2007. évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról [LÁBJEGYZET_1] Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a 2006. évi országgyűlési választások pénzügyi támogatásáról szóló 89/2005. (XII. 7.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 12/2006. (II. 16.) OGY határozatban, a 2006. évi önkormányzati és kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról szóló 30/2006. (VII. 11.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja: ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül - a) 6 549 197,8 millió forint, azaz hatmillió-ötszáznegyvenkilencezer-százkilencvenhét egész nyolctized millió forint bevétellel, b) 8 510 829,5 millió forint, azaz nyolcmillió-ötszáztízezer-nyolcszázhuszonkilenc egész öttized millió forint kiadással, és c) 1 961 631,7 millió forint, azaz egymillió-kilencszázhatvanegyezer-hatszázharmincegy egész héttized millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. 3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2006-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére a) 60 318,0 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára, b) 25 185,7 millió forint összegű devizahitel törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára, c) 1 467 624,6 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek, d) 184 381,7 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek. 4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2006-ban a) 1 140 671,8 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) 267 022,4 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát, c) 111 825,7 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 109. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter a 2006. évi költségvetési hiány terhére a) 415 900,0 millió forint összegben forint hiteleket vállalt át a Nemzeti Autópálya Zrt.-től, amelyek összegét a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 32. Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés cím 1. alcímén számolta el, valamint b) 22 968,0 millió forint összegben az a) pont szerinti átvállalást megelőzően felhalmozódott kamatot vállalt át a Nemzeti Autópálya Zrt.-től, melynek összegét a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tőkevisszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei fejezet, 2. A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai cím, 1. Forinthitelek kamatelszámolásai alcím, 2. Egyéb hitelek kamatelszámolásai jogcímcsoport 15. jogcímén számolta el, c) az a) és b) pont szerinti átvállalások következtében 438 868 millió forinttal növelte központi költségvetés adósságállományát. 5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2006-ban az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a) 1 061 731,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített, b) 675 778,8 forint összegű deviza-államkötvényt értékesített. 6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 36 690,7 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó részesedés, illetve a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-ÖTM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok évközben 4050,5 millió forint összegben igényeltek - a Magyar Államkincstár igazgatóságai javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat, normatív, kötött felhasználású támogatásokat, jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 7625,8 millió forint összegben mondtak le e támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 79,9 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 36,7 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekedtek. A módosított előirányzatokat önkormányzatonként és jogcímenként a PM-ÖTM R. tartalmazza. (3) A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulásokból, a normatív, kötött felhasználású támogatásokból a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után, valamint a személyi jövedelemadó-részesedésből a megyei Önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők: a) visszafizetési kötelezettség 4462,9 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 3698,8 millió forint, c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2006. év után előírt tartozása 764,1 millió forint. (5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulásokat és normatív, kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint 153,6 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-ÖTM R. tartalmazza. (6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei - az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően - az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők: a) visszafizetési kötelezettség 2254,9 millió forint, b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 5263,6 millió forint. Ezek helyi önkormányzatonként részletezett összegeit a PM-ÖTM R. tartalmazza. (7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek az őket ténylegesen megillető jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 154,1 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-ÖTM R. tartalmazza. (8) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján a) a központosított előirányzat jogcímen 298,1 millió forint, b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen 64,4 millió forint, c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 2360,3 millió forint, d) a 2005. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt egyenlegében 373,9 millió forint, e) a helyi önkormányzatok egyéb támogatási jogcímein 123,7 millió forint visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R. tartalmazza. (9) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (4) bekezdés c) pontjában, valamint a (8) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségekből a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében 347,5 millió forint, b) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 34,3 millió forint, c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 7,0 millió forint, d) címzett és céltámogatások jogcímen 78,8 millió forint, e) céljellegű decentralizált támogatás és a Balatoni Fejlesztési Tanács támogatása jogcímen 1,3 millió forint, f) a megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolása alapján 3,3 millió forint, valamint g) a 2005. december 31-én feladattal terhelt normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt egyenlegében 83,2 ezer forint visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R. tartalmazza. (10) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegének (6) bekezdés szerinti különbözeteiből az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján a) a visszafizetési kötelezettség 17,0 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 3,7 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R. tartalmazza. (11) A települési önkormányzatok 2006. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolása keretében a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/7. pontja alapján 6484,6 millió forint támogatást igényeltek vissza a költségvetésből, amelynek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett. (12) Az önkormányzatok 2006. évi jövedelem-differenciálódás mérséklés elszámolásában az Állami Számvevőszék által megállapított eltérések következményeként a beruházások után jogtalanul visszaigényelt 46,4 ezer forint visszafizetési, és a még jogszerűen járó 14,6 ezer forint központi költségvetésből történő folyósítási kötelezettségének önkormányzatonkénti részletezését a PM-ÖTM R. tartalmazza. (13) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott határidőre tekintettel, az Áht. 64/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2007. március 28. napjától keletkezik. (14) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-ÖTM R. hatálybalépését követő 15. nap. (15) Amennyiben a (13)-(14) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034073-00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről. (16) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján a (4) bekezdés b) pontja és a (6) bekezdés b) pontja szerint pótlólagos támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium 8265,5 millió forint átutalásáról rendelkezett. 8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4/a. számú melléklet részletezi. (2) Egyes központosított előirányzatok 2006. évi felhasználásának levezetését, továbbá a korábbi évek maradványának megállapítását a 4/b. számú melléklet részletezi. (3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza. (4) A helyi önkormányzatok 2006. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza. (5) A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira nyújtott támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzatok vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulását a 8. számú melléklet részletezi. (7) A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai normatív, kötött felhasználású támogatásának alakulását a 9. számú melléklet részletezi. (8) A Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználásának alakulását a 10. számú melléklet részletezi. (9) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 39,4 milliárd forint, a fejlesztési és vis maior támogatás maradványa 1,9 millió forint, a vis maior tartalék támogatás maradványa 9,9 millió forint. 9. § Az Országgyűlés a) jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Zrt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 16. számú melléklet szerint; b) tudomásul veszi, hogy az ÁPV Zrt. 2006-ban a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján 268 696,1 millió forintot fizetett be a központi költségvetésbe. 10. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 7268,5 millió forint egyszeri - a 2006. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére 2007. decemberében. (2) Az egyházi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartókat 2777,7 millió forint egyszeri - a 2006. évi önkormányzati, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatást kompenzáló - szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet, XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata terhére 2007. decemberében. (3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának emelésével 2007. évben 60,0 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak. 11. § (1) Az Országgyűlés az Operatív Programok forrásainak támogatási döntéseit a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Országgyűlés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés forrásainak támogatási döntéseit a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Európai Bizottság által 2006. december 31-éig elfogadott Kohéziós Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit a 19. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Európai Bizottság által 2006. december 31-éig elfogadott Schengen Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit a 20. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Országgyűlés a Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus forrásainak támogatási döntéseit a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 12. § Az Országgyűlés jóváhagyja a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) egyes intézkedései esetén az e törvény 21. számú melléklete által bemutatott többlet-kötelezettségvállalást, amely az NVT 3 éves keretének felhasználását követően az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra előírt átmenet szabályainak megállapításáról szóló 2006. szeptember 5-i 1320/2006/EK bizottsági rendelet alapján jóváhagyott Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap pénzügyi keretét fogja terhelni. 13. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 77. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az elkülönített állami pénzalapok 2006. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 12. számú melléklete tartalmazza. 14. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. MÁSODIK RÉSZ AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 15. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, állami kölcsönből, illetve állami alapjuttatás járadékából 2005. december 31-én fennállt 6167,6 millió forint követelésállomány 2006. év folyamán összesen 4235,2 millió forinttal csökkent, így 2006. december 31-én 1932,4 millió forintot tett ki. (2) A követelésállomány csökkenés közel 90%-a az év folyamán bírósági végzés alapján lezárt felszámolásoknál jelentkező 3733,9 millió forintos veszteség elszámolásából ered. Az állomány változásának fennmaradó része az 501,3 millió forint összegű járadékbefizetés eredménye. (3) A követelésállományhoz kapcsolódó, de annak nagyságát nem érintő bevételként jelentkezett a költségvetésben az állami kölcsönhöz kapcsolódóan befolyt 5,7 millió forint szerződéses és késedelmi kamat. 16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2007. december 31-éig a) a központi költségvetés aa) a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék megtérítése jogcímén 9,9 millió forintot, ab) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 59,6 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára térítsen meg, b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 432,1 millió forintot a központi költségvetésnek a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára utaljon vissza. 17. § Az Országgyűlés a) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az e törvény 20. § c) pontjában megállapított 19 498,9 millió forint, valamint b) az E. Alapnak az e törvény 22. § c) pontjában megállapított 111 293,8 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2007. december 31-éig elengedi. 18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés f) pontja alapján 1038,9 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára 2007. december 31-éig térítsen meg. HARMADIK RÉSZ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA Első fejezet A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2006. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke 19. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2006. évi költségvetése végrehajtását a) 3 660 960,6 millió forint, azaz hárommillió-hatszázhatvanezer-kilencszázhatvan egész hattized millió forint bevételi főösszeggel, b) 3 791 753,3 millió forint, azaz hárommillió-hétszázkilencvenegyezer-hétszázötvenhárom egész háromtized millió forint kiadási főösszeggel, c) 130 792,7 millió forint, azaz százharmincezer-hétszázkilencvenkettő egész héttized millió forint hiánnyal jóváhagyja. (2) A társadalombiztosítási alrendszer 2006. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 15. számú melléklete tartalmazza. Második fejezet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 20. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2006. évi költségvetésének végrehajtását a) 2 093 596,4 millió forint, azaz kettőmillió-kilencvenháromezer-ötszázkilencvenhat egész négytized millió forint bevételi főösszeggel, b) 2 113 095,3 millió forint, azaz kettőmillió-száztizenháromezer-kilencvenöt egész háromtized millió forint kiadási főösszeggel, c) 19 498,9 millió forint, azaz tizenkilencezer-négyszázkilencvennyolc egész kilenctized millió forint hiánnyal jóváhagyja. 21. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2006. évi működési előirányzat-maradványát 1237,5 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi maradvány összege 306,3 millió forint. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap 2006. évi működési kiadásai 2127,4 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák. Harmadik fejezet Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 22. § Az Országgyűlés az E. Alap 2006. évi költségvetésének végrehajtását a) 1 567 364,2 millió forint, azaz egymillió-ötszázhatvanhétezer-háromszázhatvannégy egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel, b) 1 678 658,0 millió forint, azaz egymillió-hatszázhetvennyolcezer-hatszázötvennyolc millió forint kiadási főösszeggel, c) 111 293,8 millió forint, azaz egyszáztizenegyezer-kettőszázkilencvenhárom egész nyolctized millió forint hiánnyal jóváhagyja. 23. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 1886,4 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 3,1 millió forint. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1803,5 millió forint előző évek előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák. Negyedik fejezet A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 24. § Az Országgyűlés jóváhagyja a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 3. Természetbeni ellátások alcímen belül a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 4532,8 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 1304,4 millió forint felhasználását. 25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény a) 75. §-a (3) bekezdésére és 83. §-ára figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 505,4 millió forint, ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 692,2 millió forint, b) 75. §-ának (4) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 430,6 millió forint, c) 75. §-ának (5) bekezdése, illetve a 82. § (1) és (2) bekezdése alapján ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 177,5 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 747,1 millió forint, egyszeri segélyre 122,5 millió forint, cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 127,7 millió forint, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 5,3 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 24,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 63,7 millió forint, d) 75. §-ának (6) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata felett 131,4 millió forint, e) 84. §-a alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 48,4 millió forint felhasználása történt meg. 26. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 16. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént. 27. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 13. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja. NEGYEDIK RÉSZ VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 29. § (1) A 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz következtében károsodott magántulajdonban lévő lakóingatlanok kárenyhítésével összefüggésben a központi költségvetésből nyújtott támogatásból helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanra - a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (9) bekezdése alapján - bejegyzett jelzálogjogról, valamint elidegenítési és terhelési tilalomról a Magyar Állam lemond. (2) E törvény hatálybalépését követő harminc napon belül a lakóingatlan fekvése szerint illetékes jegyző - a Magyar Állam nevében - törlésre vonatkozó kérelmet nyújt be a lakóingatlan fekvése szerint területileg illetékes körzeti földhivatalhoz. (3) A földhivatal a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről. (4) A folyamatban levő ügyek esetében a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetéséről a Magyar Állam lemond. Ez esetben is a jegyző jogosult a lakóingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatósághoz benyújtott jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére irányuló kérelem visszavonására. (5) Az Országgyűlés engedélyezi Doboz Nagyközség Önkormányzatnak, hogy a 2005. év augusztus 15-23. között lehullott nagy mennyiségű csapadék okozta károk enyhítéséről szóló 181/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján kapott támogatás jogtalanul igénybe vett 61 989 000 forintos részét 2015-ig, évente egyenlő részletekben fizesse vissza a következők szerint: a) az önkormányzat e törvény kihirdetését követő 10 napon belül köteles a Magyar Államkincstár felé adatot szolgáltatni a jogtalanul igénybe vett támogatás összegéről; b) a Magyar Államkincstár minden év december 5-éig értesíti az önkormányzatot az esedékes fizetési kötelezettségről; c) az önkormányzatnak az éves részletet adott év december 15-éig kell megfizetnie, az első részlet megfizetésének határideje 2007. december 15.; d) amennyiben a fizetési kötelezettségének az önkormányzat határidőben nem tesz eleget, a Magyar Államkincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján azonnali beszedési megbízást nyújt be ellene. 1. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez I. ORSZÁGGYŰLÉS Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 080,0 16 627,7 1 Működési költségvetés 350,0 590,2 1 Személyi juttatások 8 628,4 8 927,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 143,0 2 247,7 3 Dologi kiadások 2 945,6 3 263,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,7 2 Felhalmozási költségvetés 30,5 1 Intézményi beruházási kiadások 333,6 983,7 2 Felújítás 1 379,4 1 552,6 3 Kölcsönök 30,4 30,4 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 693,0 693,2 1 Működési költségvetés 3,0 10,7 1 Személyi juttatások 399,5 400,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 123,4 121,2 3 Dologi kiadások 122,4 138,9 2 Felhalmozási költségvetés 4,9 1 Intézményi beruházási kiadások 36,7 43,9 2 Felújítás 10,0 8,2 3 Kölcsönök 4,0 3,5 6,6 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 eParlament 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 2 110,0 753,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 023,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 289,2 3 Dologi kiadások 95,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 620,5 2 Felújítás 82,0 1-4. cím összesen: 18 436,0 353,0 18 083,0 17 725,5 673,3 18 073,9 5 Közbeszerzések Tanácsa 1 Közbeszerzések Tanácsa 215,0 216,3 1 Működési költségvetés 864,0 1 797,3 1 Személyi juttatások 449,9 586,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 147,0 187,5 3 Dologi kiadások 453,1 1 077,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 19,0 19,5 2 Felújítás 10,0 11,0 3 Kölcsönök 30,0 2 Fejezeti államháztartási tartalék 6,7 6,7 5. cím összesen: 1 085,7 864,0 221,7 1 912,3 1 797,3 216,3 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 110,0 7 Pártok támogatása 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 Magyar Szocialista Párt 969,2 960,2 2 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 817,4 826,6 3 SZDSZ - A magyar liberális párt 282,0 269,8 4 Magyar Demokrata Fórum 284,1 251,2 5 Kereszténydemokrata Néppárt 137,3 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 1 Munkáspárt 39,8 16,6 3 Magyar Igazság és Élet Pártja 87,0 36,2 4 MIÉP - Jobbik a harmadik út 22,1 7 Centrum Párt 69,4 28,9 8 Pártalapítványok támogatása 1 Táncsics Mihály Alapítvány 461,4 477,2 2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 430,3 400,1 3 Antall József Alapítvány 118,8 101,7 4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 109,9 109,9 5 Tartalék 12,4 6 Barankovics István Alapítvány 50,1 6-8. cím összesen: 3 791,7 3 797,9 10 Magyar Rádió támogatása 1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 5 234,5 5 127,0 2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 700,0 700,0 11 Magyar Televízió támogatása 1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 6 929,2 6 904,2 12 Duna Televízió támogatása 1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 341,6 1 420,0 13 Média közalapítványok támogatása 1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 4 395,4 4 395,4 2 Hozzájárulás az MTV kárainak rendezéséhez 150,0 14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 Közszolgálati feladatokra 2 100,0 2 100,0 2 A határon túli magyar sajtó hírellátására 50,0 50,0 3 A 2006. évi országgyűlési képviselői és önkormányzati választási időszakokban történő tájékoztatási többletfeladatokra 116,8 116,8 15 Üzemben tartási díj pótlása 25 596,7 25 596,7 10-15. cím összesen: 46 464,2 46 560,1 16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat 36,0 36,0 2 Görög Országos Önkormányzat 35,0 35,0 3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 88,6 88,6 4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 173,9 173,9 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 50,7 50,7 6 Országos Cigány Önkormányzat 225,6 225,6 7 Lengyel Országos Önkormányzat 35,0 35,0 8 Örmény Országos Önkormányzat 35,0 35,0 9 Szlovák Országos Önkormányzat 89,4 89,4 10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 39,9 39,9 11 Szerb Országos Önkormányzat 47,6 47,6 12 Ruszin Országos Önkormányzat 28,6 28,6 13 Ukrán Országos Önkormányzat 28,6 28,6 17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 15,0 15,0 2 Görög Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 12,0 12,0 3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 45,0 45,0 4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 70,0 70,0 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 16,5 16,5 6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 70,0 70,0 7 Lengyel Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,0 14,0 9 Szlovák Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 88,8 88,8 10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 16,2 16,2 11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 27,0 27,0 12 Ruszin Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 6,0 6,0 16-17. cím összesen: 1 294,4 1 294,4 Összesen: 71 072,0 1 217,0 18 304,7 71 290,2 2 470,6 18 290,2 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 947,6 1 246,4 1 Működési költségvetés 1,7 1 Személyi juttatások 427,0 703,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,7 134,9 3 Dologi kiadások 264,3 334,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 5,2 1 Intézményi beruházási kiadások 108,6 111,1 2 Felújítás 3,0 5,1 3 Kölcsönök 4,0 9,0 5,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Állami kitüntetések 282,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 239,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8 3 Dologi kiadások 41,9 2 Államfői Protokoll kiadásai 320,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 34,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 280,4 3 Fejezeti államháztartási tartalék 47,9 47,9 Összesen: 1 598,0 1 598,0 1 298,6 11,9 1 246,4 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Alkotmánybíróság 1 427,1 1 466,1 1 Működési költségvetés 1,5 8,3 1 Személyi juttatások 852,9 856,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 276,4 272,0 3 Dologi kiadások 257,8 281,6 2 Felhalmozási költségvetés 7,5 7,6 1 Intézményi beruházási kiadások 37,0 39,4 2 Felújítás 12,0 17,4 3 Kölcsönök 2,6 2,6 4 Fejezeti államháztartási tartalék 44,1 44,1 Összesen: 1 480,2 9,0 1 471,2 1 469,2 18,5 1 466,1 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 243,8 1 292,8 1 Működési költségvetés 1,8 1 Személyi juttatások 764,5 799,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 243,3 252,2 3 Dologi kiadások 209,1 221,4 2 Felhalmozási költségvetés 4,2 1 Intézményi beruházási kiadások 26,9 29,6 2 Felújítás 2,7 3 Kölcsönök 0,5 0,5 2 Fejezeti államháztartási tartalék 38,5 38,5 Összesen: 1 282,3 1 282,3 1 306,3 6,5 1 292,8 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Állami Számvevőszék 7 539,6 7 701,1 1 Működési költségvetés 18,0 13,6 1 Személyi juttatások 4 568,1 4 593,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 424,0 1 472,2 3 Dologi kiadások 1 122,1 1 073,3 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 3,2 1 Intézményi beruházási kiadások 321,6 345,5 2 Felújítás 123,8 210,5 3 Kölcsönök 3,7 3,7 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 Fejezeti államháztartási tartalék 160,0 160,0 Összesen: 7 719,6 20,0 7 699,6 7 698,3 20,5 7 701,1 VI. BÍRÓSÁGOK Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Bíróságok 60 201,8 63 548,5 1 Működési költségvetés 5 076,4 6 649,5 1 Személyi juttatások 44 423,6 42 830,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 136,4 13 213,0 3 Dologi kiadások 7 315,0 9 809,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 24,3 2 Felhalmozási költségvetés 607,2 1 Intézményi beruházási kiadások 148,5 758,8 2 Felújítás 114,2 72,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 139,5 156,6 4 Kormányzati beruházás 4 290,8 3 Kölcsönök 69,5 69,5 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 2 000,0 265,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 722,9 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 2 000,0 2 Ptk. alapján történő kártérítés 9,0 8,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 9,0 1,2 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 2 Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02) 93,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 326,4 4 PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése témakörben (CRIS 2003/004-347-0301 programszám) 1 Működési költségvetés 126,3 63,5 3 Dologi kiadások 126,3 74,0 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Bírósági Oktatási Központ felszerelése 1 Működési költségvetés 126,2 3 Dologi kiadások 126,2 2 Felhalmozási költségvetés 323,2 147,8 1 Intézményi beruházási kiadások 323,2 147,8 2 Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképző Akadémia keretében 1,2 1 Működési költségvetés 74,1 3 Dologi kiadások 1,2 15 Fejezeti államháztartási tartalék 1 930,2 1 930,2 Összesen: 69 793,1 5 652,1 64 141,0 73 498,4 7 611,6 63 917,3 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Ügyészségek 27 662,0 28 632,8 1 Működési költségvetés 36,5 540,2 1 Személyi juttatások 18 368,4 18 849,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 770,0 5 971,9 3 Dologi kiadások 2 385,4 2 627,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 45,4 2 Felhalmozási költségvetés 150,5 143,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 076,2 1 565,0 2 Felújítás 100,0 73,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 144,0 105,4 4 Kormányzati beruházás 801,5 3 Kölcsönök 26,0 26,0 29,4 29,4 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 380,0 0,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 421,7 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 380,0 3 EU tagságból eredő feladatok 24,0 23,5 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 12,0 12,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 1,9 3 Dologi kiadások 10,0 10,2 4 Fejezeti államháztartási tartalék 870,7 870,7 Összesen: 29 149,7 213,0 28 936,7 30 516,1 713,4 28 656,5 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Normatív hozzájárulások 9 Pénzbeli szociális juttatások 14 947,8 14 947,9 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11 405,8 10 801,8 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 18 010,5 17 623,8 13 Hajléktalanok átmeneti intézményei 503,4 407,3 14 Gyermekek napközbeni ellátása 1 283,9 1 293,7 15 Óvodai nevelés 61 255,4 61 109,9 16 Iskolai oktatás 280 779,9 279 196,7 17 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 33 363,3 32 103,1 18 Alapfokú művészetoktatás 11 521,0 12 142,9 19 Kollégiumok közoktatási feladatai 21 498,4 21 383,3 20 Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz 18 684,1 18 549,8 21 Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 15 432,8 15 583,7 22 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 31 612,2 31 023,7 2 Központosított előirányzatok 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 3 000,0 1 927,2 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 800,0 4 748,0 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 150,0 150,0 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 85,0 85,0 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 166,1 1 196,2 6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 170,0 7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 1 100,0 1 024,6 8 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 500,0 499,9 9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 1 010,0 1 010,0 10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3 290,0 4 755,4 11 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 750,0 978,7 12 „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása 100,0 100,0 13 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 500,0 496,9 14 Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása 300,0 300,0 15 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 500,0 500,0 16 A 2005. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 5 500,0 7 086,8 17 Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 7 400,0 4 931,2 18 A múzeumok szakmai támogatása 300,0 300,0 19 Az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése 60,0 63,3 20 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 14 840,0 35 069,7 21 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása 8 000,0 12 078,8 22 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 2 300,0 2 300,0 23 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1 278,0 1 213,7 24 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása 355,0 130,5 25 Sportpályák felújításának támogatása 500,0 491,9 26 Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásának támogatása 200,0 27 A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása 400,0 278,5 28 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5 400,0 4 987,9 40 A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2006. évi támogatása 400,0 3 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása 12 000,0 28 957,2 2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 300,0 22,6 3 A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 1 200,0 2 921,4 4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása 1 Kőszínházak működtetési hozzájárulása 9 479,7 9 479,7 2 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 387,3 387,3 3 Színházak pályázati támogatása 943,0 943,0 5 Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 1 831,5 1 830,9 2 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 1 500,0 1 500,0 3 Pedagógiai szakszolgálat 3 214,0 3 193,6 2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 69 940,7 64 685,0 2 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 15 120,0 14 734,9 3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 321,9 324,7 5 A többcélú kistérségi társulások támogatása 15 400,0 14 910,1 6 Címzett és céltámogatások 63 800,0 68 939,1 7 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 10 870,0 13 057,8 8 Vis maior tartalék 240,0 6 585,7 9 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének támogatása 15 800,0 20 615,3 10 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása 9 000,0 6 798,7 11 Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 868,4 12 Támogatás rendkívüli időjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére 2 921,6 Összesen: 815 600,7 867 118,8 X. MINISZTERELNÖKSÉG Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 5 525,8 6 362,0 1 Működési költségvetés 4,7 161,8 1 Személyi juttatások 3 798,7 4 619,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 186,3 1 409,4 3 Dologi kiadások 540,0 591,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 2,0 3 Kölcsönök 5,0 3,0 3,0 3,3 2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 4 733,9 7 041,0 1 Működési költségvetés 1 285,1 3 640,1 1 Személyi juttatások 1 192,4 1 266,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 388,5 391,9 3 Dologi kiadások 2 641,6 3 066,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 203,7 1 370,3 2 Felhalmozási költségvetés 719,6 1 Intézményi beruházási kiadások 503,0 3 663,1 2 Felújítás 88,8 311,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 150,0 4 Kormányzati beruházás 1,4 3 Kölcsönök 1,0 1,0 1,3 2 Magyar Közigazgatási Intézet 80,1 240,8 1 Működési költségvetés 199,0 428,8 1 Személyi juttatások 177,1 436,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,5 128,7 3 Dologi kiadások 48,4 228,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,1 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 1,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1,1 73,9 3 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 19 165,9 29 165,6 1 Működési költségvetés 18 460,0 14 381,3 1 Személyi juttatások 2 232,7 2 219,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 642,2 669,2 3 Dologi kiadások 24 948,9 31 750,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 590,2 4 797,3 2 Felhalmozási költségvetés 0,4 1 Intézményi beruházási kiadások 5 068,5 4 019,6 2 Felújítás 143,4 231,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,9 4 Határon Túli Magyarok Hivatala 566,8 3 934,3 1 Működési költségvetés 42,0 5 105,2 1 Személyi juttatások 384,0 547,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 128,5 172,0 3 Dologi kiadások 86,3 270,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9 849,7 2 Felhalmozási költségvetés 10,0 10,2 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 22,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 594,3 6 Távközlési Szolgálat 1 486,9 1 957,4 1 Működési költségvetés 409,2 487,2 1 Személyi juttatások 499,2 566,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 161,2 182,7 3 Dologi kiadások 1 175,7 1 617,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10,1 2 Felhalmozási költségvetés 17,8 1 Intézményi beruházási kiadások 44,8 151,8 2 Felújítás 15,2 39,4 3 Kölcsönök 0,4 7 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 400,0 320,2 1 Működési költségvetés 13,6 1 Személyi juttatások 110,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,0 3 Dologi kiadások 260,0 23,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 171,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 56,4 3 Kölcsönök 10,1 10,1 4 Társadalompolitikai kutatások támogatása 40,0 4,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 3 Dologi kiadások 31,0 6,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,9 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 180,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,0 100,0 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 860,0 1 444,1 1 Működési költségvetés 83,2 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 810,0 1 297,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 272,3 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 730,0 384,2 1 Működési költségvetés 2,2 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 704,0 310,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,5 9 Közigazgatási rendszer korszerűsítése 40,0 38,7 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3 Dologi kiadások 27,0 25,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása 100,0 84,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 13,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0 3 Dologi kiadások 83,0 88,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,2 11 Nemzetközi tagdíjak 16,9 14,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 16,9 13,8 14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása 2 090,0 3 165,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 70,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,0 3 Dologi kiadások 1 600,0 1 839,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 201,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 15 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek 1 000,0 695,9 1 Működési költségvetés 0,6 3 Dologi kiadások 300,0 567,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 070,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 700,0 16 EU integrációs képzés 18,0 1,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 3 Dologi kiadások 10,0 2,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,4 20 EDR kialakításával kapcsolatos kiadások 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 17,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,3 21 Europe Direct Magyarország 1 Működési költségvetés 72,0 73,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,0 73,2 22 EU információs kampány 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 12,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 61 Lakossági EU tájékoztatási feladatok 100,0 40,8 1 Működési költségvetés 22,3 1 Személyi juttatások 6,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,5 3 Dologi kiadások 92,5 274,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 71,0 62 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása 1 588,0 220,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 150,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 45,0 3 Dologi kiadások 693,0 38,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 305,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 300,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,5 63 Európa Terv projektjeinek megvalósítása 165,3 3,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 15,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0 3 Dologi kiadások 7,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 569,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 145,3 69 Gazdasági és Szociális Tanács 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 70 II. Világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,9 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 17,0 17,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,0 17,0 8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 20,0 15,0 1 Működési költségvetés 5,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 10,0 4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 1 Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása 2 305,0 23,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 32,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,0 3 Dologi kiadások 101,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 069,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 92,0 2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása 3 475,1 5 066,8 1 Működési költségvetés 3,5 1 Személyi juttatások 35,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 3 Dologi kiadások 118,8 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 309,3 5 061,8 3 Határon túli magyarok szülőföld programjai 1 090,0 55,6 1 Működési költségvetés 7,1 3 Dologi kiadások 46,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 043,9 6 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 342,1 342,1 83,8 2 Fejezeti államháztartási tartalék 529,6 529,6 1-7. cím összesen: 67 152,4 20 486,0 46 666,4 89 168,7 25 180,3 60 429,1 10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 406,4 1 396,3 1 Működési költségvetés 3,0 2,5 1 Személyi juttatások 887,8 869,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 287,9 261,7 3 Dologi kiadások 231,4 312,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 74,3 2 Felújítás 2,3 8,6 3 Kölcsönök 8,4 8,4 3 Fejezeti államháztartási tartalék 43,5 43,5 10. cím összesen: 1 452,9 3,0 1 449,9 1 535,0 10,9 1 396,3 11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 8 201,2 8 470,2 1 Működési költségvetés 52,4 286,2 1 Személyi juttatások 5 227,5 5 338,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 657,6 1 685,7 3 Dologi kiadások 945,4 1 522,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 233,7 233,7 2 Felhalmozási költségvetés 16,0 1 Intézményi beruházási kiadások 159,0 63,2 2 Felújítás 12,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,8 5 Lakástámogatás 17,5 17,5 3 Kölcsönök 20,0 20,0 33,1 33,7 2 Információs Hivatal 7 795,6 7 921,8 1 Működési költségvetés 50,0 81,0 1 Személyi juttatások 3 394,4 3 566,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 071,8 1 126,9 3 Dologi kiadások 2 707,4 2 761,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 128,7 128,7 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 1 Intézményi beruházási kiadások 521,7 403,9 2 Felújítás 10,0 76,9 5 Lakástámogatás 11,6 11,6 3 Kölcsönök 3,8 3,8 16,0 16,0 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 17 676,0 17 862,1 1 Működési költségvetés 147,6 327,9 1 Személyi juttatások 8 834,4 9 255,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 641,1 2 925,9 3 Dologi kiadások 2 952,2 2 724,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 314,9 314,9 2 Felhalmozási költségvetés 197,8 1 Intézményi beruházási kiadások 2 906,1 3 576,3 2 Felújítás 154,0 178,3 5 Lakástámogatás 20,9 18,1 3 Kölcsönök 23,0 23,0 44,6 44,8 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése 16,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,6 2 Felhalmozási költségvetés 78,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 78,6 2 Az NBSZ és a tagállami bűnüldöző szervek közötti együttműködés erősítése 9,6 5 Fejezeti államháztartási tartalék 1 239,2 1 239,2 11. cím összesen: 35 208,8 296,8 34 912,0 36 147,8 1 084,0 34 279,9 12 Alapok támogatása 1 Szülőföld Alap támogatása 1 Adomány-kiegészítés 500,0 889,6 2 SzJA 1%-a 108,2 108,2 12. cím összesen: 608,2 997,8 20 Tartalékok 1 Költségvetés általános tartaléka 37 890,4 2 Céltartalékok 1 Különféle személyi kifizetések 5 000,0 Összesen: 147 312,7 20 785,8 83 028,3 127 849,3 26 275,2 96 105,3 XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 4 243,5 7 517,2 1 Működési költségvetés 10,0 1 882,5 1 Személyi juttatások 2 862,4 4 521,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 767,4 1 217,1 3 Dologi kiadások 587,1 1 867,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 457,5 2 Felhalmozási költségvetés 511,3 1 Intézményi beruházási kiadások 36,6 816,6 2 Felújítás 374,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,3 3 Kölcsönök 0,8 0,9 2 Országos Területfejlesztési Hivatal központi igazgatása 2 474,2 1 532,3 1 Működési költségvetés 3,5 95,9 1 Személyi juttatások 1 300,4 917,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 396,2 264,9 3 Dologi kiadások 716,9 454,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 57,6 2 Felhalmozási költségvetés 49,2 1 Intézményi beruházási kiadások 62,4 126,8 3 Kölcsönök 0,9 2 Magyar Turisztikai Hivatal 436,9 258,4 1 Működési költségvetés 0,8 1 Személyi juttatások 214,0 126,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 67,6 39,7 3 Dologi kiadások 135,6 74,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,8 2 Felhalmozási költségvetés 4,8 1 Intézményi beruházási kiadások 18,9 13,4 2 Felújítás 0,8 8,0 3 Területi Főépítészi Irodák 335,1 348,9 1 Működési költségvetés 4,1 1 Személyi juttatások 189,5 189,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 57,6 60,9 3 Dologi kiadások 84,4 104,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,9 2 Felhalmozási költségvetés 0,9 1 Intézményi beruházási kiadások 3,6 6,2 4 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 904,7 527,7 1 Működési költségvetés 1,3 1 Személyi juttatások 433,4 331,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 129,9 96,1 3 Dologi kiadások 182,3 184,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,6 81,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 58,5 119,2 5 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 7 398,6 8 139,0 1 Működési költségvetés 832,5 1 714,7 1 Személyi juttatások 5 556,5 6 255,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 722,5 1 915,1 3 Dologi kiadások 854,0 1 391,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,6 110,6 2 Felhalmozási költségvetés 23,0 1 Intézményi beruházási kiadások 35,2 135,0 2 Felújítás 10,3 13,4 4 Kormányzati beruházás 1,0 5 Lakástámogatás 14,3 3 Kölcsönök 17,2 17,2 6 Területpolitikai Kormányzati Hivatal 875,6 955,5 1 Működési költségvetés 23,4 1 Személyi juttatások 604,5 629,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 179,0 208,0 3 Dologi kiadások 90,0 150,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,1 21,3 2 Felújítás 2,0 7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 9 573,4 10 887,6 1 Működési költségvetés 375,7 1 349,5 1 Személyi juttatások 5 762,2 6 463,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 801,8 2 025,7 3 Dologi kiadások 1 588,5 1 972,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 237,5 2 Felhalmozási költségvetés 2 018,3 3 893,7 1 Intézményi beruházási kiadások 2 695,8 5 246,8 2 Felújítás 104,1 260,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,6 4 Kormányzati beruházás 387,9 5 Lakástámogatás 98,6 3 Kölcsönök 62,8 62,6 8 Duna Palota és Kiadó 547,7 560,9 1 Működési költségvetés 260,1 345,0 1 Személyi juttatások 423,5 410,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 131,3 125,0 3 Dologi kiadások 224,8 283,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 79,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 17,9 34,0 2 Felújítás 10,3 12,5 11 Nemzeti Sporthivatal intézményei 1 Nemzeti Sporthivatal igazgatása 757,9 1 179,3 1 Működési költségvetés 7,0 548,8 1 Személyi juttatások 451,8 880,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,1 83,5 3 Dologi kiadások 163,0 448,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 315,3 2 Felhalmozási költségvetés 399,1 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 3,4 2 Felújítás 3,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 604,0 3 Kölcsönök 0,9 0,9 2 Testnevelési és Sportmúzeum 73,7 73,9 1 Működési költségvetés 1,0 4,4 1 Személyi juttatások 22,4 23,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,4 7,5 3 Dologi kiadások 39,9 43,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 5,0 3 Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet 1 115,6 1 906,3 1 Működési költségvetés 5,0 4,1 1 Személyi juttatások 475,6 504,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 158,1 161,5 3 Dologi kiadások 458,9 760,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 339,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 28,0 36,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 39,1 4 Nemzeti Sportközpontok 2 421,5 2 631,0 1 Működési költségvetés 1 600,0 2 487,1 1 Személyi juttatások 1 330,0 1 343,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 414,6 457,8 3 Dologi kiadások 2 076,9 2 593,6 2 Felhalmozási költségvetés 212,9 1 Intézményi beruházási kiadások 34,8 261,8 2 Felújítás 165,2 362,9 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Célelőirányzatok 1 Területrendezés 207,9 194,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,6 3 Dologi kiadások 13,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 201,3 152,6 2 2007-2013 közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai 300,0 423,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 179,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 80,6 3 Dologi kiadások 40,0 40,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 290,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,7 4 Lakás- és építésügy 1 Állami Támogatású Bérlakás Program 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 310,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 424,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,6 2 Építésügyi célelőirányzatok 1 Működési költségvetés 220,0 220,0 3 Dologi kiadások 432,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 224,1 3 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 1 Működési költségvetés 0,5 3 Dologi kiadások 80,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 824,1 4 Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 524,9 2 Felhalmozási költségvetés 612,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 918,2 5 Lakbértámogatás 1 521,8 6,7 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 0,2 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 521,6 6,3 6 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 17,6 17,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,6 17,6 7 Cigányság lakáskörülményeinek javítása 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 5 Turisztikai célelőirányzat 12 544,4 11 877,5 1 Működési költségvetés 40,1 1 Személyi juttatások 60,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,0 3 Dologi kiadások 197,0 299,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 100,0 8 089,2 2 Felhalmozási költségvetés 40,0 51,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 207,4 2 703,9 3 Kölcsönök 51,2 6 Kistérségi válságkezelés és romaprogramok támogatása 1 Működési költségvetés 57,0 3 Dologi kiadások 8,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 7 Vidékfejlesztési menedzserek működési támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,4 2 Országos jelentőségű területfejlesztési programok 1 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 600,0 600,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,3 3 Dologi kiadások 75,0 115,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 194,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 491,7 1 010,6 2 Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni-Duna komplex területfejlesztése 69,0 69,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,0 85,1 3 Duna-Tisza közi hátság területfejlesztési programja 264,3 301,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 15,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,5 3 Dologi kiadások 107,0 78,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 459,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,8 116,6 5 Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok) 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 12,0 2,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 33,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 180,0 287,5 6 Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülőterek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrafejlesztése, ingatlanszerzés) 131,5 131,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,2 3 Dologi kiadások 10,0 13,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 615,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,0 218,2 7 Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program 68,6 18,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,5 18,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 262,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 48,1 8 Kistérségi megbízott hálózat működtetése 19,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,0 3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 1 Központi fejlesztési feladatok 2 216,3 1 763,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 274,0 927,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 797,3 397,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 145,0 445,9 2 Decentralizált területfejlesztési programok 8 400,0 7 645,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 875,0 9 019,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 525,0 9 463,0 3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok 1 Idegenforgalmi fejlesztések 600,0 718,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 1 964,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 200,5 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 200,0 2 Autópályaépítést segítő közmunkaprogram 180,0 90,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,0 29,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,0 3 Nemzeti parkok közmunkaprogram 105,0 6,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 105,0 4 Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása 174,0 54,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 93,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 174,0 214,1 5 Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével 36,0 35,4 1 Működési költségvetés 5,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,0 108,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,6 6 Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése 90,0 83,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 37,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90,0 8,6 7 Kerékpárutak fejlesztése 90,0 90,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 351,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90,0 87,0 8 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 1 760,0 1 574,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 8,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,6 3 Dologi kiadások 220,0 14,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 187,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 529,4 4 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 1 Működési költségvetés 151,9 3 Dologi kiadások 207,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 765,0 2 Felhalmozási költségvetés 20,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 403,9 4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 350,0 350,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0 387,5 2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 261,7 261,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 93,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 261,7 312,2 3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 840,0 840,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 840,0 1 093,4 4 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai 80,0 80,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 93,7 5 Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatása 312,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 211,3 5 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Fejlesztési projektek nyilvántartási és értékelési feladatai (Regionális Fejlesztési Holding) 40,0 40,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 41,4 2 PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása 535,7 535,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 502,7 535,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,0 3 Információs szolgáltatások működtetése 241,6 241,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 226,6 279,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 6 Beruházások 2 Lakáscélú beruházás 15,0 10 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 2 Határon átnyúló CBC (HU 02XX) 1 Működési költségvetés 3,2 3 Dologi kiadások 47,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,3 3 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) 2 100,0 2 071,9 1 Működési költségvetés 594,3 706,5 3 Dologi kiadások 487,1 37,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 147,1 1 784,4 2 Felhalmozási költségvetés 605,7 1 654,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 665,8 2 000,4 6 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) 555,1 555,1 1 Működési költségvetés 39,6 267,4 3 Dologi kiadások 100,0 334,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66,4 1 551,1 2 Felhalmozási költségvetés 570,3 2 292,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 998,6 2 744,2 7 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) 3 612,0 3 606,2 1 Működési költségvetés 314,2 257,0 3 Dologi kiadások 300,2 451,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 546,0 3 748,4 2 Felhalmozási költségvetés 4 150,0 8 566,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 230,0 11 963,5 8 INTERREG III. HU 02XX 1 Működési költségvetés 3,2 9 INTERREG III. HU 03XX 96,8 96,8 1 Működési költségvetés 83,3 220,3 3 Dologi kiadások 72,3 121,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 97,7 227,0 2 Felhalmozási költségvetés 9,8 18,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,9 18,7 10 Külső határok támogatása 2 Felhalmozási költségvetés 499,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 594,1 11 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 232,2 13 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,2 14 Uniós projektek 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,7 15 Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) 3,2 1 Működési költségvetés 12,0 3 Dologi kiadások 66,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 504,0 13 Főépítészi tervtanácsok működtetése 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 14 Nemzetközi tagdíjak 45,5 45,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 45,5 43,7 18 Katasztrófavédelem PHARE programja 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 20 Ágazati célfeladatok 1 Gépjármű-korszerűsítési program 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 2 Kincstári tranzakciós díj elszámolása 3,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,0 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 199,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 610,7 3 402,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 610,7 3 839,3 4 IDEA program támogatása 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 7 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 210,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,0 5,7 8 Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 22,5 11 Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,7 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 300,0 7,9 1 Működési költségvetés 2,7 1 Személyi juttatások 220,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 70,0 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 77,5 63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása 13,0 13,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 13,0 66 2005. évi földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 5,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,4 76 Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 11,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,2 2 Felhalmozási költségvetés 14,8 77 Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,8 82 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása 12,0 12,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 16,5 89 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása 77,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 109,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 63,0 91 Árvízi védekezési feladatok 1 Működési költségvetés 749,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 749,7 21 Társadalmi önszerveződések támogatása 2 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 57,6 63,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,6 87,6 3 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 22 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 1 231,0 1 231,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 231,0 1 231,0 23 „Segítsünk az árvízkárosultakon” 1 Működési költségvetés 1,0 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 7,1 24 Technikai azonosító maradvány befizetéshez 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3 299,6 25 Országgyűlési képviselő-választás kampányának támogatása 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 100,0 26 Sporttevékenység támogatása 1 Utánpótlás-nevelési feladatok 800,0 158,6 1 Működési költségvetés 6,7 1 Személyi juttatások 58,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,5 3 Dologi kiadások 331,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 379,4 12,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 12,0 2 Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása 409,0 352,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 409,0 389,2 3 Szabadidősport támogatása 584,0 461,4 1 Működési költségvetés 0,2 3 Dologi kiadások 134,0 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0 1 115,3 4 Versenysport támogatása 2 141,8 1 931,4 1 Működési költségvetés 40,8 3 Dologi kiadások 135,8 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 006,0 2 150,1 5 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 185,0 51,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 80,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 105,0 6 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 1 271,5 153,7 1 Működési költségvetés 30,0 1 Személyi juttatások 1 040,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 231,5 329,1 7 Szakképzés támogatása 10,0 6,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 3 150,7 3 222,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 150,7 3 240,4 9 Nemzeti Sporttanács támogatása 12,0 4,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8 3 Dologi kiadások 8,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 10 Sporttudományi feladatok 30,0 25,8 1 Működési költségvetés 4,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 19,9 11 Nemzeti Sportinformációs Rendszer 80,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 12 Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása 73,0 73,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,0 62,4 13 Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása 19,0 19,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,0 17,4 14 Nemzeti Sportszövetség működési támogatása 37,5 37,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,5 34,3 15 Nemzeti Szabadidősport Szövetség működési támogatása 14,0 14,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 12,8 16 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége működési támogatása 34,0 34,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,0 30,8 17 Sportegyesületek Országos Szövetsége működési támogatása 3,0 3,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 2,7 18 Mező Ferenc Sportközalapítvány működési támogatása 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0 19 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány működési támogatása 45,0 45,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 41,3 20 Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása 120,0 120,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 120,0 21 Gerevich Aladár - sportösztöndíj 561,0 561,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 561,0 561,0 22 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidősport és diáksport programok támogatása) 240,0 240,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 240,0 240,0 27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 1 Állami és önkormányzati - Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program - sportlétesítmények fejlesztése 99,0 2 904,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 79,0 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 229,9 2 Felhalmozási költségvetés 811,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 831,0 1 816,2 2 Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése 269,1 1 935,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 269,1 1 935,6 3 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program 1 078,0 1 056,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 14,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0 3 Dologi kiadások 60,0 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,4 2 Felhalmozási költségvetés 417,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 417,0 1 888,0 4 Magyar Sport Háza program 340,0 340,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,0 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 338,0 334,2 5 Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése 61,0 61,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 30,0 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 6 Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok 279,1 209,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 3 Dologi kiadások 266,1 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 212,3 2 Felhalmozási költségvetés 250,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 260,0 8,5 7 21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program 161,0 100,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,0 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 159,0 93,2 8 2012-es labdarúgó EB pályázat 70,0 68,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 68,0 9 Sportvállalkozások támogatási programja 1 Működési költségvetés 30,0 30,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 9,2 28 Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 1 Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 285,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 65,0 3 Dologi kiadások 20,0 2 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása 400,0 400,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 428,9 29 Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása 180,0 180,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 140,0 159,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0 30 Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok 4 Olimpiai járadék 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 10 Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 31 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti államháztartási tartalék 8 615,1 8 615,1 2 Fejezeti általános tartalék 901,9 901,9 1-12. cím összesen: 111 038,5 16 862,0 94 176,5 157 214,4 33 638,4 87 906,3 14 Lakástámogatások 1 Egyéb lakástámogatások 216 000,0 223 538,8 15 Központosított bevételek 1 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 200,0 477,7 14-15. cím összesen: 216 000,0 200,0 223 538,8 477,7 Összesen: 327 038,5 17 062,0 94 176,5 380 753,2 34 116,1 87 906,3 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása 4 424,0 5 599,8 1 Működési költségvetés 325,1 734,9 1 Személyi juttatások 3 107,0 3 630,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 937,7 1 099,5 3 Dologi kiadások 689,4 1 762,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 52,9 2 Felhalmozási költségvetés 580,5 1 Intézményi beruházási kiadások 465,2 2 Felújítás 18,3 3 Kölcsönök 30,6 88,6 2 Szakigazgatási intézmények 1 Mezőgazdasági Szakigazgatási Intézmények 14 489,2 18 254,0 1 Működési költségvetés 10 725,5 18 455,4 1 Személyi juttatások 14 097,4 18 618,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 415,2 5 725,4 3 Dologi kiadások 6 702,1 9 983,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 630,3 6 Kamatfizetések 1,3 2 Felhalmozási költségvetés 207,9 1 Intézményi beruházási kiadások 725,7 2 Felújítás 34,5 3 Kölcsönök 45,8 45,6 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 988,3 2 908,4 1 Működési költségvetés 242,5 991,9 1 Személyi juttatások 1 579,0 2 452,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 491,6 730,3 3 Dologi kiadások 160,2 570,5 2 Felhalmozási költségvetés 25,3 1 Intézményi beruházási kiadások 161,7 4 Kormányzati beruházás 26,9 3 Kölcsönök 8,5 8,7 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 4 834,3 4 886,5 1 Működési költségvetés 2 000,0 3 904,7 1 Személyi juttatások 914,2 909,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 292,5 254,3 3 Dologi kiadások 1 160,2 944,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 642,4 13 072,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 300,0 6 917,9 1 Intézményi beruházási kiadások 1 110,0 108,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 3 Kölcsönök 15,0 9,5 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 250,6 3 316,8 1 Működési költségvetés 19 582,0 21 770,4 1 Személyi juttatások 10 956,6 13 163,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 626,0 4 024,6 3 Dologi kiadások 6 245,0 6 802,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,6 2 Felhalmozási költségvetés 341,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 245,8 2 Felújítás 191,1 3 Kölcsönök 5,0 10,2 10,4 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 534,0 1 818,5 1 Működési költségvetés 3 160,5 3 899,0 1 Személyi juttatások 2 080,1 2 459,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 726,2 757,4 3 Dologi kiadások 1 888,2 2 230,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,5 2 Felhalmozási költségvetés 60,2 1 Intézményi beruházási kiadások 228,4 2 Felújítás 9,8 3 Kölcsönök 1,3 1,3 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11 138,1 11 634,7 1 Működési költségvetés 100,0 1 349,5 1 Személyi juttatások 4 593,4 5 540,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 492,5 1 677,8 3 Dologi kiadások 2 072,0 2 453,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 500,0 1 387,7 2 Felhalmozási költségvetés 159,7 1 Intézményi beruházási kiadások 580,2 1 992,6 2 Felújítás 24,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 4 437,4 5 156,4 1 Működési költségvetés 1 690,7 2 173,5 1 Személyi juttatások 3 587,1 3 703,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 219,0 1 151,0 3 Dologi kiadások 1 254,1 2 339,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18,9 30,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,0 41,6 6 Kamatfizetések 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 377,1 1 Intézményi beruházási kiadások 374,1 2 Felújítás 29,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 4 Kormányzati beruházás 38,2 3 Kölcsönök 1,5 1,5 7 Közművelődési intézmények 479,7 632,4 1 Működési költségvetés 120,2 134,2 1 Személyi juttatások 331,3 364,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 111,8 117,7 3 Dologi kiadások 156,8 220,9 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 1 Intézményi beruházási kiadások 18,1 4 Kormányzati beruházás 50,0 8 Agrárkutató intézetek 2 582,9 3 740,5 1 Működési költségvetés 1 857,2 2 450,1 1 Személyi juttatások 2 772,9 2 948,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 941,1 885,3 3 Dologi kiadások 926,1 2 388,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,7 2 Felhalmozási költségvetés 200,0 490,3 1 Intézményi beruházási kiadások 680,2 2 Felújítás 94,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 58,4 4 Kormányzati beruházás 30,0 3 Kölcsönök 9,9 8,4 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 13 Intézmények központi beruházásai 202,0 83,8 1 Működési költségvetés 30,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,9 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 202,0 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása 785,0 132,4 1 Működési költségvetés 74,1 1 Személyi juttatások 301,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 90,6 3 Dologi kiadások 167,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 225,5 398,1 5 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere 396,3 396,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 396,3 396,3 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 450,0 444,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0 519,0 9 Vízügyi feladatok támogatása 300,0 1 862,3 1 Működési költségvetés 160,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 009,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 1 002,4 10 Parlagfű elleni védekezés támogatása 1 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 500,0 279,0 1 Működési költségvetés 0,5 3 Dologi kiadások 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 234,5 2 A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása 584,2 24,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 584,2 20,4 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 1 080,0 1 Működési költségvetés 33,0 1 Személyi juttatások 415,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 124,6 3 Dologi kiadások 540,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 539,5 15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok 4 272,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 110,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 313,2 3 Dologi kiadások 1 548,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 719,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1 300,0 17 Igyál tejet program 1 478,0 389,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 206,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 478,0 860,3 19 Állati hulladék megsemmisítése 246,2 46,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 246,2 617,2 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 135,0 135,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,0 135,0 21 Kincstári szolgáltatási díjak 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 100,0 78,5 22 Bormarketing és minőség-ellenőrzés 1 Működési költségvetés 1 500,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0 24 Igazgatási szolgáltatási díjak 1 Működési költségvetés 298,3 35 Egyéb szervezetek feladataira 39,9 1 Működési költségvetés 142,5 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 178,5 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 2 HU0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,2 4 HU0201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,3 5 HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer 1 Működési költségvetés 18,2 6 HU0201-06 Élelmiszerbiztonság 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,5 10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 11,3 2 Felhalmozási költségvetés 7,2 11 Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,8 19 Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HU03/004-347-01-01) 100,0 1 Működési költségvetés 57,0 2 Felhalmozási költségvetés 328,9 1 Intézményi beruházási kiadások 916,3 20 Növényegészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HU03/004-347-01-02) 1 Működési költségvetés 32,0 3 Dologi kiadások 15,9 2 Felhalmozási költségvetés 184,7 1 Intézményi beruházási kiadások 292,2 21 Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések 1 Működési költségvetés 195,6 3 Dologi kiadások 195,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,8 26 Növényvédelmi felügyelők és diagnosztikai szakértők képzése (HU03/AG/05-TL) 1 Működési költségvetés 3,4 3 Dologi kiadások 3,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,8 29 HU03/IB/AG08-TL Élelmiszer-biztonsági laborstratégia kidolgozása Twinning Light 1 Működési költségvetés 5,2 3 Dologi kiadások 5,2 31 A kifizetőügynökség belső ellenőrzésének kapacitásfejlesztése HU03/IB/AG/09-TL 1 Működési költségvetés 29,4 3 Dologi kiadások 29,4 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Agrárkörnyezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 62,8 1 Intézményi beruházási kiadások 97,5 2 Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,1 2 Felhalmozási költségvetés 54,3 1 Intézményi beruházási kiadások 33,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,5 3 Az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése 1 Működési költségvetés 14,3 3 Dologi kiadások 14,8 2 Felhalmozási költségvetés 10,2 1 Intézményi beruházási kiadások 16,1 4 Az élelmiszer-biztonsági intézményi háttér fejlesztése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,9 4 Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 6 Méhészeti Nemzeti Program 477,4 477,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 477,4 417,8 5 Nemzeti támogatások 1 Központosított bevételből működő támogatások 1 Erdészeti feladatok 4 290,0 3 677,0 1 Működési költségvetés 15,7 3 Dologi kiadások 2,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 290,0 4 363,3 2 Termőföldvédelem támogatása 990,0 990,0 1 Működési költségvetés 0,8 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 185,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 590,0 685,3 7 Állattenyésztési feladatok 1 000,0 977,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 968,8 8 Halgazdálkodás támogatása 252,0 240,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 252,0 199,4 9 Vadgazdálkodás támogatása 657,0 442,3 1 Működési költségvetés 3,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 657,0 465,3 10 Nemzeti Lovas Program 45,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 10,0 2 Költségvetésből működő támogatások 1 Fejlesztési típusú támogatások 10 180,0 7 630,0 1 Működési költségvetés 0,4 3 Dologi kiadások 118,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 798,1 2 Felhalmozási költségvetés 137,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 180,0 6 908,2 3 Kölcsönök 51,3 2 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 110 469,9 124 729,7 1 Működési költségvetés 543,8 3 Dologi kiadások 12,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110 469,9 125 405,2 4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 3 495,0 3 369,7 2 Felhalmozási költségvetés 26,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 495,0 4 364,6 5 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása 450,0 450,0 1 Működési költségvetés 23,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 591,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 450,0 6 Nemzeti agrár kárenyhítés 1 400,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 400,0 6 Állat- és növénykártalanítás 500,0 1 850,0 1 Működési költségvetés 26,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 1 821,0 7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 5 000,0 1 Működési költségvetés 891,9 3 Dologi kiadások 1 032,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 000,0 11 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 1 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések 12 100,0 15 100,0 1 Működési költségvetés 43 544,6 48 432,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54 430,7 60 160,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 855,4 3 367,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 069,3 5 778,4 12 SAPARD támogatásból megvalósuló programok 1 SAPARD intézkedések 3 000,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 075,0 2 Felhalmozási költségvetés 9 000,0 7 602,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12 000,0 8 121,3 13 EU tagságból eredő feladatok 2 290,0 519,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 884,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 265,4 3 Dologi kiadások 1 140,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 274,8 14 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 300,0 300,0 2 Fejezeti államháztartási tartalék 6 823,1 6 823,1 1-10. cím összesen: 321 610,3 100 203,7 221 406,6 356 445,6 128 053,9 222 432,9 11 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 7 825,1 8 042,3 1 Működési költségvetés 447,5 3 400,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 639,3 301,9 2 Felhalmozási költségvetés 17 811,1 25 827,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25 444,4 34 298,2 2 Élelmiszergazdaság modernizálása 1 495,2 1 495,2 1 Működési költségvetés 696,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 488,8 4 650,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 984,0 6 150,8 3 Vidéki térségek fejlesztése 2 076,6 3 126,6 1 Működési költségvetés 300,0 601,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 351,1 2 Felhalmozási költségvetés 5 930,1 6 964,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 906,7 9 295,0 4 AVOP Technikai segítségnyújtás 290,7 750,7 1 Működési költségvetés 315,0 1 622,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 420,0 1 338,3 2 Felhalmozási költségvetés 557,1 44,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 742,8 57,1 13 Központosított bevételek 1 Erdészeti bevételek 1 Erdőfenntartási járulék 3 950,0 3 707,5 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 300,0 210,7 2 Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek 1 Földvédelmi járulék 4 100,0 5 610,0 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 20,0 186,0 3 Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek 1 Tenyésztési hozzájárulás 1 190,0 787,4 2 Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek 10,0 8,2 4 Halgazdálkodási bevételek 1 Állami halász- és horgászjegyek díja 280,0 223,9 2 Halászatfejlesztési hozzájárulás 20,0 91,2 3 Halvédelmi bírság 20,0 22,8 5 Vadgazdálkodási bevételek 1 Állami vadászjegyek díja 500,0 537,2 2 Hatósági eljárási díj, trófeabírálat 50,0 97,8 3 Vadvédelmi hozzájárulás 250,0 226,4 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 25,0 64,7 5 Vadvédelmi bírság 25,0 18,2 Összesen: 362 147,5 139 793,3 233 094,2 408 238,0 183 653,1 235 847,7 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 6 645,2 6 645,0 1 Működési költségvetés 553,5 1 Személyi juttatások 4 316,8 4 939,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 296,4 1 485,4 3 Dologi kiadások 914,3 729,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,5 15,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 60,2 3,6 3 Kölcsönök 9,5 9,8 2 HM hivatalai 4 075,1 4 133,5 1 Működési költségvetés 527,0 1 Személyi juttatások 1 955,5 2 350,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 533,2 637,6 3 Dologi kiadások 1 519,2 1 548,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 67,2 61,3 2 Felhalmozási költségvetés 3,6 1 Intézményi beruházási kiadások 9,1 3 Kölcsönök 1,2 3 HM háttérintézményei 50 422,5 53 656,3 1 Működési költségvetés 1 679,3 1 Személyi juttatások 7 036,4 6 417,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 579,9 1 693,0 3 Dologi kiadások 39 780,2 39 294,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 140,4 3 166,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 285,9 1 Intézményi beruházási kiadások 1 060,4 2 291,7 2 Felújítás 401,5 6 075,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 127,2 3 Kölcsönök 423,7 1 197,4 815,3 2 Magyar Honvédség 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 86 792,2 88 154,3 1 Működési költségvetés 2 199,6 1 Személyi juttatások 24 350,5 26 603,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 848,4 7 525,2 3 Dologi kiadások 34 703,0 36 373,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,9 158,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 18 031,1 12 005,7 2 Felújítás 2 687,3 3 439,3 3 Kölcsönök 1,0 28,1 33,6 2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai 41 129,8 40 084,1 1 Működési költségvetés 351,5 1 Személyi juttatások 29 535,3 28 575,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 964,9 7 854,8 3 Dologi kiadások 3 424,7 3 276,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 199,9 163,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 2 Felújítás 59,9 3 Kölcsönök 3,5 45,6 47,0 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai 30 255,3 29 796,7 1 Működési költségvetés 352,7 1 Személyi juttatások 19 076,0 18 822,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 630,0 5 562,4 3 Dologi kiadások 5 407,9 5 695,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 137,1 125,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,2 1,6 3 Kölcsönök 2,1 25,8 24,5 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Katonai Felderítő Hivatal 8 544,9 8 917,5 1 Működési költségvetés 98,7 1 Személyi juttatások 4 868,5 4 974,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 342,5 1 383,3 3 Dologi kiadások 2 258,5 2 548,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,5 17,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 53,5 38,5 2 Felújítás 5,0 22,0 3 Kölcsönök 0,4 9,6 22,8 2 Katonai Biztonsági Hivatal 2 520,0 2 423,6 1 Működési költségvetés 50,5 1 Személyi juttatások 1 723,9 1 659,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 519,9 496,0 3 Dologi kiadások 227,2 230,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,1 7,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 40,9 60,9 3 Kölcsönök 0,5 0,7 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 5 592,2 5 131,8 1 Működési költségvetés 950,0 1 Személyi juttatások 3 170,7 3 658,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 893,6 1 055,0 3 Dologi kiadások 1 275,5 1 261,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,8 12,7 2 Felhalmozási költségvetés 26,0 1 Intézményi beruházási kiadások 236,4 288,8 3 Kölcsönök 0,2 0,9 2,0 5 Katonai Ügyészségek 1 111,0 1 122,5 1 Működési költségvetés 103,4 1 Személyi juttatások 792,2 860,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 240,1 258,4 3 Dologi kiadások 74,9 85,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,6 3,4 3 Kölcsönök 0,2 0,3 0,8 6 MH Egészségügyi intézetek 5 449,8 5 239,9 1 Működési költségvetés 5 454,2 6 040,9 1 Személyi juttatások 6 091,4 6 196,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 874,2 1 928,8 3 Dologi kiadások 2 894,9 2 967,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,5 39,2 2 Felhalmozási költségvetés 3,1 1 Intézményi beruházási kiadások 22,9 7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal 248,1 239,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 141,1 137,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 41,7 41,2 3 Dologi kiadások 55,3 49,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 9,4 8,4 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 100,0 8 429,1 1 Működési költségvetés 1 588,5 2 Felhalmozási költségvetés 255,4 4 Kormányzati beruházás 100,0 10 273,0 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 622,8 622,8 2 Felhalmozási költségvetés 5 Lakástámogatás 500,0 500,0 6 Lakásépítés 122,8 111,5 6 Katonai védelmi beruházások 2 720,6 2 385,6 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 2 720,6 2 385,0 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Társadalmi szervek támogatása 1 Honvédszakszervezet (HOSZ) 7,7 9,2 1 Működési költségvetés 3,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,7 9,2 2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) 7,7 7,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,7 7,7 3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 4,1 4,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 4,1 4 Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) 1,3 1,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3 1,3 5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 5,2 5,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,2 5,2 6 Egyéb társadalmi szervek támogatása 86,0 108,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 86,0 108,9 5 Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása 3 456,2 4 291,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 456,2 4 291,2 15 Nemzetközi kártérítés 1 Működési költségvetés 4,0 24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 2 327,8 2 157,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 327,8 2 155,4 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 542,9 2 542,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 542,9 3 080,9 26 Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez 20,3 5,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,3 4,4 29 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban 25,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,2 32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz 1 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz 14 119,6 14 119,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14 119,6 14 119,6 33 Pécsi Tudományegyetem támogatása 26,5 8,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 26,5 35 Egyéb uniós befizetések 208,0 149,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 208,0 156,8 36 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 32,6 52,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,6 52,6 37 Honvéd Művészegyüttes támogatása 218,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 218,0 38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai 14,8 24,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 14,8 19,5 39 Fejezeti tartalék 2 Fejezeti államháztartási tartalék 8 329,1 8 329,1 Összesen: 283 091,5 5 454,2 277 637,3 296 037,1 17 034,3 280 495,4 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása 2 949,7 3 330,9 1 Működési költségvetés 1 863,6 3 120,9 1 Személyi juttatások 2 055,0 2 925,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 632,0 885,4 3 Dologi kiadások 1 926,3 2 249,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 110,7 2 Felhalmozási költségvetés 70,7 1 Intézményi beruházási kiadások 150,0 335,5 2 Felújítás 10,0 62,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,0 3 Kölcsönök 9,1 9,0 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 654,7 1 721,5 1 Működési költségvetés 49,8 1 Személyi juttatások 1 186,5 1 207,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 368,5 385,9 3 Dologi kiadások 93,8 160,4 2 Felhalmozási költségvetés 2,5 1 Intézményi beruházási kiadások 5,9 39,2 2 Felújítás 0,6 3 Kölcsönök 1,2 1,0 3 Igazságügyi Hivatal 4 971,9 5 098,8 1 Működési költségvetés 16,2 154,5 1 Személyi juttatások 3 166,7 3 163,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 982,1 930,9 3 Dologi kiadások 747,3 1 114,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 6,7 2 Felhalmozási költségvetés 27,0 1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 447,2 2 Központi Kárrendezési Iroda 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 77,7 4 Szakértői Intézetek 1 668,1 1 783,1 1 Működési költségvetés 84,5 70,5 1 Személyi juttatások 1 138,9 1 207,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 355,5 377,1 3 Dologi kiadások 238,2 240,8 2 Felhalmozási költségvetés 4,7 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 30,2 3 Kölcsönök 1,0 1,0 5 Büntetés-végrehajtás 34 349,4 35 872,6 1 Működési költségvetés 2 494,9 3 085,0 1 Személyi juttatások 19 729,4 20 511,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 506,1 6 423,2 3 Dologi kiadások 8 924,6 9 181,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 010,0 2 402,4 2 Felhalmozási költségvetés 100,0 42,7 1 Intézményi beruházási kiadások 550,8 317,9 2 Felújítás 157,7 198,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,4 4 Kormányzati beruházás 159,7 5 Lakástámogatás 40,0 40,0 3 Kölcsönök 108,0 85,0 90,4 93,4 6 Országos Atomenergia Hivatal 277,5 273,0 1 Működési költségvetés 1 639,9 1 656,7 1 Személyi juttatások 649,5 673,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 200,1 191,4 3 Dologi kiadások 987,8 1 015,3 2 Felhalmozási költségvetés 3,4 1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 85,9 7 Rendőrség 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 17 032,8 19 764,0 1 Működési költségvetés 368,4 1 620,2 1 Személyi juttatások 8 729,7 8 862,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 665,9 3 275,3 3 Dologi kiadások 8 735,3 5 573,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 297,0 116,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 500,0 1 382,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 167,2 2 210,8 2 Felújítás 306,1 702,3 4 Kormányzati beruházás 30,7 5 Lakástámogatás 12,5 3 Kölcsönök 51,5 48,4 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 31 384,6 34 221,4 1 Működési költségvetés 1 214,1 1 970,1 1 Személyi juttatások 22 690,3 23 799,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 880,1 7 641,3 3 Dologi kiadások 3 028,3 5 102,1 2 Felhalmozási költségvetés 109,4 1 Intézményi beruházási kiadások 120,1 4 Kormányzati beruházás 14,0 5 Lakástámogatás 47,2 3 Kölcsönök 127,0 137,4 4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság 4 928,6 5 251,1 1 Működési költségvetés 67,0 129,6 1 Személyi juttatások 3 565,8 3 867,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 081,8 1 202,0 3 Dologi kiadások 348,0 475,4 2 Felhalmozási költségvetés 187,1 1 Intézményi beruházási kiadások 139,4 5 Lakástámogatás 8,1 3 Kölcsönök 24,3 43,5 5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság 6 176,3 6 627,9 1 Működési költségvetés 37,5 134,6 1 Személyi juttatások 4 424,2 4 589,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 341,8 1 525,4 3 Dologi kiadások 446,8 696,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 45,9 1 Intézményi beruházási kiadások 36,6 2 Felújítás 10,8 5 Lakástámogatás 9,4 3 Kölcsönök 13,9 12,6 6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság 4 361,6 4 548,8 1 Működési költségvetés 37,0 86,3 1 Személyi juttatások 3 138,2 3 159,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 951,5 1 010,6 3 Dologi kiadások 308,9 446,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1 2 Felhalmozási költségvetés 18,8 1 Intézményi beruházási kiadások 6,7 2 Felújítás 48,2 5 Lakástámogatás 7,6 3 Kölcsönök 14,7 37,3 7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság 7 927,6 8 434,5 1 Működési költségvetés 162,0 244,3 1 Személyi juttatások 5 763,1 5 947,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 749,1 1 890,8 3 Dologi kiadások 575,4 845,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 36,8 1 Intézményi beruházási kiadások 10,5 2 Felújítás 8,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,9 5 Lakástámogatás 12,2 3 Kölcsönök 40,6 39,6 8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság 4 612,0 4 898,6 1 Működési költségvetés 64,8 157,5 1 Személyi juttatások 3 337,9 3 458,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 012,0 1 096,1 3 Dologi kiadások 326,9 495,3 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 33,8 2 Felújítás 62,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3 5 Lakástámogatás 7,6 3 Kölcsönök 19,6 24,3 9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság 4 573,8 5 099,5 1 Működési költségvetés 52,9 145,4 1 Személyi juttatások 3 343,1 3 491,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 969,5 1 166,1 3 Dologi kiadások 314,1 576,2 2 Felhalmozási költségvetés 7,7 1 Intézményi beruházási kiadások 24,3 2 Felújítás 45,6 5 Lakástámogatás 8,8 3 Kölcsönök 9,6 14,3 10 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság 4 438,9 5 152,6 1 Működési költségvetés 125,4 263,2 1 Személyi juttatások 3 298,6 3 535,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 958,6 1 099,0 3 Dologi kiadások 307,1 582,0 2 Felhalmozási költségvetés 29,9 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 2 Felújítás 65,5 4 Kormányzati beruházás 142,3 5 Lakástámogatás 7,6 3 Kölcsönök 34,3 27,6 11 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 5 787,3 6 465,2 1 Működési költségvetés 60,0 179,6 1 Személyi juttatások 4 184,3 4 439,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 255,8 1 549,0 3 Dologi kiadások 407,2 682,0 2 Felhalmozási költségvetés 5,8 1 Intézményi beruházási kiadások 5,3 2 Felújítás 29,5 5 Lakástámogatás 9,4 3 Kölcsönök 19,9 17,6 12 Heves megyei Rendőr-főkapitányság 3 347,0 3 593,0 1 Működési költségvetés 39,0 84,3 1 Személyi juttatások 2 420,3 2 540,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 735,1 843,7 3 Dologi kiadások 230,6 326,2 2 Felhalmozási költségvetés 10,6 1 Intézményi beruházási kiadások 9,0 2 Felújítás 1,0 5 Lakástámogatás 6,3 3 Kölcsönök 14,7 14,0 13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság 4 727,1 5 251,6 1 Működési költségvetés 72,0 171,1 1 Személyi juttatások 3 417,7 3 709,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 044,2 1 226,6 3 Dologi kiadások 335,7 505,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 4,1 1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 2 Felújítás 16,4 5 Lakástámogatás 10,0 3 Kölcsönök 42,5 34,2 14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság 3 446,8 3 803,5 1 Működési költségvetés 66,4 94,9 1 Személyi juttatások 2 502,7 2 656,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 761,3 840,8 3 Dologi kiadások 248,7 362,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 0,8 2 Felhalmozási költségvetés 43,8 1 Intézményi beruházási kiadások 12,3 2 Felújítás 45,2 4 Kormányzati beruházás 12,0 5 Lakástámogatás 5,3 3 Kölcsönök 26,7 17,4 15 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság 2 998,9 3 731,8 1 Működési költségvetés 37,3 56,0 1 Személyi juttatások 2 168,2 2 389,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 658,2 995,1 3 Dologi kiadások 209,8 430,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 11,1 1 Intézményi beruházási kiadások 8,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 4 Kormányzati beruházás 3,7 5 Lakástámogatás 4,4 3 Kölcsönök 8,5 10,4 16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság 9 368,2 10 521,5 1 Működési költségvetés 225,0 558,0 1 Személyi juttatások 6 835,4 7 282,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 077,2 2 338,2 3 Dologi kiadások 677,1 1 189,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 15,2 2 Felhalmozási költségvetés 40,3 1 Intézményi beruházási kiadások 30,9 2 Felújítás 54,6 4 Kormányzati beruházás 276,2 5 Lakástámogatás 14,4 3 Kölcsönök 37,5 28,4 17 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság 4 726,4 5 492,4 1 Működési költségvetés 100,0 139,6 1 Személyi juttatások 3 435,4 3 716,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 041,9 1 294,7 3 Dologi kiadások 349,1 655,7 2 Felhalmozási költségvetés 34,5 1 Intézményi beruházási kiadások 31,7 2 Felújítás 4,0 5 Lakástámogatás 9,9 3 Kölcsönök 19,1 24,1 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 5 708,1 6 331,6 1 Működési költségvetés 94,3 155,3 1 Személyi juttatások 4 150,3 4 385,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 260,7 1 482,4 3 Dologi kiadások 389,4 643,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 11,6 1 Intézményi beruházási kiadások 6,4 2 Felújítás 24,3 5 Lakástámogatás 9,0 3 Kölcsönök 20,3 20,9 19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság 3 501,8 4 000,3 1 Működési költségvetés 144,8 163,0 1 Személyi juttatások 2 612,3 2 767,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 794,9 1 022,6 3 Dologi kiadások 239,4 384,7 2 Felhalmozási költségvetés 14,7 1 Intézményi beruházási kiadások 5,6 2 Felújítás 31,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3 5 Lakástámogatás 6,1 3 Kölcsönök 12,6 14,6 20 Vas megyei Rendőr-főkapitányság 3 382,6 3 627,0 1 Működési költségvetés 56,0 135,9 1 Személyi juttatások 2 471,8 2 577,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 734,2 848,8 3 Dologi kiadások 232,6 412,0 2 Felhalmozási költségvetés 216,9 1 Intézményi beruházási kiadások 14,5 2 Felújítás 23,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9 5 Lakástámogatás 6,5 3 Kölcsönök 13,6 10,6 21 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság 4 377,0 4 759,1 1 Működési költségvetés 28,4 160,4 1 Személyi juttatások 3 147,7 3 377,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 955,2 1 065,1 3 Dologi kiadások 302,5 465,7 2 Felhalmozási költségvetés 13,4 1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 2 Felújítás 13,4 5 Lakástámogatás 7,4 3 Kölcsönök 23,3 24,7 22 Zala megyei Rendőr-főkapitányság 3 503,0 3 860,2 1 Működési költségvetés 52,5 152,7 1 Személyi juttatások 2 534,3 2 733,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 779,8 856,4 3 Dologi kiadások 241,4 408,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 13,0 1 Intézményi beruházási kiadások 21,8 4 Kormányzati beruházás 1,2 5 Lakástámogatás 6,2 3 Kölcsönök 25,6 24,8 23 Rendészeti Biztonsági Szolgálat 10 789,8 14 283,6 1 Működési költségvetés 690,0 674,7 1 Személyi juttatások 8 222,6 9 849,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 506,3 3 143,1 3 Dologi kiadások 750,9 1 587,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 36,1 1 Intézményi beruházási kiadások 170,5 2 Felújítás 205,2 5 Lakástámogatás 15,6 3 Kölcsönök 29,7 41,2 24 Köztársasági Őrezred 6 660,7 8 180,4 1 Működési költségvetés 185,6 148,6 1 Személyi juttatások 4 924,6 5 481,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 493,7 1 701,2 3 Dologi kiadások 418,0 694,0 2 Felhalmozási költségvetés 27,2 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 453,7 2 Felújítás 17,5 5 Lakástámogatás 10,9 3 Kölcsönök 37,4 37,4 8 Határőrség 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 4 903,4 5 264,1 1 Működési költségvetés 338,8 2 248,6 1 Személyi juttatások 2 943,3 3 394,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 870,7 1 014,4 3 Dologi kiadások 1 840,6 2 411,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 95,5 2 Felhalmozási költségvetés 650,8 2 753,7 1 Intézményi beruházási kiadások 178,0 2 647,0 2 Felújítás 36,4 454,4 5 Lakástámogatás 84,5 3 Kölcsönök 2,0 4,0 48,9 46,9 2 Határőrigazgatóságok 33 400,2 40 870,2 1 Működési költségvetés 1 223,0 2 019,9 1 Személyi juttatások 27 355,0 30 193,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 362,1 9 653,4 3 Dologi kiadások 2 294,1 2 970,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 433,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 360,0 939,1 1 Intézményi beruházási kiadások 120,2 2 Felújítás 834,9 3 Kölcsönök 28,0 56,0 98,3 72,5 10 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 4 824,0 4 717,6 1 Működési költségvetés 65,0 509,2 1 Személyi juttatások 2 634,8 2 632,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 774,2 812,5 3 Dologi kiadások 1 275,5 1 898,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11,6 6,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 267,1 2 Felhalmozási költségvetés 78,6 1 Intézményi beruházási kiadások 112,9 78,8 2 Felújítás 4,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,8 3 Kölcsönök 6,5 17,5 11 Rendőrtiszti Főiskola 1 063,8 1 406,0 1 Működési költségvetés 314,0 291,5 1 Személyi juttatások 872,8 984,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 273,9 351,2 3 Dologi kiadások 221,9 311,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,2 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 29,6 1 Intézményi beruházási kiadások 38,1 2 Felújítás 8,3 4 Kormányzati beruházás 79,2 3 Kölcsönök 2,3 4,2 12 BM Központi Kórház és intézményei 720,8 2 423,7 1 Működési költségvetés 3 592,7 3 735,6 1 Személyi juttatások 2 326,6 2 712,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 753,2 913,4 3 Dologi kiadások 1 211,7 1 690,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,4 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 44,1 2 Felújítás 10,0 122,0 13 Központi Gazdasági Főigazgatóság 2 637,0 4 598,4 1 Működési költségvetés 1 080,6 1 482,7 1 Személyi juttatások 2 238,3 2 484,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 726,1 815,3 3 Dologi kiadások 2 312,8 2 179,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,1 183,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 664,4 482,7 1 Intézményi beruházási kiadások 24,5 77,3 2 Felújítás 25,2 66,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 213,4 4 Kormányzati beruházás 12,7 5 Lakástámogatás 33,1 3 Kölcsönök 41,0 121,3 104,7 14 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 194,6 165,1 1 Működési költségvetés 8,3 1 Személyi juttatások 92,8 84,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29,7 25,7 3 Dologi kiadások 69,5 50,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 1 Intézményi beruházási kiadások 2,6 13,5 15 Oktatási Igazgatás 1 BM Oktatási Főigazgatóság 435,6 603,6 1 Működési költségvetés 42,9 1 Személyi juttatások 224,7 364,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 67,3 123,5 3 Dologi kiadások 74,8 119,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,4 2 Felhalmozási költségvetés 2,7 1 Intézményi beruházási kiadások 31,3 13,5 2 Felújítás 37,5 3 Kölcsönök 2,5 2 BM Tanintézetek 4 187,0 4 161,1 1 Működési költségvetés 280,7 356,5 1 Személyi juttatások 2 798,6 2 555,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 839,6 730,4 3 Dologi kiadások 806,8 1 113,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,3 2 Felhalmozási költségvetés 41,2 1 Intézményi beruházási kiadások 20,7 92,5 2 Felújítás 2,0 44,3 3 Kölcsönök 11,8 3 BM Nemzetközi Oktatási Központ 352,5 370,6 1 Működési költségvetés 368,5 393,7 1 Személyi juttatások 265,1 253,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 84,9 79,1 3 Dologi kiadások 370,0 410,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 6,7 2 Felújítás 12,0 20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Ágazati célfeladatok 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 150,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 24,4 2 Energia-racionalizálás 3 Kölcsönök 99,1 99,1 93,9 88,4 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 100,0 225,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 216,8 4 Jogi segítségnyújtás 50,0 71,0 1 Működési költségvetés 4,5 3 Dologi kiadások 50,0 125,2 5 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 132,0 131,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 132,0 109,7 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások 178,0 159,7 1 Működési költségvetés 0,9 1 Személyi juttatások 21,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0 3 Dologi kiadások 29,0 58,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 245,4 7 Belügyminisztérium informatikai rendszereivel összefüggő kötelezettségek 320,0 23,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 320,0 9,2 8 Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 10 Földgázáremelés 2005. évi intézményi ellentételezése 1 Működési költségvetés 26,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,7 11 MÁK - számlavezetési díjak 1,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,2 13 Közrendvédelmi bírság 1 Működési költségvetés 155,2 214,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 155,2 148,5 14 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 12 506,7 12 506,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12 506,7 16 042,8 15 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 1 Működési költségvetés 650,0 767,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 650,0 745,4 2 Felhalmozási költségvetés 100,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 16 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása 70,0 51,3 1 Működési költségvetés 0,5 3 Dologi kiadások 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 57,0 17 Schengen Alap 312,9 312,9 1 Működési költségvetés 4 000,0 1 833,1 1 Személyi juttatások 950,0 3 Dologi kiadások 342,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 020,0 2 954,6 2 Felhalmozási költségvetés 5 100,0 2 984,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 100,0 3 064,5 18 Központ beruházást terhelő befizetési kötelezettség 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások (nem bontott) 13,6 19 Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 184,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 20 Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége 91,7 20,0 1 Működési költségvetés 5,4 3 Dologi kiadások 91,7 30,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 124,9 21 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése 300,0 39,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 26,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 69,5 22 A Sors-Társak Közhasznú Egyesület Támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,5 2 Alapítványok támogatása 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 12,0 11,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 11,6 3 Beruházás 3 Büntetés-végrehajtás beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 159,7 4 Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások 748,0 90,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 297,7 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 748,0 49,9 5 Lakáscélú beruházás 485,5 21,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,4 2 Felhalmozási költségvetés 5 Lakástámogatás 485,5 5 Társadalmi önszerveződések támogatása 1 Szabadságharcosokért Közalapítvány 230,0 230,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 230,0 230,0 2 Rendészeti sportszervezetek támogatása 40,0 42,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 40,0 3 Szakszervezetek támogatása 17,5 17,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,5 17,5 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 10 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány 110,0 110,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110,0 110,0 11 Országos Polgárőr Szövetség 124,0 174,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 124,0 144,0 14 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása 14,0 15,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 15,5 6 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 1 Börtönkörülmények javítása 1 Működési költségvetés 80,9 3 Dologi kiadások 44,7 2 Felhalmozási költségvetés 355,9 1 Intézményi beruházási kiadások 552,9 4 COP 2001 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,3 21 2003. évi PHARE nemzeti program 1 Működési költségvetés 71,0 76,9 3 Dologi kiadások 71,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 466,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 229,0 1 169,3 1 Intézményi beruházási kiadások 1 229,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 169,3 22 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése 1 Működési költségvetés 15,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 247,4 2 Felhalmozási költségvetés 40,0 275,7 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 286,6 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Menekültek integrációjának elősegítése 1 Működési költségvetés 79,0 83,9 3 Dologi kiadások 79,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 111,1 2 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban 1 Működési költségvetés 141,7 7,1 3 Dologi kiadások 141,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,1 2 Felhalmozási költségvetés 103,7 1 Intézményi beruházási kiadások 103,7 3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen 1 Működési költségvetés 65,0 3 Dologi kiadások 65,0 2 Felhalmozási költségvetés 755,4 1 Intézményi beruházási kiadások 755,4 7 Fejezeti tartalék 2 Fejezeti államháztartási tartalék 1 611,5 1 611,5 1-20. cím összesen: 314 317,0 40 352,1 273 964,9 354 059,9 42 690,3 304 825,4 21 Alapok támogatása 1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 5 274,3 5 594,2 Összesen: 319 591,3 40 352,1 273 964,9 359 654,1 42 690,3 304 825,4 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 7 041,7 9 598,9 1 Működési költségvetés 1 064,2 9 934,3 1 Személyi juttatások 4 618,5 5 204,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 436,9 1 586,9 3 Dologi kiadások 2 445,8 3 789,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,1 341,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 463,8 942,2 1 Intézményi beruházási kiadások 786,7 2 Felújítás 90,0 22,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 948,4 1 220,6 4 Kormányzati beruházás 144,7 3 Kölcsönök 20,0 20,0 20,5 20,0 2 GKM Gazdasági igazgatóság 1 564,7 1 902,4 1 Működési költségvetés 605,3 681,7 1 Személyi juttatások 381,4 371,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 129,4 118,8 3 Dologi kiadások 1 368,1 1 726,1 2 Felhalmozási költségvetés 4,4 25,1 1 Intézményi beruházási kiadások 227,9 833,1 2 Felújítás 67,6 70,2 4 Kormányzati beruházás 101,7 2 Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ 1 Működési költségvetés 57,0 91,2 1 Személyi juttatások 26,7 35,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,1 10,4 3 Dologi kiadások 16,2 38,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 8,4 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 22,8 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 6,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,0 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 990,2 999,9 1 Működési költségvetés 2 840,3 2 602,5 1 Személyi juttatások 1 263,5 1 273,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 394,3 384,9 3 Dologi kiadások 1 818,9 1 804,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 199,0 2,4 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 1 Intézményi beruházási kiadások 153,3 40,7 2 Felújítás 1,5 3 Kölcsönök 1,2 1,2 4 Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 205,7 5 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 0,9 1 Működési költségvetés 140,0 135,3 1 Személyi juttatások 61,4 58,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,7 19,3 3 Dologi kiadások 57,9 53,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 2 Felújítás 2,2 6 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 96,2 96,4 1 Működési költségvetés 5,2 9,7 1 Személyi juttatások 38,1 38,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,1 10,3 3 Dologi kiadások 45,7 52,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 4,5 14,9 2 Felújítás 154,4 7 Hírközlési Intézmények 1 Működési költségvetés 17 463,2 20 655,0 1 Személyi juttatások 2 905,1 3 161,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 929,7 985,5 3 Dologi kiadások 10 618,0 14 255,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 160,0 120,5 2 Felhalmozási költségvetés 21,8 11,9 1 Intézményi beruházási kiadások 2 718,3 2 311,1 2 Felújítás 153,9 150,5 3 Kölcsönök 15,0 15,0 20,3 14,3 8 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 1 446,6 1 449,6 1 Működési költségvetés 513,4 675,7 1 Személyi juttatások 364,2 310,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 105,8 90,2 3 Dologi kiadások 1 490,0 1 922,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 59,2 2 Felhalmozási költségvetés 68,8 1 Intézményi beruházási kiadások 225,1 9 Magyar Geológiai Szolgálat 1 062,4 1 133,0 1 Működési költségvetés 1 012,6 893,8 1 Személyi juttatások 984,7 997,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 315,3 314,6 3 Dologi kiadások 781,7 610,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 22,6 2 Felhalmozási költségvetés 38,4 42,6 1 Intézményi beruházási kiadások 24,7 92,0 2 Felújítás 37,5 3 Kölcsönök 2,6 2,6 2,7 2,7 10 Magyar Bányászati Hivatal 1 Működési költségvetés 1 300,0 1 571,6 1 Személyi juttatások 630,1 691,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 171,9 212,2 3 Dologi kiadások 284,5 346,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 195,8 200,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 12,7 5,5 2 Felújítás 13,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5 4,5 3 Kölcsönök 2,0 1,5 0,5 0,5 11 Magyar Energia Hivatal 1 Működési költségvetés 1 817,0 2 403,2 1 Személyi juttatások 520,7 667,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 167,8 189,5 3 Dologi kiadások 963,4 1 010,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,4 113,4 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 1 Intézményi beruházási kiadások 46,3 214,8 2 Felújítás 2,0 1,6 3 Kölcsönök 2,4 1,0 1,3 12 Magyar Szabadalmi Hivatal 1 Működési költségvetés 3 687,0 3 719,2 1 Személyi juttatások 1 263,1 1 330,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 380,0 409,8 3 Dologi kiadások 1 768,1 1 786,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 215,8 165,5 2 Felhalmozási költségvetés 3,1 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 170,8 2 Felújítás 10,0 30,2 3 Kölcsönök 1,5 1,5 13 Országos Mérésügyi Hivatal 1 Működési költségvetés 2 927,7 2 783,2 1 Személyi juttatások 998,0 1 034,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 324,2 305,6 3 Dologi kiadások 1 209,0 1 217,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 268,9 268,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,8 1 Intézményi beruházási kiadások 82,0 121,5 2 Felújítás 45,6 18,4 3 Kölcsönök 2,3 2,3 14 Magyar Űrkutatási Iroda 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 56,9 15 Közlekedési Felügyeletek 14,4 1 Működési költségvetés 26 988,9 23 813,6 1 Személyi juttatások 8 508,1 8 263,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 571,2 2 377,0 3 Dologi kiadások 8 555,4 9 018,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 432,2 6 097,8 2 Felhalmozási költségvetés 28,1 45,6 1 Intézményi beruházási kiadások 822,4 2 518,3 2 Felújítás 75,2 90,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 3 Kölcsönök 65,5 16,0 33,0 46,6 16 Közlekedési Múzeum 329,5 341,3 1 Működési költségvetés 60,5 76,8 1 Személyi juttatások 244,6 224,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 85,2 67,5 3 Dologi kiadások 60,2 84,9 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 1 Intézményi beruházási kiadások 7,2 2 Felújítás 1,7 17 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 837,9 34 088,3 1 Személyi juttatások 794,9 839,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 251,4 249,3 3 Dologi kiadások 724,6 9 797,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22 416,5 2 Felhalmozási költségvetés 10 955,4 1 Intézményi beruházási kiadások 53,0 22 797,1 2 Felújítás 10,0 3 Kölcsönök 4,0 8,0 18 Polgári Légiközlekedési Hatóság 1 Működési költségvetés 548,0 725,2 1 Személyi juttatások 344,9 387,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 104,0 114,6 3 Dologi kiadások 97,7 151,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 62,4 2 Felhalmozási költségvetés 0,8 1 Intézményi beruházási kiadások 28,1 2 Felújítás 1,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,5 19 MÁV Közegészségügyi Intézet 52,8 52,8 1 Működési költségvetés 3,4 5,1 1 Személyi juttatások 39,7 39,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,9 11,9 3 Dologi kiadások 4,6 9,8 20 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 170,2 1 Működési költségvetés 9 481,0 9 868,2 1 Személyi juttatások 4 606,5 3 931,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 461,4 1 301,7 3 Dologi kiadások 3 206,9 3 909,0 2 Felhalmozási költségvetés 50,0 20,7 1 Intézményi beruházási kiadások 171,2 94,8 2 Felújítás 85,0 19,7 4 Kormányzati beruházás 775,6 21 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 1 Működési költségvetés 17 837,7 19 349,4 1 Személyi juttatások 6 021,0 7 264,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 880,0 2 305,1 3 Dologi kiadások 7 212,7 6 158,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 629,0 9 446,1 2 Felhalmozási költségvetés 12,0 1 383,4 1 Intézményi beruházási kiadások 2 035,0 5 235,6 2 Felújítás 48,0 316,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 65,0 3 Kölcsönök 24,0 8,3 18,6 22 Közlekedésbiztonsági Szervezet 500,9 500,9 1 Működési költségvetés 12,6 1 Személyi juttatások 249,2 150,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,8 43,3 3 Dologi kiadások 140,7 86,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7 0,9 2 Felhalmozási költségvetés 1,2 1 Intézményi beruházási kiadások 47,5 48,4 23 Magyar Vasúti Hivatal 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 450,0 435,1 1 Személyi juttatások 106,3 49,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,6 13,6 3 Dologi kiadások 276,0 168,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 87,1 23,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 0,1 24 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,2 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 A magyarországi uránércbánya bezárása 400,0 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 400,0 418,5 2 Államigazgatási hatékonyság növelését szolgáló beruházások 100,0 34,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,6 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 100,0 3 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 101,8 38,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 121,8 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 101,8 4 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése 1 Kikötők fejlesztése 778,0 778,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 778,0 928,0 4 Kombinált fuvarozás fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 20,0 6 GySEV pályaberuházás 540,0 540,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 540,0 540,0 7 Vasút-egészségügyi fejlesztések 120,0 52,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 627,9 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 120,0 53,3 9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése 150,0 112,5 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 150,0 94,4 20 Rév- és kompközlekedés fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 1,7 2 Ágazati célelőirányzatok 2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 1 200,0 2 143,9 1 Működési költségvetés 4,3 3 Dologi kiadások 17,0 224,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 217,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 983,0 487,8 3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 72,0 72,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 71,9 7,5 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 1 Működési költségvetés 53,4 3 Dologi kiadások 1,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 67,4 9 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 1 Működési költségvetés 1 000,0 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 112,7 11 Védelemszervezési feladatok 15,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,0 12 Kutatási feladatok 180,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 180,0 9,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 138,3 13 Informatikai és hírközlési szakképesítés feladatai 59,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4 3 Dologi kiadások 32,8 14 Jövő háza és millennáris programokkal összefüggő feladatok 1 480,0 1 480,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 480,0 1 480,0 15 Légiriasztási rendszer fenntartási feladatai 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 25,4 18 Állami többletfeladatok 348,5 1 Működési költségvetés 5 541,9 3 Dologi kiadások 1 097,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 614,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 622,8 19 Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 1 Működési költségvetés 238,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 238,6 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 20 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 650,0 650,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 650,0 649,5 21 Tájrendezési célelőirányzat 2 870,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 870,0 30 Vezetékes távbeszélő előfizetők részére az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális támogatás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 239,7 32 Nemzetközi választott bírósági perben képviselet ellátása 552,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 121,9 43 Vállalkozói vagyon kezelése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 100,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 45 Belvízi hajózási alapprogram 0,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,9 3 Vállalkozási célelőirányzatok 1 Beruházásösztönzési célelőirányzat 4 658,8 12 070,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 658,8 12 070,0 2 Nemzeti beruházásösztönzési vállalkozási célelőirányzat 1 Nemzeti beruházásösztönzési célelőirányzat 3 130,0 2 263,9 1 Működési költségvetés 209,5 3 Dologi kiadások 2 387,0 7 416,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,0 262,1 2 Felhalmozási költségvetés 603,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 608,0 2 080,3 3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 3 706,0 3 836,0 1 Működési költségvetés 10,0 908,7 3 Dologi kiadások 550,0 810,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 2 257,4 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 54,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 881,0 3 918,5 4 Tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása 100,0 75,0 1 Működési költségvetés 0,2 3 Dologi kiadások 12,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 59,4 5 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 99,9 7 Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 224,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,0 4 EU tagságból eredő feladatok 47,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,1 3 Dologi kiadások 25,9 5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 1 Útfenntartás és fejlesztés 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 114,6 6 Energiagazdálkodási célelőirányzat 1 Energiagazdálkodás 124 000,0 166 201,9 1 Működési költségvetés 3,4 3 Dologi kiadások 87,0 50 616,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 123 913,0 158 162,2 10 KGA hálózat működési feltételeinek megteremtése 360,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 240,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 119,7 11 ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás 2 382,4 2 382,4 1 Működési költségvetés 7,2 3 Dologi kiadások 3,0 6,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 379,4 2 228,8 12 Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai 13 Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésében (HU03/IB/EN03-TL) 1 Működési költségvetés 31,1 3 Dologi kiadások 31,1 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 5 Magyar Szabványügyi Testület támogatása 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,5 17 GKM fejezeti előre nem tervezett kiadások 40,0 1 Működési költségvetés 3 487,4 3 Dologi kiadások 53,8 18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 1 Informatikai fejlesztések vakok és gyengénlátók számára 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 2 Alapítványok támogatása 1 Puskás Tivadar Közalapítvány 50,0 88,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 185,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,2 3 Informatikai és hírközlési társadalmi szervezetek támogatása 8 Magyar Tartalomipari Szövetség 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 4 Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program 108,0 48,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 19,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 108,0 181,4 5 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefon támogatás 1 901,4 1 302,8 1 Működési költségvetés 100,0 477,3 1 Személyi juttatások 39,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,5 3 Dologi kiadások 844,0 1 298,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 105,9 1 773,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 467,3 6 Informatikai, hírközlési szervezetek támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 7 Közháló program 4 017,0 4 993,7 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 3 692,0 7 736,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 234,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 325,0 131,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 8 e-Magyarország program 550,0 430,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 550,0 146,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 361,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 22,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,1 9 Jövő Háza program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 852,0 11 IT piacösztönzés és hazai kis és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja 235,0 235,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 235,0 337,7 12 NAVA-NDA program 361,0 433,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 361,0 147,4 13 Felső és közoktatási szoftver és licensz díj 1 600,0 1 600,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 600,0 1 600,0 14 Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása 21,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 84,1 29 Útpénztár 91 789,8 84 856,0 1 Működési költségvetés 30 700,0 27 344,9 3 Dologi kiadások 28 915,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33 800,0 31 302,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 26 693,4 2 Felújítás 7 647,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 88 689,8 2 678,5 30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Autópálya rendelkezésre állási díj 49 694,1 49 694,1 1 Működési költségvetés 310,0 3 Dologi kiadások 33 939,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 49 694,1 2 Költségtérítés-kiegészítés a vasúti személyszállítási közszolgáltatáshoz 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 3 Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez 360,0 360,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 360,0 396,8 5 GySEV Rt. tőkeemelése 300,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 6 Kombinált fuvarozás 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 450,0 7 Schengen Alap 512,5 512,5 1 Működési költségvetés 40,8 49,5 3 Dologi kiadások 59,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 197,7 381,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 701,0 466,3 8 Kockázati céltartalék 562,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 421,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 140,6 9 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása 1 958,0 1 458,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 958,0 60,9 10 EU támogatással megvalósuló nagyprojektek előkészítéséhez kapcsolódó irányítást segítő támogatás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,6 11 TEN-T pályázatok 6 480,0 4 527,0 1 Működési költségvetés 3 744,3 759,9 3 Dologi kiadások 72,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9 643,5 1 884,7 2 Felhalmozási költségvetés 50,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 631,3 12 EU tagságból adódó többletfeladatok ellátása, informatikai fejlesztés 1 Működési költségvetés 9,0 3 Dologi kiadások 9,0 13 CONNECT (MTS e-közlekedés) 1 Működési költségvetés 2,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,2 15 BKSz működtetésének támogatása 1 600,0 1 453,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 600,0 1 007,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 75,0 95,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 27,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,0 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,1 17 Kihelyezett szakértői támogatás 207,5 327,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 105,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 207,5 26 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 693,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 25,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0 3 Dologi kiadások 567,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 96,0 33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 42,0 27,6 1 Működési költségvetés 1 011,7 3 Dologi kiadások 42,0 22,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 909,2 34 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 33,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,6 3 Dologi kiadások 28,4 36 Közlekedési zajvédelem 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 100,0 31 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Hajózási információs Rendszer megvalósítása 112,5 112,5 1 Működési költségvetés 25,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 53,4 2 Felhalmozási költségvetés 75,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 160,2 2 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére 180,0 180,0 1 Működési költségvetés 63,1 0,8 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 132,3 2 Felhalmozási költségvetés 101,0 94,6 1 Intézményi beruházási kiadások 151,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 211,8 3 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése HU04IB/TR01 1 Működési költségvetés 11,1 3 Dologi kiadások 11,0 4 IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására 16,7 16,7 1 Működési költségvetés 25,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,0 5 Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer 1,4 1,4 1 Működési költségvetés 63,1 49,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,5 49,3 6 Gördülőállomány karbantartás hatékonyságának növelése 1,4 1,4 1 Működési költségvetés 63,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,5 7 Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016-689.05.02. 18,4 18,4 1 Működési költségvetés 27,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 46,2 8 Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02. 26,6 26,6 1 Működési költségvetés 40,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 67,0 9 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése 2004/016-689.05.02. 1 Működési költségvetés 32,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,5 10 Zajtérképet készítő központ létrehozása 2004/016-689.02.02. 98,1 98,1 1 Működési költségvetés 31,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,5 2 Felhalmozási költségvetés 126,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 203,5 35 Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása 18,0 18,0 1 Működési költségvetés 0,4 3 Dologi kiadások 1,0 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,0 11,5 36 Közhasznú szervezetek támogatása 1 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai 52,5 52,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,5 52,5 2 Design Terminál Formatervezési Tájékoztató és Szolgáltató Kht. közhasznú feladatai 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 50,0 5 Millenáris Kht. működésének támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 275,6 38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 9 M 44 gyorsforgalmi út tervezése, előkészítése Szarvas- Tiszakürt szakaszon 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 236,0 10 Gyorsforgalmi úthálózat program, valamint a kiemelt közúti beruházások 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 158,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12 997,8 11 Sármelléki repülőtér fejlesztése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 241,8 39 MÁV Rt. EU-konform átalakításához történő hozzájárulás 1 Különféle személyi kifizetések 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 443,9 40 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 2 633,5 2 633,5 2 Fejezeti államháztartási tartalék 7 483,3 7 483,3 47 Kötött segélyhitelezés 585,0 585,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 647,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 584,0 420,5 48 Földgáz áremelés intézményi ellentételezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 786,8 1-25. cím összesen: 467 716,9 132 853,6 334 863,3 610 829,7 189 830,4 364 243,0 26 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 22 553,0 1 Működési költségvetés 89,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 130,8 2 Felhalmozási költségvetés 28 870,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 51 381,8 1 Bp.-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 1 Működési költségvetés 2 679,3 2 Felhalmozási költségvetés 2 869,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 416,5 2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 8 934,0 1 Működési költségvetés 365,2 2 Felhalmozási költségvetés 2 860,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12 157,9 3 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak 2001/HU/16/P/PT/006 5 075,1 1 Működési költségvetés 1 895,7 2 Felhalmozási költségvetés 2 069,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 947,4 4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz. utak 2001/HU/16/P/PT/008 5 350,0 1 Működési költségvetés 426,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 090,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 847,0 5 Átfogó technikai segítségnyújtás vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 90,0 1 Működési költségvetés 55,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 144,7 6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 1 Működési költségvetés 4 185,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 839,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 292,6 7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 3 602,9 1 Működési költségvetés 2 784,6 2 Felhalmozási költségvetés 4 226,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 613,5 8 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 1 Működési költségvetés 1 749,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,6 9 Bp.-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 57,7 1 Működési költségvetés 77,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 54,3 10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 1 013,0 1 Működési költségvetés 2 622,4 2 Felhalmozási költségvetés 11 352,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13 323,9 11 Radarrendszer fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 1 382,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 382,4 12 Közlekedési projektek előkészítése 180,0 1 Működési költségvetés 60,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 234,0 3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 1 Beruházás-ösztönzés 2 090,1 5 834,6 1 Működési költségvetés 358,9 504,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 509,9 2 Felhalmozási költségvetés 4 610,5 11 097,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 549,6 15 685,3 2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 4 840,0 3 706,8 1 Működési költségvetés 5 532,9 1 564,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 863,5 2 110,5 2 Felhalmozási költségvetés 5 957,4 9 430,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 466,8 11 795,8 5 GVOP Technikai segítségnyújtás 411,2 465,2 1 Működési költségvetés 1 085,1 1 919,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 446,8 1 602,8 2 Felhalmozási költségvetés 148,5 118,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 198,0 88,1 7 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 2 255,1 3 089,8 1 Működési költségvetés 1 520,9 1 195,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 091,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 495,4 8 140,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 180,4 10 582,1 4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 2 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 5 241,2 1 718,3 1 Működési költségvetés 1 900,4 3 531,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 533,8 2 Felhalmozási költségvetés 13 823,1 8 017,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18 430,9 12 742,2 3 Környezetvédelem-Energetika 891,5 695,9 1 Működési költségvetés 321,8 36,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 429,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 352,9 861,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 137,2 1 438,3 4 KIOP Technikai segítségnyújtás 307,5 302,8 1 Működési költségvetés 811,3 520,7 3 Dologi kiadások 18,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 081,8 641,8 2 Felhalmozási költségvetés 111,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 148,0 27 Vállalkozások folyó támogatása 1 Egyedi támogatások 1 Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz 1 Költségtérítés a MÁV Rt. személyszállítási közszolgáltatásaihoz 50 070,0 74 470,0 2 Költségtérítés a GySEV Rt. személyszállítási közszolgáltatásaihoz 2 900,0 2 900,0 2 Bányabezárás 1 000,0 999,9 28 Központosított bevételek 1 Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése 300,0 534,0 2 Gépjármű túlsúlydíj 800,0 845,6 3 Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése 50 000,0 87 593,9 4 Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése 10,0 24,2 29 K-600 hírrendszer működtetésére 400,0 389,1 Összesen: 632 666,2 255 953,3 373 452,9 808 959,3 372 359,0 404 359,1 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 6 548,9 13 478,4 1 Működési költségvetés 46,3 12 739,0 1 Személyi juttatások 2 688,5 3 427,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 873,7 1 102,3 3 Dologi kiadások 2 499,9 6 381,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 398,7 1 818,8 2 Felhalmozási költségvetés 6,0 3 305,2 1 Intézményi beruházási kiadások 111,1 7 864,5 2 Felújítás 29,3 13,4 4 Kormányzati beruházás 8 770,2 3 Kölcsönök 5,0 5,0 12,3 12,3 2 Igazgatási és háttérintézmények 1 087,9 592,9 1 Működési költségvetés 79,0 254,7 1 Személyi juttatások 479,6 472,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 155,6 138,2 3 Dologi kiadások 520,6 228,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 503,3 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 1 Intézményi beruházási kiadások 9,9 17,8 2 Felújítás 1,2 3 Kölcsönök 4,3 0,7 3 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 172,8 1 305,2 1 Működési költségvetés 880,7 1 258,9 1 Személyi juttatások 820,8 938,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 267,8 273,0 3 Dologi kiadások 700,6 986,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 11,0 142,0 1 Intézményi beruházási kiadások 190,0 537,0 2 Felújítás 85,0 80,9 3 Kölcsönök 3,0 3,0 4,0 4,0 9 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek 21 380,2 43 344,2 1 Működési költségvetés 5 868,5 32 121,4 1 Személyi juttatások 15 453,7 22 557,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 858,3 7 019,9 3 Dologi kiadások 6 624,7 36 070,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,3 211,1 2 Felhalmozási költségvetés 27,0 5 069,0 1 Intézményi beruházási kiadások 257,8 4 456,6 2 Felújítás 77,9 248,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 705,3 4 Kormányzati beruházás 2 291,3 3 Kölcsönök 5,5 5,5 50,2 33,1 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 190,0 36,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 357,3 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 190,0 4 Természetvédelem beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,8 7 Vízkárelhárítás 5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 5 700,0 6 593,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 801,4 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 5 700,0 7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai 1 000,0 146,1 1 Működési költségvetés 166,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 141,6 2 Felhalmozási költségvetés 58,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 4 Kormányzati beruházás 1 000,0 9 Balatoni regionális vízikőzmű-hálózat fejlesztése 200,0 57,8 1 Működési költségvetés 4,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 237,8 2 Felhalmozási költségvetés 389,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 323,9 4 Kormányzati beruházás 200,0 19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 2 Felhalmozási költségvetés 318,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 372,3 20 Ivóvíz-minőség javító program 380,0 314,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 193,5 2 Felhalmozási költségvetés 120,0 4 Kormányzati beruházás 380,0 3,1 21 Szennyvízelvezetési és tisztítási program 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 234,1 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Vízkárelhárítási művek fenntartása 1 950,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 377,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 120,8 3 Dologi kiadások 1 451,4 4 Távlati ivóvízbázisok fenntartása 50,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,0 6 Szigetközi térség kárainak mérséklése 100,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4 3 Dologi kiadások 73,6 7 Nemzetközi tagdíjak 150,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 150,0 8 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások 140,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,8 3 Dologi kiadások 87,2 9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok 30,0 150,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,0 12 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 130,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,8 3 Dologi kiadások 77,2 13 Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,9 30 Kincstári számlavezetési díjak kifizetése 25,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 25,3 31 Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 62,6 34 Víz- és környezeti kárelhárítás 1 000,0 26 246,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 400,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 128,0 3 Dologi kiadások 472,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26 246,4 35 Természetvédelmi kártalanítás 150,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 36 Balatonnal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtása 1 Működési költségvetés 11,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,4 37 Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok 1 907,0 1 Működési költségvetés 42,2 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 246,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 809,5 243,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 031,5 1 124,5 3 Kölcsönök 131,8 38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése 1 800,0 1 400,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 800,0 1 849,6 39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása 3 700,0 1 Működési költségvetés 7 697,0 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 396,5 7 692,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 237,5 40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása 470,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 61,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 389,2 41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 253,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 42 Környezetvédelmi operatív programok megalapozása, közreműködő szervezet fejlesztése 200,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 151,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,5 3 Társadalmi szervezetek támogatása 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 225,1 6 2007-2013 közötti nagy projektek előkészítése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,7 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 8 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0204) 28,0 28,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 96,7 2 Felhalmozási költségvetés 219,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,0 219,6 9 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0304) 4,0 4,0 1 Működési költségvetés 61,2 3 Dologi kiadások 61,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01) 75,0 88,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,0 63,2 2 Felhalmozási költségvetés 79,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 79,8 2 Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016-689.02.03) 150,0 150,0 1 Működési költségvetés 118,4 3 Dologi kiadások 189,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 8 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 595,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 684,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 763,5 3 Kölcsönök 1 778,0 9 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 2 Felhalmozási költségvetés 32,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,6 10 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 300,0 300,0 2 Fejezeti államháztartási tartalék 1 543,1 1 543,1 1-10. cím összesen: 58 868,9 6 932,0 51 936,9 166 539,4 64 260,0 94 360,7 11 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 1 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 1 Környezetvédelem 2 785,5 10 689,0 1 Működési költségvetés 2 334,0 1 106,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 112,1 987,3 2 Felhalmozási költségvetés 6 022,2 7 105,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 029,6 16 959,7 2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 14 238,0 1 Működési költségvetés 2 012,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 108,6 2 Felhalmozási költségvetés 19 894,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33 036,5 1 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002 1 Működési költségvetés 699,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,5 2 Felhalmozási költségvetés 370,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 559,5 2 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 5 402,7 1 Működési költségvetés 1 651,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,8 2 Felhalmozási költségvetés 2 933,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 879,3 3 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 177,0 1 Működési költségvetés 552,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 2 Felhalmozási költségvetés 835,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 556,2 4 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 60,4 1 Működési költségvetés 522,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,2 2 Felhalmozási költségvetés 23,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 191,3 5 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 293,1 1 Működési költségvetés 495,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 762,6 6 Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentáció kidolgozásához 2001/HU/16/P/PA/009 1 Működési költségvetés 51,2 7 A Budapesti Központi szennyvíztisztítótelep fejlesztésének szakmai előkészítése, tender elkészítése 2000/HU/16/P/PA/001 1 Működési költségvetés 51,4 8 Győr Megyei Jogú Város Szennyvíztisztító telepének fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/001 528,5 1 Működési költségvetés 228,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 611,6 9 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006 449,1 1 Működési költségvetés 16,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 59,6 2 Felhalmozási költségvetés 646,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 905,2 10 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012 177,2 1 Működési költségvetés 528,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 686,4 11 Projektek előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/16/P/PE/009 292,6 1 Működési költségvetés 53,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,9 2 Felhalmozási költségvetés 259,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 511,2 12 Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/16/P/PE/011 650,0 1 Működési költségvetés 470,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 67,1 2 Felhalmozási költségvetés 748,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 490,3 13 Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 3,0 1 Működési költségvetés 476,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 118,6 2 Felhalmozási költségvetés 227,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 460,9 14 Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/011 560,8 1 Működési költségvetés 553,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,7 2 Felhalmozási költségvetés 785,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 772,7 15 Technikai segítségnyújtás a (Zagyva-Tarna) vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/16/P/PA/011 13,0 1 Működési költségvetés 43,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 56,0 16 Homokhátsági regionális háztartási hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/015 1 268,4 1 Működési költségvetés 9,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 134,0 2 Felhalmozási költségvetés 501,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 645,7 17 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 244,2 1 Működési költségvetés 282,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 104,8 2 Felhalmozási költségvetés 872,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 175,2 18 Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 1 819,8 1 Működési költségvetés 31,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 79,8 2 Felhalmozási költségvetés 911,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 681,0 19 Környezetvédelmi projektek előkészítése 1 Működési költségvetés 432,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 240,4 20 A Budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 1 500,0 1 Működési költségvetés 176,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 114,3 2 Felhalmozási költségvetés 4 616,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 024,3 21 Az ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 85,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,7 22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 369,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 217,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 151,8 23 Észak-Kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 223,8 1 Működési költségvetés 28,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 56,6 24 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és -kezelési program 2003/HU/16/P/PE/019 1 253,8 1 Működési költségvetés 22,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 2 Felhalmozási költségvetés 608,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 575,0 25 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/021 444,6 1 Működési költségvetés 4,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,5 2 Felhalmozási költségvetés 341,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 762,5 26 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 162,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,2 27 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 30,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,3 28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 1 044,1 1 Működési költségvetés 49,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 175,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 858,6 29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-Dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 98,7 1 Működési költségvetés 89,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 107,6 2 Felhalmozási költségvetés 251,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 316,1 12 Központosított bevételek 1 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 1 100,0 1 252,5 2 Bírságok 1 Légszennyezési bírság 450,0 1 542,4 3 Szennyvíz bírságok 500,0 660,8 4 Veszélyes hulladék bírság 100,0 45,4 5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 15,0 8,2 6 Természetvédelmi bírság 25,0 6,3 3 Termékdíjak 1 Gumiabroncs termékdíjak 500,0 471,3 2 Csomagolóeszközök termékdíja 9 500,0 7 642,1 3 Hűtőberendezések termékdíja 1 500,0 1 427,5 4 Akkumulátorok termékdíja 200,0 286,6 5 Kenőolajok termékdíja 6 500,0 6 338,9 7 Reklámhordozó papírok termékdíja 1 500,0 2 100,2 9 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 6 500,0 1 864,7 4 Vízügyi támogatások visszatérülése 20,0 5 Vízkészletjárulék 11 100,0 12 618,8 Összesen: 106 155,7 76 705,3 68 960,4 222 009,3 132 368,6 122 202,1 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Külügyminisztérium 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 6 832,4 7 633,7 1 Működési költségvetés 182,4 329,2 1 Személyi juttatások 3 932,2 4 351,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 244,6 1 320,9 3 Dologi kiadások 1 600,6 2 039,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,6 27,4 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 1 Intézményi beruházási kiadások 217,2 367,9 2 Felújítás 1,2 3 Kölcsönök 24,6 12,0 28,6 16,0 2 Külképviseletek igazgatása 28 234,4 31 148,4 1 Működési költségvetés 3 474,2 3 125,1 1 Személyi juttatások 16 342,5 16 604,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 263,3 3 204,3 3 Dologi kiadások 11 128,2 14 466,9 2 Felhalmozási költségvetés 46,5 389,9 1 Intézményi beruházási kiadások 930,7 1 788,2 2 Felújítás 57,4 735,5 3 Kölcsönök 173,0 140,0 147,0 209,3 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 NATO Békepartnerség 29,1 29,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,5 3,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,1 0,2 3 Dologi kiadások 19,5 10,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 5 Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás 19,4 14,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,0 0,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,1 0,1 3 Dologi kiadások 2,3 0,1 6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak 2 802,3 2 933,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,6 1,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,3 0,1 3 Dologi kiadások 2 800,4 2 867,3 2 Európai uniós befizetések 45,6 49,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 45,6 31,8 7 Külügyi segélyezés 48,5 48,5 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 0,1 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,4 120,3 8 Turistakölcsönök 1,9 1,9 1 Működési költségvetés 8,0 0,3 3 Dologi kiadások 9,9 1,7 9 Állami Protokoll kiadásai 2 Kormányfői Protokoll kiadásai 217,5 492,7 1 Működési költségvetés 0,2 1 Személyi juttatások 22,0 18,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0 2,2 3 Dologi kiadások 190,5 301,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,8 11 Tolerancia Programelőirányzat maradványa 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,1 12 Alapítványok támogatása 3 Teleki László Alapítvány támogatása 122,2 122,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 122,1 122,4 4 Magyar-román Gozsdu Közalapítvány 297,0 126,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,4 1,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 247,5 5 Esély a Stabilitásra Közalapítvány (Szegedi folyamat) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,5 6 EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány támogatása - maradványa 1 Működési költségvetés 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,5 9 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 50,0 75,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 75,0 10 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 73,5 73,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,4 71,9 14 Civil szervezetek támogatása 1 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 38,8 38,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 1,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,7 39,9 15 Külügyi Kommunikáció 261,9 267,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 92,1 85,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 169,8 144,8 17 EU utazási költségtérítések 1 Működési költségvetés 400,0 314,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 357,8 22 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 388,0 295,9 1 Működési költségvetés 44,7 1 Személyi juttatások 75,3 2,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,7 0,4 3 Dologi kiadások 40,7 50,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,3 471,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,8 24 Társadalmi kapcsolatok előirányzat maradványa 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,2 30 Schengeni követelmények 1 Schengen Alap 64,4 64,4 2 Felhalmozási költségvetés 322,1 1 Intézményi beruházási kiadások 386,5 2 Schengeni követelményeknek való megfelelés 573,0 323,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 130,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 554,1 333,0 2 Felújítás 18,9 145,7 35 Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása 144,0 143,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 1,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 143,9 1,2 36 Lakossági EU tájékoztatási feladatok 52,9 1 Működési költségvetés 6,7 3 Dologi kiadások 21,2 37 Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 50 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 1 300,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 300,0 2 Fejezeti államháztartási tartalék 1 249,9 1 249,9 1-5. cím összesen: 47 384,0 5 890,2 41 493,8 50 615,1 4 437,2 43 935,0 7 Központosított bevételek 1 Konzuli és vízumdíj 3 500,0 2 849,2 Összesen: 47 384,0 9 390,2 41 493,8 50 615,1 7 286,4 43 935,0 XIX. EU INTEGRÁCIÓ Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo- gatás Kiadás Bevétel Támo- gatás 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1 968,3 2 574,8 1 Működési költségvetés 112,6 1 290,1 1 Személyi juttatások 1 033,4 1 697,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 330,7 486,4 3 Dologi kiadások 654,0 1 541,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 52,6 3 Kölcsönök 2,8 3,6 0,8 2 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 1 Kohéziós Alap céltartalék 460,0 417,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 460,0 54,0 2 ROP Közreműködő Szervezetek Támogatása 500,0 500,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 557,8 3 KTK technikai segítségnyújtás 225,0 225,3 1 Működési költségvetés 675,0 397,9 3 Dologi kiadások 194,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 900,0 209,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 137,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0 4 Operatív programok céltartalékai 690,0 445,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 690,0 5 Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 667,5 1 530,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 57,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,4 3 Dologi kiadások 373,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1 218,0 6 Schengen Alap technikai segítségnyújtás 152,5 152,5 1 Működési költségvetés 582,9 242,9 1 Személyi juttatások 63,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,2 3 Dologi kiadások 650,5 209,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 91,5 2 Felhalmozási költségvetés 6,9 1,5 1 Intézményi beruházási kiadások 8,6 1,8 7 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 646,0 1 372,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 150,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,0 3 Dologi kiadások 117,0 1 072,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 331,0 290,3 8 Átfogó fejlesztéspolitikai koordináció és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése 405,0 386,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 112,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 36,0 3 Dologi kiadások 147,7 192,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 108,8 69,1 9 EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése 2 000,0 1 192,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 000,0 73,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1 000,0 0,8 10 PHARE programok céltartaléka 425,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 425,0 11 EQUAL Közösségi Kezdeményezés 1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 1 275,9 1 275,9 1 Működési költségvetés 3 345,5 2 084,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 410,8 3 469,1 2 Felhalmozási költségvetés 631,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 252,6 104,2 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 589,6 164,0 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás 13,6 13,6 1 Működési költségvetés 42,0 102,9 3 Dologi kiadások 27,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,6 72,9 3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása 47,4 47,4 1 Működési költségvetés 115,8 112,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 163,2 53,9 12 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex fejlesztések előkészítése 18 365,0 18 076,8 1 Működési költségvetés 3,1 1 Személyi juttatások 151,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,5 3 Dologi kiadások 100,0 293,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18 015,0 648,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 127,0 13 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 200,0 14 Európai uniós szakmai kiadványok támogatása 60,0 32,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 22,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,2 3 Dologi kiadások 26,3 41,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 2,2 15 Fejezeti államháztartási tartalék 4 563,3 4 563,3 16 Átfogó Fejlesztési Terv 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,8 17 Project Generation Facility II. ütem 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 43,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 18 Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 19 Projekt Generation Facility I. ütem 1 Működési költségvetés 831,4 3 Dologi kiadások 1 579,7 20 EU-s maradvány átadása 1 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 336,9 2 A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 028,4 3 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 401,4 4 ROP Technikai segítségnyújtás maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 188,1 5 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 161,2 6 Élelmiszergazdaság modernizálása maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 686,7 7 Vidéki térségek fejlesztése maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 318,8 8 AVOP Technikai segítségnyújtás maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 145,7 9 Beruházásösztönzés maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 502,5 10 Kis- és középvállalkozások fejlesztése maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 564,2 11 Kutatás-fejlesztés, innováció maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 333,6 12 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 195,9 13 GVOP Technikai segítségnyújtás maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 163,5 14 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 531,8 15 Környezetvédelem maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 729,0 16 KIOP Technikai segítségnyújtás maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 102,5 18 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása - Hazai társfinanszírozás maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 816,9 20 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - Hazai társfinanszírozás maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 703,6 22 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével - Hazai társfinanszírozás maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 866,4 24 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - Hazai társfinanszírozás maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 242,9 26 HEFOP Technikai segítségnyújtás - Hazai társfinanszírozás maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 712,4 33 Bp.-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 679,3 34 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 365,2 35 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak 2001/HU/16/P/PT/006 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 895,8 36 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz. utak, 2001/HU/16/P/PT/008 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 426,4 37 Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályázati eljárásához és ellenőrzéséhez maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,1 38 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 185,1 39 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem, 2001/HU/16/P/PT/007 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 784,6 40 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 623,8 42 Bp.-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 77,5 43 M0 körgyűrű, Keleti szektor maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 622,4 2 Felhalmozási költségvetés 5,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,7 45 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/P/PE/002 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 687,1 46 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 634,2 47 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 548,9 48 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/P/PE/007 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 522,0 49 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 495,1 50 Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentáció kidolgozásához 2001/HU/16/P/PA/009 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,2 51 A Budapesti Központi szennyvíztisztító-telep fejlesztésének szakmai előkészítése, tender elkészítése 2000/HU/16/P/PA/001 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,4 52 Győr Megyei Jogú Város Szennyvíztisztító telepének fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/001 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 228,5 54 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,7 55 Projektek előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/P/PE/009 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,9 56 Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/P/PE/011 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 436,4 57 Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszere 2001/HU/P/PE/008 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 416,0 58 Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/P/PE/010 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 527,2 60 A Budapesti Központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,8 63 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 206,2 64 Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,2 65 Közlekedési projektek előkészítése maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,9 66 Környezetvédelmi projektek előkészítése maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 430,8 67 ROP Céltartalék 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 148,6 68 AVOP Céltartalék 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 136,6 69 GVOP Céltartalék 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 281,0 70 KIOP Céltartalék 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 128,1 71 HEFOP Céltartalék 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 489,7 21 II. NFT házhoz jön 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 782,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 141,5 22 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai 1 INTERREG IIIA HU-SK-UA 400,0 203,9 1 Működési költségvetés 780,1 547,2 3 Dologi kiadások 3,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 988,1 428,1 2 Felhalmozási költségvetés 720,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 912,0 270,7 2 INTERREG IIIA HU-RO-SER 648,8 653,1 1 Működési költségvetés 1 338,2 1 000,7 3 Dologi kiadások 4,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 695,2 486,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 095,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 386,8 1 020,8 3 INTERREG IIIA SL-HU-CR 292,8 412,8 1 Működési költségvetés 878,6 434,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 112,8 380,5 2 Felhalmozási költségvetés 219,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 278,2 378,4 4 INTERREG IIIA AU-HU 282,5 608,0 1 Működési költségvetés 349,6 475,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 442,7 382,7 2 Felhalmozási költségvetés 709,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 899,3 603,5 5 INTERREG IIIB 60,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54,0 40,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0 6 INTERREG IIIC 91,0 45,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,9 59,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,1 7 INTERACT 3,3 3,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,3 3,3 23 INTERREG céltartalék 314,8 280,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 314,8 25,0 24 INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működtetése 557,5 557,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 36,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,5 3 Dologi kiadások 50,0 28,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 432,0 460,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,0 25 EU támogatások (PIK, SAKK, PEA II.) 1 EU támogatások technikai segítségnyújtása (PIK) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,7 4 Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont (SAKK) 59,5 57,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,0 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 9,0 26 Fejlesztési pályázatokhoz kapcsolódó informatikai és tájékoztatási feladatok 230,0 213,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 58,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 195,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 13,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,0 27 Regionális Operatív Program (ROP) 2 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 3 274,1 5 996,4 1 Működési költségvetés 1 302,0 1 356,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 554,3 15,8 2 Felhalmozási költségvetés 15 597,1 19 154,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18 618,9 26 189,1 5 A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése 1 179,7 1 179,7 1 Működési költségvetés 2 981,2 3 589,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 805,9 4 706,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 283,4 0,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 638,4 8 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban 2 285,8 2 285,8 1 Működési költségvetés 511,8 401,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 682,4 2 Felhalmozási költségvetés 6 345,6 5 846,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 460,8 8 199,6 11 ROP Technikai segítségnyújtás 464,9 502,4 1 Működési költségvetés 1 159,6 1 509,5 3 Dologi kiadások 325,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 546,1 1 133,9 2 Felhalmozási költségvetés 235,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 313,4 28 Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 31,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,3 29 Feladatfinanszírozási maradvány befizetés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 392,4 Összesen: 84 828,2 41 019,0 43 809,2 111 441,6 39 389,5 41 473,1 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-gatás Kiadás Bevétel Támo-gatás 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 5 944,5 13 649,3 1 Működési költségvetés 215,7 2 744,3 1 Személyi juttatások 3 503,1 4 342,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 064,5 1 230,9 3 Dologi kiadások 1 470,9 4 795,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,1 44,2 2 Felhalmozási költségvetés 12,7 14,5 1 Intézményi beruházási kiadások 82,3 4 390,2 2 Felújítás 3,0 43,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 4 Kormányzati beruházás 42,0 3 Kölcsönök 17,6 17,6 2 Oktatási és Kulturális Minisztérium Szolgáltató Intézmények 1 156,9 1 091,7 1 Működési költségvetés 261,8 193,4 1 Személyi juttatások 687,7 559,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 229,3 168,5 3 Dologi kiadások 313,2 429,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 163,1 157,2 2 Felhalmozási költségvetés 3,0 5,0 1 Intézményi beruházási kiadások 23,4 9,3 2 Felújítás 3,0 28,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 1,0 4 Kormányzati beruházás 12,2 3 Kölcsönök 8,0 3 Magyar UNESCO Bizottság 29,0 22,1 1 Működési költségvetés 2,5 1 Személyi juttatások 18,0 14,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,5 3,8 3 Dologi kiadások 5,5 8,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,8 5 Felsőoktatási Regisztrációs Központ 29,2 1 Működési költségvetés 1,5 1 Személyi juttatások 20,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 2,0 2 Egyetemek, főiskolák 172 003,0 180 379,7 1 Működési költségvetés 175 725,5 192 591,8 1 Személyi juttatások 157 550,2 151 448,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 50 715,7 46 870,8 3 Dologi kiadások 105 924,3 129 893,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 387,6 25 270,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 015,6 3 306,5 6 Kamatfizetések 131,2 2 Felhalmozási költségvetés 11 013,2 21 820,3 1 Intézményi beruházási kiadások 14 725,5 30 904,0 2 Felújítás 2 362,2 5 912,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,6 4 039,7 4 Kormányzati beruházás 5 493,7 3 Kölcsönök 70,3 70,3 298,5 151,8 3 Közgyűjtemények 11 879,0 15 417,5 1 Működési költségvetés 1 419,2 5 098,3 1 Személyi juttatások 7 338,6 7 524,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 370,1 2 311,6 3 Dologi kiadások 3 226,1 5 964,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 126,8 400,2 2 Felhalmozási költségvetés 37,5 42,6 1 Intézményi beruházási kiadások 142,1 505,4 2 Felújítás 132,0 179,5 4 Kormányzati beruházás 3 745,0 3 Kölcsönök 1,2 1,2 115,3 125,3 4 Művészeti intézmények 7 319,8 8 287,3 1 Működési költségvetés 2 036,5 2 040,5 1 Személyi juttatások 6 039,1 5 517,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 896,2 1 683,5 3 Dologi kiadások 1 100,5 2 617,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,9 181,1 6 Kamatfizetések 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 6,1 1 Intézményi beruházási kiadások 295,8 120,9 2 Felújítás 10,8 23,6 4 Kormányzati beruházás 94,3 3 Kölcsönök 0,8 0,8 1,2 1,2 5 Örökségvédelmi intézmények 3 421,4 4 111,6 1 Működési költségvetés 276,6 700,5 1 Személyi juttatások 1 849,8 1 804,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 589,8 560,0 3 Dologi kiadások 1 035,5 1 403,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,4 121,0 6 Kamatfizetések 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 26,0 62,0 1 Intézményi beruházási kiadások 186,8 128,4 2 Felújítás 14,6 118,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,1 7,8 4 Kormányzati beruházás 792,5 3 Kölcsönök 0,2 2,7 6 Egyéb kulturális intézmények 1 Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága 3 068,4 3 222,3 1 Működési költségvetés 286,7 608,9 1 Személyi juttatások 1 509,4 1 464,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 289,3 282,7 3 Dologi kiadások 1 228,2 1 818,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,0 38,9 6 Kamatfizetések 8,4 2 Felhalmozási költségvetés 23,1 7,0 1 Intézményi beruházási kiadások 288,3 168,3 2 Felújítás 30,0 48,7 4 Kormányzati beruházás 151,6 2 Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 604,7 709,0 1 Működési költségvetés 149,4 256,4 1 Személyi juttatások 423,9 414,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 132,1 124,9 3 Dologi kiadások 154,9 359,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 33,2 33,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,7 2 Felhalmozási költségvetés 4,0 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 33,1 2 Felújítás 8,0 7,9 4 Kormányzati beruházás 34,8 3 Kulturális kutató és szolgáltató intézmények 472,6 648,1 1 Működési költségvetés 815,1 1 187,7 1 Személyi juttatások 745,3 751,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 218,9 209,6 3 Dologi kiadások 321,1 475,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 201,4 2 Felhalmozási költségvetés 172,5 174,9 1 Intézményi beruházási kiadások 174,7 119,8 2 Felújítás 2,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 43,2 4 Kormányzati beruházás 152,9 7 Egyéb oktatási intézmények 2 Egyéb oktatási intézmények 309,0 769,6 1 Működési költségvetés 202,8 287,6 1 Személyi juttatások 221,1 248,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 154,4 87,6 3 Dologi kiadások 136,1 321,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 187,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,3 2 Felhalmozási költségvetés 14,4 1 Intézményi beruházási kiadások 11,3 2 Felújítás 11,6 8 Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum 272,0 300,4 1 Működési költségvetés 37,0 54,8 1 Személyi juttatások 179,9 178,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,7 52,7 3 Dologi kiadások 67,4 125,2 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 1 Intézményi beruházási kiadások 12,1 9 Kutató és szolgáltató intézetek 3 243,0 3 371,3 1 Működési költségvetés 1 856,9 1 695,6 1 Személyi juttatások 2 238,3 1 968,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 660,5 559,5 3 Dologi kiadások 1 058,2 1 946,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 485,0 338,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 652,5 505,3 2 Felhalmozási költségvetés 0,7 1,4 1 Intézményi beruházási kiadások 6,1 127,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 48,0 20,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,9 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 48,0 3 Felsőoktatási fejlesztési program 2 Debreceni Egyetem beruházás éves üteme 4 391,2 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 4 391,2 4 Kaposvári Egyetem beruházás befejezése 141,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,9 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 141,8 5 Budapesti Műszaki Főiskola beruházás befejezése 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 50,0 6 Veszprémi Egyetem beruházás éves üteme 537,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 537,0 11 Tessedik Sámuel Főiskola ingatlan vásárlás 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 50,0 12 SZIE Jászberényi Főiskolai Kar beruházás éves üteme 170,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 170,0 13 Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés 200,0 130,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 200,0 14 Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helyének fejlesztése 140,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 140,0 4 Kulturális beruházások 1 Múzeumi rekonstrukció 2 749,8 62,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 315,1 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 2 749,8 2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 300,0 266,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 86,2 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 300,0 485,7 3 Kulturális tevékenységek beruházásai 810,0 456,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 654,3 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 810,0 172,1 4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése 200,0 149,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 88,5 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 200,0 5 Örökségvédelmi fejlesztések 750,0 265,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 153,6 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 750,0 6 Visegrádi palota rekonstrukciója 50,0 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 50,0 7 Zsámbéki tűzkárt szenvedett történelmi műemléki épület rekonstrukciója 100,0 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 100,0 499,6 8 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása 150,0 150,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 150,0 74,1 9 Millenniumi beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 366,6 11 Erzsébet téri beruházás 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 7,9 6 Egyéb oktatási beruházások 1 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 20,0 2 Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata 3 007,0 3 007,0 1 Működési költségvetés 11,4 3 Dologi kiadások 115,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 115,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 892,0 3 066,0 3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása 66 410,0 72 921,7 1 Működési költségvetés 932,3 3 Dologi kiadások 2,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66 410,0 73 599,6 2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 13 910,0 13 899,2 1 Működési költségvetés 21,9 3 Dologi kiadások 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13 910,0 13 893,4 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 2 289,0 2 289,0 1 Működési költségvetés 6,3 3 Dologi kiadások 120,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 289,0 2 291,0 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 5 044,0 4 884,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 155,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 044,0 4 922,2 11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) 2 357,0 2 516,9 1 Működési költségvetés 22,3 3 Dologi kiadások 26,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 357,0 2 528,8 17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 97,0 5,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 26,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,4 3 Dologi kiadások 62,3 1,6 18 Hallgatók kollégiumi és lakhatási támogatása 1 Működési költségvetés 2,1 3 Dologi kiadások 99,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,3 4 Közoktatási feladatok támogatása 1 Közoktatás fejlesztési szakmai program 1 Működési költségvetés 18,9 3 Dologi kiadások 8,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,8 2 Közoktatási tankönyvkiadás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 60,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,3 3 Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 116,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 4 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 70,2 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 145,0 128,0 1 Működési költségvetés 0,6 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 145,0 108,0 10 Egyházi közoktatási feladatok támogatása 948,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 948,4 12 Értékelési és vizsgaközpontok létesítése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,6 17 Középiskolai tehetséggondozói program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,2 18 Emelt szintű érettségi vizsga lebonyolítása 291,0 86,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 180,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 57,6 3 Dologi kiadások 53,4 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 79,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,2 19 Közoktatási vizsgarendszerek fejlesztése 1 Működési költségvetés 2,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,9 20 Oktatási nyilvántartások korszerűsítése 369,0 319,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 459,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 369,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,5 21 Oktatási infokommunikációs technológia 97,0 57,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 19,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 1,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,0 292,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 62,2 22 Országos szövetségek, testületek támogatása 78,0 36,5 1 Működési költségvetés 10,0 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,8 3 Dologi kiadások 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,2 42,9 23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 281,0 228,9 1 Működési költségvetés 1,4 1 Személyi juttatások 180,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 57,7 3 Dologi kiadások 12,8 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 200,5 24 Nemzeti Alaptanterv megvalósulásának támogatása 1 Működési költségvetés 2,3 3 Dologi kiadások 1,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,2 27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás támogatása 68,0 68,0 1 Működési költségvetés 5,2 1 Személyi juttatások 8,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,5 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,5 145,7 28 Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének segítése 68,0 44,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 37,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,8 3 Dologi kiadások 7,2 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 55,5 29 Közoktatás-fejlesztési stratégia célprogramjainak támogatása 97,0 147,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 55,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,6 3 Dologi kiadások 9,0 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,4 106,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat 1 Működési költségvetés 300,0 3,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 5 Felsőoktatási feladatok támogatása 1 Felsőoktatási programfinanszírozások 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak 109,0 86,8 1 Működési költségvetés 3,2 1 Személyi juttatások 64,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,3 3 Dologi kiadások 5,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,7 112,6 26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása 200,0 73,2 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 3 Dologi kiadások 12,0 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 73,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 33 Hallgatói Információs Központ-EISZ koordináció - diákkedvezmény 369,0 368,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 369,0 301,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,5 34 Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése 126,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 95,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,5 35 Felsőoktatási társadalmi szervezetek, testületek, bizottságok támogatása 135,0 120,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,0 123,7 36 Diploma melléklet, pedagógus díszdiploma 48,0 6,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,9 3 Dologi kiadások 7,4 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,7 37 Tankönyv-, jegyzet-, könyvtár támogatási pályázat 145,0 145,0 1 Működési költségvetés 2,6 3 Dologi kiadások 60,0 2,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,0 172,2 39 Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 281,0 111,9 1 Működési költségvetés 0,4 3 Dologi kiadások 281,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,9 40 Maradványelszámolás 216,9 1 Működési költségvetés 6,5 3 Dologi kiadások 97,2 42 Kis létszámú szakok támogatása 430,0 205,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 150,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,0 3 Dologi kiadások 122,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,5 5,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 43 Kiemelkedő intézményi teljesítmény és szakkollégiumok, doktori iskolák, tehetséggondozó műhelyek támogatása 294,0 73,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 118,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,0 3 Dologi kiadások 29,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,5 13,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 44 MAB támogatása 80,0 1 Működési költségvetés 4,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7 45 FTT támogatása 23,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,5 7 Egyéb feladatok támogatása 4 Etnikai kisebbségi feladatok támogatása 1 Deszegregációs támogató programok 97,0 45,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 35,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,3 3 Dologi kiadások 49,7 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,4 2 Hálózati szolgáltató rendszer működtetése 49,0 49,0 1 Működési költségvetés 5,0 3 Dologi kiadások 9,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,0 64,1 5 Határon túli magyarok oktatási támogatása 1 Működési költségvetés 0,2 3 Dologi kiadások 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 12 Nemzetiségi feladatok támogatása 1 Anyanyelvi tankönyv-, és más nemzetiségi oktatásfejlesztési feladatok támogatása 155,0 95,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 10,0 6,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 119,0 68,6 2 Nemzetiségi oktatásfejlesztési program 24,0 8,5 1 Működési költségvetés 0,2 1 Személyi juttatások 12,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,6 3 Dologi kiadások 5,0 2,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,4 18,5 13 Határon túli feladatok támogatása 1 Határon túliak ösztöndíj- és oktatói támogatása 341,0 38,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 3 Dologi kiadások 0,6 0,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 190,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,4 50,8 2 Határon túli közoktatás fejlesztése 187,0 71,0 1 Működési költségvetés 1,0 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,8 3 Dologi kiadások 5,0 1,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 129,2 69,0 3 Határon túli magyar felsőoktatás támogatása 42,0 22,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,7 3 Dologi kiadások 1,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,0 15,3 4 Határon túli magyar értelmiségi- és anyanyelvi programok 62,0 24,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,0 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,6 42,8 14 Belső informatika fejlesztése 44,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 44,0 15 „Útravaló” ösztöndíj program 1 940,0 1 932,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,2 3 Dologi kiadások 9,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 925,0 1 955,0 17 Diákigazolvány hallgatói költségtérítés átvállalása 350,0 350,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0 317,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,4 9 Földgáz-áremelés ellentételezése 1 Költségvetési szerveket illető ellentételezés 1 Működési költségvetés 78,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,9 2 (Köz)alapítvány által fenntartott, közoktatási feladatokat ellátó, normatív támogatásban részesülő intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 14,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,1 3 (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő felsőoktatási intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 4 (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő kiskollégiumi intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 5 Kulturális intézmények 1 Működési költségvetés 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 6 Egyházi intézmények 1 Működési költségvetés 37,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,0 10 Alapítványok támogatása 56 Intézményfenntartó alapítványok támogatása 436,0 436,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 436,0 469,0 57 Szakmai feladatot ellátó alapítványok támogatása 278,0 290,0 1 Működési költségvetés 1,9 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 278,0 355,9 58 Kétoldalú feladatokat ellátó alapítványok támogatása 107,0 107,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 107,0 123,0 59 Határon túli magyarságot támogató alapítványok 504,0 504,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 504,0 426,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 11 Euro-atlanti oktatási programok 4 Multilaterális feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 5 Kétoldalú munkatervi feladatok 52,0 39,7 1 Működési költségvetés 18,3 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 3,5 5,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,5 70,8 6 Nemzetközi tagdíjak 80,0 80,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 80,0 7 EU közösségi programok 180,0 180,0 1 Működési költségvetés 8,1 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,0 196,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,2 8 Világ-Nyelv Program 50,0 43,3 1 Működési költségvetés 1,2 1 Személyi juttatások 12,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,8 3 Dologi kiadások 4,2 10,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 48,1 9 OECD és EU kötelezettségek 38,0 1,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,1 3 Dologi kiadások 6,9 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 13,0 10 Egyéb nemzetközi programok 50,0 33,0 1 Működési költségvetés 0,2 1 Személyi juttatások 8,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,6 3 Dologi kiadások 6,4 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,0 32,6 11 Európai Iskolák 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 12 Felújítások központi támogatása 1 Felsőoktatási felújítási programok 340,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 340,0 2 Egyéb intézményi felújítási programok 51,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 51,0 13 Egyéb fejlesztési támogatás 1 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja 97,0 97,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 97,0 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 97,0 2 Közoktatási intézmények beruházásai 52,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,0 3 Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások 519,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 420,0 4 Kulturális tevékenységek és intézmények beruházásai 55,2 14 PPP programokkal kapcsolatos kiadások 1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához 347,8 202,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 347,8 2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 543,5 253,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 543,5 3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához 174,7 35,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 174,7 15 Közhasznú társaságok támogatása 1 suliNova Kht. támogatása 340,0 340,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 340,0 140,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 2 Educatio Kht. támogatása 489,0 489,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 489,0 469,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,5 3 Zánka Kht. támogatása 175,0 175,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 155,0 155,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 4 OMSZI Kht. támogatása 68,0 68,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,0 63,0 5 ESZA Kht. támogatása 48,0 48,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,0 43,0 17 Szakképzés támogatása 11 Életen át tanulás EU program 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,1 19 Kutatás-fejlesztés támogatása 2 Felsőoktatási kutatási program 294,0 1,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 137,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 45,1 3 Dologi kiadások 74,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,0 1,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 28,0 6 OTDK támogatása 40,0 30,0 1 Működési költségvetés 0,4 3 Dologi kiadások 40,0 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,2 21 PHARE Programok 4 Hátrányosan halmozott helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) 2 Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,3 5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (HU0008-02) 2 Hazai társfinanszírozás (HU0008-02) 1 Működési költségvetés 2,4 6 A PHARE HU010101-03 halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása II. 1 PHARE forrás (HU010101-03) 1 Működési költségvetés 0,3 2 Hazai finanszírozás (HU010101-03) 1 Működési költségvetés 8,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,6 22 EU tagsággal kapcsolatos feladatok költségei 6 EU tagsággal kapcsolatos kiadások 22,0 2,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,5 3 Dologi kiadások 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 7 Nemzeti Fejlesztési Terv 2. előkészítése 70,0 28,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 43,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,8 3 Dologi kiadások 13,2 8 EU Oktatás és Képzés munkaprogram 20,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 6,8 23 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 2 HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban hazai társfinanszírozás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 3 „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 PHARE forrás 1 Működési költségvetés 140,0 106,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 140,0 105,9 2 Felhalmozási költségvetés 300,0 507,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 507,5 4 „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 - Hazai társfinanszírozás 297,0 297,0 1 Működési költségvetés 11,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 573,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 197,0 91,4 31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 1 Önkormányzati intézményeket érintő feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 2 Gödöllői Grassalkovich Kastély-Barokk Színház rekonstrukciójának hitelfelvételéhez kapcsolódó kiadás 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 3 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek 320,0 229,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,0 3 Dologi kiadások 5,0 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 311,0 276,2 4 Művészetek Palotája működtetésével kapcsolatos kiadások 2 400,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2 400,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 820,8 5 Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok feladatai 4 260,0 4 260,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 260,0 4 178,9 6 Közhasznú társaságok közhasznú feladatai 4 070,0 4 749,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 070,0 4 718,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,0 11 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 1 600,0 1 600,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0 1 420,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 100,0 12 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány 167,6 170,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 167,6 150,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,0 13 Politikatörténeti Alapítvány 256,5 256,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 256,5 230,7 14 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 226,4 242,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 226,4 180,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,4 15 Terror Háza Múzeum működésének támogatása 268,9 268,9 1 Működési költségvetés 24,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 268,9 263,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 16 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása 210,0 210,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,0 204,0 17 Európai Utas Alapítvány 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 43,4 18 Nemzeti kulturális intézmények felújítása 20,0 1,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54,1 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 20,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,5 19 Filmszakmai támogatások 1 Magyar Mozgókép Közalapítvány 6 200,0 6 221,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 200,0 5 721,0 2 Magyar Történelmi Film Közalapítvány 100,0 249,9 1 Működési költségvetés 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 393,2 3 Egyéb filmszakmai támogatások 20,0 26,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 28,9 4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel foglalkozó filmalkotások támogatására 100,0 299,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 399,8 20 Kulturális intézmények és szövetségek támogatása 760,0 760,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 760,0 716,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 21 A 38 Kulturális Kht. kulturális tevékenységének támogatása 40,0 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 30,0 32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 1 Kulturális nagyrendezvények és múzeumi szakmai programok (Alfa-program) 230,0 186,6 1 Működési költségvetés 2,9 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6 3 Dologi kiadások 10,0 1,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,4 388,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,8 2 Közkincs program - „A köz műveltségéért” 200,0 129,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 70,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,4 3 Dologi kiadások 20,0 13,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 77,6 277,4 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 27,0 3 A jövő könyvtára: a könyvtár a jövő 175,0 64,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 5,0 1,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 156,8 196,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,3 4 Levéltár és nyilvánosság 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 26,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4 5 PANKKK ifjúsági zenekarok működési támogatása 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 119,2 6 Program a népi kultúráért, helyi kezdeményezések, rendezvények támogatásáért, díjak, címek adományozásáért 175,0 161,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 20,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,0 123,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 37,6 33 Magyar kultúra külföldön, kultúránk az EU-ban és a nagyvilágban 1 Kulturális Évadok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,8 2 Nemzetközi művészeti együttműködés és munkatervből adódó feladatok 67,9 93,5 1 Működési költségvetés 30,2 1 Személyi juttatások 6,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 3 Dologi kiadások 10,0 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,9 267,9 3 Európai Unióval kapcsolatos feladatok 146,0 92,6 1 Működési költségvetés 6,8 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 146,0 88,6 34 Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti tevékenység támogatása 1 Nemzeti Örökség Program - Nemzeti évfordulók 260,0 276,1 1 Működési költségvetés 41,5 1 Személyi juttatások 65,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,8 3 Dologi kiadások 80,2 13,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,0 293,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 108,4 2 Hazai művészeti fesztiválok, rendezvények 110,0 1 Működési költségvetés 0,6 3 Dologi kiadások 1,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 124,5 3 Művészeti alkotótevékenység támogatása 170,0 292,7 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 14,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,0 363,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 54,9 35 Civil és nonprofit kulturális szervezetek támogatása 1 Magyar Könyv Alapítvány 50,0 70,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 99,6 2 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 75,0 3 Egyéb civil és nonprofit szervezetek 110,0 108,1 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 9,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110,0 134,6 2 Felhalmozási költségvetés 1,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 36 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány 40,0 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 40,0 37 Audiovizuális archívum kialakítása 4 750,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 260,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 4 750,0 38 Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 594,7 39 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények 500,0 500,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 500,0 3 Egyházak nemzetközi tevékenysége 16,0 16,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,0 18,0 4 Hittanoktatás 3 305,4 3 305,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 305,4 3 305,3 5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése 12 243,2 12 243,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12 243,2 12 250,5 6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 7 970,3 7 970,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 970,3 7 939,6 8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 565,9 1 565,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 565,9 1 565,9 9 Egyházi Kulturális Alap 1 Egyházi Kulturális Alap támogatása 430,0 430,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 430,0 406,1 2 Egyházi Kulturális Alap 2005. évi maradványa 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,1 40 Előző évi maradvány rendezése 1 Működési költségvetés 3,2 3 Dologi kiadások 6,0 3 Kölcsönök 5,0 1 Kulturális célfeladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 3 Határon túli magyarok kulturális támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,3 5 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása 1 Működési költségvetés 1,4 3 Dologi kiadások 1,4 41 A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése 59,0 59,4 1 Működési költségvetés 44,1 3 Dologi kiadások 35,0 88,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 42 Kárpát-medencei magyar kultúra támogatása 45,0 139,5 1 Működési költségvetés 0,4 3 Dologi kiadások 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 260,3 2 Felhalmozási költségvetés 2,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 156,0 49 Nemzeti kulturális alapprogram 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 647,3 50 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 660,4 660,4 2 Fejezeti államháztartási tartalék 5 543,8 5 543,8 1-11. cím összesen: 581 627,6 195 386,2 386 241,4 642 532,6 231 958,6 391 585,5 12 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 1 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével ÓM intézkedés 695,5 295,5 1 Működési költségvetés 1 622,8 1 739,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 318,3 1 668,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 62,8 3 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OM intézkedés 2 434,8 2 065,6 1 Működési költségvetés 852,2 1 438,8 3 Dologi kiadások 130,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 291,8 1 035,1 2 Felhalmozási költségvetés 4 829,1 4 829,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 824,3 6 367,4 5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása OM intézkedés 4 531,1 3 580,5 1 Működési költségvetés 6 124,2 9 647,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 109,5 10 093,5 2 Felhalmozási költségvetés 680,1 680,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 225,9 484,6 6 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása OM intézkedés - Hazai társfinanszírozás 1 Működési költségvetés 1 287,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 084,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,6 15 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 3 556,0 3 556,0 Összesen: 606 953,4 209 494,6 393 902,8 667 041,3 251 580,3 397 527,1 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-gatás Kiadás Bevétel Támo-gatás 1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 1 EüM Központi Igazgatás 2 596,8 2 996,2 1 Működési költségvetés 170,0 482,8 1 Személyi juttatások 1 660,1 1 987,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 492,2 611,0 3 Dologi kiadások 526,7 1 077,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,5 134,9 2 Felhalmozási költségvetés 168,3 1 Intézményi beruházási kiadások 73,3 1 248,4 2 Felújítás 140,8 3 Kölcsönök 25,2 16,3 2 EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 114,5 116,9 1 Működési költségvetés 80,0 122,0 1 Személyi juttatások 113,9 115,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,9 34,1 3 Dologi kiadások 44,7 70,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,4 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 9,6 2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 1 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 21 543,5 25 176,4 1 Működési költségvetés 4 831,1 5 991,3 1 Személyi juttatások 15 103,9 16 283,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 889,1 5 019,8 3 Dologi kiadások 6 009,7 7 919,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 581,1 2 Felhalmozási költségvetés 228,8 1 Intézményi beruházási kiadások 332,4 499,3 2 Felújítás 38,4 73,8 3 Kölcsönök 62,7 2,4 2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 176,5 179,0 1 Működési költségvetés 11,6 1 Személyi juttatások 81,0 94,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24,9 28,2 3 Dologi kiadások 60,7 43,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 9,9 8,3 2 Felújítás 8,3 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek 9 545,2 9 900,1 1 Működési költségvetés 583,4 908,9 1 Személyi juttatások 1 102,4 983,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 344,3 292,8 3 Dologi kiadások 404,5 996,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 227,0 8 940,1 2 Felhalmozási költségvetés 6,1 1 Intézményi beruházási kiadások 47,5 333,5 2 Felújítás 2,9 288,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,1 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 2 788,3 4 010,5 1 Működési költségvetés 47 186,4 58 868,4 1 Személyi juttatások 19 717,9 19 797,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 482,6 6 241,7 3 Dologi kiadások 20 828,6 32 481,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,0 260,8 6 Kamatfizetések 72,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 202,0 1 698,8 1 Intézményi beruházási kiadások 2 591,7 2 955,6 2 Felújítás 283,8 913,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 245,1 1 562,9 4 Kormányzati beruházás 880,1 3 Kölcsönök 1,7 1,7 5 Országos Mentőszolgálat 722,5 1 Működési költségvetés 24 014,0 24 176,6 1 Személyi juttatások 14 297,4 13 719,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 721,5 4 275,1 3 Dologi kiadások 4 693,3 4 488,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 238,0 2 Felhalmozási költségvetés 210,2 297,7 1 Intézményi beruházási kiadások 322,0 1 472,6 2 Felújítás 190,0 580,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 3 Kölcsönök 3,0 7 Országos Vérellátó Szolgálat 2 863,3 2 852,9 1 Működési költségvetés 8 560,0 9 140,4 1 Személyi juttatások 4 079,3 4 019,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 339,0 1 233,3 3 Dologi kiadások 5 542,0 6 024,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 348,7 2 Felhalmozási költségvetés 10,1 1 Intézményi beruházási kiadások 283,9 505,5 2 Felújítás 179,1 50,2 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 485,0 15,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 301,8 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 485,0 7 Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója 97,0 10,6 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 97,0 11 Egyéb beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,6 2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 1 578,1 877,4 1 Működési költségvetés 642,7 1 Személyi juttatások 481,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 153,9 3 Dologi kiadások 474,2 64,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 335,0 588,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 34,0 37,9 6 21 lépés az egészségügy megújításáért 1 950,0 1 452,1 1 Működési költségvetés 66,4 1 Személyi juttatások 585,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 187,2 3 Dologi kiadások 427,8 202,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 88,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 000,0 1 Intézményi beruházási kiadások 350,0 2 Felújítás 350,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 7 Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 8 Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása 1 Működési költségvetés 90,1 3 Dologi kiadások 1,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,3 10 Egészségügyi modernizációs feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 32,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 699,7 17 Ágazati kutatásfejlesztés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 18 Költségvetési szerveket illető ellentételezés 1 Működési költségvetés 20,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,2 41 Központi intézmények felújítása 1 Intézményi felújítások 485,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 161,7 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 485,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 71 Népegészségügyi program 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 47,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 625,1 72 Felsőoktatási törvény által előírt feladatok 282,7 92,7 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 168,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,8 3 Dologi kiadások 60,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 198,5 73 Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok 1 Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 23,4 74 Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 484,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 105,1 6 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 1 HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén 1 Működési költségvetés 0,9 3 Dologi kiadások 39,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 194,9 2 Felhalmozási költségvetés 15,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,5 2 HU0011-01 A járványügyi felügyeletek informatikai technikai fejlesztése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,3 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 2 Belső pénzügyi ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben 12,1 12,1 1 Működési költségvetés 50,0 3 Dologi kiadások 62,1 11 Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai 135,8 135,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 135,8 119,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,6 7 EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 46,0 8 Kormányközi együttműködésekből adódó hazai kötelezettségek 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 9 Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,8 16 Alapítványok támogatása 1 Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása 311,9 311,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 311,9 311,9 3 Gézengúz Alapítvány támogatása 17,5 17,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,5 17,5 4 Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása 17,5 17,5 1 Működési költségvetés 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,5 13,2 17 Köztestületek támogatása 1 Magyar Orvosi Kamara támogatása 87,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,3 87,3 2 Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása 43,6 43,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,6 43,6 3 Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása 87,3 87,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,3 65,5 18 „Praxisprogram” a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek miatti ellátási különbségek kiegyenlítésére, a hátrányos helyzetű települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatai megszervezésének segítésére 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 20 Társadalmi szervezetek támogatása 10 Magyar Vöröskereszt támogatása 229,0 229,0 1 Működési költségvetés 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 229,0 229,0 11 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása 34,9 34,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,9 34,9 18 Rákbetegek szervezeteinek támogatása 52,4 52,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,4 52,4 22 Fejezeti tartalék 2 Fejezeti államháztartási tartalék 1 399,5 1 399,5 98 Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 324,2 1-10.. cím összesen: 133 822,8 86 887,1 46 935,7 158 634,8 103 970,9 49 532,1 11 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 1 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével EüM intézkedés 433,5 133,5 1 Működési költségvetés 1 011,5 947,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 445,0 818,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 76,0 3 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EüM intézkedés 3 446,4 2 576,4 1 Működési költségvetés 1 206,2 2 449,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 828,6 1 646,6 2 Felhalmozási költségvetés 6 835,3 6 835,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 659,3 8 848,1 Összesen: 146 755,7 95 940,1 50 815,6 170 023,8 114 203,2 52 242,0 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-gatás Kiadás Bevétel Támo-gatás 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 4 299,6 4 984,2 1 Működési költségvetés 845,5 1 283,7 1 Személyi juttatások 3 062,7 3 459,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 872,4 1 046,6 3 Dologi kiadások 1 071,2 1 817,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 15,4 2 Felhalmozási költségvetés 9,9 1 Intézményi beruházási kiadások 116,8 238,5 2 Felújítás 15,0 24,8 3 Kölcsönök 30,0 2 Pénzügyminisztérium informatikai szolgáltató központ 38,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 12,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,6 3 Dologi kiadások 9,6 2 Felügyeletek 1 Szerencsejáték Felügyelet 1 Működési költségvetés 4 100,0 4 887,6 1 Személyi juttatások 732,8 794,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 231,8 251,1 3 Dologi kiadások 3 013,8 3 374,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 577,0 2 Felhalmozási költségvetés 2,7 1 Intézményi beruházási kiadások 91,6 10,4 2 Felújítás 30,0 3 Kölcsönök 1,5 1,5 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 54 545,3 83 661,9 1 Működési költségvetés 275,0 402,9 1 Személyi juttatások 35 420,5 49 954,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 062,3 15 997,3 3 Dologi kiadások 7 027,4 13 236,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,1 63,6 2 Felhalmozási költségvetés 25,0 225,9 1 Intézményi beruházási kiadások 1 200,0 2 044,8 2 Felújítás 100,0 258,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4 4 Kormányzati beruházás 2 973,7 3 Kölcsönök 55,0 58,0 6 Vám- és Pénzügyőrség 28 811,2 40 697,6 1 Működési költségvetés 2 779,0 3 344,3 1 Személyi juttatások 17 813,7 23 216,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 552,5 7 172,7 3 Dologi kiadások 6 850,7 7 963,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 634,7 635,1 2 Felhalmozási költségvetés 63,0 2 836,9 1 Intézményi beruházási kiadások 526,8 5 114,7 2 Felújítás 124,8 171,1 4 Kormányzati beruházás 89,5 5 Lakástámogatás 150,0 171,5 3 Kölcsönök 44,3 44,3 101,1 101,1 9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 929,1 2 089,2 1 Működési költségvetés 26,0 21,8 1 Személyi juttatások 1 154,4 1 262,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 369,1 388,6 3 Dologi kiadások 419,6 439,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 19,2 1 Intézményi beruházási kiadások 21,4 5,3 2 Felújítás 9,6 11,8 3 Kölcsönök 4,0 4,0 1,5 2,6 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 318,3 910,0 1 Működési költségvetés 6 798,3 9 249,9 1 Személyi juttatások 227,3 195,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,7 59,8 3 Dologi kiadások 2 624,0 4 258,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 526,0 829,5 2 Felhalmozási költségvetés 23,0 2 190,9 1 Intézményi beruházási kiadások 2 253,6 4 501,3 2 Felújítás 960,0 1 145,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 476,0 145,6 4 Kormányzati beruházás 75,0 3 Kölcsönök 14,4 3 Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok 212,0 212,0 1 Működési költségvetés 126,0 125,4 3 Dologi kiadások 338,0 362,3 10 Magyar Államkincstár 15 705,3 17 491,3 1 Működési költségvetés 5 630,6 6 663,9 1 Személyi juttatások 12 129,8 12 679,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 993,6 3 798,0 3 Dologi kiadások 4 528,9 5 257,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,4 386,9 2 Felhalmozási költségvetés 21,4 1 Intézményi beruházási kiadások 585,0 813,9 2 Felújítás 42,0 97,5 3 Kölcsönök 22,2 145,5 124,0 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 Tompa határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,9 3 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 89,5 2 Egyéb beruházások 10 Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 13 APEH informatikai fejlesztése 91,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 2 Ágazati célelőirányzatok 5 Kárrendezési célelőirányzat 1 Függő kár kifizetés 410,0 786,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 410,0 784,0 2 Járadék kifizetés 2 050,0 2 422,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 050,0 2 405,0 3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 40,0 6 Kölcsönös Segélyegyleteket Támogató Alapítvány végelszámolása 1 Működési költségvetés 15,2 12 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja 396,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 396,0 29 2005. XI. 1-jei földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 30 Schengen Alap 544,3 147,5 1 Működési költségvetés 33,1 5,6 3 Dologi kiadások 6,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,1 5,6 2 Felhalmozási költségvetés 2 406,1 2 409,0 1 Intézményi beruházási kiadások 537,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 406,1 2 824,9 31 Államháztartás korszerűsítése 1 Működési költségvetés 181,0 32 Egyházi kiegészítő támogatások rendezése 1 Működési költségvetés 1 000,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 EU Customs Programban való részvétel 1 Működési költségvetés 39,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,8 2 EU Fiskális programjában való részvétel 1 Működési költségvetés 26,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,8 10 A vámügyi ACQUIS alkalmazása 1 Működési költségvetés 2,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 2 Felhalmozási költségvetés 205,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 323,7 11 Twinning Light-VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 13 OLAF által finanszírozott PHARE program lebonyolítása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 14 Twinning Light - Kulturális javak közösségi védelme (HU 03/IB/FI02 - TL) 1 Működési költségvetés 4,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 15 Twinning Light - Borászati melléktermékek kötelező lepárlása (HU 02/IB/FI02 - TL) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 16 Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016-954) 109,0 2 Felhalmozási költségvetés 312,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 312,5 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 A VPOP adminisztratív kapacitásának növelése 1 Működési költségvetés 74,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 76,9 2 Felhalmozási költségvetés 106,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 172,2 2 ÁPBE Módszertani és képzési központ 1 Működési költségvetés 681,8 163,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 681,8 189,2 3 Funkcionálisan független belső ellenőrzés megerősítése a Vám- és Pénzügyőrségen belül 1 Működési költségvetés 25,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,3 4 Az Európai Unió gyakorlatának megismerése a jövedéki adók ellenőrzése vonatkozásában 1 Működési költségvetés 25,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,3 5 2005/17/520.04.01 - Felkészülés az együttes ellenőrzésre 0,4 6 2005/17/520.04.01.11 - Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen 0,5 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 13,3 10 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 1 093,5 1 093,5 2 Fejezeti államháztartási tartalék 26 765,5 26 765,5 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány-elszámolása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 200,3 1-12. cím összesen: 161 373,1 24 243,0 137 130,1 185 999,6 35 832,8 153 691,6 13 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Működési költségvetés 9 074,6 11 772,2 1 Személyi juttatások 4 721,3 5 168,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 459,2 1 611,7 3 Dologi kiadások 2 362,5 2 044,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,0 1 756,3 2 Felhalmozási költségvetés 25,9 5,0 1 Intézményi beruházási kiadások 388,5 409,7 2 Felújítás 12,0 13,0 3 Kölcsönök 170,0 100,0 163,8 96,8 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 546,6 1 Működési költségvetés 546,6 1 574,3 2 Fejezeti államháztartási tartalék 186,9 1 Működési költségvetés 186,9 13. cím összesen: 9 934,0 9 934,0 11 167,7 13 448,3 14 Vállalkozások folyó támogatása 1 Egyedi támogatás 2 Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése 3 000,0 3 000,0 3 Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) 15,0 5,2 2 Egyéb vállalati támogatások 1 Termelési támogatás 1 Mecseki bányászatban foglalkoztatottak kereset-kiegészítése 0,5 0,2 2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 230,0 207,8 7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 49,5 -0,1 15 Fogyasztói árkiegészítés 126 385,0 117 939,7 16 Normatív támogatások 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 38 000,0 42 444,3 2 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 1 000,0 593,2 17 Egyéb költségvetési kiadások 1 Vegyes kiadások 4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 450,0 543,7 5 Szanálással kapcsolatos kiadások 1,0 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 1 500,0 29 793,2 7 Védelmi felkészítés előirányzatai 1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 297,0 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek 900,0 9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség 3 000,0 11 822,1 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások 420,4 11 Egyéb vegyes kiadások 2 370,0 2 446,8 12 1% SZJA közcélú felhasználása 6 900,0 7 500,0 13 Rendkívüli beruházási tartalék 500,0 19 Eximbank, MEHTB és MFB Rt. behajtási jutaléka 1,0 98,3 21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 1 500,0 194,7 25 Államadósság Kezelő Központ Rt. szakértői díja 8,0 17,0 18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség 4 059,0 3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 500,0 1 065,6 4 MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 462,0 40,0 5 Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 4 000,0 4 832, 1 7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 750,0 467,8 10 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 200,0 1 8,4 13 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 1 000,0 167,3 14 A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 80,0 15 MFB Rt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 104,5 24 Kormányzati rendkívüli kiadások 2 Pénzbeli kárpótlás 1 Pénzbeli kárpótlás 4 520,0 4 214,6 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 2 380,0 2 363,5 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 126,0 126,0 3 Egységes adószámla bevezetésével kapcsolatos kiadások 8 000,0 3 145,9 26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására 240 881,4 240 881,4 2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása 321 010,6 321 010,6 3 GYES-en, GYED-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 24 224,0 24 224,0 4 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 236,7 5 Ösztöndíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos támogatás 2,5 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 3 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 223,7 4 Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz 303 992,0 303 992,0 5 A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása 11,7 27 MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása 2 Jegybank támogatása 143,9 28 Nemzetközi elszámolások kiadásai 1 Nemzetközi tagdíjak 2 EBRD tőkeemelés 269,4 287,9 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 2,8 3,4 5 EIB tőkebefizetés 1 879,3 2 034,6 6 EIB tartalékokba befizetés 4 749,4 5 141,8 7 Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont tagdíj 11,5 11,5 2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 802,2 440,7 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 70,0 93,2 3 Egyéb kiadások 25,0 9,0 29 Uniós elszámolások 1 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 1 Áfa alapú hozzájárulás 31 600,0 30 456,5 2 GNI alapú hozzájárulás 165 200,0 139 025,9 3 Brit korrekció 20 200,0 16 129,5 31 Központosított bevételek 1 Kárrendezési célelőirányzat befizetése 1,0 6,6 32 Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 1 A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása 415 900,0 415 900,0 2 MTV Rt. tartozásának elengedése 4 059,0 4 059,0 33 Alapok támogatása 1 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 83,5 98,5 Összesen: 1 914 536,1 34 178,0 137 130,1 1 939 072,6 49 287,7 153 691,6 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-gatás Kiadás Bevétel Támo-gatás 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása 4 665,4 6 498,1 1 Működési költségvetés 334,5 1 265,2 1 Személyi juttatások 2 824,2 3 672,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 910,6 1 117,7 3 Dologi kiadások 1 203,4 2 704,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 406,8 2 Felhalmozási költségvetés 19,0 125,2 1 Intézményi beruházási kiadások 80,7 301,5 2 Felújítás 84,6 3 Kölcsönök 4,4 4,4 2 Foglalkoztatási Hivatal 1 171,5 1 581,7 1 Működési költségvetés 998,6 2 985,2 1 Személyi juttatások 918,3 1 624,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 298,6 439,1 3 Dologi kiadások 939,8 2 889,8 2 Felhalmozási költségvetés 24,7 1 015,5 1 Intézményi beruházási kiadások 29,7 1 709,0 2 Felújítás 8,4 3 Kölcsönök 1,5 1,5 3 Munkaügyi Központok 173,8 475,0 1 Működési költségvetés 18 703,9 36 188,3 1 Személyi juttatások 12 387,7 13 823,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 947,9 4 197,9 3 Dologi kiadások 2 542,1 7 522,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 148,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 823,5 2 Felhalmozási költségvetés 202,0 1 179,3 1 Intézményi beruházási kiadások 202,0 740,4 2 Felújítás 75,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 201,8 3 Kölcsönök 4,6 9,1 4 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 2 215,4 2 751,2 1 Működési költségvetés 2 360,8 2 801,0 1 Személyi juttatások 2 697,6 2 744,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 863,5 786,8 3 Dologi kiadások 584,4 1 007,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 342,8 419,5 2 Felhalmozási költségvetés 87,3 90,4 1 Intézményi beruházási kiadások 144,6 122,9 2 Felújítás 0,7 15,3 3 Kölcsönök 29,9 5,0 12,8 5 Regionális képző központok 806,0 831,3 1 Működési költségvetés 3 399,9 5 475,1 1 Személyi juttatások 1 770,4 2 006,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 559,5 600,6 3 Dologi kiadások 1 876,0 3 232,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 6 Kamatfizetések 0,6 2 Felhalmozási költségvetés 800,0 879,0 1 Intézményi beruházási kiadások 684,8 764,4 2 Felújítás 115,2 134,7 3 Kölcsönök 0,4 0,4 6 Nemzeti Felnőttképzési Intézet 122,3 122,8 1 Működési költségvetés 618,1 216,7 1 Személyi juttatások 464,7 187,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 149,3 53,3 3 Dologi kiadások 68,4 282,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 436,5 2 Felhalmozási költségvetés 3,1 1 Intézményi beruházási kiadások 37,6 65,1 2 Felújítás 20,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,6 7 Egyenlő Bánásmód Hatóság 202,0 208,5 1 Működési költségvetés 0,6 1 Személyi juttatások 97,6 102,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,1 30,7 3 Dologi kiadások 61,3 49,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 13,0 16,9 8 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 548,7 1 378,4 1 Működési költségvetés 109,2 355,8 1 Személyi juttatások 399,8 463,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 129,0 146,7 3 Dologi kiadások 123,1 350,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 1 022,4 2 Felhalmozási költségvetés 5,8 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 17,0 2 Felújítás 28,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 198,8 9 Mobilitás 494,7 1 913,8 1 Működési költségvetés 93,0 1 078,1 1 Személyi juttatások 282,0 320,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 90,0 103,7 3 Dologi kiadások 209,3 842,2 . 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 565,3 6 Kamatfizetések 2,6 2 Felhalmozási költségvetés 84,2 1 Intézményi beruházási kiadások 6,4 21,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 79,2 10 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 320,5 498,9 1 Működési költségvetés 0,6 1 Személyi juttatások 165,7 182,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,7 55,6 3 Dologi kiadások 94,5 92,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 59,7 2 Felhalmozási költségvetés 1,7 1 Intézményi beruházási kiadások 6,6 7,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 76,2 11 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 670,8 767,5 1 Működési költségvetés 900,0 602,6 1 Személyi juttatások 582,4 672,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 178,0 201,3 3 Dologi kiadások 255,4 518,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 525,0 23,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 152,2 12 Állami szociális intézetek 1 493,5 1 734,2 1 Működési költségvetés 219,9 375,4 1 Személyi juttatások 926,2 892,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 313,4 294,1 3 Dologi kiadások 402,4 503,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,2 2,4 2 Felhalmozási költségvetés 65,8 1 Intézményi beruházási kiadások 67,2 278,8 2 Felújítás 151,4 4 Kormányzati beruházás 1,6 13 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 3 325,5 3 407,0 1 Működési költségvetés 161,1 213,8 1 Személyi juttatások 1 923,7 1 931,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 640,6 613,9 3 Dologi kiadások 837,4 901,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 49,4 49,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,6 6 Kamatfizetések 0,9 2 Felhalmozási költségvetés 3,9 1 Intézményi beruházási kiadások 35,5 48,9 2 Felújítás 107,7 14 Nemzeti Szakképzési Intézet 284,0 307,1 1 Működési költségvetés 2 196,5 4 116,8 1 Személyi juttatások 505,4 1 304,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 178,3 357,2 3 Dologi kiadások 1 782,8 1 544,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 806,0 2 Felhalmozási költségvetés 493,0 1 242,1 1 Intézményi beruházási kiadások 43,7 60,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 459,3 15 Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 337,0 334,6 1 Működési költségvetés 1 201,0 1 594,4 1 Személyi juttatások 719,7 719,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 217,3 221,5 3 Dologi kiadások 577,3 823,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 818,7 2 Felhalmozási költségvetés 36,2 23,9 1 Intézményi beruházási kiadások 56,0 327,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,9 1,0 16 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházások 1 Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,6 3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 1 Működési költségvetés 396,0 3 Dologi kiadások 396,0 2 Felhalmozási költségvetés 744,3 1 Intézményi beruházási kiadások 744,3 4 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka 1 Működési költségvetés 237,5 1 Személyi juttatások 54,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,3 3 Dologi kiadások 165,6 5 Aktív foglalkoztatási célok támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 203,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,6 6 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei 1 ACQUIS átvételének nemzeti programja 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 34,5 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 1 HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9 4 HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,6 5 HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 8 HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 190,8 9 HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen 1 Működési költségvetés 113,4 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 231,6 2 Felhalmozási költségvetés 2,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,7 13 2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006 1 Működési költségvetés 85,3 3 Dologi kiadások 111,3 14 HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen 270,0 270,0 1 Működési költségvetés 758,5 455,1 3 Dologi kiadások 51,0 55,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 976,5 704,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 15 Diszkrimináció ellenes program (2002/000-315.01.02. sz.) 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 156,8 3 Dologi kiadások 30,0 199,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,3 2 Felhalmozási költségvetés 1,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 16 PHARE ACCES (2003/004-347-02.02) 45,5 35,1 1 Működési költségvetés 142,9 3 Dologi kiadások 89,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,5 92,7 17 HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára 35,0 1 Működési költségvetés 196,1 3 Dologi kiadások 35,0 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 420,3 2 Felhalmozási költségvetés 366,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 366,7 22 HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt 1 Működési költségvetés 0,5 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása 99,4 99,4 1 Működési költségvetés 257,1 3 Dologi kiadások 33,2 1,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 323,3 2 Magyarországi Gender Pilot Project 1 Működési költségvetés 49,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,8 3 Ifjúsági szolgáltatás-fejlesztés 92,0 8 Közmunkaprogramok támogatása 1 992,8 2 418,4 1 Működési költségvetés 3 752,4 5 232,4 1 Személyi juttatások 167,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,0 3 Dologi kiadások 58,3 234,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 326,6 6 755,9 2 Felhalmozási költségvetés 120,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 60,0 10 Uniós programok előkészítése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 13 Felnőttképzés normatív támogatása 1 325,2 1 033,5 1 Működési költségvetés 8,3 1 Személyi juttatások 200,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,2 3 Dologi kiadások 172,0 242,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 904,2 1 144,4 14 PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése 501,1 497,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 13,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 501,1 666,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,6 15 Felnőttképzés támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 14,6 31 Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése 1 Működési költségvetés 8,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,8 32 Maradvány-elszámolás 1 Fejezeti kezelésű maradványelszámolás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3 821,7 2 Kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk csökkentése; elterelés 1 Működési költségvetés 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,1 3 Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása 1 Működési költségvetés 0,1 4 Kábítószer-megelőzési program 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 155,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,0 5 Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja 1 Működési költségvetés 0,1 6 Játszótérfejlesztés 1 Működési költségvetés 0,7 10 Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása 1 Működési költségvetés 190,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,5 11 Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 137,3 13 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások maradványa 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,8 14 Hitelhátralékok konszolidációs programja 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 222,3 17 Köztársasági Esélyegyenlőségi Program 1 Működési költségvetés 0,5 3 Dologi kiadások 9,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 158,8 34 ILO 2005. évi konferencia és ILO tagdíj 85,1 75,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 85,1 81,0 35 HEFOP végrehajtását segítő intézkedések 591,0 0,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 379,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 121,2 3 Dologi kiadások 90,8 40,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,3 36 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 728,9 34,7 1 Működési költségvetés 648,6 2 Felhalmozási költségvetés 45,6 2 Fejezeti államháztartási tartalék 2 254,2 2 254,2 37 MÁK tranzakciós díj 15,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 12,4 38 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás 2 000,0 2 000,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 940,0 641,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 2 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció 11 000,0 10 997,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 249,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 81,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 670,0 7 286,8 40 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 1 208,3 539,2 1 Működési költségvetés 4,5 1 Személyi juttatások 12,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,5 3 Dologi kiadások 60,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 951,0 91,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 180,0 3,4 41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. 370,0 370,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 270,0 272,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 100,0 2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ működtetése 90,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 70,0 3 Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány - Agora Irodahálózat működtetése 35,0 35,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 35,0 4 Magyar Ifjúsági Konferencia működtetése 8,0 5,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8 3 Dologi kiadások 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 5 Komplex szakma- és szolgáltatásfejlesztési program 100,0 15,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 5,0 6 Társadalmi egyeztető rendszer működtetése, szervezetek működési támogatása 29,0 25,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 8,0 7 Részvétel a hazai és európai jelentőségű referenciarendezvényeken 40,0 14,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 10,0 8 Ifjúságkutatási és monitoring feladatok 40,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 9 Nemzetközi megállapodásokból eredő tagdíj kötelezettség 12,0 9,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 9,1 10 Két- és többoldalú államközi szerződésekből eredő ifjúsági feladatok 20,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 11 Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér Könyv folyamat keretében 10,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 12 Az Európa Tanács számára készítendő országjelentés nemzetközi szakmai programja 10,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 0,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,3 3 Dologi kiadások 9,0 2 Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok 1 Gyermek és ifjúsági fesztiválok, nagyrendezvények támogatása 100,0 1 Működési költségvetés 1,1 3 Dologi kiadások 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 94,0 113,2 2 Határon túli ifjúsági szervezetek működésének és programjainak támogatása 100,0 27,5 1 Működési költségvetés 22,4 3 Dologi kiadások 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 94,0 6,6 3 Települési és területi ifjúságpolitikai programok, ifjúsági szolgáltatások, ifjúsági munka támogatása 622,8 560,6 1 Működési költségvetés 248,9 3 Dologi kiadások 55,0 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 567,8 87,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 204,1 4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 487,2 79,8 1 Működési költségvetés 127,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 487,2 86,6 8 UNICEF ENSZ Gyermek Alap támogatása 25,0 42 Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatához 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 18,0 43 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Élelmiszerbiztonsági Hivatallal információcsere kialakítása 5,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 44 Szociális szolgáltatások 1 Szociális szolgáltatások fejlesztése 1 Szociális alapellátások fejlesztése 250,0 447,6 1 Működési költségvetés 3,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 21,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 304,6 2 Szociális szakellátások fejlesztése 320,0 176,5 1 Működési költségvetés 35,9 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0 3 Dologi kiadások 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 90,0 3 Aktív szociálpolitikai eszközök, szociális földprogram 110,0 110,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,0 4 Kártyás fogyasztásmérők elterjedését segítő program 100,0 91,4 1 Működési költségvetés 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 24,7 5 Szakmai hálózatfejlesztő központok 180,0 136,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,0 107,5 3 Egyéb szociális feladatok ellátásnak támogatása 110,0 44,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 21,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,0 4 Szociális módszertani intézmények támogatása 355,2 350,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 355,2 318,7 46 Egyes pénzbeli támogatások 1 Otthonteremtési támogatás 704,2 1 025,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 704,2 1 003,0 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 654,4 934,0 1 Működési költségvetés 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 654,4 836,4 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 955,5 2 355,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 9,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 955,5 2 083,7 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 1 815,0 1 790,4 1 Működési költségvetés 19,3 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 815,0 1 623,9 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 62,0 187,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,0 149,4 47 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások 1 Családsegítő prevenciós programok és gyermekvédelmi intézmények fejlesztése 285,0 86,9 1 Működési költségvetés 9,4 1 Személyi juttatások 38,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,0 3 Dologi kiadások 27,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,0 27,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 28,3 2 Az állami gondoskodásból 1997. nov. 1-je előtt nagykorúvá váltak lakástámogatása 82,0 4,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 82,0 3 Módszertani intézetek támogatása 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 97,0 84,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 5,5 48 Szociális célú humánszolgáltatások 1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 19 309,4 27 698,3 1 Működési költségvetés 321,1 3 Dologi kiadások 14,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19 309,4 27 575,7 2 Az irányított területi kiegyenlítés rendszerének finanszírozása 1 700,0 972,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 700,0 90,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,8 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 990,6 3 208,6 1 Működési költségvetés 55,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 990,6 2 906,6 50 Hajléktalan ellátás fejlesztése 600,0 800,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 399,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 51 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 1 A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása 172,5 153,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 12,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,5 3 Dologi kiadások 30,0 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,0 159,3 2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása 158,0 12,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 36,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,6 3 Dologi kiadások 90,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 18,5 3 Országos Fogyatékosügyi Program támogatása 96,8 48,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 18,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,0 3 Dologi kiadások 48,4 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 50,6 4 Akadálymentesítési program támogatása 800,0 621,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 650,0 81,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 150,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,0 5 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 400,0 348,4 1 Működési költségvetés 70,0 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3 Dologi kiadások 30,0 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 362,0 599,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,0 6 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 107,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 7 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 48,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 8 Magyarországi roma tanulók tanulmányi támogatása 390,0 378,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 35,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 355,0 378,0 52 Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 1 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 59,0 11,0 1 Működési költségvetés 4,0 1 Személyi juttatások 33,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 15,8 2 Nemzeti Civil Alapprogram 6 887,8 7 306,0 1 Működési költségvetés 67,0 1 Személyi juttatások 245,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 78,0 3 Dologi kiadások 208,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 356,1 8 280,3 53 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 1 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása 949,5 648,0 1 Működési költségvetés 4,4 1 Személyi juttatások 106,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33,0 3 Dologi kiadások 102,0 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 708,0 1 026,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3 2 Lakóotthon-fejlesztés támogatása 840,0 690,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 790,0 3 Önálló életvitelt segítő eszközök beszerzése, modell-szolgáltatások 430,0 396,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,0 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 307,7 54 Alapítványok támogatása 2 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása 216,0 216,0 1 Működési költségvetés 5,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 216,0 216,0 3 Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 4 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 5 Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 6 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány támogatása 120,0 120,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 120,0 7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 3 600,0 4 600,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 600,0 4 786,5 8 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 500,0 500,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 400,0 9 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása 260,0 260,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 260,0 290,0 10 Bányászokért Alapítvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 55 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége támogatása 75,2 75,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,2 75,2 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása 174,0 174,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 174,0 174,0 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása 152,3 152,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 152,3 152,3 4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása 205,0 205,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 205,0 205,0 5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása 70,0 69,0 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,0 61,4 6 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 1 Működési költségvetés 145,0 244,3 3 Dologi kiadások 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 140,0 237,2 7 Békéltető testületek támogatása 105,0 105,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 103,0 109,7 8 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 255,2 255,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 255,2 205,2 9 Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 12 Civil Szolgáltató Központok támogatása 90,0 83,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 83,0 77,7 14 Telefonos segélyszolgálatok támogatása 35,0 35,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 35,0 15 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 56 Célelőirányzatok 6 TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez 15,6 15,0 1 Működési költségvetés 52,0 24,2 3 Dologi kiadások 67,0 24,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,3 2 Felhalmozási költségvetés 2,6 1 Intézményi beruházási kiadások 3,2 7 Roma Oktatási Alap 1 Működési költségvetés 22,4 3 Dologi kiadások 3,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,5 58 Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai 4,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 2 EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése 24,6 9,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,3 3 Dologi kiadások 20,0 3 Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése 80,0 17,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,7 3 Dologi kiadások 73,0 59 Miniszteri elismerésekkel járó díjazások jutalmak 45,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 23,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 15,0 60 Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása 4 000,0 4 000,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 000,0 814,9 1-16. cím összesen: 131 571,0 39 999,3 91 571,7 171 177,3 70 442,0 104 244,4 17 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 1 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 3 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása FMM intézkedés - EU forrásrész 1 Működési költségvetés 3 846,9 1 384,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 846,9 l 241,9 2 Felhalmozási költségvetés 427,3 13,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 427,3 143,1 4 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása FMM intézkedés - Hazai társfinanszírozás 675,3 630,0 1 Működési költségvetés 2 660,0 2 218,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 998,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 337,0 10 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - EU forrásrész 1 Működési költségvetés 6 938,3 8 766,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 938,3 6 088,3 2 Felhalmozási költségvetés 221,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 850,0 11 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - Hazai társfinanszírozás 1 224,2 424,2 1 Működési költségvetés 5 904,0 9 607,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 128,2 7 122,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 250,3 15 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével FMM intézkedés 887,1 887,1 1 Működési költségvetés 2 069,9 2 914,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 957,0 3 140,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéni intézményi felhalmozási kiadások 115,8 19 HEFOP Technikai segítségnyújtás 1 312,5 306,4 1 Működési költségvetés 2 304,4 2 460,3 3 Dologi kiadások 57,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 459,4 2 035,4 2 Felhalmozási költségvetés 121,3 3 Egyéni intézményi felhalmozási kiadások 278,8 17,4 18 Alapok támogatása 1 Munkaerőpiaci Alap 200,0 200,0 18. cím összesen: 200,0 200,0 19 Családi támogatások 1 Családi pótlék 318 200,0 318 213,0 2 Anyasági támogatás 5 528,0 5 546,8 3 Gyermekgondozási segély 61 472,0 54 172,5 4 Gyermekgondozási díj 63 071,0 69 134,0 5 Gyermeknevelési támogatás 15 228,0 14 339,0 6 Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése 1 390,0 1 374,3 7 Pénzbeli és egyszeri támogatás 7 500,0 4 564,7 8 Életkezdési támogatás 3 800,0 3 618,2 20 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 1 Rokkantsági járadék 10 298,0 10 586,9 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 70 194,0 68 807,7 3 Egészségkárosodási járadék 2 477,0 2 491,4 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 6 235,0 6 447,5 5 Mezőgazdasági járadék 5 747,0 5 310,7 6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 23 913,0 25 319,0 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 20 955,0 21 158,1 9 Házastársi pótlék 5 125,0 5 355,9 13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) 145,0 142,1 14 Távfűtési-díj támogatása 1 870,0 1 408,4 3 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás 19 000,0 21 110,1 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 3 600,0 3 600,0 3 Terhesség-megszakítás 1 300,0 1 300,0 4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 300,0 1 344,2 5 Nyugdíjasok távfűtési-díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz 50,0 50,0 Összesen: 808 540,2 64 271,4 95 670,8 837 834,7 98 028,7 106 492,1 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-gatás Kiadás Bevétel Támo-gatás 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 394,9 1 527,3 1 Működési költségvetés 205,2 1 Személyi juttatások 882,3 1 000,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 269,1 312,9 3 Dologi kiadások 175,6 351,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 67,9 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 1,8 1 Intézményi beruházási kiadások 24,8 3 Kölcsönök 2,4 2,4 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti államháztartási tartalék 41,6 41,6 Összesen: 1 436,5 1 436,5 1 742,2 209,4 1 527,3 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-gatás Kiadás Bevétel Támo-gatás 1 Központi Statisztikai Hivatal Igazgatása 1 KSH Központi és Regionális Szervezetei 10 900,9 10 764,4 1 Működési költségvetés 744,6 834,6 1 Személyi juttatások 6 346,0 6 513,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 946,0 1 972,7 3 Dologi kiadások 2 661,8 2 291,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 52,0 2 Felhalmozási költségvetés 12,2 1 Intézményi beruházási kiadások 624,0 733,7 2 Felújítás 57,6 49,5 3 Kölcsönök 29,9 30,3 30,3 4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 206,3 210,8 1 Működési költségvetés 11,3 4,5 1 Személyi juttatások 133,7 135,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,1 40,7 3 Dologi kiadások 40,8 30,0 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 1,6 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 0,3 2 Felújítás 0,5 0,9 5 KSH kutatóintézetei 1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 88,6 97,7 1 Működési költségvetés 14,0 40,9 1 Személyi juttatások 68,9 79,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,0 23,1 3 Dologi kiadások 11,7 29,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 2 Felújítás 0,2 2 ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet 145,5 159,4 1 Működési költségvetés 98,7 85,7 1 Személyi juttatások 136,8 109,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,6 35,1 3 Dologi kiadások 63,8 98,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Transition Facility, Nemzetközileg harmonizált kibocsátási ár megfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban 1 Működési költségvetés 21,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,4 5 Nemzetközi tagdíjak 1,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 10 Fejezeti tartalék 2 Fejezeti államháztartási tartalék 350,8 350,8 Összesen 12 592,6 899,5 11 693,1 12 248,4 1 031,2 11 232,3 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-gatás Kiadás Bevétel Támo-gatás 1 MTA Titkársága 1 MTA Titkárság Igazgatása 1 156,1 1 261,7 1 Működési költségvetés 28,3 83,9 1 Személyi juttatások 778,7 847,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 245,0 251,9 3 Dologi kiadások 159,9 258,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 7,9 2 Felhalmozási költségvetés 5,8 1 Intézményi beruházási kiadások 5,8 3 Kölcsönök 10,0 10,0 8,9 8,9 2 MTA Doktori Tanács Titkársága 4 130,7 4 127,7 1 Működési költségvetés 24,0 182,7 1 Személyi juttatások 3 590,1 3 727,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 518,8 529,8 3 Dologi kiadások 45,8 32,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,9 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 2 048,0 2 008,6 1 Működési költségvetés 33,4 1 Személyi juttatások 1 848,5 1 775,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 198,8 193,3 3 Dologi kiadások 0,7 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,6 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 15,1 16,3 1 Működési költségvetés 2,4 1,0 1 Személyi juttatások 9,9 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,9 2,9 3 Dologi kiadások 4,1 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 3 MTA Könyvtára 453,2 509,4 1 Működési költségvetés 21,9 57,1 1 Személyi juttatások 274,5 251,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,9 81,6 3 Dologi kiadások 100,9 223,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 2,3 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 4,1 2 Felújítás 11,8 11,8 4 Kormányzati beruházás 1,0 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 7 981,5 9 216,1 1 Működési költségvetés 4 480,4 6 778,9 1 Személyi juttatások 6 906,0 7 626,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 114,5 2 321,4 3 Dologi kiadások 3 173,4 4 713,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,9 931,3 2 Felhalmozási költségvetés 299,6 780,1 1 Intézményi beruházási kiadások 406,7 1 560,7 2 Felújítás 138,0 253,3 3 Egyéni intézményi felhalmozási kiadások 6,8 4 Kormányzati beruházás 9,9 3 Kölcsönök 3,3 3,3 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 4 481,6 5 573,3 1 Működési költségvetés 2 008,2 3 697,7 1 Személyi juttatások 3 751,2 4 294,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 178,7 1 291,2 3 Dologi kiadások 1 330,2 2 756,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,6 159,9 2 Felhalmozási költségvetés 105,0 450,7 1 Intézményi beruházási kiadások 206,2 714,1 2 Felújítás 108,4 262,2 3 Egyéni intézményi felhalmozási kiadások 0,6 64,4 4 Kormányzati beruházás 23,8 3 Kölcsönök 4,4 1,5 7,9 4,9 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 4 187,6 5 060,7 1 Működési költségvetés 840,7 2 013,2 1 Személyi juttatások 3 190,2 3 574,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 996,8 1 125,7 3 Dologi kiadások 630,7 1 874,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 311,6 2 Felhalmozási költségvetés 23,2 18,9 1 Intézményi beruházási kiadások 37,2 185,9 2 Felújítás 189,6 234,7 4 Kormányzati beruházás 8,1 3 Kölcsönök 0,4 0,6 7 MTA Területi akadémiai központok 191,4 207,6 1 Működési költségvetés 55,7 92,5 1 Személyi juttatások 114,5 118,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,3 36,0 3 Dologi kiadások 55,8 83,2 . 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,9 1 Intézményi beruházási kiadások 5,6 2 Felújítás 39,5 43,4 3 Egyéni intézményi felhalmozási kiadások 1,3 4 Kormányzati beruházás 8,9 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek 1 529,3 1 743,6 1 Működési költségvetés 403,5 588,8 1 Személyi juttatások 547,0 489,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 171,1 138,3 3 Dologi kiadások 789,1 1 103,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 41,3 2 Felhalmozási költségvetés 46,7 1 Intézményi beruházási kiadások 3,7 40,6 2 Felújítás 409,9 521,0 3 Egyéni intézményi felhalmozási kiadások 10,9 4 Kormányzati beruházás 79,5 9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája 2 074,3 2 666,4 1 Működési költségvetés 65,6 249,1 1 Személyi juttatások 1 609,6 1 954,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 522,0 561,5 3 Dologi kiadások 254,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,1 127,3 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 46,9 1 Intézményi beruházási kiadások 6,7 79,4 4 Kormányzati beruházás 0,2 10 MTA Jóléti intézmények 280,0 251,2 1 Működési költségvetés 213,5 226,3 1 Személyi juttatások 216,1 208,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 71,1 66,5 3 Dologi kiadások 163,3 176,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,8 2 Felhalmozási költségvetés 43,0 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 17,8 2 Felújítás 42,3 45,0 3 Egyéni intézményi felhalmozási kiadások 0,2 4 Kormányzati beruházás 11,9 11 OTKA Iroda 346,4 346,6 1 Működési költségvetés 51,1 1 Személyi juttatások 228,8 231,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 66,5 67,2 3 Dologi kiadások 41,1 85,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 14,6 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Alapkutatás beruházásai 275,0 162,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,3 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 275,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása 30,3 30,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,3 30,3 2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 1 Magyar Tudomány 19,0 19,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,0 18,4 2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 100,0 85,6 1 Működési költségvetés 1,5 1 Személyi juttatások 25,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,0 111,3 3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 1 024,1 82,0 1 Működési költségvetés 0,4 1 Személyi juttatások 774,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 249,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 188,6 8 Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása 26,2 36,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,2 35,4 10 Határon túli magyar tudósok támogatása 28,5 27,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 23,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,6 13 Szakmai feladatok teljesítése 983,0 289,5 1 Működési költségvetés 684,1 1 Személyi juttatások 362,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 105,8 3 Dologi kiadások 491,7 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 950,1 2 Felhalmozási költségvetés 55,5 1 Intézményi beruházási kiadások 13,5 3 Egyéni intézményi felhalmozási kiadások 52,6 14 Intézményekhez le nem bontott bevétel 1 Működési költségvetés 1 333,9 1 Személyi juttatások 564,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 168,8 3 Dologi kiadások 400,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 118,3 3 Egyéni intézményi felhalmozási kiadások 60,0 3 Kölcsönök 0,2 15 Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 Kutatási témapályázatok 5 626,0 780,6 1 Működési költségvetés 172,4 1 Személyi juttatások 2 369,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 590,3 3 Dologi kiadások 2 216,5 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 937,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 350,0 5 Központi kezelésű felújítások 5,8 15,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,6 2 Felhalmozási költségvetés 11,4 2 Felújítás 5,8 3 Egyéni intézményi felhalmozási kiadások 10,1 6 Gazdasági és Szociális Tanács működtetése 30,6 5,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 15,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,8 3 Dologi kiadások 10,8 10 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 14,8 14,8 2 Fejezeti államháztartási tartalék 1 089,8 1 089,8 Összesen: 48 047,2 9 918,9 38 128,3 51 636,0 16 394,0 34 523,5 XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-gatás Kiadás Bevétel Támo-gatás 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása 536,1 564,0 1 Működési költségvetés 614,3 605,6 1 Személyi juttatások 544,5 520,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 164,5 153,4 3 Dologi kiadások 426,1 439,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,6 2 Felhalmozási költségvetés 3,1 5,3 1 Intézményi beruházási kiadások 18,4 33,1 2 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 203,9 204,2 1 Működési költségvetés 703,9 946,2 1 Személyi juttatások 495,5 570,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 160,6 162,7 3 Dologi kiadások 240,7 410,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 2 Felhalmozási költségvetés 40,0 42,7 1 Intézményi beruházási kiadások 51,0 84,8 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Nemzetközi tagdíjak 1 284,9 1 268,7 1 Működési költségvetés 15,6 3 Dologi kiadások 1 284,9 1 285,9 2 Fejezeti államháztartási tartalék 62,6 62,6 3 Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács független programértékeléséhez 50,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,0 1-3. cím összesen: 3 448,8 1 361, 3 2 087,5 3 744,4 1 615,4 2 086,9 4 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat 1 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 1 Kutatás-fejlesztés, innováció 3 385,1 3 385,1 1 Működési költségvetés 5 438,4 6 377,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 158,7 7 056,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 944,5 3 484,0 3 Egyéni intézményi felhalmozási kiadások 5 609,3 5 090,6 5 Alapok támogatása 1 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 12 296,9 12 296,9 Összesen: 28 513,7 10 744,2 5 472,6 28 188,5 11 477,1 5 472,0 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKE-VISSZATÉRÜLÉSEI AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-gatás Kiadás Bevétel Támo-gatás 1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Devizahitelek kamatelszámolásai 1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai 1 Világbanki hitelek elszámolásai 1 245,0 117,9 1 288,4 127,6 2 EBB hitelek kamatelszámolásai 12 350,5 12 084,0 3 KfW hitelek kamatelszámolásai 1 059,1 1 117,1 4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 2 517,6 2 584,9 5 MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelszámolása 12,6 6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 2 152,6 2 521,2 7 ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 1 171,5 1 209,3 8 EBRD hitelek kamatelszámolásai 29,9 38,4 2 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai 4 633,2 4 839,0 3 Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai 1 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai 4 841,9 4 786,2 2 MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai 427,2 236,1 6 Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben átvállalt hitelének kamatelszámolása 331,4 2 Devizakötvények kamatelszámolásai 1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 121 682,8 121 606,6 2 Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai 3,0 3,0 2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Forinthitelek kamatelszámolásai 2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai 3 Állami kölcsön kamatelszámolása 1,0 5,7 5 ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 68,2 62,7 15 NA Rt.-től 2006-ban átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 6 500,0 29 919,2 2 Államkötvények kamatelszámolása 1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 577 281,9 569 912,4 4 Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása 25 920,6 43 284,9 2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 1 792,4 2 191,3 2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 16 971,1 17 661,6 3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai 1 607,1 1 271,1 4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 23 633,4 23 819,8 5 Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 4 383,3 5 054,0 6 ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata 811,0 835,1 7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása 931,6 995,1 8 MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 3 195,4 3 195,4 3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 122 931,7 123 021,2 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 45 007,1 40 785,3 4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 21 432,9 25 821,5 5 Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése 1 300,0 7 400,4 3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 1 Jutalékok és egyéb költségek 1 Deviza elszámolások 2 047,4 1 809,2 2 Forint elszámolások 9 250,4 10 050,4 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 800,0 600,0 3 Adósságkezelés költségei 785,3 785,3 4 Követeléskezelés költségei 12,0 0,9 4 Tőke követelések visszatérülése 1 Kormányhitelek visszatérülése 3 255,6 7 317,7 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése 1 Világbanki hitelek tőke-visszatérülése 1 046,4 1 070,1 3 OECF hitel töke-visszatérülése 230,5 168,4 4 Állami alapjuttatás járadéka 500,0 501,3 5 Hitelkonszolidációs bevételek 518,2 Összesen: 969 536,0 54 736,5 983 289,1 87 210,9 XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-gatás Kiadás Bevétel Támo-gatás 1 Vállalkozások költségvetési befizetései 1 Társasági adó 455 900,0 468 679,4 2 Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója 36 100,0 35 325,6 3 Bányajáradék 28 700,0 33 589,5 5 Játékadó-bevétel 70 700,8 71 467,9 6 Egyszerűsített vállalkozói adó 154 400,0 143 115,1 7 Ökoadó 1 Energiaadó 12 000,0 12 504,0 2 Környezetterhelési díj 9 000,0 5 573,1 8 Egyéb befizetések 24 000,0 35 188,1 9 Különadó 40 000,0 50 947,2 2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 1 Általános forgalmi adó 1 830 000,0 1 831 998,0 2 Jövedéki adó 735 000,0 760 804,5 3 Regisztrációs adó 81 100,0 88 412,3 3 Lakosság költségvetési befizetései 1 Személyi jövedelemadó 1 095 446,2 1 119 092,3 2 Egyéb lakossági adók 3 500,0 7 254,9 4 Lakossági illetékek 102 000,0 111 083,4 4 Egyéb költségvetési bevételek 1 Vegyes bevételek 8 Egyéb vegyes bevételek 2 780,0 15 110,0 9 Kezesség-visszatérülés 1 481,5 5 610,1 5 Költségvetési befizetések 1 Központi költségvetési szervek 18 909,7 110 482,6 2 Helyi önkormányzatok befizetései 6 500,0 15 593,5 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései 6 Munkaerőpiaci Alap 82 000,0 82 000,0 6 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1 Osztalékbevételek 1 ÁPV Rt. által fizetett osztalék 8 950,0 14 748,5 2 Egyéb osztalék 8 000,0 8 108,9 2 Koncessziós bevételek 1 Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj 1 675,0 1 671,5 2 Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj 6 192,4 6 246,1 3 Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek 11,5 2 258,1 7 Uniós elszámolások 1 EU visszatérítés 7 965,7 7 773,9 2 Vámbeszedési költség megtérítése 7 000,0 8 911,3 3 Cukorilleték beszedési költség megtérítése 417,6 200,0 Összesen: 4 829 730,4 5 053 749,8 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 7 844 822,6 8 510 829,5 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 5 923 539,9 6 549 197,8 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -1 921 282,7 -1 961 631,7 2. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A központi költségvetés végrehajtásának mérlege Millió forintban BEVÉTELEK 2006. évi törvényi módosított 2006. évi teljesítés GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI Társasági adó 455 900,0 468 679,4 A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója 36 100,0 35 325,6 Egyszerűsített vállalkozói adó 154 400,0 143 115,1 Társas vállalkozások különadója 40 000,0 50 947,2 Energia adó 12 000,0 12 504,0 Környezetterhelési díj 9 000,0 5 573,1 Bányajáradék 28 700,0 33 589,5 Játékadó 70 700,8 71 467,9 Egyéb befizetések 24 000,0 35 188,1 Egyéb központosított bevételek 105 061,0 140 388,9 Összesen: 935 861,8 996 778,8 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Általános forgalmi adó 1 830 000,0 1 831 998,0 Jövedéki adó 735 000,0 760 804,5 Regisztrációs/fogyasztási adó 81 100,0 88 412,3 Összesen: 2 646 100,0 2 681 214,8 LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Személyi jövedelemadó 1 095 446,2 1 119 092,3 Adóbefizetések 3 500,0 7 254,9 Illetékbefizetések 102 000,0 111 083,4 Összesen: 1 200 946,2 1 237 430,6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Költségvetési szervek bevételei 567 355,0 829 559,4 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei 57 974,5 133 109,5 Központi beruházások saját bevételei 2 930,3 Együtt: 625 329,5 965 599,2 Fejezeti kezelésű előirányzatok és központi beruházások EU támogatása 308 682,5 302 249,0 Összesen: 934 012,0 1 267 848,2 BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL Központi költségvetési szervektől származó befizetések 18 909,7 110 482,6 Elkülönített állami pénzalapok befizetése 82 000,0 82 000,0 Helyi önkormányzatok befizetése 6 500,0 15 593,5 Összesen: 107 409,7 208 076,1 ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 24 828,9 33 033,1 EGYÉB BEVÉTELEK 4 261,5 20 720,1 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 54 736,5 87 210,9 UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK 15 383,3 16 885,2 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 5 923 539,9 6 549 197,8 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 1 921 282,7 1 961 631,7 Millió forintban KIADÁSOK 2006. évi törvényi módosított 2006. évi teljesítés EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 95 265,0 124 027,3 KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 46 464,2 46 560,1 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 126 385,0 117 939,7 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 216 000,0 223 538,8 CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK Családi támogatások 476 189,0 470 962,5 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 147 959,0 147 620,9 Különféle jogcímen adott térítések 25 250,0 27 404,3 Összesen: 649 398,0 645 987,7 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Költségvetési szervek kiadásai 1 820 982,2 2 280 068,3 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 1 348 653,6 1 565 383,2 Központi beruházások kiadásai 28 853,5 51 075,2 Fejezeti államháztartási tartalék 82 823,5 Összesen: 3 281 312,8 3 896 526,7 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA Elkülönített állami pénzalapok támogatása 18 462,9 19 187,4 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz 890 108,0 890 582,6 Helyi önkormányzatok támogatása 815 600,7 867 118,8 Összesen: 1 724 171,6 1 776 888,8 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 5 086,1 5 092,3 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 7 809,6 8 022,1 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 969 536,0 983 289,1 MNB ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 143,9 TARTALÉKOK Általános tartalék 37 890,4 Céltartalékok 5 000,0 Összesen: 42 890,4 0,0 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK 36 409,0 66 631,3 ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 6 992,0 10 754,7 ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS 419 959,0 419 959,0 BEFIZETÉS AZ EU-BA 217 000,0 185 611,9 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 7 844 822,6 8 510 829,5 3. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés A teljesítés százalékos megoszlása Sor-szám Megnevezés Összes Állami támo-gatás Személyi jövede-lemadó Összes Állami támo-gatás Személyi jövede-lemadó Összes Állami támo-gatás Személyi jövede-lemadó Állami támoga-tás Személyi jövede-lemadó I. Normatív állami hozzájárulások 1 Települési önkormányzatok feladatai 20 613,9 20 613,9 20 613,9 20 613,9 20 613,9 20 613,9 100,0 2 Körzeti igazgatási feladatok 10 365,4 10 365,4 10 365,4 10 365,4 10 372,0 10 372,0 100,0 3 Körjegyzőség működése 4 708,8 4 708,8 4 700,5 4 700,5 4 734,5 4 734,5 100,0 4 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 3 031,8 3 031,8 3 031,8 3 031,8 3 031,8 3 031,8 100,0 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 154,9 1 154,9 1 154,9 1 154,9 1 155,3 1 155,3 100,0 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 199,7 199,7 197,3 197,3 197,0 197,0 100,0 7 Társ-gazd. és infra elm., súlyos fogl. 6 047,5 6 047,5 6 047,5 6 047,5 6 047,5 6 047,5 100,0 8 Üdülőhelyi feladatok 7 363,4 7 363,4 7 308,5 7 308,5 7 698,9 7 698,9 100,0 9 Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti juttatásokhoz 59 791,4 14 947,8 44 843,6 59 791,4 14 947,8 44 843,6 59 791,4 14 947,8 44 843,6 25,0 75,0 10 A lakáshoz jutás feladatai 14 236,9 14 236,9 14 236,9 14 236,9 14 236,9 14 236,9 100,0 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 29 519,9 11 405,8 18 114,1 28 909,5 11 170,0 17 739,5 27 954,9 10 801,9 17 153,0 38,6 61,4 12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 59 600,6 18 010,5 41 590,1 59 327,2 17 927,9 41 399,3 58 318,2 17 623,8 40 694,4 30,2 69,8 13 Hajléktalanok átmeneti int. ellátása 2 517,0 503,4 2 013,6 2 515,9 503,2 2 012,7 2 036,4 407,3 1 629,1 20,0 80,0 14 Gyermekek napközbeni ellátása 8 559,2 1 283,9 7 275,3 8 526,2 1 278,9 7 247,3 8 624,8 1 293,7 7 331,1 15,0 85,0 15 Óvodai nevelés 61 255,4 61 255,4 61 005,6 61 005,6 61 109,9 61 109,9 100,0 16 Iskolai oktatás 280 779,9 280 779,9 279 661,8 279 661,8 279 196,7 279 196,7 100,0 17 Különl. gondozás keretében nyújtott ellátás 33 363,3 33 363,3 32 964,0 32 964,0 32 103,1 32 103,1 100,0 18 Alapfokú művészetoktatás 11 521,0 11 521,0 11 381,3 11 381,3 12 142,9 12 142,9 100,0 19 Kollégiumok közoktatási feladatai 21 498,4 21 498,4 21 398,8 21 398,8 21 383,3 21 383,3 100,0 20 Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz 18 684,1 18 684,1 18 477,7 18 477,7 18 549,8 18 549,8 100,0 21 Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 15 432,8 15 432,8 15 315,2 15 315,2 15 583,7 15 583,7 100,0 22 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 31 612,2 31 612,2 30 890,6 30 890,6 31 023,7 31 023,7 100,0 23 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 11 885,5 11 885,5 11 885,5 11 885,5 11 885,5 11 885,5 100,0 24 Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 5 991,3 5 991,3 5 991,3 5 991,3 5 991,3 5 991,3 100,0 Összesen 719 734,3 520 298,5 199 435,8 715 698,7 516 922,8 198 775,9 713 783,4 516 167,6 197 615,8 72,3 27,7 II. Normatív kötött felhasználású támogatások I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 1 831,5 1 831,5 1 828,2 1 828,2 1 830,9 1 830,9 100,0 I.2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 100,0 I.3. Pedagógiai szakszolgálat 3 214,0 3 214,0 3 152,8 3 152,8 3 193,6 3 193,6 100,0 II. Kiegészítő támogatása egyes szociális feladatokhoz II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 69 940,7 69 940,7 69 940,7 69 940,7 64 685,0 64 685,0 100,0 II.2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 15 120,0 15 120,0 15 120,0 15 120,0 14 734,9 14 734,9 100,0 II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 321,9 321,9 319,4 319,4 324,7 324,7 100,0 III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 33 509,1 33 509,1 33 509,1 33 509,1 33 509,1 33 509,1 100,0 IV. Belső ellenőrzési társulások támogatása 57,9 57,9 42,2 42,2 56,4 56,4 100,0 V. A többcélú kistérségi társulások támogatása 15 400,0 15 400,0 14 740,4 14 740,4 14 910,1 14 910,1 100,0 Összesen 140 895,1 107 328,1 33 567,0 140 152,8 106 601,5 33 551,3 134 744,7 101 179,2 33 565,5 75,1 24,9 4/a. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Előirányzat-módosítás Jogcím-csoport száma Központosított előirányzat jogcíme 2006. évi eredeti elő-irányzat Kor-mány hatás-körben fejezeti hatás-körben összesen 2006. évi módosí-tott elő-irányzat 2006. évi teljesítés Elő-irányzat marad-vány 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 3 000,0 -50,0 -50,0 2 950,0 1 927,2 1 022,8 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 800,0 0,0 4 800,0 4 748,0 52,0 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 150,0 0,0 150,0 150,0 0,0 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 85,0 0,0 85,0 85,0 0,0 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 166,1 31,0 31,0 1 197,1 1 196,2 0,9 6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0 7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 1 100,0 0,0 1 100,0 1 024,6 75,4 8 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 500,0 0,0 500,0 499,9 0,1 9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 1 010,0 0,0 1 010,0 1 010,0 0,0 10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3 290,0 -2 000,0 -2 000,0 1 290,0 4 755,4 -3 465,4 11 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 750,0 667,1 667,1 1 417,1 978,7 438,4 12 „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 13 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 500,0 0,0 500,0 496,9 3,1 14 Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 15 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 16 A 2005. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 5 500,0 0,0 5 500,0 7 086,8 -1 586,8 17 Önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 7 400,0 -600,0 -600,0 6 800,0 4 931,2 1 868,8 18 A múzeumok szakmai támogatása 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 19 Az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának visszatérítése 60,0 0,0 60,0 63,3 -3,3 20 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 14 840,0 0,0 14 840,0 35 069,7 -20 229,7 21 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása 8 000,0 5 573,5 5 573,5 13 573,5 12 078,8 1 494,7 22 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 2 300,0 0,0 2 300,0 2 300,0 0,0 23 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1 278,0 0,0 1 278,0 1 213,7 64,3 24 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása 355,0 -70,0 -70,0 285,0 130,5 154,5 25 Sportpályák felújításának támogatása 500,0 0,0 500,0 491,9 8,1 26 Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásának támogatása 200,0 -200,0 -200,0 0,0 0,0 27 A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatása 400,0 0,0 400,0 278,5 121,5 28 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 5 400,0 -200,0 -31,0 -231,0 5 169,0 4 987,9 181,1 29 Többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének támogatása 400,0 400,0 400,0 400,0 0,0 Központosított előirányzat összesen: 63 954,1 0,0 3 520,6 3 520,6 67 474,7 87 274,2 -19 799,5 4/b. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Egyes központosított előirányzatok 2006. évi felhasználásának levezetése, továbbá korábbi évek maradványának megállapítása Millió forintban 2006. január 1-jén rendelkezésre áll Előirányzatok Pénzforgalmi teljesítés 2006. dec. 31-én rendelkezésre áll Támogatási jogcím (alcímszám) döntéssel lekötött előirány-zatból döntéssel le nem kötött előirány-zatból össze-sen tárgyévi tv. szerinti eredeti ei. évközi előirányzat-módosítás dec. 31-én mód. költség-vetési ei. A 2006. évre lekötött összeg összesen teljesítés döntéssel lekötött előirány-zat marad-ványból teljesítés eredetielőirány-zatból + döntéssel le nem kötött ei. marad-ványból összes teljesítés a 27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet szerint 2007. június 30-ig utalható összeg döntéssel lekötött elő-irányzat-marad-ványból döntéssel le nem kötött előirány-zatból összesen kormány-zati és fejezeti hatás-körben 1 2 3=1+2 4 5 6=2+4+5+8 7 8 9 10=8+9 11=7-9 12=1-8 13=4-7 13=11+12+13 11. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 701,4 - 701,4 750,0 - 1 417,1 735,2 667,1 311,6 978,7 423,6 34,3 14,8 472,7 21. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása 6 559,5 - 6 559,5 8 000,0 - 13 573,5 10 286,9 5 573,5 6 505,3 12 078,8 3 781,6 986,0 4 767,6 Magyarázatok: 11. oszlop A 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 2007. június 30-ig utalható összeg = a 2006. évre lekötött összeg - a 2006. évi teljesítés A 21. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása esetében: 4. oszlop A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 46. § (1) bekezdés 5. pontja szerint a régiónkénti előirányzat 30%-ával a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól 7. oszlop 2005. évi döntések során a 2006. évre lekötött összeg összesen 3 806,3 2006. évi döntések során a 2006. évre lekötött összeg összesen +6 480,6 2006. évre lekötött összeg összesen 10 286,9 7. oszlop 2006. évre lekötött összeg összesen 10 286,9 9. oszlop amelyből utalásra került -6 505,3 11. oszlop A 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint 2007. június 30-ig utalható összeg 3 781,6 A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 5. sz. melléklet 21. pontjában foglaltak szerint 2007. évre a régiónkénti 2006. évi eredeti előirányzat 50%-ára vállalható kötelezettség A fentiek szerint 2006. évben jóváhagyott 2007. évre hozott támogatási döntések összege (a 2006. december 31-i állapot szerint): 3 124,0 5. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása A) Kőszínházak működtetési hozzájárulása Millió forintban Helyi önkormányzatok 2006. évi eredeti előirányzat 2006. évi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 272,9 272,9 272,9 Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 59,9 59,9 59,9 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház) 3 713,7 3 713,7 3 713,7 Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) 28,8 28,8 28,8 Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 200,4 200,4 200,4 Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata (A FÉNYÁR Kht. Piccolo Színháza) 43,5 43,5 43,5 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) 460,1 460,1 460,1 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) 101,1 101,1 101,1 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett) 554,4 554,4 554,4 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 246,8 246,8 246,8 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) 299,8 299,8 299,8 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) 262,8 262,8 262,8 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 389,0 389,0 389,0 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 404,2 404,2 404,2 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (A Pro Kultúra Sopron Kht. Petőfi Színháza) 254,6 254,6 254,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 262,7 262,7 262,7 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 590,7 590,7 590,7 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) 284,0 284,0 284,0 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) 317,6 317,6 317,6 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) 145,5 145,5 145,5 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn) 69,8 69,8 69,8 Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 260,8 260,8 260,8 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) 256,6 256,6 256,6 Összesen: 9479,7 9479,7 9479,7 B) Bábszínházak működtetési hozzájárulása Helyi önkormányzatok 2006. évi eredeti előirányzat 2006. évi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) 25,3 25,3 25,3 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) 55,0 55,0 55,0 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) 35,8 35,8 35,8 Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) 31,4 31,4 31,4 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) 42,2 42,2 42,2 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) 33,1 33,1 33,1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) 27,4 27,4 27,4 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) 25,5 25,5 25,5 Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 35,0 35,0 35,0 Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) 31,9 31,9 31,9 Zala Megyei Önkormányzat (Griff Bábszínház) 44,7 44,7 44,7 Összesen: 387,3 387,3 387,3 C) Színházak pályázati támogatása Helyi önkormányzati 2006. évi eredeti előirányzat 2006. évi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Szabadtéri színházak: Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) 4,0 4,0 4,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) 32,0 32,0 32,0 Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) 22,0 22,0 22,0 Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) 49,0 49,0 49,0 Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) 4,0 4,0 4,0 Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) 49,0 49,0 49,0 Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) 12,0 12,0 12,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) 12,0 12,0 12,0 Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ) 1,0 1,0 1,0 Pusztazámor (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület) 29,0 29,0 29,0 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertőrákosi Barlangszínház) 2,0 2,0 2,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) 42,0 42,0 42,0 Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) 19,0 19,0 19,0 Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) 11,0 11,0 11,0 Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) 12,0 12,0 12,0 Szabadtéri színházak összesen: 300,0 300,0 300,0 Nemzetiségi színházak: Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely - Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület) 19,5 19,5 Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) 30,0 30,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) 44,0 44,0 Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) 17,5 17,5 Nemzetiségi színházak összesen: 111,0 111,0 111,0 Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek: Biatorbágy Nagyközségi Önkormányzat 1,0 1,0 Budakeszi Városi Önkormányzat 1,5 1,5 Budapest Fővárosi Önkormányzat 96,5 96,5 Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata 1,0 1,0 Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata 0,5 0,5 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata 3,5 3,5 Budapest Főváros XVII. Kerület Önkormányzata 5,0 5,0 Budapest Főváros XVIII. Kerület Önkormányzata 3,3 3,3 Celldömölk Városi Önkormányzat 5,0 5,0 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat 1,5 1,5 Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 1,5 1,5 Jászberény Városi Önkormányzat 1,0 1,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 8,7 8,7 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 3,0 3,0 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat 3,0 3,0 Várpalota Városi Önkormányzat 5,0 5,0 Veresegyház Városi Önkormányzat 3,0 3,0 Vigántpetend Községi Önkormányzat 1,0 1,0 Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: 145,0 145,0 145,0 Kiemelt alternatív színházi műhelyek: Budapest Fővárosi Önkormányzat 10,0 10,0 10,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 190,0 190,0 190,0 Kiemelt alternatív színházi műhelyek összesen: 200,0 200,0 200,0 Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: Budakalász Nagyközségi Önkormányzat 1,0 1,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat 62,0 62,0 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat 4,0 4,0 Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: 67,0 67,0 67,0 Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: Budapest Fővárosi Önkormányzat 112,0 112,0 Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzata 8,0 8,0 Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: 120,0 120,0 120,0 Pályázati támogatás összesen: 943,0 943,0 943,0 HELYI ÖNKORMÁNYZATI SZÍNHÁZAK MINDÖSSZESEN: 10 810,0 10 810,0 10 810,0 6. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Címzett és céltámogatás 2006. évi előirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Maradvány 2006. január 1-jén Pénzforgalmi teljesítés (Támogatás folyósítása - visszafizetés) Maradvány december 31-én korábbi évek lekötött előirányza-tából 2005. évben le nem kötött előirányzat-marad-ványból összesen Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/-) lekötött előirányzat-marad-ványból eredeti előirányzat-ból és le nem kötött előirányzat-marad-ványból összesen Módosított előirányzat dec. 31-én lekötött előirányzat-marad-ványból eredeti előirányzat-ból és le nem kötött előirányzat-maradvány-ból összesen Támogatás lemondásá-ból, vissza-fizetéséből 2006-ban felszabadult előirányzat és fel nem osztott keret 1 2 3=1+2 4 5 6 7 8=6+7 9=2+4+5+6a) 10=1-6 11=2+4+5-7 12=10+11 13 a) 63 800,0 2 312,92 26 196,7 42 750,9 68 947,6 b) -1 284,03 -8,5 -8,5 42 055,0 1 438,41 43 493,4 63 800,0 1 028,9 26 196,7 42 742,4 68 939,1 92 464,0 15858,3 23 524,9 39 383,2 207,04 897,9: 2005. II. félévi lemondásából felhasználható keret 540,5: 2005.1. félévi lemondásokból felhasználható keret 1 l 438,4: 2005. évről áthozott döntéssel le nem kötött keret mindösszesen 128,7: 2004. évi céltámogatás kiegészítő jegyzék döntésének 2006. évi fedezete (forrása a 2004. évi lemondásokból) 37,3: A tárgyévet megelőzően igénybe vett támogatások tárgyév első félévében visszafizetett összege [Áht. 101. § (5) bek.] 128,7: 2004. évi céltámogatás kiegészítő jegyzék döntésének 2006. évi fedezete (forrása a 2004. évi lemondásokból) 37,3: A tárgyévet megelőzően igénybe vett támogatások tárgyév első félévében visszafizetett összege [Áht. 101. § (5) bek.] 862,9: 2006. első félévében lemondással felszabadult - maradványt növelő - előirányzat, részeként a Cet. 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények (céltámogatások kiegészítő jegyzéke) 2006. évi üteme fedezetének l 284,0: A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. tv. 116. § szerinti maradványt érintő átcsoportosítás fedezete a KvVM fejezet 11. EU INTEGRÁCIÓ cím, Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 2. alcím előirányzata 2 2 312,9: A fenti jogszabályi rendelkezések alapján végrehajtott évközi előirányzat-emelés fejezeti hatáskörben mindösszesen 3 l 284,0: A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. tv. 116. § alapján előirányzat-átcsoportosítás a KvVM fejezet. 11. EU INTEGRÁCIÓ cím, Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 2. alcím előirányzatra 4 207,0: 2006. II. félévi lemondásokból felszabadult keret 7. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Millió forintban Előirányzatok Pénzforgalmi jelentés 2006. dec. 31-én rendelkezésre áll Támogatási jogcím 2006. január 1-jén ren-delkezésre áll tárgyévi előirányzat évközi előirányzat-módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben maradvány-felhasználás előirányzat-módosítása módosított előirányzat előző évek maradvá-nyából eredeti előirány-zatból összes teljesítés előző évek maradvá-nyából tárgyévi előirány-zatból összesen 1 2 2a 2b 3=2+2a+2b 4 5 6=4+5 7=l+2a+2b-4 8=2-5 9=7+8 Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása 14 072,3 10 870,0 18,6 3 628,4 14 517,0 3625,4 9432,4 13 057,8 14 093,9 1437,6 15 531,5 ebből: - Területi kiegyenlítés 8 576,9 6 848,1 16,9 2 014,1 8 879,1 2014,1 5972,3 7 986,4 8 593,8 875,8 9 469,6 - Fejlesztési támogatás 5 495,4 3 246,1 1,7 1 614,3 4 862,1 1611,3 2686,2 4 297,5 5 500,1 559,9 6 060,0 - Vis maior 775,8 775,8 0,0 773,9 773,9 0,0 1,9 1,9 Magyarázatok: 1. oszlop 2005. évi zárszámadási törvény szerinti záró 2. oszlop A Baranya megye fejlesztési és vis maior előirányzata esetében 28 656 000 forint átcsoportosításra került a vis maior előirányzatból a fejlesztési támogatás előirányzathoz 2a oszlop Korábbi évi igénybevétel visszafizetése 2b oszlop Maradványfelhasználás EG03F adatlap alapján 4. oszlop Bruttó igénybevétel - 2006. évben a CÉDE maradványból történő teljesítés 1 614 301 399 Ft volt, ezt csökkenti 3 017 040 Ft visszafizetés 5. oszlop Bruttó igénybevétel - 2006. évben a CÉDE előirányzatból történő teljesítés 2 686 313 338 Ft volt, ezt csökkenti 53 613 Ft visszafizetés 8. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok 2006. évi vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának alakulása Millió forintban 2006. január 1-jén rendelkezésre áll Előirányzatok Pénzforgalmi teljesítés 2006. december 31-én rendelkezésre áll Támogatási jogcím döntéssel lekötött előirány-zatból döntéssel le nem kötött előirány-zatból összesen tárgyévi tv. szerint évközi módosítás___________kormányzati és fejezeti hatáskörben módosított döntéssel lekötött előirányzat marad-ványból eredeti elő-irányzatból +döntéssel le nem kötött ei. marad-ványból összes teljesítés döntéssel lekötött elő-irányzatból döntéssel le nem kötött előirány-zatból összesen 1 2 3=1+2 4 5 6=2+4+5+7 7 8 9=7+8 10=1-7 11=2+4+5-8 12=10+11 Vis maior tartalék 0,0 0,0 0,0 240,0 6 355,6 6 595,6 6 585,7 6 585,7 0,0 9,9 9,9 Magyarázatok: Jelen jogcím esetében nem volt kötelezettséggel terhelt maradvány 2005. évben. Ebből adódóan a 2006. január 1-jén - előirányzaton kívül - rendelkezésre álló egyenleg 0 Ft 5. oszlop Átcsoportosítás a költségvetés általános tartalékából 785,6 Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából 300,0 Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából 200,0 Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából 500,0 Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából 200,0 Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából 200,0 Átcsoportosítás a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásából 600,0 Átcsoportosítás a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatásából 70,0 Átcsoportosítás fejezeti államháztartási tartalékból 3000,0 Átcsoportosítás normatív lemondásokból felszabadult összeg átengedett SZJA részéből 500,0 Összesen: 6 355,6 9. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai normatív, kötött felhasználású támogatásának alakulása Ezer forintban Megnevezés 2006. évi eredeti előirányzat 2006. évi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Általános feladatok támogatása 3 662 692 3 698 653 3 698 653 Közoktatási feladatok támogatása 5 766 264 6 247 149 6 247 149 Szociális intézményi feladatok támogatása 545 000 367 600 367 600 Szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása 2 486 532 1 742 834 1 742 834 Gyermekvédelmi szakellátási feladatok támogatása 75 402 39 294 39 294 Gyermekjóléti alapellátási feladatok támogatása 1 127 806 864 751 864 751 Mozgókönyvtári feladatok támogatása 546 592 725 925 725 925 Belső ellenőrzési feladatok támogatása 1 189 710 1 223 865 1 223 865 Összesen: 75 399 998 14 910 071 14 910 071 10. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal építésének 2006. évi előirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/-) Évközi módosítás kormányzati hatáskörben (+/-) Módosított előirányzat dec. 31-én Pénzforgalmi teljesítés Maradvány 2006. dec. 31-én 1 2 3 4=1+2+3 5 6=4-5 15 800,0 0 0 15 800,0 20 615,31 -4815,3 1 A Magyar Államkincstár ténylegesen 20.615,3 millió forintot, 16,2 millió Ft-tal kevesebbet folyósított a költségvetésből az utalványozásra lekért összegnél (lásd MÁK indoklás mellékelve). Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a IX. Önkormányzatok fejezet zárszámadása kapcsán - a fennálló törvényi felelősségéből adódóan - az általa ténylegesen utalványozott összeget áll módjában szerepeltetni a zárszámadási dokumentumaiban. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 46. §-a (1) bekezdésének 8. pontja alapján a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal állami támogatásának 2006. évi pénzügyi teljesülése a szerződéses kötelezettség mértékéig külön szabályozott módosítás nélkül eltérhet a törvényben jóváhagyott támogatás összegétől. 11. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név ALAP 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 1 Foglalkoztatási és képzési támogatások 48 730,0 53 405,6 2 Szakképzési célú kifizetések 22 838,0 19 070,6 3 Passzív ellátások 1 Munkanélküli ellátások 7 549,7 17 474,1 2 Álláskeresési támogatások 80 650,3 68 030,5 4 Jövedelempótló támogatás 10,0 1,6 5 Bérgarancia kifizetések 4 200,0 5 648,0 6 Rehabilitációs célú kifizetések 6 Munkahelyteremtő támogatás 3 300,0 3 249,9 7 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása 52 000,0 52 000,0 7 Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz 345,5 345,5 8 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése 1 Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz 19 688,2 21 168,0 2 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 1 140,3 1 138,8 9 Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete 237,5 237,5 10 Átadás EU társfinanszírozásra 1 Munkanélküliség kezelése 5 904,0 5 904,0 2 Felnőttképzés 1 373,0 1 373,0 3 Szakképzés fejlesztése 1 287,0 1 287,0 11 Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszköz átadás 1 959,3 1 959,3 12 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 450,0 1 136,8 13 Közmunka céljára pénzeszköz átadás 3 752,4 3 752,4 15 Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása 200,0 98,1 17 Fejezeti tartalék 694,2 22 Munkaadói járulék 181 400,4 185 045,5 23 Munkavállalói járulék 62 730,0 63 426,1 24 Vállalkozói járulék 16 080,0 11 185,5 26 Egyéb bevétel 1 Területi egyéb bevétel 1 500,0 1 311,8 2 Központi egyéb bevétel 2 887,0 4 293,9 3 Szakképzési egyéb bevétel 250,0 1 593,0 28 Rehabilitációs hozzájárulás 11 570,0 12 488,4 29 Visszterhes támogatások törlesztése 160,0 27,6 31 Szakképzési hozzájárulás 25 248,0 30 745,8 33 Bérgarancia támogatás törlesztése 550,0 1 163,7 34 Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés 30 000,0 30 000,0 35 Járulékkedvezmény visszatérítés 1 Normatív járulékkedvezmény visszatérítés 5 070,0 958,9 2 Ötven év felettiek járulékkedvezménye 2 000,0 754,8 36 Vállalkozók pénzügyi ellátása és támogatása 1 Vállalkozói járadék 1 900,0 437,5 2 Vállalkozók aktív eszköz támogatása 100,0 37 Tranzakciós díj 200,0 113,8 38 Költségvetési támogatás 200,0 200,0 1-38. cím összesen: 295 579,4 302 575,4 6 996,0 289 545,7 311 481,3 21 935,6 50 A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Függő tételek -2,0 63,2 6 Betétállomány változása 6 996,0 22 000,8 Összesen: 302 575,4 302 575,4 311 544,5 311 544,5 LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP 1 Önkéntes befizetések, adományok 0,1 2 Költségvetési támogatás 1 Adomány-kiegészítés 500,0 889,6 2 SZJA 1%-a 108,2 108,2 3 Egyéb bevétel 2,2 4 Alapból nyújtott támogatás 2 Egyéb támogatások 558,3 847,5 5 Alapkezelő működési költségei 50,0 50,0 1-5. cím összesen: 608,3 608,3 897,5 1 000,0 102,5 50 A Szülőföld Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Függő tételek -0,4 6 Betétállomány változása 102,9 Összesen: 608,3 608,3 1 000,0 1 000,0 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 1 Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése 1 Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése 4 151,9 7 430,1 2 Püspökszilágyi RHFT beruházásai 645,1 644,0 2 Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás 250,0 245,4 3 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 1 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése 3 000,0 2 963,1 4 Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 1 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 30,0 66,3 5 Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai 2 344,6 2 344,5 6 Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása 600,0 898,0 7 Alapkezelőnek működési célra 89,0 89,0 8 Nukleáris létesítmények befizetései 1 Paksi Atomerőmű Rt. 22 827,5 22 827,5 9 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,5 4,4 10 Költségvetési támogatás 5 274,3 5 594,2 11 Egyéb bevételek 1,0 19,8 1-11. cím összesen: 11 110,6 28 109,3 16 998,7 14 680,4 28 445,9 13 765,5 50 A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Betétállomány változása 16 998,7 13 765,5 Összesen: 28 109,3 28 109,3 28 445,9 28 445,9 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 1 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása 5 845,8 3 362,6 2 Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása 1 206,3 1 612,2 3 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása 464,0 2 633,3 4 Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása 185,6 332,7 5 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 185,5 58,2 6 Épített örökség, építőművészet támogatása 464,0 304,5 7 Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása 742,3 1 022,0 8 Szakmai díjazásához való hozzájárulás 92,8 14,4 9 Nemzetközi tagdíjak 92,7 1,9 10 Működési kiadások 936,0 983,7 11 Kulturális járulék 10 100,0 8 245,3 12 Egyéb bevételek 115,0 5 008,6 1-12. cím összesen: 10 215,0 10 215,0 10 325,5 13 253,9 2 928,4 50 NKA függő és átfutó tételei 1 Betétállomány változása 2 928,6 2 Függő tételek 0,2 Összesen: 10 215,0 10 215,0 13 254,1 13 254,1 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 1 Rendszeres befizetés 6,5 2,2 3 Költségvetési támogatás 83,5 98,5 6 Működési kiadások 90,0 29,0 7 Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 45,3 8 Egyéb kiadások 0,1 1-8. cím összesen: 90,0 90,0 74,4 100,7 26,3 50 WMA függő és átfutó tételei 1 Betétállomány változása 28,1 2 Függő tételek 1,8 Összesen: 90,0 90,0 102,5 102,5 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 1 A vállalati innováció és a gazdaságban hasznosuló K+F támogatása 15 823,7 13 534,6 2 A regionális innováció elősegítése 12 613,7 6 599,9 3 A tudás- és technológiatranszfer, az együttműködés és az infrastruktúra fejlesztése 6 252,5 4 533,9 4 A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása 472,5 472,5 5 A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása 87,0 87,0 6 Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása 50,0 50,0 7 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 1 206,3 1 206,3 8 Új fejlesztési tervekre való felkészülés támogatása 150,0 16 Innovációs járulék 23 383,2 23 060,2 17 Költségvetési támogatás 12 296,9 12 296,9 18 Visszterhes támogatások törlesztései 750,6 806,4 19 Egyéb bevétel 225,0 1 487,5 1-19. cím összesen: 36 655,7 36 655,7 26 484,2 37 651,0 11 166,8 50 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Betétállomány változása 11 272,9 2 Függő tételek 106,1 Összesen: 36 655,7 36 655,7 37 757,7 37 757,1 12. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Az elkülönített állami pénzalapok összevont mérlege Millió forintban Megnevezés 2006. évi teljesítés KIADÁSOK BEVÉTELEK Bevételből költségvetési támogatás EGYENLEG LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 289 545,7 311 481,3 200,0 21 935,6 LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP 897,5 1 000,0 997,8 102,5 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 14 680,4 28 445,9 5 594,2 13 765,5 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 10 325,5 13 253,9 2 928,4 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 74,4 100,7 98,5 26,3 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 26 484,2 37 651,0 12 296,9 11 166,8 Összesen 342 007,7 391 932,8 19 187,4 49 925,1 13. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-gatás Kiadás Bevétel Támo-gatás LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 1 207 681,8 1 205 654,2 2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 253 358,4 226 210,4 2 Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék 15 035,1 17 394,0 3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 1 Rokkantsági nyugellátás 1 083,7 2 219,9 2 Pénztártagok visszalépése 750,0 1 884,7 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 788,4 1 853,5 5 Közteherjegy után befolyt járulék 736,4 1 781,7 9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás 1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 13 803,9 13 803,9 2 Belügyminisztérium fejezettől 11 447,2 14 683,7 3 Igazságügyi Minisztérium fejezettől 1 848,3 1 694,3 4 Pénzügyminisztérium fejezettől 580,8 580,8 5 Miniszterelnökség fejezettől 662,4 662,4 10 MPA által START kártya kiegészítés 408,3 5 Késedelmi pótlék, bírság 4 845,6 7 997,1 6 Központi költségvetési hozzájárulások 3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés 24 224,0 24 224,0 4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás 240 881,4 240 881,4 5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás 321 010,6 321 010,6 7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 7 000,0 8 389,5 2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 1 Nyugellátások 1 Öregségi nyugdíj 1 343 484,1 1 350 505,6 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 306 530,0 302 620,9 3 Hozzátartozói nyugellátás 276 110,0 276 105,1 4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 2 Egyszeri segély 150,0 122,5 6 Tizenharmadik havi nyugdíj 154 634,9 154 884,4 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 2 Postaköltség 4 275,2 4 067,0 3 Egyéb kiadások 400,0 360,5 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 12,0 13,0 4,6 12,0 2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.) 18,0 1-3. cím összesen: 2 085 614,2 2 106 751,0 2 088 670,6 2 091 346,4 5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 1 Központi hivatali szerv 4 181,2 3 710,5 1 Működési költségvetés 1 540,7 1 757,9 1 Személyi juttatások 1 582,0 1 530,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 490,0 471,0 3 Dologi kiadások 2 665,5 2 463,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 77,5 6 Kamatfizetések 90,0 51,2 2 Felhalmozási költségvetés 8,5 1 Intézményi beruházási kiadások 424,4 1 467,4 2 Felújítás 0,9 3 Kölcsönök 420,0 585,1 130,9 2 Igazgatási szervek 16 321,5 17 268,2 1 Működési költségvetés 109,3 351,6 1 Személyi juttatások 10 720,0 11 586,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 342,5 3 495,4 3 Dologi kiadások 2 368,3 2 339,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 74,8 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 1 Intézményi beruházási kiadások 233,3 2 Felújítás 48,3 6 Fejezeti államháztartási tartalék 634,1 634,1 LXXI. fejezet összesen: 2 108 401,0 2 108 401,0 21 136,8 2 113 095,3 2 093 596,4 20 978,7 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 2 108 401,0 2 113 095,3 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 2 108 401,0 2 093 596,4 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0,0 -19 498,9 14. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Millió forintban Cím- szám Al- cím- szám Jog- cím- csop.- szám Jog- cím- szám Előir.- csop.- szám Ki- emelt- előir.- szám Cím- név Al- cím- név Jog- cím- csop.- név Jog- cím- név Előir.- csop.- név FEJEZET 2006. évi törvényi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támo-gatás Kiadás Bevétel Támo-gatás LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 739 615,5 736 878,3 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 273 782,0 278 232,4 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 1 Baleseti járulék 2 813,0 2 129,1 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 700,0 188,2 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 21 500,0 23 821,0 5 Közteherjegy után befolyt járulék 694,0 1 016,5 9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás 1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 315,7 315,7 2 Belügyminisztérium fejezettől 1 059,5 1 359,1 3 Igazságügyi Minisztérium fejezettől 161,7 148,2 4 Pénzügyminisztérium fejezettől 28,9 28,9 5 Miniszterelnökség fejezettől 14,9 14,9 10 MPA által Start kártya kiegészítés 398,0 4 Egészségügyi hozzájárulás 1 Tételes egészségügyi hozzájárulás 89 237,0 93 606,1 2 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 18 856,0 14 090,4 5 Késedelmi pótlék, bírság 3 866,4 6 009,8 6 Központi költségvetési hozzájárulások 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 1 300,0 1 300,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 3 600,0 3 600,0 6 Központi költségvetésből járulék címen átvett pénzeszköz 303 992,0 303 992,0 8 GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből 63 071,0 69 134,0 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 715,0 664,4 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 3 074,0 4 045,7 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 327,0 2 109,2 7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetése 1 000,0 21 222,1 8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 400,0 189,5 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 130,0 128,8 10 Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése 3,0 11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 50,0 103,4 2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 1 Nyugellátások 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 244 023,0 244 062,3 3 Hozzátartozói nyugellátás 9 375,6 9 650,0 6 Tizenharmadik havi nyugdíj 20 638,4 20 230,4 2 Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai 1 Terhességi-gyermekágyi segély 28 392,6 30 315,3 2 Táppénz 1 Táppénz 85 536,0 90 028,2 2 Gyermekápolási táppénz 3 744,0 3 133,9 3 Baleseti táppénz 6 720,0 6 792,2 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 Külföldi gyógykezelés 750,0 680,1 4 Egyszeri segély 450,0 449,3 4 Kártérítési járadék 1 196,0 1 189,3 5 Baleseti járadék 6 893,0 7 633,6 6 Gyermekgondozási díj 63 071,0 68 961,5 3 Természetbeni ellátások 1 Gyógyító-megelőző ellátás 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 64 554,4 63 354,6 2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 17 994,2 18 494,1 3 Fogászati ellátás 20 698,2 21 665,3 4 Gondozóintézeti gondozás 9 404,7 9 411,4 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 046,5 6 275,9 8 Művesekezelés 16 646,2 17 139,7 9 Házi szakápolás 3 271,2 3 102,8 11 Működési költségelőleg 350,8 13 Célelőirányzatok 2 090,0 11 997,8 15 Mentés 18 296,5 18 851,5 17 Laboratóriumi ellátás 20 406,2 20 811,0 18 Összevont szakellátás 492 435,5 481 068,9 19 Krónikus fekvőbeteg-ellátás 41 805,6 41 780,5 2 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 5 108,4 5 163,0 3 Anyatej-ellátás 375,2 217,4 4 Gyógyszertámogatás 1 Gyógyszertámogatás kiadásai 375 070,0 372 027,4 2 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 18 330,0 15 875,4 3 Vénykezelési díj, gyógyszertárak ellátási érdekből történő támogatása 1 100,0 808,0 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 1 Kötszertámogatás 6 400,0 6 568,3 2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 800,0 138,2 3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 41 440,0 41 820,8 6 Utazási költségtérítés 6 200,0 6 261,4 7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 1 072,4 1 848,0 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 741,7 671,4 3 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 188,5 250,0 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 293,4 1 329,9 2 Postaköltség 2 175,3 1 954,5 3 Egyéb kiadások 625,5 632,9 4 Orvosspecifikus vények 300,0 211,9 5 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése 50,0 493,9 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 28,5 8,5 4,2 8,2 2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.) 28,0 143,0 12,5 180,3 1-3. cím összesen: 1 646 116,5 1 531 458,1 1 653 368,7 1 564 914,2 5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 1 Központi hivatali szerv 16 247,9 18 608,2 1 Működési költségvetés 389,4 703,9 1 Személyi juttatások 9 919,0 11 216,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 195,4 3 575,3 3 Dologi kiadások 1 761,5 2 073,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 215,0 257,9 6 Kamatfizetések 140,0 76,4 2 Felhalmozási költségvetés 3,0 148,0 1 Intézményi beruházási kiadások 799,4 1 379,2 2 Felújítás 62,2 3 Kölcsönök 660,0 50,0 700,0 64,2 2 Igazgatási szervek 3 956,2 4 396,1 1 Működési költségvetés 1 302,6 1 441,3 1 Személyi juttatások 1 812,5 1 906,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 512,0 513,7 3 Dologi kiadások 2 934,3 2 896,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 2 Felhalmozási költségvetés 60,0 92,6 1 Intézményi beruházási kiadások 55,0 433,9 2 Felújítás 5,0 196,4 3 Központi kezelésű előirányzatok 15 Közgyógyellátási rendszer korszerűsítése 688,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 194,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,0 3 Dologi kiadások 241,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 189,8 16 Biztosítási jogviszony nyilvántartási rendszere 1 080,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 371,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 119,0 3 Dologi kiadások 210,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 380,0 17 Gyógyszerrendelés érdekeltségi rendszerének kialakítása 900,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 152,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,0 3 Dologi kiadások 220,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 480,0 6 Fejezeti államháztartási tartalék 20 677,2 707,4 LXXII. fejezet összesen: 1 691 471,6 1 533 263,1 23 580,3 1 678 658,0 1 567 364,2 23 004,3 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 691 471,6 1 678 658,0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 533 263,1 1 567 364,2 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -158 208,5 -111 293,8 15. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének mérlege Millió forintban BEVÉTELEK 2006. évi törvényi módosított 2006. évi teljesítés KIADÁSOK 2006. évi törvényi módosított 2006. évi teljesítés ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI Társadalombiztosítási járulékbevételek 1 947 297,3 1 942 532,5 Nyugellátások Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok 544 009,2 525 941,4 Öregségi nyugdíj 1 343 484,1 1 350 505,6 Egyéb járulékok és hozzájárulások 58 155,1 64 888,2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 550 553,0 546 683,2 Egészségügyi hozzájárulás 108 093,0 107 696,5 Hozzátartozói nyugellátás 285 485,6 285 755,1 Késedelmi pótlék, bírság 8 712,0 14 006,9 13. havi nyugdíj 175 423,3 175 237,3 Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz 890 108,0 890 108,0 Egyszeri nyugdíjjuttatás Központi költségvetési hozzájárulások 67 971,0 74 034,0 Egészségbiztosítási ellátások Egyéb bevételek 13 699,0 36 852,6 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 196 752,6 209 183,4 Természetbeni ellátások 1 170 826,2 1 165 602,8 Egyéb kiadások 9 119,4 9 050,6 Összesen: 3 638 044,6 3 656 060,1 Összesen: 3 731 644,2 3 742 018,0 VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI 164,5 200,5 VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI 86,5 21,3 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 3 455,0 4 700,0 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI 46 830,6 49 714,0 FEJEZETI ÁLLAMHÁZTARTÁSI TARTALÉK 21 311,3 0,0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 3 641 664,1 3 660 960,6 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 3 799 872,6 3 791 753,3 A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: 158 208,5 130 792,7 16. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése Millió forintban Megnevezés 2006. évi előirányzat Előirányzat-módosítás a 2006. évi LXIV. törvényben [LÁBJEGYZET_2] Előirányzat-módosítás a 2006. évi CXI. törvényben [LÁBJEGYZET_3] 2006. évi törvénnyel módosított előirányzat Előirányzat-módosítás miniszteri hatáskörben [LÁBJEGYZET_4] 2006. évi módosított előirányzat 2006. évi teljesítés I. A kormányzati szektor hiányát érintő ráfordítások 29 985,0 + 1 243,0 + 300,0 31 528,0 0,0 31 528,0 35 070,4 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján 12 395,0 + 1 743,0 + 300,0 14 438,0 200,0 14 638,0 12 685,9 a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, [23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §], az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata 3 613,0 0,0 0,0 3 613,0 -196,0 3 417,0 2 698,7 ebből: az ÁPV Rt. által kibocsátott körvény kamata 1 613,0 0,0 0,0 1 613,0 0,0 1 613,0 1 746,7 b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] 982,0 + 406,0 0,0 1 388,0 0,0 1 388,0 799,8 c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §], forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés 2 400,0 + 512,0 0,0 2 912,0 0,0 2 912,0 2 912,0 d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §] 5 400,0 0,0 0,0 5 400,0 0,0 5 400,0 5 400,0 e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések + 600,0 + 300,0 900,0 + 300,0 1 200,0 692,3 f) vagyontárgyak vásárlása + 225,0 0,0 225,0 + 96,0 321,0 183,1 2. Egyéb ráfordítások 17 590,0 -500,0 0,0 17 090,0 -200,0 16 890,0 22 384,5 a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé 8 950,0 0,0 0,0 8 950,0 0,0 8 950,0 14 748,5 b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 7 260,0 0,0 0,0 7 260,0 -200,0 7 060,0 7 040,3 c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 1 380,0 -500,0 0,0 880,0 0,0 880,0 595,7 II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások 22 000,0 + 94 349,0 -69 329,0 47 020,0 0,0 47 020,0 31 083,8 1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 1 000,0 -600,0 0,0 400,0 0,0 400,0 71,0 2. Üzleti célú befektetések 10 500,0 + 83 949,0 -69 329,0 25 120,0 + 671,0 25 791,0 24 500,4 3. Privatizációs tartalék feltöltése 10 000,0 + 10 000,0 0,0 20 000,0 -1 126,0 18 874,0 5 406,4 4. Kárpótlási jegy bevonás 500,0 + 1 000,0 0,0 1 500,0 + 455,0 1 955,0 1 106,0 Ráfordítások összesen 51 985,0 + 95 592,0 -69 029,0 78 548,0 0,0 78 548,0 66 154,2 17. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Az Operatív Programok prioritásai szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása Millió forintban 2004 2005 2006 Opera-tív Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig Prog-ram Prioritás EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 33 224,9 10 132,0 43 356,9 33 224,9 10 132,0 43 356,9 47 433,9 14 465,2 61 899,1 47 433,9 14 465,2 61 899,1 61 453,8 18 740,5 80 194,3 51 620,8 15 759,0 67 379,8 Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása 7 086,9 2 362,3 9 449,2 7 086,9 2 362,3 9 449,2 10 117,7 3 372,6 13 490,3 10 117,7 3 372,6 13 490,3 13 108,1 4 369,4 17 477,5 13 060,9 4 353,7 17 414,6 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével 3 852,0 1 284,0 5 136,0 3 852,0 1 284,0 5 136,0 5 499,3 1 833,1 7 332,4 5 499,3 1 833,1 7 332,4 7 124,7 2 374,9 9 499,6 6 031,5 2 010,5 8 042,0 Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodó-képesség javítása 10 150,3 3 383,4 13 533,7 10 150,3 3 383,4 13 533,7 14 491,2 4 830,4 19 321,6 14 491,2 4 830,4 19 321,6 18 774,3 6 258,1 25 032,4 12 796,3 4 265,4 17 061,7 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 10 471,3 2 547,5 13 018,8 10 471,3 2 547,5 13 018,8 14 949,5 3 637,0 18 586,5 14 949,5 3 637,0 18 586,5 19 368,1 4 711,9 24 080,0 19 368,1 5 008,0 24 376,1 HEFOP Technikai segítségnyújtás 1 664,4 554,8 2 219,2 1 664,4 554,8 2 219,2 2 376,2 792,1 3 168,3 2 376,2 792,1 3 168,3 3 078,6 1 026,2 4 104,8 364,0 121,4 485,4 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 25 325,6 9 902,1 35 227,7 25 325,6 9 902,1 35 227,7 36 156,5 14 136,8 50 293,3 36 156,5 14 136,8 50 2933 46 842,9 18 315,1 65 158,0 51 719,2 20 700,5 72 419,7 Beruházás-ösztönzés 5 827,2 2 414,7 8 241,9 5 827,2 2 414,7 8 241,9 8 319,4 3 447,3 11766,7 8 319,4 3 447,3 11 766,7 10 778,3 4 466,2 15 244,5 12 544,6 5 472,0 18 016,6 Kis- és középvállalko-zások fejlesztése 7 083,0 2 968,2 10 051,2 7 083,0 2 968,2 10 051,2 10 112,1 4 237,6 14 349,7 10 112,1 4 237,6 14 349,7 13 100,8 5 490,1 18 590,9 12 817,1 5 429,3 18 246,3 Kutatás-fejlesztés, innováció 5 824,9 2 167,4 7 992,3 5 824,9 2 167,4 7 992,3 8 316,0 3 094,3 11 410,3 8 316,0 3 094,3 11 410,3 10 773,9 4 008,8 14 782,7 14 015,9 5 356,9 19 372,8 Információs társadalom- és gazdaság-fejlesztés 5 575,2 2 013,4 7 588,6 5 575,2 2 013,4 7 588,6 7 959,5 2 874,5 10 834,0 7 959,5 2 874,5 10 834,0 10 312,0 3 724,1 14 036,1 10 932,4 3 973,2 14 905,5 GVOP Technikai segítségnyújtás 1 015,3 338,4 1 353,7 1 015,3 338,4 1 353,7 1 449,5 483,1 1 932,6 1 449,5 483,1 1 932,6 1 877,9 625,9 2 503,8 1 409,3 469,2 1 878,5 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 18 726,3 5 877,7 24 604,0 18 726,3 5 877,7 24 604,0 26 734,8 8 391,4 35 126,2 26 734,8 8 391,4 35 126,2 34 636,7 10 871,5 45 508,2 41 569,2 13 366,1 54 935,3 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaság-ban 10 679,8 3 552,7 14 232,5 10 679,8 3 552,7 14 232,5 15 247,1 5 072,1 20 319,2 15 247,1 5 072,1 20 319,2 19 753,6 6 571,2 26 324,8 28 114,5 9 352,5 37 467,0 Élelmiszer-feldolgozás modernizálása 2 620,9 873,6 3 494,5 2 620,9 873,6 3 494,5 3 741,8 1 247,3 4 989,1 3 741,8 1 247,3 4 989,1 4 847,7 1 615,9 6 463,6 6 210,1 2 070,0 8 280,1 Vidéki térségek fejlesztése 4 959,1 1 295,9 6 255,0 4 959,1 1 295,9 6 255,0 7 080,0 1 850,0 8 930,0 7 080,0 1 850,0 8 930,0 9 172,6 2 396,8 11 569,4 6 543,3 1 709,8 8 253,1 AVOP Technikai segítségnyújtás 466,5 155,5 622,0 466,5 155,5 622,0 665,9 222,0 887,9 665,9 222,0 887,9 862,8 287,6 1 150,4 701,3 233,8 935,1 Regionális Operatív Program (ROP) 21 217,6 5 286,6 26 504,2 21 217,6 5 286,6 26 504,2 30 291,6 7 547,5 37 839,1 30 291,6 7547,5 37 839,1 39 244,6 9 778,3 49 022,9 45 965,7 12 028,9 57 994,5 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban 4 782,4 1 617,7 6 400,1 4 782,4 1 617,7 6 400,1 6 827,7 2 309,5 9 137,2 6 827,7 2 309,5 9 137,2 8 845,7 2 992,1 11 837,8 10 640,2 4 418,0 15 058,2 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 11 990,8 2 368,3 14 359,1 11 990,8 2 368,3 14 359,1 17 118,9 3 381,1 20 500,0 17 118,9 3381,1 20 500,0 22 178,6 4 380,5 26 559,1 27 724,0 5 478,5 33 202,5 A humán-erőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése 3 168,7 875,4 4 044,1 3 168,7 875,4 4 044,1 4 523,8 1 249,8 5 773,6 4 523,8 1 249,8 5 773,6 5 860,8 1 619,2 7 480,0 7 034,9 1 943,5 8 978,4 ROP Technikai segítségnyújtás 1 275,7 425,2 1 700,9 1 275,7 425,2 1 700,9 1 821,2 607,1 2 428,3 1 821,2 607,1 2 428,3 2 359,5 786,5 3 146,0 566,6 188,9 755,4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 19 318,2 6 434,2 25 752,4 19 318,2 6 434,2 25 752,4 27 579,9 9 185,8 36 765,7 27 579,9 9 185,8 36 765,7 35 731,6 11 900,7 47 632,3 41 042,3 13 680,8 54 723,1 Környezet-védelem 7 396,3 2 460,2 9 856,5 7 396,3 2 460,2 9 856,5 10 559,4 3 512,3 14 071,7 10 559,4 3 512,3 14 071,7 13 680,4 4 550,4 18 230,8 17 807,9 5 936,0 23 743,8 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 11 149,2 3 716,4 14 865,6 11 149,2 3 716,4 14 865,6 15 917,3 5 305,8 21 223,1 15 917,3 5 305,8 21 223,1 20 621,9 6 873,9 27 495,8 23 178,3 7 726,1 30 904,4 KIOP Technikai segítségnyújtás 772,7 257,6 1 030,3 772,7 257,6 1 030,3 1 103,2 367,7 1 470,9 1 103,2 367,7 1 470,9 1 429,3 476,4 1 905,7 56,1 18,7 74,8 Összesen 117 812,6 37 632,6 155 445,2 117 812,6 37 632,6 155 445,2 168 196,7 53 726,7 221 923,4 168 196,7 53 726,7 221 923,4 217 909,6 69 606,1 287 515,7 231 917,1 75 535,3 307 452,4 18. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása Millió forintban 2004 2005 2006 Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig Intézkedés EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése 761,1 253,7 1014,8 761,1 253,7 1014,8 1074,9 358,3 1433,2 1074,9 358,3 1433,2 1376,6 458,8 1835,4 1279,6 426,5 1706,1 Az egész életen át tartó tanulás támogatása és befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek munkavállalásának és munkában maradásának elősegítésére 706,7 235,6 942,3 706,7 235,6 942,3 998,1 332,7 1330,8 998,1 332,7 1330,8 1278,2 426,1 1704,3 1240,2 413,3 1653,5 A nemek közötti munkaerő-piaci különbség és a foglalkozási szegregáció csökkentése 145,0 48,3 193,3 145,0 48,3 193,3 204,7 68,3 273,0 204,7 68,3 273,0 262,2 87,4 349,6 259,1 86,4 345,5 Menedékkérők 54,4 18,1 72,5 54,4 18,1 72,5 76,8 25,6 102,4 76,8 25,6 102,4 98,3 32,8 131,1 65,1 21,7 86,8 Technikai Segítségnyújtás 145,0 48,3 193,3 145,0 48,3 193,3 204,7 68,3 273,0 204,7 68,3 273,0 262,2 87,4 349,6 254,2 84,8 339,0 Összesen 1812,2 604,0 2416,2 1812,2 604,0 2416,2 2559,2 853,2 3412,4 2559,2 853,2 3412,4 3277,5 1092,5 4370,0 3098,2 1032,7 4130,9 19. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A Kohéziós Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása Millió forintban 2004 2005 2006 Szektor megnevezése EU forrás Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig Közlekedés 35 622,8 35 622,8 28 926,9 28 926,9 41 809,9 41 809,9 Környezetvédelem 35 196,1 35 196,1 27 207,4 27 207,4 42 384,1 42 384,1 Összes Kohéziós Alap forrás 70 818,9 70 818,9 56 134,3 56 134,3 84 194,0 84 194,0 20. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A Schengen Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása Millió forintban 2004 2005 2006 Cél megnevezése EU forrás Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig Külső határok őrizetének megerősítése 7 941,8 7 941,8 7 981,5 7 981,5 8 125,0 8 125,0 Az ellenőrzési képesség fokozása az adatszolgáltatási kapacitás növelésével 2 640,6 2 640,6 2 653,8 2 653,8 2 701,5 2 701,5 A mélységi ellenőrzés hatékonyságának növelése 2 524,1 2 524,1 2 536,7 2 536,7 2 582,3 2 582,3 A nemzetközi bűnügyi együttműködési képesség és kapacitás fokozása 323,1 323,1 324,7 324,7 330,6 330,6 Menedzsment költségek 497,1 497,1 499,5 499,5 508,6 508,6 Összesen 13 926,7 13 926,7 13 996,2 13 996,2 14 248,0 14 248,0 21. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása Millió forintban 2004 2005 2006 Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig EUforrás Köz-ponti költ-ség-vetésiforrás Össze-sen EUforrás Köz-ponti költ-ség-vetésiforrás Össze-sen EUforrás Köz-ponti költ-ség-vetésiforrás Össze-sen EUforrás Köz-ponti költ-ség-vetésiforrás Össze-sen EUforrás Köz-ponti költ-ség-vetésiforrás Össze-sen EUforrás Köz-ponti költ-ség-vetésiforrás Össze-sen A környezeti állapot megőrzése és javítása Agrár-környezetgazdálkodás 19 006,0 4 751,5 23 757,6 19 006,0 4 751,5 23 757,6 39 834,9 9 959,4 49 794,3 39 834,9 9 959,4 49 794,3 32 285,8 8 071,8 40 357,6 117 158,5 29 289,6 146 448,2 EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése 5 084,3 1 271,1 6 355,4 2 294,6 573,7 2 868,3 A termőhelyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó termelési szerkezet kialakításának támogatása Mezőgazdasági területek erdősítése 4 058,2 1 014,5 5 072,7 4 058,2 1 014,5 5 072,7 4 890,9 1 222,1 6 113,0 4 890,9 1 222,1 6 113,0 7 145,2 1 786,9 8 932,2 45 725,1 11 431,3 57 156,4 A termelők gazdasági életképességének, pénzügyi helyzetének és piaci pozícióinak javítása Félig önellátó gazdaságok támogatása 244,4 61,1 305,5 244,4 61,1 305,5 454,5 113,6 568,1 454,5 113,6 568,1 431,1 107,8 538,9 Termelői csoportok létrehozása 399,0 99,7 498,7 399,0 99,7 498,7 2 504,8 626,2 3 131,0 2 504,8 626,2 3 131,0 2 828,0 707,0 3 535,0 6 285,5 1 571,4 7 856,9 Korkedvezményes nyugdíjba vonulás programok kiegészítő támogatása A mezőgazdasági tevékenységek fenntartása és fejlesztése, ezáltal kiegészítő jövedelem és munkahely teremtése különös tekintettel azon gazdálkodók számára, akik kedvezőtlen termőhelyi adottságú területeken gazdálkodnak Kedvezőtlen adottságú területek támogatása 2 222,0 555,5 2 777,5 2 222,0 555,5 2 777,5 769,6 192,4 962,0 769,6 192,4 962,0 188,8 47,2 236,0 Egyéb tevékenységek SAPARD program keretében jóváhagyott projektek 3 787,5 1 265,3 5 052,8 3 875,5 1 291,8 5 167,3 TOP UP 7 921,6 1 980,4 9 902,0 7 921,6 1 980,4 9 902,0 11 069,0 2 767,2 13 836,2 111,8 28,0 139,8 Technikai segítségnyújtás 3 030,0 757,5 3 787,5 3 030,0 757,5 3 787,5 2 525,0 631,3 3 156,3 2 525,0 631,3 3 156,3 2 020,0 505,0 2 525,0 1 523,3 380,8 1 904,2 Összesen 45 753,0 11 756,7 57 509,7 45 753,0 11 756,7 57 509,7 50 979,8 12 744,9 63 724,7 50 979,8 12 744,9 63 724,7 55 348,0 13 838,0 69 186,0 171 424,3 42 856,1 214 280,4 22. számú melléklet a 2007. évi CXXVIII. törvényhez A Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása Millió forintban 2005 2006 Forrás megnevezése Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2006. december 31-ig EGT Finanszírozási Mechanizmus 4 720,0 0,0 2 946,6 0,0 Norvég Finanszírozási Mechanizmus 5 700,0 113,9 3 563,4 0,0 Összesen 10 420,0 113,9 6 510,0 0,0 [LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 5-i ülésnapján fogadta el. [LÁBJEGYZET_2] A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXIV. törvény 13. §-a alapján. [LÁBJEGYZET_3] A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXL. törvény 13. §-a alapján. [LÁBJEGYZET_4] A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a privatizációért felelős miniszter jóváhagyásával az ÁPV Zrt. előirányzat-átcsoportosítást hajtott végre a kiadási csoportokon belül.