és vezetőképzés támogatása 150,0 5,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6 3 Dologi kiadások 110,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása 250,0 29,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 64,0 7,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 160,0 14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása 2 520,0 3 076,6 1 Működési költségvetés 45,6 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 2 244,0 3 464,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 309,4 15 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek 500,0 579,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 200,0 234,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 328,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 300,0 16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 102,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 26,4 17 EU integrációs képzés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 20 Készenléti rendszerek, EDR üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 12 090,0 14 215,5 1 Működési költségvetés 0,6 3 Dologi kiadások 10 695,0 10 353,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1 395,0 23 A 2012. évi labdarúgó EB pályázattal kapcsolatos állami feladatok 25,0 25,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 25,0 24 Államreform Bizottság feladataival kapcsolatos kiadások 60,0 29,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0 3 Dologi kiadások 45,0 25,9 25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 70,0 70,0 1 Működési költségvetés 37,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 46,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,1 26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 38,0 158,0 1 Működési költségvetés 24,5 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,0 40,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,6 62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása 1 Működési költségvetés 13,3 3 Dologi kiadások 2,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,3 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 75,0 75,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,0 75,0 2 Puskás Tivadar Közalapítvány 40,0 5 076,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 76,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 000,0 3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 500,0 500,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 499,7 499,7 6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0 8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 10,0 25,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 35,3 9 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 1 003,0 981,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 32,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,0 3 Dologi kiadások 101,0 14,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 767,0 955,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 92,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,9 2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása 3 475,3 5 477,2 1 Működési költségvetés 19,9 1 Személyi juttatások 35,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 3 Dologi kiadások 118,8 8,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 309,5 5 457,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,7 3 Nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása 2 217,8 2 309,0 1 Működési költségvetés 725,0 3 Dologi kiadások 46,1 4,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 171,7 1 888,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 423,2 5 Operatív Programok keretében megvalósuló projektek 1 Közfeladatok felülvizsgálata ÁROP-2007/312 1 Működési költségvetés 48,0 3 Dologi kiadások 48,0 6 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 375,0 375,0 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 3 320,3 3 320,3 7 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 1 Új Magyarország Fejlesztési Terv - Államreform Operatív Program 57,0 630,2 1 Működési költségvetés 348,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 405,0 48,0 2 Új Magyarország Fejlesztési Terv - Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 138,0 1 Működési költségvetés 433,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 2 Felhalmozási költségvetés 404,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 476,0 1-9. cím összesen: 72 304,2 21 431,3 50 872,9 103 970,3 26 946,4 84 890,7 11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 8 846,7 9 575,7 1 Működési költségvetés 27,4 33,9 1 Személyi juttatások 5 473,7 5 598,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 743,5 1 768,3 3 Dologi kiadások 1 038,5 1 454,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 243,1 243,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 344,9 509,7 2 Felújítás 12,9 15,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2 5 Lakástámogatás 17,5 17,5 3 Kölcsönök 20,0 20,0 37,2 37,3 2 Információs Hivatal 7 821,9 8 000,2 1 Működési költségvetés 50,0 81,2 1 Személyi juttatások 3 586,6 3 586,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 133,3 1 133,4 3 Dologi kiadások 2 630,8 2 938,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 133,8 133,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 365,8 386,0 2 Felújítás 10,0 14,6 5 Lakástámogatás 11,6 10,6 3 Kölcsönök 3,8 3,8 23,0 23,0 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 17 867,8 19 038,0 1 Működési költségvetés 147,6 490,5 1 Személyi juttatások 9 348,2 9 647,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 955,4 3 147,4 3 Dologi kiadások 3 124,6 3 182,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 327,5 327,5 2 Felhalmozási költségvetés 95,9 1 Intézményi beruházási kiadások 2 084,8 3 182,0 2 Felújítás 154,0 585,6 5 Lakástámogatás 20,9 23,7 3 Kölcsönök 23,0 23,0 56,6 57,5 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése 1 Működési költségvetés 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,6 2 Felhalmozási költségvetés 2,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,4 2 OLAF Európai Uniós pályázatok 127,0 2 Felhalmozási költségvetés 122,0 21,5 1 Intézményi beruházási kiadások 249,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,5 3 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 097,9 1 097,9 11. cím összesen: 36 155,1 393,8 35 761,3 38 062,3 844,0 36 613,9 12 Alapok támogatása 1 Szülőföld Alap támogatása 1 Adomány-kiegészítés és SZJA 1%-a 1 000,0 1 000,0 12. cím összesen: 1 000,0 1 000,0 13 K-600 hírrendszer működtetésére 400,0 393,1 20 Tartalékok 1 Költségvetés általános tartaléka 42 200,0 2 Céltartalékok 1 Különféle személyi kifizetések 49 224,5 2 Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret 3 500,0 3 Központi egyensúlyi tartalék 45 000,0 Összesen: 249 783,8 21 825,1 86 634,2 143 425,7 27 790,4 121 504,6 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása 5 446,3 7 405,4 1 Működési költségvetés 20,5 313,3 1 Személyi juttatások 2 869,9 5 211,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 812,3 1 247,7 3 Dologi kiadások 1 504,7 1 040,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 101,5 292,0 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 1 Intézményi beruházási kiadások 178,4 114,9 2 Felújítás 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 76,0 3 Kölcsönök 11,0 11,0 5 Közigazgatási hivatalok 7 493,9 9 572,7 1 Működési költségvetés 832,5 1 658,1 1 Személyi juttatások 5 565,8 6 606,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 720,5 1 990,3 3 Dologi kiadások 938,4 1 601,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,6 470,4 2 Felhalmozási költségvetés 16,1 1 Intézményi beruházási kiadások 38,8 422,4 2 Felújítás 10,3 11,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 5 Lakástámogatás 11,1 3 Kölcsönök 20,2 20,2 7 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10 513,6 12 780,3 1 Működési költségvetés 461,7 2 064,6 1 Személyi juttatások 6 389,2 6 819,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 994,0 2 105,9 3 Dologi kiadások 1 775,5 3 468,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 210,8 2 Felhalmozási költségvetés 2 018,3 5 210,0 1 Intézményi beruházási kiadások 2 708,2 8 523,4 2 Felújítás 111,7 329,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,4 4 Kormányzati beruházás 57,2 5 Lakástámogatás 57,6 3 Kölcsönök 51,7 51,9 11 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet 3 313,1 5 338,3 1 Működési költségvetés 1 606,0 2 531,7 1 Személyi juttatások 1 601,8 1 885,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 515,0 587,3 3 Dologi kiadások 2 575,7 3 153,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 056,0 2 Felhalmozási költségvetés 0,8 1 Intézményi beruházási kiadások 67,8 527,8 2 Felújítás 158,8 228,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,2 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Célelőirányzatok 1 Területrendezés 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 93,4 127,4 2 Területi tervezési, programozási és várospolitikai célelőirányzat 65,0 70,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 9,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3 Dologi kiadások 20,0 30,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 150,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 4 Lakás- és építésügy 1 Állami Támogatású Bérlakás Program 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 106,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 276,6 2 Felhalmozási költségvetés 44,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 92,6 2 Építésügyi célelőirányzatok 1 Működési költségvetés 600,0 547,1 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,0 3 Dologi kiadások 200,0 3,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 146,0 688,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 2,0 3 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 82,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 300,0 4 Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 104,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 650,0 5 Lakbértámogatás 120,0 120,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 189,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,0 6 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 5 Turisztikai célelőirányzat 9 614,5 10 103,5 1 Működési költségvetés 29,7 3 Dologi kiadások 400,0 327,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 632,0 5 515,6 2 Felhalmozási költségvetés 160,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 612,5 1 960,7 3 Kölcsönök 30,0 36,0 6 Kistérségi válságkezelés és romaprogramok támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,4 2 Országos jelentőségű területfejlesztési programok 1 Balaton integrált fejlesztési térség 343,5 355,0 1 Működési költségvetés 19,0 3 Dologi kiadások 20,0 11,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 291,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 299,5 374,7 2 Duna-menti integrált fejlesztési térség 234,0 234,0 1 Működési költségvetés 10,1 3 Dologi kiadások 34,0 6,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 160,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 214,5 5 Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok) 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 19,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 134,2 6 Kiemelt regionális repülőtér fejlesztések 87,6 87,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 79,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 87,6 171,3 7 Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,5 8 Kistérségi megbízott hálózat működtetése 1 Működési költségvetés 0,1 3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 1 Központi fejlesztési feladatok 841,6 838,1 1 Működési költségvetés 1,2 1 Személyi juttatások 12,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0 3 Dologi kiadások 599,5 560,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110,0 293,0 2 Felhalmozási költségvetés 4,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 116,1 423,5 2 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 2 701,0 2 701,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,3 3 Dologi kiadások 15,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,7 1 865,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 600,0 2 246,1 3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok 264,1 206,6 1 Működési költségvetés 0,8 3 Dologi kiadások 3,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,4 449,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 221,7 147,9 4 Decentralizált területfejlesztési programok 12 277,3 12 533,2 1 Működési költségvetés 176,8 3 Dologi kiadások 97,0 31,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 822,0 3 505,5 2 Felhalmozási költségvetés 45,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 358,3 12 077,0 4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 420,0 420,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 420,0 397,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,7 2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 1 Működési költségvetés 14,2 3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 840,0 840,0 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 840,0 785,2 4 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai 20,0 41,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 41,0 5 Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 20,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,3 6 Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat működési kiadásai 160,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 160,0 25,3 5 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) 1 Működési költségvetés 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 2 PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása 164,1 164,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 164,1 164,1 3 Információs szolgáltatások működtetése 241,6 241,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 241,6 241,6 6 Beruházások 1 Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások 57,4 0,2 1 Működési költségvetés 6,7 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 57,4 2 Lakáscélú beruházás 1 Működési költségvetés 23,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,6 10 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 2 Határon átnyúló CBC (HU 02XX) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7 3 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) 1 Működési költségvetés 44,0 3 Dologi kiadások 59,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 59,5 2 Felhalmozási költségvetés 45,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,7 6 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) 1 Működési költségvetés 9,5 3 Dologi kiadások 21,0 7 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) 115,0 115,0 1 Működési költségvetés 15,2 3 Dologi kiadások 4,0 134,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 87,0 46,0 9 INTERREG III. HU 03XX 1 Működési költségvetés 2,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,3 11 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 33,7 13 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 23,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 88,2 15 Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) 1 Működési költségvetés 0,2 16 Európai Uniós programokon keletkezett önkormányzati árfolyamveszteségek kompenzálása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 608,9 14 Nemzetközi tagdíjak 40,0 40,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 40,0 20,2 20 Ágazati célfeladatok 1 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 514,4 514,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 514,4 514,4 2 Kincstári tranzakciós díj elszámolása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 38,1 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 610,7 4 815,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 610,7 4 737,3 4 IDEA program támogatása 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 7 Magyar Tűzoltó Szövetség támogatása 200,0 40,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 199,0 40,8 11 Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok 1 Működési költségvetés 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 32 Parlagfűmentesítés végrehajtásának támogatása 1 Működési költségvetés 3,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 33 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 5 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 100,0 34 Egyedi önkormányzati beruházások 863,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 863,5 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 1 Működési költségvetés 1,4 3 Dologi kiadások 2,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása 13,0 13,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 13,0 76 Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,6 82 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása 12,0 12,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 12,0 89 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása 268,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 92,8 91 Árvízi védekezési feladatok 2 Felhalmozási költségvetés 463,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 463,3 92 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása 100,0 307,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 100,0 78,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 125,6 93 Hivatásos állomány életbiztosítása 55,0 55,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 55,0 41,5 94 Címzetes főjegyzői címek adományozása 92,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 70,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,0 95 Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás 408,2 408,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 408,2 408,2 21 Társadalmi önszerveződések támogatása 2 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 49,6 49,6 1 Működési költségvetés 51,1 3 Dologi kiadások 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,6 50,9 3 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 35,0 35,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 35,0 22 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 1 393,3 1 393,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 393,3 1 393,3 23 Segítsünk az árvízkárosultakon „ 1 Működési költségvetés 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 24 Technikai azonosító maradvány befizetéshez 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 326,8 25 Választások lebonyolítása 3 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása 395,0 296,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 395,0 22,9 26 Sporttevékenység támogatása 1 Utánpótlás-nevelési feladatok 949,6 52,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 58,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,5 3 Dologi kiadások 331,3 1,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 526,8 199,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 2 Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása 396,7 351,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 396,7 351,9 3 Olimpiai felkészülés támogatása 500,0 1 773,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 1 619,1 4 Versenysport támogatása 1 956,7 1 881,2 1 Működési költségvetés 30,7 3 Dologi kiadások 10,0 18,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 946,7 1 946,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 5 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 196,4 335,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 60,7 75,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,7 51,0 6 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 1 135,3 213,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 919,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 215,5 164,6 7 Szakképzés támogatása 16,0 16,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,0 6,0 8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 3 564,0 3 103,7 1 Működési költségvetés 10,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 564,0 3 103,6 9 Nemzeti Sporttanács támogatása 6,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8 3 Dologi kiadások 3,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 10 Sporttudományi feladatok 42,3 42,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,3 52,6 11 Nemzeti Sportinformációs Rendszer 17,0 17,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,0 12 Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása 42,0 42,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,0 41,3 13 Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása 16,0 16,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,0 17,6 14 Nemzeti Sportszövetség működési támogatása 31,6 31,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,6 34,8 15 Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása 13,3 13,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,3 14,5 16 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása 28,8 28,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,8 32,0 17 Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása 2,8 2,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,8 0,3 18 Idős sportolók szociális támogatása 14,2 14,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,2 14,2 19 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása 42,7 42,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,7 42,3 20 Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása 114,0 114,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 114,0 114,0 21 Gerevich Aladár - sportösztöndíj 532,7 552,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 532,7 561,0 22 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport- és diáksport-programok támogatása) 227,9 227,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 227,9 227,9 23 Szabadidősport támogatása 345,9 345,9 1 Működési költségvetés 28,3 3 Dologi kiadások 10,0 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 335,9 770,2 24 Kiemelt stratégiai célok megvalósítása 190,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 77,4 27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 1 Állami és önkormányzati - Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program-sportlétesítmények fejlesztése 45,0 509,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 079,0 2 Felhalmozási költségvetés 0,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,0 55,1 2 Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése 142,4 2 144,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 18,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,4 2 126,1 3 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9 2 Felhalmozási költségvetés 51,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 181,1 4 Magyar Sport Háza program 307,7 757,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 305,7 962,7 5 Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése 38,9 38,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,9 50,0 6 Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok 219,1 216,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 194,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 212,5 42,9 7 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program 236,5 234,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,6 3 Dologi kiadások 5,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 233,9 128,6 9 Sportvállalkozások támogatási programja 1 Működési költségvetés 30,0 22,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 28,1 10 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése 486,2 271,7 1 Működési költségvetés 0,7 3 Dologi kiadások 486,2 189,7 28 Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 1 Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 150,0 10,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 106,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,1 3 Dologi kiadások 9,5 2 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 31,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 138,0 29 Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása 127,5 127,5 1 Működési költségvetés 0,9 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,5 194,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0 30 Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok 10 Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,2 31 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 9 539,6 9 539,6 2 Fejezeti általános tartalék 307,1 307,1 1-12. cím összesen: 89 900,1 9 210,7 80 689,4 116 271,4 18 628,1 87 539,7 13 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1 Regionális Operatív Program (ROP) 2 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 1 811,0 5 811,0 1 Működési költségvetés 15,3 302,2 3 Dologi kiadások 449,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,1 2 Felhalmozási költségvetés 11 829,5 21 945,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13 634,7 24 487,5 7 Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban 1 407,0 3 119,0 1 Működési költségvetés 4 577,6 3 Dologi kiadások 54,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 470,4 2 Felhalmozási költségvetés 5 100,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 507,0 8 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban 1 710,0 5 069,2 1 Működési költségvetés 3 629,0 341,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 629,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 437,2 9 373,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 147,2 14 331,8 2 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai 1 INTERREG IIIA HU-SK-UA 559,9 977,5 1 Működési költségvetés 2 146,5 961,6 3 Dologi kiadások 2,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 706,4 1 391,4 2 Felhalmozási költségvetés 449,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 874,7 2 INTERREG IIIA HU-RO-SER 796,6 825,5 1 Működési költségvetés 3 155,5 1 134,3 3 Dologi kiadások 28,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 952,1 919,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 625,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 333,6 3 INTERREG IIIA SL-HU-CR 355,6 538,7 1 Működési költségvetés 563,7 605,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 919,3 803,4 2 Felhalmozási költségvetés 916,0 307,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 916,0 641,0 4 INTERREG IIIA AU-HU 249,9 249,9 1 Működési költségvetés 651,6 406,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 901,5 366,2 2 Felhalmozási költségvetés 601,0 559,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 601,0 746,2 5 INTERREG IIIB 80,0 80,0 1 Működési költségvetés 93,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 62,1 6 INTERREG IIIC 63,0 63,0 1 Működési költségvetés 48,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,0 61,5 7 INTERACT 4,0 1,0 1 Működési költségvetés 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 3 Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 Nyugat-Dunántúli Operatív Program 169,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 029,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 078,0 2 Közép-Dunántúli Operatív Program 185,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 131,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 125,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 179,0 3 Dél-Dunántúli Operatív Program 235,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 166,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 426,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 495,0 4 Dél-Alföldi Operatív Program 270,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 192,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 645,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 723,0 5 Észak-Alföldi Operatív Program 351,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 249,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 134,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 236,0 6 Észak-Magyarországi Operatív Program 325,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 231,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 980,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 074,0 7 Közép-Magyarországi Operatív Program 576,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 408,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 503,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 671,0 4 Európai Területi Együttműködés 623,6 1 Működési költségvetés 713,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 026,0 2 Felhalmozási költségvetés 713,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 024,9 5 INTERACT 2007-2013 6,0 6,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 14 Lakástámogatások 1 Egyéb lakástámogatások 225 432,2 228 470,7 15 Központosított bevételek 1 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 150,0 355,2 Összesen: 372 424,5 56 675,3 90 467,0 399 766,0 61 714,1 104 380,5 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása 3 597,4 4 319,7 1 Működési költségvetés 360,5 653,6 1 Személyi juttatások 2 480,8 2 915,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 737,3 877,8 3 Dologi kiadások 729,8 1 185,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 2,7 2 Felhalmozási költségvetés 128,1 1 Intézményi beruházási kiadások 67,1 2 Felújítás 141,5 3 Kölcsönök 9,5 39,5 2 Szakigazgatási intézmények 1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 14 630,4 23 095,4 1 Működési költségvetés 14 511,0 20 243,3 1 Személyi juttatások 14 098,9 22 403,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 460,7 6 237,3 3 Dologi kiadások 10 581,8 11 575,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 081,9 2 Felhalmozási költségvetés 735,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 365,3 2 Felújítás 112,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 4 Kormányzati beruházás 3,1 3 Kölcsönök 21,4 21,6 2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 148,5 164,7 1 Működési költségvetés 4,1 1 Személyi juttatások 60,8 72,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,5 21,5 3 Dologi kiadások 59,3 87,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 9,9 9,8 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 272,0 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2 032,3 1 020,7 1 Működési költségvetés 3 200,0 3 161,4 1 Személyi juttatások 836,9 1 101,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 267,8 286,5 3 Dologi kiadások 1 160,2 1 244,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9 542,4 19 099,6 2 Felhalmozási költségvetés 7 700,0 16 732,4 1 Intézményi beruházási kiadások 1 110,0 168,3 3 Kölcsönök 15,0 11,4 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 2 840,1 1 Működési költségvetés 22 695,6 26 405,8 1 Személyi juttatások 10 009,2 13 874,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 202,9 4 070,2 3 Dologi kiadások 9 478,5 9 841,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,4 2 Felhalmozási költségvetés 310,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 830,1 2 Felújítás 109,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 4 Kormányzati beruházás 111,7 3 Kölcsönök 5,0 9,1 9,2 4 Állami Ménesgazdaság 130,0 170,7 1 Működési költségvetés 128,9 145,0 1 Személyi juttatások 59,7 85,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,1 26,5 3 Dologi kiadások 180,1 187,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 304,3 2 Felhalmozási költségvetés 9,6 1 Intézményi beruházási kiadások 21,1 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10 876,7 16 439,3 1 Működési költségvetés 52,0 1 726,6 1 Személyi juttatások 4 698,4 6 759,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 503,5 1 987,0 3 Dologi kiadások 2 046,6 4 708,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 500,0 1 351,0 2 Felhalmozási költségvetés 2,8 1 Intézményi beruházási kiadások 180,2 3 317,2 2 Felújítás 22,1 4 Kormányzati beruházás 83,8 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 3 975,6 5 318,4 1 Működési költségvetés 1 548,4 2 275,7 1 Személyi juttatások 3 161,6 3 809,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 011,6 1 185,4 3 Dologi kiadások 1 314,5 2 522,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18,9 21,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,0 117,4 6 Kamatfizetések 0,6 2 Felhalmozási költségvetés 31,6 362,4 1 Intézményi beruházási kiadások 429,9 2 Felújítás 37,4 4 Kormányzati beruházás 10,0 3 Kölcsönök 1,0 2,4 7 Közművelődési intézmények 374,6 577,5 1 Működési költségvetés 95,0 136,0 1 Személyi juttatások 213,8 340,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,4 105,1 3 Dologi kiadások 187,4 253,9 2 Felhalmozási költségvetés 1,4 1 Intézményi beruházási kiadások 15,9 4 Kormányzati beruházás 15,0 8 Agrárkutató intézetek 1 945,2 3 460,5 1 Működési költségvetés 1 845,0 2 900,1 1 Személyi juttatások 2 365,5 2 740,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 756,9 933,2 3 Dologi kiadások 922,8 2 594,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,6 2 Felhalmozási költségvetés 255,0 454,1 1 Intézményi beruházási kiadások 522,0 2 Felújítás 62,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 3 Kölcsönök 8,1 8,1 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 13 Intézmények központi beruházásai 102,0 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 86,9 4 Kormányzati beruházás 102,0 18 Központi beruházási maradványok rendezése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 FAO intézmények finanszírozása 250,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6 3 Dologi kiadások 150,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 2 Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása 585,0 323,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,0 3 Dologi kiadások 167,0 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 154,0 332,3 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 0,5 4 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet maradványa 1 Működési költségvetés 9 798,9 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 300,0 294,0 1 Működési költségvetés 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 296,4 9 Vízügyi feladatok támogatása 400,0 877,0 1 Működési költségvetés 13,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 897,7 10 Parlagfű elleni védekezés támogatása 1 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 400,0 219,5 1 Működési költségvetés 24,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 300,2 2 A Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatásaMűködési költségvetés 420,6 54,6 1 2,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 420,6 62,9 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 300,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 188,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 59,4 3 Dologi kiadások 52,6 15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok 2 902,7 541,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 977,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 242,3 3 Dologi kiadások 883,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 800,0 19 Állati hulladék megsemmisítése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 29,0 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 135,0 135,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,0 135,0 21 Kincstári szolgáltatási díjak 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 100,0 67,6 22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 1 Működési költségvetés 1 500,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0 24 Igazgatási szolgáltatási díjak 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 298,3 25 Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai 100,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 100,0 26 Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata 216,2 216,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 216,2 35 Egyéb szervezetek feladataira 15,2 1 Működési költségvetés 1 097,8 3 Dologi kiadások 740,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 381,3 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 6 HU0201-06 Élelmiszerbiztonság 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 19 Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HU03/004-347-01-01) 1 Működési költségvetés 15,6 20 Növényegészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HU03/004-347-01-02) 1,1 1 Működési költségvetés 32,0 3 Dologi kiadások 1,0 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 148,8 1 Intézményi beruházási kiadások 236,2 2 Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 2 Felhalmozási költségvetés 7,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,8 3 Az új Forest Focus” szabályozás bevezetése 76,0 58,3 2 Felhalmozási költségvetés 368,9 106,0 1 Intézményi beruházási kiadások 444,9 200,1 4 Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése 814,9 814,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 57,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 210,7 473,2 1 Intézményi beruházási kiadások 2 025,6 1 189,8 5 Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén 22,4 22,4 2 Felhalmozási költségvetés 44,9 1 Intézményi beruházási kiadások 67,3 6 Az állat- és növényegészségügyi határállomások kapacitásának megerősítése 133,9 133,9 2 Felhalmozási költségvetés 223,2 1 Intézményi beruházási kiadások 357,1 7 FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra 184,6 184,6 2 Felhalmozási költségvetés 307,0 1 Intézményi beruházási kiadások 491,6 8 TRACES végrehajtása az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Szolgálatnál HU04/IB/AG/03-TL 1 Működési költségvetés 15,5 3 Dologi kiadások 15,5 9 Az állategészségügy adminisztratív kapacitásának növelése 2004/016-689-06-01-11 45,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 43,7 10 Az MVH felkészítése az SPS alkalmazására 2006/018-176-06-01-05 HU06/IB/AG01-TL 1,6 4 Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások 6 Méhészeti Nemzeti Program 477,4 369,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 477,4 469,9 7 Igyál tejet program 870,7 341,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 870,7 342,5 8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása 450,0 288,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0 372,0 5 Nemzeti támogatások 1 Központosított bevételből működő támogatások 1 Erdészeti feladatok 3 290,0 7 120,8 1 Működési költségvetés 1,0 3 Dologi kiadások 1,0 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 289,0 7 244,1 2 Termőföldvédelem támogatása 400,0 400,0 1 Működési költségvetés 3,7 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 143,3 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 582,6 7 Állattenyésztési feladatok 780,0 677,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 780,0 686,3 8 Halgazdálkodás támogatása 222,0 210,9 1 Működési költségvetés 1,8 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 222,0 427,5 9 Vadgazdálkodás támogatása 250,0 161,8 1 Működési költségvetés 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 412,3 2 Költségvetésből működő támogatások 1 Fejlesztési típusú támogatások 3 000,0 3 200,0 1 Működési költségvetés 36,8 3 Dologi kiadások 100,0 109,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 97,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 500,0 3 271,6 3 Kölcsönök 34,1 2 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 98 672,7 97 268,9 1 Működési költségvetés 354,5 3 Dologi kiadások 140,0 9,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 98 532,7 97 462,0 4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 600,0 888,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 2 Felhalmozási költségvetés 15,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 600,0 943,6 6 Nemzeti agrár kárenyhítés 500,0 5 500,0 1 Működési költségvetés 505,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 5 419,8 6 Állat- és növénykártalanítás 500,0 1 315,0 1 Működési költségvetés 4,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 1 419,4 7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 4 000,0 10 936,0 1 Működési költségvetés 22 563,2 3 Dologi kiadások 4 000,0 11 434,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22 125,0 11 Vidékfejlesztési programok 1 I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 17 042,0 12 428,0 1 Működési költségvetés 55 668,0 45 002,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 69 455,0 56 283,4 2 Felhalmozási költségvetés 12 500,0 8 441,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15 755,0 10 552,3 2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 8 844,5 14 561,3 1 Működési költségvetés 11 249,9 3 229,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15 000,1 4 272,5 2 Felhalmozási költségvetés 15 662,1 927,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20 756,4 14 431,7 12 Sapard támogatásból megvalósuló programok 1 SAPARD intézkedések 1 700,0 1 396,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 700,0 1 396,3 13 EU tagságból eredő feladatok 1 500,0 44,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 568,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 169,4 3 Dologi kiadások 762,6 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 416,7 14 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 200,0 200,0 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 10 344,7 10 344,7 1-10. cím összesen: 349 965,7 151 157,7 198 808,0 383 535,6 169 425,6 218 562,8 11 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 3 899,0 3 780,1 1 Működési költségvetés 54,8 277,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,1 460,4 2 Felhalmozási költségvetés 12 278,2 8 109,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16 158,9 13 790,4 2 Élelmiszergazdaság modernizálása 1 264,0 1 365,5 1 Működési költségvetés 7,9 2 Felhalmozási költségvetés 4 000,0 2 507,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 264,0 4 276,5 3 Vidéki térségek fejlesztése 2 546,0 1 567,1 1 Működési költségvetés 403,0 693,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 636,0 1 014,7 2 Felhalmozási költségvetés 7 651,0 4 943,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 964,0 7 217,4 4 AVOP Technikai segítségnyújtás 198,0 1 Működési költségvetés 627,0 441,0 3 Dologi kiadások 512,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 825,0 620,9 13 Központosított bevételek 1 Erdészeti bevételek 1 Erdőfenntartási járulék 4 000,0 3 352,7 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 300,0 188,2 2 Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek 1 Földvédelmi járulék 5 000,0 3 776,6 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 50,0 209,5 3 Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek 1 Tenyésztési hozzájárulás 700,0 911,9 2 Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek 10,0 6,9 4 Halgazdálkodási bevételek 1 Állami halász- és horgászjegyek díja 250,0 220,7 2 Halászatfejlesztési hozzájárulás 20,0 103,5 3 Halvédelmi bírság 10,0 32,2 5 Vadgazdálkodási bevételek 1 Állami vadászjegyek díja 430,0 591,8 2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 30,0 100,2 3 Vadvédelmi hozzájárulás 250,0 175,6 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 25,0 53,3 5 Vadvédelmi bírság 25,0 14,8 Összesen: 382 886,7 187 271,7 206 715,0 411 427,9 196 143,1 225 275,5 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 5 321,7 6 213,8 1 Működési költségvetés 15,4 1 Személyi juttatások 3 673,2 4 374,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 123,5 1 286,9 3 Dologi kiadások 479,3 622,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,7 45,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,1 3 Kölcsönök 13,2 11,7 2 HM hivatalai 19 446,1 36 835,3 1 Működési költségvetés 1 163,9 1 Személyi juttatások 6 753,6 7 935,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 794,4 2 489,7 3 Dologi kiadások 10 179,8 11 713,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 178,2 346,7 2 Felhalmozási költségvetés 2,1 1 Intézményi beruházási kiadások 283,3 9 587,9 2 Felújítás 1,0 1 651,0 3 Kölcsönök 255,8 109,5 181,2 3 HM háttérintézményei 26 307,2 41 517,9 1 Működési költségvetés 3 037,8 1 Személyi juttatások 2 023,7 2 136,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 415,8 462,1 3 Dologi kiadások 23 025,3 43 265,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 3 464,6 2 Felhalmozási költségvetés 2 500,0 4 903,3 1 Intézményi beruházási kiadások 291,3 2 117,9 2 Felújítás 3 027,1 1 948,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 625,6 3 Kölcsönök 1 111,7 720,3 2 Magyar Honvédség 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 79 996,3 76 316,5 1 Működési költségvetés 863,6 1 Személyi juttatások 22 327,9 25 039,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 386,1 6 909,5 3 Dologi kiadások 33 498,5 35 641,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 148,4 367,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 16 271,0 17 107,8 2 Felújítás 1 364,4 1 192,2 3 Kölcsönök 23,1 2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai 47 136,4 43 528,3 1 Működési költségvetés 84,7 1 Személyi juttatások 34 260,1 31 050,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 447,8 8 338,2 3 Dologi kiadások 3 280,5 3 044,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 148,0 239,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,8 3 Kölcsönök 68,2 45,2 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai 24 403,7 24 244,6 1 Működési költségvetés 86,0 1 Személyi juttatások 17 473,2 17 461,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 160,0 5 024,7 3 Dologi kiadások 1 652,5 1 712,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 118,0 140,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,7 3 Kölcsönök 21,7 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Katonai Felderítő Hivatal 8 825,1 9 412,8 1 Működési költségvetés 192,8 1 Személyi juttatások 4 882,9 5 261,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 283,0 1 441,2 3 Dologi kiadások 2 622,6 3 163,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,5 16,8 2 Felhalmozási költségvetés 240,0 1 Intézményi beruházási kiadások 13,7 78,0 2 Felújítás 3,4 3,4 3 Kölcsönök 16,2 10,6 2 Katonai Biztonsági Hivatal 2 436,9 2 537,2 1 Működési költségvetés 0,2 1 Személyi juttatások 1 655,3 1 743,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 496,2 514,6 3 Dologi kiadások 243,7 238,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,7 6,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 34,8 3 Kölcsönök 0,2 0,5 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 5 535,2 5 020,3 1 Működési költségvetés 618,0 1 Személyi juttatások 3 521,2 3 451,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 006,2 980,6 3 Dologi kiadások 774,2 994,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,2 11,8 2 Felhalmozási költségvetés 18,1 1 Intézményi beruházási kiadások 222,4 181,8 3 Kölcsönök 0,6 5 Katonai Ügyészségek 1 079,2 1 234,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 771,3 885,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 233,3 261,8 3 Dologi kiadások 74,6 83,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,4 3 Kölcsönök 0,2 6 Egészségügyi intézetek 6 170,1 8 306,8 1 Működési költségvetés 4 700,0 8 137,4 1 Személyi juttatások 5 900,9 7 313,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 824,9 2 189,2 3 Dologi kiadások 3 102,8 5 996,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,5 356,0 2 Felhalmozási költségvetés 5,2 1 Intézményi beruházási kiadások 791,3 7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 8 400,0 11 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 8 400,0 11 230,0 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 685,5 100,2 2 Felhalmozási költségvetés 5 Lakástámogatás 685,5 6 Lakásépítés 4,5 6 Katonai védelmi beruházások 1 164,9 689,8 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 1 164,9 655,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) 250,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 250,0 3 Társadalmi szervek támogatása 1 Honvédszakszervezet (HOSZ) 8,6 8,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,6 11,6 2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) 8,6 8,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,6 8,6 3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 11,5 11,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,5 11,5 5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 5,4 5,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,4 5,4 6 Egyéb társadalmi szervek támogatása 97,1 171,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 97,1 171,6 7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége 6,0 6,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 6,0 8 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége 5,0 5,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 5,0 9 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) 4,0 4,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 4,0 10 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) 2,0 2,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2,0 11 Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) 4,0 4,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 4,0 12 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete 2,0 3,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 3,0 5 Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása 3 733,2 5 262,6 1 Működési költségvetés 450,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 733,2 5 713,1 15 Nemzetközi kártérítés 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 447,3 3 253,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 447,3 3 257,2 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 459,7 2 459,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 459,7 3 606,7 26 Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,9 29 Magyar hadisírok létesítése az Oroszországi Föderáció területén 144,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 144,3 30 Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. Támogatása 0,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 31 Hozzájárulás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásához 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 35,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 15,0 32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz 1 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz 14 684,4 14 684,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14 684,4 14 684,4 33 Pécsi Tudományegyetem támogatása 0,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,8 34 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,8 35 Egyéb uniós befizetések 260,0 322,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 260,0 317,6 36 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 34,0 34,2 1 Működési költségvetés 26,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,0 60,4 37 Honvéd Művészegyüttes támogatása 145,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 145,9 38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai 17,5 17,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 17,5 20,2 39 Fejezeti tartalék 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 8 884,0 8 884,0 Összesen: 278 228,5 7 200,0 271 028,5 324 707,9 20 860,3 293 816,3 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása 3 696,9 3 647,8 1 Működési költségvetés 2 534,7 3 532,9 1 Személyi juttatások 3 027,2 3 473,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 864,3 1 010,0 3 Dologi kiadások 2 140,1 2 659,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 21,3 2 Felhalmozási költségvetés 113,9 1 Intézményi beruházási kiadások 150,0 259,2 2 Felújítás 10,0 96,0 3 Kölcsönök 4,9 4,9 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 632,3 1 679,9 1 Működési költségvetés 6,4 1 Személyi juttatások 1 136,2 1 139,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 352,4 335,4 3 Dologi kiadások 143,7 169,4 2 Felhalmozási költségvetés 10,3 1 Intézményi beruházási kiadások 55,4 3 Kölcsönök 1,0 1,2 3 Igazságügyi Hivatal 5 384,0 5 659,9 1 Működési költségvetés 172,0 1 Személyi juttatások 3 322,6 3 526,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 031,5 1 062,5 3 Dologi kiadások 907,9 1 111,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 5,5 2 Felhalmozási költségvetés 8,8 1 Intézményi beruházási kiadások 110,0 168,8 3 Kölcsönök 5,8 4 Szakértői Intézetek 1 646,3 1 898,7 1 Működési költségvetés 100,2 98,9 1 Személyi juttatások 1 111,7 1 255,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 346,6 382,6 3 Dologi kiadások 268,2 281,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 106,3 3 Kölcsönök 2,0 7,1 5 Büntetés-végrehajtás 34 410,7 37 465,6 1 Működési költségvetés 2 715,6 2 967,5 1 Személyi juttatások 21 864,2 22 376,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 189,0 6 626,1 3 Dologi kiadások 8 505,5 10 430,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 470,7 2 Felhalmozási költségvetés 848,9 1 Intézményi beruházási kiadások 259,2 672,6 2 Felújítás 157,7 296,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7 4 Kormányzati beruházás 11,2 5 Lakástámogatás 40,0 32,0 3 Kölcsönök 108,0 97,6 113,1 6 Országos Atomenergia Hivatal 163,4 186,4 1 Működési költségvetés 1 710,9 1 707,5 1 Személyi juttatások 668,3 713,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 206,1 209,6 3 Dologi kiadások 919,9 924,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,9 1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 99,1 7 Rendőrség 173 499,5 185 805,2 1 Működési költségvetés 3 980,4 9 461,7 1 Személyi juttatások 121 061,1 124 776,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 36 834,6 39 199,1 3 Dologi kiadások 18 793,4 25 986,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 307,5 545,8 2 Felhalmozási költségvetés 7 314,8 1 Intézményi beruházási kiadások 177,2 12 329,2 2 Felújítás 306,1 627,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,4 4 Kormányzati beruházás 514,1 5 Lakástámogatás 83,0 3 Kölcsönök 711,0 689,1 8 Határőrség 41 199,0 47 954,6 1 Működési költségvetés 680,3 4 130,2 1 Személyi juttatások 29 647,5 31 987,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 073,2 9 878,3 3 Dologi kiadások 2 888,2 7 036,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 935,0 2 Felhalmozási költségvetés 13 655,6 1 Intézményi beruházási kiadások 178,0 13 472,7 2 Felújítás 36,4 3 002,3 5 Lakástámogatás 22,0 3 Kölcsönök 30,0 222,1 299,7 10 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 5 151,6 5 681,5 1 Működési költségvetés 254,4 627,3 1 Személyi juttatások 2 450,3 2 773,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 830,1 852,0 3 Dologi kiadások 1 828,0 1 960,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,1 10,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 294,4 2 Felhalmozási költségvetés 524,2 1 Intézményi beruházási kiadások 209,5 844,0 2 Felújítás 218,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7 3 Kölcsönök 5,6 33,5 11 Rendőrtiszti Főiskola 1 206,4 1 462,6 1 Működési költségvetés 191,8 293,0 1 Személyi juttatások 827,3 1 010,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 259,1 210,1 3 Dologi kiadások 308,9 325,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,9 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 22,2 1 Intézményi beruházási kiadások 118,4 2 Felújítás 34,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,2 3 Kölcsönök 2,7 5,8 12 Központi Kórház és intézményei 5,4 2 602,4 1 Működési költségvetés 3 672,1 2 686,3 1 Személyi juttatások 1 857,3 2 293,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 603,6 765,2 3 Dologi kiadások 1 194,6 2 209,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 4,7 2 Felhalmozási költségvetés 274,6 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 17,9 2 Felújítás 10,0 26,7 13 Központi Gazdasági Főigazgatóság 1 101,6 2 383,8 1 Működési költségvetés 1 719,8 757,2 1 Személyi juttatások 1 189,4 1 423,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 369,3 457,4 3 Dologi kiadások 1 157,9 4 468,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,1 186,3 2 Felhalmozási költségvetés 2 927,6 1 Intézményi beruházási kiadások 24,5 29,5 2 Felújítás 25,2 14,9 3 Kölcsönök 41,0 61,2 58,9 15 Oktatási Igazgatás 3 955,4 4 621,1 1 Működési költségvetés 563,2 849,3 1 Személyi juttatások 2 767,0 2 692,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 877,5 745,4 3 Dologi kiadások 810,2 1 665,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 2 Felhalmozási költségvetés 84,0 1 Intézményi beruházási kiadások 32,0 341,6 2 Felújítás 31,9 93,5 3 Kölcsönök 2,5 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Ágazati célfeladatok 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 150,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 2 Energia-racionalizálás 3 Kölcsönök 99,1 99,1 70,8 74,6 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 100,0 165,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 158,0 4 Jogi segítségnyújtás 65,0 80,0 1 Működési költségvetés 5,4 3 Dologi kiadások 65,0 82,6 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 132,0 217,0 1 Működési költségvetés 0,2 3 Dologi kiadások 132,0 22,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 215,4 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások 195,1 194,6 1 Működési költségvetés 1,0 1 Személyi juttatások 21,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0 3 Dologi kiadások 29,0 35,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 137,1 174,7 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kötelezettségek 160,0 388,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 160,0 344,2 9 PPP rendszerben épülő börtön 1 550,8 1 550,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 550,8 11 MÁK - számlavezetési díjak 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 9,3 13 Közrendvédelmi bírság 1 Működési költségvetés 155,2 74,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 155,2 241,4 14 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 14 415,5 14 415,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14 415,5 14 415,5 15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 1 Működési költségvetés 750,0 896,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 750,0 963,9 16 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása 85,9 60,0 1 Működési költségvetés 110,3 3 Dologi kiadások 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,9 45,6 17 Schengen Alap 4 506,8 1 167,1 1 Működési költségvetés 7 029,2 2 391,4 3 Dologi kiadások 901,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 029,2 4 694,3 2 Felhalmozási költségvetés 19 363,0 22 482,7 1 Intézményi beruházási kiadások 3 605,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19 363,0 22 482,9 19 Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 472,6 20 Nemzetközi fizetési kötelezettség 197,0 92,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 197,0 52,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,5 21 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése 575,0 312,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 575,0 24 Ingatlanértékesítésből származó bevétel 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 593,4 2 Felhalmozási költségvetés 2 466,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 854,4 2 Alapítványok támogatása 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 12,0 12,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 12,0 3 Beruházás 3 Büntetés-végrehajtás beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,2 4 Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások 440,4 16,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 82,5 4 Kormányzati beruházás 440,4 5 Lakáscélú beruházás 100,0 10,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,7 5 Lakástámogatás 100,0 5 Társadalmi önszerveződések támogatása 1 Szabadságharcosokért Közalapítvány 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 200,0 2 Rendészeti sportszervezetek támogatása 40,0 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 42,0 3 Szakszervezetek támogatása 21,9 21,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,9 21,9 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 11 Országos Polgárőr Szövetség 124,0 124,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 124,0 154,0 14 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása 14,0 31,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 31,1 6 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 20 2002. évi PHARE program 2 Felhalmozási költségvetés 28,6 21 2003. évi PHARE nemzeti program 1 Működési költségvetés 15,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 98,5 2 Felhalmozási költségvetés 215,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 151,1 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Menekültek integrációjának elősegítése 1 Működési költségvetés 50,0 23,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 35,5 2 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése 1 Működési költségvetés 41,0 34,0 3 Dologi kiadások 41,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 96,4 2 Felhalmozási költségvetés 74,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 74,7 3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen 45,0 40,6 1 Működési költségvetés 877,4 47,7 3 Dologi kiadások 110,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 291,1 2 Felhalmozási költségvetés 260,7 1 Intézményi beruházási kiadások 812,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 260,7 4 Labor akreditáció 1 Működési költségvetés 21,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,2 2 Felhalmozási költségvetés 8,0 5 A BSZKI labor akkreditációra való felkészítése 20,0 7 AENEAS program 26,0 34,0 1 Működési költségvetés 121,4 80,6 3 Dologi kiadások 147,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 109,4 8 Egyéb közösségi programok 325,0 277,8 1 Működési költségvetés 250,0 3 Dologi kiadások 375,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,9 2 Felhalmozási költségvetés 400,0 1 Intézményi beruházási kiadások 600,0 9 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 125,6 125,6 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 8 495,6 8 495,6 1-20. cím összesen: 352 434,8 47 259,7 305 175,1 406 473,5 83 607,2 320 541,4 21 Alapok támogatása 1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 6 248,7 6 310,7 Összesen: 358 683,5 47 259,7 305 175,1 412 784,2 83 607,2 320 541,4 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 6 154,0 9 867,2 1 Működési költségvetés 1 168,6 5 361,6 1 Személyi juttatások 4 024,4 4 095,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 250,1 1 230,8 3 Dologi kiadások 2 001,0 4 094,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,1 3 095,0 2 Felhalmozási költségvetés 188,0 1 Intézményi beruházási kiadások 52,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 616,1 3 Kölcsönök 20,0 20,0 32,9 32,9 2 GKM Gazdasági igazgatóság 1 625,5 127,2 1 Működési költségvetés 487,4 1 Személyi juttatások 347,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 119,5 3 Dologi kiadások 1 354,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 310,4 2 Felhalmozási költségvetés 4,4 1 Intézményi beruházási kiadások 227,9 2 Felújítás 67,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,9 2 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás Fejlesztési Szervei 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 428,2 3 637,1 1 Működési költségvetés 743,7 1 740,6 1 Személyi juttatások 572,5 575,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 173,5 170,2 3 Dologi kiadások 403,1 5 973,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,8 2 Felhalmozási költségvetés 34,0 1 859,4 1 Intézményi beruházási kiadások 56,8 17,9 2 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 193,9 71,4 1 Működési költségvetés 723,8 773,7 1 Személyi juttatások 470,2 402,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 143,3 121,3 3 Dologi kiadások 284,2 436,5 2 Felhalmozási költségvetés 44,0 44,0 1 Intézményi beruházási kiadások 64,0 19,6 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 778,6 1 077,6 1 Működési költségvetés 5 348,5 5 005,2 1 Személyi juttatások 2 086,8 2 200,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 646,9 672,9 3 Dologi kiadások 3 087,2 3 090,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 246,1 97,3 2 Felhalmozási költségvetés 10,2 1 Intézményi beruházási kiadások 47,1 139,9 2 Felújítás 13,0 6,0 3 Kölcsönök 2,8 2,7 5 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 82,0 84,7 1 Működési költségvetés 53,0 71,5 1 Személyi juttatások 62,0 66,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,2 21,8 3 Dologi kiadások 51,8 55,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 2 Felújítás 3,5 7 Nemzeti Hírközlési Hatóság 90,4 1 Működési költségvetés 20 382,0 22 390,4 1 Személyi juttatások 2 969,0 3 375,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 950,2 1 071,7 3 Dologi kiadások 12 648,7 14 552,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 284,7 116,5 2 Felhalmozási költségvetés 6,0 3,2 1 Intézményi beruházási kiadások 2 433,6 3 607,4 2 Felújítás 100,8 103,7 3 Kölcsönök 13,0 12,0 7,0 4,5 8 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 1 446,6 1 463,6 1 Működési költségvetés 513,4 959,2 1 Személyi juttatások 364,2 341,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 105,8 105,5 3 Dologi kiadások 1 490,0 1 751,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,6 2 Felhalmozási költségvetés 13,3 1 Intézményi beruházási kiadások 202,0 11 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 900,4 1 302,5 1 Működési költségvetés 2 250,8 2 744,8 1 Személyi juttatások 1 555,6 1 908,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 483,5 577,5 3 Dologi kiadások 1 000,0 1 211,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 107,4 133,4 2 Felhalmozási költségvetés 63,2 1 Intézményi beruházási kiadások 4,2 222,7 2 Felújítás 291,7 3 Kölcsönök 4,6 4,1 2,2 2,2 12 Magyar Energia Hivatal 20,9 1 Működési költségvetés 2 240,0 3 083,1 1 Személyi juttatások 575,0 797,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 176,0 226,9 3 Dologi kiadások 1 276,8 1 299,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,5 200,6 2 Felhalmozási költségvetés 6,0 1 Intézményi beruházási kiadások 82,1 529,1 2 Felújítás 28,2 4,8 3 Kölcsönök 2,4 1,0 1,5 1,5 13 Magyar Szabadalmi Hivatal 50,9 1 Működési költségvetés 3 477,0 3 604,9 1 Személyi juttatások 1 276,5 1 338,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 384,2 403,2 3 Dologi kiadások 1 385,4 1 334,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,4 115,0 2 Felhalmozási költségvetés 4,1 1 Intézményi beruházási kiadások 289,5 143,9 2 Felújítás 6,0 8,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 3 Kölcsönök 2,5 2,5 16 Nemzeti Közlekedési Hatóság 1 942,8 1 Működési költségvetés 25 485,1 30 064,3 1 Személyi juttatások 7 961,3 9 377,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 454,6 2 899,0 3 Dologi kiadások 12 776,4 12 806,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 600,7 1 303,7 2 Felhalmozási költségvetés 16,2 2,9 1 Intézményi beruházási kiadások 646,6 4 268,3 2 Felújítás 45,9 54,3 3 Kölcsönök 34,3 18,5 54,0 18 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 129,7 1 Működési költségvetés 2 353,2 2 620,7 1 Személyi juttatások 817,2 1 035,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 258,5 294,6 3 Dologi kiadások 770,8 1 289,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,7 2 Felhalmozási költségvetés 10 398,1 1 Intézményi beruházási kiadások 193,1 10 888,0 2 Felújítás 10,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 299,6 73,2 3 Kölcsönök 4,0 29,0 19 MÁV Közegészségügyi Intézet 52,8 68,6 1 Működési költségvetés 3,4 3,1 1 Személyi juttatások 39,7 35,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,9 6,7 3 Dologi kiadások 4,6 4,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,4 2 Felhalmozási költségvetés 1,2 20 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 2 521,3 1 Működési költségvetés 9 253,7 5 268,2 1 Személyi juttatások 4 243,8 3 558,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 373,7 1 155,0 3 Dologi kiadások 3 569,9 2 663,0 6 Kamatfizetések 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 39,2 1 Intézményi beruházási kiadások 53,3 98,1 2 Felújítás 13,0 94,5 4 Kormányzati beruházás 19,9 22 Közlekedésbiztonsági Szervezet 448,4 466,5 1 Működési költségvetés 4,3 1 Személyi juttatások 251,6 221,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,3 64,5 3 Dologi kiadások 104,8 233,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7 0,9 2 Felhalmozási költségvetés 2,5 1 Intézményi beruházási kiadások 18,0 57,2 23 Magyar Vasúti Hivatal 2,5 1 Működési költségvetés 567,0 649,4 1 Személyi juttatások 165,7 121,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,2 33,5 3 Dologi kiadások 196,7 253,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 152,1 31,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 A magyarországi uránércbánya bezárása 523,1 523,1 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 523,1 518,3 2 Államigazgatás hatékonyságát növelő beruházások 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 104,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,9 4 Kormányzati beruházás 100,0 96,2 4 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése 1 Kikötők fejlesztése 127,0 127,0 2 Felhalmozási költségvetés 43,2 4 Kormányzati beruházás 127,0 230,1 6 GySEV pályaberuházás 460,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 460,0 7 Vasút-egészségügyi fejlesztések 50,0 30,1 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 50,0 25,6 9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése 150,0 564,8 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 150,0 119,3 23 Schengeni vasúti határállomások kialakítása 400,0 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 400,0 2 Ágazati célelőirányzatok 2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 2 000,0 2 000,0 1 Működési költségvetés 3,4 3 Dologi kiadások 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 301,5 2 Felhalmozási költségvetés 12,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,0 589,7 3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 72,0 72,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 71,9 140,3 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 1 Működési költségvetés 3,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,7 12 Kutatási feladatok 30,0 35,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 9,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 1,0 14 Jövő háza és millenáris programokkal összefüggő feladatok 974,0 1 299,0 1 Működési költségvetés 500,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 789,0 958,9 2 Felhalmozási költségvetés 240,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 185,0 15 Légiriasztási rendszer fenntartási feladatai 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,7 16 Közpolitikai kutatások, elemzések 49,0 99,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 49,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,8 18 Állami többletfeladatok 86,5 1 Működési költségvetés 877,5 3 Dologi kiadások 7 189,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 310,3 20 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 720,0 720,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 720,0 719,5 32 Nemzetközi választott bírósági perben képviselet ellátása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 461,1 41 Szakképzési feladatok 48,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,0 43 Vállalkozói vagyon kezelése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 45 Belvízi hajózási alapprogram 0,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,9 3 Vállalkozási célelőirányzatok 1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 38 000,0 38 000,0 2 Felhalmozási költségvetés 1,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38 000,0 20 452,4 2 Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat 1 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 1 000,0 1 000,0 1 Működési költségvetés 321,3 3 Dologi kiadások 427,0 1 036,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 525,0 803,1 2 Felhalmozási költségvetés 815,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 48,0 761,9 3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 3 262,3 5 763,3 1 Működési költségvetés 7,7 52,1 3 Dologi kiadások 150,0 1 746,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 130,0 924,9 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 41,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 005,0 4 047,7 4 Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének támogatása 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 46,0 7 Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,5 8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 2 855,0 3 089,0 1 Működési költségvetés 258,8 3 Dologi kiadások 1 225,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 550,0 2 387,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0 4 EU tagságból eredő feladatok 30,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 11,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,7 3 Dologi kiadások 15,3 6 Energiagazdálkodási célelőirányzat 1 Energiagazdálkodási célelőirányzat - maradvány 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 19,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21 159,8 7 Energiapiaci liberalizáció előkészítés 300,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 300,0 11 ITD-H Befektetés Ösztönzési és Kereskedelemfejlesztési Tanácsadás 1 Működési költségvetés 200,0 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 520,4 12 Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatban HU03/IB/EN03-TL 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 13 Üzleti környezet fejlesztése 250,0 250,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 250,0 16,7 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 5 Magyar Szabványügyi Testület támogatása 65,0 65,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,9 65,0 17 GKM fejezeti előre nem tervezett kiadások 72,0 1 Működési költségvetés 3 053,1 3 Dologi kiadások 343,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 674,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 440,4 18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 2 Alapítványok támogatása 1 Puskás Tivadar Közalapítvány - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,5 4 Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltarték-képzési program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,7 5 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás 1 Működési költségvetés 4 309,8 3 Dologi kiadások 4 283,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 777,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 7 Közháló program 3 540,0 3 540,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3 540,0 3 651,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,6 8 eMagyarország Pontok 430,0 430,0 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 430,0 149,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 139,8 10 e-Információszabadság 67,0 82,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,0 11 IT piacösztönzés és hazai kis- és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,4 12 NAVA-NDA program 339,0 404,0 1 Működési költségvetés 150,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 265,0 537,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 74,0 13 Felső- és közoktatási szoftver és licensz díj 1 235,6 1 573,2 1 Működési költségvetés 328,6 3 Dologi kiadások 1 235,6 1 518,4 14 Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,2 16 Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring 15,0 140,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,0 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 2 Felhalmozási költségvetés 200,0 17 Információs társadalom fejlesztése és a digitális szakadék csökkentése 572,0 572,0 1 Működési költségvetés 0,9 3 Dologi kiadások 498,0 20,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 74,0 60,8 18 Infokommunikációs stratégiák és programok megalapozása 80,0 80,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 80,0 0,5 19 Szociális ártámogatás 195,1 195,1 1 Működési költségvetés 100,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 195,1 169,0 19 Ágazati szabályozási feladatok, Elektronikus hírközlés, posta infrastruktúra szabályozás 250,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 250,0 20 K+F és innovációs díjak 13,8 13,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,8 27 Új kerékpárutak és létesítmények 1 000,0 926,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 205 250,0 205 250,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 205 250,0 205 249,5 29 Útpénztár 73 754,2 78 613,7 1 Működési költségvetés 32 251,7 40 585,1 3 Dologi kiadások 24 554,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61 047,7 38 855,3 2 Felhalmozási költségvetés 993,9 1 Intézményi beruházási kiadások 13 628,7 2 Felújítás 20 862,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 44 958,2 24 865,5 30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Autópálya rendelkezésre állási díj 50 694,1 54 338,1 1 Működési költségvetés 27,3 3 Dologi kiadások 50 694,1 63 958,2 2 M44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba autóút előkészítése 1 500,0 1 500,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 500,0 305,8 3 A 44-es főút elkészült Békéscsaba elkerülő szakaszain életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése 500,0 500,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 40,9 4 MÁV ZRt. tőkeemelése 111 600,0 110 600,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 111 600,0 110 600,0 5 GySEV ZRt. tőkeemelése 300,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 6 Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 322,7 7 Schengen Alap 235,7 235,7 1 Működési költségvetés 28,2 40,9 3 Dologi kiadások 48,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 150,0 2 301,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 363,9 2 753,6 8 Kockázati céltartalék 115,0 115,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 115,0 17,5 9 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása 599,8 748,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 470,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 599,8 621,3 11 TEN-T pályázatok 1 884,4 1 884,4 1 Működési költségvetés 2 436,6 670,7 3 Dologi kiadások 468,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 071,0 1 572,1 2 Felhalmozási költségvetés 50,0 54,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 695,3 15 BKSz működtetésének támogatása 1 453,4 1 453,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 453,4 1 559,1 16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 67,0 105,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 51,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 67,0 40,0 17 Kihelyezett szakértői támogatás 252,3 252,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 365,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 252,3 26 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 1 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 265,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 265,5 2 Nemzetközi tagdíjak (NKTHI) 1 158,7 1 Működési költségvetés 92,2 3 Dologi kiadások 1 158,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 92,2 33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 40,6 71,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 40,6 42,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 102,5 34 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 38,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 3 Dologi kiadások 32,7 35 Kegyeleti Alap létrehozása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 89,3 36 Közlekedési zajvédelem 110,0 110,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 110,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 37 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése 788,0 941,0 1 Működési költségvetés 267,6 3 Dologi kiadások 788,0 421,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 292,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,7 38 RO-LA gördülő országút 900,0 900,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 900,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 899,7 31 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Hajózási információs Rendszer megvalósítása 51,0 51,0 1 Működési költségvetés 19,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 2 Felhalmozási költségvetés 65,0 1 Intézményi beruházási kiadások 41,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 2 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére 2 Felhalmozási költségvetés 65,2 1 Intézményi beruházási kiadások 104,1 3 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése HU04IB/TR01 1 Működési költségvetés 42,9 3 Dologi kiadások 42,9 4 IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására 6,0 6,0 1 Működési költségvetés 28,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,0 5 Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer 1 Működési költségvetés 336,0 3,3 3 Dologi kiadások 3,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 336,0 7 Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016-689.05.02. 7,0 7,0 1 Működési költségvetés 31,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,0 8 Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02. 23,0 23,0 1 Működési költségvetés 45,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,0 11 Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése 9,0 9,0 1 Működési költségvetés 45,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54,0 35 Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,2 36 Közhasznú szervezetek támogatása 1 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai 87,5 87,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,5 87,5 2 Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,9 4 Design Terminál Kht. támogatása 1 Működési költségvetés 1,4 38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 5 Vasúthálózat fejlesztése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 56,6 6 Vasúti fejlesztések EIB hitelből 8 400,0 8 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 400,0 8 275,2 39 Különféle személyi kifizetések (maradvány) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 256,1 40 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 2 816,2 2 816,2 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 8 284,6 8 284,6 41 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 1,0 1,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 47 Kötött segélyhitelezés 585,0 585,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 103,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 585,0 1-25. cím összesen: 654 450,3 111 719,1 542 731,2 735 067,2 153 846,0 552 526,3 26 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 1 Beruházás-ösztönzés 3 723,0 2 309,6 1 Működési költségvetés 6,2 2 Felhalmozási költségvetés 9 145,0 6 345,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12 868,0 10 411,5 2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 3 208,8 4 331,1 1 Működési költségvetés 873,5 1 124,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 226,4 1 649,2 2 Felhalmozási költségvetés 7 067,5 7 047,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 923,4 10 608,0 7 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 3 765,0 4 296,2 1 Működési költségvetés 1,2 2 Felhalmozási költségvetés 10 838,0 6 741,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14 603,0 10 791,0 8 Kutatás-fejlesztés, innováció 3 148,0 4 755,0 1 Működési költségvetés 4 979,9 5 680,3 3 Dologi kiadások 771,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 657,0 8 445,3 2 Felhalmozási költségvetés 4 242,1 1 384,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 713,0 2 023,3 9 GVOP Technikai segítségnyújtás maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 811,8 2 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 3 734,4 3 902,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 598,6 2 Felhalmozási költségvetés 11 812,0 11 935,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15 546,4 14 066,6 2 Környezetvédelem-Energetika 64,8 1 703,0 2 Felhalmozási költségvetés 204,4 1 786,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 269,2 2 937,8 3 KIOP Technikai segítségnyújtás maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 162,8 2 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 35 500,0 23 686,2 1 Működési költségvetés 766,0 289,5 3 Dologi kiadások 32,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 247,0 589,7 2 Felhalmozási költségvetés 55 634,0 27 152,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90 653,0 51 734,8 3 Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 Közlekedés Operatív Program 2 283,0 1 Működési költségvetés 16,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,3 2 Felhalmozási költségvetés 13 860,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16 127,7 2 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 871,6 2 244,0 1 Működési költségvetés 1 416,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 681,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 881,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 488,1 1 241,6 27 Vállalkozások folyó támogatása 1 Egyedi támogatások 1 Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz és a pályahálózat működtetéséhez 102 900,0 166 570,0 2 Bányabezárás 1 000,0 950,0 3 Költségtérítés a volántársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz 5 000,0 28 Központosított bevételek 1 Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése 41,0 116,8 2 Gépjármű túlsúlydíj 1 200,0 1 288,2 3 Energiaár-kompenzációs befizetés 82 000,0 69 622,4 30 Alapok támogatása 1 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 20 548,4 20 548,4 Összesen: 959 934,3 319 697,1 599 029,8 1 045 010,8 294 369,1 599 754,2 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 6 386,3 10 287,8 1 Működési költségvetés 46,3 5 026,1 1 Személyi juttatások 2 642,3 2 891,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 803,7 874,6 3 Dologi kiadások 2 453,5 5 352,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 398,7 2 513,2 2 Felhalmozási költségvetés 6,0 3 438,7 1 Intézményi beruházási kiadások 111,1 4 100,5 2 Felújítás 29,3 10,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,2 4 Kormányzati beruházás 4 424,9 3 Kölcsönök 5,0 5,0 15,4 15,4 2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 497,7 493,9 1 Működési költségvetés 1 080,2 1 Személyi juttatások 277,9 419,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 88,2 131,8 3 Dologi kiadások 131,6 442,2 2 Felhalmozási költségvetés 10,0 1 Intézményi beruházási kiadások 12,9 3 Országos Meteorológiai Szolgálat 958,5 2 584,2 1 Működési költségvetés 1 087,0 1 226,6 1 Személyi juttatások 774,9 987,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 247,9 288,9 3 Dologi kiadások 758,4 2 326,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 46,3 2 Felhalmozási költségvetés 11,0 29,9 1 Intézményi beruházási kiadások 190,0 235,3 2 Felújítás 85,0 52,9 3 Kölcsönök 3,0 3,0 4,0 4,0 4 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 8 666,9 1 Működési költségvetés 5 070,0 1 Személyi juttatások 204,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 63,2 3 Dologi kiadások 396,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 551,1 1 Intézményi beruházási kiadások 4 006,8 2 Felújítás 4,7 4 Kormányzati beruházás 10 161,9 5 Nemzeti park igazgatóságok 2 916,4 4 075,5 1 Működési költségvetés 1 988,4 4 844,6 1 Személyi juttatások 2 130,1 2 743,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 681,6 866,6 3 Dologi kiadások 1 961,2 4 477,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 131,5 2 Felhalmozási költségvetés 2 188,6 1 Intézményi beruházási kiadások 59,5 2 770,1 2 Felújítás 71,4 82,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 125,3 3 Kölcsönök 1,0 1,0 4,9 2,4 6 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 5 586,1 7 032,7 1 Működési költségvetés 2 456,6 3 309,3 1 Személyi juttatások 4 835,1 6 082,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 547,2 1 824,8 3 Dologi kiadások 1 590,3 1 993,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 10,4 2 Felhalmozási költségvetés 28,0 1 Intézményi beruházási kiadások 62,1 363,6 2 Felújítás 7,7 32,9 4 Kormányzati beruházás 106,8 3 Kölcsönök 34,4 21,2 7 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 13 331,4 16 327,6 1 Működési költségvetés 2 499,7 5 048,7 1 Személyi juttatások 9 114,6 10 325,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 916,7 3 086,9 3 Dologi kiadások 3 678,7 12 998,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 109,2 2 Felhalmozási költségvetés 27,0 2 183,1 1 Intézményi beruházási kiadások 146,1 1 974,5 2 Felújítás 71,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,1 4 Kormányzati beruházás 767,5 3 Kölcsönök 4,5 4,5 21,1 21,8 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 106,0 29,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,8 4 Kormányzati beruházás 106,0 6 Kiemelt városok szennyvízkezelése 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 28,2 7 Vízkárelhárítás 5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 4 924,4 256,8 1 Működési költségvetés 42,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 193,6 4 Kormányzati beruházás 4 924,4 7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai 114,0 184,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 291,9 4 Kormányzati beruházás 114,0 9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 708,9 108,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 123,1 4 Kormányzati beruházás 708,9 10 Egyéb vízminőség-védelem 1 Egyéb vízminőség-védelem 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5 19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 208,4 5,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 104,7 4 Kormányzati beruházás 208,4 20 Ivóvíz-minőség javító program 253,4 238,4 2 Felhalmozási költségvetés 37,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 365,3 4 Kormányzati beruházás 253,4 114,5 21 Szennyvízelvezetési és -tisztítási program 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 39,6 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Vízkárelhárítási művek fenntartása 1 000,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,0 3 Dologi kiadások 736,0 6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring működtetése 150,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6 3 Dologi kiadások 110,4 7 Nemzetközi tagdíjak 434,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,8 3 Dologi kiadások 381,2 9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok 10,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 140,5 10 Kutatási feladatok 160,0 160,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 160,0 12 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 80,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 26,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,5 3 Dologi kiadások 44,9 30 Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések 372,7 6,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 372,7 6,8 31 Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 34 Víz- és környezeti kárelhárítás 500,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,0 3 Dologi kiadások 236,0 35 Természetvédelmi kártalanítás 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 37 Hulladékkezelési és -gazdálkodási feladatok 166,9 150,9 1 Működési költségvetés 49,5 3 Dologi kiadások 52,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 166,9 53,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 125,4 38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése 1 800,0 1 480,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 800,0 1 481,4 39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása 5 009,5 25,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 711,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 232,3 40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása 500,0 1 Működési költségvetés 2,8 1 Személyi juttatások 66,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,8 3 Dologi kiadások 175,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 156,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8 2,8 41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában 74,5 1 Működési költségvetés 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 74,2 43 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 10,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 3 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Működési költségvetés 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,7 4 Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmus 1 Működési költségvetés 77,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 6 2007-2013 közötti nagy projektek előkészítése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,1 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01) 7,1 1 Működési költségvetés 217,3 30,3 3 Dologi kiadások 224,4 86,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,2 66,6 2 Felhalmozási költségvetés 21,2 42,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 42,1 2 Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016-689.02.03) 7,1 1 Működési költségvetés 148,7 3 Dologi kiadások 237,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,8 33,6 2 Felhalmozási költségvetés 36,8 55,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 55,9 3 Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvnek megfelelő monitorozás és területkezelés előkészítése 125,0 118,6 1 Működési költségvetés 190,2 3 Dologi kiadások 315,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,3 2 Felhalmozási költségvetés 18,3 10,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,7 4 Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése 61,4 61,4 1 Működési költségvetés 62,9 3 Dologi kiadások 124,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,2 2 Felhalmozási költségvetés 39,2 5 Hűtéstechnikai Alkalmazásokat Ellenőrző Országos Intézményrendszer kifejlesztése 1 Működési költségvetés 68,1 48,9 3 Dologi kiadások 68,1 48,9 8 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 944,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 168,9 3 Kölcsönök 37,6 9 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 69,4 1 Működési költségvetés 2,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,9 2 Felhalmozási költségvetés 1,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9 10 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 300,0 300,0 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 2 146,5 2 146,5 1-10. cím összesen: 57 714,1 8 789,5 48 924,6 104 190,5 35 652,5 52 444,6 11 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 1 Környezetvédelem 517,3 1 585,5 1 Működési költségvetés 180,0 374,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 242,3 424,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 456,3 13 494,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 911,3 15 296,3 2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 26 240,0 18 793,9 1 Működési költségvetés 3 801,6 1 448,4 3 Dologi kiadások 105,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 534,6 3 182,0 2 Felhalmozási költségvetés 30 322,4 31 158,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 53 829,4 39 038,8 3 Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 Környezet és Energia Operatív Program 1 396,0 1 Működési költségvetés 848,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 988,2 2 Felhalmozási költségvetés 7 637,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 893,8 12 Központosított bevételek 1 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 1 046,0 1 143,0 2 Bírságok 1 Légszennyezési bírság 692,5 610,0 3 Szennyvíz bírságok 747,7 186,4 4 Veszélyes hulladék bírság 59,1 42,2 5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 9,8 7,9 6 Természetvédelmi bírság 7,8 12,9 3 Termékdíjak 1 Gumiabroncs termékdíjak 500,0 325,2 2 Csomagolóeszközök termékdíja 9 000,0 8 184,5 3 Hűtőberendezések termékdíja 1 500,0 1 231,6 4 Akkumulátorok termékdíja 200,0 281,5 5 Kenőolajok termékdíja 6 500,0 5 948,5 7 Reklámhordozó papírok termékdíja 1 900,0 2 291,9 9 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 1 500,0 2 665,3 4 Vízügyi támogatások visszatérülése 14,6 2,7 5 Vízkészletjárulék 10 630,1 13 171,0 Összesen: 130 113,7 87 343,4 77 077,9 162 237,2 118 232,4 72 824,0 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Külügyminisztérium 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 6 322,5 7 540,9 1 Működési költségvetés 236,0 469,8 1 Személyi juttatások 4 014,3 4 637,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 244,4 1 372,0 3 Dologi kiadások 1 121,2 1 962,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,0 82,6 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 34,6 1 Intézményi beruházási kiadások 135,0 222,4 2 Felújítás 2,7 3 Kölcsönök 24,6 12,0 24,1 11,5 2 Külképviseletek igazgatása 30 445,1 31 409,6 1 Működési költségvetés 3 056,1 3 179,1 1 Személyi juttatások 17 060,5 15 728,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 355,2 3 158,4 3 Dologi kiadások 12 424,1 15 682,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 187,6 2 Felhalmozási költségvetés 61,0 1 194,0 1 Intézményi beruházási kiadások 722,4 1 611,7 2 Felújítás 95,1 3 Kölcsönök 154,0 154,0 106,7 128,2 4 Magyar Külügyi Intézet 132,2 181,5 1 Működési költségvetés 0,8 34,0 1 Személyi juttatások 61,0 56,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,0 16,5 3 Dologi kiadások 42;0 69,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 9,9 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 NATO Békepartnerség 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 0,3 3 Dologi kiadások 20,0 14,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,2 5 Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,2 6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak 3 416,9 5 358,2 1 Működési költségvetés 12,5 3 Dologi kiadások 3 416,9 7 123,1 2 Európai uniós befizetések 51,7 51,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 51,7 87,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,2 7 Külügyi segélyezés 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 0,4 3 Dologi kiadások 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 44,5 8 Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás 3,0 3,0 1 Működési költségvetés 7,0 0,7 3 Dologi kiadások 10,0 2,3 9 Állami Protokoll 2 Kormányfői Protokoll kiadásai 180,0 295,0 1 Működési költségvetés 1,2 1 Személyi juttatások 3,0 23,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,0 4,1 3 Dologi kiadások 176,0 444,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 23,7 12 Alapítványok támogatása 3 Teleki László Alapítvány támogatása - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,2 4 Magyar-román Gozsdu Közalapítvány 45,0 45,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 7 EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,4 9 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 10 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány támogatása - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 14 Civil szervezetek támogatása 1 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 37,0 37,0 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,0 36,2 2 A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása 3,0 3,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 3,0 15 Külügyi Kommunikáció 102,4 90,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 52,4 91,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 146,1 17 EU utazási költségtérítések 1 Működési költségvetés 320,0 320,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 320,0 410,0 22 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 275,0 292,2 1 Működési költségvetés 8,5 3 Dologi kiadások 40,0 165,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 235,0 482,0 2 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 94,3 Működési költségvetés 125,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 146,2 3 Magyar-Finn közös NEFE projekt 1 Működési költségvetés 45,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,3 23 Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 24 Társadalmi kapcsolatok - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9 30 Schengeni követelmények 1 Schengen Alap 1 Működési költségvetés 947,0 859,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 947,0 1 038,1 2 Schengeni követelményeknek való megfelelés 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,0 158,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 170,0 259,3 2 Felújítás 126,1 35 Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok 164,0 155,4 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 2,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 164,0 180,6 36 Lakossági EU tájékoztatási feladatok 1 „Euvonal” Telefonos Tájékoztató Szolgálat 170,0 170,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 170,0 141,5 2 EU pályázatok és projektek 35,0 29,0 1 Működési költségvetés 25,0 13,4 3 Dologi kiadások 60,0 3,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,9 3 Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör 20,0 50,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,2 3 Dologi kiadások 20,0 34,2 4 Lakossági EU tájékoztatási feladatok - maradvány 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 18,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,1 5 Lakossági tájékoztató kampány a SOLVIT központ nyújtotta lehetőségekről 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 59,4 2 Felhalmozási költségvetés 49,2 37 Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 0,1 38 Demokratikus átalakulás elősegítése 50,0 70,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,3 39 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés 150,0 150,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 75,0 1,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 75,0 118,9 40 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 56,0 56,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 41 Külföldi magyar emlékek megőrzése 25,0 50 Fejezeti tartalék 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 529,7 1 529,7 1-5. cím összesen: 48 322,4 4 823,9 43 498,5 56 740,0 6 488,4 46 416,9 7 Központosított bevételek 1 Konzuli és vízumdíj 2 300,0 1 662,3 Összesen: 48 322,4 7 123,9 43 498,5 56 740,0 8 150,7 46 416,9 XIX. EU INTEGRÁCIÓ Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2 599,0 2 732,4 1 Működési költségvetés 112,3 2 447,9 1 Személyi juttatások 1 454,0 2 855,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 453,5 895,7 3 Dologi kiadások 727,0 1 022,6 2 Felhalmozási költségvetés 7,4 1 Intézményi beruházási kiadások 65,0 74,8 2 Felújítás 10,0 3 Kölcsönök 2,8 1,0 3,6 1,4 2 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 2 GVOP Technikai segítségnyújtás 421,5 1,4 1 Működési költségvetés 1 253,3 1 439,0 3 Dologi kiadások 463,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 647,1 414,9 2 Felhalmozási költségvetés 80,0 54,9 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 107,7 44,8 3 KIOP Technikai segítségnyújtás 485,4 5,7 1 Működési költségvetés 1 535,2 606,2 3 Dologi kiadások 367,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 020,6 191,5 2 Felhalmozási költségvetés 4,4 1 Intézményi beruházási kiadások 4,4 4 ROP Technikai segítségnyújtás 368,0 1 Működési költségvetés 1 162,0 534,6 3 Dologi kiadások 340,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 530,0 277,8 5 HEFOP Technikai segítségnyújtás 518,6 311,3 1 Működési költségvetés 1 250,3 1 347,6 3 Dologi kiadások 329,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 765,1 977,5 2 Felhalmozási költségvetés 14,0 11,2 1 Intézményi beruházási kiadások 35,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,8 6 KTK technikai segítségnyújtás 165,0 165,2 1 Működési költségvetés 494,0 337,3 3 Dologi kiadások 336,8 222,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,2 156,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 180,0 64,9 7 Operatív programok céltartalékai 700,0 700,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 445,0 3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés 1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás 60,0 60,0 1 Működési költségvetés 85,0 35,4 3 Dologi kiadások 72,5 18,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,5 76,6 2 Felhalmozási költségvetés 1,9 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 Végrehajtás Operatív Program 5 322,0 5 711,0 1 Működési költségvetés 27 520,0 3 Dologi kiadások 7 000,0 1 168,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25 000,0 2 744,6 2 Felhalmozási költségvetés 4 820,0 1 Intézményi beruházási kiadások 2 662,0 1 027,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 000,0 1,8 2 Államreform Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 57,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 13,0 3 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 66,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,2 4 Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 243,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 229,4 5 Közép-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 264,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 255,3 6 Dél-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 369,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 335,6 7 Dél-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 375,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 329,4 8 Észak-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 477,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 438,1 9 Észak-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 423,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 373,2 10 Közép-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 653,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 529,8 11 Közlekedés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 285,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,4 12 Gazdaságfejlesztés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 775,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 732,3 13 Környezet és Energia Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 323,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 45,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 230,6 14 Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 732,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 54,1 15 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 439,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 199,6 5 Európai Bizottság - Átruházott feladatok 1 EU DIRECT információs egységek hálózata 1 Működési költségvetés 76,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 76,9 2 Igazgatási Partnerség 6,0 1 Működési költségvetés 0,6 3 Dologi kiadások 0,6 7 2007. évtől támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítésének decentralizált támogatása 1 000,0 1 000,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 8 Átfogó fejlesztéspolitikai koordináció és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 104,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3,1 9 EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése 1 Működési költségvetés 15,1 3 Dologi kiadások 693,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 228,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 196,6 14 Európai uniós szakmai kiadványok támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 17,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,8 19 Projekt Generation Facility I. ütem 1 Működési költségvetés 1,1 20 EU-s maradvány átadása 72 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 302,2 73 A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,4 74 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 333,8 21 II. NFT házhoz jön 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 11,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,6 24 INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működtetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 32,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 39,3 25 Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont (SAKK) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 37,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 9,1 26 Fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó informatikai és tájékoztatási feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 106,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 35,4 31 Kohéziós Alap céltartalék 700,0 700,0 699,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 417,4 32 Közreműködői intézményrendszer támogatása 2 057,5 1 652,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 57,5 62,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 000,0 1 151,4 35 Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 016,0 127,0 1 Működési költségvetés 2 922,4 92,3 3 Dologi kiadások 400,0 38,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 058,2 192,9 2 Felhalmozási költségvetés 2 477,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 958,0 36 Schengen Alap technikai segítségnyújtás 128,0 98,0 1 Működési költségvetés 622,7 275,4 3 Dologi kiadások 505,6 225,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 249,0 87,7 2 Felhalmozási költségvetés 19,3 0,2 1 Intézményi beruházási kiadások 15,4 0,2 37 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 1 015,3 694,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 160,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 60,0 3 Dologi kiadások 378,0 288,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 19,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 415,3 108,2 41 INTERREG és Európai Területi Együttműködés céltartalék 350,0 350,0 319,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 280,0 42 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése 2 342,1 642,1 1 Működési költségvetés 64,4 1 Személyi juttatások 240,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 60,0 3 Dologi kiadások 328,0 574,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 714,1 2 911,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0 43 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 250,0 250,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 250,0 44 Maradványok 1 INTERREG IIIA HU-SK-UA maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 245,6 2 INTERREG IIIA HU-RO-SER maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 473,3 3 INTERREG IIIA SL-HU-CR maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 219,0 4 INTERREG IIIA AU-HU maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 140,9 5 INTERREG IIIB maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 93,5 6 INTERREG IIIC maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,8 7 INTERACT maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 8 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 574,1 9 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai segítségnyújtás, OFA támogatása maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 106,3 45 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 788,3 1 788,3 Összesen: 65 656,0 44 369,3 21 286,7 28 896,4 7 355,2 19 962,1 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 5 728,8 16 913,1 1 Működési költségvetés 95,3 621,3 1 Személyi juttatások 3 464,1 3 608,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 039,8 948,4 3 Dologi kiadások 1 264,5 10 261,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,7 41,5 2 Felhalmozási költségvetés 3,0 11,1 1 Intézményi beruházási kiadások 38,0 1 138,3 2 Felújítás 3,0 3,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 412,4 4 Kormányzati beruházás 277,4 3 Kölcsönök 6,0 6,0 2 Egyetemek, főiskolák 184 243,6 198 214,0 1 Működési költségvetés 182 790,5 202 479,0 1 Személyi juttatások 161 209,0 161 427,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 51 836,6 51 203,2 3 Dologi kiadások 117 020,4 144 884,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 332,3 28 719,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 480,7 3 070,2 6 Kamatfizetések 95,1 2 Felhalmozási költségvetés 16 656,8 33 499,7 1 Intézményi beruházási kiadások 16 302,4 30 634,6 2 Felújítás 6 318,5 4 963,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 191,0 21 460,0 4 Kormányzati beruházás 822,7 3 Kölcsönök 83,1 83,1 197,6 135,2 3 Közgyűjtemények 11 969,1 14 442,7 1 Működési költségvetés 2 158,3 4 993,1 1 Személyi juttatások 7 615,0 8 303,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 444,4 2 626,2 3 Dologi kiadások 3 685,3 6 502,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 126,8 234,5 2 Felhalmozási költségvetés 21,4 70,9 1 Intézményi beruházási kiadások 165,8 462,2 2 Felújítás 109,5 209,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 47,0 4 Kormányzati beruházás 1 482,7 3 Kölcsönök 15,3 35,3 4 Művészeti intézmények 6 921,4 7 509,0 1 Működési költségvetés 1 960,7 2 026,7 1 Személyi juttatások 5 711,1 5 355,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 816,1 1 344,7 3 Dologi kiadások 1 018,7 2 597,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4 79,1 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 14,0 1 Intézményi beruházási kiadások 296,8 135,5 2 Felújítás 35,0 56,2 4 Kormányzati beruházás 37,6 6 Egyéb kulturális intézmények 8 820,4 11 054,7 1 Működési költségvetés 2 014,1 4 428,2 1 Személyi juttatások 5 130,3 5 573,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 465,9 1 527,3 3 Dologi kiadások 3 215,2 5 175,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 326,9 492,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 178,0 1 383,7 6 Kamatfizetések 6,9 2 Felhalmozási költségvetés 151,1 186,9 1 Intézményi beruházási kiadások 594,6 563,9 2 Felújítás 37,6 239,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 37,1 130,7 4 Kormányzati beruházás 702,0 3 Kölcsönök 1,2 1,2 0,3 0,3 7 Egyéb oktatási intézmények 3 310,5 7 230,9 1 Működési költségvetés 1 910,5 4 478,1 1 Személyi juttatások 2 684,6 2 855,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 805,8 815,8 3 Dologi kiadások 1 011,2 2 483,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35,2 35,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 652,5 3 144,5 2 Felhalmozási költségvetés 213,0 1 Intézményi beruházási kiadások 31,7 305,3 2 Felújítás 40,5 3 Kölcsönök 9,0 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 50,0 1,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,8 4 Kormányzati beruházás 50,0 3 Felsőoktatási fejlesztési program 5 Budapesti Műszaki Főiskola beruházás befejezése 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 50,0 11 Tessedik Sámuel Főiskola ingatlanvásárlás 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 50,0 12 SZIE Jászberényi Főiskolai Kar beruházás éves üteme 170,0 96,9 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 170,0 13 Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés 270,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 130,0 4 Kormányzati beruházás 270,0 15 Nyíregyházi Főiskola tanulmányi épület rekonstrukció 825,9 16 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneakadémia rekonstrukció elkészítése 98,5 80,4 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 98,5 20 Ingatlanvásárlás, életveszély-elhárítás, akadálymentesítés 211,5 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 211,5 4 Kulturális beruházások 1 Múzeumi rekonstrukció 167,3 30,8 1 Működési költségvetés 93,8 2 Felhalmozási költségvetés 8,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 186,7 4 Kormányzati beruházás 167,3 2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 613,7 1 365,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,9 4 Kormányzati beruházás 613,7 1 494,2 3 Kulturális tevékenységek beruházásai 140,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 316,1 4 Kormányzati beruházás 140,0 57,2 4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése 120,0 54,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,8 4 Kormányzati beruházás 120,0 5 Örökségvédelmi fejlesztések 400,0 538,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 207,0 4 Kormányzati beruházás 400,0 6 Visegrádi palota rekonstrukciója 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,1 9 Millenniumi beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 210,2 11 Erzsébet téri beruházás 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 22,1 6 Egyéb oktatási beruházások 1 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 2 Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata 3 661,1 3 661,1 1 Működési költségvetés 11,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 661,1 3 701,4 3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása 70 590,0 74 794,8 1 Működési költségvetés 56,4 3 Dologi kiadások 1 282,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70 590,0 73 234,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,0 2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 17 910,0 25 498,0 1 Működési költségvetés 89,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17 910,0 25 435,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 43,5 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 2 420,0 2 420,0 1 Működési költségvetés 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 420,0 2 449,0 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 5 400,0 5 327,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 400,0 5 325,6 11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) 2 700,0 2 773,0 1 Működési költségvetés 12,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 700,0 2 830,9 17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 120,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 70,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,0 3 Dologi kiadások 28,0 4 Közoktatási feladatok támogatása 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 100,0 108,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 119,6 18 Érettségi vizsga lebonyolítása 1 019,0 450,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 528,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 169,2 3 Dologi kiadások 321,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 453,0 23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 281,0 32,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 180,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 57,0 3 Dologi kiadások 13,0 1,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,0 130,7 27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek támogatása 141,0 50,2 1 Működési költségvetés 63,2 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,0 3 Dologi kiadások 5,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 88,0 96,2 29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 300,0 43,1 1 Működési költségvetés 1,7 1 Személyi juttatások 134,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,1 3 Dologi kiadások 60,0 3,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 374,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 49,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 62,3 30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat 1 Működési költségvetés 200,0 4,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 31 Közoktatási ellenőrzési, pályázatlebonyolítási feladatok 300,0 55,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 227,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 73,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,0 5 Felsőoktatási feladatok támogatása 4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak 50,0 1,5 1 Működési költségvetés 7,7 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,0 66,8 26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása 200,0 62,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 3 Dologi kiadások 12,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 130,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése 630,0 630,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 3 Dologi kiadások 200,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 298,0 729,0 34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése 161,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 122,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 39,0 36 Pedagógus díszdiploma 48,0 8,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 36,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,2 37 Tankönyv-, jegyzet-, könyvtár támogatási pályázat 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 144,9 39 Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 109,8 40 Maradványelszámolás 72,7 1 Működési költségvetés 23,5 3 Dologi kiadások 334,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 93,9 42 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, szakkollégiumok, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása 483,0 162,2 1 Működési költségvetés 0,9 1 Személyi juttatások 270,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,0 3 Dologi kiadások 27,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 372,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 44 MAB támogatása 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 200,0 45 FTT támogatása 60,0 60,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 60,0 7 Egyéb feladatok támogatása 4 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok 3 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok támogatása 200,0 181,6 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 110,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,0 3 Dologi kiadások 55,0 5,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 236,9 14 Belső informatika fejlesztése 10,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 15 „Útravaló” ösztöndíj program 1 600,0 372,1 1 Működési költségvetés 350,2 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 576,8 29,7 18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 679,6 221,8 1 Működési költségvetés 1,1 1 Személyi juttatások 160,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 51,0 3 Dologi kiadások 8,0 20,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 169,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 291,0 226,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,4 10 Alapítványok, közalapítványok támogatása 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 5 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása 1 000,0 1 155,3 1 Működési költségvetés 4,3 3 Dologi kiadások 2,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 1 283,9 2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 1 Magyar Mozgókép Közalapítvány 4 570,0 4 570,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 570,0 5 799,4 2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 2 900,0 3 398,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 900,0 3 492,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 56,0 3 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 2 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 231,5 11 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 5 Kétoldalú munkatervi feladatok 52,0 25,4 1 Működési költségvetés 8,3 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 3,5 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,3 31,2 6 Nemzetközi tagdíjak 151,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 151,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 7 EU közösségi programok 180,0 210,0 1 Működési költségvetés 6,0 1 Személyi juttatások 87,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,1 3 Dologi kiadások 5,0 8,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 59,0 180,0 8 Világ-Nyelv Program 50,0 45,3 1 Működési költségvetés 2,0 1 Személyi juttatások 12,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,8 3 Dologi kiadások 4,2 1,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 41,3 9 OECD és EU kötelezettségek 38,0 5,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,1 3 Dologi kiadások 6,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 437,8 348,0 1 Működési költségvetés 0,2 1 Személyi juttatások 150,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,0 3 Dologi kiadások 25,0 2,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 214,8 276,3 12 Felújítások központi támogatása 1 Felsőoktatási felújítási programok 240,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 240,0 2 Egyéb intézményi felújítási programok 30,0 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 2 Felújítás 30,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 3 Nemzeti kulturális intézmények felújítása 20,0 2 Felhalmozási költségvetés 20,0 2 Felújítás 20,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 13 Egyéb fejlesztési támogatás 1 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja 90,0 90,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90,0 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 90,0 2 Közoktatási intézmények beruházásai 490,0 856,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 811,0 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 490,0 3 Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások 190,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 99,4 4 Nem állami intézmények felújítás, beruházás 50,0 214,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 110,0 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 50,0 5 Gödöllői Grassalkovich Kastély-Barokk Színház rekonstrukciójának hitelfelvételéhez kapcsolódó kiadás 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 400,0 6 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása 150,0 150,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 102,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 150,0 7 Kulturális tevékenységek és intézmények beruházásai 8,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,4 14 PPP programokkal kapcsolatos kiadások 1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastuktúra bérleti díjához 1 614,3 129,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 614,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 202,3 2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 1 162,5 381,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 162,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 193,4 3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához 188,2 38,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 188,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,5 15 Közhasznú társaságok támogatása 7 Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása 833,2 1 478,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 833,2 1 521,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 44,9 8 Kulturális közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása 4 000,0 5 383,1 1 Működési költségvetés 79,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 000,0 5 470,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,5 16 Kulturális gazdasági társaságok támogatása 4 100,0 4 372,6 1 Működési költségvetés 53,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 100,0 4 935,1 19 Kutatás-fejlesztés támogatása 2 Felsőoktatási kutatási program 150,0 1,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 3 Dologi kiadások 8,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 6 OTDK támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 21 PHARE Programok 4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) 1 Működési költségvetés 3,9 6 A PHARE HU010101-03 halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása II. 2 Hazai finanszírozás (HU010101-03) 1 Működési költségvetés 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,6 22 EU tagsággal kapcsolatos feladatok 6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések 111,0 60,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 84,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26,9 3 Dologi kiadások 6,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,5 7 Nemzeti Fejlesztési Terv 2. előkészítése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,3 8 EU Oktatás és Képzés munkaprogram 20,0 10,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 6,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 23 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 3 „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 PHARE forrás 1 Működési költségvetés 0,8 4 „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 - Hazai társfinanszírozás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,8 31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 3 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek 200,0 100,0 1 Működési költségvetés 6,2 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,4 152,9 4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 8 800,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8 800,0 19 Filmszakmai támogatások 3 Egyéb filmszakmai támogatások 20,0 18,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,6 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,4 18,4 32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 5 PANKKK ifjúsági zenekarok működési támogatása 1 Működési költségvetés 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,8 6 Program a népi kultúráért, helyi kezdeményezések, rendezvények támogatásáért, díjak, címek adományozásáért 1 Működési költségvetés 0,5 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása 685,0 289,9 1 Működési költségvetés 16,9 1 Személyi juttatások 140,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 45,2 3 Dologi kiadások 82,0 5,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 407,8 458,8 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 15,8 34 Művészeti tevékenységek 1 Nemzeti Örökség Program - Nemzeti évfordulók 1 Működési költségvetés 1,0 3 Dologi kiadások 42,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 2 Hazai művészeti fesztiválok, rendezvények 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 4 Művészeti tevékenységek támogatása 130,0 440,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 65,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,8 3 Dologi kiadások 20,0 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,2 351,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 35 Civil és nonprofit szervezetek támogatása 3 Egyéb civil és nonprofit szervezetek 120,0 89,9 1 Működési költségvetés 0,9 1 Személyi juttatások 91,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29,0 3 Dologi kiadások 2,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 53,8 4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok 180,0 83,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,8 3 Dologi kiadások 5,2 3,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 122,0 139,7 5 Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok 680,0 784,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 680,0 954,0 39 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények 500,0 500,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 500,0 3 Egyházak nemzetközi tevékenysége 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,0 4 Hittanoktatás 3 305,4 3 305,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 305,4 4 057,8 5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése 10 819,0 10 819,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 819,0 10 819,0 6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 8 770,0 8 770,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 770,0 8 770,0 8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 620,7 1 620,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 620,7 1 954,3 9 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 544,9 589,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 544,9 689,0 41 A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése 110,0 110,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 110,0 96,6 50 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 300,0 300,0 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 12 609,3 12 609,3 1-11. cím összesen: 613 067,0 208 046,0 405 021,0 697 339,2 254 133,3 428 487,1 12 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 6 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére OKM intézkedés 500,0 1 081,2 1 Működési költségvetés 1 170,0 634,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 670,0 1 890,5 2 Felhalmozási költségvetés 56,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 168,6 7 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása OKM intézkedés 500,0 1 700,1 1 Működési költségvetés 1 170,0 1 772,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 670,0 5 569,4 2 Felhalmozási költségvetés 641,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 016,4 8 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OKM intézkedés 571,0 5 671,0 1 Működési költségvetés 349,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 746,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 484,9 3 101,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 055,9 6 622,6 2 Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 Társadalmi megújulás Operatív Program OKM intézkedés - EU forrásrész 1 Működési költségvetés 6 555,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 475,8 2 Felhalmozási költségvetés 717,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 797,8 2 Társadalmi megújulás Operatív Program OKM intézkedés - Hazai társfinanszírozás 1 Működési költségvetés 2 333,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 347,0 2 Felhalmozási költségvetés 908,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 894,9 3 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program OKM intézkedés 234,0 1 Működési költségvetés 1 025,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 398,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 457,6 15 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 8 812,0 8 812,0 Összesen: 639 448,0 223 810,0 406 826,0 723 164,8 260 689,6 436 939,4 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 1 EüM Központi Igazgatás 2 004,1 4 751,8 1 Működési költségvetés 75,0 941,5 1 Személyi juttatások 1 170,9 1 691,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 342,7 520,3 3 Dologi kiadások 497,7 1 775,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,5 30,5 2 Felhalmozási költségvetés 2,9 1 Intézményi beruházási kiadások 53,3 883,0 3 Kölcsönök 10,0 8,3 2 EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 91,8 133,8 1 Működési költségvetés 80,0 155,1 1 Személyi juttatások 98,0 120,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29,8 36,7 3 Dologi kiadások 43,0 84,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 22,9 2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 17 538,2 23 399,5 1 Működési költségvetés 5 096,2 6 659,0 1 Személyi juttatások 11 832,3 15 740,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 840,5 4 958,7 3 Dologi kiadások 6 563,4 6 918,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,1 1 024,0 2 Felhalmozási költségvetés 960,5 1 Intézményi beruházási kiadások 333,7 336,4 2 Felújítás 39,4 105,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 905,0 3 Kölcsönök 0,3 1,4 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek 8 967,0 9 158,9 1 Működési költségvetés 409,7 1 150,4 1 Személyi juttatások 833,8 949,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 252,5 267,1 3 Dologi kiadások 240,3 962,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 002,6 8 155,1 2 Felhalmozási költségvetés 1,4 1 Intézményi beruházási kiadások 47,5 60,8 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 1 956,4 13 001,7 1 Működési költségvetés 47 534,8 54 618,4 1 Személyi juttatások 20 149,1 19 340,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 617,3 6 403,2 3 Dologi kiadások 20 090,7 31 802,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,0 2 586,7 6 Kamatfizetések 56,0 2 Felhalmozási költségvetés 880,0 1 044,6 1 Intézményi beruházási kiadások 2 029,6 1 164,6 2 Felújítás 533,5 232,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 924,0 956,1 4 Kormányzati beruházás 175,2 3 Kölcsönök 10,6 0,6 5 Országos Mentőszolgálat 287,0 2 684,8 1 Működési költségvetés 23 564,3 24 391,2 1 Személyi juttatások 14 714,3 14 975,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 854,9 4 986,5 3 Dologi kiadások 3 693,3 4 286,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 287,0 1 650,7 2 Felhalmozási költségvetés 210,2 249,2 1 Intézményi beruházási kiadások 322,0 512,9 2 Felújítás 190,0 263,9 7 Országos Vérellátó Szolgálat 2 853,3 2 988,4 1 Működési költségvetés 8 560,0 9 281,0 1 Személyi juttatások 4 124,3 3 883,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 353,4 1 189,4 3 Dologi kiadások 5 502,6 6 352,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 162,5 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 1 Intézményi beruházási kiadások 383,0 563,4 2 Felújítás 50,0 25,9 3 Kölcsönök 1,7 8 Egészségbiztosítási Felügyelet 468,5 1 Működési költségvetés 84,6 1 Személyi juttatások 227,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,9 3 Dologi kiadások 47,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 62,1 3 Kölcsönök 0,3 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 100,0 0,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,6 4 Kormányzati beruházás 100,0 7 Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója 50,0 5,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,6 4 Kormányzati beruházás 50,0 8 Egyéb beruházások 50,0 44,8 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 50,0 2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 3 082,5 5 800,9 1 Működési költségvetés 1 757,5 1 Személyi juttatások 402,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 128,4 3 Dologi kiadások 647,4 198,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,6 2 395,2 2 Felhalmozási költségvetés 496,8 1 Intézményi beruházási kiadások 1 680,3 2 Felújítás 150,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 198,2 3 Légimentés működtetésének támogatása 800,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 209,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 75,0 3 Dologi kiadások 516,0 4 Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok 400,0 60,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 181,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 58,1 3 Dologi kiadások 80,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 6 21 lépés az egészségügy megújításáért 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 56,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 141,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9 7 Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat 1,0 1,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 8 Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása 1 Működési költségvetés 73,0 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,8 9 Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérleti díja 1 321,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 321,0 10 Egészségügyi modernizációs feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,3 11 Regionális ágazati feladatok támogatása 49,0 35,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 24,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0 3 Dologi kiadások 16,5 12 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 200,0 190,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,0 3 Dologi kiadások 48,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,0 13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 816,0 816,0 1 Működési költségvetés 412,5 52,2 3 Dologi kiadások 680,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 228,5 41 Központi intézmények felújítása 1 Intézményi felújítások 200,0 179,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 12,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 330,0 2 Felújítás 200,0 71 Népegészségügyi program 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,4 72 Felsőoktatási törvény által előírt feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 92,7 74 Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,8 6 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 1 HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 12,6 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 2 Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben 10,0 0,3 1 Működési költségvetés 6,0 30,0 3 Dologi kiadások 16,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 11 Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai 145,0 145,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 145,0 138,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,6 16 Alapítványok támogatása 4 Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,3 17 Köztestületek támogatása 1 Magyar Orvosi Kamara támogatása 5,0 5,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 5,0 2 Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása 5,0 5,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 5,0 3 Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 31,8 20 Társadalmi szervezetek támogatása 10 Magyar Vöröskereszt támogatása 243,0 243,0 1 Működési költségvetés 47,4 3 Dologi kiadások 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 243,0 290,4 11 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 8,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 23,5 18 Rákbetegek szervezeteinek támogatása 45,0 45,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 45,0 22 Fejezeti tartalék 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 624,0 1 624,0 23 Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,4 11 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 6 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére EÜM intézkedés 500,0 1 007,0 1 Működési költségvetés 1 170,0 189,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 670,0 1 313,9 2 Felhalmozási költségvetés 10,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 74,1 7 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EüM intézkedés 999,0 9 699,0 1 Működési költségvetés 315,2 3 Dologi kiadások 95,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 591,9 2 Felhalmozási költségvetés 2 636,1 6 665,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 635,1 14 529,8 2 Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 Társadalmi megújulás Operatív Program EüM intézkedés - EU forrásrész 1 Működési költségvetés 6 555,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 475,7 2 Felhalmozási költségvetés 717,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 797,8 2 Társadalmi megújulás Operatív Program EüM intézkedés - Hazai társfinanszírozás 1 Működési költségvetés 2 333,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 347,0 2 Felhalmozási költségvetés 908,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 894,9 3 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program EüM intézkedés 234,0 1 Működési költségvetés 1 025,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 200,1 2 Felhalmozási költségvetés 398,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 457,6 Összesen: 147 176,2 102 573,9 44 602,3 170 707,1 109 529,7 74 894,5 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 3 850,1 4 399,3 1 Működési költségvetés 845,5 851,4 1 Személyi juttatások 2 846,6 3 116,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 802,9 846,7 3 Dologi kiadások 1 013,3 727,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 92,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 30,8 28,0 2 Felújítás 2,3 2 Szerencsejáték Felügyelet 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 944,7 4 PM Informatikai Szolgáltató Központ 3 098,8 582,8 1 Működési költségvetés 100,0 0,1 1 Személyi juttatások 1 187,3 141,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 381,7 42,8 3 Dologi kiadások 1 412,1 234,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 217,7 24,4 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 73 605,6 104 252,4 1 Működési költségvetés 290,0 1 668,2 1 Személyi juttatások 44 445,5 60 575,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 887,7 18 788,4 3 Dologi kiadások 13 575,7 19 862,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,1 131,1 2 Felhalmozási költségvetés 25,0 45,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 454,6 6 570,4 2 Felújítás 522,0 413,8 4 Kormányzati beruházás 85,9 3 Kölcsönök 61,1 61,1 6 Vám- és Pénzügyőrség 28 850,0 48 653,2 1 Működési költségvetés 2 591,7 5 149,3 1 Személyi juttatások 18 867,1 25 423,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 880,8 8 786,9 3 Dologi kiadások 5 812,7 9 773,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 634,1 2 950,6 2 Felhalmozási költségvetés 63,0 4 420,6 1 Intézményi beruházási kiadások 140,0 8 292,8 2 Felújítás 70,0 229,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0 4 Kormányzati beruházás 1,4 5 Lakástámogatás 100,0 200,0 3 Kölcsönök 85,0 85,0 51,0 50,9 9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 899,7 4 080,6 1 Működési költségvetés 49,2 35,4 1 Személyi juttatások 1 182,3 2 060,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 377,6 670,5 3 Dologi kiadások 353,8 386,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 464,6 2 Felhalmozási költségvetés 5 700,0 1 Intézményi beruházási kiadások 21,4 5 768,1 2 Felújítás 9,6 17,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 520,8 3 Kölcsönök 4,0 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 6 600,0 1 Működési költségvetés 7 220,5 17 394,3 1 Személyi juttatások 281,8 278,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 90,4 92,1 3 Dologi kiadások 3 104,5 5 329,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 526,0 5 256,5 2 Felhalmozási költségvetés 237,1 1 Intézményi beruházási kiadások 2 253,6 2 066,8 2 Felújítás 960,0 291,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,2 13 306,9 4 Kormányzati beruházás 5,5 3 Kölcsönök 49,0 3 Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok 204,8 204,8 1 Működési költségvetés 126,0 236,8 3 Dologi kiadások 330,8 330,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 111,2 10 Magyar Államkincstár 11 791,5 21 021,7 1 Működési költségvetés 5 644,1 8 247,5 1 Személyi juttatások 10 279,4 15 836,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 291,1 4 793,5 3 Dologi kiadások 3 669,7 6 122,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,2 2 Felhalmozási költségvetés 44,5 1 Intézményi beruházási kiadások 131,2 3 127,3 2 Felújítás 42,0 151,5 3 Kölcsönök 22,2 96,9 76,0 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 Tompa határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,9 2 Barcs határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 3 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,7 4 Beregsurány határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 6 Záhony határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,4 8 Gyula határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,9 9 Ártánd határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5 2 Egyéb beruházások 3 Állami vagyonkezelési beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,5 13 APEH informatikai fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 85,9 2 Ágazati célelőirányzatok 2 Kincstári Vagyoni Igazgatóság maradványának átvezetése 1 Működési költségvetés 3 422,9 2 Felhalmozási költségvetés 8 086,4 5 Kárrendezési célelőirányzat 1 Függő kár kifizetés 410,0 493,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 410,0 492,5 2 Járadék kifizetés 2 050,0 2 530,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 050,0 2 524,8 3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 40,0 6 Az MNV Zrt. működésének támogatása 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 12 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja 350,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 350,0 30 Schengen Alap 335,0 51,9 1 Működési költségvetés 170,6 73,5 3 Dologi kiadások 32,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,6 580,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 375,7 3 668,7 1 Intézményi beruházási kiadások 303,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 375,7 3 668,7 32 Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások 1 756,0 5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 EU Customs Programban való részvétel 1 Működési költségvetés 61,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,3 2 EU Fiskális programjában való részvétel 1 Működési költségvetés 44,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,3 10 A vámügyi ACQUIS alkalmazása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,9 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 A VPOP adminisztratív kapacitásának növelése 1 Működési költségvetés 9,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,8 2 Felhalmozási költségvetés 6,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,6 2 ÁBPE Módszertani és képzési központ 1 Működési költségvetés 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 3 Funkcionálisan független belső ellenőrzés megerősítése a Vám- és Pénzügyőrségen belül 1 Működési költségvetés 7,6 15,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,6 16,7 4 Az Európai Unió gyakorlatának megismerése a jövedéki adók ellenőrzése vonatkozásában 1 Működési költségvetés 7,6 18,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,6 19,8 5 2005/17/520.04.01 - Felkészülés az együttes ellenőrzésre 1 Működési költségvetés 4,6 9,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 10,0 6 2005/17/520.04.01.11 - Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen 1 Működési költségvetés 6,5 16,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,5 16,8 7 Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016-954) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,8 2 Felhalmozási költségvetés 337,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 337,2 8 2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése 1 Működési költségvetés 21,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,1 9 2005/17/520.04.01.09 Kereskedelmi láncolatok ellenőrzése 1 Működési költségvetés 13,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,8 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira 10,0 13,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 12,8 10 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 580,9 580,9 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 3 413,8 3 413,8 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 221,3 1-12. cím összesen: 151 440,0 20 949,8 130 490,2 243 533,4 59 737,5 194 729,2 13 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Működési költségvetés 9 860,2 13 210,7 1 Személyi juttatások 4 571,1 5 129,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 449,5 1 588,9 3 Dologi kiadások 2 824,8 1 919,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 112,5 2 137,6 2 Felhalmozási költségvetés 4,0 2,6 1 Intézményi beruházási kiadások 798,1 445,8 2 Felújítás 19,2 11,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,8 3 Kölcsönök 170,0 81,0 143,0 110,1 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Intézményi működési tartalék 258,8 1 Működési költségvetés 258,8 1 938,6 3 Kölcsönök 8,4 13. cím összesen: 10 204,0 10 204,0 11 425,3 15 262,0 14 Vállalkozások folyó támogatása 1 Egyedi támogatás 2 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 4 300,0 2 866,6 3 Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) 5,0 3,4 2 Egyéb vállalati támogatások 1 Termelési támogatás 2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 220,0 239,5 7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 20,0 1,0 15 Fogyasztói árkiegészítés 120 000,0 111 885,4 16 Normatív támogatások 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 20 000,0 21 741,1 2 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése 620,0 647,7 17 Egyéb költségvetési kiadások 1 Vegyes kiadások 4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 600,0 523,6 5 Szanálással kapcsolatos kiadások 1,0 0,6 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 1 500,0 1 372,9 7 Védelmi felkészítés előirányzatai 1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 297,0 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 900,0 9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség 3 000,0 8 482,9 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások 494,1 11 Egyéb vegyes kiadások 2 900,0 2 711,5 12 1% SZJA közcélú felhasználása 8 300,0 8 330,0 13 Rendkívüli beruházási tartalék 500,0 19 MEHIB Zrt. behajtási jutaléka 2,5 2,6 21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 100,0 201,8 25 Államadósság Kezelő Központ Zrt. szakértői díja 12,0 18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 1 Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség 3 100,0 1 354,2 3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 1 767,7 1 023,4 4 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 50,0 5 Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 6 500,0 6 593,1 7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 500,0 648,5 10 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 60,0 192,9 13 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 2 914,0 497,9 14 A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 120,0 18,4 15 MFB Rt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 410,0 24 Kormányzati rendkívüli kiadások 2 Pénzbeli kárpótlás 1 Pénzbeli kárpótlás 4 055,0 3 895,8 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 2 334,0 2 162,2 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 123,0 123,0 4 Pénzügyigazgatás korszerűsítése 7 857,3 26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására 297 495,0 297 495,0 2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása 143 666,2 138 495,3 3 GYES-en, GYED-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 30 970,8 30 970,8 4 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 591,8 5 Nyugdíjigazgatási feladatok integrációjának támogatása 143,9 6 13. havi illetményelőleg 486,2 7 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz 17 000,0 17 000,0 8 Ösztöndíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos támogatás 2,7 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 3 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 1 481,1 4 Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz 288 905,0 288 905,0 5 A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása 9,0 6 Egészségügyi reformhoz kapcsolódó működési kiadások támogatása 565,1 7 13. havi illetményelőleg 419,9 8 Méltányossági gyógyszertámogatás átmeneti kiegészítése 1 200,0 28 Nemzetközi elszámolások kiadásai 1 Nemzetközi tagdíjak 2 EBRD tőkeemelés 220,4 204,0 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 3,6 3,5 5 EIB tőkebefizetés 4 101,1 3 713,3 6 EIB tartalékokba befizetés 10 364,1 9 384,2 7 Bruegel tagdíj 18,8 16,8 2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 1 226,7 1 190,0 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 70,0 104,4 3 Egyéb kiadások 30,0 8,3 29 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 214 903,8 189 520,0 31 Központosított bevételek 1 Kárrendezési célelőirányzat befizetése 1,0 5,9 2 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek 4 100,0 5 195,4 32 Adósságátvállalás és tartozáselengedés 1 Autópálya-társaságok adósságának átvállalása 146 000,0 58 088,1 2 Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 2007. évi kölcsöntörlesztésének részleges elengedése 122,7 122,7 33 Alapok támogatása 1 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 79,0 79,0 33. cím összesen: 79,0 79,0 36 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 186,2 1 291,7 1 Működési költségvetés 1,0 1 Személyi juttatások 717,5 730,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 233,2 217,0 3 Dologi kiadások 233,5 273,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 22,0 2 Felújítás 2,0 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 41,7 41,7 36. cím összesen: 1 227,9 1 227,9 1 243,0 1,0 1 291,7 Összesen: 1 512 117,6 35 254,8 131 718,1 1 472 415,9 80 201,8 196 020,9 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása 4 336,1 4 673,4 1 Működési költségvetés 370,7 652,8 1 Személyi juttatások 2 519,4 3 174,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 814,2 967,5 3 Dologi kiadások 1 305,5 1 271,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 334,7 2 Felhalmozási költségvetés 19,0 43,6 1 Intézményi beruházási kiadások 86,7 126,1 2 Felújítás 50,8 3 Kölcsönök 0,5 0,5 2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 1 127,4 1 444,7 1 Működési költségvetés 1 534,5 8 790,6 1 Személyi juttatások 1 061,6 2 364,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 344,0 570,8 3 Dologi kiadások 1 230,5 4 655,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 649,2 2 Felhalmozási költségvetés 24,7 1 375,3 1 Intézményi beruházási kiadások 42,1 1 633,3 2 Felújítás 8,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 61,1 3 Kölcsönök 3,0 3,0 3 Regionális Munkaügyi Központok 536,4 4 010,6 1 Működési költségvetés 18 496,8 33 824,3 1 Személyi juttatások 11 270,1 15 645,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 588,8 4 657,7 3 Dologi kiadások 4 084,3 5 837,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 821,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11 542,0 2 Felhalmozási költségvetés 202,0 965,9 1 Intézményi beruházási kiadások 292,0 1 024,4 2 Felújítás 38,2 3 Kölcsönök 4,5 5,5 4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 2 215,4 4 238,9 1 Működési költségvetés 2 360,8 2 923,2 1 Személyi juttatások 2 697,6 3 885,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 863,5 1 221,5 3 Dologi kiadások 584,4 1 412,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 342,8 343,3 2 Felhalmozási költségvetés 87,3 93,1 1 Intézményi beruházási kiadások 144,6 752,9 2 Felújítás 0,7 23,0 3 Kölcsönök 29,9 8,2 10,0 5 Regionális képző központok 602,4 680,6 1 Működési költségvetés 3 792,9 5 534,5 1 Személyi juttatások 1 696,2 2 009,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 541,8 566,5 3 Dologi kiadások 2 157,3 3 889,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,6 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 444,0 519,0 1 Intézményi beruházási kiadások 379,1 537,7 2 Felújítás 64,9 89,7 6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 387,8 563,0 1 Működési költségvetés 3 693,6 4 985,6 1 Személyi juttatások 911,3 1 872,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 308,3 514,0 3 Dologi kiadások 2 789,8 2 487,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 1 224,4 2 Felhalmozási költségvetés 36,2 71,4 1 Intézményi beruházási kiadások 80,3 376,6 2 Felújítás 20,0 6,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,9 7 Egyenlő Bánásmód Hatóság 161,7 179,0 1 Működési költségvetés 5,3 1 Személyi juttatások 82,7 95,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,7 29,0 3 Dologi kiadások 51,3 72,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 2,9 8 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 594,6 977,8 1 Működési költségvetés 405,8 1 Személyi juttatások 358,3 532,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 116,9 165,5 3 Dologi kiadások 112,4 729,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 405,6 2 Felhalmozási költségvetés 2,4 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 59,6 2 Felújítás 2,3 11 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 681,1 1 180,8 1 Működési költségvetés 475,4 755,5 1 Személyi juttatások 518,8 803,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 162,3 253,0 3 Dologi kiadások 380,0 332,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 95,4 443,1 12 Állami szociális intézetek 2 173,6 2 310,3 1 Működési költségvetés 264,8 260,4 1 Személyi juttatások 1 270,0 1 192,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 422,7 364,0 3 Dologi kiadások 587,2 654,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,4 2,9 2 Felhalmozási költségvetés 128,4 1 Intézményi beruházási kiadások 110,1 447,8 2 Felújítás 44,0 42,4 13 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 4 186,3 4 401,6 1 Működési költségvetés 174,2 199,4 1 Személyi juttatások 2 410,0 2 435,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 784,6 761,2 3 Dologi kiadások 1 033,4 1 043,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59,6 57,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,9 6 Kamatfizetések 0,6 2 Felhalmozási költségvetés 85,8 1 Intézményi beruházási kiadások 66,1 118,4 2 Felújítás 6,8 148,7 14 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet 1 277,7 1 451,3 1 Működési költségvetés 915,5 1 764,2 1 Személyi juttatások 1 296,7 1 593,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 410,4 484,8 3 Dologi kiadások 426,1 502,0 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 108,4 16 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 1 Működési költségvetés 396,0 3 Dologi kiadások 396,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 041,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 041,7 4 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működtetésének kiegészítése 1 Működési költségvetés 237,5 1 Személyi juttatások 54,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,3 3 Dologi kiadások 165,6 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 4 HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerő-piaci reintegrációjának támogatására 1 Működési költségvetés 0,2 9 HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 14 HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztés ellen 1 Működési költségvetés 10,3 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,4 15 Diszkrimináció ellenes program (2002/000-315.01.02. sz.) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,5 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása 16,4 16,0 1 Működési költségvetés 247,5 157,1 3 Dologi kiadások 96,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 263,9 139,5 2 Magyarországi Gender Pilot Project 1 Működési költségvetés 3,2 3 Dologi kiadások 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 3 Ifjúsági szolgáltatás-fejlesztés 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,9 4 HU 2004/IB/SO02-TL Fiatalok aktív állampolgárságának ösztönzése program 3,9 1 Működési költségvetés 35,8 3 Dologi kiadások 35,8 3 Lakóotthon-fejlesztés támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,9 8 Esélyegyenlőség Mindenki Számára - EU év 2007 71,0 63,3 1 Működési költségvetés 71,0 50,8 1 Személyi juttatások 3,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,9 3 Dologi kiadások 25,1 25,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 111,8 30,6 13 Foglalkoztatás és szociálpolitikai információs és tanácsadó szolgáltatások 150,0 212,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 83,5 14 ESZA Kht. pályázatkezelő szervezet támogatása 1 343,5 1 343,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 343,5 1 343,5 17 Képzéssel támogatott közmunkaprogram 1 600,0 1 900,5 1 Működési költségvetés 7 970,7 1 Személyi juttatások 114,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 36,5 3 Dologi kiadások 59,5 42,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 770,0 6 484,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 500,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,0 18 Felnőttképzés normatív támogatása 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 12,8 3 Dologi kiadások 24,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 235,5 32 Maradványelszámolás 1 Előző évek maradványa 1 Működési költségvetés 4,5 3 Dologi kiadások 306,8 2 Aktív foglalkoztatási célok támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,3 3 PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,0 4 Kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk csökkentése; elterelés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,7 5 Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 6 Kábítószer-megelőzési program 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,7 7 Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 8 Játszótérfejlesztés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,7 9 Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 129,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,0 10 Köztársasági Esélyegyenlőségi Program 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,3 12 Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,0 13 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások maradványa 6 Társadalmi egyeztető rendszer működtetése, szervezetek működési támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 14 Részvétel a hazai és európai jelentőségű referenciarendezvényeken 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 15 Gyermek és ifjúsági fesztiválok, nagyrendezvények támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,1 16 Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,4 17 Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása 1 Működési költségvetés 1,9 3 Dologi kiadások 12,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 331,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,2 18 UNICEF ENSZ Gyermek Alap támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,5 19 Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatához 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20 Szociális alapellátások fejlesztése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 122,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 21 Szociális szakellátások fejlesztése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 23,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,7 22 Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 23 Kártyás fogyasztásmérők elterjedését segítő program 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 59,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,5 24 Szakmai hálózatfejlesztő központok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,5 25 Egyéb szociális feladatok ellátásnak támogatása 1 Működési költségvetés 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,4 26 Szociális módszertani intézmények támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,6 27 Családsegítő prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 28 Az állami gondoskodásból 1997. nov. 1-je előtt nagykorúvá váltak lakástámogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 29 Módszertani intézetek támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,1 30 A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása 1 Működési költségvetés 0,8 3 Dologi kiadások 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,2 31 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 1 Működési költségvetés 3,2 3 Dologi kiadások 6,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,4 32 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány maradványa 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 33 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 34 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 189,9 35 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 36 Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 37 Civil Szolgáltató Központok támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,3 38 TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 19,0 36 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 102,9 102,9 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 714,6 1 714,6 37 MÁK tranzakciós díj 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,0 52,9 38 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás 4 000,0 7 000,0 1 Működési költségvetés 23,3 3 Dologi kiadások 1 004,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 000,0 7 110,0 2 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció 26 758,7 26 758,7 1 Működési költségvetés 80,4 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4 3 Dologi kiadások 57,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26 675,0 22 023,3 3 Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása 2 500,0 4 024,8 1 Működési költségvetés 17,6 3 Dologi kiadások 3 184,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 500,0 3 812,7 40 A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok 1 125,0 848,7 1 Működési költségvetés 11,8 1 Személyi juttatások 12,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0 3 Dologi kiadások 60,8 10,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 978,2 687,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,0 111,3 41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. 380,0 465,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 380,0 380,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 85,0 2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 3 Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány - Agora Irodahálózat működtetése 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 5,0 11 Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében 5,0 0,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,0 0,5 2 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és rendezvényein való részvétel 109,1 77,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,4 3 Dologi kiadások 99,3 77,7 3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 472,0 422,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,1 3 Dologi kiadások 40,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 421,9 32,2 4 Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok 4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 295,0 295,0 1 Működési költségvetés 9,5 1 Személyi juttatások 2,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,4 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 290,5 92,8 42 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 146,0 146,0 1 Működési költségvetés 190,0 270,7 1 Személyi juttatások 1,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,5 3 Dologi kiadások 2,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 331,6 217,6 44 Szociális szolgáltatások 1 Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése 600,0 842,0 1 Működési költségvetés 14,4 1 Személyi juttatások 0,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,3 3 Dologi kiadások 4,2 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 594,7 107,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 99,9 2 Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása 145,0 176,0 1 Működési költségvetés 1,1 1 Személyi juttatások 14,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,5 3 Dologi kiadások 26,1 5,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,1 95,3 3 Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása 595,0 558,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,0 3 Dologi kiadások 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 593,3 269,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 45 Hitelhátralékok konszolidációs programja 670,0 3 574,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 669,5 3 574,8 46 Egyes pénzbeli támogatások 1 Otthonteremtési támogatás 1 745,0 1 745,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 22,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 745,0 1 123,1 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 272,6 1 272,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 97,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 272,6 917,2 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 797,5 2 797,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,0 262,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 795,5 1 867,1 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 1 815,0 1 792,4 1 Működési költségvetés 15,6 3 Dologi kiadások 25,0 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 790,0 1 707,9 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 261,0 261,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 37,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 261,0 240,1 47 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 300,0 279,3 1 Működési költségvetés 2,3 1 Személyi juttatások 38,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,0 3 Dologi kiadások 2,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,7 18,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 126,0 34,2 48 Szociális célú humánszolgáltatások 1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 33 109,0 32 996,6 1 Működési költségvetés 627,0 3 Dologi kiadások 709,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33 109,0 29 163,3 2 Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 1 794,9 1 791,1 1 Működési költségvetés 80,0 1 Személyi juttatások 16,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,3 3 Dologi kiadások 11,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 761,7 1 638,6 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 3 958,0 7 145,7 1 Működési költségvetés 36,2 3 Dologi kiadások 108,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 958,0 7 284,0 4 13. havi illetmény támogatása 953,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 946,2 50 Hajléktalan ellátás fejlesztése 566,8 566,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,3 3 Dologi kiadások 8,5 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 552,7 555,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,0 51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása 50,0 17,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,6 3 Dologi kiadások 46,9 9,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,9 3 Országos Fogyatékosügyi Program támogatása 45,0 23,5 1 Működési költségvetés 0,5 1 Személyi juttatások 3,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,4 3 Dologi kiadások 35,5 5,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 26,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 4 Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 800,0 787,6 1 Működési költségvetés 3,8 1 Személyi juttatások 5,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,9 3 Dologi kiadások 20,0 12,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 772,2 592,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,1 5 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 400,0 379,0 1 Működési költségvetés 2,0 1 Személyi juttatások 18,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,1 3 Dologi kiadások 5,0 16,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 370,0 262,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 156,4 6 Önálló életvitelt segítő eszközök beszerzése, modell-szolgáltatások támogatása - maradvány 1 Működési költségvetés 6,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,4 9 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 150,0 134,7 1 Működési költségvetés 19,5 1 Személyi juttatások 15,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0 3 Dologi kiadások 48,6 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,4 95,9 52 Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 1 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása 178,0 95,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 15,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,3 3 Dologi kiadások 57,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,7 26,8 2 Nemzeti Civil Alapprogram 6 887,8 6 631,1 1 Működési költségvetés 101,7 1 Személyi juttatások 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 70,0 3 Dologi kiadások 54,0 1,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 563,8 6 589,7 53 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása 677,7 728,8 1 Működési költségvetés 33,7 1 Személyi juttatások 26,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,2 3 Dologi kiadások 158,2 32,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 480,2 660,5 3 Rehabilitációs modell-szolgáltatások támogatása 150,0 150,0 1 Működési költségvetés 39,8 1 Személyi juttatások 0,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,3 3 Dologi kiadások 25,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,0 76,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,8 10,5 54 Alapítványok támogatása 1 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 390,0 390,0 1 Működési költségvetés 5,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 390,0 390,0 2 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása 250,0 250,0 1 Működési költségvetés 37,7 3 Dologi kiadások 5,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 187,5 7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 3 600,0 4 400,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,5 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 597,5 4 397,5 55 Társadalmi szervezetek támogatása. 1 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szövetségének támogatása 88,0 88,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 88,0 88,0 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása 177,0 177,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 172,0 172,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 5,0 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása 160,0 160,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 160,0 160,0 4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása 207,0 207,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 197,0 197,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 10,0 5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása 61,0 61,0 1 Működési költségvetés 0,8 3 Dologi kiadások 0,5 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,5 37,1 15 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 21,0 21,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 21,0 56 Célelőirányzatok 7 Roma Oktatási Alap 1 Működési költségvetés 67,5 65,5 3 Dologi kiadások 13,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 67,5 74,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,8 58 Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 2 EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése 90,0 10,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 58,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,5 3 Dologi kiadások 14,2 9,6 3 NFT-s fejlesztések előkészítése, projektek kidolgozása 50,0 21,4 1 Működési költségvetés 4,9 1 Személyi juttatások 3,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 3 Dologi kiadások 45,0 10,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,6 59 Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak 45,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 23,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 15,0 60 Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása 710,2 787,2 1 Működési költségvetés 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 710,2 542,1 61 OÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 1 Működési költségvetés 1 461,6 3 Dologi kiadások 179,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 281,7 2 Felhalmozási költségvetés 67,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 67,5 92 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 112 000,0 110 223,5 1 Működési költségvetés 3 836,6 3 Dologi kiadások 61,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 112 000,0 109 892,3 1-16. cím összesen: 274 269,9 38 172,7 236 097,2 317 227,5 77 008,5 252 347,2 17 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 1 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása SZMM intézkedés 500,0 4 364,8 1 Működési költségvetés 1 170,0 1 194,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 670,0 7 041,6 2 Felhalmozási költségvetés 57,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 341,1 2 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 500,0 300,0 1 Működési költségvetés 1 170,0 4 200,2 3 Dologi kiadások 168,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 670,0 7 863,9 2 Felhalmozási költségvetés 630,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 206,0 3 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére SZMM intézkedés 500,0 1 600,0 1 Működési költségvetés 1 170,0 1 006,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 670,0 2 529,8 2 Felhalmozási költségvetés 59,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,5 12 HEFOP Technikai segítségnyújtás maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 656,4 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés 1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 1 078,5 1 078,5 1 Működési költségvetés 4 441,5 2 340,1 3 Dologi kiadások 46,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 520,0 2 839,3 2 Felhalmozási költségvetés 209,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 272,6 3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása 89,4 89,4 1 Működési költségvetés 16,6 119,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 106,0 154,4 3 Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 Társadalmi Megújulás Operatív Program SZMM intézkedés - EU forrásrész 1 Működési költségvetés 6 555,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 475,7 2 Felhalmozási költségvetés 717,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 797,8 2 Társadalmi Megújulás Operatív Program SZMM intézkedés - Hazai társfinanszírozás 1 Működési költségvetés 2 333,6 8 739,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 347,0 2 Felhalmozási költségvetés 908,2 985,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 894,8 3 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program SZMM intézkedés 234,0 1 Működési költségvetés 1 025,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 200,1 2 Felhalmozási költségvetés 398,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 457,6 20 Családi támogatások 1 Családi pótlék 340 800,0 348 510,0 2 Anyasági támogatás 5 600,0 5 797,6 3 Gyermekgondozási segély 57 590,0 57 061,8 4 Gyermekgondozási díj 75 250,0 77 246,0 5 Gyermeknevelési támogatás 15 270,0 13 627,4 6 Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése 1 360,0 1 546,6 7 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 6 500,0 4,1 8 Életkezdési támogatás 3 900,0 4 353,9 21 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 1 Rokkantsági járadék 11 170,0 11 573,5 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 70 650,0 71 314,6 3 Egészségkárosodási járadék 2 480,0 2 530,0 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 6 550,0 6 782,0 5 Mezőgazdasági járadék 5 250,0 5 234,7 6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 27 180,0 26 977,7 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 22 500,0 21 022,8 9 Házastársi pótlék 5 350,0 5 443,7 13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) 120,0 127,7 14 Távfűtési-díj támogatás 650,0 27,6 3 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás 21 000,0 19 924,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 3 700,0 3 700,0 3 Terhességmegszakítás 1 400,0 1 400,0 4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 400,0 1 463,9 5 Nyugdíjasok távfűtési díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz hozzájárulás 20,0 20,0 Összesen: 982 768,9 58 079,8 238 999,1 1 026 187,5 96 551,5 259 779,9 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 502,3 1 794,2 1 Működési költségvetés 451,3 1 Személyi juttatások 965,3 1 124,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 294,8 338,8 3 Dologi kiadások 202,2 636,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 40,0 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 48,8 3 Kölcsönök 1,2 1,2 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 50,5 50,5 Összesen: 1 552,8 1 552,8 2 190,3 452,6 1 794,2 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Központi Statisztikai Hivatal 10 038,9 10 601,5 1 Működési költségvetés 774,5 843,0 1 Személyi juttatások 6 117,8 6 588,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 872,9 1 839,8 3 Dologi kiadások 2 250,6 2 959,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 45,8 2 Felhalmozási költségvetés 4,1 1 Intézményi beruházási kiadások 504,0 702,7 2 Felújítás 42,1 59,7 3 Kölcsönök 15,0 29,0 32,5 32,5 4 KSH Könyvtár és Levéltár 199,1 215,2 1 Működési költségvetés 3,0 3,7 1 Személyi juttatások 135,3 138,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,6 40,8 3 Dologi kiadások 23,7 50,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 3,6 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 0,8 2 Felújítás 0,5 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 86,0 111,6 1 Működési költségvetés 14,0 12,6 1 Személyi juttatások 69,6 84,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,3 25,7 3 Dologi kiadások 8,1 25,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 2 Felújítás 0,1 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Transition Facility, Nemzetközileg harmonizált kibocsátási ár megfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban 9,9 0,9 1 Működési költségvetés 49,6 45,1 3 Dologi kiadások 9,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,6 45,1 5 Nemzetközi tagdíjak 0,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,8 10 Fejezeti tartalék 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 364,1 364,1 Összesen: 11 570,4 871,6 10 698,8 12 640,2 944,6 10 929,2 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 MTA Titkársága 1 MTA Titkárság Igazgatása 957,6 1 159,9 1 Működési költségvetés 15,8 109,8 1 Személyi juttatások 728,4 830,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 234,0 256,0 3 Dologi kiadások 10,2 167,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 0,6 2 Felhalmozási költségvetés 6,6 1 Intézményi beruházási kiadások 6,6 3 Kölcsönök 15,0 15,0 13,5 13,5 2 MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak 4 130,7 4 111,6 1 Működési költségvetés 22,0 26,8 1 Személyi juttatások 3 590,1 3 561,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 518,8 492,6 3 Dologi kiadások 43,8 35,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 2 044,1 2 009,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 844,0 1 829,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 198,4 198,5 3 Dologi kiadások 1,7 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 4 MTA Köztestületi feladatok 147,0 151,6 1 Működési költségvetés 2,2 1 Személyi juttatások 46,4 44,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,3 8,3 3 Dologi kiadások 85,6 62,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,7 12,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 9,5 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 14,5 15,4 1 Működési költségvetés 2,4 1,0 1 Személyi juttatások 10,0 10,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3,1 3 Dologi kiadások 3,3 4,6 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 0,3 3 MTA Könyvtára 444,1 482,8 1 Működési költségvetés 24,2 88,5 1 Személyi juttatások 250,9 248,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 80,5 80,0 3 Dologi kiadások 119,9 209,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 3,1 2 Felújítás 16,0 24,6 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 8 110,6 9 593,7 1 Működési költségvetés 5 524,9 7 007,3 1 Személyi juttatások 7 626,8 8 023,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 345,1 2 432,9 3 Dologi kiadások 3 359,8 4 706,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,5 399,2 6 Kamatfizetések 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 264,5 294,7 1 Intézményi beruházási kiadások 365,9 931,1 2 Felújítás 187,9 400,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,8 4 Kormányzati beruházás 90,1 3 Kölcsönök 9,3 4,8 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 4 603,1 5 842,3 1 Működési költségvetés 2 727,3 4 139,0 1 Személyi juttatások 4 198,5 4 499,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 330,9 1 355,7 3 Dologi kiadások 1 616,9 3 083,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,7 164,1 2 Felhalmozási költségvetés 99,1 348,0 1 Intézményi beruházási kiadások 160,8 665,8 2 Felújítás 106,8 167,5 4 Kormányzati beruházás 64,7 3 Kölcsönök 13,8 5,9 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 4 288,7 5 149,0 1 Működési költségvetés 784,7 1 942,1 1 Személyi juttatások 3 357,5 3 636,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 061,8 1 147,5 3 Dologi kiadások 401,5 1 745,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,1 129,4 2 Felhalmozási költségvetés 27,9 12,1 1 Intézményi beruházási kiadások 48,0 98,6 2 Felújítás 204,4 201,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 4 Kormányzati beruházás 28,7 3 Kölcsönök 0,5 0,1 7 MTA Területi akadémiai központok 153,2 177,6 1 Működési költségvetés 56,5 95,6 1 Személyi juttatások 118,0 131,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38,4 40,3 3 Dologi kiadások 50,2 75,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 1 Intézményi beruházási kiadások 3,5 2 Felújítás 3,1 9,6 4 Kormányzati beruházás 9,0 8 MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése 766,9 752,1 1 Működési költségvetés 294,2 379,4 1 Személyi juttatások 238,9 249,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 83,2 81,1 3 Dologi kiadások 368,0 494,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,2 2 Felhalmozási költségvetés 7,8 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 3,4 2 Felújítás 370,0 259,5 4 Kormányzati beruházás 45,6 9 MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai 696,7 789,3 1 Működési költségvetés 49,3 138,9 1 Személyi juttatások 314,9 280,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 89,0 73,6 3 Dologi kiadások 307,1 524,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 4,4 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 21,3 2 Felújítás 21,5 34,1 10 MTA Támogatott Kutatóhelyek 2 053,0 2 322,0 1 Működési költségvetés 15,0 209,9 1 Személyi juttatások 1 557,0 1 581,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 505,8 558,0 3 Dologi kiadások 319,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,2 2 Felhalmozási költségvetés 37,6 1 Intézményi beruházási kiadások 5,2 106,8 4 Kormányzati beruházás 23,5 11 MTA Jóléti intézmények 240,8 291,9 1 Működési költségvetés 220,3 242,4 1 Személyi juttatások 220,2 223,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,2 70,4 3 Dologi kiadások 155,9 180,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 7,1 2 Felújítás 12,1 37,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,4 4 Kormányzati beruházás 15,5 12 OTKA Iroda 383,8 402,4 1 Működési költségvetés 43,9 1 Személyi juttatások 229,8 236,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 66,8 66,3 3 Dologi kiadások 77,2 135,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 9,8 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Alapkutatás beruházásai 255,7 23,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 4 Kormányzati beruházás 255,7 2 MTA Központi beruházások maradványának visszafizetése 2 Felhalmozási költségvetés 8 Költségvetési befizetések 160,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása 27,3 29,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,3 29,4 2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 1 Magyar Tudomány 17,1 18,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,1 18,4 2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 90,2 87,4 1 Működési költségvetés 2,5 1 Személyi juttatások 25,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 10,0 3,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,2 39,4 3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 131,9 44,2 1 Működési költségvetés 10,7 1 Személyi juttatások 104,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,7 3 Dologi kiadások 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 88,7 8 Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása 23,6 125,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,6 25,4 10 Határon túli magyar tudósok támogatása 25,2 26,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,3 13 Szakmai feladatok teljesítése 823,1 359,4 1 Működési költségvetés 87,8 1 Személyi juttatások 352,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 102,9 3 Dologi kiadások 343,8 27,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 284,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 13,5 14 Intézményekhez le nem bontott bevétel 1 Működési költségvetés 3 000,0 1 Személyi juttatások 1 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 384,0 3 Dologi kiadások 925,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 400,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0 3 Kölcsönök 1,0 3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 Kutatási témapályázatok 5 178,0 895,8 1 Működési költségvetés 126,8 1 Személyi juttatások 2 369,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 590,3 3 Dologi kiadások 1 768,5 54,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 851,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 350,0 5 Központi kezelésű felújítások 8,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,7 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 8,3 6 Gazdasági és Szociális Tanács működtetése 27,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 15,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,8 3 Dologi kiadások 7,8 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,3 10 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 14,9 14,9 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 257,1 1 257,1 Összesen: 50 063,8 13 149,0 36 914,8 49 784,0 15 388,5 34 861,2 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKE-VISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Devizahitelek kamatelszámolásai 1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai 1 Világbanki hitelek elszámolásai 998,3 31,7 899,7 68,7 2 EBB hitelek kamatelszámolásai 20 026,6 17 360,5 3 KfW hitelek kamatelszámolásai 935,9 851,4 4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 3 577,4 3 214,0 6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 2 638,2 2 237,3 7 ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 1 165,0 1 070,8 8 EBRD hitelek kamatelszámolásai 43,7 42,1 2 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai 5 552,0 7 727,8 3 Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai 1 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai 6 072,2 14 248,9 2 MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai 333,5 308,5 2 Devizakötvények kamatelszámolásai 1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 152 476,5 137 977,1 2 Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai 2,9 2,2 3 Devizaszámla kamatelszámolásai 5,5 701,8 4 M2M-tel kapcsolatos kamatok 56,0 113,1 286,5 2 702,7 2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Forinthitelek kamatelszámolásai 2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai 1 EBB forinthitelek kamatelszámolásai 4 238,2 5 ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 40,5 45,2 17 Autópálya-társaságoktól 2006-ban és 2007-ben átvállalt hitelek kamata 84 054,2 18 432,9 2 Államkötvények kamatelszámolása 1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 580 846,6 37 601,5 568 423,2 49 958,4 2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 2 451,6 2 273,0 2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 19 393,0 19 106,3 3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai 935,1 935,1 4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 9 450,9 9 446,1 5 Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 6 544,0 6 284,0 6 ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata 729,3 749,1 2,7 7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása 1 278,0 1 253,5 8 MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 997,2 1 997,2 3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 157 335,6 5,3 139 307,1 1 713,1 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 42 376,4 38 279,7 4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 18 531,2 31 175,6 5 Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése 5 257,2 5 119,8 3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 1 Jutalékok és egyéb költségek 1 Deviza elszámolások 1 912,8 1 324,0 2 Forint elszámolások 9 037,1 7 600,0 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 800,0 591,6 3 Adósságkezelés költségei 805,0 805,0 4 Követeléskezelés költségei 68,0 0,4 4 Tőkekövetelések visszatérülése 1 Kormányhitelek visszatérülése 2 321,5 2 490,8 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése 1 Világbanki hitelek tőke-visszatérülése 798,3 766,1 3 OECF hitel tőke-visszatérülése 245,4 246,3 4 Állami alapjuttatás járadéka 177,0 181,3 6 Adósságszolgálattal kapcsolatos egyéb elszámolások 0,5 Összesen: 1 112 655,5 66 365,7 1 006 064,9 96 381,3 XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.név I. FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Vállalkozások költségvetési befizetései 1 Társasági adó 504 000,0 510 780,8 2 Társas vállalkozások különadója 150 000,0 178 598,0 3 Hitelintézeti járadék 25 000,0 12 555,3 4 Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója -1 665,8 6 Egyszerűsített vállalkozói adó 168 200,0 152 812,2 7 Bányajáradék 30 000,0 31 468,8 8 Játékadó-bevétel 73 387,2 71 461,4 9 Ökoadó 1 Energiaadó 11 500,0 11 859,5 2 Környezetterhelési díj 5 500,0 8 017,6 10 Egyéb befizetések 29 000,0 19 258,6 2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 1 Általános forgalmi adó 1 971 200,0 1 979 373,8 2 Jövedéki adó 743 000,0 818 565,4 3 Regisztrációs adó 78 400,0 93 441,8 3 Lakosság költségvetési befizetései 1 Személyi jövedelemadó 1 238 325,3 1 305 712,1 2 Egyéb lakossági adók 4 400,0 5 621,1 3 Magánszemélyek különadója 17 901,6 20 837,0 4 Lakossági illetékek 126 800,0 118 840,6 4 Egyéb költségvetési bevételek 1 Vegyes bevételek 8 Egyéb vegyes bevételek 3 146,0 17 339,8 9 Kezesség-visszatérülés 1 546,2 2 994,6 5 Költségvetési befizetések 1 Központi költségvetési szervek 22 711,8 49 493,4 2 Helyi önkormányzatok befizetései 6 500,0 11 335,6 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései 6 Munkaerőpiaci Alap 113 309,5 113 309,5 4 Társadalombiztosítási alapok befizetése 22 606,0 6 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1 Osztalékbevételek 1 ÁPV Rt. által fizetett osztalék 8 620,0 9 516,4 2 Egyéb osztalék 4 000,0 2 Koncessziós bevételek 1 Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj 1 629,3 1 634,8 2 Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj 3 732,8 25 924,2 3 Kincstári vagyonba tartozó tárgyi eszközök értékesítéséből és hasznosításából származó, központi költségvetést megillető bevételek 22 868,0 4 338,2 4 Kincstári vagyonba tartozó pénzügyi eszközök értékesítéséből és hasznosításából származó, központi költségvetést megillető bevételek 7 300,0 7 400,0 7 Uniós elszámolások 2 Vámbeszedési költség megtérítése 9 000,0 9 192,6 3 Cukorilleték beszedési költség megtérítése 237,2 -19,8 4 Uniós támogatások megelőlegezésének visszatérülése 2 156,2 Összesen: 5 383 371,1 5 612 603,5 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 8 326 090,7 8 498 126,3 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 6 669 545,1 7 100 009,6 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -1 656 545,6 -1 398 116,7 2. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez A központi költségvetés végrehajtásának mérlege Millió forintban BEVÉTELEK 2007. évi törvényi módosított 2007. évi teljesítés GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI Társasági adó 504 000,0 510 780,8 Társas vállalkozások különadója 150 000,0 176 932,2 Hitelintézeti járadék 25 000,0 12 555,3 Egyszerűsített vállalkozói adó 168 200,0 152 812,2 Bányajáradék 30 000,0 31 468,8 Játékadó 73 387,2 71 461,4 Energia adó 11 500,0 11 859,5 Környezetterhelési díj 5 500,0 8 017,6 Egyéb befizetések 29 000,0 19 258,6 Egyéb központosított bevételek 135 199,6 124 088,7 Összesen: 1 131 786,8 1 119 235,1 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Általános forgalmi adó 1 971 200,0 1 979 373,8 Jövedéki adó 743 000,0 818 565,4 Regisztrációs adó 78 400,0 93 441,8 Összesen: 2 792 600,0 2 891 381,0 LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Személyi jövedelemadó 1 238 325,3 1 305 712,1 Magánszemélyek különadója 17 901,6 20 837,0 Adóbefizetések 4 400,0 5 621,1 Illeték befizetések 126 800,0 118 840,6 Összesen: 1 387 426,9 1 451 010,8 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Költségvetési szervek saját bevételei 562 456,4 828 768,3 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei 57 616,2 150 771,6 Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása 464 536,1 287 396,2 Összesen: 1 084 608,7 1 266 936,1 BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL Központi költségvetési szervektől származó befizetések 22 711,8 49 493,4 Elkülönített állami pénzalapok befizetése 113 309,5 113 309,5 Helyi önkormányzatok befizetése 6 500,0 11 335,6 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak befizetése 22 606,0 Összesen: 142 521,3 196 744,5 ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 48 150,1 48 813,6 EGYÉB BEVÉTELEK 4 692,2 20 334,4 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 66 365,7 96 381,3 UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK 11 393,4 9 172,8 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 6 669 545,1 7 100 009,6 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE: -1 656 545,6 -1 398 116,7 Millió forintban KIADÁSOK 2007. évi törvényi módosított 2007. évi teljesítés EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 128 445,0 197 371,6 KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 52 242,2 52 244,5 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 120 000,0 111 885,4 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 225 432,2 228 470,7 CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK Családi támogatások 506 270,0 508 147,4 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 152 520,0 151 682,0 Különféle jogcímen adott térítések 27 520,0 26 507,9 Összesen: 686 310,0 686 337,3 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Költségvetési szervek kiadásai 1 817 638,5 2 382 646,3 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 1 858 626,8 1 814 476,6 Központi beruházások kiadásai 22 652,1 37 256,2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 80 362,6 Összesen: 3 779 280,0 4 234 379,1 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA Elkülönített állami pénzalapok támogatása 27 876,1 27 938,1 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz 778 037,0 777 765,8 Helyi önkormányzatok támogatása 835 557,6 860 326,5 Összesen: 1 641 470,7 1 666 030,4 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 5 153,9 5 152,6 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 16 034,7 14 624,5 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 1 112 655,5 1 006 064,9 TARTALÉKOK Általános tartalék 42 200,0 Céltartalékok 52 724,5 Központi egyensúlyi tartalék 45 000,0 Összesen: 139 924,5 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK 41 693,8 37 506,1 ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 16 421,7 10 328,4 ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS 146 122,7 58 210,8 BEFIZETÉS AZ EU-BA 214 903,8 189 520,0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 8 326 090,7 8 498 126,3 3. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forint Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés A teljesítés százalékos megoszlása Sor-szám Megnevezés Összes Állami támo-gatás Személyi jövede-lem adó Összes Állami támo-gatás Személyi jövede-lem adó Összes Állami támo-gatás Személyi jövede-lem adó Állami támoga-tás Személyi jövede-lem adó I. Normatív állami hozzájárulások 1 Települési önkormányzatok feladatai (szja) 20 394,4 0,0 20 394,4 20 394,4 0,0 20 394,4 20 394,3 0,0 20 394,3 0,0 100,0 2 Körzeti igazgatás (szja) 11 018,3 0,0 11 018,3 11 018,3 0,0 11 018,3 11 021,2 0,0 11 021,2 0,0 100,0 3 Körjegyzőség működése (szja) 5 424,8 0,0 5 424,8 5 399,0 0,0 5 399,0 5 624,8 0,0 5 624,8 0,0 100,0 4 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai (szja) 2 879,5 0,0 2 879,5 2 879,5 0,0 2 879,5 2 879,5 0,0 2 879,5 0,0 100,0 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (szja) 1 141,3 0,0 1 141,3 1 141,3 0,0 1 141,3 1 141,3 0,0 1 141,3 0,0 100,0 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása (szja) 268,4 0,0 268,4 267,8 0,0 267,8 170,9 0,0 170,9 0,0 100,0 7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai (szja) 5 520,0 0,0 5 520,0 5 520,0 0,0 5 520,0 5 520,0 0,0 5 520,0 0,0 100,0 8 Üdülőhelyi feladatok (szja) 8 138,8 0,0 8 138,8 8 138,7 0,0 8 138,7 8 273,4 0,0 8 273,4 0,0 100,0 9 Pénzbeli szociális juttatások (szja) 62 318,8 0,0 62 318,8 62 318,8 62 318,8 62 318,7 62 318,7 0,0 100,0 10 Lakáshoz jutás feladatai (szja) 14 236,9 0,0 14 236,9 14 236,9 0,0 14 236,9 14 236,9 0,0 14 236,9 0,0 100,0 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 28 312,6 16 391,3 11 921,3 27 469,0 15 857,4 11 611,6 28 185,7 16 316,7 11 869,0 57,9 42,1 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 57 401,6 32 719,0 24 682,6 57 124,2 32 531,6 24 592,6 57 122,6 32 559,9 24 562,7 57,0 43,0 13 Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 873,7 1 068,0 805,7 1 854,2 1 055,7 798,5 1 875,8 1 069,2 806,6 57,0 43,0 14 Gyermekek napközbeni ellátása 10 618,2 6 052,4 4 565,8 10 505,5 5 975,5 4 530,0 10 689,1 6 092,8 4 596,3 57,0 43,0 15 Közoktatási alap-hozzájárulások 327 352,7 327 352,7 0,0 324 956,0 324 956,0 0,0 325 340,2 325 340,2 0,0 100,0 0,0 16 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 101 344,3 101 344,3 0,0 99 831,3 99 831,3 0,0 100 602,3 100 602,3 0,0 100,0 0,0 17 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások 29 538,4 29 538,4 0,0 29 280,9 29 280,9 0,0 28 824,3 28 824,3 0,0 100,0 0,0 18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok (szja) 11 552,5 0,0 11 552,5 11 552,5 0,0 11 552,5 11 552,5 0,0 11 552,5 0,0 100,0 19 Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok (szja) 5 651,3 0,0 5 651,3 5 651,3 0,0 5 651,3 5 651,3 0,0 5 651,3 0,0 100,0 Összesen 704 986,5 514 466,1 190 520,4 699 539,6 509 488,4 190 051,2 701 424,8 510 805,4 190 619,4 72,8 27,2 II. Normatív kötött felhasználású támogatások I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 1 787,0 1 787,0 0,0 1 782,7 1 782,7 0,0 1 764,0 1 764,0 0,0 100,0 0,0 I.2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 1 690,9 1 690,9 0,0 1 690,9 1 690,9 0,0 1 690,9 1 690,9 0,0 100,0 0,0 I.3. Pedagógiai szakszolgálat 3 426,2 3 426,2 0,0 3 356,2 3 356,2 0,0 3 395,6 3 395,6 0,0 100,0 0,0 II. Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 83 655,7 26 356,4 57 299,3 83 655,7 26 356,4 57 299,3 86 732,5 27 325,8 59 406,7 31,5 68,5 II.2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 15 120,0 4 763,7 10 356,3 15 120,0 4 763,7 10 356,3 14 664,5 4 620,2 10 044,3 31,5 68,5 II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 331,4 104,4 227,0 329,5 103,8 225,7 335,1 105,6 229,5 31,5 68,5 III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 33 504,1 0,0 33 504,1 33 504,1 0,0 33 504,1 33 504,1 0,0 33 504,1 0,0 100,0 IV. A többcélú kistérségi társulások támogatása 19 300,0 19 300,0 0,0 19 051,5 19 051,5 0,0 22 251,8 22 251,8 0,0 100,0 0,0 Összesen 158 815,3 57 428,6 101 386,7 158 490,6 57 105,2 101 385,4 164 338,5 61 153,9 103 184,6 37,2 62,8 4. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez Egyes központosított előirányzatok 2007. évi felhasználásának levezetése, továbbá korábbi évek maradványának megállapítása Fejezet megnevezése: IX. Helyi önkormányzatok támogatásai Címszám megnevezése: 2. Központosított előirányzatok Millió forintban 2007. JAN. 1-JÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS 2007. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL Támogatási jogcím (alcímszám) döntéssel lekötött előirány-zatból döntéssel le nem kötött előirány-zatból össze-sen Tárgyévi tv. szerinti ERE-DETI ei. Évközi előirányzat módosítás dec. 31-én mód. költség-vetési ei. A korábbi években a 2007. évi előirány-zat-terhére lekötött összeg Teljesítés döntéssel lekötött előirány-zat marad-ványból Teljesítés eredetielőirány-zatból + döntéssel le nem kötött ei. marad-ványból összes teljesítés A 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelet szerint 2008. június 30-ig utalható összeg döntéssel lekötött elő-irányzat marad-ványból döntéssel le nem kötött előirány-zatból összesen ÁHT azonosító Kormány-zati és fejezeti hatás-körben 1 2 3=1+2 4 5=8 6=2+4+5 7 8 9 10=8+9 11=7-9 12=1-8 13=4-7 14=11+12+13 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása 4 767,6 - 4 767,6 8 000,0 3 603,1 11 603,1 7 910,7 3 603,1 4 164,1 7 767,2 3 746,6 1 164,5 89,3 5 000,4 235314 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 472,7 - 472,7 - 418,2 418,2 - 418,2 - 418,2 - 54,5 - 54,5 Magyarázatok: A 14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása esetében: 7. oszlop 2006. évi döntések során a 2007. évre lekötött összeg összesen 3 095,5 2007. évi döntések során a 2007. évre lekötött összeg összesen + 4 815,2 2007. évre lekötött összeg összesen 7 910,7 7. oszlop 2007. évre lekötött összeg összesen 7 910,7 9. oszlop amelyből utalásra került -4 164,1 11. oszlop A 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelet szerint 2008. június 30-ig utalható összeg 3 746,6 A Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása esetében: 14. oszlop Mivel az előirányzat 2007. évtől megszűnt, ezért a 2007. december 31-én rendelkezésre álló előirányzat 2008-ban már nem használható fel. 5. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása Millió forintban Helyi önkormányzatok 2007. évi eredeti előirányzat 2007. évi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 272,9 272,9 272,9 Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 59,9 59,9 59,9 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház) 3 713,7 3 713,7 3 713,7 Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) 28,8 28,8 28,8 Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 200,4 200,4 200,4 Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata (A FÉNYÁR Kht. Piccolo Színháza) 43,5 43,5 43,5 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) 460,1 460,1 460,1 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) 101,1 101,1 101,1 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett) 554,4 554,4 554,4 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 246,8 246,8 246,8 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) 299,8 299,8 299,8 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) 262,8 262,8 262,8 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 389,0 389,0 389,0 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 404,2 404,2 404,2 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Pro Kultúra Sopron Kht. Petőfi Színháza) 254,6 254,6 254,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 262,7 262,7 262,7 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 590,7 590,7 590,7 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) 284,0 284,0 284,0 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) 317,6 317,6 317,6 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) 145,5 145,5 145,5 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn) 69,8 69,8 69,8 Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 260,8 260,8 260,8 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) 256,6 256,6 256,6 Kőszínházak működtetési hozzájárulása összesen: 9 479,7 9 479,7 9 479,7 b) Bábszínházak működtetési hozzájárulása Millió forintban Helyi önkormányzatok 2007. évi eredeti előirányzat 2007. évi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) 25,3 25,3 25,3 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) 55,0 55,0 55,0 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) 35,8 35,8 35,8 Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) 31,4 31,4 31,4 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) 42,2 42,2 42,2 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) 33,1 33,1 33,1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) 27,4 27,4 27,4 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) 25,5 25,5 25,5 Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 35,0 35,0 35,0 Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) 31,9 31,9 31,9 Zala Megyei Önkormányzat (Griff Bábszínház) 44,7 44,7 44,7 Bábszínházak működtetési hozzájárulása összesen: 387,3 387,3 387,3 c) Színházak pályázati támogatása Millió forintban Helyi önkormányzati 2007. évi eredeti előirányzat 2007. évi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Szabadtéri színházak Balatonföldvár Városi Önkormányzat 2,0 2,0 2,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) 36,0 36,0 36,0 Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) 4,0 4,0 4,0 Egervár Községi Önkormányzat 9,0 9,0 9,0 Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) 20,0 20,0 20,0 Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) 49,0 49,0 49,0 Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) 3,0 3,0 3,0 Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) 49,0 49,0 49,0 Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) 10,0 10,0 10,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) 10,0 10,0 10,0 Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ) 1,0 1,0 1,0 Pusztazámor (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület) 29,0 29,0 29,0 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertőrákosi Barlangszínház) 1,0 1,0 1,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) 38,0 38,0 38,0 Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) 17,0 17,0 17,0 Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) 12,0 12,0 12,0 Szabadtéri színházak összesen: 290,0 290,0 290,0 Nemzetiségi színházak Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely - Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület) 10,5 10,5 10,5 Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) 30,0 30,0 30,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) 44,0 44,0 44,0 Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) 17,5 17,5 17,5 Nemzetiségi színházak összesen: 102,0 102,0 102,0 Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek Budakeszi Városi Önkormányzat 5,0 5,0 5,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat 74,1 74,1 74,1 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata 3,0 3,0 3,0 Budapest Főváros XVII. Kerület Önkormányzata 3,0 3,0 3,0 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat 1,0 1,0 1,0 Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 1,7 1,7 1,7 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 11,2 11,2 11,2 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 4,0 4,0 4,0 Várpalota Városi Önkormányzat 5,0 5,0 5,0 Vigántpetend Községi Önkormányzat 1,0 1,0 1,0 Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: 109,0 109,0 109,0 Kiemelt alternatív színházi műhelyek Budapest Fővárosi Önkormányzat 156,0 156,0 156,0 Celldömölk Városi Önkormányzat 4,0 4,0 4,0 Kiemelt alternatív színházi műhelyek összesen: 160,0 160,0 160,0 Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek Budakalász Nagyközségi Önkormányzat 1,5 1,5 1,5 Budapest Fővárosi Önkormányzat 46,0 46,0 46,0 Gödöllő Városi Önkormányzat 3,5 3,5 3,5 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat 4,0 4,0 4,0 Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: 55,0 55,0 55,0 Kiemelt tánc- és mozgásszínházi műhelyek Budapest Fővárosi Önkormányzat 82,0 82,0 82,0 Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzata 8,0 8,0 8,0 Kiemelt tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: 90,0 90,0 90,0 Alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek Budapest Fővárosi Önkormányzat 117,8 117,8 117,8 Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzata 1,0 1,0 1,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 16,0 16,0 16,0 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2,2 2,2 2,2 Alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek: 137,0 137,0 137,0 Színházak pályázati támogatása összesen 943,0 943,0 943,0 Helyi önkormányzati színházi támogatások mindösszesen 10 810,0 10 810,0 10 810,0 6. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez A címzett és céltámogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Maradvány január 1-jén Pénzforgalmi teljesítés (Támogatás folyósítása - visszafizetés) Maradvány december 31-én korábbi évek lekötött előirányzatából Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben (+/-) lekötött előirányzat-maradványból eredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzat-maradványból összesen Módosított előirányzat dec. 31-én lekötött előirányzat- maradványból eredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzat-maradványból összesen 1 2 3 4 5 6=4+5 7=2+3+4 8=1-4 9=2+3-5 10=8+9 a) 39 383,2 57 500,0 -1 650,02 22 828,8 41 728,1 64 556,9 b) -207,01 0,0 0,0 0,0 -189,5 -189,5 39 176,2 57 500,0 -1 650,0 22 828,8 41 538,6 64 367,4 78 678,8 16 347,4 14 311,4 30 658,8 1 207,0 : 2006. II. félévi lemondásokból felszabadult döntéssel le nem kötött keret 1 500,0 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. § (5) bekezdése szerinti átcsoportosítás „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” növelése céljából 150,0 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. § (5) bekezdése szerinti átcsoportosítás „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” növelése céljából 2 1 650,0 A fenti jogszabályi rendelkezés alapján végrehajtott évközi előirányzat átcsoportosítás fejezeti hatáskörben mindösszesen 7. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Millió forintban ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS 2007. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL Támogatási jogcím Évközi előirányzat módosítás 2007. január 1-jén rendelkezésre áll Tárgyévi előirányzat Kormányzati és fejezeti hatáskörben Maradvány-felhasználás előirány-zatosítása Módosított előirányzat Előző évek marad-ványából Eredeti előirány-zatból Összes teljesítés Előző évek maradványá-ból Tárgyévi előirányzatból Összesen 1 2 2a 2b=4 3=2+2a+2b 4 5 6=4+5 7=1-4 8 9=7+8 FEJLESZTÉSIÉS VIS MAIOR 11 901,3 10 870,0 5,2 1 678,0 12 553,2 1 678,0 8 179,7 9 857,7 10 223,3 3 009,3 13 232,6 ebből: Területi kiegyenlítés 7 455,6 5 035,0 5,2 1 067,3 6 107,5 1 067,3 4 138,2 5 205,5 6 388,3 927,2 7 315,5 ebből: Fejlesztési támogatás 4 445,7 5 035,0 0,0 610,7 5 645,7 610,7 3 261,6 3 872,3 3 835,0 2 062,0 5 897,0 ebből: Vis maior 0,0 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 779,9 779,9 0,0 20,1 20,1 Magyarázatok: 1. oszlop 2006. vagy korábbi évben döntéssel lekötött összegek 2a oszlop korábbi évek igénybevételeiből visszafizetés 2b oszlop maradványfelhasználás EG03F adatlap alapján tárgyév előtti döntésekre 5. oszlop brutto igénybevétel - 2007. évben a vis maior decentralizált előirányzatból történő teljesítés 782,1 millió forint volt, ezt csökkenti 2,2 millió forint visszafizetés 7. oszlop A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése értelmében a korábbi évek előirányzatai terhére hozott döntések tárgyévet megelőző ütemű támogatásához kapcsolódó lemondásból, visszavonásból, továbbá közbeszerzés miatti összköltségcsökkenésből eredő összegről a Tanács új támogató döntést nem hozhat. 8. oszlop a Tanácsok által döntéssel lekötött összeg mínusz folyósítás összege 8. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulása Fejezet megnevezése: IX. Helyi önkormányzatok támogatásai Címszám megnevezése: 8. Vis maior tartalék Millió forintban 2007. JAN. 1-JÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS 2007. DEC. 31-ÉN RENDELKEZÉSRE ÁLL Évközi előirányzat módosítás Támogatási jogcím döntéssel lekötött előirány-zatból döntéssel le nem kötött előirány-zatból összesen Tárgyévi tv. szerinti EREDETI ei. Kormány-zati és fejezeti hatáskörben DEC. 31-én mód.költségvetési ei. döntéssel lekötött előirányzat marad-ványból Eredeti előirányzatból +döntéssel e nem kötöttei. marad-ványból összes teljesítés döntéssel lekötött előirányzatból döntéssel le nem kötött előirányzatból összesen 1 2 3=1+2 4 5 6=2+4+5+7 7 8 9=7+8 10=1-7 11=2+4+5-8 12=10+11 Vis maior tartalék 0,0 360,0 412,0 772,0 771,8 771,8 0,0 0,2 0,2 Magyarázatok: Jelen jogcím esetében nem volt kötelezettséggel terhelt maradvány 2006. évben. Ebből adódóan a 2007. jan. 1-jén - előirányzaton kívül - rendelkezésre álló egyenleg 0 Ft 5. oszlop Átcsoportosítás a 2006. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatásából 300,0 Átcsoportosítás a normatív hozzájárulások és támogatások előirányzat lemondásaiból felszabadult összeg részéből 112,0 összesen: 412,0 11. oszlop 0,7 mFt előleg helyett 0,5 mFt került kifizetésre (a pénzügyi teljesítés előtt korrigált igény miatt) 9. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai normatív, kötött felhasználású támogatásának alakulása Millió forintban Megnevezés 2007. évi eredeti előirányzat 2007. évi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Általános feladatok támogatása 3 823,7 3 941,4 Közoktatási feladatok támogatása 7 448,0 9 827,8 Szociális intézményi feladatok támogatása 403,5 574,5 Szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása 2 903,4 3 384,4 Gyermekvédelmi szakellátási feladatok támogatása 57,9 53,4 Gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása 1 214,6 1 413,4 Mozgókönyvtári feladatok támogatása 1 302,6 1 648,5 Belső ellenőrzési feladatok támogatása 1 366,0 1 408,4 Az eredeti mutatószámfelmérés eredményeként fel nem osztott összeg 780,3 Összesen: 19 300,0 19 051,5 22 251,8 10. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez Budapest 4-es - Budapest és Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének 2007. évi előirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint Évközi módosítás fejezeti hatáskörben(+/-) Évközi módosítás kormányzati hatáskörben(+/-) Módosított előirányzatdec. 31-én Pénzforgalmi teljesítés Maradvány 2007.dec. 31-én 1 2 3 4=1+2+3 5 6=4-5 65 550,0 0 0 65 550,0 35 648,2 29 901,8 11. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Elő- ir.- csop.- szám Ki- emelt előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Elő- ir.- csop.- név ALAP 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 1 Foglalkoztatási és képzési támogatások 49 852,5 48 858,8 2 Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések 25 717,3 25 251,3 3 Passzív ellátások 101 760,0 90 165,7 4 Jövedelempótló támogatás 1,0 5 Bérgarancia kifizetések 7 000,0 4 235,9 6 Rehabilitációs célú kifizetések 6 Munkahelyteremtő támogatás 4 300,0 4 801,3 7 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása 52 000,0 52 000,0 7 Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz 381,7 381,7 8 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése 1 Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz 20 017,0 20 997,0 2 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 1 437,7 1 437,7 9 Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete 237,5 237,5 10 Átadás EU társfinanszírozásra 4 Foglalkoztathatóság 4 295,2 4 295,2 5 Alkalmazkodóképesség 5 430,4 5 430,4 11 Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszközátadás 1 959,3 1 959,3 12 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 1 130,0 1 038,9 13 Közmunka céljára pénzeszközátadás 1 500,0 7 320,0 14 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek pénzeszközátadás 2 182,3 2 182,3 15 Non-profit szektorbeli munkavállalás támogatása 200,0 6,6 16 TÁMOP kiadások 2 TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások 80,9 18 HEFOP intézkedés előfinanszírozása 1 319,3 19,1 19 Társadalmi párbeszéd programok 1 529,1 1 536,1 20 Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszközátadás 563,7 563,7 22 Munkaadói járulék 195 290,0 201 958,3 23 Munkavállalói járulék 89 110,0 92 063,8 24 Vállalkozói járulék 11 330,0 14 015,4 26 Egyéb bevétel 1 Területi egyéb bevétel 660,0 1 161,7 2 Központi egyéb bevétel 3 869,5 4 998,8 3 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 710,0 1 087,0 28 Rehabilitációs hozzájárulás 13 220,0 13 646,3 29 Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás törlesztése 30,0 5,0 31 Szakképzési hozzájárulás 32 620,0 36 745,4 33 Bérgarancia támogatás törlesztése 960,0 1 127,3 34 Egyéb költségvetési befizetés 61 309,5 61 309,5 35 Járulékkedvezmény visszatérítés 1 Normatív járulékkedvezmény visszatérítés 2 000,0 5 808,4 2 Ötven év felettiek járulékkedvezménye 1 000,0 36 Vállalkozók pénzügyi ellátása és támogatása 1 Vállalkozói járadék 1 000,0 1 312,2 37 Tranzakciós díj 205,5 89,1 39 HEFOP intézkedés előfinanszírozásának megtérítése 529,5 1-39. cím összesen: 348 329,0 348 329,0 341 318,6 366 809,0 25 490,4 50 A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Függő tételek 126,3 77,7 6 Betétállomány változása 25 441,8 Összesen: 348 329,0 348 329,0 366 886,7 366 886,7 LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP 1 Önkéntes befizetések, adományok 0,1 2 Költségvetési támogatás 1 Adomány-kiegészítés 910,0 910,0 2 SzJA 1%-a 90,0 90,0 3 Egyéb bevétel 1 349,7 4 Alapból nyújtott támogatás 2 Egyéb támogatások 950,1 981,1 5 Alapkezelő működési költségei 50,0 183,6 6 Egyéb kiadások 56,5 1-6. cím összesen: 1 000,1 1 000,1 1 221,2 2 349,7 1 128,5 50 A Szülőföld Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 6 Betétállomány változása 1 128,5 Összesen: 1 000,1 1000,1 2 349,7 2 349,7 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 1 Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése 1 Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése 6 900,0 6 875,6 2 Püspökszilágyi RHFT beruházásai 100,0 91,0 2 Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás 200,0 197,2 3 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 1 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése 2 287,0 2 284,2 4 Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 1 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 50,0 49,9 5 Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai 2 569,6 2 504,8 6 Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása 900,0 961,9 7 Alapkezelőnek működési célra 104,0 104,0 8 Nukleáris létesítmények befizetései 1 Paksi Atomerőmű Rt. 22 827,5 22 827,5 9 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,5 7,8 10 Költségvetési támogatás 6 248,7 6 310,7 11 Egyéb bevételek 1,0 38,9 1-11. cím összesen: 13 110,6 29 083,7 15 973,1 13 068,6 29 184,9 16 116,3 50 A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Betétállomány változása 15 973,1 16 116,3 Összesen: 29 083,7 29 083,7 29 184,9 29 184,9 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 1 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása 2 702,7 2 629,9 2 Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása 1 382,6 1 638,4 3 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása 2 095,6 1 839,9 4 Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása 285,1 282,7 5 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 46,2 33,4 6 Épített örökség, építőművészet támogatása 477,7 351,1 7 Kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása 785,9 926,7 8 Szakmai díjazásához való hozzájárulás 7,7 3,6 9 Nemzetközi tagdíjak 1,5 1,4 10 Működési kiadások 830,0 916,5 11 Kulturális járulék 8 500,0 8 768,8 12 Egyéb bevételek 115,0 504,0 1-12. cím összesen: 8 615,0 8 615,0 8 623,6 9 272,8 649,2 50 NKA függő és átfutó tételei 1 Betétállomány változása 650,7 2 Függő tételek 1,5 Összesen: 8 615,0 8 615,0 9 274,3 9 274,3 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 1 Rendszeres befizetés 6,0 6,1 3 Költségvetési támogatás 79,0 79,0 6 Működési kiadások 85,0 59,5 7 Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 0,2 1-7. cím összesen: 85,0 85,0 59,7 85,1 25,4 50 WMA függő és átfutó tételei 1 Betétállomány változása 25,4 Összesen: 85,0 85,0 85,1 85,1 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 1 Hazai innováció támogatása 30 151,9 27 972,9 2 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása 7 081,7 2 402,6 3 Kutatás-fejlesztést és innovációt támogató EU társfinanszírozású programok hazai támogatása 2 200,0 4 A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása 489,5 368,7 5 A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása 87,0 87,0 6 Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása 50,0 50,0 7 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 1 370,5 1 370,5 8 Új fejlesztési tervekre való felkészülés, értékelés 100,0 46,7 19 Innovációs járulék 20 390,5 28 695,1 20 Költségvetési támogatás 20 548,4 20 548,4 21 Visszterhes támogatások törlesztései 416,7 504,8 22 Egyéb bevétel 175,0 2 068,5 1-22. cím összesen: 41 530,6 41 530,6 32 298,4 51 816,8 19 518,4 50 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Betétállomány változása 19 594,2 2 Függő tételek 75,8 Összesen: 41 530,6 41 530,6 51 892,6 51 892,6 12. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Millió forintban 2007. évi teljesítés Megnevezés KIADÁSOK BEVÉTELEK Bevételből költségvetési támogatás EGYENLEG LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 341 318,6 366 809,0 0,0 25 490,4 LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP 1 221,2 2 349,7 1 000,0 1 128,5 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 13 068,6 29 184,9 6 310,7 16 116,3 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 8 623,6 9 272,8 0,0 649,2 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI 59,7 85,1 79,0 25,4 KÁRTALANÍTÁSI ALAP LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 32 298,4 51 816,8 20 548,4 19 518,4 Összesen 396 590,1 459 518,3 27 938,1 62 928,2 13. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Elő- ir.- csop.- szám Ki- emelt előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Elő- ir.- csop.- név FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 1 476 051,6 1 526 735,7 2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 241 027,4 255 347,8 2 Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék 18 870,1 19 318,4 3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 1 156,3 8 015,5 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 2 200,0 1 612,3 5 Közteherjegy után befolyt járulék 2 100,0 2 470,6 9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás 1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 14 684,4 14 684,4 2 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezettől 514,4 514,4 3 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezettől 14 415,5 14 415,5 4 Pénzügyminisztérium fejezettől 634,1 634,1 5 Miniszterelnökség fejezettől 704,4 704,4 10 MPA által START kártya kiegészítés 600,0 3 740,3 5 Késedelmi pótlék, bírság 7 000,0 8 368,9 6 Központi költségvetési hozzájárulások 3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés 30 970,8 30 970,8 4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulék-kiesés pótlására költségvetési támogatás 297 495,0 297 495,0 5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás 143 666,2 138 495,3 6 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz 17 000,0 17 000,0 7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 7 500,0 10 518,4 8 Nyugellátások fedezetére az E. Alaptól átvett pénzeszköz 286 384,8 288 434,0 2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 1 Nyugellátások 1 Öregségi nyugdíj 1 457 763,1 1 518 859,4 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 580 069,3 585 864,1 3 Hozzátartozói nyugellátás 309 565,1 313 116,9 4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 2 Egyszeri segély 150,0 153,2 6 Tizenharmadik havi nyugdíj 188 468,8 193 595,3 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 2 Postaköltség 5 560,0 5 283,7 3 Egyéb kiadások 472,6 466,6 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 12,0 10,0 2,7 1,3 2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) 18,0 1,9 1-3. cím összesen: 2 542 078,9 2 562 985,0 2 617 341,9 2 639 479,0 5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 1 Központi hivatali szerv 3 819,5 3 910,2 1 Működési költségvetés 1 643,1 1 890,7 1 Személyi juttatások 1 583,3 1 638,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 490,3 502,0 3 Dologi kiadások 2 589,0 2 793,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 87,5 6 Kamatfizetések 80,0 26,7 2 Felhalmozási költségvetés 49,0 1 Intézményi beruházási kiadások 300,0 625,5 3 Kölcsönök 370,0 373,1 2 Igazgatási szervek 17 086,6 17 723,2 1 Működési költségvetés 56,9 1 266,3 1 Személyi juttatások 11 229,5 12 613,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 505,6 3 829,8 3 Dologi kiadások 2 408,4 2 345,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,9 2 Felhalmozási költségvetés 0,9 1 Intézményi beruházási kiadások 204,6 2 Felújítás 48,5 LXXI. fejezet összesen: 2 564 685,0 2 564 685,0 20 906,1 2 642 479,1 2 642 685,9 21 633,4 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 2 564 685,0 2 642 479,1 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 2 564 685,0 2 642 685,9 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0,0 206,8 14. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Elő- ir.- csop.- szám Ki- emelt előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Elő- ir.- csop.- név FEJEZET 2007. évi törvényi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 590 220,0 616 565,5 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 475 784,0 484 794,8 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 1 Egészségügyi szolgáltatási járulék és baleseti járulék 3 250,0 2 534,1 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 20,0 149,5 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 24 570,0 23 367,7 5 Közteherjegy után befolyt járulék 740,5 736,5 10 MPA által Start kártya kiegészítés 300,0 2 138,6 4 Egészségügyi hozzájárulás 1 Tételes egészségügyi hozzájárulás 88 387,0 93 581,4 2 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 23 087,0 19 901,6 5 Késedelmi pótlék, bírság 6 023,0 5 693,0 6 Központi költségvetési hozzájárulások 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 1 400,0 1 400,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 3 700,0 3 700,0 6 Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz 288 905,0 288 905,0 8 GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből 75 250,0 77 246,0 9 Méltányossági gyógyszertámogatás átmeneti kiegészítésének fedezete 1 200,0 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 726,4 649,0 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 4 556,0 2 666,6 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 2 135,0 1 942,8 7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 1 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 1 000,0 9 095,7 2 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 45 000,0 22 296,5 8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 180,0 179,0 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 150,0 2,4 11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 122,0 271,2 12 Vizitdíj, kórházi napidíj bevétel 23 353,0 13 316,7 2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2 Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai 1 Terhességi-gyermekágyi segély 32 104,0 33 165,3 2 Táppénz 1 Táppénz 96 883,9 88 009,9 2 Gyermekápolási táppénz 3 426,6 3 083,2 3 Baleseti táppénz 7 388,3 6 296,5 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 Külföldi gyógykezelés 750,0 859,7 4 Egyszeri segély 450,0 450,0 4 Kártérítési járadék 1 246,0 1 178,9 5 Baleseti járadék 8 274,0 7 353,3 6 Gyermekgondozási díj 75 250,0 77 127,1 3 Természetbeni ellátások 1 Gyógyító-megelőző ellátás 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 61 188,8 72 376,6 2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem 19 000,0 18 491,5 3 Fogászati ellátás 19 856,1 22 545,0 4 Gondozóintézeti gondozás 9 420,5 5 912,7 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 280,0 6 280,0 8 Művesekezelés 20 651,1 20 611,4 9 Otthoni szakápolás 3 670,4 3 320,4 11 Működési költségelőleg 350,0 13 Célelőirányzatok 2 116,1 1 762,8 15 Mentés 20 851,5 20 851,5 17 Laboratóriumi ellátás 19 615,4 20 242,0 18 Összevont szakellátás 522 480,1 526 322,7 20 Céltartalék 23 353,0 2 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 5 800,0 4 539,8 3 Anyatej-ellátás 300,0 188,3 4 Gyógyszertámogatás 1 Gyógyszertámogatás kiadásai 287 000,0 299 982,5 2 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 18 100,0 18 049,3 4 Gyógyszertámogatás kiadásai tartalék 54 884,0 5 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása 5 400,0 5 607,2 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 1 Kötszertámogatás 4 330,0 3 612,2 2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 150,0 69,3 3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 36 020,0 32 944,6 6 Utazási költségtérítés 7 020,0 3 790,9 7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 2 500,0 2 273,5 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 500,0 190,1 3 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 300,0 195,9 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 420,3 1 356,6 2 Postaköltség 820,0 1 208,4 3 Egyéb kiadások 607,8 173,1 4 Orvosspecifikus vények 300,0 253,3 5 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése 250,0 3 577,2 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 6,0 5,8 2,7 0,7 2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.) 16,0 145,5 21,4 9,9 1-3. cím összesen: 1 380 329,9 1 659 010,2 1 314 276,8 1 672 344,2 5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 1 Központi hivatali szerv 15 131,7 17 240,1 1 Működési költségvetés 412,4 2 983,7 1 Személyi juttatások 9 519,4 12 188,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 017,2 3 873,5 3 Dologi kiadások 2 172,5 2 267,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 175,0 175,7 6 Kamatfizetések 120,0 42,1 2 Felhalmozási költségvetés 20,1 1 Intézményi beruházási kiadások 1 236,1 2 Felújítás 11,7 3 Kölcsönök 540,0 516,0 40,6 2 Igazgatási szervek 2 163,7 2 135,9 1 Működési költségvetés 523,7 622,0 1 Személyi juttatások 361,2 390,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,8 6,0 3 Dologi kiadások 2 300,4 2 468,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 2 Felhalmozási költségvetés 13,7 1 Intézményi beruházási kiadások 75,9 2 Felújítás 46,6 3 Központi kezelésű előirányzatok 18 Egészségbiztosítási informatikai rendszerek fejlesztése 2 000,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 840,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 260,0 3 Dologi kiadások 500,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 400,0 7 Nyugellátások fedezetére a Ny. Alapnak átadott pénzeszköz 286 384,8 288 434,1 8 E. Alap céltartalék 500,0 22 606,0 LXXII. fejezet összesen: 1 687 446,2 1 659 946,3 19 295,4 1 648 616,8 1 676 024,3 19 376,0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 687 446,2 1 648 616,8 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 659 946,3 1 676 024,3 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -27 499,9 27 407,5 15. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE Millió forintban BEVÉTELEK 2007. évi törvényi módosított 2007. évi teljesítés KIADÁSOK 2007. évi törvényi módosított 2007. évi teljesítés ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI Társadalombiztosítási járulékbevételek 2 066 271,6 2 143 301,2 Nyugellátások Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok 736 837,8 767 476,5 Öregségi nyugdíj 1 457 763,1 1 518 859,4 Egyéb járulékok és hozzájárulások 64 733,3 67 702,4 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 580 069,3 585 864,1 Egészségügyi hozzájárulás 111 474,0 113 483,0 Hozzátartozói nyugellátás 309 565,1 313 116,9 Késedelmi pótlék, bírság 13 023,0 14 061,9 13. havi nyugdíj és egyszeri segély 188 618,8 193 748,5 Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz 778 037,0 774 066,1 Központi költségvetési hozzájárulások 80 350,0 82 346,0 Egészségbiztosítási ellátások Egyéb bevételek 84 772,4 60 938,3 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 225 772,8 217 523,9 Természetbeni ellátások 1 151 137,0 1 090 160,2 Egyéb kiadások 9 430,7 12 318,9 Összesen: 3 935 449,1 4 023 375,4 Összesen: 3 922 356,8 3 931 591,9 VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI 161,3 13,8 VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI 52,0 26,8 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 2 636,1 6 887,0 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI 42 837,6 48 437,1 ALAPOK KÖZÖTTI PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL 286 384,8 288 434,0 FEJEZETI ÁLLAMHÁZTARTÁSI TARTALÉK 500,0 22 606,0 ALAPOK KÖZÖTTI PÉNZESZKÖZÁTADÁS 286 384,8 288 434,1 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 4 224 631,3 4 318 710,2 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 4 252 131,2 4 291 095,9 A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: -27 499,9 27 614,3 16. számú melléklet a 2008. évi LXXVIII. törvényhez Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése Millió forintban Megnevezés 2007. évi előirányzat előirányzat módosítás miniszteri hatáskörben1 2007. évi módosított előirányzat 2007. évi teljesítés I. A kormányzati szektor hiányát érintő ráfordítások 29 575,0 0,0 29 575,0 30 274,3 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján 12 360,0 464,0 12 824,0 12 834,3 a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, [23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §], az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata2 2 725,0 2 725,0 3 002,9 ebből: az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata 1 725,0 1 725,0 1 602,4 b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] 435,0 435,0 273,8 c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §], forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés 3 300,0 -305,0 2 995,0 2 995,0 d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §] 5 400,0 5 400,0 5 400,0 e) A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 500,0 769,0 1 269,0 1 162,6 2. Egyéb ráfordítások 17 215,0 -464,0 16 751,0 17 440,0 a) osztalék-befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé 8 620,0 8 620,0 9 359,5 b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 7 415,0 46,0 7 461,0 7 411,5 c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 1 180,0 -510,0 670,0 669,0 II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások 8 291,0 0,0 8 291,0 5 724,3 1. Üzleti célú befektetések 4 529,0 3 633,0 8 162,0 5 724,3 2. Privatizációs tartalék feltöltése 3 262,0 -3 262,0 0,0 0,0 3. Kárpótlási jegy bevonás 500,0 -371,0 129,0 0,0 Ráfordítások összesen 37 866,0 0,0 37 866,0 35 998,6 1 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 6. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a privatizációért felelős miniszter jóváhagyásával az ÁPV Zrt. előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a kiadási csoportokon belül. 2 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 6. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a privatizációért felelős miniszter engedélyezte az előirányzat 600 millió forinttal történő túllépését. [LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. november 10-i ülésnapján fogadta el.