2004. évi C. törvény a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról [LÁBJEGYZET_1] Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló - módosított - 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a 2003. április 12-i ügydöntő országos népszavazás pénzügyi támogatásáról szóló 114/2002. (XII. 23.) OGY határozatban, a közszolgálati műsorszolgáltatók és a nemzeti hírügynökség európai uniós csatlakozással kapcsolatos tájékoztatási feladatainak költségvetési többlettámogatásáról szóló 10/2003. (II. 19.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 44/2003. (IV. 16.) OGY határozatban, a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alapjainak tizenharmadik feltöltésében szóló 59/2003. (V. 28.) OGY határozatban, és a közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke-emelésére szolgáló költségvetési célelőirányzat felosztásáról szóló 77/2003. (VI. 24.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja: ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül - a) 4 938 219,9 millió forint, azaz négymillió-kilencszázharmincnyolcezer-kettőszáztizenkilenc egész kilenctized millió forint bevétellel, b) 5 670 639,4 millió forint, azaz ötmillió-hatszázhetvenezer-hatszázharminckilenc egész négytized millió forint kiadással és c) 732 419,5 millió forint, azaz hétszázharminckettőezer-négyszáztizenkilenc egész öttized millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések 3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2003-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére a) 72 805,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára, b) 162 566,4 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára, c) 457 597,3 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára, d) 258 835,6 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a belföldi és a külföldi hitelezők javára, e) 838 720,6 millió forint összegben fizetett vissza forint-államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek, f) 8518,2 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára, g) 36,0 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek. 4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2003-ban a) 649 811,1 millió forint összegben növelte a forintállamkötvény állományát, b) 101,2 millió forint összegben növelte a forinthitelek állományát, c) 83 652,5 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát. 5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2003-ban az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a) 1 109 774,7 millió forint összegű forintállamkötvényt értékesített, b) 191 565,0 millió forint összegben devizahitelt vett fel, c) 497 740,0 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített. 6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében, illetve az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése céljából a) 288 380,4 millió forinttal az államkötvények állományát, b) 86 755,8 millió forinttal a kincstárjegyek állományát növelte. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés, illetve a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét, a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok év közben együttesen 4895,0 millió forint összegben mondtak le normatív hozzájárulásokról és normatív, kötött felhasználású támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 97,5 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 2,3 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekednek. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők: a) visszafizetési kötelezettség 3902,4 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2640,2 millió forint, c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2003. év után előírt tartozása 1262,2 millió forint. (4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint, 127,5 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza. (5) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján a) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 70,5 millió forint, b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 79,9 millió forint, c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 1937,9 millió forint, d) a kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz kapott előirányzatból 2349,0 millió forint, e) a 2002. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásból fel nem használt 86,7 millió forint visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza. (6) A jövedelemkülönbség-mérséklés számítása során valorizált iparűzési adóbevételüket csökkentő helyi önkormányzatokat az adóerő-képesség teljes körű elszámolásából 1036,3 millió forint illeti meg. (7) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat a) a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 146,6 millió forint, b) központosított előirányzat jogcímen 16,5 millió forint, c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 8,8 millió forint, d) a kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz kapott előirányzatból 0,6 millió forint, e) céltámogatások jogcímen 42,1 millió forint, f) a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás jogcímen 0,2 millió forint, g) a céljellegű decentralizált támogatás jogcímen 0,2 millió forint, h) a 2002. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásból fel nem használt 0,7 millió forint visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza. (8) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2004. március 25. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2004. március 26. napjától keletkezik. (9) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM R. hatálybalépését követő 15. nap. (10) Amennyiben a (8)-(9) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről. (11) Azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján pótlólagos támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül 3691,4 millió forint összegű támogatás átutalásáról rendelkezett. 8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi. (2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok 2003. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza. (4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. (5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi. (6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi. (7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 37 890,8 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 5918,7 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2884,1 millió forint. 9. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Költségvetési Törvény 58. §-ának (7) bekezdése alapján a közcélú munkavégzés kiadásaira, valamint az aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyezésére a Munkaerőpiaci Alap által a központi költségvetésbe befizetett összesen 31 510,0 millió forinttal szemben 33 997,0 millió forint került a helyi önkormányzatok útján kifizetésre, ennek alapján maradvány nem keletkezett, ezért a Munkaerőpiaci Alapot térítés nem illeti. 10. § Az Országgyűlés a) jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint; b) tudomásul veszi, hogy az ÁPV Rt. 2003-ban a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján 41 983,0 millió forintot fizetett be a központi költségvetésbe. 11. § Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 1408,9 millió forint egyszeri - a 2003. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzata terhére 2004 decemberében. 12. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja. 13. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. MÁSODIK RÉSZ AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETÉLÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 14. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből, illetőleg állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2003. december 31-én 11 129,5 millió forint, amelyből 1162,8 millió forint a kölcsön típusú, 9966,7 millió forint a járadék címén előírt követelés. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt 15 906,7 millió forint követelés 2003. év során a következők szerint változott: a) a 2003. évben befolyt kölcsön típusú törlesztések összege 9,2 millió forint volt, a járadékjellegű befizetések 1759,6 millió forintot tettek ki, b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek miatt 3008,5 millió forinttal csökkent, míg felszámoláshoz kapcsolódóan befizetett követelésbejelentési díj miatt összesen 0,1 millió forinttal emelkedett a követelésállomány összege. (3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2003. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek a) 0,4 millió forint mozgójáradék, továbbá b) 25,8 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése. 15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2004. december 31-éig a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli kárpótlás alapján megállapított életjáradék-visszatérítése jogcímén 0,9 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára, b) a központi költségvetés ba) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 65,8 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „NYUFIG Ellátási számla” javára, bb) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 5,3 millió forintot az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 „OEP Lebonyolítási számla” javára térítsen meg. 16. § Az Országgyűlés a) az Ny. Alapnak a 19. § c) pontjában megállapított 39 008,5 millió forint, valamint b) az E. Alapnak a 21. § c) pontjában megállapított 309 958,9 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2004. december 31-éig elengedi. 17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2004. december 31-éig a) a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1016,9 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg, b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény 21. §-ának b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a „régi” korengedményes nyugdíj tartozásállományából, 2003. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén, 9,4 millió forintot utaljon át a 10032000-01034004-00000000 számú „Különleges bevételek” számlára. HARMADIK RÉSZ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA Első fejezet A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2003. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke 18. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2003. évi költségvetése végrehajtását a) 2 526 531,3 millió forint, azaz kettőmillió-ötszázhuszonhatezer-ötszázharmincegy egész háromtized millió forint bevételi főösszeggel, b) 2 875 498,7 millió forint, azaz kettőmillió-nyolcszázhetvenötezer-négyszázkilencvennyolc egész héttized millió forint kiadási főösszeggel, c) 348 967,4 millió forint, azaz háromszáznegyvennyolcezer-kilencszázhatvanhét egész négytized millió forint hiánnyal jóváhagyja. (2) A társadalombiztosítási alrendszer 2003. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 13. számú melléklete tartalmazza. Második fejezet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 19. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2003. évi költségvetésének végrehajtását a) 1 501 094,1 millió forint, azaz egymillió-ötszázegyezer-kilencvennégy egész egytized millió forint bevételi főösszeggel, b) 1 540 102,6 millió forint, azaz egymillió-ötszáznegyvenezer-egyszázkettő egész hattized millió forint kiadási főösszeggel, c) 39 008,5 millió forint, azaz harminckilencezer-nyolc egész öttized millió forint hiánnyal jóváhagyja. 20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési előirányzat-maradványát 1956,0 millió forint összegben jóváhagyja. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 3118,7 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák. Harmadik fejezet Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 21. § Az Országgyűlés az E. Alap 2003. évi költségvetésének végrehajtását a) 1 025 437,2 millió forint, azaz egymillió-huszonötezer-négyszázharminchét egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel, b) 1 335 396,1 millió forint, azaz egymillió-háromszázharmincötezer-háromszázkilencvenhat egész egytized millió forint kiadási főösszeggel, c) 309 958,9 millió forint, azaz háromszázkilencezer-kilencszázötvennyolc egész kilenctized millió forint hiánnyal jóváhagyja. 22. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 2061,7 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 397,1 millió forint. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 2219,4 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák. Negyedik fejezet A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 23. § Az Országgyűlés jóváhagyja a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az állampolgárok tájékoztatásával kapcsolatos, 2003. évre áthúzódó feladatok végrehajtására 83,7 millió forint 2003. évi felhasználását, b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra történt 2003. évi felhasználást a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 5316,5 millió forint összegben. 24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény a) 62. §-ának c) pontja és 63. §-ának (3) bekezdése szerint a köztisztviselők illetményhelyzetének javítását szolgáló kifizetések fedezetére aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 746,3 millió forint, ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 751,5 millió forint, b) 63. §-a (2) és 71. §-a (5) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 548,1 millió forint, bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 787,4 millió forint, c) 63. §-ának (4) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 206,0 millió forint, d) 69. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján da) az Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás (ideértve az E. Alapot is) részeként a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím és 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzatainak, db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 5,6 millió forint, a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 38,1 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 17,0 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 135,0 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 717,8 millió forint, e) 71. §-ának (1) bekezdése alapján a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatból a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójára 4566,9 millió forint, f) 71. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján fa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál informatikai fejlesztésekre 1510,7 millió forint, a nyilvántartási rendszer korszerűsítésére, fejlesztésére 268,7 millió forint, fb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál informatikai fejlesztésekre 1663,8 millió forint, g) 71. §-ának (4) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltség és egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 50,0 millió forint felhasználása történt meg. 25. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 73. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltak a feltételek teljesülésének hiányában nem kerültek végrehajtásra. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény a) 16. §-ának a) pontjában előírt visszatérítési kötelezettséget az Ny. Alap, 16. §-ának b) pontjában foglaltakat a központi költségvetés, b) 18. §-ának (1) és (2) bekezdése szerinti térítési kötelezettséget a Munkaerőpiaci Alap, illetve a központi költségvetés teljesítette. 26. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a 2003. évi kormányzati létszámcsökkentéssel kapcsolatos, a nyugdíjbiztosítási költségvetési szerveknél felmerült kiadásokból az Alap kezelője az Ny. Alapnál 33,1 millió forintot, a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 72. §-a (6) bekezdésében foglaltak szerint, az Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata terhére számoljon el. 27. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 11. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja. NEGYEDIK RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS HÁROMÉVES KERETEIRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI CXVI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 28. § (1) A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Kö.tv.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „5. § Az Országgyűlés a 2004. évi központi költségvetés a) kiadási főösszegét 6 174 565,7 millió forintban, azaz hatmillió-egyszázhetvennégyezer-ötszázhatvanöt egész héttized millió forintban, b) bevételi főösszegét 5 488 216,5 millió forintban, azaz ötmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-kettőszáztizenhat egész öttized millió forintban, c) hiányát 686 349,2 millió forintban, azaz hatszáz-nyolcvanhatezer-háromszáznegyvenkilenc egész kettőtized millió forintban állapítja meg.” (2) A Kö.tv. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat terhére a Kormány hatáskörében támogathatók a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, valamint a Magyar Televízió Részvénytársaság létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri személyi kifizetések a pénzügyminiszterrel kötött megállapodás alapján.” (3) A Kö.tv. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az ÁPV Rt. 2004. évben a hozzá tartozó állami vagyon értékesítésének és kezelésének bevételeit az e törvény 13. számú mellékletében részletezett kiadásokra fordíthatja. Az e kiadási előirányzatok teljesítése után fennmaradó bevételeknek a záró pénzkészletet meghaladó részéből a privatizációért felelős miniszter által meghatározott összeget a privatizációs tartalék növelésére lehet fordítani, az ezen felüli részt be kell fizetni a központi költségvetésbe. Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyona záró pénzkészletének összegét a privatizációért felelős miniszter határozza meg, de a záró pénzkészlet nem haladhatja meg a 25 000,0 millió forintot.” (4) A Kö.tv. 9. §-a a következő (13)-(15) bekezdéssel egészül ki: „(13) Az ÁPV Rt. állami vagyon utáni részesedésként osztalékbevételeinek megfelelő összegű befizetést teljesít a központi költségvetésbe. Nem kell az ÁPV Rt.-nek befizetnie a központi költségvetésbe a Postabank Rt. értékesítése kapcsán a Magyar Posta Rt.-től elszámolt 44 285,2 millió forint összegű osztalékot. (14) A privatizációs tartalék felhasználásához kapcsolódó visszatérüléseket a privatizációs tartalék feltöltésére kell fordítani. A megtérülések összegével a tartalékfeltöltési előirányzat túlléphető. (15) Az ÁPV Rt. a Magyar Állam vállalkozói vagyonába tartozó, Budapest V. kerület, Erzsébet téren található, 24456/2. helyrajzi számú, Volánbusz pályaudvar elnevezésű ingatlant ellenérték nélkül átadja a kincstári vagyonba.” (5) A Kö.tv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „13. § (1) A Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium a vagyonkezelésében lévő, a honvédelmi miniszter által honvédelmi célra és a belügyminiszter által rendvédelmi célra feleslegesnek minősített és az államháztartás alrendszerében más központi költségvetési szerv által hasznosításra nem kerülő ingó tárgyi eszközeit és készleteit a) az ÁPV Rt.-vel történő megállapodás alapján térítésmentesen az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába adhatja, b) a kincstári vagyonra vonatkozó általános szabályok szerint térítés ellenében belföldön értékesítheti, vagy hasznosíthatja, c) a haditechnikai és rendészettechnikai eszközök kivételével önkormányzatok, karitatív tevékenységet folytató szervezetek részére, továbbá katasztrófák és súlyos szerencsétlenségek megelőzése, következményeinek elhárítása vagy enyhítése céljából az érintett szervezet részére írásbeli megállapodással, térítésmentesen tulajdonba, vagyonkezelésbe vagy használatba adhatja, d) magyarországi múzeumok részére - magyarországi igény hiányában külföldi múzeumok részére is - írásbeli megállapodással, térítésmentesen tulajdonba, vagyonkezelésbe vagy használatba adhatja, ideértve a hatástalanított haditechnikai eszközöket is, e) a környezetvédelemre és a hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabályok figyelembevételével megsemmisíttetheti. (2) Az (1) bekezdés a) és c)-e) pontjában foglaltak az Áht. 109/I. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó vagyontárgyakra nem alkalmazhatók. (3) Az (1) bekezdés a) és c)-e) pontjában foglaltak végrehajtása során a kincstári vagyonra vonatkozó jogszabályoknak és kormányhatározatoknak a kincstári vagyonkörből történő kikerülés előkészítésére és jóváhagyására irányadó előírásait nem kell alkalmazni, a KVI-t azonban - a nyilvántartási feladatok elvégzése érdekében - az átadott vagy megsemmisített vagyonelemekről részletesen tájékoztatni kell. (4) Felhatalmazást kap a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter arra, hogy az (1) bekezdés c)-d) pontja végrehajtásának szabályait rendeletben határozza meg. (5) A Honvédelmi Minisztérium a vagyonkezelésében lévő, a honvédelmi miniszter által honvédelmi célra feleslegesnek minősített és az államháztartás alrendszerében más központi költségvetési szerv által hasznosításra nem kerülő, a külföldi kirendeltségeket működtető honvédelmi szervek, katonai missziók használatában, külföldön feleslegessé vált ingó vagyont - a haditechnikai eszközök kivételével - külföldön értékesítheti. A külföldön lévő ingó vagyonra az (1) bekezdés e) pontját értelemszerűen alkalmazni kell.” (6) A Kö.tv. 33. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról a közvetlen termelői és piaci támogatást, valamint a közvetlen termelői támogatás központi költségvetés előirányzatából fizetett kiegészítését az igénylő akkor is igényelheti, ha az Áht. 10. §-ában foglalt fizetési kötelezettségével összefüggő, esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása van. Az igénylő köztartozásáról az állami adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az MVH-t. A köztartozásnak megfelelő összeget az MVH a központi költségvetés előirányzatából fizetendő kiegészítő támogatásból vonja le és utalja át az állami adóhatóságnak. A jogosultat az ezzel csökkentett összeg illeti meg. A köztartozás megfizetéséről és annak időpontjáról az MVH köteles a kedvezményezettet tájékoztatni.” (7) A Kö.tv. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvett - amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott - éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfolyam-garancia együttes állománya 2004. december 31-én legfeljebb 530 000,0 millió forint lehet.” (8) A Kö.tv. 48. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) a) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 6790,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 2172,8 millió forinttal túlléphető, ha a pénzügyminiszter által előírt feltételek teljesülnek, feltéve, hogy az Egyszerűsített vállalkozói adó, valamint az Általános forgalmi adó és a Személyi jövedelemadó együttes előirányzata legalább 2 850 500,0 millió forintra teljesül. b) Az a) pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén a XI. Belügyminisztérium fejezet, 5. Rendőrség cím, 1. Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei alcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 210,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 67,2 millió forinttal léphető túl az adónyomozók érdekeltségi jutalmának biztosítására. c) Amennyiben a tárgyév november 25-éig az a) pontban meghatározott bevételi összeg legalább 88%-ban teljesül, a személyi juttatás- és járuléktöbblet-előirányzat legfeljebb 100%-át az APEH, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság rendelkezésére kell bocsátani. d) A jutalom összege az a) pontban meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.” (9) A Kö.tv. 48. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) a) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyőrség cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata legfeljebb 2605,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata legfeljebb 834,0 millió forinttal túlléphető, ha a pénzügyminiszter által előírt feltételek teljesülnek, feltéve, hogy a Vám- és importbefizetések előirányzata legalább 42 500,0 millió forintra és a Jövedéki adó előirányzata legalább 661 700,0 millió forintra teljesül. b) Amennyiben a tárgyév november 30-áig az a) pontban meghatározott bevételi előirányzatok legalább 89%-ban teljesülnek, a személyi juttatás- és járuléktöbblet-előirányzat legfeljebb 100%-át a Vám- és Pénzügyőrség rendelkezésére kell bocsátani. c) A jutalom összege az a) pontban meghatározott feltételek teljesülésének arányában fizethető.” (10) A Kö.tv. 50. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: „(7) A Kormány által meghatározott mértékben vállalható fizetési kötelezettség a SAPARD program keretében felhasználható, valamint az EMOGA Garancia Részlegéből támogatott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedéseiből származó európai uniós támogatás és az ehhez kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás összegén túl.” (11) A Kö.tv. 68. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegzéséből adódó 2004. évi a) bevételi főösszegét 2 793 812,4 millió forintban, azaz kettőmillió-hétszázkilencvenháromezer-nyolcszáztizenkettő egész négytized millió forintban, b) kiadási főösszegét 3 121 262,2 millió forintban, azaz hárommillió-egyszázhuszonegyezer-kettőszázhatvankettő egész kettőtized millió forintban, c) hiányát 327 449,8 millió forintban, azaz háromszáz-huszonhétezer-négyszáznegyvenkilenc egész nyolctized millió forintban állapítja meg.” (12) A Kö.tv. 70. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az Országgyűlés az E. Alap 2004. évi a) bevételi főösszegét 1 124 898,0 millió forintban, azaz egymillió-egyszázhuszonnégyezer-nyolcszázkilencvennyolc millió forintban, b) kiadási főösszegét 1 452 347,8 millió forintban, azaz egymillió-négyszázötvenkettőezer-háromszáznegyvenhét egész nyolctized millió forintban, c) hiányát 327 449,8 millió forintban, azaz háromszázhuszonhétezer-négyszáznegyvenkilenc egész nyolctized millió forintban állapítja meg.” (13) A Kö.tv. 76. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki: „(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 5. Gyógyszergyártók ellentételezése jogcím kiadási előirányzata a támogatott gyógyszernek nem minősülő gyógyszerek áremelésének elhalasztásával összefüggő kiadásokat tartalmazza. (5) A gyógyszergyártókkal és forgalmazókkal megkötött szerződések alapján az E. Alap részére teljesített befizetéseket a LXXII. fejezet, 1. cím, 7. alcím, 3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoporton kell nyilvántartani.” (14) A Kö.tv. 110. §-a a következő h) ponttal egészül ki: (Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg) „h) a gyógyszergyártók 2004. évi ellentételezése kifizetésének és a gyártói befizetések részletes szabályait.” (15) A Kö.tv. 111. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a magántőkéből megvalósuló budapesti Indiai Kulturális és Tudományos Központ céljára kincstári vagyonba tartozó ingatlan tulajdonba adásáról rendelkezzen a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége részére. A döntésről szóló kormányhatározatban megfelelő jogi garanciákkal kell biztosítani, hogy amennyiben a beruházás a jogerős és végrehajtható építési engedély elnyerését követő négy éven, legfeljebb azonban a tulajdonba adást követő tíz éven belül nem valósul meg, az ingatlan tulajdonjoga a Magyar Államra térítésmentesen visszaszáll.” (16) A Kö.tv. 112. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi, szociális és családügyi minisztert, hogy a) rendeletben határozza meg az irányított betegellátási modellkísérlet értékelésének módját és szakmai szempontjait, b) szakmai pályázatot követően, a minisztérium által központilag beszerzett aneszteziológiai és intenzív terápiás eszközök tulajdonjogát a pályázaton nyertes egészségügyi szolgáltatók és fenntartóik, valamint a Magyar Koraszülött Mentő Közalapítvány részére térítésmentesen átadja.” (17) A Kö.tv. 124. §-a a következő (3)-(9) bekezdésekkel egészül ki: „(3) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Sportfolió Sportlétesítményeket Kezelő, Hasznosító és Fejlesztő Kht.-nek a Külkereskedelmi Bank Rt.-vel szemben fennálló 1450,0 millió forint, az Erste Bank Rt.-vel szemben fennálló 1300,0 millió forint adósságából együttesen legfeljebb 2750,0 millió forint összegű hitelt - annak járulékaival együtt - 2004. december 31-i hatállyal ellenérték nélkül átvállalja. Az átvállalás mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól. (4) A Nemzeti Autópálya Rt. 2004-ben kész autópályákat és elkerülő utakat ad át a Magyar Államnak legfeljebb 162 000,0 millió forint értékben. Az Országgyűlés hozzájárul, hogy ennek ellenében a Magyar Állam a központi költségvetés terhére az NA Rt.-nek a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-vel szemben fennálló hiteleiből összesen legfeljebb 32 350,0 millió forint hiteltartozást - annak járulékaival együtt - 2004. december 31-i hatállyal átvállalja. Az útátadások fennmaradó része ellenérték nélküli átadásnak minősül. Az útátadás teljes értéke adó- és illetékmentes. (5) Az Országgyűlés 2004. december 31-i hatállyal mentesíti az FMV Finommechanikai Rt.-t az Állami Fejlesztési Intézettel 1986. november 14-én megkötött és módosított, adós által a Kincstárnak visszafizetett 252,7 millió forint hadiipari célú állami alapjuttatás után fennálló 117,2 millió forint összegű járadék és ennek 4,1 millió forint összegű késedelmi kamata megfizetése alól. (6) Az Országgyűlés 2004. december 31-i hatállyal lemond a Magyar Államnak a következő országokkal szemben fennálló tőke- és kamatköveteléseiről: a) Banglades: 184 989,12 amerikai dollár (2004. július 30-i árfolyamon számítva 38,0 millió forint); b) Egyiptom: 67 802 egyiptomi font (2004. július 30-i árfolyamon számítva 2,2 millió forint); c) Irán: 12 498,31 amerikai dollár (2004. július 30-i árfolyamon számítva 2,6 millió forint); d) Mongólia: 5253,87 amerikai dollár (2004. július 30-i árfolyamon számítva 1,1 millió forint); e) Vietnám: 1 097 512,48 klíring rubel (2004. július 30-i árfolyamon számítva 30,2 millió forint) (együttesen: 74,1 millió forint). (7) A (6) bekezdés szerinti követeléselengedés kiadásának elszámolása az árfolyamváltozás következtében eltérhet az előirányzattól. (8) Az Országgyűlés 2004. december 31-i hatállyal mentesíti a Kisrókus 2000 Ingatlanhasznosító Kft.-t az APEH által megállapított 729,0 millió forint összegű adótartozás, és az ehhez kapcsolódó, az adózót terhelő 275,1 millió forint összegű késedelmi pótlék megfizetése alól. (9) Az Országgyűlés 2004. december 31-i hatállyal mentesíti a „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesületet a 2004. szeptember 23-án fennálló 31,7 millió forint összegű adótartozás, és ennek az ezen időpontig az adózót terhelő késedelmi pótléka megfizetése alól.” (18) A Kö.tv. 1. számú melléklete a következők szerint módosul: A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím támogatási előirányzata 60 885,5 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 36 255,5 millió forintra, 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 11 405,4 millió forintra változik. A módosítással összefüggésben az 1-13. cím összesen kiadási előirányzata 152 273,4 millió forintra, támogatási előirányzata 125 657,1 millió forintra változik. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék jogcímcsoport bevételi előirányzata 24 977,0 millió forintra változik. Az 1. Osztalékbevételek alcím kiegészül a 2. Egyéb osztalékok jogcímcsoporttal, melynek bevételi előirányzata 230,0 millió forint. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 32. Adósságátvállalás és tartozáselengedés cím kiegészül az 1. A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása alcímmel, melynek kiadási előirányzata 32 350,0 millió forint, a 11. A Sportfolió Kht. adósságának átvállalása alcímmel, melynek kiadási előirányzata 2750,0 millió forint, a 12. Az FMV Finommechanikai Rt. tartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 121,3 millió forint, a 13. Külföldi követelések elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 74,1 millió forint, a 14. A „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 31,7 millió forint, a 15. A Kisrókus Ingatlanhasznosító Kft. adótartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 1004,1 millió forint. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet kiadási főösszege 1 316 799,2 millió forintra, bevételi főösszege 4 646 745,1 millió forintra, támogatási főösszege 125 657,1 millió forintra változik. A XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok alcím, 6. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése jogcímcsoport, 6. Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása jogcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 1800,0 millió forintra változik. A XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet kiadási főösszege 26 230,4 millió forintra, támogatási főösszege 23 400,2 millió forintra változik. (19) A Kö.tv. 9. számú melléklete a következők szerint módosul: A LXIII. Munkaerőpiaci Alap fejezet, 15. Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása cím kiadási előirányzata 470,0 millió forintra változik, a fejezet kiegészül a következő 16. KSH régiós átalakítás támogatása címmel, melynek kiadási előirányzata 130,0 millió forint. (20) A Kö.tv. 11. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak: A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 7. Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím, 3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoport bevételi előirányzata 10 934,8 millió forintra, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím kiadási előirányzata 254 100,0 millió forintra, 2. Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás jogcím kiadási előirányzata 22 800,0 millió forintra, 3. Vénykezelési díj jogcím kiadási előirányzata 2100,0 millió forintra, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1. Kötszertámogatás jogcím kiadási előirányzata 4100,0 millió forintra, 3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím kiadási előirányzata 39 700,0 millió forintra változik, a 4. Egészségbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcímcsoport kiegészül az 5. Gyógyszergyártók ellentételezése jogcímmel, amelynek kiadási előirányzata 4000,0 millió forint. A LXXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 452 347,8 millió forintra, összesen bevételi előirányzata 1 124 898,0 millió forintra, a főösszegek egyenlege -327 449,8 millió forintra változik. (21) A Kö.tv. 13. számú melléklete helyébe e törvény 15. számú melléklete lép. 29. § A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 50. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A célelőirányzat bevételét képezi: a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 20. § (3) bekezdésének ba) pontjában meghatározott bányajáradéknak a 12%-ot meghaladó része, valamint b) a gázárszabályozásra vonatkozó külön jogszabályban biztosított lehetőség alapján a közüzemi nagykereskedő döntése szerint földgázár kiegyenlítés címén befizetett hozzájárulás.” Vegyes és záró rendelkezések 30. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) A 32. §-ban foglaltakat 2004. január 1. napjától kezdődően visszamenőlegesen alkalmazni kell. 31. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 72. §-ának (6) bekezdésében a „2004. évben” szövegrész hatályát veszti. (2) A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 71. §-ának a) pontjában a „4. jogcímcsoport 1., 2. és 3. jogcím” szövegrész „4. jogcímcsoport 2. és 3. jogcím” szövegrészre, a 72. §-ának (1) bekezdésében a „belül, továbbá 4. Gyógyszertámogatás” szövegrész „belül, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoporton belül, továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás” szövegrészre, a 75. §-ának (2) bekezdésében a „3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoporton az előirányzaton felül teljesülő többletbevételek” szövegrész „3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoporton az előirányzaton felül teljesülő - a gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések nélküli - többletbevételek” szövegrészre változik, 78. §-ának (2) bekezdésében a „48,0 millió forint” szövegrész „110 millió forint” szövegrészre, a „18,0 millió forint” szövegrész „20 millió forint” szövegrészre, a „4200,0 millió forint” szövegrész „5300,0 millió forint” szövegrészre, az „1000,0 millió forint” szövegrész „1200,0 millió forint” szövegrészre változik. (3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXXIV. törvény 14. § a) pontjában a „2004. december 31-ig” szövegrész „2005. december 31-ig” szövegrészre változik. 32. § A Hungaroring Sport Rt. a 2004. évben mentesül az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 38. §-ának az adóalapot nem képező államháztartási támogatásban részesülő adóalanyra vonatkozó rendelkezések miatti általános forgalmi adó arányosítási kötelezettség alkalmazása alól. 1. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez I. ORSZÁGGYŰLÉS Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Országgyűlés Hivatala 1 Országgyűlés hivatali szervei 12 408,7 12 523,7 1 Működési költségvetés 550,0 751,1 1 Személyi juttatások 6 964,0 6 884,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 741,4 1 712,5 3 Dologi kiadások 2 627,3 2 851,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,6 2 Felhalmozási költségvetés 24,4 1 Intézményi beruházási kiadások 337,0 935,7 2 Felújítás 1 289,0 1 491,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,1 3 Kölcsönök 14,7 14,7 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 511,4 1 Működési költségvetés 52,4 1 Személyi juttatások 301,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 94,6 3 Dologi kiadások 103,7 2 Felhalmozási költségvetés 46,1 1 Intézményi beruházási kiadások 84,7 2 Felújítás 6,1 3 Kölcsönök 4,3 0,3 1-2. cím összesen: 12 958,7 550,0 12 408,7 14 587,2 889,0 13 035,1 5 Közbeszerzések Tanácsa 153,9 160,1 1 Működési költségvetés 668,8 748,5 1 Személyi juttatások 282,3 302,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 94,1 94,9 3 Dologi kiadások 405,5 293,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 30,3 2 Felújítás 10,8 10,6 3 Kölcsönök 5,0 5,0 5. cím összesen: 822,7 668,8 153,9 736,3 753,5 160,1 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 109,9 7 Pártok támogatása 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 Magyar Szocialista Párt 969,2 969,2 2 FIDESZ - Magyar Polgári Párt 817,4 817,4 3 Szabad Demokraták Szövetsége 282,0 282,0 4 Magyar Demokrata Fórum 284,1 283,4 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 1 Munkáspárt 39,8 39,6 3 Magyar Igazság és Élet Pártja 87,0 87,0 7 Centrum Párt 69,4 69,4 6-7. cím összesen: 2 658,9 2 657,9 10 Magyar Rádió támogatása 1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 4 529,5 3 817,5 2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 660,0 660,0 11 Magyar Televízió támogatása 1 Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire 6 999,2 6 620,8 12 Duna Televízió támogatása 1 Duna Televízió műsorterjesztési költségeire 1 096,4 1 265,8 13 A közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke emelésére 7 191,8 7 191,8 14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 522,2 1 622,2 15 Üzemben tartási díj pótlása 20 397,0 20 397,0 16 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 1 Magyar Televízió Rt. tőketartalékának emelése 6 000,0 6 000,0 2 Európai uniós ismeretek bővítésével kapcsolatos műsorterjesztési kiadásokra 500,0 17 Hungária Televízió Közalapítvány támogatása 180,0 18 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása 120,0 10-18. cím összesen: 48 396,1 48 375,1 Összesen: 64 836,4 1 218,8 12 562,6 66 356,5 1 642,5 13 195,2 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 716,3 948,3 1 Működési költségvetés 1,1 1 Személyi juttatások 278,8 445,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 89,2 91,2 3 Dologi kiadások 257,0 293,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 1 Intézményi beruházási kiadások 89,3 118,5 2 Felújítás 1,8 3 Kölcsönök 2,0 3,0 0,9 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Állami kitüntetések 144,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 102,0 3 Dologi kiadások 42,0 Összesen: 860,3 860,3 954,0 3,1 948,3 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Alkotmánybíróság 1 057,1 1 162,6 1 Működési költségvetés 8,7 13,6 1 Személyi juttatások 583,0 683,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 191,6 228,3 3 Dologi kiadások 237,9 220,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 34,7 41,0 1 Intézményi beruházási kiadások 58,0 33,5 2 Felújítás 30,0 26,3 4 Kormányzati beruházás 12,4 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,4 2 Célelőirányzatok 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány elszámolása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 Összesen: 1 100,5 43,4 1 057,1 1 217,4 54,6 1 162,6 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 031,6 1 087,7 1 Működési költségvetés 1,3 1 Személyi juttatások 565,0 607,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 182,4 195,9 3 Dologi kiadások 280,5 193,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3,7 42,2 3 Kölcsönök 0,5 0,5 Összesen: 1 031,6 1 031,6 1 039,1 1,8 1 087,7 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Állami Számvevőszék 5 850,9 6 278,2 1 Működési költségvetés 19,0 14,3 1 Személyi juttatások 3 158,0 3 409,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 988,4 1 066,1 3 Dologi kiadások 1 113,3 821,3 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 4,3 1 Intézményi beruházási kiadások 232,3 314,6 2 Felújítás 378,9 338,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 3 Kölcsönök 1,8 1,8 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 EU-hoz való csatlakozás programja 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés 46,0 46,0 1 Működési költségvetés 2,7 1 Személyi juttatások 2,0 0,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 0,2 3 Dologi kiadások 33,3 4,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 17,5 3 Célelőirányzatok 2 Előző évi maradványelszámolás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 19,0 Összesen: 5 916,9 20,0 5 896,9 5 993,9 23,1 6 324,2 VI. BÍRÓSÁGOK Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Bíróságok 40 248,7 45 471,0 1 Működési költségvetés 4 121,1 4 109,8 1 Személyi juttatások 28 303,6 29 198,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 923,8 9 377,3 3 Dologi kiadások 6 159,6 7 560,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 83,4 2 Felhalmozási költségvetés 8,6 964,0 1 Intézményi beruházási kiadások 695,3 1 243,5 2 Felújítás 285,1 48,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 231,6 4 Kormányzati beruházás 2 077,1 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 3 070,0 2 425,2 2 Felhalmozási költségvetés 393,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 869,6 4 Kormányzati beruházás 3 070,0 487,3 2 Ptk. alapján történő kártérítés 10,0 3,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 3 Az Európai Unióhoz való csatlakozás nemzeti programjai és kormányzati feladatai 1 PHARE program 1 Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103-02) 1 Működési költségvetés 252,2 138,8 3 Dologi kiadások 252,2 138,8 2 Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007-02) 2 Felhalmozási költségvetés 432,7 128,7 1 Intézményi beruházási kiadások 432,7 51,0 4 Be. törvény módosításából eredő létszámfejlesztés és egyéb többletek 1 419,6 18,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 606,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 139,6 3 Dologi kiadások 390,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 283,5 5 Szabálysértési törvény módosításából eredő létszámfejlesztések 860,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 404,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 138,0 3 Dologi kiadások 102,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 216,0 6 A Pp. módosításából eredő többletek 444,3 177,3 1 Működési költségvetés 14,8 1 Személyi juttatások 159,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,6 3 Dologi kiadások 267,0 7 A hatósági eljárásban közreműködők díjának rendezése miatti fejlesztés 1 222,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 150,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,1 8 A PHARE támogatásból beszerzett eszközök működtetésének energia- és licencdíjai 550,0 295,5 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 550,0 129,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 95,7 9 Egyéb létszámfejlesztések (informatikusi, tisztviselői és teremőri álláshelyek) 162,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 120,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,4 3 Dologi kiadások 1,9 10 Hivatásos pártfogókkal kapcsolatos elszámolás 138,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 138,5 11 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 14,8 Összesen: 52 802,9 4 814,6 47 988,3 51 731,4 5 749,4 48 544,9 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Ügyészségek 18 981,6 19 449,2 1 Működési költségvetés 80,0 372,0 1 Személyi juttatások 11 760,2 12 040,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 522,5 4 015,3 3 Dologi kiadások 2 926,0 2 040,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 334,8 2 Felhalmozási költségvetés 933,3 1 Intézményi beruházási kiadások 642,9 497,2 2 Felújítás 150,0 169,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 174,0 4 Kormányzati beruházás 1 065,8 3 Kölcsönök 20,0 20,0 25,4 25,4 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 670,0 430,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 826,7 4 Kormányzati beruházás 670,0 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás nemzeti programjai és kormányzati feladatai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 1 HU-0007-01 MKÜ országos informatikai fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 141,6 198,7 1 Intézményi beruházási kiadások 141,6 198,7 2 HU-0502-01 MKÜ országos informatikai fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 604,6 1 Intézményi beruházási kiadások 604,6 Összesen: 20 497,8 846,2 19 651,6 21 388,0 1 529,4 19 880,1 X. MINISZTERELNÖKSÉG Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 7 098,5 8 318,0 1 Működési költségvetés 4,0 105,9 1 Személyi juttatások 4 135,0 4 798,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 289,2 1 443,7 3 Dologi kiadások 1 670,9 1 554,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4 5,5 3 Kölcsönök 7,0 4,0 6,3 3,7 2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság 3 821,5 5 257,1 1 Működési költségvetés 1 036,3 2 098,0 1 Személyi juttatások 899,8 946,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 298,0 310,1 3 Dologi kiadások 3 074,2 3 756,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 18,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 268,2 1 Intézményi beruházási kiadások 462,1 4 774,0 2 Felújítás 121,2 142,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,8 4 Kormányzati beruházás 790,5 3 Kölcsönök 1,0 1,0 0,8 2 Magyar Közigazgatási Intézet 132,5 165,7 1 Működési költségvetés 123,9 1 059,3 1 Személyi juttatások 145,1 326,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,3 90,8 3 Dologi kiadások 33,8 179,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,8 448,9 2 Felhalmozási költségvetés 18,4 1 Intézményi beruházási kiadások 7,4 72,3 2 Felújítás 0,5 4 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága 1 653,4 1 784,1 1 Működési költségvetés 70,8 633,1 1 Személyi juttatások 142,4 93,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,7 120,6 3 Dologi kiadások 194,3 513,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 203,2 1 343,2 2 Felhalmozási költségvetés 68,5 1 Intézményi beruházási kiadások 51,5 251,5 2 Felújítás 85,3 48,5 3 Kölcsönök 2,6 2,6 6 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 491,2 945,6 1 Működési költségvetés 1,9 1 Személyi juttatások 162,3 160,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 55,3 54,7 3 Dologi kiadások 110,2 85,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 148,3 419,7 2 Felhalmozási költségvetés 2,5 1 Intézményi beruházási kiadások 15,1 14,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 351,2 7 Határon Túli Magyarok Hivatala 743,0 3 886,5 1 Működési költségvetés 0,5 2,8 1 Személyi juttatások 347,2 423,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 123,0 131,1 3 Dologi kiadások 235,3 402,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 951,5 2 Felhalmozási költségvetés 3,9 1 Intézményi beruházási kiadások 38,0 53,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 344,2 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 316,8 316,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 256,9 4 Kormányzati beruházás 316,8 2 Kormányzati távközlési célprogram 165,8 165,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 184,1 4 Kormányzati beruházás 165,8 4 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 208,6 72,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 53,3 4 Kormányzati beruházás 208,6 2 Célelőirányzatok 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 77,7 1 Működési költségvetés 79,5 3 Dologi kiadások 95,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 282,9 2 Felhalmozási költségvetés 182,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,7 3 Kölcsönök 15,3 15,3 2 Országkép építés és tájékoztatási feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 96,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,2 3 Kulturális kiadványok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 60,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,8 5 Gazdaságfejlesztési eszközprogram 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,9 6 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira 131,6 1 Működési költségvetés 2,1 1 Személyi juttatások 99,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,8 3 Dologi kiadások 27,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 108,1 7 Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb épületek, építmények rendkívüli felújítása 202,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 113,8 8 EU kommunikációs kormányzati feladatok 322,0 1 Működési költségvetés 0,1 13 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 784,8 14 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása 150,0 104,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 15,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,8 3 Dologi kiadások 130,2 66,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,7 15 A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása 68,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 113,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,3 16 Ünnepi rendezvények támogatása 1 400,0 953,0 1 Működési költségvetés 1,7 3 Dologi kiadások 1 400,0 1 039,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 117,8 17 Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 327,7 295,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 3 Dologi kiadások 165,7 967,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 120,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 94,7 18 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 500,0 467,7 1 Működési költségvetés 0,3 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 63,0 2,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 112,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 367,0 505,5 20 Millenniumi vallási alap 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 169,2 24 Területfejlesztési PHARE programok működési kiadásai 750,0 750,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 750,0 768,2 27 Szabadkai Magyar Ház 154,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 154,0 28 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 440,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 175,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 265,0 29 Ukrán Országos Önkormányzat részére székház biztosítása 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 30 Kormányzati informatika támogatása 2 980,8 2 383,0 1 Működési költségvetés 50,2 3 Dologi kiadások 1 632,8 2 467,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 429,0 2 Felhalmozási költségvetés 13,5 1 Intézményi beruházási kiadások 1 348,0 49,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 803,2 32 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 33 Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása 280,0 221,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 214,0 3,3 34 Dokumentációs Központ bővítése, működtetése 95,0 95,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,5 95,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,5 35 Vállalkozási övezetek támogatása 1 000,0 950,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 72,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 920,0 36 Kistérségi támogatási alap 2 000,0 1 900,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 160,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 840,0 37 Roma koordinációs és intervenciós keret 68,5 68,5 1 Működési költségvetés 20,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,5 39,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,2 38 Konfliktuskezelési és jogvédő alap 26,5 24,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,5 39 Roma kulturális alap 173,0 184,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 173,0 165,2 41 Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok 99,2 157,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,5 3 Dologi kiadások 85,7 107,5 42 Mosoni-Duna fejl. terv és Mosonmagyaróvár bel. szak. rend. 65,0 65,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 65,0 44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 1 079,0 984,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 079,0 12,1 54 Állami vezetők egészségügyi ellátása 47,0 47,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 47,0 47,0 56 EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása 93,5 42,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 22,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0 3 Dologi kiadások 63,5 10,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 57 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása 79,1 74,5 1 Működési költségvetés 2,9 1 Személyi juttatások 11,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,6 3 Dologi kiadások 40,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,0 44,8 60 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 396,2 355,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,0 3 Dologi kiadások 48,5 139,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 279,7 237,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,3 62 Kistérségi megbízott hálózat működtetése 600,0 203,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 402,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 113,4 3 Dologi kiadások 84,6 44,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,8 64 A Szamos és Tisza folyók cianidszennyeződéséből adódó kormányzati feladatok koordinálására 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 70 Határon túli magyarok koordinációs kerete 560,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 560,0 71 Magyarság Hírnevéért Díj 7,0 7,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 72 Kisebbségekért Díj 7,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,6 73 Szomszéd államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai 292,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 292,7 75 A szomszédos országokban élő magyarok nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz-támogatása 1 200,0 1 710,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 710,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 200,0 79 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 127,3 0,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 127,3 9,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 43,9 80 Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása 1 Működési költségvetés 0,8 3 Dologi kiadások 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,9 81 Szarvasi szlovák iskola bővítésének, felújításának támogatása 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 321,0 84 Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése 1 958,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 17,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,2 3 Dologi kiadások 33,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 899,0 87 Térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat 12 000,0 11 300,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 199,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 385,0 3 Dologi kiadások 500,0 157,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 326,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 915,3 809,1 88 Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása 400,0 444,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 398,7 90 Területfejlesztési intézményekkel kapcsolatos kiadások 4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 639,0 639,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 639,0 637,5 91 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program 1 B.-A.-Z. Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 032,0 94 Területi információs rendszer működtetése 120,0 120,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 120,0 95 Területrendezési célfeladat 120,0 120,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 181,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 55,0 96 Esélyegyenlőségi szakmai feladatok 180,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 97 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 2,2 98 Egyházi jogi személy által fenntartott, közfeladatokat ellátó, normatív állami támogatásra jogosult intézmények részére földgázáremelés ellentételezése 117,0 4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 1 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 2 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 42,0 42,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,0 42,0 3 Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása 20,9 20,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,9 20,9 4 EU Kommunikációs Közalapítvány 1 500,0 2 150,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 2 816,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 34,0 5 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 6 Illyés Közalapítvány támogatása 1 021,2 1 021,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 021,2 1 021,2 7 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 1 135,0 1 435,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 135,0 1 135,0 8 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 663,0 663,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 663,0 663,0 9 Millenáris Kht. támogatása 312,5 312,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 312,5 1 100,0 10 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 225,0 225,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 225,0 225,0 11 Nagy Imre Alapítvány támogatása 15,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,7 12 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása 25,0 25,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 25,0 14 Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása 14,6 14,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,6 14,6 15 Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 16 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 560,7 560,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 560,7 560,7 17 Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támogatása 300,0 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 300,0 5 Egyházak támogatása 1 Egyházi közgyűjtemények támogatása 792,6 792,6 1 Működési költségvetés 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 792,6 792,6 2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 500,0 500,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 1 119,9 3 Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása 62,0 62,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,0 62,0 4 Hittanoktatás támogatása 3 601,5 3 601,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 601,5 3 605,2 5 Egyházi alapintézmény-működés, szja rendelkezése és kiegészítése 8 933,3 8 933,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 933,3 8 976,4 6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 7 035,3 7 421,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 035,3 7 421,5 7 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás 50,0 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 42,5 8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 424,0 1 424,0 1 Működési költségvetés 8,3 3 Dologi kiadások 3,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 424,0 1 424,0 9 Egyházi Kulturális Alap 500,0 500,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 320,8 10 Egyházi alapintézmények korrekciós támogatása 850,0 850,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 850,0 850,0 6 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat 34,3 34,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,3 34,3 2 Görög Országos Önkormányzat 33,3 33,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3 33,3 3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 84,4 84,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,4 84,4 4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 165,6 165,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 165,6 165,6 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 48,3 48,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,3 48,3 6 Országos Cigány Önkormányzat 214,9 214,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 214,9 214,9 7 Lengyel Országos Önkormányzat 33,3 33,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3 33,3 8 Örmény Országos Önkormányzat 33,3 33,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3 33,3 9 Szlovák Országos Önkormányzat 85,1 85,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,1 85,1 10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 38,0 38,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,0 38,0 11 Szerb Országos Önkormányzat 45,3 45,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,3 45,3 12 Ruszin Országos Önkormányzat 27,2 27,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,2 27,2 13 Ukrán Országos Önkormányzat 27,2 27,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,2 27,2 7 EU-hoz való csatlakozás miniszterelnökségi nemzeti programja és kormányzati feladatai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 1 PHARE HU0010-01 Access 1999/2000 1 Működési költségvetés 232,0 3 Dologi kiadások 25,0 10,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 230,0 221,8 2 Felhalmozási költségvetés 275,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 2 PHARE HU0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 750,0 100,6 3 Dologi kiadások 400,0 122,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 5 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok 71,0 70,2 1 Működési költségvetés 104,0 61,5 3 Dologi kiadások 75,0 61,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 6 Diszkriminációellenes program 225,5 225,5 1 Működési költségvetés 483,0 7,3 3 Dologi kiadások 300,0 22,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 408,5 10 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) 576,7 476,7 1 Működési költségvetés 102,6 33,5 3 Dologi kiadások 150,9 28,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 61,0 2 Felhalmozási költségvetés 410,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 738,8 11 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) 2 508,5 2 508,5 1 Működési költségvetés 488,6 3 Dologi kiadások 433,6 31,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 954,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 517,9 12 Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) 367,7 367,7 1 Működési költségvetés 476,0 3 Dologi kiadások 67,7 71,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 501,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 956,3 1 Intézményi beruházási kiadások 6,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 218,9 14 Határon átnyúló CBC (HU 02XX) 1 004,4 1 004,4 1 Működési költségvetés 453,2 3 Dologi kiadások 81,6 3,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 700,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 812,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 488,7 15 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) 522,8 324,0 1 Működési költségvetés 371,3 3 Dologi kiadások 49,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 600,0 2 Felhalmozási költségvetés 742,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 987,8 16 INTERREG III. HU 02XX 211,2 211,2 1 Működési költségvetés 107,5 57,1 3 Dologi kiadások 75,3 3,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 66,1 2 Felhalmozási költségvetés 430,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 573,4 17 INTERREG III. HU 03XX 150,3 150,3 1 Működési költségvetés 87,9 3 Dologi kiadások 50,3 3,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 351,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 439,7 18 Projekt Generation Facility 1 400,0 1 382,6 1 Működési költségvetés 337,5 3 Dologi kiadások 737,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 000,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0 19 PHARE ACCESS 2002. HU0210 62,5 62,5 1 Működési költségvetés 463,0 3 Dologi kiadások 141,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 384,3 20 PHARE ACCESS 2001. HU0104-03 1 Működési költségvetés 400,0 464,8 3 Dologi kiadások 24,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 440,4 21 PHARE HU0102-07 Rövid távú ikerintézményi együttműködési program 1 Működési költségvetés 153,5 3 Dologi kiadások 153,5 22 PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 60,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 24 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 78,2 1 Működési költségvetés 697,5 3 Dologi kiadások 434,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 567,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 932,6 25 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 188,7 2 Felhalmozási költségvetés 218,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 722,2 26 Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) 1 Működési költségvetés 187,7 3 Dologi kiadások 146,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 184,3 2 Felhalmozási költségvetés 750,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 696,4 27 PHARE Roma Társadalmi Integrációs Program 1 Működési költségvetés 118,6 3 Dologi kiadások 148,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 2 Felhalmozási költségvetés 712,4 1 Intézményi beruházási kiadások 713,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3 2 ACQUIS átvételének nemzeti programja 1 Regionális és kistérségi rendszer kialakítása és működtetése 1 017,2 917,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 642,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 213,5 3 Dologi kiadások 161,5 25,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 543,6 2 Decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés 1 257,0 629,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 857,0 172,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 400,0 3 Nemek közötti esélyegyenlőség 21,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,9 3 Uniós projektek előkészítése 232,0 221,1 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 232,0 80,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3 8 Támogatási célprogram 1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 7 400,1 8 998,3 1 Működési költségvetés 200,0 195,0 3 Dologi kiadások 200,0 776,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,1 3 000,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 920,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 000,0 13 799,1 3 Kölcsönök 13,5 3 Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai 1 Működési költségvetés 4,8 3 Dologi kiadások 1,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,7 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 10 Fejezeti tartalék 406,4 406,4 290,5 1-9. cím összesen: 105 981,9 12 565,1 93 416,8 111 192,1 19 562,0 96 415,8 10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 064,8 1 092,6 1 Működési költségvetés 6,0 20,4 1 Személyi juttatások 608,3 634,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 203,6 206,3 3 Dologi kiadások 214,6 263,0 2 Felhalmozási költségvetés 7,9 1 Intézményi beruházási kiadások 42,3 62,5 2 Felújítás 2,0 1,9 3 Kölcsönök 16,5 11,5 10. cím összesen: 1 070,8 6,0 1 064,8 1 184,5 39,8 1 092,6 11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 7 608,4 7 566,6 1 Működési költségvetés 50,0 67,9 1 Személyi juttatások 4 498,3 4 610,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 447,9 1 484,5 3 Dologi kiadások 956,4 992,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 203,6 203,9 2 Felhalmozási költségvetés 83,4 1 Intézményi beruházási kiadások 428,1 264,7 2 Felújítás 105,6 102,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3 4 Kormányzati beruházás 46,0 5 Lakástámogatás 18,5 18,5 3 Kölcsönök 22,2 23,2 2 Információs Hivatal 7 548,5 7 473,4 1 Működési költségvetés 50,0 114,4 1 Személyi juttatások 2 977,0 3 062,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 953,2 980,5 3 Dologi kiadások 2 980,8 3 046,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 112,1 112,1 2 Felhalmozási költségvetés 270,6 1 Intézményi beruházási kiadások 485,2 434,7 2 Felújítás 78,0 4 Kormányzati beruházás 119,1 5 Lakástámogatás 12,2 12,2 3 Kölcsönök 16,7 16,7 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 12 932,9 12 799,8 1 Működési költségvetés 147,6 152,1 1 Személyi juttatások 6 866,0 7 008,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 197,7 2 243,2 3 Dologi kiadások 2 229,7 2 428,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 274,3 274,3 2 Felhalmozási költségvetés 782,3 1 Intézményi beruházási kiadások 1 386,5 1 811,3 2 Felújítás 104,0 91,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,4 4 Kormányzati beruházás 560,4 5 Lakástámogatás 22,3 19,7 3 Kölcsönök 23,0 23,0 39,9 39,8 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Rend és közbiztonsági beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 725,5 3 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 11. cím összesen: 28 360,4 270,6 28 089,8 30 748,1 1 550,4 27 839,8 12 Tartalékok 1 Költségvetés általános tartaléka 27 100,0 2 Céltartalékok 1 Különféle személyi kifizetések 11 400,0 13 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 7 070,0 7 070,0 14 Központosított bevételek 1 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 420,0 1 733,8 2 Turisztikai hozzájárulás 21,3 Összesen: 180 983,1 13 261,7 122 571,4 150 194,7 22 907,3 125 348,2 XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Belügyminisztérium igazgatása 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 5 324,0 8 086,1 1 Működési költségvetés 600,0 637,8 1 Személyi juttatások 3 001,8 3 283,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 936,9 826,2 3 Dologi kiadások 1 507,5 1 131,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 122,8 246,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 000,0 2 593,1 1 Intézményi beruházási kiadások 4 146,4 3 940,1 2 Felújítás 208,6 72,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 665,3 4 Kormányzati beruházás 2 318,3 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 792,2 1 801,4 1 Működési költségvetés 2,6 1 Személyi juttatások 1 201,1 1 114,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 381,2 353,7 3 Dologi kiadások 140,0 159,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 1 Intézményi beruházási kiadások 69,9 96,3 2 Felújítás 0,6 3 Kölcsönök 1,3 0,1 3 BM Közigazgatás-szervezési és Közszolgálati Hivatal 354,9 421,8 1 Működési költségvetés 0,3 1 Személyi juttatások 160,8 169,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,6 52,5 3 Dologi kiadások 106,3 35,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 129,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 34,2 32,6 4 Területi Főépítészi Irodák 329,5 339,1 1 Működési költségvetés 2,2 1 Személyi juttatások 160,7 160,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 56,0 45,0 3 Dologi kiadások 101,5 98,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 11,3 12,9 5 Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 169,6 1 Működési költségvetés 21,5 1 Személyi juttatások 56,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,4 3 Dologi kiadások 1,5 2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 7 494,1 7 861,2 1 Működési költségvetés 958,6 1 357,0 1 Személyi juttatások 5 246,7 5 852,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 735,2 1 846,4 3 Dologi kiadások 1 122,6 1 386,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 203,4 88,3 2 Felhalmozási költségvetés 8,5 88,8 1 Intézményi beruházási kiadások 109,4 201,0 2 Felújítás 43,9 27,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,9 4 Kormányzati beruházás 11,8 5 Lakástámogatás 17,6 3 Kölcsönök 15,0 15,0 4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 3 930,7 4 772,4 1 Működési költségvetés 162,4 185,5 1 Személyi juttatások 1 837,9 2 080,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 627,8 669,1 3 Dologi kiadások 1 380,7 1 439,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 40,0 7,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 174,9 108,5 2 Felhalmozási költségvetés 5,9 1 Intézményi beruházási kiadások 11,1 105,9 2 Felújítás 2,7 43,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,0 4 Kormányzati beruházás 633,3 3 Kölcsönök 3,0 37,0 5 Rendőrség 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 20 612,5 17 102,9 1 Működési költségvetés 996,3 862,4 1 Személyi juttatások 8 846,4 9 403,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 814,0 2 807,5 3 Dologi kiadások 3 816,4 4 125,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 394,4 265,1 2 Felhalmozási költségvetés 28,2 167,4 1 Intézményi beruházási kiadások 4 094,8 3 024,1 2 Felújítás 671,0 56,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,0 4 Kormányzati beruházás 2,3 5 Lakástámogatás 83,2 3 Kölcsönök 45,5 35,0 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 28 700,5 30 181,5 1 Működési költségvetés 1 987,4 1 217,1 1 Személyi juttatások 19 355,1 19 604,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 328,3 6 291,4 3 Dologi kiadások 4 898,6 5 130,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,7 2 Felhalmozási költségvetés 30,0 284,0 1 Intézményi beruházási kiadások 288,8 2 Felújítás 135,9 215,0 4 Kormányzati beruházás 44,3 5 Lakástámogatás 65,0 3 Kölcsönök 106,6 92,7 4 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 4 235,5 4 413,3 1 Működési költségvetés 201,0 117,8 1 Személyi juttatások 2 988,7 2 969,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 977,0 979,4 3 Dologi kiadások 467,8 530,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 43,3 1 Intézményi beruházási kiadások 30,7 2 Felújítás 11,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,4 5 Lakástámogatás 16,4 3 Kölcsönök 6,8 11,2 5 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 5 479,7 5 749,0 1 Működési költségvetés 207,8 95,1 1 Személyi juttatások 3 822,8 3 734,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 248,1 1 260,9 3 Dologi kiadások 615,6 785,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 4,2 1 Intézményi beruházási kiadások 8,8 2 Felújítás 22,1 4 Kormányzati beruházás 10,5 5 Lakástámogatás 25,5 3 Kölcsönök 30,8 31,3 6 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 3 761,9 3 893,3 1 Működési költségvetés 159,0 53,4 1 Személyi juttatások 2 617,0 2 574,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 855,5 840,2 3 Dologi kiadások 448,4 459,7 2 Felhalmozási költségvetés 7,9 1 Intézményi beruházási kiadások 14,2 2 Felújítás 47,1 4 Kormányzati beruházás 8,8 3 Kölcsönök 12,9 12,9 7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 6 933,1 7 312,6 1 Működési költségvetés 293,4 169,6 1 Személyi juttatások 4 873,5 4 899,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 590,7 1 608,0 3 Dologi kiadások 760,3 805,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 13,5 1 Intézményi beruházási kiadások 50,5 2 Felújítás 25,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3 4 Kormányzati beruházás 61,5 5 Lakástámogatás 28,6 3 Kölcsönök 32,7 28,2 8 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 4 051,6 4 217,9 1 Működési költségvetés 180,0 83,1 1 Személyi juttatások 2 824,5 2 744,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 923,7 927,7 3 Dologi kiadások 481,8 553,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 9,4 1 Intézményi beruházási kiadások 14,7 2 Felújítás 2,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,5 4 Kormányzati beruházás 19,2 5 Lakástámogatás 12,3 3 Kölcsönök 9,0 7,5 9 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 4 265,1 4 614,2 1 Működési költségvetés 199,9 116,4 1 Személyi juttatások 2 902,8 2 913,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 945,7 865,8 3 Dologi kiadások 459,3 588,7 2 Felhalmozási költségvetés 21,0 1 Intézményi beruházási kiadások 52,3 2 Felújítás 157,2 157,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3 4 Kormányzati beruházás 146,6 5 Lakástámogatás 12,3 6 Lakásépítés 9,2 3 Kölcsönök 11,5 10,5 10 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 3 891,8 4 088,1 1 Működési költségvetés 203,4 174,4 1 Személyi juttatások 2 754,5 2 712,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 900,2 902,4 3 Dologi kiadások 440,5 582,3 2 Felhalmozási költségvetés 4,8 1 Intézményi beruházási kiadások 45,0 2 Felújítás 5,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,4 4 Kormányzati beruházás 1,0 5 Lakástámogatás 14,3 3 Kölcsönök 8,0 7,8 11 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 5 022,8 5 542,9 1 Működési költségvetés 202,4 82,2 1 Személyi juttatások 3 497,7 3 555,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 143,1 1 133,5 3 Dologi kiadások 584,4 629,9 2 Felhalmozási költségvetés 64,3 1 Intézményi beruházási kiadások 29,1 2 Felújítás 14,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 4 Kormányzati beruházás 285,9 5 Lakástámogatás 25,3 3 Kölcsönök 13,7 17,3 12 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 2 920,4 3 032,9 1 Működési költségvetés 115,2 54,0 1 Személyi juttatások 2 035,3 2 055,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 664,6 679,4 3 Dologi kiadások 335,7 337,5 2 Felhalmozási költségvetés 6,0 1 Intézményi beruházási kiadások 7,6 2 Felújítás 1,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,8 5 Lakástámogatás 6,2 3 Kölcsönök 10,5 8,5 13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 3 973,6 4 231,7 1 Működési költségvetés 273,7 71,3 1 Személyi juttatások 2 810,3 2 767,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 917,9 906,7 3 Dologi kiadások 484,6 514,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 0,6 1 Intézményi beruházási kiadások 14,3 2 Felújítás 34,0 35,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,9 4 Kormányzati beruházás 40,2 5 Lakástámogatás 24,3 3 Kölcsönök 6,6 7,6 14 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 3 044,0 3 227,3 1 Működési költségvetés 149,8 92,1 1 Személyi juttatások 2 101,1 2 127,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 686,6 694,1 3 Dologi kiadások 405,6 407,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 2,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 1 Intézményi beruházási kiadások 52,8 2 Felújítás 9,9 4 Kormányzati beruházás 14,8 5 Lakástámogatás 16,0 3 Kölcsönök 17,9 19,8 15 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2 592,5 2 735,7 1 Működési költségvetés 102,4 40,5 1 Személyi juttatások 1 806,8 1 816,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 589,6 574,5 3 Dologi kiadások 297,0 350,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 1,6 1 Intézményi beruházási kiadások 11,2 2 Felújítás 0,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7 4 Kormányzati beruházás 20,3 5 Lakástámogatás 9,2 3 Kölcsönök 5,0 5,4 16 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 8 283,3 8 655,4 1 Működési költségvetés 350,9 260,1 1 Személyi juttatások 5 749,4 5 812,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 875,9 1 897,2 3 Dologi kiadások 1 005,4 1 110,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 0,8 2 Felhalmozási költségvetés 32,5 1 Intézményi beruházási kiadások 59,0 2 Felújítás 10,8 4 Kormányzati beruházás 36,1 5 Lakástámogatás 34,5 3 Kölcsönök 26,0 28,5 17 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 4 223,7 4 463,0 1 Működési költségvetés 190,1 83,2 1 Személyi juttatások 2 923,3 2 872,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 956,3 952,2 3 Dologi kiadások 534,2 621,5 2 Felhalmozási költségvetés 38,3 1 Intézményi beruházási kiadások 99,3 2 Felújítás 31,7 4 Kormányzati beruházás 6,0 5 Lakástámogatás 14,3 3 Kölcsönök 10,0 7,8 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 5 012,9 5 527,1 1 Működési költségvetés 189,6 118,0 1 Személyi juttatások 3 492,7 3 566,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 140,0 1 177,2 3 Dologi kiadások 567,8 687,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 1,1 2 Felhalmozási költségvetés 124,0 1 Intézményi beruházási kiadások 21,4 2 Felújítás 10,7 4 Kormányzati beruházás 270,1 5 Lakástámogatás 13,3 3 Kölcsönök 14,5 13,5 19 Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 3 005,8 3 419,3 1 Működési költségvetés 174,4 164,6 1 Személyi juttatások 2 134,5 2 182,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 697,4 688,5 3 Dologi kiadások 348,3 419,4 2 Felhalmozási költségvetés 35,7 1 Intézményi beruházási kiadások 34,1 2 Felújítás 24,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 4 Kormányzati beruházás 265,7 5 Lakástámogatás 10,7 3 Kölcsönök 4,5 5,1 20 Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 2 944,3 3 096,7 1 Működési költségvetés 170,9 103,8 1 Személyi juttatások 2 048,8 2 082,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 669,1 675,4 3 Dologi kiadások 397,3 390,6 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 2 Felújítás 22,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 4 Kormányzati beruházás 3,5 5 Lakástámogatás 16,3 3 Kölcsönök 9,4 20,6 21 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 3 813,8 4 130,1 1 Működési költségvetés 166,1 118,9 1 Személyi juttatások 2 626,0 2 635,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 857,9 860,7 3 Dologi kiadások 442,1 469,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 155,0 1 Intézményi beruházási kiadások 52,6 2 Felújítás 49,9 54,5 4 Kormányzati beruházás 294,3 5 Lakástámogatás 16,4 3 Kölcsönök 33,2 28,5 22 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 3 086,4 3 221,0 1 Működési költségvetés 167,0 121,3 1 Személyi juttatások 2 168,9 2 179,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 707,9 716,9 3 Dologi kiadások 376,6 399,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,5 2 Felhalmozási költségvetés 4,7 1 Intézményi beruházási kiadások 6,8 2 Felújítás 18,6 4 Kormányzati beruházás 7,6 5 Lakástámogatás 15,3 3 Kölcsönök 20,7 17,8 23 Készenléti Rendőrség 7 201,7 7 454,1 1 Működési költségvetés 638,7 606,4 1 Személyi juttatások 4 985,2 5 046,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 609,5 1 635,6 3 Dologi kiadások 1 245,7 1 164,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,1 2 Felhalmozási költségvetés 8,5 1 Intézményi beruházási kiadások 115,9 2 Felújítás 56,9 5 Lakástámogatás 20,5 3 Kölcsönök 47,4 40,0 24 Köztársasági Őrezred 5 920,0 6 302,0 1 Működési költségvetés 239,6 266,7 1 Személyi juttatások 4 247,2 4 364,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 358,3 1 233,7 3 Dologi kiadások 554,1 710,8 2 Felhalmozási költségvetés 8,8 1 Intézményi beruházási kiadások 45,4 2 Felújítás 19,2 5 Lakástámogatás 30,0 6 Lakásépítés 5,5 6 Határőrség 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 7 162,4 6 091,9 1 Működési költségvetés 51,9 323,8 1 Személyi juttatások 2 056,2 2 873,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 587,5 749,9 3 Dologi kiadások 2 416,3 1 701,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 360,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 197,6 66,3 1 Intézményi beruházási kiadások 1 922,8 534,3 2 Felújítás 1 403,1 202,6 5 Lakástámogatás 95,0 3 Kölcsönök 140,4 139,7 2 Határőrigazgatóságok 31 185,8 32 472,5 1 Működési költségvetés 537,0 422,1 1 Személyi juttatások 21 073,2 22 758,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 912,5 7 405,6 3 Dologi kiadások 3 737,1 2 809,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 141,0 1 Intézményi beruházási kiadások 48,1 2 Felújítás 20,0 3 Kölcsönök 61,7 62,8 7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 8 516,5 9 138,2 1 Működési költségvetés 400,7 401,0 1 Személyi juttatások 5 179,9 5 413,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 645,9 1 753,9 3 Dologi kiadások 1 209,0 1 283,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 303,5 103,5 2 Felhalmozási költségvetés 2 018,3 3 971,6 1 Intézményi beruházási kiadások 2 471,2 4 172,3 2 Felújítás 126,0 108,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 218,0 4 Kormányzati beruházás 520,0 5 Lakástámogatás 46,8 3 Kölcsönök 47,5 45,3 8 Távközlési Szolgálat 1 650,8 2 083,7 1 Működési költségvetés 309,2 431,2 1 Személyi juttatások 500,5 644,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 169,8 208,3 3 Dologi kiadások 1 289,7 1 448,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 40,0 1 Intézményi beruházási kiadások 246,4 2 Felújítás 48,9 3 Kölcsönök 0,7 10 Duna Palota és Kiadó 236,3 248,1 1 Működési költségvetés 223,3 247,1 1 Személyi juttatások 189,4 187,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,6 60,7 3 Dologi kiadások 164,1 174,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 17,5 14,9 2 Felújítás 24,0 28,3 11 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 16 934,0 19 709,3 1 Működési költségvetés 4 500,0 4 413,7 1 Személyi juttatások 1 477,0 1 977,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 494,8 639,0 3 Dologi kiadások 15 452,8 15 862,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,0 2 112,0 2 Felhalmozási költségvetés 435,2 1 Intézményi beruházási kiadások 3 690,0 3 379,7 2 Felújítás 149,4 206,7 12 Rendőrtiszti Főiskola 1 461,1 1 548,3 1 Működési költségvetés 248,8 253,8 1 Személyi juttatások 952,1 1 082,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 311,2 328,7 3 Dologi kiadások 255,3 343,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,0 42,0 2 Felhalmozási költségvetés 9,4 1 Intézményi beruházási kiadások 71,6 56,8 2 Felújítás 62,7 48,3 4 Kormányzati beruházás 3,5 5 Lakástámogatás 5,5 3 Kölcsönök 2,8 2,0 13 BM Központi Kórház és intézményei 1 278,0 1 417,6 1 Működési költségvetés 2 769,5 3 536,4 1 Személyi juttatások 2 291,2 2 223,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 786,6 737,9 3 Dologi kiadások 882,7 1 713,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2,1 2 Felhalmozási költségvetés 6,7 1 Intézményi beruházási kiadások 45,0 229,7 2 Felújítás 40,0 77,1 3 Kölcsönök 0,4 14 Központi Gazdasági Főigazgatóság 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei 2 127,5 2 896,8 1 Működési költségvetés 1 443,2 1 742,1 1 Személyi juttatások 1 543,0 1 811,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 521,2 602,9 3 Dologi kiadások 1 698,1 1 823,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,1 203,3 2 Felhalmozási költségvetés 472,6 1 608,6 1 Intézményi beruházási kiadások 91,5 195,2 2 Felújítás 175,4 166,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 346,6 4 Kormányzati beruházás 613,4 5 Lakástámogatás 83,0 6 Lakásépítés 254,4 3 Kölcsönök 40,8 40,8 16 Országos Atomenergia Hivatal 435,4 441,2 1 Működési költségvetés 1 260,4 1 254,8 1 Személyi juttatások 480,6 557,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 157,9 169,0 3 Dologi kiadások 945,8 845,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 3,2 1 Intézményi beruházási kiadások 110,0 68,2 17 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 258,2 258,5 1 Működési költségvetés 0,8 1 Személyi juttatások 94,1 92,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,5 29,3 3 Dologi kiadások 90,0 50,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 43,6 12,9 18 Oktatási igazgatóság 1 BM Oktatási Főigazgatóság 1 034,8 571,2 1 Működési költségvetés 107,2 1 Személyi juttatások 268,5 186,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 58,2 55,2 3 Dologi kiadások 527,8 191,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 508,5 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 1 Intézményi beruházási kiadások 136,4 40,6 2 Felújítás 43,9 0,5 5 Lakástámogatás 21,9 3 Kölcsönök 13,5 13,5 2 Tanintézetek 5 698,0 6 097,2 1 Működési költségvetés 482,3 989,3 1 Személyi juttatások 3 442,9 3 708,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 123,1 1 063,0 3 Dologi kiadások 1 538,8 1 960,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,5 100,8 2 Felhalmozási költségvetés 20,1 1 Intézményi beruházási kiadások 8,0 152,0 2 Felújítás 2,0 67,7 3 Kölcsönök 1,3 3 BM Nemzetközi Oktatási Központ 184,2 299,3 1 Működési költségvetés 486,5 380,6 1 Személyi juttatások 167,0 223,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 54,8 68,6 3 Dologi kiadások 448,9 374,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 34,9 2 Felújítás 30,0 19 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 87,5 3 Rend és közbiztonsági beruházások 3 760,0 142,7 1 Működési költségvetés 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 987,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 948,5 4 Kormányzati beruházás 3 760,0 4 Tűzvédelmi beruházások 440,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 440,0 5 Lakáscélú beruházás 818,6 62,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,6 5 Lakástámogatás 818,6 6 Lakásépítés 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 6,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,7 6 Lakásépítés 400,0 2 Ágazati célfeladatok 1 Gépjármű-korszerűsítési program 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 3 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 2 Felhalmozási költségvetés 4 308,3 2 970,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 308,3 3 250,0 4 Közrendvédelmi bírság 1 Működési költségvetés 8,0 51,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 7 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 152,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0 60,2 9 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 217,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 19,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 116,1 10 NATO tagsággal kapcsolatos feladatok 115,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 42,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,3 3 Dologi kiadások 60,7 11 Kormányzati Koordinációs Bizottság feladatai 23,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 8,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3 3 Dologi kiadások 8,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 15 Európai integrációs feladatok 1 585,7 203,7 1 Működési költségvetés 356,9 1 Személyi juttatások 54,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,3 3 Dologi kiadások 464,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 513,8 526,0 2 Felhalmozási költségvetés 47,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 484,6 56,5 28 Hivatásos állomány életbiztosítása 150,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 150,0 3 Dologi kiadások 3,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 29 Hivatásos állomány nyugdíjaztatása 10 895,0 9 597,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 895,0 9 597,5 30 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 1 Működési költségvetés 390,0 469,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 390,0 410,5 2 Felhalmozási költségvetés 60,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0 60,0 31 Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása 200,0 102,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 94,5 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 1 540,0 825,4 1 Működési költségvetés 0,7 1 Személyi juttatások 853,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 272,0 3 Dologi kiadások 125,0 362,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 726,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 90,0 53 ORFK D.A.D.A. Program támogatása 5,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 54 Energia racionalizálás 2 Felhalmozási költségvetés 43,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 43,0 3 Kölcsönök 63,5 48,2 55 Fogyasztóvédelmi bírság 1 Működési költségvetés 73,0 82,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,0 82,7 2 Felhalmozási költségvetés 7,0 35,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 35,0 58 Állami Támogatású Bérlakás Program 10 000,0 9 000,0 1 Működési költségvetés 13,2 3 Dologi kiadások 514,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 146,6 2 Felhalmozási költségvetés 2 222,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 000,0 15 901,5 59 Lakóépületek energiamegtakarítási programja (iparosított technológiával készült lakóépületek energiakorszerűsítésére, felújítására) 2 000,0 1 900,0 1 Működési költségvetés 9,1 3 Dologi kiadások 3,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,0 898,3 60 Építésügyi célelőirányzatok 1 Működési költségvetés 220,0 648,3 3 Dologi kiadások 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 547,7 62 Településrendezési célfeladat 94,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 94,7 34,5 63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása 25,0 25,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 25,0 64 IDEA program támogatása 40,0 44,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 44,0 65 Hivatásos állomány ruházati reformja 300,0 3 Társadalmi önszerveződések támogatása 2 Rendőr és Határőr SE támogatása 27,0 27,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,0 27,0 3 Szakszervezetek támogatása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 16,5 16,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,5 16,5 5 Szabadságharcosokért Alapítvány 108,0 108,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 108,0 135,2 6 Társadalmi segítők támogatása 120,0 119,5 1 Működési költségvetés 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 163,4 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 9 Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő KHT támogatása 308,2 292,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 308,2 290,6 10 Biztonságos Magyarországért Közalapítvány 360,0 340,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 360,0 340,0 11 Az Európai Unióhoz való csatlakozás belügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai 1 PHARE támogatással megvalósuló programok 5 HU-0103-01 COP2001 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 490,6 42,6 3 Dologi kiadások 510,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 102,8 6 HU02-XX-XX COP2002 732,9 232,9 1 Működési költségvetés 425,1 3 Dologi kiadások 775,4 2 Felhalmozási költségvetés 454,4 1 Intézményi beruházási kiadások 837,0 7 HU03-XX-XX COP2003 146,0 144,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 146,0 8 Katasztrófavédelem PHARE programja 156,0 8,0 1 Működési költségvetés 207,0 3 Dologi kiadások 234,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,9 2 Felhalmozási költségvetés 988,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 117,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,8 2 COP’98 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,8 3 COP’99 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 167,8 4 COP’2000 1 Működési költségvetés 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 083,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 151,7 7 Katasztrófavédelem 2002 1 Működési költségvetés 23,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,2 9 Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02 1 Működési költségvetés 73,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,2 10 VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01 1 Működési költségvetés 183,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 183,2 11 Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 9916 1 Működési költségvetés 97,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 97,7 12 A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916 1 Működési költségvetés 195,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 195,4 14 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 660,0 660,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 660,0 660,0 15 Közoktatási gyermekétkeztetés rászorultsági alapú támogatása 1 Működési költségvetés 296,2 3 Dologi kiadások 150,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,9 16 Fejezeti tartalék 65,3 65,3 17 „Segítsünk az árvízkárosultakon!” 1 Működési költségvetés 1,7 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 18 Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,4 19 Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelésének tartalék alapja 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,1 20 Technikai azonosító maradvány befizetéshez 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,7 21 2001. évi egyösszegű kereset kiegészítés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,3 24 Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 25 Nem állami humán szolgáltatást végző intézmények alkalmazottainak illetményemelése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 311,0 1-19. cím összesen: 313 470,1 37 972,9 275 497,2 328 700,3 42 052,8 277 730,1 20 Alapok támogatása 1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 2 448,4 2 612,9 20. cím összesen: 2 448,4 2 612,9 23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai 1 Normatív hozzájárulások 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 15 093,5 15 144,9 12 Gyermekvédelmi szakellátás 13 537,5 13 552,6 13 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 17 757,6 17 848,9 14 Nappali szociális intézményi ellátás 5 596,3 5 479,3 15 Hajléktalanok átmeneti intézményei 942,7 968,9 16 Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása 12 791,2 12 772,3 17 Gyermekek napközbeni ellátása 4 612,0 4 603,6 18 Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok 266,7 260,6 19 Óvodai nevelés 56 586,9 56 372,7 20 Iskolai oktatás 275 501,9 273 514,9 21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 25 985,1 25 798,9 22 Alapfokú művészetoktatás 11 609,6 11 511,0 23 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás 23 854,5 23 604,0 24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz 51 363,9 52 797,2 2 Központosított előirányzatok 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 600,0 2 741,1 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 5 600,0 5 567,8 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 210,0 210,0 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 100,0 100,0 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 263,5 1 254,1 6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 169,7 7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához 340,0 340,0 8 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 630,0 629,7 9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 990,0 990,0 10 Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz 500,0 2 634,8 11 Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára 120,0 120,0 12 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 2 000,0 1 991,3 13 Belső ellenőrzési társulások támogatása 100,0 18,2 14 „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása 500,0 500,0 15 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 1 385,0 1 346,8 16 Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása 410,0 410,0 17 Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciójának támogatása 300,0 300,0 18 Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 3 000,0 6 864,9 19 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítása 795,0 795,0 20 Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelése 284,8 21 Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás 4 510,6 22 Helyi önkormányzati tűzoltó parancsnokságok hivatásos állományú tagjai előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás 365,4 23 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 2 508,3 3 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása 11 500,0 15 510,9 2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 300,0 3,1 3 A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 1 200,0 2 360,7 4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása 1 Működtetési hozzájárulás 7 000,1 7 000,1 2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 2 500,0 2 500,0 3 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 104,0 104,0 4 Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása 204,5 204,5 5 Színházak pályázati támogatása 605,0 605,0 5 Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2 322,8 2 320,5 2 Pedagógusok szakkönyvvásárlása 2 235,9 2 202,4 3 Kiegészítő támogatás a rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetéshez 819,3 839,5 4 Tanulók tankönyvvásárlása 4 605,3 6 365,7 5 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 606,3 1 597,3 6 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 2 000,0 2 000,0 7 Szakmai fejlesztési feladatok 4 000,0 4 000,0 8 Pedagógiai szakszolgálat 2 402,2 1 591,3 9 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1 206,5 1 199,0 2 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 59 005,7 64 629,5 2 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 13 000,0 12 130,3 3 Szociális továbbképzés és szakvizsga 613,0 627,8 6 Címzett és céltámogatások 54 283,0 55 112,9 7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 10 573,0 9 613,5 8 Céljellegű decentralizált támogatás 1 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete 6 300,0 6 242,0 2 Vis maior tartalék 243,9 1 768,0 23. cím összesen: 724 143,4 749 410,3 Összesen: 1 040 061,9 37 972,9 275 497,2 1 080 723,5 42 052,8 277 730,1 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása 7 928,8 9 203,0 1 Működési költségvetés 278,0 619,8 1 Személyi juttatások 4 164,1 4 220,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 309,5 1 307,4 3 Dologi kiadások 2 055,8 2 815,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 80,3 2 Felhalmozási költségvetés 176,0 495,6 1 Intézményi beruházási kiadások 550,0 934,1 2 Felújítás 112,4 43,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 176,0 170,6 4 Kormányzati beruházás 334,7 3 Kölcsönök 5,3 1,2 2 Szakigazgatási intézmények 1 Költségvetési Iroda 1 221,4 1 337,1 1 Működési költségvetés 260,0 141,2 1 Személyi juttatások 909,2 1 015,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 317,9 284,6 3 Dologi kiadások 242,2 269,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1 2 Felhalmozási költségvetés 30,8 1 Intézményi beruházási kiadások 12,1 125,5 2 Felújítás 13,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,3 3 Kölcsönök 4,5 4,5 2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 7 064,1 7 674,0 1 Működési költségvetés 12 000,0 13 431,0 1 Személyi juttatások 8 236,2 8 963,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 797,2 2 839,6 3 Dologi kiadások 6 433,0 7 860,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9 41,9 2 Felhalmozási költségvetés 576,5 1 Intézményi beruházási kiadások 1 069,8 1 359,1 2 Felújítás 480,0 163,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 107,0 3 Kölcsönök 23,8 23,8 3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények 2 895,8 3 824,2 1 Működési költségvetés 4 883,0 3 860,3 1 Személyi juttatások 3 180,1 3 567,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 047,7 1 013,3 3 Dologi kiadások 2 556,8 2 402,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 7,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 209,7 1 Intézményi beruházási kiadások 499,2 2 006,0 2 Felújítás 480,0 240,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 9,8 3 Kölcsönök 11,1 11,1 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 6 767,6 7 383,6 1 Működési költségvetés 1 095,0 1 120,4 1 Személyi juttatások 4 484,4 4 706,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 500,8 1 314,3 3 Dologi kiadások 1 846,9 1 885,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 109,0 2 Felhalmozási költségvetés 63,0 11,4 1 Intézményi beruházási kiadások 31,5 158,6 2 Felújítás 60,0 38,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,0 4 Kormányzati beruházás 1,0 3 Kölcsönök 8,8 8,7 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 2 067,4 2 653,3 1 Működési költségvetés 956,7 1 239,2 1 Személyi juttatások 1 739,9 2 122,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 577,9 663,0 3 Dologi kiadások 583,1 918,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 73,3 57,6 1 Intézményi beruházási kiadások 161,5 260,6 2 Felújítás 35,0 15,7 3 Kölcsönök 7,3 8,0 7 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1 000,0 641,9 1 Működési költségvetés 1 200,0 3 088,7 1 Személyi juttatások 647,8 415,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 212,4 122,9 3 Dologi kiadások 433,4 905,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,0 133,6 2 Felhalmozási költségvetés 480,0 2 172,8 1 Intézményi beruházási kiadások 1 286,4 243,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,5 3 Kölcsönök 15,0 8 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 82,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 22,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,9 3 Dologi kiadások 32,2 2 Felhalmozási költségvetés 87,6 1 Intézményi beruházási kiadások 86,9 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 10 943,0 11 369,6 1 Működési költségvetés 8 540,0 11 715,7 1 Személyi juttatások 9 465,9 10 614,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 321,0 3 395,9 3 Dologi kiadások 5 934,7 8 246,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 500,7 1 Intézményi beruházási kiadások 541,4 1 765,8 2 Felújítás 215,0 553,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,9 4 Kormányzati beruházás 317,8 3 Kölcsönök 5,0 10,2 4,1 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 2 262,4 2 966,8 1 Működési költségvetés 3 487,0 4 176,8 1 Személyi juttatások 2 361,0 2 610,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 824,6 843,8 3 Dologi kiadások 2 564,4 2 951,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,1 191,3 2 Felhalmozási költségvetés 250,0 237,0 1 Intézményi beruházási kiadások 105,3 674,2 2 Felújítás 100,0 125,6 4 Kormányzati beruházás 18,8 3 Kölcsönök 1,3 1,3 5 Agrárintervenciós központ 674,3 2 580,8 1 Működési költségvetés 300,0 256,2 1 Személyi juttatások 487,4 1 283,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 154,3 408,0 3 Dologi kiadások 491,7 643,4 2 Felhalmozási költségvetés 240,0 132,8 1 Intézményi beruházási kiadások 75,4 301,3 2 Felújítás 5,5 5,2 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 6 517,8 7 099,0 1 Működési költségvetés 1 258,1 1 903,5 1 Személyi juttatások 3 489,2 3 709,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 191,4 1 221,5 3 Dologi kiadások 2 257,0 2 697,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18,9 25,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,0 92,5 2 Felhalmozási költségvetés 141,9 393,6 1 Intézményi beruházási kiadások 692,3 1 399,9 2 Felújítás 207,5 316,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,5 12,0 4 Kormányzati beruházás 203,5 3 Kölcsönök 1,1 1,1 7 Közművelődési intézmények 746,0 890,9 1 Működési költségvetés 130,0 142,3 1 Személyi juttatások 338,8 339,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 114,9 113,3 3 Dologi kiadások 237,3 260,2 2 Felhalmozási költségvetés 4,4 1 Intézményi beruházási kiadások 145,0 160,3 2 Felújítás 40,0 45,9 4 Kormányzati beruházás 104,3 8 Agrárkutató intézetek 3 705,2 5 182,6 1 Működési költségvetés 2 153,0 2 642,4 1 Személyi juttatások 2 837,0 2 964,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 961,9 909,7 3 Dologi kiadások 1 841,1 2 659,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 8,9 2 Felhalmozási költségvetés 25,0 624,7 1 Intézményi beruházási kiadások 132,1 1 145,3 2 Felújítás 110,0 448,0 4 Kormányzati beruházás 115,0 3 Kölcsönök 5,6 6,5 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 3 Holtág rehabilitáció támogatása 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 70,1 13 Intézmények központi beruházásai 670,0 77,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 470,2 4 Kormányzati beruházás 670,0 14 Középfokú oktatás beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 15 Művelődési beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,9 18 Központi beruházási maradványok rendezése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,3 2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok 40,1 6,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,9 3 Dologi kiadások 28,4 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,0 2 Agrárkutatási feladatok, műszaki fejlesztés 1 673,1 521,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 240,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 116,0 3 Dologi kiadások 524,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 199,1 449,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 594,0 23,1 3 Tanüzemek, tangazdaságok támogatása 1 000,0 285,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1 000,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 283,8 4 Felügyelt állami tulajdonú társaságok támogatása 700,0 668,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 700,0 668,0 5 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere 588,2 573,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 96,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 491,8 573,5 6 Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása 16,4 16,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,4 16,4 7 Hegyközségek állami feladatainak támogatása 330,0 330,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 330,0 330,0 8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 178,7 9 Vízügyi feladatok támogatása 365,0 355,9 1 Működési költségvetés 475,0 2 Felhalmozási költségvetés 700,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 065,0 934,5 10 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 50,5 15 Nemzeti Földalap Program 1 MNFA törzstőke működési támogatás 1 Működési költségvetés 100,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 34 Közoktatási támogatások 1 Működési költségvetés 16,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,2 35 Egyéb szervezetek feladataira 379,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 279,8 3 Az Európai Unióhoz való csatlakozás agrár nemzeti programja 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 HU0201-01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása 101,0 92,0 1 Működési költségvetés 223,2 1 Személyi juttatások 56,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,9 3 Dologi kiadások 15,0 223,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,1 2 Felhalmozási költségvetés 270,0 1 Intézményi beruházási kiadások 270,0 2 HU0201-02 EU BSE ellenőrző rendszer 118,0 106,1 1 Működési költségvetés 137,9 3 Dologi kiadások 186,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 133,1 2 Felhalmozási költségvetés 490,0 118,2 1 Intézményi beruházási kiadások 608,0 3 HU0201-03 Vidékfejlesztési intézkedések kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása 19,0 12,6 1 Működési költségvetés 5,7 1 Személyi juttatások 4,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,5 3 Dologi kiadások 0,2 5,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 1,4 2 Felhalmozási költségvetés 74,0 23,8 1 Intézményi beruházási kiadások 86,3 32,0 4 HU0201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok és takarmányok minősítésének fejlesztése 180,0 155,6 1 Működési költségvetés 90,3 1 Személyi juttatások 5,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,9 3 Dologi kiadások 0,6 90,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 2 Felhalmozási költségvetés 458,0 1 Intézményi beruházási kiadások 629,1 5 HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer 108,0 88,6 1 Működési költségvetés 231,0 2,7 1 Személyi juttatások 21,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,7 3 Dologi kiadások 30,0 2,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 275,0 6 HU0201-06 Élelmiszer-biztonság 57,0 53,5 1 Működési költségvetés 221,0 159,3 1 Személyi juttatások 39,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,6 3 Dologi kiadások 3,0 131,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1 28,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 221,0 7 Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02/B/AG02) 44,0 44,0 1 Működési költségvetés 201,0 1 Személyi juttatások 30,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,8 3 Dologi kiadások 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 201,0 8 A vidékfejlesztés Operatív Programjához kapcsolódó intézményrendszer 5,0 5,0 1 Működési költségvetés 19,3 1 Személyi juttatások 1,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,5 3 Dologi kiadások 1,5 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 19,3 2 Felhalmozási költségvetés 43,0 1 Intézményi beruházási kiadások 43,0 9 Agrárgazdasági PHARE Kivitelező Csoport működési költsége 120,0 120,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 46,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,3 3 Dologi kiadások 45,0 5,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,2 52,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX) 19,0 275,0 1 Működési költségvetés 197,9 3 Dologi kiadások 66,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 404,6 2 Felhalmozási költségvetés 170,2 1 Intézményi beruházási kiadások 19,0 186,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 83,6 11 Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 12 Állategészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-01) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 89,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,2 13 Növényegészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-02) 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,2 14 KAP intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-03) 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 121,9 16 Növényvédelmi szolgáltatás fejlesztése (HU 9909-01) 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,9 17 Megyei földnyilvántartási rendszer fejlesztése (HU 9909-02) 1 Működési költségvetés 291,8 3 Dologi kiadások 287,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,7 2 Felhalmozási költségvetés 236,3 1 Intézményi beruházási kiadások 240,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 78,9 18 Állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzés (HU 0002-01) 157,0 1 Működési költségvetés 244,6 3 Dologi kiadások 101,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 144,2 2 Felhalmozási költségvetés 856,3 1 Intézményi beruházási kiadások 1 456,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,1 2 SAPARD támogatásból megvalósuló programok 6 355,4 3 755,4 1 Működési költségvetés 413,8 546,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 607,0 2 Felhalmozási költségvetés 18 689,8 1 113,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24 852,0 1 476,9 3 ACQUIS átvételének agrár nemzeti programja 4 901,8 855,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 248,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 039,9 3 Dologi kiadások 613,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 374,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 169,3 4 Tagállamként való működés programja 200,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 127,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,7 3 Dologi kiadások 32,0 5 Uniós projektek előkészítése 116,0 37,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 116,0 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,4 19 2003/004-347-01-01 Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása 43,5 4 Agrár- és vidékfejlesztési szakmai előirányzatok 1 Mezőgazdasági termelés korszerűsítése 1 Agrárberuházások támogatása 54 764,6 50 680,9 1 Működési költségvetés 0,5 3 Dologi kiadások 470,0 418,1 2 Felhalmozási költségvetés 160,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 54 294,6 50 600,6 3 Kölcsönök 99,4 2 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 5 540,0 4 840,0 2 Felhalmozási költségvetés 16,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 540,0 4 860,1 3 Melioráció és öntözésfejlesztés 3 510,0 3 510,0 1 Működési költségvetés 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 510,0 3 517,0 4 Agrárlogisztika 400,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 325,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 105,0 5 Farm- és egyéb szakmai gyakorlat 90,0 52,4 1 Működési költségvetés 3,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 88,5 2 Fenntartható fejlődés feltételeinek kialakítása 1 Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program 4 500,0 4 387,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 500,0 3 753,5 3 Agrárgazdasági szolgáltatások fejlesztése 4 140,0 3 572,3 1 Működési költségvetés 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 140,0 3 571,5 3 Társadalmi és gazdasági kohézió fejlesztése 1 Vidéki térségek felzárkóztatása 1 200,0 2 140,0 1 Működési költségvetés 0,6 3 Dologi kiadások 50,0 280,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 150,0 801,4 2 Felhalmozási költségvetés 27,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 661,8 2 Vidéki környezet vonzóbbá tétele 2 233,8 2 133,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 233,8 1 135,5 5 Támogatási célelőirányzatok 1 Erdészeti feladatok 5 660,0 5 326,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 650,0 6 397,1 2 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 2 450,0 3 981,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 950,0 1 062,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 500,0 2 301,2 3 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 1 100,0 1 152,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 1 179,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 102,6 4 Halgazdálkodási tevékenységek 220,0 207,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 186,6 5 Vadgazdálkodási tevékenységek 720,0 785,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 47,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 720,0 632,2 6 Állatkártalanítás és állati hulladék megsemmisítés 1 318,6 2 582,4 1 Működési költségvetés 29,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 318,6 2 641,2 10 Fejezeti tartalék 330,0 330,0 1-10. cím összesen: 219 679,4 59 781,6 159 897,8 211 896,5 57 311,3 157 510,1 11 Közvetlen termelői és piaci támogatások 1 Piacra jutási támogatás 43 000,0 51 862,7 2 Piacra jutási támogatás megtérülése 10,0 655,4 3 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 72 170,0 66 658,8 4 Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás 300,0 298,8 5 Elemi kárt szenvedett termelők támogatása 9 873,0 6 Agrárgazdasági kezességbeváltás 3 000,0 179,4 11. cím összesen: 118 470,0 10,0 128 872,7 655,4 12 Központosított bevételek 1 Erdészeti bevételek 1 Erdőfenntartási járulék 4 100,0 3 859,1 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 150,0 210,2 2 Termőföld minőségvédelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek 1 Földvédelmi járulék 2 400,0 3 959,5 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 50,0 22,4 3 Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek 1 Tenyésztési hozzájárulás 1 090,0 1 144,2 2 Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek 10,0 8,1 4 Halgazdálkodási bevételek 1 Állami halász- és horgászjegyek díja 150,0 155,0 2 Halászatfejlesztési hozzájárulás 50,0 30,7 3 Halvédelmi bírság 20,0 21,9 5 Vadgazdálkodási bevételek 1 Állami vadászjegyek díja 365,0 359,3 2 Hatósági eljárási díj, trófeabírálat 75,0 71,3 3 Vadvédelmi hozzájárulás 195,0 291,1 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 45,0 25,5 5 Vadvédelmi bírság 40,0 38,2 12. cím összesen: 8 740,0 10 196,5 Összesen: 338 149,4 68 531,6 159 897,8 340 769,2 68 163,2 157 510,1 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 12 319,2 11 319,7 1 Működési költségvetés 10,3 1 Személyi juttatások 5 371,8 5 659,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 671,9 1 750,2 3 Dologi kiadások 1 785,8 1 406,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 275,6 142,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2 485,1 1 655,2 2 Felújítás 729,0 591,9 3 Kölcsönök 3,7 2,1 2 HM hivatalai 5 486,5 4 947,6 1 Működési költségvetés 171,2 1 Személyi juttatások 2 495,8 2 405,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 707,8 694,1 3 Dologi kiadások 1 635,3 1 254,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 485,1 351,5 2 Felhalmozási költségvetés 3,1 1 Intézményi beruházási kiadások 162,5 133,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3 3 Kölcsönök 3,6 8,2 3 HM háttérintézményei 50 667,0 47 691,3 1 Működési költségvetés 620,7 1 Személyi juttatások 6 230,2 6 369,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 681,7 1 682,4 3 Dologi kiadások 31 460,7 31 958,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,2 165,3 2 Felhalmozási költségvetés 568,4 1 Intézményi beruházási kiadások 3 638,0 3 656,7 2 Felújítás 7 181,0 6 921,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 53,5 3 Kölcsönök 420,2 710,4 710,7 2 Magyar Honvédség 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 110 860,6 106 447,0 1 Működési költségvetés 618,4 1 Személyi juttatások 25 205,2 24 069,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 445,9 6 917,2 3 Dologi kiadások 47 599,6 48 990,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,5 219,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 23 996,0 19 553,2 2 Felújítás 6 540,4 8 584,7 3 Kölcsönök 52,7 82,8 2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai 36 362,4 37 769,0 1 Működési költségvetés 205,7 1 Személyi juttatások 25 285,4 25 863,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 634,3 7 422,5 3 Dologi kiadások 3 365,3 3 916,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 77,4 164,7 3 Kölcsönök 49,5 29,8 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai 26 162,2 26 570,4 1 Működési költségvetés 67,4 1 Személyi juttatások 15 906,7 15 777,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 019,8 4 808,4 3 Dologi kiadások 5 157,3 5 721,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,4 116,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 3 Kölcsönök 23,6 18,4 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Katonai Felderítő Hivatal 12 382,5 13 452,2 1 Működési költségvetés 115,9 1 Személyi juttatások 6 196,0 6 463,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 757,3 1 842,9 3 Dologi kiadások 3 497,3 3 564,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,3 22,8 2 Felhalmozási költségvetés 3,4 1 Intézményi beruházási kiadások 875,2 760,1 2 Felújítás 38,4 43,4 3 Kölcsönök 20,1 30,9 2 Katonai Biztonsági Hivatal 2 661,1 2 860,2 1 Működési költségvetés 1,7 1 Személyi juttatások 1 746,2 1 818,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 536,1 562,4 3 Dologi kiadások 283,2 252,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,6 7,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 90,0 92,0 3 Kölcsönök 0,4 0,4 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 7 880,9 7 406,8 1 Működési költségvetés 481,2 1 Személyi juttatások 4 386,3 4 326,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 296,5 1 237,0 3 Dologi kiadások 1 776,4 1 717,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,9 13,9 2 Felhalmozási költségvetés 28,1 1 Intézményi beruházási kiadások 412,8 491,7 3 Kölcsönök 1,8 1,1 5 Katonai Ügyészségek 893,3 814,7 1 Működési költségvetés 4,0 1 Személyi juttatások 612,8 552,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 193,7 171,9 3 Dologi kiadások 63,1 79,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1 2,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 21,6 3 Kölcsönök 0,2 6 MH Egészségügyi intézetek 5 516,6 5 660,2 1 Működési költségvetés 4 980,8 5 615,0 1 Személyi juttatások 5 752,8 5 513,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 863,9 1 763,1 3 Dologi kiadások 2 858,2 3 942,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,5 34,8 2 Felhalmozási költségvetés 20,0 1 Intézményi beruházási kiadások 38,1 2 Felújítás 6,1 7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal 262,9 280,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 135,2 148,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42,5 45,5 3 Dologi kiadások 58,2 52,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 27,0 13,2 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 400,0 284,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 400,0 400,0 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 5 700,0 4 800,0 2 Felhalmozási költségvetés 5 Lakástámogatás 2 000,0 1 100,0 6 Lakásépítés 3 700,0 3 700,0 6 Katonai védelmi beruházások 4 000,0 4 000,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 4 000,0 4 000,0 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Társadalmi szervek támogatása 28,0 28,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,0 28,0 4 A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása 9,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,2 5 Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása 7 311,9 7 367,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 311,9 7 367,9 6 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 18,6 15 Nemzetközi kártérítés 1 Működési költségvetés 1,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 1 000,0 1 000,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 1 007,6 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 5 640,0 5 890,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 640,0 5 890,0 26 Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez 18,6 18,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,6 6,5 29 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban 87,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 87,3 32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz 13 935,5 13 910,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13 935,5 13 910,6 33 Pécsi Tudományegyetem támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 208,3 Összesen: 314 479,2 4 980,8 309 498,4 313 137,4 9 421,0 302 624,3 XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 3 110,8 3 397,6 1 Működési költségvetés 711,1 1 201,2 1 Személyi juttatások 1 745,5 1 864,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 543,2 601,6 3 Dologi kiadások 1 293,5 1 851,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,5 139,3 2 Felhalmozási költségvetés 40,0 1 Intézményi beruházási kiadások 66,1 128,9 2 Felújítás 23,1 7,5 4 Kormányzati beruházás 136,7 3 Kölcsönök 6,5 6,5 2 Országos Pártfogói Felügyelői Szolgálat Hivatala 600,0 1 111,0 1 Működési költségvetés 138,5 1 Személyi juttatások 300,0 667,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 100,0 215,6 3 Dologi kiadások 150,0 210,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 102,6 3 Szakértői Intézetek 1 324,0 1 411,6 1 Működési költségvetés 45,2 75,5 1 Személyi juttatások 889,5 903,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 292,3 295,5 3 Dologi kiadások 187,4 213,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 7,1 1 Intézményi beruházási kiadások 6,5 2 Felújítás 0,6 4 Kormányzati beruházás 66,3 4 IM Büntetés-végrehajtás 33 110,9 34 057,0 1 Működési költségvetés 2 140,9 2 854,3 1 Személyi juttatások 18 104,9 17 904,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 540,1 5 530,3 3 Dologi kiadások 8 833,3 9 231,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 3,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 890,0 2 417,3 2 Felhalmozási költségvetés 100,0 429,9 1 Intézményi beruházási kiadások 480,6 436,0 2 Felújítás 375,2 360,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,4 4 Kormányzati beruházás 1 377,8 5 Lakástámogatás 100,0 41,4 3 Kölcsönök 105,0 80,0 135,3 148,8 5 Központi Kárrendezési Iroda 1 624,3 1 510,9 1 Működési költségvetés 22,2 76,4 1 Személyi juttatások 691,0 737,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 226,0 236,6 3 Dologi kiadások 682,6 582,3 2 Felhalmozási költségvetés 86,0 1 Intézményi beruházási kiadások 46,9 116,5 3 Kölcsönök 4,0 4,0 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 100,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,0 4 Kormányzati beruházás 100,7 3 Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai 69,8 4,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 4 Kormányzati beruházás 69,8 4 Büntetés-végrehajtás beruházásai 1 202,0 275,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 391,1 4 Kormányzati beruházás 1 202,0 2 Ágazati célfeladatok 1 A fogva tartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 530,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 530,6 3 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 49,0 82,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,0 82,5 5 Központi beruházások maradványa 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások (nem bontott) 0,1 3 Alapítványok támogatása 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 12,0 11,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 11,7 2 Trieri Európai Jogi Akadémia Alapítványhoz támogató tagként történő csatlakozás 12,5 12,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 12,5 12,3 5 Az Európai Unióhoz való csatlakozás igazságügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 Börtönkörülmények javítása 197,5 192,6 1 Működési költségvetés 123,4 3 Dologi kiadások 207,7 123,4 2 Felhalmozási költségvetés 627,3 1 Intézményi beruházási kiadások 617,1 10 Fejezeti tartalék 5,0 5,0 Összesen: 45 675,8 3 726,7 41 949,1 47 205,0 5 191,6 42 067,0 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 5 398,7 6 370,9 1 Működési költségvetés 260,1 756,4 1 Személyi juttatások 2 659,0 3 114,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 840,6 973,8 3 Dologi kiadások 2 086,5 2 046,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,3 663,0 2 Felhalmozási költségvetés 59,8 1 Intézményi beruházási kiadások 12,4 18,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 49,1 3 Kölcsönök 15,3 15,3 19,6 19,6 2 GKM Gazdasági igazgatóság 1 322,4 1 824,5 1 Működési költségvetés 378,2 645,0 1 Személyi juttatások 262,2 296,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,4 97,5 3 Dologi kiadások 1 074,9 1 162,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 6,5 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 516,3 1 Intézményi beruházási kiadások 207,5 417,8 2 Felújítás 71,1 59,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 4 Kormányzati beruházás 785,6 3 Kölcsönök 2,4 0,4 2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 46,5 46,7 1 Működési költségvetés 18,7 25,0 1 Személyi juttatások 22,8 25,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,2 8,1 3 Dologi kiadások 22,9 24,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 6,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 6,3 5,3 3 GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala 976,7 999,9 1 Működési költségvetés 36,8 50,8 1 Személyi juttatások 411,2 431,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 127,5 136,5 3 Dologi kiadások 280,5 245,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 194,1 143,8 4 Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 1 571,2 1 784,0 1 Személyi juttatások 603,8 615,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 199,3 220,5 3 Dologi kiadások 685,6 814,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,8 2,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 2,1 1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 56,9 2 Felújítás 20,0 29,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 3 Kölcsönök 1,4 1,4 5 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 79,0 79,0 1 Működési költségvetés 38,2 44,0 1 Személyi juttatások 58,0 60,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,3 21,1 3 Dologi kiadások 39,9 39,9 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 1,2 4 Kormányzati beruházás 0,8 6 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 50,1 155,5 1 Működési költségvetés 6,0 4,7 1 Személyi juttatások 28,0 27,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 9,2 3 Dologi kiadások 18,1 18,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,9 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 7 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1 115,8 1 168,1 1 Működési költségvetés 648,1 943,1 1 Személyi juttatások 613,9 628,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 203,1 203,3 3 Dologi kiadások 759,8 1 009,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,4 1 Intézményi beruházási kiadások 172,1 136,9 2 Felújítás 15,0 9,9 3 Kölcsönök 5,0 8 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 1 Működési költségvetés 439,0 493,9 1 Személyi juttatások 42,8 47,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,3 13,2 3 Dologi kiadások 354,5 393,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 15,3 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 21,8 2 Felújítás 12,3 7,3 3 Kölcsönök 4,0 9 Magyar Geológiai Szolgálat 1 288,7 1 343,1 1 Működési költségvetés 1 035,9 1 570,6 1 Személyi juttatások 916,2 977,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 304,9 313,3 3 Dologi kiadások 985,8 1 345,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 17,2 2 Felhalmozási költségvetés 11,3 111,9 1 Intézményi beruházási kiadások 101,3 311,2 2 Felújítás 18,9 43,8 3 Kölcsönök 2,2 1,3 1,3 10 Magyar Bányászati Hivatal 722,4 762,7 1 Működési költségvetés 22,0 62,5 1 Személyi juttatások 453,0 500,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,9 159,7 3 Dologi kiadások 132,7 116,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,5 2 Felhalmozási költségvetés 13,4 1 Intézményi beruházási kiadások 4,7 18,3 2 Felújítás 3,1 3,0 3 Kölcsönök 1,5 1,5 11 Magyar Energia Hivatal 1 Működési költségvetés 1 565,9 1 807,4 1 Személyi juttatások 445,1 560,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 132,6 154,2 3 Dologi kiadások 849,9 939,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2,2 2 Felhalmozási költségvetés 3,2 2,0 1 Intézményi beruházási kiadások 137,1 140,6 2 Felújítás 2,0 3 Kölcsönök 2,4 1,0 1,1 1,1 12 Magyar Szabadalmi Hivatal 12,8 1 Működési költségvetés 3 550,0 3 447,6 1 Személyi juttatások 989,4 1 192,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 349,9 389,4 3 Dologi kiadások 1 330,7 1 662,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,2 81,1 2 Felhalmozási költségvetés 3,2 1 Intézményi beruházási kiadások 688,8 399,5 2 Felújítás 60,0 25,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 0,5 3 Kölcsönök 5,0 5,5 0,5 13 Országos Mérésügyi Hivatal 1 Működési költségvetés 2 544,1 2 579,3 1 Személyi juttatások 968,4 1 010,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 324,1 320,1 3 Dologi kiadások 795,0 918,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 6,8 2 Felhalmozási költségvetés 3,7 1 Intézményi beruházási kiadások 214,0 301,2 2 Felújítás 237,6 66,7 3 Kölcsönök 1,8 1,8 15 Közlekedési Felügyeletek 1 Működési költségvetés 20 381,0 19 928,0 1 Személyi juttatások 7 437,9 7 271,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 398,4 2 214,2 3 Dologi kiadások 6 167,4 6 102,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 368,0 2 188,2 2 Felhalmozási költségvetés 98,2 259,5 1 Intézményi beruházási kiadások 1 718,3 1 778,9 2 Felújítás 308,0 109,9 4 Kormányzati beruházás 351,6 3 Kölcsönök 88,5 7,3 31,8 20,4 16 Közlekedési Múzeum 319,2 357,8 1 Működési költségvetés 27,5 81,0 1 Személyi juttatások 217,2 217,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 78,3 78,0 3 Dologi kiadások 49,8 90,4 2 Felhalmozási költségvetés 51,2 1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 4,9 2 Felújítás 48,3 4 Kormányzati beruházás 45,3 17 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 2 532,0 1 Működési költségvetés 1 104,8 1 138,8 1 Személyi juttatások 395,5 411,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 144,9 129,6 3 Dologi kiadások 473,4 1 843,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 109,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 074,4 1 Intézményi beruházási kiadások 65,0 81,5 2 Felújítás 10,0 0,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 631,8 4 Kormányzati beruházás 797,0 3 Kölcsönök 15,0 6,1 5,0 18 Polgári Légiközlekedési Hatóság 232,6 268,6 1 Működési költségvetés 347,9 345,2 1 Személyi juttatások 324,9 350,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 101,2 107,6 3 Dologi kiadások 130,4 123,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6 2 Felhalmozási költségvetés 17,5 19,6 1 Intézményi beruházási kiadások 40,5 64,3 2 Felújítás 1,0 19 MÁV Közegészségügyi Intézet 59,7 58,2 1 Működési költségvetés 3,7 1 Személyi juttatások 39,3 33,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,2 11,0 3 Dologi kiadások 6,2 18,1 20 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 23,4 1 Működési költségvetés 7 184,7 8 469,1 1 Személyi juttatások 3 754,0 3 907,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 338,1 1 352,6 3 Dologi kiadások 2 020,9 3 105,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 63,5 1 Intézményi beruházási kiadások 53,5 123,4 2 Felújítás 17,5 22,3 4 Kormányzati beruházás 41,8 21 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 1 Működési költségvetés 14 469,3 15 371,3 1 Személyi juttatások 5 217,6 5 333,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 630,3 1 687,7 3 Dologi kiadások 5 606,1 6 009,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 243,0 246,3 2 Felhalmozási költségvetés 11,1 1 Intézményi beruházási kiadások 2 098,6 6 098,2 2 Felújítás 263,7 178,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,0 722,8 3 Kölcsönök 25,0 623,0 33,2 5,4 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Mecseki Uránércbánya bezárása 1 200,0 1 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 1 200,0 1 745,4 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 800,0 268,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 536,1 4 Kormányzati beruházás 800,0 4 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése 1 Kombinált fuvarozás fejlesztése 100,0 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 100,0 1 407,8 2 Logisztikai központ fejlesztése 150,0 150,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 150,0 127,0 3 Budapesti Intermod. Logisztikai Központ 950,0 950,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 950,0 931,4 4 Kikötők fejlesztése 949,0 936,3 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 949,0 1 015,8 5 Vasúthálózat fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 301,7 6 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 500,0 7 Vasút-egészségügyi fejlesztések 282,2 282,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 34,0 4 Kormányzati beruházás 282,2 8 Infrastruktúra-fejlesztési feladatok 45,0 81,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 45,0 44,7 9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése 100,0 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 100,0 110,3 10 A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 12 A Budapesti Közlekedési Szövetség tevékenységéhez kapcsolódóan a VOLÁNBUSZ Rt. beruházása 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 120,0 13 Esztergomi Mária-Valéria híd építése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 398,3 14 Szlovén vasúti átmenet építése 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 235,5 15 Székesfehérvárt elkerülő út építése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,1 17 A 6. számú főútvonal tervezésének és kivitelezésének előkészítése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 213,4 18 A 10-es út rekonstrukciója 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 149,2 20 Rév- és kompközlekedés fejlesztése 50,0 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 50,0 60,1 21 Múzeumi tevékenység beruházásai 30,0 24,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 39,7 4 Kormányzati beruházás 30,0 23 „Schengeni” vasúti határállomások kialakítása 150,0 150,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 150,0 128,8 24 Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,9 34 Egészségügyi szakigazgatás beruházásai 30,0 29,2 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 30,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Polgári védelmi és információs feladatok 11,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 11,0 2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 1 400,0 1 400,0 1 Működési költségvetés 12,0 3 Dologi kiadások 2,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 400,0 1 720,1 3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 200,0 195,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 211,0 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése 190,0 185,2 1 Működési költségvetés 2,8 3 Dologi kiadások 20,0 17,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,0 125,1 7 Veszélyes árufuvarozás szabályozása 5,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,7 8 NATO tagságból adódó feladatok 46,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,9 3 Dologi kiadások 43,0 9 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 1 Működési költségvetés 670,0 789,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 670,0 796,1 10 A tárca védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján 155,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 155,5 11 Műszaki szabályozási feladatok 49,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 49,0 12 Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek, jutalékok 80,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 80,0 13 Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok 32,6 30,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 32,6 30,9 14 Technológiai kutatási feladatok 60,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 60,0 15 Ágazati katasztrófavédelmi rendszer és szerveinek működtetése 38,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 38,5 16 Közlekedési felügyeletek támogatása 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 17 PLH és PoLéBiSz támogatása 30,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 19,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,5 18 Állami többletfeladatok 7 123,7 1 Működési költségvetés 76,3 3 Dologi kiadások 185,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 76,3 2 Felhalmozási költségvetés 173,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 297,4 19 Légi közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok 1 Működési költségvetés 215,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 215,0 2 Felhalmozási költségvetés 8,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,0 21 Az egészségügyben dolgozók egészségügyi szakellátási vállalkozásban történő tulajdonszerzésének támogatása 20,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 22 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 7,1 43 Vállalkozói vagyon kezelése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 44 Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása 100,0 97,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 45 Belvízi hajózási alapprogram 1,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 3 Vállalkozási célelőirányzatok 1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat 15 600,0 16 503,6 1 Működési költségvetés 200,0 4 807,0 3 Dologi kiadások 2 230,0 2 930,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 654,2 4 035,2 2 Felhalmozási költségvetés 418,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 915,8 17 658,1 3 Kölcsönök 46,6 2 „Hannover 2000” 1 Működési költségvetés 4,3 3 Dologi kiadások 3,6 2 Turisztikai célelőirányzat 19 000,0 17 955,5 1 Működési költségvetés 86,2 3 Dologi kiadások 1 000,0 546,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 000,0 9 612,2 2 Felhalmozási költségvetés 388,9 1 Intézményi beruházási kiadások 8,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 000,0 14 164,5 3 Kölcsönök 2,2 53,3 3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 20 000,0 19 715,6 1 Működési költségvetés 72,2 84,4 3 Dologi kiadások 455,2 542,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 096,5 2 091,5 2 Felhalmozási költségvetés 194,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15 520,5 9 860,9 8 Regionális gazdaságépítési célelőirányzat 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 701,4 4 Központi kezelésű felújítások 1 Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása 40,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 40,0 5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 1 Útfenntartás és fejlesztés 56 400,0 57 215,3 1 Működési költségvetés 200,0 1 016,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29 330,0 30 513,3 2 Felhalmozási költségvetés 500,0 410,4 1 Intézményi beruházási kiadások 19 370,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 400,0 28 129,2 6 Energiagazdálkodási célelőirányzat 1 Energiagazdálkodás 6 000,0 10 131,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 000,0 1 138,1 7 Fejezeti tartalék 150,0 150,0 8 Hadiipari kapacitás fenntartása 193,0 188,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 193,0 188,2 11 ITD-H Kereskedelmi szolgálat támogatása 1 230,8 1 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 230,8 1 200,0 12 Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai 1 PHRE támogatásból megvalósuló programok 1 EU SVE II program 24,8 24,8 1 Működési költségvetés 21,5 3 Dologi kiadások 46,3 75,2 10 Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program (HU-01-02-01) 28,0 28,0 1 Működési költségvetés 51,5 5,0 3 Dologi kiadások 51,5 3,3 2 Felhalmozási költségvetés 23,5 26,2 1 Intézményi beruházási kiadások 55,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 51,5 13 HU0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság - közös projekt, PHRE Program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 16 Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 229,0 165,3 3 Dologi kiadások 229,0 31,0 2 Felhalmozási költségvetés 30,0 108,8 1 Intézményi beruházási kiadások 245,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0 22 A közúti közlekedés jogharmonizációja (HU/IB/2001/TR/01) 1 Működési költségvetés 66,9 3 Dologi kiadások 66,9 2 Felhalmozási költségvetés 633,6 1 Intézményi beruházási kiadások 633,6 23 Végrehajtó Szervezetek felkészültségének javítása az ISP és a Kohéziós alapok kezelésére HU0105-01-HU/2001/IB/SPP/02 1 Működési költségvetés 141,8 3 Dologi kiadások 141,8 24 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség PHARE Programjai HU0102-01 1 Működési költségvetés 34,5 3 Dologi kiadások 34,5 2 Felhalmozási költségvetés 23,6 1 Intézményi beruházási kiadások 52,2 25 Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő eszközbeszerzés PHARE program HU/01020-05 121,0 2 Felhalmozási költségvetés 484,2 1 Intézményi beruházási kiadások 651,3 26 GVOP előzetes értékelése program 10,3 1 Működési költségvetés 17,7 3 Dologi kiadások 23,6 27 KIOP előzetes értékelése program 5,4 1 Működési költségvetés 19,8 3 Dologi kiadások 22,9 2 ISPA támogatásból megvalósuló programok 15 329,6 4 390,8 2 Felhalmozási költségvetés 26 321,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41 651,5 1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz felújítása II. 2000/HU/16/P/PT/002 992,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 043,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 231,1 2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 1 278,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 780,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 241,4 3 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 400,6 2 Felhalmozási költségvetés 447,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 527,8 4 Útrehabilitációs program I. ütem 3. és 35. sz. utak 2001/HU/166P/PT/006 4 000,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 14,5 2 Felhalmozási költségvetés 38,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 76,4 5 Útrehabilitációs program II. ütem: 2., 6., 42., 47. és 56. sz. utak, 2001/HU/16/P/PT/008 1 221,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 27,2 6 Átfogó szakértői segítségnyújtás vasúti ISPA projektekhez, 2001/HU/16/P/PT/006 39,1 1 Működési költségvetés 101,5 3 Dologi kiadások 134,0 11 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós lap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez (Umbrella II) 2003/HU/16/P/PA/013 90,7 3 Uniós projektek előkészítése 379,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 379,0 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 1 MTESZ támogatása 125,0 121,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,0 121,9 2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 67,0 65,3 1 Működési költségvetés 126,6 3 Dologi kiadások 5,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 67,0 154,5 3 Békéltető testületek támogatása 60,0 58,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 44,4 4 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása 120,0 117,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 117,0 5 Magyar Szabványügyi Testület támogatása 130,0 126,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 130,0 120,7 17 GM fejezeti előre nem tervezett kiadások 1 Működési költségvetés 180,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 134,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 51,3 22 Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása 80,0 78,0 1 Működési költségvetés 2,0 3 Dologi kiadások 3,2 1,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 76,8 65,6 24 Közhasznú szervezetek támogatása 1 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai 77,3 75,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 77,3 75,4 2 Magyar Gazdaságelemző Intézet Kht. támogatása 210,0 204,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,0 204,7 26 Autópálya részvénytársaságok támogatása 1 Nemzeti Autópálya Rt. támogatása 3 000,0 2 925,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 000,0 2 615,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 310,0 2 Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása 4 800,0 4 645,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 800,0 4 260,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 385,0 27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 1 Gyorsforgalmi úthálózat program 86 846,2 86 846,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 86 846,2 64 498,0 2 Törökszentmiklóst elkerülő út építése 800,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 800,0 3 A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése 1 800,0 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 800,0 4 Autóbusz rekonstrukció 500,0 500,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 5 Vasúthálózat fejlesztése 8 482,6 8 427,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 482,6 8 264,1 6 Cegléd-Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből 4 371,2 4 114,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 371,2 4 114,4 1-25. cím összesen: 350 288,8 85 367,0 264 921,8 322 859,0 77 372,4 273 575,0 28 Központosított bevételek 1 Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése 3 850,0 4 753,6 2 Gépjárműadó és túlsúlydíj 4 100,0 4 565,3 3 Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése 6 000,0 10 131,7 Összesen: 350 288,8 99 317,0 264 921,8 322 859,0 96 823,0 273 575,0 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 5 304,5 6 466,6 1 Működési költségvetés 17,0 400,0 1 Személyi juttatások 1 998,8 2 491,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 660,0 813,3 3 Dologi kiadások 2 560,2 2 632,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 391,8 2 Felhalmozási költségvetés 6,0 972,1 1 Intézményi beruházási kiadások 64,5 1 161,2 2 Felújítás 34,0 14,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,0 4 Kormányzati beruházás 505,9 3 Kölcsönök 15,0 5,0 8,3 8,3 2 Hatósági és középirányító szervek 1 Országos Vízügyi Főigazgatóság 1 164,5 7 191,5 1 Működési költségvetés 111,5 1 Személyi juttatások 344,7 438,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 114,3 146,1 3 Dologi kiadások 705,5 747,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 455,8 1 Intézményi beruházási kiadások 553,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,0 4 Kormányzati beruházás 7 079,1 3 Kölcsönök 3,5 3,5 0,5 0,5 3 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 097,6 1 252,5 1 Működési költségvetés 818,5 1 151,5 1 Személyi juttatások 751,6 888,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 251,9 266,9 3 Dologi kiadások 668,8 958,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 11,5 610,5 1 Intézményi beruházási kiadások 190,0 200,3 2 Felújítás 65,0 55,6 4 Kormányzati beruházás 623,0 3 Kölcsönök 3,0 3,0 3,2 3,2 4 Háttérintézmények 1 Környezetgazdálkodási Intézet 1 351,8 1 458,9 1 Működési költségvetés 160,0 462,4 1 Személyi juttatások 578,3 651,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 192,4 216,5 3 Dologi kiadások 671,1 938,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,1 2 Felhalmozási költségvetés 158,1 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 466,2 2 Felújítás 20,0 13,9 3 Kölcsönök 1,0 1,0 2,5 2,5 2 OVF Siófoki Üdülője 30,5 31,0 1 Működési költségvetés 28,4 28,3 1 Személyi juttatások 25,2 25,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,9 8,7 3 Dologi kiadások 24,8 25,4 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1,8 3 Vízügyi Múzeum és Levéltár 119,9 128,1 1 Működési költségvetés 60,0 135,9 1 Személyi juttatások 46,1 50,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,6 15,6 3 Dologi kiadások 118,2 175,8 2 Felhalmozási költségvetés 32,4 1 Intézményi beruházási kiadások 15,5 2 Felújítás 18,9 5 Természetvédelmi területi szervek 3 396,9 4 362,0 1 Működési költségvetés 669,2 2 010,0 1 Személyi juttatások 1 655,6 1 974,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 557,2 642,6 3 Dologi kiadások 1 614,7 2 583,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,1 47,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 529,7 1 Intézményi beruházási kiadások 81,3 1 957,5 2 Felújítás 110,0 212,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 4 Kormányzati beruházás 469,3 3 Kölcsönök 7,5 1,3 7,3 0,8 6 Környezetvédelmi területi szervek 5 539,8 6 193,8 1 Működési költségvetés 369,4 1 054,7 1 Személyi juttatások 3 235,9 3 752,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 085,8 1 214,1 3 Dologi kiadások 1 333,0 1 757,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,2 8,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 769,1 1 Intézményi beruházási kiadások 142,3 905,0 2 Felújítás 100,0 115,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,6 4 Kormányzati beruházás 371,6 3 Kölcsönök 17,1 6,6 14,4 8,3 7 Vízügyi területi szervek 10 586,9 18 924,8 1 Működési költségvetés 5 385,0 9 116,9 1 Személyi juttatások 8 447,3 11 243,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 878,1 3 634,9 3 Dologi kiadások 4 448,8 10 179,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,2 46,7 2 Felhalmozási költségvetés 23,7 3 392,8 1 Intézményi beruházási kiadások 189,2 1 061,8 2 Felújítás 283,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 88,8 4 Kormányzati beruházás 7 184,3 3 Kölcsönök 19,4 19,4 18,6 18,5 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 1 400,0 788,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 235,7 4 Kormányzati beruházás 1 400,0 2 Meteorológiai szolgáltatás beruházásai 182,0 188,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 569,8 4 Kormányzati beruházás 182,0 3 Környezetvédelem beruházásai 290,0 119,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 93,5 4 Kormányzati beruházás 290,0 4 Természetvédelem beruházásai 220,0 87,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 49,1 4 Kormányzati beruházás 220,0 5 Vízügyi szervek beruházásai 260,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 4 Kormányzati beruházás 260,0 6 Kiemelt városok szennyvízkezelése 2 367,0 2 014,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,8 4 Kormányzati beruházás 2 367,0 938,4 7 Vízkárelhárítás 1 Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése 203,0 1,4 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 203,0 2 Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése 2 629,0 1 200,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 527,9 4 Kormányzati beruházás 2 629,0 3 Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése 609,0 195,7 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 609,0 4 Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése 706,0 679,9 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 706,0 8 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 406,0 2,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 126,8 4 Kormányzati beruházás 406,0 9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 845,0 845,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 4 Kormányzati beruházás 1 845,0 10 Egyéb vízminőség-védelem 1 Egyéb vízminőség-védelem 276,0 21,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,7 4 Kormányzati beruházás 276,0 2 Vízbázisvédelem 1 420,0 86,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 395,8 4 Kormányzati beruházás 1 420,0 3 Vízrajz 177,0 10,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 72,3 4 Kormányzati beruházás 177,0 11 Balatoni vízminőség-védelem 741,0 197,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 51,4 4 Kormányzati beruházás 741,0 12 Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése 101,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 4 Kormányzati beruházás 101,0 13 Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése 68,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 68,0 14 Vízkárelhárítás egyéb beruházásai 1 Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója 1 347,0 128,2 2 Felhalmozási költségvetés 1,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 139,8 4 Kormányzati beruházás 1 347,0 2 Folyó- és tószabályozás 406,0 20,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,8 4 Kormányzati beruházás 406,0 3 Nagyműtárgyak rekonstrukciója 575,0 62,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,6 4 Kormányzati beruházás 575,0 4 Dombvidéki vízrendezés 271,0 3,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41,4 4 Kormányzati beruházás 271,0 5 Síkvidéki vízrendezés 880,0 12,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,4 4 Kormányzati beruházás 880,0 6 Vízpótló és elosztórendszerek 135,0 16,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 49,3 4 Kormányzati beruházás 135,0 7 Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása 135,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 135,0 8 Balatoni vízkárelhárítás 68,0 14,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,2 4 Kormányzati beruházás 68,0 15 Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények 135,0 14,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 131,9 4 Kormányzati beruházás 135,0 16 Infrastruktúra-fejlesztési feladatok 36,0 32,8 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 36,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Szigetközi térség megfigyelő rendszere 100,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 14,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,5 3 Dologi kiadások 81,5 2 Szigetközi térség kárainak mérséklése 90,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 5,0 3 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 155,0 2,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 36,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,5 3 Dologi kiadások 96,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 11,0 4 Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program 600,0 223,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 2 Felhalmozási költségvetés 2,2 1 Intézményi beruházási kiadások 600,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 252,7 5 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai 24,0 24,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 24,0 6 Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai 14,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 14,0 7 Vízkár-elhárítási művek fenntartása 395,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 3 Dologi kiadások 263,6 8 Távlati ivóvízbázisok fenntartása 32,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 32,2 12 Kutatási feladatok 51,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 51,8 13 Informatikai eszközfenntartás 16,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 16,9 14 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 17,2 31 Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa 1 Működési költségvetés 24,8 3 Dologi kiadások 1 152,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 133,5 33 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2 Környezetvédelmi szakmai programok támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 5 EU csatlakozás környezetvédelmi Nemzeti Programjai és kormányzati feladatai 1 ANP intézményfejlesztés technikai feltételeinek megteremtése 120,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 45,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 61,0 2 ANP jogharmonizáció műszaki megalapozása, szabványosítás 80,0 0,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 66,8 3 ANP hulladékgazdálkodás intézményrendszerének fejlesztése 100,0 0,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 25,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0 3 Dologi kiadások 47,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 4 PHARE támogatásból megvalósuló programok 3 Környezetvédelmi PHARE program (HU-9911) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1 5 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0004) 1 Működési költségvetés 23,4 139,3 3 Dologi kiadások 23,4 141,2 2 Felhalmozási költségvetés 51,4 425,4 1 Intézményi beruházási kiadások 51,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 592,6 6 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0102) 1 Működési költségvetés 750,0 280,9 3 Dologi kiadások 750,0 392,0 2 Felhalmozási költségvetés 242,4 108,8 1 Intézményi beruházási kiadások 242,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 159,6 7 Észak-budapesti szennyvíztisztító mű folyadékfázis (HU-9811) 2 Felhalmozási költségvetés 174,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 174,5 8 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0204) 1 Működési költségvetés 970,0 280,1 3 Dologi kiadások 970,0 280,1 2 Felhalmozási költségvetés 412,5 1 Intézményi beruházási kiadások 412,5 9 Környezetvédelmi PHARE program (HU-03xx) 1 Működési költségvetés 206,2 3 Dologi kiadások 206,2 5 ISPA támogatásból megvalósuló programok 6 896,0 6 091,3 1 Működési költségvetés 1 891,0 3 Dologi kiadások 1 565,0 2 Felhalmozási költségvetés 13 850,0 1 Intézményi beruházási kiadások 18 850,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 222,0 1 Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése 1 Működési költségvetés 3,2 3 Dologi kiadások 5,8 2 Felhalmozási költségvetés 385,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 909,0 2 Hajdú-Bihar Megyei regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 1 Működési költségvetés 34,9 3 Dologi kiadások 43,1 2 Felhalmozási költségvetés 345,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 458,6 3 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 736,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 719,4 6 Miskolc, regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 184,5 1 Működési költségvetés 3,2 3 Dologi kiadások 4,1 2 Felhalmozási költségvetés 224,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 387,5 8 Technikai segítségnyújtás Pécs, Cegléd, Sajó-Bódva ISPA projektek kidolgozásához 1 Működési költségvetés 12,3 3 Dologi kiadások 12,3 10 Támogatás az ISPA Monitoring Bizottsági ülések szervezéséhez 1 Működési költségvetés 2,1 3 Dologi kiadások 2,1 11 Technikai segítségnyújtás a Fővárosi és a Megyei jogú városok szennyvíztisztítási programjához 1 Működési költségvetés 10,6 15 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 6,4 1 Működési költségvetés 10,3 3 Dologi kiadások 15,5 17 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozandó környezetvédelmi projektek előkészítéséhez 16,7 1 Működési költségvetés 47,2 3 Dologi kiadások 63,0 6 EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése 150,0 86,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,6 3 Dologi kiadások 67,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 94,3 7 EU integrációs vízügyi feladatok 54,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 54,6 8 Projektek előkészítése 326,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 326,0 8 Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat 1 Környezetvédelmi alap célfeladatok 27 041,8 32 639,8 1 Működési költségvetés 100,0 56,8 1 Személyi juttatások 200,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,0 3 Dologi kiadások 1 000,0 680,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 877,8 7 839,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16 000,0 17 762,9 3 Kölcsönök 4 000,0 840,4 2 Vízügyi célelőirányzat 9 700,0 8 094,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2 720,0 446,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 350,0 3 635,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 444,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 630,0 3 068,7 10 Fejezeti tartalék 201,9 201,9 1-10. cím összesen: 118 716,1 26 085,9 92 630,2 117 452,5 28 189,5 100 139,1 11 Központosított bevételek 1 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 1 400,0 1 950,1 2 Bírságok 1 Légszennyezési bírság 680,0 494,7 3 Szennyvíz bírságok 236,0 531,1 4 Veszélyes hulladék bírság 60,0 55,0 5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 14,0 12,4 6 Természetvédelmi bírság 10,0 25,8 3 Termékdíjak 1 Gumiabroncs termékdíjak 3 800,0 5 918,2 2 Csomagolóeszközök termékdíja 6 700,0 5 572,2 3 Hűtőberendezések termékdíja 900,0 4 172,6 4 Akkumulátorok termékdíja 600,0 1 137,3 5 Kenőolajok termékdíja 6 300,0 7 048,5 6 Hígítók és oldószerek termékdíja 2 000,0 1 299,8 7 Reklámhordozó papírok termékdíja 100,0 310,3 4 Vízügyi támogatások visszatérülése 150,0 26,7 5 Vízkészletjárulék 9 550,0 8 067,5 Összesen: 118 716,1 58 585,9 92 630,2 117 452,5 64 811,7 100 139,1 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Külügyminisztérium 1 Külügyminisztérium központi igazgatása 7 907,8 9 065,8 1 Működési költségvetés 145,5 95,0 1 Személyi juttatások 4 362,9 4 402,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 352,4 1 352,4 3 Dologi kiadások 1 751,1 1 832,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 9,6 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 235,0 1 Intézményi beruházási kiadások 519,8 685,2 2 Felújítás 56,1 181,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0 4 Kormányzati beruházás 1 282,2 3 Kölcsönök 25,0 12,0 39,5 16,5 2 Külképviseletek igazgatása 24 817,9 25 752,6 1 Működési költségvetés 10 269,7 8 808,3 1 Személyi juttatások 16 851,1 14 639,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 039,6 2 769,1 3 Dologi kiadások 10 997,1 10 462,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,0 17,5 2 Felhalmozási költségvetés 177,3 4 956,8 1 Intézményi beruházási kiadások 3 436,8 4 722,7 2 Felújítás 917,3 2 699,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 224,1 3 KüM Jóléti Intézményei 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,6 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 874,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,9 4 Kormányzati beruházás 874,0 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja 1 EU Kommunikációs stratégia 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 0,3 3 Dologi kiadások 209,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 323,2 2 EU integrációs képzés 27,5 27,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,4 3 Dologi kiadások 22,0 23,1 3 EU belső piaci integráció 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 0,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,2 3 Dologi kiadások 9,0 9,6 4 EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 22,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,8 3 NATO Békepartnerség 30,2 30,2 1 Működési költségvetés 0,3 1 Személyi juttatások 5,2 3,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,9 0,2 3 Dologi kiadások 23,1 25,0 4 NATO Kommunikációs Stratégia 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,6 5 Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás 65,2 35,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 24,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,3 3 Dologi kiadások 38,1 5,4 6 Nemzetközi tagdíjak 2 889,7 2 633,2 1 Működési költségvetés 7,6 3 Dologi kiadások 2 889,7 1 743,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 484,9 7 Külügyi segélyezés 17,8 12,8 1 Működési költségvetés 56,7 3 Dologi kiadások 11,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,8 23,2 8 Turistakölcsönök 1,0 1,0 1 Működési költségvetés 8,0 0,6 3 Dologi kiadások 9,0 1,6 9 Állami Protokoll kiadásai 816,3 796,3 1 Működési költségvetés 5,0 28,2 1 Személyi juttatások 38,0 38,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,9 5,4 3 Dologi kiadások 774,4 571,5 10 Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás 73,5 73,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 37,3 46,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,2 14,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,1 12 Alapítványok támogatása 3 Teleki László Alapítvány támogatása 135,7 135,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,7 135,7 6 Esély a stabilitásra Közalapítvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 14 Civil szervezetek támogatása 1 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 29,8 29,8 1 Működési költségvetés 1,8 3 Dologi kiadások 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,8 30,5 15 Külügyi Kommunikáció 923,6 546,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 35,2 1,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,5 0,5 3 Dologi kiadások 349,7 250,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 518,2 123,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 2,5 19 Külképviseletek - Deviza 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 638,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 038,3 20 Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat 1 500,0 1 350,0 1 Működési költségvetés 27,2 1 Személyi juttatások 19,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,8 3 Dologi kiadások 739,3 1 079,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 731,2 941,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3,2 2,4 22 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Program 1 380,0 1 040,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 380,0 237,7 Összesen: 52 132,5 10 632,5 41 500,0 56 625,6 14 234,0 41 540,2 XX. OKTTÁSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Oktatási Minisztérium igazgatása 1 Oktatási Minisztérium igazgatása 4 227,6 9 895,9 1 Működési költségvetés 599,7 2 562,3 1 Személyi juttatások 2 496,5 3 104,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 807,8 969,8 3 Dologi kiadások 1 329,0 4 892,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 89,5 495,0 2 Felhalmozási költségvetés 29,7 607,3 1 Intézményi beruházási kiadások 122,0 402,7 2 Felújítás 12,2 81,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 225,5 4 Kormányzati beruházás 148,2 3 Kölcsönök 8,9 8,9 2 Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény 935,2 1 099,5 1 Működési költségvetés 372,6 427,2 1 Személyi juttatások 607,0 610,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 212,7 209,2 3 Dologi kiadások 454,4 473,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 2,5 2 Felhalmozási költségvetés 3,0 2,8 1 Intézményi beruházási kiadások 29,2 31,4 2 Felújítás 3,0 115,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 1,0 4 Kormányzati beruházás 79,9 3 Kölcsönök 3,7 3,7 3 Magyar UNESCO Bizottság 41,6 42,6 1 Működési költségvetés 23,6 1 Személyi juttatások 19,0 20,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,6 6,8 3 Dologi kiadások 16,0 19,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3,6 2 Egyetemek, főiskolák 155 222,7 178 982,1 1 Működési költségvetés 126 313,7 140 314,1 1 Személyi juttatások 130 972,4 128 043,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42 085,5 41 074,5 3 Dologi kiadások 80 441,0 96 033,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 551,7 20 788,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 668,3 1 711,8 6 Kamatfizetések 123,6 2 Felhalmozási költségvetés 8 733,6 10 811,6 1 Intézményi beruházási kiadások 13 495,9 24 214,2 2 Felújítás 1 879,9 5 960,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 115,6 186,3 4 Kormányzati beruházás 11 753,9 3 Kölcsönök 71,0 11,3 207,6 111,2 6 Továbbképző intézetek 1 Működési költségvetés 1 549,3 1 297,1 1 Személyi juttatások 678,0 509,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 225,9 153,2 3 Dologi kiadások 571,4 674,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 74,0 21,1 2 Felhalmozási költségvetés 29,0 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 18,5 53,7 2 Felújítás 10,5 26,3 7 Egyéb oktatási intézmények 2 Egyéb oktatási intézmények 477,1 952,6 1 Működési költségvetés 209,8 295,1 1 Személyi juttatások 279,6 301,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 187,0 146,9 3 Dologi kiadások 206,6 286,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 248,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 139,7 2 Felhalmozási költségvetés 146,5 1 Intézményi beruházási kiadások 13,5 13,5 2 Felújítás 36,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 141,1 3 Kölcsönök 0,6 0,6 8 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 290,9 334,2 1 Működési költségvetés 58,2 34,6 1 Személyi juttatások 191,5 187,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 65,2 60,6 3 Dologi kiadások 92,4 115,4 2 Felhalmozási költségvetés 15,4 1 Intézményi beruházási kiadások 17,2 2 Felújítás 10,8 9 Kutató és szolgáltató intézetek 4 528,8 11 277,5 1 Működési költségvetés 2 951,0 4 261,0 1 Személyi juttatások 2 744,2 2 830,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 963,4 836,5 3 Dologi kiadások 2 959,3 8 752,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 456,2 347,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 227,6 3 622,3 2 Felhalmozási költségvetés 18,7 2 290,7 1 Intézményi beruházási kiadások 137,8 3 693,3 2 Felújítás 10,0 122,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 492,5 4 Kormányzati beruházás 245,1 3 Kölcsönök 20,0 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 200,0 30,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 55,0 4 Kormányzati beruházás 200,0 3 Felsőoktatási fejlesztési program 9 133,5 46,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 239,3 4 Kormányzati beruházás 9 133,5 11,3 5 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola beruházása 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 0,6 6 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 1 256,5 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 115,5 4 Kormányzati beruházás 1 256,5 47,9 7 Egyházi felsőoktatás beruházása és felújítása 700,0 715,0 2 Felhalmozási költségvetés 29,1 4 Kormányzati beruházás 700,0 886,0 2 Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata 2 326,4 2 295,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 326,4 2 167,2 3 Humán szolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás 1 Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása 23 369,3 58 980,2 1 Működési költségvetés 322,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23 369,3 58 705,5 2 Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 6 630,7 13 621,2 1 Működési költségvetés 10,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 630,7 13 613,3 4 Doktorandusz hallgatók ösztöndíja 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,8 7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) 300,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 3 Dologi kiadások 168,0 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 1 923,4 1 923,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 923,4 1 824,0 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 4 807,6 4 807,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 807,6 4 425,1 11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) 2 084,1 2 084,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 084,1 2 004,5 12 Felsőoktatási hallgatók lakhatási támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 102,0 13 Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,2 14 Kulturális és tömegsport támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 15 Köztársasági ösztöndíj 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,3 17 Gyakorló iskolák normatív támogatása 100,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 72,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23,0 3 Dologi kiadások 5,0 4 Közoktatási feladatfinanszírozás 1 Közoktatás feladatok és szakmai programok 3 160,6 862,2 1 Működési költségvetés 116,6 1 Személyi juttatások 110,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,2 3 Dologi kiadások 145,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 869,9 800,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 77,4 2 Közoktatási tankönyvkiadás 600,0 600,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 9,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 590,7 323,5 3 Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása 7 175,2 3 010,5 1 Működési költségvetés 50,0 1 Személyi juttatások 127,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 41,2 3 Dologi kiadások 1 406,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 341,0 2 662,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2 259,0 4 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 550,0 548,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 12,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,4 3 Dologi kiadások 51,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 481,8 508,7 8 Kormányzati testületek 70,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 35,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,2 3 Dologi kiadások 23,8 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 289,5 289,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 289,5 300,0 12 Értékelési és minőségbiztosítási programok 1 650,0 969,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 120,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,8 3 Dologi kiadások 250,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 210,0 753,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 17 Középiskolai tehetséggondozói program 40,0 32,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 5,6 5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás 1 Felsőoktatási programfinanszírozások 899,0 596,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 400,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 128,0 3 Dologi kiadások 241,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 607,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 2 Felsőoktatási fejlesztési alapprogram 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3 4 Széchenyi Professzori Ösztöndíj 550,0 69,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 163,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,5 3 Dologi kiadások 3,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 357,7 91,3 5 Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban 150,0 11,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 135,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 512,7 9 Collegium Budapest Egyesület 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 22 Felsőoktatási testületek támogatása 80,0 80,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,8 3 Dologi kiadások 27,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66,0 24 Felsőoktatási informatikai fejlesztés 1 250,0 837,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 950,0 7,9 2 Felhalmozási költségvetés 75,0 1 Intézményi beruházási kiadások 300,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0 26 Felsőoktatási kiegészítő támogatás 500,0 15,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 388,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 111,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,8 29 NIIF program támogatása 1 300,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 300,0 30 Elektronikus tartalom szolgálat 500,0 463,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 34 Szent-Györgyi Albert Ösztöndíj 170,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 128,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,0 3 Dologi kiadások 28,0 40 Maradványelszámolás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,4 7 Egyéb feladatfinanszírozás 4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása 900,0 786,0 1 Működési költségvetés 0,2 1 Személyi juttatások 140,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 45,0 3 Dologi kiadások 103,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 611,6 668,3 5 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása 1 365,0 786,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 204,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 65,4 3 Dologi kiadások 202,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 388,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 184,5 710,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 320,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 157,2 7 Beruházásból belépő létesítmények 83,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 17,1 10 Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. támogatása 250,0 250,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 45,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 204,5 11 Nukleárisbaleset-elhárítás 40,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 32,0 8 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Országos szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 100,1 9 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 2 (Köz)alapítvány által fenntartott, közoktatási feladatokat ellátó, normatív támogatásban részesülő intézmények részére földgázáremelés ellentételezése 43,9 3 (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő felsőoktatási intézmények részére földgázáremelés ellentételezése 7,6 4 (Köz)alapítvány által fenntartott, normatív támogatásban részesülő kiskollégiumi intézmények részére földgázáremelés ellentételezése 0,4 10 Alapítványok támogatása 2 400,0 2 291,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 400,0 2 347,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 108,0 11 Euro-atlanti oktatási programok 1 Integrációs és multilaterális oktatási feladatok 1 Működési költségvetés 5,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 69,7 3 Jogharmonizációs Nemzeti Program (ANP) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,6 4 Multilaterális feladatok 250,0 73,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 11,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,1 3 Dologi kiadások 138,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 96,0 71,0 5 Bilaterális feladatok 685,5 624,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 191,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,3 3 Dologi kiadások 235,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 197,7 601,9 12 Felújítások központi támogatása 3 220,0 2 Felhalmozási költségvetés 12,8 2 Felújítás 3 220,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,8 17 Szakképzés támogatása 1 Ifjúsági szakképzés korszerűsítése 1 Program támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,9 5 Szakképzési programok támogatása 150,0 35,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 27,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,9 3 Dologi kiadások 98,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 22,4 7 Művészeti szakképzés 60,0 17,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 11,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,5 3 Dologi kiadások 45,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,5 8 Szakiskolai szakképzés korszerűsítési program támogatása 421,3 324,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 70,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,4 3 Dologi kiadások 328,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 324,3 18 Műszaki fejlesztési célelőirányzatok 1 Műszaki fejlesztési célelőirányzat 8 960,0 6 334,6 1 Működési költségvetés 185,4 1 Személyi juttatások 600,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 174,0 3 Dologi kiadások 1 060,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 900,0 4 287,2 2 Felhalmozási költségvetés 312,1 1 Intézményi beruházási kiadások 1 800,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 600,0 4 480,8 3 Kölcsönök 826,0 780,0 3 EU-FP 5 Keretprogram 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 177,0 19 Kutatás-fejlesztés támogatása 1 Nemzeti kutatás-fejlesztési program 7 600,0 4 309,0 1 Működési költségvetés 54,3 1 Személyi juttatások 780,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 226,0 3 Dologi kiadások 1 400,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 100,0 3 062,5 2 Felhalmozási költségvetés 23,8 1 Intézményi beruházási kiadások 800,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 294,0 910,4 2 Felsőoktatási kutatási program 890,0 111,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 400,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 128,0 3 Dologi kiadások 182,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 215,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 3 Nemzetközi tagdíjak 1 300,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 256,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,0 5 OKTK Közalapítvány támogatása 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 100,0 6 EU-FP 6 keretprogram 2 100,0 2 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 100,0 2 100,0 21 PHARE Programok 4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) 1 PHARE forrás (HU-9904-01) 1 Működési költségvetés 119,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 119,3 2 Felhalmozási költségvetés 13,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,0 2 Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01) 1 Működési költségvetés 39,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 103,6 2 Felhalmozási költségvetés 5,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8 5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (HU0008-02) 1 PHARE támogatás (HU 0008-02) 1 Működési költségvetés 107,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 105,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 2 Hazai társfinanszírozás (HU0008-02) 1 Működési költségvetés 2,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,3 6 A PHARE HU010101-03 halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása II. 1 PHARE forrás (HU010101-03) 1 Működési költségvetés 456,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 456,1 2 Felhalmozási költségvetés 96,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 96,3 2 Hazai finanszírozás (HU010101-03) 335,0 1 Működési költségvetés 538,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 419,8 2 Felhalmozási költségvetés 223,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 91,9 22 EU-hoz való csatlakozás oktatási nemzeti programjai és kormányzati feladatai 1 ACQUIS átvételének nemzeti programja 1 358,0 577,4 1 Működési költségvetés 1,8 1 Személyi juttatások 110,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,0 3 Dologi kiadások 622,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 589,2 575,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 2 Tagállamként való működés programja 27,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 12,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0 3 Dologi kiadások 8,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 3 PHARE támogatással megvalósuló programok 1 HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban PHARE forrás 1 Működési költségvetés 391,0 174,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 391,0 174,9 2 Felhalmozási költségvetés 22,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,3 2 HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban hazai társfinanszírozás 300,0 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 83,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,6 3 „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 PHRE forrás 2 Felhalmozási költségvetés 1 417,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 417,0 4 „Információs technológia az általános iskolában” program 2002 hazai társfinanszírozás 1 716,0 1 716,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 716,0 16,5 6 Projektkészítő Alap (PGF) hazai társfinanszírozás 80,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 4 Uniós projektek előkészítése 184,0 72,0 1 Működési költségvetés 5,8 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 30,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 88,0 63,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,0 30 Fejezeti tartalék 800,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 800,0 1-11. cím összesen: 415 547,6 142 687,6 272 860,0 482 203,7 166 218,8 316 801,8 12 Központosított bevételek 1 Műszaki fejlesztési hozzájárulások visszatérülése 1 700,0 1 979,1 Összesen: 415 547,6 144 387,6 272 860,0 482 203,7 168 197,9 316 801,8 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása 4 523,5 5 898,4 1 Működési költségvetés 147,1 414,8 1 Személyi juttatások 2 542,0 2 552,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 804,8 773,7 3 Dologi kiadások 1 192,3 1 573,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,3 191,4 2 Felhalmozási költségvetés 370,7 1 Intézményi beruházási kiadások 116,2 330,6 2 Felújítás 258,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 47,2 4 Kormányzati beruházás 177,4 3 Kölcsönök 80,9 80,9 2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 24 856,4 27 326,3 1 Működési költségvetés 6 002,4 6 003,5 1 Személyi juttatások 16 619,3 17 328,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 526,5 5 591,2 3 Dologi kiadások 8 139,7 9 339,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 62,3 2 Felhalmozási költségvetés 228,2 1 Intézményi beruházási kiadások 511,0 774,5 2 Felújítás 61,2 141,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8 3 Kölcsönök 0,5 0,8 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek 10 897,7 10 469,7 1 Működési költségvetés 335,2 592,0 1 Személyi juttatások 1 205,5 1 168,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 396,5 381,5 3 Dologi kiadások 632,6 958,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 909,4 7 837,9 2 Felhalmozási költségvetés 530,5 1 Intézményi beruházási kiadások 85,2 149,8 2 Felújítás 3,7 50,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 423,2 4 Kormányzati beruházás 260,5 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 4 311,6 9 806,8 1 Működési költségvetés 40 671,8 45 754,1 1 Személyi juttatások 18 572,6 18 806,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 334,2 6 205,0 3 Dologi kiadások 17 616,5 22 687,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 118,7 306,2 6 Kamatfizetések 4,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 111,8 1 837,6 1 Intézményi beruházási kiadások 1 870,2 2 392,2 2 Felújítás 251,6 922,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 329,9 1 566,7 4 Kormányzati beruházás 3 474,7 3 Kölcsönök 11,5 6,5 5 Országos Mentőszolgálat 17 305,3 17 755,3 1 Működési költségvetés 5 077,1 5 148,8 1 Személyi juttatások 13 146,0 13 577,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 496,0 4 570,6 3 Dologi kiadások 4 438,4 4 345,8 2 Felhalmozási költségvetés 111,6 1 Intézményi beruházási kiadások 112,0 358,9 2 Felújítás 190,0 108,0 3 Kölcsönök 4,6 7 Országos Vérellátó Szolgálat 3 558,9 3 570,0 1 Működési költségvetés 10 773,4 7 616,0 1 Személyi juttatások 4 183,5 3 447,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 405,6 1 118,1 3 Dologi kiadások 7 872,3 6 673,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 277,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 684,9 539,7 2 Felújítás 186,0 59,0 8 Állami szociális intézetek 1 235,8 1 292,4 1 Működési költségvetés 169,2 208,6 1 Személyi juttatások 745,6 741,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 262,3 252,9 3 Dologi kiadások 310,1 383,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,7 2,4 2 Felhalmozási költségvetés 467,8 1 Intézményi beruházási kiadások 83,3 78,7 2 Felújítás 122,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,9 4 Kormányzati beruházás 439,8 9 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 3 214,9 3 351,1 1 Működési költségvetés 124,4 156,6 1 Személyi juttatások 1 830,0 1 809,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 640,7 605,4 3 Dologi kiadások 797,1 828,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 46,8 43,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,7 107,8 1 Intézményi beruházási kiadások 25,4 62,9 2 Felújítás 252,7 4 Kormányzati beruházás 3,1 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 1 932,0 5,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,4 4 Kormányzati beruházás 1 932,0 2 Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója 423,0 2,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 4 Kormányzati beruházás 423,0 3 Soproni Kórház műtéti diagnosztikai tömb 304,0 304,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 304,0 296,7 5 Soproni Kórház IV. épület rekonstrukciója 1 860,0 1 860,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 1 860,0 1 860,0 7 Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója 461,0 4,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 64,5 4 Kormányzati beruházás 461,0 9 Semmelweis Egyetem Sürgősségi Központ 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 128,1 11 Egyéb beruházások 1 350,0 361,7 2 Felhalmozási költségvetés 532,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 268,1 4 Kormányzati beruházás 1 350,0 13 Szociális törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,0 14 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,1 15 Állami szociális ellátás beruházásai 54,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 71,0 2 Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok 1 AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 3 Egészségfejlesztési és mentálhigiéniás célok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 24,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 67,0 4 Kommunikációs feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,3 5 A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása 26,0 1 Működési költségvetés 29,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,2 14 Szenvedélybetegek egészségügyi ellátásának javítása 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,9 15 Diagnosztikai eszközpark és fertőtlenítő rendszerek fejlesztése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 16 Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,6 17 Ágazati kutatásfejlesztés 400,0 15,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 75,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24,0 3 Dologi kiadások 142,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 159,0 7,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,6 18 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 1 Költségvetési szerveket illető ellentételezés 78,6 2 A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó (köz)alapítványok által fenntartott intézmények részére földgázáremelés ellentételezése 14,6 19 Ápolók munkahelyi társadalmi ösztöndíjának, valamint szakosító képzésének támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 117,8 21 PHARE programokhoz való hozzájárulás 1 Működési költségvetés 85,0 3 Dologi kiadások 285,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,0 2 Felhalmozási költségvetés 534,6 1 Intézményi beruházási kiadások 732,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 56,1 22 Ágazati informatikai programok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 23 Club-liga szak- és továbbképzési feladatok ellátása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 51,8 26 Bilaterális kapcsolatokhoz kötődő hozzájárulások és nemzetközi szervezetek tagdíjai és támogatása 190,0 150,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 40,0 121,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 50,8 27 Tervezési és statisztikai régiók stratégiai programjának támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,5 35 Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,6 36 Sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 154,5 37 Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,3 41 Központi intézmények felújítása 1 Intézményi felújítások 1 665,0 14,6 2 Felhalmozási költségvetés 18,8 2 Felújítás 1 665,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,8 2 Központi intézmények akadálymentesítése 140,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 140,0 3 Egészségügyi intézmények felújítása 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,8 44 Magzatvédelmi törvényből adódó feladatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 47 Alapradiológiai géppark korszerűsítése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 11,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,5 58 Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása 580,0 180,0 1 Működési költségvetés 500,0 3 Dologi kiadások 1 080,0 59 Fekvőbeteg-ellátás szerkezet-átalakítási programja 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 60 Egyéves járóbeteg- és kórházi komfortprogram támogatása 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 509,9 62 Onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 638,5 65 Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy átültetés és PET vizsgálat) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 171,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 118,6 67 Aneszteziológiai és intenzív ellátás minimumkövetelményeinek biztosítása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 68 A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei javításának egyszeri támogatása 1 Működési költségvetés 125,5 70 Közalkalmazotti bérintézkedés tartalék kerete 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 27,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 71 Népegészségügyi program 2 000,0 871,8 1 Működési költségvetés 1,0 1 Személyi juttatások 432,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 138,0 3 Dologi kiadások 1 200,0 48,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 543,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 230,0 26,2 72 Felsőoktatási törvény által előírt feladatok 480,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 480,0 73 Kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok 1 Egyes kiemelt egészség- és szociálpolitikai feladatok 7 890,2 6 473,6 1 Működési költségvetés 70,7 1 Személyi juttatások 2 114,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 677,0 3 Dologi kiadások 1 947,2 134,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 983,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 152,0 2 282,0 2 Szociális kistérségi felzárkóztatás 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 150,8 3 Üdülés szociális célú támogatása 400,0 350,0 1 Működési költségvetés 2,7 3 Dologi kiadások 4,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 383,5 74 Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa egészségügyi ellátás feltételeinek javítása 2 459,5 2 027,3 1 Működési költségvetés 0,2 1 Személyi juttatások 190,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,0 3 Dologi kiadások 262,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 946,5 479,7 75 Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok 2 000,0 1 138,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2 000,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 77 Nem központi intézmények rekonstrukciója, infrastrukturális fejlesztései 435,7 635,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 435,7 78 Egyes pénzbeli támogatások 1 Otthonteremtési támogatás 186,0 448,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 186,0 448,2 2 Mozgáskorlátozottak támogatása 2 600,0 4 270,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 22,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 600,0 3 925,7 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 142,0 531,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 18,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,0 529,9 4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 4 112,0 5 312,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 700,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 112,0 5 312,0 5 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 22,0 22,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,0 11,3 79 Gyermekvédelmi törvényben előírt feladatok 1 000,0 933,2 1 Működési költségvetés 3,7 1 Személyi juttatások 113,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,0 3 Dologi kiadások 550,0 2,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 208,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 601,6 3 Szociális ágazati célelőirányzatok 1 Hajléktalanok ellátása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 130,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 127,9 2 Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 17,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 97,4 3 Szociális szak- és alapellátások fejlesztése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 12,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 234,1 4 Szociális oktatási, képzési, kutatási és szakértői feladatok támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,9 5 Szociális szakdolgozók továbbképzése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 6 Falugondnok-hálózat fejlesztése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,5 9 Szociális ágazati informatikai programok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,3 13 Családpolitikai programok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 47,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 93,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 76,9 14 Gyermekvédelmi intézmények, prevenciós programok és szolgálatok fejlesztése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 131,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 91,6 29 Fogyatékosügyi program támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 59,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 197,7 30 Idősügyi Tanács programja 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,5 34 Egyszeri szociális segélyezés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,6 35 Szociális intézmények rekonstrukciója 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 436,3 36 Egyházi szociális intézmények rekonstrukciója 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,2 4 Központi szociális intézmények bérpolitikai intézkedés támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,4 5 Nem normatív humán szolgáltatás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,2 7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása 2 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 16,8 10 EU integrációs felkészülés egészségügyi Nemzeti Programja 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,1 11 Az Európai Unióhoz való csatlakozás egészségügyi, szociális nemzeti programja és kormányzati feladatai 1 PHARE programokhoz való hozzájárulás 1 HU0011-01 A járványügyi felügyeletek informatikai technikai fejlesztése 685,0 685,0 1 Működési költségvetés 115,8 3 Dologi kiadások 365,5 2 Felhalmozási költségvetés 600,0 367,8 1 Intézményi beruházási kiadások 1 285,0 514,0 2 HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén 872,0 862,2 1 Működési költségvetés 150,0 1 Személyi juttatások 25,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0 3 Dologi kiadások 317,0 2 Felhalmozási költségvetés 651,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 323,0 3 HU0006-02 Drog projekt twinning 60,0 1 Működési költségvetés 109,0 3 Dologi kiadások 169,0 4 HU2003XE-S PHARE Informatikai fejlesztés előkészítése 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 590,0 1 Intézményi beruházási kiadások 790,0 5 HU03/SO/01-TL Twinning Light Projekt 9,0 2 ACQUIS átvételének nemzeti programja 451,0 53,1 1 Működési költségvetés 33,0 40,0 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 368,0 42,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 3 Tagállamként való működés programja 632,0 56,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 327,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 105,0 3 Dologi kiadások 150,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 4 Uniós projektek előkészítése 195,0 175,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 195,0 10,7 5 EU integrációra való felkészülés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 26,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 81,3 14 Egészségügyi társadalmi szervezetek támogatása 3 Rákbetegek országos szervezetei 55,0 55,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,0 55,0 16 Alapítványok támogatása 1 Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány támogatása 420,0 420,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 420,0 420,0 2 Segítő Jobb Alapítvány támogatása 304,5 304,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 304,5 328,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0 3 Gézengúz Alapítvány támogatása 21,0 21,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 21,0 4 Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása 21,0 21,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 7,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,0 5 Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatása 21,0 21,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 21,0 6 Gyorssegély Alapítvány támogatása 21,0 21,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 21,0 7 Hajléktalanokért Alapítvány támogatása 50,4 50,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,4 50,4 8 Mocsári Lajos Alapítvány támogatása 81,6 81,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,6 81,6 9 ADDETUR Alapítvány támogatása 14,2 14,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,2 14,2 10 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása 450,0 450,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0 449,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 11 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány támogatása 15,8 15,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,8 15,8 12 Tessedik Sámuel, hogy a gyermekek megszülessenek és felnőjenek Alapítvány 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 15 Dévény Anna Alapítvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 17 Köztestületek támogatása 1 Magyar Orvosi Kamara támogatása 215,0 215,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 215,0 215,0 2 Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása 85,0 85,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,0 85,0 19 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 4 412,7 11 090,0 1 Működési költségvetés 2,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 412,7 11 036,6 2 Nappali szociális intézményi ellátás 405,0 1 310,9 1 Működési költségvetés 2,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 405,0 1 304,7 3 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása 1 293,7 2 572,4 1 Működési költségvetés 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 293,7 2 562,9 4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása 248,9 787,2 1 Működési költségvetés 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 248,9 771,6 5 Hajléktalanok átmeneti intézményei 612,9 1 063,3 1 Működési költségvetés 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 612,9 1 059,5 6 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 366,1 2 614,5 1 Működési költségvetés 2,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 366,1 2 607,8 7 Bölcsődei ellátás 35,3 152,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,3 151,5 8 Szociális továbbképzés és szakvizsga 50,0 50,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 41,6 9 Bentlakásos intézményi módszertani feladatok 52,8 61,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,8 58,0 10 Támogató szolgálatok működtetése 220,0 275,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 259,0 20 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége támogatása 75,0 75,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,0 75,0 2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása 173,3 173,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 173,3 167,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása 152,0 152,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 152,0 142,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,3 4 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása 204,6 204,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 204,6 203,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 5 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége támogatása 10,5 15,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,5 15,5 6 Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezeti támogatása 61,4 61,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,4 61,4 7 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 254,4 254,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 254,4 254,4 8 Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása 37,0 37,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,0 37,0 9 Egyéb egészségügyi és szociális ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 225,6 148,9 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 2,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 225,6 191,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,3 10 Magyar Vöröskereszt támogatása 281,2 291,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 281,2 351,2 22 Tartalék 50,0 50,0 98 Egészségügyi ágazat korábbi évek maradványa és egyéb bevételek 1 Működési költségvetés 3,1 3 Dologi kiadások 16,7 99 Központi beruházások maradványa (technikai sor) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,6 1-10. cím összesen: 184 295,5 67 046,1 117 249,4 198 390,2 71 577,1 130 783,9 11 GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések 1 Családi támogatások 3 Gyermekgondozási díj 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44 000,0 45 560,0 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 1 Rokkantsági járadék 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 300,0 8 089,1 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58 500,0 59 601,6 3 Egészségkárosodási járadék 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 700,0 2 492,2 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 200,0 4 333,6 5 Mezőgazdasági járadék 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 100,0 6 325,4 6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18 000,0 16 480,4 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22 300,0 19 118,8 9 Házastársi pótlék 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 900,0 5 490,8 13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 233,1 3 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18 000,0 18 559,3 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 300,0 3 300,0 3 Terhességmegszakítás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 100,0 1 100,0 4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 000,0 1 000,0 5 GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 920,0 7 920,0 Összesen: 382 915,5 67 046,1 117 249,4 397 994,5 71 577,1 130 783,9 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 5 028,7 5 947,5 1 Működési költségvetés 469,5 842,6 1 Személyi juttatások 2 819,5 3 625,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 885,9 1 209,5 3 Dologi kiadások 1 479,2 1 640,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,6 48,2 2 Felhalmozási költségvetés 19,9 1 Intézményi beruházási kiadások 244,8 398,7 2 Felújítás 55,2 57,3 4 Kormányzati beruházás 17,6 2 Felügyeletek 1 Szerencsejáték Felügyelet 1 Működési költségvetés 2 800,0 3 454,2 1 Személyi juttatások 653,5 644,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 207,8 207,3 3 Dologi kiadások 1 611,2 2 086,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 1 Intézményi beruházási kiadások 218,0 150,7 2 Felújítás 104,5 65,2 3 Kölcsönök 5,0 0,4 0,4 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 60 295,5 71 571,4 1 Működési költségvetés 220,0 381,2 1 Személyi juttatások 32 949,7 42 984,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10 593,4 14 113,8 3 Dologi kiadások 13 940,8 14 635,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 26,1 2 Felhalmozási költségvetés 23,5 127,3 1 Intézményi beruházási kiadások 2 000,0 3 277,8 2 Felújítás 1 000,0 1 274,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,4 4 Kormányzati beruházás 113,1 3 Kölcsönök 50,0 59,6 59,6 6 Vám- és Pénzügyőrség 33 244,5 39 834,8 1 Működési költségvetés 2 742,0 3 113,0 1 Személyi juttatások 17 729,6 21 633,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 596,6 6 926,5 3 Dologi kiadások 10 965,3 11 522,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 610,0 607,1 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 3 340,8 1 Intézményi beruházási kiadások 685,0 1 293,4 2 Felújítás 130,0 221,6 4 Kormányzati beruházás 5 330,5 5 Lakástámogatás 75,0 56,0 6 Lakásépítés 210,0 184,1 3 Kölcsönök 44,3 44,3 21,9 21,9 7 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Működési költségvetés 8 355,1 8 842,9 1 Személyi juttatások 3 996,7 4 117,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 330,0 1 254,1 3 Dologi kiadások 2 366,8 2 314,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,2 2 Felhalmozási költségvetés 19,3 1 Intézményi beruházási kiadások 524,4 428,0 2 Felújítás 4,2 0,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,0 3 Kölcsönök 164,9 44,9 244,4 41,4 9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 2 031,6 2 170,2 1 Működési költségvetés 22,0 30,8 1 Személyi juttatások 1 197,3 1 184,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 392,3 381,1 3 Dologi kiadások 409,4 475,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 1,2 2 Felhalmozási költségvetés 2,1 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 38,5 2 Felújítás 25,0 34,2 3 Kölcsönök 10,0 6,0 7,0 4,6 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 3 868,5 3 361,4 1 Működési költségvetés 2 300,0 2 622,7 3 Dologi kiadások 1 875,2 3 057,6 2 Felhalmozási költségvetés 834,4 1 Intézményi beruházási kiadások 3 700,0 213,7 2 Felújítás 570,0 779,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,3 242,6 4 Kormányzati beruházás 1 393,8 3 Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok 434,0 415,1 1 Működési költségvetés 126,0 179,9 3 Dologi kiadások 428,0 308,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 360,5 2 Felújítás 132,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,8 12 Magyar Államkincstár 1 Magyar Államkincstár 16 109,0 19 954,6 1 Működési költségvetés 289,0 2 133,0 1 Személyi juttatások 8 960,3 11 190,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 054,0 3 365,0 3 Dologi kiadások 4 212,5 4 883,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,0 35,0 2 Felhalmozási költségvetés 314,7 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 851,0 2 Felújítás 42,0 70,4 4 Kormányzati beruházás 308,9 3 Kölcsönök 30,2 82,6 56,2 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 Tompa határátkelőhely 600,0 104,6 2 Felhalmozási költségvetés 273,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 44,5 4 Kormányzati beruházás 873,6 2 Barcs határátkelőhely 500,0 116,3 2 Felhalmozási költségvetés 256,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 89,1 4 Kormányzati beruházás 756,5 3 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 1 032,0 973,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 099,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 709,2 4 Kormányzati beruházás 2 131,0 4 Beregsurány határátkelőhely 780,0 114,3 2 Felhalmozási költségvetés 324,9 1,8 4 Kormányzati beruházás 1 104,9 6 Záhony határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,6 8 Gyula határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 9 Ártánd határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,6 2 Egyéb beruházások 1 Állami beruházási intervenció 2 Felhalmozási költségvetés 72,0 3 APEH informatikai fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 1 525,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 113,1 4 Államháztartási Hivatal informatikai fejlesztése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 308,9 5 Röszke határátkelőhely és autópálya 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,1 7 Nyírábrány határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 758,1 8 Vállaj határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 289,0 9 Kiszombor határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,7 10 Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok 200,0 139,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 140,4 4 Kormányzati beruházás 200,0 11 Csengersima határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,6 12 EU Inter-operabilitás projekt fejlesztési feladatai 1 000,0 652,3 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 1 000,0 13 Állami vagyonkezelési beruházások 596,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 204,5 2 Ágazati célelőirányzatok 5 Kárrendezési célelőirányzat 1 Függő kár kifizetés 500,0 505,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 351,1 2 Járadék kifizetés 2 000,0 2 000,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 000,0 1 937,3 3 Tőkésítésre kifizetés 300,0 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 516,5 6 MÁK Rt. finanszírozása 1 503,8 1 503,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 503,8 1 503,8 7 Államadósság Kezelő Központ Rt. finanszírozása 840,0 819,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 840,0 819,0 8 ÁKK Rt. osztalék befizetés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 147,2 2 Felhalmozási költségvetés 147,2 10 Államháztartási reform és az „üvegzseb” program végrehajtásával összefüggő feladatok 1 000,0 10,4 1 Működési költségvetés 28,0 3 Dologi kiadások 1 000,0 13 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Alap támogatása 13,3 1 Működési költségvetés 100,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 113,3 14 Diákhitel Központ Rt. támogatása 142,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,0 20 Magánnyugdíj-pénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,0 3 Védelmi felkészítés előirányzatai 1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 500,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 46,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 440,0 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 150,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 150,0 5 Az Európai Unióhoz való csatlakozás pénzügyi nemzeti programjai és kormányzati feladatai 1 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 EU Customs Programban való részvétel 30,9 30,9 1 Működési költségvetés 12,6 3 Dologi kiadások 43,5 2 EU Fiskális programjában való részvétel 19,3 19,3 1 Működési költségvetés 7,5 3 Dologi kiadások 26,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 7 Pénzügyi ellenőrzés - Twinning program 1 Működési költségvetés 288,3 136,4 3 Dologi kiadások 288,3 88,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,1 8 2002/000-180-06-01 Technikai segítségnyújtás a PHARE EDIS II. és III. folyamat támogatására 1 Működési költségvetés 141,2 138,7 3 Dologi kiadások 141,2 138,7 9 Vámmodernizációs feladatokra 1,2 1 Működési költségvetés 45,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,3 2 Felhalmozási költségvetés 97,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 123,4 2 ISPA támogatásból megvalósuló programok 1 2001/HU/16/P/PA-010 Technikai segítségnyújtás az ISPA EDIS II. és III. folyamat támogatására 1 Működési költségvetés 135,0 96,4 3 Dologi kiadások 135,0 96,4 10 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 1 820,0 1 820,0 3 Céltartalék a kincstári rendszer szervezeti átalakításával kapcsolatos kiadásokra 2 246,2 2 246,2 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványelszámolása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 126,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 674,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 597,0 1-13. cím összesen: 156 029,9 19 995,9 136 034,0 183 392,2 28 831,9 151 296,5 14 Vállalkozások folyó támogatása 1 Normatív támogatások 1 Termelési támogatás 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 36 000,0 46 462,6 2 Egyedi támogatások 1 Termelési támogatás 1 MÁV Rt. személyszállítási alapellátás termelési támogatása 57 650,6 57 650,6 3 Bányabezárás 2 500,0 2 499,9 5 GYSEV támogatása 1 126,0 1 126,0 6 Mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatása 50,0 0,3 2 Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése 2 373,4 2 063,3 3 Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) 150,0 117,0 3 Egyéb vállalati támogatások 1 Termelési támogatás 1 Mecseki bányászatban foglalkoztatottak keresetkiegészítése 40,0 25,5 2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 225,0 236,3 7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 35,0 -3,9 15 Fogyasztói árkiegészítés 104 000,0 104 918,4 16 Lakástámogatások 2 Egyéb lakástámogatások 81 571,2 137 175,3 17 Egyéb költségvetési kiadások 1 Vegyes kiadások 4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 300,0 308,6 5 Szanálással kapcsolatos kiadások 10,0 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 1 500,0 6 113,4 8 K-600 hírrendszer működtetésére 400,0 398,5 9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség 2 000,0 2 651,0 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadás 9,3 11 Egyéb vegyes kiadások 1 420,0 1 348,5 12 1% szja közcélú felhasználása 5 640,0 6 095,5 13 Rendkívüli beruházási támogatás 860,0 18 Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztrációs díja 1,0 19 Eximbank, MEHIB és MFB Rt. behajtási jutaléka 10,0 1,8 20 Korengedményes nyugdíjtartozás megtérítése 2 324,7 2 324,6 21 Átállási gázár-kompenzáció 3 400,0 18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség 1 900,0 9 534,2 3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 500,0 4 MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 1 400,0 30,4 5 Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 4 600,0 2 610,4 7 Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 950,0 262,7 8 Egyéb tételek 3,9 9 Diákhitelekkel kapcsolatos kezességből eredő fizetési kötelezettség 300,0 19 Vállalkozások költségvetési befizetései 1 Társasági adó 386 004,8 370 074,2 2 Pénzintézetek társasági adója 42 500,0 43 587,7 3 Bányajáradék 19 400,0 17 759,3 4 Vám és importbefizetések 145 000,0 131 311,8 5 Játékadó-bevétel 47 763,6 49 211,2 6 Egyszerűsített vállalkozói adó 16 000,0 31 020,2 7 Egyéb befizetések 20 000,0 21 417,5 20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 1 Általános forgalmi adó 1 628 448,0 1 699 556,5 2 Jövedéki adó 591 200,0 595 314,7 3 Fogyasztási adó 49 000,0 61 011,8 21 Lakosság költségvetési befizetései 1 Személyi jövedelemadó 970 809,4 908 969,3 2 Egyéb lakossági adók 2 200,0 5 722,8 3 Lakossági vámbefizetések 4 800,0 1 326,4 4 Lakossági illetékek 74 700,0 90 222,5 22 Egyéb költségvetési bevételek 1 Vegyes bevételek 8 Egyéb vegyes bevételek 4 450,0 3 804,9 9 Kezesség-visszatérülés 4 500,0 3 008,8 10 Szerencsejáték Felügyelet befizetése 1 020,0 1 020,0 23 Költségvetési befizetések 1 Központi költségvetési szervek 26 000,0 34 921,3 2 Helyi önkormányzatok befizetései 5 600,0 7 147,3 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései 6 Munkaerőpiaci lap 49 410,0 49 410,0 24 Kormányzati rendkívüli kiadások 2 Pénzbeli kárpótlás 1 Pénzbeli kárpótlás 6 400,0 4 821,5 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 2 900,0 2 266,9 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 112,0 112,0 25 Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítések 1 Családi támogatások 1 Családi pótlék és iskoláztatási támogatás 176 000,0 169 390,5 2 Anyasági támogatás 5 000,0 4 678,6 3 Gyermekgondozási segély 50 500,0 81 648,5 4 Gyermeknevelési támogatás 14 000,0 12 739,7 5 Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése 1 000,0 832,6 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 1 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése 800,0 809,1 3 GYES-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 11 320,0 11 320,0 26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására 130 517,5 130 517,5 2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása 115 912,6 115 912,6 3 Hozzájárulás a létszámcsökkentésből adódó kiadásokhoz 202,3 4 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 6,5 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 36 028,1 36 032,6 28 Nemzetközi elszámolások kiadásai 1 Nemzetközi tagdíjak 1 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 550,0 2 EBRD tőkeemelés 477,9 561,3 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 2,9 2,6 2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 941,9 893,8 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 80,0 58,6 3 Egyéb kiadások 150,0 19,1 30 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1 Osztalékbevételek 1 ÁPV Rt. által fizetett osztalék 8 000,0 14 089,3 2 Egyéb osztalék 182,0 2 Koncessziós bevételek 1 Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj 1 807,0 1 803,6 2 Infrastrukturával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj 9 500,0 7 827,8 3 Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek 350,0 1,2 31 Kárrendezési célelőirányzat befizetése 25,9 Összesen: 1 021 959,7 4 128 458,7 136 034,0 1 140 182,6 4 178 579,9 151 296,5 XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 2 966,7 3 837,4 1 Működési költségvetés 73,2 66,9 1 Személyi juttatások 1 301,1 1 478,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 362,7 462,5 3 Dologi kiadások 1 093,2 1 588,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,9 58,6 2 Felhalmozási költségvetés 8,0 132,0 1 Intézményi beruházási kiadások 190,0 219,4 2 Felújítás 20,0 5,1 4 Kormányzati beruházás 320,2 3 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság 571,5 607,7 1 Működési költségvetés 6,0 6,2 1 Személyi juttatások 280,7 286,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 92,7 94,6 3 Dologi kiadások 186,1 192,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 3,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,4 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 6,0 2 NKÖM Közgyűjtemények 9 549,7 12 705,1 1 Működési költségvetés 1 641,8 2 210,3 1 Személyi juttatások 5 554,0 5 736,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 856,2 1 916,7 3 Dologi kiadások 3 352,6 3 951,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 77,7 203,1 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 129,4 1 160,3 1 Intézményi beruházási kiadások 253,5 385,4 2 Felújítás 220,9 367,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0 6,0 4 Kormányzati beruházás 3 199,0 3 Kölcsönök 6,5 3 Művészeti intézmények 8 596,4 8 787,9 1 Működési költségvetés 1 902,9 2 094,3 1 Személyi juttatások 6 397,7 5 760,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 778,5 1 973,6 3 Dologi kiadások 2 205,1 2 950,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,4 57,8 2 Felhalmozási költségvetés 5,3 28,7 1 Intézményi beruházási kiadások 42,5 218,0 2 Felújítás 25,4 60,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 4 Kormányzati beruházás 82,4 4 Örökségvédelmi intézmények 3 089,9 4 022,5 1 Működési költségvetés 307,7 432,1 1 Személyi juttatások 1 303,8 1 392,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 416,5 466,6 3 Dologi kiadások 1 249,4 1 476,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,5 58,7 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 30,0 493,2 1 Intézményi beruházási kiadások 211,8 270,4 2 Felújítás 70,6 74,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,0 240,3 4 Kormányzati beruházás 1 092,7 3 Kölcsönök 4,0 5 Kulturális kutató és szolgáltató intézmények 882,6 621,5 1 Működési költségvetés 889,3 596,4 1 Személyi juttatások 740,8 495,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 225,2 145,3 3 Dologi kiadások 503,9 334,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,3 273,6 2 Felhalmozási költségvetés 288,6 1 Intézményi beruházási kiadások 279,5 612,4 2 Felújítás 20,2 3,6 6 Kulturális Intézetek Igazgatósága 2 772,7 3 196,4 1 Működési költségvetés 251,9 287,4 1 Személyi juttatások 1 121,4 1 193,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 232,1 243,4 3 Dologi kiadások 1 375,7 1 508,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,0 45,8 6 Kamatfizetések 2,7 2 Felhalmozási költségvetés 8,1 37,0 1 Intézményi beruházási kiadások 142,3 120,3 2 Felújítás 127,2 18,1 4 Kormányzati beruházás 126,6 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Millenniumi beruházások 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 225,8 4 Kormányzati beruházás 414,6 2 Múzeumi rekonstrukció 2 740,0 705,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 928,0 4 Kormányzati beruházás 2 740,0 15,0 3 Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója 700,0 700,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 700,0 834,8 5 Királyi városok rekonstrukcióira 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,9 4 Kormányzati beruházás 9,3 6 Új Nemzeti Színház 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 18,7 11 Kulturális tevékenység beruházásai 3 840,0 2 227,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 662,8 4 Kormányzati beruházás 3 840,0 1 718,6 12 Visegrádi palota rekonstrukciója 100,0 95,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 114,6 4 Kormányzati beruházás 100,0 2 Kulturális feladatfinanszírozás 1 Kulturális célfeladatok 971,0 1 083,0 1 Működési költségvetés 58,4 1 Személyi juttatások 21,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 181,0 10,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 763,0 974,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,3 2 K+F tevékenység működési célú támogatása 18,5 13,7 1 Működési költségvetés 3,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,5 16,7 8 Közhasznú társaságok közhasznú feladatainak és a Nemzeti Színház Rt. működésének támogatása 6 424,0 6 394,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 424,0 6 339,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 9 Nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési program 700,0 782,0 1 Működési költségvetés 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,6 2 Felhalmozási költségvetés 6,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 700,0 577,2 10 Millenniumi filmprodukciók támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 12 Ezeréves államiságunk megünneplése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 24,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,0 15 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek 1 227,7 866,0 1 Működési költségvetés 13,5 1 Személyi juttatások 9,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,5 3 Dologi kiadások 113,2 10,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 996,3 768,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 105,0 93,8 16 Nemzeti kulturális örökség digitalizálása és telematikai fejlesztés 300,0 121,5 1 Működési költségvetés 0,3 1 Személyi juttatások 0,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,2 3 Dologi kiadások 20,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,0 12,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 95,0 20,9 24 Millenniumi közgyűjteményi és közművelődési feladatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,5 25 Világörökségi értékeink bemutatása, fejlesztése 50,0 47,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 20,0 30 Közgyűjtemények modernizációja 300,0 58,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 23,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 0,4 31 Filmszakmai támogatások 3 200,0 3 180,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 200,0 3 151,2 32 Első filmesek támogatása 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 200,0 4 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása 270,0 270,0 1 Működési költségvetés 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 254,0 257,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,0 5,9 2 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) 765,3 765,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 753,2 753,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,1 12,1 6 TIT intézmények támogatása 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 95,0 95,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 5,0 7 Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása 45,0 45,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 45,0 8 Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira 45,0 45,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 45,0 9 Európai Folklór Intézet működése 12,0 17,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,5 16,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 0,5 10 Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) 14,3 14,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,3 14,3 5 Egyéb feladatfinanszírozás 2 Civil társadalom fejlesztési program 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 12,4 3 Határon túli magyar színházak támogatása 80,0 90,0 1 Működési költségvetés 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 77,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,8 4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása 120,0 114,6 1 Működési költségvetés 4,2 1 Személyi juttatások 1,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,3 3 Dologi kiadások 1,7 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 117,0 110,2 5 Határon túli magyarok kulturális támogatása 250,0 322,5 1 Működési költségvetés 3,3 1 Személyi juttatások 1,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,5 3 Dologi kiadások 2,8 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 245,0 257,7 2 Felhalmozási költségvetés 0,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 65,4 13 Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működtetése 35,0 35,0 1 Működési költségvetés 1,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 35,0 2 Felhalmozási költségvetés 1,2 14 Határon túli csángó magyarok kulturális támogatása 100,0 95,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 88,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,2 6 Alapítványok támogatása 2 Magyar Mozgókép Közalapítvány 1 100,0 2 020,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 100,0 2 020,0 3 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 1 295,0 1 295,0 1 Működési költségvetés 24,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 295,0 1 319,1 4 Magyar Könyv Alapítvány 90,0 90,0 1 Működési költségvetés 2,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 90,0 5 Magyar Történelmi Film Alapítvány 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 200,0 9 Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 10 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány 133,0 136,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 133,0 106,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,6 11 Politikatörténeti Alapítvány 270,0 270,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 270,0 236,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,2 16 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 120,0 120,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 108,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,0 21 Terror Háza Múzeum működésének támogatása 180,0 180,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 173,0 175,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 5,0 22 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása 300,0 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 300,0 7 Nemzeti Örökség Program 1 Nemzeti Örökség Program célelőirányzat 896,7 718,3 1 Működési költségvetés 83,7 1 Személyi juttatások 38,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 3 Dologi kiadások 54,3 83,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 342,4 230,7 2 Felhalmozási költségvetés 36,5 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 430,0 564,2 9 Nemzeti kulturális intézmények felújítása 159,1 13,6 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 159,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,6 10 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 18,0 12 Nemzeti kulturális alapprogram 7 250,0 8 190,5 1 Működési költségvetés 115,0 87,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 365,0 6 302,3 17 Előző évi maradvány rendezése 1 Működési költségvetés 0,8 3 Dologi kiadások 50,6 18 Fejlesztési célú egyéb támogatások 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 19 Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai és kormányzati feladatai 256,7 213,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 236,7 213,9 20 Fejezeti tartalék 800,9 800,9 1-10. cím összesen: 69 472,3 5 368,6 64 103,7 73 095,1 8 169,2 65 946,7 14 Központosított bevételek 1 Kulturális járulék 7 250,0 8 030,4 Összesen: 69 472,3 12 618,6 64 103,7 73 095,1 16 199,6 65 946,7 XXIV. GYERMEK-, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása 1 762,6 6 953,9 1 Működési költségvetés 57,2 41,8 1 Személyi juttatások 792,8 980,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 248,5 312,1 3 Dologi kiadások 598,5 696,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,2 2 Felhalmozási költségvetés 368,4 1 Intézményi beruházási kiadások 180,0 223,2 2 Felújítás 6,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 674,5 4 Kormányzati beruházás 147,1 3 Kölcsönök 12,0 12,0 2 Testnevelési és Sportmúzeum és Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet 948,6 992,6 1 Működési költségvetés 30,0 55,0 1 Személyi juttatások 429,8 442,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 142,8 148,9 3 Dologi kiadások 398,6 455,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 7,4 55,8 4 Mobilitás 687,1 1 053,7 1 Működési költségvetés 72,7 452,5 1 Személyi juttatások 334,1 329,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 112,8 107,6 3 Dologi kiadások 291,2 497,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 215,3 6 Kamatfizetések 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 31,5 1 Intézményi beruházási kiadások 21,7 95,0 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Budapest Sportcsarnok létesítmény-kiváltással és egyéb, az újjáépítéssel kapcsolatos állami feladatok 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,0 4 Kormányzati beruházás 1,0 2 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 53,6 4 Kormányzati beruházás 64,9 3 Továbbképző létesítmények beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,5 4 Kormányzati beruházás 2,5 2 Sporttámogatási előirányzatok 1 Sportszervezetek támogatása 1 Sportági szakszövetségek működési kiadásainak támogatása 500,0 500,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 549,1 5 Olimpiai részvétel támogatása 75,0 75,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,0 75,0 6 Totó játékadóból származó támogatás 380,0 465,1 1 Működési költségvetés 28,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 380,0 504,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,7 9 Előző évek maradványa 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 951,5 2 Szabadidősport 1 Szabadidősport programok támogatása 350,0 336,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 100,0 10,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 311,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,6 2 A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása 530,0 2 298,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 530,0 2 298,7 3 Iskolai, diák- és felsőoktatási sport támogatása 240,0 238,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 40,0 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 209,0 3 Olimpiai feladatok támogatása 1 Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai feladatok támogatása 1 300,0 1 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 300,0 1 403,0 2 Olimpiai érmesek és fogyatékos sportolók járadéka, elismerése 560,0 648,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 560,0 646,9 3 Dologi kiadások 1,0 3 Mező Ferenc Közalapítvány támogatása 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0 4 Sportolók és sportszakemberek jutalmazása, kitüntetése 205,0 197,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 184,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 179,8 4 Sportágfejlesztési programok, műhelytámogatás 800,0 824,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 800,0 819,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,9 3 Nemzeti atlétikai program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 4 Kosárlabda-fejlesztési program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 5 Sportvállalkozások támogatási programja 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 50,0 6 Fogyatékosok sportjának támogatása 3 Fogyatékosok sportjának fejlesztése 298,0 275,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3 Dologi kiadások 8,0 6,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 276,8 271,4 4 Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése 108,7 16,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 108,7 41,5 5 Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 8,6 6 Fogyatékosok sportszövetségeinek támogatása 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 7 Egyéb sporttámogatási előirányzatok 1 Sportegészségügy és doppingellenes feladatok 170,0 164,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 60,0 18,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110,0 131,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,2 2 Sporttudomány 92,0 65,4 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 44,0 189,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,0 15,9 3 Területi kapcsolatok 200,0 180,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 168,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,8 7 Sportlétesítmény-fejlesztési program 2 030,0 2 888,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 9,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 107,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 880,0 1 873,5 8 Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás 210,0 591,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,0 557,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,5 10 Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszere 1 840,0 1 840,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 840,0 1 740,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 11 Sportesemények támogatása 1 Hazai rendezésű sportesemények támogatása 250,0 295,0 1 Működési költségvetés 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 718,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 2 Forma-1 Magyar Nagydíj támogatása 3 000,0 2 850,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 000,0 2 850,0 12 Budapest Sportcsarnok újjáépítésének támogatása 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 3 Kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez kötődő előirányzatok 1 Kábítószer-problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása 85,0 80,5 1 Működési költségvetés 1,5 3 Dologi kiadások 15,0 1,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 72,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,1 3 Drogmegelőzési program 336,1 275,6 1 Működési költségvetés 1,3 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 3 Dologi kiadások 86,1 4,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,0 363,4 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 48,8 5 Drogkutatások, vizsgálatok támogatása 50,0 33,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 26,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3 6 Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása 215,0 202,2 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 15,0 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 100,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 91,7 7 A Kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia megvalósítása 1 000,0 400,3 1 Működési költségvetés 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 49,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,2 4 Ifjúsági előirányzatok 1 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása 530,0 436,0 1 Működési költségvetés 10,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 490,0 353,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 2 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 86,0 86,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 86,0 87,0 3 II. Európai Ifjúsági Központ 70,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 19,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 24,0 2 Felújítás 27,0 4 Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok és Youth Program 325,0 293,9 1 Működési költségvetés 0,7 1 Személyi juttatások 2,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8 3 Dologi kiadások 9,7 5,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 312,0 282,2 5 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ és ifjúsági turizmus támogatása 580,5 999,0 1 Működési költségvetés 2,4 1 Személyi juttatások 0,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,3 3 Dologi kiadások 10,0 253,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 349,5 531,3 2 Felhalmozási költségvetés 0,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 220,0 98,3 6 Határon túli fiatalok együttműködési programja 136,0 113,5 1 Működési költségvetés 0,5 3 Dologi kiadások 18,0 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 118,0 79,6 7 Ifjúsági párbeszéd és szervezeti demokrácia programja 130,0 75,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,6 3 Dologi kiadások 18,4 14,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 105,0 52,8 9 Ifjúságvédelmi, erőszakmentességi program 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 10 Ifjúsági fesztiválok támogatása 40,0 59,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 53,7 11 Játszótér-fejlesztési program 1 Működési költségvetés 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 131,3 12 Ifjúsági házak felújítása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 42,2 14 Gyermekprogramok támogatása 500,0 371,6 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110,0 160,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 390,0 5 Ágazati célelőirányzat 2 Sport-, ifjúsági- és droginformatikai rendszer fejlesztése 50,0 13,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 5 Iskolatej program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 240,4 6 Budapest Sportcsarnok üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos állami kiadások 105,0 83,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 105,0 13,8 6 Fejezeti tartalék 105,4 105,4 7 Az Európai Unióhoz való csatlakozás gyermek-, ifjúsági és drogprevenciós nemzeti programja és kormányzati feladatai 2 Tagállamként való működés programja 62,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,0 3 Dologi kiadások 8,0 3 PHARE támogatásból megvalósuló programok 1 HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt 15,9 8,0 1 Működési költségvetés 244,3 32,4 3 Dologi kiadások 244,3 32,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,9 6,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,4 2 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára 11,3 110,4 1 Működési költségvetés 36,6 3 Dologi kiadások 47,9 3 HU-03JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása 6,0 6,0 1 Működési költségvetés 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 2 Felhalmozási költségvetés 24,4 1 Intézményi beruházási kiadások 27,4 Összesen: 21 621,4 520,2 21 101,2 29 799,9 1 042,5 28 772,4 XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása 1 717,6 2 962,1 1 Működési költségvetés 10,0 62,3 1 Személyi juttatások 856,2 1 120,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 256,4 357,7 3 Dologi kiadások 555,0 916,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 761,5 2 Felhalmozási költségvetés 154,3 1 Intézményi beruházási kiadások 463,8 2 Felújítás 60,0 110,0 4 Kormányzati beruházás 264,4 3 Kölcsönök 20,0 2 Magyar Űrkutatási Iroda 100,2 101,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 17,0 17,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,2 5,6 3 Dologi kiadások 26,0 21,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,0 49,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,9 3 Hírközlési Intézmények 1 Működési költségvetés 12 008,0 12 725,0 1 Személyi juttatások 2 251,5 2 672,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 738,1 869,7 3 Dologi kiadások 4 828,0 5 869,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 56,0 62,5 2 Felhalmozási költségvetés 30,8 1 Intézményi beruházási kiadások 3 901,4 3 528,4 2 Felújítás 222,0 206,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,0 3 Kölcsönök 9,8 2,8 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházások 1 Postai beruházások 400,0 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 400,0 276,5 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 250,0 124,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 138,8 4 Kormányzati beruházás 250,0 2 Célelőirányzatok 1 Informatikai eszközfenntartás 20,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 2 Védelemszervezési feladatok 35,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 35,0 3 Kutatási feladatok 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 200,0 120,2 4 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 225,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 225,0 5 Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai 20,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 6 IHM központi épületének felújítása 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,5 3 EU csatlakozás informatikai és hírközlési nemzeti programja 1 ACQUIS átvételének nemzeti programja 60,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3 Dologi kiadások 47,0 2 Tagállamként való működés programja 30,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 12,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,7 3 Dologi kiadások 14,0 3 EU Információs társadalom projekt támogatásának, pályázati feltételeinek megteremtése, a projektek technikai-műszaki előkészítése 350,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,5 3 Dologi kiadások 40,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 270,0 4 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 25 550,0 24 514,6 1 Működési költségvetés 1 276,0 2 791,0 3 Dologi kiadások 20 826,0 16 688,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 2 948,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,7 1 Intézményi beruházási kiadások 664,7 2 Felújítás 600,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 400,0 7 645,1 5 Fejezeti tartalék 100,0 100,0 7 Előző évi maradványelszámolás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 1-5. cím összesen: 42 351,8 13 294,0 29 057,8 45 826,8 15 766,9 28 302,6 6 Központosított bevételek 1 Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése 200,0 91,3 Összesen: 42 351,8 13 494,0 29 057,8 45 826,8 15 858,2 28 302,6 XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Igazgatása 1 797,9 2 474,2 1 Működési költségvetés 251,2 644,0 1 Személyi juttatások 1 170,3 1 570,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 384,1 504,0 3 Dologi kiadások 470,4 832,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,7 29,1 2 Felhalmozási költségvetés 20,0 277,3 1 Intézményi beruházási kiadások 33,6 348,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 37,9 4 Kormányzati beruházás 100,1 3 Kölcsönök 7,8 7,8 2 Foglalkoztatási Hivatal 108,8 243,1 1 Működési költségvetés 883,1 1 765,5 1 Személyi juttatások 513,6 611,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 170,9 198,4 3 Dologi kiadások 300,8 1 004,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,4 2 Felhalmozási költségvetés 25,0 502,8 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 252,1 2 Felújítás 8,2 3 Kölcsönök 0,8 0,8 3 Munkaügyi Központok 2 538,3 1 Működési költségvetés 15 375,6 19 356,5 1 Személyi juttatások 8 671,1 11 138,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 939,1 5 363,5 3 Dologi kiadások 3 763,2 4 318,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 936,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,2 3,8 6 Kamatfizetések 2,6 2 Felhalmozási költségvetés 387,0 895,7 1 Intézményi beruházási kiadások 325,0 711,0 2 Felújítás 62,0 138,4 3 Kölcsönök 3,5 3,5 4 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 2 532,4 2 741,4 1 Működési költségvetés 902,4 1 443,7 1 Személyi juttatások 1 839,9 2 179,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 617,4 710,4 3 Dologi kiadások 722,6 770,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 148,0 249,9 2 Felhalmozási költségvetés 162,0 1 Intézményi beruházási kiadások 46,2 265,1 2 Felújítás 0,7 3,0 4 Kormányzati beruházás 1,7 3 Kölcsönök 60,0 24,5 29,2 5 Regionális átképző központok 1 206,9 1 230,7 1 Működési költségvetés 1 696,3 2 456,0 1 Személyi juttatások 1 144,0 1 264,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 385,3 407,9 3 Dologi kiadások 1 222,2 1 946,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 107,0 1 Intézményi beruházási kiadások 127,5 231,7 2 Felújítás 24,2 36,0 3 Kölcsönök 0,6 0,6 6 Nemzeti Felnőttképzési Intézet 91,8 95,8 1 Működési költségvetés 580,0 2 855,7 1 Személyi juttatások 420,3 136,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 135,3 40,2 3 Dologi kiadások 58,2 232,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 701,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 399,5 1 Intézményi beruházási kiadások 37,6 72,9 2 Felújítás 20,4 14,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 511,6 7 FMM Oktatási és Pihenő Központ 18,8 21,8 1 Működési költségvetés 46,3 32,9 1 Személyi juttatások 22,4 23,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,1 9,5 3 Dologi kiadások 33,8 19,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 2 Felújítás 0,2 4 Kormányzati beruházás 3,0 3 Kölcsönök 6,0 6,0 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 97,0 25,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,4 4 Kormányzati beruházás 97,0 2 Egyéb oktatási tevékenységek beruházásai 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Kormányzati beruházás 3,0 2 Polgári szolgálat 2 300,0 159,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 200,0 3 Dologi kiadások 4,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 079,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 159,4 6 Kamatfizetések 14,4 3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 168,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 250,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 082,0 4 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka 1 Működési költségvetés 206,0 1 Személyi juttatások 6,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,1 3 Dologi kiadások 197,3 5 Aktív foglalkoztatási célok támogatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 585,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 389,9 3 Kölcsönök 83,7 6 Az Európai Unióhoz való csatlakozás foglalkoztatás és munkaügyi nemzeti programjai és korm. feladatai 1 ACQUIS átvételének nemzeti programja 402,6 204,4 1 Működési költségvetés 13,4 8,3 1 Személyi juttatások 159,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,2 3 Dologi kiadások 158,8 425,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 130,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 44,1 76,5 2 Tagállamként való működés programja 350,5 1 Működési költségvetés 28,8 1 Személyi juttatások 193,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 65,1 3 Dologi kiadások 53,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 68,0 3 PHARE támogatással megvalósuló programok 1 HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása 90,0 90,0 1 Működési költségvetés 263,1 41,0 3 Dologi kiadások 41,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 296,3 101,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 2 HU 0104-01 Az autonóm párbeszéd megerősítése 1 Működési költségvetés 338,2 202,0 1 Személyi juttatások 7,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,4 3 Dologi kiadások 328,6 138,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 2 Felhalmozási költségvetés 83,0 43,5 1 Intézményi beruházási kiadások 61,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,9 16,8 3 HU 0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság - közös projekt 7,0 7,0 1 Működési költségvetés 12,0 65,5 3 Dologi kiadások 19,0 96,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,4 2 Felhalmozási költségvetés 113,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 157,3 4 HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására 30,0 21,2 1 Működési költségvetés 466,6 666,4 1 Személyi juttatások 1,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,5 3 Dologi kiadások 27,5 127,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 466,6 583,6 2 Felhalmozási költségvetés 21,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,3 5 HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 886,0 468,2 1 Személyi juttatások 7,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3 Dologi kiadások 17,0 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 886,0 470,1 2 Felhalmozási költségvetés 215,6 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 331,8 6 HU 0105-01 SPP II - Speciális felkészítő program a Strukturális Alapok fogadására 25,0 23,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 25,0 2,8 7 HU 0202-01 Humánerőforrás-fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén 50,0 32,9 1 Működési költségvetés 56,2 187,6 3 Dologi kiadások 106,2 216,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3 8 HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása 1 Működési költségvetés 190,9 163,8 1 Személyi juttatások 16,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4 3 Dologi kiadások 169,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 134,5 2 Felhalmozási költségvetés 811,5 498,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 811,5 9 HU 2002/000-315.01.04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen 1 350,0 1 314,8 1 Működési költségvetés 1 225,0 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,6 3 Dologi kiadások 101,4 35,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 450,0 58,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,8 10 HU 0201-3 PGF - Project Előkészítési Alap 1 Működési költségvetés 269,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 269,6 11 HU 0201- Humánerőforrás-fejlesztés OP ex-ante értékelése 5,0 5,0 1 Működési költségvetés 19,3 3 Dologi kiadások 5,0 19,3 4 Uniós programok előkészítése 125,0 84,1 1 Működési költségvetés 48,0 3 Dologi kiadások 173,0 3,7 8 Közmunkaprogramok támogatása 3 000,0 2 800,0 1 Működési költségvetés 250,0 1 Személyi juttatások 48,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 74,0 178,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 850,0 4 593,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 12,0 9 Esélyegyenlőségi program 79,7 15,3 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 9,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3 Dologi kiadások 57,7 9,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 11 Euro-atlanti oktatási programok 1 Integrációs és multilaterális oktatási feladatok 22,0 22,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3 Dologi kiadások 2,0 19,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 12 Szakképzési programok támogatása 29,6 14,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,4 3 Dologi kiadások 27,2 9,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 13 Felnőttképzés normatív támogatása 475,0 433,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 475,0 110,6 15 Felnőttképzés támogatása 60,0 24,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,6 3 Dologi kiadások 53,4 17,7 16 Egységes munkaügyi nyilvántartási rendszer 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 200,0 15,8 17 Üzemi és közalkalmazotti tanács választásához való hozzájárulás 10,0 2,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 0,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,3 3 Dologi kiadások 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 18 Országos munkavédelmi program támogatása 12,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 12,0 19 Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány támogatása 5,0 5,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 5,0 20 Civil és sajtóprogramok 40,0 34,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,6 3 Dologi kiadások 33,4 13,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 21 Közszolgálati reform előkészítése 60,0 33,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 60,0 31,8 22 Fejezeti kezelésű maradványelszámolás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,2 31 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 4,1 Összesen: 40 930,2 26 315,2 14 615,0 50 439,2 34 911,2 14 932,5 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 066,4 1 142,4 1 Működési költségvetés 0,2 8,4 1 Személyi juttatások 626,0 657,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 205,1 202,5 3 Dologi kiadások 128,2 152,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,0 56,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,8 1,0 1 Intézményi beruházási kiadások 25,1 42,8 2 Felújítás 20,0 3 Kölcsönök 1,6 1,6 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás vállalatokra vonatkozó versenyszabályozás nemzeti programja és kormányzati feladatai 1 Tagállamként való működés programja 60,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 26,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 25,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 10 Fejezeti tartalék 9,4 9,4 Összesen: 1 136,8 1,0 1 135,8 1 114,0 11,0 1 142,4 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 KSH Igazgatás 1 KSH Központi Igazgatás 6 277,6 8 035,4 1 Működési költségvetés 595,9 2 700,7 1 Személyi juttatások 3 057,6 3 748,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 995,1 1 268,8 3 Dologi kiadások 2 571,2 2 931,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 253,0 2 Felhalmozási költségvetés 10,1 1 Intézményi beruházási kiadások 199,6 256,9 2 Felújítás 50,0 31,8 4 Kormányzati beruházás 430,0 3 Kölcsönök 45,0 30,0 2 KSH Megyei Igazgatás 1 KSH Megyei Igazgatóságai 4 213,9 4 300,9 1 Működési költségvetés 177,7 289,2 1 Személyi juttatások 2 892,1 3 083,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 941,4 986,6 3 Dologi kiadások 489,9 464,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 2 Felhalmozási költségvetés 6,8 1 Intézményi beruházási kiadások 48,2 26,5 2 Felújítás 20,0 23,1 4 Kormányzati beruházás 6,8 4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 225,8 230,1 1 Működési költségvetés 16,4 9,5 1 Személyi juttatások 134,0 132,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,5 43,9 3 Dologi kiadások 59,6 53,9 2 Felhalmozási költségvetés 2,3 1 Intézményi beruházási kiadások 2,1 13,3 2 Felújítás 2,0 2,1 5 KSH kutatóintézetei 1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 105,0 161,3 1 Működési költségvetés 32,1 49,7 1 Személyi juttatások 70,3 94,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,5 28,1 3 Dologi kiadások 41,2 71,9 2 Felhalmozási költségvetés 3,4 1 Intézményi beruházási kiadások 3,1 8,2 2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet 174,1 222,6 1 Működési költségvetés 116,6 77,9 1 Személyi juttatások 140,6 143,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 45,3 44,4 3 Dologi kiadások 98,4 107,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 6,4 0,3 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 2 Statisztikai adatgyűjtés- és feldolgozás beruházásai 430,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,8 4 Kormányzati beruházás 430,0 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás „Statisztika” nemzeti programja és kormányzati feladatai 1 ACQUIS átvételének nemzeti programja 748,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 121,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 39,5 3 Dologi kiadások 467,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 121,1 2 PHARE támogatással megvalósuló programok 2 HU 0101-02 Az egészségügy finanszírozási rendszere 1 Működési költségvetés 85,5 3 Dologi kiadások 85,5 3 INTRASTAT 1 Működési költségvetés 78,2 3 Dologi kiadások 78,2 10 Fejezeti tartalék 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 Összesen: 13 287,4 1 102,4 12 185,0 14 307,9 3 179,6 12 950,3 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 MTA Titkársága 1 MTA Titkárság Igazgatása 892,3 1 037,8 1 Működési költségvetés 24,0 35,9 1 Személyi juttatások 596,1 673,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 186,2 208,5 3 Dologi kiadások 130,0 180,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 4,6 3 Kölcsönök 10,0 10,0 8,1 8,1 2 MTA Doktori Tanács Titkársága 2 768,5 3 482,4 1 Működési költségvetés 24,0 19,1 1 Személyi juttatások 2 484,5 2 978,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 278,9 407,1 3 Dologi kiadások 29,1 35,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 1 707,8 1 539,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 540,6 1448,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 166,5 158,6 3 Dologi kiadások 0,7 0,3 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 16,4 19,0 1 Működési költségvetés 2,2 1 Személyi juttatások 9,0 8,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,7 2,7 3 Dologi kiadások 6,3 5,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,9 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 1,5 4 Kormányzati beruházás 3,0 3 MTA Könyvtára 553,4 576,7 1 Működési költségvetés 25,0 74,5 1 Személyi juttatások 240,5 248,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 81,1 82,4 3 Dologi kiadások 170,3 248,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 19,4 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 8,2 2 Felújítás 85,5 88,7 4 Kormányzati beruházás 56,3 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 7 855,4 9 691,2 1 Működési költségvetés 4 321,6 5 041,5 1 Személyi juttatások 5 992,8 6 248,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 862,3 1 957,2 3 Dologi kiadások 3 979,1 4 576,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,6 217,9 2 Felhalmozási költségvetés 350,4 474,6 1 Intézményi beruházási kiadások 632,9 1 684,4 2 Felújítás 26,7 214,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,6 4 Kormányzati beruházás 113,1 3 Kölcsönök 2,0 9,1 8,7 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 4 201,7 5 984,6 1 Működési költségvetés 2 122,2 2 534,8 1 Személyi juttatások 3 342,4 3 504,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 079,7 1 111,1 3 Dologi kiadások 1 775,9 2 494,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,1 86,8 2 Felhalmozási költségvetés 497,0 616,0 1 Intézményi beruházási kiadások 570,6 1 990,8 2 Felújítás 20,4 215,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7 0,7 4 Kormányzati beruházás 0,7 3 Kölcsönök 4,8 1,7 6,6 1,4 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 3 843,0 5 144,0 1 Működési költségvetés 1 342,0 1 449,6 1 Személyi juttatások 2 971,7 3 226,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 945,1 999,3 3 Dologi kiadások 1 186,1 1 951,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 34,0 2 Felhalmozási költségvetés 71,4 159,7 1 Intézményi beruházási kiadások 147,5 359,0 2 Felújítás 2,4 273,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 35,8 4 Kormányzati beruházás 58,1 7 MTA Területi akadémiai központok 152,1 202,1 1 Működési költségvetés 51,6 55,6 1 Személyi juttatások 97,5 105,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33,2 34,1 3 Dologi kiadások 57,5 71,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 36,0 1 Intézményi beruházási kiadások 43,5 2 Felújítás 15,1 10,5 4 Kormányzati beruházás 17,7 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek 1 247,2 1 541,8 1 Működési költségvetés 383,8 537,0 1 Személyi juttatások 491,2 496,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 153,9 151,3 3 Dologi kiadások 790,8 1 076,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 32,4 2 Felhalmozási költségvetés 83,8 1 Intézményi beruházási kiadások 1,6 75,9 2 Felújítás 181,5 303,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,9 4 Kormányzati beruházás 95,8 9 MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája 2 183,3 2 623,1 1 Működési költségvetés 241,3 151,5 1 Személyi juttatások 1 599,4 1 662,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 522,0 519,4 3 Dologi kiadások 289,9 318,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,1 31,4 2 Felhalmozási költségvetés 51,5 45,4 1 Intézményi beruházási kiadások 56,7 315,1 4 Kormányzati beruházás 5,0 10 MTA Jóléti intézmények 282,4 392,1 1 Működési költségvetés 183,1 203,3 1 Személyi juttatások 189,4 185,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 65,5 61,8 3 Dologi kiadások 182,6 177,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 70,4 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 36,2 2 Felújítás 26,0 84,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,3 4 Kormányzati beruházás 107,2 11 OTKA Iroda 331,0 322,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 189,4 198,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 60,1 51,3 3 Dologi kiadások 66,5 71,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 17,3 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás 1 Alapkutatás beruházásai 300,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 46,4 4 Kormányzati beruházás 300,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása 27,1 27,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,1 27,1 2 Tudományos könyv- és folyóirat kiadás 157,5 121,4 1 Működési költségvetés 1,4 1 Személyi juttatások 25,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 24,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 101,5 138,2 3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 887,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 666,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 220,7 3 Dologi kiadások 2,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,7 4 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 22,1 5 Nemzeti Stratégiai Kutatások 106,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 64,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,0 3 Dologi kiadások 15,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 6 Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása 126,1 19,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 51,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,0 3 Dologi kiadások 13,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 96,5 8 Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása 34,3 49,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,3 49,1 10 Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása 1 Határon túli magyar tudósok támogatása 47,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 2 Arany János Közalapítvány támogatása 100,0 97,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 97,5 13 Szakmai feladatok teljesítése 653,5 360,0 1 Működési költségvetés 156,8 1 Személyi juttatások 135,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 39,8 3 Dologi kiadások 78,7 14,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 203,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 400,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 71,0 14 Intézményekhez le nem bontott bevétel 1 Működési költségvetés 4 608,5 1 Személyi juttatások 1 871,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 557,1 3 Dologi kiadások 1 830,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 240,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 3 Kölcsönök 10,0 15 Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok 1,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,7 3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 Kutatási témapályázatok 6 200,0 336,7 1 Működési költségvetés 68,2 1 Személyi juttatások 2 400,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 600,0 3 Dologi kiadások 2 800,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 340,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 300,0 2 Műszerpályázat 500,0 29,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 500,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 193,4 4 Bolyai ösztöndíj 1 Senior kutatók ösztöndíja 829,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 630,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 183,0 3 Dologi kiadások 16,0 5 Központi kezelésű felújítások 441,6 104,5 2 Felhalmozási költségvetés 25,1 2 Felújítás 441,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,6 10 Fejezeti tartalék 50,0 50,0 Összesen: 50 816,7 14 321,3 36 495,4 45 962,6 11 878,7 33 725,8 XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Történeti Hivatal igazgatása 493,5 1 Működési költségvetés 3,0 1 Személyi juttatások 257,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,3 3 Dologi kiadások 95,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 38,0 2 Felújítás 15,0 3 Kölcsönök 4,0 Összesen: 496,5 3,0 493,5 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKE-VISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Devizahitelek kamatelszámolásai 1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai 1 Világbanki hitelek elszámolásai 5 165,2 374,3 7 289,3 351,2 2 EBB hitelek kamatelszámolásai 4 693,4 144,9 3 396,9 130,9 3 KfW hitelek kamatelszámolásai 1 636,6 1 690,3 4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 2 553,2 1 104,6 5 MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelszámolása 617,3 530,5 6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 2 117,4 2 923,4 7 ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 2 329,2 8 EBRD hitelek kamatelszámolásai 0,6 2 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai 4 127,0 4 769,8 3 Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai 1 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai 59 884,5 66 330,1 2 MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai 598,6 383,3 3 NA Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 1 317,8 4 BKV Rt.-től 2002-ben átvállalt devizahitel kamatelszámolásai 21,6 5 Vidéki városok közlekedési társaságaitól átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 45,0 2 Devizakötvények kamatelszámolásai 1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 43 903,6 46 864,4 2 Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai 9,3 8,5 3 Devizaszámla kamatelszámolásai 245,4 3 184,1 2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Forinthitelek kamatelszámolásai 1 MNB hitelek kamatelszámolásai 1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek kamatelszámolásai 3 204,5 3 204,5 2 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitelek kamatelszámolásai 226,7 226,7 3 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamatelszámolásai 4 367,7 4 367,7 4 Állami forgóalap-létesítési hitelek kamatelszámolásai 1 156,3 1 156,3 2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai 1 Útalaptól átvállalt hitel kamatelszámolása 543,0 580,3 3 Állami kölcsön kamatelszámolása 5,0 25,9 4 MÁV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 1 768,5 5 ÁAK Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 152,7 6 NA Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 11 949,5 7 Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft.-től 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai 504,5 8 Sportfólió Kht.-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 495,1 9 BKV Rt.-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 1 271,2 10 Önkormányzati sportlétesítményektől 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 125,6 11 Vidéki városok közlekedési társaságaitól átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 54,2 2 Államkötvények kamatelszámolása 1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 336 500,8 398 306,9 2 Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó államkötvények kamatelszámolása 2 705,3 2 633,5 3 Kincstári takarékkötvény kamatelszámolásai 3 023,1 3 052,6 4 Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása 22 724,8 43 356,5 2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 4 008,7 3 468,2 2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 23 520,5 21 539,3 3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai 2 279,1 2 279,1 4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 30 044,5 29 635,2 5 Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 7 429,7 6 741,8 6 ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata 1 645,5 1 980,2 7 Alárendelt kölcsöntőke-kötvény kamatelszámolása 1 447,6 1 263,3 3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 120 421,3 121 653,4 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 49 025,0 46 104,4 4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 33 592,1 25 599,7 3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 1 Jutalékok és egyéb költségek 1 Devizaelszámolások 2 136,5 1 933,9 2 Forintelszámolások 7 094,8 7 230,1 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 800,0 570,6 4 Követeléskezelés költségei 120,0 74,6 4 Tőkekövetelések visszatérülése 1 Kormányhitelek visszatérülése 30 000,0 26 485,7 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése 1 Világbanki hitelek tőke-visszatérülése 1 053,9 1 062,0 2 EBB hitelek tőke-visszatérülése 819,4 738,1 3 OECF hitel tőke-visszatérülése 225,9 209,1 3 Állami kölcsön tőke-visszatérülése 3,0 9,2 4 Állami alapjuttatás járadéka 1 800,0 1 760,0 Összesen: 725 559,1 92 436,3 812 065,9 104 175,7 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 5 373 628,2 5 670 639,4 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 4 804 656,5 4 938 219,9 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -568 971,7 -732 419,5 2. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 2003. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁNAK MÉRLEGE Millió forintban BEVÉTELEK 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés KIADÁSOK 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés GAZDALKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI GAZDÁLKÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA Társasági adó (pénzintézetek nélkül) 386 004,8 370 074,2 Egyedi és normatív támogatás 99 850,0 109 919,7 Egyszerűsített vállalkozói adó 16 000,0 31 020,2 Egyéb támogatás 300,0 257,9 Bányajáradék 19 400,0 17 759,3 Együtt: 100 150,0 110 177,6 Vám- és importbefizetések 145 000,0 131 311,8 Agrárgazdaság támogatása Játékadó 47 763,6 49 211,2 Piacrajutási támogatás 43 000,0 51 862,7 Egyéb befizetések 20 010,0 22 072,9 Agrártermelési támogatás 75 470,0 77 010,0 Összesen: 634 178,4 621 449,6 Együtt: 118 470,0 128 872,7 Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 48 396,1 48 375,1 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Összesen: 267 016,1 287 425,4 Általános forgalmi adó 1 628 448,0 1 699 556,5 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 104 000,0 104 918,4 Jövedéki és fogyasztási adó 640 200,0 656 326,5 LAKÁSTÁMOGATÁSOK 81 571,2 137 175,3 Összesen: 2 268 648,0 2 355 883,0 GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TB. ALAPOK KIADÁSAIHOZ 301 698,2 301 911,5 TB. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK Családi támogatások 290 500,0 314 849,9 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 124 100,0 122 974,1 LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Különféle jogcímen adott térítések 23 400,0 23 959,3 Személyi jövedelemadó 970 809,4 908 969,3 Összesen: 438 000,0 461 783,3 Adóbefizetések 7 000,0 7 049,2 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Illeték befizetések 74 700,0 90 222,5 Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadásai 1 852 172,7 1 894 988,4 Összesen: 1 052 509,4 1 006 241,0 Költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai 534 442,4 588 314,4 Együtt: 2 386 615,1 2 483 302,8 EGYÉB KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK 64 760,0 78 151,1 Támogatási célprogramok támogatással fedezett kiadásai 174 051,9 178 374,4 Támogatási célprogramok saját bevétellel fedezett kiadásai 2 591,0 13 650,7 Együtt: 176 642,9 192 025,1 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 534 442,4 588 314,4 Központi beruházások támogatással fedezett kiadásai 76 620,5 84 301,5 TÁMOGATÁSI CÉLPROGRAMOK SAJÁT BEVÉTELEI 2 591,0 13 650,7 Központi beruházások saját bevétellel fedezett kiadásai 1 954,0 3 550,5 KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK SAJÁT BEVÉTELEI 1 954,0 3 550,5 Együtt: 78 574,5 87 852,0 Összesen: 538 987,4 605 515,6 Összesen: 2 641 832,5 2 763 179,9 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 2 658,9 2 657,9 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA 724 143,4 749 410,3 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK 26 000,0 34 921,3 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA 2 448,4 2 612,9 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI 5 600,0 7 147,3 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 2 202,7 1 535,4 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI 49 410,0 49 410,0 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 725 559,1 812 065,9 ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 19 657,0 23 903,9 EGYÉB KIADÁSOK 17 865,7 19 251,2 PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA 42 500,0 43 587,7 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 27 100,0 EGYÉB BEVÉTELEK 9 970,0 7 833,7 CÉLTARTALÉKOK 11 400,0 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 92 436,3 104 175,7 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 16 482,0 14 270,4 ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 9 650,0 12 441,6 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 4 804 656,5 4 938 219,9 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 5 373 628 5 670 639,4 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 568 971,7 732 419,5 3. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Sor-szám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Százalékos megoszlás Összes Állami támo-gatás Személyi jöve-delemadó Összes Állami támo-gatás Személyi jöve-delemadó Összes Állami támo-gatás Személyi jöve-delemadó Állami támo-gatás Személyi jöve-delemadó I. Normatív állami hozzájárulások 1. Községek általános feladatai 9 512,1 0,0 9 512,1 9 512,1 0,0 9 512,1 9 512,1 0,0 9 512,1 0,0 100,0 2. Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok 23 219,3 0,0 23 219,3 23 219,3 0,0 23 219,3 23 219,3 0,0 23 219,3 0,0 100,0 3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok 4 002,3 0,0 4 002,3 3 983,6 0,0 3 983,6 4 048,4 0,0 4 048,4 0,0 100,0 4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 149,8 0,0 1 149,8 1 149,8 0,0 1 149,8 1 149,8 0,0 1 149,8 0,0 100,0 5. Körzeti igazgatási feladatok 10 952,1 0,0 10 952,1 10 952,1 0,0 10 952,1 10 952,1 0,0 10 952,1 0,0 100,0 6. Megyei/fővárosi igazgatási és sportfeladatok 2 567,4 0,0 2 567,4 2 567,4 0,0 2 567,4 2 567,4 0,0 2 567,4 0,0 100,0 7. Üdülőhelyi feladatok 6 010,0 0,0 6 010,0 5 927,1 0,0 5 927,1 5 977,4 0,0 5 977,4 0,0 100,0 8. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás 6 441,8 0,0 6 441,8 6 441,8 0,0 6 441,8 6 441,8 0,0 6 441,8 0,0 100,0 9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 57 018,1 0,0 57 018,1 57 018,1 0,0 57 018,1 57 018,1 0,0 57 018,1 0,0 100,0 10. A lakáshoz jutás feladatai 14 236,9 0,0 14 236,9 14 236,9 0,0 14 236,9 14 236,9 0,0 14 236,9 0,0 100,0 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 19 397,0 15 093,5 4 303,5 19 278,6 15 001,4 4 277,2 19 463,0 15 144,9 4 318,1 77,8 22,2 12. Gyermekvédelmi szakellátás 17 728,0 13 537,5 4 190,5 17 711,5 13 524,9 4 186,6 17 747,9 13 552,6 4 195,3 76,4 23,6 13. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 23 254,4 17 757,6 5 496,8 23 158,7 17 684,5 5 474,2 23 374,0 17 848,9 5 525,1 76,4 23,6 14. Nappali szociális intézményi ellátás 7 328,6 5 596,3 1 732,3 7 178,0 5 481,3 1 696,7 7 175,4 5 479,3 1 696,1 76,4 23,6 15. Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 234,5 942,7 291,8 1 226,1 936,3 289,8 1 268,8 968,9 299,9 76,4 23,6 16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása 16 750,6 12 791,2 3 959,4 16 727,5 12 773,6 3 953,9 16 726,0 12 772,3 3 953,7 76,4 23,6 17. Gyermekek napközbeni ellátása 6 039,7 4 612,0 1 427,7 6 002,6 4 583,7 1 418,9 6 028,6 4 603,6 1 425,0 76,4 23,6 18. Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok 349,3 266,7 82,6 339,2 259,0 80,2 341,3 260,6 80,7 76,4 23,6 19. Óvodai nevelés 56 586,9 56 586,9 0,0 56 350,3 56 350,3 0,0 56 372,7 56 372,7 0,0 100,0 0,0 20. Iskolai oktatás 275 501,9 275 501,9 0,0 273 701,3 273 701,3 0,0 273 514,9 273 514,9 0,0 100,0 0,0 21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 25 985,1 25 985,1 0,0 25 781,3 25 781,3 0,0 25 798,9 25 798,9 0,0 100,0 0,0 22. Alapfokú művészetoktatás 11 609,6 11 609,6 0,0 11 463,9 11 463,9 0,0 11 511,0 11 511,0 0,0 100,0 0,0 23. Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás 23 854,5 23 854,5 0,0 23 570,9 23 570,9 0,0 23 604,0 23 604,0 0,0 100,0 0,0 24. Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz 51 363,9 51 363,9 0,0 50 403,0 50 403,0 0,0 52 797,2 52 797,2 0,0 100,0 0,0 25. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 11 440,2 0,0 11 440,2 11 440,2 0,0 11 440,2 11 440,2 0,0 11 440,2 0,0 100,0 26. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 5 719,5 0,0 5 719,5 5 719,5 0,0 5 719,5 5 719,5 0,0 5 719,5 0,0 100,0 Összesen 689 253,5 515 499,4 173 754,1 685 060,8 511 515,4 173 545,4 688 006,7 514 229,8 173 776,9 74,7 25,3 II. Normatív kötött felhasználású támogatások I.1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2 322,8 2 322,8 0,0 2 318,6 2 318,6 0,0 2 320,5 2 320,5 0,0 100,0 0,0 I.2. Pedagógusok szakkönyvvásárlása 2 235,9 2 235,9 0,0 2 202,4 2 202,4 0,0 2 202,4 2 202,4 0,0 100,0 0,0 I.3. Kiegészítő támogatás a rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes intézményi étkeztetéshez 819,3 819,3 0,0 809,4 809,4 0,0 839,5 839,5 0,0 100,0 0,0 I.4. Tanulók tankönyvvásárlása 4 605,3 4 605,3 0,0 4 562,4 4 562,4 0,0 6 365,7 6 365,7 0,0 100,0 0,0 I.5. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 606,3 1 606,3 0,0 1 597,9 1 597,9 0,0 1 597,3 1 597,3 0,0 100,0 0,0 I.6. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 100,0 0,0 I.7. Szakmai fejlesztési feladatok 4 000,0 4 000,0 0,0 4 000,0 4 000,0 0,0 4 000,0 4 000,0 0,0 100,0 0,0 I.8. Pedagógiai szakszolgálat 2 402,2 2 402,2 0,0 1 505,6 1 505,6 0,0 1 591,3 1 591,3 0,0 100,0 0,0 I.9. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1 206,5 1 206,5 0,0 1 199,6 1 199,6 0,0 1 199,0 1 199,0 0,0 100,0 0,0 II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 59 005,7 59 005,7 0,0 59 005,7 59 005,7 64 629,5 64 629,5 0,0 100,0 0,0 II.2. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 13 000,0 13 000,0 0,0 13 000,0 13 000,0 0,0 12 130,3 12 130,3 0,0 100,0 0,0 II.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga 613,0 613,0 0,0 609,4 609,4 0,0 627,8 627,8 0,0 100,0 0,0 III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása [LÁBJEGYZET_2] 27 099,5 0,0 27 099,5 27 099,5 0,0 27 099,5 27 099,5 0,0 27 099,5 0,0 100,0 IV. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 163,7 0,0 163,7 158,0 0,0 158,0 165,4 0,0 165,4 0,0 100,0 Összesen 121 080,2 93 817,0 27 263,2 120 068,5 92 811,0 27 257,5 126 768,1 99 503,3 27 264,8 78,5 21,5 4. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Előirányzat-módosítás Jog-cím-cso-port szá-ma Központosított előirányzat jogcíme 2003. évi eredeti elő-irányzat Kormány hatás-körben Fejezeti hatás-körben Összesen 2003. évi módosí-tott elő-irányzat 2003. évi teljesítés Elő-irányzatmarad-vány 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 600,0 0,0 0,0 0,0 1 600,0 2 741,1 -1 141,1 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 5 600,0 0,0 -32,2 -32,2 5 567,8 5 567,8 0,0 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 210,0 0,0 0,0 0,0 210,0 210,0 0,0 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 263,5 0,0 -9,4 -9,4 1 254,1 1 254,1 0,0 6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 170,0 0,0 -0,3 -0,3 169,7 169,7 0,0 7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához 340,0 0,0 0,0 0,0 340,0 340,0 0,0 8 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 630,0 0,0 0,0 0,0 630,0 629,7 0,3 9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 990,0 0,0 0,0 0,0 990,0 990,0 0,0 10 Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 2 634,8 -2 134,8 11 Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0 12 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 2 000,0 0,0 -8,4 -8,4 1 991,6 1 991,3 0,3 13 Belső ellenőrzési társulások támogatása 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 18,2 81,8 14 „ART” mozihálózat fejlesztésének támogatása 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 15 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 1 385,0 0,0 0,0 0,0 1 385,0 1 346,8 38,2 16 Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki támogatása 410,0 0,0 0,0 0,0 410,0 410,0 0,0 17 Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciójának támogatása 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 18 Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 6 864,9 -3 864,9 19 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítása 795,0 0,0 0,0 0,0 795,0 795,0 0,0 20 Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelése 0,0 287,9 -3,1 284,8 284,8 284,8 0,0 21 Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás 0,0 4 512,1 0,0 4 512,1 4 512,1 4 510,6 1,5 22 Helyi önkormányzati tűzoltó parancsnokságok hivatásos állományú tagjai előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás 0,0 365,4 0,0 365,4 365,4 365,4 0,0 23 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 0,0 2 508,3 0,0 2 508,3 2 508,3 2 508,3 0,0 Központosított előirányzat összesen: 20 013,5 7 673,7 -53,4 7 620,3 27 633,8 34 652,5 -7 018,7 5. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása A) Épületműködtetési hozzájárulás Millió forintban Önkormányzat 2003. évi eredeti előirányzat 2003. évi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 214,1 214,1 214,1 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 199,9 199,9 199,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 201,1 201,1 201,1 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 52,9 52,9 52,9 Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 211,7 211,7 211,7 Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) 205,9 205,9 205,9 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) 323,4 323,4 323,4 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) 70,6 70,6 70,6 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 370,5 370,5 370,5 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) 200,2 200,2 200,2 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) 196,7 196,7 196,7 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 288,2 288,2 288,2 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 317,6 317,6 317,6 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) 181,4 181,4 181,4 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 344,9 344,9 344,9 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) 197,2 197,2 197,2 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) 213,5 213,5 213,5 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) 105,8 105,8 105,8 Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) 35,3 35,3 35,3 Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) 152,9 152,9 152,9 Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat (Pinceszínház) 26,7 26,7 26,7 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Trafó Kht., Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) 2 889,6 2 889,6 2 889,6 Összesen: 7 000,1 7 000,1 7 000,1 B) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás Millió forintban Önkormányzat 2003. évi eredeti előirányzat 2003. évi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 50,6 50,6 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 55,7 55,7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 69,3 69,3 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 11,8 11,8 Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 42,9 42,9 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) 140,1 140,1 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) 39,5 39,5 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 209,2 209,2 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) 113,0 113,0 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) 57,6 57,6 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 91,0 91,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 94,0 94,0 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) 68,7 68,7 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 231,1 231,1 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) 95,2 95,2 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) 88,1 88,1 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) 33,6 33,6 Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) 47,0 47,0 Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) 19,5 19,5 Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) 23,1 23,1 Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzat (Pinceszínház) 14,5 14,5 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) 904,5 904,5 Összesen: 2 500,0 2 500,0 2 500,0 C) Bábszínházak működtetési hozzájárulása Millió forintban Önkormányzat 2003. évi eredeti előirányzat 2003. évi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Debrecen Megyei Jogú Város (Vojtina Bábszínház) 13,0 13,0 13,0 Győr Megyei Jogú Város (Vaskakas Bábszínház) 13,0 13,0 13,0 Kecskemét Megyei Jogú Város (Ciróka Bábszínház) 13,0 13,0 13,0 Miskolc Megyei Jogú Város (Csodamalom Bábszínház) 13,0 13,0 13,0 Szeged Megyei Jogú Város (Kövér Béla Bábszínház) 13,0 13,0 13,0 Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 13,0 13,0 13,0 Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) 13,0 13,0 13,0 Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) 13,0 13,0 13,0 Összesen: 104,0 104,0 104,0 D) Bábszínházak művészeti munkájának támogatása Millió forintban Önkormányzat 2003. évi eredeti előirányzat 2003. évi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Heves Megyei Önkormányzat 22,0 22,0 Vas Megyei Önkormányzat 31,2 31,2 Veszprém Megyei Önkormányzat 21,2 21,2 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 45,6 45,6 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 30,3 30,3 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 29,9 29,9 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 17,1 17,1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 7,2 7,2 Összesen: 204,5 204,5 204,5 E) Színházak pályázati támogatása Millió forintban Önkormányzat 2003. évi eredeti előirányzat 2003. évi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Szabadtéri színházak Budapest Főváros IX. Ker. Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok Kht.) 25,0 25,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) 7,0 7,0 Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) 17,0 17,0 Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) 30,5 30,5 Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) 12,0 12,0 Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza) 36,0 36,0 Kőszeg Városi Önkormányzat (Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház) 10,0 10,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Horvát Színház, Pécsi Szabadtéri Játékok) 9,0 9,0 Pécsvárad Városi Önkormányzat (Fülep Lajos Városi Művelődési Központ) 1,5 1,5 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Nemzeti Színház és Szabadtéri Játékok) 38,0 38,0 Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Művészetmalom és Teátrum Kht.) 16,0 16,0 Várpalota Városi Önkormányzat (Pannon Várszínház Kht.) 6,0 6,0 Zsámbék Nagyközségi Önkormányzat (Zsámbéki Szombatok Nyári Színház és Művelődési Ház) 19,0 19,0 Zala Megyei Önkormányzat (Zala Nyári Színházak Kht.) 8,0 8,0 Szabadtéri színházak összesen: 235,0 235,0 235,0 Nemzetiségi színházak Budapest Fővárosi Önkormányzat (Reneszánsz Roma Műhely - Cigány Színházi Társulás, Hókirálynő Meseszínpad, „Találkozás-Maledype” Kulturális Egyesület) 12,0 12,0 Lórév Községi Önkormányzat (Magyarországi Szerb Színház Kht.) 28,0 28,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pécsi Horvát Színház) 40 40 Nemzetiségi színházak összesen: 80,0 80,0 80,0 Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek Bodajk Nagyközségi Önkormányzat 3,0 3,0 Budakeszi Városi Önkormányzat 1,0 1,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat 146,9 146,9 Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzat 5,0 5,0 Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzat 0,5 0,5 Budapest Főváros IX. Ker. Önkormányzat 2,7 2,7 Budapest Főváros XV. Ker. Önkormányzat 0,7 0,7 Budapest Főváros XVI. Ker. Önkormányzat 2,0 2,0 Budapest Főváros XVII. Ker. Önkormányzat 4,0 4,0 Budapest Főváros XVIII. Ker. Önkormányzat 0,8 0,8 Celldömölk Városi Önkormányzat 4,0 4,0 Cserkút Községi Önkormányzat 0,8 0,8 Dunakeszi Városi Önkormányzat 1,0 1,0 Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 0,8 0,8 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat 0,4 0,4 Körmend Városi Önkormányzat 0,5 0,5 Nyírbátor Városi Önkormányzat 1,0 1,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 4,0 4,0 Szarvas Városi Önkormányzat 2,0 2,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 11,0 11,0 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat 3,0 3,0 Veresegyház Városi Önkormányzat 4,0 4,0 Vigántpetend Községi Önkormányzat 0,9 0,9 Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: 200,0 200,0 200,0 Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek Budapest Fővárosi Önkormányzat 81,7 81,7 Budapest Főváros III. Ker. Önkormányzat 1,5 1,5 Budapest Főváros XVIII. Ker. Önkormányzat 3,0 3,0 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat 3,0 3,0 Jászberény Városi Önkormányzat 0,8 0,8 Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek: 90,0 90,0 90,0 Összesen: 605,0 605,0 605,0 6. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez Címzett és céltámogatás 2003. évi előirányzatának és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Maradvány január 1-jén Évközi módosítás Pénzforgalmi teljesítés(Támogatás folyósítása - visszafizetés) 2003. december 31-én rendelkezésre állt Korábbi évek lekötött előirány-zatából 2002. évben le nem kötött marad-ványból Összesen Eredeti elő-irányzat Költség-vetési Törvény szerint Ország-gyűlés hatás-körben(+/-) Fejezeti hatás-körben(+/-) Lekötött előirányzat-marad-ványból Eredeti előirány-zatból és le nem kötött előirány-zat-marad-ványból Összesen Módosított előirányzatdec. 31-én Lekötött elő-irányzat-marad-ványból Eredeti előirányzatból és le nem kötött előirányzat-maradványból Összesen Fel-szabadult elő-irányzat ésfel nem osztott keret 1 2 3=1+2 4 5 6 7 8 9=7+8 10=2+4+5+6+7a) 11=1-7 12=2+4+5+6-8 13=11+12 14 a) 2 029,71 2 452,13 22 073,4 33 073,1 55 146,5 100,95 b) 0 -2 222,02 -208,94 0,0 -33,6 -33,6 34 447,8 2 029,7 36 477,5 56 505,0 -2 222,0 2 243,2 22 073,4 33 039,5 55 112,9 80 629,3 12 374,4 25 516,4 37 890,8 100,9 1 981,6: 2002. II. félévi lemondásokból, előirányzat-átcsoportosításból felhasználható keret 27,6: 2002-ben lemondás nélküli visszafizetések összege 20,5: 2002-ben fel nem osztott előirányzat 1 2 029,7: Előző évről áthozott felosztható keret mindösszesen 2 222,0: A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 116. § szerinti előirányzat-átcsoportosítás a KvVM fejezet „ISPA támogatásokból megvalósuló programok” előirányzatra 2 2 222,0: A fenti jogszabályi rendelkezés alapján végrehajtott évközi előirányzat-átcsoportosítás végrehajtása Országgyűlés hatáskörben mindösszesen 131,6: A tárgyévet megelőzően igénybe vett támogatások tárgyév első félévében visszafizetett összege [Áht. 101. § (5) bek.] 1 448,1: 2003. első félévében lemondással felszabadult - maradványt növelő - előirányzat részeként a Cct.) 9. § (2) bekezdés szerinti céltámogatási igények (céltámogatások kiegészítő jegyzéke) 2003. évi üteme fedezetének 698,0: A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 116. § szerinti maradványt érintő átcsoportosítás fedezete a KvVM fejezet „ISPA támogatásokból megvalósuló programok” előirányzatra 174,4: Az Áht. 101. § (5) bekezdésében foglaltak alapján végrehajtott évközi előirányzat-átcsoportosítás „Vis maior tartalék”-ra maradványból történt átcsoportosítás fedezeteként 3 2 452,1: A fenti jogszabályi rendelkezések alapján végrehajtott évközi előirányzat-emelés fejezeti hatáskörben mindösszesen 4 208,9: Az Áht. 101. § (5) bekezdésében foglaltak alapján végrehajtott évközi előirányzat-átcsoportosítás fejezeti hatáskörben „Vis maior tartalékra” 80,9: 2003. II. félévi lemondásokból felhasználható keret 20,0: 2003. II. félév lemondás nélküli visszafizetések összege 5 100,9: Döntéssel le nem kötött keret mindösszesen 7. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás költségvetési előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Előirányzatok Teljesítés 2003. december 31-én rendelkezésre áll Költségvetési év 2003. január 1-jén rendelkezésre áll a 2002. évi zárszámadási törvény alapján Költségvetési törvény szerinti eredeti előirányzat Évközi előirányzat-módosítás Maradvány-felhasználás előirányza-tosítása Módosított előirányzat Előző évek maradvá-nyából Tárgyévi előirányzat-ból Összesen Előző évek maradvá-nyából Tárgyévi előirányzat-ból Összesen 1 2 2a 2b 3=2+2a+2b 4 5 6=4+5 7=1+2a-4 8=2-5 9=7+8 2003. 4 945,8 10 573,0 13,4 3 899,8 14 486,2 3 887,9 5 725,6 9 613,5 1 071,3 4 847,4 5 918,7 8. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez A céljellegű decentralizált támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban 2003. január 1-jén rendelkezésre áll Előirányzatok Pénzforgalmi teljesítés 2003. december 31-én rendelkezésre áll Támogatási jogcím Döntéssel lekötött előirányzat-ból Döntéssel le nem kötött előirányzat-ból Összesen Tárgyévi költség-vetési törvény szerinti eredeti előirányzat Évközi előirányzat-módosítás-------Kormány-zati és fejezeti hatás-körben December 31-én módosított költségvetési előirányzat Döntéssel lekötött előirányzat marad-ványból Eredeti elő-irányzatból +döntéssel le nem kötött előirányzat marad-ványból Összes teljesítés Döntéssel lekötött előirányzat-ból Döntéssel le nem kötött előirányzat-ból Összesen 1 2 3=1+2 4 5 6=2+4+5+7 7 8 9=7+8 10=1-7 11=2+4+5-8 12=10+11 Felhalmozásés Vis maior 2 293,5 527,5 2 821,0 6 300,0 5,1 8 918,0 2 085,4 4 156,6 6 242,0 208,1 2 676,0 2 884,1 ebből: Vis maior 0,0 1 141,4 1 141,4 0,0 Vis maior tartalék 0,0 41,8 41,8 243,9 1 482,3 1 768,0 0,0 1 768,0 1 768,0 0,0 0,0 0,0 Céljellegű decentralizált támogatás összesen 2 293,5 569,3 2 862,8 6 543,9 1 487,4 10 686,0 2 085,4 5 924,6 8 010,0 208,1 2 676,0 2 884,1 9. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok költségvetési kapcsolatokból származó támogatása Millió forintban Önkormányzat 2003. évi eredeti előirányzat [LÁBJEGYZET_3] 2003. évi teljesítés Budapest Fővárosi Önkormányzat 5 725,9 5 725,9 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 254,7 254,7 Komló Városi Önkormányzat 258,0 258,0 Mohács Városi Önkormányzat 271,6 271,6 Siklós Városi Önkormányzat 294,9 294,9 Szigetvár Városi Önkormányzat 307,4 307,4 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat 323,9 323,9 Baja Városi Önkormányzat 330,0 330,0 Kalocsa Városi Önkormányzat 341,4 341,4 Kiskőrös Városi Önkormányzat 352,2 352,2 Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzat 365,4 365,4 Kiskunhalas Városi Önkormányzat 368,5 368,5 Békéscsaba Megyei Jogú Városi Önkormányzat 375,0 375,0 Gyula Városi Önkormányzat 412,9 412,9 Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat 422,9 422,9 Orosháza Városi Önkormányzat 452,5 452,5 Szarvas Városi Önkormányzat 478,4 478,4 Szeghalom Városi Önkormányzat 532,8 532,8 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat 536,2 536,2 Encs Városi Önkormányzat 14,6 14,6 Kazincbarcika Városi Önkormányzat 14,6 14,6 Mezőkövesd Városi Önkormányzat 19,4 19,4 Ózd Városi Önkormányzat 107,0 107,0 Sátoraljaújhely Városi Önkormányzat 147,1 147,1 Szendrő Városi Önkormányzat 161,4 161,4 Szerencs Városi Önkormányzat 201,5 201,5 Tiszaújváros Városi Önkormányzat 19,4 19,4 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 152,6 152,6 Csongrád Városi Önkormányzat 199,2 199,2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városi Önkormányzat 200,2 200,2 Makó Városi Önkormányzat 222,0 222,0 Szentes Városi Önkormányzat 223,1 223,1 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat 226,1 226,1 Bicske Városi Önkormányzat 232,2 232,2 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 14,6 14,6 Mór Városi Önkormányzat 149,2 149,2 Sárbogárd Városi Önkormányzat 189,7 189,7 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat 193,7 193,7 Csorna Városi Önkormányzat 203,1 203,1 Kapuvár Városi Önkormányzat 206,4 206,4 Mosonmagyaróvár Városi Önkormányzat 211,6 211,6 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat 262,1 262,1 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat 14,6 14,6 Berettyóújfalu Városi Önkormányzat 14,6 14,6 Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat 14,6 14,6 Hajdúnánás Városi Önkormányzat 128,3 128,3 Hajdúszoboszló Városi Önkormányzat 133,8 133,8 Püspökladány Városi Önkormányzat 148,6 148,6 Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 163,0 163,0 Füzesabony Városi Önkormányzat 180,4 180,4 Gyöngyös Városi Önkormányzat 196,7 196,7 Hatvan Városi Önkormányzat 201,0 201,0 Heves Városi Önkormányzat 227,5 227,5 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat 234,1 234,1 Esztergom Városi Önkormányzat 14,6 14,6 Komárom Városi Önkormányzat 14,6 14,6 Nyergesújfalu Városi Önkormányzat 168,7 168,7 Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzat 192,7 192,7 Balassagyarmat Városi Önkormányzat 193,9 193,9 Pásztó Városi Önkormányzat 194,2 194,2 Rétság Városi Önkormányzat 208,1 208,1 Cegléd Városi Önkormányzat 228,2 228,2 Dabas Városi Önkormányzat 19,4 19,4 Érd Városi Önkormányzat 191,3 191,3 Gödöllő Városi Önkormányzat 213,7 213,7 Monor Városi Önkormányzat 19,4 19,4 Nagykáta Városi Önkormányzat 180,7 180,7 Nagykőrös Városi Önkormányzat 190,2 190,2 Ráckeve Városi Önkormányzat 199,5 199,5 Szentendre Városi Önkormányzat 204,1 204,1 Szigetszentmiklós Városi Önkormányzat 228,3 228,3 Vác Városi Önkormányzat 14,6 14,6 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat 125,5 125,5 Barcs Városi Önkormányzat 135,4 135,4 Marcali Városi Önkormányzat 136,9 136,9 Nagyatád Városi Önkormányzat 160,5 160,5 Siófok Városi Önkormányzat 185,2 185,2 Nyíregyháza Megyei Jogú Városi Önkormányzat 186,1 186,1 Fehérgyarmat Városi Önkormányzat 408,7 408,7 Kisvárda Városi Önkormányzat 14,6 14,6 Mátészalka Városi Önkormányzat 148,3 148,3 Nyírbátor Városi Önkormányzat 196,1 196,1 Vásárosnamény Városi Önkormányzat 197,7 197,7 Záhony Városi Önkormányzat 233,1 233,1 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat 138,1 138,1 Jászberény Városi Önkormányzat 153,1 153,1 Karcag Városi Önkormányzat 158,6 158,6 Kunszentmárton Városi Önkormányzat 197,7 197,7 Mezőtúr Városi Önkormányzat 210,4 210,4 Tiszafüred Városi Önkormányzat 270,7 270,7 Szekszárd Megyei Jogú Városi Önkormányzat 201,0 201,0 Bonyhád Városi Önkormányzat 239,6 239,6 Dombóvár Városi Önkormányzat 135,5 135,5 Paks Városi Önkormányzat 148,0 148,0 Tamási Városi Önkormányzat 168,6 168,6 Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzat 169,6 169,6 Celldömölk Városi Önkormányzat 180,2 180,2 Körmend Városi Önkormányzat 136,5 136,5 Kőszeg Városi Önkormányzat 154,8 154,8 Sárvár Városi Önkormányzat 200,9 200,9 Veszprém Megyei Jogú Városi Önkormányzat 19,4 19,4 Ajka Városi Önkormányzat 116,5 116,5 Balatonfűzfő Városi Önkormányzat 156,8 156,8 Pápa Városi Önkormányzat 204,5 204,5 Badacsonytomaj Nagyközségi Önkormányzat 197,3 197,3 Pétfürdő Nagyközségi Önkormányzat 14,6 14,6 Zalaegerszeg Megyei Jogú Városi Önkormányzat 247,0 247,0 Keszthely Városi Önkormányzat 151,7 151,7 Lenti Városi Önkormányzat 19,4 19,4 Letenye Városi Önkormányzat 184,7 184,7 Nagykanizsa Megyei Jogú Városi Önkormányzat 197,5 197,5 Zalaszentgrót Városi Önkormányzat 289,9 289,9 Összesen: 27 099,5 27 099,5 10. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név ALAP 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 1 Foglalkoztatási és képzési támogatások 47 980,3 53 464,6 3 Aktív foglalkoztatási eszközök tartalék 2 360,0 2 Szakképzési célú kifizetések 18 231,0 15 296,6 3 Munkanélküli-ellátások 68 176,0 68 364,3 4 Jövedelempótló támogatás 200,0 200,7 5 Bérgarancia kifizetések 1 700,0 3 419,7 6 Rehabilitációs célú kifizetések 6 Munkahelyteremtő támogatás 2 926,6 2 843,0 7 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása 16 900,0 16 900,0 7 Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz 271,2 300,2 8 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése 1 Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz 18 043,7 19 735,4 2 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program 1 250,0 1 233,7 3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat PHARE program társfinanszírozás 600,0 600,0 9 Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete 206,0 206,0 11 Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszközátadás 398,6 398,6 12 Tb alapnak átadás 1 000,0 1 357,8 22 Munkaadói járulék 143 195,8 146 185,6 23 Munkavállalói járulék 46 100,0 47 141,3 26 Egyéb bevétel 1 400,0 4 182,5 27 Rehabilitációs hozzájárulás 2 776,6 3 284,1 28 Visszterhes támogatások törlesztése 150,0 197,9 31 Szakképzési hozzájárulás 18 191,0 19 470,2 32 Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetése 40,0 48,0 33 Bérgarancia támogatás törlesztése 900,0 236,8 34 Munkanélküli-ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés 1 Munkanélküli-járadékból kikerülő aktív korúak rendszeres szociális segélyezése 18 510,0 18 510,0 2 Közcélú munkavégzés kiadásaira 13 000,0 13 000,0 3 Munkanélküli-ellátórendszer átalakításhoz kötődő igazgatási feladatok 1 000,0 1 000,0 1-34. cím összesen: 212 753,4 212 753,4 216 830,6 220 746,4 3 915,8 50 A Munkaerőpiaci Alap függő és átfutó tételei 1 Függő tételek (MPA) 0,2 224,2 6 Betétállomány változása 4 139,8 Összesen: 212 753,4 212 753,4 220 970,6 220 970,6 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 1 Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítése 1 Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése 5 237,6 4 787,0 2 Püspökszilágyi RHFT beruházásai 1 060,5 1 015,0 2 Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése 498,6 465,8 3 Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok 1 Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése 256,0 405,4 3 Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának felújítása 156,5 43,3 4 Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése 1 Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése 683,0 683,0 2 RHK Kht. működtetési költsége és a püspökszilágyi hulladéktároló üzemeltetése 1 035,0 1 003,4 5 Felügyeleti díjfizetési kötelezettség 233,0 226,2 6 Önkormányzatok támogatására 413,5 503,4 7 Alapkezelőnek működési célra 51,0 51,0 8 Nukleáris létesítmények befizetései 1 Paksi Atomerőmű Rt. 21 081,5 21 081,5 9 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,5 8,8 10 Költségvetési támogatás 2 448,4 2 612,9 1-10. cím összesen: 9 624,7 23 536,4 13 911,7 9 183,5 23 703,2 14 519,7 50 A Központi Nukleáris Alap függő és átfutó tételei 1 Betétállomány változása 13 911,7 14 519,7 Összesen: 23 536,4 23 536,4 23 703,2 23 703,2 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 1 Rendszeres befizetés 10,0 2 Költségvetési támogatás 100,0 3 Működési kiadások 110,0 2,5 4 Egyéb bevétel 113,3 1-4. cím összesen: 110,0 110,0 2,5 113,3 110,8 50 WMA függő és átfutó tételei 1 Betétállomány változása 110,8 Összesen: 110,0 110,0 113,3 113,3 11. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 972 979,2 950 186,5 2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 193 936,6 198 567,7 2 Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék 27 382,9 33 808,4 3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 1 Rokkantsági nyugellátás 542,0 299,4 2 Pénztártagok visszalépése 9 100,6 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 156,8 1 405,1 5 Közteherjegy után befolyt járulék 69,5 193,8 8 Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék 1 Honvédelmi Minisztérium fejezetből 1 154,3 1 130,1 2 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből 728,8 1 149,2 9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás 1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 12 025,0 12 025,0 2 Belügyminisztérium fejezettől 9 972,0 8 784,4 3 Igazságügyi Minisztérium fejezettől 1 738,0 1 694,5 4 Pénzügyminisztérium fejezettől 562,0 562,0 5 Miniszterelnökség fejezettől 577,0 577,0 5 Késedelmi pótlék, bírság 5 714,5 5 763,1 6 Központi költségvetési hozzájárulások 3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés 19 240,0 19 240,0 4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás 130 517,5 130 517,5 5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás 115 912,6 115 912,6 7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 5 924,5 8 399,9 2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 1 Nyugellátások 1 Öregségi nyugdíj 1 012 817,8 1 037 602,2 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 235 030,8 241 681,6 3 Hozzátartozói nyugellátás 193 406,7 198 280,6 4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 1 Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás 100,0 3 Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés 900,0 5 Egyszeri nyugdíjjuttatás 66,8 6 Tizenharmadik havi nyugdíj 28 800,0 30 013,2 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb kiadások 2 Postaköltségek és egyéb kiadások 3 813,5 4 146,3 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 15,0 33,0 10,2 58,4 2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) 8,0 3,2 28,0 3 Postabank 922,3 898,6 1-3. cím összesen: 1 475 814,1 1 500 166,2 1 512 702,7 1 499 403,2 5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 1 Központi hivatali szerv 21 526,0 22 272,9 1 Működési költségvetés 1 295,1 1 596,2 1 Személyi juttatások 9 442,4 10 681,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 231,2 3 420,4 3 Dologi kiadások 4 426,6 4 211,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 63,4 6 Kamatfizetések 160,0 133,6 2 Felhalmozási költségvetés 53,9 1 Intézményi beruházási kiadások 4 738,9 5 919,4 2 Felújítás 357,0 217,3 3 Kölcsönök 450,0 505,3 40,8 2 Igazgatási szervek 1 972,7 2 310,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 351,2 173,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,6 3 Dologi kiadások 1 621,5 1 997,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 3 Központi kezelésű előirányzatok 9 EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai 2 Támogatással fedezett programrész 132,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 57,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,5 3 Dologi kiadások 45,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 11,5 10 Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata 721,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 546,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 174,9 5. cím összesen: 25 647,2 1 295,1 24 352,1 27 399,9 1 690,9 24 583,1 LXXI. fejezet összesen: 1 501 461,3 1 501 461,3 24 352,1 1 540 102,6 1 501 094,1 24 583,1 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 501 461,3 1 540 102,6 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 501 461,3 1 501 094,1 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0,0 -39 008,5 12. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir. csop.szám Ki-emelt előir.szám Cím-név Al-cím-név Jog-cím csop.név Jog-cím-név Előir.csop.-név FEJEZET 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 585 778,3 580 650,0 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 1 Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék 141 978,7 142 717,2 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 1 Baleseti járulék 1 803,0 1 847,8 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 853,0 807,0 4 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 21 460,0 21 382,6 5 Közteherjegy után befolyt járulék 53,7 200,2 8 Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni egészségbiztosítási járulék 1 Honvédelmi Minisztérium fejezetből 480,5 480,5 2 Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetből 302,5 541,9 9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás 1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 275,0 275,0 2 Belügyminisztérium fejezettől 923,0 813,1 3 Igazságügyi Minisztérium fejezettől 152,0 148,2 4 Pénzügyminisztérium fejezettől 28,0 30,3 5 Miniszterelnökség fejezettől 13,0 13,0 4 Egészségügyi hozzájárulás 1 Tételes egészségügyi hozzájárulás 159 255,8 151 153,1 2 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 16 274,0 22 161,6 5 Késedelmi pótlék, bírság 4 108,1 4 443,3 6 Központi költségvetési hozzájárulások 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 1 100,0 1 100,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 3 300,0 3 300,0 6 Központi költségvetésből átadott pénzeszköz 36 028,1 36 028,1 8 GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből 44 000,0 45 560,0 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 610,0 604,9 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 2 948,3 1 210,3 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 804,3 8 082,5 8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 370,0 83,8 10 Társadalombiztosítási költségvetési szervek befizetése 2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 1 Nyugellátások 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 200 183,9 202 532,4 3 Hozzátartozói nyugellátás 6 856,6 7 327,5 5 Egyszeri nyugdíjjuttatás 31,2 6 Tizenharmadik havi nyugdíj 4 000,0 3 997,2 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 1 Terhességi-gyermekágyi segély 16 355,0 20 206,8 2 Táppénz 1 Táppénz 75 204,0 89 199,8 2 Gyermekápolási táppénz 3 080,0 2 692,9 3 Baleseti táppénz 7 272,0 7 043,6 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 1 Külföldi gyógykezelés 607,0 544,1 4 Egyszeri szociális segély 405,0 405,4 4 Kártérítési járadék 1 298,0 1 208,8 5 Baleseti járadék 5 543,7 5 604,7 6 Gyermekgondozási díj 44 000,0 45 588,9 3 Természetbeni ellátások 1 Gyógyító-megelőző ellátás 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 46 206,6 58 105,7 2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 10 602,5 13 789,5 3 Fogászati ellátás 16 556,1 20 496,2 4 Gondozóintézeti gondozás 8 216,9 10 107,3 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 4 864,7 6 013,9 6 Járóbeteg-szakellátás 77 984,5 96 528,7 7 CT, MRI 8 707,4 10 734,6 8 Művesekezelés 13 440,4 15 895,8 9 Házi szakápolás 1 871,8 2 235,8 10 Fekvőbeteg-szakellátás 301 200,4 373 831,6 11 Működési költségelőleg 550,6 13 Célelőirányzatok 132 812,4 15 274,1 2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 5 434,7 4 463,3 3 Anyatej-ellátás 300,2 276,4 4 Gyógyszertámogatás 1 Gyógyszertámogatás kiadásai 223 644,2 233 784,0 2 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 16 688,1 16 647,7 3 Vénykezelési díj 1 640,0 1 386,3 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 34 956,7 34 957,5 6 Utazási költségtérítés 4 559,5 4 750,1 7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai 1 Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások 885,2 975,8 2 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 139,0 75,5 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb kiadások 1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 930,0 1 147,5 2 Postaköltség és egyéb kiadások 2 028,2 3 396,5 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 7,8 18,0 7,5 22,8 2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) 6,6 12,0 46,3 32,4 3 Postabank 235,6 359,4 1-3. cím összesen: 1 279 275,3 1 023 929,3 1 311 670,3 1 023 690,3 5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok 1 Központi hivatali szerv 15 604,9 16 297,2 1 Működési költségvetés 97,4 394,7 1 Személyi juttatások 8 662,3 9 318,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 909,7 3 147,7 3 Dologi kiadások 2 452,3 2 469,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 6,1 6 Kamatfizetések 225,0 205,7 2 Felhalmozási költségvetés 10,0 124,9 1 Intézményi beruházási kiadások 711,5 1 491,5 2 Felújítás 140,5 37,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 3 Kölcsönök 601,0 674,5 56,8 2 Igazgatási szervek 5 314,0 5 505,7 1 Működési költségvetés 776,8 1 037,3 1 Személyi juttatások 1 829,2 2 000,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 480,2 589,9 3 Dologi kiadások 3 398,6 3 413,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 105,0 128,6 1 Intézményi beruházási kiadások 282,7 224,6 2 Felújítás 205,1 121,6 3 Kölcsönök 4,6 4,6 3 Központi kezelésű előirányzatok 9 EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai 2 Támogatással fedezett programrész 132,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 60,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,2 3 Dologi kiadások 33,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 10 Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata 752,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 570,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 182,4 5. cím összesen: 22 793,1 989,2 21 803,9 23 725,8 1 746,9 21 802,9 LXXII. fejezet összesen: 1 302 068,4 1 024 918,5 21 803,9 1 335 396,1 1 025 437,2 21 802,9 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 302 068,4 1 335 396,1 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 024 918,5 1 025 437,2 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -277 149,9 -309 958,9 13. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2003. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁNAK MÉRLEGE Millió forintban BEVÉTELEK 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés KIADÁSOK 2003. évi törvényi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI Társadalombiztosítási járulékbevételek 1 558 757,5 1 530 836,5 Nyugellátások Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok 363 840,2 384 493,3 Öregségi nyugdíj 1 012 817,8 1 037 602,2 Egyéb járulékok és hozzájárulások 54 327,1 54 060,7 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 435 214,7 444 214,0 Egészségügyi hozzájárulás 175 529,8 173 314,7 Hozzátartozói nyugellátás 200 263,3 205 608,1 Késedelmi pótlék, bírság 9 822,6 10 206,4 Méltányossági kifizetések 33 800,0 34 010,4 Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz 301 698,2 301 698,2 Egyszeri nyugdíjjuttatás 98,0 Központi költségvetési hozzájárulások 48 400,0 49 960,0 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 153 764,7 172 495,0 Egyéb bevételek 11 657,1 18 382,1 Természetbeni ellátások 911 261,9 920 329,8 Egyéb kiadások 6 771,7 8 690,3 Összesen: 2 524 032,5 2 522 951,9 Összesen: 2 753 894,1 2 823 047,8 VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI 63,0 141,6 VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI 1 195,3 1 325,2 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 2 284,3 3 437,8 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI 48 440,3 51 125,7 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 2 526 379,8 2 526 531,3 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 2 803 529,7 2 875 498,7 A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: 277 149,9 348 967,4 14. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése Millió forintban Megnevezés 2003. évi előirányzat Előirányzat-módosítása 2003. évi XCV. törvény szerint Előirányzat-módosítás miniszteri hatáskörben [LÁBJEGYZET_4] 2003. évi módosított előirányzat 2003. évi teljesítés I. A kormányzati szektor hiányát növelő ráfordítások 25 300,0 5 700,0 0,0 31 000,0 34 198,7 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján 11 050,0 -2 500,0 -60,0 8 490,0 6 898,0 a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak [1. § (9)-(10) bek., 23. § (1) bek. a) és f) pontok] 4 000,0 4 000,0 2 822,4 b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont] 1 500,0 -244,0 1 256,0 954,0 c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont], forrásátadás kamatátvállalás válságkezelés 550,0 +184,0 734,0 621,6 d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont] 5 000,0 -2 500,0 2 500,0 2 500,0 2. Egyéb ráfordítások 14 250,0 +8 200,0 +60,0 22 510,0 27 300,7 a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé 8 000,0 8 000,0 14 089,3 b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 3 000,0 3 000,0 2 999,5 c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 1 000,0 1 000,0 767,6 d) a HM-tól átvett vagyonelemek kezelésével és értékesítésével kapcsolatos ráfordítások 2 000,0 2 000,0 1 684,3 e) vagyontárgyak vásárlása 250,0 +400,0 -150,0 500,0 0,0 f) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 0,0 +7 800,0 +210,0 8 010,0 7 760,0 II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások 73 760,0 +11 088,0 0,0 84 848,0 84 035,0 1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 10 700,0 -6 800,0 3 900,0 3 844,5 2. Üzleti célú befektetések 6 350,0 6 350,0 5 727,5 3. Kárpótlási jegy bevonása 19 000,0 -10 274,0 8 726,0 8 232,4 4. Részesedések vásárlása az MFB Rt.-től 20 000,0 -20 000,0 0,0 0,0 4. Vagyontárgyak vásárlása +13 420,0 13 420,0 13 420,0 5. Privatizációs tartalék feltöltése 8 685,0 -1 185,0 7 500,0 7 857,7 6. Részvény áthelyezése a privatizációs tartalékból készpénz ellenében 9 025,0 +35 927,0 44 952,0 44 952,9 Ráfordítások összesen 99 060,0 +16 788,0 0,0 115 848,0 118 233,7 15. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez „13. számú melléklet a 2003. évi CXVI. törvényhez Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése Millió forintban Megnevezés 2004. évi előirányzat I. A kormányzati szektor hiányát érintő ráfordítások 49 289,0 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény alapján 15 659,0 a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történő kezelésre átvett vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak [23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §] 4 000,0 b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §] 4 009,0 c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B. §] forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés 3 000,0 d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §] 4 000,0 e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 650,0 2. Egyéb ráfordítások 33 630,0 a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé 24 977,0 b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 7 505,0 c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 1 148,0 II. A kormányzati szektor hiányát nem érintő ráfordítások 145 254,0 1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések 4 364,0 2. Üzleti célú befektetések 24 372,0 3. Vagyontárgyak vásárlása 97 669,0 4. Privatizációs tartalék feltöltése 18 000,0 5. Kárpótlási jegy bevonása 849,0 Ráfordítások összesen 194 543,0 ” [LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés a 2004. október 25-i ülésnapján fogadta el. [LÁBJEGYZET_2] Településenkénti megjelenítése a 9. számú mellékletben [LÁBJEGYZET_3] A módosított előirányzat megegyezik az eredeti előirányzattal. [LÁBJEGYZET_4] A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 5. §-ának (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a privatizációért felelős miniszter jóváhagyásával az ÁPV Rt. előirányzat-átcsoportosítást hajtott végre a kormányzati szektor hiányát növelő kiadási csoporton belül.