2002. évi XL. törvény a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról [LÁBJEGYZET_1] Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló - módosított - 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 2001. évi végrehajtásáról, a Magyar Köztársaságnak a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség tőkeemelésében való részvételéről szóló 2/2001. (II. 15.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 25/2001. (IV. 20.) OGY határozatban, a társadalmi szervezetek 2001. évi költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 32/2001. (V. 14.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja: Első rész A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtása A főösszegek 1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül - a) 4 067 962,8 millió forint, azaz négymillió-hatvanhétezer-kilencszázhatvankettő egész nyolctized millió forint bevétellel, b) 4 470 903,6 millió forint, azaz négymillió-négyszázhetvenezer-kilencszázhárom egész hattized millió forint kiadással, és c) 402 940,8 millió forint, azaz négyszázkettőezerkilencszáznegyven egész nyolctized millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések 3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 2001-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére a) 72 142,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára, b) 3426,5 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára, c) 174 362,6 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára, d) 587 304,1 millió forint összegben vásárolt vissza forint-államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől, e) 10 153,9 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára, f) 25 130,3 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára, g) 18 835,8 millió forint összegben vásárolt vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőktől. (2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül rendkívüli visszafizetésként 2001-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére a) 16 067,7 millió forint összegben vásárolt vissza hiányt finanszírozó forint-államkötvényeket belföldi hitelezőktől, b) 2795,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára, c) 38 294,1 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára. (3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-a alapján a pénzügyminiszter a központi költségvetésben 2001-ben befizetett 1848,8 millió forint összegű pénzbevonási nyereséget rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására használta fel. 4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2001-ben a) 402 171,6 millió forint összegű forint államkötvényt értékesített, b) 11706,8 millió forint értékben külföldi devizahiteleket vett fel. 5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2001-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a) 702150,4 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített, b) 246 362,5 millió forint értékben deviza-államkötvényt bocsátott ki. 6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében a) 37 375,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített, b) 225 567,6 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát. 7. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Bős-Nagymaros Vízlépcsőhöz kapcsolódó hitelt az osztrák partner adósságelengedés miatt visszafizetettnek tekinti. Ezen adósságelem-az osztrák hitelnyújtó fél értesítése szerint - 2001. december 18-ával megszűnt. Ennek következtében a központi költségvetés adóssága 4150,9 millió forinttal csökkent. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások (a továbbiakban mindezek együtt: normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó) önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatokat megillető előirányzatok csökkentését, amelyek év közben együttesen 1153,5 millió forint összegben mondtak le a normatív hozzájárulásokról és a normatív, kötött felhasználású támogatás-előirányzatokról, valamint amelyek intézményátadás következtében 602,5 millió forint összegben nem jogosultak a támogatásra, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 13,6 millió forint előirányzatnövekedést. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők: a) a helyi önkormányzatok 2001. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 4494,4 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1930,8 millió forint, c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2001. év után előírt tartozása 2563,6 millió forint. (4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb mértékben vették igénybe, összesen 93,2 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza. (5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 60,9 millió forintot, a b) pontban meghatározott, központi költségvetést terhelő kiegészítésből 9,5 millió forintot - az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálata alapján - a PM-BM R. önkormányzatok szerint részletezi. (6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (1) bekezdése alapján az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 61,7 millió forint, az iparűzési adóerő-képesség téves elszámolása következtében 68,6 millió forint és annak kamata 11,2 millió forint, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 39,9 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza. (7) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára a) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 17,7 millió forint, melyből az Állami Számvevőszék megállapítása egyenlegében 6,3 millió forint, b) a cél- és címzett támogatás jogcímen az Állami Számvevőszék által megállapított 15,6 millió forint, c) a 2000. december 31-én feladattal terhelt támogatásból fel nem használt, Állami Számvevőszék által megállapított 0,3 millió forint visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza. (8) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt - 59,4 millió forint céltámogatási és 4,9 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik. (9) Az (5)-(7) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM R. hatálybalépését követő 15. nap. A kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht. 64. §-ának 2001. december 31-én hatályos (4), (6), (9) bekezdéseit kell alkalmazni. Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2002. március 28. napjától keletkezik. (10) Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az Államháztartási Hivatal rendelkezése alapján a Kincstár az Áht. 64/A. § (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről. (11) Azon önkormányzatok számára, amelyek saját elszámolásuk alapján pótlólagos normatív és normatív, kötött felhasználású támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást - 1936,4 millió forintot - 2002. május 8-án átutalta. (12) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján pótlólagos állami támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el. 9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi. (2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok 2001. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza. (4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott, területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. (5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi. (6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi. (7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 40 299,0 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 6672,8 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2710,2 millió forint. 10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: 2000. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt összesen 2499,4 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségét teljesítették. 11. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint. 12. § Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 1506,0 millió forint egyszeri - a 2001. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló - közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Költségvetési Törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 13. alcím, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2002 decemberében. 13. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja. 14. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2/A és a 2/B. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. Második rész Az államadósság, az állami követelések köre, kezelése és változása 15. § (1) A Kincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben állami kölcsönből, illetve állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2001. december 31-én 19 948,7 millió forint volt, amelyből 1259,9 millió forint a kölcsön-típusú, 18 688,8 millió forint a járadék címén előírt követelés. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a 2000. évi Zárszámadási Törvény 16. §-a (1) bekezdésében foglalt 25 190,4 millió forint összegű követelés a 2001. év során a következők szerint változott: a) a 2001. évben befolyt kölcsön-típusú törlesztések 6,0 millió forintot, a járadékjellegű befizetések 5140,5 millió forintot tettek ki, b) az Országgyűlés - állami kölcsön-tartozás elengedésére vonatkozó - döntése alapján 21,3 millió forinttal csökkent a követelésállomány, c) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek, valamint a felszámolásokhoz kapcsolódóan befizetett követelés-bejelentési díj együttes hatásaként a követelésállomány 73,9 millió forinttal csökkent. (3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül a követelésekhez kapcsolódva a 2001. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek a) 11,4 millió forint fix járadék befizetése, b) 50,2 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése. 16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2002. december 31-i hatállyal a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 'a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 74,6 millió forintot, a jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások visszatérítése jogcímén 343,9 millió forintot utaljon vissza, b) a központi költségvetés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 1520,4 millió forintot térítsen meg. 17. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a 22. § c) pontjában jóváhagyott 1468,3 millió forint többletet az Ny. Alap a központi költségvetésnek 2002. december 31-ig utalja vissza. (2) Az Országgyűlés az E. Alapnak a 24. § c) pontjában megállapított 30 279,4 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2002. december 31-ig elengedi. 18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2002. december 31-ig a) a Munkaerőpiaci Alap aa) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény 14. §-a alapján a „régi” korengedményes nyugdíj 2001. évi kiadásai jogcímén 7,9 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 számú „Ellátási” számlája javára térítsen meg, ab) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1978,4 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára, ac) valamint az Ózdi Kohászati Üzemektől átvállalt korengedményes nyugdíjak folyósítása kapcsán 308,1 millió forintot a 2000. december 31-én fennálló követelés jogcímén a központi költségvetésnek a 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számla javára a NYUFIG-nál nyilvántartott tartozásállomány kivezetésével egyidejűleg térítsen meg; b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Ztv.) 21. §-ának b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a „régi” korengedményes nyugdíj-tartozás állományából 2001. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén 289,5 millió forintot utaljon át; c) a központi költségvetés a Ztv. 21. §-ának d) pontja alapján 2324,7 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg. 19. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Ztv. 21. §-ának b) pontjában előírt beszedéshez az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság adja át a behajtható adósállomány analitikáját az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) számára legkésőbb 2002. december 31-ig. 20. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja hogy a központi költségvetésnek a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. cím, 2. alcím, 5. Kárrendezési célelőirányzat jogcímcsoporttal szemben 2001. december 31-én fennálló 1,4 milliárd forint összegű indulóvagyon-feltöltési kötelezettségét nem kell megfizetnie. (2) Az Országgyűlés az ÁPV Rt.-nek a Kárrendezési célelőirányzattal szemben 2001. december 31-én fennálló, 3,6 milliárd forintot kitevő - tőke és kamat - kötelezettségét elengedi, amely kötelezettség 1991. előtt a kötelező gépjármű-biztosítás körében bekövetkezett károk okozta veszteségek fedezetéről szóló megállapodás alapján áll fenn. Harmadik rész A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2001. évi költségvetésének végrehajtása Első fejezet A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2001. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke 21. § (1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2001. évi költségvetése végrehajtását a) 2 061 276,9 millió forint, azaz kettőmillió-hatvan-egyezer-kettőszázhetvenhat egész kilenctized millió forint bevételi főösszeggel, b) 2 090 088,0 millió forint, azaz kettőmillió-kilencvenezer-nyolcvannyolc millió forint kiadási főösszeggel, c) 28 811,1 millió forint, azaz huszonnyolcezer-nyolcszáztizenegy egész egytized millió forint hiánnyal jóváhagyja. (2) A társadalombiztosítási alrendszer 2001. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 13. számú melléklete tartalmazza. Második fejezet A nyugdíjbiztosítási alap költségvetésének végrehajtása 22. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2001. évi költségvetése végrehajtását a) 1176 589,8 millió forint, azaz egymillió-egyszázhetvenhatezer-ötszáznyolcvankilenc egész nyolctized millió forint bevételi főösszeggel, b) 1175 121,5 millió forint, azaz egymillió-egyszázhetvenötezer-egyszázhuszonegy egész öttized millió forint kiadási főösszeggel, c) 1468,3 millió forint, azaz egyezer-négyszázhatvannyolc egész háromtized millió forint bevételi többlettel jóváhagyja. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott többlet az Ny. Alapból teljesített kiadások összegének fedezetéhez szükséges saját bevételeken túli, a Költségvetési Törvény 31. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján teljesített központi költségvetési támogatás többlete. 23. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2001. évi működési előirányzat-maradványát 3376,2 millió forint összegben jóváhagyja, melyből az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 215,2 millió forint. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 1274,9 millió forint előző évi előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák. (3) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdésben elismert előirányzat-maradvány összegéből a) 312,4 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány befizetését az Ny. Alap részére e törvény hatálybalépését követő három napon belül, b) 3063,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2002. évi felhasználását az Ny. Alap működési kiadásaira. Harmadik fejezet Az egészségbiztosítási alap költségvetésének végrehajtása 24. § Az Országgyűlés az E. Alap 2001. évi költségvetésének végrehajtását a) 884 687,1 millió forint, azaz nyolcszáznyolcvan-négyezer-hatszáznyolcvanhét egész egytized millió forint bevételi főösszeggel, b) 914 966,5 millió forint, azaz kilencszáztizennégyezer-kilencszázhatvanhat egész öttized millió forint kiadási főösszeggel, c) 30 279,4 millió forint, azaz harmincezer-kettőszáz-hetvenkilenc egész négytized millió forint hiánnyal jóváhagyja. 25. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 2001. évi működési előirányzat-maradványát 3695,9 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 1070,1 millió forint. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 964,7 millió forint előző évek előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák. (3) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdésben elismert előirányzat-maradvány összegéből a) 164,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány befizetését az E. Alap részére 2002. december 31-ig, b) 7,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 2002. évi felhasználását az Országos Orvosszakértői Intézet, Budapest VII. kerület, Damjanich utcai ingatlanának felújítására, c) 3524,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2002. évi felhasználását az E. Alap működési kiadásaira. Negyedik fejezet A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 26. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím előirányzatának Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás részeként történő 2001. évi felhasználását a Költségvetési Törvény 68. §-ának (5) bekezdése és 74. §-ának (1) bekezdése alapján, b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 2. Táppénz jogcímcsoport előirányzatnál 31,3 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj ellátás jogcímcsoport előirányzatnál 2,5 millió forint és a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 35,7 millió forint 2001. évi felhasználását a Költségvetési Törvény 68. §-ának (6) bekezdése és 74. §-ának (2) bekezdése szerint. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra történt 2001. évi felhasználást a 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 2,4 millió forint, a 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzatnál 1087,8 millió forint és 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport előirányzatnál 330,7 millió forint összegben. 27. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a) a Költségvetési Törvény 67. §-ának e) pontja és 68. §-ának (4) bekezdése szerint a létszámcsökkenésekkel összefüggő egyszeri, a köztisztviselők illetményhelyzetének javítására szolgáló, valamint a kötelező legkisebb munkabér felemeléséből adódó kifizetések fedezetére aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 834,3 millió forint, ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 956,9 millió forint, b) a Költségvetési Törvény 68. §-a (3) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 420,1 millió forint, bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 774,4 millió forint, c) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (1) és (3) bekezdése alapján informatikai fejlesztésekre ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 1559,8 millió forint, cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 1046,4 millió forint, d) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (2) és (4) bekezdése alapján da) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatból a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójára 147,4 millió forint, db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatból a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Fiumei úti ingatlanból történő kiköltözésével és új ingatlanban való elhelyezésével összefüggő kiadásokra 0,2 millió forint felhasználása történt meg. 28. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 77. §-ának (1) bekezdése alapján a 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím előirányzat terhére a) pénzeszközátadással az Ny. Alap 880,0 millió forintot bocsátott az APEH rendelkezésére, b) teljesítendő kötelezettség az E. Alapot a 2001. évben nem terheli. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXXIV. törvény 16. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítését. 29. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Ny. Alap és az E. Alap mérlegét a 11. és a 12. számú melléklet szerint. Negyedik rész Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása 30. § (1) Az államháztartásról szóló - módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 18/G. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: ”(8) Az ÁKK Rt. a 113/A. §-ban meghatározott feladatok ellátásához az MNB-nél devizaszámlát nyithat.” (2) Az Áht. 108/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ”(2) A külföldi követelésekkel való gazdálkodás feladatát a pénzügyminiszter (a továbbiakban: illetékes miniszter) a Kincstár útján látja el.” (3) Az Áht. 109/G. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ”(6) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) hozzárendelt vagyonában lévő kincstári vagyonnak minősülő erdő használatából, haszonbérbe adásából származó bevételt az ÁPV Rt. azok esedékességével és megfizetésével egyidejűleg átutalja a KVI-nek. A KVI ezen bevételére a 109/C. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.” A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása 31. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló - módosított -1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Társadalombiztosítási Alaptörvény) 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap az (1) bekezdésben megjelölt ellátásokon túl, azok finanszírozásával, megállapításával és az adatszolgáltatással összefüggésben közvetlenül felmerült kamatkiadásokra, bankköltségre, postaköltségre, a jóváhagyott működési kiadások külső forrásból nem biztosított fedezetének biztosítására, az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási tevékenység költségeire, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) járulékbeszedési feladatainak ösztönzésére, valamint a törvényben meghatározott egyéb kiadásra használható fel. A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetését a 10. § (3) bekezdése szerinti kiadások terhelik.” (2) A Társadalombiztosítási Alaptörvény 13. számú mellékletének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: „Az állami adóhatóságnál kezelt késedelmi pótlék és bírság bevételi számlákra befolyt összegből a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap számára a havonta átutalásra kerülő összeg meghatározása az alábbiak szerint történik (előirányzaton eredeti előirányzatot kell érteni):” A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosítása 32. § (1) A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló - módosított - 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az Országgyűlés a 2002. évi központi költségvetés a) kiadási főösszegét - a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási kiadások nélkül - 4 866 436,4 millió forintban, azaz négymillió-nyolcszázhatvanhatezer-négyszázharminchat egész négytized millió forintban, b) bevételi főösszegét - a 3. § szerinti hitelfelvételből és állampapírok értékesítéséből származó bevételek nélkül - 4 320 354,5 millió forintban, azaz négymillió-háromszázhúszezer-háromszázötvennégy egész öttized millió forintban, c) hiányát 546 081,9 millió forintban, azaz ötszáznegyvenhatezer-nyolcvanegy egész kilenctized millió forintban állapítja meg.” (2) A Költségvetési Törvény 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat terhére támogathatók a közalkalmazottak illetményhelyzetének javításával összefüggő kiadások. A támogatás az államháztartás alrendszereiben a felügyeleti szervet, a 33. § hatálya alá tartozó önszerveződések esetében a nem állami intézmények fenntartóit, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által finanszírozott, költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltatót illeti meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott illetmények, illetve illetményarányosan fizetett egyéb keresetelemek garantált mértékének növekedése alapján. A (9) bekezdésben foglalt rendelkezést e támogatás esetében nem kell alkalmazni. Támogatás illeti meg továbbá az OEP-pal finanszírozási szerződést kötött, egészségügyi humánszolgáltatást nem költségvetési szervként végző szolgáltatókat, az OEP-pal gyógyító-megelőző ellátásra szerződésben álló szolgáltatókkal egészségügyi szakfeladat végzésére szolgáltatási szerződést kötött egészségügyi vállalkozásokat is. A támogatás megilleti az államháztartás alrendszereitől rendszeres működési támogatásban részesülő állami, illetve önkormányzati többségi tulajdonban levő közhasznú társaságok, alapítványok, valamint a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete által működtetett, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti kötelező közművelődési feladatot ellátó intézményeket, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményeket, nyilvános könyvtárakat, levéltárakat, művészeti intézményeket a velük munkaviszonyban álló alkalmazottak után, valamint a működési engedéllyel rendelkező, illetve nyilvános könyvtári jegyzékben szereplő egyházi gyűjteményeket, a nyilvános magánlevéltárnak minősülő egyházi levéltárakat, továbbá az egyházi hitoktatást végzőket. A támogatás igénylésének részletes szabályait a pénzügyminiszter határozza meg. A felhasználáshoz szükséges előirányzat-átcsoportosításokra az érintett miniszterekkel egyeztetve a pénzügyminiszter kap felhatalmazást.” (3) A Költségvetési Törvény 74. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím előirányzata, valamint a 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzata különös méltánylást érdemlő körülmények esetén (ideértve az E. Alapból finanszírozott nyugellátásokat is) nyugellátás megállapítására, illetve nyugdíjemelésre használható fel. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzata az Ny. Alap költségvetési tartaléka terhére 312,4 millió forinttal túlteljesülhet.” (4) A Költségvetési Törvény 77. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A 67. § a) pontjában meghatározott előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő bevételekből az 1. cím, 1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási és munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím, az 1. cím, 2. Biztosítotti nyugdíjbiztosítási járulék alcím - kivéve a magánnyugdíjpénztárak átutalásait - és 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék alcím, az 1. cím, 3. alcím, 1. Baleseti járulék jogcímcsoport, az 1. cím, 4. Egészségügyi hozzájárulás alcím és az 1. cím, 5. Késedelmi pótlék, bírság alcím előirányzatoknak az E. Alap, illetve az Ny. Alap bevételei vonatkozásában alaponként külön-külön számított 101%-os teljesülése esetén az E. Alap 1043,6 millió forintot, az Ny. Alap 1297,2 millió forintot évente a 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím előirányzat terhére pénzeszközátadással az APEH rendelkezésére bocsáthat a járulékbevételek beszedésével kapcsolatos személyi állomány 2001. és 2002. évi személyi juttatásainak 1760,0 millió forint és járulékainak 580,8 millió forint összegű fedezetére a pénzügyminiszter által előírt feltételek teljesítése esetén. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata legfeljebb 1760,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata legfeljebb 580,0 millió forinttal túlléphető. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt bevételek előírt teljesítése a kincstári adatszolgáltatás alapján a tárgyév november 25-éig eléri a 89%-os mértéket, a pénzeszközátadást 100%-os mértékben teljesíteni lehet. Az APEH a rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásáról az éves beszámoló keretében külön elszámol.” (5) A Költségvetési Törvény 109. §-a a következő (13)-(18) bekezdéssel egészül ki: „(13) Az Országgyűlés felhatalmazza az egészségügyi, szociális és családügyi minisztert, hogy az e törvény 1. számú mellékletében szereplő 2002. évi kiadási előirányzatok közül a XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Ágazati célelőirányzatok alcím, 2. Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök jogcímcsoport előirányzatából 60,0 millió forintot, 3. Szociális szak- és alapellátások fejlesztése jogcímcsoport előirányzatából 29,5 millió forintot, a 13. Családpolitikai programok jogcímcsoport előirányzatából 215,0 millió forintot, 15. EU integrációra való felkészülés alcím előirányzatából 30,0 millió forintot, 19. Szociális intézmények rekonstrukciója alcím előirányzatából 70,0 millió forintot, a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 3. Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok cím előirányzatából 160,0 millió forintot, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Beruházás alcím, 9. SE Sürgősségi Központ jogcímcsoport előirányzatból 487,0 millió forintot, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 23. Club Aliga szak- és továbbképzési feladatok ellátása jogcímcsoport előirányzatból 80,0 millió forintot, a 44. Magzatvédelmi törvényből adódó feladatok jogcímcsoport előirányzatból 280,0 millió forintot, a 66. Rákszűrés és „Ép szív program” jogcímcsoport előirányzatból 60,0 millió forintot, összesen 1471,5 millió forintot, a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 58. Konszolidációs és reorganizációs feladatok ellátása jogcímcsoport előirányzatra átcsoportosítson. (14) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a költségvetés XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 4. Agrárhitelek törlesztési támogatása és elemikár-enyhítés alcím terhére, legfeljebb 60 000,0 millió forint mértékig támogatásban részesítsen mezőgazdasági termelőket. A támogatás a mezőgazdasági termelők éven belüli agrárhiteleiből származó pénzintézeti adósságok, az integrátori hitelek, a halasztott fizetés keretében nyújtott kölcsöntartozások mérséklésére, továbbá az elemi kárt szenvedett termelők kárenyhítő támogatására használható fel. A támogatás szabályozásának részleteit a Kormány rendeletben határozza meg. (15) Az Országgyűlés felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy az e törvény 1. számú mellékletében szereplő 2002. évi előirányzatok közül a X. Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok alcímről 400,0 millió forintot a XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet, 1. Informatikai és Hírközlési Minisztérium igazgatás cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoporton belül, 1. Személyi juttatások 75,0 millió forint, 2. Munkaadókat terhelő járulékok 25,0 millió forint, 3. Dologi kiadások 300,0 millió forint kiemelt előirányzatokra csoportosítson át. (16) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy határozatban döntsön a kincstári vagyon térítésmentes átadásáról a nemzetközi segélyakciókban való magyar részvétel biztosítása érdekében. (17) Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 6. Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja jogcímcsoport 2002. évi előirányzata javára és a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Támogatási célelőirányzatok alcím, 10. Területi és vidékfejlesztési célfeladatok jogcímcsoport, 4. Agrárlogisztika jogcím terhére 1470,0 millió forint átcsoportosítást hajtson végre. (18) Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Támogatási célelőirányzatok alcím, 1. Agrárberuházások támogatása jogcímcsoport, 1. Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása jogcím 2002. évi előirányzata javára és a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Támogatási célelőirányzatok alcím, 10. Területi és vidékfejlesztési célfeladatok jogcímcsoport, 3. Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai jogcím terhére 1000,0 millió forint átcsoportosítást hajtson végre.” (6) A Költségvetési Törvény 1. számú mellékletének 2002. évi adatai az alábbiak szerint változnak: „A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. Kormányzati rendkívüli kiadások cím kiegészül az 4. Agrárhitelek törlesztési támogatása és elemikár-enyhítés alcímmel, melynek kiadási előirányzata 60 000,0 millió forint. A XXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1107 231,7 millió forintra változik.” Vegyes és záró rendelkezések 33. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 6. §-ának (4) bekezdése, 67. §-ának a) pontja; b) a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 40. §-a (2) bekezdésének b)-c) pontja. (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 74. § (2) bekezdésében a „2002-ben 2,0 millió forintot” szövegrész „2002-ben 6,0 millió forintot” szövegrészre változik. 34. § Az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 11 045 800 forint, a Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Kht. 650 000 forint, az FVM Műszaki Intézet 13 954 545 forint, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet 12 850 000 forint, a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 18 618 000 forint, a Konzervipari Kutató-Fejlesztő és Minőségvizsgáló Intézet Kht. 48 124 968 forint, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. 5 000 000 forint, a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 1 500 000 forint, az Országos Húsipari Kutatóintézet Kht. 10 125 000 forint, az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. 62 485 000 forint, a Zöldségtermesztési Kutatóintézet Rt. 46 501 317 forint kutatási szerződések alapján nyújtott, visszatérítendő támogatásból származó, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság jogutódjával, az Oktatási Minisztériummal szemben fennálló tartozás megfizetése alól mentesül. 1. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez I. ORSZÁGGYŰLÉS Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Országgyűlés Hivatala F01.a 1 Országgyűlés hivatali szervei 8 908,6 9 540,1 1 Működési költségvetés 373,0 597,2 1 Személyi juttatások 4 569,5 4 950,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 191,4 1 325,2 3 Dologi kiadások 1 940,0 1 982,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 2 Felhalmozási költségvetés 7,0 63,0 1 Intézményi beruházási kiadások 387,7 415,5 2 Felújítás 1 200,0 1 534,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4 3 Kölcsönök 14,0 14,0 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok F01.a 2 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,2 F01.a 7 Nemzetközi konferenciák megrendezése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,7 1-4. cím összesen: 9 288,6 380,0 8 908,6 10 248,9 674,2 9 540,1 F01.a 5 Közbeszerzések Tanácsa 61,9 87,4 1 Működési költségvetés 262,2 549,7 1 Személyi juttatások 128,3 187,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,4 64,7 3 Dologi kiadások 134,3 400,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 20,3 2 Felújítás 3,3 7,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,8 3 Kölcsönök 22,8 12,8 5. cím összesen: 324,1 262,2 61,9 703,1 562,5 87,4 F08.f 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 105,0 105,0 7 Pártok támogatása 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása F08.e 1 FIDESZ-Magyar Polgári Párt 635,0 635,0 F08.e 2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 386,4 386,4 F08.e 3 Magyar Szocialista Párt 754,9 754,9 F08.e 4 Szabad Demokraták Szövetsége 295,0 295,0 F08.e 5 Magyar Igazság és Élet Pártja 234,0 234,0 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása F08.e 1 Munkáspárt 72,9 72,9 F08.e 4 Kereszténydemokrata Néppárt 45,5 45,5 FO8.e 5 Magyar Demokrata Fórum 94,7 94,0 FO8.e 6 Magyar Demokrata Néppárt 30,6 30,6 8 Társadalmi önszerveződések támogatása 1 Társadalmi és karitatív feladatok támogatása F08.f 1 Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása 348,1 347,9 F08.f 2 Az szja meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása 551,8 6-8. cím összesen: 3 553,9 3 001,2 10 Magyar Rádió támogatása F08.c 1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 2 777,0 3 330,5 F08.b 2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 500,0 500,0 F08.b 3 Magyar Rádió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre 203,7 11 Magyar Televízió támogatása F08.c 1 Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire 5 347,7 6 369,9 F08.b 2 Magyar Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre 827,6 12 Duna Televízió támogatása F08.c 1 Duna Televízió műsorterjesztési költségeire 1 182,3 1 425,6 F08.c 14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 322,2 1 322,2 10-14. cím összesen: 11 129,2 13 979,5 I. fejezet összesen: 24 295,8 642,2 8 970,5 27 932,7 1 236,7 9 627,5 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Köztársasági Elnöki Hivatal F01.a 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 383,9 542,6 1 Működési költségvetés 34,3 1 Személyi juttatások 151,2 313,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,1 66,6 3 Dologi kiadások 141,6 146,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 7,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 12,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 37,0 37,1 3 Kölcsönök 5,3 0,8 F01.a 2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok F01.a 1 Állami kitüntetések 113,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 96,0 3 Dologi kiadások 17,0 II. fejezet összesen: 496,9 496,9 588,4 35,1 542,6 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás F01.a 1 Alkotmánybíróság 795,0 927,0 1 Működési költségvetés 17,9 1 Személyi juttatások 400,6 442,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,5 145,1 3 Dologi kiadások 221,7 218,6 2 Felhalmozási költségvetés 15,8 34,9 1 Intézményi beruházási kiadások 38,0 83,1 2 Felújítás 10,0 18,1 4 Központi beruházási kiadások 84,9 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F01.a 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 120,0 69,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 34,6 4 Központi beruházási kiadások 120,0 III. fejezet összesen: 930,8 15,8 915,0 1 026,6 52,8 996,9 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás F01.a 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 599,3 899,3 1 Működési költségvetés 16,8 1 Személyi juttatások 348,3 411,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 123,1 144,1 3 Dologi kiadások 108,6 107,1 2 Felhalmozási költségvetés 10,5 1 Intézményi beruházási kiadások 19,3 32,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,6 3 Kölcsönök 0,9 0,9 F01.a 2 Székházcserével kapcsolatos kiadások F01.a 2 Székházcserével kapcsolatos kiadások 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,5 IV. fejezet összesen: 599,3 599,3 719,9 28,2 899,3 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás F01.a 1 Állami Számvevőszék 3 153,4 3 723,9 1 Működési költségvetés 4,9 26,6 1 Személyi juttatások 1 785,5 2 107,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 594,5 723,9 3 Dologi kiadások 420,7 422,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 187,0 8,7 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 6,8 1 Intézményi beruházási kiadások 82,7 269,4 2 Felújítás 86,9 31,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 2,5 4 Központi beruházási kiadások 87,0 3 Kölcsönök 3,0 3,0 F04.c 2 Továbbképzési és Módszertani Intézet 61,0 74,9 1 Működési költségvetés 47,6 60,8 1 Személyi juttatások 36,7 46,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,9 15,6 3 Dologi kiadások 37,5 59,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 7,2 2 Felújítás 14,5 5,7 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F01.a 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 87,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 87,0 2 EU-hoz való csatlakozás programja F01.c 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés 27,9 27,9 1 Működési költségvetés 44,0 92,1 1 Személyi juttatások 12,5 3,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,7 0,9 3 Dologi kiadások 57,7 88,9 2 Felhalmozási költségvetés 75,3 1 Intézményi beruházási kiadások 109,3 V. fejezet összesen: 3 426,8 97,5 3 329,3 3 992,7 264,6 3 826,7 VI. BÍRÓSÁGOK Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás F03.a 1 Bíróságok 29 446,2 31 815,9 1 Működési költségvetés 3 945,5 3 412,5 1 Személyi juttatások 20 512,9 20 406,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 963,5 6 999,6 3 Dologi kiadások 5 143,9 5 153,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 69,5 2 Felhalmozási költségvetés 37,1 1 176,6 1 Intézményi beruházási kiadások 483,9 803,5 2 Felújítás 313,6 108,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 138,5 4 Központi beruházási kiadások 2 993,2 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F03.a 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 2 070,0 879,7 2 Felhalmozási költségvetés 840,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 860,0 4 Központi beruházási kiadások 2 910,0 F03.a 2 Ptk. alapján történő kártérítés 10,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 VI. fejezet összesen: 36 348,8 4 822,6 31 526,2 37 532,0 4 589,1 32 695,6 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás F03.a 1 Ügyészségek 13 909,7 14 535,0 1 Működési költségvetés 30,5 70,8 1 Személyi juttatások 8 565,5 8 663,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 907,1 3 097,0 3 Dologi kiadások 1 509,5 1 312,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,5 31,0 2 Felhalmozási költségvetés 895,4 1 Intézményi beruházási kiadások 529,5 237,4 2 Felújítás 243,0 250,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 130,0 270,4 4 Központi beruházási kiadások 1 141,9 3 Kölcsönök 50,6 15,5 54,7 19,6 F03.b 2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 146,3 163,5 1 Működési költségvetés 1,0 17,7 1 Személyi juttatások 94,7 115,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,2 40,5 3 Dologi kiadások 20,4 24,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F03.a 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 974,0 722,2 2 Felhalmozási költségvetés 43,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 830,9 4 Központi beruházási kiadások 1 017,0 VIII. fejezet összesen: 15 120,0 90,0 15 030,0 16 074,2 1 003,5 15 420,7 X. MINISZTERELNÖKSÉG Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Miniszterelnöki Hivatal F01.a 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 3 540,7 4 223,6 1 Működési költségvetés 1,0 183,3 1 Személyi juttatások 2 042,8 2 627,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 701,3 854,8 3 Dologi kiadások 790,7 845,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4 37,8 3 Kölcsönök 3,6 1,1 4,9 2,7 F01.a 2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság 2 235,9 4 488,1 1 Működési költségvetés 509,1 1 256,4 1 Személyi juttatások 556,2 575,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 197,0 205,7 3 Dologi kiadások 1 499,6 2 218,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 8,9 2 Felhalmozási költségvetés 16,0 456,4 1 Intézményi beruházási kiadások 390,7 1 608,1 2 Felújítás 115,0 88,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 505,6 4 Központi beruházási kiadások 645,8 3 Kölcsönök 1,0 0,8 0,6 F01.d 2 Magyar Közigazgatási Intézet 93,9 153,7 1 Működési költségvetés 24,0 306,2 1 Személyi juttatások 65,0 185,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,0 54,8 3 Dologi kiadások 26,9 73,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 6,2 2 Felújítás 2,3 3 Kincstári Vagyoni Igazgatóság F01.b 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 472,9 1 683,8 1 Működési költségvetés 20,0 34,9 1 Személyi juttatások 800,2 857,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 288,4 295,7 3 Dologi kiadások 337,4 439,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,2 1 Intézményi beruházási kiadások 53,3 69,8 2 Felújítás 9,0 13,5 3 Kölcsönök 4,0 4,5 6,5 F01.b 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 199,9 3 201,6 1 Működési költségvetés 2 600,0 3 434,5 3 Dologi kiadások 2 006,6 2 157,6 2 Felhalmozási költségvetés 425,8 1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 348,9 2 Felújítás 570,0 507,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,3 407,2 4 Központi beruházási kiadások 453,0 F01.a 3 Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok 504,0 2 184,0 1 Működési költségvetés 126,0 1 899,0 3 Dologi kiadások 155,0 436,4 2 Felhalmozási költségvetés 7 637,9 1 Intézményi beruházási kiadások 273,0 7 127,3 2 Felújítás 202,0 576,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 652,4 F01.a 4 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága 1 602,1 1 792,9 1 Működési költségvetés 755,7 138,7 1 Személyi juttatások 215,8 126,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 79,2 45,8 3 Dologi kiadások 1 872,9 280,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 237,4 2 Felhalmozási költségvetés 160,7 1 Intézményi beruházási kiadások 82,9 156,3 2 Felújítás 106,6 149,9 3 Kölcsönök 0,2 F12.c 5 Hírközlési Intézmények 94,0 1 Működési költségvetés 9 677,8 8 960,8 1 Személyi juttatások 1 579,2 2 072,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 550,8 722,5 3 Dologi kiadások 3 591,7 4 379,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 83,8 65,6 2 Felhalmozási költségvetés 51,0 27,5 1 Intézményi beruházási kiadások 3 527,1 1 768,1 2 Felújítás 390,0 34,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 385,1 3 Kölcsönök 1,2 7,1 4,4 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F01.a 1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 435,8 268,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 245,7 4 Központi beruházási kiadások 435,8 F12.c 2 Kormányzati távközlési célprogram 228,1 228,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 103,0 4 Központi beruházási kiadások 228,1 F13.b 3 Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok 236,9 236,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 68,2 4 Központi beruházási kiadások 236,9 F01.a 4 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 208,6 188,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 62,8 4 Központi beruházási kiadások 208,6 F01.b 5 Állami vagyonkezelési beruházások 290,6 223,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,3 4 Központi beruházási kiadások 290,6 2 Célelőirányzatok F16 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 134,7 1 Működési költségvetés 10,0 3 Dologi kiadások 204,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,1 3 Kölcsönök 14,1 14,1 F01.a 2 Országkép építés és tájékoztatási feladatok 4 625,4 4 484,2 1 Működési költségvetés 19,2 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,1 3 Dologi kiadások 4 599,3 3 835,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,9 F08.b 3 Kulturális kiadványok 740,0 724,1 1 Működési költségvetés 6,0 3 Dologi kiadások 740,0 55,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 F01.b 4 Költségvetési tájékoztató 390,0 390,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 390,0 10,5 F13.b 5 Gazdaságfejlesztési eszközprogram 1 470,0 1 455,9 1 Működési költségvetés 326,6 3 Dologi kiadások 1 470,0 1 463,2 F01.a 6 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira 294,6 292,6 1 Működési költségvetés 2,7 1 Személyi juttatások 219,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 74,9 3 Dologi kiadások 66,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 F01.a 7 Világbanki segély az EU-hoz való csatlakozást szolgáló intézmény fejlesztéshez 1 Működési költségvetés 35,3 3 Dologi kiadások 35,3 F01.d 8 Avicenna Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 200,0 F16 10 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,7 F01.d 14 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása 128,7 122,7 1 Működési költségvetés 1,4 1 Személyi juttatások 13,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,8 3 Dologi kiadások 95,8 102,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,8 40,3 F01.a 17 Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 726,0 698,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 54,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,4 3 Dologi kiadások 559,1 217,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 93,4 2 Felújítás 0,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 88,5 F13.a 18 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 991,7 909,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 120,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,0 3 Dologi kiadások 193,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 638,7 196,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3 F13.b 41 Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása 91,6 24,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 9,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,5 3 Dologi kiadások 78,3 20,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,5 F13.a 42 Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása 19,9 19,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,9 19,9 F01.c 43 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 84,6 84,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,6 84,6 F05.e 54 Állami vezetők egészségügyi ellátása 47,0 47,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 47,0 47,0 F01.c 56 EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása 93,5 20,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 22,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0 3 Dologi kiadások 63,5 24,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,1 F01.c 57 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása 89,3 82,6 1 Működési költségvetés 17,1 1 Személyi juttatások 9,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3 3 Dologi kiadások 84,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 76,8 21,1 F04.c 58 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása 19,8 19,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,8 19,8 F08.d 59 Taizé mozgalom támogatása 80,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 F08.f 60 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 483,9 450,2 1 Működési költségvetés 3,9 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,0 3 Dologi kiadások 415,9 79,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 285,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,6 F06.d 62 Területfejlesztési önkormányzati társulások támogatása 489,5 159,9 1 Működési költségvetés 0,7 1 Személyi juttatások 250,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 90,0 3 Dologi kiadások 149,5 159,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 91,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,2 F08.b 63 Millenáris Kht. támogatása 1 400,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 400,0 F01.a 64 A Szamos és Tisza folyók cianidszennyeződéséből adódó kormányzati feladatok koordinálására 83,3 58,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 70,9 91,2 5 Egyeb működési célú támogatások, kiadások 12,4 93,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9 F01.d 65 Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0 F12.c 3 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 30 000,0 23 442,5 1 Működési költségvetés 1 199,0 1 092,8 3 Dologi kiadások 21 551,0 6 341,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 950,0 1 531,6 2 Felhalmozási költségvetés 134,1 1 Intézményi beruházási kiadások 67,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 698,0 8 310,0 3 Kölcsönök 223,4 F16 10 Fejezeti tartalék 454,1 261,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 454,1 1-9. cím összesen: 67 353,0 14 980,7 52 372,3 63 998,3 26 824,8 54 530,2 10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal F01.b 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 563,4 620,2 1 Működési költségvetés 13,9 15,2 1 Személyi juttatások 310,8 308,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 109,6 108,1 3 Dologi kiadások 127,9 102,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,7 1 Intézményi beruházási kiadások 31,6 2 Felújítás 2 0 2,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,0 3 Kölcsönök 1,0 1,0 F01.c 2 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része F01.c 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része F01.c 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,9 F01.c 2 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés segéllyel fedezett része 1 Működési költségvetés 21,2 3 Dologi kiadások 21,2 2 Felhalmozási költségvetés 322,1 1 Intézményi beruházási kiadások 322,1 10. cím összesen: 577,3 13,9 563,4 908,6 360,2 620,2 11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok F03.b 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 5 132,8 6 101,2 1 Működési költségvetés 83,7 62,4 1 Személyi juttatások 2 892,6 3 285,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 025,1 1 147,6 3 Dologi kiadások 895,9 870,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 158,1 159,6 2 Felhalmozási költségvetés 18,9 1 Intézményi beruházási kiadások 109,2 130,2 2 Felújítás 105,6 52,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,5 4 Központi beruházási kiadások 471,7 5 Lakástámogatás 30,0 30,0 3 Kölcsönök 26,1 26,8 F03.b 2 Információs Hivatal 4 779,9 5 309,1 1 Működési költségvetés 126,0 58,7 1 Személyi juttatások 1 684,7 1 951,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 593,4 683,1 3 Dologi kiadások 2 407,4 2 326,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,0 87,8 2 Felhalmozási költségvetés 2,8 1 Intézményi beruházási kiadások 35,4 35,4 2 Felújítás 78,0 76,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 4 Központi beruházási kiadások 202,8 5 Lakástámogatás 20,0 20,0 F03.b 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 11 709,3 12 486,6 1 Működési költségvetés 247,1 200,3 1 Személyi juttatások 4 189,4 4 685,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 471,3 1 636,7 3 Dologi kiadások 1677,3 1 655,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 212,9 214,7 2 Felhalmozási költségvetés 663,8 1 Intézményi beruházási kiadások 4 119,5 3 402,3 2 Felújítás 229,0 376,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 7,2 4 Központi beruházási kiadások 858,9 5 Lakástámogatás 35,0 35,0 3 Kölcsönök 2,0 26,5 25,3 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F03.b 1 Rend és közbiztonsági beruházások 1 378,0 552,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 496,4 4 Központi beruházási kiadások 1 378,0 11. cím összesen: 23 456,8 456,8 23 000,0 24 989,9 1 059,0 24 449,5 12 Tartalékok F16 1 Költségvetés általános tartaléka 84 651,0 2 Céltartalékok F16 1 Különféle személyi kifizetések 53 719,0 F10 2 Nemzeti Földalap előkészítése, működtetése és földvásárlás támogatása 5 000,0 F16 3 A közszféra keresetkiegészítése, valamint az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatottak meghatározott körét érintő munkahelyi pótlék emelése 14 000,0 23 Kormányzati rendkívüli kiadások F12.a 1 Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása 35 200,0 F12.a 1 Gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és fenntartási kiadásai 11 600,0 F12.a 2 Tőketartalék 1 0910,0 F01.b 3 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek megvásárlásával kapcsolatos állami hitelnyújtás fedezete 12 690,0 F01.b 2 Az ÁPV Rt. tartalékának feltöltése 44 100,0 44 100,0 F08.c 3 MTV Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése 12 500,0 F08.c 4 Magyar Rádió Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése 1 500,0 14 Központosított bevételek F12.c 1 Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése 260,0 222,7 X. fejezet összesen: 342 057,1 15 711,4 75 935,7 169 196,8 28 466,7 79 599,9 XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Belügyminisztérium igazgatása F01.a 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 4 142,9 8 946,1 1 Működési költségvetés 42,1 994,0 1 Személyi juttatások 2 003,2 2 426,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 693,0 675,6 3 Dologi kiadások 804,0 2 187,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 122,8 293,6 2 Felhalmozási költségvetés 4 061,3 1 Intézményi beruházási kiadások 308,8 6 112,6 2 Felújítás 253,2 429,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,6 4 Központi beruházási kiadások 669,7 F03.b 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 130,2 1 227,9 1 Működési költségvetés 10,9 1 Személyi juttatások 738,6 786,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 257,5 266,5 3 Dologi kiadások 83,6 116,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 4,6 1 Intézményi beruházási kiadások 50,5 70,4 2 Felújítás 0,6 F01.b 3 Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal 601,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 12,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3 3 Dologi kiadások 10,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 111,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 419,9 F01.a 2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 4 657,3 6 428,4 1 Működési költségvetés 553,2 822,0 1 Személyi juttatások 2 949,7 3 996,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 066,7 1 389,0 3 Dologi kiadások 928,0 1 235,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,4 98,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 264,9 1 Intézményi beruházási kiadások 117,9 217,5 2 Felújítás 66,8 71,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 231,0 4 Központi beruházási kiadások 26,0 5 Lakástámogatás 11,2 3 Kölcsönök 16,2 16,2 F06.g 4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2 133,3 3 831,6 1 Működési költségvetés 46,5 79,1 1 Személyi juttatások 546,8 664,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 201,0 229,7 3 Dologi kiadások 1 056,1 1 115,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 166,6 15,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 174,9 164,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 814,0 1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 116,6 2 Felújítás 3,4 143,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0 4 Központi beruházási kiadások 1 971,6 3 Kölcsönök 2,1 40,9 5 Rendőrség F03.b 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 14 353,4 14 724,8 1 Működési költségvetés 2 158,7 834,6 1 Személyi juttatások 4 738,9 5 329,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 688,9 1 923,8 3 Dologi kiadások 3 667,1 3 756,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 394,4 279,7 2 Felhalmozási költségvetés 28,2 127,1 1 Intézményi beruházási kiadások 4 619,2 2 840,3 2 Felújítás 431,8 121,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4 5 Lakástámogatás 55,8 3 Kölcsönök 76,8 64,9 F03.b 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 20 684,2 23 665,1 1 Működési költségvetés 2 447,0 1 569,4 1 Személyi juttatások 12 590,2 13 854,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 591,8 4 713,0 3 Dologi kiadások 5 657,2 5 199,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,9 2 Felhalmozási költségvetés 30,0 68,1 1 Intézményi beruházási kiadások 172,0 392,7 2 Felújítás 150,0 199,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,8 4 Központi beruházási kiadások 816,8 5 Lakástámogatás 91,7 3 Kölcsönök 89,8 87,7 F03.b 4 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 2 847,4 3 305,2 1 Működési költségvetés 224,0 135,0 1 Személyi juttatások 1 834,7 2 053,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 670,9 738,4 3 Dologi kiadások 478,6 508,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 18,9 1 Intézményi beruházási kiadások 14,2 35,7 2 Felújítás 70,0 125,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,7 5 Lakástámogatás 18,7 3 Kölcsönök 5,5 14,2 F03.b 5 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 3 726,9 4 619,0 1 Működési költségvetés 212,9 102,7 1 Személyi juttatások 2 391,1 2 500,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 874,2 907,2 3 Dologi kiadások 627,2 783,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 9,5 1 Intézményi beruházási kiadások 21,3 30,3 2 Felújítás 25,0 35,0 4 Központi beruházási kiadások 388,7 5 Lakástámogatás 25,2 3 Kölcsönök 11,4 11,4 F03.b 6 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 2 635,4 2 967,4 1 Működési költségvetés 193,6 75,1 1 Személyi juttatások 1 656,5 1 790,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 605,7 633,8 3 Dologi kiadások 480,7 439,9 2 Felhalmozási költségvetés 8,5 1 Intézményi beruházási kiadások 16,1 50,3 2 Felújítás 70,0 111,0 4 Központi beruházási kiadások 0,9 5 Lakástámogatás 16,2 3 Kölcsönök 2,4 2,4 F03.b 7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 4 694,8 5 330,3 1 Működési költségvetés 271,2 176,6 1 Személyi juttatások 3 005,3 3 345,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 098,7 1 214,6 3 Dologi kiadások 801,8 756,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 11,4 1 Intézményi beruházási kiadások 28,2 55,4 2 Felújítás 30,0 49,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,2 4 Központi beruházási kiadások 9,5 5 Lakástámogatás 28,7 3 Kölcsönök 19,2 14,7 F03.b 8 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2 735,4 3 188,0 1 Működési költségvetés 202,2 106,4 1 Személyi juttatások 1 739,3 1 915,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 637,7 652,7 3 Dologi kiadások 508,2 523,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 156,3 1 Intézményi beruházási kiadások 19,8 30,6 2 Felújítás 31,0 66,6 4 Központi beruházási kiadások 111,4 5 Lakástámogatás 16,4 6 Lakásépítés 31,3 3 Kölcsönök 21,2 18,9 F03.b 9 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2 818,4 3 260,9 1 Működési költségvetés 179,2 130,8 1 Személyi juttatások 1790,4 2 012,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 653,2 703,9 3 Dologi kiadások 464,6 527,9 2 Felhalmozási költségvetés 5,6 1 Intézményi beruházási kiadások 14,4 32,5 2 Felújítás 75,0 22,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 4 Központi beruházási kiadások 41,1 5 Lakástámogatás 15,9 3 Kölcsönök 0,7 4,3 F03.b 10 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2 635,1 3 013,8 1 Működési költségvetés 205,0 177,6 1 Személyi juttatások 1 708,7 1 917,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 629,2 685,9 3 Dologi kiadások 469,5 503,4 2 Felhalmozási költségvetés 4,5 14,9 1 Intézményi beruházási kiadások 14,2 35,3 2 Felújítás 23,0 26,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2 4 Központi beruházási kiadások 1,5 5 Lakástámogatás 13,9 3 Kölcsönök 14,8 15,2 F03.b 11 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 3 324,0 3 966,6 1 Működési költségvetés 210,1 115,8 1 Személyi juttatások 2 122,1 2 464,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 775,6 878,2 3 Dologi kiadások 588,8 560,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 65,3 1 Intézményi beruházási kiadások 14,6 39,5 2 Felújítás 33,0 91,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,3 4 Központi beruházási kiadások 57,2 5 Lakástámogatás 19,3 3 Kölcsönök 14,5 16,7 F03.b 12 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 1 998,2 2 366,9 1 Működési költségvetés 112,5 63,9 1 Személyi juttatások 1 258,7 1 499,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 460,0 530,1 3 Dologi kiadások 342,9 355,2 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 18,7 1 Intézményi beruházási kiadások 10,6 19,4 2 Felújítás 40,0 3,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 5 Lakástámogatás 9,2 3 Kölcsönök 5,3 5,8 F03.b 13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2 693,2 3 199,7 1 Működési költségvetés 184,0 86,8 1 Személyi juttatások 1 734,3 1 931,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 634,0 696,7 3 Dologi kiadások 474,0 497,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 6,0 1 Intézményi beruházási kiadások 14,4 41,2 2 Felújítás 20,0 36,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 4 Központi beruházási kiadások 50,0 5 Lakástámogatás 16,3 3 Kölcsönök 5,9 5,9 F03.b 14 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 2 092,5 2 472,6 1 Működési költségvetés 169,0 132,9 1 Személyi juttatások 1 335,1 1 503,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 487,9 538,2 3 Dologi kiadások 377,0 393,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 1 Intézményi beruházási kiadások 12,0 25,4 2 Felújítás 49,0 68,0 4 Központi beruházási kiadások 19,3 5 Lakástámogatás 16,1 3 Kölcsönök 15,7 15,5 F03.b 15 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 755,0 2 066,4 1 Működési költségvetés 100,5 45,1 1 Személyi juttatások 1 133,0 1 256,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 413,7 444,8 3 Dologi kiadások 285,6 338,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 3,0 1 Intézményi beruházási kiadások 9,7 35,0 2 Felújítás 14,0 26,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 4 Központi beruházási kiadások 7,0 5 Lakástámogatás 9,2 3 Kölcsönök 2,0 1,9 F03.b 16 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 5 649,0 6 417,8 1 Működési költségvetés 328,9 229,4 1 Személyi juttatások 3 593,8 4 008,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 312,7 1 431,4 3 Dologi kiadások 988,0 1 096,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 3,4 2 Felhalmozási költségvetés 12,3 1 Intézményi beruházási kiadások 40,9 58,3 2 Felújítás 39,0 82,6 4 Központi beruházási kiadások 14,6 5 Lakástámogatás 34,1 3 Kölcsönök 22,2 14,2 F03.b 17 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2 849,3 3 402,2 1 Működési költségvetés 208,2 119,4 1 Személyi juttatások 1 787,3 1 968,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 653,3 707,5 3 Dologi kiadások 562,4 617,9 2 Felhalmozási költségvetés 71,5 1 Intézményi beruházási kiadások 14,5 33,1 2 Felújítás 40,0 123,4 4 Központi beruházási kiadások 116,8 5 Lakástámogatás 17,5 3 Kölcsönök 28,6 26,1 F03.b 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 3 290,1 4 187,6 1 Működési költségvetés 175,2 171,6 1 Személyi juttatások 2 083,4 2 503,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 760,6 891,1 3 Dologi kiadások 575,8 639,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 93,1 1 Intézményi beruházási kiadások 19,5 136,0 2 Felújítás 24,0 29,1 4 Központi beruházási kiadások 223,9 5 Lakástámogatás 18,5 3 Kölcsönök 15,8 13,7 F03.b 19 Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 2 057,8 2 444,4 1 Működési költségvetés 137,5 166,8 1 Személyi juttatások 1 295,0 1 515,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 473,5 537,7 3 Dologi kiadások 346,1 383,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 6,5 1 Intézményi beruházási kiadások 10,7 53,7 2 Felújítás 70,0 87,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 4 Központi beruházási kiadások 19,0 5 Lakástámogatás 11,2 3 Kölcsönök 12,8 12,0 F03.b 20 Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 2 073,4 2 352,7 1 Működési költségvetés 184,9 116,2 1 Személyi juttatások 1 318,5 1 466,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 481,8 505,6 3 Dologi kiadások 429,3 428,9 2 Felhalmozási költségvetés 7,7 1 Intézményi beruházási kiadások 11,7 29,9 2 Felújítás 17,0 36,0 5 Lakástámogatás 17,2 3 Kölcsönök 15,4 15,7 F03.b 21 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2 496,9 2 979,2 1 Működési költségvetés 193,6 140,9 1 Személyi juttatások 1 616,8 1 809,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 590,9 643,7 3 Dologi kiadások 422,2 491,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 13,6 38,0 2 Felújítás 43,0 130,3 4 Központi beruházási kiadások 3,6 5 Lakástámogatás 15,1 3 Kölcsönök 12,1 19,6 F03.b 22 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 2 061,3 2 467,5 1 Működési költségvetés 174,0 138,0 1 Személyi juttatások 1 325,8 1568,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 484,0 552,3 3 Dologi kiadások 394,6 387,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,6 2 Felhalmozási költségvetés 27,7 1 Intézményi beruházási kiadások 11,9 42,9 2 Felújítás 19,0 44,4 4 Központi beruházási kiadások 0,8 5 Lakástámogatás 13,1 3 Kölcsönök 14,0 12,7 F03.b 23 Készenléti Rendőrség 5 474,1 6 414,9 1 Működési költségvetés 721,6 651,4 1 Személyi juttatások 3 504,8 3 740,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 257,3 1 347,5 3 Dologi kiadások 1 387,6 1 301,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,3 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 3,1 1 Intézményi beruházási kiadások 38,6 94,1 2 Felújítás 10,0 35,8 4 Központi beruházási kiadások 495,4 5 Lakástámogatás 26,1 3 Kölcsönök 26,9 23,7 F03.b 24 Köztársasági Őrezred 4 146,5 4 706,6 1 Működési költségvetés 180,1 289,2 1 Személyi juttatások 2 734,9 2 989,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 970,0 991,2 3 Dologi kiadások 569,2 715,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,8 9,3 1 Intézményi beruházási kiadások 33,3 120,9 2 Felújítás 20,0 24,6 5 Lakástámogatás 38,5 3 Kölcsönök 52,6 44,2 F03.b 25 Híradástechnikai Szolgálat 2 461,5 2 577,6 1 Működési költségvetés 282,2 268,7 1 Személyi juttatások 335,3 373,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 125,5 142,7 3 Dologi kiadások 1 649,9 1 602,3 2 Felhalmozási költségvetés 20,0 101,7 1 Intézményi beruházási kiadások 628,0 238,9 2 Felújítás 25,0 25,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 160,0 4 Központi beruházási kiadások 172,2 3 Kölcsönök 1,1 6 Határőrség F03.b 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 5 687,3 6 954,5 1 Működési költségvetés 37,0 126,5 1 Személyi juttatások 1 328,7 1 594,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 484,6 576,2 3 Dologi kiadások 1 236,4 1 498,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 209,2 2 Felhalmozási költségvetés 240,0 285,5 1 Intézményi beruházási kiadások 1 622,8 1 584,4 2 Felújítás 1 265,8 914,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 4 Központi beruházási kiadások 6,4 5 Lakástámogatás 323,0 3 Kölcsönök 46,4 45,6 F03.b 2 Határőr-igazgatóságok 21 227,0 22 851,7 1 Működési költségvetés 347,2 578,8 1 Személyi juttatások 14 085,6 15 007,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 172,8 5 078,3 3 Dologi kiadások 2 315,8 2 781,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,8 2 Felhalmozási költségvetés 47,3 1 Intézményi beruházási kiadások 53,5 2 Felújítás 7,3 4 Központi beruházási kiadások 441,6 3 Kölcsönök 150,5 16,2 F03.c 7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 5 899,0 7 545,4 1 Működési költségvetés 207,6 1 361,7 1 Személyi juttatások 3 133,1 3 842,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 102,9 1 357,3 3 Dologi kiadások 983,7 2 061,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 167,7 2 Felhalmozási költségvetés 3,1 17 821,6 1 Intézményi beruházási kiadások 720,9 2 806,0 2 Felújítás 164,5 117,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15 439,9 4 Központi beruházási kiadások 379,1 5 Lakástámogatás 54,6 3 Kölcsönök 42,2 40,6 F08.b 10 Duna Palota és Kiadó 268,7 250,1 1 Működési költségvetés 226,6 200,6 1 Személyi juttatások 188,1 137,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 71,6 58,1 3 Dologi kiadások 174,0 144,6 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 1 Intézményi beruházási kiadások 22,5 20,0 2 Felújítás 39,1 20,7 F01.f 11 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 18 769,7 22 812,1 1 Működési költségvetés 8 805,3 2 999,4 1 Személyi juttatások 1 269,3 1 173,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 457,9 425,4 3 Dologi kiadások 14 551,1 8 984,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 263,7 3 458,9 2 Felhalmozási költségvetés 115,8 1 Intézményi beruházási kiadások 7 883,6 7 843,6 2 Felújítás 149,4 562,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 108,3 3 Kölcsönök 0,3 F04.c 12 Rendőrtiszti Főiskola 1 010,9 1 417,1 1 Működési költségvetés 144,7 214,0 1 Személyi juttatások 586,4 698,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 211,1 220,6 3 Dologi kiadások 249,8 323,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,9 2 Felhalmozási költségvetés 3,9 1 Intézményi beruházási kiadások 52,5 93,6 2 Felújítás 55,8 122,0 4 Központi beruházási kiadások 3,6 3 Kölcsönök 8,4 6,7 F05.a 13 BM Központi Kórház és intézményei 517,8 935,6 1 Működési költségvetés 2 844,2 2 480,8 1 Személyi juttatások 1 053,6 1 253,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 411,7 438,3 3 Dologi kiadások 1 672,0 1 244,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 18,0 1 Intézményi beruházási kiadások 77,6 93,6 2 Felújítás 146,1 117,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 260,0 4 Központi beruházási kiadások 6,3 3 Kölcsönök 1,1 1,3 14 Központi Gazdasági Főigazgatóság F03.b 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei 2 225,6 3 095,4 1 Működési költségvetés 1219,7 1 825,7 1 Személyi juttatások 1 131,2 1 219,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 422,0 442,8 3 Dologi kiadások 1 219,1 1 686,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 329,5 2 Felhalmozási költségvetés 11,3 1 248,4 1 Intézményi beruházási kiadások 52,4 309,2 2 Felújítás 229,4 877,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 235,5 5 Lakástámogatás 80,0 6 Lakásépítés 400,0 558,3 3 Kölcsönök 184,0 184,0 F03.b 17 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 431,9 218,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 68,3 66,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23,7 22,4 3 Dologi kiadások 120,2 39,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,9 2 Felhalmozási költségvetés 140,0 1 Intézményi beruházási kiadások 219,7 13,0 18 Oktatási Igazgatóság F04.d 1 Oktatási Igazgatóság 143,2 367,2 1 Működési költségvetés 6,5 1 Személyi juttatások 33,2 46,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,5 13,4 3 Dologi kiadások 95,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,5 2 Felhalmozási költségvetés 106,4 1 Intézményi beruházási kiadások 59,6 161,8 2 Felújítás 38,9 0,2 4 Központi beruházási kiadások 10,0 F04.b 2 Tanintézetek 4 350,4 5 903,8 1 Működési költségvetés 288,9 473,5 1 Személyi juttatások 2 194,0 2 444,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 742,5 777,8 3 Dologi kiadások 1 467,3 1 892,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,5 80,9 2 Felhalmozási költségvetés 8,9 1 Intézményi beruházási kiadások 110,0 106,3 2 Felújítás 60,0 92,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 106,4 4 Központi beruházási kiadások 641,7 3 Kölcsönök 2,2 2,2 F03.b 3 BM Nemzetközi Oktatási Központ 144,5 197,2 1 Működési költségvetés 203,2 381,0 1 Személyi juttatások 92,9 146,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33,9 47,0 3 Dologi kiadások 220,9 354,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 17,0 19 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F01.a 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 60,0 218,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 64,0 4 Központi beruházási kiadások 60,0 20,0 F03.b 3 Rend és közbiztonsági beruházások 4 534,0 482,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,8 4 Központi beruházási kiadások 4 534,0 F03.c 4 Tűzvédelmi beruházások 285,0 70,9 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 285,0 F03.b 5 Lakáscélú beruházás 818,6 2,9 2 Felhalmozási költségvetés 5 Lakástámogatás 818,6 2 Ágazati célfeladatok F03.b 1 Gépjármű korszerűsítési program 100,0 51,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 108,9 F08.b 2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai 55,0 32,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,0 F03.c 3 Tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 2 Felhalmozási költségvetés 1 992,3 2 016,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 992,3 1 655,4 F03.b 4 Közrendvédelmi bírság 1 Működési költségvetés 96,0 20,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 96,0 2,0 F03.b 5 Vagyonvédelmi bírság 1 Működési költségvetés 1 994,5 3 Dologi kiadások 1 994,5 F03.b 6 Helyszíni bírság 1 Működési költségvetés 3 000,0 3 Dologi kiadások 3 000,0 F03.c 7 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 107,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0 75,3 F13.b 9 Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok 18 128,4 1 Működési költségvetés 80,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 672,2 2 Felhalmozási költségvetés 9 117,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19 173,1 F02 11 Kormányzati Koordinációs Bizottság feladatai 23,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 8,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3 3 Dologi kiadások 8,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 F03.b 15 Európai integrációs feladatok 343,7 141,7 1 Működési költségvetés 51,1 1 Személyi juttatások 19,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,5 3 Dologi kiadások 274,9 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,7 269,7 2 Felhalmozási költségvetés 114,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 86,8 3 Kölcsönök 27,6 26,1 F02 16 NATO Békepartnerségi Program 19,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,3 3 Dologi kiadások 9,7 F01.f 19 Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 11,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 152,7 F01.a 23 Választás, népszavazás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6 F04.c 26 Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 F03.b 28 Hivatásos állomány életbiztosítása 125,0 4,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 125,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 F02 29 Hivatásos állomány nyugdíjaztatása 8 488,0 8 488,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 488,0 8 488,0 F02 30 Országos Baleset-megelőzési Bizottság 1 Működési költségvetés 243,7 330,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 243,7 323,0 2 Felhalmozási költségvetés 35,0 35,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,0 35,0 F01.f 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 200,0 650,0 1 Működési költségvetés 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 456,3 F03.b 53 ORFK D.A.D.A. Program támogatása 5,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 F03.b 56 Az amerikai terrortámadással összefüggésben a tárca intézményeinél felmerülő többletfeladatok költségei 4 381,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 787,5 3 Társadalmi önszerveződések támogatása F08.a 2 Rendőr és Határőr SE támogatása 39,0 39,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,0 38,6 F08.f 3 Szakszervezetek támogatása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 F08.a 4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0 F08.f 5 Szabadságharcosokért Alapítvány 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 100,0 F03.b 6 Társadalmi segítők támogatása 120,0 54,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 50,0 F03.b 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 F03.b 8 Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány 360,0 360,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 360,0 360,0 F01.f 9 Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. támogatása 16,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,0 11 PHARE program F03.b 1 COP’97 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 53,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 315,1 F03.b 2 COP’98 1 Működési költségvetés 307,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 224,9 2 Felhalmozási költségvetés 599,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 939,8 F03.b 3 COP’99 2 052,4 809,6 1 Működési költségvetés 488,0 575,6 3 Dologi kiadások 165,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 404,0 594,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 695,6 718,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 667,0 734,2 F03.b 4 COP’2000 713,2 713,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 146,0 2 Felhalmozási költségvetés 756,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 323,9 F03.b 5 Katasztrófavédelem PHARE programja 1 040,0 940,9 1 Működési költségvetés 48,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 040,0 832,8 1 Intézményi beruházási kiadások 2 080,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 947,7 13 Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása F04.b 1 Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 10 464,9 30 258,0 1 Működési költségvetés 856,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 464,9 31 114,0 F04.a 2 Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 3 827,9 6 781,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 827,9 6 781,8 3 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása F06.g 1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 1 548,8 5 538,6 1 Működési költségvetés 79,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 548,8 5 612,4 F06.g 2 Nappali szociális intézményi ellátás 135,4 622,3 1 Működési költségvetés 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,4 623,5 F06.g 3 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása 432,5 1 446,4 1 Működési költségvetés 12,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 432,5 1 458,7 F06.g 4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása 83,2 515,3 1 Működési költségvetés 13,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 83,2 527,7 F06.g 5 Hajléktalanok átmeneti intézményei 204,9 529,2 1 Működési költségvetés 13,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 204,9 542,1 F06.g 6 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 366,1 1 190,6 1 Működési költségvetés 3,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 366,1 1 193,6 F06.g 7 Bölcsődei ellátás 11,8 37,0 1 Működési költségvetés 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,8 37,3 F03.c 14 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 450,0 450,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0 450,0 F06.g 15 Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása 1 Működési költségvetés 25,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,8 F16 16 Fejezeti tartalék 173,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 173,5 F06.f 17 „Segítsünk az árvízkárosultakon” 1 Működési költségvetés 184,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 182,6 F06.g 18 Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése 74,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 74,0 F06.g 19 Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelésének tartalékalapja 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,2 F16 20 Technikai azonosító maradvány befizetéshez 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,0 F16 21 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítés 120,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,1 1-19. cím összesen: 247 817,9 36 109,5 211 708,4 339 148,8 63 266,0 293 205,6 23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai 1 Normatív hozzájárulások F16 1 Községek általános feladatai 1 618,5 1 618,5 F01.a 2 Települési igazgatási és kommunális feladatokhoz 2 143,0 2 143,0 F01.a 3 Körjegyzőség működéséhez 708,7 694,7 F13.b 7 Üdülöhelyi feladatokhoz 1 595,0 1 579,1 F06.g 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz 3 892,0 3 882,5 F08.a 12 Gyermekvédelmi szakellátáshoz 3 322,9 3 322,9 F06.g 13 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 3 673,3 3 656,0 F06.g 14 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 172,0 1 157,6 F06.g 15 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 189,8 188,4 F06.g 16 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátásához 2 942,1 2 947,3 F06.g 17 Bölcsődei ellátáshoz 772,5 770,9 F06.g 18 Szociális intézményi módszertani feladatokhoz 66,7 61,6 F04.a 19 Óvodai neveléshez 38 675,8 38 624,3 F04.a 20 Iskolai oktatáshoz 175 670,2 174 832,5 F06.g 21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz 13 912,1 13 917,3 F04.a 22 Alapfokú művészetoktatáshoz 7 303,4 7 272,5 F04.d 23 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz 16 114,7 15 939,7 F04.d 24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz 31 091,2 31 240,0 F08.a 27 Települési sportfeladatokhoz 1 032,9 1 032,9 2 Központosított előirányzatok F07 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 500,0 1 632,8 F07 2 Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 1 000,0 1 000,0 F07 3 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 4 482,6 F12.d 4 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 200,0 200,0 F03.b 5 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 85,0 85,0 F06.f 6 Lakáscélú adósságkezelési támogatás 200,0 17,9 F01.a 7 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 845,0 829,3 F08.a 8 Gyermek és ifjúsági feladatok 160,0 160,0 F04.a 9 Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához 320,0 320,0 F08.b 10 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 600,0 600,0 F08.b 11 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 400,0 400,0 F16 12 Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz 3 060,5 1 545,1 F16 13 Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára 120,0 120,0 F01.f 14 Önkormányzati kincstárak támogatása 500,0 242,9 F14 15 Települési szilárdhulladék-közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 2 000,0 1 773,2 F06.f 16 Egyes rendszeres szociális ellátásban részesülők egyszeri juttatása 2 076,7 F07 17 Martinsalakból épült házak helyreállítása, újjáépítése 836,3 F08.b 18 Helyi önkormányzatok közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatása 466,6 F01.a 19 Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás 5 652,3 F03.c 20 Helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás 1 754,6 F06.f 21 Szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése 362,7 F06.f 22 A közszféra 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítéssel összefüggő, a helyi önkormányzati körben felmerült támogatás 1 998,0 3 Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása F01.a 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása 10 500,0 13 616,6 F01.a 2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 300,0 59,1 F16 3 Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 1 200,0 1 444,0 4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása F08.b 1 Épületműködtetési hozzájárulás 3 479,2 3 479,2 F08.b 2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 1 989,4 1 989,4 F08.b 3 Bábszínházak művészeti támogatása 164,0 164,0 F08.b 4 Színházak pályázati támogatása 365,0 365,0 5 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához F04.d 1 Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez 2 300,1 2 295,8 F04.d 2 Pedagógusok szakkönyvvásárlásához 2 019,5 2 006,9 F04.d 3 Tanulók tankönyvvásárlásához 3 324,8 3 284,7 F01.a 4 Körzeti, térségi feladatokhoz 5 184,4 5 184,4 F04.a 5 Kiegészítő támogatás az Arany János tehetséggondozó programhoz 348,8 196,6 F08.a 6 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 639,4 1 635,6 2 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása F06.f 1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 52 914,5 41 513,9 F06.d 2 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 10 488,2 5 904,3 F03.c 3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 4 000,0 4 000,0 F07 4 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 317,2 187,5 F16 6 Címzett és céltámogatások 67 300,0 68 767,3 F07 7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 10 573,0 9 818,4 8 Céljellegű decentralizált támogatás F13.a 1 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete 6 300,0 6 477,4 F16 2 Vis maior tartalék 243,9 379,9 9 Egyéb központi költségvetésből származó támogatások F03.c 1 Céltartalék a helyi önkormányzati tűzoltóságot fenntartó önkormányzatok részére a délutáni és éjszakai pótlék, valamint a távolléti díj fedezetére 4 696,5 23. cím összesen: 506 338,7 508 904,2 XI. fejezet összesen: 754 156,6 36 109,5 211 708,4 848 053,0 63 266,0 293 205,6 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás F01.a 1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 5 306,9 7 813,7 1 Működési költségvetés 590,5 981,7 1 Személyi juttatások 2 517,7 3 314,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 833,4 1 135,1 3 Dologi kiadások 1 990,3 1933,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 106,0 237,5 6 Kamatfizetések 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 176,0 240,3 1 Intézményi beruházási kiadások 350,0 514,3 2 Felújítás 100,0 99,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 176,0 44,6 4 Központi beruházási kiadások 635,4 3 Kölcsönök 7,7 2,7 2 Szakigazgatási intézmények F01.b 1 Költségvetési Iroda 993,1 1 819,2 1 Működési költségvetés 102,5 264,9 1 Személyi juttatások 607,0 800,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 230,9 266,1 3 Dologi kiadások 238,7 245,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 235,6 2 Felhalmozási költségvetés 30,1 1 Intézményi beruházási kiadások 19,0 42,9 2 Felújítás 2,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 490,0 4 Központi beruházási kiadások 21,0 3 Kölcsönök 3,3 3,2 F10 2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 3 896,8 5 986,0 1 Működési költségvetés 11 156,2 12 318,8 1 Személyi juttatások 5 398,0 6 703,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 056,8 2 102,2 3 Dologi kiadások 5 952,3 6 936,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9 82,0 2 Felhalmozási költségvetés 612,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 418,0 2 064,3 2 Felújítás 180,0 388,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,1 3 Kölcsönök 17,6 16,7 F10 3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények 1 920,1 2 498,2 1 Működési költségvetés 4 744,8 4 227,9 1 Személyi juttatások 2 054,4 2 475,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 746,9 855,4 3 Dologi kiadások 2 741,6 2 242,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 17,5 2 Felhalmozási költségvetés 526,2 1 Intézményi beruházási kiadások 927,0 803,5 2 Felújítás 180,0 68,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 12,6 4 Központi beruházási kiadások 3,7 3 Kölcsönök 11,2 9,6 F10 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 6 071,8 6 984,1 1 Működési költségvetés 1 052,6 692,3 1 Személyi juttatások 2 896,9 3 296,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 029,4 1 113,7 3 Dologi kiadások 3 003,1 2 121,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 74,0 2 Felhalmozási költségvetés 63,0 147,8 1 Intézményi beruházási kiadások 196,0 265,8 2 Felújítás 60,0 195,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,7 4 Központi beruházási kiadások 100,4 3 Kölcsönök 3,4 3,4 F10 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 476,0 2 098,5 1 Működési költségvetés 925,9 1 039,8 1 Személyi juttatások 1081,1 1 526,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 399,1 518,6 3 Dologi kiadások 736,7 737,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,8 2 Felhalmozási költségvetés 73,0 62,4 1 Intézményi beruházási kiadások 223,0 324,1 2 Felújítás 35,0 24,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 3 Kölcsönök 12,5 6,2 F13.a 6 Területi Főépítészi Irodák 237,9 284,4 1 Működési költségvetés 1,9 1 Személyi juttatások 87,5 118,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,9 40,7 3 Dologi kiadások 99,5 99,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,9 1 Intézményi beruházási kiadások 16,0 17,3 F10 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 8 110,4 11 858,2 1 Működési költségvetés 3 421,3 5 441,5 1 Személyi juttatások 5 263,2 7 243,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 128,9 2 619,5 3 Dologi kiadások 3 859,6 4 990,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 45,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 588,8 1 Intézményi beruházási kiadások 151,0 1 414,2 2 Felújítás 108,0 219,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 4 Központi beruházási kiadások 271,2 3 Kölcsönök 21,6 4,6 F10 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 433,5 2 133,5 1 Működési költségvetés 3 256,4 3 699,0 1 Személyi juttatások 1 409,1 1 852,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 559,9 673,8 3 Dologi kiadások 2 476,8 2 521,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 132,1 2 Felhalmozási költségvetés 40,0 181,9 1 Intézményi beruházási kiadások 120,0 581,5 2 Felújítás 120,0 115,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,0 4 Központi beruházási kiadások 49,5 3 Kölcsönök 8,3 8,3 F10 5 Agrárintervenciós központ 678,6 720,4 1 Működési költségvetés 255,7 1 Személyi juttatások 204,6 297,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,7 107,4 3 Dologi kiadások 270,5 309,1 2 Felhalmozási költségvetés 175,3 1 Intézményi beruházási kiadások 129,3 187,7 2 Felújítás 5,5 0,7 F04.b 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 3 288,2 4 271,4 1 Működési költségvetés 980,8 1 533,8 1 Személyi juttatások 1 343,4 1 808,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 522,5 646,0 3 Dologi kiadások 1 552,7 1 846,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11,4 14,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,0 49,6 2 Felhalmozási költségvetés 25,5 605,6 1 Intézményi beruházási kiadások 567,0 1 105,0 2 Felújítás 256,0 368,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 0,1 4 Központi beruházási kiadások 246,2 3 Kölcsönök 2,0 1,9 F08.b 7 Közművelődési intézmények 431,8 505,6 1 Működési költségvetés 90,5 117,9 1 Személyi juttatások 154,7 175,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 60,4 67,5 3 Dologi kiadások 153,2 171,8 2 Felhalmozási költségvetés 52,1 1 Intézményi beruházási kiadások 104,0 69,3 2 Felújítás 50,0 37,2 4 Központi beruházási kiadások 83,0 F10 8 Agrárkutató intézetek 2 084,6 3 807,8 1 Működési költségvetés 1 888,9 2 381,0 1 Személyi juttatások 1 538,3 1 742,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 574,6 611,3 3 Dologi kiadások 1 589,5 2 009,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 2,4 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 290,6 1 Intézményi beruházási kiadások 142,0 1 140,7 2 Felújítás 130,0 384,5 4 Központi beruházási kiadások 109,4 3 Kölcsönök 9,1 9,1 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F13.b 3 Holtág rehabilitáció támogatása 100,0 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 100,0 95,3 F10 13 Mezőgazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatások beruházása 1 120,0 403,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 375,0 4 Központi beruházási kiadások 1 120,0 F04.b 14 Középfokú oktatás beruházásai 250,0 20,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 4 Központi beruházási kiadások 250,0 F08.b 15 Művelődési beruházások 30,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,3 4 Központi beruházási kiadások 30,0 F10 16 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási célú kutatás és fejlesztés beruházásai 100,0 20,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,1 4 Központi beruházási kiadások 100,0 2 Ágazati célelőirányzatok F10 6 Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja 3 462,9 2 585,6 1 Működési költségvetés 3,5 1 Személyi juttatások 305,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 100,7 3 Dologi kiadások 1 167,9 214,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 96,0 916,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 793,0 1 315,9 F02 7 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok 44,0 7,3 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 34,0 1,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 F10 9 Agrárkutatási feladatok támogatása 536,0 264,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 3 Dologi kiadások 224,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 246,0 386,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 6,8 F10 12 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere 442,0 442,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 442,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 442,0 F10 13 Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása 18,0 18,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,0 18,0 F10 14 Hegyközségek állami feladatainak támogatása 300,0 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 300,0 F04.d 34 Közoktatási támogatások 1 Működési költségvetés 4,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,6 F08.f 35 Egyéb szervezetek feladataira 44,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,9 36 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok F13.a 4 Területfejlesztési intézmények működési költségeihez hozzájárulás 639,0 639,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 639,0 637,7 F13.a 5 Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai 1 Működési költségvetés 592,0 3 Dologi kiadások 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 585,3 2 Felhalmozási költségvetés 409,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 410,3 37 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program F13.a 1 B.-A.-Z. Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai 9,8 9,8 1 Működési költségvetés 301,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,8 38 PHARE CBC program F13.a 1 PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai 1 Működési költségvetés 908,3 3 Dologi kiadások 146,3 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 161,1 F13.a 2 PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai 1 Működési költségvetés 151,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,6 2 Felhalmozási költségvetés 2 339,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 359,2 F13.a 4 PHARE iroda működési költségei 504,0 504,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 504,0 504,0 F13.a 39 Alföldprogram területfejlesztési feladatai 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,6 F11 40 Építésügyi célelőirányzatok 1 Működési költségvetés 220,0 436,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 337,0 F13.a 41 Területi információs rendszer működtetése 78,3 78,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,3 71,8 F13.b 42 Vízügyi feladatok támogatása 700,0 695,1 1 Működési költségvetés 288,9 2 Felhalmozási költségvetés 700,0 250,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1400,0 1 660,9 F07 43 Terület- és településrendezési célfeladat 195,8 195,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 195,8 92,7 F10 44 Állategészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-01) 405,0 151,2 1 Működési költségvetés 141,0 4,6 3 Dologi kiadások 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 2 Felhalmozási költségvetés 564,0 456,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 110,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 513,0 F10 45 Növényegészségügy intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-02) 485,0 428,5 1 Működési költségvetés 79,0 7,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 96,0 2 Felhalmozási költségvetés 317,0 378,9 1 Intézményi beruházási kiadások 881,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 290,0 F10 46 KAP intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-03) 376,0 308,7 1 Működési költségvetés 490,0 344,9 3 Dologi kiadások 866,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 347,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,5 F10 47 Minőségtanúsítás, élelmiszeripari szerkezetváltozás (HU 9806-04) 184,0 117,0 1 Működési költségvetés 101,0 395,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 443,2 2 Felhalmozási költségvetés 403,0 259,6 1 Intézményi beruházási kiadások 688,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 219,9 F10 48 Vidékfejlesztés-agrárkörnyezetvédelem intézményrendszerének fejlesztése (HU 9806-05) 1 Működési költségvetés 13,0 17,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,0 2 Felhalmozási költségvetés 54,0 178,9 1 Intézményi beruházási kiadások 67,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 179,1 F10 49 Növényvédelmi szolgáltatás fejlesztése (HU 9909-01) 92,0 89,1 1 Működési költségvetés 25,0 3,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,2 2 Felhalmozási költségvetés 100,0 181,9 1 Intézményi beruházási kiadások 217,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 181,9 F07 50 Megyei földnyilvántartási rendszer fejlesztése (HU 9909-02) 397,0 142,7 1 Működési költségvetés 100,0 141,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 141,2 2 Felhalmozási költségvetés 400,0 1 Intézményi beruházási kiadások 897,0 F10 51 Állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzés (HU 0002-01) 647,0 569,9 1 Működési költségvetés 25,0 95,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 95,2 2 Felhalmozási költségvetés 100,0 1 Intézményi beruházási kiadások 772,0 F13.a 52 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 854,0 1 659,9 1 Működési költségvetés 6 389,0 94,3 3 Dologi kiadások 7 243,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 128,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,8 F13.a 53 Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) 1 065,0 1 065,0 1 Működési költségvetés 6 389,0 3 Dologi kiadások 7 454,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9 2 Felhalmozási költségvetés 180,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 488,1 F16 57 Befejeződött PHARE programok maradványainak rendezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,2 F16 58 Központi beruházási maradványok rendezése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 239,5 4 Támogatási célelőirányzatok 1 Agrárberuházások támogatása F10 1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása 67 222,1 55 645,4 1 Működési költségvetés 46,3 3 Dologi kiadások 325,2 2 Felhalmozási költségvetés 900,0 68,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 68 122,1 55 495,6 3 Kölcsönök 213,2 F10 2 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 6 000,0 5 700,0 2 Felhalmozási költségvetés 14,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 000,0 5 557,7 F10 3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása 1 452,0 1 452,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 8,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 452,0 1 456,7 2 Erdészeti feladatok F10 1 Erdészeti közcélú feladatok 4 430,0 5 042,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 430,0 4 778,9 F10 2 Erdei vasutak működtetésére 110,0 110,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110,0 110,0 F10 3 Jóléti- és parkerdőfenntartásra 210,0 210,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,0 129,7 F10 3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 800,0 2 210,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 800,0 1 969,5 F10 4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 1 100,0 1 215,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 966,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 100,0 F10 5 Halgazdálkodási tevékenységek 250,0 184,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 212,2 F10 6 Vadgazdálkodási tevékenységek 650,0 693,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 650,0 530,8 F10 9 Agrárinformatika, farm- és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása 360,0 280,0 1 Működési költségvetés 9,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 360,0 263,4 10 Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok F13.a 1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 17 068,5 16 370,6 1 Működési költségvetés 200,0 111,5 3 Dologi kiadások 740,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 392,0 623,2 2 Felhalmozási költségvetés 88,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16 876,5 5 934,3 3 Kölcsönök 309,4 F13.a 2 Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai 245,0 1 Működési költségvetés 625,8 3 Dologi kiadások 20,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 611,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 649,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 643,3 F13.a 3 Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 4 500,0 3 993,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 110,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 353,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 500,0 172,4 F10 4 Agrárlogisztika 1 500,0 1 500,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1 500,0 F10 5 Állatkár-térítés 1 487,0 1 487,0 1 Működési költségvetés 13,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 487,0 716,0 F16 10 Fejezeti tartalék 330,0 3,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 330,0 1-10. cím összesen: 203 734,0 46 299,9 157 434,1 179 682,6 48 813,1 157 983,7 11 Vállalkozások folyó támogatása F10 1 Piacra jutási támogatás 37 735,5 32 565,7 F10 2 Piacra jutási támogatás megtérülése 274,4 F10 3 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 68 470,3 86 589,4 F10 4 Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás 324,1 292,3 11. cím összesen: 106 529,9 119 447,4 274,4 12 Központosított bevételek 1 Erdészeti bevételek F10 1 Erdőfenntartási járulék 3 100,0 3 659,7 F10 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 100,0 152,9 2 Termőföld minőségvédelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek F10 1 Földvédelmi járulék 1 790,0 2 193,2 F10 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 10,0 17,7 3 Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek F10 1 Tenyésztési hozzájárulás 1 090,0 1 210,4 F10 2 Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek 10,0 5,3 4 Halgazdálkodási bevételek F10 1 Állami halász- és horgászjegyek díja 200,0 158,6 F10 2 Halászatfejlesztési hozzájárulás 20,0 9,0 F10 3 Halvédelmi bírság 30,0 16,4 5 Vadgazdálkodási bevételek F10 1 Állami vadászjegyek díja 370,0 357,0 F10 2 Hatósági eljárási díj, trófeabírálat 30,0 71,0 F10 3 Vadvédelmi hozzájárulás 160,0 180,9 F10 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 30,0 44,3 F10 5 Vadvédelmi bírság 60,0 40,5 F13.a 8 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 300,0 592,0 XII. fejezet összesen: 310 263,9 53 599,9 157 434,1 299 130,0 57 796,4 157 983,7 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Honvédelmi Minisztérium F01.a 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 12 644,2 6 269,5 1 Működési költségvetés 21,8 1 Személyi juttatások 3 139,1 2 391,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 010,3 742,5 3 Dologi kiadások 2 497,4 1 548,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 526,7 249,5 2 Felhalmozási költségvetés 2,5 1 Intézményi beruházási kiadások 195,7 397,6 2 Felújítás 275,0 826,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 3 Kölcsönök 12,8 14,7 F02 2 HM hivatalai 4 299,5 10 406,2 1 Működési költségvetés 1 623,6 1 Személyi juttatások 1 835,8 1 494,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 548,8 432,9 3 Dologi kiadások 1 447,4 2 355,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 443,7 7 093,1 2 Felhalmozási költségvetés 2 516,8 1 Intézményi beruházási kiadások 23,8 532,3 2 Felújítás 16,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,0 3 Kölcsönök 26,7 16,5 F02 3 HM háttérintézményei 32 067,7 34 247,3 1 Működési költségvétés 2 596,6 1 Személyi juttatások 3 752,0 3 532,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 188,4 1 241,7 3 Dologi kiadások 18 303,0 21 107,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,4 47,6 2 Felhalmozási költségvetés 510,1 1 Intézményi beruházási kiadások 3 478,9 4 607,5 2 Felújítás 5 003,0 4 307,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 36,0 3 Kölcsönök 348,9 368,0 2 Magyar Honvédség F02 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 91 045,8 92 497,5 1 Működési költségvetés 3 010,7 1 Személyi juttatások 20 086,1 23 529,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 080,6 7 302,6 3 Dologi kiadások 38 549,0 42 428,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 842,1 1 007,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 22 878,2 10 703,4 2 Felújítás 2 609,8 4 704,9 3 Kölcsönök 223,4 170,2 F02 2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai 27 851,4 22 954,1 1 Működési költségvetés 172,2 1 Személyi juttatások 17 972,9 13 953,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 659,2 4 292,4 3 Dologi kiadások 4 172,8 4 354,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,1 91,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,4 1,9 3 Kölcsönök 18,1 18,2 F02 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai 19 591,9 19 049,3 1 Működési költségvetés 387,5 1 Személyi juttatások 12 657,5 11 936,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 226,1 4 110,6 3 Dologi kiadások 2 635,5 2 848,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,8 94,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,9 1 Intézményi beruházási kiadások 0,8 3 Kölcsönök 23,3 15,7 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok F02 1 Katonai Felderítő Hivatal 9 457,5 9 496,4 1 Működési költségvetés 290,8 1 Személyi juttatások 4 482,1 4 358,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 456,4 1 328,6 3 Dologi kiadások 2 658,0 2 947,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 18,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 824,0 848,5 2 Felújítás 25,0 24,7 3 Kölcsönök 21,9 23,9 F02 2 Katonai Biztonsági Hivatal 1 619,3 1 814,8 1 Működési költségvetés 10,1 1 Személyi juttatások 969,8 1 032,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 313,5 353,6 3 Dologi kiadások 245,0 328,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 5,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 85,0 126,0 3 Kölcsönök 0,3 0,5 F04.c 4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 9 229,0 8 484,0 1 Működési költségvetés 331,2 1 Személyi juttatások 4 439,4 4 003,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 361,5 1 281,4 3 Dologi kiadások 2 895,1 2 618,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 23,8 2 Felhalmozási költségvetés 106,5 1 Intézményi beruházási kiadások 526,0 649,7 2 Felújítás 349,0 3 Kölcsönök 0,6 0,7 F03.a 5 MH Katonai Ügyészségek 642,3 713,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 442,1 483,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 146,5 164,9 3 Dologi kiadások 53,4 59,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2,2 3 Kölcsönök 0,2 F05.a 6 MH Egészségügyi intézetek 5 075,0 6 808,3 1 Működési költségvetés 3 360,5 1 Személyi juttatások 2 388,4 3 569,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 822,6 1 305,1 3 Dologi kiadások 1 852,7 4 042,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,3 1 177,4 2 Felhalmozási költségvetés 9,7 1 Intézményi beruházási kiadások 38,2 2 Felújítás 4,0 F12.c 7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal 189,8 220,5 1 Működési költségvetés 1,5 1 Személyi juttatások 84,2 104,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,6 35,8 3 Dologi kiadások 52,8 52,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 36,3 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F05.a 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 250,0 250,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 250,0 134,0 F02 5 Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok 3 750,0 4 800,0 2 Felhalmozási költségvetés 5 Lakástámogatás 1 000,0 1 700,0 6 Lakásépítés 2 750,0 3 100,0 F02 6 Katonai védelmi beruházások 3 500,0 3 500,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 3 500,0 3 500,0 2 Ágazati célelőirányzatok F08.a 3 Társadalmi szervek támogatása 22,1 22,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,1 22,1 F12.c. 13 Frekvenciasáv átrendezési feladatok 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 496,8 F02 14 Orosz haditechnikai szállítások 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 F02 15 IFOR-kártérítés 1 Működési költségvetés 38,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,4 F01.c 24 Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez 1 196,8 1 189,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 196,8 1 154,6 F01.c 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 1 740,0 1 980,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 740,0 1 980,1 F01.c 26 Hozzájárulás a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) működési költségeihez 3,2 10,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,2 10,3 F08.b 29 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban 719,4 F08.b 1 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban 719,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 719,4 F06.b 32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának kiadásaihoz 11 790,0 11 780,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11 790,0 11 780,5 XIII. fejezet összesen: 235 965,5 235 965,5 242 135,6 15 619,9 237 313,2 XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás F01.a 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 2 412,8 2 654,5 1 Működési költségvetés 344,7 622,8 1 Személyi juttatások 1 008,8 1 126,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 331,3 385,3 3 Dologi kiadások 1 136,8 1 098,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 165,0 163,5 2 Felhalmozási költségvetés 70,0 1 Intézményi beruházási kiadások 92,5 167,8 2 Felújítás 23,1 11,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,0 4 Központi beruházási kiadások 224,4 3 Kölcsönök 1,3 11,3 F01.a 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 398,0 429,8 1 Működési költségvetés 18,5 1 Személyi juttatások 108,0 128,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38,8 44,0 3 Dologi kiadások 104,8 102,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 131,3 40,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 15,1 14,6 F03.a 3 Szakértői Intézetek 893,3 1 136,5 1 Működési költségvetés 42,5 40,8 1 Személyi juttatások 556,2 615,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 203,6 209,8 3 Dologi kiadások 176,0 186,0 2 Felhalmozási költségvetés 5,5 1 Intézményi beruházási kiadások 0,1 4 Központi beruházási kiadások 107,4 F03.d 4 IM Büntetés-végrehajtás 19 841,4 25 956,5 1 Működési költségvetés 1 886,9 1 981,3 1 Személyi juttatások 8 920,3 10 483,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 963,7 3 642,2 3 Dologi kiadások 7 021,8 7 956,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 064,0 2 678,2 2 Felhalmozási költségvetés 364,5 1 Intézményi beruházási kiadások 380,6 937,2 2 Felújítás 275,2 292,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 4 Központi beruházási kiadások 2 295,4 5 Lakástámogatás 80,0 80,0 3 Kölcsönök 20,0 88,3 99,4 F10 5 Központi Kárrendezési Iroda 1 906,5 1 478,3 1 Működési költségvetés 20,1 1 Személyi juttatások 563,5 582,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 228,7 224,9 3 Dologi kiadások 1 073,2 738,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 41,1 27,9 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F01.a 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 199,5 25,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,8 4 Központi beruházási kiadások 199,5 F03.a 3 Igazságügyi szakértői tevékenység beruházásai 106,6 4,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,5 4 Központi beruházási kiadások 106,6 F03.d 4 Büntetés-végrehajtás beruházásai 2 665,6 649,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 250,6 4 Központi beruházási kiadások 2 665,6 F16 5 Központi beruházások maradványa 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások (nem bontott) 1,5 2 Ágazati célfeladatok F03.d 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 530,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 492,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,6 F08.f 2 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 142,9 182,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,9 154,6 F03.a 3 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 49,0 53,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,0 53,5 F04.d 4 Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása 200,0 400,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 11,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 200,0 332,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 F04.a 6 Szarvasi szlovák iskola bővítésének, felújításának támogatása 721,0 3 Alapítványok támogatása F03.a 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 F08.f 2 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 600,0 600,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 600,0 600,0 F08.f 3 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 350,0 350,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0 350,0 4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása F01.a 1 Bolgár Országos Önkormányzat 22,0 22,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,0 22,0 F01.a 2 Görög Országos Önkormányzat 21,2 21,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,2 21,2 F01.a 3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 63,3 63,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,3 63,3 F01.a 4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 125,8 125,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,8 125,8 F01.a 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 33,5 33,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,5 33,5 F01.a 6 Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat 171,2 171,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 171,2 171,2 F01.a 7 Lengyel Országos Önkormányzat 21,2 21,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,2 21,2 F01.a 8 Örmény Országos Önkormányzat 21,2 21,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,2 21,2 F01.a 9 Szlovák Országos Önkormányzat 64,0 64,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,0 64,0 F01.a 10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 25,0 25,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 25,0 F01.a 11 Szerb Országos Önkormányzat 31,1 31,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,1 31,1 F01.a 12 Ruszin Országos Önkormányzat 16,1 16,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,1 16,1 F01.a 13 Ukrán Országos Önkormányzat 16,1 16,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,1 16,1 F01.a 5 EU jogszabályok fordítása és jogi elemzés F01.a 1 EU jogszabályok fordítása és jogi elemzés 1 Működési költségvetés 205,7 3 Dologi kiadások 211,7 2 Felhalmozási költségvetés 23,7 1 Intézményi beruházási kiadások 24,9 F16 2 Áfa elszámolása 2000. évi PHARE támogatás maradványa 2 Felhalmozási költségvetés 8,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,2 F16 10 Fejezeti tartalék 5,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 XIV. fejezet összesen: 33 217,0 2 274,1 30 942,9 37 409,3 3 472,2 35 285,2 XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Gazdasági Minisztérium központi igazgatása F01.a 1 Gazdasági Minisztérium igazgatása 3 261,8 3 577,6 1 Működési költségvetés 271,4 434,5 1 Személyi juttatások 1 559,2 1 772,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 527,5 608,0 3 Dologi kiadások 1 331,3 1 394,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 53,6 139,8 2 Felhalmozási költségvetés 1,7 1 Intézményi beruházási kiadások 14,2 53,5 2 Felújítás 27,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 137,8 3 Kölcsönök 15,3 15,3 10,5 10,5 F01.a 2 GM Gazdasági igazgatóság 602,4 667,0 1 Működési költségvetés 771,9 987,9 1 Személyi juttatások 174,9 180,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,2 65,9 3 Dologi kiadások 739,6 980,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,5 28,5 2 Felhalmozási költségvetés 22,3 253,9 1 Intézményi beruházási kiadások 289,0 375,3 2 Felújítás 71,4 170,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,8 4 Központi beruházási kiadások 132,6 3 Kölcsönök 0,7 0,7 F11 2 Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ 35,0 37,7 1 Működési költségvetés 10,0 34,6 1 Személyi juttatások 18,4 26,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,3 8,4 3 Dologi kiadások 20,3 31,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4 2 Felhalmozási költségvetés 2,4 1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 F13.b 3 GM Engedélyezési Közigazgatási Hivatala 596,3 636,1 1 Működési költségvetés 36,0 34,9 1 Személyi juttatások 257,0 284,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,1 100,2 3 Dologi kiadások 233,8 218,9 2 Felhalmozási költségvetés 12,8 1 Intézményi beruházási kiadások 55,4 66,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,2 F13.b 4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet 35,4 42,4 1 Működési költségvetés 28,1 9,7 1 Személyi juttatások 28,2 26,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,5 7,7 3 Dologi kiadások 22,7 15,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 2 Felújítás 1,6 F09 6 Műszaki Biztonsági Főfelügyelet 1 Működési költségvetés 1409,2 1 153,0 1 Személyi juttatások 389,5 423,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,7 144,6 3 Dologi kiadások 786,0 591,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 5,7 1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 30,0 2 Felújítás 30,0 11,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,9 3 Kölcsönök 3,0 4,1 1,1 F05.a 8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 48,6 52,7 1 Működési költségvetés 34,5 38,0 1 Személyi juttatások 33,0 37,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,6 14,4 3 Dologi kiadások 34,5 36,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,3 2 Felújítás 3,0 0,7 F08.b 9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 24,0 25,2 1 Működési költségvetés 4,7 11,1 1 Személyi juttatások 13,4 15,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,6 5,6 3 Dologi kiadások 9,7 15,0 2 Felhalmozási költségvetés 0,9 1 Intézményi beruházási kiadások 0,9 F13.b 10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 728,3 804,1 1 Működési költségvetés 572,4 651,4 1 Személyi juttatások 297,9 358,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 105,3 128,9 3 Dologi kiadások 657,5 842,5 2 Felhalmozási költségvetés 101,0 1 Intézményi beruházási kiadások 180,0 323,6 2 Felújítás 60,0 56,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,9 3 Kölcsönök 0,6 0,6 F13.b 11 Foglalkoztatási Hivatal 49,6 96,1 1 Működési költségvetés 608,3 1 000,1 1 Személyi juttatások 313,2 350,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 117,3 124,2 3 Dologi kiadások 221,9 458,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 10,6 2 Felhalmozási költségvetés 38,2 433,1 1 Intézményi beruházási kiadások 38,2 395,9 2 Felújítás 3,5 3 Kölcsönök 1,5 1,5 F13.b 12 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 1 Működési költségvetés 397,2 401,4 1 Személyi juttatások 31,5 34,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,2 13,8 3 Dologi kiadások 314,5 315,3 2 Felhalmozási költségvetés 7,0 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 14,5 2 Felújítás 25,0 18,7 3 Kölcsönök 0,7 0,7 F11 13 Magyar Geológiai Szolgálat 834,5 888,9 1 Működési költségvetés 1 247,8 683,9 1 Személyi juttatások 519,3 634,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 194,3 223,2 3 Dologi kiadások 1 141,0 690,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 25,4 2 Felhalmozási költségvetés 83,7 1 Intézményi beruházási kiadások 192,8 92,9 2 Felújítás 23,9 7,5 4 Központi beruházási kiadások 54,7 3 Kölcsönök 1,2 1,2 F11 14 Magyar Bányászati Hivatal 500,9 584,2 1 Működési költségvetés 21,0 26,2 1 Személyi juttatások 299,9 365,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 104,2 126,5 3 Dologi kiadások 90,8 91,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,5 11,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 6,4 7,4 2 Felújítás 5,1 6,8 3 Kölcsönök 0,5 0,5 F09 15 Magyar Energia Hivatal 1 Működési költségvetés 978,3 989,2 1 Személyi juttatások 371,4 367,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 122,9 117,5 3 Dologi kiadások 407,5 464,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,0 2,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 40,6 2 Felújítás 4,0 1,0 3 Kölcsönök 2,0 0,5 2,6 1,2 F13.b 20 Munkaügyi Központok 1 Működési költségvetés 10 696,3 13 681,8 1 Személyi juttatások 5 565,4 6 853,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 040,9 2 461,6 3 Dologi kiadások 3 075,6 3 665,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 759,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,4 25,2 2 Felhalmozási költségvetés 407,0 1 268,4 1 Intézményi beruházási kiadások 340,0 968,8 2 Felújítás 67,0 77,2 3 Kölcsönök 7,7 8,3 F13.b 21 Magyar Szabadalmi Hivatal 1 Működési költségvetés 2 709,3 3 022,3 1 Személyi juttatások 737,6 944,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 271,6 336,2 3 Dologi kiadások 1 109,1 1 327,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 48,0 2 Felhalmozási költségvetés 4,6 1 Intézményi beruházási kiadások 465,0 399,6 2 Felújítás 60,0 44,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 5,6 3 Kölcsönök 5,0 6,6 1,8 F13.b 22 Országos Mérésügyi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 847,0 2 116,2 1 Személyi juttatások 711,6 845,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 239,1 295,2 3 Dologi kiadások 339,2 582,8 2 Felhalmozási költségvetés 31,0 1 Intézményi beruházási kiadások 383,3 249,8 2 Felújítás 173,8 72,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,8 3 Kölcsönök 2,3 2,3 F09 24 Országos Atomenergia Hivatal 357,0 386,6 1 Működési költségvetés 1 016,3 1 023,4 1 Személyi juttatások 402,1 410,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 145,3 143,9 3 Dologi kiadások 535,9 549,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 190,0 123,3 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 90,0 75,0 2 Felújítás 10,0 10,0 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F11 1 Mecseki Uránércbánya bezárása 3 600,0 3 600,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 3 600,0 3 122,6 F01.a 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 123,0 64,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 64,6 4 Központi beruházási kiadások 123,0 F13.b 3 Földmérés és térképészet beruházásai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,6 2 Ágazati célelőirányzatok F13.b 4 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 114,5 114,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 114,5 118,1 F13.b 5 Magyar találmányok külföldi bejelentése 135,5 135,5 1 Működési költségvetés 2,0 3 Dologi kiadások 11,0 81,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 124,5 70,1 F16 6 Külföldi kormányzati követelések lebontásának költségei 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,5 F07 7 Állami Támogatású Bérlakás Program 9 000,0 12 800,0 1 Működési költségvetés 15,7 3 Dologi kiadások 16,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 000,0 676,0 F07 8 Lakóépületek energia megtakarítási programja 3 000,0 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 000,0 3 Vállalkozási célelőirányzatok F13.a 1 Gazdaságfejlesztési célelőirányzat 29 159,5 28 902,0 1 Működési költségvetés 200,0 159,0 3 Dologi kiadások 550,0 1 426,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 394,0 3 921,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 1,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21 465,5 9 542,6 3 Kölcsönök 900,0 1 713,5 8,0 F13.b 2 „Hannover 2000” 1 Működési költségvetés 27,9 3 Dologi kiadások 81,6 2 Felhalmozási költségvetés 28,3 F13.b 3 Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 516,6 F13.b 2 Turisztikai célelőirányzat 29 878,5 30 091,5 1 Működési költségvetés 232,2 3 Dologi kiadások 4 000,0 486,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 299,6 7 239,2 2 Felhalmozási költségvetés 175,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19 578,9 1 952,8 3 Kölcsönök 64,1 F13.a 3 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 17 225,2 15 516,7 1 Működési költségvetés 679,2 331,8 3 Dologi kiadások 532,3 270,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 667,7 1 133,7 2 Felhalmozási költségvetés 503,0 302,8 1 Intézményi beruházási kiadások 10,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13 207,4 2 790,5 F13.a 7 Regionális gazdaságépítési célelőirányzat 5 000,0 6 770,0 1 Működési költségvetés 13,6 3 Dologi kiadások 100,0 35,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 900,0 468,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 100,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 000,0 4 671,7 F02 8 Hadiipari kapacitás fenntartása 193,0 193,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 193,0 193,3 F01.c 11 ITD-H Kereskedelmi szolgálat 1 230,8 1 230,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 230,8 1 230,8 12 Segélyből megvalósuló programok F13.b 1 EU SAVE II program 44,5 44,5 1 Működési költségvetés 43,5 3 Dologi kiadások 88,0 F13.a 7 Notifikációs központ kialakítása HU-9703 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 F13.b 8 Békéltető Testületek EU segélyprogram 2001 1 Működési költségvetés 53,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 53,0 F13.b 9 OFE EU segélyprogram 2001 1 Működési költségvetés 47,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,0 F13.b 10 Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program 10,4 10,4 1 Működési költségvetés 695,6 3 Dologi kiadások 695,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,4 F13.b 11 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség PHARE Programjai 112,5 112,5 1 Működési költségvetés 53,8 28,4 3 Dologi kiadások 166,3 18,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,1 2 Felhalmozási költségvetés 215,0 97,5 1 Intézményi beruházási kiadások 215,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 97,1 F01.b 12 Vállalkozói vagyon kezelése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 F13.b 13 Munkahelyi egészség és biztonság HU-00-06-01 PHARE program társfinanszírozása 30,6 30,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,6 F09 16 Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés 1 Működési költségvetés 487,5 3 Dologi kiadások 487,5 F13.b 17 Tanúsító és Ellenőrző Intézetek (HU-980401-01) 1 Működési költségvetés 27,5 3 Dologi kiadások 27,5 2 Felhalmozási költségvetés 22,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,0 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása F08.f 1 MTESZ támogatása 120,0 120,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 120,0 F13.b 2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 43,4 43,4 1 Működési költségvetés 30,0 55,0 3 Dologi kiadások 7,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,4 102,9 F13.b 3 Békéltető testületek támogatása 28,0 28,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,0 67,7 F13.b 4 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása 120,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 F13.b 15 Aktív foglalkoztatási célok támogatása 1 Működési költségvetés 3 374,0 3 374,2 3 Dologi kiadások 100,0 505,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 45,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 124,0 762,4 3 Kölcsönök 2 000,0 459,9 18,9 F16 17 GM fejezeti előre nem tervezett kiadások előirányzata 1 Működési költségvetés 13,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 F13.b 18 Polgári szolgálat 300,0 770,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 763,2 F13.b 19 Munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program 2 Felhalmozási költségvetés 1 200,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 200,0 F13.b 20 Munkaerő-piaci szervezetek működési tartaléka 1 Működési költségvetés 206,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 206,0 F13.b 21 EU integrációra való felkészülés 81,0 40,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 4,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,0 5,0 F02 22 Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása 1 Működési költségvetés 1,3 3 Dologi kiadások 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 83,0 173,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 83,0 F13.b 24 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai 77,0 77,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 77,0 77,0 F16 25 Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok maradványelvonása miatti technikai ÁHT-T 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 60,9 1-25. cím összesen: 137 595,9 31 014,7 106 581,2 81 711,9 36 743,8 108 814,5 28 Központosított bevételek F13.a 1 Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése 4 100,0 3 842,5 F13.b 2 Turisztikai hozzájárulás 4 475,0 5 028,0 XV. fejezet összesen: 137 595,9 39 589,7 106 581,2 81 711,9 45 614,3 108 814,5 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás F01.a 1 Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása 3 244,8 4 226,7 1 Működési költségvetés 14,2 735,8 1 Személyi juttatások 1 001,2 1 380,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 350,8 484,7 3 Dologi kiadások 1 747,5 2 152,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,0 815,1 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 1 096,1 1 Intézményi beruházási kiadások 64,5 966,4 2 Felújítás 50,0 16,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 101,2 4 Központi beruházási kiadások 649,6 3 Kölcsönök 3,1 3,1 F13.b 3 Országos Meteorológiai Szolgálat 791,3 909,8 1 Működési költségvetés 618,4 981,0 1 Személyi juttatások 495,7 580,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 179,5 202,9 3 Dologi kiadások 610,9 738,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 129,2 158,4 1 Intézményi beruházási kiadások 184,8 175,9 2 Felújítás 65,0 66,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,8 4 Központi beruházási kiadások 176,1 3 Kölcsönök 2,8 2,8 F13.b 4 Háttérintézmények 11,0 1 Működési költségvetés 1 797,1 2 000,0 1 Személyi juttatások 495,6 505,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 176,5 181,6 3 Dologi kiadások 1 078,5 1 321,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 46,5 161,2 2 Felhalmozási költségvetés 181,3 512,4 1 Intézményi beruházási kiadások 156,3 400,2 2 Felújítás 25,0 1,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 348,5 3 Kölcsönök 1,0 1,0 F14 5 Természetvédelmi területi szervek 1 776,8 2 577,7 1 Működési költségvetés 408,7 2 020,8 1 Személyi juttatások 852,9 1 183,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 314,9 419,5 3 Dologi kiadások 894,5 1 999,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,9 6,1 2 Felhalmozási költségvetés 2 419,2 1 Intézményi beruházási kiadások 44,1 2 724,2 2 Felújítás 75,0 282,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,6 4 Központi beruházási kiadások 342,4 3 Kölcsönök 1,5 0,3 1,3 F14 6 Környezetvédelmi területi szervek 3 145,6 4 438,9 1 Működési költségvetés 294,8 1 732,1 1 Személyi juttatások 1 803,3 2 503,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 658,0 892,6 3 Dologi kiadások 855,6 1 646,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,5 176,4 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 911,9 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 620,2 2 Felújítás 65,0 65,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4 4 Központi beruházási kiadások 755,5 3 Kölcsönök 2,4 0,9 7,3 6,1 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F01.a 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 800,0 129,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 349,1 4 Központi beruházási kiadások 800,0 F13.b 2 Meteorológiai szolgáltatás beruházásai 215,0 215,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 114,3 4 Központi beruházási kiadások 215,0 F14 3 Környezetvédelem beruházásai 340,0 ' 41,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,9 4 Központi beruházási kiadások 340,0 F14 4 Természetvédelem beruházásai 260,0 53,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 72,4 4 Központi beruházási kiadások 260,0 2 Ágazati célelőirányzatok F14 1 Alföld program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,1 F14 2 Rajka-Budapest közötti Duna-szakasz megfigyelő rendszere 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 F14 3 Szigetközi térség kárainak mérséklése 230,0 1 Működési költségvetés 120,0 120,0 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,2 3 Dologi kiadások 76,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 241,7 F14 5 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 155,0 15,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,2 3 Dologi kiadások 90,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 11,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,9 F14 6 Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program 800,0 655,9 2 Felhalmozási költségvetés 13,3 1 Intézményi beruházási kiadások 800,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 821,3 F14 10 Nemzeti ökológiai hálózat, természetvédelmi területek rendszerének kialakulása F14 1 Nemzeti ökológiai hálózat, természetvédelmi területek rendszerének kialakulása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,8 F14 2 Környezetvédelmi szakmai programok támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,0 F14 3 Természetvédelmi célokat szolgáló fejlesztési programok támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,8 , F13.b 18 Energia Kht. közhasznú feladatai 24,0 24,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 24,0 F16 19 Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,1 F14 24 Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai 12,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 12,0 F14 34 Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 4 Környezetvédelmi alap célfeladatok F14 1 Környezetvédelmi feladatok 30 450,4 28 025,7 1 Működési költségvetés 40,0 166,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9 500,0 12 931,1 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17 990,4 15 561,4 3 Kölcsönök 3 000,0 1 162,5 5 EU csatlakozás környezetvédelmi Nemzeti Programjai és kormányzati feladatai F13.b 1 ANP intézményfejlesztés technikai feltételeinek megteremtése 180,0 177,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,2 3 Dologi kiadások 40,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 86,8 28,9 F13.b 2 ANP jogharmonizáció műszaki megalapozása, szabványosítás 130,0 121,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,6 3 Dologi kiadások 103,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 83,7 F14 3 Környezetvédelmi PHARE program (HU-9513) 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,3 F14 4 Környezetvédelmi PHARE program (HU-9807) 1 Működési költségvetés 325,0 398,2 3 Dologi kiadások 400,0 346,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 586,0 1 681,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 511,0 1 716,4 5 ISPA segélyprogram F14 1 Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése 630,0 311,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 554,0 , 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 184,0 F14 2 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 357,7 169,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 578,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 935,8 F14 3 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 1 141,7 F14 8 Technikai segítségnyújtás Pécs, Cegléd, Sajó-Bódva ISPA projektek kidolgozásához 26,8 1 Működési költségvetés 15,0 3 Dologi kiadások 15,0 F14 6 EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése 110,0 12,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 3 Dologi kiadások 67,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 61,0 F14 8 Környezetvédelmi PHARE program (HU-9911) 1 Működési költségvetés 242,0 433,3 3 Dologi kiadások 157,7 2 Felhalmozási költségvetés 970,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 212,0 F14 10 Környezetvédelmi PHARE program (HU 9903) 1 Működési költségvetés 126,0 3 Dologi kiadások 126,0 F14 11 ANP hulladékgazdálkodási intézményrendszerének fejlesztése 200,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,5 3 Dologi kiadások 53,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0 F14 12 Környezetvédelmi PHARE program (HU-0004) 1 Működési költségvetés 310,5 3 Dologi kiadások 100,3 2 Felhalmozási költségvetés 149,8 F16 10 Fejezeti tartalék 41,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,8 1-8. cím összesen: 53 756,9 9 862,5 43 894,4 59 303,3 16 009,7 43 468,6 9 Központosított bevételek F14 1 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 2 645,0 1 219,6 2 Bírságok F14 1 Légszennyezési bírság 870,0 666,7 F14 3 Szennyvízbírságok 260,0 247,6 F14 4 Veszélyes hulladék bírság 100,0 63,6 F14 5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 25,0 14,0 F14 6 Természetvédelmi bírság 15,0 10,8 3 Termékdíjak F14 1 Gumiabroncs termékdíjak 2 614,0 3 109,6 F14 2 Csomagolóeszközök termékdíja 4 667,0 5 190,6 F14 3 Hűtőberendezések termékdíja 1 352,0 1 371,6 F14 4 Akkumulátorok termékdíja 1 141,0 1 076,4 F14 5 Kenőolajok termékdíja 7 162,0 5 752,7 XVI. fejezet összesen: 53 756,9 30 713,5 43 894,4 59 303,3 34 732,9 43 468,6 XVII. KÖZLEKEDÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás F01.a 1 Közlekedési és Vízügyi Minisztérium igazgatása 1 582,4 3 402,8 1 Működési költségvetés 269,8 5 437,5 1 Személyi juttatások 876,6 1 211,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 331,5 400,7 3 Dologi kiadások 629,1 2 356,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 138,5 2 Felhalmozási költségvetés 220,2 1 Intézményi beruházási kiadások 43,8 2 Felújítás 15,0 93,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 212,0 4 Központi beruházási kiadások 321,7 F12.d 2 Közlekedési Felügyeletek 768,5 1 Működési költségvetés 13 772,5 14 793,1 1 Személyi juttatások 4 721,0 5 293,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 669,0 1 798,2 3 Dologi kiadások 4 589,0 5 271,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 215,0 1 481,7 2 Felhalmozási költségvetés 53,4 235,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 442,0 1 560,4 2 Felújítás 162,0 172,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 0,5 4 Központi beruházási kiadások 339,6 3 Kölcsönök 34,0 10,1 231,9 222,6 F12.a 4 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 7 787,7 1 Működési költségvetés 902,1 945,7 1 Személyi juttatások 303,0 296,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 118,1 100,5 3 Dologi kiadások 400,0 5 101,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 101,6 2 Felhalmozási költségvetés 2 229,5 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 55,7 2 Felújítás 20,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 4 Központi beruházási kiadások 4 861,9 3 Kölcsönök 9,7 4,7 F12.d 5 Légügyi Igazgatóság 141,2 164,2 1 Működési költségvetés 139,8 194,5 1 Személyi juttatások 132,2 165,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42,9 57,3 3 Dologi kiadások 86,9 135,9 2 Felhalmozási költségvetés 1,3 1 Intézményi beruházási kiadások 18,0 24,3 2 Felújítás 1,0 F12.d 6 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság 1 Működési költségvetés 33 639,0 34 603,6 1 Személyi juttatások 7 109,3 7 530,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 405,7 2 403,1 3 Dologi kiadások 15 404,0 13 811,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 420,0 4 620,1 6 Kamatfizetések 500,0 248,7 2 Felhalmozási költségvetés 55,0 1 479,5 1 Intézményi beruházási kiadások 7 000,0 5 596,2 2 Felújítás 1 500,0 1 199,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 2 500,3 3 Kölcsönök 945,0 19,5 342,0 F13.b 7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények 5 977,4 33 272,9 1 Működési költségvetés 5 434,2 10 388,4 1 Személyi juttatások 4 742,0 7 591,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 812,7 2 734,1 3 Dologi kiadások 5 005,7 14 706,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,8 305,0 6 Kamatfizetések 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 439,6 5 170,5 1 Intézményi beruházási kiadások 176,0 1 374,4 2 Felújítás 55,0 346,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,0 6,4 4 Központi beruházási kiadások 22 129,6 3 Kölcsönök 1,0 21,7 19,8 F05.a 8 MÁV egészségügyi szolgáltatás 80,5 350,8 1 Működési költségvetés 7,5 1 Személyi juttatások 45,9 53,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,0 19,7 3 Dologi kiadások 16,6 29,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,6 2 Felhalmozási költségvetés 32,0 4 Központi beruházási kiadások 289,1 F05.a 9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 34,9 1 Működési költségvetés 5 064,2 6 181,7 1 Személyi juttatások 2 202,1 2 331,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 844,9 900,2 3 Dologi kiadások 1 948,5 2 886,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 5,5 2 Felhalmozási költségvetés 111,6 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 130,6 2 Felújítás 17,5 42,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 47,5 4 Központi beruházási kiadások 31,2 F08.b 10 Közlekedési Múzeum 195,1 288,6 1 Működési költségvetés 21,5 56,8 1 Személyi juttatások 117,8 130,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 47,6 48,4 3 Dologi kiadások 49,8 70,3 2 Felhalmozási költségvetés 65,1 1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 6,9 2 Felújítás 36,3 4 Központi beruházási kiadások 115,1 F01.d 11 Magyar Űrkutatási Iroda 84,9 87,3 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 9,5 11,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,9 4,1 3 Dologi kiadások 19,8 20,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,7 51,7 2 Felhalmozási költségvetés , 1 Intézményi beruházási kiadások 0,4 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F12.c 1 Postai épületrekonstrukció 350,0 350,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 350,0 278,6 F14 2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 2 000,0 561,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 372,8 4 Központi beruházási kiadások 2 000,0 517,7 3 Vízkárelhárítás F13.b 3 Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése 300,0 35,5 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 300,0 F13.b 7 Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése 3 000,0 79,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 681,4 4 Központi beruházási kiadások 3 000,0 F13.b 9 Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése 900,0 202,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 341,3 4 Központi beruházási kiadások 900,0 F13.b 10 Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése 600,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 48,1 4 Központi beruházási kiadások 600,0 F13.b 5 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 600,0 46,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,7 4 Központi beruházási kiadások 600,0 F13.b 6 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 100,0 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,6 4 Központi beruházási kiadások 1 100,0 7 Egyéb vízminőség-védelem F14 1 Egyéb vízminőség-védelem 260,0 19,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,5 4 Központi beruházási kiadások 260,0 F13.b 2 Vízbázisvédelem 1 900,0 183,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 238,4 4 Központi beruházási kiadások 1 900,0 F 13.b 3 Vízrajz 410,0 21,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,6 4 Központi beruházási kiadások 410,0 F14 8 Balatoni vízminőség-védelem 800,0 180,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 94,5 4 Központi beruházási kiadások 800,0 9 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése F12.d 1 Kombinált fuvarozás fejlesztése 1 300,0 1 300,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 1 300,0 519,1 F12.d 2 Logisztikai központ fejlesztése 330,0 330,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 330,0 260,8 F12.d 3 Kikötők fejlesztése 450,0 450,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 450,0 450,0 F12.b 10 Vasúthálózat fejlesztése 17 000,0 14 962,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 17 000,0 16 443,3 11 VOLÁN autóbusz-közlekedés fejlesztése F12.a 1 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 3 007,0 3 007,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 3 007,0 3 129,6 F12.a 2 A Budapesti Közlekedési Szövetség tevékenységéhez kapcsolódóan a VOLÁNBUSZ Rt. beruházása 120,0 120,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 120,0 F14 12 Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése 150,0 150,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 150,0 153,7 F05.a 13 Vasútegészségügyi fejlesztések 600,0 316,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,0 4 Központi beruházási kiadások 600,0 40,0 F12.b 14 Infrastruktúra-fejlesztési feladatok 150,0 150,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 150,0 166,3 F12.d 16 Akadálymentes közlekedés fejlesztése 200,0 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,9 4 Központi beruházási kiadások 200,0 205,9 F12.d 17 Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 100,0 F12.a 19 Esztergomi Mária-Valéria híd építése 688,0 656,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 970,3 4 Központi beruházási kiadások 688,0 F12.b 20 Szlovén vasúti átmenet építése 5 800,0 5 800,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 5 800,0 5 414,1 F12.a 21 Székesfehérvárt elkerülő út építése 50,0 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 125,5 4 Központi beruházási kiadások 50,0 F12.a 22 A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése 1 435,0 632,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 452,2 4 Központi beruházási kiadások 1 435,0 F12.a 23 A 3. számú főút Miskolcot elkerülő útszakasz építése 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 F12.a 24 A 6. számú főútvonal tervezésének és kivitelezésének előkészítése 100,0 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 53,7 4 Központi beruházási kiadások 100,0 F12.a 25 74-es főút Zalaegerszeget elkerülő szakasza 250,0 14,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41,6 4 Központi beruházási kiadások 250,0 F12.a 26 A 10-es út rekonstrukciója 100,0 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,3 4 Központi beruházási kiadások 100,0 F12.a 27 34. számú főút Tiszaigar települést elkerülő szakasza 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 30,0 F12.a 28 Törökszentmiklóst elkerülő út építése 1 400,0 578,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 1 400,0 F12.a 29 Nyíregyházát elkerülő út tervezése és szanálása 50,0 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 50,0 F12.a 30 Helyi érdekű útépítések és rendezések beruházásai 52,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 25,0 F12.a 31 83-as főút Pápát elkerülő szakasza I-II. ütem 800,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 800,0 F01.a 41 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 850,0 306,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 230,2 4 Központi beruházási kiadások 850,0 43 Vízkárelhárítás egyéb beruházásai F13.b 1 Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója 1 400,0 183,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,5 4 Központi beruházási kiadások 1 400,0 F13.b 2 Folyó- és tószabályozás 600,0 18,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,6 4 Központi beruházási kiadások 600,0 F13.b 3 Nagyműtárgyak rekonstrukciója 850,0 42,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0 4 Központi beruházási kiadások 850,0 F13.b 4 Dombvidéki vízrendezés 400,0 12,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,2 4 Központi beruházási kiadások 400,0 F13.b 5 Síkvidéki vízrendezés 1 300,0 115,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,8 4 Központi beruházási kiadások 1 300,0 F13.b 6 Vízpótló és elosztórendszerek 200,0 10,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,0 4 Központi beruházási kiadások 200,0 F13.b 7 Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása 200,0 1,8 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 200,0 F13.b 8 Balatoni vízkárelhárítás 100,0 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9 4 Központi beruházási kiadások 100,0 F08.b 44 Múzeumi tevékenység beruházásai 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 65,1 4 Központi beruházási kiadások 50,0 F13.b 45 Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 50,0 F12.d 46 Rév- és kompközlekedés fejlesztése 50,0 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 50,0 50,9 F14 47 Demecser nagyközség gesztorságában hét település szennyvíztisztító telep beruházása 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 30,0 2 Ágazati célelőirányzatok F13.b 2 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások 120,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,4 3 Dologi kiadások 65,6 F13.b 4 Vízkárelhárítási művek fenntartása 1 500,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 240,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 105,6 3 Dologi kiadások 1 154,4 F02 6 Polgári védelmi és információs feladatok 75,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 75,0 F12.d 7 Nemzetközi tagdíjak 140,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 140,0 F12.d 8 Kutatási feladatok 410,0 1 Működési költségvetés 7,1 3 Dologi kiadások 410,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 121,7 F01.c 12 EU integrációs feladatok 320,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 320,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 159,9 F01.a 13 Informatikai eszközfenntartás 90,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 90,0 F12.a 14 Veszélyes árufuvarozás szabályozása 5,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,0 F02 16 Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai 15,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,0 F01.c 18 ENSZ vasúti project költségei 5,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 F01.c 19 NATO tagságból adódó feladatok 40,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,3 3 Dologi kiadások 35,7 F12.a 20 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 1 Működési költségvetés 506,0 621,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 506,0 662,7 F13.b 30 Nagymarosi rehabilitált területek fenntartása 35,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 35,0 F13.b 31 Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének fenntartása 50,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 50,0 F13.b 32 Távlati ivóvízbázisok fenntartása 60,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 60,0 F02 35 A KöViM védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján 5,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,0 F08.b 36 Közlekedési könyvtárak finanszírozása 15,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,0 F04.c 37 Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai vizsgák lebonyolításához 10,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 F01.a 38 Műszaki szabályozási feladatok 20,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 F15 39 Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek, jutalékok 60,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 60,0 84,5 F14 40 Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok 10,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 F12.a 41 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,7 F13.b 45 Ágazati katasztrófavédelmi rendszer és szerveinek működtetése 30,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,0 F13.b 46 Duna-Tisza közi homokhátság monitorjának működtetése 30,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,0 ' F13.b 47 Ráckevei-Soroksári Duna-ág fenntartási költségei 80,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 80,0 F13.b 48 Tisza tó fenntartása 80,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 80,0 F01.a 49 Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos fordítási igény 8,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,0 F12.a 50 Esztergom-Sturovo közötti Duna-híd újjáépítése (HU 9908-01) 2 Felhalmozási költségvetés 1 345,0 1 281,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 345,0 1 281,8 F12.b 51 Budapest-Ferencváros-Soroksár vasútvonal rehabilitációja (HU 9908-02) 2 Felhalmozási költségvetés 3 497,0 3 799,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 497,0 3 799,2 F14 52 Észak-budapesti szennyvíztisztítómű folyadékfázis (HU 9811) 2 Felhalmozási költségvetés 3 873,6 2 744,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 873,6 2 744,0 F14 53 Vízügyi szektor ISPA segély 2 Felhalmozási költségvetés 2 869,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 869,0 F12.a 54 Közúti szektor ISPA segély 2 Felhalmozási költségvetés 3 380,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 380,0 F12.b 55 Vasúti szektor ISPA segély 2 013,5 2 Felhalmozási költségvetés 11 336,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11 336,0 F12.d 56 Állami többletfeladatok 1 Működési költségvetés 185,0 3 Dologi kiadások 101,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 2 Felhalmozási költségvetés 640,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 F01.f 57 ISPA projektek előkészítése (HU 9903 sz. PHARE program) 1 Működési költségvetés 70,3 3 Dologi kiadások 70,3 F12.a 60 Technikai segítségnyújtás az útburkolat-megerősítési projekthez 1 Működési költségvetés 7,7 3 Dologi kiadások 7,7 F12.c 61 Magyar Posta Rt. tőkejuttatása informatikai hálózat kiépítésére 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 F12.b 62 Technikai segítségnyújtás a vasúti projektek tenderhez 11,0 1 Működési költségvetés 5,9 3 Dologi kiadások 13,6 F12.b 63 Technikai segítségnyújtás a Budapest-Szolnok-Lőkösháza vonal rehabilitációhoz 13,5 1 Működési költségvetés 7,4 3 Dologi kiadások 15,5 F14 66 Budapesti Központi szennyvíztisztító telep ISPA technikai segítségnyújtás 150,0 3 Központi kezelésű felújítások F01.a 1 KöViM központi épületének felújítása 98,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 98,0 F08.b 2 Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása 35,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 35,0 F01.a 3 OVF siófoki üdülőjének felújítása 25,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 25,0 6 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat F12.a 1 Útfenntartás és fejlesztés 62 550,0 59 489,5 1 Működési költségvetés 100,0 1 575,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24 670,0 30 046,2 2 Felhalmozási költségvetés 500,0 2 568,8 1 Intézményi beruházási kiadások 19 280,0 16 286,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19 200,0 17 301,3 7 Vízügyi célelőirányzat F13.b 1 Vízügyi alapfeladatok 5 900,0 6 792,2 1 Működési költségvetés 41,7 3 Dologi kiadások 150,0 495,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 050,0 3 989,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 700,0 3 055,0 3 Kölcsönök 1 557,6 1 500,0 F16 10 Fejezeti tartalék 180,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,0 1-13. cím összesen: 220 565,4 88 152,8 132 412,6 244 367,3 97 799,8 146 468,8 15 Központosított bevételek F12.a 2 Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj 13 400,0 12 339,5 F13.b 3 Vízügyi támogatások visszatérülése 150,0 53,0 F13.b 4 Vízkészletjárulék 5 750,0 6 739,1 XVII. fejezet összesen: 220 565,4 107 452,8 132 412,6 244 367,3 116 931,4 146 468,8 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás F01.a 1 Külügyminisztérium igazgatása 4 308,4 5 235,0 1 Működési költségvetés 40,7 907,6 1 Személyi juttatások 2 349,0 3 003,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 831,3 1 047,8 3 Dologi kiadások 802,0 1 551,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,5 264,2 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 21,0 1 Intézményi beruházási kiadások 304,2 305,7 2 Felújítás 56,1 38,4 4 Központi beruházási kiadások 26,1 3 Kölcsönök 8,0 8,0 11,4 11,4 F01.c 2 Külképviseletek 6 113,2 4 277,0 1 Működési költségvetés 501,9 2 243,2 1 Személyi juttatások 2 208,4 2 333,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 883,6 831,7 3 Dologi kiadások 1 502,2 1 909,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,9 16,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1 168,1 2 Felújítás 370,0 F01.a 3 KüM Jóléti Intézményei 19,1 19,9 1 Működési költségvetés 59,8 63,2 1 Személyi juttatások 21,0 21,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,1 8,0 3 Dologi kiadások 43,7 54,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 6,1 6,3 F01.c 4 Határon Túli Magyarok Hivatala 422,1 3 648,8 1 Működési költségvetés 0,5 38,5 1 Személyi juttatások 181,0 232,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,8 81,7 3 Dologi kiadások 139,8 266,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 411,0 2 Felhalmozási költségvetés 702,8 1 Intézményi beruházási kiadások 33,0 49,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 846,9 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F01.a 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 348,0 348,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 348,0 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja F01.c 1 EU Kommunikációs stratégia 609,9 609,9 1 Működési költségvetés 1,7 1 Személyi juttatások 18,1 7,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4 1,8 3 Dologi kiadások 173,7 95,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 412,7 125,6 F01.c 2 EU integrációs képzés 27,5 27,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,1 0,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,4 0,1 3 Dologi kiadások 22,0 13,9 F01.c 3 EU belső piaci integráció 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 0,8 0,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,2 3 Dologi kiadások 9,0 3,8 F01.c 4 EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR 133,7 133,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 0,5 3 Dologi kiadások 90,7 111,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 7,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 5,6 F01.c 3 NATO Békepartnerség 30,2 30,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,2 5,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,9 0,5 3 Dologi kiadások 23,1 18,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 F01.c 4 NATO Kommunikációs Stratégia 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 0,8 0,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,3 3 Dologi kiadások 26,9 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 18,1 F01.c 5 Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás 34,6 34,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 24,8 12,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,3 0,1 3 Dologi kiadások 7,5 10,0 F01.c 6 Nemzetközi tagdíjak 2 621,9 2 621,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2 621,9 1 858,7 F01.c 7 Külügyi segélyezés 17,8 117,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,8 110,7 F01.c 8 Turistakölcsönök 1,0 1,0 1 Működési költségvetés 8,0 1,4 3 Dologi kiadások 9,0 2,0 F01.c 9 Állami Protokoll kiadásai 216,3 716,3 1 Működési költségvetés 5,0 13,7 1 Személyi juttatások 20,0 31,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 0,6 3 Dologi kiadások 195,3 730,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 32,8 F01.c 10 Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás 73,5 83,5 1 Működési költségvetés 0,6 3 Dologi kiadások 37,3 22,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,2 49,5 11 Célelőirányzatok F08.f 1 Kisebbségi koordinációs keret 241,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 241,3 F01.a 3 Magyarság Hírnevéért Díj 6,3 6,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 6,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3 F08.f 4 Kisebbségekért Díj 6,9 6,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,9 6,9 F01.f 6 A Református Világszövetség európai naggyűlésének megrendezéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések támogatása 250,0 F01.a 7 „Magyarország 2000” tanácskozás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,6 12 Alapítványok támogatása F01.c 1 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 546,0 546,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 546,0 546,0 F01.c 2 Illyés Közalapítvány támogatása 1 021,2 1 021,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 021,2 1 021,2 F01.d 3 Teleki László Alapítvány támogatása 95,7 95,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 95,7 87,7 F08.b 4 Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása 14,6 14,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,6 14,6 F08.f 5 Esély a stabilitásra Közalapítvány 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 14 Civil szervezetek támogatása F01.c 1 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 29,8 29,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,8 28,9 F04.d 15 Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése 1 958,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 17,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,2 3 Dologi kiadások 84,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 12,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 838,0 F01.f 17 Kárpátaljai árvíz által okozott károk mérséklése 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 F01.c 18 PHARE segélyprogramok 1 Működési költségvetés 1 597,2 3 Dologi kiadások 1 459,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,2 2 Felhalmozási költségvetés 446,0 1 Intézményi beruházási kiadások 539,2 F01.c 19 Külképviseletek-Deviza 14 886,4 16 999,6 1 Működési költségvetés 6 004,5 6 606,0 1 Személyi juttatások 11 909,2 11 045,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 711,4 3 Dologi kiadások 6 843,5 7 905,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,4 2 Felhalmozási költségvetés 31,1 144,3 1 Intézményi beruházási kiadások 1 379,4 751,3 2 Felújítás 789,9 46,5 F13.b 20 Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat 1 500,0 1 500,0 1 Működési költségvetés 7,7 1 Személyi juttatások 19,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,8 3 Dologi kiadások 739,3 611,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 731,2 451,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3,2 5,5 F16 21 Fejezeti tartalék 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 103,0 2 Felhalmozási költségvetés 103,0 F01.f 23 Délvidéki magyarság támogatása 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,2 F01.c 6 Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva 10,3 1 Működési költségvetés 828,0 636,6 1 Személyi juttatások 477,5 443,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 65,4 59,0 3 Dologi kiadások 281,1 295,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 1 Intézményi beruházási kiadások 28,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0 XVIII. fejezet összesen: 42 920,9 7 597,5 35 323,4 48 205,2 13 443,1 38 825,5 XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás F01.a 1 Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása 1 585,9 1 898,7 1 Működési költségvetés 13,4 147,3 1 Személyi juttatások 664,9 852,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 231,0 296,5 3 Dologi kiadások 352,5 504,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 278,1 255,3 2 Felhalmozási költségvetés 55,3 1 Intézményi beruházási kiadások 72,8 63,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,3 4 Központi beruházási kiadások 79,9 3 Kölcsönök 3,9 3,9 F01.a 2 „Lánchíd” Irodaház 26,6 1 Működési költségvetés 579,3 469,8 1 Személyi juttatások 100,2 114,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,5 51,1 3 Dologi kiadások 439,1 399,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,6 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 2,7 3 Kölcsönök 0,5 F04.d 6 SzCsM Oktatási és Pihenő Központ 9,0 12,8 1 Működési költségvetés 41,7 27,4 1 Személyi juttatások 14,7 14,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,9 5,5 3 Dologi kiadások 29,3 17,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 0,2 2 Felújítás 0,2 4 Központi beruházási kiadások 3,0 F13.b 7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 1 232,6 1 600,0 1 Működési költségvetés 639,4 905,4 1 Személyi juttatások 987,1 1 235,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 356,6 444,3 3 Dologi kiadások 349,0 567,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,0 95,5 2 Felhalmozási költségvetés 165,5 1 Intézményi beruházási kiadások 63,2 234,2 2 Felújítás 0,7 18,9 4 Központi beruházási kiadások 3,0 3 Kölcsönök 37,4 62,1 20,8 F06.g 8 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 497,6 578,9 1 Működési költségvetés 96,9 163,5 1 Személyi juttatások 212,6 213,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 81,3 78,3 3 Dologi kiadások 192,8 245,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 29,4 2 Felhalmozási költségvetés 6,5 1 Intézményi beruházási kiadások 11,2 21,0 2 Felújítás 84,0 39,5 4 Központi beruházási kiadások 13,0 F06.g 13 Állami szociális intézetek 891,2 1 328,9 1 Működési költségvetés 141,5 147,1 1 Személyi juttatások 417,8 442,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 168,6 175,5 3 Dologi kiadások 279,6 376,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,7 1,2 2 Felhalmozási költségvetés 55,5 1 Intézményi beruházási kiadások 88,0 154,8 2 Felújítás 75,0 60,3 4 Központi beruházási kiadások 44,7 F06.g 14 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 2 052,8 2 223,0 1 Működési költségvetés 120,9 133,6 1 Személyi juttatások 1 010,1 1 080,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 386,2 403,4 3 Dologi kiadások 611,8 671,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 25,3 26,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,6 18,7 1 Intézményi beruházási kiadások 22,7 32,6 2 Felújítás 118,2 123,3 4 Központi beruházási kiadások 38,0 15 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F01.a 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 83,0 20,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,3 4 Központi beruházási kiadások 83,0 F04.d 4 Egyéb oktatási tevékenységek beruházásai 3,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 3,0 F06.g 5 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás beruházásai 31,0 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,6 4 Központi beruházási kiadások 31,0 F06.g 8 Állami szociális ellátás beruházásai 83,0 25,3 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 83,0 5 Közmunkavégzés támogatása F13.b 1 Egyéb közmunkaprogramok támogatása 3 000,0 3 500,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 27,0 27,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 973,0 2 318,4 10 Ágazati célelőirányzatok F06.g 1 Hajléktalanok ellátása 386,0 386,0 1 Működési költségvetés 1,4 3 Dologi kiadások 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 147,1 253,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 238,9 131,8 F06.g 2 Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök 550,0 957,9 1 Működési költségvetés 1,0 3 Dologi kiadások 34,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 285,0 296,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 265,0 410,0 F06.g 3 Szociális szak- és alapellátások fejlesztése 844,0 824,6 1 Működési költségvetés 1,8 3 Dologi kiadások 5,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 236,6 204,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 607,4 563,3 F06.g 4 Szociális oktatási, képzési, kutatási és szakértői feladatok támogatása 85,5 59,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,5 39,2 F06.g 5 Szociális szakdolgozók továbbképzése 50,0 41,9 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 7,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 16,1 F06.g 6 Falugondnok-hálózat fejlesztése 230,0 430,0 1 Működési költségvetés 0,9 3 Dologi kiadások 7,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,8 35,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 164,2 169,2 F06.g 8 PHARE programhoz való hozzájárulás 100,0 92,1 1 Működési költségvetés 982,6 221,5 3 Dologi kiadások 391,6 199,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 607,0 2 Felhalmozási költségvetés 429,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 513,8 8,9 F06.g 9 Ágazati informatikai programok 60,0 60,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 49,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,6 F06.f 10 Otthonteremtési támogatás 186,0 279,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 186,0 278,9 F06.f 11 Mozgáskorlátozottak támogatása 4 000,0 4 000,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 22,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 000,0 3 918,9 F06.e 12 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 142,0 304,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,0 302,7 F06.g 13 Családpolitikai programok 1 000,0 988,7 1 Működési költségvetés 5,9 3 Dologi kiadások 71,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 597,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 156,7 F06.g 14 Gyermekvédelmi intézmények, prevenciós programok és szolgálatok fejlesztése 492,4 476,6 1 Működési költségvetés 1,3 3 Dologi kiadások 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 112,0 142,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 380,4 223,1 F06.g 15 Szociális intézetek létszám normatívája 845,8 845,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 22,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 845,8 825,3 F06.g 27 Üdülés szociális célú támogatása 394,0 444,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 389,0 303,3 F06.g 29 Fogyatékosügyi program támogatása 700,0 700,0 1 Működési költségvetés 1,0 3 Dologi kiadások 1,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 70,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 600,0 513,7 F06.g 30 Idősügyi Tanács programja 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 8,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 F08.f 31 Esélyegyenlőségi program 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 8,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 F06.g 32 Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 4,3 F06.g 33 Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatásának tartaléka 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 522,3 F06.g 34 Egyszeri szociális segélyezés 610,0 1 105,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 11,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 610,0 400,4 14 Alapítványok támogatása F06.g 2 Jóléti Szolgálat Alapítvány 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 F06.g 3 Gyorssegély Alapítvány 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 F06.g 4 Hajléktalanokért Alapítvány 45,0 45,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 45,0 F05.e 5 Mocsáry Lajos Alapítvány 70,0 70,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0 70,0 F06.g 6 ADDETUR Alapítvány 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 F06.b 7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 4 112,0 5 592,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 112,0 5 592,4 F08.f 9 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 270,0 270,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 270,0 270,0 F06.g 10 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0 F01.c 15 EU integrációra való felkészülés 511,0 454,8 1 Működési költségvetés 15,0 1 Személyi juttatások 21,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,2 3 Dologi kiadások 223,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 318,0 111,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 179,0 174,4 F06.f 16 TV készülék üzemben tartási díj átalánya 4 724,2 4 724,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 724,2 4 724,2 17 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása F08.f 1 Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 52,8 52,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,8 52,8 F08.f 2 Hallássérültek Országos Szövetsége 121,9 121,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 121,9 121,9 F08.f 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 107,0 107,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 107,0 107,0 F08.f 4 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 144,0 144,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 144,0 144,0 F08.f 5 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 F08.f 6 Értelmi fogyatékosok országos és regionális szervezetei 43,2 43,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,2 43,2 2 Társadalmi szervezetek címzett támogatása F08.f 2 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 179,0 179,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 179,0 179,0 F08.f 3 Nagycsaládosok Országos Egyesülete 26,0 26,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 26,0 F08.f 4 Johannita Segítőszolgálat 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 F08.f 5 Nyugdíjasklubok támogatása 15,0 F08.f 3 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 110,0 109,6 1 Működési költségvetés 2,1 3 Dologi kiadások 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110,0 73,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,4 F06.g 18 Átfogó szociális programok felhalmozási feladatai 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 52,8 F06.g 19 Szociális intézmények rekonstrukciója 450,0 150,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 450,0 140,2 F06.g 20 Központi szociális intézmények bérpolitikai intézkedés támogatása 141,0 0,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 106,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,9 F06.g 21 Egyházi szociális intézmények rekonstrukciója 200,0 200,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 86,4 1-15. cím összesen: 34 608,0 3 061,1 31 546,9 35 179,1 2 557,4 35 610,7 16 GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések 1 Családi támogatások F06.e 3 Gyermekgondozási díj 32 178,4 29 240,0 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások F06.b 1 Rokkantsági járadék 5 600,0 5 933,0 F06.b 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 43 000,0 46 541,9 F06.b 3 Egészségkárosodási járadék 1 800,0 2 163,0 F06.b 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése 3 700,0 3 621,0 F06.b 5 Mezőgazdasági járadék 6 400,0 6 402,0 F06.b 6 Vakok személyi járadéka 2 500,0 4 695,0 F06.b 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 11 000,0 13 462,0 F06.b 9 Házastársi pótlék 4 600,0 5 038,0 F06.f 10 Cukorbetegek támogatása 30,0 28,0 F06.f 11 Lakbértámogatás 200,0 222,0 F06.e 12 Katonai családi segély 100,0 92,0 3 Különféle jogcímen adott térítések F06.c 1 Közgyógyellátás 11 550,0 11 550,0 F05.a 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 3 100,0 3 100,0 F05.a 3 Terhességmegszakítás 1 000,0 1 000,0 F06.c 4 Folyósított ellátások utáni térítés 810,0 810,0 F06.e 5 GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 6 335,7 6 335,7 16. cím összesen: 133 904,1 140 233,6 XIX. fejezet összesen: 168 512,1 3 061,1 31 546,9 175 412,7 2 557,4 35 610,7 XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Oktatási Minisztérium igazgatása F01.a 1 Oktatási Minisztérium igazgatása 3 511,4 9 987,6 1 Működési költségvetés 225,3 1 537,2 1 Személyi juttatások 1 669,9 2 165,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 600,1 740,4 3 Dologi kiadások 790,7 6 448,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 127,0 44,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 466,5 892,5 2 Felhalmozási költségvetés 4,7 327,4 1 Intézményi beruházási kiadások 75,0 194,4 2 Felújítás 12,2 182,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 54,1 4 Központi beruházási kiadások 742,8 3 Kölcsönök 5,7 5,7 F06.g 2 OM Jóléti és szociális intézmények 668,4 754,1 1 Működési költségvetés 348,4 358,7 1 Személyi juttatások 392,8 418,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 141,2 162,7 3 Dologi kiadások 466,1 471,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 2,5 2 Felhalmozási költségvetés 3,0 5,5 1 Intézményi beruházási kiadások 14,2 14,0 2 Felújítás 3,0 33,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 3 Kölcsönök 2,9 2,9 F08.f 3 Magyar UNESCO Bizottság 32,7 35,5 1 Működési költségvetés 56,2 1 Személyi juttatások 11,9 15,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,3 5,6 3 Dologi kiadások 16,5 11,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 F04.c 2 Egyetemek, főiskolák 99 339,5 121 433,5 1 Működési költségvetés 97 435,1 107 846,5 1 Személyi juttatások 80 833,5 79 519,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27 804,4 27 570,1 3 Dologi kiadások 69 979,7 79 314,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 926,1 15 108,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 463,8 1 189,5 6 Kamatfizetések 84,1 2 Felhalmozási költségvetés 8 164,7 13 605,6 1 Intézményi beruházási kiadások 8 933,2 15 617,1 2 Felújítás 1 928,0 4 620,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,6 590,6 4 Központi beruházási kiadások 17 691,4 3 Kölcsönök 120,3 106,6 F04.c 6 Továbbképző intézetek 4,0 1 Működési költségvetés 1 278,3 1 434,1 1 Személyi juttatások 524,7 461,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 188,6 148,7 3 Dologi kiadások 476,5 649,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 88,5 33,4 2 Felhalmozási költségvetés 24,0 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 23,5 38,2 2 Felújítás 0,5 6,1 3 Kölcsönök 0,5 0,2 7 Egyéb oktatási intézmények F04.d 2 Egyéb oktatási intézmények 514,5 804,8 1 Működési költségvetés 346,4 694,4 1 Személyi juttatások 353,9 357,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 217,2 207,4 3 Dologi kiadások 243,9 417,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 33,3 267,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 7,9 2 Felhalmozási költségvetés 4,0 66,1 1 Intézményi beruházási kiadások 15,5 24,1 2 Felújítás 54,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 4 Központi beruházási kiadások 2,2 F08.b 8 Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum 162,4 193,4 1 Működési költségvetés 45,1 52,3 1 Személyi juttatások 97,5 92,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,1 33,5 3 Dologi kiadások 74,7 98,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 7,1 1 Intézményi beruházási kiadások 1,2 2 Felújítás 23,7 F04.d 9 Kutató és szolgáltató intézetek 2 713,0 8 062,8 1 Működési költségvetés 4 528,2 5 128,5 1 Személyi juttatások 1 917,0 1 959,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 688,9 686,0 3 Dologi kiadások 3 927,2 6 435,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 158,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 555,3 2 185,8 2 Felhalmozási költségvetés 17,0 7 573,3 1 Intézményi beruházási kiadások 155,7 1 479,6 2 Felújítás 14,1 23,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 784,5 4 Központi beruházási kiadások 12,7 F04.d 10 Regionális átképző központok 730,8 765,7 1 Működési költségvetés 1 468,8 2 400,1 1 Személyi juttatások 760,8 897,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 274,9 290,4 3 Dologi kiadások 1 018,3 1 684,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,7 2 Felhalmozási költségvetés 26,0 1 Intézményi beruházási kiadások 125,8 138,8 2 Felújítás 19,8 23,6 3 Kölcsönök 0,7 0,9 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F01.a 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 200,0 25,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 96,3 4 Központi beruházási kiadások 200,0 F04.c 2 Lágymányosi egyetemek fejlesztése 5 037,0 0,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41,4 4 Központi beruházási kiadások 5 037,0 F04.c 3 Felsőoktatási fejlesztési program 2 850,7 612,5 2 Felhalmozási költségvetés 44,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 712,2 4 Központi beruházási kiadások 2 850,7 F08.d 5 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola beruházása 600,0 600,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 600,0 245,9 F04.d 6 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 2 602,3 851,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 528,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 487,0 4 Központi beruházási kiadások 2 602,3 829,4 F08.d 7 Egyházi felsőoktatás beruházása és felújítása 350,0 1 080,0 2 Felhalmozási költségvetés 27,0 4 Központi beruházási kiadások 350,0 210,1 2 Normatív finanszírozás F04.c 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata 1 216,1 1 216,1 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 216,1 1 088,1 F04.c 4 Doktorandusz hallgatók ösztöndíja 21,5 21,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,5 24,1 F04.c 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 1 190,7 1 213,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 190,7 1 221,3 F04.d 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 2 322,9 2 657,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 322,9 2 652,1 F04.c 11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) 1 633,0 1 305,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 633,0 1 263,3 F04.c 12 Felsőoktatási hallgatók lakhatási támogatása 231,0 231,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 231,0 113,4 F04.d 13 Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása 101,4 101,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 101,4 89,6 F08.a 14 Kulturális és tömegsport támogatása 12,0 12,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 16,0 F04.c 15 Köztársasági ösztöndíj 35,7 35,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,7 26,6 4 Közoktatási feladatfinanszírozás F04.d 1 Közoktatási feladatok és szakmai programok 1 140,0 423,5 1 Működési költségvetés 38,0 1 Személyi juttatások 41,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,0 3 Dologi kiadások 149,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 915,2 616,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0 F04.d 2 Közoktatási tankönyvkiadás 400,0 300,4 1 Működési költségvetés 4,4 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 41,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 333,0 174,7 F04.d 3 Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása 4 114,0 1 519,0 1 Működési költségvetés 39,8 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 3 684,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 1 512,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 204,0 F04.c 4 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 522,0 450,6 1 Működési költségvetés 1,0 1 Személyi juttatások 9,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,0 3 Dologi kiadások 45,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 464,5 748,5 F04.d 8 Diákparlament támogatása 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 F04.d 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 201,0 201,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 201,0 273,1 F04.d 10 Tankönyv, taneszköz fejlesztés támogatás 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 F04.b 12 Értékelési és minőségbiztosítási programok 1 720,0 1 188,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 720,0 1 464,8 F04.d 17 Középiskolai tehetséggondozói program 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 5 Felsőoktatási feladat finanszírozás F04.c 1 Felsőoktatási programfinanszírozások 680,0 422,2 1 Működési költségvetés 1,0 1 Személyi juttatások 80,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,9 3 Dologi kiadások 303,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 666,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 120,0 F04.c 2 Felsőoktatási fejlesztési alapprogram 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 107,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 162,4 F04.c 4 Széchenyi Professzori Ösztöndíj 896,2 752,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 150,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 729,7 696,4 F04.d 5 Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban 150,0 18,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 130,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 157,9 F04.c 9 Collegium Budapest Egyesület 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 F04.c 18 Gyakorló iskolák normatív ellátása 16,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 16,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,5 F04.c 22 Felsőoktatási testületek támogatása 68,0 68,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,0 3 Dologi kiadások 35,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 68,0 23 Felsőoktatási fejlesztési (nem beruházási) program F04.c 1 Program támogatása 1 000,0 1 Működési költségvetés 166,6 1 Személyi juttatások 100,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33,0 3 Dologi kiadások 700,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 846,0 2 Felhalmozási költségvetés 403,4 1 Intézményi beruházási kiadások 167,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 582,0 F04.c 24 Felsőoktatási informatikai fejlesztés 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 296,4 F04.d 25 OM-MTA határon túli kutatás támogatása 30,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 9,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,9 3 Dologi kiadások 18,1 F04.c 26 Felsőoktatási kiegészítő támogatás 514,0 18,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 514,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,4 F04.c 29 NIIF program támogatása 1 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 300,0 56,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 67,8 F04.c 30 Elektronikus tartalom szolgálat 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 F04.c 31 Önkormányzati ösztöndíj támogatás 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 F16 40 Maradványelszámolás 95,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 95,3 7 Egyéb feladatfinanszírozás F08.f 2 Civil társadalom fejlesztési program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,1 F08.f 4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása 143,5 131,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 19,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 15,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 102,5 251,6 F08.b 5 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása 400,0 553,3 1 Működési költségvetés 29,8 1 Személyi juttatások 22,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 88,0 3 Dologi kiadások 10,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 245,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 258,9 2 Felhalmozási költségvetés 60,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,5 F04.c 7 Beruházásból belépő létesítmények 46,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,6 3 Dologi kiadások 10,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 9,0 F08.b 9 Miniszteri díjak és kitüntetések 60,0 2,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 35,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3 3 Dologi kiadások 21,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 F03.b 11 Nukleárisbaleset-elhárítás 40,0 1,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 8,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 32,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 8 Társadalmi szervezetek támogatása F08.f 1 Országos szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása 40,0 40,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 41,3 F04.d 10 Alapítványok támogatása 1 842,0 4 130,0 1 Működési költségvetés 24,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 842,0 2 355,0 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 972,2 11 Euro-atlanti oktatási programok F04.d 1 Integrációs és multilaterális oktatási feladatok 907,0 120,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 140,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 58,7 3 Dologi kiadások 132,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,5 482,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 F04.c 3 Jogharmonizációs Nemzeti Program (ANP) 1 283,0 308,4 1 Működési költségvetés 52,9 1 Személyi juttatások 70,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23,1 3 Dologi kiadások 251,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 918,4 845,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 F04.d 12 Felújítások központi támogatása 2 655,0 2 Felhalmozási költségvetés 13,0 2 Felújítás 2 655,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,2 17 Szakképzés támogatása 1 Ifjúsági szakképzés korszerűsítése F04.b 1 Program támogatása 2 000,0 1 543,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 217,9 2 Felhalmozási költségvetés 1,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,0 1 635,9 F04.d 2 OKJ korszerűsítése 20,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3 3 Dologi kiadások 6,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,8 F04.d 4 Hátrányos helyzetű fiatalok szakképzése 25,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 10,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 F04.d 5 Szakképzési programok támogatása 165,0 3,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3 3 Dologi kiadások 141,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,9 F04.b 6 Felnőttképzés támogatása 60,0 0,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,6 3 Dologi kiadások 53,4 F04.b 7 Művészeti szakképzés 55,0 47,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,6 3 Dologi kiadások 48,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,1 18 Műszaki fejlesztési célelőirányzatok F01.e 1 Műszaki fejlesztési célelőirányzat 8 750,0 7 333,4 1 Működési költségvetés 60,0 50,9 1 Személyi juttatások 117,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38,8 3 Dologi kiadások 1 524,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 581,0 3 938,1 2 Felhalmozási költségvetés 719,0 682,9 1 Intézményi beruházási kiadások 75,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 389,0 2 791,7 3 Kölcsönök 1 803,0 1 695,8 F01.e 2 EU-FP 5 Keretprogram 1 605,0 1 605,0 1 Működési költségvetés 1 518,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 123,0 1 726,3 19 Kutatás-fejlesztés támogatása F01.d 1 Nemzeti kutatás fejlesztési program 5 752,0 4 296,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 752,0 1 319,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 590,0 F01.d 2 Felsőoktatási kutatási program 884,0 77,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 90,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,0 3 Dologi kiadások 510,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,0 689,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 170,0 F01.d 3 Nemzetközi tagdíjak 854,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 854,0 F01.d 4 Tudománypolitikai támogatás 30,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 3 Dologi kiadások 27,3 F04.d 5 OKTK Közalapítvány támogatása 90,0 90,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 90,0 F08.d 20 Hajnalcsillag Alapítvány támogatása 350,0 350,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 350,0 350,0 21 PHARE Programok F04.d 1 PHARE programhoz nyújtott végfelhasználói támogatás (HU-9809) 1 Működési költségvetés 8,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,7 F04.d 3 PHARE programhoz nyújtott végfelhasználói támogatás (HU-9912) 1 Működési költségvetés 664,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 664,7 4 Hátrányosan halmozott helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) F04.d 1 PHARE forrás (HU-9904-01) 1 Működési költségvetés 668,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 527,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 140,3 F04.d 2 Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01) 265,0 1 Működési költségvetés 1 082,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 880,9 2 Felhalmozási költségvetés 23,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 191,0 F16 30 Fejezeti tartalék 645,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 645,0 1-11. cím összesen: 284 160,0 116 190,0 167 970,0 319 717,9 146 854,6 178 500,9 12 Központosított bevételek F01.e 1 Műszaki fejlesztési hozzájárulások visszatérülése 1 550,0 1 870,2 XX. fejezet összesen: 284 160,0 117 740,0 167 970,0 319 717,9 148 724,8 178 500,9 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás F01.a 1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 2 127,5 2 449,9 1 Működési költségvetés 130,0 334,9 1 Személyi juttatások 1 051,1 1 259,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 370,0 407,6 3 Dologi kiadások 784,1 729,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 105,2 2 Felhalmozási költségvetés 29,5 1 Intézményi beruházási kiadások 52,3 110,2 2 Felújítás 67,1 4 Központi beruházási kiadások 48,1 3 Kölcsönök 25,5 20,1 F05.d 2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 17 414,9 19 997,1 1 Működési költségvetés 5 182,7 5 449,2 1 Személyi juttatások 10 803,1 11 533,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 967,7 4 181,6 3 Dologi kiadások 7 376,8 8 120,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 10,1 2 Felhalmozási költségvetés 329,2 1 Intézményi beruházási kiadások 437,2 896,3 2 Felújítás 11,7 48,8 3 Kölcsönök 2,7 0,7 F04.c 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok 7 056,7 7 261,1 1 Működési költségvetés 217,4 303,2 1 Személyi juttatások 710,6 606,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 255,3 216,2 3 Dologi kiadások 390,0 1 208,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 836,0 6 051,8 2 Felhalmozási költségvetés 18,1 1 Intézményi beruházási kiadások 70,1 78,0 2 Felújítás 3,7 39,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 F05.a 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 3 423,8 6 436,1 1 Működési költségvetés 28 005,2 28 082,3 1 Személyi juttatások 10 575,8 10 134,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 975,5 3 816,6 3 Dologi kiadások 13 999,2 15 857,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5 0,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 201,5 2 Felhalmozási költségvetés 2 973,7 1 Intézményi beruházási kiadások 1 464,4 1 471,9 2 Felújítás 170,8 574,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 234,8 1 325,0 4 Központi beruházási kiadások 3 088,9 3 Kölcsönök 1,0 12,6 6,6 F05.a 5 Országos Mentőszolgálat 11 075,0 12 353,8 1 Működési költségvetés 3 761,7 3 705,2 1 Személyi juttatások 7 560,8 7 804,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 902,1 2 954,5 3 Dologi kiadások 4 044,5 4 199,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 219,3 2 Felhalmozási költségvetés 125,7 1 Intézményi beruházási kiadások 109,3 411,9 2 Felújítás 99,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8 4 Központi beruházási kiadások 298,4 3 Kölcsönök 15,4 F05.d 7 Országos Vérellátó Szolgálat 3 417,0 3 917,2 1 Működési költségvetés 9 073,4 6 527,9 1 Személyi juttatások 3 006,7 2 358,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 098,9 855,5 3 Dologi kiadások 7 562,1 5 825,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 2 Felhalmozási költségvetés 5,9 1 Intézményi beruházási kiadások 636,7 157,8 2 Felújítás 186,0 160,8 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F05.a 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 1 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 783,8 4 Központi beruházási kiadások 1 400,0 F05.a 2 Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet diagnosztika, ambulancia, laboratórium rekonstrukciója 800,0 800,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 269,7 4 Központi beruházási kiadások 800,0 F05.a 3 Soproni Kórház műtéti diagnosztikai tömb 650,0 650,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 650,0 620,4 F05.a 5 Soproni Kórház IV. épület rekonstrukciója 500,0 500,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 500,0 503,4 F05.a 6 DOTE I. számú Sebészeti Klinika bővítése 396,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 396,0 F05.b 7 Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója 1 000,0 1 000,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 153,4 4 Központi beruházási kiadások 1 000,0 F04.c 8 DE. Ált. Orvost. és Főisk. Kar CIKLOTRON telepítése 150,0 126,4 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 150,0 F05.a 9 SE Sürgősségi Központ 400,0 400,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 400,0 F05.a 11 Egészségügy beruházásai 1 654,0 911,1 2 Felhalmozási költségvetés 178,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 602,8 4 Központi beruházási kiadások 1 654,0 25,0 F05.a 12 Bp.-i PET Centrum és egyéb Nukleáris Medicina fejlesztés 50,0 40,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 50,0 2 Ágazati célelőirányzatok F05.e 1 AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása 40,0 40,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 12,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0 3 Dologi kiadások 24,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,6 F05.e 3 Egészségfejlesztési és mentálhigiéniás célok 630,0 404,6 1 Működési költségvetés 1,1 1 Személyi juttatások 180,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 60,0 3 Dologi kiadások 200,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 559,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 190,0 34,0 F05.e 4 Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása 1 Működési költségvetés 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,4 F04.d 6 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ és Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskola támogatása 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 91,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,2 F05.d 7 Nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogram 50,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 15,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0 3 Dologi kiadások 23,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 88,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 16,0 F05.a 10 Ápolási eszközfejlesztés, home care program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 83,1 F08.f 12 Lelki elsősegély telefonszolgálat 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 15,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 30,0 F04.d 13 Akkreditációhoz szükséges auditorképzés 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,1 F05.a 14 Szenvedélybetegek egészségügyi ellátásának javítása 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,3 F05.e 16 Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása 50,0 20,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 104,1 F05.a 17 Ágazati kutatásfejlesztés 188,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 66,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,0 3 Dologi kiadások 100,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 F04.c 18 Felsőfokú szakirányú szakképzés, továbbképzés 414,7 414,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 414,7 474,6 F04.c 19 Felsőfokú szakképzési rendszer fejlesztése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,9 F04.c 20 Tancélos betegellátás 300,0 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 300,0 F05.e 21 PHARE programokhoz való hozzájárulás 1 276,0 1 176,5 1 Működési költségvetés 16,0 42,1 1 Személyi juttatások 50,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,6 3 Dologi kiadások 1 225,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 491,8 2 Felhalmozási költségvetés 2 295,0 781,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 295,0 1 214,1 F05.e 22 Ágazati informatikai programok 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 35,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 20,3 F04.c 23 Club-Aliga szak- és továbbképzési feladatok ellátása 120,0 120,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 54,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,9 3 Dologi kiadások 28,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 19,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0 F05.e 24 Egészségügyi Fejlesztő, Kutató Intézet létrehozása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 F05.e 26 Bilaterális kapcsolatokhoz kötődő hozzájárulások 35,0 19,5 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 35,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,2 F05.e 27 Tervezési és statisztikai régiók stratégiai programjának támogatása 250,0 108,0 1 Működési költségvetés 0,4 1 Személyi juttatások 18,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,2 3 Dologi kiadások 55,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,0 F05.a 30 PHARE programhoz kapcsolódó visszaigényelhető áfa 2 Felhalmozási költségvetés 185,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 185,0 F05.e 35 Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,6 F05.a 36 Sürgősségi betegellátás feltételeinek javítása 409,3 253,3 1 Működési költségvetés 0,2 3 Dologi kiadások 75,1 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 409,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 492,4 F05.e 37 Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok 230,0 502,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 35,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,5 3 Dologi kiadások 21,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 183,5 629,4 F05.a 38 Mentés fejlesztése 600,0 45,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 48,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,1 3 Dologi kiadások 135,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0 14,0 F05.a 41 Egészségügyi intézmények felújítása 1 700,0 748,5 2 Felhalmozási költségvetés 13,0 2 Felújítás 1 700,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 761,5 F05.a 44 Magzatvédelmi törvényből adódó feladatok 150,0 150,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3 3 Dologi kiadások 136,7 F05.a 47 Alapradiológiai géppark korszerűsítése 200,0 199,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,2 2 Munkaadókat terhelőjárulékok 0,4 3 Dologi kiadások 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 197,4 18,0 F05.e 56 Mentálhigiénés program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 F05.a 59 Fekvőbeteg-ellátás szerkezetátalakítási programja 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 132,9 F05.d 61 Járványügyi készenlét karanténfeltételeinek javítása 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 20,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 F05.c 62 Onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása 250,0 250,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,4 3 Dologi kiadások 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 247,4 97,9 F05.a 65 Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy-átültetés és PET vizsgálat) 600,0 600,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 56,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,8 3 Dologi kiadások 524,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 505,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 58,7 F05.e 66 Rákszűrés és „Ép szív program” 60,0 15,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 18,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,0 3 Dologi kiadások 36,0 F05.a 67 Aneszteziológiai és intenzív ellátás minimum-követelményeinek biztosítása 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 138,2 F16 3 Korábbi évek maradványa és egyéb bevételek 1 Működési költségvetés 204,1 3 Dologi kiadások 0,3 ' F05.e 5 Nem normatív humán szolgáltatás 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 1,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 15,0 7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása F05.e 1 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 166,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,9 F05.e 2 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) 135,0 135,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,0 134,2 8 Alapítványok támogatása F05.a 3 Segítő Jobb Alapítvány támogatása 290,0 290,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 290,0 290,0 F08.f 4 Gézengúz Alapítvány 45,0 45,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,0 45,0 F05.e 6 Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása 20,0 20,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 F05.e 10 EU integrációs felkészülés egészségügyi Nemzeti Programja 240,0 31,0 1 Működési költségvetés 0,2 1 Személyi juttatások 81,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26,8 3 Dologi kiadások 87,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 138,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 44,0 29,7 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása F08.f 1 Magyar Vöröskereszt támogatása 500,0 500,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 500,0 F05.e 2 Magyar Orvosi Kamara támogatása 170,0 170,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,0 170,0 F08.f 3 Rákbetegek országos szervezetei 50,0 50,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 F01.a 4 Magyar Gyógyszerészkamara támogatása 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 F08.f 5 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 50,0 37,1 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 43,3 F08.f 6 Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködő Fóruma támogatása 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 XXI. fejezet összesen: 109 714,3 48 866,4 60 847,9 109 063,9 49 134,7 63 767,3 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás F01.a 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 3 368,8 5 042,4 1 Működési költségvetés 332,0 671,0 1 Személyi juttatások 1 869,6 2 320,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 634,8 802,0 3 Dologi kiadások 1 106,7 1 557,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,9 123,3 2 Felhalmozási költségvetés 10,8 20,4 1 Intézményi beruházási kiadások 24,4 483,4 2 Felújítás 55,2 55,2 4 Központi beruházási kiadások 268,1 3 Kölcsönök 19,0 18,9 2 Felügyeletek F13.b 1 Szerencsejáték Felügyelet 1 Működési költségvetés 2 300,0 2 982,8 1 Személyi juttatások 379,5 457,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 133,6 162,8 3 Dologi kiadások 1 631,9 2 261,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 53,1 2 Felhalmozási költségvetés 10,2 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 28,8 2 Felújítás 9,8 3 Kölcsönök 5,0 2,3 2,4 F13.b 3 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 478,0 557,2 1 Működési költségvetés 6 266,8 6 384,8 1 Személyi juttatások 2 423,7 2 488,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 821,7 856,1 3 Dologi kiadások 2 270,2 2 345,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,0 445,0 2 Felhalmozási költségvetés 125,4 1 Intézményi beruházási kiadások 865,0 741,7 2 Felújítás 34,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 3 Kölcsönök 120,0 126,1 43,6 F01.b 4 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok 7 637,6 9 150,1 1 Működési költségvetés 1 050,1 1 614,9 1 Személyi juttatások 4 063,0 5 352,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 482,6 1 927,0 3 Dologi kiadások 1 794,0 2 079,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,9 39,4 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 18,5 1 Intézményi beruházási kiadások 682,8 575,9 2 Felújítás 212,2 117,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 402,0 1,6 5 Lakástámogatás 1,6 3 Kölcsönök 21,2 29,7 12,4 F01.b 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 58 146,1 72 976,4 1 Működési költségvetés 201,0 1 628,9 1 Személyi juttatások 24 813,0 34 022,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 669,1 12 775,6 3 Dologi kiadások 14 731,4 14 630,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 530,2 2 Felhalmozási költségvetés 22,0 243,5 1 Intézményi beruházási kiadások 8 678,0 7 237,9 2 Felújítás 1 422,5 2 787,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 444,6 4 Központi beruházási kiadások 1 120,4 3 Kölcsönök 117,0 67,0 F01.b 6 Vám- és Pénzügyőrség 28 010,1 36 076,6 1 Működési költségvetés 2 956,1 3 370,0 1 Személyi juttatások 11 793,0 16 274,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 076,0 5 714,1 3 Dologi kiadások 10 611,9 9 789,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 471,1 467,3 2 Felhalmozási költségvetés 15,0 2 923,5 1 Intézményi beruházási kiadások 3 449,2 3 480,5 2 Felújítás 300,0 264,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 4 Központi beruházási kiadások 5 067,6 5 Lakástámogatás 70,0 70,0 6 Lakásépítés 200,0 194,4 F01.b 12 Magyar Államkincstár 6 316,6 6 103,9 1 Működési költségvetés 714,2 1 182,8 1 Személyi juttatások 2 790,5 2 851,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 963,4 960,9 3 Dologi kiadások 2 597,0 2 577,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,5 254,1 2 Felhalmozási költségvetés 331,8 1 Intézményi beruházási kiadások 569,2 833,9 2 Felújítás 75,2 42,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 238,0 4 Központi beruházási kiadások 543,6 3 Kölcsönök 9,0 22,8 13,8 F01.b 1 Államháztartási Hivatal 2 200,7 1 Működési költségvetés 251,4 1 Személyi juttatások 236,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 77,5 3 Dologi kiadások 97,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 2 Felhalmozási költségvetés 210,1 1 Intézményi beruházási kiadások 75,0 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F01.a 1 Állami beruházási intervenció 1 120,0 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 1 120,0 F01.b 2 Államháztartás korszerűsítési program 295,6 49,0 2 Felhalmozási költségvetés 27,9 4 Központi beruházási kiadások 295,6 F01.b 3 APEH informatikai fejlesztése 2 200,0 1 160,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,4 4 Központi beruházási kiadások 2 200,0 F03.b 4 Röszke határátkelőhely és autópálya 930,0 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 604,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 4 Központi beruházási kiadások 1 534,4 F03.b 5 Záhony határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 178,2 F03.b 6 Letenye határátkelőhely 860,0 16,1 2 Felhalmozási költségvetés 335,8 4 Központi beruházási kiadások 1 195,8 F03.b 7 Gyula határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,3 F03.b 8 Ártánd határátkelőhely 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 253,3 F03.b 9 Csengersima határátkelőhely 10,0 10,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41,1 4 Központi beruházási kiadások 10,0 F03.b 10 Tompa határátkelőhely 150,0 F03.b 11 Barcs határátkelőhely 200,0 F01.b 12 Államháztartási Hivatal informatikai fejlesztése 673,0 F06.c 13 Nyugdíjas nyilvántartás informatikai fejlesztése 500,0 F01.b 15 Nyírábrány határátkelőhely 650,0 572,3 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 650,0 F01.b 16 Vállaj határátkelőhely 730,0 , 668,9 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 730,0 F01.b 17 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai 280,0 174,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 340,2 4 Központi beruházási kiadások 280,0 F01.b 19 Kiszombor határátkelőhely 650,0 459,9 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 650,0 2 Ágazati célelőirányzatok F01.b 3 TÁH ingatlanok tulajdonjogainak rendezése 85,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 85,0 F01.b 4 MÁK Rt. alaptőkéjének átutalása 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 5 Kárrendezési célelőirányzat F13.b 1 Függő kár kifizetés 500,0 500,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 212,6 F13.b 2 Járadék kifizetés 2 000,0 2 000,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 000,0 1 733,5 F13.b 3 Tőkésítésre kifizetés 300,0 300,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 509,3 F01.b 20 Magán-nyugdíjpénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 113,9 F01.b 22 Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,5 F01.b 24 Adójegyek előállítási költségeire 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,1 F13.b 25 Pénztárak Garancia Alapjának működési támogatása 61,2 61,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,2 61,2 F16 27 Államadósság-kezelő Központ Rt. támogatása 300,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0 F02 3 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 420,0 40,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 420,0 5 Segélyből megvalósuló programok F01.b 8 EU Fiskális programjában való részvétel 18,4 18,4 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 18,4 F01.b 9 PHARE programok áfafizetésének fedezete 1 Működési költségvetés 24,9 3 Dologi kiadások 1,4 F01.b 10 Az egészségügy finanszírozási rendszerének fejlesztése PHARE programhoz társfinanszírozás 100,0 F01.b 13 Pénzügy/Államháztartás fejlesztése 1 Működési költségvetés 55,7 157,3 3 Dologi kiadások 55,7 151,6 2 Felhalmozási költségvetés 40,3 2,2 1 Intézményi beruházási kiadások 40,3 7,9 F01.b 15 ACQUIS adaptációja és adórendszer harmonizációja 1 Működési költségvetés 338,9 250,7 3 Dologi kiadások 338,9 250,7 2 Felhalmozási költségvetés 485,1 461,4 1 Intézményi beruházási kiadások 485,1 461,4 F01.b 16 Világbanki segély IOTA támogatás hazai lebonyolítására 1 Működési költségvetés 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 F01.b 17 Vámmodernizációs feladatokra 1 Működési költségvetés 265,3 3 Dologi kiadások 265,3 10 Fejezeti tartalék F16 1 Fejezeti általános tartalék 84,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,5 F01.b 2 Céltartalék az államháztartás pénzügyi rendszerének továbbfejlesztésére 2 932,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 932,5 F16 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványelszámolása 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 88,1 1-13. cím összesen: 133 994,4 15 995,0 117 999,4 154 593,5 23 052,5 140 247,4 14 Vállalkozások folyó támogatása 1 Normatív támogatások 1 Termelési támogatás F13.b 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 18 000,0 24 727,4 2 Egyedi támogatások 1 Termelési támogatás F12.b 1 MÁV Rt. személyszállítási alapellátás termelési támogatása 49 800,0 49 799,0 F12.b 2 MÁV Rt. termelési támogatása Budapesti Közlekedési Szövetség működéséből adódó bevételkiesésének ellentételezésére 200,0 22,0 F16 3 Egyéb vállalkozások termelési támogatása 4 300,0 4 151,9 F12.b 8 GYSEV támogatása 870,0 869,6 F10 10 Mezőgazdasági biztosítás, egyéb biztosítási kártérítés 30,0 2,7 F16 11 Elszámolási különbözet 86,4 F13.b 2 Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése 2 200,0 1 741,5 F13.b 3 Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) 600,0 217,6 3 Egyéb vállalati támogatások 1 Termelési támogatás F06.b 1 Mecseki szénbányászatban foglalkoztatottak keresetkiegészítése 50,0 41,2 F06.b 2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 220,0 243,5 F16 7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 230,0 -69,9 F06.f 15 Fogyasztói árkiegészítés 85 000,0 90 907,4 16 Lakástámogatások F07 1 Tömbházak rehabilitációja és Nyugdíjasházak építésének támogatási programja 4 000,0 F07 2 Egyéb lakástámogatások 58 652,0 60 420,9 17 Egyéb költségvetési kiadások 1 Vegyes kiadások F02 8 K-600 hírrendszer működtetésére 600,0 599,3 F16 9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség 1 500,0 1 908,9 F16 11 Egyéb vegyes kiadások 1 830,0 3 261,3 F08.f 12 1% szja közcélú felhasználása 4 241,0 4 022,0 F01.b 18 Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztrációs díja 1,0 F13.b 19 Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka 24,0 45,0 F06.b 20 Korengedményes nyugdíjtartozás megtérítése 13 445,8 13 445,8 18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése F16 1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség 5 000,0 1,8 F13.b 3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 4 000,0 F13.b 4 MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 3 200,0 1 132,3 F16 5 Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 7 000,0 5 600,0 F10 7 Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 950,0 515,1 F16 8 Egyéb tételek 1,9 19 Vállalkozások költségvetési befizetései F16 1 Társasági adó 301 503,8 319 446,7 F16 2 Pénzintézetek társasági adója 24 000,0 32 408,6 F16 3 Bányajáradék 14 500,0 13 667,4 F16 4 Vám és importbefizetések 121 000,0 122 924,8 F16 5 Játékadó-bevétel 33 280,0 34 293,3 F16 7 Egyéb befizetések 20 000,0 17 470,7 20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók F16 1 Általános forgalmi adó 1 290 500,0 1 243 898,7 F16 2 Fogyasztási és jövedéki adó 529 500,0 539 679,4 21 Lakosság költségvetési befizetései F16 1 Személyi jövedelemadó 856 963,9 830 271,7 F16 2 Egyéb lakossági adók 3 000,0 3 143,3 F16 3 Lakossági vámbefizetések 2 000,0 2 088,3 F16 4 Lakossági illetékek 66 200,0 60 915,6 22 Egyéb költségvetési bevételek 1 Vegyes bevételek F16 8 Egyéb vegyes bevételek 5 389,2 4 414,6 F16 9 Kezesség-visszatérülés 5 700,0 4 933,6 23 Költségvetési befizetések F16 1 Központi költségvetési szervek 32 844,0 22 706,5 F16 2 Helyi önkormányzatok befizetései 5 000,0 4 744,5 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései F13.b 6 Munkaerőpiaci Alap 47 037,5 47 037,5 24 Kormányzati rendkívüli kiadások 2 Pénzbeli kárpótlás F06.f 1 Pénzbeli kárpótlás 6 900,0 5 210,0 F06.f 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 2 340,0 2 041,0 F06.c 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 105,0 105,0 25 Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítések 1 Családi támogatások F06.e 1 Családi pótlék és iskoláztatási támogatás 135 000,0 135 013,2 F06.a 2 Anyasági támogatás 2 618,1 2 749,7 F06.e 3 Gyermekgondozási segély 37 969,6 42 309,4 F06.e 4 Gyermeknevelési támogatás 13 100,6 12 009,3 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások F06.b 1 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése 800,0 715,3 F06.f 2 Fogyatékossági támogatás 10 954,6 2 339,6 F06.e 3 GYES-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 10 437,7 10 437,7 26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása F06.b 1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására 81 315,0 81 315,0 F06.b 2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása 62 176,2 51 780,3 F06.c 3 Hozzájárulás a közszféra 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítéséhez 13,3 F05.e 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 69 832,0 69 832,0 F06.c 3 Hozzájárulás a közszféra 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítéséhez 1,2 F05.a 4 Hozzájárulás az OEP által finanszírozott egészségügyi intézményeknél foglalkoztatottak meghatározott körét érintő munkahelyi pótlék emeléséhez 756,0 27 MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása F16 1 MNB befizetése 27 732,0 27 732,0 F15 2 Jegybank támogatása 4 217,0 28 Nemzetközi elszámolások kiadásai 1 Nemzetközi tagdíjak F01.c 1 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 1 115,3 550,0 F01.c 2 EBRD tőkeemelés 525,4 501,7 F01.c 3 IDA alaptőke-hozzájárulás 1023,7 942,1 F01.c 4 Alaptőke-hozzájárulás az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 121,1 116,0 F01.c 5 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 6,1 2,7 F01.c 6 MIGA tőkeemelés 245,0 237,9 F01.c 7 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 200,0 164,6 F16 3 Egyéb kiadások 150,0 18,8 30 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1 Osztalékbevételek F01.b 1 ÁPV Rt. által fizetett osztalék 2 Koncessziós bevételek F01.b 1 Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj 1 407,0 1 098,0 F01.b 2 Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj 31 767,0 4 998,5 F01.b 3 Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek 300,0 624,5 31 Központosított bevételek F16 1 Kárrendezési célelőirányzat 7,6 XXII. fejezet összesen: 842 090,6 3 435 619,4 117 999,4 837 449,9 3 361 558,3 140 247,4 XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása F01.a 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 2 727,6 4 912,9 1 Működési költségvetés 124,3 996,0 1 Személyi juttatások 1 003,7 1 195,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 325,0 383,5 3 Dologi kiadások 1 164,9 1 396,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 144,3 1 763,8 2 Felhalmozási költségvetés 8,0 169,4 1 Intézményi beruházási kiadások 202,0 302,6 2 Felújítás 20,0 18,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,3 4 Központi beruházási kiadások 507,9 3 Kölcsönök 10,0 F01.a 3 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság 409,3 441,7 1 Működési költségvetés 6,7 1 Személyi juttatások 169,1 195,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,8 70,6 3 Dologi kiadások 160,4 154,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,7 2 Felhalmozási költségvetés 0,9 1 Intézményi beruházási kiadások 18,0 15,3 F08.b 2 NKÖM Közgyűjtemények 5 710,3 9 584,4 1 Működési költségvet és 1 177,4 2 346,8 1 Személyi juttatások 2 897,6 3 265,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 093,0 1 203,3 3 Dologi kiadások 2 469,7 3 302,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 82,0 238,9 2 Felhalmozási költségvetés 14,5 439,1 1 Intézményi beruházási kiadások 107,7 448,8 2 Felújítás 230,2 285,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,0 17,6 4 Központi beruházási kiadások 3 448,0 3 Kölcsönök 1,8 1,9 F08.b 3 Művészeti intézmények 5 315,5 6 000,3 1 Működési költségvetés 1 724,8 2 328,4 1 Személyi juttatások 3 579,0 3 779,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 290,6 1 301,1 3 Dologi kiadások 1 904,6 2 675,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,8 36,0 2 Felhalmozási költségvetés 1,6 123,0 1 Intézményi beruházási kiadások 172,7 333,3 2 Felújítás 63,2 92,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0 4 Központi beruházási kiadások 218,4 3 Kölcsönök 3,6 3,6 F08.b 4 Örökségvédelmi intézmények 2 128,5 3 421,7 1 Működési költségvetés 153,9 853,7 1 Személyi juttatások 731,5 900,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 262,8 306,9 3 Dologi kiadások 845,3 1 129,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 346,7 2 Felhalmozási költségvetés 16,5 496,0 1 Intézményi beruházási kiadások 201,2 211,5 2 Felújítás 71,6 79,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 156,5 228,7 4 Központi beruházási kiadások 1 008,6 3 Kölcsönök 1,6 0,6 F08.b 5 Kulturális kutató és szolgáltató intézmények 694,6 693,0 1 Működési költségvetés 60,6 525,6 1 Személyi juttatások 382,7 401,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 127,1 132,8 3 Dologi kiadások 225,6 579,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,3 18,7 2 Felhalmozási költségvetés 132,2 1 Intézményi beruházási kiadások 5,5 88,6 2 Felújítás 12,0 12,3 4 Központi beruházási kiadások 7,1 F08.b 6 Kulturális Intézetek Igazgatósága 2 305,7 2 395,0 1 Működési költségvetés 200,0 445,8 1 Személyi juttatások 948,4 1 064,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 193,1 191,8 3 Dologi kiadások 1 122,3 1 277,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,1 58,2 6 Kamatfizetések 3,2 2 Felhalmozási költségvetés 93,0 1 Intézményi beruházási kiadások 143,8 339,8 2 Felújítás 80,0 203,0 4 Központi beruházási kiadások 2,0 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F08.b 1 Millenniumi beruházások 5 462,0 5 234,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 101,4 4 Központi beruházási kiadások 5 462,0 4 124,8 F08.b 2 Múzeumi rekonstrukció 3 010,0 281,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,1 4 Központi beruházási kiadások 3 010,0 F08.b 3 Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója 50,0 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 50,0 62,1 F08.b 4 Egyházi műemlékek rekonstrukciója 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 6,9 F08.b 5 Királyi városok rekonstrukcióira 328,0 227,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 56,1 4 Központi beruházási kiadások 328,0 89,5 F08.b 6 Új Nemzeti Színház 490,0 490,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 490,0 435,5 F08.b 11 Kulturális tevékenység beruházásai 2 852,0 1 987,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 572,0 4 Központi beruházási kiadások 2 852,0 536,9 F08.b 12 Visegrádi palota rekonstrukciója 200,0 180,1 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 200,0 F08.b 13 Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 61,2 2 Kulturális feladatfinanszírozás F08.b 1 Kulturális célfeladatok 479,0 710,4 1 Működési költségvetés 60,5 1 Személyi juttatások 8,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,8 3 Dologi kiadások 41,9 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 427,9 960,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,7 F08.b 2 K+F tevékenység működési célú támogatása 43,0 13,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 32,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 F08.b 3 Helyi és központi közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai kerete 750,0 91,4 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 564,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 186,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32,6 F08.b 8 Közhasznú társaságok közhasznú feladatai 1 581,3 1 635,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 581,3 1 652,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 F08.b 9 Közművelődési és könyvtári hálózat újjáépítése és újjászervezése célelőirányzat 200,0 200,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,4 3 Dologi kiadások 1,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 197,0 17,8 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 180,2 F08.b 10 Millenniumi filmprodukciók támogatása 750,0 750,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 750,0 914,4 F08.b 12 Ezeréves államiságunk megünneplése 1 000,0 611,0 1 Működési költségvetés 0,4 3 Dologi kiadások 66,8 1,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 732,1 961,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 201,1 691,5 F08.b 14 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 15 Kulturális szaktörvények végrehajtása F08.b 1 Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok 543,0 397,6 1 Működési költségvetés 5,9 1 Személyi juttatások 196,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,6 3 Dologi kiadások 70,4 4,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 1 030,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 122,0 284,1 F08.b 2 Kulturális szaktörvényi kötelezettségek teljesítése 347,0 200,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 347,0 200,0 F08.b 16 Közgyűjteményi és közművelődési telematikai fejlesztés 380,8 173,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 29,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,7 3 Dologi kiadások 67,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 129,1 148,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 145,0 236,6 F08.b 24 Millenniumi közgyűjteményi és közművelődési feladatok 100,0 72,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 102,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 99,1 F08.b 25 Hollókő Világörökség megóvása 20,0 20,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 20,0 F08.d 27 Millenniumi vallási alap 2 000,0 2 790,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,0 2 057,6 F08.d 29 Egyházi közgyűjtemények, levéltárak egyszeri bérkiegészítése 1,2 1 Működési költségvetés 8,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,7 3 Egyházak támogatása F08.d 1 Egyházi közgyűjtemények támogatása 447,7 447,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 447,7 447,7 F08.b 2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 2 000,0 2 000,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 000,0 2 288,5 F08.d 3 Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása 62,0 62,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,0 62,0 F08.d 4 Hittanoktatás támogatása 2 171,3 2 171,3 1 Működési költségvetés 0,1 3 Dologi kiadások 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 171,3 2 171,3 F08.d 5 Egyházi alapintézmény-működés, szja rendelkezése és kiegészítése 4 193,0 4 193,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 9,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 193,0 3 976,5 F08.d 6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 5 490,5 6 257,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 395,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 490,5 6 257,3 F08.b 8 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás 50,0 50,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 4 Társadalmi szervezetek támogatása F08.f 1 Országos kulturális szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása 317,0 326,2 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 317,0 326,9 F08.b 2 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete működési támogatása 390,0 400,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 390,0 394,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0 F08.b 6 TIT intézmények támogatása 95,0 95,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 95,0 95,0 F08.b 7 Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása 43,0 43,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,0 43,0 F08.f 8 Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira 40,0 47,2 1 Működési költségvetés 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 40,0 F08.b 9 Európai Folklór Intézet működése 10,0 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 5 Egyéb feladatfinanszírozás F08.b 1 Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 73,9 F08.b 1 Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjai 54,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 54,0 F08.b 2 Európai Unióhoz való csatlakozás kulturális nemzeti programjával és kormányzati feladataival kapcsolatos működési kiadások, tagdíjak 79,0 79,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 79,0 77,0 F08.b 2 Civil társadalom fejlesztési program 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 18,1 F08.b 3 Határon túli magyar színházak támogatása 80,0 80,0 1 Működési költségvetés 0,5 3 Dologi kiadások 22,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,0 76,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 F08.f 4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása 120,0 116,5 1 Működési költségvetés 0,5 1 Személyi juttatások 1,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,3 3 Dologi kiadások 1,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 117,0 127,4 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 F08.b 5 Határon túli magyarok kulturális támogatása 250,0 252,3 1 Működési költségvetés 1,7 1 Személyi juttatások 0,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,2 3 Dologi kiadások 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 247,1 258,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 F08.b 12 Intézményi üzemeltetési feladatok előirányzata 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 F08.f 13 Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működtetése 35,0 35,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 35,0 F01.c 14 Határon túli csángó magyarok kulturális támogatása 100,0 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 51,2 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 39,3 6 Alapítványok támogatása 2 Magyar Mozgókép Közalapítvány F08.b 1 Magyar Mozgókép Közalapítvány programja 1 012,0 1 012,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 012,0 1 074,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 F08.b 2 Magyar Mozgókép Közalapítvány működése 88,0 88,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 88,0 88,0 F08.b 3 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 800,0 800,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 800,0 800,0 4 Magyar Könyv Alapítvány F08.c 1 Magyar Könyv Alapítvány programja 84,0 84,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,0 150,5 F08.c 2 Magyar Könyv Alapítvány működése 6,0 6,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 6,0 5 Magyar Történelmi Film Alapítvány F08.b 1 Magyar Történelmi Film Alapítvány programja 155,0 155,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 155,0 172,8 F08.b 2 Magyar Történelmi Film Alapítvány működése 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 F08.f 10 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 30,0 30,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 15 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány F01.d 1 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány programja 275,0 275,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 275,0 312,7 F01.d 2 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működése 25,0 25,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 25,0 F08.f 16 Magyar Auschwitz Alapítvány működése 5,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 F08.c 17 MTV Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése 12 500,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12 500,0 F08.c 18 Magyar Rádió Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése 1 500,0 F08.f 19 Erdélyi Magyarságért Alapítvány támogatása 30,0 7 Nemzeti Örökség Program F08.b 1 Nemzeti Örökség Program célelőirányzat 1 496,0 2 953,3 1 Működési költségvetés 0,6 1 Személyi juttatások 52,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,4 3 Dologi kiadások 12,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 105,5 2 825,9 2 Felhalmozási költségvetés 31,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 309,5 960,5 F08.b 2 Műemléki törvényi kötelezettségek 211,0 43,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 13,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,1 3 Dologi kiadások 7,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 91,5 30,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 95,4 F08.b 8 Nemzeti Színház Rt. támogatása az új Nemzeti Színház felépítéséhez és működéséhez 575,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 467,1 F08.b 12 Nemzeti kulturális alapprogram 5 500,0 5 074,9 1 Működési költségvetés 110,0 116,9 1 Személyi juttatások 818,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 250,0 3 Dologi kiadások 537,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 904,3 5 293,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 82,7 2 Felújítás 16,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 99,3 F16 17 Előző évi maradvány rendezése 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3 F16 18 Fejlesztési célú egyéb támogatások 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,6 F16 20 Fejezeti tartalék 1 053,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 053,5 1-10. cím összesen: 70 277,2 3 591,6 66 685,6 94 322,4 9 190,2 85 533,3 13 Kormányzati rendkívüli kiadások F08.d 1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 6 270,0 6 270,0 14 Központosított bevételek F08.b 1 Kulturális járulék 5 500,0 5 074,9 XXIII. fejezet összesen: 76 547,2 9 091,6 66 685,6 100 592,4 14 265,1 85 533,3 XXIV. IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás F01.a 1 Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása 1 161,1 2 967,5 1 Működési költségvetés 17,2 913,6 1 Személyi juttatások 506,4 618,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 168,0 212,9 3 Dologi kiadások 478,7 1 111,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 690,4 2 Felhalmozási költségvetés 407,6 1 Intézményi beruházási kiadások 25,2 115,1 2 Felújítás 13,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 750,6 4 Központi beruházási kiadások 585,4 3 Kölcsönök 10,0 10,0 F08.a 2 Testnevelési és Sportmúzeum és Csanádi Árpád Központi Sportiskola 108,8 112,6 1 Működési költségvetés 19,0 22,5 1 Személyi juttatások 64,0 49,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,4 13,9 3 Dologi kiadások 27,9 32,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 389,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 11,4 11,1 2 Felújítás 1,9 1,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 543,0 F08.a 3 Továbbképző és sportlétesítmények 658,7 667,6 1 Működési költségvetés 286,0 294,3 1 Személyi juttatások 219,1 224,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 81,6 81,1 3 Dologi kiadások 263,7 297,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,3 14,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 1 Intézményi beruházási kiadások 310,0 183,1 2 Felújítás 59,0 59,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 92,0 4 Központi beruházási kiadások 4,5 3 Kölcsönök 0,6 0,5 F01.a 4 Mobilitás Módszertani Központ és Regionális Szolgáltató Irodák 603,7 1 110,4 1 Működési költségvetés 57,2 359,3 1 Személyi juttatások 251,0 340,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 84,3 115,0 3 Dologi kiadások 302,4 448,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 245,0 6 Kamatfizetések 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 1,3 1 Intézményi beruházási kiadások 21,7 117,0 2 Felújítás 1,5 0,1 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F08.a 1 Budapest Sportcsarnok létesítménykiváltással és egyéb, az újjáépítéssel kapcsolatos állami feladatok 600,0 533,9 2 Felhalmozási költségvetés 113,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 107,9 4 Központi beruházási kiadások 600,0 519,1 F08.a 2 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásainak beruházásai 730,0 580,8 2 Felhalmozási költségvetés 336,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 103,4 4 Központi beruházási kiadások 730,0 827,7 F04.d 3 Továbbképző létesítmények beruházásai 200,0 195,5 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 200,0 2 Sporttámogatási előirányzatok 1 Sportszervezetek támogatása F08.a 1 Sportági szakszövetségek működési kiadásainak támogatása 450,0 551,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0 550,9 F08.a 2 Sydney 2000. olimpiai támogatása 1 Működési költségvetés 9,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1 F08.a 3 Sportszervezetek köztartozásának rendezése 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 163,2 F08.a 4 Universiade támogatása 35,0 35,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,0 33,0 F08.a 5 Olimpiai részvétel támogatása 40,0 1 Működési költségvetés 40,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 40,0 F08.a 6 Totó játékadóból származó támogatás 380,0 447,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 380,0 447,0 F08.a 7 Működésre pályázati támogatás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,7 F16 9 Előző évek maradványa 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 76,1 2 Szabadidősport F08.a 1 Szabadidősport programok támogatása 450,0 394,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 30,0 7,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 420,0 374,3 F08.a 2 A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása 530,0 1 194,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 530,0 1 194,2 3 Olimpiai feladatok támogatása F08.a 1 Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai feladatok támogatása 750,0 1 164,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 710,0 1 164,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,0 F08.a 2 Olimpiai érmesek és fogyatékos sportolók járadéka, elismerése 370,0 419,0 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 370,0 416,8 3 Dologi kiadások 0,7 F08.a 3 Mező Ferenc Közalapítvány támogatása 15,0 15,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0 F08.a 4 Sportágfejlesztési programok 581,0 1 663,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,8 3 Dologi kiadások 100,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 413,4 1 326,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0 F08.a 1 Olimpiai műhelyek támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 F08.a 2 Futball-fejlesztési program 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,7 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 111,7 F08.a 3 Nemzeti atlétikai program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,5 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,5 F08.a 4 Kosárlabda-fejlesztési program 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,3 F08.a 5 Sportvállalkozások támogatási programja 200,0 199,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 7,6 2 Felhalmozási költségvetés 40,3 7,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 215,3 170,2 6 Fogyatékosok sportjának támogatása F08.a 3 Fogyatékosok sportjának fejlesztése 240,0 197,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3 3 Dologi kiadások 8,0 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 218,7 184,4 F08.a 4 Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése 70,0 54,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,0 27,7 F08.a 5 Fogyatékosok integrációját segítő szervezetek 5,0 4,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 3,5 F08.a 6 Fogyatékosok sportszövetségeinek támogatása 65,0 64,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,0 64,0 7 Sporttámogatási célelőirányzatok F05.c 1 Sportegészségügy és doppingellenes feladatok 46,7 10,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,9 3 Dologi kiadások 5,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,3 10,3 F08.f 2 Sporttudomány 30,0 451,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 15,0 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 26,5 F08.f 3 Területi kapcsolatok 110,0 107,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 110,0 107,0 F08.a 4 Sportlétesítmények építési és korszerűsítési támogatása 700,0 698,5 1 Működési költségvetés 0,3 3 Dologi kiadások 70,0 2 Felhalmozási költségvetés 127,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 630,0 1 403,4 F08.a 6 Labdarúgó stadionok és létesítmények fejlesztése 4 000,0 3 950,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 200,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 130,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 800,0 3 820,0 F08.a 8 Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás 210,0 604,2 1 Működési költségvetés 1,0 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 156,8 583,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 93,9 F08.a 10 Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszere 1 200,0 2 521,5 1 Működési költségvetés 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 200,0 1 206,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 320,0 11 Sportesemények támogatása F08.a 1 Hazai rendezésű sportesemények támogatása 193,1 292,2 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3,1 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 190,0 305,3 F08.a 2 Forma-1 Magyar Nagydíj támogatása 400,0 400,0 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 14,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 326,0 340,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0 60,0 F08.a 12 Budapest Sportcsarnok újjáépítésének támogatása 2 Felhalmozási költségvetés 0,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,7 3 Kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez kötődő előirányzatok F05.e 1 Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása 85,0 76,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,0 3 Dologi kiadások 2,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 79,0 60,1 F05.e 3 Drogmegelőzési program 568,0 351,5 1 Működési költségvetés 1,5 1 Személyi juttatások 8,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,1 3 Dologi kiadások 106,6 4,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 451,2 529,8 F05.e 5 Drogkutatások, vizsgálatok támogatása 50,0 45,3 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,0 3 Dologi kiadások 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,9 64,4 F06.g 6 Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása 195,0 190,7 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 195,0 150,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 81,7 F05.d 7 Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság és kábítószerügyi egyeztető fórumok működésének támogatása 65,0 40,6 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,2 3 Dologi kiadások 12,0 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,3 48,3 4 Ifjúsági előirányzatok F08.f 1 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása 495,0 429,0 1 Működési költségvetés 2,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 495,0 557,4 F08.a 2 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 187,9 187,9 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 187,9 187,9 F08.b 3 II. Európai Ifjúsági Központ 60,0 0,7 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 60,0 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,9 F01.c 4 Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok és Youth Program 325,0 296,2 1 Működési költségvetés 1,7 1 Személyi juttatások 3,0 2 Munkaadókat terhelőjárulékok 0,9 3 Dologi kiadások 7,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 313,5 295,6 F08.a 5 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Üdülő Központ és ifjúsági turizmus támogatása 420,0 410,7 1 Működési költségvetés 75,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 270,0 366,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 150,0 145,0 F08.f 6 Határon túli fiatalok együttműködési programja 90,0 70,1 1 Működési költségvetés 0,2 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 90,0 70,6 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 F08.f 7 Ifjúsági párbeszéd és Nemzeti Ifjúsági Tanács 60,0 42,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,3 3 Dologi kiadások 10,0 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,7 45,8 F01.d 8 Ifjúságtudományi kutatások támogatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 F08.a 9 Ifjúságvédelmi, erőszakmentességi program 30,0 12,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,7 12,7 F08.a 10 Nagy ifjúsági rendezvények 30,0 27,5 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 27,5 F08.a 11 Játszótér fejlesztési program 250,0 211,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 250,0 30,6 F08.a 12 Ifjúsági házak felújítása 10,0 8,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 5 Ágazati célelőirányzat F08.a 2 Sport-, ifjúsági és droginformatikai rendszer fejlesztése 44,7 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 44,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,8 F16 6 Fejezeti tartalék 83,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 83,3 XXIV. fejezet összesen: 18 601,7 419,7 18 182,0 27 596,0 2 693,3 24 057,2 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás F01.b 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 738,4 850,4 1 Működési költségvetés 17,1 1 Személyi juttatások 361,0 423,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 125,4 136,0 3 Dologi kiadások 83,6 157,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 128,2 51,9 2 Felhalmozási költségvetés 50,2 1 Intézményi beruházási kiadások 40,2 54,9 2 Felújítás 3,6 3 Kölcsönök 0,6 0,6 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok F16 10 Fejezeti tartalék 9,4 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,4 XXX. fejezet összesen: 747,8 747,8 827,7 67,9 850,4 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 KSH Igazgatás F01.f 1 KSH Központi Igazgatás 3 524,0 10 410,0 1 Működési költségvetés 612,1 488,9 1 Személyi juttatások 1 780,6 3 099,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 654,6 973,9 3 Dologi kiadások 1 451,3 4 557,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 396,9 2 Felhalmozási költségvetés 35,1 1 Intézményi beruházási kiadások 1 083,0 2 Felújítás 50,0 99,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 199,6 1,2 4 Központi beruházási kiadások 600,0 3 Kölcsönök 48,8 13,8 2 KSH Megyei Igazgatás F01.f 1 KSH Megyei Igazgatóságai 2 820,0 10 248,4 1 Működési költségvetés 286,6 160,6 1 Személyi juttatások 1 825,9 4 784,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 648,4 1 551,2 3 Dologi kiadások 551,3 722,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 075,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 102,1 2 Felújítás 20,0 63,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 61,0 F08.b 4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 154,0 176,0 1 Működési költségvetés 21,5 14,2 1 Személyi juttatások 79,1 89,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,3 32,5 3 Dologi kiadások 62,0 58,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 1 Intézményi beruházási kiadások 2,1 2 Felújítás 2,0 9,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,1 5 KSH kutatóintézetei F01.d 1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 59,9 101,1 1 Működési költségvetés 29,0 29,0 1 Személyi juttatások 42,3 65,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,2 18,4 3 Dologi kiadások 28,3 29,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 6,7 2 Felújítás 0,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,1 F01.d 2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet 122,2 127,6 1 Működési költségvetés 96,8 105,1 1 Személyi juttatások 98,1 97,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,5 34,5 3 Dologi kiadások 79,0 89,0 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 3,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,4 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F01.f 2 Statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás beruházásai 600,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Központi beruházási kiadások 600,0 2 Célelőirányzatok F01.f 2 EU csatlakozás „Statisztika” Nemzeti Program 3 970,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 032,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 700,0 3 Dologi kiadások 1 132,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 105,9 F13.b 4 Agrárstatisztikai Program PHARE HU 9909-03 segélyből fedezett kiadásai 1 Működési költségvetés 336,0 145,2 3 Dologi kiadások 336,0 145,2 2 Felhalmozási költségvetés 336,0 504,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 336,0 504,1 F01.f 7 2001. évi népszámlálás 9 000,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 373,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 487,1 3 Dologi kiadások 2 209,1 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 930,0 F16 10 Fejezeti tartalék 10,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 XXXI. fejezet összesen: 21 978,1 1 718,0 20 260,1 22 345,6 1 496,6 21 063,1 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 MTA Titkársága F01.a 1 MTA Titkárság Igazgatása 704,3 753,8 1 Működési költségvetés 65,7 39,0 1 Személyi juttatások 448,5 469,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 146,9 155,5 3 Dologi kiadások 151,9 107,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,7 52,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 3 Kölcsönök 9,3 9,3 8,9 8,9 F01.d 2 MTA Doktori Tanács Titkársága 2 147,9 2 779,9 1 Működési költségvetés 27,2 15,6 1 Személyi juttatások 1 903,9 2 276,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 238,9 356,9 3 Dologi kiadások 32,3 32,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 F01.a 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 1 237,1 1 237,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 113,9 1 022,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 122,5 110,7 3 Dologi kiadások 0,7 0,2 F01.d 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 12,1 12,3 1 Működési költségvetés 2,1 1,1 1 Személyi juttatások 6,9 6,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,2 2,0 3 Dologi kiadások 4,8 5,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 0,2 F08.b 3 MTA Könyvtára 307,7 354,5 1 Működési költségvetés 67,4 89,9 1 Személyi juttatások 132,5 141,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 50,0 52,4 3 Dologi kiadások 183,1 189,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 2 Felhalmozási költségvetés 3,5 8,6 1 Intézményi beruházási kiadások 8,0 12,4 2 Felújítás 5,0 10,5 4 Központi beruházási kiadások 19,5 F01.d 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 3 946,9 5 129,0 1 Működési költségvetés 4 063,2 5 273,5 1 Személyi juttatások 3 266,8 3 906,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 088,5 1 288,5 3 Dologi kiadások 3 208,0 3 883,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 145,6 323,9 2 Felhalmozási költségvetés 164,9 757,3 1 Intézményi beruházási kiadások 422,9 1 142,2 2 Felújítás 41,2 132,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,4 4 Központi beruházási kiadások 320,3 3 Kölcsönök 2,0 20,1 8,3 F01.d 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 2 091,5 2 790,9 1 Működési költségvetés 2 105,8 2 599,1 1 Személyi juttatások 1 808,9 2 128,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 633,9 709,7 3 Dologi kiadások 1 591,7 1 969,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,1 42,4 2 Felhalmozási költségvetés 82,2 569,1 1 Intézményi beruházási kiadások 179,0 880,4 2 Felújítás 30,4 178,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 0,6 4 Központi beruházási kiadások 132,1 3 Kölcsönök 1,7 1,7 13,6 1,6 F01.d 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 1 724,7 2 608,6 1 Működési költségvetés 1 046,2 1 660,7 1 Személyi juttatások 1 454,8 1 838,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 498,2 596,3 3 Dologi kiadások 801,4 1 101,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 83,9 6 Kamatfizetések 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 48,9 63,2 1 Intézményi beruházási kiadások 61,1 140,4 2 Felújítás 1,5 84,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 5,0 4 Központi beruházási kiadások 66,3 3 Kölcsönök 9,7 3,5 F01.d 7 MTA Területi akadémiai központok 112,9 127,9 1 Működési költségvetés 49,6 77,7 1 Személyi juttatások 54,5 66,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,3 22,7 3 Dologi kiadások 56,3 66,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 2,2 2 Felújítás 30,5 32,8 4 Központi beruházási kiadások 13,4 F01.d 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek 721,2 823,3 1 Működési költségvetés 577,6 738,3 1 Személyi juttatások 323,1 326,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 109,1 98,3 3 Dologi kiadások 753,0 822,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 181,4 2 Felhalmozási költségvetés 4,9 326,5 1 Intézményi beruházási kiadások 6,5 14,8 2 Felújítás 100,0 133,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 310,0 4 Központi beruházási kiadások 50,2 F01.d 9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája 967,1 1 314,0 1 Működési költségvetés 74,5 186,4 1 Személyi juttatások 672,5 917,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 242,4 315,7 3 Dologi kiadások 118,6 164,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,1 5,1 2 Felhalmozási költségvetés 13,9 53,3 1 Intézményi beruházási kiadások 18,9 37,0 4 Központi beruházási kiadások 72,1 F06.g 10 MTA Jóléti intézmények 162,4 199,4 1 Működési költségvetés 162,4 156,6 1 Személyi juttatások 106,9 105,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,7 39,7 3 Dologi kiadások 133,5 138,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 0,1 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 13,8 1 Intézményi beruházási kiadások 2,8 8,8 2 Felújítás 40,0 61,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,6 4 Központi beruházási kiadások 6,0 F01.d 11 OTKA Iroda 182,3 183,5 1 Működési költségvetés 1,1 1 Személyi juttatások 100,5 104,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,3 31,3 3 Dologi kiadások 46,5 62,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 12,7 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Beruházás F01.d 1 Alapkutatás beruházásai 565,0 1,9 2 Felhalmozási költségvetés 140,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,9 4 Központi beruházási kiadások 705,0 2 Ágazati célelőirányzatok F01.d 1 Tudós társaságok támogatása 26,6 26,6 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,6 26,6 F01.d 2 Tudományos könyv- és folyóirat kiadás 147,5 127,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 25,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 24,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 91,5 112,0 F01.d 3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 282,7 1 Működési költségvetés 2,4 1 Személyi juttatások 203,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 79,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4 F01.d 5 Nemzeti Stratégiai Kutatások 106,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 64,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,0 3 Dologi kiadások 15,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 107,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 F01.d 6 Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása 126,1 89,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 51,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,0 3 Dologi kiadások 13,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 58,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,2 F01.d 8 Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása 34,3 34,3 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,3 34,3 F01.d 10 Határon túli magyar tudósok támogatása 147,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 80,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24,0 3 Dologi kiadások 43,0 F01.d 2 Arany János Közalapítvány támogatása 100,0 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 F01.d 11 Kutatói bérrendezés 1 448,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 088,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 359,5 F01.d 13 Szakmai feladatok teljesítése 270,0 83,2 1 Működési költségvetés 191,5 1 Személyi juttatások 108,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,0 3 Dologi kiadások 77,0 10,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 235,3 2 Felhalmozási költségvetés 223,1 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 F01.d 14 Intézményekhez le nem bontott bevétel 1 Működési költségvetés 808,5 1 Személyi juttatások 351,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 117,1 3 Dologi kiadások 290,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 3 Kölcsönök 10,0 F14 15 Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok 32,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,9 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,9 3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok F01.d 1 Kutatási témapályázatok 4 201,1 4 201,1 1 Működési költségvetés 28,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 201,1 4 188,5 F01.d 2 Műszerpályázat 900,0 900,0 2 Felhalmozási költségvetés 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 900,0 849,5 4 Bolyai ösztöndíj F01.d 1 Senior kutatók ösztöndíja 670,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 503,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 150,9 3 Dologi kiadások 16,0 F01.d 2 Korhatárhoz kötött ösztöndíjak 52,2 17,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 39,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,0 F01.d 5 Központi kezelésű felújítások 266,2 2 Felhalmozási költségvetés 21,4 2 Felújítás 266,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,5 F16 10 Fejezeti tartalék 68,2 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,2 XXXIII. fejezet összesen: 33 159,4 9 529,5 23 629,9 36 084,8 13 120,7 23 928,8 XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás F01.a 1 Történeti Hivatal igazgatása 426,9 471,3 1 Működési költségvetés 2,1 8,9 1 Személyi juttatások 166,1 195,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 59,3 65,5 3 Dologi kiadások 66,1 73,2 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 1 Intézményi beruházási kiadások 64,3 54,2 2 Felújítás 69,2 83,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 3 Kölcsönök 4,2 XXXIV. fejezet összesen: 429,0 2,1 426,9 475,9 10,4 471,3 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Devizahitelek kamatelszámolásai 1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai F15 1 Világbanki hitelek elszámolásai 4 603,0 629,6 2 685,0 755,0 F15 2 EBB hitelek kamatelszámolásai 4 243,5 290,7 1 842,3 288,4 F15 3 EBRD hitelek kamatelszámolásai 255,7 92,1 F15 4 KfW hitelek kamatelszámolásai 1 815,9 1 689,1 F15 6 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 696,9 645,1 F15 7 Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamatelszámolása 2 369,7 2 306,0 F15 8 Költségvetési devizabetét célú hitelek kamatelszámolásai 4 021,4 4 021,4 3 842,1 3 842,1 F15 9 MÁV-tól átvállalt hitelek kamatelszámolása 1 730,5 1 590,7 F15 2 1999-től felvett devizahitelek kamatelszámolásai 3 803,4 5 440,8 3 Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai F15 1 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai 104 905,0 106 799,2 2 Devizakötvények kamatelszámolásai F15 1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 43 241,9 35 269,3 F15 2 Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai 9,8 12,3 F15 3 2001/B kötvény kamatelszámolása 2 032,0 1 809,0 2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1 Forinthitelek kamatelszámolásai 1 MNB hitelek kamatelszámolásai F15 1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek kamatelszámolásai 10 091,2 10 043,0 F15 2 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitelek kamatelszámolásai 333,0 331,3 F15 3 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamatelszámolásai 7 945,6 7 905,9 F15 4 Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek kamatelszámolásai 49,1 F15 5 Állami forgóalap-létesítési hitelek kamatelszámolásai 2 060,4 2 050,0 2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai F15 1 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamatelszámolásai 1,5 1,6 F15 2 Útalaptól átvállalt hitel kamatelszámolása 1 317,6 1 478,9 F15 3 Állami kölcsön kamatelszámolása 50,0 50,2 2 Államkötvények kamatelszámolása 1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai F15 1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 290 547,4 288 752,1 F15 2 Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó államkötvények kamatelszámolása 2 814,2 2 925,0 F15 3 Kincstári takarékkötvény kamatelszámolásai 5 189,2 4 976,5 F15 4 Államkötvények felhalmozott kamatelszámolása 19 569,8 29 760,8 2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása F15 1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 5 700,8 6 192,0 F15 2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 27 450,4 29 244,8 F15 3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelszámolásai 2 951,1 2 717,6 F15 4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 36 041,8 36 820,6 F15 5 Pénzintézeti alapjuttatást fedező államkötvények kamatelszámolásai 76,8 71,6 F15 6 Hiányt finanszírozó államkötvények kamatelszámolásai 7 891,5 11 069,2 F15 7 Alárendelt kölcsöntőke-kötvény kamatelszámolása 1 665,7 1 773,7 F15 8 ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata 5 055,0 4 922,0 3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai F15 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 84 453,2 91 948,6 F15 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 62 196,4 49 603,7 F15 4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 25 110,3 35 221,4 3 Adósság- és követeléskezelés egyéb kiadásai 1 Jutalékok és egyéb költségek F15 1 Deviza elszámolások 3 070,5 1 474,1 F15 2 Forint elszámolások 9 216,0 6 560,0 F15 2 Állampapírok lakossági értékesítését támogató kiadások 1 204,9 148,2 F15 3 Adósságkezelés költségei 826,4 688,7 F15 4 Követeléskezelés költségei 103,0 9,5 4 Tőkekövetelések visszatérülése 1 Külföld felé fennálló devizakövetelések visszatérülése 2 Kormányhitelek visszatérülése F15 1 A volt rubelelszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése F15 2 A volt dollárelszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése 4 000,0 4 046,3 2 Belföld felé fennálló deviza- és forintkövetelések visszatérülése 1 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőkevisszatérülése F15 1 Világbanki hitelek tőkevisszatérülése 1 538,8 1 499,4 F15 2 EBB hitelek tőkevisszatérülése 951,2 942,7 F15 3 OECF hitel tőkevisszatérülése 169,8 96,5 F15 2 Állami kölcsön tőkevisszatérülése 10,0 6,0 F15 3 Állami alapjuttatás járadéka 4 900,0 5 151,9 F01.b 4 Pénzbevonási nyereség befizetése 1 848,8 F15 6 Származékos világbanki hitelek visszatérülése 10,5 F15 2 Származékos világbanki hitelek visszatérülése 10,5 F15 2 Származékos világbanki hitelek visszatérülése 10,5 XLI. fejezet összesen: 740 315,7 102 923,3 723 957,9 87 780,7 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 4 507 973,5 4 470 903,6 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 4 027 687,6 4 067 962,8 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -480 285,9 -402 940,8 XLIV. A KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELFELVÉTELEI Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi módosítottelőirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás 1 Devizában fennálló adósság törlesztése és felvétele 1 Devizahitelek törlesztése és felvétele 1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől származó hitelek törlesztése és felvétele F15 1 Világbanki hitelek törlesztése és felvétele 2 742,4 4 304,9 1 087,9 1 314,9 F15 2 EBB hitelek törlesztése és felvétele 3 782,5 87 703,0 3 107,6 4 207,6 F15 3 EBRD hitelek törlesztése és felvétele 475,0 2 690,0 3 028,4 F15 4 KfW hitelek törlesztése és felvétele 2 415,2 3 400,0 2 271,6 F15 6 ET Fejlesztési Bank hitelek törlesztése és felvétele 8 647,9 6 184,3 F15 7 Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel törlesztése 9 190,0 8 942,8 F15 9 MÁV-tól átvállalt devizahitelek törlesztése 7 426,9 7 729,5 3 Belföldi devizahitelek törlesztése F15 1 1997-ben átváltott devizaadósság törlesztése 192 494,4 212 656,7 2 Devizakötvények törlesztése F15 2 Angol és amerikai kötvények törlesztése 60,2 41,2 F15 3 2001/B kötvény törlesztése 21 111,6 18 794,6 F15 3 Költségvetési devizabetét célú hitel törlesztése 1 757,9 2 Forintban fennálló adósság törlesztése 1 Forinthitelek törlesztése 1 MNB hitelek törlesztése F15 1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése 43 204,0 43 204,0 F15 2 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel 662,1 662,1 F15 3 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitel törlesztése 22 576,5 22 576,5 F15 4 Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése 217,1 F15 5 Állami forgóalap-létesítési hitel törlesztése 5 700,0 5 700,0 2 Egyéb hiteltörlesztések F15 1 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének törlesztése 14,4 14,4 F15 2 Útalaptól átvállalt hitel törlesztése 3 412,1 3 412,1 2 Államkötvény-adósság törlesztése 1 Piaci értékesítésű államkötvények törlesztése F15 1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító kötvények törlesztése 574 671,3 566 105,3 F15 3 Kincstári takarékkötvény törlesztése 9 102,3 10 153,9 2 Nem piaci értékesítésű államkötvények törlesztése F15 1 Lakással kapcsolatos államkötvények törlesztése 5 490,4 5 490,4 F15 3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények törlesztése 4 000,0 4 375,3 F15 4 Pénzintézeti alapjuttatást fedező államkötvények törlesztése 768,0 716,0 F15 5 Hiányt finanszírozó államkötvények törlesztése 12 800,0 F15 6 Gázközműkötvények 15 733,6 XLIV. fejezet összesen: 909 516,4 106 745,8 950 361,8 11 706,8 2/A. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez A központi költségvetés 2001. évi végrehajtásának mérlege Millió forintban BEVÉTELEK 2001. évi törvényi módosított előirányzat 2001. évi teljesítés KIADÁSOK 2001. évi törvényi módosított előirányzat 2001. évi teljesítés GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA Társasági adó (pénzintézetek nélkül) 301 503,8 319 446,7 Egyedi és normatív támogatás 76 000,0 81 618,1 Bányajáradék 14 500,0 13 667,4 Egyéb támogatás 500,0 214,8 Vám- és importbefizetések 121 000,0 122 924,8 Együtt: 76 500,0 81 832,9 Játékadó 33 280,0 34 293,3 Agrárgazdaság támogatása Egyéb befizetések 20 000,0 17 745,1 Piacra jutási támogatás 37 735,5 32 565,7 Összesen: 490 283,8 508 077,3 Agrártermelési támogatás 68 794,4 86 881,7 Együtt: 106 529,9 119 447,4 Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 11 129,2 13 979,5 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Összesen: 194 159,1 215 259,8 Általános forgalmi adó 1 290 500,0 1 243 898,7 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 85 000,0 90 907,4 Fogyasztási és jövedéki adó 529 500,0 539 679,4 LAKÁSTÁMOGATÁSOK 62 652,0 60 420,9 Összesen: 1 820 000,0 1 783 578,1 GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TB ALAPOK KIADÁSAIHOZ 230 096,6 220 456,7 TB KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI 856 963,9 830 271,7 Családi támogatások 220 866,7 221 321,6 Személyi jövedelemadó 5 000,0 5 231,6 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 90 684,6 91 252,8 Adóbefizetések Különféle jogcímen adott térítések 16 460,0 16 474,5 Illetékbefizetések 66 200,0 60 915,6 Összesen: 328 011,3 329 048,9 Összesen: 928 163,9 896 418,9 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK EGYÉB KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK 63 336,0 62 609,6 Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadásai 1 126 436,0 1 233 519,3 Költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai 433 112,5 561 129,0 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 433 112,5 561 129,0 Együtt: 1 559 548,5 1 794 648,3 TÁMOGATÁSI CÉLPROGRAMOK SAJÁT BEVÉTELEI 6 728,2 15 413,8 Támogatási célprogramok támogatással fedezett kiadásai 348 604,0 248 228,5 KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK SAJÁT BEVÉTELEI 1 963,2 2 257,1 Támogatási célprogramok saját bevétellel fedezett kiadásai 6 728,2 15 413,8 Összesen: 441 803,9 578 799,9 Együtt: 355 332,2 263 642,3 Központi beruházások támogatással fedezett kiadásai 124 321,9 132 405,7 Központi beruházások saját bevétellel fedezett kiadásai 1 963,2 2 257,1 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK 32 844,0 22 706,5 Együtt: 126 285,1 134 662,8 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI 5 000,0 4 744,5 Összesen: 2 041 165,8 2 192 953,4 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI 47 037,5 47 037,5 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 3 553,9 3 001,2 ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 33 474,0 6 721,0 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA 506 338,7 508 904,2 PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA 24 000,0 32 408,6 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA MAGYAR NEMZETI BANK BEFIZETÉSE 27 732,0 27 732,0 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 3 386,6 2 533,8 EGYÉB BEVÉTELEK 11 089,2 9 348,2 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 740 315,7 723 957,9 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 102 923,3 87 780,7 MNB ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁS 4 217,0 EGYÉB KIADÁSOK 21 641,8 23 282,3 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 84 651,0 CÉLTARTALÉKOK 72 719,0 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 108 915,0 92 926,0 ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 21 150,0 7 251,1 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 4 027 687,6 4 067 962,8 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 4 507 973,5 4 470 903,6 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE 480 285,9 402 940,8 A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI 106 745,8 11 706,8 A KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE 909 516,4 950 361,8 2/B. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez A központi költségvetés 2001. évi végrehajtásának mérlege (Funkcionális szerkezetben) Millió forintban Főcsoportszáma Csoportszáma Kormányzati fő funkciók Főcsoport neve Csoport neve 2001. évitörvényimódosítottelőirányzat 2001. éviteljesítés ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK (F01+F02+F03) 913 788,9 1 044 941,5 F01 Általános közösségi szolgáltatások 429 568,6 520 639,0 F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek 120 135,7 175 845,2 F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások 165 497,9 202 045,4 F01.c Külügyek 43 268,8 48 468,8 F01.d Alapkutatás 38 926,5 38 762,0 F01.e Műszaki fejlesztés 12 652,0 10 151,9 F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások 49 087,7 45 365,7 F02 Védelem 203 426,8 208 309,2 F03 Rendvédelem és közbiztonság 280 793,5 315 993,3 F03.a Igazságszolgáltatás 53 065,2 55 326,7 F03.b Rend- és közbiztonság 189 766,8 192 950,8 F03.c Tűzvédelem 13 037,0 39 007,2 F03.d Büntetés-végrehajtási igazgatás és működtetés 24 924,5 28 708,6 JÓLÉTI FUNKCIÓK (F04+F05+F06+F07+F08+F14) 1 786 056,3 1 843 099,0 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások 578 227,9 639 035,3 F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás 226 146,1 228 027,7 F04.b Középfokú oktatás 23 483,7 46 679,7 F04.c Felsőfokú oktatás 243 924,6 275 098,1 F04.d Egyéb oktatás 84 673,5 89 229,8 F05 Egészségügy 187 762,5 192 576,1 F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások 75 083,8 83 414,6 F05.b Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat 1 000,0 153,4 F05.c Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás 296,7 108,2 F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások 35 223,0 34 329,7 F05.e Egyéb egészségügy 76 159,0 74 570,2 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások 726 982,3 719 579,3 F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások 2 618,1 2 749,7 F06.b Nyugellátások 252 509,0 252 769,9 F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások 12 465,0 12 479,5 F06.d Munkanélküli ellátások 10 977,7 6 195,8 F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások 235 264,0 235 740,4 F06.f Egyéb szociális támogatások 167 449,3 155 844,2 F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások 45 699,2 53 799,8 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások 93 635,0 79 404,9 F08 Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások 141 898,2 159 530,5 F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások 20 542,8 26 326,3 F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások 61 539,7 73 123,0 F08.c Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások 24 719,2 25 104,7 F08.d Hitéleti tevékenységek 21 934,5 22 541,7 F08.e Párttevékenységek 2 549,0 2 548,3 F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek 10 613,0 9 886,5 F14 Környezetvédelem 57 550,4 52 972,9 GAZDASÁGI FUNKCIÓK (F09+F10+F11+F12+F13) 818 671,4 772 578,6 F09 Tüzelő- és üzemanyag-, valamint energiaellátási feladatok 4 249,8 3 516,7 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás 265 763,3 265 354,3 F11 Bányászat és ipar 10 769,2 9 896,2 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások 294 772,8 264 808,7 F12.a Közúti közlekedési tevékenységek 112 488,1 103 515,0 F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások 88 653,0 76 542,6 F12.c Távközlés 41 695,7 28 193,0 F12.d Egyéb közlekedés és szállítás 51 936,0 56 558,1 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 243 116,3 229 002,7 F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 98 013,0 49 183,9 F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 145 103,3 179 818,8 ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS (F15) 744 592,7 724 042,4 F15 Államadósság-kezelés, államháztartás 744 592,7 724 042,4 FUNKCIÓKBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK (F16) 244 864,2 86 242,1 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek 244 864,2 86 242,1 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 4 507 973,5 4 470 903,6 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 4 027 687,6 4 067 962,8 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 480 285,9 402 940,8 3. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban 2001. évieredetielőirányzat 2001. évimódosítottelőirányzat 2001. éviteljesítés I. Normatív állami hozzájárulások Községek általános feladatai 1 618,5 1 618,5 1 618,5 Települési igazgatási és kommunális feladatokhoz 2 143,0 2 143,0 2 143,0 Körjegyzőség működéséhez 708,7 695,4 694,7 Üdülőhelyi feladatokhoz 1 595,0 1 579,1 1 579,1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz 3 892,0 3 878,6 3 882,5 Gyermekvédelmi szakellátáshoz 3 322,9 3 322,9 3 322,9 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 3 673,3 3 655,8 3 656,0 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 172,0 1 157,6 1 157,6 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 189,8 188,4 188,4 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátásához 2 942,1 2 947,4 2 947,3 Bölcsődei ellátáshoz 772,5 771,1 770,9 Szociális intézményi módszertani feladatokhoz 66,7 61,6 61,6 Óvodai neveléshez 38 675,8 38 624,2 38 624,3 Iskolai oktatáshoz 175 670,2 174 787,8 174 832,5 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz 13 912,1 13 795,2 13 917,3 Alapfokú művészetoktatáshoz 7 303,4 7 272,5 7 272,5 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz 16 114,7 15 939,7 15 939,7 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz 31 091,2 30 879,3 31 240,0 Települési sportfeladatokhoz 1 032,9 1 032,9 1 032,9 Összesen: 305 896,8 304 351,0 304 881,7 II. Normatív kötött felhasználású támogatások Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez 2 300,1 2 295,8 2 295,8 Pedagógusok szakkönyvvásárlásához 2 019,5 1 999,3 2 006,9 Tanulók tankönyvvásárlásához 3 324,8 3 286,1 3 284,7 Körzeti, térségi feladatokhoz 5 184,4 5 184,4 5 184,4 Kiegészítő támogatás az Arany János tehetséggondozó programhoz 348,8 348,8 196,6 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 639,4 1 635,6 1 635,6 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 52 914,5 52 914,5 41 513,9 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 10 488,2 10 488,2 5 904,3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása [LÁBJEGYZET_2] 4 000,0 4 000,0 4 000,0 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 317,2 187,6 187,5 Összesen: 82 536,9 82 340,3 66 209,7 4. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Előirányzat-módosítás Előir.csop.száma Központosított előirányzat jogcíme 2001. évielőirányzat kormány hatás-körben fejezeti hatás-körben összesen 2001. évimódosítottelőirányzat 2001. éviteljesítés Elő-irány-zat-marad-vány 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 500,0 137,0 137,0 1 637,0 1 632,8 4,2 2. Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 3. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 -17,0 -17,0 4 483,0 4 482,6 0,4 4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 5. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 85,0 0,0 85,0 85,0 0,0 6. Lakáscélú adósságkezelési támogatás 200,0 -182,0 -182,0 18,0 17,9 0,1 7. Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 845,0 -15,0 -15,0 830,0 829,3 0,7 8. Gyermek- és ifjúsági feladatok 160,0 0,0 160,0 160,0 0,0 9. Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához 320,0 0,0 320,0 320,0 0,0 10. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 600,0 0,0 600,0 600,0 0,0 11. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 12. Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz 3 060,5 -500,0 -1 015,4 -1 515,4 1 545,1 1 545,1 0,0 13. Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára 120,0 0,0 120,0 120,0 0,0 14. Önkormányzati kincstárak támogatása 500,0 -257,1 -257,1 242,9 242,9 0,0 15. Települési szilárdhulladék-közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 2 000,0 -226,3 -226,3 1 773,7 1 773,2 0,5 16. Egyes rendszeres szociális ellátásban részesülők egyszeri juttatása 2 175,1 -8,7 2 166,4 2 166,4 2 076,7 89,7 17. Martinsalakból épült házak helyreállítása, újjáépítése 836,3 836,3 836,3 836,3 0,0 18. Helyi önkormányzatok közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatása 461,6 5,5 467,1 467,1 466,6 0,5 19. Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás 5 481,4 180,0 5 661,4 5 661,4 5 652,3 9,1 20. Helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás 1 754,6 1 754,6 1 754,6 1 754,6 0,0 21. Szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése 321,0 41,7 362,7 362,7 362,7 0,0 22. A közszféra 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítése 2 300,0 -302,0 1 998,0 1 998,0 1 998,0 0,0 Központosított előirányzat összesen: 15 490,5 12 830,0 -1 659,3 11 170,7 26 661,2 26 555,8 105,4 5. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez A helyi önkormányzati színházi támogatások előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása A) Épületműködtetési hozzájárulás Millió forintban Önkormányzat 2001. évielőirányzat 2001. évimódosítottelőirányzat 2001. éviteljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 91,3 91,3 91,3 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 99,8 99,8 99,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 91,5 91,5 91,5 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 32,6 32,6 32,6 Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 106,9 106,9 106,9 Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) 104,7 104,7 104,7 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) 140,3 140,3 140,3 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) 18,6 18,6 18,6 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 178,5 178,5 178,5 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) 112,2 112,2 112,2 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) 100,7 100,7 100,7 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 155,4 155,4 155,4 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 164,7 164,7 164,7 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) 92,3 92,3 92,3 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 174,1 174,1 174,1 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) 64,7 64,7 64,7 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) 111,1 111,1 111,1 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) 52,9 52,9 52,9 Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) 14,5 14,5 14,5 Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) 106,5 106,5 106,5 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) 1 465,9 1 465,9 1 465,9 Összesen: 3 479,2 3 479,2 3 479,2 B) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás Millió forintban Önkormányzat 2001. évielőirányzat 2001. évimódosítottelőirányzat 2001. éviteljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 57,2 57,2 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 35,5 35,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 44,1 44,1 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 11,6 11,6 Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 47,8 47,8 Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) 57,4 57,4 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) 107,0 107,0 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) 24,0 24,0 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 148,8 148,8 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) 92,3 92,3 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) 51,7 51,7 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 71,4 71,4 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 100,2 100,2 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) 59,0 59,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 206,9 206,9 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) 60,1 60,1 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) 83,1 83,1 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) 28,5 28,5 Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) 7,5 7,5 Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) 21,8 21,8 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) 673,5 673,5 Összesen: 1 989,4 1 989,4 1 989,4 C) Bábszínházak művészeti munkájának támogatása Millió forintban Önkormányzat 2001. évielőirányzat 2001. évimódosítottelőirányzat 2001. éviteljesítés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 25,0 25,0 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 14,7 14,7 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 10,5 10,5 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 35,8 35,8 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 25,9 25,9 Heves Megyei Önkormányzat 17,0 17,0 Vas Megyei Önkormányzat 11,7 11,7 Veszprém Megyei Önkormányzat 23,4 23,4 Összesen: 164,0 164,0 164,0 D) Színházak pályázati támogatása Millió forintban Önkormányzat 2001. évielőirányzat 2001. évimódosítottelőirányzat 2001. éviteljesítés Szabadtéri színházak Budapest Főv. IX. ker. Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok) 7,0 7,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) 22,0 22,0 Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) 13,2 13,2 Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) 22,0 22,0 Keszthely Városi Önkormányzat (Goldmark Károly Művelődési Központ és Nyári Színház) 3,6 3,6 Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház) 24,0 24,0 Kőszeg Városi Önkormányzat (Kőszegi Várszínház) 6,0 6,0 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Pro Kultúra Sopron Kht.) 2,0 2,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Szabadtéri Játékok) 31,0 31,0 Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Teátrum) 9,7 9,7 Zsámbék Nagyközségi Önkormányzat (Zsámbéki Szombatok) 13,5 13,5 Szabadtéri színházak összesen: 154,0 154,0 154,0 Nemzetiségi színházak Budapest Fővárosi Önkormányzat 5,3 5,3 Lórév Községi Önkormányzat 19,0 19,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 26,7 26,7 Nemzetiségi színházak összesen: 51,0 51,0 51,0 Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek Bodajk Nagyközségi Önkormányzat 1,7 1,7 Budapest Fővárosi Önkormányzat 79,9 79,9 Cserkút Községi Önkormányzat 0,6 0,6 Dunakeszi Városi Önkormányzat 0,7 0,7 Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 0,3 0,3 Nagykovácsi Községi Önkormányzat 0,5 0,5 Nyírbátor Városi Önkormányzat 0,3 0,3 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2,5 2,5 Sitke Községi Önkormányzat 2,0 2,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 5,3 5,3 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat 3,0 3,0 Veresegyház Városi Önkormányzat 3,2 3,2 Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek összesen: 100,0 100,0 100,0 Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek Budapest Fővárosi Önkormányzat 54,0 54,0 Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 3,5 3,5 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2,5 2,5 Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek összesen: 60,0 60,0 60,0 ÖSSZESEN: 365,0 365,0 365,0 6. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez A címzett és céltámogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban 2001. jan. 1-jén rendelkezésre állt Pénzforgalmi teljesítés (támogatás folyósítása - visszafizetés) 2001. dec. 31-én rendelkezésre állt korábbi évek lekötött előirány- zatából le nem kötött előirány- zatból összesen Költség- vetési törvény szerint eredeti előirányzat Évközi előirányzat- módosítás fejezeti hatás- körben a korábbiéveklekötöttelőirányzat-marad- ványából eredeti előirány- zatból és az év közben felosztott előirányzat- marad- ványból összesen Módosított költség- vetési előirányzat 2001. dec. 31-én a korábbiévek lekötött előirányzat- marad- ványából eredeti előirány- zatból és le nem kötött előirányzat- marad- ványból összesen felszabadultelőirányzatés fel nem osztottkeret 1 2 3=1+2 4 5 6 7 8=6+7 9= 2+4+5+6a) 10=1-6 11= 2+4+5-7 12=10+11 13 a) 3 070,7 568,9 27 293,2 41 738,0 69 031,2 2 621,4 b) 884,5 -320,0 -263,9 -263,9 37 562,2 3 955,2 41 517,4 67 300,0 248,9 27 293,2 41 474,1 68 767,3 98 797,3 10 269,0 30 030,0 40 299,0 2 621,4 7. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Előirányzatok Teljesítés 2001. december 31-én rendelkezésre áll Költségvetési év 2001. jan. 1-jén rendelkezésre állt a költségvetési előirányzatból törvény szerinti eredeti előirányzat évközi előirányzat- módosítás (Kormány, ill. fejezeti hatáskörben) módosított előirányzat előző évek maradvá- nyából tárgyévi előirányzatból összesen előző évek maradvá- nyából tárgyévi előirányzatból összesen 1 2 2a 3=2+2a+4 4 5 6=4+5 7=1+2a-4 8=2-5 9=7+8 2001. 5 882,6 10 573,0 35,6 15 529,3 4 920,7 4 897,7 9 818,4 997,5 5 675,3 6 672,8 8. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez A céljellegű decentralizált támogatás előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban 2001. jan. 1-jén rendelkezésre állt Előirányzatok Pénzforgalmi teljesítés 2001. dec. 31-én rendelkezésre áll Támogatási jogcím döntéssel lekötött előirány- zatból döntéssel le nem kötött előirány- zatból összesen költség- vetési törvény szerinti eredeti előirányzat évközi előirány- zat-módo- sítás Kormány és fejezeti hatáskörben módosított költség- vetési előirányzat 2001. dec. 31-én döntéssel lekötött előirányzat- marad- ványból eredeti előirány- zatból és döntéssel le nem kötött előirányzat- marad- ványból összes teljesítés döntéssel lekötött előirány- zatból döntéssel le nem kötött előirány- zatból összesen 1 2 3=1+2 4 5 6=2+4+5+7 7 8 9=7+8 10=1-7 11=2+4+ 5-8 12=10+11 Felhalmozás és vis maior 2 593,2 237,0 2 830,2 6 300,0 8,1 8 902,6 2 357,5 4 120,0 6 477,5 235,7 2 425,1 2 660,8 ebből: vis maior 0,0 0,0 0,0 988,7 988,7 0,0 0,0 0,0 Vis maior tartalék 0,0 13,7 13,7 243,9 171,6 429,2 0,0 379,8 379,8 0,0 49,4 49,4 Céljellegű decentralizált támogatás összesen 2 593,2 250,7 2 843,9 6 543,9 179,7 9 331,8 2 357,5 4 499,8 6 857,3 235,7 2 474,5 2 710,2 9. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának és pénzforgalmi teljesítésének alakulása Millió forintban Önkormányzatneve Eredetielőirányzat Módosítottelőirányzat 2001. éviteljesítés Budapest Főváros 839,2 839,2 839,2 Pécs m.j. 54,3 54,3 54,3 Komló 28,7 28,7 28,7 Mohács 24,8 24,8 24,8 Siklós 24,3 24,3 24,3 Szigetvár 24,0 24,0 24,0 Kecskemét m.j. 50,8 50,8 50,8 Baja 29,8 29,8 29,8 Kalocsa 28,9 28,9 28,9 Kiskőrös 18,6 18,6 18,6 Kiskunfélegyháza 29,5 29,5 29,5 Kiskunhalas 31,7 31,7 31,7 Békéscsaba m.j. 40,9 40,9 40,9 Gyula 26,8 26,8 26,8 Mezőkovácsháza 20,5 20,5 20,5 Orosháza 30,0 30,0 30,0 Szarvas 25,1 25,1 25,1 Szeghalom 23,6 23,6 23,6 Miskolc m.j. 73,1 73,1 73,1 Encs 20,2 20,2 20,2 Kazincbarcika 34,5 34,5 34,5 Mezőkövesd 29,9 29,9 29,9 Ózd 29,9 29,9 29,9 Sátoraljaújhely 30,2 30,2 30,2 Szendrő 17,3 17,3 17,3 Szerencs 29,9 29,9 29,9 Tiszaújváros 37,3 37,3 37,3 Szeged m.j. 75,9 75,9 75,9 Csongrád 15,9 15,9 15,9 Hódmezővásárhely m.j. 30,1 30,1 30,1 Makó 27,3 27,3 27,3 Szentes 29,9 29,9 29,9 Székesfehérvár m.j. 56,3 56,3 56,3 Bicske 2,8 2,8 2,8 Dunaújváros m.j. 34,0 34,0 34,0 Mór 2,8 2,8 2,8 Sárbogárd 27,8 27,8 27,8 Győr m.j. 62,0 62,0 62,0 Csorna 22,0 22,0 22,0 Kapuvár 22,4 22,4 22,4 Mosonmagyaróvár 30,2 30,2 30,2 Sopron m.j. 32,5 32,5 32,5 Debrecen m.j. 65,8 65,8 65,8 Berettyóújfalu 22,7 22,7 22,7 Hajdúböszörmény 2,1 2,1 2,1 Hajdúnánás 20,4 20,4 20,4 Hajdúszoboszló 2,1 2,1 2,1 Püspökladány 24,0 24,0 24,0 Eger m.j. 48,8 48,8 48,8 Füzesabony 2,1 2,1 2,1 Gyöngyös 34,9 34,9 34,9 Hatvan 31,1 31,1 31,1 Heves 19,2 19,2 19,2 Tatabánya m.j. 53,0 53,0 53,0 Esztergom 33,7 33,7 33,7 Komárom 34,5 34,5 34,5 Nyergesújfalu 25,2 25,2 25,2 Salgótarján m.j. 46,4 46,4 46,4 Balassagyarmat 30,4 30,4 30,4 Pásztó 2,1 2,1 2,1 Rétság 2,1 2,1 2,1 Cegléd 35,3 35,3 35,3 Dabas 29,0 29,0 29,0 Érd 61,5 61,5 61,5 Gödöllő 40,5 40,5 40,5 Monor 25,3 25,3 25,3 Nagykáta 20,5 20,5 20,5 Nagykőrös 2,8 2,8 2,8 Ráckeve 2,8 2,8 2,8 Szentendre 27,7 27,7 27,7 Szigetszentmiklós 29,7 29,7 29,7 Vác 43,6 43,6 43,6 Kaposvár m.j. 38,7 38,7 38,7 Barcs 22,4 22,4 22,4 Marcali 27,9 27,9 27,9 Nagyatád 22,5 22,5 22,5 Siófok 36,3 36,3 36,3 Nyíregyháza m.j. 55,3 55,3 55,3 Fehérgyarmat 2,1 2,1 2,1 Kisvárda 30,9 30,9 30,9 Mátészalka 35,3 35,3 35,3 Nyírbátor 27,0 27,0 27,0 Vásárosnamény 2,1 2,1 2,1 Záhony 22,8 22,8 22,8 Szolnok m.j. 56,5 56,5 56,5 Jászberény 29,1 29,1 29,1 Karcag 29,1 29,1 29,1 Kunszentmárton 20,4 20,4 20,4 Mezőtúr 23,3 23,3 23,3 Tiszafüred 22,3 22,3 22,3 Szekszárd m.j. 38,3 38,3 38,3 Bonyhád 2,8 2,8 2,8 Dombóvár 32,0 32,0 32,0 Paks 31,5 31,5 31,5 Tamási 2,8 2,8 2,8 Szombathely m.j. 44,4 44,4 44,4 Celldömölk 2,1 2,1 2,1 Körmend 39,1 39,1 39,1 Kőszeg 2,1 2,1 2,1 Sárvár 28,4 28,4 28,4 Veszprém m.j. 49,0 49,0 49,0 Ajka 24,5 24,5 24,5 Balatonfűzfő 29,4 29,4 29,4 Pápa 28,8 28,8 28,8 Badacsonytomaj 20,3 20,3 20,3 Pétfürdő 30,8 30,8 30,8 Zalaegerszeg m.j. 42,2 42,2 42,2 Keszthely 33,2 33,2 33,2 Lenti 30,5 30,5 30,5 Letenye 2,1 2,1 2,1 Nagykanizsa m.j. 34,6 34,6 34,6 Zalaszentgrót 2,1 2,1 2,1 Összesen: 4 000,0 4 000,0 4 000,0 10. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név ALAP 2001. évi törvényi előirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 1 Aktív foglalkoztatási eszközök F13.b 1 Foglalkoztatási és képzési támogatások 43 281,5 41 965,7 F13.b 2 Gazdasági Minisztérium célelőirányzatnak átadás 3 374,0 3 374,0 F04.b 2 Szakképzési célú kifizetések 11 550,0 15 983,0 F06.d 3 Munkanélküli ellátások 48 158,0 56 570,9 F06.f 4 Jövedelempótló támogatás 6 317,7 8 525,5 F13.b 5 Bérgarancia kifizetések 1 200,0 901,3 6 Rehabilitációs célú kifizetések F13.b 6 Munkahelyteremtő támogatás 2 250,0 2 130,7 F13.b 7 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása 18 000,0 18 000,0 F13.b 7 Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz 325,0 288,7 8 A munkaerő-piaci szervezet működése és fejlesztése F13.b 1 Országos munkaerő-piaci szervezetnek átadott pénzeszköz 11 657,9 13 407,7 F13.b 2 Országos munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program 1 200,0 1 200,0 F13.b 9 Munkaerő-piaci szervezet központosított kerete 206,0 206,0 F01.a 11 Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelőségnek pénzeszköz átadás 359,2 359,2 F06.c 12 TB alapnak átadás 2 000,0 2 404,2 F06.d 22 Munkaadói járulék 104 850,7 110 524,1 F06.d 23 Munkavállalói járulék 48 058,4 50 537,4 F13.b 26 Egyéb bevétel 900,0 3 451,9 F13.b 27 Rehabilitációs hozzájárulás 2 100,0 2 499,4 F13.b 28 Visszterhes támogatások törlesztése 150,0 126,7 F04.b 31 Szakképzési hozzájárulás 11 500,0 15 808,0 F04.b 32 Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetése 50,0 85,3 F13.b 33 Bérgarancia támogatás törlesztése 600,0 216,7 34 Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés F06.g 1 Munkanélküli járadékból kikerülő aktív korúak rendszeres szociális segélyezése 17 279,3 17 279,3 F06.d 2 Közcélú munkavégzés kiadásaira 10 488,2 10 488,2 F13.b 3 Munkanélküli ellátórendszer átalakításhoz kötődő igazgatási feladatok 1 270,0 1 270,0 1-34. cím összesen: 178 916,8 168 209,1 -10 707,7 194 354,4 183 249,5 -11 104,9 50 A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei F13.b 1 Függő tételek (MPA) -5,5 -9,5 F13.b 6 Betétállomány változása 10 707,7 11 108,9 Összesen: 178 916,8 178 916,8 194 348,9 194 348,9 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP F14 1 Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése 1 082,0 931,5 3 Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok F14 1 Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése 3 394,0 3 391,6 F09 2 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 50,0 37,6 4 Átadott pénzeszközök 1 Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése F14 1 Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése 579,7 579,7 F14 2 RHK Kht. működtetés Püspökszilágy hulladéktároló üzemeltetésével együtt 596,9 645,1 F14 2 Önkormányzatok támogatására 575,5 454,2 F14 3 Alapkezelőnek működési célra 44,4 44,3 5 Nukleáris létesítmények befizetései F14 1 Paksi Atomerőmű Rt. 14 877,1 14 877,1 F14 6 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,5 5,8 F16 9 Egyéb bevételek 4,0 1-9. cím összesen: 6 322,5 14 883,6 8 561,1 6 084,0 14 886,9 8 802,9 50 A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei F14 1 Betétállomány változása 8 561,1 8 802,9 Összesen: 14 883,6 14 883,6 14 886,9 14 886,9 11. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi előirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek F06.c 1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 794 845,8 806 437,0 2 Biztosítotti nyugdíjjárulék F06.c 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 147 273,0 137 702,2 F06.c 2 Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék 27 105,0 32 075,0 3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai F06.a 1 Rokkantsági nyugellátás 780,0 151,8 F06.c 2 Pénztártagok visszalépése 2 240,3 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások F06.c 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 802,0 1 063,5 F06.c 5 Közteherjegy után befolyt járulék 59,0 76,8 F06.c 8 Sorkatonai szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék 1 574,0 1 564,5 9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás F06.b 1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 9 367,0 9 367,0 F06.b 2 Belügyminisztérium fejezettől 7 769,0 7 769,0 F06.b 3 Igazságügyi Minisztérium fejezettől 1 352,0 1 352,0 F06.b 4 Pénzügyminisztérium fejezettől 440,0 437,0 F06.b 5 Miniszterelnökség fejezettől 451,0 451,0 F06.c 5 Késedelmi pótlék, bírság 4 323,0 5 045,3 6 Központi költségvetési hozzájárulások F06.e 3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés 16 774,0 16 773,4 F06.c 4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás 81 315,0 81 315,0 F06.c 5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás 62 176,2 51 780,3 7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek F06.c 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 16 290,0 18 462,5 2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 1 Nyugellátások F06.b 1 Öregségi nyugdíj 795 556,4 805 716,7 F06.a 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 190 257,2 186 339,2 F06.b 3 Hozzátartozói nyugellátás 165 164,4 158 216,2 4 Egyösszegű méltányossági kifizetések F06.b 1 Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás 100,0 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb kiadások F06.c 2 Postaköltségek és egyéb kiadások 2 820,0 5 046,9 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás F01.b 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 15,0 10,6 26,3 F01.b 2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) 10,0 15,5 60,1 F01.b 3 Postabank 1 350,0 1 329,8 1-3. cím összesen: 1 155 258,0 1 172 711,0 1 156 674,9 1 174 150,0 5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok F06.c 1 Központi hivatali szerv és igazgatási szervei 16 929,9 17 914,2 1 Működési költségvetés 1 044,0 2 406,3 1 Személyi juttatások 7 128,2 7 863,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 531,1 2 771,6 3 Dologi kiadások 4 592,2 4 112,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 147,9 6 Kamatfizetések 150,0 184,2 2 Felhalmozási költségvetés 33,5 1 Intézményi beruházási kiadások 3 046,9 2 976,5 2 Felújítás 215,5 98,3 3 Kölcsönök 295,0 292,4 3 Központi kezelésű előirányzatok 9 EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai F06.g 2 Támogatással fedezett programrész 150,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 63,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,1 3 Dologi kiadások 41,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 28,5 F06.g 10 Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata 373,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 283,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 90,1 5. cím összesen: 18 497,0 1 044,0 17 453,0 18 446,6 2 439,8 17 914,2 LXXI. fejezet összesen: 1 173 755,0 1 173 755,0 17 453,0 1 175 121,5 1 176 589,8 17 914,2 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 173 755,0 1 175 121,5 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 173 755,0 1 176 589,8 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0,0 1 468,3 12. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez Millió forintban Funk-ció-kód Cím-szám Alcím-szám Jog-cím-cso-port-szám Jog-cím-szám Előir.-cso-port-szám Ki-emeltelőir.-szám Cím-név Alcím-név Jog-cím-cso-port-név Jog-cím-név Előir.-csop.-név FEJEZET 2001. évi törvényi előirányzat 2001. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek F06.c 1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 437 990,6 439 540,7 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék F06.c 1 Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék 107 990,0 105 592,1 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások F06.c 1 Baleseti járulék 1 187,0 1 580,0 F06.c 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 524,0 697,4 F06.c 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 15 387,0 14 624,5 F06.c 5 Közteherjegy után befolyt járulék 44,0 50,6 F06.c 8 Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni egészségbiztosítási járulék 634,0 634,0 9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás F06.b 1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 215,0 215,0 F06.b 2 Belügyminisztérium fejezettől 719,0 719,0 F06.b 3 Igazságügyi Minisztérium fejezettől 118,0 118,0 F06.b 4 Pénzügyminisztérium fejezettől 21,0 21,0 F06.b 5 Miniszterelnökség fejezettől 11,0 11,0 4 Egészségügyi hozzájárulás F06.c 1 Tételes egészségügyi hozzájárulás 185 237,0 179 299,5 F06.c 2 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 12 880,0 15 364,9 F06.c 5 Késedelmi pótlék, bírság 3 276,0 3 934,6 6 Központi költségvetési hozzájárulások F05.e 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 1 000,0 1 000,0 F05.e 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 3 100,0 3 100,0 F05.e 6 Központi költségvetésből átadott pénzeszköz 69 832,0 70 588,0 F06.e 8 GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből 32 178,4 29 240,0 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek F05.e 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 380,0 542,2 F05.e 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 2 600,0 1 395,3 F06.c 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 13 586,0 13 631,7 F05.a 5 Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő támogatás visszatérülése 111,0 111,0 F05.e 7 Gyógyszertámogatás visszatérítése 80,0 F05.a 8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 350,0 2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 1 Nyugellátások F06.a 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 147 140,4 152 461,1 F06.b 3 Hozzátartozói nyugellátás 4 971,8 5 502,7 2 Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai F06.a 1 Terhességi-gyermekágyi segély 8 954,0 12 469,7 2 Táppénz F06.a 1 Táppénz 50 191,1 57 544,2 F06.a 2 Gyermekápolási táppénz 2 312,1 2 014,9 F06.a 3 Baleseti táppénz 3 890,3 4 646,7 3 Betegséggel kapcsolatos segélyek F06.g 1 Külföldi gyógykezelés 478,0 737,5 F06.g 4 Egyszeri szociális segély 372,0 371,2 F06.c 4 Kártérítési járadék 1 059,0 1 129,5 F06.c 5 Baleseti járadék 3 805,0 4 248,6 F06.e 6 Gyermekgondozási díj 32 178,4 29 646,1 3 Természetbeni ellátások 1 Gyógyító-megelőző ellátás F05.b 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 41 107,7 41 137,6 F05.c 2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 9 543,7 9 235,1 F05.c 3 Fogászati ellátás 12 082,5 12 076,4 F05.a 4 Gondozóintézeti gondozás 8 465,3 9 500,6 F05.a 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 4 173,5 4 173,5 F05.c 6 Járóbeteg-szakellátás 60 945,4 61 260,1 F05.a 7 CT, MRI 8 032,0 7 842,1 F05.c 8 Művesekezelés 11 606,4 11 606,4 F05.e 9 Házi szakápolás 1 462,8 1 462,8 F05.a 10 Fekvőbeteg-szakellátás 250 010,6 249 944,2 F05.e 11 Működési költségelőleg 355,5 F05.e 12 Felmentés, végkielégítés 591,9 243,7 F05.e 13 Célelőirányzatok 1 520,6 1 821,8 F05.e 2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 2 759,0 3 951,9 F05.e 3 Anyatejellátás 205,0 119,1 F05.e 4 Gyógyszertámogatás 182 000,0 179 464,9 F05.e 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 26 596,0 25 001,9 F06.g 6 Utazási költségtérítés 2 710,0 3 836,3 7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai F05.a 1 Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások 500,0 572,5 F05.a 2 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 128,0 107,4 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 4 Egyéb kiadások F06.c 1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 645,0 810,4 F06.c 2 Postaköltség és egyéb kiadások 1 022,0 1 345,3 3 Vagyongazdálkodás 1 Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés F01.b 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 11,0 132,0 7,8 14,6 F01.b 2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) 20,0 50,0 24,7 850,9 F01.b 3 Postabank 532,0 532,0 1-3. cím összesen 882 378,0 889 633,0 896 850,7 882 876,0 5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok F06.c 1 Központi hivatali szerv és intézményei 15 216,5 16 082,3 1 Működési költségvetés 280,4 863,5 1 Személyi juttatások 6 413,0 7 054,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 348,7 2 542,8 3 Dologi kiadások 4 311,9 3 891,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 2,5 6 Kamatfizetések 280,0 347,4 2 Felhalmozási költségvetés 333,9 1 Intézményi beruházási kiadások 1 377,3 1 233,6 2 Felújítás 190,0 94,9 3 Kölcsönök 566,0 521,9 35,9 F06.c 2 Igazgatási szervek 1 696,2 1 883,6 1 Működési költségvetés 19,6 418,7 1 Személyi juttatások 1 008,4 1 235,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 342,5 440,4 3 Dologi kiadások 274,9 521,0 2 Felhalmozási költségvetés 159,0 1 Intézményi beruházási kiadások 70,0 217,9 2 Felújítás 20,0 10,8 3 Kölcsönök 0,9 0,1 3 Központi kezelésű előirányzatok 9 EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai F05.e 2 Támogatással fedezett programrész 96,3 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 58,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 37,5 F06.g 10 Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata 308,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 231,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 76,5 5. cím összesen: 17 617,0 300,0 17 317,0 18 115,8 1 811,1 17 965,9 LXXII. fejezet összesen 899 995,0 889 933,0 17 317,0 914 966,5 884 687,1 17 965,9 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 899 995,0 914 966,5 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 889 933,0 884 687,1 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -10 062,0 -30 279,4 13. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének 2001. évi végrehajtásának mérlege Millió forintban BEVÉTELEK 2001. évi törvényi módosított előirányzat 2001. évi teljesítés KIADÁSOK 2001. évi törvényi módosított előirányzat 2001. évi teljesítés ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI Társadalombiztosítási járulékbevételek 1 232 836,4 1 245 977,7 Nyugellátások Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok 283 148,0 277 761,4 Öregségi nyugdíj 795 556,4 805 716,7 Egyéb járulékok és hozzájárulások 40 674,0 40 751,3 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 337 397,6 338 800,3 Egészségügyi hozzájárulás 198 117,0 194 664,4 Hozzátartozói nyugellátás 170 136,2 163 718,9 Késedelmi pótlék, bírság 7 599,0 8 979,9 Méltányossági kifizetések 100,0 Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz 230 097,2 220 456,7 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 103 239,9 112 808,4 Központi költségvetési hozzájárulások 36 278,4 33 340,0 Természetbeni ellátások 624 795,9 623 358,3 Egyéb bevételek 33 397,0 34 142,7 Egyéb kiadások 4 487,0 7 202,6 Összesen: 2 062 147,0 2 056 074, 1 Összesen: 2 035 713,0 2 051 605,2 VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI 197,0 951,9 VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI 1 923,0 1 920,4 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 1 344,0 4 250,9 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK - saját bevétellel fedezett kiadásai 1 344,0 4 250,9 - támogatással fedezett kiadásai 34 770,0 32 311,5 Összesen: 36 114,0 36 562,4 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 2 063 688,0 2 061 276,9 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 2 073 750,0 2 090 088,0 A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: 10 062,0 28 811,1 14. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése Millió forintban Megnevezés 2001. évi előirányzat 2001. évi módosított előirányzat 2001. évi teljesítés I. A hozzárendelt vagyont csökkentő kiadások 85 500,0 49 500,0 18 097,5 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény alapján 33 500,0 33 500,0 9 493,5 a) a hozzárendelt vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak [23. § (1) bek. a) és f) pontok] 10 000,0 10 000,0 959,7 b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont] 4 000,0 4 000,0 1 071,4 c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont], forrásátadás, kamatátvállalás 4 000,0 4 000,0 2 323,1 d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont] 5 500,0 5 500,0 4 500,0 e) alacsony kamatozású államadósság törlesztése E-hitelből és kárpótlási jegy bevonása [23. § (1) bek. i) pont] 10 000,0 10 000,0 639,3 2. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján 52 000,0 16 000,0 8 604,0 a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé [2001. évi költségvetési törvény 6. § (2) bek.] 36 000,0 0,0 0,0 b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 4 000,0 4 000,0 2 159,2 c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 1 000,0 1 000,0 308,5 d) a HM-től átvételre kerülő vagyonelemekkel kapcsolatos megelőlegezési költségek [2001. évi költségvetési törvény 6. § (3) bek.], továbbá e vagyonelemek kezelésével és értékesítésével kapcsolatos ráfordítások 3 000,0 3 000,0 1 106,3 - ebből: a vagyonátvétel megelőlegezési költségei 500,0 500,0 0,0 e) egyéb kötelezettség [RFH Rt., Áht. 109/G. § (6) bek. szerinti kifizetések] 8 000,0 8 000,0 5 030,0 II. A hozzárendelt vagyon változását nem eredményező kiadások 95 000,0 95 000,0 32 822,3 1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések [1995. évi XXXIX. törvény 23. § (1) bek. g) pont] 20 000,0 20 000,0 1 617,1 2. Vagyontárgyak vásárlása 12 000,0 12 000,0 6 096,3 3. Fejlesztési projektek 18 000,0 18 000,0 0,0 4. Üzleti célú befektetések 15 000,0 15 000,0 13 186,9 5. Privatizációs tartalék feltöltése 30 000,0 30 000,0 11 922,0 Ráfordítások összesen 180 500,0 144 500,0 50 919,8 [LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés a 2002. október 29-i ülésnapján fogadta el. [LÁBJEGYZET_2] Településenkénti megjelenítése a 9. számú mellékletben.