2006. évi XCIX. törvény a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról [LÁBJEGYZET_1] Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló - módosított - 2004. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról - figyelemmel az M5-ös autópálya 3. fázisának megépítéséhez szükséges koncessziós szerződés módosításáról szóló 17/2005. (III. 23.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 37/2005. (V. 12.) OGY határozatban foglaltakra is - a következő törvényt alkotja: ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül - a) 6 456 669,5 millió forint, azaz hatmillió-négyszázötvenhatezer-hatszázhatvankilenc egész öttized millió forint bevétellel, b) 7 004 471,0 millió forint, azaz hétmillió-négyezer-négyszázhetvenegy millió forint kiadással, és c) 547 801,5 millió forint, azaz ötszáznegyvenhétezer-nyolcszázegy egész öttized millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések 3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-ának megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2005-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére a) 193 429,9 millió forint összegű forinthitel törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára, b) 266 180,8 millió forint összegű devizahitel törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára, c) 52 120,4 millió forint összegű devizahitel törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára, d) 1 179 481,2 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek, e) 249 578,0 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek. 4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-ának felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2005-ben a) 255 693,5 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített, b) 99 441,6 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát, c) 9333,5 millió forint összegű tőkésítéssel növelte a forinthitelek állományát. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 125. §-ának (1) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a költségvetési hiány terhére a pénzügyminiszter 2005-ben 180 278,0 millió forint összegben forinthiteleket vállalt át belföldi hitelezőktől. 5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2005-ben az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ának bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a) 966 018,5 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített, b) 974 771,7 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített. 6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 397 583,2 millió forinttal növelte az államkötvények állományát és 27 968,8 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó részesedés, illetve a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-ÖTM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 4364,0 millió forint összegben igényeltek - a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai javaslataira is figyelemmel - normatív hozzájárulásokat, normatív, kötött felhasználású támogatásokat és jövedelemdifferenciálódást mérséklő támogatást, illetve együttesen 9781,8 millió forint összegben mondtak le e támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 91,4 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 1,2 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekednek. A módosított előirányzatokat a PM-ÖTM R. tartalmazza. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó-részesedés előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők: a) visszafizetési kötelezettség 3901,1 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 3296,0 millió forint, c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2005. év után előírt tartozása 605,1 millió forint. (4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint, 102,7 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-ÖTM R. tartalmazza. (5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei - az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően - az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők: a) visszafizetési kötelezettség 8146,5 millió forint, b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1389,6 millió forint. (6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyeknek a ténylegesen megillető jövedelemdifferenciálódást mérséklő támogatása 10%-kal alacsonyabb, illetve beszámítása 10%-kal magasabb összegű a saját számításaik alapján igénybevettnél, a Költségvetési Törvény 4. számú melléklete III/6. pontja szerint 635,1 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-ÖTM R. tartalmazza. (7) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján a) a központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 549,0 millió forint, b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 49,0 millió forint, c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos), helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 1559,2 millió forint, d) a 2004. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 137,0 millió forint, e) a helyi önkormányzatok egyéb támogatási jogcímein 84,6 millió forint visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R. tartalmazza. (8) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (3) bekezdés c) pontjában, valamint a (7) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségekből a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében 565,7 millió forint, b) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 19,7 millió forint, c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 20,1 millió forint, d) címzett és céltámogatások jogcímen 35,4 millió forint, e) a megyei ellátottak által fenntartott intézményekben ellátottak után járó személyi jövedelemadó kiegészítés elszámolása alapján egyenlegében 5,5 millió forint, valamint f) a 2004. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 10,9 millió forint visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R. tartalmazza. (9) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegének (5) bekezdés szerinti különbözeteiből az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján a) a visszafizetési kötelezettség 20,2 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1,5 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-ÖTM R. tartalmazza. (10) Az önkormányzatok 2004. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklés elszámolásában megállapított eltérések következményeként a beruházások után jogtalanul visszaigényelt 29,9 ezer forint állami támogatás visszafizetésének, illetve a még jogszerűen járó 54,6 ezer forint elszámolásának részletezését - az Állami Számvevőszék által megállapítottakat is figyelembe véve - a PM-ÖTM R. tartalmazza. (11) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt - 75,9 millió forint céltámogatási előirányzat, valamint 0,3 millió forint területi kiegyenlítést szolgáló támogatás előirányzatának visszavonásáról az önkormányzati és területfejlesztési miniszter rendelkezik. (12) Az önkormányzatok a 2005. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklés elszámolásában a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/7. pontja szerint saját elszámolásuk alapján 7086,8 millió forintot igényeltek vissza a központi költségvetésből. (13) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti helyi önkormányzati visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2006. március 27. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2006. március 28. napjától keletkezik. (14) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-ÖTM R. hatálybalépését követő 15. nap. (15) Amennyiben a (13)-(14) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034073-00000000 „Kincstár Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről. (16) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján a (3) bekezdés b) pontja és az (5) bekezdés b) pontja szerint pótlólagos támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium 4870,6 millió forint átutalásáról rendelkezett. (17) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a kiegészítéssel érintett települési önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 4. számú mellékletének B) III/8. pontjában szereplő módszer alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszék megállapításaira is - 6738,2 millió forint visszatérítés illeti meg, melynek átutalásáról a Pénzügyminisztérium rendelkezett. (18) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzati út- és szennyvízcsatorna beruházásokhoz 2002-2005. években az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás miatt az önkormányzatokat 3112,0 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli. (19) A 2002. május 22-ét követően megállapított, lakás-takarékpénztári megtakarításból megfizetett közműfejlesztési hozzájárulások után a Kincstár csak abban az esetben folyósíthat közműfejlesztési támogatást, ha az önkormányzat jegyzője és az érintett magánszemély - a 2005. évi CXVIII. törvény 7. § (18) bekezdése szerintieken túl - nyilatkozik arról, hogy a támogatás alapja a magánszemély által a lakás-takarékpénztári számlára elhelyezett saját megtakarítása. A közműfejlesztési támogatás az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére szolgáló lakás-takarékpénztári szerződés lejártát követően igényelhető, és a támogatás alapja nem haladhatja meg a megállapított és írásban közölt közműfejlesztési hozzájárulás összegét. (20) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a (18) bekezdésben szereplő közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről - az érintett önkormányzat kérése alapján - külön rendelkezzen. Az önkormányzatok ez irányú igényüket a PM-ÖTM R. kihirdetését követő 30 napon belül az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek jelezhetik. A Kormány az önkormányzatok pénzügyi helyzetét figyelembe véve - az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a pénzügyminiszter előterjesztése alapján - az igénybejelentések határidejét követő 30 napon belül dönt a támogatás visszafizetésének ütemezéséről, amelynek végső határideje 2015. december 31. lehet. 8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi. (2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok 2005. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza. (4) A helyi önkormányzatoknak fejlesztési és vis maior feladataira nyújtott támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. (5) A helyi önkormányzatok vis maior tartalék előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi. (6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi. (7) A Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználását a 10. számú melléklet részletezi. (8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 43,5 milliárd forint, a fejlesztési és vis maior támogatás maradványa 14,2 milliárd forint, a vis maior tartalék támogatás maradványa 16,5 millió forint. 9. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 15. számú melléklet szerint. 10. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 1840,5 millió forint egyszeri - a 2005. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére 2006 decemberében. (2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat 270,0 millió forint egyszeri - a 2005. évi önkormányzati, szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi támogatást kompenzáló - szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklet, XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 16. cím, 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcímcsoport előirányzata terhére 2006 decemberében. (3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának csökkentésével 2006. évben 30,2 millió forinttal terhelendők meg. 11. § (1) Az Országgyűlés az Operatív Programok támogatási döntéseit a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Országgyűlés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés támogatási döntéseit a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Európai Bizottság által 2005. december 31-ig elfogadott Kohéziós Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit a 18. számú melléklet tartalmazza. (4) Az Európai Bizottság által 2005. december 31-ig elfogadott Schengen Alap projektek kötelezettségvállalási keret-összegeit a 19. számú melléklet tartalmazza. 12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) Agrár-környezetgazdálkodás és Mezőgazdasági területek erdősítése című intézkedései esetében a Tanács 1257/1999/EK rendeletének 23. cikk (1) és 31. cikk (1) bekezdései által rögzített 5, illetve 20 éves támogatási periódus következtében keletkező, e törvény 20. számú melléklete által bemutatott többlet-kötelezettségvállalást, mely az NVT 3 éves keretének felhasználását követően a Tanács 1698/2005/EK rendelete által jóváhagyott Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap pénzügyi keretét fogja terhelni. 13. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 14. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. MÁSODIK RÉSZ AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 15. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből, illetve állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2005. december 31-én 6167,6 millió forint, amelyből 600,0 millió forint a kölcsön típusú, 5567,6 millió forint a járadék címén előírt követelés. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Zárszámadási Törvény) 16. §-ának (1) bekezdése szerint 2004. december 31-én ilyen címen fennállt 7835,4 millió forint követelés 2005. év során a következők szerint változott: a) a 2005. évben befolyt törlesztések 1336,5 millió forinttal csökkentették az állományt, ezen belül a kölcsön típusú törlesztések összege 0,2 millió forint volt, a járadék-jellegű befizetések 1336,3 millió forintot tettek ki, b) a felszámolások körében a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteség 331,4 millió forinttal csökkentette, a 2005. évben indult felszámolás regisztrációs díjának befizetése 0,1 millió forinttal növelte a követelés állományt. (3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2005. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek 4,7 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése. 16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2006. december 31-éig a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,3 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára, b) a központi költségvetés ba) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 46,7 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak (a továbbiakban: NYUFIG) a 10032000-01301108-00000000 „NYUFIG Ellátási számla” javára, bb) a közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 101,1 millió forintot az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg. 17. § Az Országgyűlés a) az Ny. Alapnak a 22. § c) pontjában megállapított 93 533,1 millió forint, valamint b) az E. Alapnak a 24. § c) pontjában megállapított 375 272,6 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2006. december 31-éig elengedi. 18. § Az Országgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény részeként megvalósított, 511,7 millió forint összköltségű Állandó Kiállítás beruházással létrejött kincstári vagyontárgyak vagyonkezelői jogát a Holocaust Dokumentációs Központ Közalapítvány térítésmentesen kapja meg. 19. § Az Országgyűlés hozzájárul a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Rt.-t terhelő, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatásával szemben fennálló 4 638 784 forint, azaz négymillió-hatszázharmincnyolcezer-hétszáznyolcvannégy forint értékű állami céltartalék készlet visszapótlási kötelezettségének elengedéséhez. 20. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1136,8 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára 2006. december 31-éig térítsen meg. HARMADIK RÉSZ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA Első fejezet A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2005. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke 21. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2005. évi költségvetése végrehajtását a) 3 027 086,0 millió forint, azaz hárommillió-huszonhétezer-nyolcvanhat millió forint bevételi főösszeggel, b) 3 495 891,7 millió forint, azaz hárommillió-négyszázkilencvenötezer-nyolcszázkilencvenegy egész héttized millió forint kiadási főösszeggel, c) 468 805,7 millió forint, azaz négyszázhatvannyolcezer-nyolcszázöt egész héttized millió forint hiánnyal jóváhagyja. (2) A társadalombiztosítási alrendszer 2005. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 14. számú melléklete tartalmazza. Második fejezet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 22. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2005. évi költségvetésének végrehajtását a) 1 822 488,8 millió forint, azaz egymillió-nyolcszázhuszonkettőezer-négyszáznyolcvannyolc egész nyolctized millió forint bevételi főösszeggel, b) 1 916 021,9 millió forint, azaz egymillió-kilencszáztizenhatezer-huszonegy egész kilenctized millió forint kiadási főösszeggel, c) 93 533,1 millió forint, azaz kilencvenháromezer-ötszázharminchárom egész egytized millió forint hiánnyal jóváhagyja. 23. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2005. évi működési előirányzat-maradványát 2433,6 millió forint összegben jóváhagyja. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap 2005. évi működési kiadásai 2167,1 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák. Harmadik fejezet Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 24. § Az Országgyűlés az E. Alap 2005. évi költségvetésének végrehajtását a) 1 204 597,2 millió forint, azaz egymillió-kettőszáznégyezer-ötszázkilencvenhét egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel, b) 1 579 869,8 millió forint, azaz egymillió-ötszázhetvenkilencezer-nyolcszázhatvankilenc egész nyolctized millió forint kiadási főösszeggel, c) 375 272,6 millió forint, azaz háromszázhetvenötezer-kettőszázhetvenkettő egész hattized millió forint hiánnyal jóváhagyja. 25. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 1806,6 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 102,7 millió forint. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1413,2 millió forint előző évek előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák. Negyedik fejezet A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 26. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény a) 73. §-ának (4) bekezdésére és 80. §-ára figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 520,1 millió forint, ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 733,9 millió forint, b) 73. §-ának (5) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 383,7 millió forint, c) 73. §-ának (7) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatainak az egészségügyi miniszter engedélyével történt túllépésével 98,3 millió forint, illetve 30,9 millió forint, d) 73. §-ának (6) bekezdése, illetve a 79. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján da) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági jogkörben megállapításra kerülő nyugellátásra 198,7 millió forint, méltányossági jogkörben engedélyezett nyugdíjemelésre 730,8 millió forint, db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoportnál 5,8 millió forint, a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 155,2 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoportnál 18,6 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 105,1 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 4085,8 millió forint, és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 1132,1 millió forint, e) 81. §-a alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 50,0 millió forint felhasználása történt meg. 27. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Zárszámadási Törvény 17. §-ában és 19. §-ának b) pontjában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént. 28. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Zárszámadási Törvény 28. §-a szerinti vagyonelemek 2005. december 31-i határidővel az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság könyveiből kivezetésre, egyidejűleg a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál állományba vételre kerültek. 29. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 51. § (6) bekezdése rendelkezésének megfelelően az Ny. Alapnál és az E. Alapnál a jogszabályokban előírt összegű előirányzat-maradvány képzése megtörtént. 30. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 12. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 13. számú melléklet szerint jóváhagyja. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 31. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 1. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez I. ORSZÁGGYŰLÉS Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Országgyűlés Hivatala 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 192,6 15 299,4 1 Működési költségvetés 330,0 543,4 1 Személyi juttatások 8 416,8 8 167,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 147,4 2 045,2 3 Dologi kiadások 2 905,4 3 206,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,3 2 Felhalmozási költségvetés 31,7 1 Intézményi beruházási kiadások 232,9 523,6 2 Felújítás 1 820,1 1 901,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 3 Kölcsönök 8,2 8,2 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 763,8 756,7 1 Működési költségvetés 3,0 8,9 1 Személyi juttatások 355,1 358,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 117,4 103,3 3 Dologi kiadások 118,4 128,0 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 1 Intézményi beruházási kiadások 150,3 160,9 2 Felújítás 21,6 10,8 3 Kölcsönök 4,0 4,0 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 eParlament 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 1-4. cím összesen: 16 489,4 333,0 16 156,4 16 643,6 593,7 16 056,1 5 Közbeszerzések Tanácsa 225,5 223,6 1 Működési költségvetés 809,9 1 781,2 1 Személyi juttatások 401,2 475,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 131,2 142,2 3 Dologi kiadások 468,0 1 173,2 2 Felhalmozási költségvetés 2,2 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 51,5 2 Felújítás 10,0 9,5 5. cím összesen: 1 035,4 809,9 225,5 1 852,1 1 783,4 223,6 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 110,0 7 Pártok támogatása 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 Magyar Szocialista Párt 969,2 969,2 2 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 817,4 817,4 3 Szabad Demokraták Szövetsége 282,0 282,0 4 Magyar Demokrata Fórum 284,1 284,0 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 1 Munkáspárt 39,8 39,8 3 Magyar Igazság és Élet Pártja 87,0 87,0 7 Centrum Párt 69,4 69,4 8 Pártalapítványok támogatása 1 Táncsics Mihály Alapítvány 444,3 444,3 2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 414,3 414,3 3 Antall József Alapítvány 114,4 114,4 4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 105,8 105,8 6-8. cím összesen: 3 737,7 3 737,6 10 Magyar Rádió támogatása 1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 5 131,9 4 676,6 2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 700,0 700,0 11 Magyar Televízió támogatása 1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 6 793,3 7 579,9 2 Magyar Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre 933,5 12 Duna Televízió támogatása 1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 315,3 1 297,4 2 Duna Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre 43,9 13 Média közalapítványok támogatása 1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 3 479,5 3 479,5 14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 Közszolgálati feladatokra 2 000,0 2 080,0 2 A határon túli magyar sajtó hírellátására 50,0 50,0 15 Üzemben tartási díj pótlása 25 094,8 25 094,8 10-15. cím összesen: 44 564,8 45 935,6 Összesen: 65 827,3 1 142,9 16 381,9 68 168,9 2 377,1 16 279,7 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 182,9 1 455,1 1 Működési költségvetés 1,1 1 Személyi juttatások 479,0 666,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 153,7 145,1 3 Dologi kiadások 241,2 347,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,6 1 Intézményi beruházási kiadások 302,0 164,6 2 Felújítás 3,0 35,3 3 Kölcsönök 4,0 4,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Állami kitüntetések 244,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 201,4 3 Dologi kiadások 42,6 41,8 2 Államfői Protokoll kiadásai 225,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0 3 Dologi kiadások 201,0 Összesen: 1 651,9 1 651,9 1 404,0 1,7 1 455,1 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Alkotmánybíróság 1 468,6 1 454,8 1 Működési költségvetés 8,5 1 Személyi juttatások 843,9 829,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 275,9 262,8 3 Dologi kiadások 273,8 264,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 1,2 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 70,6 2 Felújítás 25,0 28,0 3 Kölcsönök 0,7 0,7 Összesen: 1 468,6 1 468,6 1 456,2 10,4 1 454,8 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 306,0 1 293,5 1 Működési költségvetés 2,8 1 Személyi juttatások 793,2 787,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 256,1 251,0 3 Dologi kiadások 228,7 219,5 2 Felhalmozási költségvetés 2,9 1 Intézményi beruházási kiadások 28,0 39,6 3 Kölcsönök 0,8 0,8 Összesen: 1 306,0 1 306,0 1 298,3 6,5 1 293,5 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Állami Számvevőszék 7 634,6 7 537,8 1 Működési költségvetés 18,0 23,3 1 Személyi juttatások 4 444,5 4 475,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 399,5 1 424,5 3 Dologi kiadások 1 284,1 1 047,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 10,3 1 Intézményi beruházási kiadások 367,6 495,9 2 Felújítás 158,9 87,7 3 Kölcsönök 0,8 0,8 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,8 3 Előző évi maradvány-elszámolás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 66,2 Összesen: 7 654,6 20,0 7 634,6 7 611,4 34,4 7 537,8 VI. BÍRÓSÁGOK Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Bíróságok 62 180,1 62 049,3 1 Működési költségvetés 4 660,0 4 878,5 1 Személyi juttatások 44 423,6 42 678,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 726,0 13 307,6 3 Dologi kiadások 7 518,2 9 272,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 20,2 2 Felhalmozási költségvetés 4 081,0 1 Intézményi beruházási kiadások 894,8 1 435,2 2 Felújítás 276,5 227,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 130,0 4 Kormányzati beruházás 4 531,1 3 Kölcsönök 79,2 79,2 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 2 150,8 1 064,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 436,5 4 Kormányzati beruházás 2 150,8 55,9 2 Ptk. alapján történő kártérítés 10,0 2,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 1,3 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 2 Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02) 387,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 115,0 4 PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése témakörben (CRIS 2003/004-347-0301 programszám) 1 Működési költségvetés 127,3 15,2 3 Dologi kiadások 127,3 3,0 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Bírósági Oktatási Központ felszerelése 1 Működési költségvetés 8,4 3 Dologi kiadások 8,4 2 Felhalmozási költségvetés 444,6 1 Intézményi beruházási kiadások 444,6 5 Feladatfinanszírozásra bevont fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány elszámolása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 200,0 11 Debreceni és Győri Ítélőtábla felállítása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 25,0 12 Üvegzseb törvény végrehajtása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 25,0 13 Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása 1 Működési költségvetés 16,3 3 Dologi kiadások 25,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,3 Összesen: 69 581,2 5 240,3 64 340,9 75 585,2 9 070,2 63 502,9 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Ügyészségek 28 075,8 28 136,2 1 Működési költségvetés 36,0 89,0 1 Személyi juttatások 17 736,2 18 021,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 449,2 5 795,3 3 Dologi kiadások 3 711,2 2 654,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 5,2 2 Felhalmozási költségvetés 16,1 232,1 1 Intézményi beruházási kiadások 971,3 1 318,2 2 Felújítás 100,0 109,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,0 74,7 4 Kormányzati beruházás 619,9 3 Kölcsönök 56,0 26,0 27,7 27,7 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 878,6 391,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 221,4 4 Kormányzati beruházás 878,6 2 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 2 HU 02-000-180 MKÜ informatikai fejlesztés 57,4 2 Felhalmozási költségvetés 312,7 229,6 1 Intézményi beruházási kiadások 312,7 287,0 3 EU tagságból eredő feladatok 23,7 22,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 11,2 10,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,9 1,7 3 Dologi kiadások 10,6 9,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,1 Összesen: 29 368,9 390,8 28 978,1 29 157,0 578,4 28 607,2 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Normatív hozzájárulások 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 22 098,0 22 286,5 12 Alapszolgáltatási központ 481,8 694,5 13 Gyermekvédelmi szakellátás 7 848,6 7 797,0 14 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 10 072,5 10 050,1 15 Hajléktalanok átmeneti intézményei 803,6 784,7 16 Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása 7 161,9 7 144,1 17 Gyermekek napközbeni ellátása 3 332,9 3 331,1 18 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai 168,3 166,5 19 Óvodai nevelés 61 148,5 62 773,1 20 Iskolai oktatás 291 249,3 289 746,6 21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 31 572,7 31 536,6 22 Alapfokú művészetoktatás 12 271,1 12 248,0 23 Kollégiumok közoktatási feladatai 15 598,7 15 509,2 24 Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz 20 412,8 20 409,8 25 Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 19 169,2 19 612,3 26 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 40 763,4 40 290,9 30 Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások 1 548,0 1 548,9 31 Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 3 358,5 3 358,4 2 Központosított előirányzatok 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 800,0 3 134,7 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 5 500,0 5 290,4 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 220,0 220,0 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 100,0 100,0 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 306,0 1 299,1 6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 170,0 7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához 340,0 340,0 8 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 755,0 755,0 9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 1 060,0 1 060,0 10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 13 541,3 4 178,4 11 A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása 100,0 100,0 12 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 1 500,0 737,2 13 „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása 200,0 200,0 14 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 885,0 883,7 15 Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása 420,0 420,0 16 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 605,0 605,0 17 A 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 5 300,0 5 649,2 18 Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 7 400,0 966,6 19 A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése és modellkísérletek támogatása 6 400,0 4 991,9 20 Többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása 9 000,0 8 460,4 21 A múzeumok szakmai támogatása 330,0 330,0 22 Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése 500,0 110,4 23 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 14 840,0 14 840,0 24 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása 10 000,0 6 155,0 25 Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása 2 500,0 2 500,0 26 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1 278,0 1 277,5 27 Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 8 400,0 8 399,8 28 Hivatásos önkormányzati tűzoltók 2005. évi bérpolitikai támogatásának kiegészítése 745,9 29 A többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteinek működési támogatása 98,0 30 A belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartására szervezett közhasznú munkavégzéshez szükséges saját forrás kiegészítése 32,9 31 Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatt szükséges - veszélyeztetettséget figyelembe vevő - pótlására, javítására 180,0 32 Hozzájárulás a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez 2 999,6 33 Hozzájárulás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény bevezetéséhez és alkalmazásához 995,3 34 A lakótelepi részönkormányzatok megerősítése és támogatása 583,2 35 A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2005. évi támogatása 939,9 3 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása 12 000,0 17 528,0 2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 270,0 12,8 3 A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 1 200,0 3 380,0 4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása 1 Működtetési hozzájárulás 7 755,2 7 755,2 2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 2 202,2 2 202,2 3 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 160,7 160,7 4 Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása 226,6 226,6 5 Színházak pályázati támogatása 988,0 988,0 5 Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 2 724,6 2 727,2 2 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 2 000,0 2 000,0 3 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 7 544,4 7 636,2 4 Pedagógiai szakszolgálat 5 844,6 2 948,8 2 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 85 085,7 86 598,3 2 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 15 120,0 14 412,5 3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 742,5 747,9 5 Belső ellenőrzési társulások támogatása 100,0 85,3 6 Címzett és céltámogatások 63 755,0 68 033,4 7 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 16 873,0 22 872,4 8 Vis maior tartalék 243,9 3 335,1 9 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének támogatása 15 800,0 5 589,1 10 Szociális célú gyermekétkeztetés 1 444,8 11 Támogatás rendkívüli esőzés miatt lakossági károk enyhítésére, valamint az érintett önkormányzatok által e célra felvett kölcsön kamattámogatására 1 652,2 Összesen: 884 146,5 881 374,1 X. MINISZTERELNÖKSÉG Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 4 893,8 5 774,3 1 Működési költségvetés 4,7 130,6 1 Személyi juttatások 3 270,6 4 212,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 037,1 1 285,2 3 Dologi kiadások 585,3 870,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 3,6 3 Kölcsönök 5,0 3,0 3,9 3,2 2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 4 728,9 6 818,0 1 Működési költségvetés 1 366,7 1 856,1 1 Személyi juttatások 1 143,8 1 262,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 377,9 402,0 3 Dologi kiadások 2 607,1 3 359,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 203,7 1 590,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 076,4 1 Intézményi beruházási kiadások 670,8 3 152,9 2 Felújítás 91,3 315,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,8 4 Kormányzati beruházás 169,5 3 Kölcsönök 1,0 1,8 1,2 2 Területpolitikai Kormányzati Hivatal 1 000,2 1 Működési költségvetés 31,1 1 Személyi juttatások 593,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 187,4 3 Dologi kiadások 124,3 2 Felhalmozási költségvetés 16,9 1 Intézményi beruházási kiadások 74,9 2 Felújítás 0,1 7 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,6 2 Kormányzati távközlési célprogram 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 61,9 2 Célelőirányzatok 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 135,0 259,3 1 Működési költségvetés 0,5 1 Személyi juttatások 97,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,9 3 Dologi kiadások 36,7 122,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 205,4 3 Kölcsönök 11,2 11,2 3 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása 100,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,1 3 Dologi kiadások 60,9 31,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,5 4 Társadalompolitikai kutatások támogatása 130,0 46,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,1 3 Dologi kiadások 120,9 13,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 250,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 6 EU csatlakozás eseményei 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,6 1 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,3 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 1 150,0 1 402,0 1 Működési költségvetés 62,3 1 Személyi juttatások 60,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,0 3 Dologi kiadások 1 072,0 986,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 388,8 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 1 350,0 1 109,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 3 Dologi kiadások 1 298,0 1 345,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,0 9 Közigazgatási rendszer korszerűsítése 60,0 35,2 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 16,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0 3 Dologi kiadások 39,0 11,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,9 10 Állami vezetőkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása 136,5 103,2 1 Működési költségvetés 5,4 1 Személyi juttatások 13,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,3 3 Dologi kiadások 104,0 100,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,9 22,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8 13 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 137,4 14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása 2 838,3 2 435,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 60,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,0 3 Dologi kiadások 2 095,3 1 772,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 665,0 8,2 15 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek 3 250,0 1 468,4 1 Működési költségvetés 146,9 1 Személyi juttatások 60,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,0 3 Dologi kiadások 422,0 928,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2 750,0 2,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 662,2 16 EU integrációs képzés 7,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,8 17 EU utazási költségtérítések 1 Működési költségvetés 511,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 173,0 19 Vidékfejlesztési menedzserek működési támogatása 185,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 106,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3 20 EDR kialakításával kapcsolatos kiadások 99,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 29,4 21 Europe Direct Magyarország 1 Működési költségvetés 49,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,2 22 EU információs kampány 1 Működési költségvetés 38,4 3 Dologi kiadások 98,9 61 Lakossági EU tájékoztatási feladatok 404,0 345,7 1 Működési költségvetés 52,5 1 Személyi juttatások 12,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,6 3 Dologi kiadások 210,4 260,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 178,0 141,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,9 63 Európa Terv projektjeinek megvalósítása 700,0 574,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 54,0 0,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 620,0 66 Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplése előkészítésének támogatása 450,0 240,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 100,0 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 67,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 350,0 69 Gazdasági és Szociális Tanács 35,0 4,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,6 3 Dologi kiadások 28,4 4,2 70 II. Világháború befejezése 60. évfordulója megünneplésének támogatása 200,0 85,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 200,0 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,8 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 20,0 18,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 18,0 8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 50,0 45,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 95,0 4 Egyházak támogatása 11 Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítására - maradványelszámolás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 295,1 12 Szomszéd országokban élő magyarok támogatása - maradványelszámolás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 13 Magyarság Hírnevéért Díj - maradványelszámolás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,4 15 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházás - maradványelszámolás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 14,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 327,3 16 Egyházi alapintézmény-működés. Szja rendelkezése és kiegészítése - maradványelszámolás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,6 17 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék - maradványelszámolás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,7 18 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás - maradványelszámolás 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,5 19 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 20 Egyházi kulturális alap - maradványelszámolás 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 207,9 6 Fejezeti tartalék 558,0 558,0 1-7. cím összesen: 22 813,9 1 374,4 21 439,5 26 879,8 3 993,7 22 159,5 9 Esélyegyenlőség 1 Roma koordinációs és intervenciós keret 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,2 2 Konfliktuskezelési és jogvédő alap 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,2 3 Roma kulturális alap 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 76,5 4 TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,3 5 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 149,0 6 Nemzeti Civil Alapprogram 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 803,4 7 Köztársasági Esélyegyenlőségi Program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 669,2 8 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 9 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,4 10 Diszkrimináció ellenes program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 124,5 11 PHARE ACCESS 2002. HU0210 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 105,4 12 ACCES 2003. 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 151,2 13 Civil Szolgáltató Központok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,8 9. cím összesen: 4 295,1 10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 479,3 1 469,5 1 Működési költségvetés 6,0 1,8 1 Személyi juttatások 848,7 794,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 278,7 251,0 3 Dologi kiadások 313,6 257,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 42,3 33,2 2 Felújítás 2,0 16,2 3 Kölcsönök 31,5 1,5 10. cím összesen: 1 485,3 6,0 1 479,3 1 383,1 3,3 1 469,5 11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 8 246,9 8 234,2 1 Működési költségvetés 52,4 330,1 1 Személyi juttatások 5 227,5 5 181,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 681,2 1 666,4 3 Dologi kiadások 943,9 1 329,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 233,7 242,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 1 Intézményi beruházási kiadások 192,5 38,9 2 Felújítás 3,0 2,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 5 Lakástámogatás 17,5 17,5 3 Kölcsönök 20,0 20,0 46,0 46,2 2 Információs Hivatal 8 134,3 8 063,4 1 Működési költségvetés 50,0 114,2 1 Személyi juttatások 3 394,4 3 402,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 086,2 1 107,5 3 Dologi kiadások 3 031,7 2 785,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 128,7 129,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 521,7 573,2 2 Felújítás 10,0 74,0 5 Lakástámogatás 11,6 11,6 3 Kölcsönök 3,8 3,8 20,5 20,5 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 18 678,5 18 451,4 1 Működési költségvetés 147,6 126,2 1 Személyi juttatások 8 162,6 8 164,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 467,2 2 607,3 3 Dologi kiadások 2 636,8 2 525,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 314,9 315,3 2 Felhalmozási költségvetés 51,6 1 Intézményi beruházási kiadások 5 069,7 4 634,4 2 Felújítás 154,0 150,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 5 Lakástámogatás 20,9 20,9 3 Kölcsönök 23,0 23,0 37,1 36,2 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kapacitásának erősítése 41,6 11. cím összesen: 35 356,5 296,8 35 059,7 35 085,6 725,5 34 790,6 20 Tartalékok 1 Költségvetés általános tartaléka 51 950,0 2 Céltartalékok 1 Különféle személyi kifizetések 23 100,0 Összesen: 134 705,7 1 677,2 57 978,5 67 643,6 4 722,5 58 419,6 XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Belügyminisztérium igazgatása 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 4 851,3 6 581,2 1 Működési költségvetés 10,0 602,1 1 Személyi juttatások 3 021,6 3 553,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 843,9 1 009,0 3 Dologi kiadások 866,2 1 307,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 146,5 2 Felhalmozási költségvetés 2 682,8 1 Intézményi beruházási kiadások 129,6 3 873,3 2 Felújítás 8,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 37,9 4 Kormányzati beruházás 3,9 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 814,3 1 814,2 1 Működési költségvetés 49,5 1 Személyi juttatások 1 294,2 1 230,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 407,6 407,4 3 Dologi kiadások 96,0 180,3 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 1 Intézményi beruházási kiadások 16,5 31,8 2 Felújítás 0,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7 3 Kölcsönök 1,1 0,9 3 BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal 276,3 157,4 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 160,6 97,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,8 29,7 3 Dologi kiadások 47,8 29,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 14,1 9,0 2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 7 534,2 8 303,4 1 Működési költségvetés 919,9 1 364,7 1 Személyi juttatások 5 542,3 6 204,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 769,6 1 941,0 3 Dologi kiadások 1 028,4 1 415,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,6 85,8 2 Felhalmozási költségvetés 1,2 63,1 1 Intézményi beruházási kiadások 48,8 142,9 2 Felújítás 13,6 6,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,7 4 Kormányzati beruházás 8,7 5 Lakástámogatás 17,6 3 Kölcsönök 18,8 18,8 3 Magyar Közigazgatási Intézet 115,2 464,4 1 Működési költségvetés 197,8 610,1 1 Személyi juttatások 200,4 331,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 60,4 90,5 3 Dologi kiadások 49,4 226,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 179,4 2 Felhalmozási költségvetés 2,2 218,9 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 226,7 2 Felújítás 9,3 4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 5 254,7 5 383,6 1 Működési költségvetés 65,0 269,0 1 Személyi juttatások 2 417,2 2 625,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 763,7 812,3 3 Dologi kiadások 1 809,5 1 651,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35,6 8,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 133,1 181,5 2 Felhalmozási költségvetés 85,8 1 Intézményi beruházási kiadások 144,6 310,2 2 Felújítás 3,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,0 27,9 4 Kormányzati beruházás 11,6 3 Kölcsönök 2,6 22,8 5 Rendőrség 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 18 324,8 15 550,1 1 Működési költségvetés 323,6 1 039,4 1 Személyi juttatások 8 184,9 8 571,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 537,4 3 023,8 3 Dologi kiadások 3 772,0 3 642,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 353,0 439,3 2 Felhalmozási költségvetés 531,3 1 Intézményi beruházási kiadások 2 759,6 1 140,8 2 Felújítás 1 041,5 8,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,7 4 Kormányzati beruházás 85,1 5 Lakástámogatás 32,0 3 Kölcsönök 64,4 65,7 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 32 082,9 32 457,9 1 Működési költségvetés 1 214,1 1 600,0 1 Személyi juttatások 21 411,7 21 835,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 637,0 6 499,1 3 Dologi kiadások 5 248,3 5 192,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,6 2 Felhalmozási költségvetés 235,3 1 Intézményi beruházási kiadások 165,8 2 Felújítás 37,9 4 Kormányzati beruházás 272,7 5 Lakástámogatás 69,1 3 Kölcsönök 124,2 119,2 4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság 4 893,6 4 879,5 1 Működési költségvetés 67,0 192,0 1 Személyi juttatások 3 326,1 3 382,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 031,1 1 089,2 3 Dologi kiadások 603,4 640,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 214,5 1 Intézményi beruházási kiadások 31,7 2 Felújítás 0,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 4 Kormányzati beruházás 19,9 5 Lakástámogatás 19,5 3 Kölcsönök 6,1 7,3 5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság 5 988,0 6 212,4 1 Működési költségvetés 37,5 85,0 1 Személyi juttatások 4 018,1 4 110,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 245,1 1 286,8 3 Dologi kiadások 761,3 727,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 1,2 2 Felhalmozási költségvetés 9,2 1 Intézményi beruházási kiadások 38,9 2 Felújítás 22,5 4 Kormányzati beruházás 25,9 5 Lakástámogatás 25,0 3 Kölcsönök 27,2 29,4 6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság 4 432,3 4 326,3 1 Működési költségvetés 37,0 62,3 1 Személyi juttatások 2 996,3 2 901,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 928,9 932,0 3 Dologi kiadások 544,1 505,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,8 1 Intézményi beruházási kiadások 32,6 2 Felújítás 13,7 5 Lakástámogatás 14,0 3 Kölcsönök 17,3 17,3 7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság 7 972,6 8 038,1 1 Működési költségvetés 162,0 210,4 1 Személyi juttatások 5 460,3 5 478,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 693,0 1 733,9 3 Dologi kiadások 979,3 943,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 2,9 1 Intézményi beruházási kiadások 71,0 2 Felújítás 32,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2 5 Lakástámogatás 23,5 3 Kölcsönök 38,7 37,2 8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság 4 517,5 4 840,1 1 Működési költségvetés 64,8 110,8 1 Személyi juttatások 3 049,6 3 062,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 945,1 994,6 3 Dologi kiadások 587,6 557,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 225,3 1 Intézményi beruházási kiadások 112,4 2 Felújítás 196,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 4 Kormányzati beruházás 144,2 5 Lakástámogatás 12,0 3 Kölcsönök 38,3 36,9 9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság 4 612,8 4 668,8 1 Működési költségvetés 52,9 114,3 1 Személyi juttatások 3 117,5 3 129,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 966,7 1 176,1 3 Dologi kiadások 581,5 569,4 2 Felhalmozási költségvetés 35,8 1 Intézményi beruházási kiadások 51,7 2 Felújítás 22,2 4 Kormányzati beruházás 1,5 5 Lakástámogatás 12,6 3 Kölcsönök 25,3 23,5 10 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság 4 282,1 4 608,5 1 Működési költségvetés 125,4 160,9 1 Személyi juttatások 2 949,4 3 092,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 914,3 1 015,6 3 Dologi kiadások 543,8 520,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7 2 Felhalmozási költségvetés 3,8 1 Intézményi beruházási kiadások 9,5 2 Felújítás 78,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,6 4 Kormányzati beruházás 61,0 5 Lakástámogatás 14,5 3 Kölcsönök 14,9 14,9 11 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 5 946,1 5 927,2 1 Működési költségvetés 60,0 138,8 1 Személyi juttatások 4 033,4 3 998,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 250,4 1 141,8 3 Dologi kiadások 722,3 763,7 2 Felhalmozási költségvetés 16,0 1 Intézményi beruházási kiadások 34,1 2 Felújítás 63,5 4 Kormányzati beruházás 5,0 5 Lakástámogatás 16,0 3 Kölcsönök 20,8 21,6 12 Heves megyei Rendőr-főkapitányság 3 259,0 3 439,0 1 Működési költségvetés 39,0 57,3 1 Személyi juttatások 2 212,7 2 337,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 685,8 708,1 3 Dologi kiadások 399,5 370,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,9 1 Intézményi beruházási kiadások 15,2 2 Felújítás 20,8 5 Lakástámogatás 8,0 3 Kölcsönök 15,5 16,8 13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság 4 662,2 4 796,9 1 Működési költségvetés 72,0 83,8 1 Személyi juttatások 3 177,6 3 207,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 985,0 995,8 3 Dologi kiadások 570,1 540,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2,6 2 Felhalmozási költségvetés 4,8 1 Intézményi beruházási kiadások 17,2 2 Felújítás 42,4 4 Kormányzati beruházás 6,4 5 Lakástámogatás 32,4 3 Kölcsönök 1,6 13,5 14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság 3 522,5 3 586,6 1 Működési költségvetés 66,4 81,8 1 Személyi juttatások 2 413,9 2 379,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 748,4 826,9 3 Dologi kiadások 426,1 403,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 3,3 1 Intézményi beruházási kiadások 35,9 2 Felújítás 24,3 4 Kormányzati beruházás 25,4 5 Lakástámogatás 10,6 3 Kölcsönök 30,4 29,3 15 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság 2 956,9 3 107,6 1 Működési költségvetés 37,3 55,7 1 Személyi juttatások 2 000,1 2 062,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 620,1 702,5 3 Dologi kiadások 374,0 377,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 3,5 1 Intézményi beruházási kiadások 16,9 2 Felújítás 65,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 4 Kormányzati beruházás 9,0 5 Lakástámogatás 9,0 3 Kölcsönök 9,6 10,2 16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság 9 128,6 9 751,9 1 Működési költségvetés 225,0 291,7 1 Személyi juttatások 6 221,4 6 389,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 928,2 2 006,9 3 Dologi kiadások 1 200,5 1 148,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 1,3 2 Felhalmozási költségvetés 43,6 1 Intézményi beruházási kiadások 25,8 2 Felújítás 170,0 4 Kormányzati beruházás 287,8 5 Lakástámogatás 28,3 3 Kölcsönök 45,0 32,0 17 Somogy megyei Rendőr-főkapitányság 4 685,8 5 049,9 1 Működési költségvetés 100,0 71,1 1 Személyi juttatások 3 190,9 3 264,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 988,7 958,5 3 Dologi kiadások 606,2 625,5 2 Felhalmozási költségvetés 40,3 1 Intézményi beruházási kiadások 42,7 2 Felújítás 16,9 4 Kormányzati beruházás 200,0 5 Lakástámogatás 13,0 3 Kölcsönök 17,5 14,9 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 5 620,1 5 814,2 1 Működési költségvetés 94,3 131,8 1 Személyi juttatások 3 841,2 3 990,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 190,8 1 240,7 3 Dologi kiadások 680,4 609,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 60,4 1 Intézményi beruházási kiadások 74,0 2 Felújítás 56,6 4 Kormányzati beruházás 2,7 5 Lakástámogatás 14,0 3 Kölcsönök 26,0 24,3 19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság 3 338,2 3 498,5 1 Működési költségvetés 144,8 153,6 1 Személyi juttatások 2 346,1 2 462,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 727,3 740,7 3 Dologi kiadások 409,6 442,0 2 Felhalmozási költségvetés 1,8 1 Intézményi beruházási kiadások 9,8 2 Felújítás 23,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 5 Lakástámogatás 9,6 3 Kölcsönök 15,7 16,3 20 Vas megyei Rendőr-főkapitányság 3 353,1 3 462,4 1 Működési költségvetés 56,0 68,1 1 Személyi juttatások 2 292,6 2 275,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 710,8 732,7 3 Dologi kiadások 405,7 397,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 4,6 1 Intézményi beruházási kiadások 16,0 2 Felújítás 48,9 4 Kormányzati beruházás 4,3 5 Lakástámogatás 13,5 3 Kölcsönök 14,4 11,5 21 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság 4 395,3 4 471,7 1 Működési költségvetés 28,4 103,6 1 Személyi juttatások 2 984,3 3 002,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 925,1 1 042,9 3 Dologi kiadások 514,3 477,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 33,6 2 Felújítás 35,8 4 Kormányzati beruházás 3,8 5 Lakástámogatás 11,6 3 Kölcsönök 23,0 16,3 22 Zala megyei Rendőr-főkapitányság 3 468,9 3 499,1 1 Működési költségvetés 52,5 135,9 1 Személyi juttatások 2 367,1 2 389,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 733,7 766,8 3 Dologi kiadások 420,6 436,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 2 Felhalmozási költségvetés 8,9 1 Intézményi beruházási kiadások 10,3 2 Felújítás 25,9 5 Lakástámogatás 10,0 3 Kölcsönök 24,4 20,8 23 Rendészeti Biztonsági Szolgálat 9 738,8 10 646,7 1 Működési költségvetés 690,0 660,2 1 Személyi juttatások 7 130,8 7 725,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 210,5 2 376,4 3 Dologi kiadások 1 087,5 1 209,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,7 2 Felhalmozási költségvetés 9,8 1 Intézményi beruházási kiadások 30,6 2 Felújítás 8,0 4 Kormányzati beruházás 60,5 5 Lakástámogatás 1,5 3 Kölcsönök 25,7 43,0 24 Köztársasági Őrezred 7 214,0 7 151,1 1 Működési költségvetés 185,6 228,8 1 Személyi juttatások 5 146,9 4 810,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 595,5 1 529,5 3 Dologi kiadások 647,2 825,5 2 Felhalmozási költségvetés 37,9 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 272,5 2 Felújítás 35,5 4 Kormányzati beruházás 64,9 5 Lakástámogatás 28,4 3 Kölcsönök 35,7 33,2 6 Határőrség 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 4 719,3 5 556,8 1 Működési költségvetés 123,3 1 434,7 1 Személyi juttatások 2 293,5 2 960,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 662,5 949,9 3 Dologi kiadások 1 654,3 2 344,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 48,2 2 Felhalmozási költségvetés 10,8 352,1 1 Intézményi beruházási kiadások 180,3 624,8 2 Felújítás 36,8 73,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,5 4 Kormányzati beruházás 164,3 5 Lakástámogatás 74,0 3 Kölcsönök 4,0 4,0 224,4 222,1 2 Határőrigazgatóságok 35 996,1 37 104,6 1 Működési költségvetés 383,0 1 455,1 1 Személyi juttatások 25 920,6 26 913,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 436,7 8 491,7 3 Dologi kiadások 2 021,8 2 724,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 2 Felhalmozási költségvetés 142,4 1 Intézményi beruházási kiadások 67,2 2 Felújítás 57,7 4 Kormányzati beruházás 23,9 3 Kölcsönök 56,0 56,0 168,1 65,8 7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10 712,2 11 120,5 1 Működési költségvetés 400,7 511,9 1 Személyi juttatások 5 735,7 6 088,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 822,1 1 942,5 3 Dologi kiadások 2 017,4 1 939,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 41,7 2 Felhalmozási költségvetés 2 018,3 2 508,2 1 Intézményi beruházási kiadások 3 398,2 2 687,4 2 Felújítás 107,8 267,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 123,5 4 Kormányzati beruházás 257,7 5 Lakástámogatás 17,0 3 Kölcsönök 54,4 50,5 8 Távközlési Szolgálat 2 467,3 2 700,2 1 Működési költségvetés 409,2 498,3 1 Személyi juttatások 665,7 734,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 216,1 236,6 3 Dologi kiadások 1 509,7 1 740,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,9 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 1 Intézményi beruházási kiadások 439,8 349,2 2 Felújítás 45,2 29,0 3 Kölcsönök 0,9 0,4 10 Duna Palota és Kiadó 230,2 263,4 1 Működési költségvetés 235,1 213,4 1 Személyi juttatások 194,8 210,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 66,3 67,1 3 Dologi kiadások 172,6 200,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 18,5 47,4 2 Felújítás 13,1 21,8 11 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 12 946,1 12 637,3 1 Működési költségvetés 18 460,0 14 185,2 1 Személyi juttatások 2 104,5 2 071,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 707,3 650,6 3 Dologi kiadások 25 177,2 23 425,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,0 165,4 2 Felhalmozási költségvetés 6,7 1 Intézményi beruházási kiadások 3 097,7 1 798,0 2 Felújítás 149,4 237,0 12 Rendőrtiszti Főiskola 1 650,9 1 626,8 1 Működési költségvetés 183,0 372,5 1 Személyi juttatások 1 153,6 1 233,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 370,3 339,5 3 Dologi kiadások 266,9 319,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,7 1,2 2 Felhalmozási költségvetés 1,2 1 Intézményi beruházási kiadások 17,4 36,0 2 Felújítás 15,5 4 Kormányzati beruházás 17,4 5 Lakástámogatás 4,0 3 Kölcsönök 1,8 0,9 13 BM Központi Kórház és intézményei 1 279,5 1 406,0 1 Működési költségvetés 2 900,0 3 771,4 1 Személyi juttatások 2 325,1 2 441,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 795,1 754,3 3 Dologi kiadások 899,3 1 699,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,4 1 Intézményi beruházási kiadások 78,0 39,8 2 Felújítás 80,0 43,4 4 Kormányzati beruházás 12,0 14 Központi Gazdasági Főigazgatóság 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei 2 795,0 3 511,6 1 Működési költségvetés 2 342,4 1 361,9 1 Személyi juttatások 2 332,0 2 305,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 763,9 754,1 3 Dologi kiadások 2 009,0 2 336,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,1 225,2 2 Felhalmozási költségvetés 32,0 1 185,5 1 Intézményi beruházási kiadások 24,3 50,6 2 Felújítás 26,1 38,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,5 4 Kormányzati beruházás 100,2 5 Lakástámogatás 55,0 3 Kölcsönök 41,0 41,0 89,4 87,4 17 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 227,0 227,0 1 Működési költségvetés 3,8 1 Személyi juttatások 92,8 91,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,1 28,1 3 Dologi kiadások 78,3 42,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 25,8 17,2 18 Oktatási Igazgatás 1 BM Oktatási Főigazgatóság 597,8 880,9 1 Működési költségvetés 16,5 1 Személyi juttatások 280,1 422,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,2 116,6 3 Dologi kiadások 140,3 158,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 106,0 2 Felhalmozási költségvetés 10,0 1 Intézményi beruházási kiadások 70,3 29,0 2 Felújítás 38,9 1,5 5 Lakástámogatás 9,0 3 Kölcsönök 8,7 6,2 2 Tanintézetek 5 351,9 4 539,6 1 Működési költségvetés 332,0 315,7 1 Személyi juttatások 3 709,9 2 587,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 202,1 749,3 3 Dologi kiadások 761,9 1 288,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 98,7 2 Felhalmozási költségvetés 21,0 1 Intézményi beruházási kiadások 8,0 54,8 2 Felújítás 2,0 36,4 4 Kormányzati beruházás 3,3 3 Kölcsönök 0,6 3 BM Nemzetközi Oktatási Központ 221,3 405,3 1 Működési költségvetés 408,5 455,9 1 Személyi juttatások 230,4 306,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 73,4 90,3 3 Dologi kiadások 326,0 455,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 9,1 19 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 4 Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások 2 000,0 332,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 336,0 4 Kormányzati beruházás 2 000,0 113,4 5 Lakáscélú beruházás 585,5 7,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,1 5 Lakástámogatás 585,5 2 Ágazati célfeladatok 1 Gépjármű-korszerűsítési program 50,0 19,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 000,0 3 226,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 000,0 1 753,5 4 Közrendvédelmi bírság 1 Működési költségvetés 120,0 198,0 3 Dologi kiadások 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 133,3 7 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 300,0 300,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 318,3 8 Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása 25,0 22,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 9 Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány támogatása 25,0 22,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 22,5 11 Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,3 29 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 12 506,7 12 506,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12 506,7 8 960,6 30 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 1 Működési költségvetés 490,0 712,7 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 490,0 550,2 2 Felhalmozási költségvetés 60,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0 102,0 31 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása 100,0 87,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 179,3 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 390,0 65,9 1 Működési költségvetés 12,4 1 Személyi juttatások 247,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 76,1 3 Dologi kiadások 66,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,8 54 Energia-racionalizálás 3 Kölcsönök 100,0 100,0 48,6 79,1 63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása 25,0 22,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 22,5 64 Nemzetközi tagsági díjak 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,4 65 IDEA program támogatása 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 66 2005. évi földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 5,7 67 Schengen Alap 2 228,6 2 005,8 1 Működési költségvetés 852,3 1 752,0 3 Dologi kiadások 1 080,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 309,6 2 Felhalmozási költségvetés 7 670,3 625,6 1 Intézményi beruházási kiadások 9 670,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 783,1 68 Egyéb Uniós befizetési kötelezettség 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 81,2 74 Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő kötelezettségek 738,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 738,1 76 Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel 1 Működési költségvetés 297,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 390,0 2 Felhalmozási költségvetés 84,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 65,2 77 Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 129,3 80 Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége 450,0 180,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0 86,8 82 A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása 12,0 16,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 12,0 84 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése 480,6 69,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 480,6 85 Közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénnyel összefüggő felkészítési, továbbképzési többletfeladatok finanszírozása 260,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 110,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 88 Élhetőbb Faluért Program 20,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,1 3 Dologi kiadások 11,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,3 89 Egyéb helyi önkormányzati beruházások támogatása 109,8 90 Építésügyi célelőirányzatok - maradványelszámolás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 718,1 91 Lakóépületek energia-megtakarítási programja - maradványelszámolás 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 898,6 92 Állami Támogatású Bérlakás Program - maradványelszámolás 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12 015,5 3 Társadalmi önszerveződések támogatása 2 Rendészeti sportszervezetek támogatása 63,2 56,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,2 56,9 3 Szakszervezetek támogatása 25,0 22,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 22,5 5 Szabadságharcosokért Közalapítvány 184,0 165,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 184,0 165,5 6 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 64,0 65,9 1 Működési költségvetés 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,0 49,0 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 15,0 13,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 13,5 9 Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. 328,0 328,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 328,0 327,9 10 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány 300,0 270,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 269,9 11 Országos Polgárőr Szövetség 160,0 144,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 160,0 143,9 12 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 13 A Sorstársak Egyesületének támogatása a lakásmaffia áldozatainak segítésére 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 14 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása 16,0 17,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,0 17,3 11 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 7 VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 48,0 8 Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 9916 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 9 A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,0 10 Hidrogénkezelés VVWER-440/230 reaktor konténerében (632.04.01) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,0 11 Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a PA-RE (634.04.02) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 12 Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére (632.04.03) 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,0 21 2003. évi PHARE nemzeti program 715,4 516,3 1 Működési költségvetés 84,0 53,3 3 Dologi kiadások 126,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 89,1 2 Felhalmozási költségvetés 560,2 169,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 233,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 193,1 22 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése 573,9 248,9 1 Működési költségvetés 232,1 1,2 3 Dologi kiadások 452,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 2 Felhalmozási költségvetés 378,7 1 131,4 1 Intézményi beruházási kiadások 732,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 966,1 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Menekültek integrációjának elősegítése 85,9 85,5 1 Működési költségvetés 152,7 73,8 3 Dologi kiadások 238,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,8 2 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban 135,8 134,7 1 Működési költségvetés 119,0 62,7 3 Dologi kiadások 185,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,7 2 Felhalmozási költségvetés 104,5 1 Intézményi beruházási kiadások 174,2 3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen 480,7 480,7 1 Működési költségvetés 172,0 3 Dologi kiadások 320,0 2 Felhalmozási költségvetés 483,6 1 Intézményi beruházási kiadások 816,3 14 HU-0103-01 COP2001 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 92,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 455,9 15 Katasztrófavédelem PHARE programja 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 71,4 16 Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 19,0 14 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 1 000,0 1 000,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 1 000,0 15 Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,4 17 „Segítsünk az árvízkárosultakon!” 1 Működési költségvetés 2,0 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 20 Technikai azonosító maradvány befizetéshez 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 142,4 27 Fejezeti tartalék 260,0 260,0 20 Nemzeti Sporthivatal 1 Nemzeti Sporthivatal igazgatása 792,9 2 697,0 1 Működési költségvetés 57,2 222,4 1 Személyi juttatások 450,8 1 428,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,1 176,0 3 Dologi kiadások 230,2 627,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 205,4 2 Felhalmozási költségvetés 805,4 1 Intézményi beruházási kiadások 29,0 17,3 2 Felújítás 3,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 095,5 3 Kölcsönök 1,3 1,3 2 Testnevelési és Sportmúzeum 53,7 91,8 1 Működési költségvetés 3,0 1,6 1 Személyi juttatások 22,4 22,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,6 7,4 3 Dologi kiadások 19,7 44,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 19,4 3 Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet 475,6 1 957,7 1 Működési költségvetés 5,0 361,8 1 Személyi juttatások 328,5 501,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 111,1 166,8 3 Dologi kiadások 41,0 612,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 484,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 32,1 4 Nemzeti Sportközpontok 2 421,5 2 471,9 1 Működési költségvetés 2 100,0 1 615,0 1 Személyi juttatások 1 252,8 1 252,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 395,8 360,9 3 Dologi kiadások 2 772,9 1 763,7 2 Felhalmozási költségvetés 50,0 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 87,2 2 Felújítás 120,7 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Sporttevékenység támogatása 1 Utánpótlás-nevelési feladatok 1 728,2 416,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 250,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 80,0 3 Dologi kiadások 1 074,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 284,2 416,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,0 2 Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása 295,0 327,0 1 Működési költségvetés 1,7 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 295,0 259,1 3 Szabadidősport támogatása 738,0 1 838,9 1 Működési költségvetés 25,0 35,0 3 Dologi kiadások 4,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 763,0 713,9 4 Versenysport támogatása 1 488,0 2 370,4 1 Működési költségvetés 15,2 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 488,0 2 003,8 5 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 242,5 17,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 75,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 147,5 17,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 6 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 1 621,1 845,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 957,0 3 Dologi kiadások 3,1 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 661,0 733,2 8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 2 893,0 2 893,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 893,0 2 873,4 9 Nemzeti Sporttanács támogatása 12,0 1,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8 3 Dologi kiadások 8,7 2 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 1 Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program 1 200,0 1 Működési költségvetés 290,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 829,0 122,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 119,0 842,9 2 Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése 474,5 1,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 474,5 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 949,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 949,5 3 2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program 1 029,4 878,3 1 Működési költségvetés 33,9 1 Személyi juttatások 17,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,6 3 Dologi kiadások 55,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,9 2 Felhalmozási költségvetés 315,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 951,3 124,5 4 Magyar Sport Háza beruházása 456,6 416,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 68,6 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 338,0 360,7 2 Felhalmozási költségvetés 25,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 80,0 6 Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő kormányzati feladatok 500,0 250,3 1 Működési költségvetés 8,6 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,6 3 Dologi kiadások 193,4 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 317,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 312,7 7 Beruházás a 21. századi iskolába 181,5 158,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 181,5 42,3 3 Kiemelt hazai rendezésű és biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 445,0 178,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 65,0 3 Dologi kiadások 35,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 145,0 140,0 4 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 HU-02/IB/SO-01-TL Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program 1 Működési költségvetés 7,0 15,7 3 Dologi kiadások 7,0 15,7 5 Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása 200,0 178,0 1 Működési költségvetés 3,4 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,6 3 Dologi kiadások 2,0 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 141,4 125,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 10,0 6 Fejezeti tartalék 90,6 90,6 7 Beruházások maradványelszámolása 1 Továbbképző létesítmények beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 4 Kormányzati beruházás 0,3 2 Budapest Sportcsarnok létesítménykiváltással és egyéb, az újjáépítéssel kapcsolatos állami feladatok, gyakorló jégpálya 2 Felhalmozási költségvetés 43,0 4 Kormányzati beruházás 43,0 8 Maradványelszámolás 1 Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek 1 Működési költségvetés 5,5 3 Dologi kiadások 5,5 2 Önkormányzati sportigazgatás támogatása 1 Működési költségvetés 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 3 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK) 1 Működési költségvetés 90,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 4 Olimpiai járadék 1 Működési költségvetés 1,9 5 Sporttudomány 1 Működési költségvetés 5,1 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 6 Fogyatékosok sportjának fejlesztése 1 Működési költségvetés 13,8 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,4 7 Sportágfejlesztés - SPORT XXI. program (kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, atlétika, tenisz, labdarúgás, vízilabda) 1 Működési költségvetés 4,9 8 Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok 1 Működési költségvetés 8,7 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,4 9 Helyi szabadidős programok támogatása 1 Működési költségvetés 3,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,4 10 Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 24,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,0 11 A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok 1 Működési költségvetés 27,8 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,6 12 Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok 1 Működési költségvetés 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 13 Totó játékadóból származó támogatás 1 Működési költségvetés 1,4 3 Dologi kiadások 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 14 Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 7,0 15 Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás 1 Működési költségvetés 1,0 3 Dologi kiadások 1,0 16 Sportvállalkozások támogatási programja 1 Működési költségvetés 73,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,7 9 BS tűzkár kártérítés 652,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 652,1 Összesen: 350 647,8 52 368,6 298 279,2 364 841,1 56 941,5 303 678,2 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása 4 970,7 6 165,9 1 Működési költségvetés 278,0 769,6 1 Személyi juttatások 3 483,5 3 930,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 058,2 1 195,2 3 Dologi kiadások 692,0 1 698,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 80,9 2 Felhalmozási költségvetés 38,2 1 Intézményi beruházási kiadások 23,9 2 Felújítás 43,1 4 Kormányzati beruházás 36,4 3 Kölcsönök 5,1 5,4 2 Szakigazgatási intézmények 1 Költségvetési Iroda 975,9 22 416,7 1 Működési költségvetés 290,0 12 654,1 1 Személyi juttatások 906,8 18 113,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 317,1 5 448,2 3 Dologi kiadások 42,0 8 273,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 349,1 6 Kamatfizetések 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 92,0 1 Intézményi beruházási kiadások 821,6 2 Felújítás 431,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 3 Kölcsönök 47,4 46,9 2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 8 369,2 1 342,4 1 Működési költségvetés 11 000,0 600,9 1 Személyi juttatások 8 333,6 767,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 727,8 228,0 3 Dologi kiadások 7 694,9 289,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9 1 120,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 565,0 10,3 3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények 4 796,8 668,7 1 Működési költségvetés 4 253,0 111,0 1 Személyi juttatások 4 770,4 329,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 355,1 112,0 3 Dologi kiadások 2 764,5 96,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,8 321,3 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 120,0 4,1 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 3 951,3 639,3 1 Működési költségvetés 100,0 11,9 1 Személyi juttatások 1 949,4 343,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 623,4 93,0 3 Dologi kiadások 1 478,5 36,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 179,6 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 2 482,8 3 112,0 1 Működési költségvetés 380,0 809,6 1 Személyi juttatások 1 829,0 2 365,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 571,6 711,0 3 Dologi kiadások 462,2 631,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 101,8 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 1 Intézményi beruházási kiadások 81,9 3 Kölcsönök 9,6 10,0 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 6 036,9 5 904,5 1 Működési költségvetés 2 000,0 2 820,4 1 Személyi juttatások 914,2 826,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 292,5 251,9 3 Dologi kiadások 1 160,2 1 429,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 345,0 7 493,5 2 Felhalmozási költségvetés 800,0 499,9 1 Intézményi beruházási kiadások 1 110,0 881,2 3 Kölcsönök 15,0 9,0 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 9 054,0 10 351,8 1 Működési költségvetés 10 684,0 13 800,4 1 Személyi juttatások 10 956,6 12 139,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 626,0 3 761,0 3 Dologi kiadások 5 150,4 7 321,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 6 Kamatfizetések 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 128,1 1 Intézményi beruházási kiadások 1 273,2 2 Felújítás 250,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,8 3 Kölcsönök 5,0 5,2 5,2 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 865,6 2 567,8 1 Működési költségvetés 4 799,9 3 586,9 1 Személyi juttatások 2 664,6 2 508,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 921,3 793,1 3 Dologi kiadások 2 768,0 2 436,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 311,6 228,5 2 Felhalmozási költségvetés 9,6 1 Intézményi beruházási kiadások 148,8 2 Felújítás 25,6 3 Kölcsönök 4,0 4,0 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11 250,7 9 390,5 1 Működési költségvetés 532,0 1 Személyi juttatások 4 593,4 4 928,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 492,5 1 524,6 3 Dologi kiadások 2 084,6 2 034,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 500,0 921,4 2 Felhalmozási költségvetés 170,3 1 Intézményi beruházási kiadások 580,2 1 198,7 2 Felújítás 6,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 3 Kölcsönök 0,4 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 5 628,5 6 350,0 1 Működési költségvetés 1 623,0 1 909,4 1 Személyi juttatások 3 741,4 3 778,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 268,4 1 214,3 3 Dologi kiadások 2 173,8 2 660,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18,9 35,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,0 127,7 2 Felhalmozási költségvetés 402,6 1 Intézményi beruházási kiadások 642,1 2 Felújítás 53,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 4 Kormányzati beruházás 202,0 3 Kölcsönök 2,0 1,5 7 Közművelődési intézmények 599,0 648,4 1 Működési költségvetés 90,0 122,4 1 Személyi juttatások 361,3 371,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 121,8 119,8 3 Dologi kiadások 205,9 237,3 2 Felhalmozási költségvetés 20,0 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 16,6 2 Felújítás 8,3 3 Kölcsönök 0,2 8 Agrárkutató intézetek 3 225,4 4 028,1 1 Működési költségvetés 2 223,0 2 258,2 1 Személyi juttatások 2 912,9 2 899,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 986,1 914,8 3 Dologi kiadások 1 549,4 2 376,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,5 2 Felhalmozási költségvetés 506,7 1 Intézményi beruházási kiadások 494,1 2 Felújítás 36,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 92,1 3 Kölcsönök 8,6 7,6 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 13 Intézmények központi beruházásai 202,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,4 4 Kormányzati beruházás 202,0 14 Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 100,0 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása 1 050,0 545,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 310,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 90,0 3 Dologi kiadások 100,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 452,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 550,0 5 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere 440,3 396,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 440,3 396,3 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 650,0 648,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 650,0 570,7 9 Vízügyi feladatok támogatása 200,0 680,0 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 682,5 10 Parlagfű elleni védekezés támogatása 1 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 500,0 236,5 1 Működési költségvetés 11,8 3 Dologi kiadások 1,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 377,3 2 A „Parlagfű-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása 584,2 9,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 584,2 6,8 11 Nemzeti támogatások működtetése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 1 200,0 506,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 200,0 60,0 15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok 3 080,0 749,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 330,0 684,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 750,0 1 072,5 17 Igyál tejet program 1 900,0 778,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 900,0 760,5 19 Állati hulladék megsemmisítése 1 500,0 796,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0 196,2 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 150,0 135,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 135,0 21 Kincstári szolgáltatási díjak 85,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 82,5 35 Egyéb szervezetek feladataira 508,2 1 Működési költségvetés 8,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 511,5 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 1 HU0201-01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása 63,0 5,4 1 Működési költségvetés 73,0 12,3 3 Dologi kiadások 54,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 136,0 2 HU0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer 35,6 45,2 1 Működési költségvetés 172,0 227,1 3 Dologi kiadások 377,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 207,6 3,5 2 Felhalmozási költségvetés 3,0 1 Intézményi beruházási kiadások 23,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 3 HU0201-03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása 1,9 2 Felhalmozási költségvetés 7,8 1 Intézményi beruházási kiadások 12,3 4 HU0201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése 22,6 47,2 1 Működési költségvetés 4,5 3 Dologi kiadások 16,0 2 Felhalmozási költségvetés 51,0 34,6 1 Intézményi beruházási kiadások 73,6 71,7 5 HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer 91,2 120,6 1 Működési költségvetés 168,7 3 Dologi kiadások 34,9 2 Felhalmozási költségvetés 71,5 1 Intézményi beruházási kiadások 162,7 289,9 6 HU0201-06 Élelmiszer-biztonság 1 Működési költségvetés 10,6 3 Dologi kiadások 10,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,8 7 Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02/B/AG02) 1 Működési költségvetés 28,4 3 Dologi kiadások 28,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1 9 Agrárgazdasági PHARE Kivitelező Csoport működési költsége 1,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,7 10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 8,3 11 Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,1 19 Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HU03/004-347-01-01) 147,1 1 051,0 1 Működési költségvetés 52,4 3 Dologi kiadások 70,0 2 Felhalmozási költségvetés 852,9 1 Intézményi beruházási kiadások 147,1 1 771,7 20 Növény-egészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HU03/004-347-01-02) 153,7 89,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,5 2 Felhalmozási költségvetés 270,6 1 Intézményi beruházási kiadások 153,7 391,7 21 Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések 401,0 32,8 1 Működési költségvetés 93,5 3 Dologi kiadások 401,0 93,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 124,1 2 Felhalmozási költségvetés 80,3 1 Intézményi beruházási kiadások 80,3 23 A magyar földnyilvántartási rendszer fenntarthatóságának javítása HU03/AG/02-TL 1 Működési költségvetés 35,5 3 Dologi kiadások 35,5 24 MSZR alapú prognózisok továbbfejlesztése HU03/AG/03-TL 1 Működési költségvetés 3,4 3 Dologi kiadások 3,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,8 25 EU-konform támogatások bevezetése a mezőgazdasági szektorban HU03/AG/04-TL 0,5 1 Működési költségvetés 5,0 3 Dologi kiadások 5,5 26 Növényvédelmi felügyelők és diagnosztikai szakértők képzése HU03/AG/05-TL 17,6 6,8 1 Működési költségvetés 38,2 29,0 3 Dologi kiadások 29,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,8 27 Technikai segítségnyújtás a kifizetőügynökség részére HU03/AG/01-TL 1 Működési költségvetés 12,1 3 Dologi kiadások 12,1 28 PHARE céltartalék 120,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 29 HU03/IB/AG08-TL Élelmiszer-biztonsági laborstratégia kidolgozása Twinning Light 0,9 1 Működési költségvetés 50,5 3 Dologi kiadások 51,4 30 HU02/IB/AG03-TL A kifizetőügynökség hatékonyságának javítása az akkreditáció után Twinning Light 1 Működési költségvetés 38,5 3 Dologi kiadások 38,5 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése 159,1 159,1 2 Felhalmozási költségvetés 254,5 1 Intézményi beruházási kiadások 413,6 2 Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése 40,8 40,8 2 Felhalmozási költségvetés 61,6 1 Intézményi beruházási kiadások 102,4 3 Az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése 92,7 81,6 1 Működési költségvetés 56,0 41,7 3 Dologi kiadások 41,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,6 2 Felhalmozási költségvetés 117,1 1 Intézményi beruházási kiadások 190,2 4 Az élelmiszer-biztonsági intézményi háttér fejlesztése 61,3 4 Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 6 Méhészeti Nemzeti Program 477,4 179,7 1 Működési költségvetés 477,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 954,8 139,1 5 Nemzeti támogatások 1 Központosított bevételből működő támogatások 1 Erdészeti feladatok 4 750,0 3 866,8 1 Működési költségvetés 133,2 3 Dologi kiadások 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 750,0 4 293,7 2 Termőföldvédelem támogatása 1 200,0 572,5 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 650,0 106,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 550,0 491,6 7 Állattenyésztési feladatok 1 150,0 1 035,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 150,0 1 093,4 8 Halgazdálkodás támogatása 280,0 238,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 47,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 280,0 151,9 9 Vadgazdálkodás támogatása 730,0 560,3 1 Működési költségvetés 1,4 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 730,0 526,5 10 Nemzeti Lovas Program 50,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 2 Költségvetésből működő támogatások 1 Fejlesztési típusú támogatások 18 851,1 12 891,0 1 Működési költségvetés 0,7 3 Dologi kiadások 152,7 2 Felhalmozási költségvetés 202,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18 851,1 15 156,4 3 Kölcsönök 59,1 2 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások 107 582,2 111 538,1 1 Működési költségvetés 10 403,8 3 Dologi kiadások 5 201,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 107 582,2 126 250,5 4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 4 015,0 2 813,5 2 Felhalmozási költségvetés 4,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 015,0 1 802,6 5 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása 550,0 345,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 102,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 550,0 6 Állatkártalanítás 1 100,0 1 150,0 1 Működési költségvetés 44,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 100,0 1 184,4 7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 1 950,7 325,6 1 Működési költségvetés 1 583,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 950,7 1 707,3 11 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 1 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések 8 745,6 6 379,0 1 Működési költségvetés 31 484,1 42 481,8 3 Dologi kiadások 148,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39 355,2 48 827,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 498,3 518,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 372,8 706,1 2 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv céltartalék 364,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 364,4 12 SAPARD támogatásból megvalósuló programok 1 SAPARD intézkedések 5 000,0 6 750,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 24,2 2 Felhalmozási költségvetés 15 000,0 21 790,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20 000,0 29 687,8 3 SAPARD céltartalék 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 13 EU tagságból eredő feladatok 2 013,1 191,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 028,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 329,0 3 Dologi kiadások 656,1 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,3 14 Fejezeti tartalék 300,0 300,0 1-10. cím összesen: 325 212,8 89 895,6 235 317,2 364 938,4 122 223,3 230 253,2 12 Központosított bevételek 1 Erdészeti bevételek 1 Erdőfenntartási járulék 3 950,0 2 052,1 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 300,0 253,1 2 Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek 1 Földvédelmi járulék 4 100,0 5 284,2 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 20,0 48,1 3 Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek 1 Tenyésztési hozzájárulás 1 190,0 721,7 2 Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek 10,0 8,0 4 Halgazdálkodási bevételek 1 Állami halász- és horgászjegyek díja 280,0 207,3 2 Halászatfejlesztési hozzájárulás 20,0 106,8 3 Halvédelmi bírság 20,0 20,5 5 Vadgazdálkodási bevételek 1 Állami vadászjegyek díja 500,0 567,3 2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 50,0 100,3 3 Vadvédelmi hozzájárulás 250,0 220,5 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 25,0 78,0 5 Vadvédelmi bírság 25,0 22,7 Összesen: 325 212,8 100 635,6 235 317,2 364 938,4 131 913,9 230 253,2 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 8 278,6 8 829,6 1 Működési költségvetés 110,6 1 Személyi juttatások 5 305,6 6 199,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 639,0 1 904,3 3 Dologi kiadások 791,2 734,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 275,4 43,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 267,4 1,2 3 Kölcsönök 15,7 6,1 2 HM hivatalai 4 478,3 4 686,7 1 Működési költségvetés 265,8 1 Személyi juttatások 2 407,9 2 449,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 667,1 701,9 3 Dologi kiadások 1 267,8 1 469,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,5 187,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 11,1 3 Kölcsönök 0,6 3 HM háttérintézményei 43 810,7 53 083,9 1 Működési költségvetés 2 388,9 1 Személyi juttatások 6 327,4 7 368,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 597,8 2 018,1 3 Dologi kiadások 32 383,8 40 369,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,3 161,9 2 Felhalmozási költségvetés 6 864,1 1 Intézményi beruházási kiadások 642,2 2 371,8 2 Felújítás 2 436,1 5 787,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,1 3 Kölcsönök 365,1 925,1 806,4 2 Magyar Honvédség 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 103 611,7 98 790,1 1 Működési költségvetés 1 368,7 1 Személyi juttatások 25 158,0 28 336,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 455,5 8 313,1 3 Dologi kiadások 51 283,0 42 018,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 171,7 432,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 14 610,2 18 341,0 2 Felújítás 4 932,3 2 847,3 3 Kölcsönök 1,0 20,9 28,7 2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai 39 870,8 39 568,4 1 Működési költségvetés 57,9 1 Személyi juttatások 27 488,8 28 040,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 420,2 8 147,1 3 Dologi kiadások 3 774,7 3 376,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 182,2 177,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 4,5 2 Felújítás 4,5 3 Kölcsönök 3,5 45,3 41,9 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai 32 023,7 28 851,6 1 Működési költségvetés 39,6 1 Személyi juttatások 20 251,9 18 103,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 314,3 5 599,5 3 Dologi kiadások 5 324,6 5 031,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 128,7 124,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,1 3 Kölcsönök 2,1 22,0 19,6 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Katonai Felderítő Hivatal 8 362,7 8 886,5 1 Működési költségvetés 85,2 1 Személyi juttatások 4 682,9 4 785,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 393,2 1 368,2 3 Dologi kiadások 2 251,8 2 447,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,9 18,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 18,5 49,7 3 Kölcsönök 0,4 20,6 14,1 2 Katonai Biztonsági Hivatal 2 453,7 2 508,1 1 Működési költségvetés 2,6 1 Személyi juttatások 1 672,3 1 662,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 505,7 509,7 3 Dologi kiadások 227,0 245,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,8 6,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 40,9 61,6 3 Kölcsönök 0,6 0,6 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 6 611,1 5 772,1 1 Működési költségvetés 595,3 1 Személyi juttatások 3 806,6 3 669,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 115,6 1 057,9 3 Dologi kiadások 1 282,8 1 178,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,4 13,0 2 Felhalmozási költségvetés 26,6 1 Intézményi beruházási kiadások 390,5 247,8 3 Kölcsönök 0,2 0,3 0,1 5 Katonai Ügyészségek 1 041,4 1 203,9 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 756,0 851,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 234,7 260,7 3 Dologi kiadások 47,3 74,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,2 3,3 3 Kölcsönök 0,2 0,3 0,1 6 MH Egészségügyi intézetek 6 051,1 6 455,3 1 Működési költségvetés 5 245,0 4 812,1 1 Személyi juttatások 6 109,2 5 860,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 939,3 1 866,9 3 Dologi kiadások 3 209,0 3 339,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,6 39,2 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 1 Intézményi beruházási kiadások 33,8 7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal 244,2 247,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 136,2 135,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42,6 41,2 3 Dologi kiadások 52,1 50,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 12,8 13,7 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 100,0 113,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 100,0 113,0 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 1 206,0 1 212,0 2 Felhalmozási költségvetés 5 Lakástámogatás 1 000,0 1 006,0 6 Lakásépítés 206,0 184,5 6 Katonai védelmi beruházások 2 158,0 3 243,6 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 2 158,0 3 243,6 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Társadalmi szervek támogatása 75,2 113,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,2 112,1 5 Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása 3 407,0 4 301,2 1 Működési költségvetés 182,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 407,0 4 483,6 15 Nemzetközi kártérítés 1 Működési költségvetés 23,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 1 718,6 1 303,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 718,6 1 316,9 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 3 048,3 2 613,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 048,3 928,3 26 Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez 19,6 4,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,6 6,7 29 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban 29,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,3 32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz 1 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz 14 119,6 14 119,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14 119,6 14 119,6 34 Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20 000,0 35 Egyéb uniós befizetések 150,3 150,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,3 142,3 36 MH Szociálpolitikai Közhasznú Alapítvány által ellátott feladatok támogatása 31,0 61,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,0 61,0 38 A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai 11,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,2 Összesen: 288 116,6 5 245,0 282 871,6 317 411,4 17 746,4 286 160,2 XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 3 457,6 3 189,2 1 Működési költségvetés 1 857,6 3 239,5 1 Személyi juttatások 2 050,5 2 292,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 643,2 702,8 3 Dologi kiadások 2 242,9 2 415,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 512,5 2 Felhalmozási költségvetés 5,6 1 Intézményi beruházási kiadások 315,5 396,2 2 Felújítás 23,1 24,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0 3 Kölcsönök 9,7 9,7 2 IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala 4 672,9 4 466,1 1 Működési költségvetés 11,5 1 Személyi juttatások 2 686,0 2 461,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 866,8 748,6 3 Dologi kiadások 577,8 709,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 6,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 530,3 245,4 3 Szakértői Intézetek 1 750,1 1 732,6 1 Működési költségvetés 84,5 101,1 1 Személyi juttatások 1 187,7 1 183,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 380,7 375,3 3 Dologi kiadások 246,2 238,5 2 Felhalmozási költségvetés 2,5 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 45,5 4 Kormányzati beruházás 1,9 3 Kölcsönök 1,0 0,5 4 IM Büntetés-végrehajtás 35 164,2 35 828,6 1 Működési költségvetés 2 415,9 3 005,4 1 Személyi juttatások 19 434,9 19 845,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 956,6 5 863,8 3 Dologi kiadások 8 924,6 9 485,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 010,0 2 314,5 2 Felhalmozási költségvetés 100,0 242,9 1 Intézményi beruházási kiadások 930,6 458,2 2 Felújítás 357,7 366,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,1 4 Kormányzati beruházás 317,8 5 Lakástámogatás 40,0 40,0 3 Kölcsönök 108,0 85,0 97,4 104,5 5 Központi Kárrendezési Iroda 1 271,6 1 537,0 1 Működési költségvetés 16,2 147,0 1 Személyi juttatások 639,8 815,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 209,1 259,3 3 Dologi kiadások 418,9 581,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 2 Felhalmozási költségvetés 6,5 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 17,8 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 3 Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9 4 Büntetés-végrehajtás beruházásai 342,2 162,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 172,4 4 Kormányzati beruházás 342,2 2 Ágazati célfeladatok 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 332,6 24,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 332,6 2 Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény kodifikációja 35,0 31,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,1 3 Dologi kiadások 25,9 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 97,5 142,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 97,5 148,6 5 Peren kívüli jogi szolgáltatások 115,0 103,5 1 Működési költségvetés 1,6 3 Dologi kiadások 115,0 134,7 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások 270,0 240,2 1 Működési költségvetés 1,2 1 Személyi juttatások 38,0 2,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 0,7 3 Dologi kiadások 50,0 33,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,0 189,5 7 A Sors-Társak Közhasznú Egyesület Támogatása 30,0 27,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 18,5 9 Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok rendezése 1 Működési költségvetés 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 67,1 3 Alapítványok támogatása 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 12,0 10,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 10,8 5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 Börtönkörülmények javítása 1 Működési költségvetés 21,5 3 Dologi kiadások 34,7 2 Felhalmozási költségvetés 319,0 188,8 1 Intézményi beruházási kiadások 319,0 316,2 2 Kapacitásnövelés a püspökszilágyi hulladéktárolóban (632.04.03) 16,0 14,4 2 Felhalmozási költségvetés 63,7 1 Intézményi beruházási kiadások 79,7 3 Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU-9916 PR/TS/06 1 Működési költségvetés 40,8 64,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,8 39,4 4 A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU-9916 Hu/RA/03 1 Működési költségvetés 72,3 121,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,3 70,7 5 Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében HU-2002/000-632.04.01 1 Működési költségvetés 241,8 156,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 241,8 95,6 6 Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a Paksi Atomerőműre HU-2002/000-632.04.02 1 Működési költségvetés 101,8 66,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 101,8 40,3 7 Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére 2002/000-632.04.04 2 Felhalmozási költségvetés 61,1 186,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 61,1 185,1 8 VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01 1 Működési költségvetés 48,0 9 Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02 1 Működési költségvetés 19,0 7 Országos Atomenergia Hivatal 327,2 327,7 1 Működési költségvetés 1 424,9 1 674,7 1 Személyi juttatások 603,9 609,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 186,9 176,5 3 Dologi kiadások 881,3 1 055,7 2 Felhalmozási költségvetés 189,2 1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 250,8 1-7. cím összesen: 54 778,5 6 884,6 47 893,9 56 526,1 9 616,1 47 838,4 8 Alapok támogatása 1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 5 790,0 6 731,3 Összesen: 60 568,5 6 884,6 47 893,9 63 257,4 9 616,1 47 838,4 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 5 435,8 6 480,1 1 Működési költségvetés 821,3 1 478,2 1 Személyi juttatások 3 379,8 4 011,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 062,5 1 216,2 3 Dologi kiadások 1 626,1 2 347,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,3 251,0 2 Felhalmozási költségvetés 806,0 1 Intézményi beruházási kiadások 79,4 23,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 67,0 328,9 3 Kölcsönök 20,0 20,0 13,6 13,6 2 GKM Gazdasági igazgatóság 1 518,3 1 670,5 1 Működési költségvetés 550,0 730,0 1 Személyi juttatások 366,1 403,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 119,6 135,6 3 Dologi kiadások 1 163,3 1 539,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2,5 2 Felhalmozási költségvetés 4,4 866,2 1 Intézményi beruházási kiadások 354,6 334,0 2 Felújítás 67,6 71,7 4 Kormányzati beruházás 81,5 3 Kölcsönök 0,4 0,4 2 Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ 37,5 37,1 1 Működési költségvetés 19,6 32,4 1 Személyi juttatások 26,7 30,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,2 9,3 3 Dologi kiadások 16,2 22,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 6,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 858,4 922,0 1 Működési költségvetés 42,1 55,4 1 Személyi juttatások 518,0 522,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 160,6 167,1 3 Dologi kiadások 119,6 308,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 1 Intézményi beruházási kiadások 102,0 94,5 4 Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 1,5 1 Működési költségvetés 1 993,8 2 099,8 1 Személyi juttatások 738,9 722,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 233,0 227,8 3 Dologi kiadások 940,2 1 054,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,7 7,8 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 2,2 1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 54,6 2 Felújítás 15,0 1,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,6 3 Kölcsönök 3,3 3,2 5 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 69,9 79,4 1 Működési költségvetés 50,2 50,0 1 Személyi juttatások 64,5 60,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,3 21,1 3 Dologi kiadások 34,3 42,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,7 2 Felújítás 2,8 6 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 92,4 136,5 1 Működési költségvetés 4,8 4,9 1 Személyi juttatások 33,5 33,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,4 11,5 3 Dologi kiadások 21,8 77,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,5 25,4 2 Felújítás 16,7 8 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 1 Működési költségvetés 579,0 587,2 1 Személyi juttatások 64,0 73,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,1 19,9 3 Dologi kiadások 475,6 508,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 35,0 1 Intézményi beruházási kiadások 11,5 11,8 2 Felújítás 2,2 1,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 3 Kölcsönök 3,8 1,0 0,7 0,7 9 Magyar Geológiai Szolgálat 1 165,3 1 316,9 1 Működési költségvetés 1 135,9 1 015,8 1 Személyi juttatások 1 057,1 1 051,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 334,3 331,6 3 Dologi kiadások 842,7 770,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 76,6 2 Felhalmozási költségvetés 80,9 1 Intézményi beruházási kiadások 43,8 139,9 2 Felújítás 16,3 39,7 3 Kölcsönök 2,6 2,6 1,2 1,2 10 Magyar Bányászati Hivatal 634,0 668,4 1 Működési költségvetés 23,1 1 200,4 1 Személyi juttatások 479,1 616,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 149,3 185,5 3 Dologi kiadások 13,2 702,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 9,2 2 Felhalmozási költségvetés 3,0 1 Intézményi beruházási kiadások 4,4 110,6 2 Felújítás 3,1 2,4 3 Kölcsönök 1,5 1,5 0,5 0,5 11 Magyar Energia Hivatal 1 Működési költségvetés 1 671,3 1 807,6 1 Személyi juttatások 578,6 575,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 171,0 171,1 3 Dologi kiadások 818,3 974,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2,3 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 0,4 1 Intézményi beruházási kiadások 100,1 22,0 2 Felújítás 2,0 3 Kölcsönök 2,4 1,1 1,7 1,6 12 Magyar Szabadalmi Hivatal 1 Működési költségvetés 3 590,0 3 635,0 1 Személyi juttatások 1 403,4 1 406,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 425,0 429,2 3 Dologi kiadások 1 403,6 1 472,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 84,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,4 1 Intézményi beruházási kiadások 222,0 222,0 2 Felújítás 30,0 19,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 0,6 3 Kölcsönök 5,0 7,2 2,2 13 Országos Mérésügyi Hivatal 1 Működési költségvetés 2 618,5 2 467,0 1 Személyi juttatások 1 098,8 1 024,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 364,5 318,0 3 Dologi kiadások 973,0 887,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,1 7,0 2 Felhalmozási költségvetés 18,9 1 Intézményi beruházási kiadások 109,1 189,7 2 Felújítás 64,0 99,0 3 Kölcsönök 2,1 2,0 15 Közlekedési Felügyeletek 0,2 1 Működési költségvetés 24 624,1 24 433,7 1 Személyi juttatások 9 472,0 8 732,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 940,6 2 561,8 3 Dologi kiadások 6 514,9 6 369,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 736,6 3 603,2 6 Kamatfizetések 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 38,2 50,9 1 Intézményi beruházási kiadások 1 692,1 2 747,3 2 Felújítás 218,1 147,9 4 Kormányzati beruházás 7,3 3 Kölcsönök 101,0 13,0 77,6 60,1 16 Közlekedési Múzeum 330,8 372,0 1 Működési költségvetés 22,4 65,2 1 Személyi juttatások 240,3 247,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 85,9 76,6 3 Dologi kiadások 25,6 109,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 2,9 2 Felújítás 24,2 17 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 750,4 1 888,6 1 Személyi juttatások 645,3 716,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 227,6 225,1 3 Dologi kiadások 761,5 780,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 201,8 2 Felhalmozási költségvetés 18 391,3 1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 65,0 2 Felújítás 10,0 17,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 986,9 3 Kölcsönök 25,0 29,9 4,9 18 Polgári Légiközlekedési Hatóság 204,6 276,9 1 Működési költségvetés 331,4 471,6 1 Személyi juttatások 358,9 374,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 108,6 110,9 3 Dologi kiadások 65,9 133,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6 40,9 2 Felhalmozási költségvetés 14,0 19,0 1 Intézményi beruházási kiadások 14,0 25,1 2 Felújítás 1,0 1,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 555,3 19 MÁV Közegészségügyi Intézet 57,8 68,7 1 Működési költségvetés 3,9 1 Személyi juttatások 41,5 44,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,3 13,5 3 Dologi kiadások 3,0 18,8 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 5,5 20 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 193,5 1 Működési költségvetés 9 029,4 9 067,3 1 Személyi juttatások 4 277,5 3 885,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 474,8 1 333,3 3 Dologi kiadások 3 152,3 3 905,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3 12,4 2 Felhalmozási költségvetés 167,3 1 Intézményi beruházási kiadások 89,5 96,8 2 Felújítás 34,0 42,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 4 Kormányzati beruházás 194,5 21 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 1 Működési költségvetés 16 296,4 18 661,0 1 Személyi juttatások 5 938,8 6 127,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 864,8 1 833,6 3 Dologi kiadások 5 770,8 5 284,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 280,2 258,5 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 179,8 1 Intézményi beruházási kiadások 2 347,4 3 824,1 2 Felújítás 53,0 189,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 703,8 3 Kölcsönök 42,0 10,6 22,4 126,4 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 A magyarországi uránércbánya bezárása 1 200,0 1 080,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 1 200,0 1 139,9 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 100,0 21,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,6 4 Kormányzati beruházás 100,0 4 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése 1 Kikötők fejlesztése 762,2 686,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 762,2 641,9 2 Logisztikai központ fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 102,2 4 Kombinált fuvarozás fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 31,5 6 GYSEV pályaberuházás 600,0 540,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 600,0 540,0 7 Vasút-egészségügyi fejlesztések 60,0 21,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 167,1 4 Kormányzati beruházás 60,0 66,4 9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 45,0 20 Rév- és kompközlekedés fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 4 Kormányzati beruházás 31,3 23 „Schengeni” vasúti határállomások kialakítása 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 61,1 2 Ágazati célelőirányzatok 2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 524,1 471,7 1 Működési költségvetés 0,5 3 Dologi kiadások 2,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 150,0 2 Felhalmozási költségvetés 2,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 444,1 963,4 3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 100,0 90,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 89,9 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 80,0 72,0 1 Működési költségvetés 1,7 3 Dologi kiadások 8,0 44,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,0 95,4 5 Magyar Folyami Információs és Segélyhívó Rendszer adatátviteli és adatfeldolgozási fejlesztése 100,0 90,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 34,9 9 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 1 Működési költségvetés 700,0 1 210,7 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 700,0 1 097,4 18 Állami többletfeladatok 1 Működési költségvetés 510,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 509,6 19 Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 1 Működési költségvetés 229,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 244,7 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 20 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 610,9 549,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 610,9 549,4 43 Vállalkozói vagyon kezelése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 100,6 45 Belvízi hajózási alapprogram 1,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 48 Project Generation Facility II. ütem (Versenyképes gazdaság munkacsoport feladatainak ellátására) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,0 3 Vállalkozási célelőirányzatok 1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat 9 500,0 8 936,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 650,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 700,0 8 936,9 2 Nemzeti beruházásösztönzési vállalkozási célelőirányzat 1 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat 2 851,2 1 Működési költségvetés 89,7 3 Dologi kiadások 843,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 406,0 2 Felhalmozási költségvetés 271,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 843,5 2 Hannover EXPO 2000 Világkiállítás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,3 3 Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 41,5 3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 3 567,0 3 210,3 1 Működési költségvetés 22,5 3 Dologi kiadások 500,0 2 755,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 067,0 1 705,1 2 Felhalmozási költségvetés 51,6 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 6 533,4 4 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése célelőirányzat 15 000,0 13 430,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 9,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15 000,0 13 320,7 5 Tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások támogatása 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 6 Turisztikai célelőirányzat-maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 924,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 871,0 7 Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat 1 Működési költségvetés 1 105,6 3 Dologi kiadások 398,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 426,5 5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 1 Útfenntartás és fejlesztés 79 625,7 72 781,9 1 Működési költségvetés 700,0 876,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33 350,0 33 782,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 46 975,7 39 839,1 6 Energiagazdálkodási célelőirányzat 1 Energiagazdálkodás 45 000,0 108 701,6 1 Működési költségvetés 12,8 3 Dologi kiadások 52,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45 000,0 75 848,5 6 Kamatfizetések 119,3 11 ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési tanácsadás 3 888,0 3 499,2 1 Működési költségvetés 5,4 3 Dologi kiadások 1,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 888,0 3 086,8 12 Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 Új megközelítésű direktívák átvételének támogatása HU03/IB/IM01-TL 1 Működési költségvetés 13,2 3 Dologi kiadások 14,4 2 Felkészülés a mezőgazdasági importkvóta engedélyezési tevékenység ellátására HU03/IB/AG06-TL 1 Működési költségvetés 6,8 3 Dologi kiadások 6,8 3 Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatban HU03/IB/EN03-TL 1 Működési költségvetés 9,0 3 Dologi kiadások 8,0 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 4 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 5 Magyar Szabványügyi Testület támogatása 100,0 90,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 85,4 6 Közlekedéstudományi Intézet támogatása 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 7 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 171,6 17 GM fejezeti előre nem tervezett kiadások 70,0 1 Működési költségvetés 1,7 3 Dologi kiadások 45,1 30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 M5-ös rendelkezésre állási díj 22 299,8 22 299,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22 299,8 22 102,6 2 Költségtérítés-kiegészítés a vasúti személyszállítási közszolgáltatáshoz 300,0 270,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 269,8 3 Költségtérítés a vasúti pályák és tartozékaik működtetéséhez 400,0 360,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 4 MÁV Rt. tőkeszerkezete törvényi előírásnak történő megfeleltetése 10 000,0 9 000,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 000,0 8 993,7 5 GYSEV Rt. tőkeemelése 300,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 6 Kombinált fuvarozás 500,0 450,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 7 Schengen Alap 52,5 47,3 1 Működési költségvetés 45,1 3 Dologi kiadások 56,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,5 2 Felhalmozási költségvetés 197,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 197,4 9 EU támogatással megvalósuló nagyprojektek előkészítéséhez kapcsolódó irányítást segítő támogatás 29,4 10 CONNECT (MTS e-közlekedés) 12,5 11,3 1 Működési költségvetés 192,7 53,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 205,2 19,2 11 TEN-T pályázatok 550,0 495,0 1 Működési költségvetés 366,4 1 098,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 916,4 787,4 12 EU tagságból adódó többletfeladatok ellátása, informatikai fejlesztés 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 13 Autóbusszal végzett helyközi menetrend szerinti személyszállítás veszteségkiegyenlítése 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 14 POLÉBISZ támogatása 21,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 15 BKSZ ütemezett létrehozásának előkészítése 480,0 431,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 480,0 430,7 16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 100,0 109,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 102,8 18 Egészségügyi Fejlesztési Programiroda működtetése 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 19 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nemzetközi non-proliferációs szervezetnél tagdíj 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20 Magyar Geológiai Szolgálat egykori bányaművekkel veszélyeztetett területek felmérése és nyilvántartása 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 21 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium felújítás 5,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 22 Múzeumok támogatása 70,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 23 Magyar Bányászati Hivatal Bányafelügyeleti szakigazgatás és felügyeleti feladatok 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 25 Technológiai kutatási feladatok 18,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,0 26 Nemzetközi tagdíjak 130,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 130,0 27 EU tagsággal kapcsolatos feladatok 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 28 Légiforgalmi irányítás és rendszereinek ellenőrzése, felügyelete 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 50,0 42,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,0 38,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 34 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 40,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 3 Dologi kiadások 34,0 35 Kegyeleti Alap létrehozása 100,0 90,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 31 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Hajózási információs Rendszer megvalósítása 50,8 45,7 1 Működési költségvetés 25,4 19,3 3 Dologi kiadások 19,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,4 2 Felhalmozási költségvetés 76,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 127,2 2 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére 101,8 91,6 1 Működési költségvetés 63,6 1,7 3 Dologi kiadások 44,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,6 2 Felhalmozási költségvetés 152,7 42,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 254,5 3 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése HU04IB/TR01 1 Működési költségvetés 74,2 3 Dologi kiadások 74,2 35 Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása 20,0 18,0 1 Működési költségvetés 0,4 3 Dologi kiadások 1,0 13,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,0 55,0 36 Közhasznú szervezetek támogatása 1 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai 90,0 81,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 80,9 3 Ipari Hulladékhasznosító Kht. támogatása 20,0 18,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 18,0 4 Design Terminál Kht. támogatása 10,0 9,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 9,0 37 Autópálya részvénytársaságok támogatása 1 Nemzeti Autópálya Rt. támogatása 2 000,0 1 800,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 950,0 1 749,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 49,9 38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 1 Gyorsforgalmi úthálózat program 44 052,0 39 646,8 2 Felhalmozási költségvetés 14 372,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 44 052,0 62 211,2 5 Vasúthálózat fejlesztés 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 184,8 6 Cegléd-Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 620,9 8 Monor Kistói úti közúti aluljáró 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3 9 M44 gyorsforgalmi út tervezése, előkészítése Szarvas-Tiszakürt szakaszon 400,0 360,0 2 Felhalmozási költségvetés 0,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 208,7 39 MÁV Rt. EU-konform átalakításához történő hozzájárulás 1 MÁV Különféle személyi kifizetések 3 700,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 40 Fejezeti tartalék 200,0 200,0 47 Kötött segélyhitelezés 650,0 585,0 1 Működési költségvetés 277,5 3 Dologi kiadások 39,0 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 611,0 214,1 48 Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése 786,8 1-25. cím összesen: 322 628,9 67 741,8 254 887,1 400 811,7 111 117,1 310 294,5 26 Vállalkozások folyó támogatása 1 Egyedi támogatások 1 Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz 52 970,0 52 969,9 2 Bányabezárás 1 400,0 1 399,9 28 Központosított bevételek 1 Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése 900,0 2 053,6 2 Gépjárműadó és túlsúlydíj 800,0 852,6 3 Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése 45 000,0 108 701,6 Összesen: 376 998,9 114 441,8 254 887,1 455 181,5 222 724,9 310 294,5 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 7 180,2 7 618,5 1 Működési költségvetés 19,9 1 348,4 1 Személyi juttatások 2 399,2 2 632,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 791,5 844,8 3 Dologi kiadások 3 235,4 2 337,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 674,5 922,9 2 Felhalmozási költségvetés 6,0 1 177,8 1 Intézményi beruházási kiadások 85,5 1 081,0 2 Felújítás 20,0 16,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,1 4 Kormányzati beruházás 120,4 3 Kölcsönök 5,0 5,0 11,4 11,4 2 Igazgatási és háttérintézmények 2 460,0 8 254,8 1 Működési költségvetés 71,2 946,6 1 Személyi juttatások 1 075,1 1 296,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 354,5 421,0 3 Dologi kiadások 1 055,6 1 258,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 107,0 2 Felhalmozási költségvetés 7 367,3 1 Intézményi beruházási kiadások 35,5 863,7 2 Felújítás 10,5 0,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,7 4 Kormányzati beruházás 8 185,9 3 Kölcsönök 4,5 4,5 4,4 0,7 3 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 243,3 1 264,3 1 Működési költségvetés 977,3 1 329,2 1 Személyi juttatások 820,8 912,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 270,8 275,1 3 Dologi kiadások 868,7 890,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 25,4 1 Intézményi beruházási kiadások 190,0 215,3 2 Felújítás 85,0 67,9 3 Kölcsönök 3,0 3,0 4,4 4,4 9 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek 24 083,0 34 979,6 1 Működési költségvetés 3 576,7 7 869,0 1 Személyi juttatások 15 435,5 20 079,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 963,2 6 356,3 3 Dologi kiadások 6 949,0 13 738,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,3 110,6 2 Felhalmozási költségvetés 27,0 5 170,4 1 Intézményi beruházási kiadások 257,8 3 757,1 2 Felújítás 77,9 250,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 703,0 4 Kormányzati beruházás 3 247,2 3 Kölcsönök 5,5 5,5 28,5 24,7 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 405,8 368,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90,0 4 Kormányzati beruházás 405,8 3 Környezetvédelem beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,7 4 Természetvédelem beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 138,1 5 Vízügyi szervek beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41,5 6 Kiemelt városok szennyvízkezelése 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 52,7 7 Vízkárelhárítás 3 Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,4 5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 8 000,0 6 419,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 532,7 4 Kormányzati beruházás 8 000,0 7 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai 2 047,5 549,8 2 Felhalmozási költségvetés 413,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 725,8 4 Kormányzati beruházás 2 047,5 9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 232,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 703,9 10 Egyéb vízminőség-védelem 1 Egyéb vízminőség-védelem 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,1 2 Vízbázisvédelem 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,7 3 Vízrajz 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,7 11 Balatoni vízminőség-védelem 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 68,2 12 Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,4 14 Vízkárelhárítás egyéb beruházásai 1 Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,1 2 Folyó- és tószabályozás 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,2 3 Nagyműtárgyak rekonstrukciója 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,1 4 Dombvidéki vízrendezés 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3 6 Vízpótló és elosztórendszerek 5,2 7 Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 89,8 8 Balatoni vízkárelhárítás 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 9 Tározós vízrendezés támogatása 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,6 15 Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,4 16 Infrastruktúra-fejlesztési feladatok 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,5 19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 523,9 161,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3 4 Kormányzati beruházás 523,9 20 Ivóvíz-minőség javító program 531,4 339,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,1 4 Kormányzati beruházás 531,4 20,2 21 Szennyvízelvezetési és tisztítási program 1 500,0 1 500,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 1 500,0 1 226,1 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Vízkárelhárítási művek fenntartása 950,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 302,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 96,6 3 Dologi kiadások 551,4 4 Távlati ivóvízbázisok fenntartása 50,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,0 13 Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 2 Felhalmozási költségvetés 2,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 109,8 30 Kincstári számlavezetési díjak kifizetése 3,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,0 31 Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 404,2 34 Víz- és környezeti kárelhárítás 1 500,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 600,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 192,0 3 Dologi kiadások 708,0 35 Természetvédelmi kártalanítás 150,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 36 Balatonnal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtása 811,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 160,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 651,1 37 Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok 3 374,0 2 316,8 1 Működési költségvetés 153,7 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 173,0 50,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 135,0 339,6 3 Kölcsönök 0,1 38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése 3 000,0 2 400,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 000,0 1 909,0 39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása 4 500,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 3 Dologi kiadások 368,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 000,0 40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása 419,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 61,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,6 3 Dologi kiadások 66,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 181,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90,6 41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában 200,0 177,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 93,5 3 Társadalmi szervezetek támogatása 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 113,8 6 2007-2013 közötti nagy projektek előkészítése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 8 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0204) 281,4 253,3 1 Működési költségvetés 426,2 127,9 3 Dologi kiadások 127,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 536,3 2 Felhalmozási költségvetés 381,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 171,3 657,4 9 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0304) 35,0 31,5 1 Működési költségvetés 159,3 61,7 3 Dologi kiadások 74,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 194,3 2 Felhalmozási költségvetés 17,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,9 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01) 137,4 123,7 1 Működési költségvetés 206,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 286,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 57,3 2 Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016-689.02.03) 6,3 5,7 1 Működési költségvetés 18,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,3 8 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2 084,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 019,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 586,5 3 Kölcsönök 365,1 3 Környezetvédelmi alapcélfeladatok - svájci segély 2 Felhalmozási költségvetés 1 481,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 481,0 9 GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése 2 Felhalmozási költségvetés 41,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41,8 10 Fejezeti tartalék 175,1 175,1 1-10. cím összesen: 69 285,7 5 520,8 63 764,9 101 092,4 28 189,3 66 972,7 11 Központosított bevételek 1 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 1 350,0 1 434,0 2 Bírságok 1 Légszennyezési bírság 500,0 1 373,7 3 Szennyvíz bírságok 410,0 1 142,9 4 Veszélyes hulladék bírság 60,0 132,2 5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 15,0 6,2 6 Természetvédelmi bírság 15,0 9,7 3 Termékdíjak 1 Gumiabroncs termékdíjak 2 000,0 -44,8 2 Csomagolóeszközök termékdíja 5 500,0 8 519,6 3 Hűtőberendezések termékdíja 3 500,0 1 887,8 4 Akkumulátorok termékdíja 500,0 203,2 5 Kenőolajok termékdíja 7 500,0 6 041,4 7 Reklámhordozó papírok termékdíja 800,0 1 669,2 9 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 6 000,0 1 139,8 4 Vízügyi támogatások visszatérülése 100,0 7,0 5 Vízkészletjárulék 11 100,0 12 304,3 Összesen: 69 285,7 44 870,8 63 764,9 101 092,4 64 015,5 66 972,7 XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Országos Területfejlesztési Hivatal 1 Központi igazgatás 2 153,5 2 739,2 1 Működési költségvetés 0,5 68,3 1 Személyi juttatások 1 017,9 1 330,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 323,8 384,1 3 Dologi kiadások 566,8 872,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 100,5 1 Intézményi beruházási kiadások 240,0 146,8 2 Felújítás 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5 200,0 3 Kölcsönök 1,0 2 Kistérségi megbízottak 799,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 525,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 157,5 3 Dologi kiadások 117,3 2 Turisztikai Hivatal 359,8 495,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 170,7 215,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 55,4 64,9 3 Dologi kiadások 133,7 133,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 36,8 2 Felújítás 4,7 3 Területi Főépítészi Irodák 338,1 369,3 1 Működési költségvetés 3,0 14,5 1 Személyi juttatások 188,7 209,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 65,0 65,0 3 Dologi kiadások 83,4 94,8 2 Felhalmozási költségvetés 1,7 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 32,5 4 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 483,1 961,8 1 Működési költségvetés 0,9 1 Személyi juttatások 272,9 358,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 88,3 112,2 3 Dologi kiadások 60,3 131,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,1 27,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3,5 76,1 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Célelőirányzatok 1 Területrendezés 107,9 97,1 1 Működési költségvetés 54,9 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3 Dologi kiadások 2,0 49,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 92,9 43,8 2 2007-2013 közötti időszak stratégiai tervezési és elemzési feladatai 116,1 104,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 87,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,3 3 Dologi kiadások 0,9 0,7 3 ROP Közreműködő Szervezetek Támogatása 400,0 360,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 128,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,0 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 228,0 275,0 4 Lakás- és építésügy 4 Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakásra 7 000,0 18 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 000,0 16 615,4 5 Lakbértámogatás 3 400,0 263,7 1 Működési költségvetés 0,4 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 400,0 6 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 19,6 17,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,6 17,6 5 Turisztikai célelőirányzat 9 657,2 8 654,2 1 Működési költségvetés 3 334,6 3 Dologi kiadások 348,0 298,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 209,2 6 360,7 2 Felhalmozási költségvetés 4 488,1 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 100,0 6 745,6 3 Kölcsönök 83,8 6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 1 900,0 3 865,9 1 Működési költségvetés 130,0 3 Dologi kiadások 143,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 165,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 801,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 900,0 1 526,8 7 Építésügyi célelőirányzatok 1 Működési költségvetés 220,0 1 833,2 3 Dologi kiadások 1,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 715,3 8 Állami Támogatású Bérlakás Program 1 Működési költségvetés 34,4 3 Dologi kiadások 34,4 2 Felhalmozási költségvetés 11 981,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 092,0 2 Országos jelentőségű területfejlesztési programok 1 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 1 000,0 888,3 1 Működési költségvetés 1 072,2 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,0 3 Dologi kiadások 170,0 49,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 140,0 41,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 570,0 599,3 2 Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni-Duna komplex területfejlesztése 230,0 204,6 1 Működési költségvetés 340,3 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 53,0 2,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 273,8 3 Duna-Tisza közi hátság területfejlesztési programja 640,0 569,7 1 Működési költségvetés 150,0 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 3 Dologi kiadások 18,0 16,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 430,0 52,3 4 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 600,0 532,1 1 Működési költségvetés 87,5 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 3 Dologi kiadások 58,0 39,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 31,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 450,0 5 Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M8, natúrparkok) 275,0 244,8 1 Működési költségvetés 171,7 1 Személyi juttatások 27,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,5 3 Dologi kiadások 46,7 37,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,5 18,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 156,8 97,8 6 Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülőterek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrafejlesztése, ingatlanszerzés) 438,2 343,4 1 Működési költségvetés 1 405,0 1 Személyi juttatások 8,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,5 3 Dologi kiadások 74,5 7,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 266,8 710,5 7 Kiemelt kistérségek és rétegek projektfejlesztése, romák társadalmi integrációját segítő kormányzati program 228,5 158,4 1 Működési költségvetés 308,3 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 73,0 9,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 189,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 128,5 14 Kistérségi megbízott hálózat működtetése 1 Működési költségvetés 219,5 3 Dologi kiadások 69,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,9 3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 1 Központi fejlesztési feladatok 3 950,0 2 490,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 366,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 122,0 3 Dologi kiadások 434,0 357,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 078,0 336,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 326,0 140,4 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 624,0 42,1 2 Decentralizált területfejlesztési programok 18 000,0 16 189,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 800,0 265,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 676,0 18,3 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 7 524,0 3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok 1 Idegenforgalmi fejlesztések 2 000,0 1 800,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 37,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 964,0 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 836,0 2 Autópálya-építést segítő közmunkaprogram 600,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 600,0 3 Nemzeti parkok közmunkaprogram 350,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0 4 Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása 580,0 522,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 580,0 212,6 5 Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével 120,0 108,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 6 Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése 300,0 172,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 7 Kerékpárutak fejlesztése 300,0 368,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 4 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 1 Működési költségvetés 16 415,7 3 Dologi kiadások 401,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 986,2 2 Felhalmozási költségvetés 29,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11 475,9 4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik nemzetgazdasági tervezéssel és programozással kapcsolatos (2007-2013.) működési kiadásai 350,0 350,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0 312,5 2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 261,7 261,7 1 Működési költségvetés 104,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 261,7 221,9 3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása (a 2007-2013 időszak fejlesztési programjai, kistérségi koncepció elkészítése) 1 234,0 1 234,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 234,0 976,7 4 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai 70,0 70,0 1 Működési költségvetés 15,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 56,3 6 Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése 1 Működési költségvetés 159,3 3 Dologi kiadások 55,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66,7 5 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Regionális Támogatás-közvetítő Kht. működésének támogatása 64,5 58,0 1 Működési költségvetés 5,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,5 28,0 2 PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása 656,0 590,4 1 Működési költségvetés 0,5 1 Személyi juttatások 273,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 84,8 3 Dologi kiadások 130,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 160,7 590,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,5 3 Információs szolgáltatások működtetése 277,0 229,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 49,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,1 3 Dologi kiadások 75,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,3 191,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 113,2 7 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai 1 INTERREG IIIA HU-SK-UA 131,3 118,2 1 Működési költségvetés 265,5 112,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 354,0 33,6 2 Felhalmozási költségvetés 128,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 171,0 2 INTERREG IIIA HU-RO-SER 221,3 199,2 1 Működési költségvetés 252,7 172,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 337,5 40,3 2 Felhalmozási költségvetés 411,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 547,5 3 INTERREG IIIA SL-HU-CR 96,0 86,4 1 Működési költségvetés 60,0 66,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 79,5 22,5 2 Felhalmozási költségvetés 228,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 304,5 4 INTERREG IIIA AU-HU 77,3 69,6 1 Működési költségvetés 121,5 59,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 162,0 59,4 2 Felhalmozási költségvetés 110,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 147,0 25,9 5 INTERREG IIIB 78,8 70,9 1 Működési költségvetés 37,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,8 4,4 6 INTERREG IIIC 75,8 68,2 1 Működési költségvetés 22,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,8 28,6 7 INTERACT 2,3 2,1 1 Működési költségvetés 3,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,3 5,2 8 INTERREG céltartalék 27,8 25,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 27,8 9 INTERREG közösségi kezdeményezés intézményrendszeri fejlesztése, működtetése 320,0 288,0 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 6,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások y 320,0 270,0 10 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 1 Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) 35,0 31,5 1 Működési költségvetés 1 123,1 3 Dologi kiadások 30,0 139,5 2 Felhalmozási költségvetés 81,2 78,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 86,2 155,7 2 Határon átnyúló CBC (HU 02XX) 1 401,0 262,5 1 Működési költségvetés 1 331,7 1 691,0 3 Dologi kiadások 633,8 19,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 495,9 1 053,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 199,2 1 688,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 802,2 2 153,9 3 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) 1 002,1 1 Működési költségvetés 20,0 1 423,3 3 Dologi kiadások 20,0 6,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,0 995,5 2 Felhalmozási költségvetés 180,0 777,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 022,7 6 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) 1 840,9 1 656,8 1 Működési költségvetés 91,5 1 272,7 3 Dologi kiadások 357,7 425,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,1 9,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 265,1 562,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 697,7 1 024,2 7 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) 2 266,0 2 039,4 1 Működési költségvetés 99,4 3 087,7 3 Dologi kiadások 96,5 270,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 433,6 159,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 888,9 772,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 724,2 1 394,5 8 INTERREG III. HU 02XX 1 Működési költségvetés 582,2 263,2 3 Dologi kiadások 170,8 14,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 411,4 154,3 2 Felhalmozási költségvetés 16,9 7,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,9 8,8 9 INTERREG III. HU 03XX 1 Működési költségvetés 742,2 648,8 3 Dologi kiadások 235,3 146,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 489,0 333,9 2 Felhalmozási költségvetés 155,9 32,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 173,8 44,0 10 Külső határok támogatása 371,1 334,0 1 Működési költségvetés 52,5 126,5 3 Dologi kiadások 242,5 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,9 2 Felhalmozási költségvetés 714,0 520,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 895,1 668,7 11 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 1 Működési költségvetés 921,5 3 Dologi kiadások 12,9 12 Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) 1 Működési költségvetés 317,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,9 13 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) 1 Működési költségvetés 2 463,7 3 Dologi kiadások 937,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 2 Felhalmozási költségvetés 525,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 691,9 14 Uniós projektek 1 Működési költségvetés 125,4 11 EU támogatások (PIK, SAKK, PEA II.) 1 EU támogatások technikai segítségnyújtása (PIK) 31,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,3 3 Projekt Előkészítő Alap II. (PEA II.) 1 Működési költségvetés 2 570,0 3 Dologi kiadások 20,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 994,3 1-5. cím összesen: 77 425,9 11 221,3 66 204,6 81 199,0 66 885,7 69 798,4 6 Lakástámogatások 1 Egyéb lakástámogatások 215 067,9 232 565,6 7 Központosított bevételek 1 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 300,0 739,3 Összesen: 292 493,8 11 521,3 66 204,6 313 764,6 67 625,0 69 798,4 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Külügyminisztérium 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 7 578,0 7 999,7 1 Működési költségvetés 145,5 147,7 1 Személyi juttatások 4 191,1 3 996,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 381,1 1 238,8 3 Dologi kiadások 1 846,3 2 237,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 29,0 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 8,0 1 Intézményi beruházási kiadások 294,0 185,6 2 Felújítás 48,1 3 Kölcsönök 25,0 12,0 40,7 16,5 2 Külképviseletek igazgatása 26 344,7 25 841,6 1 Működési költségvetés 7 707,9 6 078,1 1 Személyi juttatások 16 186,9 15 451,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 313,4 3 023,4 3 Dologi kiadások 12 207,0 13 336,5 2 Felhalmozási költségvetés 677,3 143,8 1 Intézményi beruházási kiadások 1 849,6 1 126,7 2 Felújítás 1 000,0 1 049,3 3 Kölcsönök 173,0 171,9 138,2 2 Határon Túli Magyarok Hivatala 647,2 10 851,0 1 Működési költségvetés 0,5 415,0 1 Személyi juttatások 404,8 468,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 134,5 143,4 3 Dologi kiadások 92,9 260,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 996,4 2 Felhalmozási költségvetés 3,0 3,3 1 Intézményi beruházási kiadások 18,5 22,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 504,0 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja 2 EU integrációs képzés 20,0 11,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 11,4 3 NATO Békepartnerség 37,0 33,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,5 5,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,1 0,3 3 Dologi kiadások 27,4 15,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,1 5 Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás 30,0 27,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 24,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,3 3 Dologi kiadások 2,9 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,3 6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 1 Nemzetközi tagdíjak 2 440,0 2 031,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2 440,0 1 944,3 2 Európai uniós befizetések 460,0 460,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 460,0 382,9 7 Külügyi segélyezés 50,0 235,5 1 Működési költségvetés 5,0 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 123,5 8 Turistakölcsönök 2,0 2,0 1 Működési költségvetés 8,0 1,1 3 Dologi kiadások 10,0 2,8 9 Állami Protokoll kiadásai 1 Államfői protokoll előirányzat-maradványa 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 77,0 2 Kormányfői Protokoll kiadásai 500,0 525,1 1 Működési költségvetés 10,0 5,9 1 Személyi juttatások 40,0 30,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,6 2,8 3 Dologi kiadások 461,4 495,7 10 Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás előirányzat-maradványa 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 11 Tolerancia Program 38,2 12 Alapítványok támogatása 3 Teleki László Alapítvány támogatása 139,7 125,7 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 139,7 115,3 4 Magyar-román Gozsdu Közalapítvány 47,0 42,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,0 5 Esély a Stabilitásra Közalapítvány (Szegedi folyamat) 115,0 78,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,0 72,5 6 EuroClip - EuroKapocs Közalapítvány (Nyíregyházi Folyamat) 115,0 78,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,0 75,0 7 EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány támogatása 46,0 41,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 46,0 8 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 60,0 54,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 49,5 9 Demokrácia Központ Közalapítvány 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 14 Civil szervezetek támogatása 1 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 45,0 40,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 36,3 15 Külügyi kommunikáció 300,0 255,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 110,0 72,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 190,0 51,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,1 20 Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat-maradványa 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 140,1 22 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 975,0 799,4 1 Működési költségvetés 86,6 1 Személyi juttatások 83,6 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,1 0,8 3 Dologi kiadások 134,0 133,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 732,3 210,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,1 2 Kötött segélyhitelezés-maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 277,5 23 Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás 720,0 700,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 720,0 698,8 24 Társadalmi kapcsolatok 20,0 17,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 13,4 28 Feladatfinanszírozási előirányzat maradványának befizetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,9 30 Schengeni követelmények 1 Schengen Alap 93,0 93,0 2 Felhalmozási költségvetés 372,1 1 Intézményi beruházási kiadások 465,1 2 Schengeni követelményeknek való megfelelés 1 000,0 900,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 78,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1 000,0 90,2 2 Felújítás 2,2 31 Eurorégiók támogatása 55,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,0 50,0 33 EU utazási költségtérítések 1 Működési költségvetés 301,4 3 Dologi kiadások 301,4 34 Határon túli magyarok programjainak támogatása 1 Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása 7 248,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 55,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,7 3 Dologi kiadások 151,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 424,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 600,0 2 Határon túli magyarok szülőföld programjai 1 390,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 125,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 251,1 3 Csángó magyarok támogatása 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 50 Fejezeti tartalék 500,0 2 Felhalmozási költségvetés 500,0 1-5. cím összesen: 60 330,5 9 752,7 50 577,8 57 700,2 7 049,3 51 351,8 6 Alapok támogatása 1 Szülőföld Alap támogatása 1 000,0 1 000,0 Összesen: 61 330,5 9 752,7 50 577,8 58 700,2 7 049,3 51 351,8 XIX. EU INTEGRÁCIÓ Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti Fejlesztési Hivatal 1 960,3 2 075,6 1 Működési költségvetés 0,2 137,9 1 Személyi juttatások 974,0 1 087,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 301,7 339,5 3 Dologi kiadások 619,4 750,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 4,1 1 Intézményi beruházási kiadások 62,3 100,9 3 Kölcsönök 2,8 3,3 0,4 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Regionális Operatív Program (ROP) 2 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 1 562,7 3 217,1 1 Működési költségvetés 656,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 875,1 2 Felhalmozási költségvetés 4 031,8 5 911,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 375,7 8 395,4 5 A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése 1 534,8 1 381,4 1 Működési költségvetés 758,4 2 069,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 372,3 2 767,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 137,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 058,4 8 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban 839,4 1 155,4 1 Működési költségvetés 27,2 2 Felhalmozási költségvetés 2 518,2 1 318,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 357,6 2 295,5 11 ROP Technikai segítségnyújtás 189,9 170,9 1 Működési költségvetés 478,4 923,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 637,9 1 050,7 2 Felhalmozási költségvetés 91,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 121,5 2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 2 716,6 4 364,8 1 Működési költségvetés 63,5 2 Felhalmozási költségvetés 6 338,7 9 894,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 055,3 13 297,0 2 Élelmiszergazdaság modernizálása 397,9 778,1 1 Működési költségvetés 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 928,4 1 745,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 326,3 2 327,2 3 Vidéki térségek fejlesztése 593,5 1 Működési költségvetés 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 780,4 1 665,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 373,9 2 220,9 4 AVOP Technikai segítségnyújtás 121,5 60,0 1 Működési költségvetés 109,3 382,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 145,8 504,9 2 Felhalmozási költségvetés 255,1 21,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 340,1 28,1 3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 1 Beruházás-ösztönzés 938,4 2 350,4 1 Működési költségvetés 131,4 168,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 187,7 165,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 058,2 5 645,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 940,3 8 238,5 2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 2 524,3 2 271,9 1 Működési költségvetés 2 356,0 5 754,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 365,8 1 240,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 534,1 651,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 048,6 7 665,4 3 Kutatás-fejlesztés, innováció 3 168,8 1 080,7 1 Működési költségvetés 2 058,4 3 120,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 864,6 2 848,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 552,8 1 104,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 915,4 3 089,4 4 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 983,4 885,0 1 Működési költségvetés 558,4 515,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 764,8 26,3 2 Felhalmozási költségvetés 2 100,5 3 127,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 877,5 4 393,6 5 GVOP Technikai segítségnyújtás 188,9 470,0 1 Működési költségvetés 509,9 1 102,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 679,9 1 362,1 2 Felhalmozási költségvetés 56,7 13,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,6 74,7 4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 2 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2 053,4 8 000,1 1 Működési költségvetés 1 232,0 4 184,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 642,7 2 Felhalmozási költségvetés 4 928,2 14 952,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 570,9 25 392,8 3 Környezetvédelem 1 361,5 1 Működési költségvetés 81,7 1 245,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 108,9 539,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 002,8 603,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 337,1 2 196,4 4 KIOP Technikai segítségnyújtás 143,8 129,4 1 Működési költségvetés 431,3 298,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 575,1 388,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,7 5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 3 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása - EU forrásrész 1 Működési költségvetés 4 969,1 4 474,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 969,1 4 463,3 2 Felhalmozási költségvetés 261,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 261,5 11,3 4 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása - Hazai társfinanszírozás 4 491,1 2 542,0 1 Működési költségvetés 1 915,2 1 919,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 181,7 4 588,3 2 Felhalmozási költségvetés 100,8 100,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 325,4 4,9 10 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - EU forrásrész 1 Működési költségvetés 3 744,3 7 585,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 744,3 7 585,2 11 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - Hazai társfinanszírozás 844,3 759,9 1 Működési költségvetés 4 591,0 4 594,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 435,3 4 504,7 15 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével - EU forrásrész 1 Működési költségvetés 1 985,0 2 063,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 985,0 2 063,6 16 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével - Hazai társfinanszírozás 1 999,0 1 799,1 1 Működési költségvetés 7,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 999,0 1 138,9 17 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - EU forrásrész 1 Működési költségvetés 228,9 78,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 228,9 78,0 2 Felhalmozási költségvetés 7 400,3 3 535,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 400,3 3 535,6 18 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - Hazai társfinanszírozás 2 543,1 568,7 1 Működési költségvetés 13,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 76,3 20,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 466,8 1 180,1 19 HEFOP Technikai segítségnyújtás - EU forrásrész 1 Működési költségvetés 27,9 1 323,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,9 1 323,9 2 Felhalmozási költségvetés 901,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 901,1 20 HEFOP Technikai segítségnyújtás - Hazai társfinanszírozás 309,7 778,7 1 Működési költségvetés 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 297,3 366,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,4 6 KTK technikai segítségnyújtás 177,2 159,5 1 Működési költségvetés 425,3 341,9 3 Dologi kiadások 147,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 567,0 86,9 2 Felhalmozási költségvetés 106,3 1 Intézményi beruházási kiadások 141,8 219,1 7 Operatív programok céltartalékai 1 ROP Céltartalék 165,1 148,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 165,1 25,6 2 AVOP Céltartalék 153,2 136,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 132,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 153,2 3 GVOP Céltartalék 312,2 281,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 312,2 108,8 4 KIOP Céltartalék 142,3 128,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 142,3 133,7 5 HEFOP Céltartalék 544,1 489,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 544,1 3,0 8 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 8 500,0 1 Működési költségvetés 1 297,5 3 Dologi kiadások 1 730,0 2 Felhalmozási költségvetés 15 109,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23 177,2 3 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 2 Felhalmozási költségvetés 1 850,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 392,9 4 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 1 Működési költségvetés 2,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 796,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 532,8 5 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. utak 2001/HU/16/P/PT/006 2 Felhalmozási költségvetés 1 173,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 739,9 6 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz. utak, 2001/HU/16/P/PT/008 2 Felhalmozási költségvetés 645,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 502,9 7 Átfogó szakértői segítségnyújtás vasúti ISPA projektekhez, 2001/HU/16/P/PT/006 16,7 1 Működési költségvetés 70,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 93,8 8 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 2 Felhalmozási költségvetés 2 173,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 108,5 9 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lökösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem, 2001/HU/16/P/PT/007 2 Felhalmozási költségvetés 636,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 225,7 10 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 1 Működési költségvetés 188,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 479,3 11 ISPA/KA GKM Céltartalék 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 161,3 13 Budapest-Szolnok-Lökösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 81,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,7 14 M0 körgyűrű, Keleti szektor 3 292,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 822,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 492,4 15 Radarrendszer fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 173,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 173,6 2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 2 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/P/PE/002 98,7 1 Működési költségvetés 36,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 297,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 171,6 3 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 11,2 1 Működési költségvetés 24,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 932,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 565,2 4 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 1 953,1 1 Működési költségvetés 17,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,9 2 Felhalmozási költségvetés 477,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 902,6 5 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/P/PE/007 929,0 1 Működési költségvetés 37,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 004,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 692,4 6 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 1 072,8 1 Működési költségvetés 12,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,5 2 Felhalmozási költségvetés 830,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 564,3 7 Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentáció kidolgozásához 2001/HU/16/P/PA/009 1 Működési költségvetés 10,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,3 2 Felhalmozási költségvetés 12,0 8 A Budapesti Központi Szennyvíztisztító-telep fejlesztésének szakmai előkészítése, tender elkészítése 2000/HU/16/P/PA/001 37,2 1 Működési költségvetés 42,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,7 9 Győr Megyei Jogú Város Szennyvíztisztító telepének fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/001 288,9 2 Felhalmozási költségvetés 619,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 400,5 10 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006 606,4 1 Működési költségvetés 10,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,5 2 Felhalmozási költségvetés 238,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 879,6 11 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012 32,3 1 Működési költségvetés 217,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 296,9 12 Projektek előkészítése Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/P/PE/009 472,6 1 Működési költségvetés 103,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 206,9 2 Felhalmozási költségvetés 483,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 968,8 13 Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/P/PE/011 567,5 1 Működési költségvetés 27,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54,6 2 Felhalmozási költségvetés 312,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 631,2 14 Duna-Tisza közi regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszere 2001/HU/P/PE/008 212,8 1 Működési költségvetés 19,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,4 2 Felhalmozási költségvetés 135,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 271,4 15 Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/P/PE/011 1 134,4 2 Felhalmozási költségvetés 453,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 110,4 16 Technikai segítségnyújtás a (Zagyva-Tarna) vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/P/PA/011 1 Működési költségvetés 51,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,6 17 A Budapesti Központi Szennyvíztisztító-telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszerek 2004/HU/16/C/PE/001 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,2 21 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló környezetvédelmi projektek 11 550,0 1 Működési költségvetés 224,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 389,1 2 Felhalmozási költségvetés 6 901,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18 287,0 22 Homokhátsági regionális háztartási hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/015 94,2 1 Működési költségvetés 4,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,9 2 Felhalmozási költségvetés 372,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 465,7 23 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 243,9 1 Működési költségvetés 4,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,4 2 Felhalmozási költségvetés 101,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 137,7 24 Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 15,2 28 Technikai segítségnyújtás a környezeti hatásvizsgálati szeminárium megszervezéséhez 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 9 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek előkészítése 1 ISPA/KA GKM Projektek előkészítése 470,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 470,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 867,3 2 Projektek előkészítése: Uniós alapok projektjeinek beindítása, valamint az uniós keretek maximális lekötése ISPA/KA KvVM 420,0 366,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 420,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,5 10 Kohéziós Alap céltartalék 60,0 54,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 60,0 13 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 1 Pályázat Előkészítő Alap (Project Generation Facility) 586,3 527,7 1 Működési költségvetés 387,7 1 669,9 3 Dologi kiadások 974,0 3 315,6 10 Határon átnyúló CBC program (HU 00XX) - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 317,7 11 Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 123,0 12 Határon átnyúló CBC program (HU 02XX) - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 994,6 13 Határon átnyúló CBC program (HU 03XX) - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 613,3 14 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 921,5 15 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 872,6 16 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 057,1 17 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 016,7 18 INTERREG III. HU 02XX - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 124,0 19 INTERREG III. HU 03XX - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 305,3 20 Külső határok támogatása - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 106,4 3 HU0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 22,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1 14 Schengen Alap technikai segítségnyújtás 157,5 141,8 1 Működési költségvetés 630,0 48,5 3 Dologi kiadások 787,5 27,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,9 1 Intézményi beruházási kiadások 2,4 15 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 678,6 479,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,0 3 Dologi kiadások 214,6 227,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 152,7 16 Project Generation Facility II. ütem 1 Működési költségvetés 8,3 3 Dologi kiadások 218,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 678,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 132,6 17 2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése 7 500,0 6 539,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 250,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 79,0 3 Dologi kiadások 7 086,0 196,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 56,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 85,0 279,4 18 Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 11,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 71,4 19 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 280,0 280,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 280,0 280,0 20 Átfogó Fejlesztési Terv 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 107,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 61,3 21 EU Kommunikációs Közalapítvány 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,3 23 Modernizációs és Integrációs Program támogatása 49,5 1 Működési költségvetés 4,7 3 Dologi kiadások 6,7 2 Felhalmozási költségvetés 1,7 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 24 II. NFT házhoz jön 1 000,0 30 Maradványelszámolás 1 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat - maradvány 1 Működési költségvetés 13,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16 287,6 2 Kistérségi megbízott hálózat működtetése - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 219,5 3 Uniós projektek - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,4 4 INTERREG céltartalék - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 5 INTERREG Közösségi Kezdeményezések - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 411,1 6 Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 159,3 7 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,1 8 VÁTI Kht. - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 9 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 104,4 10 Országos jelentőségű területfejlesztési programok - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 034,7 11 Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 201,9 12 Mosoni-Duna térség komplex területfejlesztése Mosonmagyaróvár belterületi rendezése - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 138,4 13 Területrendezési célfeladat - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54,9 14 Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása - maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 1-3. cím összesen: 159 046,7 95 883,9 63 162,8 209 519,9 117 859,1 56 881,5 Összesen: 159 046,7 95 883,9 63 162,8 209 519,9 117 859,1 56 881,5 XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Oktatási Minisztérium igazgatása 1 Oktatási Minisztérium igazgatása 2 772,9 4 360,4 1 Működési költségvetés 125,3 201,5 1 Személyi juttatások 1 800,0 2 147,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 565,0 651,5 3 Dologi kiadások 523,2 1 190,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,8 2 Felhalmozási költségvetés 4,7 61,0 1 Intézményi beruházási kiadások 4,7 436,7 2 Felújítás 33,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 4 Kormányzati beruházás 100,8 3 Kölcsönök 9,8 9,8 2 Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény 672,5 724,3 1 Működési költségvetés 343,9 260,6 1 Személyi juttatások 401,0 314,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 146,8 99,5 3 Dologi kiadások 197,5 327,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 249,9 182,2 2 Felhalmozási költségvetés 3,0 1 Intézményi beruházási kiadások 19,2 10,8 2 Felújítás 3,0 21,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 3,0 3 Kölcsönök 2,1 2,1 3 Magyar UNESCO Bizottság 36,0 35,6 1 Működési költségvetés 55,6 1 Személyi juttatások 19,1 20,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,6 6,2 3 Dologi kiadások 10,3 26,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,7 4 Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 392,4 503,3 1 Működési költségvetés 665,9 1 860,6 1 Személyi juttatások 527,7 677,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 161,7 207,0 3 Dologi kiadások 345,2 1 144,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 398,1 2 Felhalmozási költségvetés 1,3 657,1 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 709,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 203,2 2 Egyetemek, főiskolák 159 597,1 176 932,4 1 Működési költségvetés 159 921,1 183 726,8 1 Személyi juttatások 147 758,6 144 600,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 47 601,3 45 610,3 3 Dologi kiadások 93 114,4 116 302,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 981,9 23 613,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 927,0 1 722,9 6 Kamatfizetések 147,7 2 Felhalmozási költségvetés 9 250,0 17 655,5 1 Intézményi beruházási kiadások 13 218,2 24 233,2 2 Felújítás 2 132,6 4 457,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 34,2 90,5 4 Kormányzati beruházás 8 926,0 3 Kölcsönök 49,9 49,9 202,6 166,2 6 Továbbképző intézetek 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 317,4 7 Egyéb oktatási intézmények 2 Egyéb oktatási intézmények 341,2 824,0 1 Működési költségvetés 173,8 203,3 1 Személyi juttatások 220,3 231,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 156,4 104,2 3 Dologi kiadások 138,1 280,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 190,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 192,4 2 Felhalmozási költségvetés 17,3 1 Intézményi beruházási kiadások 19,7 2 Felújítás 10,1 8 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 285,0 298,3 1 Működési költségvetés 61,2 47,1 1 Személyi juttatások 192,9 171,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 65,7 54,5 3 Dologi kiadások 87,6 107,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,6 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 9 Kutató és szolgáltató intézetek 2 721,7 3 808,1 1 Működési költségvetés 3 609,5 5 792,9 1 Személyi juttatások 1 840,6 3 302,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 646,4 964,5 3 Dologi kiadások 2 574,8 3 653,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 580,0 332,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 674,0 1 994,0 2 Felhalmozási költségvetés 478,0 949,4 1 Intézményi beruházási kiadások 34,1 182,9 2 Felújítás 3,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 459,3 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 50,0 6,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 57,7 4 Kormányzati beruházás 50,0 3 Felsőoktatási fejlesztési program 1 Szegedi Tudományegyetem beruházás befejezése 89,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 89,0 2 Debreceni Egyetem beruházás éves üteme 2 350,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 2 350,0 3 Nyíregyházi Főiskola beruházás befejezése 654,0 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 654,0 4 Kaposvári Egyetem beruházás befejezése 1 361,0 13,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 4 Kormányzati beruházás 1 361,0 5 Budapesti Műszaki Főiskola beruházás befejezése 2 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 2 400,0 6 Veszprémi Egyetem beruházás éves üteme 350,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 103,8 4 Kormányzati beruházás 350,0 7 Szolnoki Főiskola beruházás befejezése 31,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 31,0 8 Nyugat-Magyarországi Egyetem beruházás befejezése 300,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 300,0 9 Eszterházy Károly Főiskola beruházás befejezése 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 50,0 10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem beruházás éves üteme 151,8 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 151,8 11 Tessedik Sámuel Főiskola ingatlan vásárlás 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 50,0 12 SZIE Jászberényi Főiskolai Kar beruházás éves üteme 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 200,0 13 Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés 250,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 250,0 14 Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helyének fejlesztése 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 200,0 15 2004. évi felsőoktatási fejlesztési feladatok 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 227,2 6 Egyéb oktatási beruházások 1 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 155,1 4 Kormányzati beruházás 144,3 4 Veszprémi Egyetem Nagykanizsai képzési hely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 97,4 7 Egyházi felsőoktatás beruházása és felújítása 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 246,1 2 Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata 2 690,0 2 586,7 1 Működési költségvetés 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 690,0 2 746,0 3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása 67 100,0 70 949,6 1 Működési költségvetés 157,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 67 100,0 71 967,4 2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 15 400,0 12 358,0 1 Működési költségvetés 50,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15 400,0 12 520,3 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 2 248,5 2 248,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 248,5 2 236,7 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 4 976,2 4 976,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 976,2 5 026,5 11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) 2 325,3 2 325,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 325,3 2 447,2 17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 380,0 1,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 3 Dologi kiadások 248,0 18 Hallgatók kollégiumi és lakhatási támogatása 1 091,1 191,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 640,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 335,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,0 88,9 4 Közoktatási feladatok támogatása 1 Közoktatási feladatok és szakmai programok 1 Működési költségvetés 8,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 626,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,0 2 Közoktatási tankönyvkiadás 1 Működési költségvetés 60,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 91,9 3 Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása 1 Működési költségvetés 116,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 811,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 156,6 4 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 1 Működési költségvetés 70,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 281,4 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 170,0 170,0 1 Működési költségvetés 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,0 170,0 12 Értékelési és minőségbiztosítási programok 1 Működési költségvetés 2,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 238,2 17 Középiskolai tehetséggondozói program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,9 18 Emelt szintű érettségi vizsga lebonyolítása 1 680,0 105,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 000,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 320,0 3 Dologi kiadások 240,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 59,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 120,0 19 Közoktatási vizsgarendszerek fejlesztése 100,0 50,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 34,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,7 20 Oktatási nyilvántartások korszerűsítése 1 050,0 790,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 918,0 237,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,3 21 Oktatási infokommunikációs technológia 760,0 666,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 90,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 670,0 315,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,7 22 Országos szövetségek, testületek támogatása 73,0 31,7 1 Működési költségvetés 0,5 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,0 31,1 23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 270,0 244,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 80,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26,0 3 Dologi kiadások 80,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 148,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 14,0 24 Nemzeti Alaptanterv megvalósulásának támogatása 100,0 124,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 30,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 52,8 26 SuliNova Kht. támogatása 380,0 530,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 380,0 530,0 27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás támogatása 120,0 120,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 42,2 28 Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének segítése 150,0 103,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 60,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 69,3 29 Közoktatás-fejlesztési stratégia célprogramjainak támogatása 180,0 81,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 60,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,0 3 Dologi kiadások 71,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 5 Felsőoktatási feladatok támogatása 1 Felsőoktatási programfinanszírozások 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 164,9 4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak 472,5 158,1 1 Működési költségvetés 1,4 1 Személyi juttatások 306,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,0 3 Dologi kiadások 7,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 91,0 53,3 5 Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,3 22 Felsőoktatási testületek támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 24 Felsőoktatási informatikai fejlesztés 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 26 Felsőoktatási intézmények kiegészítő támogatása 117,0 8,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,8 3 Dologi kiadások 64,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,8 30 Elektronikus tartalom szolgálat 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,9 33 Hallgatói Információs Központ - EISZ koordináció - diákkedvezmény 350,0 298,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0 254,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 34 Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése 280,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 212,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 67,9 35 Felsőoktatási társadalmi szervezetek, testületek, bizottságok támogatása 107,0 107,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 107,0 46,0 36 Diploma melléklet, pedagógus díszdiploma 70,0 7,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 53,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,4 37 Tankönyvtámogatási pályázat 200,0 117,9 1 Működési költségvetés 59,7 3 Dologi kiadások 80,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 2,6 39 Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 290,0 35,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 290,0 40 Maradványelszámolás 1 Működési költségvetés 32,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,7 7 Egyéb feladatok támogatása 4 Etnikai kisebbségi feladatok támogatása 1 Deszegregációs támogató programok 152,0 77,7 1 Működési költségvetés 1,5 1 Személyi juttatások 83,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26,6 3 Dologi kiadások 41,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 2 Hálózati szolgáltató rendszer működtetése 128,0 98,0 1 Működési költségvetés 9,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,6 81,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,4 5 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása 1 Működési költségvetés 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,1 10 Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatása 190,0 190,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 190,0 190,0 12 Nemzetiségi feladatok támogatása 1 Anyanyelvi tankönyvellátás 170,0 141,2 1 Működési költségvetés 6,0 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4 3 Dologi kiadások 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 138,6 230,5 2 Nemzetiségi oktatásfejlesztési program 70,0 28,0 1 Működési költségvetés 1,3 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6 3 Dologi kiadások 30,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,7 13 Határon túli feladatok támogatása 1 Határon túliak ösztöndíj- és oktatói támogatása 417,8 44,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 28,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,6 3 Dologi kiadások 41,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 107,7 14,1 2 Határon túli közoktatás fejlesztése 200,0 97,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,9 3 Dologi kiadások 2,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 193,2 94,5 3 Határon túli magyar felsőoktatás támogatása 170,0 103,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,2 3 Dologi kiadások 2,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 158,3 7,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 84,0 4 Határon túli magyar értelmiségi és anyanyelvi programok 80,5 36,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 3 Dologi kiadások 8,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,5 6,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 14 OM belső informatika fejlesztése 50,0 28,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,2 15 „Útravaló” ösztöndíj program 721,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 691,0 9 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése 1 Költségvetési szerveket illető ellentételezés 1 Működési költségvetés 78,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,9 2 (Köz)alapítvány által fenntartott, közoktatási feladatokat ellátó, normatív támogatásban részesülő intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 14,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,1 3 (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő felsőoktatási intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 4 (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő kiskollégiumi intézmények részére földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 10 Alapítványok támogatása 8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 26 Esélyt a Tanulásra Közalapítvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 198,0 54 SOL (Hungary) Alapítvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 56 Intézményfenntartó alapítványok támogatása 500,0 450,0 1 Működési költségvetés 3,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 359,9 57 Szakmai feladatot ellátó alapítványok támogatása 370,0 340,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 370,0 209,0 58 Kétoldalú feladatokat ellátó alapítványok támogatása 140,0 130,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 140,0 95,0 59 Határon túli magyarságot támogató alapítványok 700,0 630,0 1 Működési költségvetés 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 700,0 589,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3 11 Euro-atlanti oktatási programok 4 Multilaterális feladatok 1 Működési költségvetés 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,5 5 Kétoldalú munkatervi feladatok 80,3 43,3 1 Működési költségvetés 5,6 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,3 35,1 6 Nemzetközi tagdíjak 125,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 125,0 7 EU közösségi programok 300,0 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 277,9 8 Világ-Nyelv Program 100,0 86,8 1 Működési költségvetés 10,1 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 80,9 9 OECD és EU kötelezettségek 112,0 14,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,0 3 Dologi kiadások 20,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,0 2,0 10 Egyéb nemzetközi programok 108,0 64,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 22,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 50,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 11 Európai Iskolák 21,0 21,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 20,9 12 Felújítások központi támogatása 2 Egyéb intézményi felújítási programok 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 50,0 13 Egyéb fejlesztési támogatás 1 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja 120,0 108,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 131,7 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 120,0 107,9 2 Közoktatási intézmények beruházásai 57,9 17 Szakképzés támogatása 5 Szakképzési programok támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 9 Szakmai vizsgák szervezése 49,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 25,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0 3 Dologi kiadások 16,0 10 Szaktanácsadási rendszer átalakítása 9,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,2 3 Dologi kiadások 3,8 11 Életen át tanulás EU program 32,0 1,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4 3 Dologi kiadások 5,6 19 Kutatás-fejlesztés támogatása 2 Felsőoktatási kutatási program 286,1 1,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 90,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,8 3 Dologi kiadások 127,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 6 OTDK támogatása 160,0 6,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 146,8 21 PHARE programok 4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) 2 Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01) 1 Működési költségvetés 8,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 113,8 5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (HU0008-02) 1 PHARE támogatás (HU 0008-02) 1 Működési költségvetés 20,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 2 Felhalmozási költségvetés 0,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,7 2 Hazai társfinanszírozás (HU0008-02) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 6 A PHARE HU010101-03 halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása II. 1 PHARE forrás (HU010101-03) 1 Működési költségvetés 103,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 103,3 2 Felhalmozási költségvetés 16,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,0 2 Hazai finanszírozás (HU010101-03) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 96,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,5 22 EU tagsággal kapcsolatos kiadások 80,0 15,4 1 Működési költségvetés 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 23,4 23 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 1 HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban - PHARE forrás 1 Működési költségvetés 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 2 HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban - Hazai társfinanszírozás 1 Működési költségvetés 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,5 3 „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 - PHARE forrás 1 Működési költségvetés 382,7 81,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 382,7 82,0 2 Felhalmozási költségvetés 382,8 573,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 382,8 573,4 4 „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 - Hazai társfinanszírozás 1 060,0 954,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,0 3 Dologi kiadások 80,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 320,0 232,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 330,0 493,1 30 Fejezeti tartalék 360,0 360,0 Összesen: 460 280,0 175 453,1 284 826,9 501 474,8 213 168,5 291 686,2 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 1 EüM Központi Igazgatás 2 971,8 3 873,4 1 Működési költségvetés 135,7 525,7 1 Személyi juttatások 1 898,6 1 969,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 580,6 628,6 3 Dologi kiadások 516,3 1 074,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,5 48,8 2 Felhalmozási költségvetés 5,5 1 327,0 1 Intézményi beruházási kiadások 103,0 1 757,3 2 Felújítás 3,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 330,0 3 Kölcsönök 10,9 37,2 2 EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 132,5 132,8 1 Működési költségvetés 92,0 125,1 1 Személyi juttatások 113,9 110,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,3 32,6 3 Dologi kiadások 74,3 85,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 31,9 2 Felújítás 9,8 3 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 204,2 213,6 1 Működési költségvetés 37,6 1 Személyi juttatások 80,4 94,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,2 30,4 3 Dologi kiadások 88,6 81,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 9,3 2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 23 991,5 26 006,1 1 Működési költségvetés 4 656,6 5 080,3 1 Személyi juttatások 15 541,3 16 534,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 155,6 5 348,3 3 Dologi kiadások 7 515,3 9 749,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 41,8 2 Felhalmozási költségvetés 2 367,1 1 Intézményi beruházási kiadások 396,4 2 365,5 2 Felújítás 38,4 56,7 3 Kölcsönök 193,6 1,5 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek 10 199,6 10 670,4 1 Működési költségvetés 325,7 848,6 1 Személyi juttatások 1 115,5 979,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 366,2 305,7 3 Dologi kiadások 376,3 1 087,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 532,0 9 015,8 2 Felhalmozási költségvetés 119,6 1 Intézményi beruházási kiadások 132,4 186,9 2 Felújítás 2,9 69,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,0 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 3 701,9 7 507,3 1 Működési költségvetés 45 099,2 51 234,7 1 Személyi juttatások 19 452,2 19 598,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 583,9 6 501,9 3 Dologi kiadások 19 930,6 26 198,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,1 91,1 6 Kamatfizetések 17,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 251,5 1 854,1 1 Intézményi beruházási kiadások 2 555,7 3 579,3 2 Felújítás 251,1 686,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 252,0 1 160,2 4 Kormányzati beruházás 2 781,1 3 Kölcsönök 2,8 2,3 5 Országos Mentőszolgálat 1 215,2 1 Működési költségvetés 23 143,9 22 294,4 1 Személyi juttatások 13 826,2 13 914,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 713,7 4 624,3 3 Dologi kiadások 4 302,2 4 495,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 2 Felhalmozási költségvetés 210,2 882,1 1 Intézményi beruházási kiadások 322,0 307,5 2 Felújítás 190,0 234,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 3 Kölcsönök 3,0 7 Országos Vérellátó Szolgálat 3 341,4 3 388,0 1 Működési költségvetés 9 339,4 8 524,5 1 Személyi juttatások 3 985,7 3 954,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 342,4 1 239,1 3 Dologi kiadások 6 117,4 6 429,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 308,5 2 Felhalmozási költségvetés 29,5 1 Intézményi beruházási kiadások 956,2 1 318,8 2 Felújítás 279,1 17,5 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 2 130,0 301,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 58,1 4 Kormányzati beruházás 2 130,0 2 Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója 591,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 4 Kormányzati beruházás 591,0 7 Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója 115,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 115,0 10 Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,0 11 Egyéb beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 213,4 16 Egyéb beruházás (szétválás miatt) 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 5 A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása 11,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,7 10 Egészségügyi modernizációs feladatok 2 029,3 1 120,9 1 Működési költségvetés 26,6 1 Személyi juttatások 432,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 156,2 3 Dologi kiadások 708,1 96,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 370,0 306,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 363,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3 17 Ágazati kutatásfejlesztés 250,0 0,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 18 Földgáz-áremelés ellentételezése költségvetési szervek részére 1 Működési költségvetés 20,6 26 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 41 Központi intézmények felújítása 1 Intézményi felújítások 544,1 179,1 2 Felhalmozási költségvetés 100,0 2 Felújítás 544,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 127,9 57 Intervenciós célelőirányzat 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 58 Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása, egészségügyi reform 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 70,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 102,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8 68 A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei javításának egyszeri támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,7 69 Fogyatékosügyi program támogatása (szétválás miatt) 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 71 Népegészségügyi program 927,0 596,7 1 Működési költségvetés 164,9 1 Személyi juttatások 107,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,0 3 Dologi kiadások 756,0 58,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 54,9 72 Felsőoktatási törvény által előírt feladatok 385,0 198,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 210,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 55,0 3 Dologi kiadások 120,0 73 Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok 1 Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 95,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 340,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 162,2 4 Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok (szétválás miatt) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 177,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 182,8 74 Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása 1 345,0 1 599,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,6 3 Dologi kiadások 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,3 2 Felhalmozási költségvetés 2 316,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 061,0 2 Felújítás 250,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0 1 760,5 75 Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 77 Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 282,7 78 Egyes pénzbeli támogatások 1 Otthonteremtési támogatás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 2 Mozgáskorlátozottak támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 902,7 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,4 4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,3 79 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,8 80 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások (szétválás miatt) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,2 3 Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése és NFT egészségügyi és szociális tervezési feladatai 1 Működési költségvetés 15,0 3 Dologi kiadások 12,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,8 13 Családpolitikai programok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,5 29 Fogyatékosügyi program támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,0 6 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 1 HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén 200,0 177,2 1 Működési költségvetés 11,2 3 Dologi kiadások 130,0 30,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,7 2 Felhalmozási költségvetés 200,0 1 353,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 270,0 2 150,1 2 HU0011-01 A járványügyi felügyeletek informatikai technikai fejlesztése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 31,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6 3 HU03/SO/01-TL Twinning Light Project 1 Működési költségvetés 2,8 3 Dologi kiadások 4,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Az élelmiszer-biztonsági intézményi háttér fejlesztése 798,3 1 Működési költségvetés 1 198,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 997,0 11 Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai 137,0 123,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 102,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 137,0 11,7 2 ACQUIS átvételének nemzeti programja 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,6 3 Tagállamként való működés programja 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 4 Uniós projektek előkészítése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,2 6 HEFOP egészségügyi és szociális intézkedései technikai lebonyolításának támogatása 80,0 1,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 80,0 1,7 7 EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése 320,0 85,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 170,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 55,0 3 Dologi kiadások 85,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 8 Kormányközi együttműködésekből adódó hazai kötelezettségek 100,0 9,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,0 3 Dologi kiadások 47,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 9 Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése 10,0 14,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,6 3 Dologi kiadások 4,0 16 Alapítványok támogatása 1 Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása 300,0 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 300,0 2 Segítő Jobb Alapítvány támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 3 Gézengúz Alapítvány támogatása 40,0 36,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 36,0 4 Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása 20,0 18,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 22,9 9 Aranyág Alapítvány 20,0 18,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,0 17 Köztestületek támogatása 1 Magyar Orvosi Kamara támogatása 100,0 90,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 90,0 2 Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása 50,0 45,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 45,0 3 Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása 100,0 90,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 90,0 18 „Praxisprogram” a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek miatti ellátási különbségek kiegyenlítésére, a hátrányos helyzetű települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatai megszervezésének segítésére 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 19 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 418,3 2 Nappali szociális intézményi ellátás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54,7 3 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,8 4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,4 5 Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 6 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,6 7 Bölcsődei ellátás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,4 8 Szociális továbbképzés és szakvizsga 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 92,9 9 Bentlakásos intézményi módszertani feladatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 10 Támogató szolgálatok működtetése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,1 20 Társadalmi szervezetek támogatása 9 Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 10 Magyar Vöröskereszt támogatása 215,0 215,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 215,0 215,0 11 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása 40,0 36,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 36,0 15 Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezetei tám. (szétválás miatt) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3 18 Rákbetegek szervezeteinek támogatása 60,0 54,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 54,0 21 Egészségügyi és Egészségbiztosítási informatikai feladatok átrendezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,7 22 Fejezeti tartalék 21,0 21,0 98 Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,8 99 Központi beruházások maradványa (technikai sor) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 69,5 Összesen: 141 229,0 85 658,4 55 570,6 159 433,9 99 302,0 58 428,7 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 4 471,5 5 867,9 1 Működési költségvetés 845,5 903,4 1 Személyi juttatások 3 038,7 3 735,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 949,6 1 161,1 3 Dologi kiadások 1 099,9 1 543,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 3,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 166,8 272,3 2 Felújítás 55,0 52,5 3 Kölcsönök 1,5 1,5 2 Felügyeletek 1 Szerencsejáték Felügyelet 0,2 1 Működési költségvetés 4 100,0 4 781,7 1 Személyi juttatások 732,8 748,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 233,2 239,9 3 Dologi kiadások 2 866,0 4 135,4 2 Felhalmozási költségvetés 7,5 1 Intézményi beruházási kiadások 48,0 39,6 2 Felújítás 220,0 3 Kölcsönök 8,0 8,0 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 57 584,6 72 218,5 1 Működési költségvetés 254,2 372,4 1 Személyi juttatások 33 847,5 40 102,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 635,1 13 031,4 3 Dologi kiadások 11 046,0 12 615,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 54,6 2 Felhalmozási költségvetés 24,9 1 263,4 1 Intézményi beruházási kiadások 2 300,0 1 749,8 2 Felújítás 206,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 4 Kormányzati beruházás 414,9 3 Kölcsönök 30,0 22,0 72,0 6 Vám- és Pénzügyőrség 31 203,1 36 652,0 1 Működési költségvetés 1 934,3 2 666,4 1 Személyi juttatások 17 972,5 22 029,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 706,1 6 987,6 3 Dologi kiadások 7 734,1 8 124,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 634,7 627,2 2 Felhalmozási költségvetés 45,0 582,8 1 Intézményi beruházási kiadások 855,0 750,6 2 Felújítás 130,0 45,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 4 Kormányzati beruházás 650,0 5 Lakástámogatás 150,0 200,0 3 Kölcsönök 44,3 44,3 39,0 39,0 9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 2 064,6 2 064,6 1 Működési költségvetés 25,9 32,0 1 Személyi juttatások 1 200,2 1 198,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 393,2 386,2 3 Dologi kiadások 460,2 444,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 1 Intézményi beruházási kiadások 22,3 24,0 2 Felújítás 10,0 22,4 3 Kölcsönök 10,0 6,0 4,9 6,8 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 792,1 792,1 1 Működési költségvetés 4 040,0 5 423,6 3 Dologi kiadások 3 498,8 3 490,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 255,0 293,5 2 Felhalmozási költségvetés 824,1 1 Intézményi beruházási kiadások 175,0 3 141,2 2 Felújítás 830,0 525,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,3 181,1 4 Kormányzati beruházás 330,5 3 Kölcsönök 11,0 3 Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok 184,7 154,3 1 Működési költségvetés 126,0 213,5 3 Dologi kiadások 310,7 485,7 10 Magyar Államkincstár 16 806,6 17 678,3 1 Működési költségvetés 4 983,2 5 698,7 1 Személyi juttatások 11 496,0 12 623,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 880,6 3 844,8 3 Dologi kiadások 4 655,1 5 130,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,4 48,8 2 Felhalmozási költségvetés 1,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 629,5 745,8 2 Felújítás 42,0 238,1 3 Kölcsönök 52,2 78,9 51,2 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 Tompa határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,3 3 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 269,1 94,4 2 Felhalmozási költségvetés 695,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 172,0 4 Kormányzati beruházás 964,2 4 Beregsurány határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 12 EU Inter-operabilitás projekt fejlesztési feladatai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,1 2 Egyéb beruházások 3 Állami vagyonkezelési beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 11,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 114,8 5 Röszke határátkelőhely és autópálya 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 10 Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 13 APEH informatikai fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 414,9 2 Ágazati célelőirányzatok 5 Kárrendezési célelőirányzat 1 Függő kár kifizetés 450,0 732,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0 732,2 2 Járadék kifizetés 2 300,0 2 290,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 300,0 2 287,5 3 Tőkésítésre kifizetés 50,0 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 38,8 7 Államadósság Kezelő Központ Rt. finanszírozása 773,0 734,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 773,0 734,4 8 MÁK Rt. végelszámolások 1 Működési költségvetés 25,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 11 Diákhitel Központ Rt. működési támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 12 Általános gyermek és ifjúsági baleset-biztosítás biztosítási díja 403,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 403,1 29 2005. XI. 1-jei földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 0,5 30 Schengen Alap 937,8 812,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 751,2 37,5 1 Intézményi beruházási kiadások 4 689,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 37,5 31 Államháztartás korszerűsítése 500,0 181,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 3 Védelmi felkészítés előirányzatai 1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 330,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 56,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,2 3 Dologi kiadások 85,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 170,0 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 270,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 270,0 4 ISPA támogatásból megvalósuló programok 1 2001/HU/16/P/PA-010 Technikai segítségnyújtás az ISPA EDIS II. és III. folyamat támogatására 1 Működési költségvetés 6,9 5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 EU Customs Programban való részvétel 1 Működési költségvetés 46,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 46,9 2 EU Fiskális programjában való részvétel 31,2 7,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 31,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,5 10 A vámügyi ACQUIS alkalmazása 46,0 46,0 1 Működési költségvetés 21,6 13,9 3 Dologi kiadások 21,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,4 2 Felhalmozási költségvetés 190,9 1 Intézményi beruházási kiadások 236,9 11 Twinning Light - VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés 2,0 1 Működési költségvetés 35,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,3 13 OLAF által finanszírozott PHARE program lebonyolítása 3,8 1 Működési költségvetés 12,6 58,3 3 Dologi kiadások 12,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,3 14 Twinning Light - Kulturális javak közösségi védelme (HU 03/IB/FI02 - TL) 0,8 1 Működési költségvetés 11,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,6 15 Twinning Light - Borászati melléktermékek kötelező lepárlása (HU 02/IB/FI02 - TL) 0,4 1 Működési költségvetés 14,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,8 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 A VPOP adminisztratív kapacitásának növelése 117,7 117,7 1 Működési költségvetés 165,5 70,3 3 Dologi kiadások 206,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,3 2 Felhalmozási költségvetés 114,5 1 Intézményi beruházási kiadások 190,9 2 ÁPBE Módszertani és képzési központ 127,3 127,3 1 Működési költségvetés 509,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 636,3 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira 16,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 12,7 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványelszámolása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 156,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,5 1-12. cím összesen: 141 602,1 21 889,7 119 712,4 158 087,2 23 294,3 140 635,0 13 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Működési költségvetés 8 503,4 9 502,2 1 Személyi juttatások 4 328,0 4 748,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 445,0 1 436,6 3 Dologi kiadások 2 321,0 1 882,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 1 462,0 2 Felhalmozási költségvetés 3,2 1 Intézményi beruházási kiadások 322,4 213,7 2 Felújítás 3,0 3 Kölcsönök 160,0 90,0 134,2 89,2 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti tartalék 546,6 1 Működési költségvetés 546,6 1 395,1 13. cím összesen: 9 140,0 9 140,0 9 877,0 10 989,7 14 Vállalkozások folyó támogatása 1 Egyedi támogatás 2 Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése 3 500,0 3 483,8 3 Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) 30,0 33,4 2 Egyéb vállalati támogatások 1 Termelési támogatás 1 Mecseki bányászatban foglalkoztatottak keresetkiegészítése 1,6 0,4 2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 228,4 227,7 7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 100,0 -4,4 15 Fogyasztói árkiegészítés 117 000,0 117 682,2 16 Normatív támogatások 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 55 000,0 54 995,8 2 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése 1 000,0 618,6 17 Egyéb költségvetési kiadások 1 Vegyes kiadások 4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 400,0 646,2 5 Szanálással kapcsolatos kiadások 10,0 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 1 500,0 1 496,0 8 K-600 hírrendszer működtetésére 400,0 200,0 9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség 3 000,0 10 866,0 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások 96,0 11 Egyéb vegyes kiadások 2 000,0 1 823,6 12 1% SZJA közcélú felhasználása 7 100,0 6 797,0 13 Rendkívüli beruházási tartalék 300,0 19 Eximbank, MEHIB és MFB Rt. behajtási jutaléka 12,0 21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték 1 500,0 797,4 18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség 10 420,0 10 013,9 3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 200,0 4 MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 1 000,0 10,7 5 Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 4 000,0 2 557,9 7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 000,0 593,8 10 A köztisztviselők és a hivatásos állomány lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 623,0 16,1 13 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 1 000,0 756,5 24 Kormányzati rendkívüli kiadások 2 Pénzbeli kárpótlás 1 Pénzbeli kárpótlás 4 660,0 4 579,5 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 2 460,0 2 291,4 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 123,0 123,0 26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására 211 248,0 211 248,0 2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása 187 209,1 187 279,1 3 GYES-en, GYED-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 22 947,0 22 947,0 4 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 403,1 5 Nyugdíj-intézkedésekkel kapcsolatos kiadások 65,6 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 2 Közgyógyellátás átalakítása miatti on-line rendszer támogatása 95,0 3 Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 333,8 28 Nemzetközi elszámolások kiadásai 1 Nemzetközi tagdíjak 2 EBRD tőkeemelés 565,6 551,6 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 2,5 2,7 5 EIB tőkebefizetés 1 894,2 1 837,4 6 EIB tartalékokba befizetés 4 787,0 4 643,4 7 Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont tagdíj 19,1 8,5 2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 470,8 466,3 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 70,0 69,5 3 Egyéb kiadások 25,0 9,3 29 Uniós elszámolások 1 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 210 000,0 186 644,5 31 Központosított bevételek 1 Kárrendezési célelőirányzat befizetése 1,0 6,8 32 Adósságátvállalás és tartozáselengedés 1 A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása 177 800,0 177 800,0 2 Külföldi követelések elengedése 29,9 14,7 3 A Budai Várgondnokság Kht. adósságának átvállalása 2 500,0 2 478,0 4 A „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése 25,9 25,8 5 A Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. adótartozásának elengedése 648,0 908,5 33 Alapok támogatása 1 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 84,5 84,5 Összesen: 1 189 636,7 31 030,7 119 712,4 1 186 583,0 34 290,8 140 635,0 XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 3 716,2 8 492,7 1 Működési költségvetés 75,4 121,5 1 Személyi juttatások 1 794,0 1 840,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 569,8 529,9 3 Dologi kiadások 1 189,7 3 340,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,1 61,4 2 Felhalmozási költségvetés 8,0 73,8 1 Intézményi beruházási kiadások 199,6 2 124,6 2 Felújítás 7,4 8,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 4 Kormányzati beruházás 55,4 3 Kölcsönök 14,0 9,0 3 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság 614,1 611,9 1 Működési költségvetés 1,8 1,8 1 Személyi juttatások 313,5 314,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 101,0 94,0 3 Dologi kiadások 205,5 187,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 1 Intézményi beruházási kiadások 4,4 9,4 3 Kölcsönök 9,0 9,0 2 NKÖM Közgyűjtemények 12 314,6 15 022,9 1 Működési költségvetés 1 382,2 2 705,1 1 Személyi juttatások 6 993,8 7 206,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 311,0 2 327,5 3 Dologi kiadások 4 000,4 5 256,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 124,0 138,5 2 Felhalmozási költségvetés 41,5 994,1 1 Intézményi beruházási kiadások 178,2 532,2 2 Felújítás 125,9 211,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,6 4 Kormányzati beruházás 2 988,0 3 Kölcsönök 5,0 9,5 9,5 3 Művészeti intézmények 6 642,4 9 034,8 1 Működési költségvetés 1 934,7 2 242,9 1 Személyi juttatások 5 349,0 6 071,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 477,4 2 035,9 3 Dologi kiadások 1 359,2 2 898,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,9 22,3 6 Kamatfizetések 0,6 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 76,4 1 Intézményi beruházási kiadások 312,1 73,8 2 Felújítás 64,5 21,9 4 Kormányzati beruházás 124,3 3 Kölcsönök 0,8 0,8 2,4 2,4 4 Örökségvédelmi intézmények 3 550,7 4 169,5 1 Működési költségvetés 262,8 443,5 1 Személyi juttatások 1 817,9 1 871,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 588,9 587,3 3 Dologi kiadások 1 105,6 1 423,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,4 27,3 6 Kamatfizetések 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 38,0 558,0 1 Intézményi beruházási kiadások 222,5 185,4 2 Felújítás 69,1 49,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,1 64,6 4 Kormányzati beruházás 983,0 3 Kölcsönök 1,0 1,0 5 Kulturális kutató és szolgáltató intézmények 525,2 502,0 1 Működési költségvetés 758,6 1 019,8 1 Személyi juttatások 708,4 663,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 209,8 191,1 3 Dologi kiadások 357,1 426,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,3 2 Felhalmozási költségvetés 233,3 284,2 1 Intézményi beruházási kiadások 235,7 457,8 2 Felújítás 3,8 3,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 6 Kulturális Intézetek Igazgatósága 3 126,3 3 106,6 1 Működési költségvetés 286,7 259,7 1 Személyi juttatások 1 456,1 1 318,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 273,0 265,6 3 Dologi kiadások 1 308,4 1 403,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,0 25,0 6 Kamatfizetések 8,1 2 Felhalmozási költségvetés 23,1 111,4 1 Intézményi beruházási kiadások 247,8 80,0 2 Felújítás 102,8 96,6 4 Kormányzati beruházás 107,5 7 Balassi Bálint Intézet 570,6 649,3 1 Működési költségvetés 142,4 224,7 1 Személyi juttatások 396,5 426,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 129,4 130,3 3 Dologi kiadások 153,9 261,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 33,2 31,4 2 Felhalmozási költségvetés 7,0 1,1 1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 16,1 2 Felújítás 12,0 4 Kormányzati beruházás 2,9 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 30 Beruházás 1 Múzeumi rekonstrukció 2 200,0 337,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 396,4 4 Kormányzati beruházás 2 200,0 2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 850,0 622,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 135,2 4 Kormányzati beruházás 850,0 27,2 3 Kulturális tevékenységek beruházásai 818,0 519,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 798,5 4 Kormányzati beruházás 818,0 293,0 4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése 100,0 90,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 103,7 4 Kormányzati beruházás 100,0 5 Örökségvédelmi fejlesztések 610,0 153,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 186,0 4 Kormányzati beruházás 610,0 37,0 6 Visegrádi palota rekonstrukciója 50,0 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,1 4 Kormányzati beruházás 50,0 7 Zsámbéki tűzkárt szenvedett történelmi műemléki épület rekonstrukciója 500,0 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 500,0 8 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása 150,0 30,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,5 4 Kormányzati beruházás 150,0 3,0 9 Beruházási maradványok felhasználása 1 Millenniumi beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 4 Kormányzati beruházás 426,3 2 Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 1,4 3 Királyi városok rekonstrukcióira 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 0,7 4 Erzsébet téri beruházás 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 9,1 31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 1 Önkormányzati intézményeket érintő feladatok 50,0 45,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 9,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,0 2 Gödöllői Grassalkovich Kastély - Barokk Színház rekonstrukciójának hitelfelvételéhez kapcsolódó kiadás 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 3 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek 470,0 356,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,2 3 Dologi kiadások 10,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0 254,8 4 Művészetek Palotája megvalósításával és működésével kapcsolatos kiadások 9 065,0 2 729,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6 200,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 865,0 938,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 970,3 5 Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok feladatai 1 570,3 1 800,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 570,3 1 371,1 6 Közhasznú társaságok közhasznú feladatai 5 000,3 4 842,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 000,3 5 020,0 11 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 1 282,1 1 282,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 152,1 1 299,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 130,0 132,9 12 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány 149,1 149,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 149,1 126,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,5 13 Politikatörténeti Alapítvány 270,0 269,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 270,0 273,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,0 14 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 238,3 238,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 238,3 250,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,7 15 Terror Háza Múzeum működésének támogatása 283,0 282,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 283,0 241,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 16 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása 375,0 344,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 375,0 344,8 17 Európai Utas Alapítvány 46,0 41,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 46,0 28,0 18 Nemzeti kulturális intézmények felújítása 160,6 60,9 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 2 Felújítás 160,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,8 19 Filmszakmai támogatások 1 Magyar Mozgókép Közalapítvány 3 739,0 3 736,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 739,0 3 257,0 2 Magyar Történelmi Film Alapítvány 500,0 499,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 376,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 3 Egyéb filmszakmai támogatások 50,0 65,7 1 Működési költségvetés 1,2 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 70,9 4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel foglalkozó filmalkotások támogatására 100,0 99,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 20 Kulturális intézmények és szövetségek támogatása 863,3 776,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 862,9 696,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 3,0 32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 1 Kulturális nagyrendezvények és múzeumi szakmai programok (Alfa-program) 1 025,0 601,1 1 Működési költségvetés 1,7 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 3 Dologi kiadások 499,0 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 360,0 377,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,0 19,7 2 Közkincs program - „A köz műveltségéért” 177,0 277,1 1 Működési költségvetés 2,2 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 7,8 13,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 104,0 48,2 2 Felhalmozási költségvetés 10,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 52,0 9,0 3 A jövő könyvtára: a könyvtár a jövő 290,0 219,9 1 Működési költségvetés 0,7 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 5,8 2,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 208,0 46,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 61,0 23,9 4 Levéltár és nyilvánosság 70,0 23,4 1 Működési költségvetés 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,0 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 44,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,0 33 Magyar kultúra külföldön, kultúránk az EU-ban és a nagyvilágban 1 Kulturális Évadok 350,0 349,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0 368,9 2 Nemzetközi művészeti együttműködés és munkatervből adódó feladatok 280,0 239,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 68,8 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 198,0 109,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 3 Európai Unióval kapcsolatos feladatok 50,0 58,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 75,3 34 Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti tevékenység támogatása 1 Nemzeti Örökség Program - Nemzeti évfordulók 450,0 510,0 1 Működési költségvetés 2,4 1 Személyi juttatások 51,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,6 3 Dologi kiadások 71,9 50,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 196,1 477,2 2 Felhalmozási költségvetés 6,2 1 Intézményi beruházási kiadások 30,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 85,0 197,3 2 Hazai művészeti fesztiválok, rendezvények 200,0 187,2 1 Működési költségvetés 0,3 1 Személyi juttatások 15,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,9 3 Dologi kiadások 38,0 9,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 132,1 268,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 1,3 3 Művészeti alkotótevékenység támogatása 436,0 385,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 60,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,2 3 Dologi kiadások 59,0 21,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 262,8 289,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0 20,1 35 Civil és nonprofit kulturális szervezetek támogatása 610,0 555,9 1 Működési költségvetés 5,1 3 Dologi kiadások 6,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 610,0 491,3 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 36 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 50,0 45,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 45,0 37 Audiovizuális archívum kialakítása 5 328,8 2 260,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5 328,8 38 Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete 683,7 594,7 1 Működési költségvetés 200,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 883,7 39 Egyházak támogatása 1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 805,6 805,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 805,6 805,6 3 Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása 20,0 18,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 4 Hittanoktatás támogatása 3 305,4 3 305,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 305,4 2 550,6 5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése 11 829,8 11 829,8 1 Működési költségvetés 5,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11 829,8 11 828,0 6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 7 767,0 7 976,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 767,0 7 970,7 8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 535,2 1 535,2 1 Működési költségvetés 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 535,2 1 202,2 9 Egyházi Kulturális Alap 1 Egyházi Kulturális Alap 2005. évi támogatása 1 200,0 511,1 2 Felhalmozási költségvetés 327,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 200,0 433,4 2 Egyházi Kulturális Alap 2004. évi maradványa 2 Felhalmozási költségvetés 207,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 197,8 40 Előző évi maradvány rendezése 1 Működési költségvetés 3,7 3 Dologi kiadások 14,1 1 Kulturális célfeladatok 1 Működési költségvetés 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 2 Határon túli magyar színházak támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,2 3 Határon túli magyarok kulturális támogatása 1 Működési költségvetés 1,3 3 Dologi kiadások 11,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3 4 Határon túli csángó magyarok kulturális támogatása (maradványelszámolás) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,0 5 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása 1 Működési költségvetés 1,4 3 Dologi kiadások 3,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,8 6 Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb épületek, építmények rendkívüli felújítása 2 Felhalmozási költségvetés 295,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 295,1 7 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás 2 Felhalmozási költségvetés 19,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,5 41 A Kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése 34,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 22,8 42 Kárpát-medencei magyar kultúra támogatása 448,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 97,0 43 Gázáremelés ellentételezése 1 Kulturális intézmények 1 Működési költségvetés 6,0 2 Egyházi intézmények 1 Működési költségvetés 37,5 49 Nemzeti Kulturális Alapprogram 9 600,0 9 600,0 1 Működési költségvetés 115,0 136,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9 481,7 7 869,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 233,3 233,3 50 Fejezeti tartalék 229,0 229,0 1-10. cím összesen: 112 764,9 5 522,3 107 242,6 104 907,0 10 224,3 103 736,3 14 Központosított bevételek 1 Kulturális járulék 9 600,0 7 277,3 15 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 4 556,0 4 555,8 15. cím összesen: 4 556,0 4 555,8 Összesen: 117 320,9 15 122,3 107 242,6 109 462,8 17 501,6 103 736,3 XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium igazgatása 2 787,1 4 575,9 1 Működési költségvetés 304,5 1 Személyi juttatások 1 416,6 1 862,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 435,7 593,6 3 Dologi kiadások 873,8 1 304,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 185,0 2 Felhalmozási költségvetés 179,6 1 Intézményi beruházási kiadások 61,0 216,1 2 Felújítás 499,9 2 Egyenlő Bánásmód Hatóság 126,6 1 Működési költségvetés 10,0 1 Személyi juttatások 61,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,0 3 Dologi kiadások 22,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 16,5 2 Felújítás 1,9 3 Nemzeti Család- és Szocálpolitikai Intézet 573,0 1 905,3 1 Működési költségvetés 109,2 873,0 1 Személyi juttatások 393,5 475,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 132,3 156,8 3 Dologi kiadások 135,3 408,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,3 393,8 2 Felhalmozási költségvetés 52,5 1 Intézményi beruházási kiadások 10,8 77,6 2 Felújítás 5,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 394,3 4 Mobilitás 549,7 2 198,1 1 Működési költségvetés 93,0 735,4 1 Személyi juttatások 303,8 345,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 104,4 107,1 3 Dologi kiadások 215,1 662,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 661,9 6 Kamatfizetések 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 0,4 1 Intézményi beruházási kiadások 19,4 28,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 408,3 5 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 334,3 822,2 1 Működési költségvetés 1,2 1 Személyi juttatások 180,0 192,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 60,4 58,5 3 Dologi kiadások 86,9 98,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 324,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 3,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 141,9 6 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 970,8 989,8 1 Működési költségvetés 800,0 1 112,2 1 Személyi juttatások 662,4 683,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 218,5 215,4 3 Dologi kiadások 846,8 821,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 152,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,8 1 Intézményi beruházási kiadások 43,1 98,6 7 Állami szociális intézetek 1 293,5 1 619,3 1 Működési költségvetés 208,9 225,9 1 Személyi juttatások 790,9 815,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 276,8 274,9 3 Dologi kiadások 347,2 446,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,2 2,2 2 Felhalmozási költségvetés 86,1 1 Intézményi beruházási kiadások 83,3 70,4 2 Felújítás 35,8 4 Kormányzati beruházás 184,4 8 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 3 325,5 3 384,7 1 Működési költségvetés 136,5 200,3 1 Személyi juttatások 1 914,1 1 920,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 667,2 637,1 3 Dologi kiadások 808,6 878,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 46,8 52,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 3,7 1 Intézményi beruházási kiadások 25,4 63,6 2 Felújítás 66,0 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházások 1 Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója 150,0 2,4 2 Felhalmozási költségvetés 38,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,0 4 Kormányzati beruházás 150,0 2 Egyéb beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,8 3 A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok 1 Kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, társadalmi károk csökkentése; elterelés 412,0 24,7 1 Működési költségvetés 2,3 3 Dologi kiadások 3,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 310,0 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 102,0 2 Kábítószer-megelőzési program 584,0 202,8 1 Működési költségvetés 0,2 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,0 3 Dologi kiadások 140,0 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 257,0 222,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,0 1,4 4 Gyermek- és ifjúsági feladatok 1 Ifjúsági turizmus fejlesztése 1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. 370,0 373,0 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 26,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 305,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,0 80,7 2 Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvények támogatása 161,3 113,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,9 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 153,4 2 Határon túli és nemzetközi együttműködés 1 Határon túli és nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok 188,0 17,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,5 3 Dologi kiadások 76,0 3,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 102,0 10,8 4 Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány - Agora Irodahálózat működtetése 35,0 31,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 31,5 3 Jövő Nemzedék 1 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 487,2 1 Működési költségvetés 15,6 3 Dologi kiadások 28,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 428,7 23,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,4 2 Az ifjúsági szolgáltatások és az ifjúság társadalmi aktivitásának támogatása 100,0 39,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 94,0 6,2 3 Ifjúsági alapkutatások lefolytatása, monitoring 20,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 9,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9 4 Ifjúsági létesítményfejlesztések 1 Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújítása program 557,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,5 3 Dologi kiadások 13,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 542,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0 5 Ifjúsági közösségi terek és egyéb ifjúsági kezdeményezések támogatása 295,0 15,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 295,0 4,0 5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 1 Diszkrimináció ellenes program 148,0 133,2 1 Működési költségvetés 250,0 446,9 3 Dologi kiadások 398,0 281,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,2 2 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok 1 Működési költségvetés 89,6 3 Dologi kiadások 42,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,1 3 PHARE ACCESS 2002. HU0210 1 Működési költségvetés 199,1 3 Dologi kiadások 29,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 92,7 4 ACCESS 2003. 1 Működési költségvetés 561,5 3 Dologi kiadások 14,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 495,6 8 HU-2002-180-05-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt 37,0 16,6 1 Működési költségvetés 49,6 46,5 1 Személyi juttatások 9,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,2 3 Dologi kiadások 5,1 19,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,0 38,6 9 HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára 94,5 151,5 1 Működési költségvetés 303,3 283,6 1 Személyi juttatások 11,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,5 3 Dologi kiadások 46,5 13,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 333,8 375,3 2 Felhalmozási költségvetés 23,9 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,0 10 HU-03/JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása 1 Működési költségvetés 8,5 6,0 3 Dologi kiadások 8,5 6,0 2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 1 Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása 54,6 49,1 1 Működési költségvetés 165,1 1 Személyi juttatások 6,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,8 3 Dologi kiadások 144,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 67,5 2 Magyarországi Gender Pilot Project 10,7 1 Működési költségvetés 28,2 6 Csatlakozás az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózatához 20,0 18,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 7 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Élelmiszerbiztonsági Hivatallal információcsere kialakítása 5,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 8 Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével 1 440,0 857,0 1 Működési költségvetés 178,2 1 Személyi juttatások 25,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 26,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 345,0 424,4 2 Felhalmozási költségvetés 182,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0 536,5 9 Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása 297,9 308,4 2 Felhalmozási költségvetés 282,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 297,9 566,8 10 Egyes pénzbeli támogatások 1 Otthonteremtési támogatás 760,0 1 014,0 1 Működési költségvetés 12,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 760,0 1 000,2 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 710,0 749,0 1 Működési költségvetés 73,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 710,0 752,3 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 300,0 3 570,0 1 Működési költségvetés 150,2 3 Dologi kiadások 8,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 300,0 2 205,6 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 1 815,0 1 633,5 1 Működési költségvetés 768,7 3 Dologi kiadások 23,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 815,0 1 841,4 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 62,0 115,8 1 Működési költségvetés 16,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,0 93,3 11 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások 400,0 77,9 1 Működési költségvetés 5,6 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 3 Dologi kiadások 63,0 4,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 285,0 2,5 12 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 12 535,4 15 251,5 1 Működési költségvetés 419,2 3 Dologi kiadások 14,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12 535,4 14 331,7 3 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása 2 746,0 2 975,8 1 Működési költségvetés 24,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 746,0 2 852,2 4 Gyermekvédelmi szakellátás keretében ideiglenes hatállyal elhelyezettek, átmeneti és tartós neveltek ellátása, és a fiatal felnőttek utógondozói ellátása 786,6 940,3 1 Működési költségvetés 34,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 786,6 963,6 5 Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 368,4 1 821,3 1 Működési költségvetés 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 368,4 1 735,1 6 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 951,6 3 582,6 1 Működési költségvetés 49,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 951,6 3 506,8 7 Bölcsődei ellátás 66,0 193,0 1 Működési költségvetés 28,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66,0 217,8 8 Szociális továbbképzés és szakvizsga 118,5 74,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 118,5 70,9 10 Támogató szolgálatok működtetése 525,0 1 795,2 1 Működési költségvetés 58,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 525,0 1 812,2 12 Szociális szolgáltatási országos módszertani feladatok 58,4 56,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,4 56,7 13 Szociális szolgáltatások regionális módszertani feladatai 44,1 28,2 1 Működési költségvetés 3,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,1 29,3 14 Nappali szociális intézményi ellátás finanszírozása időskorúak, pszichiátriai, szenvedélybetegek, hajléktalanok részére 1 116,0 1 533,7 1 Működési költségvetés 54,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 116,0 1 572,8 15 Nappali szociális intézményi ellátás finanszírozása fogyatékos személyek részére 315,0 474,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 315,0 461,0 16 Étkeztetés támogatása 588,0 284,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 588,0 283,0 17 Házi segítségnyújtás támogatása 263,0 92,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 263,0 89,1 18 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása 21,0 7,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 4,6 21 Közösségi ellátás támogatása 160,0 133,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 160,0 133,8 22 Utcai szociális munka támogatása 240,0 308,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 240,0 282,0 23 Alapszolgáltatási központ támogatása 65,7 23,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,7 23,2 24 Családi napközi támogatása 19,0 16,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,0 16,7 25 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 9,3 22,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,3 22,0 26 Ingyenes intézményi étkeztetés 3,0 0,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 0,3 13 Hajléktalan ellátás fejlesztése 500,0 510,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 500,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 391,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 118,5 14 Hitelhátralékok konszolidációs programja 1 100,0 222,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 100,0 15 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 1 A roma népesség társadalmi integrációjának felgyorsítását elősegítő feladatok és programok támogatása 172,5 116,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 17,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,2 3 Dologi kiadások 29,0 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 58,2 2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését elősegítő programok támogatása 158,0 20,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 23,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0 3 Dologi kiadások 107,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 3,0 3 Országos Fogyatékosügyi Program támogatása 56,0 19,0 1 Működési költségvetés 20,0 1 Személyi juttatások 9,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,4 3 Dologi kiadások 35,0 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 23,6 2 Felhalmozási költségvetés 4,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 4 Akadálymentesítési program támogatása 453,0 398,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,8 3 Dologi kiadások 31,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 381,0 5 Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs programja 800,0 848,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,8 3 Dologi kiadások 22,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 756,0 176,8 6 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 488,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 413,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 75,0 7 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 48,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 16 Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok 1 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 59,0 8,7 1 Működési költségvetés 160,8 1 Személyi juttatások 35,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,5 3 Dologi kiadások 13,5 40,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,8 2 Nemzeti Civil Alapprogram 7 000,0 6 381,0 1 Működési költségvetés 1 795,5 1 Személyi juttatások 136,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 58,5 3 Dologi kiadások 505,0 149,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 300,0 4 615,7 17 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 1 Köztársasági Esélyegyenlőségi Program 66,2 1 Működési költségvetés 1 669,1 1 Személyi juttatások 20,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,5 3 Dologi kiadások 30,7 136,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 344,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 8,8 2 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása 1 960,0 1 423,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 158,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 55,6 3 Dologi kiadások 79,2 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 558,2 649,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 109,0 18 Alapítványok támogatása 2 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása 316,0 284,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 316,0 284,4 3 Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása 30,0 27,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 26,7 4 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása 35,0 31,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 31,5 5 Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány 10,0 9,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 9,0 6 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány támogatása 120,0 108,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 107,8 7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 4 000,0 4 600,0 1 Működési költségvetés 30,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 000,0 4 413,5 8 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 543,3 489,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 543,3 489,0 9 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása 300,0 270,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 205,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 10 Bányászokért Alapítvány támogatása 21,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 19 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetsége támogatása 75,2 67,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,2 67,7 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása 174,0 156,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 174,0 156,6 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása 152,3 137,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 152,3 137,1 4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása 205,0 184,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 205,0 184,5 5 Fogyatékosok országos és regionális szervezeteinek támogatása 70,0 54,2 1 Működési költségvetés 1,3 1 Személyi juttatások 4,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,7 3 Dologi kiadások 3,5 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 27,1 6 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 1 Működési költségvetés 120,0 373,6 3 Dologi kiadások 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 168,7 7 Békéltető testületek támogatása 62,0 59,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,0 54,9 8 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 320,0 288,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 320,0 288,0 9 Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása 30,0 27,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 27,0 12 Civil Szolgáltató Központok támogatása 90,0 74,0 1 Működési költségvetés 22,8 1 Személyi juttatások 6,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,8 3 Dologi kiadások 4,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,0 64,2 14 Telefonos segélyszolgálatok támogatása 35,0 31,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 31,5 15 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 20,0 18,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 18,0 20 Célelőirányzatok 6 TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez 7,3 6,6 1 Működési költségvetés 35,1 50,0 3 Dologi kiadások 41,8 25,3 2 Felhalmozási költségvetés 3,8 1 Intézményi beruházási kiadások 4,4 21 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat 36,0 32,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,0 32,4 2 Görög Országos Önkormányzat 35,0 31,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 31,5 3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 88,6 79,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 88,6 79,7 4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 173,9 156,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 173,9 156,5 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 50,7 45,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,7 45,6 6 Országos Cigány Önkormányzat 225,6 203,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 225,6 203,1 7 Lengyel Országos Önkormányzat 35,0 31,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 31,5 8 Örmény Országos Önkormányzat 35,0 31,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 31,5 9 Szlovák Országos Önkormányzat 89,4 80,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 89,4 80,5 10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 39,9 35,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,9 35,9 11 Szerb Országos Önkormányzat 47,6 42,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,6 42,8 12 Ruszin Országos Önkormányzat 28,6 25,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,6 25,7 13 Ukrán Országos Önkormányzat 28,6 25,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,6 25,7 22 Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek 1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai 3,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 2 EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek teljesítése 20,0 1,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3 Dologi kiadások 7,0 3 Hosszú távú fejlesztéspolitikai prioritások, a II. NFT ágazati tervezése 10,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,7 3 Dologi kiadások 3,0 23 Intézményi felújítások 150,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 150,0 25 Fejezeti tartalék 39,4 39,4 26 Maradványelszámolás 1 NSH maradványa 1 Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 800,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 149,5 2 Továbbképző létesítmények beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 3 Budapest Sportcsarnok újjáépítése, gyakorló jégpálya 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 43,8 5 Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,5 6 Önkormányzati sportigazgatás támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 7 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 8 Olimpiai járadék 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9 9 Sporttudomány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 10 Fogyatékosok sportjának fejlesztése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,8 11 Sportágfejlesztés - Sport XXI. Program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,9 12 Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,7 13 Iskolai, diák és felsőoktatási sport támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7 14 Koordinált programok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 15 Helyi szabadidős programok támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,4 16 Kiemelt önkormányzati létesítmény-fejlesztések támogatása 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,0 17 Magyar Sportok Háza program 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0 18 Létesítmény-fejlesztési pályázatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 317,8 19 A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,8 20 Úszó EB-hez kapcsolódó létesítményfejlesztések 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 315,5 21 Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 22 Totó játékadóból származó támogatás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 23 Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 24 Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 25 Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 26 Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,4 27 Előző évek maradványa 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 155,0 2 Ifjúsági és kábítószerkoordináció maradványa 1 Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,9 2 Drogkutatások, vizsgálatok támogatása 1 Működési költségvetés 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 3 Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása 1 Működési költségvetés 1,5 3 Dologi kiadások 4,0 4 Országos gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,7 5 Határon túli magyar gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működésének támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 6 Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,8 8 Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3 9 Gyermek- és ifjúsági közösségekkel kapcsolatos táboroztatási és turisztikai feladatok 1 Működési költségvetés 0,2 3 Dologi kiadások 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,7 10 Kell egy hely program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 11 Játszótérfejlesztés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,4 13 Nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok finanszírozása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,3 14 Hazai és nemzetközi, kiemelt jelentőségű események, rendezvények és konferenciákkal összefüggő feladatok ellátása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 15 Gyermek- és ifjúsági informatikai rendszer fejlesztése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,8 16 Gyermekprogramok támogatása 1 Működési költségvetés 1,9 3 Dologi kiadások 4,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,1 3 Egészségügy maradványa 1 Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 1 Működési költségvetés 4,6 3 Dologi kiadások 2,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1 2 Szociális igazgatás korszerűsítése, társadalmi kirekesztés 1 Működési költségvetés 24,4 3 Dologi kiadások 8,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,0 4 EKH maradványa 1 Roma koordinációs és intervenciós keret 1 Működési költségvetés 58,2 3 Dologi kiadások 11,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,1 2 Konfliktuskezelési és jogvédő alap 1 Működési költségvetés 12,2 3 Dologi kiadások 11,9 3 Roma kulturális alap 1 Működési költségvetés 76,4 3 Dologi kiadások 15,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 59,0 4 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 1 Működési költségvetés 30,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 27 2005. november 1-jei földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 8,3 1-9. cím összesen: 66 213,1 2 283,1 63 930,0 74 857,5 12 231,3 72 480,3 10 Családi támogatások 1 Családi pótlék 195 938,0 195 042,0 2 Anyasági támogatás 5 432,0 5 092,4 3 Gyermekgondozási segély 54 848,0 49 800,3 4 Gyermekgondozási díj 57 941,0 61 300,0 5 Gyermeknevelési támogatás 14 697,0 13 746,8 6 Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése 1 461,0 1 280,1 11 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 1 Rokkantsági járadék 9 653,0 9 844,7 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 69 306,0 67 079,3 3 Egészségkárosodási járadék 2 428,0 2 462,4 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 5 751,0 6 222,6 5 Mezőgazdasági járadék 6 323,0 5 656,4 6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 22 499,0 23 042,9 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 20 134,0 20 291,6 9 Házastársi pótlék 5 463,0 5 437,2 13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) 170,0 151,6 14 Nyugdíjasok távfűtési-díj támogatása 335,7 3 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás 19 000,0 19 686,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 3 500,0 3 500,0 3 Terhesség-megszakítás 1 250,0 1 250,0 4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 250,0 1 292,1 5 Nyugdíjasok távfűtési-díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz hozzájárulás 5,0 Összesen: 563 257,1 2 283,1 63 930,0 567 376,6 12 231,3 72 480,3 XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása 1 685,0 3 393,2 1 Működési költségvetés 130,0 338,3 1 Személyi juttatások 960,8 1 192,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 291,6 373,7 3 Dologi kiadások 547,6 1 133,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 339,8 2 Felhalmozási költségvetés 870,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 273,0 2 Felújítás 15,0 11,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,2 4 Kormányzati beruházás 121,9 3 Kölcsönök 20,0 2 Magyar Űrkutatási Iroda 83,4 84,3 1 Működési költségvetés 1,7 1 Személyi juttatások 21,1 23,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,5 6,9 3 Dologi kiadások 24,0 23,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,8 18,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 3 Hírközlési Intézmények 264,2 1 Működési költségvetés 16 509,9 17 976,4 1 Személyi juttatások 2 641,7 3 032,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 866,6 963,0 3 Dologi kiadások 10 752,6 12 118,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 171,3 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 38,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 756,6 1 822,2 2 Felújítás 347,5 108,7 3 Kölcsönök 15,0 5,1 5,4 5,4 4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda 152,2 1 461,1 1 Működési költségvetés 367,6 585,2 1 Személyi juttatások 342,6 248,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 100,7 69,7 3 Dologi kiadások 70,5 1 285,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,7 2 Felhalmozási költségvetés 74,9 1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 483,2 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházások 1 Postai beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 207,7 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 201,6 123,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,7 4 Kormányzati beruházás 201,6 2 Célelőirányzatok 2 Védelemszervezési feladatok 30,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,0 3 Kutatási feladatok 220,0 215,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 220,0 180,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 4 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 850,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 25,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0 3 Dologi kiadások 820,0 5 Légiriasztási rendszer fenntartási feladatai 22,0 19,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 22,0 11,4 6 Vezetékes távbeszélő előfizetők részére az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális támogatás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 086,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 295,9 7 Millenáris Kht. működésének támogatása 748,4 673,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 748,4 398,0 8 NIIF program támogatása 1 456,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 456,0 9 Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési támogatása 288,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 129,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,0 3 Dologi kiadások 105,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 9,0 11 Informatikai és hírközlési szakképesítés feladatai 60,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 34,0 13 Informatikai eszközök fenntartása és fejlesztése 245,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 245,0 14 Nemzetközi választottbírósági perben képviselet ellátása 281,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 250,3 3 EU tagságból eredő feladatok 30,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 13,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0 3 Dologi kiadások 13,0 6 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 1 Informatikai fejlesztések vakok és gyengénlátók számára 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 131,9 2 Alapítványok támogatása 1 Puskás Tivadar Közalapítvány 104,5 126,0 1 Működési költségvetés 50,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 104,5 23,5 3 Informatikai és hírközlési társadalmi szervezetek támogatása 2 Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 3 Informatikai és Hírközlési Szakértői Bizottság 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 7 Informatikai Vállalkozások Szövetsége 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,1 8 Magyar Tartalomipari Szövetség 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,9 10 Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,4 4 Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program 220,0 175,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 9,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 24,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 24,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 244,0 5 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális telefontámogatás 5 248,3 5 952,8 1 Működési költségvetés 100,0 317,9 1 Személyi juttatások 79,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26,0 3 Dologi kiadások 1 850,0 3 989,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 700,0 2 635,6 2 Felhalmozási költségvetés 2,4 1 Intézményi beruházási kiadások 114,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 693,3 3 604,8 6 Informatikai, hírközlési szervezetek támogatása 80,0 80,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 35,0 7 Közháló program 7 320,0 6 139,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5 320,0 1 782,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2 000,0 8 e-Magyarország program 1 200,0 795,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 000,0 28,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 9 Jövő Háza program 1 500,0 1 500,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 300,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 648,0 2 Felhalmozási költségvetés 800,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 000,0 11 IT piacösztönzés és hazai kis- és középvállalkozások külpiaci versenyképességi programja 400,0 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 131,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 7 Fejezeti tartalék 150,0 150,0 8 Állami többletfeladatok 1 Működési költségvetés 1 000,0 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 256,6 1-5. cím összesen: 40 222,0 17 927,6 22 294,4 41 376,0 21 260,2 21 585,3 6 Központosított bevételek 1 Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése 40,0 Összesen: 40 222,0 17 967,6 22 294,4 41 376,0 21 260,2 21 585,3 XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása 1 839,4 2 595,2 1 Működési költségvetés 344,6 1 163,1 1 Személyi juttatások 1 317,4 1 684,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 434,0 522,8 3 Dologi kiadások 364,8 1 130,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,2 2 Felhalmozási költségvetés 19,6 112,3 1 Intézményi beruházási kiadások 87,4 243,7 3 Kölcsönök 2,3 2,3 2 Foglalkoztatási Hivatal 165,1 1 836,5 1 Működési költségvetés 1 027,4 4 367,6 1 Személyi juttatások 700,7 1 284,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 228,3 391,8 3 Dologi kiadások 259,6 2 709,1 2 Felhalmozási költségvetés 25,6 2 184,4 1 Intézményi beruházási kiadások 21,1 1 676,6 2 Felújítás 8,4 3,7 3 Kölcsönök 2,5 2,5 3 Munkaügyi Központok 40,9 230,0 1 Működési költségvetés 19 296,8 29 174,6 1 Személyi juttatások 12 179,1 13 088,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 931,0 4 167,9 3 Dologi kiadások 3 227,6 5 747,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 823,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 527,2 6 Kamatfizetések 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 210,4 845,0 1 Intézményi beruházási kiadások 210,4 1 373,6 2 Felújítás 128,1 3 Kölcsönök 5,8 4,9 4 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 2 376,4 2 554,2 1 Működési költségvetés 1 369,8 1 776,4 1 Személyi juttatások 2 246,2 2 374,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 731,1 748,8 3 Dologi kiadások 428,2 680,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 252,8 354,6 2 Felhalmozási költségvetés 8,6 1 Intézményi beruházási kiadások 57,3 228,1 2 Felújítás 0,7 2,0 3 Kölcsönök 29,9 19,7 19,1 5 Regionális képző központok 958,9 1 231,0 1 Működési költségvetés 2 156,0 3 419,0 1 Személyi juttatások 1 277,3 1 474,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 419,7 461,2 3 Dologi kiadások 1 283,7 2 087,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 2 Felhalmozási költségvetés 58,2 1 Intézményi beruházási kiadások 116,5 289,4 2 Felújítás 17,7 25,6 3 Kölcsönök 0,8 0,8 6 Nemzeti Felnőttképzési Intézet 85,6 77,3 1 Működési költségvetés 618,1 1 083,7 1 Személyi juttatások 432,4 175,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 139,0 53,8 3 Dologi kiadások 74,3 306,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 638,8 2 Felhalmozási költségvetés 14,1 1 Intézményi beruházási kiadások 37,6 0,6 2 Felújítás 20,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 337,3 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Polgári szolgálat 150,0 1 Működési költségvetés 2 Munkaadókat terhelő járulékok 50,0 3 Dologi kiadások 102,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 1 Működési költségvetés 400,0 3 Dologi kiadások 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 787,5 1 Intézményi beruházási kiadások 787,5 4 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka 1 Működési költségvetés 237,5 1 Személyi juttatások 16,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,3 3 Dologi kiadások 215,6 5 Aktív foglalkoztatási célok támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 196,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 229,6 6 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei 1 ACQUIS átvételének nemzeti programja 1 Működési költségvetés 0,2 3 Dologi kiadások 46,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,6 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 1 HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása 1 Működési költségvetés 1,1 3 Dologi kiadások 37,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 4 HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására 1 Működési költségvetés 11,6 3 Dologi kiadások 6,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,2 5 HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése 1 Működési költségvetés 8,4 3 Dologi kiadások 63,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 101,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,6 8 HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,8 2 Felhalmozási költségvetés 130,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 433,7 9 HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen 89,8 89,8 1 Működési költségvetés 197,7 442,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 272,6 715,3 2 Felhalmozási költségvetés 49,5 3,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 64,4 13 2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006 12,7 12,7 1 Működési költségvetés 76,9 3 Dologi kiadások 89,6 30,2 14 HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen 335,4 335,4 1 Működési költségvetés 607,6 569,4 3 Dologi kiadások 74,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 943,0 761,4 2 Felhalmozási költségvetés 151,9 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 151,9 8 Közmunkaprogramok támogatása 3 050,0 3 784,8 1 Működési költségvetés 720,0 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,4 3 Dologi kiadások 87,1 53,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 697,5 3 810,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 100,0 10 Uniós programok előkészítése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 54,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,8 13 Felnőttképzés normatív támogatása 3 000,0 2 225,6 1 Működési költségvetés 1,4 1 Személyi juttatások 250,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,0 3 Dologi kiadások 213,0 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 473,0 3 014,0 14 PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése 687,0 648,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 80,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 678,4 623,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,6 15 Felnőttképzés támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,2 16 Egységes munkaügyi nyilvántartás 1 696,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 368,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 123,2 3 Dologi kiadások 1 180,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 24,0 20 Civil és sajtóprogramok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,0 22 EQUAL Közösségi Kezdeményezés 1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 1 433,5 1 377,6 1 Működési költségvetés 499,5 5,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 303,8 623,7 2 Felhalmozási költségvetés 213,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 421,1 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 421,1 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás 9,5 9,5 1 Működési költségvetés 30,9 3 Dologi kiadások 40,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,6 3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása 28,2 28,2 1 Működési költségvetés 92,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,9 94,5 29 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Céltartalék 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,4 31 Földgáz-áremelés intézményi ellentételezése 1 Működési költségvetés 0,1 32 Fejezeti kezelésű maradványelszámolás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 27,9 34 ILO 2005. évi konferencia és ILO tagdíj 261,8 157,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 48,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,2 3 Dologi kiadások 153,5 107,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 44,6 35 HEFOP végrehajtását segítő intézkedések 765,4 86,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 337,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 113,2 3 Dologi kiadások 304,7 35,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 37 MÁK tranzakciós díj 5,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,9 1-8. cím összesen: 45 398,7 28 413,0 16 985,7 60 360,5 46 130,2 17 285,5 9 Alapok támogatása 1 Munkaerőpiaci Alap támogatása 1 Visszatérítés a 2004. évi befizetésből 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 368,0 368,0 Összesen: 45 766,7 28 413,0 16 985,7 60 728,5 46 130,2 17 285,5 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 381,2 1 437,4 1 Működési költségvetés 21,6 1 Személyi juttatások 786,2 858,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 250,7 264,9 3 Dologi kiadások 160,8 178,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,1 129,6 2 Felhalmozási költségvetés 13,2 1 Intézményi beruházási kiadások 68,4 37,0 3 Kölcsönök 1,0 1,0 Összesen: 1 381,2 1 381,2 1 469,5 35,8 1 437,4 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Központi Statisztikai Hivatal Igazgatása 1 KSH Központi és Regionális Szervezetei 12 363,8 13 768,5 1 Működési költségvetés 773,6 1044,8 1 Személyi juttatások 6 587,9 7 452,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 137,2 2 360,4 3 Dologi kiadások 3 464,2 3 292,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110,6 2 Felhalmozási költségvetés 385,6 1 Intézményi beruházási kiadások 878,1 1 274,9 2 Felújítás 70,0 34,8 4 Kormányzati beruházás 36,7 3 Kölcsönök 32,3 32,3 4 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Levéltár 203,5 250,3 1 Működési költségvetés 16,4 6,1 1 Személyi juttatások 129,6 150,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42,9 48,4 3 Dologi kiadások 43,3 49,7 2 Felhalmozási költségvetés 3,9 1 Intézményi beruházási kiadások 2,1 13,8 2 Felújítás 2,0 2,5 5 KSH kutatóintézetei 1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 86,8 101,4 1 Működési költségvetés 32,1 23,2 1 Személyi juttatások 66,6 86,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,5 29,4 3 Dologi kiadások 27,7 35,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 1 Intézményi beruházási kiadások 3,1 3,1 2 Felújítás 0,5 2 ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet 144,8 168,7 1 Működési költségvetés 116,6 65,2 1 Személyi juttatások 133,8 108,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,2 35,8 3 Dologi kiadások 78,0 91,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 6,4 0,1 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 2 Statisztikai adatgyűjtés és -feldolgozás beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,7 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei 3 Gazdaságszerkezeti Összeírás (2003/004-347-04-01) 1 Működési költségvetés 7,3 3 Dologi kiadások 7,3 3 Mikrocenzus és jövedelmi felvétel 559,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 321,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 102,7 3 Dologi kiadások 66,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 70,0 Összesen: 14 297,4 938,7 13 358,7 15 294,2 1 568,9 14 288,9 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 MTA Titkársága 1 MTA Titkárság Igazgatása 1 053,7 1 183,1 1 Működési költségvetés 28,3 92,1 1 Személyi juttatások 741,5 778,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 238,9 234,2 3 Dologi kiadások 100,8 204,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 42,2 3 Kölcsönök 10,0 10,0 9,5 9,5 2 MTA Doktori Tanács Titkársága 3 266,3 4 130,7 1 Működési költségvetés 24,0 21,8 1 Személyi juttatások 2 934,3 3 491,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 328,0 511,4 3 Dologi kiadások 28,0 31,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 311,6 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 2 066,0 1 947,0 1 Működési költségvetés 71,0 1 Személyi juttatások 1 864,7 1 810,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 200,6 196,8 3 Dologi kiadások 0,7 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,4 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 15,4 15,8 1 Működési költségvetés 2,4 1,8 1 Személyi juttatások 9,5 8,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,8 2,9 3 Dologi kiadások 4,9 5,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 4 Kormányzati beruházás 0,6 3 MTA Könyvtára 452,5 482,7 1 Működési költségvetés 21,9 80,8 1 Személyi juttatások 261,3 258,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 87,6 85,3 3 Dologi kiadások 124,5 182,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 1,2 4 Kormányzati beruházás 8,1 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 8 010,0 9 108,1 1 Működési költségvetés 3 692,0 6 267,4 1 Személyi juttatások 6 386,2 6 995,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 970,9 2 197,8 3 Dologi kiadások 3 071,1 4 537,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,9 354,2 2 Felhalmozási költségvetés 279,0 1 201,2 1 Intézményi beruházási kiadások 436,4 1 444,9 2 Felújítás 90,2 288,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,6 4 Kormányzati beruházás 141,2 3 Kölcsönök 0,3 16,2 2,2 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 4 716,0 5 375,7 1 Működési költségvetés 1 534,0 3 000,4 1 Személyi juttatások 3 406,2 3 926,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 100,1 1 200,1 3 Dologi kiadások 1 504,0 2 821,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,6 223,2 2 Felhalmozási költségvetés 70,2 618,6 1 Intézményi beruházási kiadások 172,5 918,9 2 Felújítás 122,1 181,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 9,4 4 Kormányzati beruházás 97,7 3 Kölcsönök 4,6 1,5 3,3 0,8 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 4 251,7 4 969,8 1 Működési költségvetés 935,6 1 761,4 1 Személyi juttatások 3 011,1 3 348,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 962,7 1 058,1 3 Dologi kiadások 912,5 1 761,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,2 279,9 2 Felhalmozási költségvetés 14,7 306,0 1 Intézményi beruházási kiadások 33,5 147,7 2 Felújítás 276,0 377,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,3 4 Kormányzati beruházás 24,4 3 Kölcsönök 1,2 0,2 7 MTA Területi akadémiai központok 211,8 212,6 1 Működési költségvetés 50,5 93,3 1 Személyi juttatások 109,5 120,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 36,9 37,7 3 Dologi kiadások 56,5 79,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 2,8 1 Intézményi beruházási kiadások 4,1 2 Felújítás 59,0 54,5 4 Kormányzati beruházás 8,1 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek 1 450,0 1 580,2 1 Működési költségvetés 398,4 540,8 1 Személyi juttatások 548,0 506,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 172,0 152,6 3 Dologi kiadások 809,2 1 066,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 65,6 2 Felhalmozási költségvetés 103,5 1 Intézményi beruházási kiadások 2,2 52,3 2 Felújítás 305,0 360,3 4 Kormányzati beruházás 64,9 9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája 2 107,7 2 346,9 1 Működési költségvetés 59,4 296,4 1 Személyi juttatások 1 609,6 1 729,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 529,5 555,5 3 Dologi kiadások 19,7 427,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,1 6,2 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 35,4 1 Intézményi beruházási kiadások 6,7 113,4 4 Kormányzati beruházás 1,6 10 MTA Jóléti intézmények 244,9 280,8 1 Működési költségvetés 195,5 211,6 1 Személyi juttatások 203,4 206,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 69,6 69,2 3 Dologi kiadások 166,7 148,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,9 2 Felhalmozási költségvetés 32,7 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 13,9 2 Felújítás 74,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9 11 OTKA Iroda 310,8 307,7 1 Működési költségvetés 31,6 1 Személyi juttatások 206,7 184,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 62,1 53,5 3 Dologi kiadások 32,0 84,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 1,6 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Alapkutatás beruházásai 275,0 16,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 49,9 4 Kormányzati beruházás 275,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása 25,3 25,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,3 25,3 2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 1 Magyar Tudomány 19,0 17,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,0 17,1 2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 150,0 118,2 1 Működési költségvetés 1,6 1 Személyi juttatások 25,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 20,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 98,0 118,3 3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 1 078,0 188,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 810,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 267,1 5 Nemzeti Stratégiai Kutatások 54,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 42,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 8 Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása 30,0 37,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 37,0 10 Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása 1 Határon túli magyar tudósok támogatása 116,0 26,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 90,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,4 13 Szakmai feladatok teljesítése 126,0 122,3 1 Működési költségvetés 513,0 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3 Dologi kiadások 98,0 1,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 669,6 2 Felhalmozási költségvetés 2,4 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 42,9 14 Intézményekhez le nem bontott bevétel 1 Működési költségvetés 2 600,0 1 Személyi juttatások 1 050,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 315,0 3 Dologi kiadások 1 030,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 125,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0 15 Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 Kutatási témapályázatok 6 500,0 721,5 1 Működési költségvetés 192,7 1 Személyi juttatások 2 400,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 600,0 3 Dologi kiadások 3 050,0 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 818,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 350,0 4 Bolyai ösztöndíj 1 Senior kutatók ösztöndíja 864,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 655,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 190,8 3 Dologi kiadások 17,8 5 Központi kezelésű felújítások 55,4 19,6 2 Felhalmozási költségvetés 17,7 2 Felújítás 55,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 165,4 10 Fejezeti tartalék 1,8 1,8 Összesen: 47 370,6 9 918,9 37 451,7 48 841,4 15 510,8 33 233,9 XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása 614,1 608,0 1 Működési költségvetés 750,5 538,8 1 Személyi juttatások 525,2 483,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 161,7 147,4 3 Dologi kiadások 557,7 341,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,8 2 Felhalmozási költségvetés 31,2 1 Intézményi beruházási kiadások 120,0 49,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,5 2 Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 233,6 231,3 1 Működési költségvetés 749,3 775,6 1 Személyi juttatások 496,4 467,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 160,7 142,5 3 Dologi kiadások 236,8 277,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 2 Felhalmozási költségvetés 43,6 1 Intézményi beruházási kiadások 89,0 126,3 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Nemzetközi tagdíjak 1 400,0 1 260,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 400,0 1 275,3 1-3. cím összesen: 3 747,5 1 499,8 2 247,7 3 393,2 1 389,2 2 099,3 4 Alapok támogatása 1 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 12 196,9 12 196,9 Összesen: 15 944,4 1 499,8 2 247,7 15 590,1 1 389,2 2 099,3 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKE-VISSZATÉRÜLÉSSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Devizahitelek kamatelszámolásai 1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai 1 Világbanki hitelek elszámolásai 1 592,3 247,3 1 555,8 212,5 2 EBB hitelek kamatelszámolásai 8 046,7 33,4 6 143,7 32,9 3 KfW hitelek kamatelszámolásai 1 270,4 1 242,3 4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 2 797,0 2 103,1 5 MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelszámolása 83,4 75,4 6 MÁV-tól és a GYSEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 2 727,5 2 632,9 7 ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 1 288,6 1 271,2 8 EBRD hitelek kamatelszámolásai 37,6 33,5 2 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai 3 433,4 3 542,1 3 Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai 1 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai 28 711,6 37 852,1 2 MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai 480,6 418,3 6 Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben átvállalt hitelének kamatelszámolása 424,2 367,7 2 Devizakötvények kamatelszámolásai 1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 94 893,2 94 432,9 2 Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai 5,6 5,4 3 Devizaszámla kamatelszámolásai 346,8 750,6 2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Forinthitelek kamatelszámolásai 2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai 1 Útalaptól átvállalt hitel kamatelszámolása 189,9 148,3 3 Állami kölcsön kamatelszámolása 2,0 4,7 4 MÁV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 421,6 23,2 5 ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 121,4 9 BKV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 90,6 13 NA Rt.-től 2005-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 2 866,7 9 097,8 14 Sportfólió Kht.-től 2004-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 243,7 15 Budai Várgondnokság Kht.-től 2005-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 1 080,7 2 Államkötvények kamatelszámolása 1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 440 413,1 455 056,0 4 Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása 72 091,2 73 426,9 2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 2 101,5 2 670,7 2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 25 037,6 26 311,7 4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 37 006,3 37 638,7 5 Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 6 247,4 6 709,3 6 ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata 1 461,2 1 566,0 7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása 1 406,5 1 519,9 8 MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 5 281,4 5 281,4 10 Rubelköveteléseket fedező államkötvények kamatelszámolása 1 607,1 3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 139 569,0 148 795,9 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 61 655,6 55 544,2 4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 13 882,0 28 887,0 5 Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése 998,3 3 783,2 3 Adósság- és követeléskezelés egyéb kiadásai 1 Jutalékok és egyéb költségek 1 Deviza elszámolások 1 273,8 2 600,2 2 Forint elszámolások 9 725,7 7 850,4 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 800,0 649,5 4 Követeléskezelés költségei 70,0 5,7 4 Tőke követelések visszatérülése 1 Kormányhitelek visszatérülése 3 516,0 4 478,2 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése 1 Világbanki hitelek tőke-visszatérülése 1 084,4 1 075,7 2 EBB hitelek tőke-visszatérülése 693,0 689,9 3 OECF hitel tőke-visszatérülése 216,5 179,5 4 Állami alapjuttatás járadéka 1 300,0 1 336,5 Összesen: 880 247,2 95 817,4 914 434,6 116 377,5 XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Vállalkozások költségvetési befizetései 1 Társasági adó 467 802,0 430 051,2 2 Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója 37 800,0 35 574,4 3 Bányajáradék 20 100,0 23 825,1 5 Játékadó-bevétel 64 244,4 66 377,4 6 Egyszerűsített vállalkozói adó 75 300,0 91 365,1 7 Ökoadó 1 Energiaadó 10 700,0 12 731,9 2 Környezetterhelési díj 9 000,0 3 155,0 8 Egyéb befizetések 21 500,0 21 162,9 2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 1 Általános forgalmi adó 2 048 000,0 1 785 316,4 2 Jövedéki adó 672 300,0 670 673,0 3 Regisztrációs adó 62 300,0 68 278,6 3 Lakosság költségvetési befizetései 1 Személyi jövedelemadó 1 011 804,4 997 840,8 2 Egyéb lakossági adók 3 500,0 3 400,6 4 Lakossági illetékek 97 600,0 111 758,1 5 Egyéb kiemelt díjbevételek 20 000,0 4 Egyéb költségvetési bevételek 1 Vegyes bevételek 8 Egyéb vegyes bevételek 2 530,0 34 942,3 9 Kezesség-visszatérülés 1 500,0 4 934,6 10 Törvénytelenül kifizetett szövetkezeti üzletrészek visszatérítése 500,0 5 Költségvetési befizetések 1 Központi költségvetési szervek 13 500,0 57 855,6 2 Helyi önkormányzatok befizetései 6 500,0 15 300,0 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései 6 Munkaerőpiaci Alap 81 300,0 81 300,0 6 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1 Osztalékbevételek 1 ÁPV Rt. által fizetett osztalék 16 937,0 28 372,8 2 Egyéb osztalék 3 039,9 2 Koncessziós bevételek 1 Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj 1 609,0 1 613,4 2 Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj 25 710,2 20 194,7 3 Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek 30 000,0 400 929,6 4 Autópályák finanszírozási rendszerének változásából adódó bevételek 148 612,0 177 800,0 7 Uniós elszámolások 1 EU visszatérítés 7 915,7 8 457,7 2 Vámbeszedési költség megtérítése 10 000,0 8 843,2 3 Cukorilleték beszedési költség megtérítése 414,6 515,5 Összesen: 4 968 979,3 5 165 609,8 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 6 696 365,2 7 004 471,0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 5 883 157,8 456 669,5 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -813 207,4 -547 801,5 2. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez A központi költségvetés végrehajtásának mérlege Millió forintban BEVÉTELEK 2005. évi törvényi módosított 2005. évi teljesítés GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI Társasági adó 467 802,0 430 051,2 A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója 37 800,0 35 574,4 Egyszerűsített vállalkozói adó 75 300,0 91 365,1 Energia adó 10 700,0 12 731,9 Környezetterhelési díj 9 000,0 3 155,0 Bányajáradék 20 100,0 23 825,1 Játékadó 64 244,4 66 377,4 Egyéb befizetések 21 500,0 21 162,9 Egyéb központosított bevételek 106 731,0 165 148,0 Összesen: 813 177,4 849 391,0 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Általános forgalmi adó 2 048 000,0 1 785 316,4 Jövedéki adó 672 300,0 670 673,0 Regisztrációs/fogyasztási adó 62 300,0 68 278,6 Összesen: 2 782 600,0 2 524 268,0 LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Személyi jövedelemadó 1 011 804,4 997 840,8 Adóbefizetések 3 500,0 3 400,6 Illetékbefizetések 97 600,0 111 758,1 Egyéb kiemelt díjbevétel 20 000,0 Összesen: 1 132 904,4 1 112 999,5 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Költségvetési szervek bevételei 513 905,8 688 651,3 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei 20 724,4 124 836,9 Központi beruházások saját bevételei 754,1 Együtt: 534 630,2 814 242,3 Fejezeti kezelésű előirányzatok és központi beruházások EU támogatása 176 999,9 195 291,9 Összesen: 711 630,1 1 009 534,2 BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL Központi költségvetési szervektől származó befizetések 13 500,0 57 855,6 Elkülönített állami pénzalapok befizetése 81 300,0 81 300,0 Helyi önkormányzatok befizetése 6 500,0 15 300,0 Összesen: 101 300,0 154 455,6 ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 222 868,2 631 950,4 EGYÉB BEVÉTELEK 4 530,0 39 876,9 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 95 817,4 116 377,5 UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK 18 330,3 17 816,4 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 5 883 157,8 6 456 669,5 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 813 207,4 547 801,5 Millió forintban KIADÁSOK 2005. évi törvényi módosított 2005. évi teljesítés EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 113 230,0 113 106,5 KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 44 564,8 45 935,6 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 117 000,0 117 682,2 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 215 067,9 232 565,6 CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK Családi támogatások 330 317,0 326 261,6 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 142 727,0 141 143,0 Különféle jogcímen adott térítések 25 000,0 25 733,1 Összesen: 498 044,0 493 137,7 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Költségvetési szervek kiadásai 1 807 696,4 2 038 459,5 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 1 127 849,7 1 248 648,0 Központi beruházások kiadásai 43 785,5 48 956,3 Összesen: 2 979 331,6 3 336 063,8 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA Elkülönített állami pénzalapok támogatása 19 439,4 20 380,7 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz 421 404,1 422 371,6 Helyi önkormányzatok támogatása 884 146,5 881 374,1 Összesen: 1 324 990,0 1 324 126,4 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 3 737,7 3 737,6 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 7 834,2 7 588,7 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 880 247,2 914 434,6 TARTALÉKOK Általános tartalék 51 950,0 0,0 Céltartalékok 23 100,0 0,0 Összesen: 75 050,0 0,0 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK 28 021,0 34 271,9 ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 18 243,0 13 948,9 ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS 181 003,8 181 227,0 BEFIZETÉS AZ EU-BA 210 000,0 186 644,5 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 6 696 365,2 7 004 471,0 3. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés százalékos megoszlás Sor-szám Megnevezés összes állami támo-gatás személyi jövede-lemadó összes állami támo-gatás személyi jövede-lemadó összes állami támo-gatás személyi jövede-lemadó állami támoga-tás személyi jövede-lemadó I. Normatív állami hozzájárulások 1. Községek általános feladatai 10 862,0 0,0 10 862,0 10 862,0 0,0 10 862,0 10 838,6 0,0 10 838,6 0,0 100,0 2. Települési igazgatási és kommunális feladatok 12 798,9 0,0 12 798,9 12 798,9 0,0 12 798,9 12 798,9 0,0 12 798,9 0,0 100,0 3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok 4 627,2 0,0 4 627,2 4 623,5 0,0 4 623,5 4 658,7 0,0 4 658,7 0,0 100,0 4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 164,3 0,0 1 164,3 1 164,3 0,0 1 164,3 1 164,3 0,0 1 164,3 0,0 100,0 5. Körzeti igazgatási feladatok 11 323,2 0,0 11 323,2 11 323,2 0,0 11 323,2 11 323,2 0,0 11 323,2 0,0 100,0 6. Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok 2 551,6 0,0 2 551,6 2 551,6 0,0 2 551,6 2 551,6 0,0 2 551,6 0,0 100,0 7. Üdülőhelyi feladatok 6 565,7 0,0 6 565,7 6 547,3 0,0 6 547,3 6 694,0 0,0 6 694,0 0,0 100,0 8. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás 6 074,3 0,0 6 074,3 6 074,3 0,0 6 074,3 6 074,3 0,0 6 074,3 0,0 100,0 9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 60 744,1 0,0 60 744,1 60 744,1 0,0 60 744,1 60 744,1 0,0 60 744,1 0,0 100,0 10. A lakáshoz jutás feladatai 14 236,9 0,0 14 236,9 14 236,9 0,0 14 236,9 14 236,9 0,0 14 236,9 0,0 100,0 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 27 418,1 22 098,0 5 320,1 26 584,7 21 426,3 5 158,4 27 652,0 22 286,5 5 365,5 80,6 19,4 12. Alapszolgáltatási központ 1 204,6 481,8 722,8 1 156,1 462,4 693,7 1 736,3 694,5 1 041,8 13. Gyermekvédelmi szakellátás 19 621,6 7 848,6 11 773,0 19 605,6 7 842,2 11 763,4 19 492,5 7 797,0 11 695,5 40,0 60,0 14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 25 181,3 10 072,5 15 108,8 25 048,3 10 019,3 15 029,0 25 125,2 10 050,1 15 075,1 40,0 60,0 15. Hajléktalanok átmeneti intézményei 2 009,0 803,6 1 205,4 2 007,9 803,2 1 204,7 1 961,8 784,7 1 177,1 40,0 60,0 16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása 17 904,7 7 161,9 10 742,8 17 899,7 7 159,9 10 739,8 17 860,3 7 144,1 10 716,2 40,0 60,0 17. Gyermekek napközbeni ellátása 8 332,3 3 332,9 4 999,4 8 286,7 3 314,7 4 972,0 8 327,7 3 331,1 4 996,6 40,0 60,0 18. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai 420,8 168,3 252,5 420,8 168,3 252,5 416,2 166,5 249,7 40,0 60,0 19. Óvodai nevelés 61 148,5 61 148,5 0,0 60 824,6 60 824,6 0,0 62 773,1 62 773,1 0,0 100,0 0,0 20. Iskolai oktatás 291 249,3 291 249,3 0,0 289 786,0 289 786,0 0,0 289 746,6 289 746,6 0,0 100,0 0,0 21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 31 572,7 31 572,7 0,0 31 247,3 31 247,3 0,0 31 536,6 31 536,6 0,0 100,0 0,0 22. Alapfokú művészetoktatás 12 271,1 12 271,1 0,0 12 186,5 12 186,5 0,0 12 248,0 12 248,0 0,0 100,0 0,0 23. Kollégiumok közoktatási feladatai 15 598,7 15 598,7 0,0 15 490,8 15 490,8 0,0 15 509,2 15 509,2 0,0 100,0 0,0 24. Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz 20 412,8 20 412,8 0,0 20 140,4 20 140,4 0,0 20 409,8 20 409,8 0,0 100,0 0,0 25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 19 169,2 19 169,2 18 993,0 18 993,0 0,0 19 612,3 19 612,3 0,0 100,0 0,0 26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 40 763,4 40 763,4 40 288,4 40 288,4 0,0 40 290,9 40 290,9 0,0 27. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 12 523,3 0,0 12 523,3 12 523,3 0,0 12 523,3 12 523,3 0,0 12 523,3 0,0 100,0 28. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 6 253,5 0,0 6 253,5 6 253,5 0,0 6 253,5 6 253,5 0,0 6 253,5 0,0 100,0 29. Települési sportfeladatok 2 235,2 0,0 2 235,2 2 235,2 0,0 2 235,2 2 235,2 0,0 2 235,2 0,0 100,0 30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások 1 548,0 1 548,0 1 545,0 1 545,0 0,0 1 548,9 1 548,9 0,0 31. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 3 358,5 3 358,5 3 358,5 3 358,5 0,0 3 358,4 3 358,4 0,0 Összesen 751 144,8 549 059,8 202 085,0 746 808,4 545 056,8 201 751,6 751 702,4 549 283,3 202 414,1 73,1 26,9 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Százalékos megoszlás Sor-szám Megnevezés összes állami támo-gatás személyi jövede-lemadó összes állami támo-gatás személyi jövede-lemadó összes állami támo-gatás személyi jövede-lemadó állami támo-gatás személyi jövede-lemadó I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához II. Normatív kötött felhasználású támogatások I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 2 724,6 2 724,6 0,0 2 721,4 2 721,4 0,0 2 727,2 2 727,2 0,0 100,0 0,0 I.2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 100,0 0,0 I.3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 7 544,4 7 544,4 0,0 7 527,8 7 527,8 0,0 7 636,2 7 636,2 0,0 100,0 0,0 I.4. Pedagógiai szakszolgálat 5 844,6 5 844,6 0,0 2 876,4 2 876,4 0,0 2 948,8 2 948,8 0,0 100,0 0,0 II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 85 085,7 85 085,7 0,0 85 085,7 85 085,7 0,0 86 598,3 86 598,3 0,0 100,0 0,0 II.2. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 15 120,0 15 120,0 0,0 15 120,0 15 120,0 0,0 14 412,5 14 412,5 0,0 100,0 0,0 II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 742,5 742,5 0,0 740,5 740,5 0,0 747,9 747,9 0,0 100,0 III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása [LÁBJEGYZET_2] 30 998,6 0,0 30 998,6 30 998,6 0,0 30 998,6 30 998,6 0,0 30 998,6 0,0 100,0 IV. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 197,4 0,0 197,4 195,0 0,0 195,0 203,5 0,0 203,5 0,0 100,0 V. Belső ellenőrzési társulások támogatása 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 85,3 85,3 0,0 100,0 Összesen 150 357,8 119 161,8 31 196,0 147 365,4 116 171,8 31 193,6 148 358,3 117 156,2 31 202,1 79,0 21,0 4. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Előirányzat-módosítás Jogcím-csoport száma Központosított előirányzat jogcíme 2005. évi eredeti elő-irányzat Kor-mány hatás-körben fejezeti hatás-körben összesen 2005. évi módosí-tott elő-irányzat 2005. évi teljesítés Elő-irányzat marad-vány 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 800,0 235,0 235,0 2 035,0 3 134,7 -1 099,7 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 5 500,0 -209,6 -209,6 5 290,4 5 290,4 0,0 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 220,0 0,0 220,0 220,0 0,0 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 306,0 -4,0 -4,0 1 302,0 1 299,1 2,9 6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0 7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához 340,0 0,0 340,0 340,0 0,0 8 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 755,0 0,0 755,0 755,0 0,0 9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 1 060,0 0,0 1 060,0 1 060,0 0,0 10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 13 541,3 -5 860,6 -3 702,0 -9 562,6 3 978,7 4 178,4 -199,7 11 A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 12 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 1 500,0 0,0 1 500,0 737,2 762,8 13 „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 14 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 885,0 0,0 885,0 883,7 1,3 15 Helyi önkormányzatok állatkerti támogatása 420,0 0,0 420,0 420,0 0,0 16 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 605,0 0,0 605,0 605,0 0,0 17 A 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 5 300,0 0,0 5 300,0 5 649,2 -349,4 18 Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 7 400,0 0,0 7 400,0 966,6 6 433,4 19 A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése és modellkísérletek támogatása 6 400,0 -900,5 -900,5 5 499,5 4 991,9 507,6 20 A többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása 9 000,0 -271,2 -268,0 -539,2 8 460,8 8 460,4 0,4 21 A múzeumok szakmai támogatása 330,0 0,0 330,0 330,0 0,0 22 Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése 500,0 -379,0 -379,0 121,0 110,4 10,6 23 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 14 840,0 0,0 14 840,0 14 840,0 0,0 24 Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása 10 000,0 0,0 10 000,0 6 155,0 3 845,0 25 Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása 2 500,0 0,0 2 500,0 2 500,0 0,0 26 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1 278,0 0,0 1 278,0 1 277,5 0,5 27 Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 8 400,0 0,0 8 400,0 8 399,8 0,2 28 Hivatásos tűzoltók 2005. évi bérpolitikai támogatásának kiegészítése 745,9 745,9 745,9 745,9 0,0 29 A többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteinek működési támogatása 100,0 100,0 100,0 98,0 2,0 30 A belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartására szervezett közhasznú munkavégzéshez szükséges saját forrás kiegészítése 150,0 -34,4 115,6 115,6 32,9 82,7 31 Támogatás önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek árvízi, belvízi védekezés miatt szükséges - veszélyeztetettséget figyelembe vevő - pótlására, javítására 180,0 180,0 180,0 180,0 0,0 32 Hozzájárulás a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez 3 000,0 3 000,0 3 000,0 2 999,6 0,4 33 Hozzájárulás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény bevezetéséhez és alkalmazásához 500,0 496,0 996,0 996,0 995,3 0,7 34 A lakótelepi részönkormányzatok megerősítése és támogatása 600,0 600,0 600,0 583,2 16,8 35 A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2005. évi támogatása 325,8 617,0 942,8 942,8 939,9 2,9 Központosított előirányzat összesen: 94 450,3 -1 430,6 -3 249,0 -4 679,6 89 770,7 79 749,1 10 021,6 5. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása A) Működtetési hozzájárulás Millió forintban Helyi önkormányzatok 2005. évi eredeti előirányzat 2005. évi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 238,6 238,6 238,6 Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 41,3 41,3 41,3 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház, Új Színház) 3 202,1 3 202,1 3 202,1 Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) 28,0 28,0 28,0 Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 182,9 182,9 182,9 Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata (Piccolo Színház) 31,7 31,7 31,7 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) 349,4 349,4 349,4 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház) 80,1 80,1 80,1 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett) 410,5 410,5 410,5 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 213,4 213,4 213,4 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) 223,2 223,2 223,2 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) 215,2 215,2 215,2 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 307,2 307,2 307,2 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 328,1 328,1 328,1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Petőfi Színház) 204,9 204,9 204,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 224,1 224,1 224,1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 376,7 376,7 376,7 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) 222,2 222,2 222,2 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) 247,5 247,5 247,5 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) 120,8 120,8 120,8 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 58,7 58,7 58,7 Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 226,7 226,7 226,7 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) 221,9 221,9 221,9 Összesen: 7 755,2 7 755,2 7 755,2 B) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás Millió forintban Helyi önkormányzatok 2005. évi eredeti előirányzat 2005. évi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés és módosított előirányzat Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 39,2 39,2 Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 25,6 25,6 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad Kht., Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház, Új Színház) 609,2 609,2 Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) 0,9 0,9 Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 20,0 20,0 Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata (Piccolo Színház) 15,7 15,7 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) 155,8 155,8 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bartók Kamaraszínház) 24,0 24,0 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Győri Balett) 184,9 184,9 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 38,2 38,2 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) 97,3 97,3 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Katona József Színház) 61,5 61,5 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 113,1 113,1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 89,1 89,1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Petőfi Színház) 56,8 56,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 44,1 44,1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 342,1 342,1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vörösmarty Színház) 71,6 71,6 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) 84,0 84,0 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) 30,0 30,0 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 13,4 13,4 Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 41,0 41,0 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Hevesi Sándor Színház) 44,7 44,7 Összesen: 2 202,2 2 202,2 2 202,2 C) Bábszínházak működtetési hozzájárulása Millió forintban Helyi önkormányzatok 2005. évi eredeti előirányzat 2005. évi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés és módosított előirányzat Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) 13,0 13,0 13,0 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) 17,3 17,3 17,3 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) 14,6 14,6 14,6 Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) 13,8 13,8 13,8 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) 14,8 14,8 14,8 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) 13,9 13,9 13,9 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) 14,1 14,1 14,1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) 13,9 13,9 13,9 Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 14,1 14,1 14,1 Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) 15,6 15,6 15,6 Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) 15,6 15,6 15,6 Összesen: 160,7 160,7 160,7 D) Bábszínházak művészeti munkájának támogatása Millió forintban Helyi önkormányzatok 2005. évi eredeti előirányzat 2005. évi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés és módosított előirányzat Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) 12,3 12,3 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) 37,7 37,7 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) 21,2 21,2 Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) 17,6 17,6 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) 27,5 27,5 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csodamalom Bábszínház) 19,2 19,2 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) 13,2 13,2 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) 11,6 11,6 Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 20,9 20,9 Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) 16,3 16,3 Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) 29,1 29,1 Összesen: 226,6 226,6 226,6 E) Színházak pályázati támogatása Millió forintban Helyi önkormányzatok 2005. évi eredeti előirányzat 2005. évi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés és módosított előirányzat Szabadtéri színházak: Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) 5,0 5,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) 35,0 35,0 Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) 27,0 27,0 Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) 50,0 50,0 Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) 6,0 6,0 Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) 51,0 51,0 Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) 17,0 17,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) 14,0 14,0 Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ) 1,0 1,0 Pusztazámor (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület) 33,0 33,0 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertőrákosi Barlangszínház) 3,0 3,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) 55,0 55,0 Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) 23,0 23,0 Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) 11,0 11,0 Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) 14,0 14,0 Szabadtéri színházak összesen: 345,0 345,0 345,0 Nemzetiségi színházak: Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely - Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület) 18,0 18,0 Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) 30,5 30,5 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) 44,5 44,5 Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) 18,0 18,0 Nemzetiségi színházak összesen: 111,0 111,0 111,0 Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek: Aba Nagyközségi Önkormányzat 1,0 1,0 Algyő Nagyközségi Önkormányzat 0,5 0,5 Biatorbágy Nagyközségi Önkormányzat 0,8 0,8 Budakeszi Városi Önkormányzat 1,5 1,5 Budapest Fővárosi Önkormányzat 92,4 92,4 Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata 1,0 1,0 Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata 3,0 3,0 Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata 0,5 0,5 Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata 3,0 3,0 Budapest Főváros XVIII. Kerület Önkormányzata 0,8 0,8 Celldömölk Városi Önkormányzat 5,0 5,0 Cserkút Községi Önkormányzat 1,0 1,0 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat 0,7 0,7 Dunakeszi Városi Önkormányzat 0,5 0,5 Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 0,9 0,9 Nyírbátor Városi Önkormányzat 1,0 1,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 6,9 6,9 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 13,0 13,0 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat 3,0 3,0 Várpalota Városi Önkormányzat 4,0 4,0 Veresegyház Városi Önkormányzat 3,5 3,5 Vigántpetend Községi Önkormányzat 1,0 1,0 Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: 145,0 145,0 145,0 Kiemelt alternatív színházi műhelyek: Budapest Fővárosi Önkormányzat 200,0 200,0 Kiemelt alternatív színházi műhelyek összesen: 200,0 200,0 200,0 Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek Budakalász Nagyközségi Önkormányzat 1,0 1,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat 59,5 59,5 Budapest Főváros III. Kerület Önkormányzata 0,5 0,5 Budapest Főváros XVIII. Kerület Önkormányzata 2,0 2,0 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat 4,0 4,0 Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: 67,0 67,0 67,0 Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: Budapest Fővárosi Önkormányzat 112,0 112,0 Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzata 8,0 8,0 Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: 120,0 120,0 120,0 Helyi önkormányzatok pályázati támogatása összesen: 988,0 988,0 988,0 Helyi önkormányzati színházak mindösszesen: 11 332,7 11 332,7 11 332,7 6. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez Címzett és céltámogatás 2005. évi előirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Maradvány január 1-jén Pénzforgalmi teljesítés (támogatás folyósítása - visszafizetés) Maradvány december 31-én korábbi évek lekötött előirány-zatából: 2004. évben le nem kötött előirányzat-marad-ványból: összesen Eredeti előirányzat költség-vetési törvény szerint Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/-) lekötött előirányzat-marad-ványból eredeti előirány-zatból és le nem kötött előirányzat-marad-ványból összesen Módosított előirányzat dec. 31-én lekötött előirányzat-marad-ványból eredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzat-maradványból összesen Támogatás lemondásából, visszafize-téséből 2005-ben felszabadult előirányzat és fel nem osztott keret 1 2 3=1+2 4 5 6 7 8=6+7 9=2+4+5+6a) 10=1-6 11=2+4+5-7 12=10+11 13 a) 683,1 63 755,0 30 092,9 38 035,8 68 128,7 b) 0 -95,3 -95,3 45 810,8 683,1 46 493,9 63 755,0 1 277,9 30 092,9 37 940,5 68 033,4 95 808,9 15 717,9 27 775,5 43 493,4 1 438,4 7. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Millió forintban Előirányzatok Pénzforgalmi teljesítés 2005. dec. 31-én rendelkezésre áll Támogatási jogcím 2005. január 1-jén rendelke-zésre áll tárgyévi tv. szerinti évközi módosítás kormányzati és fejezeti hatáskörben maradvány-felhasználás előirány-zatosítása módosított előző évek maradványából eredeti előirány-zatból összes teljesítés előző évek maradvá-nyából tárgyévi előirány-zatból összesen 1 2 2a 2b 3=2+2a+2b 4 5 6=4+5 7=1+2a+2b-4 8=2-5 9=7+8 Fejlesztési és vis maior 10 679,2 16 873,0 1 032,6 8 438,4 26 344,0 8 438,4 14 434,0 22 872,4 11 711,8 2 439,0 14 150,8 ebből: Területi kiegyenlítés 7 276,0 10 630,0 2,2 6 231,6 16 863,8 6 231,6 9 331,3 15 562,9 7 278,2 1 298,7 8 576,9 Fejlesztési támogatás 3 403,2 4 994,4 1 030,3 2 206,8 8 231,5 2 206,8 3 932,5 6 139,3 4 433,5 1 061,9 5 495,4 Vis maior 0,0 1 248,6 0,1 0,0 1 248,7 0,0 1 170,2 1 170,2 0,1 78,4 78,5 8. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez 2005. évi vis maior tartalék előirányzatának és felhasználásának levezetése Millió forintban 2005. január 1-jén rendelkezésre áll Előirányzatok Pénzforgalmi teljesítés 2005. december 31-én rendelkezésre áll Támogatási jogcím döntéssel lekötött előirány-zatból döntéssel le nem kötött előirány-zatból összesen tárgyévi tv. szerinti évközi módosítás kormány-zati és fejezeti hatás-körben módosított döntéssel lekötött előirányzat-marad-ványból eredeti előirány-zatból + döntéssel le nem kötött ei.-marad-ványból összes teljesítés döntéssel lekötött előirány-zatból döntéssel le nem kötött előirány-zatból összesen 1 2 3=1+2 4 5 6=2+4+5+7 7 8 9=7+8 10=1-7 11=2+4+5-8 12=10+11 Vis major tartalék 0,0 243,9 3 107,7 3 351,6 3 335,1 3 335,1 0,0 16,5 16,5 9. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok költségvetési kapcsolatokból származó támogatása Millió forintban Önkormányzat 2005. évi eredeti előirányzat [LÁBJEGYZET_3] 2005. évi teljesítés Ajka Városi Önkormányzat 189,9 189,9 Badacsonytomaj Nagyközségi Önkormányzat 152,8 152,8 Baja Városi Önkormányzat 225,9 225,9 Balassagyarmat Városi Önkormányzat 228,4 228,4 Balatonfűzfő Városi Önkormányzat 221,5 221,5 Barcs Városi Önkormányzat 168,1 168,1 Békéscsaba Megyei Jogú Városi Önkormányzat 302,4 302,4 Berettyóújfalu Városi Önkormányzat 173,1 173,1 Bicske Városi Önkormányzat 21,2 21,2 Bonyhád Városi Önkormányzat 21,2 21,2 Budapest Fővárosi Önkormányzat 6 689,7 6 689,7 Cegléd Városi Önkormányzat 265,8 265,8 Celldömölk Városi Önkormányzat 15,9 15,9 Csongrád Városi Önkormányzat 121,3 121,3 Csorna Városi Önkormányzat 174,6 174,6 Dabas Városi Önkormányzat 220,3 220,3 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat 544,0 544,0 Dombóvár Városi Önkormányzat 239,4 239,4 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 255,1 255,1 Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 365,3 365,3 Encs Városi Önkormányzat 159,3 159,3 Érd Városi Önkormányzat 466,6 466,6 Esztergom Városi Önkormányzat 252,9 252,9 Fehérgyarmat Városi Önkormányzat 15,9 15,9 Füzesabony Városi Önkormányzat 15,9 15,9 Gödöllő Városi Önkormányzat 307,0 307,0 Gyöngyös Városi Önkormányzat 262,3 262,3 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat 512,5 512,5 Gyula Városi Önkormányzat 204,1 204,1 Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat 15,9 15,9 Hajdúnánás Városi Önkormányzat 155,2 155,2 Hajdúszoboszló Városi Önkormányzat 15,9 15,9 Hatvan Városi Önkormányzat 234,0 234,0 Heves Városi Önkormányzat 144,6 144,6 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városi Önkormányzat 226,3 226,3 Jászberény Városi Önkormányzat 219,7 219,7 Kalocsa Városi Önkormányzat 220,3 220,3 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat 300,3 300,3 Kapuvár Városi Önkormányzat 176,7 176,7 Karcag Városi Önkormányzat 224,1 224,1 Kazincbarcika Városi Önkormányzat 259,0 259,0 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat 386,6 386,6 Keszthely Városi Önkormányzat 252,9 252,9 Kiskőrös Városi Önkormányzat 142,1 142,1 Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat 221,1 221,1 Kiskunhalas Városi Önkormányzat 237,6 237,6 Kisvárda Városi Önkormányzat 231,5 231,5 Komárom Városi Önkormányzat 257,5 257,5 Komló Városi Önkormányzat 213,7 213,7 Körmend Városi Önkormányzat 298,8 298,8 Kőszeg Városi Önkormányzat 15,9 15,9 Kunszentmárton Városi Önkormányzat 152,7 152,7 Lenti Városi Önkormányzat 230,1 230,1 Letenye Városi Önkormányzat 15,9 15,9 Makó Városi Önkormányzat 203,1 203,1 Marcali Városi Önkormányzat 217,3 217,3 Mátészalka Városi Önkormányzat 262,5 262,5 Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat 155,4 155,4 Mezőkövesd Városi Önkormányzat 228,9 228,9 Mezőtúr Városi Önkormányzat 172,1 172,1 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat 605,3 605,3 Mohács Városi Önkormányzat 192,2 192,2 Monor Városi Önkormányzat 190,8 190,8 Mór Városi Önkormányzat 21,2 21,2 Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat 231,1 231,1 Nagyatád Városi Önkormányzat 175,0 175,0 Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Önkormányzat 266,3 266,3 Nagykáta Városi Önkormányzat 158,8 158,8 Nagykőrös Városi Önkormányzat 21,2 21,2 Nyergesújfalu Városi Önkormányzat 191,2 191,2 Nyírbátor Városi Önkormányzat 204,3 204,3 Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Önkormányzat 413,8 413,8 Orosháza Városi Önkormányzat 226,8 226,8 Ózd Városi Önkormányzat 226,9 226,9 Paks Városi Önkormányzat 236,2 236,2 Pápa Városi Önkormányzat 214,2 214,2 Pásztó Városi Önkormányzat 15,9 15,9 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 466,1 466,1 Pétfürdő Nagyközségi Önkormányzat 231,4 231,4 Püspökladány Városi Önkormányzat 177,0 177,0 Ráckeve Városi Önkormányzat 21,2 21,2 Rétság Városi Önkormányzat 15,9 15,9 Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzat 347,0 347,0 Sárbogárd Városi Önkormányzat 211,1 211,1 Sárvár Városi Önkormányzat 218,5 218,5 Sátoraljaújhely Városi Önkormányzat 231,0 231,0 Siklós Városi Önkormányzat 188,6 188,6 Siófok Városi Önkormányzat 271,1 271,1 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat 253,4 253,4 Szarvas Városi Önkormányzat 191,0 191,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 604,5 604,5 Szeghalom Városi Önkormányzat 174,7 174,7 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat 420,0 420,0 Szekszárd Megyei Jogú Városi Önkormányzat 288,4 288,4 Szendrő Városi Önkormányzat 132,7 132,7 Szentendre Városi Önkormányzat 208,6 208,6 Szentes Városi Önkormányzat 224,8 224,8 Szerencs Városi Önkormányzat 227,4 227,4 Szigetszentmiklós Városi Önkormányzat 223,4 223,4 Szigetvár Városi Önkormányzat 179,4 179,4 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat 481,2 481,2 Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzat 331,6 331,6 Tamási Városi Önkormányzat 21,2 21,2 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat 405,1 405,1 Tiszafüred Városi Önkormányzat 167,4 167,4 Tiszaújváros Városi Önkormányzat 279,5 279,5 Vác Városi Önkormányzat 328,7 328,7 Vásárosnamény Városi Önkormányzat 15,9 15,9 Veszprém Megyei Jogú Városi Önkormányzat 424,6 424,6 Záhony Városi Önkormányzat 171,9 171,9 Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat 377,1 377,1 Zalaszentgrót Városi Önkormányzat 15,9 15,9 Összesen: 30 998,6 30 998,6 10. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének 2005. évi előirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint Évközi módosítás fejezeti hatáskörben (+/-) Évközi módosítás kormányzati hatáskörben (+/-) Módosított előirányzat Pénzforgalmi teljesítés Maradvány 1 2 3 4=1+2+3 5 6=4-5 15 800,0 0,0 0,0 15 800,0 5 589,1 10 210,9 11. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név ALAP 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 1 Foglalkoztatási és képzési támogatások 49 840,0 49 894,3 2 Szakképzési célú kifizetések 21 832,4 14 703,2 3 Munkanélküli ellátások 80 672,1 86 741,5 4 Jövedelempótló támogatás 50,8 17,8 5 Bérgarancia kifizetések 4 200,0 4 679,3 6 Rehabilitációs célú kifizetések 6 Munkahelyteremtő támogatás 3 300,0 2 967,6 7 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása 52 000,0 52 000,0 7 Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz 338,0 356,2 8 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése 1 Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz 19 264,9 20 329,7 2 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 1 187,5 1 175,6 9 Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete 237,5 237,5 10 Átadás EU társfinanszírozásra 1 Munkanélküliség kezelése 4 591,0 4 591,0 2 Felnőttképzés 1 067,0 1 067,0 3 Szakképzés fejlesztése 949,0 949,0 11 Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszközátadás 396,6 591,0 12 TB alapnak átadás 730,0 802,0 14 Területkiegyenlítésre pénzeszközátadás 405,0 15 Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása 250,0 275,3 16 Kincstári szolgáltatási díjak 160,0 134,5 22 Munkaadói járulék 176 440,0 172 609,6 23 Munkavállalói járulék 54 024,0 52 263,6 24 Vállalkozói járulék 11 183,7 6 523,7 26 Egyéb bevétel 1 Területi egyéb bevétel 2 300,0 1 725,8 2 Központi egyéb bevétel 297,7 1 777,0 3 Szakképzési egyéb bevétel 250,0 786,5 28 Rehabilitációs hozzájárulás 9 900,0 11 403,7 29 Visszterhes támogatások törlesztése 160,0 66,5 31 Szakképzési hozzájárulás 23 598,4 27 669,2 32 Költségvetési támogatás 1 Visszatérítés a 2004. évi befizetésből 368,0 368,0 33 Bérgarancia támogatás törlesztése 550,0 691,5 34 Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés 29 300,0 29 300,0 35 Járulékkedvezmény visszatérítés 1 Normatív járulékkedvezmény visszatérítés 5 500,0 11,9 2 Ötven év felettiek járulékkedvezménye 2 800,0 685,2 1-35. cím összesen: 279 071,8 279 071,8 271 509,6 275 885,1 4 375,5 50 A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Függő tételek 0,9 54,4 6 Betétállomány változása 4 429,0 Összesen: 279 071,8 279 071,8 275 939,5 275 939,5 LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név ALAP 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Önkéntes befizetések, adományok 0,1 0,4 2 Költségvetési támogatás 1 000,0 1 000,0 3 Alapból nyújtott támogatás 1 Határon túli magyarok programjainak fő céljaira nyújtott támogatás 500,0 499,0 2 Egyéb támogatások 480,1 475,0 4 Alapkezelő működési költségei 20,0 25,0 1-4. cím összesen: 1 000,1 1 000,1 999,0 1 000,4 1,4 50 A Szülőföld Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Függő tételek 0,4 6 Betétállomány változása 1,0 Összesen: 1 000,1 1 000,1 1 000,4 1 000,4 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név ALAP 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése 1 Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése 3 400,0 3 849,8 2 Püspökszilágyi RHFT beruházásai 980,0 914,9 2 Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése 1 000,0 947,1 3 Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok 1 Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése 2 700,0 2 339,4 2 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 50,0 27,9 3 Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának felújítása 46,6 21,5 4 Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése 1 Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése 785,4 785,4 2 RHK Kht. működtetési költsége és a püspökszilágyi hulladéktároló üzemeltetése 1 084,5 1 084,4 5 Felügyeleti díjfizetési kötelezettség 289,3 282,5 6 Önkormányzatok támogatására 709,8 709,0 7 Alapkezelőnek működési célra 65,0 65,0 8 Nukleáris létesítmények befizetései 1 Paksi Atomerőmű Rt. 23 709,6 23 709,6 9 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,5 4,9 10 Költségvetési támogatás 5 790,0 6 731,3 11 Egyéb bevételek 51,3 1-11. cím összesen: 11 110,6 29 506,1 18 395,5 11 026,9 30 497,1 19 470,2 50 A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Betétállomány változása 18 395,5 19 470,2 Összesen: 29 506,1 29 506,1 30 497,1 30 497,1 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név ALAP 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Rendszeres befizetés 5,5 1,5 3 Költségvetési támogatás 84,5 84,5 6 Alapkezelő működési költségei 90,0 31,7 7 Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 0,2 1-7. cím összesen: 90,0 90,0 31,9 86,0 54,1 50 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap függő és átfutó tételei 1 Betétállomány változása 54,1 Összesen: 90,0 90,0 86,0 86,0 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név ALAP 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 2 Vállalkozások K + F és innovációs tevékenységének támogatása 8 989,1 6 461,6 3 Regionális innováció támogatása 7 950,7 6 011,7 4 Innovációs és kutatási partnerség, hálózatépítés, infrastruktúra és mobilitás támogatása 3 653,6 2 376,5 5 K + F eredmények elterjesztése, gazdasági és társadalmi hasznosítása 280,0 132,6 6 Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok 13 600,0 10 953,6 7 Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok 919,9 611,8 8 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 1 215,0 1 120,8 9 Új fejlesztési tervekre való felkészülés támogatása 210,0 15 Innovációs járulék 23 423,2 20 548,4 16 Költségvetési támogatás 12 196,9 12 196,9 17 Visszterhes támogatások törlesztései 798,2 963,3 19 Egyéb bevétel 400,0 415,5 1-19. cím összesen: 36 818,3 36 818,3 27 668,6 34 124,1 6 455,5 50 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Függő tételek 35,8 6 Betétállomány változása 6 491,3 Összesen: 36 818,3 36 818,3 34 159,9 34 159,9 12. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 1 126 887,3 1 124 170,6 2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 244 206,2 215 938,1 2 Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék 13 203,0 14 982,4 3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 1 Rokkantsági nyugellátás 696,1 1 753,5 2 Pénztártagok visszalépése 569,1 1 500,8 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 459,0 1 680,6 5 Közteherjegy után befolyt járulék 305,6 707,9 8 Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék 2 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből 31,0 0,5 9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás 1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 13 803,9 13 803,9 2 Belügyminisztérium fejezettől 11 447,2 8 201,5 3 Igazságügyi Minisztérium fejezettől 1 848,3 1 829,8 4 Pénzügyminisztérium fejezettől 580,8 580,8 5 Miniszterelnökség fejezettől 662,4 662,4 5 Késedelmi pótlék, bírság 6 654,1 5 382,3 6 Központi költségvetési hozzájárulások 3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés 22 947,0 22 947,0 4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás 211 248,0 211 248,0 5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás 187 209,1 187 279,1 7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 9 009,2 7 316,0 2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 1 Nyugellátások 1 Öregségi nyugdíj 1 189 455,0 1 241 178,3 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 279 229,2 283 636,4 3 Hozzátartozói nyugellátás 254 816,0 255 839,3 6 Tizenharmadik havi nyugdíj 103 411,3 107 423,7 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 2 Postaköltség 4 187,3 3 795,1 3 Egyéb kiadások 400,0 383,1 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 12,0 15,0 8,1 21,3 2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) 8,0 5,0 104,2 1-3. cím összesen: 1 831 518,8 1 852 787,3 1 892 368,2 1 820 006,5 5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 1 Központi hivatali szerv 5 953,8 5 315,5 1 Működési költségvetés 1 500,0 2 037,9 1 Személyi juttatások 2 087,0 2 168,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 653,7 677,1 3 Dologi kiadások 2 797,7 2 709,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 86,5 6 Kamatfizetések 110,0 80,5 2 Felhalmozási költségvetés 242,5 1 Intézményi beruházási kiadások 1 272,6 1 315,2 2 Felújítás 2,8 20,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,3 3 Kölcsönök 480,0 563,2 11,5 2 Igazgatási szervek 15 314,7 16 124,1 1 Működési költségvetés 86,5 183,0 1 Személyi juttatások 9 760,8 10 347,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 109,1 3 211,2 3 Dologi kiadások 2 328,3 2 304,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,2 2 Felhalmozási költségvetés 7,4 1 Intézményi beruházási kiadások 126,0 94,1 2 Felújítás 77,0 18,7 LXXI. fejezet összesen: 1 854 373,8 1 854 373,8 21 268,5 1 916 021,9 1 822 488,8 21 439,6 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 854 373,8 1 916 021,9 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 854 373,8 1 822 488,8 A FŐŐSSZEGEK EGYENLEGE: 0,0 -93 533,1 13. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Előir.csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.-név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2005. évi törvényi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 689 778,9 680 105,7 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 1 Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék 223 817,8 227 707,0 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 1 Baleseti járulék 2 673,8 2 080,0 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 854,5 650,4 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 23 332,0 23 164,7 5 Közteherjegy után befolyt járulék 373,2 706,8 8 Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni egészségbiztosítási járulék 2 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből 19,0 9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás 1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 315,7 315,7 2 Belügyminisztérium fejezettől 1 059,5 759,1 3 Igazságügyi Minisztérium fejezettől 161,7 160,1 4 Pénzügyminisztérium fejezettől 28,9 28,9 5 Miniszterelnökség fejezettől 14,9 14,9 4 Egészségügyi hozzájárulás 1 Tételes egészségügyi hozzájárulás 143 868,8 138 090,8 2 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 18 521,9 26 316,9 5 Késedelmi pótlék, bírság 5 175,7 4 233,9 6 Központi költségvetési hozzájárulások 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 1 250,0 1 250,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 3 500,0 3 500,0 8 GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből 57 941,0 61 300,0 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 700,0 667,2 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 2 700,0 5 441,6 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 2 000,0 1 923,3 7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetése 200,0 23 077,2 8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 218,0 41,7 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 172,0 51,7 10 Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése 3,5 11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 0,1 60,0 2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 1 Nyugellátások 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 235 037,1 233 906,6 3 Hozzátartozói nyugellátás 8 670,8 8 969,9 5 Egyszeri nyugdíjjuttatás 0,1 6 Tizenharmadik havi nyugdíj 15 231,5 14 472,9 2 Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai 1 Terhességi-gyermekágyi segély 25 340,0 27 089,7 2 Táppénz 1 Táppénz 93 750,7 87 442,4 2 Gyermekápolási táppénz 3 660,1 3 077,1 3 Baleseti táppénz 7 217,2 6 504,0 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 Külföldi gyógykezelés 659,5 496,6 4 Egyszeri segély 450,0 446,9 4 Kártérítési járadék 1 045,0 1 203,1 5 Baleseti járadék 6 480,4 6 537,5 6 Gyermekgondozási díj 57 941,0 61 178,0 3 Természetbeni ellátások 1 Gyógyító-megelőző ellátás 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 63 939,8 62 917,1 2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 17 028,5 17 001,2 3 Fogászati ellátás 21 760,1 21 688,9 4 Gondozóintézeti gondozás 10 769,4 10 460,4 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 296,6 6 276,2 6 Járóbeteg-szakellátás 108 937,6 108 575,8 7 CT, MRI 11 155,3 11 119,2 8 Művesekezelés 16 829,4 16 774,9 9 Házi szakápolás 3 558,1 3 086,1 10 Fekvőbeteg-szakellátás 411 079,3 411 492,1 11 Működési költségelőleg 350,8 13 Célelőirányzatok 7 041,4 6 980,3 15 Mentés 17 984,2 18 079,9 2 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 5 708,4 4 758,5 3 Anyatejellátás 315,2 239,4 4 Gyógyszertámogatás 1 Gyógyszertámogatás kiadásai 257 820,0 324 086,3 2 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 25 080,0 23 831,4 3 Vénykezelési díj, gyógyszertárak ellátási érdekből történő támogatása 1 100,0 951,4 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 1 Kötszertámogatás 4 100,0 5 047,6 2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzési rendszer bevezetése és kialakítása 1 500,0 3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 39 600,0 39 084,1 6 Utazási költségtérítés 5 637,8 6 056,1 7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 954,4 734,8 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 620,0 988,6 3 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 120,0 194,8 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 232,9 1 269,4 2 Postaköltség 2 182,3 1 868,6 3 Egyéb kiadások 138,5 430,2 4 Orvosspecifikus vények 308,0 168,8 5 Gyógyszergyártók ellentételezése 45,4 457,8 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 13,0 23,0 7,4 15,5 2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) 28,0 60,0 221,0 191,5 1-3. cím összesen: 1 498 717,7 1 178 760,4 1 556 173,1 1 201 858,1 5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 1 Központi hivatali szerv 17 150,2 17 200,3 1 Működési költségvetés 389,4 1 011,4 1 Személyi juttatások 10 536,5 10 776,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 462,4 3 521,6 3 Dologi kiadások 1 769,3 1 755,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 215,0 459,8 6 Kamatfizetések 157,0 130,6 2 Felhalmozási költségvetés 3,0 66,1 1 Intézményi beruházási kiadások 762,4 693,8 2 Felújítás 37,7 3 Kölcsönök 690,0 50,0 648,1 64,8 2 Igazgatási szervek 4 212,0 4 077,4 1 Működési költségvetés 1 162,6 1 475,2 1 Személyi juttatások 1 850,8 2 013,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 506,1 509,4 3 Dologi kiadások 3 017,7 2 846,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,2 2 Felhalmozási költségvetés 121,6 1 Intézményi beruházási kiadások 260,3 2 Felújítás 40,4 LXXII. fejezet összesen: 1 521 684,9 1 180 365,4 21 362,2 1 579 869,8 1 204 597,2 21 277,7 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 521 684,9 1 579 869,8 BEVÉTELI FŐÖSSZEG 1 180 365,4 1 204 597,2 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -341 319,5 -375 272,6 14. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének mérlege Millió forintban BEVÉTELEK 2005. évi törvényi módosított 2005. évi teljesítés KIADÁSOK 2005. évi törvényi módosított 2005. évi teljesítés ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI Társadalombiztosítási járulékbevételek 1 816 666,2 1 804 276,3 Nyugellátások Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok 482 492,2 461 881,8 Öregségi nyugdíj 1 189 455,0 1 241 178,3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 58 971,4 55 348,0 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 514 266,3 517 543,0 Egészségügyi hozzájárulás 162 390,7 164 407,7 Hozzátartozói nyugellátás 263 486,8 264 809,2 Késedelmi pótlék, bírság 11 829,8 9 616,2 13. havi nyugdíj 118 642,8 121 896,6 Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz 421 404,1 421 474,1 Egyszeri nyugdíjjuttatás 0,1 Központi költségvetési hozzájárulások 62 691,0 66 050,0 Egészségbiztosítási ellátások Egyéb bevételek 14 999,3 38 582,2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 196 543,9 193 975,3 Természetbeni ellátások 1 039 286,3 1 100 425,1 Egyéb kiadások 8 494,4 8 373,0 Összesen: 3 031 444,7 3 021 636,3 Összesen: 3 330 175,5 3 448 200,6 VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI 103,0 228,3 VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI 61,0 340,7 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 3 191,5 5 221,4 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI 45 822,2 47 350,4 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 3 034 739,2 3 027 086,0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 3 376 058,7 3 495 891,7 A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: 341 319,5 468 805,7 15. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése Millió forintban Megnevezés 2005. évi előirányzat Előirányzat-módosítás miniszteri hatás-körben [LÁBJEGYZET_4] 2005. évi módosított előirányzat 2005. évi teljesítés I. A kormányzati szektor hiányát növelő ráfordítások 47 713,0 0,0 47 713,0 52 517,3 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján 19 551,0 -230,0 19 321,0 13 489,1 a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak [23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §], az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata 8 092,0 - 1 535,0 6 557,0 2 856,6 ebből: az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata 2 500,0 0,0 2 500,0 1 584,6 b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] 4 733,0 -230,0 4 503,0 2 977,0 c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §], forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés 700,0 150,0 850,0 685,9 d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §] 5 000,0 857,0 5 857,0 5 857,0 e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 300,0 173,0 473,0 457,0 f) vagyontárgyak vásárlása 726,0 355,0 1 081,0 655,6 2. Egyéb ráfordítások 28 162,0 230,0 28 392,0 39 028,2 a) osztalék-befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé 16 937,0 0,0 16 937,0 28 372,8 b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 10 230,0 630,0 10 860,0 10 252,7 c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 995,0 -400,0 595,0 402,7 II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások 132 346,0 0,0 132 346,0 92 792,0 1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 9 000,0 0,0 9 000,0 6 775,8 2. Üzleti célú befektetések 20 570,0 0,0 20 570,0 11 610,0 3. Vagyontárgyak vásárlása 46 938,0 0,0 46 938,0 21 989,6 4. Privatizációs tartalék feltöltése 54 338,0 0,0 54 338,0 52 378,8 5. Kárpótlási jegy bevonás 1 500,0 0,0 1 500,0 37,8 Ráfordítások összesen 180 059,0 0,0 180 059,0 145 309,3 16. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez Az Operatív Programok prioritásai szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása Millió forintban 2004 2005 2006 Opera-tív Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Prog-ram Prioritás EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 33 488,1 10 212,3 43 700,4 33 488,1 10 212,3 43 700,4 47 809,7 14 579,7 62 389,4 47 624,2 14 517,9 62 142,1 61 940,5 18 888,9 80 829,5 35 016,2 9 907,8 44 924,0 Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása 7 143,1 2 381,0 9 524,1 7 143,1 2 381,0 9 524,1 10 197,8 3 399,3 13 597,1 10 197,8 3 399,3 13 597,1 13 212,0 4 404,0 17 616,0 11 612,9 3 870,9 15 483,8 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével 3 882,5 1 294,2 5 176,7 3 882,5 1 294,2 5 176,7 5 542,9 1 847,6 7 390,5 5 542,9 1 847,6 7 390,5 7 181,2 2 393,7 9 574,9 744,2 248,1 992,3 Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodó-képesség javítása 10 230,7 3 410,2 13 640,9 10 230,7 3 410,2 13 640,9 14 606,0 4 868,6 19 474,6 14 606,0 4 868,6 19 474,6 18 923,0 6 307,6 25 230,6 3 067,0 1 022,3 4 089,4 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 10 554,3 2 567,7 13 122,0 10 554,3 2 567,7 13 122,0 15 067,9 3 665,8 18 733,7 15 067,9 3 665,8 18 733,7 19 521,5 4 749,2 24 270,7 19 592,1 4 766,5 24 358,6 HEFOP Technikai segítségnyújtás 1 677,6 559,2 2 236,8 1 677,6 559,2 2 236,8 2 395,1 798,3 3 193,4 2 209,6 736,5 2 946,1 3 103,0 1 034,3 4 137,3 0,0 0,0 0,0 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 25 526,2 9 980,6 35 506,8 25 526,2 9 980,6 35 506,8 36 442,8 14 248,9 50 691,6 36 442,8 14 248,9 50 691,6 47 213,9 18 460,3 65 674,3 20 240,3 7 936,1 28 176,4 Beruházás-ösztönzés 5 873,4 2 433,8 8 307,2 5 873,4 2 433,8 8 307,2 8 385,3 3 474,6 11 859,9 8 385,3 3 474,6 11 859,9 10 863,7 4 501,6 15 365,3 2 685,3 1 112,7 3 798,0 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 7 139,1 2 991,7 10 130,8 7 139,1 2 991,7 10 130,8 10 192,2 4 271,2 14 463,4 10 192,2 4 271,2 14 463,4 13 204,6 5 533,6 18 738,2 6 339,2 2 656,6 8 995,8 Kutatás-fejlesztés, innováció 5 871,1 2 184,5 8 055,6 5 871,1 2 184,5 8 055,6 8 381,9 3 118,7 11 500,6 8 381,9 3 118,7 11 500,6 10 859,2 4 040,6 14 899,8 10 776,8 4 009,9 14 786,7 Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 5 619,3 2 029,4 7 648,7 5 619,3 2 029,4 7 648,7 8 022,5 2 897,3 10 919,8 8 022,5 2 897,3 10 919,8 10 393,7 3 753,6 14 147,3 382,9 138,3 521,2 GVOP Technikai segítségnyújtás 1 023,3 341,1 1 364,4 1 023,3 341,1 1 364,4 1 460,9 487,0 1 947,9 1 460,9 487,0 1 947,9 1 892,8 630,9 2 523,7 56,0 18,7 74,7 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 18 874,6 5 924,2 24 798,8 18 874,6 5 924,2 24 798,8 26 946,6 8 457,8 35 404,4 26 487,4 8 304,8 34 792,1 34 911,0 10 957,6 45 868,6 23 238,3 7 634,2 30 872,5 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 10 764,4 3 580,8 14 345,2 10 764,4 3 580,8 14 345,2 15 367,9 5 112,2 20 480,1 15 367,9 5 112,2 20 480,1 19 910,1 6 623,2 26 533,3 19 795,6 6 585,1 26 380,7 Élelmiszerfeldolgozás modernizálása 2 641,7 880,5 3 522,2 2 641,7 880,5 3 522,2 3 771,4 1 257,2 5 028,6 3 771,4 1 257,2 5 028,6 4 886,1 1 628,7 6 514,8 2 074,8 691,6 2 766,4 Vidéki térségek fejlesztése 4 998,4 1 306,1 6 304,5 4 998,4 1 306,1 6 304,5 7 136,0 1 864,7 9 000,7 7 136,0 1 864,7 9 000,7 9 245,2 2 415,8 11 661,0 1 368,0 357,5 1 725,4 AVOP Technikai segítségnyújtás 470,2 156,7 626,9 470,2 156,7 626,9 671,2 223,8 895,0 212,0 70,7 282,7 869,6 289,9 1 159,5 0,0 0,0 0,0 Regionális Operatív Program (ROP) 21 385,6 5 328,5 26 714,1 21 385,6 5 328,5 26 714,1 30 531,5 7 607,3 38 138,8 30 531,5 7 607,3 38 138,8 39 555,5 9 855,7 49 411,2 32 753,9 7 895,2 40 649,1 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban 4 820,3 1 630,5 6 450,8 4 820,3 1 630,5 6 450,8 6 881,8 2 327,8 9 209,6 6 881,8 2 327,8 9 209,6 8 915,8 3 015,8 11 931,6 6 970,4 2 357,8 9 328,2 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 12 085,8 2 387,1 14 472,9 12 085,8 2 387,1 14 472,9 17 254,5 3 407,9 20 662,4 17 254,5 3 407,9 20 662,4 22 354,3 4 415,2 26 769,5 20 418,4 4 032,9 24 451,3 A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése 3 193,8 882,3 4 076,1 3 193,8 882,3 4 076,1 4 559,6 1 259,7 5 819,3 4 559,6 1 259,7 5 819,3 5 907,3 1 632,0 7 539,3 4 973,4 1 374,0 6 347,4 ROP Technikai segítségnyújtás 1 285,7 428,6 1 714,3 1 285,7 428,6 1 714,3 1 835,6 611,9 2 447,5 1 835,6 611,9 2 447,5 2 378,2 792,7 3 170,9 391,6 130,5 522,1 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 19 471,2 6 485,1 25 956,4 19 471,2 6 485,1 25 956,4 27 798,3 9 258,6 37 056,9 27 478,7 9 152,0 36 630,7 36 014,5 11 995,1 48 009,6 32 779,7 10 919,7 43 699,4 Környezetvédelem 7 454,8 2 479,7 9 934,5 7 454,8 2 479,7 9 934,5 10 643,0 3 540,2 14 183,2 10 643,0 3 540,2 14 183,2 13 788,7 4 586,5 18 375,2 9 815,8 3 265,0 13 080,8 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 11 237,5 3 745,8 14 983,3 11 237,5 3 745,8 14 983,3 16 043,3 5 347,8 21 391,1 16 043,3 5 347,8 21 391,1 20 785,2 6 928,4 27 713,6 22 963,9 7 654,6 30 618,6 KIOP Technikai segítségnyújtás 778,9 259,6 1 038,5 778,9 259,6 1 038,5 1 112,0 370,6 1 482,6 792,3 264,1 1 056,4 1 440,6 480,2 1 920,8 . 0,0 0,0 0,0 Összesen 118 745,8 37 930,7 156 676,5 118 745,8 37 930,7 156 676,5 169 528,8 54 152,3 223 681,1 168 564,5 53 830,8 222 395,4 219 635,4 70 157,7 289 793,1 144 028,4 44 293,0 188 321,4 17. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása Millió forintban 2004 2005 2006 Intézkedés Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése 767,1 255,7 1022,8 767,1 255,7 1022,8 1083,4 361,1 1444,5 1083,4 361,1 1444,5 1387,4 462,5 1849,9 1265,1 421,7 1686,8 Az egész életen át tartó tanulás támogatása és befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek munkavállalásának és munkában maradásának elősegítésére 712,3 237,4 949,7 712,3 237,4 949,7 1006,0 335,3 1341,3 1006,0 335,3 1341,3 1288,4 429,4 1717,8 1226,7 408,9 1635,6 A nemek közötti munkaerő-piaci különbség és a foglalkozási szegregáció csökkentése 146,1 48,7 194,8 146,1 48,7 194,8 206,3 68,8 275,1 206,3 68,8 275,1 264,3 88,1 352,4 256,4 85,5 341,9 Menedékkérők 54,8 18,3 73,1 54,8 18,3 73,1 77,4 25,8 103,2 49,9 16,7 66,6 99,1 33,0 132,1 0,0 0,0 0,0 Technikai segítségnyújtás 146,1 48,7 194,8 146,1 48,7 194,8 206,3 68,8 275,1 206,3 68,8 275,1 264,3 88,1 352,4 20,7 6,9 27,6 Összesen 1826,4 608,8 2435,2 1826,4 608,8 2435,2 2579,4 859,8 3439,2 2551,9 850,7 3402,6 3303,5 1101,1 4404,6 2768,9 923,0 3691,9 18. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez A Kohéziós Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása Millió forintban 2004 2005 2006 Szektor megnevezése EU forrás Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Közlekedés 35 904,9 35 904,9 29 156,0 29 156,0 42 141,1 42 141,1 Környezetvédelem 35 474,9 35 474,9 27 422,9 27 422,9 42 719,8 42 719,8 Összes Kohéziós Alap forrás 71 379,8 71 379,8 56 578,9 56 578,9 84 860,9 84 860,9 19. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez A Schengen Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása Millió forintban 2004 2005 2006 Cél megnevezése EU forrás Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Külső határok őrizetének megerősítése 8 004,7 8 004,7 8 044,7 8 044,7 8 189,4 8 189,4 Az ellenőrzési képesség fokozása az adatszolgáltatási kapacitás növelésével 2 661,5 2 661,5 2 674,8 2 674,8 2 722,9 2 722,9 A mélységi ellenőrzés hatékonyságának növelése 2 544,1 2 544,1 2 556,8 2 556,8 2 602,8 2 602,8 A nemzetközi bűnügyi együttműködési képesség és kapacitás fokozása 325,7 325,7 327,3 327,3 333,2 333,2 Menedzsment költségek 501,0 501,0 503,5 503,5 512,6 512,6 Összesen 14 037,0 14 037,0 14 107,1 14 107,1 14 360,9 14 360,9 20. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása Millió forintban 2004 2005 2006 Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig Keretösszeg Teljesítés 2005. december 31-ig EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen EU forrás Központi költség-vetési forrás Összesen A környezeti állapot megőrzése és javítása 24 281,2 6 070,3 30 351,5 16 972,3 4 243,1 21 215,4 34 301,5 8 576,7 42 878,2 20 367,6 5 092,6 25 460,2 31 262,8 7 814,7 39 077,5 136 250,6 34 062,6 170 313,2 Agrár-környezetgazdálkodás 15 381,3 3 845,3 19 226,6 15 381,3 3 845,3 19 226,6 20 367,6 5 092,6 25 460,2 20 367,6 5 092,6 25 460,2 25 223,5 6 305,7 31 529,2 136 250,6 34 062,6 170 313,2 EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése 8 899,9 2 225,0 11 124,9 1 591,0 397,8 1 988,8 13 933,9 3 484,1 17 418,0 - - - 6 039,3 1 508,9 7 548,2 - - - A termőhelyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó termelési szerkezet kialakításának támogatása 4 090,3 1 022,6 5 112,9 4 090,3 1 022,6 5 112,9 4 929,6 1 231,8 6 161,4 4 929,6 1 231,8 6 161,4 7 202,3 1 801,4 9 003,7 17 516,7 4 379,2 21 895,9 Mezőgazdasági területek erdősítése 4 090,3 1 022,6 5 112,9 4 090,3 1 022,6 5 112,9 4 929,6 1 231,8 6 161,4 4 929,6 1 231,8 6 161,4 7 202,3 1 801,4 9 003,7 17 516,7 4 379,2 21 895,9 A termelők gazdasági életképességének, pénzügyi helyzetének és piaci pozícióinak javítása 648,5 162,1 810,6 648,5 162,1 810,6 3 982,9 995,1 4 978,0 502,1 125,5 627,6 9 365,6 2 343,9 11 709,5 - - - Félig önellátó gazdaságok támogatása 246,4 61,6 308,0 246,4 61,6 308,0 1 458,3 363,9 1 822,2 482,5 120,6 603,1 2 570,4 643,9 3 214,3 - - - Termelői csoportok létrehozása 402,1 100,5 502,6 402,1 100,5 502,6 2 524,6 631,2 3 155,8 19,6 4,9 24,5 2 850,4 712,6 3 563,0 - - - Korkedvezményes nyugdíjba vonulás programok kiegészítő támogatása - - - - - - - - - - - - 3 944,8 987,4 4 932,2 - - - A mezőgazdasági tevékenységek fenntartása és fejlesztése, ezáltal kiegészítő jövedelem és munkahely teremtése különös tekintettel azon gazdálkodók számára, akik kedvezőtlen termőhelyi adottságú területen gazdálkodnak 2 239,6 559,9 2 799,5 2 239,6 559,9 2 799,5 5 624,4 1 407,4 7 031,8 5 624,4 1 407,4 7 031,8 5 919,7 1 480,7 7 400,4 826,2 206,6 1 032,8 Kedvezőtlen adottságú területek támogatása 2 239,6 559,9 2 799,5 2 239,6 559,9 2 799,5 5 624,4 1 407,4 7 031,8 5 624,4 1 407,4 7 031,8 5 919,7 1 480,7 7 400,4 826,2 206,6 1 032,8 Egyéb tevékenységek 14 855,8 4 032,1 18 887,9 14 387,0 3 914,9 18 301,9 2 545,0 636,3 3 181,3 - - - 2 036,0 509,0 2 545,0 - - - SAPARD program keretében jóváhagyott projektek 3 817,5 1 272,5 5 090,0 3 817,5 1 272,5 5 090,0 - - - - - - - - - - - - Technikai segítségnyújtás 3 054,0 763,5 3 817,5 2 585,2 646,3 3 231,5 2 545,0 636,3 3 181,3 - - - 2 036,0 509,0 2 545,0 - - - Top-up 7 984,3 1 996,1 9 980,4 7 984,3 1 996,1 9 980,4 - - - - - - - - - - - - Összesen 46 115,4 11 847,0 57 962,4 38 337,7 9 902,6 48 240,3 51 383,5 12 847,2 64 230,7 31 423,8 7 857,2 39 281,0 55 786,4 13 949,6 69 736,0 154 593,5 38 648,4 193 241,9 [LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. november 13-i ülésnapján fogadta el. [LÁBJEGYZET_2] Településenkénti megjelenítése a 9. számú mellékletben. [LÁBJEGYZET_3] A módosított előirányzat megegyezik az eredeti előirányzattal. [LÁBJEGYZET_4] A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a privatizációért felelős miniszter jóváhagyásával az ÁPV Rt. előirányzat-átcsoportosítást hajtott végre a kiadási csoportokon belül.