2005. évi CXVIII. törvény a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról [LÁBJEGYZET_1] Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló - módosított - 2003. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 33/2004. (IV. 19.) OGY határozatban, az országos népszavazás elrendeléséről szóló 46/2004. (V. 18.) OGY határozatban, a közszolgálati média részvénytársaságok struktúraátalakításának támogatásáról szóló 62/2004. (VI. 14.) OGY határozatban és az országos népszavazás elrendeléséről szóló 82/2004. (IX. 15.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja: ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül - a) 5 333 097,5 millió forint, azaz ötmillió-háromszázharmincháromezer-kilencvenhét egész öttized millió forint bevétellel, b) 6 237 618,4 millió forint, azaz hatmillió-kétszázharminchétezer-hatszáztizennyolc egész négytized millió forint kiadással, és c) 904 520,9 millió forint, azaz kilencszáznégyezer-ötszázhúsz egész kilenctized millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések 3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 7. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2004-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére a) 71 223,8 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára, b) 57 286,2 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára, c) 82 004,5 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára, d) 124 117,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára, e) 740 983,0 millió forint összegben fizetett vissza forint-államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek, f) 2154,7 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára, g) 127 014,8 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek. 4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 7. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2004-ben a) 770 782,1 millió forint összegben forint-államkötvényeket értékesített, b) 87 630,8 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 124. §-ának (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a költségvetési hiány terhére a pénzügyminiszter 2004-ben a) 15 262,5 millió forint összegben forinthiteleket vállalt át belföldi hitelezőktől, b) 16 364,4 millió forint összegben devizahiteleket vállalt át belföldi hitelezőktől. 5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2004-ben az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a) 391 291,4 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített, b) 813 492,9 forint összegű deviza-államkötvényt értékesített. 6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 353 044,7 millió forinttal növelte az államkötvények állományát és 18 943,5 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó részesedés, illetve a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM. R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok - a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai javaslataira is figyelemmel - év közben együttesen 6982,1 millió forint összegben mondtak le normatív hozzájárulásokról és normatív, kötött felhasználású támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 595,4 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá megállapítja, hogy intézményátvétel miatt 0,9 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekednek. A módosított előirányzatokat a PM-BM. R. tartalmazza. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó-részesedés előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők: a) visszafizetési kötelezettség 4025,9 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2010,8 millió forint, c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2004. év után előírt tartozása 2015,1 millió forint. (4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint, 101,7 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM. R. tartalmazza. (5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei - az Áht. 64/A. §-a (8) bekezdésének megfelelően, az Áht. 64. §-a (7) bekezdésének szerinti elszámolás alapján - a következők: a) visszafizetési kötelezettség 8255,6 millió forint, b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 1423,5 millió forint. (6) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján a) a központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 1325,5 millió forint, b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 52,2 millió forint, c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 1147,2 millió forint, d) a 2003. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 209,6 millió forint visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. (7) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a (3) bekezdés c) pontjában, valamint az (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségekből a) normatív hozzájárulások és támogatások jogcímen egyenlegében 563,2 millió forint, b) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 877,7 millió forint, melyből 792,3 millió forint a jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás, c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 34,7 millió forint, d) színházi támogatások jogcímen 1,7 millió forint, e) a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás jogcímen 15,1 millió forint, f) a megyei önkormányzatok által fenntartott intézményekben ellátottak után járó szja kiegészítés elszámolása alapján egyenlegében 25,2 millió forint, valamint g) a 2003. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 42,8 millió forint visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. (8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó, és a költségvetési évben az önkormányzatok részére folyósított összegének (5) bekezdés szerinti különbözeteiből az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján a) a visszafizetési kötelezettség 891,9 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 18,9 millió forint, amelynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. (9) Az önkormányzatok jövedelemdifferenciálódás-mérséklés elszámolásában megállapított eltérések következményeként a beruházások után jogtalanul visszaigényelt 2172 ezer forint állami támogatás visszafizetése, illetve a még jogszerűen járó 221 544 ezer forint elszámolásának az Állami Számvevőszék által megállapított részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. (10) A 2004. évi területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás megyék közti felosztásáról szóló 63/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet alapján - a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt - 4,8 millió forint előirányzat visszavonásáról a belügyminiszter rendelkezik. (11) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2005. március 25. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2005. március 26. napjától keletkezik. (12) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM. R. hatálybalépését követő 15. nap. (13) Amennyiben a (11)-(12) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről. (14) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján a (3) bekezdés b) pontja, és az (5) bekezdés b) pontja, valamint a (6) bekezdés a) pontja szerint pótlólagos támogatásra jogosultak, a Kormány 3508,4 millió forint átutalásáról rendelkezett. (15) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a települési önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 4. sz. mellékletének III./2.4. pont első mondatában rögzített elszámolási kötelezettség alapján 5868,6 millió forint visszatérítés illeti meg. (16) Az (5) bekezdés a)-b) pontjának - a Költségvetési Törvény 4. sz. melléklete III./2.4. pontjában szereplő módszer szerinti - egyenlegéből a kiegészítéssel érintett önkormányzatoknak előlegként 3972,7 millió forint került átutalásra. A különbözetből a beszámítással érintett önkormányzatok visszakapják az Áht. 64. § (7) bekezdésének megfelelő elszámolás során keletkezett - beszámítást növelő - visszafizetési kötelezettség Költségvetési Törvény 4. sz. melléklete III/5. pontja alapján maximálisan visszaigényelhető összeggel csökkentett részét. Az ezután fennmaradó összeget - a Költségvetési Törvény 4. sz. melléklete III./2.4. pontjában szereplő módszer szerint - a kiegészítésben részesülő önkormányzatok kapják. Az önkormányzatokat megillető forrásokat a PM-BM. R. részletezi. (17) Az Országgyűlés felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy vizsgálja meg a központi költségvetés által 2005. év végéig az önkormányzatokhoz út- és szennyvízcsatorna-építés címén átutalt közműfejlesztési támogatás igénylésének és felhasználásának jogszerűségét, különös tekintettel az ÖKOTÁM és hasonló rendszerben megvalósuló beruházásokra. (18) A 2002. május 22-ét követően megállapított közműfejlesztési hozzájárulások után a Kincstár csak abban az esetben folyósíthat közműfejlesztési támogatást, ha az önkormányzat jegyzője nyilatkozik arról, hogy e támogatás ténylegesen a jogosult magánszemélynek kerül kifizetésre. (19) A Kincstár - az Áht. 64/D. § szerinti eljárás mellett - a 2002. május 22-ét követően megállapított közműfejlesztési hozzájárulásokhoz kapcsolódó közműfejlesztési támogatás önkormányzatnak való átutalását követő egy hónapon belül szabályszerűségi felülvizsgálat keretében - szükség szerint helyszínen - ellenőrzi a támogatás magánszemélyek részére történő kifizetését. E felülvizsgálatra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni. Szabálytalanság esetén a jogtalanul igénybe vett összeg elvonásra kerül a határozat jogerőre emelkedését követő hónap nettó finanszírozása során. (20) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a (7) bekezdés b) pontjában szereplő közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről - az érintett önkormányzat kérése alapján - külön rendelkezzen. Az önkormányzatok ezirányú igényüket a PM-BM. R. kihirdetését követő 30 napon belül a belügyminiszternek jelezhetik. A Kormány az önkormányzatok pénzügyi helyzetét figyelembe véve - a belügyminiszter és a pénzügyminiszter előterjesztése alapján - az igénybejelentések határidejét követő 30 napon belül dönt a támogatás visszafizetésének ütemezéséről, amelynek végső határideje 2015. december 31. lehet. (21) A helyi önkormányzatokat a Kormány döntéséig az Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség, ezt követően - a visszafizetés végéig terjedő időszakra - a mindenkori jegybanki alapkamat terheli. 8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi. (2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok 2004. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza. (4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. (5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi. (6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi. (7) A budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének támogatására nyújtott előirányzat felhasználását a 10. számú melléklet részletezi. (8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 46 493,9 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 7276,0 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 3403,2 millió forint. 9. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Költségvetési Törvény 67. §-ának (2) bekezdése alapján a közcélú munkavégzés kiadásaira, valamint az aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyezésére 41 754,2 millió forint került a helyi önkormányzatok útján kifizetésre. A Költségvetési Törvény 67. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a Munkaerőpiaci Alapot 34 914,5 millió forint terheli. A Munkaerőpiaci Alap 35 282,5 millió forint központi költségvetési befizetését tekintve 368,0 millió forint különbözet keletkezett, amely a Munkaerőpiaci Alapot illeti meg. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Munkaerőpiaci Alap 5430,4 millió forintot adott át a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára. 10. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításait, tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 15. számú melléklet szerint. (2) Az ÁPV Rt. 2004-ben a Költségvetési Törvény 9. §-ának (1) bekezdése alapján 166 537,2 millió forintot fizetett be a központi költségvetésbe. 11. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 912,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímének előirányzata terhére 2005 decemberében. (2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú melléklet, XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 39. alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzatának emelésével 2005. évben 127,1 millió forint pótlólagos támogatásra jogosultak. A többlettámogatás egyházankénti elosztásáról a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Egyházi Kapcsolatok Címzetes Államtitkársága gondoskodik. 12. § Az Országgyűlés az Operatív Programok támogatási döntéseit a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 13. § Az Európai Bizottság által 2004-ben elfogadott Kohéziós Alap projektek kötelezettségvállalási keretösszegeit a 17. számú melléklet tartalmazza. 14. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. MÁSODIK RÉSZ AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 16. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből, valamint állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2004. december 31-én 7835,4 millió forint, amelyből 663,5 millió forint a kölcsön típusú, 7171,9 millió forint a járadék címén előírt követelés. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2004. évi C. törvény 14. §-ának (1) bekezdése szerint 2003. december 31-én ilyen címen fennállt 11 129,5 millió forint összegű követelésállomány 2004. év során a következők szerint változott: a) a 2004. évben befolyt törlesztések 1753,2 millió forinttal csökkentették az állományt, ezen belül a kölcsön típusú törlesztések összege 1,8 millió forint volt, a járadékjellegű befizetések 1751,4 millió forintot tettek ki, b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek 1540,9 millió forinttal csökkentették az állományt. (3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2004. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek 35,9 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése. 17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2005. december 31-éig a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli kárpótlás alapján megállapított életjáradék-visszatérítése jogcímén 0,3 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára, b) a központi költségvetés ba) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 44,6 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „NYUFIG Ellátási számla” javára, bb) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 52,0 millió forintot az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 „OEP Lebonyolítási számla” javára térítsen meg. 18. § Az Országgyűlés a) az Ny. Alapnak az e törvény 21. § c) pontjában megállapított 80 249,7 millió forint, valamint b) az E. Alapnak az e törvény 23. § c) pontjában megállapított 343 652,7 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2005. december 31-éig elengedi. 19. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2005. december 31-ig a) a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 802,0 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg, b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény 21. §-ának b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a régi korengedményes nyugdíj tartozásállományából 2004. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén, 4,9 millió forintot utaljon át a 10032000-01034004-00000000 számú „Különleges bevételek” számlára. HARMADIK RÉSZ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA Első fejezet A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2004. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke 20. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2004. évi költségvetése végrehajtását a) 2 726 928,3 millió forint, azaz kettőmillió-hétszázhuszonhatezer-kilencszázhuszonnyolc egész háromtized millió forint bevételi főösszeggel, b) 3 150 830,7 millió forint, azaz hárommillió-százötvenezer-nyolcszázharminc egész héttized millió forint kiadási főösszeggel, c) 423 902,4 millió forint, azaz négyszázhuszonháromezer-kilencszázkettő egész négytized millió forint hiánnyal jóváhagyja. (2) A társadalombiztosítási alrendszer 2004. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 14. számú melléklete tartalmazza. Második fejezet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 21. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2004. évi költségvetésének végrehajtását a) 1 626 788,1 millió forint, azaz egymillió-hatszázhuszonhatezer-hétszáznyolcvannyolc egész egytized millió forint bevételi főösszeggel, b) 1 707 037,8 millió forint, azaz egymillió-hétszázhétezer-harminchét egész nyolctized millió forint kiadási főösszeggel, c) 80 249,7 millió forint, azaz nyolcvanezer-kettőszáznegyvenkilenc egész héttized millió forint hiánnyal jóváhagyja. 22. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési előirányzat-maradványát 2167,1 millió forint összegben jóváhagyja. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 1956,0 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák. Harmadik fejezet Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 23. § Az Országgyűlés az E. Alap 2004. évi költségvetésének végrehajtását a) 1 100 140,2 millió forint, azaz egymillió-egyszázezer-egyszáznegyven egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel, b) 1 443 792,9 millió forint, azaz egymillió-négyszáznegyvenháromezer-hétszázkilencvenkettő egész kilenctized millió forint kiadási főösszeggel, c) 343 652,7 millió forint, azaz háromszáznegyvenháromezer-hatszázötvenkettő egész héttized millió forint hiánnyal jóváhagyja. 24. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 1515,9 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 169,6 millió forint. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1892,0 millió forint előző évek előirányzat-maradványának a felhasználását tartalmazzák. Negyedik fejezet A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 25. § Az Országgyűlés jóváhagyja a Költségvetési Törvény 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 2. Táppénz jogcímcsoportnál 117,8 millió forint felhasználását. 26. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény a) 72. §-a (3) bekezdésére és 80. §-ára figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 554,0 millió forint, ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 801,3 millió forint, b) 72. §-ának (4) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 398,8 millió forint, c) 72. §-ának (5) bekezdése, illetve 78. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 191,7 millió forint, nyugdíjemelésre 696,0 millió forint, cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 5,1 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 16,0 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 35,4 millió forint, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 4677,8 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 907,0 millió forint, d) 72. §-ának (6) bekezdése szerint és figyelemmel a 71. § c) pontjára a létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásainak részbeni, illetve teljes fedezetére da) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 344,6 millió forint, db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 356,9 millió forint, e) 79. §-a alapján a világbanki informatikai fejlesztés bankgarancia lehívásával összefüggő kötelezettségre a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatnál 749,3 millió forint, f) 81. §-a alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 50,0 millió forint felhasználása történt meg. 27. § Az Országgyűlés tudomásul veszi a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2004. évi C. törvény 15. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítését. 28. § Az Országgyűlés elrendeli az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság könyveiben szereplő régi korengedményes nyugdíjtartozás fejében átvett vagyonelemek kivezetését és egyidejűleg a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál (a továbbiakban: KVI) történő állományba vételét 2005. december 31-i határidővel. A KVI e vagyonelemekből származó bevételeket és kiadásokat 2006. január 1-jétől a központi költségvetéssel számolja el. 29. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 12. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 13. számú melléklet szerint jóváhagyja. A MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁGRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI XX. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 30. § A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló - módosított - 2001. évi XX. törvény melléklete a következő gazdasági társaságokkal egészül ki: [Az MFB Rt. a 8. § (3) bekezdésének c) pontja alapján 100%-ot elérő tulajdonrészt szerezhet, illetőleg birtokolhat a következő gazdasági társaságokban:] „Tőkepartner Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság” NEGYEDIK RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2004. ÉVI CXXXV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 31. § (1) A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló - módosított - 2004. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § Az Országgyűlés a 2005. évi központi költségvetés a) kiadási főösszegét 6 696 365,2 millió forintban, azaz hatmillió-hatszázkilencvenhatezer-háromszázhatvanöt egész kéttized millió forintban, b) bevételi főösszegét 5 883 157,8 millió forintban, azaz ötmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-egyszázötvenhét egész nyolctized millió forintban, c) hiányát 813 207,4 millió forintban, azaz nyolcszáztizenháromezer-kettőszázhét egész négytized millió forintban állapítja meg.” (2) A Költségvetési tv. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) 2005. évben a hozzá tartozó állami vagyon értékesítésének és kezelésének bevételeit az e törvény 13. számú mellékletében részletezett kiadásokra fordíthatja. Az e kiadási előirányzatok teljesítése után fennmaradó bevételeknek a záró pénzkészletet meghaladó részéből a privatizációért felelős miniszter által meghatározott összeget a privatizációs tartalék növelésére lehet fordítani, az ezen felüli részt be kell fizetni a központi költségvetésbe. Az ÁPV Rt. záró pénzkészletét a privatizációért felelős miniszter határozza meg, a záró pénzkészlet összege legfeljebb 35 000,0 millió forint lehet.” (3) A Költségvetési tv. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott bérleti és szolgáltatási díjak, valamint a g)-h) pontja szerinti befolyó bevételnek a köztartozások és az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó összege a védelmi felülvizsgálatból eredő laktanya-korszerűsítési, lakásépítési, lakásvásárlási kiadásokra, valamint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, kulturális, oktatási, jóléti, szociális vagy rekreációs célt szolgáló létesítmények korszerűsítésének kiadásaira fordítható.” (4) A Költségvetési tv. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség állománya nem haladhatja meg 2005. december 31-én a 250 000,0 millió forintot.” (5) A Költségvetési tv. 46. §-a (1) bekezdésének 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:) „25. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatásánál és a megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítésénél (XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 16. cím, 1-2. alcím),” (a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.) (6) A Költségvetési tv. 46. § (1) bekezdése a következő új 34. ponttal egészül ki és az eddigi 34-37. pontok számozása 35-38. pontokra változik: (Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül): „34. hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9. cím, 18. alcím, 7. jogcímcsoport)” (a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.) (7) A Költségvetési tv. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 11 200,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 3584,0 millió forinttal túlléphető, a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesítése esetén, és ha a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 1. cím, 6. Egyszerűsített vállalkozói adó alcím előirányzata, a 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata és a 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata együttesen legalább 2 861 938,7 millió forintban teljesül.” (8) A Költségvetési tv. 47. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Amennyiben a tárgyév december 29-éig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzat teljesül, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg összegével csökkentett részét lehet az APEH rendelkezésére bocsátani.” (9) A Költségvetési tv. 47. §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel: „(4) A jutalom összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.” (10) A Költségvetési tv. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „48. § (1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség cím, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 4843,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 1549,8 millió forinttal túlléphető, a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, és ha a a) XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 2. cím, 2. Jövedéki adó és 3. Regisztrációs adó alcímek előirányzata legalább 728 543,8 millió forintban, továbbá b) XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet, 7. cím, 2. Vámbeszedési költségek megtérítése alcím előirányzata legalább 8976,0 millió forintban, vagy c) az a)-b) pontban említett előirányzatok együttesen legalább 738 186,2 millió forintban teljesülnek. (2) A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet jutalom-előleg kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek és az (1) bekezdés a) és b) pontjában vagy a c) pontjában megjelölt előirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben fizethető jutalom-előleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő előirányzatok összegét. (3) Amennyiben a tárgyév december 29-éig az (1) bekezdés a) és b) vagy az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bevételi előirányzatok teljesülnek az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatnak legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-előleg összegével csökkentett részét lehet a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére bocsátani. (4) A jutalom összege az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.” (11) A Költségvetési tv. 50. §-a kiegészül a következő (25) bekezdéssel: „(25) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy a XX. Oktatási Minisztérium fejezeten belül a 11. cím, 5. alcím, 34. Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése jogcímcsoport előirányzatát - a fejezet számára az 51. §-ban előírt kötelezettséget nem érintve - a 2. Egyetemek, főiskolák cím javára átcsoportosítsa.” (12) A Költségvetési tv. 73. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoporton belül a 2. és 3. jogcímről az 1. jogcímre, illetve a termékek évközi átsorolása esetén a 1. és 2. jogcímek között az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosíthat.” (13) A Költségvetési tv. 79. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz megállapítására 160,0 millió forint, terhességi-gyermekágyi segély megállapítására 10,0 millió forint, gyermekgondozási díj megállapítására 24,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére, különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra 140,0 millió forint, gyógyszertámogatásra 5830,0 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 1200,0 millió forint használható fel.” (14) A Költségvetési tv. 125. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „125. § (1) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Nemzeti Autópálya Rt.-nek (a továbbiakban: NA Rt.) kereskedelmi bankokkal szemben fennálló, együttesen legfeljebb 177 800,0 millió forint összegű hiteltartozásait - azok járulékaival együtt - legkésőbb 2005. december 31-ei hatállyal átvállalja. Az NA Rt. legalább 177 800,0 millió forint értékben kész és félkész útszakaszokat átad, illetve azokkal elszámol a Magyar Államnak. Az átadás, illetve elszámolás általános forgalmi adó- és illetékmentes. (2) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy az E. Alap és az Ny. Alap kezelői lemondjanak a járuléktartozás fejében átvett CARBON Szolgáltató Kft. végelszámolásáról hozott határozat alapján az E. Alap és az Ny. Alap ellátási vagyonába került ingatlanról, illetve az abból származó bevételről az E. Alap működési vagyona javára. (3) Az Országgyűlés 2005. december 31-i hatállyal lemond a Magyar Államot megillető, a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. által kezelt, következő biztosítási kötvények alapján fennálló követeléseiről: a) Konsumex Kereskedelmi Rt. „v.a.”-val szemben fennálló 40650 és 40651 számú, 75 287,18 amerikai dollár összegű biztosítási kötvényekről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 15,2 millió forint), b) Az Ussuri Vostock céggel szemben fennálló C 400123 számú, 18 900,0 amerikai dollár összegű kötvényekről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 3,8 millió forint), c) a ZAO Apteka céggel szemben fennálló C 400135 számú, 1395,0 amerikai dollár összegű kötvényről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 0,3 millió forint), d) az Invacorp céggel szemben fennálló C 400135 számú, 14 962,50 amerikai dollár összegű kötvényről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 3,0 millió forint), e) a GMV Corporation céggel szemben fennálló KC 450038 számú, 9707,21 euró összegű kötvényről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 2,4 millió forint), f) a Vesta Nuova céggel szemben fennálló KC 450037 számú, 21 250,0 euró összegű kötvényről (2005. július 29-i árfolyamon számítva 5,2 millió forint), (együttesen 29,9 millió forint). (4) A (3) bekezdés szerinti követeléselengedés kiadásának elszámolása az árfolyamváltozás következtében eltérhet az előirányzattól. (5) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Budai Várgondnokság Kht.-nek a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.-vel szemben fennálló 2500,0 millió forint összegű hiteltartozását - annak járulékaival együtt - legkésőbb 2005. november 29-ei hatállyal átvállalja. (6) Az Országgyűlés 2005. december 31-ei hatállyal mentesíti a „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesületet 19,7 millió forint összegű adótartozás és ennek az ezen időpontig felszámított, az adózót terhelő 6,2 millió forint összegű késedelmi pótlékának megfizetése alól. (7) Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Befektetési és Kereskedelem-fejlesztési Kht., az APEH által az 1999-2004 közötti időszakra vonatkozó, az általános forgalmi adó adónemre kiterjedő vizsgálata tárgyában folytatott ellenőrzés eredményeként határozatban előírt 570,0 millió forint összegű adóhiány, 78,0 millió forint összegű adóbírság, valamint a pénzügyi rendezésig előírt késedelmi pótlék megfizetése alól mentesüljön.” (15) A Költségvetési tv. 136. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „136. § Az Operatív Programok támogatási előirányzataiból feladataik ellátása érdekében mindösszesen legfeljebb 1000,0 millió forint használható fel az európai uniós támogatások felhasználásának lebonyolításában közreműködő szervezetként részt vevő Regionális Fejlesztési Ügynökségek keretében a 2004 és 2006 közötti, majd a 2007-2013 közötti Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtását támogató térségi tanácsadói rendszer kiépítésére. A rendszer kialakításában - az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter irányítása mellett, ugyanezen pénzügyi keret felhasználásával - a PROMEI Kht. működik közre.” (16) A Költségvetési tv. 137. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „137. § Az Audiovizuális archívum kialakítása elnevezésű előirányzatot (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 37. alcím) a Magyar Televízió Részvénytársaság (a továbbiakban: MTV Rt.) archívumában található műsorszámoknak az előirányzatból megszerezhető részén fennálló felhasználási jogoknak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 80. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti a Nemzeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban: NAVA) általi hozzáférhetővé tétel céljára való megszerzésére kell fordítani. Felhatalmazást kap a nemzeti kulturális örökség minisztere, hogy az erről szóló megállapodást az MTV Rt.-vel megkösse. Az ily módon megszerzett felhasználási jogok a kincstári vagyonba kerülnek, és azok kezeléséről a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a NAVA működtetőjével megállapodást köt.” (17) A Költségvetési tv. 1. sz. mellékletének adatai a következők szerint változnak: „A X. Miniszterelnökség fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím, 15. Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek jogcímcsoport támogatási előirányzata 3250,0 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 2750,0 millió forintra, az 1-7. cím összesen kiadási előirányzata 22 813,9 millió forintra, támogatási előirányzata 21 439,5 millió forintra, a X. fejezet összesen kiadási előirányzata 155 161,0 millió forintra, támogatási előirányzata 74 117,6 millió forintra változik. A XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím támogatási előirányzata 15 400,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 15 400,0 millió forintra változik. A XX. Oktatási Minisztérium fejezet kiadási főösszege 460 280,0 millió forintra, támogatási előirányzata 284 826,9 millió forintra változik. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 32. Adósságátvállalás és tartozás-elengedés cím 1. A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása alcím előirányzata 177 800,0 millió forintra változik, továbbá kiegészül a 2. Külföldi követelések elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 29,9 millió forint, a 3. A Budai Várgondnokság Kht. tartozásának elengedése alcímmel, amelynek kiadási előirányzata 2500,0 millió forint, a 4. A „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése alcímmel, amelynek kiadási előirányzata 25,9 millió forint, az 5. A Magyar Befektetési és Kereskedelem-fejlesztési Kht. adótartozásának elengedése alcímmel, amelynek kiadási előirányzata 648,0 millió forint. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet kiadási főösszege 1 189 636,7 millió forintra változik. A XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30. Beruházás alcím, 2. Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) jogcímcsoport támogatási előirányzata 850,0 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 4. Kormányzati beruházás kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 850,0 millió forintra, 3. Kulturális tevékenységek beruházásai jogcímcsoport támogatási előirányzata 818,0 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 4. Kormányzati beruházás kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 818,0 millió forintra, 31. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása alcím, 16. Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása jogcímcsoport támogatási előirányzata 375,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 375,0 millió forintra, 32. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés alcím, 2. Közkincs program - „A köz műveltségéért” jogcímcsoport támogatási előirányzata 177,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 104,0 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 52,0 millió forintra, 3. A jövő könyvtára: a könyvtár a jövő jogcímcsoport támogatási előirányzata 290,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 208,0 millió forintra, 33. Magyar kultúra külföldön, kultúránk az EU-ban és a nagyvilág alcím, 2. Nemzetközi művészeti együttműködés és munkatervből adódó feladatok jogcímcsoport támogatási előirányzata 280,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 198,0 millió forintra változik. A XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet kiegészül a 9. Alapok támogatása cím, 1. Munkaerőpiaci Alap támogatása alcím, 1. Visszatérítés a 2004. évi befizetésből jogcímcsoporttal, amelynek kiadási előirányzata 368,0 millió forint. A XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet kiadási főösszege 45 766,7 millió forintra változik.” (18) A Költségvetési tv. 3. sz. melléklete 23. Kollégiumok közoktatási feladatai jogcímű normatív hozzájárulás aa) pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: „A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után veheti igénybe abban az esetben, ha a kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét munkanapjain - szükség szerint hétvégén is - folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja a fenntartó az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását.” (19) A Költségvetési tv. 3. sz. melléklete 26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások címének aa)-ac) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „aa) A kiegészítő hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában, kollégiumban ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után igényelhető, akik számára a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít, de nem jogosultak a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott normatív térítésidíj-kedvezményre. ab) A kiegészítő hozzájárulás másfélszerese igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott kollégiumban ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő és a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének b)-d) pontjában meghatározott, továbbá az óvodában ellátott és a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének c)-d) pontjában meghatározott jogcímen 50%-os normatív térítésidíj-kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók után, ha számukra a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít. Az ac) pont szerinti kedvezményre jogosult óvodások létszámát itt figyelmen kívül kell hagyni. ac) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosa jár a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában ellátott és a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott 100%-os normatív térítésidíj-kedvezményre jogosult gyermekek után, ha számukra a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít. Azoknak az óvodai ellátottaknak a létszámát, akik után a fenntartó a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének c) és d) pontja alapján igényelhet hozzájárulást, csak az ab) pont szerinti jogcímen lehet figyelembe venni.” (20) A Költségvetési tv. 3. sz. melléklete kiegészítő szabályok címének 2. c) pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: „A 26. a) pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó hozzájárulások az étkeztetést igénybe vevő, illetve a Gyvt. 148. § (5) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott normatív térítésidíj-kedvezményre jogosultak 2005. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető.” (21) A Költségvetési tv. 3. sz. melléklete kiegészítő szabályok címének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „9. A 11. ab)-11. ad), 11. ae), 11. ba)-11. bg), 17. b) pontban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult a fenntartó abban az esetben is, ha a szolgáltatást a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-ában foglalt ellátási szerződés alapján biztosítja.” (22) A Költségvetési tv. 9. sz. mellékletének adatai a következők szerint változnak: „A LXIII. Munkaerőpiaci Alap fejezet, 1. Aktív foglalkoztatási eszközök cím, 1. Foglalkoztatási és képzési támogatások alcím kiadási előirányzata 49 840,0 millió forintra változik, a fejezet kiegészül a 16. Kincstári szolgáltatási díjak címmel, amelynek kiadási előirányzata 160,0 millió forint. A LXIII. Munkaerőpiaci Alap fejezet kiegészül egy új, 32. Költségvetési támogatás címmel, 1. Visszatérítés a 2004. évi befizetésből alcímmel, amelynek bevételi előirányzata 368,0 millió forint, ezáltal az Alap bevételi főösszege 279 071,8 millió forintra módosul. A 3. Munkanélküli ellátások cím kiadási előirányzata 80 672,1 millió forintra változik, a kiadási főösszeg 279 071,8 millió forintra módosul.” VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 32. § Ez a törvény - a 36. §-ban meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 33. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 38. § (4) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki: „A 2006. évben kezdeményezni kell azon alapítványok közalapítvánnyá történő átalakítását, közalapítvánnyal egyesítését vagy jogutód nélküli megszüntetését, amelyeknél 2003. december 31-ig közalapítvánnyá történő átalakításra, közalapítvánnyal egyesítésre, vagy jogutód nélküli megszüntetésre nem került sor.” (2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 6. §-ának (16) bekezdése, és az annak szövegét megállapító, a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 30. §-ának (6) bekezdése, b) a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 3. sz. melléklete 23. Kollégiumok közoktatási feladatai jogcímű normatív hozzájárulás aa) pontjának második mondata. 34. § (1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 193/V. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „193/V. § (1) A munkavállaló tizenharmadik havi munkabérre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap közigazgatási szervnél fennálló munkaviszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi munkabér a munkavállalót időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább háromhavi munkaviszonnyal rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem vehető figyelembe a munkaviszony szünetelésének időtartama. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint - ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg - a) a keresőképtelenséget okozó betegség, b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, c) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a munkavállaló átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült figyelembe kell venni. (4) A tizenharmadik havi munkabér mértéke a tárgyév december havi személyi alapbérének összegével egyezik meg. (5) A tizenharmadik havi munkabér kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni. (6) Ha a munkaviszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi munkabért az utolsó munkában töltött napon a munkavállaló részére ki kell fizetni. Ebben az esetben - a (4) bekezdéstől eltérően - a tizenharmadik havi munkabér mértékét a kifizetés időpontjában megállapított személyi alapbér összege alapján kell meghatározni.” (2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „49. § (1) A köztisztviselő tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény a köztisztviselőt időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább háromhavi közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem vehető figyelembe a közszolgálati jogviszony szünetelésének időtartama. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint - ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg - a) a keresőképtelenséget okozó betegség, b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, c) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a köztisztviselő átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült figyelembe kell venni. (4) A tizenharmadik havi illetmény összege a köztisztviselő tárgyév december havi illetményének összegével egyezik meg. (5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni. (6) Ha a közszolgálati jogviszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon a köztisztviselő részére ki kell fizetni. Ebben az esetben - a (4) bekezdéstől eltérően - a tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában megállapított illetmény összege alapján kell meghatározni.” (3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „68. § (1) A közalkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény a közalkalmazottat időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább háromhavi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem vehető figyelembe a közalkalmazotti jogviszony szünetelésének időtartama. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint - ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg - a) a keresőképtelenséget okozó betegség, b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, c) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a közalkalmazott átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült figyelembe kell venni. (4) A tizenharmadik havi illetmény összege a közalkalmazott tárgyév december havi illetményének összegével egyezik meg. (5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni. (6) Ha a közalkalmazotti jogviszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon a közalkalmazott részére ki kell fizetni. Ebben az esetben - a (4) bekezdéstől eltérően - a tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában megállapított illetmény összege alapján kell meghatározni.” (4) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üszt.) 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „48. § (1) Az ügyész tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap ügyészségi szolgálati viszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény az ügyészt időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább háromhavi ügyészségi szolgálati viszonnyal rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem vehető figyelembe az ügyészségi szolgálati viszony szünetelésének időtartama. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint - ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg - a) a keresőképtelenséget okozó betegség, b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, c) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az ügyész átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült figyelembe kell venni. (4) A tizenharmadik havi illetmény összege a kifizetés időpontjában megállapított illetmény összege. (5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni. (6) Ha az ügyészségi szolgálati viszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon az ügyész részére ki kell fizetni. (7) Az (1)-(6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a tizenharmadik havi illetmény, illetve időarányos része nem illeti meg az ügyészt, ha a) ellene fegyelmi eljárás, illetőleg büntetőeljárás folyik, b) fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, c) ügyészségi szolgálati viszonyát a fegyelmi eljárás befejezése előtt egyoldalúan megszüntette, d) ügyészségi szolgálati viszonyát jogellenesen megszüntette. (8) A tizenharmadik havi illetmény, illetve az időarányos része az ügyészt visszamenőleg illeti meg, ha fegyelmi, illetőleg büntetőjogi felelősségét nem állapították meg.” (5) Az Üszt. 81/J. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: „81/J. § (1) Az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó minden naptári évben egyhavi illetményére jogosult (tizenharmadik havi illetmény). (2) A tizenharmadik havi illetményre egyebekben a 48. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.” (6) Az Üszt. 90/K. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: „90/K. § (1) A tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott minden naptári évben egyhavi illetményére jogosult (tizenharmadik havi illetmény). (2) A tizenharmadik havi illetményre egyebekben a 48. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.” (7) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „109. § (1) A hivatásos állomány tagja egyhavi távolléti díjra (tizenharmadik havi illetmény) jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap szolgálati viszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény a hivatásos állomány tagját időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább háromhavi szolgálati viszonnyal rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem vehető figyelembe a szolgálati viszony szünetelésének időtartama. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint - ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg - a) a keresőképtelenséget okozó betegség, b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, c) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt a hivatásos állomány tagja átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült figyelembe kell venni. (4) A tizenharmadik havi illetmény összege a tárgyév december hónapra megállapított távolléti díj összegével egyezik meg. (5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni. (6) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon a hivatásos állomány tagja részére ki kell fizetni. Ebben az esetben - a (4) bekezdéstől eltérően - a tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában megállapított távolléti díj alapján kell meghatározni.” (8) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 116-117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „116. § (1) Az igazságügyi alkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap szolgálati viszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény az igazságügyi alkalmazottat időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább háromhavi szolgálati viszonnyal rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem vehető figyelembe a szolgálati viszony szünetelésének időtartama. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint - ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg - a) a keresőképtelenséget okozó betegség, b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, c) a tartalékos katonai szolgálat időtartamát, valamint d) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az igazságügyi alkalmazott átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült figyelembe kell venni. (4) A tizenharmadik havi illetmény összege a kifizetés időpontjában megállapított illetmény összege. (5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni. (6) Ha a szolgálati viszony év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon az igazságügyi alkalmazott részére ki kell fizetni. 117. § (1) A 116. §-ban foglaltaktól eltérően a tizenharmadik havi illetmény, illetve időarányos része nem illeti meg az igazságügyi alkalmazottat, ha a) ellene fegyelmi eljárás, illetőleg büntetőeljárás folyik, b) fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, c) szolgálati viszonyát a fegyelmi eljárás befejezése előtt egyoldalúan megszüntette, d) szolgálati viszonyát jogellenesen megszüntette. (2) A tizenharmadik havi illetmény, illetve időarányos része az igazságügyi alkalmazottat visszamenőleg illeti meg, ha fegyelmi, illetőleg büntetőjogi felelősségét nem állapították meg.” (9) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 119. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „119. § (1) Az állomány tagja egyhavi távolléti díjra (tizenharmadik havi illetmény) jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónap szolgálati viszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény az állomány tagját időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább háromhavi szolgálati viszonnyal rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő számításánál - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem vehető figyelembe a szolgálati viszony szünetelésének időtartama. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok számításánál a rendes szabadság és a szülési szabadság időtartamát, valamint - ha ezek együttes időtartama a hat hónapot nem haladja meg - a) a keresőképtelenséget okozó betegség, b) a 30 napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság, valamint c) minden olyan munkában nem töltött időt, amely alatt az állomány tagja átlagkereset, illetve távolléti díj fizetésben részesült figyelembe kell venni. (4) A tizenharmadik havi illetmény összege a tárgyév december hónapra megállapított távolléti díj összegével egyezik meg. (5) A tizenharmadik havi illetmény kifizetése iránt a tárgyévet követő január hónap 16-án, illetve ha az szombatra vagy vasárnapra esik, akkor az azt követő első munkanapon kell intézkedni. (6) Ha az állomány tagjának szolgálati viszonya év közben szűnik meg, a tizenharmadik havi illetményt az utolsó munkában töltött napon a hivatásos állomány tagja részére ki kell fizetni. Ebben az esetben - a (4) bekezdéstől eltérően - a tizenharmadik havi illetmény mértékét a kifizetés időpontjában megállapított távolléti díj alapján kell meghatározni.” 35. § (1) A 2001. évi tiszai árvíz során károsodott, majd kárenyhítésként újjáépítésre, megvásárlásra és nagy értékben helyreállításra került lakóépületek elidegenítése esetére a károsodást megelőző érték és a helyreállított építmény értékének különbözetére kikötött megtérítési kötelezettségről és az erről szóló szerződések biztosítékaként a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjogról, valamint elidegenítési és terhelési tilalomról a Magyar Állam lemond. (2) E törvény hatálybalépését követő 30 napon belül az érintett közigazgatási hivatalok értesítik a lakóingatlan fekvése szerint területileg illetékes körzeti földhivatalt, amely hivatalból - az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül - intézkedik a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről. (3) A jelzálogjogok, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésének napja az e törvény hatálybalépését követő 45. nap. (4) A folyamatban levő ügyek esetében a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről a Magyar Állam lemond. (5) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy az E. Alap és az Ny. Alap kezelői lemondjanak a járuléktartozás fejében átvett, e törvény 18. számú mellékletében meghatározott ingatlanokról, illetve az azokból származó bevételről Ózd Város Önkormányzata javára. 36. § (1) E törvény 34. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az Mt. 193/V. §-ának, a Ktv. 49. §-ának, a Kjt. 68. §-ának, az Üszt. 48. §-ának, 81/J. §-ának, valamint 90/K. §-ának, a Hszt. 109. §-ának, az Iasz. 116-117. §-ának és a Hjt. 119. §-ának e törvénnyel megállapított rendelkezéseit - az Mt. 193/V. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, a Ktv. 49. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, a Kjt. 68. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, az Üszt. 48. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, a Hszt. 109. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, az Iasz. 116. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése, továbbá a Hjt. 119. § (1) bekezdésének második mondata és (6) bekezdése kivételével - a 2005. év tekintetében is alkalmazni kell. (2) 2005. január 1-jére visszamenőleges hatállyal hatályát veszti az Üszt. 48. § (1) bekezdésének, 81/J. § (1) bekezdésének és 90/K. § (1) bekezdésének „ , amennyiben január 1-jén ügyészségi szolgálati viszonyban áll” szövegrészei, valamint 48. § (2) bekezdésének e)-g) pontjai, továbbá az Iasz. 116. §-ának „ , amennyiben január 1-jén igazságügyi szolgálati viszonyban áll” szövegrésze, 117. § e)-g) pontjai és a Hjt. 119. §-ának „ , amennyiben január 1-jén szolgálati viszonyban áll, kivéve, ha - 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van, - gyermekgondozási segélyben, illetve - gyermekgondozási díjban részesül” szövegrésze. 37. § Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 2005. évi bírságból származó bevételei mentesülnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 92. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása alól, amelyeket a 2005. évre vonatkozó kötelezettségvállalásai teljesítéséhez használhat fel. 38. § (1) Azon személyek részére, akiknek közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonya, a Hszt. és a Hjt. szerinti szolgálati viszonya, igazságügyi szolgálati, az Üszt. szerinti ügyészségi szolgálati viszonya, illetve az Mt. 193/V. § szerinti munkaviszonya (a továbbiakban együtt: jogviszonya) 2005. január 1-jét követően keletkezett, és egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszony 2005. január 1-jei fennállásának hiányában 2005. január 17-én az akkor hatályos törvényi rendelkezések szerint egyhavi külön juttatásban nem részesültek, a munkáltató 2006. január 16-án köteles intézkedni az Mt. 193/V. §-ának, a Ktv. 49. §-ának, a Kjt. 68. §-ának, a Hszt. 109. §-ának e törvény kihirdetésekor hatályos, illetve az Üszt. 48. § (1) bekezdésének, 81/J. § (1) bekezdésének és 90/K. § (1) bekezdésének, az Iasz. 116-117. §-ának és a Hjt. 119. §-ának e törvény 36. § (2) bekezdésével módosított rendelkezései szerinti egyhavi külön juttatás kifizetése iránt. (2) Azon személyek részére, akiknek egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszonya 2005. január 1-jén fennállt, azonban az egyhavi külön juttatás kifizetésére 2005. január 17-én nem került sor, mert a jogviszony e napon 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság folytán szünetelt, illetőleg az érintett személy gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban: gyes), gyermekgondozási díjban (a továbbiakban: gyed) részesült, a munkáltató - a 36. §-ban meghatározott kifizetéstől függetlenül - 2006. január 16-án köteles intézkedni az Mt. 193/V. §-ának, a Ktv. 49. §-ának, a Kjt. 68. §-ának, a Hszt. 109. §-ának e törvény kihirdetésekor hatályos, illetve az Üszt. 48. § (1) bekezdésének, 81/J. § (1) bekezdésének és 90/K. § (1) bekezdésének, az Iasz. 116-117. §-ának és a Hjt. 119. §-ának e törvény 36. § (2) bekezdésével módosított rendelkezései szerinti egyhavi külön juttatás kifizetése iránt. (3) Az (1) bekezdés szerinti juttatás összege megegyezik a jogviszony keletkezése időpontjában irányadó munkabérrel, illetve illetménnyel. A (2) bekezdés szerinti juttatás összege megegyezik a gyes, illetve a gyed folyósításának megkezdését, illetve a fizetés nélküli szabadságot megelőző utolsó munkában töltött teljes naptári hónapra kifizetett illetménnyel. Ha az érintett a 2005. év folyamán a fizetés nélküli szabadságról, gyesről, illetve gyedről visszatért, a (2) bekezdés szerinti juttatás összege a visszatéréskor megállapított illetménnyel megegyezik. (4) Azon személyeket, akiknek jogviszonya 2004. február 1-je és 2004. december 31-e között szűnt meg, a 34. § által megállapított törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával - e törvényi rendelkezés alapján - egyhavi illetmény, munkabér vagy távolléti díj (a továbbiakban együtt: illetmény), illetve annak időarányos része illeti meg, amelynek kifizetése iránt a munkáltató - az érintett személynek legkésőbb 2006. március 31. napjáig a munkáltatóhoz írásban benyújtott kérelme alapján - a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb harminc napon belül, de legkorábban 2006. január 16-án köteles intézkedni. A kifizetés alapja az illetménynek a jogviszony megszűnésének időpontjában irányadó összege. (5) A (4) bekezdés alapján nem illeti meg az érintett személyt a külön juttatás, ha 2005. január 1-jén egyhavi külön juttatásra jogosító jogviszonyban állt, vagy részére a 2004. évben jogviszonyban töltött időre tekintettel egyhavi juttatás egytizenketted részénél nagyobb összegű külön juttatást kifizettek vagy kifizetnek. Az érintett személy a munkáltatóhoz címzett, a (4) bekezdésben meghatározott kérelmében nyilatkozik arról, hogy megfelel azoknak a feltételeknek, amelyeket a (4)-(5) bekezdés a juttatásra való jogosultsággal kapcsolatban meghatároz. 39. § A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 45. §-ában hivatkozott vagyonkezelőt elővásárlási jog illeti meg a vagyonkezelésében lévő, az Lt. 36/A. § hatálya alá nem tartozó és ingatlannak nem minősülő kincstári vagyonra. 40. § Az Országgyűlés 2005. december 31-ei hatállyal elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásnak (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Öskü, Ősi, Tés, Balatonalmádi) a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó, 2005 novemberében esedékes 109 960 561 forintos kölcsöntartozás 50%-át, továbbá a 2006 májusában esedékes 113 446 817 forintos kölcsöntartozás 50%-át. Az elengedett összegek 2005 novemberében: Várpalota: 29 551 784 forint, Berhida: 4 210 397 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 2 618 186 forint, Ősi: 4 177 387 forint, Tés: 1 340 889 forint, Balatonalmádi: 7 905 016 forint, illetve 2006 májusában: Várpalota: 30 586 096 forint, Berhida: 4 357 761 forint, Pétfürdő: 5 176 623 forint, Öskü: 2 709 822 forint, Ősi: 4 323 596 forint, Tés: 1 387 820 forint, Balatonalmádi: 8 181 692 forint. 41. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság (TIG Kht.) készletében lévő 8 810 020 ezer forint értékű vegyvédelmi készletből (védőruha, gázálarc, tartalékszűrő) 4 405 010 ezer forint értékű készlet a Honvédelmi Minisztérium részére, valamint 4 405 010 ezer forint értékű készlet a Belügyminisztérium részére - a Gazdaságbiztonsági Tartalékolási Tárcaközi Bizottság felhatalmazása alapján - térítésmentesen átadásra került, és elengedi az ellenérték nélkül átadással összefüggő általános forgalmi adó kötelezettséget. 1. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez I. ORSZÁGGYŰLÉS Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Országgyűlés Hivatala 1 Országgyűlés hivatali szervei 13 254,0 13 712,0 1 Működési költségvetés 250,0 759,4 1 Személyi juttatások 7 260,9 7 285,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 820,8 1 819,3 3 Dologi kiadások 2 699,0 2 849,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,4 2 Felhalmozási költségvetés 37,3 1 Intézményi beruházási kiadások 451,5 405,6 2 Felújítás 1 271,8 1 677,3 3 Kölcsönök 17,2 17,2 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 702,8 703,3 1 Működési költségvetés 3,0 2,5 1 Személyi juttatások 285,3 289,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 95,1 91,5 3 Dologi kiadások 118,4 118,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,8 1 Intézményi beruházási kiadások 178,0 175,3 2 Felújítás 25,0 14,1 3 Kölcsönök 4,0 4,3 6,3 1-2. cím összesen: 14 209,8 253,0 13 956,8 14 761,2 823,5 14 415,3 5 Közbeszerzések Tanácsa 208,5 208,8 1 Működési költségvetés 730,9 1 098,3 1 Személyi juttatások 351,8 399,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 115,8 129,5 3 Dologi kiadások 431,0 699,8 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 41,8 2 Felújítás 10,8 17,0 3 Kölcsönök 23,8 3,8 5. cím összesen: 939,4 730,9 208,5 1 311,0 1 103,2 208,8 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 110,0 7 Pártok támogatása 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 Magyar Szocialista Párt 969,2 969,2 2 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 817,4 817,4 3 Szabad Demokraták Szövetsége 282,0 282,0 4 Magyar Demokrata Fórum 284,1 284,1 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 1 Munkáspárt 39,8 39,8 3 Magyar Igazság és Élet Pártja 87,0 87,0 7 Centrum Párt 69,4 69,4 8 Pártalapítványok támogatása 1 017,2 1 Táncsics Mihály Alapítvány 418,9 2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 390,6 3 Antall József Alapítvány 107,9 4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 99,8 6-8. cím összesen: 3 676,1 3 676,1 10 Magyar Rádió támogatása 1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 4 586,4 4 340,5 2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 660,0 660,0 11 Magyar Televízió támogatása 1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 7 265,7 6 349,8 12 Duna Televízió támogatása 1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 279,0 1 278,0 13 Média közalapítványok támogatása 1 Közszolgálati média-részvénytársaságok struktúraátalakítására 10 000,0 6 800,0 14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 607,2 2 227,2 15 Üzemben tartási díj pótlása 21 520,0 21 520,0 10-15. cím összesen: 46 918,3 43 175,5 Összesen: 65 743,6 983,9 14 165,3 62 923,8 1 926,7 14 624,1 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 789,1 964,7 1 Működési költségvetés 0,8 1 Személyi juttatások 295,9 497,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 94,9 95,8 3 Dologi kiadások 275,0 300,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 1,9 1 Intézményi beruházási kiadások 117,3 80,6 2 Felújítás 2,0 3,7 3 Kölcsönök 4,0 3,0 3,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Állami kitüntetések 144,0 41,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 102,0 3 Dologi kiadások 42,0 Összesen: 933,1 933,1 980,5 5,7 1 006,5 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Alkotmánybíróság 1 286,6 1 287,3 1 Működési költségvetés 7,9 1 Személyi juttatások 718,4 718,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 234,4 239,6 3 Dologi kiadások 273,8 267,8 2 Felhalmozási költségvetés 6,4 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 43,6 2 Felújítás 20,0 29,2 3 Kölcsönök 0,6 0,6 Összesen: 1 286,6 1 286,6 1 299,1 14,9 1 287, 3 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 154,0 1 234,8 1 Működési költségvetés 2,2 1 Személyi juttatások 641,6 693,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 207,1 221,9 3 Dologi kiadások 285,6 294,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 19,7 64,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,6 3 Kölcsönök 1,5 1,5 Összesen: 1 154,0 1 154,0 1 278,2 3,7 1 234,8 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Állami Számvevőszék 7 263,5 7 416,5 1 Működési költségvetés 19,0 18,5 1 Személyi juttatások 4 063,2 4 083,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 278,2 1 220,5 3 Dologi kiadások 1 269,4 1 273,8 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 8,7 1 Intézményi beruházási kiadások 293,8 453,5 2 Felújítás 378,9 324,8 3 Kölcsönök 4,5 4,5 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés 46,0 73,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 3 Dologi kiadások 33,3 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 2,2 3 Előző évi maradványelszámolás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 26,8 Összesen: 7 329,5 20,0 7 309,5 7 391,8 31,7 7 490,3 VI. BÍRÓSÁGOK Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Bíróságok 58 577,5 60 535,8 1 Működési költségvetés 4 294,1 4 492,9 1 Személyi juttatások 40 716,2 39 886,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12 519,9 12 500,0 3 Dologi kiadások 8 163,2 8 706,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 7,0 2 Felhalmozási költségvetés 6,6 2 344,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 194,8 1 929,6 2 Felújítás 283,1 323,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 42,1 4 Kormányzati beruházás 3 590,5 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 4 620,0 3 985,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 100,1 4 Kormányzati beruházás 4 620,0 2 PTK alapján történő kártérítés 10,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 3,7 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE program 1 Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103-02) 1 Működési költségvetés 100,0 126,8 3 Dologi kiadások 100,0 126,8 2 Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02) 2 Felhalmozási költségvetés 144,0 22,8 1 Intézményi beruházási kiadások 144,0 60,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 39,8 4 Be. törvény módosításából eredő létszámfejlesztés és egyéb többletek 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 18,9 6 A Pp. módosításából eredő többletek 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 177,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,8 8 A PHARE támogatásból beszerzett eszközök működtetésének energia- és licencdíjai 1 Működési költségvetés 14,8 3 Dologi kiadások 3,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,1 2 Felhalmozási költségvetés 39,9 1 Intézményi beruházási kiadások 66,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 39,8 10 Hivatásos pártfogókkal kapcsolatos elszámolás 1 Működési költségvetés 10,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,4 11 Debreceni és Győri Ítélőtábla felállítása 538,8 25,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 203,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 69,5 3 Dologi kiadások 58,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 207,0 12 Üvegzseb törvény végrehajtása 180,0 25,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 75,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24,3 3 Dologi kiadások 80,0 13 Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása 670,0 25,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 280,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 89,7 3 Dologi kiadások 300,0 14 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,8 Összesen: 69 141,0 4 544,7 64 596,3 69 678,0 7 052,3 64 596,3 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Ügyészségek 26 625,1 27 228,1 1 Működési költségvetés 58,1 111,2 1 Személyi juttatások 16 501,5 16 205,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 054,8 5 018,3 3 Dologi kiadások 4 320,8 2 438,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 5,7 2 Felhalmozási költségvetés 742,8 1 Intézményi beruházási kiadások 616,1 2 109,6 2 Felújítás 150,0 145,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 16,2 4 Kormányzati beruházás 1 332,1 3 Kölcsönök 30,0 20,0 23,0 23,0 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 670,0 67,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 729,1 4 Kormányzati beruházás 670,0 2 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 2 HU-0502-01 MKÜ országos informatikai fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 252,4 319,2 1 Intézményi beruházási kiadások 252,4 319,2 3 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei 1 Tagállamként való működés programja 23,7 23,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 11,9 7,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,9 1,1 3 Dologi kiadások 9,9 7,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,9 Összesen: 27 649,3 330,5 27 318,8 28 364,7 1 196,2 27 318,8 X. MINISZTERELNÖKSÉG Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 5 343,6 5 919,5 1 Működési költségvetés 3,6 278,7 1 Személyi juttatások 3 226,1 3 675,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 000,9 1 116,5 3 Dologi kiadások 1 113,7 2 087,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,2 33,4 3 Kölcsönök 5,0 3,7 5,0 3,3 2 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 5 077,1 4 879,2 1 Működési költségvetés 1 140,5 2 250,6 1 Személyi juttatások 1 007,2 1 059,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 371,5 346,6 3 Dologi kiadások 2 598,9 3 788,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 203,7 1 483,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 787,3 1 Intézményi beruházási kiadások 870,2 1 850,8 2 Felújítás 162,5 222,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,9 4 Kormányzati beruházás 542,2 3 Kölcsönök 3,6 3,4 1,0 4 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 57,5 7 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 203,0 136,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 275,9 4 Kormányzati beruházás 203,0 2 Kormányzati távközlési célprogram 124,4 90,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 184,8 4 Kormányzati beruházás 124,4 4 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 72,5 2 Célelőirányzatok 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 175,8 1 Működési költségvetés 56,0 3 Dologi kiadások 131,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 190,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,7 3 Kölcsönök 14,9 14,9 2 Országkép építés és tájékoztatási feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 22,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,0 3 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása 195,1 76,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,1 3 Dologi kiadások 156,0 51,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,0 4 Népesedési Kormányprogram megvalósításának támogatása 100,0 34,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6 3 Dologi kiadások 60,4 20,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41,9 5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 375,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 375,0 6 EU-csatlakozás eseményei 400,0 367,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 31,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,0 3 Dologi kiadások 360,0 348,5 1 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira 1 Működési költségvetés 3,3 3 Dologi kiadások 2,1 7 Ünnepi rendezvények támogatása 1 065,0 1 189,1 1 Működési költségvetés 104,0 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 1 039,0 762,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 534,6 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 836,2 501,4 1 Működési költségvetés 329,5 1 Személyi juttatások 28,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,2 3 Dologi kiadások 800,0 660,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 251,5 9 Közigazgatási rendszer korszerűsítése 100,0 69,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6 3 Dologi kiadások 60,4 8,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3 10 Állami vezetők egészségügyi ellátása 42,3 42,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 42,3 42,3 11 EU-s és egyéb központi továbbképzés, oktatás és kapcsolódó tevékenységek támogatása 92,5 30,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 24,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,7 3 Dologi kiadások 60,8 36,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,8 12 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása 27,3 27,3 1 Működési költségvetés 2,8 1 Személyi juttatások 2,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 3 Dologi kiadások 23,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,1 28,4 13 Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb épületek, építmények rendkívüli felújítása 390,0 382,0 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 390,0 194,3 1 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 16,8 14 Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 254,0 223,2 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 43,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 65,0 209,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 130,0 15 Kormányzati Informatika támogatása 4 490,1 2 436,5 1 Működési költségvetés 24,1 3 Dologi kiadások 2 780,0 2 440,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 138,5 2 Felhalmozási költségvetés 2,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 710,1 123,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 494,0 1 A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 68,2 20 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 440,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 274,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 166,0 21 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 55,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,5 22 Kisebbségekért Díj 5,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,9 23 Határon túli magyarok koordinációs kerete 324,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 324,0 24 A szomszéd államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai 150,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 25 A szomszédos országokban élő magyarok nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz-támogatása 1 700,0 5 220,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 700,0 5 220,2 26 Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése 1 894,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 17,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,2 3 Dologi kiadások 33,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 835,0 27 Magyarság Hírnevéért Díj 5,4 5,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,4 7,0 28 Délvidéki Alap 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 29 Kárpátaljai Alap 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 30 Ady ösztöndíj 90,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 61 EU kommunikációs kormányzati feladatok 412,0 383,4 1 Működési költségvetés 239,8 3 Dologi kiadások 201,0 277,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 201,0 235,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 66,2 97 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,2 98 Egyházi jogi személy által fenntartott, közfeladatokat ellátó, normatív állami támogatásra jogosult intézmények részére földgázáremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 117,0 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 500,0 391,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 391,0 2 Illyés Közalapítvány támogatása 1 021,2 838,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 021,2 838,6 3 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 560,7 426,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 560,7 426,1 4 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 60,0 45,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 45,5 5 Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása 11,3 11,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,3 11,3 6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 7 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása 19,4 19,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,4 19,4 8 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 50,0 95,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 45,0 9 Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 10 Kistérségi Életmód Közalapítvány támogatása 104,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 104,5 11 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 12 ARP Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0 4 Egyházak támogatása 1 Egyházi közgyűjtemények támogatása 792,6 792,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 792,6 792,6 2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 600,0 600,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 600,0 917,4 3 Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása 62,0 62,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,0 62,0 4 Hittanoktatás támogatása 3 601,5 3 601,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 601,5 3 601,5 5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése 11 462,4 11 462,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11 462,4 11 459,9 6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 7 400,3 7 400,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 400,3 7 394,6 7 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás 50,0 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 38,0 8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 495,2 1 495,2 1 Működési költségvetés 1,0 3 Dologi kiadások 8,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 495,2 1 494,6 9 Egyházi Kulturális Alap 600,0 600,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 600,0 1 274,7 5 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat 34,3 34,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,3 34,3 2 Görög Országos Önkormányzat 33,3 33,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3 33,3 3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 84,4 84,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,4 84,4 4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 165,6 165,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 165,6 165,6 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 48,3 48,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,3 48,3 6 Országos Cigány Önkormányzat 214,9 214,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 214,9 214,9 7 Lengyel Országos Önkormányzat 33,3 33,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3 33,3 8 Örmény Országos Önkormányzat 33,3 33,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3 33,3 9 Szlovák Országos Önkormányzat 85,1 85,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,1 85,1 10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 38,0 38,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,0 38,0 11 Szerb Országos Önkormányzat 45,3 45,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,3 45,3 12 Ruszin Országos Önkormányzat 27,2 27,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,2 27,2 13 Ukrán Országos Önkormányzat 27,2 27,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,2 27,2 6 Fejezeti tartalék 274,6 84,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 274,6 7 Előirányzat-maradványok rendezése fejezet változás miatt 1 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 158,9 2 Cigány tanulók ösztöndíj támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,9 3 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 1 Működési költségvetés 1,0 3 Dologi kiadások 19,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 188,0 5 Esélyegyenlőségi szakmai feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 41,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 129,2 6 Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 27,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 190,7 7 Kistérségi megbízott hálózat működtetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 13,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 176,1 8 Kistérségi támogatási alap 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 900,0 9 Konfliktuskezelési és jogvédő alap 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,8 10 Mo-i Cigányokért Közalapítvány támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 11 Mosoni-Duna fejlesztési terv és Mosonmagyaróvár bel.szak.rend. 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,0 12 Roma koordinációs és intervenciós keret 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,5 13 Roma kulturális alap 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,2 14 Szigetköz térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 153,6 15 Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 14,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,6 16 Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 005,3 17 Területfejlesztési PHARE programok működési kiadásai 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 19 Területrendezési célfeladat 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,9 20 Vállalkozási övezetek támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 877,3 21 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,4 22 Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,6 23 B.-A.-Z. megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 24 PHARE HU0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,0 25 PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 106,8 26 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,2 27 Diszkrimináció ellenes program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,3 28 PHARE roma társadalmi integrációs program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 29 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 083,7 30 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 424,5 31 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU02XX) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 420,5 32 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU03XX) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 477,2 33 Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 427,1 34 Határon átnyúló CBC programok (HU 01XX) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 976,0 35 Határon átnyúló CBC programok (HU 02XX) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,5 36 Határon átnyúló CBC programok (HU 03XX) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 324,0 37 INTERREG III HU 02XX 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 198,7 38 INTERREG III HU 03XX 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 147,0 39 Projekt Generation Facility 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 382,6 40 Regionális és kistérségi rendszer kialakítása és működtetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 342,6 41 Decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 112,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 304,2 42 Nemek közötti esélyegyenlőség 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,0 43 Uniós projektek előkészítése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 139,8 44 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 336,1 45 Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,7 49 PHARE ACCESS 2002. HU 0210 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,5 1-7. cím összesen: 55 231,1 1 147,8 54 083,3 96 789,0 5 101,6 51 119,8 8 EU integráció 1 Nemzeti Fejlesztési Hivatal 1 560,6 2 008,2 1 Működési költségvetés 0,2 64,2 1 Személyi juttatások 678,9 812,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 208,2 247,8 3 Dologi kiadások 524,3 552,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 12,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 146,3 110,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 3 Kölcsönök 2,8 0,8 0,1 2 Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal 1 972,6 2 522,8 1 Működési költségvetés 0,5 15,5 1 Személyi juttatások 895,3 1 196,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 285,8 335,4 3 Dologi kiadások 657,0 584,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 0,8 2 Felhalmozási költségvetés 2,4 1 Intézményi beruházási kiadások 132,8 197,3 3 Kölcsönök 1,4 0,3 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Regionális Operatív Program 2 Települési infrastruktúra fejlesztése - Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése 75,0 72,4 1 Működési költségvetés 69,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 86,3 2 Felhalmozási költségvetés 231,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 288,7 3 Települési infrastruktúra fejlesztése - Településrehabilitációs akciók 87,5 84,5 1 Működési költségvetés 116,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 143,4 2 Felhalmozási költségvetés 258,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 319,2 5 A régiók humánerőforrásának tervezése - A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése 101,8 98,3 1 Működési költségvetés 61,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,5 2 Felhalmozási költségvetés 244,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 325,8 6 A régiók humánerőforrásának tervezése - A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása 100,0 96,6 1 Működési költségvetés 90,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 2 Felhalmozási költségvetés 210,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 280,0 7 A régiók humánerőforrásának tervezése - Régióspecifikus szakmai képzések 44,0 42,5 1 Működési költségvetés 46,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,6 2 Felhalmozási költségvetés 85,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 114,4 8 Turisztikai előirányzat 202,5 195,6 2 Felhalmozási költségvetés 637,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 840,0 9 Alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése 773,6 447,2 1 Működési költségvetés 255,2 1 Személyi juttatások 48,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,9 3 Dologi kiadások 154,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 123,8 2 Felhalmozási költségvetés 2 065,5 2 Felújítás 550,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 203,1 10 A felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítése a regionális gazdasági szereplőkkel és a helyi közösséggel 111,1 107,3 1 Működési költségvetés 233,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 311,1 2 Felhalmozási költségvetés 100,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 133,3 11 Technikai segítségnyújtás 609,9 589,1 1 Működési költségvetés 2 050,1 1 Személyi juttatások 93,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,4 3 Dologi kiadások 1 875,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 562,5 437,5 2 Felhalmozási költségvetés 389,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 486,7 7,1 20 Céltartalék 30,7 27,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,7 2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 2 211,2 2 135,7 2 Felhalmozási költségvetés 6 042,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 253,6 2 Élelmiszer-gazdaság modernizálása 507,5 490,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 386,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 894,3 3 Vidéki térségek fejlesztése 906,2 875,3 2 Felhalmozási költségvetés 2 476,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 382,6 4 Technikai segítségnyújtás 223,1 215,5 1 Működési költségvetés 468,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 624,7 2 Felhalmozási költségvetés 200,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 267,8 5 Céltartalék 137,0 132,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 137,0 3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 1 Beruházásösztönzési előirányzat 768,0 741,8 1 Működési költségvetés 85,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 121,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 112,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 844,0 2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése előirányzat 1 978,5 1 910,9 1 Működési költségvetés 1 187,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 978,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 781,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 968,1 118,5 3 Kutatás-fejlesztés, innováció 2 035,4 1 965,9 1 Működési költségvetés 1 897,9 1 Személyi juttatások 444,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 132,7 3 Dologi kiadások 679,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 775,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 353,3 1 Intézményi beruházási kiadások 1 523,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 732,3 4 Információs társadalom-előirányzat 1 125,6 1 087,2 1 Működési költségvetés 3 376,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 502,3 5 Technikai segítségnyújtás 105,9 102,3 1 Működési költségvetés 318,0 3 Dologi kiadások 423,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 88,0 6 Céltartalék 112,6 108,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 112,6 4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 1 Energiagazdálkodási előirányzat 145,7 140,6 1 Működési költségvetés 54,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 83,7 2 Felhalmozási költségvetés 218,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 335,2 2 Közlekedési előirányzat 1 850,7 1 787,5 1 Működési költségvetés 694,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 064,1 2 Felhalmozási költségvetés 2 776,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 256,6 3 Környezetvédelmi és vízügyi előirányzat 1 527,0 1 474,9 2 Felhalmozási költségvetés 2 242,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 769,0 4 Technikai segítségnyújtás 80,2 77,5 1 Működési költségvetés 240,5 23,4 3 Dologi kiadások 320,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,3 5 Céltartalék 138,4 133,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 138,4 5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben 452,7 1 137,2 1 Működési költségvetés 1 358,1 525,0 1 Személyi juttatások 105,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,5 3 Dologi kiadások 180,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 495,0 700,0 2 Egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatási rendszerben 1 192,3 1 151,6 1 Működési költségvetés 3 252,7 1 Személyi juttatások 924,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 268,0 3 Dologi kiadások 628,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 515,7 2 Felhalmozási költségvetés 324,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 432,3 3 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése EU forrásrész 1 Működési költségvetés 1 906,5 1 Személyi juttatások 591,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 171,4 3 Dologi kiadások 1 143,9 4 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése hazai társfinanszírozás 140,4 135,6 1 Működési költségvetés 495,1 495,1 1 Személyi juttatások 197,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 57,1 3 Dologi kiadások 381,3 5 A felsőoktatás képzési rendszerének tartalmi és szerkezeti fejlesztése 298,1 287,9 1 Működési költségvetés 849,5 1 Személyi juttatások 647,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 187,7 3 Dologi kiadások 298,0 2 Felhalmozási költségvetés 44,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 59,6 6 Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése 1 102,4 364,8 1 Működési költségvetés 237,5 1 Személyi juttatások 44,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,0 3 Dologi kiadások 144,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 069,7 2 Felújítás 512,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 579,9 7 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 491,2 474,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 473,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 964,9 8 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 1 058,9 1 022,7 2 Felhalmozási költségvetés 5 169,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 228,8 9 A társadalmi beilleszkedést elősegítő programok és szolgáltatások támogatása 245,4 237,0 1 Működési költségvetés 736,2 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 915,6 10 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - EU forrásrész 1 Működési költségvetés 1 138,0 2 753,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 138,0 11 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása hazai társfinanszírozás 1 Működési költségvetés 3 414,5 3 772,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 414,5 3 671,8 12 A társadalmi beilleszkedés elősegítése 1 Működési költségvetés 507,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 507,5 13 Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése EU forrásrész 1 Működési költségvetés 154,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 154,0 14 Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése hazai társfinanszírozás 1 Működési költségvetés 777,3 777,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 777,3 15 Technikai Segítségnyújtás 1 Működési költségvetés 2 030,8 408,1 1 Személyi juttatások 376,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 123,9 3 Dologi kiadások 1 450,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 108,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 16 Céltartalék 1 Működési költségvetés 140,0 3,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 140,0 6 KTK technikai segítségnyújtás 250,0 543,3 1 Működési költségvetés 750,0 276,7 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 3 Dologi kiadások 568,0 325,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 15,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 105,2 7 ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló közlekedési projektek 1 ISPA/Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek 11 397,9 1 Működési költségvetés 1 092,2 3 Dologi kiadások 1 627,6 2 Felhalmozási költségvetés 19 725,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30 587,5 2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 2 707,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 297,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 906,6 3 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 3 187,7 2 Felhalmozási költségvetés 2 489,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 557,8 4 Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/166P/PT/006 424,6 1 Működési költségvetés 1 136,1 2 Felhalmozási költségvetés 2 096,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 195,5 5 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz utak, 2001/HU/16/P/PT/008 250,0 1 Működési költségvetés 560,8 2 Felhalmozási költségvetés 776,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 303,4 7 Technikai segítségnyújtások vasúti projektekhez 2000/HU/16/P/PA/002 1 Működési költségvetés 67,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,7 10 Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz felújítása II. 2000/HU/16/P/PT/002 1 497,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 439,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 714,7 12 Céltartalék 167,0 161,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 167,0 13 Projektek előkészítése 961,0 928,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 961,0 14 Szolnok-Lökösháza Stage 2-I. ütem 109,5 2 Felhalmozási költségvetés 5 710,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 445,4 15 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez (Umbrella II) 2003/HU/16/P/PA/013 2 831,4 1 Működési költségvetés 158,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,3 9 ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 1 ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek 7 580,8 1 669,7 1 Működési költségvetés 937,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 561,9 2 Felhalmozási költségvetés 11 448,4 4 318,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18 404,4 2 Projektek előkészítése 285,0 275,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 285,0 3 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 356,4 1 Működési költségvetés 44,4 3 Dologi kiadások 58,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 788,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 679,6 4 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 1 257,0 1 Működési költségvetés 12,2 3 Dologi kiadások 21,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 558,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 523,6 5 Szeged, regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 407,8 1 Működési költségvetés 25,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,0 2 Felhalmozási költségvetés 302,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 668,7 6 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 266,7 1 Működési költségvetés 34,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,6 2 Felhalmozási költségvetés 907,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 877,8 7 Miskolc, regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 850,6 1 Működési költségvetés 12,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,2 2 Felhalmozási költségvetés 529,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 215,8 10 Technikai segítségnyújtás a környezeti hatásvizsgálati szeminárium megszervezéséhez 1 Működési költségvetés 0,1 13 Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati és tenderdokumentációjának elkészítéséhez 35,7 1 Működési költségvetés 9,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,2 14 Budapesti Központi szennyvíztisztító telep ISPA technikai segítségnyújtás 37,9 1 Működési költségvetés 46,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,8 15 Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése 692,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 187,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 159,4 16 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 100,0 1 Működési költségvetés 32,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,4 2 Felhalmozási költségvetés 60,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 95,9 17 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozandó környezetvédelmi projektek előkészítéséhez 138,5 1 Működési költségvetés 164,2 3 Dologi kiadások 224,7 18 Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009 355,3 1 Működési költségvetés 20,0 3 Dologi kiadások 40,1 2 Felhalmozási költségvetés 190,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 379,0 19 Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011 420,0 1 Működési költségvetés 22,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,4 2 Felhalmozási költségvetés 183,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 365,8 20 Duna-Tisza közi regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszere 2001/HU/P/PE/008 613,3 1 Működési költségvetés 24,0 3 Dologi kiadások 38,3 2 Felhalmozási költségvetés 403,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 645,1 21 Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék-kezelési rendszere 2001/HU/P/PE/011 120,4 1 Működési költségvetés 13,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,3 2 Felhalmozási költségvetés 57,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 113,6 22 Technikai segítségnyújtás a vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2002/HU/P/PA/011 1 Működési költségvetés 26,0 3 Dologi kiadások 26,0 20 INTERREG Közösségi Kezdeményezések 585,1 411,1 1 Működési költségvetés 1 170,0 1 Személyi juttatások 27,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,0 3 Dologi kiadások 316,9 1,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 816,7 2 Felhalmozási költségvetés 585,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 170,2 21 INTERREG céltartalék 18,6 18,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 18,6 22 EU támogatás technikai segítségnyújtás 404,3 232,0 1 Működési költségvetés 304,3 1 Személyi juttatások 60,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,2 3 Dologi kiadások 125,1 270,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 116,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,6 24 Átfogó Fejlesztési Terv 300,0 268,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 60,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,2 3 Dologi kiadások 220,8 8,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 15,5 25 Projekt Generation Facility II. ütem 5 789,7 3 235,2 1 Működési költségvetés 3,2 1 Személyi juttatások 150,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,0 3 Dologi kiadások 5 491,7 109,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 26 Regionális Operatív Program és INTERREG közösségi kezdeményezés projektek intézményrendszeri fejlesztése, működtetése 403,0 260,0 1 Működési költségvetés 342,8 1 Személyi juttatások 41,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,5 3 Dologi kiadások 82,0 78,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,0 365,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 21,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 65,0 27 Uniós projektek 1 Működési költségvetés 139,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,4 28 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 Projekt Generation Facility 1 150,0 1 110,7 1 Működési költségvetés 1 526,0 2 521,6 3 Dologi kiadások 2 676,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 648,5 2 PHARE HU0102-07 Rövid távú ikerintézményi együttműködési program 1 Működési költségvetés 13,8 3 Dologi kiadások 13,8 3 PHARE HU0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés 1 Működési költségvetés 404,7 3 Dologi kiadások 378,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 12 Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) 1 Működési költségvetés 249,5 3 Dologi kiadások 9,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,5 2 Felhalmozási költségvetés 231,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 146,6 13 Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) 816,5 816,5 1 Működési költségvetés 1 447,7 3 Dologi kiadások 219,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 318,8 2 Felhalmozási költségvetés 2 962,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 716,5 3 565,4 14 Határon átnyúló CBC (HU 02XX) 313,8 313,8 1 Működési költségvetés 510,0 1 772,8 3 Dologi kiadások 44,1 9,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 600,0 969,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 021,8 1 162,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 201,5 1 275,4 15 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) 291,6 291,6 1 Működési költségvetés 94,2 325,6 3 Dologi kiadások 41,6 3,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 174,2 2 Felhalmozási költségvetés 300,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 470,0 0,1 16 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 125,9 125,9 1 Működési költségvetés 1 249,7 3 Dologi kiadások 186,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,4 2 Felhalmozási költségvetés 564,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 125,9 822,4 17 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) 842,0 1 253,4 1 Működési költségvetés 1 692,6 3 Dologi kiadások 504,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 212,6 2 Felhalmozási költségvetés 2 623,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 842,0 2 978,8 18 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) 824,2 718,2 1 Működési költségvetés 338,6 427,4 3 Dologi kiadások 211,5 82,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 462,3 64,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 132,9 70,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 621,9 12,4 19 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) 1 278,4 1 172,4 1 Működési költségvetés 465,4 2 478,5 3 Dologi kiadások 210,3 65,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 828,7 619,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 836,4 64,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 541,2 19,6 20 INTERREG III. HU 02XX 5,1 5,1 1 Működési költségvetés 84,4 516,1 3 Dologi kiadások 47,0 159,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 26,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,2 208,5 2 Felhalmozási költségvetés 28,1 14,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,4 17,4 21 INTERREG III. HU 03XX 202,1 202,1 1 Működési költségvetés 519,7 263,4 3 Dologi kiadások 376,4 43,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 314,9 119,3 2 Felhalmozási költségvetés 92,6 2,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 123,1 22 Külső határok támogatása 131,0 1 Működési költségvetés 1 255,2 38,5 3 Dologi kiadások 15,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 276,2 38,5 2 Felhalmozási költségvetés 2 383,9 225,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 478,9 249,9 30 Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai 1 Működési költségvetés 38,7 31 PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai 1 Működési költségvetés 106,8 29 Célelőirányzatok 1 Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása 200,0 94,6 1 Működési költségvetés 190,7 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 134,0 45,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 139,7 12 Országos jelentőségű területfejlesztési programok 4 000,0 3 052,9 1 Működési költségvetés 1 165,0 1 Személyi juttatások 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 66,0 3 Dologi kiadások 1 400,0 290,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 336,0 40,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 998,0 852,4 13 Kistérségi megbízott hálózat működtetése 720,0 178,3 1 Működési költségvetés 176,1 1 Személyi juttatások 475,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 127,0 3 Dologi kiadások 117,1 40,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 14 Kistérségi területfejlesztési tanácsok támogatása 0,9 0,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 0,9 22 Területrendezési célfeladat 120,0 108,0 1 Működési költségvetés 18,9 1 Személyi juttatások 2,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,6 3 Dologi kiadások 17,4 30,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 41,6 23 Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok 300,0 213,0 1 Működési költségvetés 153,6 3 Dologi kiadások 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 108,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 50,0 24 Mosoni-Duna térség komplex területfejlesztése Mosonmagyaróvár belterületi rendezése 200,0 142,0 1 Működési költségvetés 65,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 3,6 25 Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása 200,0 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 50,0 30 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai 322,0 322,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 322,0 322,0 2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és Ügynökségek működési kiadásai 275,5 275,5 1 Működési költségvetés 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 275,5 267,2 3 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai 41,5 41,5 1 Működési költségvetés 3,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,5 29,6 31 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 392,0 318,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 392,0 318,8 2 EU Kommunikációs Közalapítvány 685,0 61,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 685,0 25,5 3 Regionális Támogatás Közvetítő Kht. 90,0 90,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 90,0 4 VÁTI Kht. 1 038,0 942,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 038,0 941,5 5 Tempus Közalapítvány Strukturális Alapok Képzési Központ támogatása 150,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 4 Támogatási célprogram 1 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 21 322,6 14 597,7 1 Működési költségvetés 19 476,6 1 Személyi juttatások 965,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 320,0 3 Dologi kiadások 1 144,8 2 824,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 852,5 2 953,7 2 Felhalmozási költségvetés 2 712,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12 040,3 17 005,5 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 4 000,0 3 Kölcsönök 2 270,8 8. cím összesen: 198 117,2 109 433,0 88 684,2 70 152,7 89 315,7 75 926,9 9 Esélyegyenlőség 1 Esélyegyenlőségi Kormányhivatal 818,7 815,3 1 Működési költségvetés 5,9 1 Személyi juttatások 265,9 281,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 82,0 86,4 3 Dologi kiadások 429,1 260,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 95,4 2 Felhalmozási költségvetés 5,1 1 Intézményi beruházási kiadások 41,2 62,2 2 Felújítás 13,6 3 Kölcsönök 0,3 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Célelőirányzatok 1 Roma koordinációs és intervenciós keret 68,5 68,5 1 Működési költségvetés 68,9 3 Dologi kiadások 7,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,5 71,7 2 Konfliktuskezelési és jogvédő alap 20,5 18,6 1 Működési költségvetés 16,8 1 Személyi juttatások 1,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,4 3 Dologi kiadások 11,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,5 2,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 3 Roma kulturális alap 134,1 134,1 1 Működési költségvetés 8,2 3 Dologi kiadások 8,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 134,1 57,1 4 TF052240 IDF Világbanki segély romaügyi intézményfejlesztéshez 14,5 14,5 1 Működési költségvetés 33,8 8,7 3 Dologi kiadások 47,6 7,7 2 Felhalmozási költségvetés 1,3 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 2,1 5 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 307,7 189,7 1 Működési költségvetés 224,7 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,0 3 Dologi kiadások 48,5 48,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 191,2 203,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 12,2 6 Nemzeti Civil Alapprogram 6 108,4 6 978,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 47,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,0 12,5 3 Dologi kiadások 470,0 209,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 508,4 4 901,4 7 Köztársasági Esélyegyenlőségi Program 3 740,7 2 700,5 1 Működési költségvetés 154,9 1 Személyi juttatások 300,0 13,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 90,6 4,6 3 Dologi kiadások 3 350,1 241,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 842,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 87,2 2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 1 135,0 1 135,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 135,0 1 105,0 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok 38,0 38,0 1 Működési költségvetés 21,0 82,4 3 Dologi kiadások 38,0 37,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 0,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,6 2 Diszkrimináció ellenes program 40,0 40,0 1 Működési költségvetés 448,9 3 Dologi kiadások 40,0 166,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 197,6 3 PHARE ACCESS 2002. HU0210 141,4 144,1 1 Működési költségvetés 429,5 493,1 3 Dologi kiadások 141,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 429,5 531,8 5 ACCES 2003. 152,0 152,0 1 Működési költségvetés 417,0 3 Dologi kiadások 152,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 417,0 0,8 6 PHARE HU0010-01 Access 1999/2000 1 Működési költségvetés 66,6 3 Dologi kiadások 7,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 59,1 7 PHARE ACCESS 2001. HU0104-03 1 Működési költségvetés 97,5 3 Dologi kiadások 14,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 83,5 4 Társadalmi szervezetek támogatása 1 MTESZ támogatása 70,0 70,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 70,0 2 TIT intézmények támogatása 5,0 5,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 5,0 3 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 4 Magyar Rákellenes Liga támogatása 1,0 1,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 1,0 5 Magyar ILCO Szövetség támogatása 2,0 2,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2,0 6 Rákbetegek Országos Szövetsége támogatása 3,0 3,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 3,0 5 Társadalmi önszerveződések támogatása 1 Civil Szolgáltató Központok támogatása 108,0 78,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 108,0 55,2 9. cím összesen: 13 831,1 902,6 12 928,5 9 965,2 1 681,7 12 607,5 10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 182,1 1 164,1 1 Működési költségvetés 6,0 6,9 1 Személyi juttatások 748,0 665,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 246,0 217,2 3 Dologi kiadások 176,4 215,9 2 Felhalmozási költségvetés 3,3 1 Intézményi beruházási kiadások 15,7 23,8 2 Felújítás 2,0 3,3 3 Kölcsönök 19,0 9,0 2 Feladatfinanszírozás, előző évek maradványbefizetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 10. cím összesen: 1 188,1 6,0 1 182,1 1 144,7 19,2 1 164,1 11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 7 761,6 7 963,5 1 Működési költségvetés 50,0 37,4 1 Személyi juttatások 4 781,1 4 873,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 538,4 1 562,4 3 Dologi kiadások 1 008,6 1 013,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 213,8 213,8 2 Felhalmozási költségvetés 2,8 1 Intézményi beruházási kiadások 151,1 239,4 2 Felújítás 105,6 85,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 5 Lakástámogatás 13,0 12,4 3 Kölcsönök 27,6 28,6 2 Információs Hivatal 7 769,3 7 751,5 1 Működési költségvetés 50,0 71,2 1 Személyi juttatások 3 137,2 3 203,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 004,4 1 025,5 3 Dologi kiadások 3 295,7 3 172,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 117,7 117,8 2 Felhalmozási költségvetés 2,5 1 Intézményi beruházási kiadások 245,7 234,5 2 Felújítás 10,0 17,4 4 Kormányzati beruházás 2,5 5 Lakástámogatás 8,6 8,6 3 Kölcsönök 18,9 18,9 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 14 853,7 15 059,2 1 Működési költségvetés 147,6 125,3 1 Személyi juttatások 7 317,8 7 431,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 196,9 2 239,2 3 Dologi kiadások 2 165,0 2 464,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 288,0 288,1 2 Felhalmozási költségvetés 96,6 1 Intézményi beruházási kiadások 2 864,0 2 617,4 2 Felújítás 154,0 81,0 4 Kormányzati beruházás 1,4 5 Lakástámogatás 15,6 15,6 3 Kölcsönök 23,0 23,0 48,6 47,7 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Rend és közbiztonsági beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 3 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,6 11. cím összesen: 30 655,2 270,6 30 384,6 31 022,6 431,0 30 774,2 12 Tartalékok 1 Költségvetés általános tartaléka 31 300,0 2 Céltartalékok 1 Különféle személyi kifizetések 5 800,0 13 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 7 000,0 7 000,0 14 Központosított bevételek 1 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 300,0 1 296,0 15 Nemzeti Sporthivatal 1 Nemzeti Sporthivatal igazgatása 1 Működési költségvetés 52,3 3 Dologi kiadások 18,9 2 Felhalmozási költségvetés 8,0 15. cím összesen: 18,9 60,3 Összesen: 343 122,7 112 060,0 187 262,7 216 092,5 97 905,5 171 592,5 XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Belügyminisztérium igazgatása 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 4 804,0 7 328,9 1 Működési költségvetés 27,4 410,6 1 Személyi juttatások 2 969,1 3 132,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 873,8 907,5 3 Dologi kiadások 656,1 1 359,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 122,8 85,6 2 Felhalmozási költségvetés 2 086,5 1 Intézményi beruházási kiadások 129,6 2 456,6 2 Felújítás 80,0 1 737,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 101,0 4 Kormányzati beruházás 97,9 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 835,6 1 843,5 1 Működési költségvetés 2,8 1 Személyi juttatások 1 250,7 1 244,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 393,7 418,8 3 Dologi kiadások 126,9 160,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,5 2 Felhalmozási költségvetés 14,2 1 Intézményi beruházási kiadások 64,3 107,4 2 Felújítás 0,8 3 Kölcsönök 1,6 0,5 3 BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal 300,8 304,5 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 160,6 180,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,8 53,4 3 Dologi kiadások 59,3 45,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 27,1 18,9 4 Területi Főépítészi Irodák 336,6 331,0 1 Működési költségvetés 18,8 1 Személyi juttatások 169,8 182,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 58,9 58,1 3 Dologi kiadások 103,9 119,8 2 Felhalmozási költségvetés 1,2 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 7,1 5 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 448,1 568,2 1 Működési költségvetés 6,6 1 Személyi juttatások 226,8 273,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 73,3 86,5 3 Dologi kiadások 34,8 134,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 109,7 134,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3,5 25,9 2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 7 370,7 7 862,0 1 Működési költségvetés 973,9 1 396,9 1 Személyi juttatások 5 138,2 5 613,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 688,3 1 793,9 3 Dologi kiadások 1 219,7 1 449,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 108,2 85,5 2 Felhalmozási költségvetés 109,9 1 Intézményi beruházási kiadások 151,9 188,4 2 Felújítás 38,3 27,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,7 4 Kormányzati beruházás 34,9 5 Lakástámogatás 7,2 3 Kölcsönök 11,1 11,1 3 Magyar Közigazgatási Intézet 113,9 439,7 1 Működési költségvetés 131,5 207,3 1 Személyi juttatások 142,5 275,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,4 76,4 3 Dologi kiadások 26,3 194,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,8 193,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 1 Intézményi beruházási kiadások 7,4 20,6 4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 5 435,8 5 447,8 1 Működési költségvetés 65,0 96,8 1 Személyi juttatások 2 228,4 2 378,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 752,8 782,0 3 Dologi kiadások 1 972,9 1 982,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40,0 8,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 174,9 68,4 2 Felhalmozási költségvetés 25,2 1 Intézményi beruházási kiadások 311,1 250,2 2 Felújítás 2,7 8,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,0 3,5 3 Kölcsönök 1,5 26,7 5 Rendőrség 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 18 589,6 17 546,9 1 Működési költségvetés 385,5 1 007,1 1 Személyi juttatások 8 517,8 9 454,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 708,1 2 430,6 3 Dologi kiadások 3 998,0 3 974,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 394,0 302,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 298,3 1 Intézményi beruházási kiadások 2 316,0 833,5 2 Felújítás 1 041,5 50,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,1 4 Kormányzati beruházás 123,8 5 Lakástámogatás 15,0 3 Kölcsönök 127,0 129,4 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 30 698,3 31 558,7 1 Működési költségvetés 1 100,0 1 462,7 1 Személyi juttatások 20 210,9 20 974,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 602,4 6 486,3 3 Dologi kiadások 4 985,0 5 277,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,8 2 Felhalmozási költségvetés 211,4 1 Intézményi beruházási kiadások 249,3 2 Felújítás 11,3 4 Kormányzati beruházás 47,1 5 Lakástámogatás 63,0 3 Kölcsönök 182,3 181,8 4 Baranya megyei Rendőr-főkapitányság 4 490,1 4 640,9 1 Működési költségvetés 201,0 95,6 1 Személyi juttatások 3 159,4 3 115,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 031,7 1 013,9 3 Dologi kiadások 500,0 501,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 2 Felhalmozási költségvetés 20,3 1 Intézményi beruházási kiadások 61,0 2 Felújítás 0,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 4 Kormányzati beruházás 76,3 5 Lakástámogatás 14,0 3 Kölcsönök 20,1 20,7 5 Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság 5 661,6 5 780,5 1 Működési költségvetés 60,0 81,3 1 Személyi juttatások 3 809,5 3 864,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 243,9 1 229,5 3 Dologi kiadások 667,2 695,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 5,2 2 Felhalmozási költségvetés 10,0 1 Intézményi beruházási kiadások 50,3 2 Felújítás 16,2 5 Lakástámogatás 21,0 3 Kölcsönök 32,5 35,3 6 Békés megyei Rendőr-főkapitányság 4 231,5 4 300,8 1 Működési költségvetés 37,0 48,1 1 Személyi juttatások 2 855,6 2 847,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 931,9 905,9 3 Dologi kiadások 481,0 508,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,1 2 Felhalmozási költségvetés 7,4 1 Intézményi beruházási kiadások 23,6 2 Felújítás 50,3 5 Lakástámogatás 1,0 3 Kölcsönök 32,8 32,8 7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság 7 669,5 7 977,5 1 Működési költségvetés 193,4 186,2 1 Személyi juttatások 5 289,7 5 347,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 723,9 1 699,5 3 Dologi kiadások 847,3 851,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 4,4 2 Felhalmozási költségvetés 37,1 1 Intézményi beruházási kiadások 92,4 2 Felújítás 30,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,7 4 Kormányzati beruházás 79,9 5 Lakástámogatás 22,0 3 Kölcsönök 33,6 32,5 8 Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság 4 224,7 4 323,5 1 Működési költségvetés 64,8 80,0 1 Személyi juttatások 2 848,2 2 905,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 931,3 935,2 3 Dologi kiadások 510,0 515,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,2 2 Felhalmozási költségvetés 3,6 1 Intézményi beruházási kiadások 25,7 2 Felújítás 12,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,9 4 Kormányzati beruházás 12,0 5 Lakástámogatás 12,0 3 Kölcsönök 24,0 23,9 9 Fejér megyei Rendőr-főkapitányság 4 016,7 4 651,3 1 Működési költségvetés 199,9 106,4 1 Személyi juttatások 2 806,7 2 989,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 914,9 872,3 3 Dologi kiadások 495,0 623,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 2 Felhalmozási költségvetés 22,6 1 Intézményi beruházási kiadások 38,4 2 Felújítás 23,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 5 Lakástámogatás 32,0 3 Kölcsönök 20,4 24,7 10 Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság 3 892,6 4 196,7 1 Működési költségvetés 125,4 168,1 1 Személyi juttatások 2 655,0 2 860,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 868,5 925,6 3 Dologi kiadások 494,5 540,5 2 Felhalmozási költségvetés 7,4 1 Intézményi beruházási kiadások 10,7 2 Felújítás 2,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 5 Lakástámogatás 12,0 3 Kölcsönök 17,2 17,2 11 Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 5 637,4 5 761,7 1 Működési költségvetés 55,0 103,4 1 Személyi juttatások 3 825,6 3 771,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 248,0 1 253,8 3 Dologi kiadások 618,8 772,6 2 Felhalmozási költségvetés 16,1 1 Intézményi beruházási kiadások 48,3 2 Felújítás 22,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 5 Lakástámogatás 16,5 3 Kölcsönök 31,1 26,4 12 Heves megyei Rendőr-főkapitányság 3 157,8 3 390,4 1 Működési költségvetés 39,0 53,7 1 Személyi juttatások 2 150,7 2 160,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 701,6 701,2 3 Dologi kiadások 344,5 397,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,2 2 Felhalmozási költségvetés 9,4 1 Intézményi beruházási kiadások 25,8 2 Felújítás 58,2 4 Kormányzati beruházás 99,0 5 Lakástámogatás 8,0 3 Kölcsönök 15,9 18,0 13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság 4 526,2 4 645,4 1 Működési költségvetés 61,0 77,6 1 Személyi juttatások 3 100,0 3 079,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 010,7 995,4 3 Dologi kiadások 475,0 566,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 8,2 2 Felhalmozási költségvetés 8,6 1 Intézményi beruházási kiadások 33,1 2 Felújítás 12,6 5 Lakástámogatás 15,0 3 Kölcsönök 47,1 31,7 14 Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság 3 128,7 3 288,7 1 Működési költségvetés 83,0 78,8 1 Személyi juttatások 2 122,7 2 233,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 693,5 671,0 3 Dologi kiadások 395,0 372,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 4,7 2 Felhalmozási költségvetés 6,0 1 Intézményi beruházási kiadások 6,6 2 Felújítás 28,5 5 Lakástámogatás 12,0 3 Kölcsönök 31,6 23,1 15 Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság 2 633,9 2 959,0 1 Működési költségvetés 37,1 39,2 1 Személyi juttatások 1 782,6 1 991,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 581,9 494,9 3 Dologi kiadások 305,0 373,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 7,4 1 Intézményi beruházási kiadások 8,7 2 Felújítás 16,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 5 Lakástámogatás 10,5 3 Kölcsönök 9,6 10,0 16 Pest megyei Rendőr-főkapitányság 8 663,8 9 115,2 1 Működési költségvetés 231,0 255,3 1 Személyi juttatások 5 913,1 6 115,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 928,2 1 866,8 3 Dologi kiadások 1 050,0 1 126,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 11,6 2 Felhalmozási költségvetés 42,2 1 Intézményi beruházási kiadások 59,5 2 Felújítás 74,9 4 Kormányzati beruházás 31,5 5 Lakástámogatás 22,0 3 Kölcsönök 49,3 39,4 17 Somogy megyei Rendőr-kapitányság 4 560,7 5 044,1 1 Működési költségvetés 80,0 69,0 1 Személyi juttatások 3 058,7 3 126,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 999,6 968,1 3 Dologi kiadások 582,4 634,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 14,6 1 Intézményi beruházási kiadások 42,3 2 Felújítás 14,9 4 Kormányzati beruházás 309,7 5 Lakástámogatás 18,0 3 Kölcsönök 23,0 21,1 18 Szabolcs-Szamár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság 5 269,1 5 821,5 1 Működési költségvetés 174,3 113,5 1 Személyi juttatások 3 647,0 3 740,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 189,4 1 161,8 3 Dologi kiadások 605,0 611,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 9,7 2 Felhalmozási költségvetés 19,2 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 2 Felújítás 26,5 4 Kormányzati beruházás 334,9 5 Lakástámogatás 14,5 3 Kölcsönök 28,1 31,7 19 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság 3 174,9 3 366,0 1 Működési költségvetés 137,9 175,9 1 Személyi juttatások 2 221,5 2 315,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 725,2 686,2 3 Dologi kiadások 366,1 472,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,3 2 Felhalmozási költségvetés 31,8 1 Intézményi beruházási kiadások 17,9 2 Felújítás 14,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 5 Lakástámogatás 9,0 3 Kölcsönök 11,9 13,1 20 Vas megyei Rendőr-főkapitányság 3 124,5 3 261,8 1 Működési költségvetés 92,0 91,5 1 Személyi juttatások 2 100,7 2 143,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 685,8 667,9 3 Dologi kiadások 430,0 477,3 2 Felhalmozási költségvetés 4,3 1 Intézményi beruházási kiadások 14,2 2 Felújítás 35,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 5 Lakástámogatás 15,0 3 Kölcsönök 23,8 20,6 21 Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság 3 930,5 4 148,5 1 Működési költségvetés 166,1 104,2 1 Személyi juttatások 2 755,4 2 821,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 899,2 840,9 3 Dologi kiadások 438,0 483,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 11,7 2 Felhalmozási költségvetés 6,2 1 Intézményi beruházási kiadások 26,3 2 Felújítás 28,4 5 Lakástámogatás 17,0 3 Kölcsönök 31,6 28,2 22 Zala megyei Rendőr-főkapitányság 3 394,0 3 502,2 1 Működési költségvetés 95,0 116,0 1 Személyi juttatások 2 318,3 2 324,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 755,7 746,3 3 Dologi kiadások 415,0 480,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,2 2 Felhalmozási költségvetés 6,1 1 Intézményi beruházási kiadások 24,4 2 Felújítás 28,7 5 Lakástámogatás 1 I,5 3 Kölcsönök 24,6 23,1 23 Rendészeti Biztonsági Szolgálat 7 820,2 8 924,4 1 Működési költségvetés 629,2 641,0 1 Személyi juttatások 5 312,6 6 115,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 714,2 1 826,5 3 Dologi kiadások 1 422,6 1 403,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,9 2 Felhalmozási költségvetés 52,3 1 Intézményi beruházási kiadások 66,3 2 Felújítás 92,6 4 Kormányzati beruházás 2,8 5 Lakástámogatás 21,0 3 Kölcsönök 86,1 81,3 24 Köztársasági Őrezred 6 897,8 7 514,7 1 Működési költségvetés 139,6 291,6 1 Személyi juttatások 4 808,2 4 950,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 537,7 1 781,5 3 Dologi kiadások 691,5 803,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6 2 Felhalmozási költségvetés 17,7 1 Intézményi beruházási kiadások 81,6 2 Felújítás 40,8 4 Kormányzati beruházás 144,9 5 Lakástámogatás 26,0 3 Kölcsönök 45,8 45,8 6 Határőrség 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 5 357,8 5 651,9 1 Működési költségvetés 62,7 618,8 1 Személyi juttatások 2 156,4 3 598,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 622,4 861,8 3 Dologi kiadások 2 025,5 1 537,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 32,3 2 Felhalmozási költségvetés 10,8 175,5 1 Intézményi beruházási kiadások 325,0 210,5 2 Felújítás 276,0 129,1 4 Kormányzati beruházás 12,3 5 Lakástámogatás 85,0 3 Kölcsönök 4,0 4,0 174,7 178,6 2 Határőrigazgatóságok 33 675,1 34 839,9 1 Működési költségvetés 383,0 489,1 1 Személyi juttatások 24 080,7 25 203,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 882,3 7 524,7 3 Dologi kiadások 2 095,1 2 550,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 2 Felhalmozási költségvetés 276,5 1 Intézményi beruházási kiadások 44,9 3 Kölcsönök 56,0 56,0 1,2 73,4 7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10 823,2 11 162,6 1 Működési költségvetés 400,7 432,4 1 Személyi juttatások 5 378,7 5 680,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 709,2 1 828,3 3 Dologi kiadások 2 115,6 1 806,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 221,5 91,8 2 Felhalmozási költségvetés 2 018,3 4 980,6 1 Intézményi beruházási kiadások 3 691,2 5 423,5 2 Felújítás 126,0 115,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 4 Kormányzati beruházás 224,4 5 Lakástámogatás 46,5 3 Kölcsönök 50,6 56,5 8 Távközlési Szolgálat 1 988,5 1 977,8 1 Működési költségvetés 409,2 529,2 1 Személyi juttatások 625,1 645,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 203,2 208,0 3 Dologi kiadások 1 318,4 1 329,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3 2 Felhalmozási költségvetés 13,8 1 Intézményi beruházási kiadások 194,5 156,7 2 Felújítás 56,5 46,6 4 Kormányzati beruházás 72,0 3 Kölcsönök 3,5 1,6 10 Duna Palota és Kiadó 233,0 297,2 1 Működési költségvetés 235,1 280,1 1 Személyi juttatások 191,3 202,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 65,2 66,8 3 Dologi kiadások 172,6 225,8 2 Felhalmozási költségvetés 96,0 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 30,5 2 Felújítás 24,0 55,4 4 Kormányzati beruházás 39,9 11 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 19 220,9 19 749,8 1 Működési költségvetés 9 960,0 10 343,7 1 Személyi juttatások 1 725,9 1 935,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 578,2 609,2 3 Dologi kiadások 21 386,5 19 706,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 307,0 3 641,0 2 Felhalmozási költségvetés 96,6 1 Intézményi beruházási kiadások 3 033,9 3 550,8 2 Felújítás 149,4 229,6 12 Rendőrtiszti Főiskola 1 615,3 1 677,0 1 Működési költségvetés 192,0 281,4 1 Személyi juttatások 1 078,8 1 152,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 352,1 337,0 3 Dologi kiadások 284,9 372,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,9 4,8 2 Felhalmozási költségvetés 58,1 1 Intézményi beruházási kiadások 41,7 67,8 2 Felújítás 15,9 52,2 5 Lakástámogatás 4,0 3 Kölcsönök 8,4 12,6 13 BM Központi Kórház és intézményei 1 259,9 1 297,9 1 Működési költségvetés 2 769,5 3 553,3 1 Személyi juttatások 2 232,2 2 219,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 765,5 720,2 3 Dologi kiadások 932,7 1 761,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 26,1 1 Intézményi beruházási kiadások 57,0 121,0 2 Felújítás 40,0 44,4 4 Kormányzati beruházás 6,0 3 Kölcsönök 0,4 14 Központi Gazdasági Főigazgatóság 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei 2 432,9 2 938,5 1 Működési költségvetés 1 886,3 1 674,3 1 Személyi juttatások 2 104,4 2 159,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 693,7 691,3 3 Dologi kiadások 1 378,5 2 653,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,1 251,9 2 Felhalmozási költségvetés 32,0 1 559,4 1 Intézményi beruházási kiadások 85,1 32,8 2 Felújítás 75,4 77,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 53,5 4 Kormányzati beruházás 461,5 5 Lakástámogatás 60,0 3 Kölcsönök 61,2 67,5 16 Országos Atomenergia Hivatal 352,6 365,1 1 Működési költségvetés 1 384,6 2 011,8 1 Személyi juttatások 568,1 590,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 185,9 175,5 3 Dologi kiadások 885,1 1 530,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 1 Intézményi beruházási kiadások 98,1 77,8 17 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 249,1 240,1 1 Működési költségvetés 1,7 1 Személyi juttatások 90,0 87,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29,2 27,7 3 Dologi kiadások 86,3 39,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 43,6 24,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,3 18 Oktatási igazgatóság 1 BM Oktatási Főigazgatóság 626,9 1 180,1 1 Működési költségvetés 280,4 1 Személyi juttatások 256,8 355,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,0 111,8 3 Dologi kiadások 169,9 73,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 763,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,6 1 Intézményi beruházási kiadások 95,3 139,0 2 Felújítás 43,9 30,0 4 Kormányzati beruházás 20,2 5 Lakástámogatás 20,0 3 Kölcsönök 15,6 15,6 2 Tanintézetek 5 614,1 5 459,8 1 Működési költségvetés 482,3 832,4 1 Személyi juttatások 3 569,0 3 333,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 159,1 937,6 3 Dologi kiadások 1 358,3 1 915,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 98,0 2 Felhalmozási költségvetés 10,0 1 Intézményi beruházási kiadások 8,0 94,4 2 Felújítás 2,0 15,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,9 3 Kölcsönök 0,9 3 BM Nemzetközi Oktatási Központ 259,3 294,0 1 Működési költségvetés 486,5 583,9 1 Személyi juttatások 221,2 273,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 70,4 88,4 3 Dologi kiadások 454,2 444,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 6,2 19 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 3 Közbiztonsági és közigazgatási beruházások 2 648,7 665,9 2 Felhalmozási költségvetés 27,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 291,2 4 Kormányzati beruházás 2 648,7 87,0 4 Tűzvédelmi beruházások 230,4 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 230,4 5 Lakáscélú beruházás 613,9 31,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 48,5 5 Lakástámogatás 613,9 2 Ágazati célfeladatok 1 Gépjármű-korszerűsítési program 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 2 Felhalmozási költségvetés 2 756,0 2 821,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 756,0 3 452,8 4 Közrendvédelmi bírság 1 Működési költségvetés 60,0 167,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 73,3 7 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 113,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0 80,0 9 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 2 Felhalmozási költségvetés 2,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,2 10 NATO tagsággal kapcsolatos feladatok 89,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 32,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,3 3 Dologi kiadások 47,3 15 Európai integrációs feladatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,1 29 Hivatásos állomány nyugdíjaztatása 11 804,4 11 804,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11 804,4 11 804,4 30 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 1 Működési költségvetés 390,0 527,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 390,0 391,6 2 Felhalmozási költségvetés 60,0 60,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0 174,9 31 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása 200,0 115,2 1 Működési költségvetés 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 18,3 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 600,1 9,4 1 Működési költségvetés 27,5 1 Személyi juttatások 380,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 117,1 3 Dologi kiadások 25,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 112,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 78,0 54 Energia racionalizálás 3 Kölcsönök 70,0 70,0 55,4 69,2 55 Fogyasztóvédelmi bírság 1 Működési költségvetés 91,2 100,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 91,2 74,0 2 Felhalmozási költségvetés 8,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,8 26,0 58 Állami Támogatású Bérlakás Program 7 000,0 3 942,7 1 Működési költségvetés 0,7 3 Dologi kiadások 1 124,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 184,7 2 Felhalmozási költségvetés 2,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 000,0 10 580,8 59 Lakóépületek energia-megtakarítási programja (iparosított technológiával készült lakóépületek energiakorszerűsítésére, felújítására) 2 000,0 1 813,2 1 Működési költségvetés 10,2 3 Dologi kiadások 69,7 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,0 1 201,3 60 Építésügyi célelőirányzatok 1 Működési költségvetés 220,0 842,1 3 Dologi kiadások 1,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 631,1 61 Lakbértámogatási program 800,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 800,0 63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása 25,0 17,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 17,7 64 IDEA program támogatása 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 65 Nemzetközi tagsági díjak 60,0 14,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 60,0 10,4 66 Schengen Alap 2 222,0 2 222,0 1 Működési költségvetés 888,0 3 Dologi kiadások 1 110,0 2 Felhalmozási költségvetés 8 142,0 1 Intézményi beruházási kiadások 10 142,0 67 Egyéb Uniós befizetési kötelezettség 254,0 86,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 254,0 5,5 68 Címzetes főjegyzők 80,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 72,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,9 69 Hivatásos állomány ruházati reformja 300,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 300,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 74 Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő kötelezettségek 738,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 738,1 75 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítésével összefüggő feladatok 1 Működési költségvetés 47,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,7 2 Felhalmozási költségvetés 2,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3 76 Központosított lakáselidegenítésből származó bevétel 1 Működési költségvetés 469,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 469,5 2 Felhalmozási költségvetés 210,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 97,1 77 Önkormányzati fejlesztések kiegészítő támogatása 1 Működési költségvetés 546,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 112,3 80 Hivatásos állomány illetménykiegészítése 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 3 Társadalmi önszerveződések támogatása 2 Rendőr és Határőr SE támogatása 27,0 27,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,0 27,0 3 Szakszervezetek támogatása 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0 4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 16,5 16,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,5 16,5 5 Szabadságharcosokért Közalapítvány 230,0 184,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 230,0 184,0 6 Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 110,0 137,4 1 Működési költségvetés 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110,0 133,1 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 9 Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. támogatása 308,2 278,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 308,2 278,2 10 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány 360,0 324,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 360,0 324,0 11 Országos Polgárőr Szövetség 35,0 35,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 35,0 12 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 25,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 20,0 11 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 5 HU-0103-01 COP2001 1 437,0 540,6 1 Működési költségvetés 23,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,4 2 Felhalmozási költségvetés 767,5 595,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 204,5 1 416,1 6 HU02-XX-XX COP2002 763,0 606,0 1 Működési költségvetés 443,7 1,7 3 Dologi kiadások 736,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7 2 Felhalmozási költségvetés 474,3 142,0 1 Intézményi beruházási kiadások 944,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 142,0 7 HU03-XX-XX COP2003 1 201,4 1 168,1 1 Működési költségvetés 130,8 92,2 3 Dologi kiadások 155,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 92,2 2 Felhalmozási költségvetés 840,3 1 Intézményi beruházási kiadások 2 016,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 56,9 8 Katasztrófavédelem PHARE programja 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 408,7 13 Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02 19,0 19,0 1 Működési költségvetés 77,0 65,9 3 Dologi kiadások 19,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 77,0 65,9 14 WER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01 48,0 48,0 1 Működési költségvetés 191,0 185,2 3 Dologi kiadások 48,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 191,0 185,2 15 Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 9916 25,0 25,0 1 Működési költségvetés 102,0 59,1 3 Dologi kiadások 25,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 102,0 59,1 16 A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916 51,0 51,0 1 Működési költségvetés 204,0 104,4 3 Dologi kiadások 51,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 204,0 104,4 17 Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében (632.04.01) 61,0 61,0 1 Működési költségvetés 242,0 140,1 3 Dologi kiadások 61,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 242,0 140,1 18 Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a PA-RE (634.04.02) 26,0 26,0 1 Működési költségvetés 102,0 59,0 3 Dologi kiadások 26,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 102,0 59,0 19 Kapacitás növelés a Püspökszilágyi Hulladéktárolóban (632.04.03) 2 Felhalmozási költségvetés 191,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 191,0 20 Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analízisére (632.04.03) 38,0 38,0 2 Felhalmozási költségvetés 153,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 191,0 2 COP’98 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,4 3 COP’99 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 322,1 12 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei 1 Tagállamként való működés programja 112,6 42,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 47,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,6 3 Dologi kiadások 22,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 26,6 14 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 900,0 900,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 900,0 900,0 15 Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása 1 Működési költségvetés 1,5 3 Dologi kiadások 288,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 16 Fejezeti tartalék 780,9 780,9 17 „Segítsünk az árvízkárosultakon” 1 Működési költségvetés 2,0 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 18 Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 30,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,0 20 Technikai azonosító maradvány befizetéshez 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,6 1-19. cím összesen: 333 348,4 42 964,9 290 383,5 341 175,4 48 653,8 292 503,9 20 Alapok támogatása 1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 3 275,0 3 585,1 23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai 1 Normatív hozzájárulások 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 10 607,2 10 666,8 12 Gyermekvédelmi szakellátás 9 632,8 9 605,7 13 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 12 680,8 12 479,2 14 Nappali szociális intézményi ellátás 3 751,0 3 685,9 15 Hajléktalanok átmeneti intézményei 940,7 933,7 16 Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása 8 810,6 8 765,6 17 Gyermekek napközbeni ellátása 3 338,0 3 281,8 18 Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok 176,1 178,6 19 Óvodai nevelés 57 644,4 57 471,7 20 Iskolai oktatás 281 427,9 279 240,5 21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 28 388,4 28 342,5 22 Alapfokú művészetoktatás 12 396,6 12 330,5 23 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás 24 020,1 23 692,6 24 Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz 18 088,6 17 816,3 25 Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz 32 820,2 32 238,9 26 Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához 18 178,8 18 135,4 2 Központosított előirányzatok 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 000,0 3 461,0 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 5 900,0 5 472,0 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 220,0 220,0 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 100,0 100,0 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 317,3 1 306,6 6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 168,4 7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához 340,0 340,0 8 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 630,0 711,0 9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 1 000,0 1 050,0 10 A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása 6 022,1 4 021,0 11 A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása 100,0 100,0 12 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 2 000,0 1 499,8 13 Belső ellenőrzési társulások támogatása 100,0 54,8 14 „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása 500,0 95,0 15 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 1 385,0 778,0 16 Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása 410,0 420,0 17 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 795,0 604,4 18 A 2003. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 5 850,0 5 376,1 19 Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 4 400,0 59,0 20 Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése 9 500,0 7 424,0 21 A múzeumok szakmai támogatása 350,0 320,0 22 Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése 500,0 128,7 23 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 10 000,0 8 449,0 24 Hozzájárulás a helyi önkormányzatok lakbértámogatási rendszeréhez 200,0 25 A helyi önkormányzati körben foglalkoztatott közalkalmazottak bérfejlesztéséhez támogatás 2 984,1 3 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 12 000,0 15 801,4 2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 300,0 4,9 3 A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 1 200,0 2 299,0 4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása 1 Működtetési hozzájárulás 7 012,1 7 710,1 2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 2 250,0 2 183,0 3 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 130,0 144,0 4 Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása 236,5 228,5 5 Színházak pályázati támogatása 875,0 905,0 5 Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 2 773,2 2 766,7 2 Pedagógusok szakkönyvvásárlása 2 251,5 2 221,2 3 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 2 000,0 2 000,0 4 Szakmai fejlesztési feladatok 4 011,0 4 017,7 5 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1 188,2 1 180,7 6 Minőségfejlesztési feladatok 382,7 381,4 7 Pedagógiai szakszolgálat 2 631,8 1 772,4 8 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 714,2 1 704,5 2 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 62 530,7 73 623,0 2 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 15 120,0 14 395,5 3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 673,6 702,3 5 Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása 2 000,0 2 000,0 6 Címzett és céltámogatás 64 255,0 52 157,5 7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 10 573,0 9 249,3 8 Céljellegű decentralizált támogatás 1 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete 6 300,0 5 787,6 2 Vis maior tartalék 243,9 796,0 9 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének támogatása 15 800,0 640,8 10 Támogatás lakossági viharkárok enyhítésére 247,3 11 A Hernád áradása miatti lakossági támogatás 41,8 23. cím összesen: 795 144,0 768 970,2 Összesen: 1 131 767,4 42 964,9 290 383,5 1 113 730,7 48 653,8 292 503,9 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása 5 213,1 6 518,2 1 Működési költségvetés 278,0 462,8 1 Személyi juttatások 3 462,0 3 665,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 053,1 1 078,3 3 Dologi kiadások 901,0 1 837,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 80,2 2 Felhalmozási költségvetés 58,5 1 Intézményi beruházási kiadások 1 342,6 2 Felújítás 60,0 20,1 4 Kormányzati beruházás 141,7 3 Kölcsönök 4,4 4,4 2 Szakigazgatási intézmények 1 Költségvetési Iroda 1 063,1 1 166,6 1 Működési költségvetés 260,0 121,8 1 Személyi juttatások 906,8 852,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 317,1 247,7 3 Dologi kiadások 117,1 176,6 2 Felhalmozási költségvetés 30,0 4,0 1 Intézményi beruházási kiadások 12,1 5,6 2 Felújítás 0,3 3 Kölcsönök 7,4 7,3 2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 7 842,9 8 197,4 1 Működési költségvetés 11 000,0 11 174,3 1 Személyi juttatások 7 878,6 8 304,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 682,8 2 594,9 3 Dologi kiadások 6 683,6 6 227,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9 659,9 2 Felhalmozási költségvetés 65,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 550,0 1 779,6 2 Felújítás 181,7 3 Kölcsönök 17,2 17,2 3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények 4 929,4 5 026,0 1 Működési költségvetés 3 783,0 2 391,6 1 Személyi juttatások 3 015,8 3 470,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 995,3 1 089,0 3 Dologi kiadások 2 836,3 1 899,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 69,3 2 Felhalmozási költségvetés 218,4 1 Intézményi beruházási kiadások 1 850,0 1 002,0 2 Felújítás 212,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 25,1 3 Kölcsönök 12,0 11,1 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 4 304,2 6 113,0 1 Működési költségvetés 1 095,0 830,0 1 Személyi juttatások 3 640,0 4 094,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 232,3 1 321,6 3 Dologi kiadások 491,4 1 779,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 91,4 2 Felhalmozási költségvetés 63,0 66,9 1 Intézményi beruházási kiadások 46,5 119,2 2 Felújítás 50,0 50,6 4 Kormányzati beruházás 25,1 3 Kölcsönök 10,0 9,9 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 996,5 2 031,9 1 Működési költségvetés 956,7 1 266,2 1 Személyi juttatások 1 818,6 1 974,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 603,1 603,2 3 Dologi kiadások 438,3 642,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,0 2 Felhalmozási költségvetés 73,3 33,6 1 Intézményi beruházási kiadások 145,0 102,1 2 Felújítás 21,5 8,4 3 Kölcsönök 8,6 8,9 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 846,3 0,3 1 Működési költségvetés 1 800,0 2 640,3 1 Személyi juttatások 713,7 625,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 236,0 188,7 3 Dologi kiadások 608,7 4 597,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,0 4 251,9 2 Felhalmozási költségvetés 600,0 506,4 1 Intézményi beruházási kiadások 1 587,9 818,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,9 3 Kölcsönök 15,0 12,8 8 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5,5 1 Személyi juttatások 75,8 77,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24,2 23,3 3 Dologi kiadások 100,0 86,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 26,2 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 9 727,7 9 637,5 1 Működési költségvetés 9 040,0 11 236,0 1 Személyi juttatások 9 656,6 10 650,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 382,0 3 387,9 3 Dologi kiadások 5 724,1 6 981,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,0 2 Felhalmozási költségvetés 713,3 1 Intézményi beruházási kiadások 980,0 2 Felújítás 386,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 4 Kormányzati beruházás 12,1 3 Kölcsönök 5,0 8,7 9,2 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 827,2 1 986,0 1 Működési költségvetés 3 677,0 4 260,6 1 Személyi juttatások 2 368,2 2 411,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 826,8 777,0 3 Dologi kiadások 2 325,1 2 518,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,1 261,6 2 Felhalmozási költségvetés 60,0 101,8 1 Intézményi beruházási kiadások 414,5 2 Felújítás 28,5 3 Kölcsönök 5,5 5,5 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4 713,7 7 087,6 1 Működési költségvetés 468,1 1 Személyi juttatások 2 823,2 3 099,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 925,7 950,5 3 Dologi kiadások 584,6 2 007,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,4 2 Felhalmozási költségvetés 8,7 1 Intézményi beruházási kiadások 380,2 1 146,4 2 Felújítás 20,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 5 219,3 5 517,2 1 Működési költségvetés 1 310,6 2 213,3 1 Személyi juttatások 3 489,2 3 592,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 191,4 1 179,8 3 Dologi kiadások 1 983,8 2 481,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18,9 50,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,0 58,1 2 Felhalmozási költségvetés 272,4 388,5 1 Intézményi beruházási kiadások 570,9 2 Felújítás 70,0 87,2 4 Kormányzati beruházás 190,0 3 Kölcsönök 1,7 1,5 7 Közművelődési intézmények 528,8 560,7 1 Működési költségvetés 130,0 106,6 1 Személyi juttatások 338,8 347,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 114,9 119,2 3 Dologi kiadások 185,1 246,5 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 1 Intézményi beruházási kiadások 8,3 2 Felújítás 20,0 14,8 8 Agrárkutató intézetek 3 253,7 4 602,7 1 Működési költségvetés 2 187,0 2 589,4 1 Személyi juttatások 2 847,6 2 952,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 965,3 958,3 3 Dologi kiadások 1 632,7 2 539,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 146,4 2 Felhalmozási költségvetés 36,0 404,2 1 Intézményi beruházási kiadások 742,4 2 Felújítás 30,0 94,1 4 Kormányzati beruházás 5,5 3 Kölcsönök 5,1 4,5 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 13 Intézmények központi beruházásai 369,0 36,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 77,6 4 Kormányzati beruházás 369,0 14 Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása 100,0 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 100,0 18 Központi beruházási maradványok rendezése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,8 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok 30,1 5,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,9 3 Dologi kiadások 18,4 2,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,0 2 Agrárkutatási feladatok, műszaki fejlesztés 1 254,8 158,0 1 Működési költségvetés 50,0 1 Személyi juttatások 220,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 87,3 3 Dologi kiadások 524,0 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 99,1 263,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 324,4 5,6 3 Tanüzemek, tangazdaságok támogatása 600,0 5,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 600,0 4 Felügyelt állami tulajdonú társaságok támogatása 525,0 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 525,0 300,8 5 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere 441,2 441,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 441,2 441,2 6 Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása 12,3 12,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,3 12,3 7 Hegyközségek állami feladatainak támogatása 800,0 747,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 600,0 547,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 200,0 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 150,0 71,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 92,4 9 Vízügyi feladatok támogatása 273,8 192,7 2 Felhalmozási költségvetés 700,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 973,8 192,6 10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 1 500,0 500,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0 357,3 11 Nemzeti támogatások működtetése 50,0 4,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 34,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,0 3 Dologi kiadások 5,0 12 Magyar Agrárkamara közfeladatainak finanszírozása 782,4 750,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 782,4 750,0 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 100,0 60,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 14 Agrár-felsőoktatás K+F tevékenység 400,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 15 Központosított bevételekből finanszírozott intézményi feladatok 2 120,0 4 359,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 482,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 154,5 3 Dologi kiadások 282,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 214,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 900,0 2 Felújítás 300,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 417,0 17 Igyál tejet program 800,0 800,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 800,0 99,5 18 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,5 34 Közoktatási támogatások 1 Működési költségvetés 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,6 35 Egyéb szervezetek feladataira 92,6 1 Működési költségvetés 180,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 372,6 3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 HU0201-01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása 1 Működési költségvetés 19,9 3 Dologi kiadások 19,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,1 2 HU0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer 108,4 1 Működési költségvetés 127,8 3 Dologi kiadások 157,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,7 2 Felhalmozási költségvetés 63,5 1 Intézményi beruházási kiadások 87,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,5 3 HU0201-03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása 1 Működési költségvetés 23,8 3 Dologi kiadások 23,8 4 HU0201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése 1 Működési költségvetés 7,2 3 Dologi kiadások 7,2 2 Felhalmozási költségvetés 420,2 1 Intézményi beruházási kiadások 571,1 5 HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer 1 Működési költségvetés 4,1 3 Dologi kiadások 4,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 2 Felhalmozási költségvetés 54,9 1 Intézményi beruházási kiadások 102,0 6 HU0201-06 Élelmiszer-biztonság 1 Működési költségvetés 16,5 3 Dologi kiadások 16,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,2 7 Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02/B/AG02) 1 Működési költségvetés 143,9 3 Dologi kiadások 143,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 8 A vidékfejlesztés Operatív Programjához kapcsolódó intézményrendszer 1 Működési költségvetés 14,2 3 Dologi kiadások 15,9 9 Agrárgazdasági PHARE Kivitelező Csoport működési költsége 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,7 10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) 160,3 1 Működési költségvetés 168,0 3 Dologi kiadások 166,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 054,1 1 Intézményi beruházási kiadások 1 636,6 11 Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,0 18 Állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzés (HU 0002-01) 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1 19 2003/004-347-01-01 Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása 1 Működési költségvetés 44,7 3 Dologi kiadások 59,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 558,5 1 Intézményi beruházási kiadások 2 555,3 20 2003/004-347-01-02 Nemzeti Növény-egészségügyi Diagnosztikai és Ellenőrzési Rendszer kialakítása 2 Felhalmozási költségvetés 126,0 1 Intézményi beruházási kiadások 181,6 21 Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések 751,8 124,1 1 Működési költségvetés 649,0 3 Dologi kiadások 649,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 547,0 1 Intézményi beruházási kiadások 2 298,8 22 Ex-ante értékelés - Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2002/000-180-06-01-09 1 Működési költségvetés 48,4 3 Dologi kiadások 48,4 24 MSZR alapú prognózisok továbbfejlesztése HU03/AG/03-TL 5,8 1 Működési költségvetés 13,6 3 Dologi kiadások 13,6 25 EU konform támogatások bevezetése a mezőgazdasági szektorban HU03/AG/04-TL 1 Működési költségvetés 24,0 3 Dologi kiadások 24,0 4 Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 3 Társadalmi és gazdasági kohézió fejlesztése 1 Vidéki térségek felzárkóztatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 234,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 209,1 2 Felhalmozási költségvetés 54,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 694,5 2 Vidéki környezet vonzóbbá tétele 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 18,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 607,1 5 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 1 NVT Agrár-környezetgazdálkodás 1 335,2 1 Működési költségvetés 6 740,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 075,2 2 NVT Kedvezőtlen adottságú területek támogatása 549,7 1 Működési költségvetés 2 775,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 325,2 3 NVT Mezőgazdasági területek erdősítése 333,0 1 Működési költségvetés 1 681,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 014,0 5 NVT Félig önellátó gazdaságok támogatása 39,4 1 Működési költségvetés 198,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 237,6 6 NVT Termelői csoportok létrehozása 149,2 1 Működési költségvetés 451,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 540,5 2 Felhalmozási költségvetés 302,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 361,9 7 NVT Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése 860,9 2 Felhalmozási költségvetés 4 345,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 206,2 8 NVT Technikai segítségnyújtás 156,6 156,6 1 Működési költségvetés 626,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 783,2 9 NVT Céltartalék 856,0 148,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 856,0 5 Nemzeti támogatások 1 Központosított bevételből működő támogatások 1 Erdészeti feladatok 5 850,0 5 799,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 850,0 5 013,3 2 Termőföldvédelem támogatása 750,0 1 059,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 436,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 350,0 1 173,7 7 Állattenyésztési feladatok 1 080,0 907,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 080,0 903,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 63,7 8 Halgazdálkodás támogatása 300,0 294,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 17,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 187,9 9 Vadgazdálkodás támogatása 460,0 721,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 460,0 791,5 2 Költségvetésből működő támogatások 1 Fejlesztési típusú támogatások 23 286,0 29 228,0 1 Működési költségvetés 0,9 3 Dologi kiadások 336,8 2 Felhalmozási költségvetés 179,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23 286,0 27 140,6 3 Kölcsönök 93,3 2 Folyó kiadások és jövedelem támogatások 105 500,0 99 046,2 1 Működési költségvetés 130,2 3 Dologi kiadások 3,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 105 500,0 90 865,3 3 Agrárgazdasági kezesség beváltás 3 203,4 503,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 203,4 329,5 6 Állatkártalanítás és állati hulladék megsemmisítés 858,6 1 878,6 1 Működési költségvetés 36,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 858,6 1 902,4 10 Fejezeti tartalék 320,0 320,0 12 SAPARD támogatásból megvalósuló programok 1 SAPARD intézkedések 4 577,0 5 852,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 563,4 2 Felhalmozási költségvetés 14 180,0 7 864,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18 757,0 14 331,3 2 Technikai segítségnyújtás 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 60,0 42,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 54,8 13 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei 1 ACQUIS átvételének agrár nemzeti programja 5 754,3 163,5 1 Működési költségvetés 5,8 1 Személyi juttatások 1 160,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 371,0 3 Dologi kiadások 4 223,3 30,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 514,2 2 Tagállamként való működés programja 150,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 90,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29,0 3 Dologi kiadások 31,0 14 Uniós projektek előkészítése 87,0 43,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 87,0 5,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,4 1-10. cím összesen: 289 461,4 70 258,8 219 202,6 270 762,4 55 641,5 213 549,5 12 Központosított bevételek 1 Erdészeti bevételek 1 Erdőfenntartási járulék 4 100,0 3 797,3 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 150,0 453,6 2 Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek 1 Földvédelmi járulék 3 347,2 5 918,3 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 50,0 27,6 3 Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek 1 Tenyésztési hozzájárulás 1 090,0 920,9 2 Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek 10,0 6,4 4 Halgazdálkodási bevételek 1 Állami halász- és horgászjegyek díja 290,0 210,5 2 Halászatfejlesztési hozzájárulás 30,0 103,9 3 Halvédelmi bírság 20,0 20,1 5 Vadgazdálkodási bevételek 1 Állami vadászjegyek díja 300,0 429,8 2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 70,0 99,2 3 Vadvédelmi hozzájárulás 200,0 268,6 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 20,0 55,5 5 Vadvédelmi bírság 30,0 27,9 Összesen: 289 461,4 79 966,0 219 202,6 270 762,4 67 981,1 213 549,5 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 11 209,7 9 508,9 1 Működési költségvetés 82,6 1 Személyi juttatások 5 011,0 5 312,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 514,6 1 717,2 3 Dologi kiadások 2 401,3 1 725,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 189,2 36,3 2 Felhalmozási költségvetés 14,9 1 Intézményi beruházási kiadások 1 593,6 1 206,2 2 Felújítás 500,0 27,3 3 Kölcsönök 11,7 3,0 2 HM hivatalai 4 234,8 4 658,1 1 Működési költségvetés 93,3 1 Személyi juttatások 2 171,1 2 141,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 597,4 630,9 3 Dologi kiadások 1 289,7 1 340,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,5 538,9 2 Felhalmozási költségvetés 6,9 1 Intézményi beruházási kiadások 6,1 117,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,6 3 Kölcsönök 8,5 3 HM háttérintézményei 54 745,1 54 052,7 1 Működési költségvetés 436,5 1 Személyi juttatások 6 492,9 6 364,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 614,1 1 876,6 3 Dologi kiadások 35 174,2 37 672,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,6 127,8 2 Felhalmozási költségvetés 856,3 1 Intézményi beruházási kiadások 3 318,9 2 420,9 2 Felújítás 7 786,0 6 016,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 83,3 3 Kölcsönök 315,4 610,9 666,8 2 Magyar Honvédség 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 121 925,6 108 804,7 1 Működési költségvetés 668,9 1 Személyi juttatások 25 037,7 24 374,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 307,5 7 343,5 3 Dologi kiadások 57 697,9 48 354,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,5 143,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 26 582,1 19 268,5 2 Felújítás 5 225,9 4 311,4 3 Kölcsönök 1,0 38,3 86,2 2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai 39 538,4 40 301,9 1 Működési költségvetés 373,0 1 Személyi juttatások 27 797,5 29 414,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 236,3 8 837,3 3 Dologi kiadások 3 423,7 3 696,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 77,4 186,5 3 Kölcsönök 3,5 45,2 43,2 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai 27 433,4 28 703,6 1 Működési költségvetés 467,7 1 Személyi juttatások 17 485,9 18 531,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 422,7 6 000,3 3 Dologi kiadások 4 444,3 4 935,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,4 143,2 3 Kölcsönök 2,1 25,4 22,9 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Katonai Felderítő Hivatal 8 545,8 9 102,7 1 Működési költségvetés 194,7 1 Személyi juttatások 4 452,1 4 719,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 091,7 1 396,3 3 Dologi kiadások 2 887,4 3 467,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,7 17,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 95,5 89,5 2 Felújítás 7,0 7,0 3 Kölcsönök 0,4 16,5 22,9 2 Katonai Biztonsági Hivatal 2 361,3 2 148,4 1 Működési költségvetés 1,5 1 Személyi juttatások 1 575,1 1 432,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 490,7 463,9 3 Dologi kiadások 209,1 237,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3 6,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 119,9 3 Kölcsönök 0,1 0,5 0,6 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 7 003,5 6 741,0 1 Működési költségvetés 323,2 1 Személyi juttatások 3 982,9 3 694,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 159,5 1 088,8 3 Dologi kiadások 1 438,6 1 549,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,8 16,7 2 Felhalmozási költségvetés 20,9 1 Intézményi beruházási kiadások 402,5 512,1 3 Kölcsönök 0,2 0,3 1,3 5 Katonai Ügyészségek 1 105,3 1 043,6 1 Működési költségvetés 7,0 1 Személyi juttatások 810,7 737,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 247,5 228,0 3 Dologi kiadások 44,6 75,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1 2,8 3 Kölcsönök 0,4 0,5 0,2 6 MH Egészségügyi intézetek 4 950,6 5 203,7 1 Működési költségvetés 4 947,6 4 861,3 1 Személyi juttatások 5 627,9 5 323,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 751,4 1 734,1 3 Dologi kiadások 2 496,4 3 090,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,5 36,0 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 1 Intézményi beruházási kiadások 6,5 7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal 258,4 234,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 133,1 113,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,6 37,2 3 Dologi kiadások 54,5 55,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 29,6 35,3 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 670,0 670,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 670,0 670,0 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 6 700,0 4 700,0 2 Felhalmozási költségvetés 5 Lakástámogatás 2 500,0 1 050,0 6 Lakásépítés 4 200,0 3 650,0 6 Katonai védelmi beruházások 5 300,0 5 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 5 300,0 5 400,0 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Társadalmi szervek támogatása 24,0 124,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 124,2 5 Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása 4 304,3 4 899,9 1 Működési költségvetés 127,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 304,3 5 027,8 6 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,6 15 Nemzetközi kártérítés 1 Működési költségvetés 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,9 24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 1 441,8 1 377,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 441,8 1 372,6 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 5 878,0 4 160,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 878,0 4 160,2 26 Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez 20,4 6,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,4 17,6 29 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban 58,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 58,5 32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz 1 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz 13 326,7 13 326,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13 326,7 13 326,7 2 Hozzájárulás a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz 726,8 697,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 726,8 697,5 33 Pécsi Tudományegyetem támogatása 26,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 34 Védelmi felülvizsgálat célkitűzéseinek megvalósítása 20 000,0 20 000,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 787,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 212,5 3 Dologi kiadások 6 140,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3 856,5 2 Felújítás 5 002,8 35 Egyéb uniós befizetések 30,6 80,1 1 Működési költségvetés 11,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,6 91,1 36 MH Szociálpolitikai Közhasznú Alapítvány által ellátott feladatok támogatása 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 37 Honvéd Művészegyüttes támogatása 218,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 218,0 Összesen: 346 956,1 4 947,6 342 008,5 311 677,1 9 408,4 326 035,2 XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 3 745,6 3 590,2 1 Működési költségvetés 747,6 2 452,9 1 Személyi juttatások 1 821,8 1 976,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 570,2 616,5 3 Dologi kiadások 1 644,8 2 038,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 130,0 749,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 1 Intézményi beruházási kiadások 303,3 375,7 2 Felújítás 23,1 5,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 156,0 3 Kölcsönök 13,1 13,1 2 Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala 3 655,0 3 555,8 1 Működési költségvetés 0,9 1 Személyi juttatások 2 269,5 1 962,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 737,0 615,4 3 Dologi kiadások 381,2 585,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 16,7 2 Felhalmozási költségvetés 10,0 1 Intézményi beruházási kiadások 255,3 329,0 3 Szakértői Intézetek 1 673,9 1 694,8 1 Működési költségvetés 48,0 76,2 1 Személyi juttatások 1 134,6 1 123,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 363,8 355,3 3 Dologi kiadások 223,5 248,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 50,5 1 Intézményi beruházási kiadások 8,6 4 Kormányzati beruházás 43,3 4 IM Büntetés-végrehajtás 33 599,3 35 271,1 1 Működési költségvetés 2 415,9 3 321,1 1 Személyi juttatások 18 370,1 19 023,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 625,5 5 843,4 3 Dologi kiadások 8 924,6 10 009,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 010,0 2 671,1 2 Felhalmozási költségvetés 100,0 499,9 1 Intézményi beruházási kiadások 696,6 325,9 2 Felújítás 367,7 239,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3 4 Kormányzati beruházás 599,7 5 Lakástámogatás 95,0 75,0 3 Kölcsönök 108,0 85,0 105,9 136,5 5 Központi Kárrendezési Iroda 1 375,8 1 403,2 1 Működési költségvetés 16,2 401,8 1 Személyi juttatások 679,0 708,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 221,7 220,5 3 Dologi kiadások 476,3 850,9 2 Felhalmozási költségvetés 2,2 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 29,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 3 Kölcsönök 1,0 4,0 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 95,7 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 95,7 3 Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai 56,3 1,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5 4 Kormányzati beruházás 56,3 4 Büntetés-végrehajtás beruházásai 1 041,9 180,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 271,0 4 Kormányzati beruházás 1 041,9 2 Ágazati célfeladatok 1 A fogva tartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 511,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 511,7 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 49,0 174,0 1 Működési költségvetés 1,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,0 169,3 5 Peren kívüli jogi szolgáltatások 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 100,0 17,8 6 Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások 450,0 346,4 1 Működési költségvetés 0,7 1 Személyi juttatások 19,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 25,0 6,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 65,6 7 Központ beruházást terhelő befizetési kötelezettség 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások (nem bontott) 0,6 3 Alapítványok támogatása 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 12,0 12,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 12,0 5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 Börtönkörülmények javítása 119,0 119,0 1 Működési költségvetés 9,9 3 Dologi kiadások 6,7 2 Felhalmozási költségvetés 249,2 1 Intézményi beruházási kiadások 368,2 10 Fejezeti tartalék 5,0 5,0 Összesen: 50 152,1 3 661,9 46 490,2 52 483,1 6 982,4 46 448,8 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 5 439,5 5 523,1 1 Működési költségvetés 532,1 869,8 1 Személyi juttatások 3 125,7 3 357,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 986,1 1 052,0 3 Dologi kiadások 1 720,2 2 272,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,2 619,4 2 Felhalmozási költségvetés 96,7 1 Intézményi beruházási kiadások 88,4 24,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,0 76,8 3 Kölcsönök 20,0 20,0 22,5 22,5 2 GKM Gazdasági igazgatóság 1 733,3 1 866,6 1 Működési költségvetés 450,5 692,1 1 Személyi juttatások 332,3 370,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 109,0 120,1 3 Dologi kiadások 1 161,0 1 425,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 10,2 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 458,7 1 Intézményi beruházási kiadások 517,4 906,6 2 Felújítás 67,6 74,6 4 Kormányzati beruházás 487,5 3 Kölcsönök 0,4 0,4 2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 40,6 40,6 1 Működési költségvetés 19,6 22,1 1 Személyi juttatások 25,4 27,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,8 8,8 3 Dologi kiadások 18,6 17,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 6,0 2 Felhalmozási költségvetés 3,0 1 Intézményi beruházási kiadások 2,4 7,2 3 GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala 918,9 925,9 1 Működési költségvetés 36,8 42,1 1 Személyi juttatások 456,4 438,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 141,6 131,4 3 Dologi kiadások 234,3 317,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 123,1 113,9 4 Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 1 770,5 1 870,5 1 Személyi juttatások 661,9 655,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 218,0 213,1 3 Dologi kiadások 808,6 917,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 7,9 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 1,0 1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 32,3 2 Felújítás 20,0 8,1 3 Kölcsönök 3,7 3,3 5 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 73,4 78,0 1 Működési költségvetés 42,0 47,1 1 Személyi juttatások 60,9 61,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,2 21,4 3 Dologi kiadások 34,3 39,2 2 Felhalmozási költségvetés 29,3 1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 4 Kormányzati beruházás 32,3 6 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 97,5 148,4 1 Működési költségvetés 3,5 5,5 1 Személyi juttatások 27,4 31,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,8 11,3 3 Dologi kiadások 13,8 22,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 1,6 8 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 1 Működési költségvetés 440,0 453,4 1 Személyi juttatások 54,4 65,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,8 19,2 3 Dologi kiadások 356,2 439,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 38,0 1 Intézményi beruházási kiadások 8,2 10,2 2 Felújítás 2,2 4,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 3 Kölcsönök 1,0 2,0 1,8 9 Magyar Geológiai Szolgálat 1 236,2 1 287,1 1 Működési költségvetés 1 118,2 1 184,0 1 Személyi juttatások 1 030,6 943,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 329,7 305,8 3 Dologi kiadások 882,2 1 064,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 25,6 2 Felhalmozási költségvetés 35,5 1 Intézményi beruházási kiadások 84,2 227,7 2 Felújítás 16,7 15,9 3 Kölcsönök 2,6 2,6 2,5 2,5 10 Magyar Bányászati Hivatal 677,1 724,5 1 Működési költségvetés 23,1 74,8 1 Személyi juttatások 479,1 505,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 149,3 156,1 3 Dologi kiadások 56,0 107,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 8,6 2 Felhalmozási költségvetés 3,5 1 Intézményi beruházási kiadások 4,7 35,2 2 Felújítás 3,1 13,5 3 Kölcsönök 0,5 0,5 11 Magyar Energia Hivatal 1 Működési költségvetés 1 659,9 1 670,3 1 Személyi juttatások 527,0 523,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 154,4 152,0 3 Dologi kiadások 813,0 896,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 4,1 1 Intézményi beruházási kiadások 162,2 134,8 2 Felújítás 2,0 13,7 3 Kölcsönök 2,4 1,1 3,3 2,0 12 Magyar Szabadalmi Hivatal 1 Működési költségvetés 3 970,0 3 591,2 1 Személyi juttatások 1 202,7 1 221,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 396,8 366,0 3 Dologi kiadások 1 543,0 1 462,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 124,6 102,7 2 Felhalmozási költségvetés 1,3 1 Intézményi beruházási kiadások 636,9 434,9 2 Felújítás 60,0 64,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 0,4 3 Kölcsönök 5,0 5,7 0,7 13 Országos Mérésügyi Hivatal 1 Működési költségvetés 2 667,0 2 468,6 1 Személyi juttatások 1 039,1 1 011,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 346,1 318,3 3 Dologi kiadások 855,0 910,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,5 8,4 2 Felhalmozási költségvetés 4,2 1 Intézményi beruházási kiadások 216,3 149,3 2 Felújítás 204,0 82,8 3 Kölcsönök 1,2 1,2 15 Közlekedési Felügyeletek 178,5 1 Működési költségvetés 22 915,3 21 646,8 1 Személyi juttatások 8 540,3 7 522,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 664,7 2 293,6 3 Dologi kiadások 6 801,4 5 820,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 775,4 3 215,9 6 Kamatfizetések 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 40,0 308,9 1 Intézményi beruházási kiadások 1 896,0 1 839,2 2 Felújítás 228,5 160,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 4 Kormányzati beruházás 179,1 3 Kölcsönök 61,0 12,0 49,5 22,7 16 Közlekedési Múzeum 340,8 414,2 1 Működési költségvetés 16,1 49,5 1 Személyi juttatások 228,1 239,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 81,8 75,1 3 Dologi kiadások 45,6 83,8 2 Felhalmozási költségvetés 28,1 1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 12,7 2 Felújítás 40,6 4 Kormányzati beruházás 42,9 17 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 1 529,6 1 Működési költségvetés 1 225,0 1 686,4 1 Személyi juttatások 481,3 590,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 174,1 187,7 3 Dologi kiadások 478,6 617,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 87,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 100,6 1 Intézményi beruházási kiadások 65,0 103,0 2 Felújítás 10,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 041,5 4 Kormányzati beruházás 61,7 3 Kölcsönök 15,0 21,5 6,5 18 Polgári Légiközlekedési Hatóság 208,8 234,3 1 Működési költségvetés 335,6 396,1 1 Személyi juttatások 348,3 356,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 108,6 110,3 3 Dologi kiadások 115,2 131,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6 1,7 2 Felhalmozási költségvetés 59,9 10,0 1 Intézményi beruházási kiadások 29,6 46,0 2 Felújítás 1,0 3,0 19 MÁV Közegészségügyi Intézet 56,2 56,2 1 Működési költségvetés 3,9 1 Személyi juttatások 38,9 36,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,1 12,1 3 Dologi kiadások 3,2 15,3 20 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 66,8 1 Működési költségvetés 8 507,8 8 210,5 1 Személyi juttatások 4 106,6 3 801,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 419,6 1 305,4 3 Dologi kiadások 2 908,7 3 096,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 2 Felhalmozási költségvetés 199,4 1 Intézményi beruházási kiadások 54,2 81,8 2 Felújítás 17,5 46,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 4 Kormányzati beruházás 246,0 21 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 1 Működési költségvetés 15 316,8 19 227,0 1 Személyi juttatások 5 274,7 5 262,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 651,0 1 617,9 3 Dologi kiadások 5 830,0 5 937,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 266,3 251,9 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 22,5 1 Intézményi beruházási kiadások 1 995,0 2 520,7 2 Felújítás 264,0 106,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 646,7 3 Kölcsönök 40,0 9,2 22,7 397,7 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Mecseki Uránércbánya bezárása 340,0 340,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 340,0 260,1 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 557,7 4,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 461,6 4 Kormányzati beruházás 557,7 4 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése 1 Kombinált fuvarozás fejlesztése 70,0 70,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 70,0 56,9 2 Logisztikai központ fejlesztése 105,0 105,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 105,0 25,9 3 Budapesti Intermod. Logisztikai Központ 662,5 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 662,5 14,9 4 Kikötők fejlesztése 664,3 600,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 664,3 425,8 7 Vasút-egészségügyi fejlesztések 185,9 120,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 180,7 4 Kormányzati beruházás 185,9 43,8 8 Infrastruktúra-fejlesztési feladatok 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 39,7 9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése 45,0 45,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 45,0 4,0 13 Esztergomi Mária-Valéria híd építése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 56,3 20 Rév- és kompközlekedés fejlesztése 35,0 35,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 35,0 23,9 21 Múzeumi tevékenység beruházásai 18,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,4 4 Kormányzati beruházás 18,5 23 „Schengeni” vasúti határállomások kialakítása 105,0 105,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 105,0 65,0 24 Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4 34 Egészségügyi szakigazgatás beruházásai 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,3 4 Kormányzati beruházás 3,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Polgári védelmi és információs feladatok 8,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,3 2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 2 250,0 1 628,8 1 Működési költségvetés 9,4 3 Dologi kiadások 30,0 10,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 370,0 284,0 2 Felhalmozási költségvetés 3,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 850,0 1 242,4 3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 150,0 150,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 151,9 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 142,2 95,2 1 Működési költségvetés 4,4 3 Dologi kiadások 15,0 46,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 127,2 124,1 5 Magyar Folyami Információs és Segélyhívó Rendszer adatátviteli és adatfeldolgozási fejlesztése 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,0 70,0 7 Veszélyes árufuvarozás szabályozása 3,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,9 8 NATO tagságból adódó feladatok 34,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 3 Dologi kiadások 32,2 9 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 1 Működési költségvetés 670,0 1 008,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 670,0 1 010,2 10 A tárca védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján 116,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 116,6 11 Műszaki szabályozási feladatok 36,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 36,8 13 Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok 24,6 24,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 24,6 24,6 16 Közlekedési felügyeletek támogatása 95,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 95,0 18 Állami többletfeladatok 9 762,6 1 Működési költségvetés 61,0 3 Dologi kiadások 343,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,0 2 Felhalmozási költségvetés 200,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 999,6 19 Légiközlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 1 Működési költségvetés 224,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 224,2 2 Felhalmozási költségvetés 10,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 20 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 500,0 500,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 500,0 22 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,1 43 Vállalkozói vagyon kezelése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 44 Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 97,5 45 Belvízi hajózási alapprogram 1,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 46 Schengeni Alap 2 Felhalmozási költségvetés 1 096,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 096,5 47 CONNECT (MITS e-közlekedés) 40,0 48 Projekt Generation Facility II. ütem (Versenyképes gazdaság munkacsoport feladatainak ellátására) 15,0 3 Vállalkozási célelőirányzatok 1 Beruházásösztönzési célelőirányzat 11 605,9 12 254,4 1 Működési költségvetés 100,0 221,6 3 Dologi kiadások 1 932,3 947,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 861,8 3 215,1 2 Felhalmozási költségvetés 4 698,2 441,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11 610,0 11 029,0 3 Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 184,5 2 Felhalmozási költségvetés 41,5 2 Turisztikai célelőirányzat 13 873,0 11 193,7 1 Működési költségvetés 40,1 3 Dologi kiadások 500,0 1 886,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 300,5 8 380,3 2 Felhalmozási költségvetés 397,9 1 Intézményi beruházási kiadások 10,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 022,5 10 864,2 3 Kölcsönök 50,0 100,0 61,0 3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 13 344,1 10 405,5 1 Működési költségvetés 80,0 124,2 3 Dologi kiadások 455,2 952,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 139,8 2 244,9 2 Felhalmozási költségvetés 5,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 829,1 9 114,7 4 Gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztések előkészítése célelőirányzat 10 000,0 4 266,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 000,0 4 266,4 4 Központi kezelésű felújítások 1 Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása 30,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 30,0 5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 1 Útfenntartás és fejlesztés 86 482,8 83 882,0 1 Működési költségvetés 200,0 858,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32 683,0 47 179,6 2 Felhalmozási költségvetés 500,0 698,9 1 Intézményi beruházási kiadások 40 696,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13 803,8 38 181,9 6 Energiagazdálkodási célelőirányzat 1 Energiagazdálkodás 34 829,0 65 819,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34 829,0 43 752,7 7 Fejezeti tartalék 146,2 146,2 8 Hadiipari kapacitás fenntartása 144,8 144,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 144,8 144,8 11 ITD-H Kereskedelmi szolgálat támogatása 1 130,8 834,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 130,8 834,1 12 Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 Új megközelítésű direktívák átvételének támogatása HU03/IB/IM01-TL 2,7 1 Működési költségvetés 41,9 3 Dologi kiadások 41,9 2 Felkészülés a mezőgazdasági importkvóta engedélyezési tevékenység ellátására HU03/IB/AG06-TL 1 Működési költségvetés 25,1 3 Dologi kiadások 25,1 4 EU SAVE II program 1 Működési költségvetés 17,3 10 Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program (HU-01-02-01) 1 Működési költségvetés 0,2 3 Dologi kiadások 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 30,4 1 Intézményi beruházási kiadások 73,6 16 Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés 1 Működési költségvetés 28,5 3 Dologi kiadások 28,5 2 Felhalmozási költségvetés 146,0 1 Intézményi beruházási kiadások 184,3 23 Végrehajtó Szervezetek felkészültségének javítása az ISPA és a Kohéziós alapok kezelésére HU0105-01 - HU/2001/IB/SPP/02 1 Működési költségvetés 55,4 3 Dologi kiadások 55,4 24 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség PHARE Programjai HU0102-01 1 Működési költségvetés 9,7 3 Dologi kiadások 9,7 2 Felhalmozási költségvetés 135,4 1 Intézményi beruházási kiadások 308,4 25 Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő eszközbeszerzés PHARE program HU/01020-05 13,8 2 Felhalmozási költségvetés 103,3 1 Intézményi beruházási kiadások 142,5 26 GVOP előzetes értékelése program 1 Működési költségvetés 12,4 3 Dologi kiadások 14,1 27 KIOP előzetes értékelése program 1 Működési költségvetés 13,7 3 Dologi kiadások 14,6 2 ISPA maradványok felhasználása 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 390,8 1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz felújítása II. 2000/HU/16/P/PT/002, maradvány 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 987,8 2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001, maradvány 2 Felhalmozási költségvetés 150,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 101,9 3 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003, maradvány 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 017,2 4 Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/166P/PT/006, maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 395,5 2 Felhalmozási költségvetés 397,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 949,6 5 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz. utak, 2001/HU/16/P/PT/008, maradvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 562,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 631,5 6 Átfogó szakértői segítségnyújtás vasúti ISPA projektekhez, 2001/HU/16/P/PT/006, maradvány 1 Működési költségvetés 29,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,0 11 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez (Umbrella II) 2003/HU/16/P/PA/013, maradvány 1 Működési költségvetés 13,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 104,5 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 1 MTESZ támogatása 86,9 86,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 86,9 86,9 2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 50,2 50,2 1 Működési költségvetés 110,0 185,9 3 Dologi kiadások 8,0 3,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 152,2 189,9 3 Békéltető testületek támogatása 65,0 65,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,0 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,0 81,0 4 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása 90,0 90,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 60,0 5 Magyar Szabványügyi Testület támogatása 97,5 94,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 97,5 100,8 6 Közlekedéstudományi Intézet támogatása 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 100,0 17 GM fejezeti előre nem tervezett kiadások 1 Működési költségvetés 6,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,5 35 Hadiipari technológiakorszerűsítő beruházások támogatása 58,0 58,0 1 Működési költségvetés 0,8 3 Dologi kiadások 2,5 1,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 55,5 97,0 36 Közhasznú szervezetek támogatása 1 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai 58,0 58,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,0 58,0 2 Magyar Gazdaságelemző Intézet Kht. támogatása 144,9 102,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 144,9 102,9 37 Autópálya részvénytársaságok támogatása 1 Nemzeti Autópálya Rt. támogatása 2 050,0 2 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 625,0 2 075,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 425,0 125,0 2 Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása 2 868,3 65,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 968,3 65,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 900,0 38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 1 Gyorsforgalmi úthálózat program 186 900,0 174 470,9 2 Felhalmozási költségvetés 20 000,0 18,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 206 900,0 174 489,7 3 A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő szakasz építése 1 675,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 675,0 3,0 4 Autóbusz rekonstrukció 450,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 450,0 498,1 5 Vasúthálózat-fejlesztés 6 117,5 5 617,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 117,5 3 537,7 6 Cegléd-Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből 4 050,0 4 050,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 050,0 3 429,1 7 Nyíregyházát elkerülő út tervezése 22,7 0,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,7 8 Monor Kistói úti közúti aluljáró 440,0 220,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 440,0 216,7 9 M 44 gyorsforgalmi út tervezése Szarvas-Tiszakürt szakaszon 100,0 90,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 5,7 10 Sármelléki repülőtér fejlesztése 670,0 300,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 670,0 39 MÁV Rt. EU-konform átalakításához történő hozzájárulás 1 Különféle személyi kifizetések 1 000,0 1 000,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 1-25. cím összesen: 484 519,2 88 661,4 395 857,8 479 507,4 72 852,5 404 451,8 28 Központosított bevételek 1 Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése 2 750,0 3 809,9 2 Gépjárműadó és túlsúlydíj 4 100,0 2 221,0 3 Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése 35 000,0 65 819,3 Összesen: 484 519,2 130 511,4 395 857,8 479 507,4 144 702,7 404 451,8 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 3 907,8 4 663,6 1 Működési költségvetés 19,9 1 178,7 1 Személyi juttatások 2 002,9 2 316,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 663,1 746,3 3 Dologi kiadások 1 162,2 2 504,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 140,5 2 Felhalmozási költségvetés 6,0 1 176,2 1 Intézményi beruházási kiadások 85,5 477,2 2 Felújítás 10,0 16,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 195,4 4 Kormányzati beruházás 563,4 3 Kölcsönök 5,0 5,0 10,2 10,3 2 Hatósági és középirányító szervek 1 Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság 1 533,0 6 954,1 1 Működési költségvetés 7,4 575,3 1 Személyi juttatások 608,3 731,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 202,9 214,0 3 Dologi kiadások 696,7 1 114,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 329,0 1 Intézményi beruházási kiadások 23,2 397,3 2 Felújítás 9,3 91,8 4 Kormányzati beruházás 8 458,3 3 Kölcsönök 4,5 4,5 3,2 3,2 2 Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség 443,2 472,0 1 Működési költségvetés 29,8 1 Személyi juttatások 218,9 254,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,2 80,8 3 Dologi kiadások 141,0 116,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 9,9 10,5 2 Felújítás 1,2 3 Kölcsönök 2,0 3 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 268,2 1 420,4 1 Működési költségvetés 977,3 1 076,8 1 Személyi juttatások 869,0 905,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 291,0 261,1 3 Dologi kiadások 825,2 974,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 196,5 1 Intézményi beruházási kiadások 190,0 163,2 2 Felújítás 85,0 99,3 4 Kormányzati beruházás 308,3 3 Kölcsönök 3,0 3,0 6,5 6,5 4 Háttérintézmények 1 Környezetgazdálkodási Intézet 423,3 419,1 1 Működési költségvetés 198,2 178,4 1 Személyi juttatások 290,3 211,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 96,9 69,4 3 Dologi kiadások 203,9 256,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 127,0 2 Felhalmozási költségvetés 11,5 1 Intézményi beruházási kiadások 20,9 83,1 2 Felújítás 9,5 2,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 255,0 3 Kölcsönök 1,1 1,1 2 KvVM Oktatási Központ 28,8 40,9 1 Működési költségvetés 31,4 33,3 1 Személyi juttatások 24,8 24,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,9 7,9 3 Dologi kiadások 26,5 30,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 10,0 3 Vízügyi Múzeum és Levéltár 132,8 174,4 1 Működési költségvetés 56,4 99,7 1 Személyi juttatások 56,0 80,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,0 26,1 3 Dologi kiadások 111,8 160,4 2 Felhalmozási költségvetés 13,3 1 Intézményi beruházási kiadások 2,4 6,9 2 Felújítás 13,6 4 Kormányzati beruházás 2,9 5 Természetvédelmi területi szervek 3 412,4 3 994,2 1 Működési költségvetés 1 170,2 2 449,4 1 Személyi juttatások 1 918,6 2 171,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 646,3 694,5 3 Dologi kiadások 1 778,8 2 545,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 40,4 2 Felhalmozási költségvetés 2 638,0 1 Intézményi beruházási kiadások 122,8 2 971,0 2 Felújítás 110,0 141,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,8 1,3 4 Kormányzati beruházás 472,5 3 Kölcsönök 1,3 1,3 5,2 1,8 6 Környezetvédelmi területi szervek 5 579,7 6 166,5 1 Működési költségvetés 412,3 1 401,8 1 Személyi juttatások 3 542,4 3 928,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 192,7 1 249,0 3 Dologi kiadások 1 019,3 1 427,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 7,6 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 499,2 1 Intézményi beruházási kiadások 130,7 319,7 2 Felújítás 100,0 83,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,7 5,6 4 Kormányzati beruházás 616,5 3 Kölcsönök 7,0 7,0 12,9 9,6 7 Vízügyi területi szervek 10 777,8 13 819,3 1 Működési költségvetés 5 970,4 10 218,5 1 Személyi juttatások 9 457,9 10 189,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 223,8 3 297,7 3 Dologi kiadások 3 867,5 7 416,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,7 19,6 2 Felhalmozási költségvetés 68,7 2 135,3 1 Intézményi beruházási kiadások 229,5 633,8 2 Felújítás 25,0 140,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 52,0 4 Kormányzati beruházás 4 050,4 3 Kölcsönök 21,4 21,4 19,7 17,2 8 Vízügyi felügyeletek 1 195,5 1 Működési költségvetés 106,1 1 Személyi juttatások 753,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 228,5 3 Dologi kiadások 193,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 92,7 2 Felhalmozási költségvetés 6,8 1 Intézményi beruházási kiadások 20,3 2 Felújítás 0,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,3 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 800,0 89,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 811,1 4 Kormányzati beruházás 800,0 2 Meteorológiai szolgáltatás beruházásai 127,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 186,5 4 Kormányzati beruházás 127,4 3 Környezetvédelem beruházásai 203,0 5,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 119,1 4 Kormányzati beruházás 203,0 4 Természetvédelem beruházásai 154,0 1,4 2 Felhalmozási költségvetés 99,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,4 4 Kormányzati beruházás 154,0 5 Vízügyi szervek beruházásai 195,0 41,6 2 Felhalmozási költségvetés 37,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 37,0 4 Kormányzati beruházás 195,0 6 Kiemelt városok szennyvízkezelése 72,1 69,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,1 4 Kormányzati beruházás 72,1 142,7 7 Vízkárelhárítás 1 Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése 94,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 4 Kormányzati beruházás 94,0 2 Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése 2 333,0 1 457,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 200,1 4 Kormányzati beruházás 2 333,0 3 Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése 284,0 12,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 195,7 4 Kormányzati beruházás 284,0 4 Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése 900,0 441,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 679,9 4 Kormányzati beruházás 900,0 5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 8 000,0 6 165,3 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 8 000,0 8 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 432,0 2,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,7 4 Kormányzati beruházás 432,0 9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 142,8 404,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 437,1 4 Kormányzati beruházás 1 142,8 10 Egyéb vízminőség-védelem 1 Egyéb vízminőség-védelem 193,0 40,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,1 4 Kormányzati beruházás 193,0 2 Vízbázisvédelem 983,0 15,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 86,5 4 Kormányzati beruházás 983,0 3 Vízrajz 124,0 8,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,2 4 Kormányzati beruházás 124,0 11 Balatoni vízminőség-védelem 345,0 68,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 197,3 4 Kormányzati beruházás 345,0 12 Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése 600,0 2,4 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 600,0 13 Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése 37,0 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 37,0 14 Vízkárelhárítás egyéb beruházásai 1 Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója 1 048,8 9,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 79,9 4 Kormányzati beruházás 1 048,8 2 Folyó- és tószabályozás 283,0 11,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,7 4 Kormányzati beruházás 283,0 3 Nagyműtárgyak rekonstrukciója 300,0 24,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 61,8 4 Kormányzati beruházás 300,0 4 Dombvidéki vízrendezés 186,7 3,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,2 4 Kormányzati beruházás 186,7 5 Síkvidéki vízrendezés 500,0 1,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,8 4 Kormányzati beruházás 500,0 6 Vízpótló és elosztórendszerek 93,0 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,2 4 Kormányzati beruházás 93,0 7 Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása 93,0 89,8 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 93,0 8 Balatoni vízkárelhárítás 47,4 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,5 4 Kormányzati beruházás 47,4 9 Tározós vízrendezés támogatása 100,0 16,6 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 100,0 15 Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények 75,0 10,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 4 Kormányzati beruházás 75,0 16 Infrastruktúra-fejlesztési feladatok 25,0 6,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,4 4 Kormányzati beruházás 25,0 17 Az M6 autópálya építéséhez kapcsolódóan a Metallochemia és környezete kármentesítésének végrehajtása 2 Felhalmozási költségvetés 240,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 240,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Szigetközi térség megfigyelő rendszere 110,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 14,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,5 3 Dologi kiadások 91,5 2 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai 24,0 16,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 16,5 3 Vízkár-elhárítási művek fenntartása 549,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 150,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,0 3 Dologi kiadások 351,6 4 Távlati ivóvízbázisok fenntartása 31,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 31,2 5 Kutatási feladatok 38,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 38,8 7 Nemzetközi tagdíjak 490,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 490,0 12 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 120,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 36,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,5 3 Dologi kiadások 72,5 13 Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program 500,0 103,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 2 Felhalmozási költségvetés 4,7 1 Intézményi beruházási kiadások 500,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 216,9 14 Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai 10,0 9,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,7 15 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,2 31 Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 450,1 5 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei 1 ANP intézményfejlesztés technikai feltételeinek megteremtése 110,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 45,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 51,0 2 ANP jogharmonizáció műszaki megalapozása, szabványosítás 70,0 0,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 56,8 5 ISPA támogatásból megvalósuló programok - maradvány 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 319,8 3 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése - maradvány 1 Működési költségvetés 6,2 3 Dologi kiadások 11,6 2 Felhalmozási költségvetés 122,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 325,3 4 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése - maradvány 1 Működési költségvetés 3,2 3 Dologi kiadások 4,7 10 Támogatás az ISPA Monitoring Bizottsági ülések szervezéséhez - maradvány 1 Működési költségvetés 1,9 3 Dologi kiadások 1,9 13 Budapesti központi szennyvíztisztító-telep - ISPA technikai segítségnyújtás - maradvány 1 Működési költségvetés 137,6 3 Dologi kiadások 137,6 6 EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése 100,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,6 3 Dologi kiadások 57,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 49,4 7 EU integrációs vízügyi feladatok 38,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 38,8 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 2 Környezetvédelmi PHARE program (HU-9805) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 16,2 6 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0102) 1 Működési költségvetés 249,4 3 Dologi kiadások 318,2 2 Felhalmozási költségvetés 463,6 145,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 463,6 214,5 8 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0204) 392,8 1 Működési költségvetés 491,6 3 Dologi kiadások 639,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 198,0 66,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 198,0 66,3 9 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0304) 1 Működési költségvetés 28,5 3 Dologi kiadások 28,5 8 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 36 473,1 34 363,9 1 Működési költségvetés 100,0 130,1 1 Személyi juttatások 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,0 3 Dologi kiadások 7 536,0 989,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 070,0 16 079,8 2 Felhalmozási költségvetés 2,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17 703,1 13 354,1 3 Kölcsönök 3 000,0 807,1 10 Fejezeti tartalék 113,8 113,8 1-10. cím összesen: 96 796,0 10 738,5 86 057,5 112 105,9 29 168,8 83 212,9 11 Központosított bevételek 1 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 1 600,0 1 541,5 2 Bírságok 1 Légszennyezési bírság 670,0 1 064,8 3 Szennyvízbírságok 240,0 467,7 4 Veszélyeshulladék-bírság 60,0 53,4 5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 15,0 11,5 6 Természetvédelmi bírság 15,0 29,5 3 Termékdíjak 1 Gumiabroncs termékdíjak 3 000,0 1 606,5 2 Csomagolóeszközök termékdíja 5 700,0 5 662,8 3 Hűtőberendezések termékdíja 3 300,0 3 772,8 4 Akkumulátorok termékdíja 500,0 353,6 5 Kenőolajok termékdíja 6 800,0 5 690,6 6 Hígítók és oldószerek termékdíja 800,0 2 134,3 7 Reklámhordozó papírok termékdíja 100,0 788,8 4 Vízügyi támogatások visszatérülése 100,0 8,0 5 Vízkészletjárulék 11 100,0 9 858,8 Összesen: 96 796,0 44 738,5 86 057,5 112 105,9 62 213,4 83 212,9 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Külügyminisztérium 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 8 173,6 9 533,3 1 Működési költségvetés 145,5 383,9 1 Személyi juttatások 4 428,5 4 513,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 373,3 1 361,7 3 Dologi kiadások 1 840,4 2 152,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 131,8 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 0,8 1 Intézményi beruházási kiadások 609,8 646,7 2 Felújítás 56,1 20,4 4 Kormányzati beruházás 1 458,2 3 Kölcsönök 25,0 12,0 61,9 22,1 2 Külképviseletek igazgatása 28 609,9 26 517,8 1 Működési költségvetés 7 707,9 6 826,6 1 Személyi juttatások 18 718,6 16 416,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 306,0 2 926,5 3 Dologi kiadások 8 994,5 10 568,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,2 2 Felhalmozási költségvetés 677,3 92,0 1 Intézményi beruházási kiadások 4 102,9 1 731,9 2 Felújítás 1 700,1 1 047,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 3 Kölcsönök 173,0 179,8 25,7 2 Határon Túli Magyarok Hivatala 698,9 2 759,0 1 Működési költségvetés 0,5 5 226,8 1 Személyi juttatások 360,4 388,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 127,3 124,9 3 Dologi kiadások 173,7 267,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 339,9 2 Felhalmozási költségvetés 2,1 1 Intézményi beruházási kiadások 38,0 103,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 975,5 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 611,8 3,9 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 611,8 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja 1 EU Kommunikációs stratégia 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,7 2 EU integrációs képzés 40,0 30,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 40,0 43,2 3 EU belső piaci integráció 10,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 0,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,2 3 Dologi kiadások 9,0 5,8 4 EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 3 NATO Békepartnerség 31,0 25,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,2 3,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,9 0,2 3 Dologi kiadások 23,9 18,4 5 Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás 35,0 15,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 24,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,3 3 Dologi kiadások 7,9 29,8 6 Nemzetközi tagdíjak 3 193,7 2 622,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3 193,7 2 169,6 7 Külügyi segélyezés 17,8 35,8 1 Működési költségvetés 0,4 3 Dologi kiadások 47,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,8 2,8 8 Turistakölcsönök 1,0 1,0 1 Működési költségvetés 8,0 0,1 3 Dologi kiadások 9,0 1,6 9 Állami Protokoll kiadásai 1 Államfői Protokoll kiadásai 198,0 298,0 1 Működési költségvetés 2,0 3,6 1 Személyi juttatások 14,0 26,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3,5 3 Dologi kiadások 183,0 407,5 2 Kormányfői Protokoll kiadásai 397,0 426,0 1 Működési költségvetés 3,0 1,8 1 Személyi juttatások 28,0 30,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3,9 3 Dologi kiadások 366,0 453,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 38,0 10 Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 34,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,7 12 Alapítványok támogatása 3 Teleki László Alapítvány támogatása 101,7 101,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 101,7 101,7 4 Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány 51,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,0 5 Esély a Stabilitásra Közalapítvány (Szegedi Folyamat) 125,0 125,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,0 102,5 6 EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány (Nyíregyházi Folyamat) 125,0 125,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,0 100,0 14 Civil szervezetek támogatása 1 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 45,0 34,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 32,8 15 Külügyi Kommunikáció 240,4 191,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 0,7 3 Dologi kiadások 93,7 176,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 146,7 129,1 20 Kereskedelemfejlesztési célelőirányzat 1 750,0 1 550,0 1 Működési költségvetés 215,2 3 Dologi kiadások 739,3 758,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 008,7 620,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 22 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 1 050,0 835,5 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 63,0 209,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 987,0 394,8 2 Kötött segélyhitelezés 350,0 277,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 21,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 329,0 23 Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás 630,0 630,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 630,0 630,0 24 Társadalmi kapcsolatok és határon túli magyarság külpolitikai támogatása 23,0 17,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 4,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 26 Külképviseleti Fogyatékosügyi Program 50,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,0 3 Dologi kiadások 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 44,0 27 Fejezeti tartalék 500,0 2 Felhalmozási költségvetés 500,0 Összesen: 55 630,0 9 071,2 46 558,8 58 016,3 12 801,4 46 154,7 XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Oktatási Minisztérium igazgatása 1 Oktatási Minisztérium igazgatása 2 916,9 4 390,5 1 Működési költségvetés 250,7 418,2 1 Személyi juttatások 1 800,8 2 105,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 579,3 642,8 3 Dologi kiadások 767,2 2 055,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 59,4 2 Felhalmozási költségvetés 4,7 55,1 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 370,1 2 Felújítás 64,7 4 Kormányzati beruházás 80,1 3 Kölcsönök 8,1 8,1 2 Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény 815,5 880,9 1 Működési költségvetés 395,0 343,6 1 Személyi juttatások 610,5 455,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 213,8 137,2 3 Dologi kiadások 352,5 385,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 122,1 2 Felhalmozási költségvetés 3,0 2,4 1 Intézményi beruházási kiadások 29,2 20,2 2 Felújítás 3,0 78,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 22,0 4 Kormányzati beruházás 0,1 3 Magyar UNESCO Bizottság 42,4 40,0 1 Működési költségvetés 8,9 1 Személyi juttatások 20,1 20,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,9 5,5 3 Dologi kiadások 15,4 15,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,9 4 Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 516,1 1 148,4 1 Működési költségvetés 590,4 1 137,7 1 Személyi juttatások 496,1 544,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 151,7 171,4 3 Dologi kiadások 435,0 523,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 900,1 2 Felhalmozási költségvetés 1,3 2 201,3 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 482,8 2 Egyetemek, főiskolák 154 626,4 169 803,2 1 Működési költségvetés 144 514,7 157 801,1 1 Személyi juttatások 137 148,3 130 685,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44 217,5 41 895,4 3 Dologi kiadások 87 751,6 103 978,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 063,5 22 542,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 825,2 1 131,7 6 Kamatfizetések 135,5 2 Felhalmozási költségvetés 9 963,8 10 267,1 1 Intézményi beruházási kiadások 14 088,6 18 299,3 2 Felújítás 1 979,5 5 403,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,7 80,0 4 Kormányzati beruházás 9 806,1 3 Kölcsönök 36,3 36,3 193,1 150,5 3 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal igazgatása 665,4 725,2 1 Működési költségvetés 34,4 143,0 1 Személyi juttatások 335,4 386,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 101,0 121,1 3 Dologi kiadások 228,4 263,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 32,4 2 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 195,2 253,1 1 Működési költségvetés 588,6 1 Személyi juttatások 100,0 391,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,0 113,5 3 Dologi kiadások 53,2 215,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,2 6 Kamatfizetések 1,7 2 Felhalmozási költségvetés 30,5 1 Intézményi beruházási kiadások 11,0 44,3 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Nemzetközi tagdíjak 1 400,0 903,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 400,0 887,1 6 Továbbképző intézetek 1 Működési költségvetés 1 665,9 1 171,3 1 Személyi juttatások 762,2 416,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 263,3 124,8 3 Dologi kiadások 640,4 584,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 2 Felhalmozási költségvetés 26,0 1 Intézményi beruházási kiadások 15,5 40,0 2 Felújítás 10,5 3,2 7 Egyéb oktatási intézmények 2 Egyéb oktatási intézmények 452,2 1 040,5 1 Működési költségvetés 190,5 220,6 1 Személyi juttatások 312,6 321,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 187,5 142,8 3 Dologi kiadások 142,4 307,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 255,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 254,4 2 Felhalmozási költségvetés 31,6 1 Intézményi beruházási kiadások 33,2 2 Felújítás 57,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90,0 3 Kölcsönök 0,3 0,3 8 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 276,5 337,1 1 Működési költségvetés 61,2 41,8 1 Személyi juttatások 185,9 176,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 63,4 58,6 3 Dologi kiadások 88,4 120,2 2 Felhalmozási költségvetés 9,0 1 Intézményi beruházási kiadások 14,6 2 Felújítás 16,5 9 Kutató és szolgáltató intézetek 3 603,6 4 690,9 1 Működési költségvetés 3 076,9 3 029,2 1 Személyi juttatások 2 150,4 2 536,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 771,6 833,7 3 Dologi kiadások 3 077,3 4 132,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 456,2 389,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 209,6 3 331,5 2 Felhalmozási költségvetés 546,0 1 923,7 1 Intézményi beruházási kiadások 34,1 371,6 2 Felújítás 11,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 527,3 494,5 4 Kormányzati beruházás 3,0 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 150,0 57,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,2 4 Kormányzati beruházás 150,0 3 Felsőoktatási fejlesztési program 8 319,2 333,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 44,5 4 Kormányzati beruházás 8 319,2 6 Egyéb oktatási beruházások 1 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 1 333,8 412,5 2 Felhalmozási költségvetés 45,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,1 4 Kormányzati beruházás 1 333,8 122,2 2 Miskolci Egyetem Zenepalota rekonstrukció 300,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 300,0 3 Miskolci Egyetem kollégium építés 700,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 700,0 4 Veszprémi Egyetem Nagykanizsai képzési hely 100,0 97,4 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 100,0 7 Egyházi felsőoktatás beruházása és felújítása 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 817,2 2 Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata 2 575,6 2 575,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 575,6 2 427,1 3 Humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 1 Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 48 560,0 65 791,5 1 Működési költségvetés 569,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48 560,0 65 648,8 2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 14 000,0 14 000,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14 000,0 13 156,6 7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) 253,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 3 Dologi kiadások 91,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 2 185,0 2 135,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 185,0 2 125,5 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 5 325,0 4 725,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 325,0 4 920,3 11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) 2 308,0 2 208,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 308,0 2 144,8 17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 100,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 38,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 3 Dologi kiadások 50,0 4 Közoktatási feladatfinanszírozás 1 Közoktatási feladatok és szakmai programok 1 903,6 900,9 1 Működési költségvetés 100,0 1 Személyi juttatások 229,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 66,7 3 Dologi kiadások 205,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 401,5 553,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 183,3 2 Közoktatási tankönyvkiadás 250,0 241,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 547,5 3 Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása 3 600,0 2 001,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 150,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,5 3 Dologi kiadások 448,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 288,0 2 382,8 2 Felhalmozási költségvetés 300,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 670,0 4 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 250,0 491,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 258,2 8 Kormányzati testületek 50,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 37,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,7 3 Dologi kiadások 2,3 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 110,0 94,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110,0 119,7 12 Értékelési és minőségbiztosítási programok 500,0 339,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 80,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23,2 3 Dologi kiadások 99,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 280,0 289,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 17,5 17 Középiskolai tehetséggondozói program 40,0 40,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 3 Dologi kiadások 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 26,3 5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás 1 Felsőoktatási programfinanszírozások 800,0 263,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 300,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 96,0 3 Dologi kiadások 354,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 323,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 2 Felsőoktatási fejlesztési alapprogram 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak 300,0 55,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 160,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 12,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 112,0 56,8 5 Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban 50,0 48,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,0 9 Collegium Budapest Egyesület 35,0 35,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 35,0 22 Felsőoktatási testületek támogatása 60,0 60,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 73,9 24 Felsőoktatási informatikai fejlesztés 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 200,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 686,1 26 Felsőoktatási kiegészítő támogatás 50,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 38,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 30 Elektronikus tartalom szolgálat 500,0 419,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 763,3 32 Színház- és Filmművészeti Egyetem művészeti tevékenységének támogatása 70,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 35,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,2 3 Dologi kiadások 20,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3,5 40 Maradványelszámolás 145,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 146,7 7 Egyéb feladatfinanszírozás 4 Etnikai kisebbségi feladatok támogatása 330,0 244,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 65,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 244,2 347,7 5 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása 1 023,0 285,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 96,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,5 3 Dologi kiadások 23,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 473,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 302,4 281,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 96,0 10 Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatása 150,0 144,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 144,8 11 Nukleárisbaleset-elhárítás 50,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,0 3 Dologi kiadások 12,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 12 Nemzetiségi feladatok támogatása 560,0 378,6 1 Működési költségvetés 0,4 1 Személyi juttatások 70,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,6 3 Dologi kiadások 99,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 368,6 261,9 8 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Országos szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása 80,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 9 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 2 (Köz)alapítvány által fenntartott, közoktatási feladatokat ellátó, normatív támogatásban részesülő intézmények részére földgázáremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,9 3 (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő felsőoktatási intézmények részére földgázáremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,6 4 (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő kiskollégiumi intézmények részére földgázáremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 10 Alapítványok támogatása 1 Osztrák-Magyar Akció Alapítvány 40,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 30,0 4 Nemzetközi Pető András Közalapítvány 330,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 330,0 200,0 7 Autizmus Alapítvány 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 100,0 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 19 Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány 40,0 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 40,0 26 Esélyt a Tanulásra Közalapítvány 250,0 220,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 22,0 27 Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány 40,0 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 40,0 34 Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány 200,0 180,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 185,0 38 Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány 200,0 170,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 170,0 40 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 200,0 41 Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány 200,0 140,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 140,0 42 Felfalusi Kovács Antal Alapítvány 0,2 0,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 0,2 43 Kodály Zoltán Művészeti Iskola Alapítvány 0,2 0,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 0,2 44 András Alapítvány 0,3 0,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 0,3 45 Dr. Palló Imre Alapítvány 0,2 0,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 0,2 46 Orbán Balázs Alapítvány 0,2 0,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 0,2 47 Hébe Alapítvány 0,2 0,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 0,2 48 Gombaszög Fejlődéséért Alapítvány 0,3 0,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 0,3 49 Tehetség és Szorgalom Alapítvány 0,2 0,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 0,2 50 Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány 30,0 22,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 22,0 51 Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány 110,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0 52 Selye János Egyetemért Alapítvány 770,0 670,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 370,0 455,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 220,0 53 Tempus Közalapítvány 470,0 420,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 470,0 420,0 54 SOL (Hungary) Alapítvány 2,0 2,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 1,0 55 Bocskai István Alapítvány 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 11 Euro-atlanti oktatási programok 1 Integrációs és multilaterális oktatási feladatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9 4 Multilaterális feladatok 150,0 41,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 80,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 20,6 5 Bilaterális feladatok 198,0 102,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,6 3 Dologi kiadások 51,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 109,9 104,6 12 Felújítások központi támogatása 2 230,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 2 230,0 13 Egyéb fejlesztési támogatás 500,0 671,7 2 Felhalmozási költségvetés 12,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 552,0 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 500,0 17 Szakképzés támogatása 1 Program támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,2 5 Szakképzési programok támogatása 100,0 4,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 34,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,6 7 Művészeti szakképzés 10,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,4 18 Műszaki fejlesztési célelőirányzatok 1 Műszaki fejlesztési célelőirányzat 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 366,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 995,6 19 Kutatás-fejlesztés támogatása 1 Nemzeti kutatás-fejlesztési program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 623,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 658,1 2 Felsőoktatási kutatási program 500,0 10,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,0 3 Dologi kiadások 106,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 2,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 5 OKTK Közalapítvány támogatása 100,0 90,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 90,0 21 PHARE Programok 1 PHARE programhoz nyújtott végfelhasználói támogatás (HU 9809) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) 1 PHARE forrás (HU-9904-01) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01) 1 Működési költségvetés 35,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (HU0008-02) 1 PHARE támogatás (HU 0008-02) 1 Működési költségvetés 381,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 379,8 2 Felhalmozási költségvetés 43,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 43,1 2 Hazai társfinanszírozás (HU0008-02) 1 Működési költségvetés 2,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 76,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,0 6 A PHARE HU010101-03 halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása II. 1 PHARE forrás (HU010101-03) 1 Működési költségvetés 288,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 288,6 2 Felhalmozási költségvetés 51,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 51,5 2 Hazai finanszírozás (HU010101-03) 15,0 1 Működési költségvetés 2,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 294,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 53,4 22 Európai Unióhoz való csatlakozás költségei 1 ACQUIS átvételének nemzeti programja 250,0 193,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 33,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,1 3 Dologi kiadások 43,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 160,0 189,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 2 Tagállamként való működés programja 100,0 1,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 44,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,2 3 Dologi kiadások 41,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 23 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE programok 1 HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban PHARE forrás 1 Működési költségvetés 97,5 239,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 97,5 236,8 2 Felhalmozási költségvetés 8,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,1 2 HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban hazai társfinanszírozás 10,0 9,7 1 Működési költségvetés 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 154,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,1 3 „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 PHARE forrás 1 Működési költségvetés 963,1 435,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 963,1 435,3 2 Felhalmozási költségvetés 240,6 1 781,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 240,6 1 781,4 4 „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 hazai társfinanszírozás 500,0 500,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 381,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 1 572,4 30 Fejezeti tartalék 830,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 830,0 1-11. cím összesen: 433 715,6 162 662,0 271 053,6 475 008,2 183 881,6 286 889,3 13 Alapok támogatása 1 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 14 758,7 12 196,9 Összesen: 448 474,3 162 662,0 271 053,6 487 205,1 183 881,6 286 889,3 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 1 ESzCsM Központi Igazgatás 4 139,7 5 638,0 1 Működési költségvetés 122,5 302,7 1 Személyi juttatások 2 513,9 2 582,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 789,8 733,7 3 Dologi kiadások 830,0 1 588,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,3 95,3 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 2 044,1 1 Intézményi beruházási kiadások 118,2 2 201,3 2 Felújítás 77,9 4 Kormányzati beruházás 0,5 3 Kölcsönök 8,8 8,8 2 ESzCsM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 142,2 142,2 1 Működési költségvetés 77,1 103,5 1 Személyi juttatások 100,2 104,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,3 31,0 3 Dologi kiadások 80,4 84,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 6,4 6,2 2 Felújítás 1,4 2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 21 912,3 23 832,9 1 Működési költségvetés 5 997,8 7 721,2 1 Személyi juttatások 16 768,6 16 330,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 548,3 5 218,6 3 Dologi kiadások 5 070,0 8 791,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 32,1 2 Felhalmozási költségvetés 905,0 1 Intézményi beruházási kiadások 460,6 1 854,6 2 Felújítás 61,2 164,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 71,5 3 Kölcsönök 0,8 1,1 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek 10 149,1 9 643,0 1 Működési költségvetés 362,0 628,5 1 Személyi juttatások 1 205,0 857,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 396,9 268,6 3 Dologi kiadások 500,6 964,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 317,8 6 966,1 2 Felhalmozási költségvetés 72,7 1 Intézményi beruházási kiadások 87,1 103,8 2 Felújítás 3,7 19,5 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 4 292,0 8 589,7 1 Működési költségvetés 43 768,9 48 027,5 1 Személyi juttatások 19 143,3 18 712,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 511,7 6 083,8 3 Dologi kiadások 19 324,6 24 390,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 132,7 558,8 6 Kamatfizetések 8,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 191,8 2 736,1 1 Intézményi beruházási kiadások 2 507,4 3 406,0 2 Felújítás 331,5 1 937,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 300,0 3 029,4 4 Kormányzati beruházás 2 382,9 3 Kölcsönök 8,4 6,4 5 Országos Mentőszolgálat 405,5 1 Működési költségvetés 22 382,4 22 288,7 1 Személyi juttatások 13 249,2 13 598,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 529,0 4 625,0 3 Dologi kiadások 4 302,2 4 411,0 2 Felhalmozási költségvetés 210,0 149,4 1 Intézményi beruházási kiadások 322,0 218,1 2 Felújítás 190,0 170,8 3 Kölcsönök 6,0 7 Országos Vérellátó Szolgálat 3 490,6 3 496,6 1 Működési költségvetés 8 773,4 7 538,1 1 Személyi juttatások 3 651,7 3 724,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 235,4 1 200,0 3 Dologi kiadások 6 506,0 6 078,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 264,4 2 Felhalmozási költségvetés 7,7 1 Intézményi beruházási kiadások 684,9 831,2 2 Felújítás 186,0 88,0 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 2 923,8 58,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,6 4 Kormányzati beruházás 2 923,8 2 Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,4 3 Soproni Kórház műtéti diagnosztikai tömb 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 27,6 7 Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,2 4 Kormányzati beruházás 100,0 10 Reménysugár Habilitációs Intézet rekonstrukciója 112,8 38,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 112,8 11 Egyéb beruházások 1 118,2 9,3 2 Felhalmozási költségvetés 44,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 575,2 4 Kormányzati beruházás 1 118,2 15 Állami szociális ellátás beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 54,0 2 Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok 3 Egészségfejlesztési és mentálhigiéniás célok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,0 5 A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása 16,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,3 14 Szenvedélybetegek egészségügyi ellátásának javítása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,5 16 Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 17 Ágazati kutatásfejlesztés 400,0 13,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 75,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24,0 3 Dologi kiadások 142,0 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 159,0 8,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,8 18 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 1 Költségvetési szerveket illető ellentételezés 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,6 2 A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó (köz)alapítványok által fenntartott intézmények részére földgázáremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,6 21 PHARE programokhoz való hozzájárulás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 136,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,9 22 Ágazati informatikai programok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,5 26 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és támogatása 150,0 115,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 40,0 120,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110,0 11,2 27 Tervezési és statisztikai régiók stratégiai programjának támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,0 35 Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,8 36 Sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 41 Központi intézmények felújítása 1 Intézményi felújítások 1 398,9 2 Felhalmozási költségvetés 84,0 2 Felújítás 1 398,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,7 42 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 390,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 390,0 47 Alapradiológiai géppark korszerűsítése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,2 57 Intervenciós célelőirányzat 0,1 0,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 58 Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása, egészségügyi reform 1 174,8 289,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 174,8 168,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 219,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,4 59 Fekvőbeteg-ellátás szerkezet-átalakítási programja 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,0 60 Egyéves járóbeteg- és kórházi komfortprogram támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,0 65 Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy átültetés és PET vizsgálat) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,6 68 A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei javításának egyszeri támogatása 2 Felhalmozási költségvetés 9,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 125,5 71 Népegészségügyi program 1 100,0 297,5 1 Működési költségvetés 26,9 1 Személyi juttatások 432,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 138,0 3 Dologi kiadások 432,0 171,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 286,0 2 Felhalmozási költségvetés 43,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 98,0 39,9 72 Felsőoktatási törvény által előírt feladatok 385,0 5,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 119,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38,1 3 Dologi kiadások 227,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 73 Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok 1 Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok 4 629,0 3 034,2 1 Működési költségvetés 169,8 1 Személyi juttatások 2 114,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 677,0 3 Dologi kiadások 461,3 272,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 266,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 376,7 1 827,3 2 Szociális kistérségi felzárkóztatás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,2 3 Üdülés szociális célú támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,2 74 Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása 1 236,1 7,7 1 Működési költségvetés 0,3 1 Személyi juttatások 190,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,0 3 Dologi kiadások 92,0 2,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,6 2 Felhalmozási költségvetés 765,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 893,1 1 656,3 75 Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok 300,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,8 2 Felhalmozási költségvetés 151,1 1 Intézményi beruházási kiadások 300,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 117,0 77 Nem állami fenntartók szociális címzett támogatása 503,0 303,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 503,0 651,3 78 Egyes pénzbeli támogatások 1 Otthonteremtési támogatás 186,0 942,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 186,0 930,9 2 Mozgáskorlátozottak támogatása 2 600,0 4 000,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 22,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 600,0 3 470,9 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 142,0 735,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,0 663,7 4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 4 112,0 4 662,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 112,0 4 632,0 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 20,0 58,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 52,4 79 Gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások 600,0 208,7 1 Működési költségvetés 0,2 1 Személyi juttatások 113,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,0 3 Dologi kiadások 325,0 4,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 172,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 125,0 143,4 3 Átfogó Fejlesztési Terv előkészítése és NFT egészségügyi és szociális tervezési feladatai 25,0 14,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,2 3 Dologi kiadások 20,0 1,2 1 Hajléktalanok ellátása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,2 2 Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,7 3 Szociális szak- és alapellátások fejlesztése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,0 4 Szociális oktatási, képzési, kutatási és szakértői feladatok támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,5 6 Falugondnok-hálózat fejlesztése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 13 Családpolitikai programok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 16,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,0 14 Gyermekvédelmi intézmények, prevenciós programok és szolgálatok fejlesztése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 12,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,0 29 Fogyatékosügyi program támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 27,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,7 34 Egyszeri szociális segélyezés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,7 35 Szociális intézmények rekonstrukciója 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 71,3 36 Egyházi szociális intézmények rekonstrukciója 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,0 6 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE programokhoz való hozzájárulás 1 HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén 1 138,0 872,5 1 Működési költségvetés 20,2 3 Dologi kiadások 50,0 80,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 010,0 297,2 1 Intézményi beruházási kiadások 2 098,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 687,3 2 HU0011-01 A járványügyi felügyeletek informatikai technikai fejlesztése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 53,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 132,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 3 HU03/SO/01-TL Twinning Light Projekt 1 Működési költségvetés 19,3 3 Dologi kiadások 24,3 11 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei 2 ACQUIS átvételének nemzeti programja 500,0 57,0 1 Működési költségvetés 100,0 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 440,0 58,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 119,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 3 Tagállamként való működés programja 300,0 40,0 1 Működési költségvetés 19,5 1 Személyi juttatások 150,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,0 3 Dologi kiadások 77,0 5,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,7 4 Uniós projektek előkészítése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 17,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 141,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,4 5 EU integrációra való felkészülés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 1 Magyar Rákellenes Liga 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 2 Magyar ILCO Szövetség 17,0 17,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,0 17,0 4 Rákbetegek Országos Szövetsége 23,0 23,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,0 23,0 16 Alapítványok támogatása 1 Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása 350,0 350,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0 350,0 2 Segítő Jobb Alapítvány támogatása 250,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 3 Gézengúz Alapítvány támogatása 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 4 Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 15,1 6 Gyorssegély Alapítvány támogatása 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 7 Hajléktalanokért Alapítvány támogatása 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 8 Mocsári Lajos Alapítvány támogatása 60,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 10 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása 380,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 380,0 200,0 11 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0 12 Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 12,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 13 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány támogatása 345,0 295,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 345,0 294,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 17 Köztestületek támogatása 1 Magyar Orvosi Kamara támogatása 122,8 122,8 1 Működési költségvetés 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 122,8 122,9 2 Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása 57,2 57,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,2 57,2 3 Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása 36,7 36,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,7 35,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3 19 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 11 309,0 12 295,3 1 Működési költségvetés 10,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11 309,0 11 943,8 2 Nappali szociális intézményi ellátás 986,7 1 484,3 1 Működési költségvetés 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 986,7 1 438,8 3 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása 2 583,4 2 695,1 1 Működési költségvetés 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 583,4 2 680,8 4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása 796,6 865,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 796,6 847,3 5 Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 126,4 1 428,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 126,4 1 431,3 6 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 951,6 3 123,6 1 Működési költségvetés 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 951,6 3 083,7 7 Bölcsődei ellátás 78,0 174,5 1 Működési költségvetés 4,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,0 152,2 8 Szociális továbbképzés és szakvizsga 118,5 120,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 118,5 36,2 9 Bentlakásos intézményi módszertani feladatok 58,4 69,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,4 69,4 10 Támogató szolgálatok működtetése 228,8 663,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 228,8 621,7 20 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége támogatása 75,2 75,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,2 75,2 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása 174,0 174,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 174,0 174,0 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása 152,3 152,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 152,3 139,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,0 4 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása 205,0 205,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 205,0 204,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 5 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége támogatása 10,5 10,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,5 10,5 6 Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezeti támogatása 61,5 61,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,5 59,6 7 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 197,2 197,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 197,2 197,2 8 Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása 28,7 28,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,7 28,7 9 Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 169,6 103,1 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 8,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 169,6 108,6 10 Magyar Vöröskereszt támogatása 215,0 215,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 215,0 225,0 11 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 12 GYITOSZ - Gyermek- és Ifjúsági Telefonszolgáltatók Országos Szövetsége támogatása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 13 Lelki Segélyszolgálat támogatása 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 14 Kékvonal támogatása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 7,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,6 21 Egészségügyi és Egészségbiztosítási informatikai feladatok átrendezése 273,3 1 Működési költségvetés 18,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 258,2 22 Tartalék 20,0 20,0 98 Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 54,0 99 Központi beruházások maradványa (technikai sor) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 1-10. cím összesen: 174 999,6 83 900,9 91 098,7 192 069,5 94 327,6 93 363,2 11 GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések 1 Családi támogatások 3 Gyermekgondozási díj 53 019,1 54 500,0 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 1 Rokkantsági járadék 9 306,6 8 953,9 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 62 185,5 64 364,5 3 Egészségkárosodási járadék 2 870,1 2 356,9 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése 4 817,5 5 547,1 5 Mezőgazdasági járadék 6 027,2 5 995,2 6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 21 260,0 20 222,8 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 23 230,8 19 724,6 9 Házastársi pótlék 5 832,7 5 492,3 13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) 255,0 190,6 3 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás 20 000,0 17 444,3 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 3 400,0 3 400,0 3 Terhességmegszakítás 1 200,0 1 200,0 4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 172,5 1 211,6 5 GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 9 543,4 9 543,4 Összesen: 399 120,0 83 900,9 91 098,7 412 216,7 94 327,6 93 363,2 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 4 738,7 5 595,6 1 Működési költségvetés 753,7 972,4 1 Személyi juttatások 2 979,9 3 219,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 930,9 914,6 3 Dologi kiadások 1 167,8 1 991,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,6 6,0 2 Felhalmozási költségvetés 24,3 1 Intézményi beruházási kiadások 345,0 207,7 2 Felújítás 55,2 45,3 2 Felügyeletek 1 Szerencsejáték Felügyelet 1 Működési költségvetés 3 970,0 5 011,7 1 Személyi juttatások 658,9 645,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 209,5 205,4 3 Dologi kiadások 2 666,0 3 744,4 2 Felhalmozási költségvetés 4,9 1 Intézményi beruházási kiadások 85,6 46,9 2 Felújítás 350,0 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 60 885,5 63 728,7 1 Működési költségvetés 244,0 361,0 1 Személyi juttatások 36 255,5 39 420,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 405,4 13 166,1 3 Dologi kiadások 10 438,4 13 039,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 67,2 2 Felhalmozási költségvetés 24,9 1 534,9 1 Intézményi beruházási kiadások 2 000,0 2 551,3 2 Felújítás 1 000,0 682,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,9 4 Kormányzati beruházás 2 135,6 3 Kölcsönök 50,0 63,9 63,9 6 Vám- és Pénzügyőrség 30 951,9 35 237,9 1 Működési költségvetés 2 885,9 2 558,0 1 Személyi juttatások 17 852,9 20 770,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 641,5 6 656,2 3 Dologi kiadások 8 863,7 8 193,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 634,7 634,5 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 2 169,6 1 Intézményi beruházási kiadások 445,0 913,0 2 Felújítás 130,0 83,7 4 Kormányzati beruházás 2 344,8 5 Lakástámogatás 75,0 75,0 6 Lakásépítés 210,0 33,1 3 Kölcsönök 44,3 44,3 68,8 68,8 7 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Működési költségvetés 8 206,0 8 686,6 1 Személyi juttatások 3 860,5 4 048,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 291,3 1 322,2 3 Dologi kiadások 2 560,3 1 666,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,8 63,4 2 Felhalmozási költségvetés 5,6 1 Intézményi beruházási kiadások 381,3 403,6 2 Felújítás 3,0 0,3 3 Kölcsönök 160,0 65,2 187,5 102,5 9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 987,5 2 003,0 1 Működési költségvetés 22,3 30,6 1 Személyi juttatások 1 151,5 1 179,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 377,8 409,8 3 Dologi kiadások 425,9 553,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 14,7 2 Felújítás 15,0 13,3 3 Kölcsönök 10,0 6,0 3,0 4,9 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 619,7 606,6 1 Működési költségvetés 3 785,0 3 667,0 3 Dologi kiadások 2 496,1 2 682,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 860,3 1 Intézményi beruházási kiadások 600,0 205,7 2 Felújítás 1 235,3 1 047,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,3 209,2 4 Kormányzati beruházás 734,5 3 Kölcsönök 60,0 3 Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok 366,6 325,8 1 Működési költségvetés 126,0 143,9 3 Dologi kiadások 360,6 345,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 98,0 2 Felújítás 132,0 8,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 58,7 12 Magyar Államkincstár 17 828,3 18 197,7 1 Működési költségvetés 1 931,9 2 958,8 1 Személyi juttatások 10 737,2 12 659,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 638,0 4 121,0 3 Dologi kiadások 4 906,4 5 262,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,4 84,0 2 Felhalmozási költségvetés 312,8 1 Intézményi beruházási kiadások 350,0 1 396,9 2 Felújítás 42,0 804,0 4 Kormányzati beruházás 44,5 3 Kölcsönök 52,2 90,6 25,0 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 Tompa határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 2 Barcs határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,1 3 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 886,9 145,8 2 Felhalmozási költségvetés 387,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 726,2 4 Kormányzati beruházás 1 274,5 4 Beregsurány határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,6 8 Gyula határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 2 Egyéb beruházások 1 Állami beruházási intervenció 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 72,0 4 Államháztartási Hivatal informatikai fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 44,6 5 Röszke határátkelőhely és autópálya 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,1 10 Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 131,9 12 EU Inter-operabilitás projekt fejlesztési feladatai 290,0 33,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 650,5 4 Kormányzati beruházás 290,0 13 APEH informatikai fejlesztése 1 145,0 420,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 525,0 4 Kormányzati beruházás 1 145,0 14 Állami vagyonkezelési beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 501,1 2 Ágazati célelőirányzatok 5 Kárrendezési célelőirányzat 1 Függő kár kifizetés 300,0 625,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 614,9 2 Járadék kifizetés 2 000,0 2 000,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 000,0 2 133,3 3 Tőkésítésre kifizetés 300,0 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 166,0 7 Államadósság Kezelő Központ Rt. finanszírozása 800,0 773,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 800,0 773,0 10 Államháztartási reform és az „üvegzseb” program végrehajtásával összefüggő feladatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,3 11 Diákhitel Központ Rt. működési támogatása 400,0 284,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 84,0 12 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja 400,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 30 Schengen Alap 1 Működési költségvetés 258,7 3 Dologi kiadások 258,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 535,3 1 Intézményi beruházási kiadások 3 535,3 3 Védelmi felkészítés előirányzatai 1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 640,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 46,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 510,0 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 400,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 400,0 5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 EU Customs Programban való részvétel 38,4 38,4 1 Működési költségvetés 5,0 17,8 3 Dologi kiadások 43,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,8 2 EU Fiskális programjában való részvétel 21,7 11,2 1 Működési költségvetés 5,0 25,4 3 Dologi kiadások 26,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,4 7 Pénzügyi ellenőrzés - Twinning program 1 Működési költségvetés 53,6 254,1 3 Dologi kiadások 53,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 254,1 8 2002/000-180-06-01 Technikai segítségnyújtás a PHARE EDIS II. és III. folyamat támogatására 1 Működési költségvetés 86,6 3 Dologi kiadások 86,6 10 A vámügyi ACQUIS alkalmazása 86,7 86,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 28,7 2 Felhalmozási költségvetés 260,8 1 Intézményi beruházási kiadások 318,8 11 Twinning Light-VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés 1 Működési költségvetés 30,1 1,5 3 Dologi kiadások 30,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 ISPA támogatásból megvalósuló programok 1 2001/HU/16/P/PA-010 Technikai segítségnyújtás az ISPA EDIS II. és III. folyamat támogatására 7,2 1 Működési költségvetés 13,2 3 Dologi kiadások 20,0 10 OLAF által finanszírozott PHARE program lebonyolítására 6,6 1 Működési költségvetés 31,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,3 10 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 570,2 570,2 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány elszámolása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 510,0 1-13. cím összesen: 152 273,4 26 616,3 125 657,1 170 213,4 29 997,9 130 427,0 14 Vállalkozások folyó támogatása 1 Normatív támogatások 1 Termelési támogatás 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 40 860,0 64 147,7 2 Egyedi támogatások 1 Termelési támogatás 1 MÁV Rt. személyszállítási alapellátás termelési támogatása 57 648,4 51 968,7 3 Bányabezárás 2 300,0 2 099,4 5 GYSEV támogatása 1 184,6 1 184,6 6 Mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatása 60,0 2 Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése 3 250,0 3 067,2 3 Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) 80,0 57,4 3 Egyéb vállalati támogatások 1 Termelési támogatás 280,0 222,8 15 Fogyasztói árkiegészítés 117 000,0 103 836,7 16 Lakástámogatások 2 Egyéb lakástámogatások 127 700,0 203 993,1 17 Egyéb költségvetési kiadások 1 Vegyes kiadások 4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 300,0 460,8 5 Szanálással kapcsolatos kiadások 10,0 0,2 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 1 500,0 4 865,8 8 K-600 hírrendszer működtetésére 400,0 400,0 9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség 2 000,0 3 975,1 11 Egyéb vegyes kiadások 1 550,0 1 418,0 12 1% SZJA közcélú felhasználása 6 368,0 6 846,0 13 Rendkívüli beruházási tartalék 900,0 18 Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztrációs díja 1,0 19 Eximbank, MEHIB és MFB Rt. behajtási jutaléka 8,0 54,9 21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték 1 500,0 2 205,8 23 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadás 14,9 18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség 500,0 3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 200,0 4 MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 1 800,0 5 Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 3 600,0 2 233,2 7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 400,0 459,8 19 Vállalkozások költségvetési befizetései 1 Társasági adó 459 900,0 448 708,3 3 Bányajáradék 19 000,0 19 736,8 4 Vám és importbefizetések 43 000,0 39 324,4 5 Játékadó-bevétel 64 005,0 60 409,0 6 Egyszerűsített vállalkozói adó 54 500,0 67 005,1 7 Ökoadó 1 Energiaadó 11 000,0 10 921,8 2 Környezetterhelési díj 14 000,0 6 482,2 8 Egyéb befizetések 21 000,0 23 635,1 20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 1 Általános forgalmi adó 1 904 862,8 1 727 745,3 2 Jövedéki adó 655 000,0 651 569,4 3 Fogyasztási-, regisztrációs adó 64 800,0 64 601,0 21 Lakosság költségvetési befizetései 1 Személyi jövedelemadó 1 025 572,0 904 586,6 2 Egyéb lakossági adók 3 400,0 5 284,9 3 Lakossági vámbefizetések 500,0 560,0 4 Lakossági illetékek 85 950,0 100 058,6 22 Egyéb költségvetési bevételek 1 Vegyes bevételek 8 Egyéb vegyes bevételek 7 550,0 8 371,8 9 Kezesség-visszatérülés 2 500,0 2 479,4 23 Költségvetési befizetések 1 Központi költségvetési szervek 21 800,0 35 723,1 2 Helyi önkormányzatok befizetései 6 000,0 10 439,1 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései 6 Munkaerőpiaci Alap 67 896,0 67 896,0 24 Kormányzati rendkívüli kiadások 2 Pénzbeli kárpótlás 1 Pénzbeli kárpótlás 5 450,0 4 791,8 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 2 700,0 2 324,5 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 118,0 118,0 25 Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítések 1 Családi támogatások 1 Családi pótlék 187 886,8 185 482,8 2 Anyasági támogatás 5 315,0 4 768,1 3 Gyermekgondozási segély 53 102,2 48 691,0 4 Gyermeknevelési támogatás 14 435,5 13 146,0 5 Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése 1 348,8 1 243,8 2 Jövedelempótló és jövedelem-kiegészítő szociális támogatások 1 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 1 000,0 891,4 3 GYES-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 12 156,8 12 156,8 26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására 168 096,7 168 096,7 2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása 144 305,6 144 305,6 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 1 2004. évi pótlólagos kereseti juttatás fedezete 1 800,0 28 Nemzetközi elszámolások kiadásai 1 Nemzetközi tagdíjak 2 EBRD tőkeemelés 566,7 559,9 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 2,6 2,8 5 EIB tőkebefizetés 1 777,0 1 838,5 6 EIB tartalékokba befizetés 4 680,1 4 646,4 2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 626,4 568,4 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 80,0 48,2 3 Egyéb kiadások 150,0 10,4 29 Uniós elszámolások 1 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 122 000,0 119 721,4 2 EU visszatérítés 43 900,0 42 813,4 30 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1 Osztalékbevételek 1 ÁPV Rt. által fizetett osztalék 24 977,0 43 169,3 2 Egyéb osztalék 230,0 296,8 3 MFB Rt. osztaléka 6 000,0 2 Koncessziós bevételek 1 Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj 1 892,0 1 510,7 2 Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj 16 593,0 17 178,1 3 Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek 300,0 0,8 31 Kárrendezési célelőirányzat befizetése 1,0 5,9 32 Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés 1 A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása 32 350,0 10 A Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. adósságának átvállalása 29 848,6 28 876,9 11 A Sportfolió Kht. adósságának átvállalása 2 750,0 2 750,0 12 Az FMV Finommechanikai Rt. tartozásának elengedése 121,3 121,4 13 Külföldi követelések elengedése 74,1 68,7 14 A „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése 31,7 33,4 15 A Kisrókus Ingatlanhasznosító Kft. adótartozásának elengedése 1 004,1 1 004,1 33 Alapok támogatása 1 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 147,8 100,7 Összesen: 1 316 799,2 4 646 745,1 125 657,1 1 371 893,2 4 396 510,8 130 427,0 XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 3 032,2 3 836,6 1 Működési költségvetés 55,4 263,7 1 Személyi juttatások 1 558,2 1 717,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 498,2 475,5 3 Dologi kiadások 790,1 1 436,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,1 80,0 2 Felhalmozási költségvetés 8,0 112,5 1 Intézményi beruházási kiadások 190,0 205,0 2 Felújítás 20,0 2,1 4 Kormányzati beruházás 159,2 3 Kölcsönök 11,5 11,5 3 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság 612,2 608,0 1 Működési költségvetés 3,0 1,8 1 Személyi juttatások 294,1 305,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 96,9 94,3 3 Dologi kiadások 210,7 196,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 13,0 12,4 2 NKÖM Közgyűjtemények 11 412,2 13 558,9 1 Működési költségvetés 1 393,5 3 566,5 1 Személyi juttatások 6 529,7 6 688,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 165,4 2 169,6 3 Dologi kiadások 3 620,0 5 314,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 144,0 217,1 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 33,2 1 165,6 1 Intézményi beruházási kiadások 215,7 703,2 2 Felújítás 153,1 259,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0 8,8 4 Kormányzati beruházás 2 465,8 3 Kölcsönök 5,0 7,7 2,7 3 Művészeti intézmények 8 032,0 8 546,8 1 Működési költségvetés 1 577,4 2 215,6 1 Személyi juttatások 6 157,7 6 005,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 736,7 1 624,5 3 Dologi kiadások 1 338,5 2 753,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,4 18,2 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 28,5 1 Intézményi beruházási kiadások 335,2 28,4 2 Felújítás 23,9 30,4 4 Kormányzati beruházás 220,0 3 Kölcsönök 1,1 1,1 4 Örökségvédelmi intézmények 3 537,0 4 522,4 1 Működési költségvetés 249,7 474,5 1 Személyi juttatások 1 816,1 1 639,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 577,1 525,4 3 Dologi kiadások 1 080,3 1 540,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,4 38,9 6 Kamatfizetések 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 38,0 211,8 1 Intézményi beruházási kiadások 200,2 276,0 2 Felújítás 70,6 37,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0 93,4 4 Kormányzati beruházás 935,4 3 Kölcsönök 1,0 1,0 5 Kulturális kutató és szolgáltató intézmények 482,3 509,1 1 Működési költségvetés 703,4 624,9 1 Személyi juttatások 606,6 552,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 178,1 163,5 3 Dologi kiadások 390,7 353,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,3 12,7 2 Felhalmozási költségvetés 288,6 302,1 1 Intézményi beruházási kiadások 292,6 71,9 2 Felújítás 4,0 9,8 3 Kölcsönök 0,8 0,8 6 Kulturális Intézetek Igazgatósága 3 057,2 3 352,7 1 Működési költségvetés 286,7 390,6 1 Személyi juttatások 1 320,1 1 337,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 240,9 240,5 3 Dologi kiadások 1 423,4 1 932,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,0 27,0 6 Kamatfizetések 9,0 2 Felhalmozási költségvetés 23,1 73,4 1 Intézményi beruházási kiadások 216,5 114,2 2 Felújítás 118,1 67,6 4 Kormányzati beruházás 115,2 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Millenniumi beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,9 4 Kormányzati beruházás 155,2 2 Múzeumi rekonstrukció 1 222,4 382,7 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 667,1 4 Kormányzati beruházás 1 222,4 9,2 3 Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 21,1 5 Királyi városok rekonstrukcióira 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 71,5 6 Új Nemzeti Színház 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 11,2 11 Kulturális tevékenységek beruházási kiadásai 1 Közgyűjteményi fejlesztések 634,0 74,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,6 4 Kormányzati beruházás 634,0 93,4 2 Művészeti fejlesztések 50,0 8,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,4 4 Kormányzati beruházás 50,0 74,5 3 Örökségvédelmi fejlesztések 905,0 208,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 133,5 4 Kormányzati beruházás 905,0 59,4 4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése 145,0 22,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 48,3 4 Kormányzati beruházás 145,0 5 Páva utcai zsinagóga átalakítása Holocaust Múzeum és Dokumentációs Központtá 800,0 790,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 800,0 809,1 6 Auschwitzi és Páva utcai Holocaust Kiállítás 200,0 48,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41,5 4 Kormányzati beruházás 200,0 7 Különféle egyedileg meghatározott felhalmozási kiadások 447,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 447,0 8 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium igazgatása fejlesztései 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 104,7 9 Kulturális kutató és szolgáltató fejlesztések 40,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 20,8 10 Különféle egyedileg meghatározott felhalmozási kiadások 254,7 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 143,4 12 Visegrádi palota rekonstrukciója 100,0 17,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 95,6 4 Kormányzati beruházás 100,0 13 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása 100,0 15,5 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 100,0 14 Egyéb beruházási célok 2 900,0 1 462,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 2 900,0 27,0 2 Kulturális feladatfinanszírozás 1 Kulturális célfeladatok 3 900,0 1 871,4 1 Működési költségvetés 5,7 1 Személyi juttatások 224,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 81,7 3 Dologi kiadások 2 129,5 48,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 704,6 1 584,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 760,0 31,4 3 Kölcsönök 5,0 2 K+F tevékenység működési célú támogatása 18,5 12,0 1 Működési költségvetés 1,1 1 Személyi juttatások 3,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,2 3 Dologi kiadások 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,6 13,1 7 Kulturális tevékenységet ellátó gazdasági társaságok feladatai 1 733,0 1 677,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 733,0 24,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 653,0 8 Közhasznú társaságok közhasznú feladatai 4 720,2 4 739,5 1 Működési költségvetés 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 720,2 4 581,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5 9 Nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési program 800,0 250,1 1 Működési költségvetés 1,1 3 Dologi kiadások 6,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 800,0 15,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 379,4 10 Millenniumi filmprodukciók támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 15 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek 878,0 616,5 1 Működési költségvetés 30,9 1 Személyi juttatások 80,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,6 3 Dologi kiadások 83,4 9,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 614,0 567,7 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,0 14,6 16 Nemzeti kulturális örökség digitalizálása és telematikai fejlesztés 65,0 1 Működési költségvetés 0,7 1 Személyi juttatások 3,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,0 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,0 59,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,1 25 Világörökségi értékeink bemutatása, fejlesztése 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 33,0 30 Közgyűjtemények modernizációja 225,0 44,2 1 Működési költségvetés 6,1 1 Személyi juttatások 19,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4 3 Dologi kiadások 20,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54,0 42,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,0 31 Filmszakmai támogatások 220,0 83,0 1 Működési költségvetés 64,6 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 155,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5 34 A 38 kulturális projekt támogatása 50,0 34,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 34,5 4 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása 256,5 254,0 1 Működési költségvetés 0,5 3 Dologi kiadások 6,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 242,0 247,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,5 6,1 2 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) 727,1 729,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 727,1 667,3 6 TIT intézmények támogatása 95,0 90,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 95,0 90,0 7 Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása 42,7 40,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,7 40,6 8 Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira 42,7 40,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,7 40,6 9 Európai Folklór Intézet működése 11,4 11,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 11,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,4 10 Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) 14,3 14,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,3 14,3 11 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 133,0 126,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 133,0 126,5 5 Egyéb feladatfinanszírozás 2 Civil társadalom fejlesztési program 15,0 14,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 13,7 3 Határon túli magyar színházak támogatása 100,0 94,5 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,5 88,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,5 4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása 40,0 35,9 1 Működési költségvetés 2,9 1 Személyi juttatások 3,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,0 3 Dologi kiadások 0,6 2,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,4 24,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 5 Határon túli magyarok kulturális támogatása 270,0 248,2 1 Működési költségvetés 2,8 1 Személyi juttatások 3,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,0 3 Dologi kiadások 3,0 2,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 263,0 145,6 2 Felhalmozási költségvetés 9,1 13 Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működtetése 33,2 31,9 1 Működési költségvetés 2,2 3 Dologi kiadások 2,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,2 31,9 14 Határon túli csángó magyarok kulturális és oktatási támogatása 100,0 78,7 1 Működési költségvetés 2,0 1 Személyi juttatások 3,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,0 3 Dologi kiadások 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 94,0 59,6 2 Felhalmozási költségvetés 5,4 6 Alapítványok támogatása 2 Magyar Mozgókép Közalapítvány 5 230,0 4 840,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 230,0 4 640,0 3 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 1 344,1 1 239,1 1 Működési költségvetés 135,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 244,1 1 167,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 57,1 4 Magyar Könyv Alapítvány 90,0 85,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 65,0 5 Magyar Történelmi Film Alapítvány 500,0 465,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 395,2 10 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány 126,4 121,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 126,4 95,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,0 11 Politikatörténeti Alapítvány 256,5 243,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 256,5 202,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,5 16 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 264,0 250,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 264,0 228,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 21 Terror Háza Múzeum működésének támogatása 313,5 299,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 313,5 263,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,5 22 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása 285,0 270,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 285,0 270,8 7 Nemzeti Örökség Program 1 Nemzeti Örökség Program célelőirányzat 320,0 158,9 1 Működési költségvetés 19,7 1 Személyi juttatások 38,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 3 Dologi kiadások 25,0 108,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,0 161,1 2 Felhalmozási költségvetés 4,3 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,0 423,9 9 Nemzeti kulturális intézmények felújítása 160,0 22,7 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 160,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,7 10 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,0 12 Nemzeti kulturális alapprogram 8 887,0 7 809,6 1 Működési költségvetés 115,0 568,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 713,4 8 701,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 288,6 288,6 16 Millenniumi Városközpont Kulturális Tömbbel kapcsolatos kiadások 7 874,0 374,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 59,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 874,0 315,0 17 Előző évi maradvány rendezése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 73,6 19 Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai és kormányzati feladatai 97,8 67,8 1 Működési költségvetés 1,2 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3 Dologi kiadások 16,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,8 42,4 20 Fejezeti tartalék 768,2 768,2 1-10. cím összesen: 83 502,6 4 777,0 78 725,6 74 581,7 10 329,0 65 646,7 14 Központosított bevételek 1 Kulturális járulék 8 887,0 7 799,6 Összesen: 83 502,6 13 664,0 78 725,6 74 581,7 18 128,6 65 646,7 XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Intézmények 1 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium igazgatása 1 769,9 4 906,7 1 Működési költségvetés 57,2 215,5 1 Személyi juttatások 831,8 2 363,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 259,3 376,8 3 Dologi kiadások 565,0 1 371,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,2 2 Felhalmozási költségvetés 121,1 1 Intézményi beruházási kiadások 171,0 185,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 800,0 4 Kormányzati beruházás 36,3 2 Testnevelési és Sportmúzeum 54,6 56,8 1 Működési költségvetés 3,0 3,5 1 Személyi juttatások 20,1 20,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,9 7,1 3 Dologi kiadások 23,2 25,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,4 1 Intézményi beruházási kiadások 7,4 7,3 3 Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet 523,3 523,3 1 Működési költségvetés 40,0 1 255,8 1 Személyi juttatások 357,8 516,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 117,6 168,9 3 Dologi kiadások 87,9 478,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 294,8 2 Felhalmozási költségvetés 34,1 1 Intézményi beruházási kiadások 6,7 4 Mobilitás 552,6 2 808,2 1 Működési költségvetés 93,0 409,1 1 Személyi juttatások 276,7 315,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 93,8 102,9 3 Dologi kiadások 254,4 619,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 235,4 6 Kamatfizetések 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 2,7 1 Intézményi beruházási kiadások 20,7 66,6 5 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 344,0 782,0 1 Működési költségvetés 0,7 1 Személyi juttatások 153,2 161,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,1 51,0 3 Dologi kiadások 108,6 139,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 311,7 2 Felhalmozási költségvetés 1,4 1 Intézményi beruházási kiadások 15,1 19,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 190,3 6 Állami szociális intézetek 1 212,1 1 488,3 1 Működési költségvetés 184,5 207,8 1 Személyi juttatások 725,8 748,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 255,9 263,6 3 Dologi kiadások 328,1 425,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,7 3,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 94,7 1 Intézményi beruházási kiadások 83,3 66,1 2 Felújítás 139,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,6 4 Kormányzati beruházás 407,5 7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 3 194,8 3 329,1 1 Működési költségvetés 128,3 190,3 1 Személyi juttatások 1 814,7 1 805,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 635,8 602,7 3 Dologi kiadások 800,5 863,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 46,8 47,3 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 7,5 1 Intézményi beruházási kiadások 25,4 59,3 2 Felújítás 115,4 4 Kormányzati beruházás 12,8 8 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 723,9 1 Működési költségvetés 202,3 1 Személyi juttatások 415,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 138,3 3 Dologi kiadások 343,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 106,9 2 Felhalmozási költségvetés 14,5 1 Intézményi beruházási kiadások 41,4 2 Felújítás 15,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,3 9 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1 059,0 1 069,7 1 Működési költségvetés 700,0 961,3 1 Személyi juttatások 662,4 664,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 218,5 207,1 3 Dologi kiadások 746,8 1 149,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,6 2 Felhalmozási költségvetés 3,8 1 Intézményi beruházási kiadások 131,3 83,1 3 Kölcsönök 4,3 1,8 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok 1 Nonprofit sportszervezetek működési támogatása 1 Sportegyesületek 45,0 45,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 45,0 2 Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek 640,0 640,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 640,0 649,8 3 Szabadidősport szövetségek 28,0 28,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,0 28,0 4 Fogyatékosok sportszövetségei 48,0 48,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,0 48,0 5 Magyar Olimpiai Bizottság 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 100,0 6 Nemzeti Sportszövetség 58,0 58,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,0 58,0 7 Nemzeti Szabadidősport Szövetség 22,0 22,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,0 22,0 8 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége 48,0 48,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,0 48,0 9 Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány 25,0 25,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 25,0 10 Mező Ferenc Sportközalapítvány 2,0 2,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2,0 11 Önkormányzati sportigazgatás támogatása 200,0 180,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 178,0 12 Egyéb sportszakmai és civil szervezetek támogatása 41,0 11,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,0 11,0 2 Versenysport támogatása 1 Műhelytámogatás 500,0 490,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 490,0 2 Kiemelt hazai rendezésű sportesemények (VB, EB, VK) 325,0 335,0 1 Működési költségvetés 53,0 3 Dologi kiadások 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 325,0 330,1 3 Forma-1 Magyar Nagydíj támogatása 2 700,0 2 478,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 700,0 2 478,3 4 Nemzeti válogatottak felkészülésének támogatása 600,0 600,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 600,0 600,0 5 Olimpiai részvétel támogatása 500,0 514,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 514,0 6 Kiemelt nemzetközi eseményeken történő részvétel támogatása 145,0 145,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 145,0 145,0 7 Sporteszközök beszerzése 98,0 98,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 98,0 98,0 8 A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány által folyósított Gerevich Aladár egységes sportösztöndíj 540,0 540,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 540,0 540,0 9 Eredményességi jutalmak, elismerések 205,0 205,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 205,0 222,4 10 Olimpiai járadék 548,0 741,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 546,5 739,6 3 Dologi kiadások 1,5 1,2 11 Nemzet Sportolója elismerés 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 12 Miniszteri elismerések 14,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 9,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 3 Dologi kiadások 2,5 13 Sportegészségügyi feladatok 120,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 64,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 14 Doppingellenes feladatok 50,0 33,5 1 Működési költségvetés 1,5 3 Dologi kiadások 35,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 15 Sporttudomány 95,0 70,0 1 Működési költségvetés 5,9 1 Személyi juttatások 6,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,7 3 Dologi kiadások 67,3 20,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 95,7 16 Sportinformatikai feladatok 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 17 Fogyatékosok sportjának fejlesztése 150,0 131,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,7 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,3 146,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 18 Mező Ferenc Sportközalapítvány által folyósított segélyek 13,0 13,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 13,0 3 Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 1 Sportágfejlesztés - SPORT XXI. program (kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, atlétika, tenisz, labdarúgás, vízilabda) 1 200,0 718,4 1 Működési költségvetés 15,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 200,0 738,1 2 Héraklész-program 443,4 403,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 130,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38,8 3 Dologi kiadások 267,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 396,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 7,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,1 3 Sportiskolák támogatása 150,0 6,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 6,0 4 Egyéb utánpótlás-nevelési feladatok 50,0 23,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 14,5 4 Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása 442,0 349,1 1 Működési költségvetés 65,0 3 Dologi kiadások 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 442,0 439,5 5 Szabadidősport támogatása 1 Koordinált programok 300,0 214,3 1 Működési költségvetés 62,1 3 Dologi kiadások 2,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 315,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,1 2 Helyi szabadidős programok támogatása 300,0 155,6 1 Működési költségvetés 7,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 159,6 6 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 1 Stadionrekonstrukció 2 Felhalmozási költségvetés 500,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 3 Kiemelt önkormányzati létesítményfejlesztések támogatása 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,0 2 Felhalmozási költségvetés 500,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 700,0 123,0 4 Magyar Sportok Háza program 100,0 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 75,0 5 Létesítményfejlesztési pályázatok 50,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 050,0 32,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 100,0 1 123,4 6 Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása 1 800,0 1 800,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 800,0 1 000,0 2 Felhalmozási költségvetés 650,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 7 A Budapest Sportarénával és a magyarországi olimpia megrendezésével összefüggő állami feladatok 50,0 7,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,0 49,2 8 Úszó EB-hez kapcsolódó létesítmény-fejlesztések 1 800,0 349,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 800,0 7 Sporttal kapcsolatos ki nem emelt állami feladatok 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 1,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 13,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 3 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok 1 Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása 100,0 6,9 1 Működési költségvetés 1,6 3 Dologi kiadások 3,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 52,8 2 Drogmegelőzési program 356,1 198,6 1 Működési költségvetés 2,2 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 12,0 18,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 304,1 121,5 3 Drogkutatások, vizsgálatok támogatása 55,0 1 Működési költségvetés 0,2 3 Dologi kiadások 8,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,0 7,0 4 Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása 220,0 9,4 1 Működési költségvetés 4,0 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 40,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,4 5 A Kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia megvalósítása 1 050,0 63,7 1 Működési költségvetés 0,8 3 Dologi kiadások 400,0 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 650,0 370,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,5 6 Miniszteri elismerések 15,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,0 3 Dologi kiadások 8,0 4 Gyermek- és ifjúsági feladatok támogatása 1 Nonprofit gyermek- és ifjúsági szervezetek és testületek működési támogatása 1 Országos gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása 50,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 19,3 2 Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek 10,0 9,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 12,3 3 Határon túli magyar gyermek- és ifjúsági szervezetek, ernyőszervezetek működési támogatása 30,0 3,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 0,5 4 Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram működési támogatása 11,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 11,5 5 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 75,0 75,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,0 75,0 6 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ Kht. 300,0 300,0 1 Működési költségvetés 0,2 3 Dologi kiadások 4,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 160,0 278,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 140,0 131,2 7 Magyar Ifjúsági Konferencia 12,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 8 Agóra irodahálózat 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 2 Gyermek- és ifjúsági programok támogatása 1 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása 210,0 1 Működési költségvetés 11,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,0 96,5 2 Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok 90,0 1 Működési költségvetés 1,1 3 Dologi kiadások 10,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 27,7 3 Határon túli fiatalok együttműködési programja 65,0 6,5 1 Működési költségvetés 0,6 3 Dologi kiadások 4,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,0 41,5 4 Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja 145,0 12,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 145,0 25,0 6 Gyermek- és ifjúsági közösségekkel kapcsolatos táboroztatási és turisztikai feladatok 1 050,0 378,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 050,0 219,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 7 Kell egy hely program 50,0 5,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 4,0 8 Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvények 258,0 67,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 258,0 70,8 3 Létesítményfejlesztési feladatok 1 II. Európai Ifjúsági Központ fejlesztése 100,0 80,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 40,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 2 Ifjúsági házak, klubok fejlesztése 300,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 3 Játszótérfejlesztés 310,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 310,0 3,5 4 Ifjúsági szállások fejlesztése 135,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 135,0 4 Egyéb állami feladatok 1 Nemzetközi tagdíjak 6,0 6,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 6,0 2 Nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatok finanszírozása 20,0 12,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,3 3 Hazai és nemzetközi, kiemelt jelentőségű események, rendezvények és konferenciákkal összefüggő feladatok ellátása 30,0 21,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 17,7 4 Ifjúságkutatási feladatok 50,0 13,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 2,0 5 Gyermek- és ifjúsági informatikai rendszer fejlesztése 15,0 14,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 2,2 6 Miniszteri elismerések 6,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,4 3 Dologi kiadások 2,6 5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 2 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt 206,6 195,3 1 Működési költségvetés 255,0 184,2 3 Dologi kiadások 9,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 461,6 255,1 2 HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára 73,7 233,9 1 Működési költségvetés 82,5 3 Dologi kiadások 70,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 330,4 25,0 2 Felhalmozási költségvetés 256,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3 3 HU-03JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása 4,8 0,2 1 Működési költségvetés 38,3 27,6 3 Dologi kiadások 27,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,1 5,9 4 Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program 4,7 0,2 1 Működési költségvetés 37,0 27,0 3 Dologi kiadások 27,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,7 6 Fejezeti tartalék 235,0 235,0 7 Maradványelszámolás 2 Budapest Sportcsarnok újjáépítése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,7 3 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,0 4 Kormányzati beruházás 21,5 4 Továbbképző létesítmények beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,6 4 Kormányzati beruházás 14,6 5 Totó játékadóból származó támogatás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 46,1 9 Sportvállalkozások támogatási programja 1 Működési költségvetés 20,1 3 Dologi kiadások 11,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,1 10 Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,2 11 Területi kapcsolatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 12 Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 11,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 147,4 14 Gyermekprogramok támogatása 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 2,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 95,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 121,5 Összesen: 33 053,4 3 843,3 29 210,1 34 336,0 4 986,6 29 454,5 XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása 1 811,2 3 694,5 1 Működési költségvetés 11,0 310,4 1 Személyi juttatások 893,9 1 122,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 270,1 344,5 3 Dologi kiadások 619,1 1 143,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 590,7 2 Felhalmozási költségvetés 5 475,8 1 Intézményi beruházási kiadások 5 419,5 2 Felújítás 39,1 40,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,5 4 Kormányzati beruházás 234,1 3 Kölcsönök 20,0 2 Magyar Űrkutatási Iroda 103,5 103,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 17,3 19,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,1 6,7 3 Dologi kiadások 27,1 28,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54,0 52,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 3 Hírközlési Intézmények 284,0 1 Működési költségvetés 15 941,8 15 697,9 1 Személyi juttatások 2 396,9 2 862,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 787,3 916,9 3 Dologi kiadások 8 571,0 10 879,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,0 127,1 2 Felhalmozási költségvetés 22,0 10,5 1 Intézményi beruházási kiadások 3 858,1 1 725,7 2 Felújítás 300,0 165,7 3 Kölcsönök 11,0 4,5 5,1 5,1 4 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Iroda 161,4 2 386,9 1 Működési költségvetés 350,1 1 339,2 1 Személyi juttatások 257,6 190,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 94,5 54,8 3 Dologi kiadások 153,4 3 741,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 69,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 413,0 1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 720,3 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházások 1 Postai beruházások 280,0 252,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 280,0 127,3 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 240,0 73,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 124,4 4 Kormányzati beruházás 240,0 2 Célelőirányzatok 2 Védelemszervezési feladatok 33,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 33,0 3 Kutatási feladatok 220,0 220,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 220,0 127,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 4 Nemzetközi tagdíjak nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 440,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 440,0 5 Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai 22,0 20,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 22,0 18,2 6 Vezetékes távbeszélő előfizetők részére az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szociális támogatás 3 000,0 1 625,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 000,0 3,0 7 Millenáris Kht. működésének támogatása 842,2 700,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 842,2 700,0 8 NIIF program támogatása 1 620,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 620,0 9 Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési támogatása 280,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 280,0 10 Országgyűlési Könyvtár informatikai fejlesztésének feladatai 246,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 246,0 11 Informatikai és hírközlési szakképesítési feladatai 88,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 22,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,6 3 Dologi kiadások 60,0 3 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei 1 ACQUIS átvételének nemzeti programja 40,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 11,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3 3 Dologi kiadások 25,7 2 Tagállamként való működés programja 50,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,4 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,6 3 EU Információs társadalom projekt támogatásának, pályázati feltételeinek megteremtése a projektek technikai-műszaki előkészítése 600,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 33,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 37,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,0 4 Határon túli magyarok informatikai támogatása 300,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 300,0 6 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 1 Informatikai fejlesztések vakok és gyengénlátók számára 200,0 140,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 2,8 2 Alapítványok támogatása 1 Puskás Tivadar Közalapítvány 110,0 88,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110,0 88,0 3 Informatikai és hírközlési társadalmi szervezetek támogatása 1 Távközlési érdekegyeztető fórum 25,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 20,0 2 Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület támogatása 25,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 3 Informatikai és Hírközlési Szakértői Bizottság 50,0 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 20,0 4 Hírközlési Érdekegyeztető Tanács 25,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 20,0 5 INFORUM 50,0 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 40,0 6 Magyar Nemzeti Host 20,0 16,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 16,0 7 Informatikai Vállalkozások Szövetsége 50,0 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 29,9 8 Magyar Tartalomipari Szövetség 15,0 12,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 9 Neumann János Számítógéptudományi Társaság 20,0 16,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 16,0 10 Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete 15,0 12,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 5,6 11 Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program 620,0 450,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 620,0 30,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 119,0 12 Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások 21 259,6 14 065,7 1 Működési költségvetés 983,7 310,8 1 Személyi juttatások 35,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,1 3 Dologi kiadások 5 733,3 6 685,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9 826,1 5 378,5 2 Felhalmozási költségvetés 41,7 1 Intézményi beruházási kiadások 311,7 3 903,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 324,2 18 139,9 7 Fejezeti tartalék 100,0 100,0 8 Állami többletfeladatok 1 Működési költségvetés 40,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 1-5. cím összesen: 50 275,6 17 313,1 32 962,5 66 152,8 24 644,4 24 338,6 6 Központosított bevételek 1 Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése 200,0 84,2 Összesen: 50 275,6 17 513,1 32 962,5 66 152,8 24 728,6 24 338,6 XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása 1 977,1 2 372,7 1 Működési költségvetés 336,6 765,1 1 Személyi juttatások 1 341,3 1 429,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 441,5 448,4 3 Dologi kiadások 463,1 1 057,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,4 2 Felhalmozási költségvetés 20,6 257,6 1 Intézményi beruházási kiadások 88,4 263,5 4 Kormányzati beruházás 86,5 3 Kölcsönök 4,0 4,0 2 Foglalkoztatási Hivatal 166,7 288,9 1 Működési költségvetés 963,3 2 667,0 1 Személyi juttatások 609,8 880,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 201,5 275,7 3 Dologi kiadások 314,3 1 774,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 4,7 2 Felhalmozási költségvetés 26,9 3 312,1 1 Intézményi beruházási kiadások 22,5 3 803,7 2 Felújítás 8,4 4,8 3 Munkaügyi Központok 82,8 1 742,0 1 Működési költségvetés 19 024,5 21 226,1 1 Személyi juttatások 11 413,3 11 638,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 772,7 4 703,6 3 Dologi kiadások 3 921,3 4 686,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 626,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,6 6 Kamatfizetések 6,3 2 Felhalmozási költségvetés 437,0 1 444,4 1 Intézményi beruházási kiadások 437,0 1 173,2 2 Felújítás 101,6 3 Kölcsönök 5,9 5,9 4 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 2 366,8 2 336,0 1 Működési költségvetés 1 045,6 1 433,8 1 Személyi juttatások 1 973,1 1 998,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 647,2 642,7 3 Dologi kiadások 486,7 752,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 175,6 292,1 2 Felhalmozási költségvetés 12,2 1 Intézményi beruházási kiadások 99,2 167,5 2 Felújítás 0,7 8,9 4 Kormányzati beruházás 1,3 3 Kölcsönök 29,9 13,9 27,7 5 Regionális átképző központok 1 092,1 1 423,5 1 Működési költségvetés 1 882,4 2 357,2 1 Személyi juttatások 1 172,0 1 305,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 387,3 393,6 3 Dologi kiadások 1 280,1 1 976,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6 2 Felhalmozási költségvetés 8,7 154,4 1 Intézményi beruházási kiadások 119,6 322,4 2 Felújítás 24,2 28,9 6 Nemzeti Felnőttképzési Intézet 81,5 234,6 1 Működési költségvetés 614,1 1 050,1 1 Személyi juttatások 421,5 190,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 135,5 60,6 3 Dologi kiadások 80,6 488,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 283,2 2 Felhalmozási költségvetés 399,0 1 Intézményi beruházási kiadások 37,6 36,7 2 Felújítás 20,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 378,4 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 70,0 0,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,6 4 Kormányzati beruházás 70,0 2 Polgári szolgálat 2 300,0 102,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 200,0 3 Dologi kiadások 4,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 075,6 6 Kamatfizetések 18,4 3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 1 Működési költségvetés 168,0 3 Dologi kiadások 168,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 082,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 082,0 4 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka 1 Működési költségvetés 250,0 1 Személyi juttatások 6,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,1 3 Dologi kiadások 241,3 5 Aktív foglalkoztatási célok támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 259,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 073,6 3 Kölcsönök 5,9 6 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei 1 ACQUIS átvételének nemzeti programja 261,8 157,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 43,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,0 3 Dologi kiadások 172,8 110,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,0 7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 1 HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása 1 Működési költségvetés 57,0 174,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,0 160,7 2 Felhalmozási költségvetés 0,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,6 2 HU 0104-01 Az autonóm párbeszéd megerősítése 1 Működési költségvetés 156,1 35,1 3 Dologi kiadások 156,1 48,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 56,7 2 Felhalmozási költségvetés 63,8 28,4 1 Intézményi beruházási kiadások 63,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,6 3 HU 0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság - közös projekt 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6 4 HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására 1 Működési költségvetés 297,7 258,1 3 Dologi kiadások 53,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 297,7 173,0 2 Felhalmozási költségvetés 123,4 117,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,5 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 123,4 5 HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése 1 Működési költségvetés 380,0 219,1 3 Dologi kiadások 5,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 380,0 426,2 2 Felhalmozási költségvetés 17,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,4 6 HU 0105-01 SPP II - Speciális felkészítő program a Strukturális Alapok fogadására 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 1,9 7 HU 0202-01 Humánerőforrás fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén 1 Működési költségvetés 10,1 3 Dologi kiadások 10,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5 8 HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása 1 Működési költségvetés 15,7 79,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,7 127,8 2 Felhalmozási költségvetés 67,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 192,3 9 HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen 1 Működési költségvetés 92,6 833,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 92,6 1 496,1 2 Felhalmozási költségvetés 23,2 175,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 272,8 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 23,2 11 HU 0201- Humánerőforrás-fejlesztés OP ex ante értékelése 3,6 3,6 1 Működési költségvetés 22,1 3 Dologi kiadások 3,6 27,1 12 HU01/IB/SO01-TL Felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés végrehajtására 2004-2006 5,0 5,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,0 13 2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006 50,9 50,9 1 Működési költségvetés 169,4 102,2 3 Dologi kiadások 220,3 102,2 14 HU 2002/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen 1 227,0 1 227,0 1 Működési költségvetés 1 229,8 1 104,3 3 Dologi kiadások 26,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 211,4 2 008,9 2 Felhalmozási költségvetés 307,5 280,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 519,5 7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 552,9 8 Közmunkaprogramok támogatása 1 590,0 1 306,6 1 Működési költségvetés 1 600,0 1 746,9 3 Dologi kiadások 67,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 190,0 2 870,9 9 Esélyegyenlőségi program 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,5 10 Uniós programok előkészítése 85,2 71,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 85,2 87,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,1 11 Integrációs és multilaterális oktatási feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,5 12 Szakképzési programok támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,0 13 Felnőttképzés normatív támogatása 2 900,0 2 482,1 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 114,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 900,0 1 329,7 14 PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése 880,9 720,0 1 Működési költségvetés 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,4 3 Dologi kiadások 231,8 34,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 648,7 409,9 15 Felnőttképzés támogatása 56,4 50,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,7 3 Dologi kiadások 49,7 31,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 16 Egységes munkaügyi nyilvántartási rendszer 155,0 1 Működési költségvetés 500,0 3 Dologi kiadások 155,0 145,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 39,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 000,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 000,0 17 Üzemi és közalkalmazotti tanács választásához való hozzájárulás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,0 20 Civil és sajtóprogramok 31,0 31,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,0 3 Dologi kiadások 27,0 11,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,2 21 Közszolgálati reform előkészítése 40,3 28,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 40,3 30,0 27 EQUAL Közösségi Kezdeményezés 221,3 221,3 1 Működési költségvetés 331,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 553,2 28 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás 14,4 14,4 1 Működési költségvetés 43,3 3 Dologi kiadások 57,7 29 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Céltartalék 4,4 4,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4 30 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása 43,3 43,3 1 Működési költségvetés 129,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 173,1 31 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 32 Fejezeti kezelésű maradványelszámolás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 47,8 Összesen: 48 108,4 32 380,9 15 727,5 57 047,2 40 390,0 14 939,5 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 087,3 1 118,1 1 Működési költségvetés 6,7 1 Személyi juttatások 690,2 721,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 221,1 226,1 3 Dologi kiadások 93,9 129,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,2 63,9 2 Felhalmozási költségvetés 0,4 1 Intézményi beruházási kiadások 17,9 17,8 3 Kölcsönök 2,5 2,5 Összesen: 1 087,3 1 087,3 1 160,9 9,6 1 118,1 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 KSH Igazgatás 1 KSH Központi Igazgatás 6 893,2 7 483,8 1 Működési költségvetés 595,9 1 142,3 1 Személyi juttatások 3 533,8 4 019,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 147,2 1 231,3 3 Dologi kiadások 2 415,5 3 115,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 588,6 2 Felhalmozási költségvetés 170,4 1 Intézményi beruházási kiadások 342,6 789,3 2 Felújítás 50,0 43,3 4 Kormányzati beruházás 199,2 3 Kölcsönök 41,0 26,0 2 KSH Megyei Igazgatás 1 KSH Megyei Igazgatóságai 3 871,7 4 334,8 1 Működési költségvetés 177,7 588,2 1 Személyi juttatások 2 905,9 3 212,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 944,5 977,2 3 Dologi kiadások 143,5 401,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 282,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 35,5 3,2 2 Felújítás 20,0 20,1 4 Kormányzati beruházás 35,0 4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 200,1 228,7 1 Működési költségvetés 16,4 26,5 1 Személyi juttatások 128,3 141,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42,7 44,5 3 Dologi kiadások 41,4 60,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 3,3 1 Intézményi beruházási kiadások 2,1 5,0 2 Felújítás 2,0 2,8 5 KSH kutatóintézetei 1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 86,2 118,8 1 Működési költségvetés 32,1 64,0 1 Személyi juttatások 66,3 96,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,2 28,3 3 Dologi kiadások 27,7 51,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 2 Felhalmozási költségvetés 4,7 1 Intézményi beruházási kiadások 3,1 3,8 2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet 143,8 169,7 1 Működési költségvetés 116,6 99,0 1 Személyi juttatások 133,1 121,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42,9 41,8 3 Dologi kiadások 78,0 109,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 6,4 3,3 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 2 Statisztikai adatgyűjtés és -feldolgozás beruházásai 301,0 36,7 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 301,0 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei 1 ACQUIS átvételének nemzeti programja 742,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 562,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 179,9 2 HU 0101-02 Az egészségügy finanszírozási rendszere 1 Működési költségvetés 59,6 3 Dologi kiadások 59,6 2 Felhalmozási költségvetés 8,4 1 Intézményi beruházási kiadások 8,4 3 Gazdaságszerkezeti Összeírás (2003/004-347-04-01) 1 Működési költségvetés 100,0 3 Dologi kiadások 100,0 10 Fejezeti tartalék 10,0 1 Működési költségvetés 163,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 173,7 Összesen: 13 350,4 1 102,4 12 248,0 15 838,4 2 292,4 12 372,5 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 MTA Titkársága 1 MTA Titkárság Igazgatása 1 009,1 1 048,1 1 Működési költségvetés 16,0 105,9 1 Személyi juttatások 688,6 695,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 220,9 226,4 3 Dologi kiadások 114,8 191,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 14,9 3 Kölcsönök 10,0 10,0 18,0 13,1 2 MTA Doktori Tanács Titkársága 2 966,5 3 835,3 1 Működési költségvetés 24,0 165,0 1 Személyi juttatások 2 663,2 3 398,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 298,2 488,6 3 Dologi kiadások 29,1 33,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,9 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 1 981,8 1 855,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 788,9 1 640,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 192,2 176,7 3 Dologi kiadások 0,7 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,3 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 16,2 17,2 1 Működési költségvetés 2,2 1,2 1 Személyi juttatások 9,0 9,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,7 2,9 3 Dologi kiadások 6,1 5,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 0,1 3 MTA Könyvtára 473,9 505,6 1 Működési költségvetés 36,0 45,3 1 Személyi juttatások 247,1 248,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 83,1 83,1 3 Dologi kiadások 174,5 209,5 2 Felhalmozási költségvetés 8,5 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 1,4 2 Felújítás 4,2 10,2 4 Kormányzati beruházás 4,5 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 7 715,0 8 735,2 1 Működési költségvetés 3 060,8 6 196,3 1 Személyi juttatások 5 731,7 6 389,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 794,3 2 001,7 3 Dologi kiadások 3 058,5 4 722,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,9 114,8 2 Felhalmozási költségvetés 92,0 737,3 1 Intézményi beruházási kiadások 214,8 1 090,2 2 Felújítás 32,3 206,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,2 4 Kormányzati beruházás 116,2 3 Kölcsönök 0,3 11,2 24,9 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 4 059,5 5 001,9 1 Működési költségvetés 1 290,3 3 295,7 1 Személyi juttatások 3 089,4 3 554,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 998,3 1 135,3 3 Dologi kiadások 1 095,1 2 859,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,6 137,0 2 Felhalmozási költségvetés 148,7 672,1 1 Intézményi beruházási kiadások 262,9 676,6 2 Felújítás 29,4 190,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7 2,5 4 Kormányzati beruházás 58,6 3 Kölcsönök 4,8 1,7 13,8 0,9 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 3 723,5 4 592,4 1 Működési költségvetés 698,1 2 008,1 1 Személyi juttatások 2 736,4 3 143,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 882,7 1 003,1 3 Dologi kiadások 781,7 1 986,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 106,8 2 Felhalmozási költségvetés 32,9 279,7 1 Intézményi beruházási kiadások 50,7 153,2 2 Felújítás 1,0 293,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,0 4 Kormányzati beruházás 28,1 3 Kölcsönök 1,3 7 MTA Területi akadémiai központok 196,4 228,4 1 Működési költségvetés 45,9 65,6 1 Személyi juttatások 103,2 107,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,9 34,7 3 Dologi kiadások 52,6 75,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 1,8 1 Intézményi beruházási kiadások 1,8 2 Felújítás 51,2 66,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 4 Kormányzati beruházás 17,6 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek 1 289,7 1 529,8 1 Működési költségvetés 313,0 458,3 1 Személyi juttatások 491,0 482,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 154,6 143,5 3 Dologi kiadások 739,0 967,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 43,6 2 Felhalmozási költségvetés 40,5 1 Intézményi beruházási kiadások 2,2 42,6 2 Felújítás 203,9 146,3 4 Kormányzati beruházás 76,8 3 Kölcsönök 0,9 0,9 9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája 2 009,2 2 338,2 1 Működési költségvetés 59,2 416,4 1 Személyi juttatások 1 418,3 1 599,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 468,2 523,8 3 Dologi kiadások 173,6 338,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,1 28,2 2 Felhalmozási költségvetés 8,5 20,8 1 Intézményi beruházási kiadások 13,7 91,0 4 Kormányzati beruházás 32,6 10 MTA Jóléti intézmények 316,2 325,9 1 Működési költségvetés 187,7 199,5 1 Személyi juttatások 191,0 185,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 66,2 61,9 3 Dologi kiadások 179,2 162,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4 2 Felhalmozási költségvetés 3,3 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 5,4 2 Felújítás 66,8 73,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,0 4 Kormányzati beruházás 9,2 11 OTKA Iroda 326,3 320,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 200,4 174,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 60,1 49,5 3 Dologi kiadások 55,8 69,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 17,6 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Alapkutatás beruházásai 300,0 49,9 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 300,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása 36,8 35,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,8 35,6 2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 160,5 96,7 1 Működési költségvetés 1,0 1 Személyi juttatások 25,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 24,0 1,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 104,5 72,0 3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 1 187,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 893,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 293,7 4 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,1 5 Nemzeti Stratégiai Kutatások 100,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 64,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,0 3 Dologi kiadások 8,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 6 Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,6 8 Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása 46,5 31,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 46,5 31,9 10 Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása 1 Határon túli magyar tudósok támogatása 47,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 2 Arany János Közalapítvány támogatása 100,0 31,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 31,6 13 Szakmai feladatok teljesítése 534,9 270,2 1 Működési költségvetés 259,3 1 Személyi juttatások 36,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,6 3 Dologi kiadások 83,7 1,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 528,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 402,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 48,1 14 Intézményekhez le nem bontott bevétel 1 Működési költségvetés 4 608,5 1 Személyi juttatások 1 871,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 557,1 3 Dologi kiadások 1 830,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 240,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 3 Kölcsönök 10,0 15 Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok 0,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 Kutatási témapályázatok 6 700,0 593,2 1 Működési költségvetés 46,9 1 Személyi juttatások 2 400,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 600,0 3 Dologi kiadások 3 250,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 359,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 350,0 2 Műszerpályázat 2 Felhalmozási költségvetés 3,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 56,8 4 Bolyai ösztöndíj 1 Senior kutatók ösztöndíja 869,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 661,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 192,0 3 Dologi kiadások 16,0 5 Központi kezelésű felújítások 470,7 77,8 2 Felhalmozási költségvetés 186,5 2 Felújítás 470,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 223,3 10 Fejezeti tartalék 57,0 57,0 Összesen: 47 339,1 10 645,5 36 693,6 44 653,0 15 258,0 31 521,7 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név Fejezet 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Devizahitelek kamatelszámolásai 1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai 1 Világbanki hitelek elszámolásai 1 958,6 300,7 1 975,9 323,3 2 EBB hitelek kamatelszámolásai 6 188,0 83,3 4 622,9 72,2 3 KfW hitelek kamatelszámolásai 1 476,3 1 458,5 4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 2 432,5 1 647,3 5 MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelszámolása 166,1 165,7 6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 2 737,0 2 682,9 7 ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 1 399,5 1 370,0 8 EBRD hitelek kamatelszámolásai 86,8 39,4 2 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai 5 613,2 5 834,1 3 Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai 1 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai 32 060,3 33 348,0 2 MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai 245,9 419,3 6 Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben átvállalt hitelének kamatelszámolása 395,8 414,2 2 Devizakötvények kamatelszámolásai 1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 67 728,2 69 195,5 2 Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai 7,2 7,3 3 Devizaszámla kamatelszámolásai 1 245,0 2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Forinthitelek kamatelszámolásai 1 MNB hitelek kamatelszámolásai 1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek kamatelszámolásai 776,0 2 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitelek kamatelszámolásai 267,1 3 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamatelszámolásai 4 028,9 4 Állami forgóalap-létesítési hitelek kamatelszámolásai 1 098,1 2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai 1 Útalaptól átvállalt hitel kamatelszámolása 341,5 459,8 3 Állami kölcsön kamatelszámolása 5,0 35,9 4 MÁV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 72,4 1 699,1 5 ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 122,3 6 NA Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 1 498,1 7 Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft.-től 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai 189,7 8 Sportfólió Kht.-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 588,7 9 BKV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 329,9 816,4 11 Vidéki városok közlekedési társaságaitól átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 52,6 12 Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben átvállalt hitelének kamatelszámolása 1 061,3 1 470,6 2 Államkötvények kamatelszámolása 1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 411 540,4 453 705,1 2 Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó államkötvények kamatelszámolása 108,3 108,3 3 Kincstári takarékkötvény kamatelszámolásai 687,3 674,0 4 Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása 40 221,9 32 107,8 2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 3 094,3 4 587,6 2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 21 281,4 25 607,0 3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai 1 943,1 4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 15 404,1 27 760,5 5 Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 6 331,1 8 689,0 6 ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata 1 665,3 2 183,1 7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása 1 348,7 1 752,6 8 MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 9 216,4 9 216,4 3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 121 235,2 167 697,8 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 38 189,2 37 032,1 4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 20 298,9 39 671,5 3 Adósság- és követeléskezelés egyéb kiadásai 1 Jutalékok és egyéb költségek 1 Devizaelszámolások 939,6 1 937,2 2 Forintelszámolások 6 947,3 8 263,8 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 800,0 588,1 4 Követeléskezelés költségei 73,0 0,4 4 Tőkekövetelések visszatérülése 1 Kormányhitelek visszatérülése 14 719,8 14 046,2 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőkevisszatérülése 1 Világbanki hitelek tőkevisszatérülése 1 118,7 1 107,6 2 EBB hitelek tőkevisszatérülése 740,0 636,7 3 OECF hitel tőkevisszatérülése 240,2 186,3 3 Állami kölcsön tőkevisszatérülése 1,5 1,8 4 Állami alapjuttatás járadéka 1 635,0 1 751,4 5 Származékos világbanki hitelek visszatérülése 10,5 Összesen: 761 813,4 81 958,7 886 241,9 91 703,8 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 6 174 565,7 6 237 618,4 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 5 488 216,5 5 333 097,5 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -686 349,2 -904 520,9 2. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez A központi költségvetés végrehajtásának mérlege Millió forintban BEVÉTELEK 2004. évi törvényi módosított 2004. évi teljesítés GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI Társasági adó 459 900,0 448 708,3 Egyszerűsített vállalkozói adó 54 500,0 67 005,1 Ökoadó és környezetterhelési díj 25 000,0 17 404,0 Bányajáradék 19 000,0 19 736,8 Vám és importbefizetések 43 000,0 39 324,4 Játékadó 64 005,0 60 409,0 Egyéb befizetések 21 000,0 23 635,1 Egyéb központosított bevételek 94 945,2 126 420,1 Összesen: 781 350,2 802 642,8 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Általános forgalmi adó 1 904 862,8 1 727 745,3 Jövedéki és fogyasztási adó 719 800,0 716 170,4 Összesen: 2 624 662,8 2 443 915,7 LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Személyi jövedelemadó 1 025 572,0 904 586,6 Adóbefizetések 3 900,0 5 844,9 Illeték befizetések 85 950,0 100 058,6 Összesen: 1 115 422,0 1 010 490,1 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Költségvetési szervek saját bevételei 476 775,1 612 420,1 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei 49 803,4 86 410,2 Költségvetési szervek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása 164 218,7 49 128,8 Együtt: 214 022,1 135 539,0 Központi beruházások saját bevételei 507,5 Központi beruházások EU támogatása 387,6 Együtt: 387,6 507,5 Összesen: 691 184,8 748 466,6 BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL Központi költségvetési szervektől származó befizetések 21 800,0 35 723,1 Elkülönített állami pénzalapok befizetése 67 896,0 67 896,0 Helyi önkormányzatok befizetése 6 000,0 10 439,1 Összesen: 95 696,0 114 058,2 ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 43 992,0 68 155,7 EGYÉB BEVÉTELEK 10 050,0 10 851,2 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 81 958,7 91 703,8 VISSZATÉRÍTÉS AZ EU-TÓL 43 900,0 42 813,4 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 5 488 216,5 5 333 097,5 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 686 349,2 904 520,9 Millió forintban KIADÁSOK 2004. évi törvényi módosított 2004. évi teljesítés EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 105 663,0 122 747,8 KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 46 918,3 43 175,5 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 117 000,0 103 836,7 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 127 700,0 203 993,1 CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK Családi támogatások 315 107,4 307 831,7 Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások 136 785,4 133 739,3 Különféle jogcímen adott térítések 25 772,5 23 255,9 Összesen: 477 665,3 464 826,9 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK Költségvetési szervek kiadásai 1 751 844,0 1 927 533,1 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 1 290 792,9 1 099 485,2 Központi beruházások kiadásai 73 597,1 63 927,4 Összesen: 3 116 234,0 3 090 945,7 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA Elkülönített állami pénzalapok támogatása 18 181,5 15 882,7 Garancia és hozzájárulás a tb-alapok kiadásaihoz 334 102,5 335 902,5 Helyi önkormányzatok támogatása 795 144,0 768 970,2 Összesen: 1 147 428,0 1 120 755,4 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 3 676,1 3 676,1 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSA 7 882,8 7 674,6 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 761 813,4 886 241,9 TARTALÉKOK Általános tartalék 31 300,0 Céltartalékok 5 800,0 Rendkívüli beruházási tartalék 900,0 Összesen: 38 000,0 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK 28 905,0 34 475,8 ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 7 500,0 2 693,0 ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS, TARTOZÁSELENGEDÉS 66 179,8 32 854,5 BEFIZETÉS AZ EU-BA 122 000,0 119 721,4 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 6 174 565,7 6 237 618,4 3. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Százalékos megoszlás Sor-szám Megnevezés Összes Állami támogatás Személyi jövedelem- adó Összes Állami támogatás Személyi jövedelem- adó Összes Állami támogatás Személyi jövedelem-adó Állami támogatás Személyi jövedelem- adó I. Normatív állami hozzájárulások 1. Községek általános feladatai 10 422,8 0,0 10 422,8 10 422,8 0,0 10 422,8 10 422,6 0,0 10 422,6 0,0 100,0 2. Települési igazgatási és kommunális feladatok 16 461,0 0,0 16 461,0 16 461,0 0,0 16 461,0 16 461,0 0,0 16 461,0 0,0 100,0 3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok 4 335,0 0,0 4 335,0 4 322,8 0,0 4 322,8 4 379,4 0,0 4 379,4 0,0 100,0 4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 149,7 0,0 1 149,7 1 149,7 0,0 1 149,7 1 149,7 0,0 1 149,7 0,0 100,0 5. Körzeti igazgatási feladatok 11 750,9 0,0 11 750,9 11 750,9 0,0 11 750,9 11 750,9 0,0 11 750,9 0,0 100,0 6. Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok 2 560,8 0,0 2 560,8 2 560,8 0,0 2 560,8 2 560,8 0,0 2 560,8 0,0 100,0 7. Üdülőhelyi feladatok 6 103,3 0,0 6 103,3 6 072,3 0,0 6 072,3 6 091,4 0,0 6 091,4 0,0 100,0 8. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás 5 772,9 0,0 5 772,9 5 772,9 0,0 5 772,9 5 772,9 0,0 5 772,9 0,0 100,0 9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 59 683,9 0,0 59 683,9 59 683,9 0,0 59 683,9 59 683,8 0,0 59 683,8 0,0 100,0 10. A lakáshoz jutás feladatai 16 391,7 0,0 16 391,7 16 391,7 0,0 16 391,7 16 391,7 0,0 16 391,7 0,0 100,0 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 20 450,0 10 607,2 9 842,8 20 359,9 10 560,5 9 799,4 20 564,9 10 666,8 9 898,1 51,9 48,1 12. Gyermekvédelmi szakellátás 18 558,5 9 632,8 8 925,7 18 545,4 9 626,0 8 919,4 18 506,3 9 605,7 8 900,6 51,9 48,1 13. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 24 430,8 12 680,8 11 750,0 24 071,9 12 494,5 11 577,4 24 042,4 12 479,2 11 563,2 51,9 48,1 14. Nappali szociális intézményi ellátás 7 226,6 3 751,0 3 475,6 7 031,9 3 649,9 3 382,0 7 101,2 3 685,9 3 415,3 51,9 48,1 15. Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 812,4 940,7 871,7 1 807,2 938,0 869,2 1 798,8 933,7 865,1 51,9 48,1 16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása 16 974,4 8 810,6 8 163,8 16 869,1 8 755,9 8 113,2 16 887,8 8 765,6 8 122,2 51,9 48,1 17. Gyermekek napközbeni ellátása 6 430,9 3 338,0 3 092,9 6 392,0 3 317,9 3 074,1 6 322,9 3 281,9 3 041,0 51,9 48,1 18. Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok 339,2 176,1 163,1 335,1 174,0 161,1 344,1 178,6 165,5 51,9 48,1 19. Óvodai nevelés 57 644,4 57 644,4 0,0 57 391,0 57 391,0 0,0 57 471,7 57 471,7 0,0 100,0 0,0 20. Iskolai oktatás 281 427,9 281 427,9 0,0 279 881,2 279 881,2 0,0 279 240,5 279 240,5 0,0 100,0 0,0 21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 28 388,4 28 388,4 0,0 28 082,7 28 082,7 0,0 28 342,5 28 342,5 0,0 100,0 0,0 22. Alapfokú művészetoktatás 12 396,6 12 396,6 0,0 12 316,5 12 316,5 0,0 12 330,5 12 330,5 0,0 100,0 0,0 23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás 24 020,1 24 020,1 0,0 23 836,6 23 836,6 0,0 23 692,6 23 692,6 0,0 100,0 0,0 24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz 18 088,6 18 088,6 0,0 17 762,3 17 762,3 0,0 17 816,3 17 816,3 0,0 100,0 0,0 25. Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz 32 820,2 32 820,2 0,0 32 468,5 32 468,5 0,0 32 238,9 32 238,9 0,0 100,0 0,0 26. Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához 18 178,8 18 178,8 0,0 18 097,0 18 097,0 0,0 18 135,4 18 135,4 0,0 100,0 0,0 27. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 11 841,3 0,0 11 841,3 11 841,3 0,0 11 841,3 11 841,3 0,0 11 841,3 0,0 100,0 28. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 5 917,2 0,0 5 917,2 5 917,2 0,0 5 917,2 5 917,2 0,0 5 917,2 0,0 100,0 29. Települési sportfeladatok 2 048,7 0,0 2 048,7 2 048,7 0,0 2 048,7 2 048,7 0,0 2 048,7 0,0 Összesen 723 627,0 522 902,2 200 724,8 719 644,3 519 352,5 200 291,8 719 308,2 518 865,8 200 442,4 72,1 27,9 I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához II. Normatív kötött felhasználású támogatások I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 2 773,2 2 773,2 0,0 2 766,9 2 766,9 0,0 2 766,7 2 766,7 0,0 100,0 0,0 I.2. Pedagógusok szakkönyvvásárlása 2 251,5 2 251,5 0,0 2 224,5 2 224,5 0,0 2 221,2 2 221,2 0,0 100,0 0,0 I.3. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 100,0 0,0 I.4. Szakmai fejlesztési feladatok 4 011,0 4 011,0 0,0 4 011,0 4 011,0 0,0 4 017,7 4 017,7 0,0 100,0 0,0 I.5. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1 188,2 1 188,2 0,0 1 184,6 1 184,6 0,0 1 180,7 1 180,7 0,0 100,0 0,0 I.6. Minőségfejlesztési feladatok 382,7 382,7 0,0 381,3 381,3 0,0 381,4 381,4 0,0 100,0 0,0 I.7. Pedagógiai szakszolgálat 2 631,8 2 631,8 0,0 1 744,9 1 744,9 0,0 1 772,4 1 772,4 0,0 100,0 0,0 I.8. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 714,2 1 714,2 0,0 1 709,5 1 709,5 0,0 1 704,5 1 704,5 0,0 100,0 0,0 II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 62 530,7 62 530,7 0,0 62 530,7 62 530,7 0,0 73 623,0 73 623,0 0,0 100,0 0,0 II.2. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 15 120,0 15 120,0 0,0 15 120,0 15 120,0 0,0 14 395,5 14 395,5 0,0 100,0 0,0 II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 673,6 673,6 0,0 670,4 670,4 0,0 702,3 702,3 0,0 100,0 III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása [LÁBJEGYZET_2] 29 561,1 0,0 29 561,1 29 561,1 0,0 29 561,1 29 561,1 0,0 29 561,1 0,0 100,0 IV. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 162,9 0,0 162,9 158,9 0,0 158,9 164,5 0,0 164,5 0,0 100,0 V. Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 100,0 Összesen 127 000,9 97 276,9 29 724,0 126 063,8 96 343,8 29 720,0 136 491,0 106 765,4 29 725,6 78,2 21,8 4. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Előirányzat-módosítás Jogcím-csoport száma Központosított előirányzat jogcíme 2004. évi eredeti elő-irányzat Kor-mány hatás-körben Fejezeti hatás-körben Összesen 2004. évi módosí-tott elő-irányzat 2004. évi teljesítés Elő-irányzat marad-vány 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 000,0 -200,0 0,0 -200,0 1 800,0 3 461,0 -1 661,0 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 5 900,0 -400,0 0,0 -400,0 5 500,0 5 472,0 28,0 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 220,0 0,0 0,0 0,0 220,0 220,0 0,0 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 317,3 0,0 0,0 0,0 1 317,3 1 306,6 10,7 6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 0,0 0,0 0,0 170,0 168,4 1,6 7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához 340,0 0,0 0,0 0,0 340,0 340,0 0,0 8 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 630,0 -83,0 165,0 82,0 712,0 711,0 1,0 9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 1 000,0 -40,0 90,0 50,0 1 050,0 1 050,0 0,0 10 A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása 6 022,1 -450,0 -300,0 -750,0 5 272,1 4 020,9 1 251,2 11 A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 12 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 2 000,0 -500,0 0,0 -500,0 1 500,0 1 499,8 0,2 13 Belső ellenőrzési társulások támogatása 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 54,8 45,2 14 „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása 500,0 -405,0 0,0 -405,0 95,0 95,0 0,0 15 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 1 385,0 -607,0 0,0 -607,0 778,0 778,0 0,0 16 Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása 410,0 -20,0 30,0 10,0 420,0 420,0 0,0 17 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 795,0 -190,0 0,0 -190,0 605,0 604,4 0,6 18 A 2003. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 5 850,0 0,0 0,0 0,0 5 850,0 5 376,1 473,9 19 Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 4 400,0 0,0 -1 200,0 -1 200,0 3 200,0 59,0 3 141,0 20 Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése 9 500,0 -2 500,0 700,0 -1 800,0 7 700,0 7 424,0 276,0 21 A múzeumok szakmai támogatása 350,0 -20,0 0,0 -20,0 330,0 320,0 10,0 22 Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 128,7 371,3 23 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 10 000,0 -1 550,0 0,0 -1 550,0 8 450,0 8 449,0 1,0 24 Hozzájárulás a helyi önkormányzatok lakbér-támogatási rendszeréhez 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 25 A helyi önkormányzati körben foglalkoztatott közalkalmazottak bérfejlesztéséhez támogatás 0,0 3 040,0 0,0 3 040,0 3 040,0 2 984,1 55,9 Központosított előirányzat összesen: 53 789,4 -3 925,0 -515,0 -4 440,0 49 349,4 45 142,8 4 206,6 5. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása A) Épületműködtetési hozzájárulás Millió forintban Önkormányzat 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 214,1 238,6 238,6 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 199,9 213,4 213,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 201,1 224,1 224,1 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 52,9 55,9 55,9 Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 211,7 226,7 226,7 Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) 205,9 221,9 221,9 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) 323,4 349,4 349,4 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) 70,6 80,1 80,1 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 370,5 405,5 405,5 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) 200,2 223,2 223,2 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) 196,7 215,2 215,2 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 288,2 307,2 307,2 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 304,6 328,1 328,1 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) 181,4 204,9 204,9 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 344,9 352,4 352,4 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) 197,2 222,2 222,2 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) 213,5 247,5 247,5 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) 105,8 120,8 120,8 Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) 35,3 41,3 41,3 Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata (Komédium Színház Kht.) 25,0 28,0 28,0 Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzata (Bárka Színház) 152,9 182,9 182,9 Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzata (Piccoló Színház) 26,7 26,7 26,7 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Trafó Kht., Vidám Színpad, Vígszínház, Új Színház 2 889,6 3 194,1 3 194,1 Összesen: 7 012,1 7 710,1 7 710,1 B) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás Millió forintban Önkormányzat 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 71,5 71,5 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 46,2 46,2 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 57,5 57,5 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 18,7 18,7 Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 52,1 52,1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) 44,5 44,5 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) 119,0 119,0 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) 26,4 26,4 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 175,2 175,2 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) 94,5 94,5 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) 64,9 64,9 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 100,7 100,7 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 123,1 123,1 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) 93,7 93,7 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 166,6 166,6 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) 88,8 88,8 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) 108,0 108,0 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) 35,3 35,3 Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) 24,2 24,2 Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzata (Bárka Színház) 38,5 38,5 Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzat (Piccoló Színház) 14,8 14,8 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Trafó Kht., Vígszínház, Új Színház) 618,8 618,8 Összesen: 2 250,0 2 183,0 2 183,0 C) Bábszínházak működtetési hozzájárulása Millió forintban Önkormányzat 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Debrecen Megyei Jogú Város (Vojtina Bábszínház) 13,0 17,3 17,3 Győr Megyei Jogú Város (Vaskakas Bábszínház) 13,0 14,6 14,6 Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) 13,0 13,8 13,8 Kecskemét Megyei Jogú Város (Ciróka Bábszínház) 13,0 14,8 14,8 Miskolc Megyei Jogú Város (Csodamalom Bábszínház) 13,0 13,9 13,9 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) 13,0 13,0 13,0 Szeged Megyei Jogú Város (Kövér Béla Bábszínház) 13,0 13,9 13,9 Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 13,0 14,1 14,1 Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) 13,0 15,6 15,6 Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) 13,0 13,0 13,0 Összesen: 130,0 144,0 144,0 D) Bábszínházak művészeti munkájának támogatása Millió forintban Önkormányzat 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Debrecen Megyei Jogú Város (Vojtina Bábszínház) 42,8 42,8 Győr Megyei Jogú Város (Vaskakas Bábszínház) 18,8 18,8 Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) 18,3 18,3 Kecskemét Megyei Jogú Város (Ciróka Bábszínház) 27,3 27,3 Miskolc Megyei Jogú Város (Csodamalom Bábszínház) 26,7 26,7 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) 12,7 12,7 Szeged Megyei Jogú Város (Kövér Béla Bábszínház) 15,8 15,8 Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 20,0 20,0 Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) 15,7 15,7 Zala Megyei Önkormányzat (Zalaegerszegi Bábszínház) 30,4 30,4 Összesen: 236,5 228,5 228,5 E) Színházak pályázati támogatása Millió forintban Önkormányzat 2004. évi eredeti előirányzat 2004. évi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Szabadtéri színházak: Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) 29,0 29,0 Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) 20,5 20,5 Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) 36,5 36,5 Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) 6,0 6,0 Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) 39,0 39,0 Komárom Városi Önkormányzat (Zsámbéki Szabadtéri Színház) 24,5 24,5 Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) 12,0 12,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) 9,0 9,0 Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ) 1,0 1,0 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Fertőrákosi Barlangszínház) 2,0 2,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) 42,0 42,0 Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) 17,5 17,5 Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) 7,0 7,0 Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) 9,0 9,0 Szabadtéri színházak összesen: 235,0 255,0 255,0 Nemzetiségi színházak: Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely - Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület) 18,0 18,0 Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) 30,0 30,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) 44,0 44,0 Szarvas Városi Önkormányzat (Regionális Színház Kht.) 18,0 18,0 Nemzetiségi színházak összesen: 100,0 110,0 110,0 Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek: Algyő Nagyközségi Önkormányzat 0,5 0,5 Aba Nagyközségi Önkormányzat 3,0 3,0 Budakeszi Városi Önkormányzat 1,5 1,5 Budapest Fővárosi Önkormányzat 92,1 92,1 Budapest Főváros II. ker. Önkormányzata 6,0 6,0 Budapest Főváros IX. ker. Önkormányzata 2,0 2,0 Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzata 3,0 3,0 Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzata 0,8 0,8 Celldömölk Városi Önkormányzat 5,0 5,0 Cserkút Községi Önkormányzat 1,0 1,0 Dunakeszi Városi Önkormányzat 0,7 0,7 Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 1,4 1,4 Körmend Városi Önkormányzat 0,5 0,5 Nyírbátor Városi Önkormányzat 1,0 1,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 5,5 5,5 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 14,0 14,0 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat 3,0 3,0 Várpalota Városi Önkormányzat 4,0 4,0 Veresegyház Városi Önkormányzat 4,0 4,0 Vigántpetend Községi Önkormányzat 1,0 1,0 Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen 150,0 150,0 150,0 Kiemelt alternatív színházi műhelyek Budapest Fővárosi Önkormányzat 200,0 200,0 Kiemelt alternatív színházi műhelyek összesen: 200,0 200,0 200,0 Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: Budapest Fővárosi Önkormányzat 81,7 81,7 Budapest Főváros XVIII. ker. Önkormányzata 3,5 3,5 Jászberény Városi Önkormányzat 0,8 0,8 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat 4,0 4,0 Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen 90,0 90,0 90,0 Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: Budapest Fővárosi Önkormányzat 100,0 100,0 Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen 100,0 100,0 100,0 Pályázati támogatás összesen 875,0 905,0 905,0 Színházak mindösszesen 10 503,6 11 170,6 11 170,6 6. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez Címzett és céltámogatás 2004. évi előirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Maradvány január 1-jén Pénzforgalmi teljesítés (Támogatás folyósítása - visszafizetés) Maradvány december 31-én korábbi évek lekötött előirányza-tából 2003. évben le nem kötött előirányzat-maradvány-ból Összesen Eredeti előirányzat költség-vetési törvény szerint Évközi módosítás fejezeti, ill. Korm. hatáskörben (+/-) lekötött előirányzat-maradvány-ból eredeti előirányzat-ból és le nem kötött előirányzat-maradvány-ból Összesen Módosított előirányzat dec. 31-én lekötött előirányzat-maradvány-ból eredeti előirányzat-ból és le nem kötött előirányzat-maradvány-ból Összesen Támogatás lemondásá-ból, visszafizeté-séből 2004-ben felszabadult előirányzat és fel nem osztott keret 1 2 3=1+2 4 5 6 7 8=6+7 9=2+4+5+6a) 10=1-6 11=2+4+5-7 12=10+11 13 a) 100,91 64 255,0 -4 200,02 22 664,4 29 525,2 52 189,6 683,14 b) 0 705,63 0,0 -32,1 -32,1 37 789,9 100,9 37 890,8 64 255,0 -3 494,4 22 664,4 29 493,1 52 157,5 83 525,9 15 125,5 31 368,4 46 493,9 683,1 80,9: 2003. II. félévi lemondásokból felhasználható keret 20,0: 2003. II. félév lemondás nélküli visszafizetések összege 1 100,9: Döntéssel le nem kötött keret mindösszesen 2 Évközbeni zárolás összege 135,0: A tárgyévet megelőzően igénybe vett támogatások tárgyév első félévében visszafizetett összege [Áht.101. § (5) bek.] 570,6: 2004. első félévében lemondással felszabadult - maradványt növelő - előirányzat, részeként a Cct.). 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények (céltámogatások kiegészítő jegyzéke) 2004. évi üteme fedezetének 3 705,6: A fenti jogszabályi rendelkezések alapján végrehajtott évközi előirányzat-emelés fejezeti hatáskörben mindösszesen 669,6: 2004. II. félévi lemondásokból felhasználható keret 13,5: 2004. II. félév lemondás nélküli visszafizetések összege 4 683,1: Döntéssel le nem kötött keret mindösszesen 7. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 2004. évi költségvetési előirányzatainak és pénzforgalmának alakulása Millió forintban Előirányzatok Teljesítés 2004. december 31-én rendelkezésre áll Költségvetési év 2004. január 1-jén rendelkezésre áll a költségvetési előirányzatból Törvény szerinti eredeti előirányzat Évközi előirányzat- módosítás (Kormány, ill. fejezeti hatáskörben) Maradvány-felhasználás előirányosítása Módosított előirányzat Előző évek maradványá-ból Tárgyévi előirányzatból Összesen Előző évek maradványá-ból Tárgyévi előirányzatból Összesen 1 2 2a 2b 3=2+2a+2b 4 5 6=4+5 7=1+2a-4 8=2-5 9=7+8 2004. 5 918,7 10 573,0 33,6 4 832,4 15 439,0 4 832,5 4 416,8 9 249,3 1 119,8 6 156,2 7 276,0 8. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez A céljellegű decentralizált támogatás 2004. évi előirányzatainak és pénzforgalmának alakulása Millió forintban 2004. január 1-jén rendelkezésre áll Előirányzatok Pénzforgalmi teljesítés 2004. december 31-én rendelkezésre áll Évközi előirányzat- módosítás Támogatási jogcím döntéssel lekötött előirányzat-ból döntéssel le nem kötött előirányzat-ból összesen Tárgyévi tv. szerinti eredeti ei. Kormányzati és fejezeti hatáskörben dec. 31-én mód. költségvetési ei. döntéssel lekötött előirányzat maradvány-ból Eredeti előirányzat-ból + döntés-sel le nem kötött ei. maradvány-ból összes teljesítés döntéssel lekötött előirányzat-ból döntéssel le nem kötött előirányzat-ból összesen 1 2 3=1+2 4 5 6=2+4+5+7 7 8 9=7+8 10=1-7 11=2+4+5-8 12=10+11 Felhalmozás és vis maior 2 117,5 766,7 2 884,2 6 300,0 6,6 8 862,7 1 789,4 3 998,2 5 787,6 328,1 3 075,1 3 403,2 ebből: Vis maior 1 173,6 1 173,6 Vis maior tartalék 0,0 0,0 0,0 243,9 552,1 796,0 796,0 796,0 0,0 0,0 0,0 Céljellegű decentrali-zált támogatás 2 117,5 766,7 2 884,2 6 543,9 558,7 9 658,7 1 789,4 4 794,2 6 583,6 328,1 3 075,1 3 403,2 9. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok költségvetési kapcsolatokból származó támogatása Millió forintban Önkormányzat 2004. évi eredeti előirányzat [LÁBJEGYZET_3] 2004. évi teljesítés Budapest Fővárosi Önkormányzat 6 243,1 6 243,1 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 449,6 449,6 Komló Városi Önkormányzat 206,6 206,6 Mohács Városi Önkormányzat 177,8 177,8 Siklós Városi Önkormányzat 175,0 175,0 Szigetvár Városi Önkormányzat 172,9 172,9 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat 373,3 373,3 Baja Városi Önkormányzat 217,8 217,8 Kalocsa Városi Önkormányzat 212,6 212,6 Kiskőrös Városi Önkormányzat 137,3 137,3 Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat 214,1 214,1 Kiskunhalas Városi Önkormányzat 229,6 229,6 Békéscsaba Megyei Jogú Városi Önkormányzat 292,6 292,6 Gyula Városi Önkormányzat 197,2 197,2 Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat 150,9 150,9 Orosháza Városi Önkormányzat 219,1 219,1 Szarvas Városi Önkormányzat 184,9 184,9 Szeghalom Városi Önkormányzat 168,8 168,8 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat 582,1 582,1 Encs Városi Önkormányzat 146,3 146,3 Kazincbarcika Városi Önkormányzat 249,0 249,0 Mezőkövesd Városi Önkormányzat 215,9 215,9 Ózd Városi Önkormányzat 215,5 215,5 Sátoraljaújhely Városi Önkormányzat 219,2 219,2 Szendrő Városi Önkormányzat 127,8 127,8 Szerencs Városi Önkormányzat 215,7 215,7 Tiszaújváros Városi Önkormányzat 269,2 269,2 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 583,0 583,0 Csongrád Városi Önkormányzat 117,0 117,0 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városi Önkormányzat 218,7 218,7 Makó Városi Önkormányzat 196,4 196,4 Szentes Városi Önkormányzat 217,3 217,3 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat 402,6 402,6 Bicske Városi Önkormányzat 20,7 20,7 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 246,3 246,3 Mór Városi Önkormányzat 20,7 20,7 Sárbogárd Városi Önkormányzat 203,8 203,8 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat 493,2 493,2 Csorna Városi Önkormányzat 161,1 161,1 Kapuvár Városi Önkormányzat 163,2 163,2 Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat 219,2 219,2 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat 233,4 233,4 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat 523,1 523,1 Berettyóújfalu Városi Önkormányzat 167,1 167,1 Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat 15,5 15,5 Hajdúnánás Városi Önkormányzat 149,6 149,6 Hajdúszoboszló Városi Önkormányzat 15,5 15,5 Püspökladány Városi Önkormányzat 170,6 170,6 Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 352,1 352,1 Füzesabony Városi Önkormányzat 15,5 15,5 Gyöngyös Városi Önkormányzat 253,1 253,1 Hatvan Városi Önkormányzat 225,9 225,9 Heves Városi Önkormányzat 139,7 139,7 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat 384,3 384,3 Esztergom Városi Önkormányzat 243,7 243,7 Komárom Városi Önkormányzat 248,1 248,1 Nyergesújfalu Városi Önkormányzat 184,5 184,5 Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzat 335,3 335,3 Balassagyarmat Városi Önkormányzat 219,8 219,8 Pásztó Városi Önkormányzat 15,5 15,5 Rétság Városi Önkormányzat 15,5 15,5 Cegléd Városi Önkormányzat 256,2 256,2 Dabas Városi Önkormányzat 211,5 211,5 Érd Városi Önkormányzat 449,7 449,7 Gödöllő Városi Önkormányzat 296,1 296,1 Monor Városi Önkormányzat 184,2 184,2 Nagykáta Városi Önkormányzat 153,0 153,0 Nagykőrös Városi Önkormányzat 20,7 20,7 Ráckeve Városi Önkormányzat 20,7 20,7 Szentendre Városi Önkormányzat 201,6 201,6 Szigetszentmiklós Városi Önkormányzat 215,5 215,5 Vác Városi Önkormányzat 316,7 316,7 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat 281,5 281,5 Barcs Városi Önkormányzat 162,2 162,2 Marcali Városi Önkormányzat 202,3 202,3 Nagyatád Városi Önkormányzat 161,8 161,8 Siófok Városi Önkormányzat 261,1 261,1 Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Önkormányzat 397,8 397,8 Fehérgyarmat Városi Önkormányzat 15,5 15,5 Kisvárda Városi Önkormányzat 223,0 223,0 Mátészalka Városi Önkormányzat 253,2 253,2 Nyírbátor Városi Önkormányzat 196,9 196,9 Vásárosnamény Városi Önkormányzat 15,5 15,5 Záhony Városi Önkormányzat 165,7 165,7 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat 460,1 460,1 Jászberény Városi Önkormányzat 211,4 211,4 Karcag Városi Önkormányzat 210,9 210,9 Kunszentmárton Városi Önkormányzat 147,5 147,5 Mezőtúr Városi Önkormányzat 165,9 165,9 Tiszafüred Városi Önkormányzat 161,7 161,7 Szekszárd Megyei Jogú Városi Önkormányzat 277,9 277,9 Bonyhád Városi Önkormányzat 20,7 20,7 Dombóvár Városi Önkormányzat 230,6 230,6 Paks Városi Önkormányzat 227,0 227,0 Tamási Városi Önkormányzat 20,7 20,7 Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzat 320,2 320,2 Celldömölk Városi Önkormányzat 15,5 15,5 Körmend Városi Önkormányzat 287,2 287,2 Kőszeg Városi Önkormányzat 15,5 15,5 Sárvár Városi Önkormányzat 209,2 209,2 Veszprém Megyei Jogú Városi Önkormányzat 409,0 409,0 Ajka Városi Önkormányzat 175,7 175,7 Balatonfűzfő Városi Önkormányzat 214,6 214,6 Pápa Városi Önkormányzat 207,1 207,1 Badacsonytomaj Nagyközségi Önkormányzat 147,9 147,9 Pétfürdő Nagyközségi Önkormányzat 223,3 223,3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat 358,9 358,9 Keszthely Városi Önkormányzat 243,1 243,1 Lenti Városi Önkormányzat 222,1 222,1 Letenye Városi Önkormányzat 15,5 15,5 Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Önkormányzat 249,1 249,1 Zalaszentgrót Városi Önkormányzat 15,5 15,5 Összesen: 29 561,1 29 561,1 10. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza építésének 2004. évi előirányzat- és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Eredeti előirányzat költségvetési törvény szerint Évközi módosítás Fejezeti hatáskörben (+/-) Évközi módosítás Kormányzati hatáskörben (+/-) Módosított előirányzat dec. 31-én Pénzforgalmi teljesítés Maradvány dec. 31-én 1 2 3 4=1+2+3 5 6=4-5 15 800,0 0,0 0,0 15 800,0 640,8 15 159,2 11. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név ALAP 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 1 Foglalkoztatási és képzési támogatások 45 904,5 44 410,8 2 Szakképzési célú kifizetések 18 225,6 15 930,4 3 Munkanélküli ellátások 75 027,0 78 239,2 4 Jövedelempótló támogatás 1,0 106,3 5 Bérgarancia kifizetések 3 600,0 3 665,1 6 Rehabilitációs célú kifizetések 6 Munkahelyteremtő támogatás 3 041,0 2 637,5 7 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása 31 613,5 31 613,5 7 Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz 355,8 355,8 8 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése 1 Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz 20 278,8 20 278,8 2 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 1 250,0 1 250,0 9 Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete 250,0 250,0 10 Átadás EU társfinanszírozásra 5 567,4 5 430,4 11 Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszközátadás 417,5 417,5 12 Tb-alapnak átadás 1 000,0 1 016,9 13 Közmunka céljára pénzeszközátadás 1 600,0 1 600,0 14 Területkiegyenlítésre pénzeszközátadás 810,0 810,0 15 Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása 470,0 179,9 16 KSH régiós átalakítás támogatása 130,0 130,0 22 Munkaadói járulék 163 947,0 157 333,8 23 Munkavállalói járulék 50 201,2 48 259,5 26 Egyéb bevétel 1 746,9 3 105,3 27 Szakképzési egyéb bevétel 500,0 1 532,3 28 Rehabilitációs hozzájárulás 9 291,3 8 066,6 29 Visszterhes támogatások törlesztése 154,1 121,4 31 Szakképzési hozzájárulás 18 998,0 22 418,9 33 Bérgarancia támogatás törlesztése 986,1 772,8 34 Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés 1 Aktív korúak rendszeres szociális segélyezése 20 162,5 20 162,5 2 Közcélú munkavégzés kiadásaira 15 120,0 15 120,0 3 Munkanélküli ellátórendszer átalakításhoz kötődő igazgatási feladatok 1 000,0 1 000,0 1-34. cím összesen: 245 824,6 245 824,6 244 604,6 241 610,6 -2 994,0 50 A Munkaerőpiaci Alap függő és átfutó tételei 1 Függő tételek (MPA) 1,6 5,7 6 Betétállomány változása 2 989,9 Összesen: 245 824,6 245 824,6 244 606,2 244 606,2 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név ALAP 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése 1 Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése 2 577,0 2 782,1 2 Püspökszilágyi RHFT beruházásai 924,0 923,4 2 Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése 2 577,0 2 557,5 3 Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok 1 Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése 987,2 910,6 2 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 47,8 16,1 3 Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának felújítása 181,2 66,2 4 Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése 1 Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése 740,6 740,6 2 RHK Kht. működtetési költsége és a püspökszilágyi hulladéktároló üzemeltetése 1 022,6 1 022,6 5 Felügyeleti díjfizetési kötelezettség 260,0 260,0 6 Önkormányzatok támogatására 372,9 372,8 7 Alapkezelőnek működési célra 54,0 54,0 8 Nukleáris létesítmények befizetései 1 Paksi Atomerőmű Rt. 23 930,6 23 930,6 9 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,5 10,4 10 Költségvetési támogatás 3 275,0 3 585,1 11 Egyéb bevételek 50,9 1-11. cím összesen: 9 744,3 27 212,1 17 467,8 9 705,9 27 577,0 17 871,1 50 A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Betétállomány változása 17 467,8 17 871,1 Összesen: 27 212,1 27 212,1 27 577,0 27 577,0 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név ALAP 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Rendszeres befizetés 170,0 1,6 2 Önkéntes, nem rendszeres befizetések és adományok 12,0 3 Költségvetési támogatás 147,8 100,7 4 Egyéb bevétel 12,0 6 Működési kiadások 329,8 75,8 1-6. cím összesen: 329,8 329,8 75,8 114,3 38,5 50 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap függő és átfutó tételei 1 Betétállomány változása 38,5 Összesen: 329,8 329,8 114,3 114,3 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név ALAP 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 A gazdaságban hasznosuló alkalmazott K+F támogatása 6 484,0 4 463,9 2 Vállalkozások K+F és innovációs tevékenységének támogatása 898,0 803,9 3 Regionális innováció támogatása 3 074,0 369,8 4 Innovációs és kutatási partnerség, hálózatépítés, infrastruktúra és mobilitás támogatása 2 732,7 3 584,4 5 K+F eredmények elterjesztése, gazdasági és társadalmi hasznosítása 600,0 404,3 6 Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok 10 950,6 11 770,6 7 Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok 1 395,0 446,5 8 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 533,4 619,0 15 Innovációs járulék 10 809,0 15 970,5 16 Költségvetési támogatás 14 758,7 12 196,9 17 Visszterhes támogatások törlesztései 1 100,0 1 250,9 18 Egyéb bevétel 5 979,9 1-18. cím összesen: 26 667,7 26 667,7 22 462,4 35 398,2 12 935,8 50 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő és átfutó tételei 1 Betétállomány változása 12 935,8 Összesen: 26 667,7 26 667,7 35 398,2 35 398,2 12. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 1 054 860,6 1 017 040,2 2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 225 097,4 213 290,5 2 Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék 10 568,5 15 296,3 3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 1 Rokkantsági nyugellátás 358,0 961,9 2 Pénztártagok visszalépése 656,4 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 517,5 1 536,5 5 Közteherjegy után befolyt járulék 124,6 378,8 8 Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék 1 Honvédelmi Minisztérium fejezetből 513,6 484,3 2 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből 847,7 620,6 9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás 1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 13 028,7 13 028,7 2 Belügyminisztérium fejezettől 10 804,3 10 804,4 3 Igazságügyi Minisztérium fejezettől 1 883,1 1 848,3 4 Pénzügyminisztérium fejezettől 608,9 580,8 5 Miniszterelnökség fejezettől 625,2 605,4 5 Késedelmi pótlék, bírság 6 189,9 6 163,7 6 Központi költségvetési hozzájárulások 3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés 21 700,2 21 700,2 4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás 168 096,7 168 096,7 5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás 144 305,6 144 305,6 7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 6 383,9 7 676,3 2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 1 Nyugellátások 1 Öregségi nyugdíj 1 098 043,5 1 124 808,2 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 255 448,3 261 927,9 3 Hozzátartozói nyugellátás 226 330,6 226 684,4 6 Tizenharmadik havi nyugdíj 62 471,5 65 464,2 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb kiadások 2 Postaköltség 3 762,0 3 917,4 3 Egyéb kiadások 376,9 809,7 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 12,0 9,7 14,8 2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) 8,0 48,5 1-3. cím összesen: 1 646 452,8 1 667 514,4 1 683 670,0 1 625 090,4 5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 1 Központi hivatali szerv 18 807,8 19 340,5 1 Működési költségvetés 1 400,0 1 582,0 1 Személyi juttatások 10 065,5 11 134,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 210,7 3 514,0 3 Dologi kiadások 3 359,7 3 503,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 62,2 6 Kamatfizetések 150,0 115,0 2 Felhalmozási költségvetés 6,5 1 Intézményi beruházási kiadások 2 832,1 1 765,0 2 Felújítás 79,8 266,7 3 Kölcsönök 460,0 573,2 109,2 2 Igazgatási szervek 1 904,5 2 543,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 171,5 171,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,8 37,4 3 Dologi kiadások 1 697,2 2 145,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 44,0 2 Felújítás 0,8 3 Központi kezelésű előirányzatok 9 EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai 2 Támogatással fedezett programrész 233,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 108,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,6 3 Dologi kiadások 69,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 19,7 10 Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata 116,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 88,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,2 LXXI. fejezet összesen: 1 668 914,4 1 668 914,4 21 061,6 1 707 037,8 1 626 788,1 21 883,6 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 668 914,4 1 707 037,8 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 668 914,4 1 626 788,1 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0,0 -80 249,7 13. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-csop.-szám Jog-cím-szám Elő-ir.-csop.-szám Ki-emelt előir.-szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím-csop.-név Jog-cím-név Elő-ir.-csop.-név FEJEZET 2004. évi törvényi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 635 283,9 623 356,5 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 1 Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék 207 216,7 198 334,8 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 1 Baleseti járulék 1 947,2 1 855,5 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 921,2 709,2 4 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 23 176,8 22 380,3 5 Közteherjegy után befolyt járulék 58,0 378,7 8 Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni egészségbiztosítási járulék 1 Honvédelmi Minisztérium fejezetből 213,2 213,2 2 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből 352,3 296,3 9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás 1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 298,0 298,0 2 Belügyminisztérium fejezettől 1 000,0 1 000,0 3 Igazságügyi Minisztérium fejezettől 164,7 161,7 4 Pénzügyminisztérium fejezettől 30,3 28,9 5 Miniszterelnökség fejezettől 14,1 14,1 4 Egészségügyi hozzájárulás 1 Tételes egészségügyi hozzájárulás 158 236,0 149 946,3 2 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 18 699,1 18 607,3 5 Késedelmi pótlék, bírság 4 816,5 4 890,8 6 Központi költségvetési hozzájárulások 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 1 200,0 1 200,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 3 400,0 3 400,0 8 GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből 53 019,1 54 500,0 9 2004. évi pótlólagos kereseti juttatás fedezete 1 800,0 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 650,0 653,5 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 1 796,0 2 484,5 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 10 934,8 10 883,8 8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 212,4 161,4 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 167,6 9 Intervenciós célelőirányzat fedezete 0,1 10 Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése 5,1 2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 1 Nyugellátások 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 219 759,6 218 182,6 3 Hozzátartozói nyugellátás 10 353,2 8 068,8 5 Egyszeri nyugdíjjuttatás 1,0 6 Tizenharmadik havi nyugdíj 8 503,9 8 938,5 2 Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai 1 Terhességi-gyermekágyi segély 21 348,1 23 433,0 2 Táppénz 1 Táppénz 88 958,0 87 116,0 2 Gyermekápolási táppénz 3 630,0 2 720,9 3 Baleseti táppénz 8 892,0 6 403,4 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 Külföldi gyógykezelés 637,4 613,8 4 Egyszeri segély 425,3 424,1 4 Kártérítési járadék 1 272,0 1 206,6 5 Baleseti járadék 5 911,2 6 098,2 6 Gyermekgondozási díj 53 019,1 54 547,0 3 Természetbeni ellátások 1 Gyógyító-megelőző ellátás 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 61 071,7 60 221,5 2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 15 948,2 14 124,2 3 Fogászati ellátás 21 144,4 20 944,4 4 Gondozóintézeti gondozás 10 464,7 10 261,1 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 118,4 6 118,4 6 Járóbeteg-szakellátás 103 425,4 103 475,4 7 CT, MRI 10 918,9 10 668,9 8 Művesekezelés 16 118,9 16 118,9 9 Házi szakápolás 3 134,0 2 737,2 10 Fekvőbeteg-szakellátás 382 099,9 384 783,5 11 Működési költségelőleg 350,8 13 Célelőirányzatok 16 796,9 7 443,4 15 Mentés 17 475,3 17 724,9 16 Intervenciós célelőirányzat 0,1 2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 5 708,4 4 861,1 3 Anyatej-ellátás 315,2 221,4 4 Gyógyszertámogatás 1 Gyógyszertámogatás kiadásai 254 100,0 263 995,7 2 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 22 800,0 22 769,6 3 Vénykezelési díj 2 100,0 2 184,3 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 44 600,0 42 982,6 6 Utazási költségtérítés 4 905,8 5 505,9 7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai 1 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 826,8 185,2 2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 649,6 1 090,0 3 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 146,0 152,6 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb kiadások 1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 155,0 1 208,0 2 Postaköltség 2 088,3 1 720,6 3 Egyéb kiadások 50,0 305,9 4 Orvosspecifikus vények 280,0 266,6 5 Gyógyszergyártók ellentételezése 4 000,0 1 468,2 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 9,4 21,0 62,5 9,7 2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) 6,3 14,0 31,2 176,3 1-3. cím összesen: 1 431 518,2 1 123 843,0 1 421 387,1 1 097 745,9 5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 1 Központi hivatali szerv 14 833,1 15 134,4 1 Működési költségvetés 32,4 832,0 1 Személyi juttatások 9 086,7 9 855,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 995,1 3 211,6 3 Dologi kiadások 1 242,8 1 926,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 7,4 6 Kamatfizetések 180,0 198,5 2 Felhalmozási költségvetés 10,0 113,3 1 Intézményi beruházási kiadások 640,5 589,1 2 Felújítás 70,4 80,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,7 3 Kölcsönök 705,0 50,0 621,8 59,0 2 Igazgatási szervek 4 813,7 4 428,8 1 Működési költségvetés 962,6 1 291,0 1 Személyi juttatások 1 889,9 1 882,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 522,5 541,1 3 Dologi kiadások 2 954,9 3 127,2 2 Felhalmozási költségvetés 95,3 1 Intézményi beruházási kiadások 342,0 232,4 2 Felújítás 67,0 119,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 3 Kölcsönök 3,7 3,7 3 Központi kezelésű előirányzatok 10 Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata 127,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 96,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,0 LXXII. fejezet összesen: 1 452 347,8 1 124 898,0 19 774,6 1 443 792,9 1 100 140,2 19 563,2 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 452 347,8 1 443 792,9 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 124 898,0 1 100 140,2 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -327 449,8 -343 652,7 14. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez Millió forintban BEVÉTELEK 2004. évi törvényi módosított 2004. évi teljesítés ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK Társadalombiztosítási járulékbevételek 1690 144,5 1 640 396,7 Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok 443 240,6 428 539,9 Egyéb járulékok és hozzájárulások 58 129,4 57 223,7 Egészségügyi hozzájárulás 176 935,1 168 553,6 Késedelmi pótlék, bírság 11 006,4 11 054,5 Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz 334 102,5 334 102,5 Központi költségvetési hozzájárulások 57 619,1 60 900,0 Egyéb bevételek 20 144,8 21 864,6 Összesen: 2 791 322,4 2 722 635,5 VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI 35,0 200,8 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 2 455,0 4 092,0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 2 793 812,4 2 726 928,3 A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: 327 449,8 423 902,4 KIADÁSOK 2004. évi törvényi módosított 2004. évi teljesítés TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI Nyugellátások Öregségi nyugdíj 1 098 043,5 1 124 808,2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 475 207,9 480 110,5 Hozzátartozói nyugellátás 236 683,8 234 753,2 13. havi nyugdíj 70 975,4 74 402,7 Egyszeri nyugdíj-juttatás 1,0 Egészségbiztosítási ellátások Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 184 093,1 182 563,0 Természetbeni ellátások 1 001 219,4 998 570,2 Egyéb kiadások 11 712,2 9 696,4 Összesen: 3 077 935,3 3 104 905,2 VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI 35,7 151,9 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI 43 291,2 45 773,6 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 3 121 262,2 3 150 830,7 15. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése Millió forintban Megnevezés 2004. évi előirányzat Előirányzat módosítás a 2004. évi C. törvény szerint Előirányzat módosítás miniszteri hatás-körben [LÁBJEGYZET_4] 2004. évi módosított előirányzat 2004. évi teljesítés I. A kormányzati szektor hiányát növelő ráfordítások 41 380,0 +7 909,0 0,0 49 289,0 77 486,3 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján 13 482,0 2 177,0 0,0 15 659,0 15 758,0 a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, [1. § (9)-(10) bek., 23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §] 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 3 716,0 b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] 1 482,0 +2 527,0 0,0 4 009,0 2 629,0 c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §], forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés 4 000,0 -1 000,0 +0,0 3 000,0 0,0 d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §] [LÁBJEGYZET_5] 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 5 857,0 e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 0,0 +650,0 0,0 650,0 3 556,0 2. Egyéb ráfordítások 27 898,0 5 732,0 0,0 33 630,0 61 728,3 a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé 18 500,0 +6 477,0 0,0 24 977,0 43 169,3 b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 8 000,0 -495,0 +210,0 7 715,0 7 327,0 c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 1 398,0 -250,0 -210,0 938,0 931,0 d) üzleti célú befektetések 0,0 0,0 0,0 0,0 10 301,0 II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások 143 900,0 1 354,0 0,0 145 254,0 130 203,0 1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 3 200,0 +1 164,0 +124,0 4 488,0 1 538,0 2. Üzleti célú befektetések 14 500,0 +9 872,0 -124,0 24 248,0 12 555,0 3. Vagyontárgyak vásárlása 108 200,0 -10 531,0 0,0 97 669,0 97 661,0 4. Privatizációs tartalék feltöltése [LÁBJEGYZET_6] 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 18 449,0 5. Kárpótlási jegy bevonása +849,0 0,0 849,0 0,0 Ráfordítások összesen 185 280,0 +9 263,0 0,0 194 543,0 207 689,3 16. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez Az Operatív Programok prioritásai szerinti kötelezettségvállalási keretösszegek 2004-ben Prioritások szerinti támogatási döntések 2004-ben Millió forintban 2004 Keretösszeg Teljesítés 2004-ben Operatív Program Prioritás EU forrás Központi költségvetési forrás Összesen EU forrás Központi költségvetési forrás Összesen Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 7 157,1 2 385,7 9 542,8 7 157,1 2 385,7 9 542,8 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével 3 890,1 1 296,7 5 186,8 3 890,1 1 296,7 5 186,8 Az oktatás, képzés támogatása az egész életen át tartó tanulás politikájának részeként 10 250,8 3 416,9 13 667,7 10 250,8 3 416,9 13 667,7 Az oktatási, szociális és egészségügyi infr. fejlesztése 10 575,0 2 572,7 13 147,7 10 575,0 2 572,7 13 147,7 HEFOP Technikai segítségnyújtás 1 680,9 560,3 2 241,2 539,8 179,9 719,7 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Beruházásösztönzés 5 885,0 2 438,6 8 323,5 3 410,4 1 461,6 4 872,0 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 7 153,1 2 997,6 10 150,7 7 153,1 2 997,6 10 150,7 Kutatás-fejlesztés, innováció 5 882,6 2 188,8 8 071,4 5 882,6 2 188,8 8 071,4 Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 5 630,4 2 033,4 7 663,8 5 550,0 2 001,0 7 551,0 GVOP Technikai segítségnyújtás 1 025,3 341,8 1 367,1 613,8 204,6 818,4 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 10 785,5 3 587,9 14 373,4 342,7 114,2 456,9 Élelmiszer-feldolgozás modernizálása 2 646,9 882,3 3 529,2 0,0 0,0 0,0 Vidéki térségek fejlesztése 5 008,2 1 308,7 6 316,9 0,0 0,0 0,0 AVOP Technikai segítségnyújtás 471,1 157,0 628,1 20,3 6,8 27,0 Regionális Operatív Program (ROP) Regionális gazdasági környezet fejlesztése 4 829,8 1 633,7 6 463,5 3 330,7 1 231,9 4 562,6 Térségi infrastruktúra fejlesztése 12 109,6 2 391,8 14 501,3 12 099,2 2 389,7 14 488,9 A társadalom megújulóképességének javítása 3 200,0 884,1 4 084,1 320,3 85,1 405,4 ROP Technikai segítségnyújtás 1 288,3 429,4 1 717,7 1 288,3 429,4 1 717,7 Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Környezetvédelem 7 469,5 2 510,9 9 980,4 7 469,5 2 510,9 9 980,4 Közlekedés 11 259,6 3 753,2 15 012,8 11 259,6 3 753,2 15 012,8 KIOP Technikai segítségnyújtás 780,4 260,1 1 040,5 133,8 44,6 178,4 Összesen 118 979,1 38 031,6 157 010,7 91 286,8 29 271,5 120 558,3 Millió forintban 2005 Keretösszeg Teljesítés 2004-ben Operatív Program Prioritás EU forrás Központi költségvetési forrás Összesen EU forrás Központi költségvetési forrás Összesen Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 10 217,9 3 406,0 13 623,9 4 975,8 1 658,6 6 634,4 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével 5 553,8 1 851,3 7 405,0 5 251,1 1 750,4 7 001,4 Az oktatás, képzés támogatása az egész életen át tartó tanulás politikájának részeként 14 634,7 4 878,2 19 512,9 2 038,1 679,4 2 717,5 Az oktatási, szociális és egészségügyi infr. fejlesztése 15 097,5 3 673,0 18 770,5 11 151,5 2 858,9 14 010,4 HEFOP Technikai segítségnyújtás 2 399,8 799,9 3 199,7 0,0 0,0 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Beruházásösztönzés 8 401,7 3 481,5 11 883,2 0,0 0,0 0,0 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 10 212,2 4 279,6 14 491,8 7 641,1 3 342,7 10 983,8 Kutatás-fejlesztés, innováció 8 398,3 3 124,9 11 523,2 3 766,2 1 379,9 5 146,1 Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 8 038,3 2 903,0 10 941,3 0,0 0,0 0,0 GVOP Technikai segítségnyújtás 1 463,8 487,9 1 951,7 0,0 0,0 0,0 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 15 398,1 5 122,3 20 520,4 0,0 0,0 0,0 Élelmiszer-feldolgozás modernizálása 3 778,8 1 259,6 5 038,4 0,0 0,0 0,0 Vidéki térségek fejlesztése 7 150,1 1 868,3 9 018,4 0,0 0,0 0,0 AVOP Technikai segítségnyújtás 672,5 224,2 896,7 0,0 0,0 0,0 Regionális Operatív Program (ROP) Regionális gazdasági környezet fejlesztése 6 895,3 2 332,4 9 227,7 0,0 0,0 0,0 Térségi infrastruktúra fejlesztése 17 288,4 3 414,6 20 703,0 0,0 0,0 0,0 A társadalom megújulóképességének javítása 4 568,6 1 262,2 5 830,7 0,0 0,0 0,0 ROP Technikai segítségnyújtás 1 839,2 613,1 2 452,3 242,7 80,9 323,6 Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Környezetvédelem 10 663,9 3 584,7 14 248,6 5 824,7 1 941,6 7 766,2 Közlekedés 16 074,9 5 358,3 21 433,2 16 074,9 5 358,3 21 433,2 KIOP Technikai segítségnyújtás 1 114,1 371,4 1 485,5 0,0 0,0 0,0 Összesen 169 861,9 54 296,3 224 158,2 56 966,0 19 050,6 76 016,6 Millió forintban 2006 Keretösszeg Teljesítés 2004-ben Operatív Program Prioritás EU forrás Központi költségvetési forrás Összesen EU forrás Központi költségvetési forrás Összesen Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása 13 237,9 4 412,6 17 650,5 0,0 0,0 0,0 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével 7 195,3 2 398,4 9 593,7 0,0 0,0 0,0 Az oktatás, képzés támogatása az egész életen át tartó tanulás politikájának részeként 18 960,2 6 320,1 25 280,2 0,0 0,0 0,0 Az oktatási, szociális és egészségügyi infr. fejlesztése 19 559,8 4 758,6 24 318,4 0,0 0,0 0,0 HEFOP Technikai segítségnyújtás 3 109,1 1 036,4 4 145,4 0,0 0,0 0,0 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) Beruházásösztönzés 10 885,0 4 510,5 15 395,5 0,0 0,0 0,0 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 13 230,5 5 544,5 18 775,0 0,0 0,0 0,0 Kutatás-fejlesztés, innováció 10 880,6 4 048,5 14 929,1 0,0 0,0 0,0 Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 10 414,1 3 761,0 14 175,1 0,0 0,0 0,0 GVOP Technikai segítségnyújtás 1 896,5 632,2 2 528,6 0,0 0,0 0,0 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 19 949,2 6 636,3 26 585,4 0,0 0,0 0,0 Élelmiszer-feldolgozás modernizálása 4 895,7 1 631,9 6 527,6 0,0 0,0 0,0 Vidéki térségek fejlesztése 9 263,3 2 420,6 11 683,9 0,0 0,0 0,0 AVOP Technikai segítségnyújtás 871,3 290,4 1 161,8 0,0 0,0 0,0 Regionális Operatív Program (ROP) Regionális gazdasági környezet fejlesztése 8 933,3 3 021,7 11 955,0 0,0 0,0 0,0 Térségi infrastruktúra fejlesztése 22 398,2 4 423,9 26 822,1 0,0 0,0 0,0 A társadalom megújulóképességének javítása 5 918,9 1 635,2 7 554,1 0,0 0,0 0,0 ROP Technikai segítségnyújtás 2 382,8 794,3 3 177,1 0,0 0,0 0,0 Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Környezetvédelem 13 815,8 4 644,2 18 460,0 0,0 0,0 0,0 Közlekedés 20 826,0 6 942,0 27 768,0 6 364,5 2 121,5 8 486,0 KIOP Technikai segítségnyújtás 1 443,4 481,1 1 924,5 0,0 0,0 0,0 Összesen 220 066,9 70 344,3 290 411,2 6 364,5 2 121,5 8 486,0 17. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez A Kohéziós Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keretösszegek Az Európai Bizottság által elfogadott projektek összértéke 2004-ben Millió forintban Szektor megnevezése 2004 2005 2006 Keretösszeg Teljesítés 2004-ben Keretösszeg Teljesítés 2004-ben Keretösszeg Teljesítés 2004-ben Közlekedés 35 975,5 35 975,5 29 213,3 23 152,7 42 223,9 39 657,0 Környezetvédelem 35 544,6 35 544,6 27 476,8 23 427,1 42 803,7 32 508,6 Összes Kohéziós Alap forrás 71 520,1 71 520,1 56 690,1 46 579,8 85 027,6 72 165,6 18. számú melléklet a 2005. évi CXVIII. törvényhez Sor-szám Ingatlan megnevezése Hrsz. Magyar Állam tulajdoni aránya OEP vagyonkezelői hányada ONYF vagyonkezelői hányada Terület nagysága (m2) E. Alapot megillető érték Ny. Alapot megillető érték Az ingatlan 2004. december 31-én fennálló nettó könyv szerinti érték (Ft) összesen 1. Ózd, Névtelen tér, közterület 1189 10 000/10 000 4 333/10 000 5 667/10 000 518 5 633 2 332 7 965 2. Ózd, beépítetlen területe 7102/2 10 000/10 000 4 333/10 000 5 667/10 000 244 10 572 7 623 18 195 3. Ózd, külterület, szántó 0192/5 10 000/10 000 4 333/10 000 5 667/10 000 3 278 7 106 5 919 13 025 4. Ózd, Vajda utca, beépítetlen terület 7100/3 10 000/10 000 4 333/10 000 5 667/10 000 1 610 34 879 50 518 85 397 5. Ózd, külterület 5273/15 10 000/10 000 4 333/10 000 5 667/10 000 18 650 178 860 657 880 836 740 [LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. november 7-i ülésnapján fogadta el. [LÁBJEGYZET_2] Településenkénti megjelenítése a 9. számú mellékletben [LÁBJEGYZET_3] A módosított előirányzat megegyezik az eredeti előirányzattal. [LÁBJEGYZET_4] A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 9. §-ának (11) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a privatizációért felelős miniszter jóváhagyásával az ÁPV Rt. előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a kiadási csoportokon belül. [LÁBJEGYZET_5] A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 9. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ÁPV Rt. az előirányzatot a privatizációért felelős miniszter jóváhagyásával lépte túl. [LÁBJEGYZET_6] A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 9. §-ának (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján lépte túl az ÁPV Rt. az előirányzatot.