2000. évi CXVIII. törvény a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról [LÁBJEGYZET_1] Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 41/1999. (V. 7.) OGY határozatban, a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról, valamint az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetésének időarányos felhasználásáról szóló 52/1999. (VI. 3.) OGY határozatban, továbbá az állampolgárok személyi jövedelemadójának 1%-ából képzett 1999. évi költségvetési keret elosztásáról szóló 80/1999. (X. 22.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja: ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül - a) 3 237 447,2 millió forint, azaz hárommillió-kettőszázharminchétezer-négyszáznegyvenhét egész kettőtized millió forint bevétellel, b) 3 565 766,4 millió forint, azaz hárommillió-ötszázhatvanötezer-hétszázhatvanhat egész négytized millió forint kiadással, és c) 328 319,2 millió forint, azaz háromszázhuszonnyolcezer-háromszáztizenkilenc egész kettőtized millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. § A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. 3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdése szerint a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződések szerinti esedékességeknek megfelelően 1999-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére 72 471,3 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára, 3426,5 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára, 423 783,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára, 15 431,5 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára, 399 332,3 millió forint összegben vásárolt vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől. (2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül rendkívüli visszafizetésként 1999-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére a) 900,6 millió forint összegben vásárolt vissza rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvényeket az MNB-től, b) 648,9 millió forint összegben vásárolt vissza a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvényeket az MNB-től, c) 1978,0 millió forint összegben vásárolt vissza konszolidációs államkötvényeket belföldi hitelezőktől, d) 196 289,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára, e) 11 047,0 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára. (3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 6. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül az 1999-ben befolyt privatizációs bevételt a pénzügyminiszter a) 928,0 millió forint összegben a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos kötvények visszavásárlására, b) 1288,0 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására, c) 5784,0 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére használta fel. (4) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-ában adott felhatalmazás alapján az 1999-ben képződött pénzbevonási nyereséget a pénzügyminiszter a) 204,4 millió forint összegben a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos kötvények visszavásárlására, b) 283,7 millió forint összegben rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására, c) 1273,9 millió forint összegben MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére használta fel. 4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-a c) pontjában megállapított és az e törvény 3. §-ának (3) bekezdése szerint adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevételek nélküli hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján 1999-ben a pénzügyminiszter a) 311 846,9 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített, b) 24 472,3 millió forint értékben devizahiteleket vett fel. 5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1999-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a) 495 648,9 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített, b) 527 480,0 millió forint értékben deviza-államkötvényeket értékesített, c) 102 180,0 millió forint értékben külföldi devizahitelt vett fel. 6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 7276,5 millió forint összegben bocsátott ki államkötvényeket és 262 243,4 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát. 7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 66. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Útalap 1998. december 31-én fennálló adósságát - 1999. január 1-jei hatállyal - az államadósság terhére 21 154,0 millió forint összegben átvállalta. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és egyes közoktatási feladatok kiegészítő állami támogatása, valamint az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő - önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett - elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulások országosan összesített jogcímenkénti összegét, továbbá az egyes közoktatási feladatok ellátásához nyújtott kiegészítő állami támogatás országos összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 746,1 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatás-előirányzatokról, valamint amelyek intézményátadás következtében 113,8 millió forint összegben nem jogosultak a támogatásra, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 38,8 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatás előirányzatainak - figyelemmel az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő elszámolására - a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők: a) a helyi önkormányzatok 1999. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 3939,1 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1439,4 millió forint, c) az a)-b) pontban meghatározottak egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1999. év után előírt tartozása 2499,7 millió forint. (4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatási előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe - figyelembe véve az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő elszámolását is -, összesen 34,6 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza. (5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 75,4 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 14,2 millió forintot - az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálata alapján - a PM-BM R. önkormányzatok szerint részletezi. (6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 17. §-ának (1) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára 12,1 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint 63,1 millió forint összegű központosított támogatás visszafizetése terheli, ebből az Állami Számvevőszék által megállapított jogtalanul igénybe vett összeg 0,7 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondások elmaradása miatt - 224,1 millió forint céltámogatási és 25,6 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik. (7) Az (5)-(6) bekezdésben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PMT-BM R. hatálybalépését követő 15. nap. A kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht. 64. §-ának (4), (6), (9) bekezdéseit kell alkalmazni. Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján 2000. március 25. napjától keletkezik. (8) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a PM-BM R.-ben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az Áht. 64. §-ának (8) bekezdése alapján a Kincstár útján intézkedjen a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről. (9) Azon önkormányzatok számára, amelyek - saját elszámolásuk alapján - pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstár útján a támogatást - 462,8 millió forintot - 2000. május 8-án átutalta. (10) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, amely összeget az előző évi költségvetés kiegészítése címén kell elszámolni. 9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi. (2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatok 1999. évi címzett és céltámogatási előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza. (4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. (5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatásai előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi. (6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi. (7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 40 376,1 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 4619,5 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2343,5 millió forint. 10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1999. december 31-én fennálló tartozása az 1999. évben kapott előlegből 64,4 millió forint. Ezen összeget a Kincstár a 2000. évi nettó finanszírozás keretén belül számolja el. 11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1999. évi CV. törvény (a továbbiakban: 1998. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3)-(4) és (6) bekezdéseiben előírt összesen 3854,3 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 3999,4 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a pénzügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1998. évi Zárszámadási Törvény 8. §-ának (8) bekezdése szerint biztosítsa. 12. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai előirányzatai teljesítését a 10. számú melléklet szerint. (2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés és az adóskonszolidációs követelések értékesítésének ellenértéke címén előirányzott 30 000,0 millió forint összegű befizetésének teljesítéséhez részben a hozzárendelt vagyonból származó bevételeket is felhasználta, a Költségvetési Törvény 6. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján. (3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az ÁPV Rt. a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának zártkörű értékesítés keretében a vásárlást megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán történő kivásárlására 22 684,0 millió forintot fordított. 13. § Az egyházi intézményfenntartókat összesen 826,0 millió forint kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 1. számú melléklete XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 13. alcím, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím-csoport előirányzata terhére 2000. december hónapban. 14. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja. 15. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja. MÁSODIK RÉSZ AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 16. § (1) A Kincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló követelések állománya 1999. december 31-én 33 380,2 millió forint, amelyből 1615,9 millió forint kölcsön típusú, 31 764,3 millió forint pedig járadék címén előírt követelés. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1998. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt 42 527,8 millió forint összegű követelés 1999. év során a következők miatt változott: a) az 1999. év folyamán befolyt kölcsön típusú törlesztések összege 340,9 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8091,3 millió forintot tettek ki, b) a felszámolásokhoz kapcsolódó követelés-bejelentési díj, a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek, valamint felszámolási eljárás során kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként 379,3 millió forinttal csökkent a követelésállomány, c) az Országgyűlés korábbi döntése, az adóskonszolidációban vállalt feltételek teljesítése, illetve csődeljárás keretében ún. kényszeregyezség eredményeként a követelésállomány 336,1 millió forinttal csökkent. (3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetéseken felül, e követelésekhez kapcsolódva 1999. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek a) 52,2 millió forint mozgó járadék, b) 94,2 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése. 17. § Az Országgyűlés mentesíti az Északmagyar Téglaipari Részvénytársaságot (a továbbiakban: ÉT Rt.) az Állami Fejlesztési Bank és az Észak-magyarországi Tégla és Cserépipari Vállalat, Mályi között, 1984. május 30-án megkötött, és a jogutódok (Állami Fejlesztési Intézet, annak megszűnését követően a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Államkincstár) által többször módosított szerződés alapján a központi költségvetés felé fennálló 72,5 millió forint állami kölcsön-, továbbá az ehhez kapcsolódó kamattartozásai megfizetése alól. 18. § Az Országgyűlés jóváhagyja a megszűnt Állami Fejlesztési Intézet Részvénytársaságnak 96 823 240,0 forint adótartozás megfizetésének az elengedését. 19. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2000. december 31-i hatállyal a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként a) az Egészségbiztosítási Alapnak a központi költségvetés 2650,0 millió forintot megtérítsen, b) a Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetésnek 370,0 millió forintot visszautaljon. 20. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Tb. 1999. évi zárszámadási törvény) megállapításra kerülő 1126,0 millió forint többletet a Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetésnek visszautalja. (2) Az Országgyűlés a Tb. 1999. évi zárszámadási törvényben megállapított hiányából az Egészségbiztosítási Alapnak 44 031,0 millió forintot a KESZ hitelállományából elengedi. 21. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény 20. §-ának (2) bekezdése alapján 1016,0 millió forintot 2000. december 31-ig térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság „Nem az Alapot terhelő ellátások” elszámolási számla javára. 22. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Magyar Távirati Iroda Rt. az 1998. évben a központi költségvetés általános tartalékából az országgyűlési és önkormányzati választásokkal kapcsolatos többletkiadásai fedezetére kapott támogatásból 32,9 millió forintot a központi költségvetésnek utaljon vissza. HARMADIK RÉSZ Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása 23. § (1) Az államháztartásról szóló - módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) a következő 2/A. §-sal egészül ki: „2/A. § Az állami költségvetést (a továbbiakban: költségvetés) a központi kormányzat költségvetése (a továbbiakban: központi költségvetés), a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és az elkülönített állami pénzalapoknak költségvetései alkotják.” (2) Az Áht. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § A központi költségvetés alkotja az államháztartás központi szintjét.” (3) Az Áht. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „6. § Az államháztartás részét képező társadalombiztosítás a társadalom közös - biztosítási és szolidaritási elvek alapján működő - kockázatvállaláson alapuló kötelező biztosítási rendszere. Az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerét a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap költségvetései alkotják (a továbbiakban: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetése).” (4) Az Áht. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „18. § A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást költségvetési évenként, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.” (5) Az Áht. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „28. § (1) Az Országgyűlés az állami költségvetésről és annak végrehajtásáról törvényt alkot. (2) A költségvetés, illetve zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell dönteni az alrendszerek költségvetési többleteinek rendeltetéséről, illetve jóváhagyni azok költségvetési hiánya finanszírozásának módját.” (6) Az Áht. 31/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „31/A. § Az Országgyűlés a költségvetési törvényben az alapok, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését alaponként, bevételeiket és kiadásaikat jogcímenként, illetve - amennyiben az alap működéséről szóló törvény a jogcímek megválasztását az alappal rendelkező hatáskörébe utalja - összevont jogcímenként állapítja meg.” (7) Az Áht. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „32. § Az Országgyűlés a költségvetési törvénnyel hatalmazza fel a Kormányt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.” (8) Az Áht. 34. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „34. § (1) Ha a költségvetési törvényt azon év január 1-jéig, amelyre az szól, az Országgyűlés nem alkotta meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról törvényt alkothat, amelyben felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy a központi költségvetés, az alapok, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak bevételeit folytatólagosan beszedhesse, kiadásait teljesítse és meghatározza, hogy milyen intézkedéseket tehet.” (9) Az Áht. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „38. § (1) A Kormány rendelkezik az általános tartalékkal, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében képzett tartalékaival és - ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik - a céltartalékokkal. (2) A céltartalék olyan, a költségvetésben meghatározott előirányzat, amely évközi központi (kormányzati) intézkedés fedezetéül szolgál az adott alrendszerben, s amelynek célját és rendeltetését egyidejűleg meghatározták, azonban az előirányzat fejezet, cím, alcím szerinti felhasználásának megoszlása a költségvetési törvény elfogadásakor még nem ismert.” (10) Az Áht. 41. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „41. § (1) A Kormány pótköltségvetési törvényjavaslatot köteles az Országgyűlés elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az alrendszerek költségvetései tervezett egyenlegét - a 38/A. § alapján végrehajtott intézkedések ellenére is - tartósan és jelentősen veszélyeztetik. (2) A Kormány pótköltségvetési törvényjavaslatot köteles az Országgyűlés elé terjeszteni akkor is, ha a költségvetésben előirányzott általános tartalékot, illetve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak előirányzott tartalékát felhasználták az adott alrendszerben, és a költségvetési törvényben megállapított források nem elégségesek a kiadási előirányzatok fedezésére.” (11) Az Áht. 45. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „45. § (1) Ha az Országgyűlés a költségvetési törvényt azon év január 1-jéig, amelyre szól, nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról külön törvényt nem hozott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló törvény a hatályát vesztette, akkor a Kormány jogosult a költségvetést megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai vonatkozásában az ellátásoknál felmerülő kiadások - teljesítésére.” (12) Az Áht. 48. §-ának b) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A pénzügyminiszter) „b) gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról, az előirányzatoknak a tervezettől jelentősen eltérő teljesülése esetén a Kormánynál intézkedést kezdeményez,” „d) javaslatot tesz az általános tartalék és a céltartalék, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak tartalékai és céltartalékai felhasználására,” (13) Az Áht. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „50. § A pénzügyminiszter április 15-éig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb június 30-áig - elkészíti és a Kormány elé terjeszti a következő három évre vonatkozó gazdaságpolitikai elképzelésein alapuló költségvetési politika fő irányait és a költségvetési tervezés fő kereteit meghatározó költségvetési irányelveket.” (14) Az Áht. 51. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „51. § (1) A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a felügyelete alá tartozó fejezet és a hatáskörébe tartozó alap költségvetésének, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelői alaponként az egészségügyi, valamint a szociális és családügyi miniszter közreműködésével elkészített társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének részletes tervezetét a költségvetési irányelvek szerint állítja össze.” (15) Az Áht. 52. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „52. § (1) A Kormány a költségvetési törvény utolsó költségvetési évében szeptember 30-áig - ha az az országgyűlési képviselők általános választásának éve legkésőbb október 31-éig - benyújtja az Országgyűlésnek a következő egy vagy többéves - az e törvény 7. §-ának (3) bekezdése szerinti, költségvetési évenként meghatározott előirányzatokat tartalmazó - költségvetési törvényjavaslatát, és ehhez tájékoztatási céllal az államháztartás helyzetét bemutató összefoglaló táblázatokat, mérlegeket mellékel. A fejezeti részletező táblázatokat és ezek szöveges indokolásait október 15-ig - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb november 15-ig - kell az Országgyűlésnek benyújtani. (2) Az Országgyűlés megtárgyalja a költségvetés bevételeit és kiadásait fejezetenként, alaponként, valamint társadalombiztosítási pénzügyi alaponként és összességükben. A tárgyalás során november 30-ig az Országgyűlés határozatában összegszerűen meghatározza a fejezetek, az alapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételi és kiadási főösszegét, a hiány, illetve a többlet mértékét. (3) A november 30-ig meghozandó határozat elfogadása után a költségvetési törvényjavaslat vitájában a benyújtott módosító javaslatok a többlet vagy hiány mértékét és a (2) bekezdés szerint meghatározott fejezeti, alaponkénti és társadalombiztosítási pénzügyi alaponkénti bevételi és kiadási főösszegeket nem változtathatják meg.” (16) Az Áht. 52. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg kiegészül a következő (6) bekezdéssel: „(5) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelői a költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 10 napon belül kincstári költségvetést készítenek a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekre és az alapokra vonatkozóan, 20 napon belül pedig meghatározzák a részletes előirányzatok (elemi költségvetés) elkészítéséhez szükséges további keretszámokat. (6) Amennyiben az Országgyűlés a költségvetési törvényt olyan időpontban fogadja el, hogy a (4)-(5) bekezdésben foglaltak a költségvetési év első munkanapjáig nem teljesíthetők, a pénzügyminiszter az átmeneti időszakban teljesíthető kiadásokat a Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban foglalt előirányzatok alapján állapítja meg.” (17) Az Áht. a következő 53/A. §-sal egészül ki: „53/A. § (1) Ahol jogszabály éves költségvetési törvényről, illetve éves költségvetési törvényjavaslatról rendelkezik, az alatt a több évre vonatkozó költségvetési törvényt, illetve költségvetési törvényjavaslatot is érteni kell. (2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem érintik az éves gazdálkodás és beszámolás szabályait.” (18) Az Áht. 86. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(8) A költségvetésről szóló törvényjavaslat benyújtásakor az Országgyűlésnek tájékoztatásul be kell mutatni a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeire és kiadásaira vonatkozóan öt évre, a demográfiai folyamatokra és azok hatásaira vonatkozóan ötven évre szóló előrejelzést.” (19) Az Áht. 109/K. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: „(9) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy az önkormányzati közfeladatok ellátása érdekében a kincstári vagyon részben vagy egészben ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról - ide nem értve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 107. §-ának (7) bekezdése szerinti eljárás alá tartozó ingatlanokat - a 108. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően egyedi határozattal döntsön.” (20) Az Áht. a következő 118/A. §-sal egészül ki: „118/A. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetéséről, illetve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat benyújtásakor az Országgyűlés részére legalább a 116. § 2., 7., 8., 9., 10. pontja szerinti mérlegeket a szöveges indoklással együtt be kell mutatni.” A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény módosítása 24. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény (a továbbiakban: TbKtv.) 1. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegzéséből - a halmozódások kiküszöbölésével adódó] „a) bevételi főösszegét 1 749 091,0 millió forintban, b) kiadási főösszegét 1 791 402,0 millió forintban,” (állapítja meg.) (2) A TbKtv. 3. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az Országgyűlés az E. Alap) „a) bevételi főösszegét 756 683,0 millió forintban, b) kiadási főösszegét 798 994,0 millió forintban” (állapítja meg.) (3) A TbKtv. 4. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi szöveg jelölése (1) bekezdésre változik: „(2) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás kiadása a 6. § (1) bekezdésében meghatározott kiadásokkal kapcsolatban kifizetett összegek előirányzatot meghaladó többletével teljesülhet túl. (3) Az 1. § (1) bekezdésében és a 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg és hiány a (2) bekezdésben szabályozottak szerint túlteljesülhet.” (4) A TbKtv. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „6. § (1) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 12. kiemelt előirányzat Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások céltartaléka az E. Alapból finanszírozott, költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi intézményeknél az 1999-ben megvalósult létszámcsökkenéssel összefüggő áthúzódó kifizetések, valamint a 2000. évben megvalósuló létszámcsökkenésekkel összefüggő, a Kormány rendeletében meghatározott feltételek szerinti egyszeri személyi kifizetések fedezetére szolgál.” (5) A TbKtv. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátások előirányzaton belül - ide nem értve a 12. kiemelt előirányzat Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások céltartaléka és a 14. kiemelt előirányzat Egyszeri keresetkiegészítés kifizetése előirányzatát - az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosíthat.” (6) A TbKtv. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: „(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az E. Alap 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 10. kiemelt előirányzat Fekvőbeteg-szakellátás kiadási előirányzatra ugyanezen alcím 4. előirányzat-csoport Gyógyszertámogatás és 5. előirányzat-csoport Gyógyászati segédeszköz támogatás kiadási előirányzatok terhére - indokolt esetben - átcsoportosítást hajtson végre.” (7) A TbKtv. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: „(7) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző kiadások előirányzata az 1999. évben utalványozott, azonban fedezethiány miatt a 2000. évben teljesült 61,1 millió forintos kifizetés összegével túlléphető.” (8) A TbKtv. 1. számú melléklet a) Bevételek 1. Társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím előirányzata 1 733 898,3 millió forintra, az 1. cím, 1. alcím a Társadalombiztosítási járulékbevételek előirányzata 1 085 517,7 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék bevétel előirányzata 246 169,0 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoport Biztosított által fizetett nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (2% nélkül) előirányzata 222 219,0 millió forintra, a Járulékbevételek, hozzájárulások összesen 1 554 083,3 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím Központi költségvetési hozzájárulások előirányzata 172 816,0 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím, 6. előirányzat-csoport Központi költségvetésből pénzeszközátadás előirányzata 46 642,0 millió forintra, a Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen 1749 091,0 millió forintra változik; b) Kiadások 2. cím Társadalombiztosítási ellátások kiadásai előirányzata 1 755 709,7 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím Természetbeni ellátások előirányzata 554 963,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 373 745,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport Gyógyszertámogatás előirányzata 152 000,0 millió forintra változik, és egyidejűleg a 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás kiegészül a 14. kiemelt előirányzat Egyszeri keresetkiegészítés 14 942,0 millió forint előirányzattal, a Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen 1 791 402,0 millió forintra változik. (9) A TbKtv. 3. számú melléklet a) Bevételek 1. cím Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek előirányzata 751 294,3 millió forintra, az 1. cím, 1. alcím a Munkáltatói egészségbiztosítási járulék előirányzata 376 823,7 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím Biztosítotti egészségbiztosítási járulék előirányzata 85 189,0 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoport Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék előirányzata 85 189,0 millió forintra, a Járulékbevételek, hozzájárulások összesen 659 930,3 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím Központi költségvetési hozzájárulások előirányzata 86 742,0 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím, 6. előirányzat-csoport Központi költségvetésből pénzeszközátadás előirányzata 46 642,0 millió forintra, az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen 756 683,0 millió forintra változik; b) Kiadások 2. cím Egészségbiztosítási ellátások kiadásai előirányzata 781 709,7 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím Természetbeni ellátások előirányzata 554 963,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 373 745,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport Gyógyszertámogatás előirányzata 152 000,0 millió forintra változik, a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás előirányzat-csoport kiegészül a 14. kiemelt előirányzat Egyszeri keresetkiegészítés 14 942,0 millió forint előirányzattal, az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen 798 994,0 millió forintra változik. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény módosítása 25. § (1) A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 2000. évi költségvetési törvény) 1. §-ának a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az Országgyűlés a 2000. évi központi költségvetés) „a) kiadási főösszegét - a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási kiadások nélkül 3 902 606,3 millió forintban, azaz hárommillió-kilencszázkettőezer-hatszázhat egész háromtized millió forintban, b) bevételi főösszegét - a 3. § szerinti hitelfelvételből és állampapírok értékesítéséből származó bevételek nélkül - 3 506 374,6 millió forintban, azaz hárommillió-ötszázhatezer-háromszázhetvennégy egész hattized millió forintban,” (állapítja meg.) (2) A 2000. évi költségvetési törvény 6. §-ának (12) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki: (A privatizációs tartalék a következő célokra használható fel:) „o) az állam vagyonpolitikai tevékenységét támogató intézkedésekre a Kormány döntése alapján, válsághelyzetek megszüntetésére.” (3) A 2000. évi költségvetési törvény 6. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(13) Az ÁPV Rt. a privatizációs tartalék (12) bekezdés k) pontja szerinti igények rendezését fedező államkötvények feletti részének legfeljebb 90%-át, a privatizációért felelős miniszter és a pénzügyminiszter egyetértésével a Priv.tv. 23. §-ának (2) bekezdése szerinti részvényekben tarthatja. Amennyiben a részvények aránya a privatizációs tartalékból történő kifizetések, illetve részvényárfolyam-változások következtében meghaladja a 90%-ot, az ÁPV Rt. év végére köteles az előírt arányt helyreállítani.” (4) A 2000. évi költségvetési törvény 34. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „34. § (1) A Kormány által 2000. évben újonnan elvállalásra kerülő egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg az e törvény 1. §-ának a) pontjában megállapított kiadási főösszeg 2,5%-át, ezen belül a készfizető kezesség mértéke ennek 50%-át.” (5) A 2000. évi költségvetési törvény 39. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 85 000,0 millió forintot.” (6) A 2000. évi költségvetési törvény 1. számú mellékletében: a) a X. Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím kiegészül a 64. Millenáris Kht. támogatása jogcím-csoporton 1500,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton 1500,0 millió forint kiadási előirányzattal, a 65. Természet és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány támogatása jogcím-csoporton 1500,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton 1500,0 millió forint kiadási előirányzattal. A 12. Tartalékok cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím előirányzata 23 424,8 millió forintra változik. A fejezet kiegészül továbbá a 13. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 1. ÁPV Rt. tartalékának átmeneti feltöltése a Richter Gedeon Rt. tulajdonrész ideiglenes értékesítési tilalma miatt alcímen 60 300,0 millió forint összegű előirányzattal, a 2. ÁPV Rt. tartalékának feltöltése többletfeladatainak fedezetére 10 500,0 millió forint összegű előirányzattal, a 3. Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása (tőketartalékba helyezéssel) alcímen 25 000,0 millió forint előirányzattal, valamint a 4. ÁPV Rt. tartalékának feltöltése a Tokaj Kereskedőház Rt. tőkejuttatása alcímen 1500,0 millió forint összegű előirányzattal. A X. fejezet összesen kiadási előirányzata 166 981,0 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 40 768,8 millió forintra változik; b) a XI. Belügyminisztérium fejezet, 6. Határőrség cím, 1. Határőrség Országos Parancsnokság és szervei alcím támogatási előirányzata 4361,5 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzata 1117,4 millió forintra, a 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Beruházás alcím, 5. Tűzoltógépjármű fecskendő beszerzés jogcím-csoport támogatási előirányzata 1444,5 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 4. Központi beruházási kiadások kiemelt előirányzata 1444,5 millió forintra, ugyanezen cím 2. Ágazati célfeladatok alcím, 1. Gépjármű-korszerűsítési program jogcímcsoport támogatási élőirányzata 162,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzata 162,2 millió forintra változnak. A cím továbbá kiegészül a 15. Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása alcímen 545,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton 545,0 millió forint kiadási előirányzattal. A XI. fejezet 1-19. címeinek kiadási előirányzata 221 885,7 millió forintra, a támogatási előirányzata 193 495,4 millió forintra változik. A 23. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai cím, 2. Központosított előirányzatok alcím kiegészül a 15. A szociális és gyermekjóléti feladatellátásban dolgozók egyszeri keresetkiegészítése jogcím-csoporton 5000,0 millió forint kiadási előirányzattal. A 23. cím kiadási előirányzata összesen 450 167,5 millió forintra, a XI. fejezet kiadási előirányzata összesen 672 053,2 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 193 495,4 millió forintra változik; c) a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 6. MH egészségügyi intézetek cím támogatási előirányzata 7936,3 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata 3197,5 millió forintra, 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata 1188,6 millió forintra, a XIII. fejezet kiadási és támogatási előirányzatai összesen 189 580,8 millió forintra változnak; d) a XVII. Közlekedési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 41. Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program jogcím-csoport támogatási előirányzata 9800,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzata 9800,0 millió forintra változik, a 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata megszűnik. A XVII. fejezet kiadási előirányzata összesen 213 365,1 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 124 696,1 millió forintra változik; e) a XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Alapítványok támogatása alcím, 2. Illyés Közalapítvány támogatása jogcím támogatási előirányzata 1701,1 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzata 1701,1 millió forintra változik. A XVIII. fejezet kiadási előirányzata összesen 33 732,5 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 28 871,6 millió forintra változik; f) a XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Ágazati célelőirányzatok alcím kiegészül a 32. Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatása jogcím-csoporton 165,0 millió forint támogatási előirányzattal, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton 121,3 millió forint kiadási előirányzattal és a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton 43,7 millió forint kiadási előirányzattal, valamint a 33. Szociális ágazatban dolgozó egyszeri juttatásának tartaléka jogcím-csoporton 640,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások kiemelt előirányzaton 640,0 millió forint kiadási előirányzattal. A XIX. fejezet 1-15. cím kiadási előirányzata összesen 46 427,0 millió forintra, támogatási előirányzata összesen 30 081,1 millió forintra változik. A XIX. fejezet kiadási előirányzata összesen 374 157,0 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 30 081,1 millió forintra változik; g) a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 8. Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése jogcím-csoport támogatási előirányzata 854,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 854,0 millió forintra, ugyanezen alcím 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcím-csoport támogatási előirányzata 2112,9 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzati kiadási előirányzata 2112,9 millió forintra, továbbá a 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) jogcím-csoport támogatási előirányzata 1195,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzati kiadási előirányzata 1195,0 millió forintra változik; h) a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 18. Felsőfokú szakirányú képzés, továbbképzés jogcím-csoport támogatási előirányzata 458,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 458,0 millió forintra, a XXI. fejezet kiadási előirányzata összesen 101 626,9 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 55 989,8 millió forintra változik; i) a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata 1 104 700,0 millió forintra, a 21. Lakosság költségvetési befizetései cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata 682 405,1 millió forintra, a 23. Költségvetési befizetések cím, 1. Központi költségvetési szervek alcím előirányzata 31 295,6 millió forintra, a 26. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím, 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása alcím kiadási előirányzata 46 642,0 millió forintra változik. A 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel jogcím-csoport előirányzata megszűnik. A XXII. fejezet kiadási előirányzata összesen 488 584,1 millió forintra, a bevételi előirányzata összesen 2 952 253,5 millió forintra változik; j) a XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 7. Kamatbevételek cím, 2. Forintkövetelések kamatbevétele alcím, 7. ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata előirányzat megszűnik. A XLI. fejezet bevételi előirányzata összesen 96 915,9 millió forintra változik. (7) A 2000. évi költségvetési törvény 5. számú melléklete a következő 15. A szociális és gyermekjóléti feladatellátásban dolgozók egyszeri keresetkiegészítése jogcímmel, 5000,0 millió forint kiadási előirányzattal egészül ki, a Központosított előirányzat összesen 18 806,1 millió forintra változik, az Igénybevétel feltételei pedig „A támogatás igénybevételét kormányrendelet szabályozza” szöveggel egészül ki. (8) A 2000. évi költségvetési törvény 10. számú melléklete az e törvény 12. számú melléklete szerint változik. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 26. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 63. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány 1250,0 millió forintot csoportosított át a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím, 4. MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség alcímről a X. Miniszterelnökség fejezet, 13. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 1. Eximbank Rt. és MEHIB Rt. tőkeemelés alcímre. 27. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 28. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a) a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 6. §-ának (2) bekezdése, b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 48. §-ának q) pontja, 84. §-ának (2)-(6) bekezdése, 85/A. §-ának (3) bekezdése, 86. §-ának (1)-(7) bekezdései, 86/A. §-ának (4) bekezdése, 86/B. §-ának (2) bekezdése, 86/C. §-a, 86/D. §-a és a 126. §-a. (2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény végrehajtásáról szóló törvényre az e törvény hatálybalépését megelőző szabályokat kell alkalmazni. 1. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez Millió forintban Cím-szám Al-cím-szám Elő-irány-zat cso-port-szám Ki-emelt elő-irány-zat-szám Cím-név Al-cím-név Elő-irány-zat cso-port-név FEJEZET 1999. évi törvényi módosított előirányzat 1999. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás I. ORSZÁGGYŰLÉS 1 Országgyűlés Hivatala 1 Országgyűlés hivatali szervei 6 484,3 6 555,4 1 Működési költségvetés 320,5 432,3 1 Személyi juttatások 3 265,5 3 266,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 019,9 1 011,2 3 Dologi kiadások 1 584,1 1 665,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,0 19,9 2 Felhalmozási költségvetés 38,8 1 Intézményi beruházási kiadások 281,1 839,7 2 Felújítás 400,0 553,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,4 4 Egyéb központi beruházás 245,2 2,0 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai 12,0 12,0 2,9 8,4 2 EU-integrációs felkészülés kiadásai 45,0 45,0 26,4 3 EU Tanács, EU Parlament, NATO konferenciák 20,0 20,0 4 150 éves a parlamenti demokrácia évfordulójával kapcsolatos kiadásokra 3,1 6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 45,5 1-4. cím összesen: 6881,8 320,5 6 561,3 7 447,1 471,1 6 563,8 5 Közbeszerzések Tanácsa 29,4 29,1 1 Működési költségvetés 234,7 330,4 1 Személyi juttatások 89,5 89,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,3 33,4 3 Dologi kiadások 123,5 236,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 12,5 14,3 2 Felújítás 3,3 2,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,0 5. cím összesen: 264,1 234,7 29,4 392,8 330,4 29,1 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 86,1 86,1 7 Pártok támogatása 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 FIDESZ-Magyar Polgári Párt 578,4 572,7 2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 351,9 348,5 3 Magyar Szocialista Párt 687,5 680,4 4 Szabad Demokraták Szövetsége 268,7 266,1 5 Magyar Igazság és Élet Pártja 213,2 211,1 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 1 Munkáspárt 66,4 65,8 4 Kereszténydemokrata Néppárt 41,4 41,0 5 Magyar Demokrata Fórum 86,2 78,5 6 Magyar Demokrata Néppárt 27,9 27,6 8 Társadalmi önszerveződések támogatása 1 Társadalmi és karitatív feladatok támogatása 1 Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása 317,0 314,9 2 Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása 173,2 173,2 6-8. cím összesen: 2 897,9 2 865,9 10 Magyar Rádió támogatása 1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 2 666,4 2 834,9 2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása 441,4 437,1 3 Magyar Rádió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre 52,7 11 Magyar Televízió támogatása 1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 4 809,0 4 626,2 2 Magyar Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre 2 433,1 12 Duna Televízió műsorterjesztési költségeire 1 257,5 1 124,0 1 Duna Televízió műsorterjesztési költségeire 1 257,5 1 124,0 14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 218,9 1 207,0 10-14. cím összesen: 10 393,2 12 715,0 I. fejezet összesen: 20 437,0 555,2 6 590,7 23 420,8 801,5 6 592,9 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 246,4 350,8 1 Működési költségvetés 14,5 1 Személyi juttatások 96,4 211,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 36,4 40,7 3 Dologi kiadások 96,9 114,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 3,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,7 17,8 2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája 6,7 6,7 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 1,5 1,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 0,5 3 Dologi kiadások 4,5 4,8 2 Felhalmozási költségvetés 1,9 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Állami kitüntetések 107,9 107,9 II. fejezet összesen: 361,0 361,0 394,2 20,0 357,5 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 Alkotmánybíróság 655,2 648,8 1 Működési költségvetés 8,5 1 Személyi juttatások 258,0 257,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 97,0 97,3 3 Dologi kiadások 167,1 164,6 2 Felhalmozási költségvetés 11,5 1 Intézményi beruházási kiadások 22,0 14,0 2 Felújítás 5,0 11,4 4 Egyéb központi beruházás 106,1 105,9 III. fejezet összesen: 655,2 655,2 651,1 20,0 648,8 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 557,5 552,0 1 Működési költségvetés 1,8 1 Személyi juttatások 305,6 305,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 117,3 116,3 3 Dologi kiadások 122,1 145,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 2,8 1 Intézményi beruházási kiadások 12,5 19,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 IV. fejezet összesen: 557,5 557,5 588,5 4,6 552,0 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1 Állami Számvevőszék 2 285,4 2 243,7 1 Működési költségvetés 4,1 8,6 1 Személyi juttatások 1 190,9 1 150,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 446,7 416,0 3 Dologi kiadások 341,0 325,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 5,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 4,8 1 Intézményi beruházási kiadások 65,0 96,0 2 Felújítás 116,0 123,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 4,0 4 Egyéb központi beruházás 123,9 96,3 2 Továbbképzési Intézet és Üdülő 49,6 68,4 1 Működési költségvetés 33,4 53,2 1 Személyi juttatások 22,9 37,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,8 13,8 3 Dologi kiadások 33,1 49,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 12,4 2 Felújítás 15,2 11,2 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 EU-hoz való csatlakozás programja 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés 100,0 100,0 23,2 23,2 V. fejezet összesen: 2 473,5 138,5 2 335,0 2 364,9 89,8 2 312,1 VI. BÍRÓSÁGOK 1 Bíróságok 25 380,1 27 379,7 1 Működési költségvetés 2 262,4 2 480,0 1 Személyi juttatások 16 889,8 16 204,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 479,6 5 853,1 3 Dologi kiadások 3 345,3 4 122,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 15,7 2 Felhalmozási költségvetés 300,0 206,1 1 Intézményi beruházási kiadások 125,3 958,2 2 Felújítás 576,5 711,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 56,7 4 Egyéb központi beruházás 515,0 2 134,2 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat 2 723,5 447,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 218,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,4 3 Dologi kiadások 97,0 27,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 358,6 4 Egyéb központi beruházás 1 962,8 3 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezésével kapcsolatos elszámolások 140,0 9,0 131,0 74,2 28,9 131,0 4 Ágazati célfeladatok 1 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 50,0 50,0 34,4 50,0 VI. fejezet összesen: 30 856,0 2 571,4 28 284,6 30 192,1 2 715,0 28 007,7 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 1 Ügyészségek 11 006,9 10 898,0 1 Működési költségvetés 21,5 21,0 1 Személyi juttatások 6 299,7 6 407,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 505,5 2 442,1 3 Dologi kiadások 730,1 895,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,5 10,8 2 Felhalmozási költségvetés 30,4 1 Intézményi beruházási kiadások 61,9 46,2 2 Felújítás 163,0 158,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 42,9 4 Egyéb központi beruházás 1 247,7 890,1 2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 118,1 118,1 1 Működési költségvetés 0,5 18,8 1 Személyi juttatások 80,6 77,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29,7 29,0 3 Dologi kiadások 8,3 25,2 VIII. fejezet összesen: 11 147,0 22,0 11 125,0 11 024,0 70,2 11 016,1 X. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 2 355,0 2 749,7 1 Működési költségvetés 0,4 394,4 1 Személyi juttatások 1 503,9 1 488,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 561,7 535,2 3 Dologi kiadások 285,4 1 027,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4 27,7 2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság 2 081,7 2 697,9 1 Működési költségvetés 309,4 594,2 1 Személyi juttatások 368,7 375,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,5 144,9 3 Dologi kiadások 1 033,7 1 489,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 7,6 2 Felhalmozási költségvetés 16,0 24,5 1 Intézményi beruházási kiadások 486,1 509,0 2 Felújítás 151,0 130,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,0 4 Egyéb központi beruházás 225,6 695,0 2 Magyar Közigazgatási Intézet 68,3 182,3 1 Működési költségvetés 14,2 127,1 1 Személyi juttatások 45,7 96,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,5 31,3 3 Dologi kiadások 18,3 107,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 24,2 3 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 255,5 1 331,1 1 Működési költségvetés 10,0 32,9 1 Személyi juttatások 624,2 726,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 243,4 269,2 3 Dologi kiadások 331,0 324,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 1,3 2 Felhalmozási költségvetés 7,9 1 Intézményi beruházási kiadások 53,3 51,3 2 Felújítás 9,0 2,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 6,4 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 489,6 756,7 1 Működési költségvetés 1 778,2 1 490,8 3 Dologi kiadások 1 630,2 1 197,9 2 Felhalmozási költségvetés 53,8 1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 2 Felújítás 320,0 208,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,3 35,8 4 Egyéb központi beruházás 294,3 578,7 3 Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok 567,0 403,5 1 Működési költségvetés 141,8 86,1 3 Dologi kiadások 183,4 132,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 400,4 248,4 2 Felújítás 125,0 76,9 4 Üdülők 9 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága 2,2 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,3 3 Dologi kiadások 0,1 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 16,0 73,5 1 Működési költségvetés 17,7 1 Személyi juttatások 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0 3 Dologi kiadások 2,0 43,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 499,4 2 Felhalmozási költségvetés 12,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 98,9 2 Célelőirányzatok 3 Világbanki segély a 2000. évi dátumváltás probléma megoldására 11,7 11,7 12 Svéd-Magyar Európa tanulmányok képzési program 45,0 14 Modernizációs és Integrációs Program támogatása 137,0 137,0 107,9 76,2 15 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 30,0 30,0 30,0 30,0 17 X-400-as rendszer üzemeltetése 100,0 100,0 100,1 100,0 18 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 100,0 100,0 29,5 13,8 41 Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása 97,5 97,5 52,4 8,0 13,5 42 Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása 10,0 10,0 10,0 10,0 43 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 90,0 90,0 90,0 90,0 52 PHARE HU-9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje 579,0 579,0 253,3 253,3 53 PHARE HU-9503 Közigazgatás reformja 415,0 415,0 184,6 184,6 54 Állami vezetők egészségügyi ellátása 50,0 50,0 41,7 50,0 56 EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása 100,0 100,0 0,8 57 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása 95,0 95,0 49,0 75,0 58 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása 20,0 20,0 20,0 20,0 59 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 250,0 250,0 117,6 110,3 89,2 60 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 515,0 515,0 358,7 463,3 61 2000. év informatikai problémáinak (Y2K) koordinációjára 325,0 325,0 21,1 98,1 62 Hajnalcsillag Közalapítvány, Pázmány Péter Egyetem, Stefánium, Oktatási Központ Építmény 200,0 200,0 63 Magyarország 2000. tanácskozás előirányzat-maradvány elszámolásához 5,7 6 Beruházási célprogramok 1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 450,0 450,0 161,6 2 Kormányzati távközlési célprogram 216,8 216,8 0,5 147,1 3 EXPO ’96 lemondásával összefüggő területrendezési, környezetvédelmi, ingatlanhasznosítási feladatok 300,0 300,0 0,6 0,6 7 Fejezeti tartalék 330,1 330,1 49,4 1-9. cím összesen: 13 313,5 3 264,0 10 049,5 12 931,0 3 410,2 9 884,9 10 Kormányzati Ellenőrzési Iroda 1 Kormányzati Ellenőrzési Iroda 324,7 321,5 1 Működési költségvetés 13,9 15,6 1 Személyi juttatások 164,2 169,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 62,0 65,4 3 Dologi kiadások 80,4 59,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások -6,0 48,6 2 Felújítás 2,0 1,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 EU-hoz való csatlakozás programja 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része 7,0 7,0 7,0 2 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés segéllyel fedezett része 286,0 286,0 10. cím összesen: 631,6 299,9 331,7 346,5 15,6 328,5 11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 4 821,7 4 767,6 1 Működési költségvetés 37,8 150,1 1 Személyi juttatások 2 585,4 2 589,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 992,8 913,5 3 Dologi kiadások 715,5 786,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 41,9 66,9 1 Intézményi beruházási kiadások 52,9 74,0 2 Felújítás 77,7 0,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,7 4 Egyéb központi beruházás 447,1 475,6 5 Lakástámogatás 30,0 15,0 2 Információs Hivatal 4 547,9 4 496,7 1 Működési költségvetés 120,0 51,7 1 Személyi juttatások 1 505,8 1 505,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 574,8 521,9 3 Dologi kiadások 2 086,8 2 089,7 2 Felhalmozási költségvetés 9,3 1 Intézményi beruházási kiadások 22,8 22,7 2 Felújítás 37,6 45,2 4 Egyéb központi beruházás 420,1 251,9 5 Lakástámogatás 20,0 19,0 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 7 500,6 7 500,0 1 Működési költségvetés 90,0 216,5 1 Személyi juttatások 3 684,6 3 620,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 405,1 1 380,5 3 Dologi kiadások 1 200,1 1 208,2 2 Felhalmozási költségvetés 145,3 31,9 1 Intézményi beruházási kiadások 385,0 395,8 2 Felújítás 100,0 72,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 30,5 4 Egyéb központi beruházás 906,1 388,7 5 Lakástámogatás 35,0 35,0 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Speciális eszközök fejlesztése 2 486,3 2 486,3 2 425,1 11. cím összesen: 19 791,5 435,0 19 356,5 16 454,0 526,4 19 189,4 12 Tartalékok 1 Költségvetés általános tartaléka 52 257,1 2 Céltartalékok 1 Végkielégítésre és felmentési illetményre szolgáló keret 2 500,0 13 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Eximbank Rt. és MEHIB Rt. tőkeemelése 1 250,0 X. fejezet összesen: 88 493,7 3 998,9 29 737,7 30 981,5 3 952,2 29 402,8 XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 Belügyminisztérium igazgatása 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 3 226,9 3 701,7 1 Működési költségvetés 32,5 160,3 1 Személyi juttatások 1 457,9 1 566,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 539,1 478,3 3 Dologi kiadások 591,6 963,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 106,5 2 Felhalmozási költségvetés 111,3 1 Intézményi beruházási kiadások 351,6 530,0 2 Felújítás 319,2 149,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 671,2 684,7 1 Működési költségvetés 0,4 1 Személyi juttatások 424,7 402,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 159,2 152,7 3 Dologi kiadások 62,5 65,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 24,8 30,9 2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 4 012,8 4 021,4 1 Működési költségvetés 427,1 637,9 1 Személyi juttatások 2 272,4 2 428,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 895,8 912,6 3 Dologi kiadások 882,3 878,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,8 173,1 2 Felhalmozási költségvetés 57,2 1 Intézményi beruházási kiadások 161,0 252,2 2 Felújítás 172,6 56,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 54,8 4 Egyéb központi beruházás 6,0 5 Lakástámogatás 10,0 18,9 3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok 4 404,6 4 399,5 1 Működési költségvetés 1 034,4 1 382,9 1 Személyi juttatások 2 616,6 2 781,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 107,3 1 083,3 3 Dologi kiadások 1 047,2 1 283,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,8 33,9 2 Felhalmozási költségvetés 19,8 1 Intézményi beruházási kiadások 494,6 545,3 2 Felújítás 111,5 108,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 11,5 5 Lakástámogatás 19,0 18,3 4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei 904,0 1 375,0 1 Működési költségvetés 34,4 46,6 1 Személyi juttatások 222,6 285,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 88,7 107,1 3 Dologi kiadások 372,9 784,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16,6 12,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 206,2 84,0 2 Felhalmozási költségvetés 54,7 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 6,8 2 Felújítás 3,4 2,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0 6,9 5 Rendőrség 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 18 185,0 14 839,0 1 Működési költségvetés 972,4 1 049,9 1 Személyi juttatások 4 729,8 4 781,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 825,5 1 695,8 3 Dologi kiadások 4 594,2 3 769,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 532,9 902,6 2 Felhalmozási költségvetés 90,0 74,1 1 Intézményi beruházási kiadások 5 377,3 4 211,4 2 Felújítás 1 084,7 137,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 52,7 5 Lakástámogatás 103,0 41,4 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 17 626,3 17 800,9 1 Működési költségvetés 1 070,0 1 853,0 1 Személyi juttatások 9 814,6 10 704,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 939,7 3 839,5 3 Dologi kiadások 4 403,0 4 613,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,6 2 Felhalmozási költségvetés 227,1 1 Intézményi beruházási kiadások 300,0 354,1 2 Felújítás 170,0 213,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0 5 Lakástámogatás 69,0 81,0 4 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 2 328,4 2 460,2 1 Működési költségvetés 125,0 193,6 1 Személyi juttatások 1 433,4 1 523,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 574,3 555,6 3 Dologi kiadások 368,7 434,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 14,3 1 Intézményi beruházási kiadások 21,5 22,3 2 Felújítás 38,5 102,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,9 5 Lakástámogatás 14,0 19,0 5 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 3 001,3 3 095,2 1 Működési költségvetés 90,0 212,0 1 Személyi juttatások 1 803,0 1 897,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 723,6 739,5 3 Dologi kiadások 494,2 576,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 3,8 2 Felhalmozási költségvetés 3,8 1 Intézményi beruházási kiadások 22,5 26,1 2 Felújítás 27,0 41,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 5 Lakástámogatás 20,0 24,0 6 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 2 222,4 2 287,0 1 Működési költségvetés 85,0 179,5 1 Személyi juttatások 1 313,6 1 396,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 525,9 507,0 3 Dologi kiadások 378,8 412,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 45,8 1 Intézményi beruházási kiadások 22,1 44,9 2 Felújítás 53,0 117,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,8 5 Lakástámogatás 14,0 15,5 ' 7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 3 833,7 4 100,9 1 Működési költségvetés 120,0 268,0 1 Személyi juttatások 2 308,4 2 511,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 926,9 978,2 3 Dologi kiadások 652,9 685,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 1,3 2 Felhalmozási költségvetés 28,2 1 Intézményi beruházási kiadások 21,5 90,0 2 Felújítás 19,0 71,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,8 5 Lakástámogatás 23,0 28,6 8 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2 343,0 2 440,5 1 Működési költségvetés 95,0 170,0 1 Személyi juttatások 1 405,5 1 450,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 562,9 560,4 3 Dologi kiadások 395,7 455,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 6,4 1 Intézményi beruházási kiadások 16,3 43,2 2 Felújítás 44,0 100,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,4 5 Lakástámogatás 12,0 15,0 9 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2 554,7 2 506,6 1 Működési költségvetés 79,0 177,2 1 Személyi juttatások 1 573,6 1 551,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 621,4 589,5 3 Dologi kiadások 371,8 460,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 20,2 1 Intézményi beruházási kiadások 23,9 36,1 2 Felújítás 31,0 38,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,5 5 Lakástámogatás 12,0 15,0 10 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2 195,6 2 364,7 1 Működési költségvetés 96,0 247,1 1 Személyi juttatások 1 342,9 1 464,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 536,9 539,8 3 Dologi kiadások 361,5 452,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 11,8 1 Intézményi beruházási kiadások 22,3 35,4 2 Felújítás 16,0 100,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,0 5 Lakástámogatás 12,0 15,0 11 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 2 928,9 2 961,2 1 Működési költségvetés 110,0 194,3 1 Személyi juttatások 1 781,5 1 978,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 708,8 562,8 3 Dologi kiadások 486,4 519,5 2 Felhalmozási költségvetés 31,5 1 Intézményi beruházási kiadások 19,2 33,0 2 Felújítás 28,0 47,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,3 5 Lakástámogatás 15,0 18,5 12 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 1 846,6 1 951,5 1 Működési költségvetés 62,0 124,3 1 Személyi juttatások 1 087,2 1 119,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 430,3 429,9 3 Dologi kiadások 296,3 322,2 2 Felhalmozási költségvetés 8,5 1 Intézményi beruházási kiadások 19,8 45,5 2 Felújítás 67,0 149,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,6 5 Lakástámogatás 8,0 11,0 13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2 308,2 2 409,8 1 Működési költségvetés 80,0 143,9 1 Személyi juttatások 1 376,4 1 468,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 550,5 550,4 3 Dologi kiadások 385,1 436,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 60,4 1 Intézményi beruházási kiadások 22,7 31,6 2 Felújítás 40,0 62,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,5 5 Lakástámogatás 12,0 15,0 14 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 1 891,5 1 925,2 1 Működési költségvetés 65,0 148,8 1 Személyi juttatások 1 141,7 1 138,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 453,2 419,6 3 Dologi kiadások 311,0 368,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 14,6 1 Intézményi beruházási kiadások 21,1 66,3 2 Felújítás 20,0 62,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,4 5 Lakástámogatás 9,0 12,0 15 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 474,5 1 556,3 1 Működési költségvetés 53,0 84,7 1 Személyi juttatások 886,9 980,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 354,1 361,1 3 Dologi kiadások 241,7 246,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 9,4 1 Intézményi beruházási kiadások 18,3 14,5 2 Felújítás 17,0 31,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,8 5 Lakástámogatás 8,0 11,0 16 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 4 530,3 4 636,3 1 Működési költségvetés 132,0 373,4 1 Személyi juttatások 2 697,7 2 877,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 080,6 1 109,8 3 Dologi kiadások 761,1 866,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 0,8 2 Felhalmozási költségvetés 21,3 1 Intézményi beruházási kiadások 29,4 24,7 2 Felújítás 70,0 142,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,8 5 Lakástámogatás 20,0 30,0 17 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2 391,9 2 485,3 1 Működési költségvetés 110,0 161,4 1 Személyi juttatások 1 407,2 1 478,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 563,7 571,6 3 Dologi kiadások 469,6 478,3 2 Felhalmozási költségvetés 27,0 1 Intézményi beruházási kiadások 20,4 52,9 2 Felújítás 28,0 58,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,1 5 Lakástámogatás 13,0 16,0 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 2 828,4 2 950,4 1 Működési költségvetés 78,0 228,4 1 Személyi juttatások 1 699,8 1 853,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 677,3 679,2 3 Dologi kiadások 459,5 511,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 16,7 1 Intézményi beruházási kiadások 22,8 16,5 2 Felújítás 32,0 95,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,1 5 Lakástámogatás 13,0 17,0 19 Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 1 818,8 1 867,5 1 Működési költségvetés 70,0 187,5 1 Személyi juttatások 1 119,2 1 173,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 443,6 434,8 3 Dologi kiadások 276,6 339,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási költségvetés 7,2 1 Intézményi beruházási kiadások 17,9 55,5 2 Felújítás 23,5 31,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1 5 Lakástámogatás 8,0 12,0 20 Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 1 755,4 1 826,3 1 Működési költségvetés 95,0 187,2 1 Személyi juttatások 1 050,9 1 120,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 419,1 460,2 3 Dologi kiadások 334,9 339,6 2 Felhalmozási költségvetés 20,6 1 Intézményi beruházási kiadások 17,5 58,1 2 Felújítás 16,0 27,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,7 5 Lakástámogatás 12,0 14,5 21 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2 069,6 2 179,2 1 Működési költségvetés 85,0 182,1 1 Személyi juttatások 1 284,4 1 341,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 513,0 500,6 3 Dologi kiadások 302,9 387,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 1,2 2 Felhalmozási költségvetés 12,8 1 Intézményi beruházási kiadások 18,3 11,3 2 Felújítás 19,0 104,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,5 5 Lakástámogatás 13,0 17,0 22 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 1 819,3 1 885,9 1 Működési költségvetés 75,0 191,8 1 Személyi juttatások 1 107,9 1 177,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 440,7 431,5 3 Dologi kiadások 280,8 364,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 2 Felhalmozási költségvetés 18,6 1 Intézményi beruházási kiadások 19,9 21,3 2 Felújítás 35,0 74,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,9 5 Lakástámogatás 10,0 12,0 23 Készenléti Rendőrség 4 851,4 5 119,5 1 Működési költségvetés 330,0 549,3 1 Személyi juttatások 2 888,6 2 988,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 132,6 1 180,0 3 Dologi kiadások 1 054,2 1 057,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,9 2 Felhalmozási költségvetés 32,3 1 Intézményi beruházási kiadások 45,0 192,6 2 Felújítás 41,0 219,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 46,5 5 Lakástámogatás 20,0 27,0 24 Köztársasági Őrezred 2 655,9 2 972,4 1 Működési költségvetés 55,0 179,0 1 Személyi juttatások 1 648,2 1 883,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 643,5 673,0 3 Dologi kiadások 333,2 408,2 2 Felhalmozási költségvetés 2,7 1 Intézményi beruházási kiadások 44,0 114,8 2 Felújítás 12,0 51,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7 5 Lakástámogatás 30,0 31,5 25 Híradástechnikai Szolgálat 1 884,7 1 869,2 1 Működési költségvetés 120,0 177,0 1 Személyi juttatások 292,4 339,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 119,2 131,2 3 Dologi kiadások 1 534,8 1 433,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 542,5 1 Intézményi beruházási kiadások 50,3 684,4 2 Felújítás 8,0 37,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7 26 Központi Bűnüldözési Igazgatóság 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,4 6 Határőrség 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 4 089,2 6 755,6 1 Működési költségvetés 10,0 80,1 1 Személyi juttatások 1 219,1 1 238,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 476,7 387,3 3 Dologi kiadások 805,6 1 393,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 196,5 2 Felhalmozási költségvetés 292,4 550,9 1 Intézményi beruházási kiadások 906,5 3 612,4 2 Felújítás 674,7 460,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 140,8 4 Egyéb központi beruházás 180,0 119,6 5 Lakástámogatás 103,0 119,0 2 Határőrigazgatóságok 16 404,3 16 829,4 1 Működési költségvetés 159,5 309,8 1 Személyi juttatások 9 866,9 10 594,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 857,7 3 663,6 3 Dologi kiadások 1 839,2 2 141,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 724,0 2 Felhalmozási költségvetés 5,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,7 3 Tanintézetek 1 876,2 1 Működési költségvetés 49,5 1 Személyi juttatások 1 169,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 457,1 3 Dologi kiadások 299,0 7 Tűzoltóság 2 579,2 2 624,3 1 Működési költségvetés 114,2 660,2 1 Személyi juttatások 1 526,5 1 597,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 559,9 598,8 3 Dologi kiadások 375,8 837,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 16,2 2 Felhalmozási költségvetés 3,1 712,1 1 Intézményi beruházási kiadások 114,8 209,8 2 Felújítás 42,7 38,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 531,4 4 Egyéb központi beruházás 50,0 5 Lakástámogatás 22,2 36,2 8 Polgári Védelem 3 157,2 3 028,5 1 Működési költségvetés 32,3 125,0 1 Személyi juttatások 1 166,7 1 239,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 486,8 458,5 3 Dologi kiadások 550,4 753,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,8 2 Felhalmozási költségvetés 31,6 1 Intézményi beruházási kiadások 731,2 448,4 2 Felújítás 237,4 137,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,3 5 Lakástámogatás 17,0 21,5 9 BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet 622,8 607,4 1 Működési költségvetés 21,6 58,4 1 Személyi juttatások 301,5 273,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 119,4 112,4 3 Dologi kiadások 132,8 157,0 2 Felhalmozási költségvetés 2,6 1 Intézményi beruházási kiadások 36,7 49,9 2 Felújítás 51,2 48,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,4 5 Lakástámogatás 2,8 5,8 10 Duna Palota és Kiadó 192,7 197,2 1 Működési költségvetés 208,0 259,5 1 Személyi juttatások 159,6 168,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,6 71,6 3 Dologi kiadások 135,6 188,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 1 Intézményi beruházási kiadások 24,0 17,6 2 Felújítás 19,9 17,2 11 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal 676,3 4 145,6 1 Működési költségvetés 105,8 1 819,0 1 Személyi juttatások 244,3 767,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 95,8 294,2 3 Dologi kiadások 159,5 2 227,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 778,9 2 Felhalmozási költségvetés 93,0 1 Intézményi beruházási kiadások 221,8 2 132,8 2 Felújítás 45,7 81,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,3 12 Rendőrtiszti Főiskola 776,6 807,5 1 Működési költségvetés 107,1 237,8 1 Személyi juttatások 404,1 514,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 175,6 173,1 3 Dologi kiadások 181,2 223,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 2 Felhalmozási költségvetés 21,0 1 Intézményi beruházási kiadások 64,0 99,1 2 Felújítás 55,8 58,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,4 5 Lakástámogatás 3,0 5,0 13 BM Központi Kórház és intézményei 466,8 500,7 1 Működési költségvetés 2 104,0 2 268,9 1 Személyi juttatások 941,9 1 034,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 403,5 409,7 3 Dologi kiadások 1 045,0 1 095,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 5,4 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 7,5 1 Intézményi beruházási kiadások 17,6 62,5 2 Felújítás 161,8 102,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7 14 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei 2 158,7 2 038,7 1 Működési költségvetés 1 140,8 1 292,1 1 Személyi juttatások 1 151,2 1 195,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 460,3 474,6 3 Dologi kiadások 1 261,3 1 202,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 161,7 2 Felhalmozási költségvetés 5,2 156,9 1 Intézményi beruházási kiadások 61,7 47,3 2 Felújítás 309,7 184,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 184,5 5 Lakástámogatás 58,0 76,5 1 BM Nemzetközi Oktatási Központ 167,4 108,2 62,1 3 Szakközépiskolák 2 175,0 1 Működési költségvetés 125,4 1 Személyi juttatások 1 131,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 393,0 3 Dologi kiadások 647,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,2 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 29,2 1 Intézményi beruházási kiadások 57,7 2 Felújítás 28,4 15 BM Országos Közbeszerzési Főigazgatóság 278,7 477,3 1 Működési költségvetés 511,6 6 434,4 1 Személyi juttatások 161,4 318,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 59,6 76,8 3 Dologi kiadások 111,5 6 548,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 441,1 1,7 2 Felhalmozási költségvetés 4,3 1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 119,0 2 Felújítás 16,4 7,4 16 Adatfeldolgozó Hivatal 1 747,1 343,2 1 Működési költségvetés 490,6 185,7 1 Személyi juttatások 514,8 101,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 214,8 42,2 3 Dologi kiadások 1 182,2 219,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 232,8 ' 2 Felhalmozási költségvetés 33,5 1 Intézményi beruházási kiadások 185,7 90,8 2 Felújítás 140,2 3,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,6 19 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 5 559,0 5 137,5 1 Működési költségvetés 509,7 1 Személyi juttatások 175,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,2 3 Dologi kiadások 109,4 302,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,8 267,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 796,8 1 Intézményi beruházási kiadások 245,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 89,5 4 Egyéb központi beruházás 4 494,2 4 803,1 5 Lakástámogatás 95,0 6 Lakásépítés 400,0 133,7 2 Ágazati célfeladatok 1 Gépjármű-korszerűsítési program 250,0 250,0 159,0 2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai 55,0 55,0 0,6 13,9 6 Önkéntes tűzoltóegyesületek és önkéntes tűzoltóságok támogatása 400,0 400,0 401,4 400,0 8 NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) 19,0 19,0 9 Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések áfavonzata 103,8 11 Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság feladatai 20,0 20,0 16 Iratfelülvizsgáló Bizottság működési költsége 35,0 35,0 18 Területi közigazgatási reform feladatai 0,1 19 Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése 4 304,0 2 060,0 2 244,0 1 612,8 1 383,9 141,1 21 Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai 40,0 40,0 23 Választás, népszavazás 68,3 25 Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele 7,6 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 200,0 200,0 162,0 171,3 3 Társadalmi önszerveződések támogatása 2 Rendőr és Határőr SE támogatása 27,0 27,0 27,0 27,0 3 Szakszervezetek támogatása 10,0 10,0 10,0 10,0 4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 15,0 15,0 15,0 15,0 5 Szabadságharcosokért Alapítvány 25,0 25,0 82,0 82,0 6 Fejezeti tartalék 7,9 7,9 11 COP98 PHARE (EU) 4 472,0 2 756,0 1 716,0 3,5 1 711,7 13 Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása 1 Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása 10 720,0 10 720,0 17 948,0 16,2 17 931,8 2 Szociális célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása 1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 1 582,0 1 582,0 3 184,2 96,6 3 087,6 2 Nappali szociális intézményi ellátás 138,3 138,3 344,2 7,2 337,0 3 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása 441,8 441,8 909,1 8,9 900,2 4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása 85,0 85,0 290,6 32,7 257,9 5 Hajléktalanok átmeneti intézményei 209,3 209,3 322,3 6,3 316,0 6 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 374,0 374,0 596,6 3,0 593,6 7 Bölcsődei ellátás 12,0 12,0 34,0 0,7 33,3 3 Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 3 910,0 3 910,0 6 302,4 6 302,4 1-19. cím összesen: 183 729,9 16 043,5 167 686,4 210 044,0 30 668,0 182 894,1 23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai 1 Normatív hozzájárulások 1 Üdülőhelyi feladatokhoz 4 148,2 4 147,6 2 Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz 6 177,2 6 177,1 3 Körzeti igazgatási feladatokhoz 3 539,0 3 539,0 4 Megyei/fővárosi igazgatási és sportfeladatokhoz 1 757,5 1 757,5 5 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz 12 759,0 12 786,0 6 Gyermekvédelmi szakellátás 9 882,9 9 882,6 7 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 10 254,6 , 10 225,8 8 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 3 326,2 3 223,7 9 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 635,8 632,8 10 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához 12 055,9 12 055,9 11 Bölcsődei ellátáshoz 2 335,1 2 367,6 12 Óvodai neveléshez 28 076,6 28 037,1 13 Iskolai oktatáshoz 111 696,1 111 601,0 14 Iskolai szakképzéshez 16 776,0 16 576,4 15 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz 9 828,6 9 971,4 16 Alapfokú művészetoktatáshoz 5 136,3 5 129,9 17 Kollégiumi, externátusi ellátáshoz 9 858,9 9 815,2 18 Hozzájárulások egyéb közoktatási feladatokhoz 30 277,4 30 160,8 19 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához 6 603,5 6 603,5 20 Megyei és fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához 3 243,8 3 243,8 2 Központosított előirányzatok 1 Körjegyzőség támogatása 1 500,0 1 486,3 2 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 70,0 70,0 3 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 500,0 1 352,6 4 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 350,0 254,5 5 Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 1 200,0 1 195,4 6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3 800,0 3 774,6 7 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 200,0 200,0 8 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 730,0 725,8 9 Gyermeknevelési támogatás 3 200,0 3 980,3 10 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 20 820,0 22 139,6 11 Lakáscélú adósságkezelési támogatás 900,0 356,2 12 Gyermek- és ifjúsági feladatok 150,0 149,1 13 Szakmai fejlesztések támogatása 2 600,0 2 353,2 14 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 492,0 491,9 15 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása 300,0 300,0 16 Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz 3 000,0 2 054,5 17 1100 főnél kisebb településen az óvodai nevelés és az 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatás támogatása 1 000,0 999,5 18 Gimnázium átalakításának, rekonstrukciójának és bővítésének támogatása 200,0 200,0 19 Pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértői tevékenység támogatása 1 829,4 1 829,3 20 Ausztriai deutschlandsbergi tömeges buszbaleset áldozatainak temetési segélyére 3,6 21 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hókárok elhárítása 300,0 22 Havazás miatt felmerült védekezési kiadások megtérítése 204,1 23 Önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező feladatokhoz kapcsolódó építményekben keletkezett károk helyreállítására 541,7 24 Önkormányzati utakban keletkezett károk helyreállítási költségének 50%-a 1 615,5 25 Önkormányzati kompokban keletkezett károk helyreállítása 149,8 26 Személyi tulajdonban lévő lakások kárenyhítését szolgáló támogatás 2 048,2 28 Önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező feladatokhoz kapcsolódó építményekben június júliusban keletkezett károk helyreállítása 2 057,0 29 Önkormányzati utakban, hidakban június-júliusban keletkezett károk helyreállítási költségének 50%-a 3 214,1 31 Személyi tulajdonban lévő lakásokban június júliusban keletkezett károk kárenyhítését szolgáló támogatás 4 550,4 3 Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása 8 600,0 12 196,1 2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 600,0 35,9 4 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1 Épületműködtetési hozzájárulás 3 073,6 3 073,6 2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 1 828,4 1 828,4 3 Bábszínházak művészeti munkájának támogatása 123,0 123,0 4 Színházak pályázati támogatása 325,0 325,0 5 Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 1 A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséhez, iskolai oktatásához, kollégiumi ellátásához, továbbá nem kisebbségi két tanítási nyelvű oktatáshoz 4 599,1 4 550,5 2 Pedagógus szakvizsgához és továbbképzéshez 3 542,9 3 535,0 3 Pedagógusok szakkönyvvásárlásához 1 572,7 1 550,9 4 Tanulók tankönyvvásárlásához 2 404,2 2 387,7 5 Érettségi és szakvizsgadíjakhoz 586,2 581,2 6 Körzeti, térségi feladatokhoz 1 821,6 1 821,7 2 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 14 900,0 14 900,0 6 Címzett és céltámogatások 48 000,0 39 183,7 7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 10 000,0 8 397,7 8 Céljellegű decentralizált támogatás 1 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete 6 000,0 5 093,1 2 Vis maior tartalék 300,0 2 877,7 23. cím összesen: 440 486,7 448 993,1 XI. fejezet összesen: 624 216,6 16 043,5 167 686,4 659 037,1 30 668,0 182 894,1 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 3 295,6 4 221,7 1 Működési költségvetés 518,8 891,7 1 Személyi juttatások 1 495,5 2 069,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 629,3 750,0 3 Dologi kiadások 1 253,6 1 374,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66,0 265,2 2 Felhalmozási költségvetés 176,0 229,5 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 149,7 2 Felújítás 100,0 81,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 176,0 44,5 4 Egyéb központi beruházás 250,0 300,8 2 Szakigazgatási intézmények 1 Költségvetési Iroda 762,0 849,0 1 Működési költségvetés 66,4 104,3 1 Személyi juttatások 433,8 509,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 186,9 184,5 3 Dologi kiadások 188,7 175,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,5 2 Felhalmozási költségvetés 12,6 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 58,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,4 4 Egyéb központi beruházás 14,0 25,0 2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 2 785,6 2 685,5 1 Működési költségvetés 9 148,1 8 946,5 1 Személyi juttatások 4 187,9 4 230,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 747,0 1 614,7 3 Dologi kiadások 5 039,4 4 674,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9 60,1 2 Felhalmozási költségvetés 10,0 87,8 1 Intézményi beruházási kiadások 741,5 607,1 2 Felújítás 180,0 302,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,6 3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények 1 359,8 1 316,9 1 Működési költségvetés 3 744,2 3 264,0 1 Személyi juttatások 1 777,7 1 672,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 714,8 638,9 3 Dologi kiadások 1 993,5 1 748,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 21,8 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 36,0 1 Intézményi beruházási kiadások 389,0 191,4 2 Felújítás 150,0 193,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,1 4 Egyéb központi beruházás 74,0 79,1 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 2 443,5 2 883,2 1 Működési költségvetés 973,7 989,2 1 Személyi juttatások 1 443,2 1 706,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 549,0 613,3 3 Dologi kiadások 1 413,0 1 269,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 651,8 2 Felhalmozási költségvetés 113,0 275,8 1 Intézményi beruházási kiadások 103,0 360,0 2 Felújítás 10,0 105,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,9 4 Egyéb központi beruházás 10,0 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 355,0 1 439,1 1 Működési költségvetés 575,2 799,8 1 Személyi juttatások 802,7 1 035,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 317,7 374,3 3 Dologi kiadások 609,8 468,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 2 Felhalmozási költségvetés 73,0 47,0 1 Intézményi beruházási kiadások 223,0 251,9 2 Felújítás 20,0 19,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,7 4 Egyéb központi beruházás 30,0 32,8 6 Területi Főépítészi Irodák 128,1 142,3 1 Működési költségvetés 1,5 1 Személyi juttatások 55,7 69,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24,5 23,8 3 Dologi kiadások 47,9 47,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,1 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 6 761,8 7 619,2 1 Működési költségvetés 2 777,1 3 528,9 1 Személyi juttatások 4 199,9 4 934,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 812,9 1 935,8 3 Dologi kiadások 3 035,1 3 433,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,0 49,6 2 Felhalmozási költségvetés 325,8 1 Intézményi beruházási kiadások 280,0 752,2 2 Felújítás 90,0 237,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,5 4 Egyéb központi beruházás 100,0 109,5 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 522,0 1 538,8 1 Működési költségvetés 2 779,1 3 063,1 1 Személyi juttatások 1 202,8 1 266,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 521,1 500,5 3 Dologi kiadások 2 223,1 2 108,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 47,0 2 Felhalmozási költségvetés 73,3 1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 269,5 2 Felújítás 120,0 122,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3 4 Egyéb központi beruházás 150,0 194,2 5 Kárpótlási szervezet, agrárpiaci szervezet 2 Központi Kárrendezési Iroda 932,7 1 719,8 1 Működési költségvetés 700,6 1 Személyi juttatások 482,5 487,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 206,1 178,3 3 Dologi kiadások 244,1 1 655,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,9 2 Felhalmozási költségvetés 1,8 1 Intézményi beruházási kiadások 80,4 3 Agrárintervenciós központ 59,6 128,0 1 Működési költségvetés 188,1 1 209,5 1 Személyi juttatások 88,4 114,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 36,8 36,5 3 Dologi kiadások 122,5 1 118,8 2 Felhalmozási költségvetés 300,0 300,0 1 Intézményi beruházási kiadások 300,0 131,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,6 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 2 246,5 2 361,1 1 Működési költségvetés 799,7 1 001,1 1 Személyi juttatások 890,0 1 056,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 397,0 417,1 3 Dologi kiadások 898,2 1 164,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0 5,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,2 40,3 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 6,7 252,9 1 Intézményi beruházási kiadások 350,0 463,1 2 Felújítás 120,0 114,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 2,2 4 Egyéb központi beruházás 370,0 374,1 7 Közművelődési intézmények 399,5 368,9 1 Működési költségvetés 59,8 81,5 1 Személyi juttatások 122,1 135,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,7 55,7 3 Dologi kiadások 104,5 142,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 36,4 2 Felújítás 50,0 36,1 4 Egyéb központi beruházás 30,0 20,8 8 Agrárkutató intézetek 1 443,2 1 781,2 1 Működési költségvetés 1 704,4 1 669,8 1 Személyi juttatások 1 001,1 1 127,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 428,0 462,9 3 Dologi kiadások 1 435,5 1 374,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,9 41,5 6 Kamatfizetések 2,1 0,2 2 Felhalmozási költségvetés 194,1 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 325,7 2 Felújítás 63,0 90,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,3 4 Egyéb központi beruházás 192,0 237,7 9 FVM kiemelt sportlétesítmények 500,6 492,0 1 Működési költségvetés 189,0 271,3 1 Személyi juttatások 111,6 134,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,7 51,1 3 Dologi kiadások 252,1 317,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 2 Felhalmozási költségvetés 69,1 1 Intézményi beruházási kiadások 28,6 2 Felújítás 59,0 43,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 4 Egyéb központi beruházás 217,2 213,9 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 528,0 1 Működési költségvetés 147,7 1 Személyi juttatások 170,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,0 3 Dologi kiadások 290,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 147,7 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra 27,0 27,0 15,5 0,9 12,5 2 PHARE Agrárgazdaság és ingatlan-nyilvántartás 776,8 776,8 614,5 614,5 3 PHARE intézményfejlesztés 3 502,2 3 502,2 4 Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai 563,0 563,0 14,8 1,0 6 Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja 2 080,0 2 080,0 525,2 1 352,9 7 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok 45,0 45,0 39,3 35,3 8 Nemzetközi feladatok, tagdíjak 250,0 250,0 20,0 9 Agrárkutatási feladatok támogatása 440,0 440,0 270,8 255,2 12 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere 900,0 900,0 453,5 564,3 13 Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása 18,0 18,0 18,0 18,0 14 Hegyközségek állami feladatainak támogatása 245,0 245,0 245,0 245,0 35 Egyéb szervezetek feladataira 278,3 272,7 36 Vidékfejlesztési intézményrendszeri feladatok 1 Megyei területfejlesztési tanácsok 130,0 130,0 130,0 130,0 2 Regionális fejlesztési tanácsok 29,4 29,4 29,4 29,4 3 Budapesti agglomerációs fejlesztési tanács 8,8 8,8 8,8 8,8 4 Tervezési-statisztikai régiók regionális fejlesztési tanácsai működési költségeihez hozzájárulás 244,0 244,0 244,0 244,0 5 Vidékfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai 720,0 720,0 37 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program 1 B.-A.-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai 9,8 9,8 1 453,7 209,6 2 509,0 2 B.-A.-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai 469,6 469,6 688,9 680,4 38 PHARE CBC program 1 PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai 681,0 681,0 663,8 369,2 681,0 2 PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai 5 555,0 5 555,0 1 931,4 1 904,9 4 PHARE iroda működési költségei 156,7 156,7 156,7 156,7 39 Alföldprogram területfejlesztési feladatai 36,2 36,2 107,8 30,0 36,2 40 Építésügyi célelőirányzatok 220,0 220,0 113,3 117,3 41 Területi információs rendszer működtetése 58,8 58,8 58,8 58,8 42 Vízügyi feladatok támogatása 1 400,0 700,0 700,0 1 634,5 506,7 1 396,6 3 Beruházási célprogramok 5 Céltámogatási kiegészítő keret 7,6 246,6 7 Holtág rehabilitáció támogatása 98,1 98,1 3,3 98,1 8 Területfejlesztési feladatok 15,3 9 PHARE CBC program 33,8 4 Támogatási célelőirányzatok 1 Agrárberuházások támogatása 1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása 31 841,0 900,0 30 941,0 27 283,7 1 000,0 26 275,0 2 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 2 060,0 2 060,0 2 054,3 19,7 2 055,2 3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása 1 766,0 1 766,0 1 614,9 1 391,0 2 Erdészeti feladatok 1 Erdészeti közcélú feladatok 3 592,1 3 200,0 392,1 3 672,7 3 199,9 392,1 2 Erdei vasutak működtetésére 98,0 98,0 98,0 98,0 3 Jóléti- és parkerdőfenntartásra 98,0 98,0 91,2 91,2 3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 400,0 1 400,0 1 587,3 1 446,3 4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 900,0 900,0 870,7 800,5 5 Halgazdálkodási tevékenységek 220,0 220,0 174,3 177,3 6 Vadgazdálkodási tevékenységek 600,0 600,0 568,1 598,4 9 Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása 294,0 294,0 231,8 13,3 224,3 10 Vidékfejlesztési célfeladatok 1 Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 4 532,0 1 000,0 3 532,0 5 652,2 1 137,1 2 Vidékfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai 3 191,0 3 191,0 175,0 209,8 5 Fejezeti tartalék 330,0 330,0 6 Állatkártérítés 1 518,9 1 518,9 2 815,8 109,0 2 418,9 1-10. cím összesen: 121 831,2 47 556,9 74 274,3 114 213,7 41 967,6 70 617,9 11 Vállalkozások folyó támogatása 1 Piacrajutási támogatás 48 854,0 61 230,1 2 Piacrajutási támogatás megtérülése 11 000,0 4 355,4 3 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 47 132,0 40 776,1 4 Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás 294,2 235,7 6 Piacrajutási támogatás privatizációs bevételből 1 822,3 11. cím összesen: 96 280,2 11 000,0 102 241,9 6 177,7 XII. fejezet összesen: 218 111,4 58 556,9 74 274,3 216 455,6 48 145,3 70 617,9 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 2 251,1 2 604,9 1 Működési költségvetés 6,1 1 Személyi juttatások 878,9 1 135,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 320,9 403,5 3 Dologi kiadások 784,3 735,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5 15,1 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 262,5 229,8 2 Felújítás 3,5 4 Egyéb központi beruházás 50,0 2 HM hivatalai 2 354,7 2 149,0 1 Működési költségvetés 19,6 1 Személyi juttatások 669,0 666,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 197,4 160,0 3 Dologi kiadások 1 133,8 829,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 345,9 321,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 8,6 10,1 3 HM háttérintézményei 8 609,5 7 410,5 1 Működési költségvetés 400,7 874,8 1 Személyi juttatások 4 088,0 2 981,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 038,3 1 115,0 3 Dologi kiadások 2 436,4 2 377,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 56,8 152,1 2 Felhalmozási költségvetés 4,5 23,8 1 Intézményi beruházási kiadások 1 375,4 1 481,6 2 Felújítás 15,3 15,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5 15,4 4 Egyéb központi beruházás 14,5 2 Magyar Honvédség 1 Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei 49 756,0 49 093,8 1 Működési költségvetés 6 321,3 4 240,7 1 Személyi juttatások 13 922,3 16 119,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 887,7 5 354,7 3 Dologi kiadások 26 148,8 25 832,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 118,5 96,5 2 Felhalmozási költségvetés 472,7 3 062,0 1 Intézményi beruházási kiadások 8 307,3 5 483,0 2 Felújítás 3 022,5 3 674,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 142,9 356,0 4 Egyéb központi beruházás 10,0 2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai 18 652,5 20 572,5 1 Működési költségvetés 896,0 646,9 1 Személyi juttatások 11 941,7 12 251,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 213,1 3 957,5 3 Dologi kiadások 3 368,3 5 225,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,4 59,6 2 Felhalmozási költségvetés 30,1 11,9 1 Intézményi beruházási kiadások 20,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,1 21,5 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai 16 305,1 15 848,2 1 Működési költségvetés 453,1 434,4 1 Személyi juttatások 10 463,3 9 783,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 888,8 3 556,4 3 Dologi kiadások 2 368,8 3 079,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,3 53,7 2 Felhalmozási költségvetés 20,4 16,6 1 Intézményi beruházási kiadások 1,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,4 15,3 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Katonai Felderítő Hivatal 5 730,2 5 618,6 1 Működési költségvetés 90,8 184,2 1 Személyi juttatások 3 135,0 3 084,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 096,3 982,1 3 Dologi kiadások 1 398,0 1 537,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 8,4 2 Felhalmozási költségvetés 4,1 110,9 1 Intézményi beruházási kiadások 177,7 218,8 2 Felújítás 7,0 18,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1 3,7 4 Egyéb központi beruházás 10,0 2 Katonai Biztonsági Hivatal 1 279,5 1 227,1 1 Működési költségvetés 2,8 13,0 1 Személyi juttatások 774,6 744,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 285,8 263,1 3 Dologi kiadások 186,7 191,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 2,0 2 Felhalmozási költségvetés 1,2 1,8 1 Intézményi beruházási kiadások 32,5 32,5 2 Felújítás 1,3 1,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 0,5 4 MH Katonai Tanintézetek 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 3 474,1 3 689,7 1 Működési költségvetés 362,6 484,5 1 Személyi juttatások 2 190,6 2 344,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 795,4 789,6 3 Dologi kiadások 694,7 755,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 6,3 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 3,7 1 Intézményi beruházási kiadások 15,9 129,5 2 Felújítás 135,0 112,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 0,7 4 Egyéb központi beruházás 10,0 2 Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola 1 427,1 1 533,8 1 Működési költségvetés 94,9 61,4 1 Személyi juttatások 862,6 937,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 289,6 295,6 3 Dologi kiadások 176,5 204,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9 2,5 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 72,9 81,9 2 Felújítás 118,5 158,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 5 MH Katonai Ügyészségek 616,9 516,3 1 Működési költségvetés 2,3 1 Személyi juttatások 418,2 334,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 153,1 120,2 3 Dologi kiadások 47,4 40,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 0,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,6 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 0,1 6 MH Egészségügyi intézetek 1 644,4 2 121,6 1 Működési költségvetés 5 119,7 6 046,3 1 Személyi juttatások 2 705,2 2 646,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 059,7 1 026,2 3 Dologi kiadások 2 979,2 4 284,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 141,5 2 Felhalmozási költségvetés 25,5 1 Intézményi beruházási kiadások 83,9 2 Felújítás 4,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8 7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal 235,2 214,9 1 Működési költségvetés 0,1 1 Személyi juttatások 106,1 86,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38,8 31,1 3 Dologi kiadások 36,8 37,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 53,3 46,6 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 3 776,8 3 776,8 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 2 Felhalmozási költségvetés 4 Egyéb központi beruházás 1 480,0 1 480,0 5 Lakástámogatás 740,0 465,0 6 Lakásépítés 1 556,8 1 556,8 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Társadalmi szervek támogatása 163,7 163,7 163,5 163,7 4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 4 244,7 4 244,7 4 644,7 4 644,7 7 Biztonságpolitikai szerződéseket koordináló tárcaközi bizottság 62,7 62,7 11 Légvédelmi rakétabeszerzés 16 062,0 9 000,0 7 062,0 14 828,8 7 900,0 7 062,0 12 Magyar Honvédség Központi Sportkiképző Bázis fenntartása 170,0 170,0 13 Frekvenciasáv átrendezési feladatok 1 000,0 1 000,0 0,5 1 000,0 14 Orosz haditechnikai szállítások 6 700,0 5 200,0 1 500,0 11 160,9 5 200,0 5 958,6 15 IFOR-kártérítés 39,5 45,3 22 Szennyező források / szennyező területek kármentesítése 305,0 305,0 254,9 255,0 23 Nukleárisbaleset-elhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés 230,0 230,0 24 Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez 1 300,0 1 300,0 888,7 900,0 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 700,0 700,0 700,0 700,0 26 Közép-európai béketámogató katonai műveletekben való együttműködés (CENCOOP) 15,0 15,0 29 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban 524,6 524,6 3 Kiemelt jelentőségű beruházások 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 147,1 147,1 147,1 147,1 4 Légvédelmi beruházás 65,8 XIII. fejezet összesen: 161 494,1 29 480,8 132 013,3 166 658,3 30 413,9 136 733,4 XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 225,9 216,7 1 Működési költségvetés 1 626,6 2 212,1 1 Személyi juttatások 764,1 734,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 264,1 264,5 3 Dologi kiadások 440,7 616,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 115,0 291,3 2 Felhalmozási költségvetés 9,0 1 Intézményi beruházási kiadások 36,0 176,6 2 Felújítás 23,1 6,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,3 4 Egyéb központi beruházás 209,5 170,0 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 170,4 169,4 1 Működési költségvetés 11,9 1 Személyi juttatások 74,6 81,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,3 31,1 3 Dologi kiadások 51,5 56,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 17,0 16,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 3 Szakértői Intézetek 809,9 802,0 1 Működési költségvetés 38,4 43,1 1 Személyi juttatások 475,2 475,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 178,8 180,0 3 Dologi kiadások 125,5 132,2 2 Felhalmozási költségvetés 1,6 1 Intézményi beruházási kiadások 24,2 2 Felújítás 5,7 4 Egyéb központi beruházás 68,8 26,6 4 IM Büntetés-végrehajtás 17 188,6 17 551,0 1 Működési költségvetés 1 797,1 1 762,9 1 Személyi juttatások 6 540,3 6 982,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 391,2 2 420,5 3 Dologi kiadások 5 619,5 5 488,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 636,2 1 039,2 6 Kamatfizetések 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 94,6 1 Intézményi beruházási kiadások 380,6 493,8 2 Felújítás 275,2 200,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 157,4 4 Egyéb központi beruházás 2 940,0 2 468,9 5 Lakástámogatás 100,0 66,0 6 Lakásépítés 100,0 0,2 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célfeladatok 1 A fogva tartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 505,6 505,6 2 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 43,2 43,2 54,0 61,5 42,8 3 Alapítványok támogatása 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 9,8 9,8 9,7 9,7 2 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 520,0 520,0 515,0 515,0 3 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 274,7 274,7 272,0 272,0 5 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat 17,2 17,2 17,2 17,2 2 Görög Országos Önkormányzat 16,7 16,7 16,7 16,7 3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 50,0 50,0 50,0 50,0 4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 97,1 97,1 97,1 97,1 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 26,5 26,5 13,3 26,5 6 Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat 135,4 135,4 135,4 135,4 7 Lengyel Országos Önkormányzat 16,7 16,7 16,7 16,7 8 Örmény Országos Önkormányzat 16,7 16,7 16,7 16,7 9 Szlovák Országos Önkormányzat 50,5 50,5 50,5 50,5 10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 19,6 19,6 19,6 19,6 11 Szerb Országos Önkormányzat 24,5 24,5 24,5 24,5 12 Ruszin Országos Önkormányzat 12,8 12,8 12,8 12,8 13 Ukrán Országos Önkormányzat 12,8 12,8 12,8 12,8 XIV. fejezet összesen: 23 706,7 3 462,1 20 244,6 23 956,2 4 196,7 20 075,1 XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1 Gazdasági Minisztérium központi igazgatása 1 Gazdasági Minisztérium igazgatása 4 073,0 3 944,0 1 Működési költségvetés 97,0 193,8 1 Személyi juttatások 1 557,3 1 781,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 559,3 633,2 3 Dologi kiadások 1 909,4 1 493,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 86,4 2 Felhalmozási költségvetés 25,7 1 Intézményi beruházási kiadások 16,6 17,9 2 Felújítás 27,4 2,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 51,0 2 GM Gazdasági igazgatóság 943,2 1 011,0 1 Működési költségvetés 562,4 788,3 1 Személyi juttatások 115,6 196,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 46,5 75,7 3 Dologi kiadások 715,0 904,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 13,7 2 Felhalmozási költségvetés 13,4 99,6 1 Intézményi beruházási kiadások 311,9 288,4 2 Felújítás 69,0 87,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 4 Egyéb központi beruházás 260,4 184,2 3 GM Jóléti igazgatóság 48,5 1 Működési költségvetés 118,8 12,2 1 Személyi juttatások 50,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,2 3 Dologi kiadások 88,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 2 Felújítás 3,0 4 Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva 1 Működési költségvetés 1 320,0 952,9 1 Személyi juttatások 500,4 499,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 64,4 72,6 3 Dologi kiadások 698,2 372,4 2 Felhalmozási költségvetés 3,0 0,4 1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 5,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 5 Érdekegyeztető Tanács Titkársága 38,1 33,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 18,2 17,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,4 6,6 3 Dologi kiadások 5,0 11,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,3 7,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,2 2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 33,7 33,7 1 Működési költségvetés 7,9 16,6 1 Személyi juttatások 16,8 18,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,5 6,7 3 Dologi kiadások 18,3 24,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,1 3 GM Közigazgatási Hivatala 265,2 265,2 1 Működési költségvetés 32,7 52,2 1 Személyi juttatások 124,9 134,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 46,4 49,9 3 Dologi kiadások 126,6 121,6 4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet 34,2 34,2 1 Működési költségvetés 26,7 15,6 1 Személyi juttatások 25,8 24,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,8 9,3 3 Dologi kiadások 22,2 16,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,5 2 Felújítás 0,6 0,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 6 Műszaki Biztonsági Főfelügyelet 1 Működési költségvetés 1 108,0 1 198,4 1 Személyi juttatások 314,5 337,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 119,0 119,6 3 Dologi kiadások 597,0 579,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 2,3 2 Felhalmozási költségvetés 1,0 7,6 1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 77,3 2 Felújítás 15,0 15,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 1,0 7 Regionális idegenforgalmi bizottságok titkárságai 132,4 132,4 1 Működési költségvetés 213,9 392,3 1 Személyi juttatások 77,4 89,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,3 32,5 3 Dologi kiadások 232,2 311,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 113,3 2 Felhalmozási költségvetés 309,0 13,5 1 Intézményi beruházási kiadások 31,9 10,3 2 Felújítás 1,1 2,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 279,4 8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 45,4 45,4 1 Működési költségvetés 28,6 39,5 1 Személyi juttatások 27,3 31,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0 13,1 3 Dologi kiadások 31,7 32,4 2 Felhalmozási költségvetés 0,8 1 Intézményi beruházási kiadások 3,7 2 Felújítás 3,0 8,0 9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 23,1 23,1 1 Működési költségvetés 5,2 7,4 1 Személyi juttatások 11,8 13,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,0 5,5 3 Dologi kiadások 8,5 11,7 2 Felhalmozási költségvetés 0,4 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 0,4 10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 643,7 640,4 1 Működési költségvetés 509,0 321,8 1 Személyi juttatások 243,2 240,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 97,3 94,4 3 Dologi kiadások 504,6 372,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 97,0 11,2 2 Felhalmozási költségvetés 11,8 1 Intézményi beruházási kiadások 167,5 120,9 2 Felújítás 43,1 20,9 12 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 1 Működési költségvetés 305,6 407,2 1 Személyi juttatások 27,3 33,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,5 12,2 3 Dologi kiadások 226,5 315,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,4 1 Intézményi beruházási kiadások 18,8 16,2 2 Felújítás 22,5 22,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 13 Magyar Geológiai Szolgálat 749,7 745,2 1 Működési költségvetés 1 033,9 1 161,4 1 Személyi juttatások 469,7 498,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 194,0 192,3 3 Dologi kiadások 976,7 1 057,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 21,5 2 Felhalmozási költségvetés 46,4 1 Intézményi beruházási kiadások 108,3 196,5 2 Felújítás 23,9 18,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5 4 Egyéb központi beruházás 0,3 14 Magyar Bányászati Hivatal 432,9 430,3 1 Működési költségvetés 8,7 32,6 1 Személyi juttatások 244,3 258,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 96,3 97,1 3 Dologi kiadások 86,2 80,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3 5,6 2 Felhalmozási költségvetés 10,1 1 Intézményi beruházási kiadások 3,4 7,4 2 Felújítás 5,1 3,5 15 Magyar Energia Hivatal 1 Működési költségvetés 741,4 908,1 1 Személyi juttatások 266,7 283,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 87,7 97,8 3 Dologi kiadások 296,2 399,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 33,8 2 Felhalmozási költségvetés 1,2 2,7 1 Intézményi beruházási kiadások 80,0 72,8 2 Felújítás 5,0 8,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 3,7 18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala 1 432,7 1 431,2 1 Működési költségvetés 66,8 131,9 1 Személyi juttatások 357,8 371,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 141,1 138,6 3 Dologi kiadások 714,5 806,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 217,0 320,7 2 Felhalmozási költségvetés 9,1 1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 29,5 2 Felújítás 12,2 14,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,9 15,8 21 Magyar Szabadalmi Hivatal 1 Működési költségvetés 2 030,0 2 101,1 1 Személyi juttatások 638,0 763,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 230,0 253,7 3 Dologi kiadások 642,0 589,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 21,7 2 Felhalmozási költségvetés 1,9 1 Intézményi beruházási kiadások 420,0 281,3 2 Felújítás 40,0 43,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 22 Országos Mérésügyi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 739,3 1 851,1 1 Személyi juttatások 626,8 648,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 260,1 226,6 3 Dologi kiadások 323,2 427,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 17,0 5,7 1 Intézményi beruházási kiadások 362,4 334,1 2 Felújítás 183,8 192,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,1 23 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 361,9 358,9 1 Működési költségvetés 564,4 538,7 1 Személyi juttatások 240,1 254,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 91,6 94,5 3 Dologi kiadások 530,5 585,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,6 2 Felhalmozási költségvetés 38,4 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 62,9 2 Felújítás 14,1 18,1 24 Országos Atomenergia Hivatal 350,7 347,7 1 Működési költségvetés 844,9 850,1 1 Személyi juttatások 332,0 352,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 123,8 121,4 3 Dologi kiadások 485,5 443,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,0 151,5 2 Felhalmozási költségvetés 3,6 1 Intézményi beruházási kiadások 84,3 77,8 2 Felújítás 3,8 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Alapítványok támogatása 1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány 11,8 11,8 11,8 11,8 4 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 117,0 117,0 124,0 117,0 5 Magyar találmányok külföldi bejelentése 122,6 122,6 95,7 7,9 122,6 6 Külföldi kormányzati követelések lebontásának költségei 35,3 35,3 35,3 35,3 3 Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok 1 Gazdaságfejlesztési előirányzat 15 582,5 1 550,0 14 032,5 12 059,8 2 216,4 12 838,4 2 „Lisszabon EXPO 98” 14,1 3 „Hannover 2000” 552,3 552,3 475,6 552,3 4 Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás 2 946,8 200,0 2 746,8 2 636,9 98,7 2 746,8 6 Egyéb kamattámogatás beruházási hitelekhez 278,3 4 Turisztikai célelőirányzat 6 021,2 3 100,0 2 921,2 6 375,4 3 869,9 2 712,8 6 Piaci intervenciós célelőirányzat 1 110,5 1 110,5 198,1 907,5 7 Műszaki fejlesztési célelőirányzatok 1 Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat 7 186,4 1 600,0 5 586,4 5 403,4 2 058,7 5 355,4 2 EU-FP 5 Keretprogram 1 981,0 1 000,0 981,0 1 040,5 59,5 981,0 8 Hadiipari kapacitás fenntartása 144,2 144,2 142,4 144,2 9 I-II. Ipari Szerkezetátalakítási Program 12,0 12,0 14,6 12,0 11 ITD-H Kereskedelmi szolgálat 1 330,8 1 330,8 1 330,8 1 330,8 12 Segélyből megvalósuló programok 1 EU SAVE II program 82,1 38,0 44,1 34,7 44,1 2 Energetikai PHARE program 388,1 388,1 340,1 340,1 3 Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély 17,6 17,6 20,7 20,7 4 PHARE Turizmus Fejlesztési Program 32,0 32,0 94,6 94,6 5 ITD-H által kezelt PHARE program 390,2 390,2 266,3 266,3 6 ÁPV Rt. kezelésében lévő PHARE programok 4 421,7 4 421,7 574,2 574,2 13 Kiemelt jelentőségű beruházás 1 Mecseki Uránércbánya bezárása 3 589,0 3 589,0 3 471,3 3 439,0 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 1 MTESZ támogatása 100,0 100,0 100,0 100,0 2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 62,4 30,0 32,4 31,7 4,9 32,4 3 Békéltető testületek támogatása 19,6 19,6 19,6 19,6 15 Aktív foglalkoztatási célok támogatása 1 500,0 1 500,0 400,9 1 253,1 17 GM fejezeti előre nem tervezett kiadások előirányzata 111,0 111,0 1-25. cím összesen: 69 075,3 27 087,9 41 987,4 57 011,0 24 134,8 40 072,0 27 Alapok támogatása 1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 70,0 227,9 XV. fejezet összesen: 69 145,3 27 087,9 41 987,4 57 238,9 24 134,8 40 072,0 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása 1 904,6 2 218,6 1 Működési költségvetés 222,7 619,9 1 Személyi juttatások 633,4 748,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 240,9 284,3 3 Dologi kiadások 442,8 812,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 89,7 2 Felhalmozási költségvetés 1,5 91,9 1 Intézményi beruházási kiadások 93,9 212,6 2 Felújítás 120,0 36,7 4 Egyéb központi beruházás 587,8 559,9 3 Országos Meteorológiai Szolgálat 906,9 923,0 1 Működési költségvetés 502,7 650,8 1 Személyi juttatások 357,8 415,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 142,2 154,5 3 Dologi kiadások 510,2 467,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 4,6 2 Felhalmozási költségvetés 97,3 87,0 1 Intézményi beruházási kiadások 151,7 243,3 2 Felújítás 50,0 50,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3 4 Egyéb központi beruházás 290,0 226,0 4 Környezetgazdálkodási Intézet 15,0 46,5 1 Működési költségvetés 1 416,8 1 756,3 1 Személyi juttatások 414,0 459,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 160,1 171,6 3 Dologi kiadások 795,2 905,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,5 46,5 2 Felhalmozási költségvetés 237,8 314,5 1 Intézményi beruházási kiadások 228,3 199,7 2 Felújítás 9,5 11,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 4 Egyéb központi beruházás 15,0 44,9 5 Természetvédelmi területi szervek 1 231,2 1 768,6 1 Működési költségvetés 513,6 1 221,2 1 Személyi juttatások 611,1 672,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 245,4 262,7 3 Dologi kiadások 497,3 1 036,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,0 2 Felhalmozási költségvetés 73,4 936,7 1 Intézményi beruházási kiadások 88,9 1 241,3 2 Felújítás 75,0 81,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 1,5 4 Egyéb központi beruházás 300,0 329,2 6 Környezetvédelmi területi szervek 2 228,8 2 278,0 1 Működési költségvetés 633,7 1 072,7 1 Személyi juttatások 1 315,7 1 474,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 521,6 570,1 3 Dologi kiadások 536,6 730,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,7 23,7 2 Felhalmozási költségvetés 0,5 124,2 1 Intézményi beruházási kiadások 13,9 120,3 2 Felújítás 65,0 56,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 4,5 4 Egyéb központi beruházás 400,0 367,3 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 6 Alföld program 64,0 64,0 24,1 9 Rajka-Budapest közötti Duna-szakasz megfigyelő rendszere 100,0 100,0 43,9 58,1 10 NKÖM-höz átkerült Grassalkovich-kastély Közalapítvány támogatása maradvány elszámolása 0,8 11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 240,0 120,0 120,0 165,6 73,0 106,4 21 Nemzetközi tagdíjak 130,0 130,0 124,8 124,8 25 Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése 110,0 110,0 26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 140,0 140,0 9,6 4,5 27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program 900,0 200,0 700,0 23,1 177,0 32 Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése 15,0 15,0 34 Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata 0,6 35 Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése 1 Környezetvédelmi monitoring rendszer működtetése 56,0 56,0 3,1 2 Természetvédelmi monitoring rendszer működtetése 35,0 35,0 3,7 4,0 36 OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai 140,0 140,0 37 Védett természeti értékek megóvása 150,0 150,0 8,0 8,0 40 Grassalkovich-kastély Közalapítvány természetvédelmi célú támogatása 5,0 5,0 5,0 5,0 41 Esterházy-kastély Kht. természetvédelmi célú támogatása 5,0 5,0 5,0 5,0 42 Nemzeti Környezetvédelmi Program 1 Nemzeti ökológiai hálózat, természetvédelmi területek rendszerének kialakulása 50,0 50,0 13,0 35,4 2 Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai 15,0 15,0 11,5 43 Környezeti terhelések adatbázisainak feltöltése 40,0 40,0 2,0 3,0 44 Nemzetközi vízvédelmi egyezmények végrehajtása 35,0 35,0 45 Informatika 2000 környezet- és természetvédelmi feladatai 40,0 40,0 46 EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése 185,0 185,0 81,2 47 Pályázatos támogatások előirányzata 1 500,0 1 500,0 48 Várpalota és térsége környezetvédelmi rehabilitációs program 300,0 300,0 262,9 300,0 49 Céltámogatási kiegészítő keret maradványa 204,2 50 Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése előirányzat-maradvány kezelés 440,3 5 Nemzetközi segélyprogramok 1 Környezetvédelmi PHARE programok 74,0 6,5 2 GEF segély program 31,9 31,9 4 Környezetvédelmi PHARE program (HU-9513) 426,6 426,6 411,8 340,4 5 Környezetvédelmi PHARE program (HU-9805) 1 876,8 1 876,8 6 Környezetvédelmi alap célfeladatok 1 Környezetvédelmi feladatok 28 148,7 18 375,0 9 773,7 22 015,5 33 987,8 9 619,3 2 PHARE segély 823,0 823,0 230,3 230,3 7 Fejezeti tartalék 32,5 32,5 XVI. fejezet összesen: 45 549,1 27 676,4 17 872,7 37 258,3 41 619,7 17 703,3 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása 1 437,6 3 138,3 1 Működési költségvetés 284,8 646,8 1 Személyi juttatások 754,0 889,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 319,1 328,4 3 Dologi kiadások 573,9 1 423,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 862,8 2 Felhalmozási költségvetés 136,5 1 Intézményi beruházási kiadások 75,9 2 Felújítás 15,0 169,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,3 4 Egyéb központi beruházás 60,0 75,0 2 Közlekedési Felügyeletek 150,0 150,0 1 Működési költségvetés 9 584,0 10 107,7 1 Személyi juttatások 3 430,0 3 712,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 327,6 1 327,1 3 Dologi kiadások 2 791,4 2 609,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 954,0 1 036,7 2 Felhalmozási költségvetés 22,0 46,0 1 Intézményi beruházási kiadások 968,0 946,5 2 Felújítás 111,0 92,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,0 24,6 4 Egyéb központi beruházás 150,0 247,1 3 Hírközlési Intézmények 1 Működési költségvetés 6 304,8 7 599,3 1 Személyi juttatások 1 237,7 1 515,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 445,5 541,2 3 Dologi kiadások 2 632,1 3 347,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,8 97,2 2 Felhalmozási költségvetés 43,0 470,8 1 Intézményi beruházási kiadások 1 865,0 1 893,5 2 Felújítás 132,5 49,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,2 1 039,3 4 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 6 691,0 1 Működési költségvetés 898,8 773,0 1 Személyi juttatások 280,2 258,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 105,8 102,0 3 Dologi kiadások 512,8 6 891,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 149,1 2 Felhalmozási költségvetés 221,0 37,9 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 53,6 2 Felújítás 100,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 85,6 5 Légügyi Igazgatóság 118,4 118,4 1 Működési költségvetés 108,9 96,1 1 Személyi juttatások 92,4 111,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,8 39,5 3 Dologi kiadások 84,0 44,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 14,7 14,5 2 Felújítás 0,4 6 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság 1 Működési költségvetés 21 535,0 28 060,0 1 Személyi juttatások 4 553,5 6 017,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 767,0 2 180,8 3 Dologi kiadások 11 659,5 10 777,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 220,0 205,4 2 Felhalmozási költségvetés 1 065,0 931,8 1 Intézményi beruházási kiadások 3 500,0 5 829,3 2 Felújítás 800,0 810,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0 598,3 7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények 5 547,1 15 564,0 1 Működési költségvetés 4 327,0 7 333,2 1 Személyi juttatások 3 976,1 7 215,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 727,7 2 786,1 3 Dologi kiadások 4 033,4 13 731,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,6 113,1 6 Kamatfizetések 7,8 2 Felhalmozási költségvetés 222,0 2 211,6 1 Intézményi beruházási kiadások 106,9 559,8 2 Felújítás 46,1 137,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,3 194,2 4 Egyéb központi beruházás 170,0 178,1 8 MÁV egészségügyi szolgáltatás 133,6 134,6 1 Működési költségvetés 0,3 14,4 1 Személyi juttatások 69,4 71,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 30,1 25,3 3 Dologi kiadások 34,4 19,1 9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 11,0 1 Működési költségvetés 5 894,8 6 363,1 1 Személyi juttatások 2 769,0 2 640,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 077,0 1 124,0 3 Dologi kiadások 1 948,5 2 340,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 70,4 2 Felhalmozási költségvetés 49,4 1 Intézményi beruházási kiadások 3,7 56,3 2 Felújítás 17,5 33,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 78,4 17,0 10 Közlekedési Múzeum 226,3 273,4 1 Működési költségvetés 14,4 27,6 1 Személyi juttatások 96,1 111,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,5 43,1 3 Dologi kiadások 49,7 49,4 2 Felhalmozási költségvetés 1,9 1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 5,4 2 Felújítás 51,8 4 Egyéb központi beruházás 50,0 50,1 11 Magyar Űrkutatási Iroda 83,7 83,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 8,2 8,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0 3,2 3 Dologi kiadások 19,8 20,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,7 48,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,4 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 100,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 100,0 2 Ágazati célelőirányzatok 2 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások 100,0 100,0 4 Vízkár-elhárítási művek fenntartása 1 365,9 1 365,9 6 Polgári védelmi és információs feladatok 75,0 75,0 0,2 7 Nemzetközi tagdíjak 100,0 100,0 8 Kutatási feladatok 360,0 360,0 81,8 12 EU integrációs feladatok 160,0 160,0 82,5 13 Informatikai eszközfenntartás 30,0 30,0 8,6 14 Veszélyes árufuvarozás szabályozása 5,0 5,0 16 Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai 15,0 15,0 18 ENSZ vasúti project költségei 5,0 5,0 19 NATO integráció előkészítésével kapcsolatos feladatok 40,0 40,0 12,0 20 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 404,0 404,0 491,0 491,3 21 MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása részben PHARE segélyből 5 358,0 5 358,0 2 412,7 2 412,7 23 Útrehabilitációs program 1995. évi (HU-9509) 1 508,6 1 508,6 1 469,3 1 469,3 24 Technikai Segélyprogram a MÁV modernizációhoz (HU-9608) 988,4 988,4 335,6 335,6 25 Kiemelt városok szennyvíztisztítási programja (HU-9511) 1 014,4 1 014,4 1 187,0 1 187,0 27 A magyar hírközlési szektor reformja (HU-9515) 260,1 260,1 223,0 223,0 28 Japán segély árvízvédekezésre 82,1 82,1 30 Nagymarosi rehabilitált területek fenntartása 35,0 35,0 31 Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének fenntartása 70,0 70,0 32 Távlati ivóvízbázisok fenntartása 60,0 60,0 35 A KHVM védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján 4,0 4,0 36 Közlekedési könyvtárak finanszírozása 15,0 15,0 37 Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai vizsgák lebonyolításához 10,0 10,0 38 Műszaki szabályozási feladatok 20,0 20,0 17,1 39 Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek, jutalékok 170,0 170,0 149,6 44 Állami többletfeladatok 470,0 470,0 3 Beruházási célprogramok 1 Postai épületrekonstrukció 420,0 420,0 393,8 420,0 2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 1 700,0 1 700,0 769,1 1 550,0 3 Vízkárelhárítás 1 Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója 1 850,0 1 850,0 2 497,1 2 525,0 2 Folyó- és tószabályozás 700,0 700,0 1 144,9 1 145,0 3 Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése 260,0 260,0 266,1 260,0 4 Nagy műtárgyak rekonstrukciója 1 000,0 1 000,0 839,2 840,0 5 Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés 1 400,0 1 400,0 1 511,1 1 496,0 6 Vízpótló- és elosztó rendszer 400,0 400,0 321,3 288,0 8 Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése 850,0 850,0 2 638,0 2 850,0 10 Duna-Tisza közi hátság vízpótlása 400,0 400,0 200,0 200,0 21 Vasúthálózat ár- és belvízkárainak helyreállítása 700,0 700,0 4 Balatoni vízkárelhárítás 60,0 60,0 60,0 60,0 5 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 165,0 1 165,0 1 155,5 1 165,0 6 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 400,0 1 400,0 1 395,9 1 400,0 7 Egyéb vízminőség-védelem 1 Egyéb vízminőség-védelem 200,0 200,0 200,2 200,0 2 Vízbázisvédelem 1 600,0 1 600,0 1 392,3 1 424,0 3 Vízrajz 200,0 200,0 0,4 8 Balatoni vízminőség-védelem 1 200,0 1 200,0 765,2 767,0 10 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése 1 Kombinált fuvarozás fejlesztése 1 040,0 1 040,0 728,4 1 010,0 2 Logisztikai központ fejlesztése 290,0 290,0 288,8 290,0 3 Kikötők fejlesztése 806,0 806,0 789,8 806,0 11 Vasúthálózat fejlesztése 11 650,0 11 650,0 11 650,0 11 650,0 12 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 3 100,0 3 100,0 2 934,4 3 100,0 13 Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése 154,1 154,1 142,9 154,1 14 Vasút-egészségügyi fejlesztések 550,0 550,0 428,3 550,0 15 Infrastruktúra-fejlesztési feladatok 187,7 187,7 179,7 187,7 17 Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti műszaki fejlesztés 1 500,0 1 500,0 950,1 1 000,0 19 MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása 6 000,0 6 000,0 6 397,1 4 500,0 20 Postai szállítóeszközpark-, feldolgozás-, kapacitás- és kézbesítőrendszer fejlesztése 500,0 500,0 500,0 500,0 4 Kiemelt jelentőségű beruházások 6 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem 300,0 300,0 219,9 300,0 7 Esztergomi Mária-Valéria híd építése 300,0 300,0 149,5 300,0 8 Szlovén vasúti átmenet építése 4 000,0 4 000,0 6 559,8 4 000,0 9 68-as főút határátkelőhöz vezető szakaszának megépítése 130,0 130,0 177,1 130,0 10 Székesfehérvárt elkerülő út építése 135,8 11 A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése 575,0 575,0 422,5 575,0 12 A 3. számú főút Miskolcot elkerülő útszakasz építése 85,0 85,0 114,4 85,0 13 Zajvédő fal az M7 autópálya Érd melletti szakaszán 60,0 60,0 12,3 60,0 14 6-os út korszerűsítése 200,0 200,0 114,1 180,0 15 74-es főút Zalaegerszeget elkerülő szakasza 70,0 70,0 92,8 70,0 26 A 10-es út rekonstrukciója 65,9 5 Hírközlési célfeladatok 1 Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 5 380,0 5 380,0 34 920,2 49 101,6 6 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 1 Útfenntartás és fejlesztés 79 319,4 10 100,0 69 219,4 83 142,4 28 076,7 65 270,4 7 Vízügyi célelőirányzat 1 Vízügyi alapfeladatok 5 590,0 5 590,0 5 214,8 7 740,3 9 Fejezeti tartalék 180,0 180,0 1-13. cím összesen: 207 268,1 81 129,3 126 138,8 267 469,1 156 496,7 138 524,4 14 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésére 3 708,8 3 708,8 2 ÉKMA Rt. támogatása az 1998. évi díjbevétel kiesés kompenzálására 1 000,0 1 000,0 XVII. fejezet összesen: 211 976,9 81 129,3 126 138,8 272 177,9 156 496,7 138 524,4 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 1 Külügyminisztérium igazgatása 3 359,9 3 365,8 1 Működési költségvetés 26,5 839,7 1 Személyi juttatások 1 547,3 1 841,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 604,7 699,6 3 Dologi kiadások 451,4 643,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,5 7,7 2 Felhalmozási költségvetés 13,0 24,3 1 Intézményi beruházási kiadások 278,0 279,0 2 Felújítás 56,1 27,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,0 7,6 4 Egyéb központi beruházás 442,4 316,8 2 Külképviseletek 17 399,8 18 909,1 1 Működési költségvetés 4 600,7 6 432,2 1 Személyi juttatások 10 324,8 9 787,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 597,7 1 927,5 3 Dologi kiadások 7 241,5 8 533,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 924,8 2 Felhalmozási költségvetés 46,7 126,9 1 Intézményi beruházási kiadások 1 076,3 2 453,5 2 Felújítás 806,9 1 083,4 3 KüM Jóléti Intézményei 22,7 19,2 1 Működési költségvetés 73,0 95,3 1 Személyi juttatások 21,8 28,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,4 11,7 3 Dologi kiadások 56,4 67,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 7,9 5,1 4 Határon Túli Magyarok Hivatala 322,8 418,9 1 Működési költségvetés 0,5 7,5 1 Személyi juttatások 136,2 138,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,6 51,6 3 Dologi kiadások 90,5 95,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 82,7 2 Felhalmozási költségvetés 290,0 1 Intézményi beruházási kiadások 43,0 47,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 240,5 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 PHARE segélyprogramok 5 358,2 5 358,2 977,5 970,7 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja 1 EU Kommunikációs Stratégia 214,1 214,1 81,3 194,1 2 EU integrációs képzés 22,3 22,3 5,3 22,3 3 EU belső piaci integráció 71,2 71,2 10,5 21,2 4 EU csatlakozáshoz kapcsolódó külső PR 133,7 133,7 10,6 73,7 3 NATO Békepartnerség 55,2 55,2 41,0 55,2 4 NATO Kommunikációs Stratégia 60,7 60,7 56,3 60,7 5 Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás 153,6 153,6 6 Nemzetközi tagdíjak 1 264,5 1 264,5 7 Külügyi segélyezés 17,8 17,8 3,0 17,8 8 Turistakölcsönök 7,0 6,0 1,0 9 Állami Protokoll kiadásai 225,9 5,0 220,9 375,5 3,3 426,9 10 Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvű lapkiadás 47,0 47,0 36,5 47,0 11 Célelőirányzatok 1 Kisebbségi koordinációs keret 83,0 83,0 0,4 0,4 2 „Magyarország 2000” tanácskozás 46,2 46,2 5,7 5,6 39,5 3 Magyarság Hírnevéért Díj 6,4 6,4 4 Kisebbségekért Díj 7,0 7,0 7,0 7,0 12 Alapítványok támogatása 1 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 302,3 302,3 302,3 302,3 2 Illyés Közalapítvány támogatása 801,1 801,1 801,1 801,1 3 Teleki László Alapítvány támogatása 62,2 62,2 62,2 62,2 5 Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása 9,8 9,8 9,8 9,8 9 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 39,2 39,2 39,2 39,2 13 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 1 Magyarok Világszövetségének támogatása 212,4 212,4 212,4 212,4 14 Civil szervezetek támogatása 1 Magyar Atlanti Tanács 15,1 15,1 15,1 15,1 15 Fejezeti tartalék 103,0 103,0 16 Horvátországi magyar területek újjáépítésének segélykerete 202,0 2,0 200,0 17 Árvízkárosult kárpátaljai magyar települések újjáépítésének segélykerete 85,0 85,0 XVIII. fejezet összesen: 35 184,5 10 232,6 24 951,9 32 642,7 8 797,9 25 405,5 XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása 1 648,5 1 708,3 1 Működési költségvetés 285,2 487,4 1 Személyi juttatások 794,9 807,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 303,8 278,8 3 Dologi kiadások 445,6 657,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 286,4 407,2 2 Felhalmozási költségvetés 17,0 26,8 1 Intézményi beruházási kiadások 44,2 122,0 2 Felújítás 1,5 7,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,3 30,9 4 Egyéb központi beruházás 42,0 38,5 4 Munkaügyi Kutatóintézet 47,2 47,4 1 Működési költségvetés 31,5 41,7 1 Személyi juttatások 38,5 42,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,5 15,9 3 Dologi kiadások 22,7 23,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,6 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,4 2 Felújítás 0,5 4 Egyéb központi beruházás 1,5 1,8 5 Regionális átképző központok 703,1 703,3 1 Működési költségvetés 1 136,2 1 924,6 1 Személyi juttatások 618,6 729,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 247,7 270,1 3 Dologi kiadások 863,2 1 449,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,7 2 Felhalmozási költségvetés 69,0 89,6 1 Intézményi beruházási kiadások 123,2 186,8 2 Felújítás 22,9 19,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 4 Egyéb központi beruházás 32,7 33,0 6 SZCSM Oktatási és Pihenő Központ 9,9 9,9 1 Működési költségvetés 26,0 35,3 1 Személyi juttatások 12,5 11,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,8 4,7 3 Dologi kiadások 15,1 23,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási költségvetés 0,8 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 2 Felújítás 0,2 4 Egyéb központi beruházás 2,5 2,8 7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 258,7 362,7 1 Működési költségvetés 58,7 117,9 1 Személyi juttatások 134,3 133,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,7 51,4 3 Dologi kiadások 41,6 54,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 82,6 113,6 2 Felhalmozási költségvetés 1,9 1 Intézményi beruházási kiadások 2,2 94,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 4 Egyéb központi beruházás 4,0 4,3 9 Országos Munkaügyi és Módszertani Központ 22,9 1 Működési költségvetés 492,8 688,2 1 Személyi juttatások 223,8 192,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,1 70,2 3 Dologi kiadások 177,9 402,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 1,8 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 427,1 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 144,9 2 Felújítás 3,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,4 10 Munkaügyi Központok 874,7 875,7 1 Működési költségvetés 10 211,5 11 538,1 1 Személyi juttatások 5 721,4 6 058,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 299,9 2 317,8 3 Dologi kiadások 2 984,8 3 190,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 461,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,0 37,6 2 Felhalmozási költségvetés 395,0 1 079,6 1 Intézményi beruházási kiadások 333,8 806,1 2 Felújítás 114,3 373,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,5 11 Népjóléti Képzési Központ 193,4 193,4 1 Működési költségvetés 54,0 109,0 1 Személyi juttatások 81,5 84,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33,7 34,8 3 Dologi kiadások 99,7 132,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 30,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 9,1 28,7 2 Felújítás 7,1 4,6 4 Egyéb központi beruházás 4,3 4,3 12 Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet 123,9 123,9 1 Működési költségvetés 9,7 52,9 1 Személyi juttatások 80,6 72,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33,4 27,1 3 Dologi kiadások 19,0 62,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,1 2 Felhalmozási költségvetés 8,3 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 4,6 2 Felújítás 5,6 13 Állami szociális intézetek 801,4 811,0 1 Működési költségvetés 136,7 187,0 1 Személyi juttatások 395,5 392,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 174,7 164,9 3 Dologi kiadások 273,3 320,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1 1,9 2 Felhalmozási költségvetés 82,3 1 Intézményi beruházási kiadások 2,7 12,4 2 Felújítás 79,1 68,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 4 Egyéb központi beruházás 11,7 11,7 14 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 1 798,7 1 877,3 1 Működési költségvetés 112,6 125,0 1 Személyi juttatások 868,1 850,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 368,0 337,1 3 Dologi kiadások 479,9 546,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7,8 12,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 0,2 13,0 1 Intézményi beruházási kiadások 22,7 57,2 2 Felújítás 131,0 108,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 4 Egyéb központi beruházás 34,0 27,9 15 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 57,8 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,5 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 27,0 2,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,8 3 III. Ipari Szerkezetátalakítási Program visszafizetése 30,0 30,0 30,2 30,0 4 Normatív finanszírozás 1 Polgári szolgálat 306,0 306,0 464,0 464,0 5 Közmunkavégzés támogatása 1 Egyéb közmunkaprogramok támogatása 2 000,0 2 000,0 2 905,9 461,0 1 840,0 2 Erdőtelepítési programok 42,2 6 Munka-erőpiaci szervezet fejlesztési program 1 100,0 1 100,0 7 Megyei Munkaügyi Központok működési tartaléka 170,0 170,0 10 Ágazati célelőirányzatok 1 Hajléktalanok ellátása 400,0 400,0 407,9 398,7 2 Szociális válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök 570,0 570,0 439,2 500,0 3 Szociális szak- és alapellátások fejlesztése 870,0 870,0 861,8 859,3 4 Szociális oktatási, kutatási és szakértői feladatok 80,0 80,0 71,7 75,7 6 Falugondnok-hálózat fejlesztése 230,0 230,0 222,3 230,0 8 PHARE programhoz való hozzájárulás 449,3 405,2 44,1 203,6 177,0 44,1 9 Ágazati informatikai programok 50,0 50,0 18,2 50,0 10 Otthonteremtési támogatás 250,0 250,0 683,0 200,0 11 Mozgáskorlátozottak támogatása 4 086,0 4 086,0 4 141,9 398,2 4 086,0 12 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 100,0 100,0 298,1 148,2 13 Családsegítő központok, gyermekjóléti szolgálatok fejlesztése 273,0 273,0 260,7 0,1 262,2 14 Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése 550,0 550,0 705,7 537,3 15 Szociális intézetek létszám normatívája 2 000,0 2 000,0 1 963,6 1 990,0 24 Állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása 0,6 25 Országos Fogyatékosügyi Tanács működése 10,0 10,0 26 Idősebb személyek nemzetközi évének támogatása 50,0 50,0 49,3 50,0 27 Üdülés szociális célú támogatása 734,0 734,0 734,0 734,0 11 Szociális célú humánszolgáltatások 8 Szociális célú humánszolgáltatási normatívák feladatátadás miatti elszámolása 199,5 14 Alapítványok támogatása 2 Jóléti Szolgálat Alapítvány 20,0 20,0 22,3 20,0 3 Gyorssegély Alapítvány 20,0 20,0 20,0 20,0 4 Hajléktalanokért Alapítvány 20,0 20,0 20,0 20,0 5 Mocsáry Lajos Alapítvány 49,2 49,2 49,2 49,2 6 ADDETUR Alapítvány 10,0 10,0 10,0 10,0 8 Kézenfogva Alapítvány támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0 9 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 100,0 100,0 70,0 70,0 15 EU Szociálpolitika és Foglalkoztatás Nemzeti Programja 657,7 657,7 32,4 410,3 16 Tv-készülék üzembentartási díj átalánya 4 450,0 4 450,0 4 388,0 4 388,0 17 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása 1 Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 91,2 91,2 91,2 91,2 2 Hallássérültek Országos Szövetsége 116,1 116,1 116,1 116,1 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 101,6 101,6 101,6 101,6 4 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 137,2 137,2 137,2 137,2 5 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 10,0 10,0 10,0 10,0 2 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 2 Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 170,0 170,0 170,0 170,0 3 Nagycsaládosok Országos Egyesülete 25,0 25,0 25,0 25,0 3 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 100,0 100,0 75,8 98,7 1-15. cím összesen: 39 995,5 14 717,1 25 278,4 43 226,3 18 072,0 25 022,6 16 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások 1 Családi támogatások 1 Családi pótlék 133 800,0 131 134,4 2 Anyasági támogatás 2 300,0 2 120,0 4 Gyermekgondozási segély 47 700,0 44 730,0 5 Gyermeknevelési támogatás 8 000,0 7 640,4 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 1 Rokkantsági járadék 3 400,0 3 767,0 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 39 000,0 37 993,0 3 Egészségkárosodási járadék 1 400,0 1 448,0 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése 3 500,0 3 188,0 5 Mezőgazdasági járadék 7 400,0 6 459,0 6 Vakok személyi járadéka 3 900,0 3 826,0 7 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése 500,0 660,0 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 10 800,0 9 868,0 9 Házastársi pótlék 4 800,0 4 812,0 10 Cukorbetegek támogatása 30,0 34,0 11 Lakbértámogatás 200,0 239,0 12 Katonai családi segély 200,0 100,0 3 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás 11 100,0 11 100,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 2 700,0 2 700,0 3 Terhességmegszakítás 890,0 890,0 8 Folyósított ellátások utáni térítés 2 200,0 2 200,0 9 GYES-en lévők után nyugdíjjárulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 10 500,0 10 500,0 16. cím összesen: 294 320,0 285 408,8 XIX. fejezet összesen: 334 315,5 14 717,1 25 278,4 328 635,1 18 072,0 25 022,6 XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1 Oktatási Minisztérium igazgatása 1 Oktatási Minisztérium igazgatása 3 056,5 4 549,7 1 Működési költségvetés 205,3 1 482,0 1 Személyi juttatások 1 024,7 1 228,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 405,9 485,1 3 Dologi kiadások 1 057,1 1 947,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 197,0 140,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 365,8 1 512,8 2 Felhalmozási költségvetés 4,7 121,2 1 Intézményi beruházási kiadások 46,0 177,9 2 Felújítás 50,0 36,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5 4 Egyéb központi beruházás 120,0 96,6 2 OM Jóléti és szociális intézmények 436,7 525,5 1 Működési költségvetés 268,4 305,6 1 Személyi juttatások 289,6 322,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 119,3 127,5 3 Dologi kiadások 270,0 327,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2,5 6 Kamatfizetések 3,7 2 Felhalmozási költségvetés 3,0 5,8 1 Intézményi beruházási kiadások 8,2 11,0 2 Felújítás 19,0 37,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,6 3 Magyar UNESCO Bizottság 25,0 25,0 1 Működési költségvetés 26,6 1 Személyi juttatások 8,5 8,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,4 3,4 3 Dologi kiadások 13,1 15,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,9 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 2 Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás 39 818,6 43 297,7 1 Működési költségvetés 14 104,2 18 698,8 1 Személyi juttatások 20 642,2 21 628,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 807,7 7 625,5 3 Dologi kiadások 15 358,1 17 624,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 674,2 7 032,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 206,4 618,7 6 Kamatfizetések 1,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 314,4 2 302,0 1 Intézményi beruházási kiadások 1 623,2 2 983,1 2 Felújítás 1 550,4 2 478,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 59,9 4 Egyéb központi beruházás 1 375,0 2 207,3 3 Agrártudományi egyetemek 1 Egyetemek 11 257,1 12 668,2 1 Működési költségvetés 6 167,6 7 412,6 1 Személyi juttatások 6 264,9 6 814,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 530,7 2 492,2 3 Dologi kiadások 5 952,8 6 880,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 203,3 1 320,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,9 101,6 6 Kamatfizetések 4,4 2 Felhalmozási költségvetés 207,9 641,2 1 Intézményi beruházási kiadások 401,3 1 253,1 2 Felújítás 320,2 544,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5 89,7 4 Egyéb központi beruházás 919,0 922,8 4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem 12 904,5 15 490,1 1 Működési költségvetés 38 778,1 44 639,6 1 Személyi juttatások 18 133,6 19 111,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 081,3 7 505,1 3 Dologi kiadások 23 472,9 28 875,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 002,8 1 069,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,1 215,5 6 Kamatfizetések 10,0 20,8 2 Felhalmozási költségvetés 2 514,0 3 357,9 1 Intézményi beruházási kiadások 2 867,9 3 867,3 2 Felújítás 1 055,0 1 792,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 200,9 4 Egyéb központi beruházás 500,0 669,0 5 Főiskolák 18 826,1 20 824,5 1 Működési költségvetés 5 609,3 7 188,7 1 Személyi juttatások 9 489,1 10 715,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 924,7 3 990,1 3 Dologi kiadások 6 307,0 7 406,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 546,5 3 731,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,3 123,7 6 Kamatfizetések 0,8 2 Felhalmozási költségvetés 270,2 975,5 1 Intézményi beruházási kiadások 511,1 1 330,7 2 Felújítás 379,7 773,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2 42,6 4 Egyéb központi beruházás 520,0 666,1 6 Továbbképző intézetek 5,0 9,0 1 Működési költségvetés 860,9 1 154,1 1 Személyi juttatások 373,7 381,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 129,8 123,7 3 Dologi kiadások 347,4 377,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 54,2 2 Felhalmozási költségvetés 37,0 8,6 1 Intézményi beruházási kiadások 31,5 46,0 2 Felújítás 8,5 32,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 2,4 7 Egyéb oktatási intézmények 527,2 777,9 1 Működési költségvetés 287,5 356,8 1 Személyi juttatások 345,0 323,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 137,0 137,3 3 Dologi kiadások 228,9 354,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 33,3 353,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,4 2 Felhalmozási költségvetés 22,4 33,4 1 Intézményi beruházási kiadások 21,0 49,8 2 Felújítás 41,4 50,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 0,8 4 Egyéb központi beruházás 30,0 61,9 8 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 147,8 163,4 1 Működési költségvetés 8,0 14,2 1 Személyi juttatások 67,4 68,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26,9 27,3 3 Dologi kiadások 49,5 63,3 2 Felhalmozási költségvetés 18,9 1 Intézményi beruházási kiadások 21,9 2 Felújítás 12,0 12,0 9 Kutató és szolgáltató intézetek 1 686,1 2 872,0 1 Működési költségvetés 1 459,1 2 951,4 1 Személyi juttatások 836,0 1 195,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 301,1 398,5 3 Dologi kiadások 1 568,8 3 032,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 346,0 1 032,3 2 Felhalmozási költségvetés 13,0 183,1 1 Intézményi beruházási kiadások 83,8 488,6 2 Felújítás 12,5 122,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 5,1 4 Egyéb központi beruházás 0,5 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 884,8 436,0 1 Működési költségvetés 49,3 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,4 3 Dologi kiadások 95,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 340,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 345,0 2 Felújítás 300,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 423,5 4 Egyéb központi beruházás 384,8 270,2 4 Beruházási célprogramok 2 Világbanki hitelből megvalósuló felsőoktatási program hitelfedezete 1 300,0 1 300,0 900,0 780,0 5 Világbanki hitelből megvalósuló felsőoktatási program hazai hozzájárulása 600,0 508,0 2 Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata 2 010,0 2 010,0 1 864,4 1,9 1 410,0 3 Humánszolgáltatások normatív állami támogatásának előirányzat maradványa 251,2 4 Doktorandusz hallgatók ösztöndíja 150,0 150,0 31,7 9,3 7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) 1 799,9 1 799,9 6,4 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 760,0 760,0 727,8 760,0 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 1 870,0 1 870,0 2 179,2 1 870,0 11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) 873,0 873,0 964,8 2,6 873,0 12 Felsőoktatási hallgatók lakhatási támogatása 245,3 245,3 137,4 152,3 13 Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása 290,0 290,0 90,9 90,2 14 Felsőoktatási tömegsport normatív támogatása 30,0 30,0 2,9 3,1 15 Köztársasági ösztöndíj 69,3 69,3 16,5 41,6 4 Közoktatási feladatfinanszírozás 1 Közoktatás feladatok és szakmai programok 700,0 700,0 491,4 0,6 455,9 2 Közoktatási tankönyvkiadás 460,0 460,0 409,9 11,0 337,9 3 Közoktatás-fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása 950,0 950,0 676,5 10,0 559,2 4 Pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés 850,0 850,0 405,9 769,8 6 Kommunikációs testületek, szakmai bizottságok 40,0 40,0 31,0 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 400,0 400,0 43,1 2,4 353,6 10 Tankönyv, taneszköz fejlesztés támogatás 59,9 12 Értékelési és vizsgaközpontok létesítése 694,0 694,0 586,3 5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás 1 Felsőoktatási programfinanszírozások 1 500,0 1 500,0 1 048,2 1,4 1 132,1 2 Felsőoktatási fejlesztési alapprogram 700,0 700,0 2 108,7 1 359,3 597,1 3 Felsőoktatási központi kutatási előirányzat 1 200,0 1 200,0 296,4 0,1 664,6 4 Széchenyi Professzori Ösztöndíj 503,3 503,3 44,5 2,7 83,6 5 Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban 200,0 200,0 90,3 106,5 8 Egyes egyházi felsőoktatási intézmények működéséhez történő hozzájárulás 114,6 114,6 114,6 114,6 12 Országos Tudományos Diákköri Tanács támogatása 13,0 13,0 13 Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának támogatása 13,0 13,0 13,0 13,0 18 Gyakorló iskolák normatív ellátása 600,0 600,0 19 Vezető oktatók minőségi bérezése 465,6 465,6 188,1 437,6 20 PHARE programok külföldi hozzájárulása 61,5 61,5 22 Felsőoktatási testületek támogatása 15,0 15,0 15,0 15,0 23 Felsőoktatási világbanki (nem beruházási) program 1 Program hitelfedezete 600,0 600,0 503,0 2 Program hazai hozzájárulása 400,0 400,0 222,7 24 Felsőoktatási informatikai fejlesztés és NIIF program 350,0 350,0 6,0 337,7 25 OM-MTA határon túli kutatás támogatása 30,0 30,0 26 Felsőoktatási kiegészítő támogatás 1 100,0 1 100,0 40,7 41,0 27 Tudományos világkonferencia 30,0 30,0 28,0 28,0 28 Tandíjkompenzáció 2 049,9 2 049,9 422,8 422,8 31 NIIF program támogatása 1 400,0 1 400,0 346,8 6 Kulturális feladatfinanszírozás 1 NKÖM-nek átadott Kulturális célfeladatok pénzmaradvány elszámolása 226,3 3 NKÖM-nek átadott Nemzeti évfordulós megemlékezések (1000., 1848) előirányzat-maradvány elszámolása 28,8 12 NKÖM-nek átadott ezeréves államiságunk megünneplése előirányzat-maradvány elszámolása 173,0 13 NKÖM-nek átadott 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója előirányzat-maradvány elszámolása 37,9 14 NKÖM-nek átadott Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok előirányzat-maradvány elszámolása 241,9 15 NKÖM-nek átadott Közgyűjteményi és közművelődési telematikai fejlesztés előirányzat-maradvány elszámolása 269,1 16 Nemzeti művészeti intézmények modernizációja, átalakítása 51,3 17 NKÖM-nek átadott frankfurti könyvvásár előirányzat-maradvány elszámolása 37,4 18 NKÖM-höz átkerült Új Nemzeti Színház előirányzat-maradvány elszámoláshoz 261,0 19 NKÖM-höz átkerült Királyi városok rekonstrukciója előirányzat-maradvány elszámoláshoz 162,0 20 NKÖM-höz átkerült Múzeumi rekonstrukció előirányzat-maradvány elszámoláshoz 6,6 7 Egyéb feladatfinanszírozás 2 Civil társadalom fejlesztési program 10,0 10,0 31,7 24,0 3 Határon túli magyar színházak támogatása 1,9 4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása 250,0 250,0 262,8 210,6 5 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása 455,0 455,0 183,9 0,9 169,2 6 Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok 15,0 15,0 0,1 7 Beruházásból belépő létesítmények 200,4 200,4 1,3 0,6 9 Miniszteri díjak és kitüntetések 40,0 40,0 10 Közhasznú társaságok közhasznú feladatai 53,9 11 Nukleárisbaleset-elhárítás 38,0 38,0 8 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Országos szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása 60,0 60,0 59,7 60,0 4 Országos Diákjogi Tanács 6,0 6,0 3,3 5,7 5 Országos Kisebbségi Bizottság 8,0 8,0 2,2 9 Egyházak támogatása 53 Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatásának előirányzat maradványa 42,3 55 Tiszafüredi Református Általános Iskola tornaterem építésének támogatása 20,0 10 Alapítványok támogatása 1 Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány 52,0 52,0 52,0 52,0 4 Pető Alapítvány 540,0 540,0 540,0 540,0 5 Gandhi Közalapítvány 210,0 210,0 210,2 210,0 7 Autizmus Alapítvány 72,0 72,0 72,0 72,0 8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 400,0 400,0 400,0 400,0 13 NKÖM-nek átadott Magyar Könyv Alapítvány előirányzat-maradvány elszámolása 31,2 19 Fulbright Alapítvány 25,0 25,0 25,0 25,0 20 OKTK Közalapítvány támogatása 90,0 90,0 60,0 60,0 26 Esélyt a Tanulásra Közalapítvány 400,0 400,0 400,0 400,0 27 Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány 82,0 82,0 82,0 82,0 34 A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány 200,0 200,0 200,0 200,0 39 Hajnalcsillag Alapítvány támogatása 150,0 50 Isaszegi Szakközépiskoláért Alapítvány támogatása 128,9 11 EU integrációs felkészülés oktatási Nemzeti Programja 1 EU integrációs felkészülés felsőoktatási Nemzeti Programja 870,0 870,0 331,2 280,0 126,5 2 EU integrációs felkészülés oktatási Nemzeti Programja működtetési támogatása 44,8 44,8 25,4 12 Kiemelt jelentőségű beruházások 2 Lágymányosi egyetemek fejlesztése 6 762,0 6 762,0 3 680,4 30,6 5 826,5 14 Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok 1 Felsőoktatás fejlesztés előkészítése - japán segély 0,8 17 Szakképzés támogatása 1 Ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program 1 Hitelfedezet 2 745,0 2 745,0 289,5 2 384,0 2 VÁM-Áfa kiadások 665,0 665,0 8,9 653,1 2 OKJ korszerűsítése 99,0 99,0 74,5 XX. fejezet összesen: 200 825,5 72 135,0 128 690,5 215 029,6 95 037,3 128 198,5 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 1 516,5 1 709,5 1 Működési költségvetés 65,0 144,7 1 Személyi juttatások 657,5 772,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 250,6 277,7 3 Dologi kiadások 572,6 584,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 407,8 2 Felhalmozási költségvetés 39,5 1 Intézményi beruházási kiadások 50,8 113,2 2 Felújítás 30,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,6 4 Egyéb központi beruházás 50,0 50,0 2 Népegészségügyi Intézetek 12 614,7 12 918,0 1 Működési költségvetés 4 451,2 4 361,3 1 Személyi juttatások 7 590,0 7 795,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 031,4 3 000,2 3 Dologi kiadások 6 041,6 6 022,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 31,3 2 Felhalmozási költségvetés 97,3 1 Intézményi beruházási kiadások 390,2 490,5 2 Felújítás 11,7 99,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 4 Egyéb központi beruházás 59,9 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok 1 292,3 1 886,1 1 Működési költségvetés 173,1 301,9 1 Személyi juttatások 484,9 410,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 190,1 146,1 3 Dologi kiadások 290,9 401,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 465,7 982,1 2 Felhalmozási költségvetés 25,1 1 Intézményi beruházási kiadások 21,7 49,9 2 Felújítás 3,7 8,7 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 2 918,7 7 856,8 1 Működési költségvetés 24 657,1 26 568,2 1 Személyi juttatások 9 442,2 9 425,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 867,8 3 785,0 3 Dologi kiadások 13 014,9 16 537,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5 1,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 98,2 6 Kamatfizetések 1,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 413,6 1 753,2 1 Intézményi beruházási kiadások 2 453,7 1 750,0 2 Felújítás 208,1 724,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 125,1 4 Egyéb központi beruházás 1 553,7 6 Országos Mentőszolgálat 7 899,3 9 646,2 1 Működési költségvetés 3 420,7 3 369,4 1 Személyi juttatások 5 611,8 5 922,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 335,4 2 322,2 3 Dologi kiadások 3 313,0 3 511,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 2 Felhalmozási költségvetés 30,0 45,2 1 Intézményi beruházási kiadások 89,8 406,3 2 Felújítás 106,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,3 4 Egyéb központi beruházás 505,8 8 Egészségügyi Minisztérium üdülője 12,5 14,0 1 Működési költségvetés 15,1 11,7 1 Személyi juttatások 7,0 8,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,4 3,4 3 Dologi kiadások 17,2 12,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 2 Felújítás 1,9 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 6 854,7 3 644,0 1 Működési költségvetés 156,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,9 2 Felhalmozási költségvetés 42,3 2 Felújítás 1 795,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 666,5 4 Egyéb központi beruházás 5 059,4 2 270,5 4 Kiemelt jelentőségű beruházás 1 Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem 805,0 805,0 757,2 805,0 4 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 400,0 400,0 273,7 400,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása 100,0 100,0 60,0 58,0 3 Egészségfejlesztési célok 600,0 600,0 250,1 0,6 455,0 4 Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása 100,0 100,0 37,7 1,5 20,0 5 Egészségügyi technológiafejlesztő program 3,7 7 Nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogram 100,0 100,0 33,3 65,8 9 Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása 192,1 3,4 10 Ápolási eszközfejlesztés, home care program 300,0 300,0 62,6 102,9 11 Egészségügyi dolgozók képzése, szakanyaggal történő ellátása 40,0 40,0 1,0 13 Akkreditációhoz szükséges auditor képzés 50,0 50,0 25,0 14 Drogprevenciós és drogrehabilitációs feladatok ellátása 100,0 100,0 15,5 85,0 15 Diagnosztikai eszközpark és fertőtlenítő rendszerek fejlesztése 350,0 350,0 9,1 223,7 16 Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása 1 110,0 1 110,0 234,7 242,2 17 Ágazati kutatásfejlesztés 500,0 500,0 18 Felsőfokú szakirányú szakképzés, továbbképzés 800,0 800,0 221,9 19 Felsőfokú szakképzési rendszer fejlesztése 1 000,0 1 000,0 659,8 20 Tancélos betegellátás 300,0 300,0 150,6 21 PHARE programokhoz való hozzájárulás 310,0 300,0 10,0 2,1 10,0 22 Ágazati informatikai programok 64,0 64,0 31,6 19,8 24 Egészségügyi Fejlesztő, Kutató Intézet létrehozása 250,0 250,0 3,7 5,3 29 Körzeti védőnői szolgálat működési feltételeinek javítása 225,0 225,0 95,4 32 Felsőoktatási törvény által előírt feladatok 94,6 35 Nemzeti egészségügyi struktúrafejlesztés 200,0 200,0 4,0 0,3 114,7 36 Sürgősségi betegellátás, mentés feltételeinek javítása 2 590,0 2 590,0 1 071,7 1 128,8 37 Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok 400,0 400,0 25,8 25,8 43 Egészségügyi szakdolgozók továbbképzése működési engedély megújításához 80,0 80,0 54,9 47 Alapradiológiai géppark korszerűsítése 695,8 695,8 232,2 695,8 56 Mentálhigiénés program 150,0 150,0 21,2 68,9 57 Alapellátás, járóbeteg-szakellátás és sürgősségi betegellátás 3,9 58 Aktív fekvőbeteg-ellátást kiváltó ellátási formák 0,2 59 Krónikus, rehabilitációs osztályok kialakítása 175,0 175,0 55,6 83,1 60 Minimumkövetelmények területi kiegyenlítő program és az egészségügyi reform feltételeinek megteremtése 9,8 61 Járványügyi készenlét karanténfeltételeinek javítása 120,0 120,0 120,0 120,0 62 Az onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása 1 100,0 1 100,0 36,9 675,4 63 Vérellátáshoz szükséges naturália biztosítása 2 410,0 2 410,0 331,0 1 133,5 64 Alternatív mentőszervezetek támogatása 210,0 210,0 209,7 209,7 65 Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy átültetés és PET vizsgálat) 800,0 800,0 8,0 188,1 67 Aneszteziológiai és intenzív ellátás minimumkövetelményeinek biztosítása 350,0 350,0 112,0 1,7 224,0 70 Szociális és egészségügyi dolgozók pótlékai, ügyeleti díja és létszámfejlesztése 0,4 84 Háziorvosi ellátás privatizációjának támogatása 600,0 600,0 85 A daganatos gyermekek gyógykezelési feltételei javításának egyszeri támogatása 102,4 102,4 3 Korábbi években indított célelőirányzatok 9 Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása 125,0 125,0 5 Nem normatív humánszolgáltatás 1 Nem normatív humánszolgáltatás 10,0 10,0 4,9 40,0 7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása 1 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség 1 279,7 1 279,7 1 679,1 0,2 827,7 2 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) 110,0 110,0 101,7 110,0 8 Alapítványok támogatása 4 Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány 220,0 220,0 220,0 220,0 5 Gézengúz Alapítvány 40,0 40,0 15,3 40,0 13 Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása 20,0 20,0 20,0 20,0 14 Veresegyházi Misszió Központ támogatása 120,0 120,0 10 Európai integrációra való felkészülés 250,0 250,0 38,2 156,6 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 1 Magyar Vöröskereszt támogatása 385,2 385,2 385,2 385,2 2 Magyar Orvosi Kamara támogatása 35,0 35,0 35,0 35,0 3 Rákbetegek Országos Szervezetei 50,0 50,0 50,0 50,0 5 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 45,0 45,0 41,8 44,8 15 TB IPT-val összefüggő előirányzat-maradvány technikai kezelése 1 208,9 XXI. fejezet összesen: 87 289,2 34 525,8 52 763,4 81 838,0 36 949,7 48 169,6 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 2 515,2 3 109,4 1 Működési költségvetés 224,6 584,0 1 Személyi juttatások 1 306,5 1 562,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 460,5 555,4 3 Dologi kiadások 710,1 1 076,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66,5 146,5 2 Felhalmozási költségvetés 60,0 52,7 1 Intézményi beruházási kiadások 24,4 37,2 2 Felújítás 55,2 62,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,4 4 Egyéb központi beruházás 176,6 159,1 2 Felügyeletek 1 Állami Biztosításfelügyelet 1 Működési költségvetés 544,0 583,8 1 Személyi juttatások 225,0 273,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 83,0 96,9 3 Dologi kiadások 177,0 199,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,0 22,3 2 Felhalmozási költségvetés 3,5 1 Intézményi beruházási kiadások 32,0 13,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 7,5 2 Állami Pénztárfelügyelet 478,0 403,4 1 Működési költségvetés 100,0 427,2 1 Személyi juttatások 248,0 255,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 92,4 89,0 3 Dologi kiadások 166,3 420,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,0 92,8 2 Felhalmozási költségvetés 208,0 1 Intézményi beruházási kiadások 19,8 210,3 2 Felújítás 13,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5 10,9 3 Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1 Működési költségvetés 5 000,0 4 174,8 1 Személyi juttatások 1 401,9 1 455,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 517,9 521,6 3 Dologi kiadások 2 180,2 2 105,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 61,3 2 Felhalmozási költségvetés 20,5 1 Intézményi beruházási kiadások 700,0 129,0 2 Felújítás 100,0 24,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 61,6 4 Szerencsejáték Felügyelet 1 Működési költségvetés 2 000,0 2 676,5 1 Személyi juttatások 253,2 307,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 94,3 111,6 3 Dologi kiadások 1 380,5 2 242,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 105,7 2 Felhalmozási költségvetés 5,4 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 56,1 2 Felújítás 3,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,0 3,5 4 „Lánchíd” Irodaház 1 Működési költségvetés 471,9 526,9 1 Személyi juttatások 69,6 80,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29,8 32,2 3 Dologi kiadások 370,7 387,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,3 1 Intézményi beruházási kiadások 1,8 2,1 2 Felújítás 0,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 39 687,2 49 532,3 1 Működési költségvetés 200,3 3 351,0 1 Személyi juttatások 18 673,6 22 731,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 357,4 8 165,1 3 Dologi kiadások 8 630,1 10 435,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 244,9 2 Felhalmozási költségvetés 922,6 1 Intézményi beruházási kiadások 4 658,0 3 502,3 2 Felújítás 553,8 493,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 320,3 4 Egyéb központi beruházás 3 234,0 6 Vám- és Pénzügyőrség 26 816,0 27 220,5 1 Működési költségvetés 2 429,5 2 113,6 1 Személyi juttatások 10 098,8 11 299,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 644,3 3 963,5 3 Dologi kiadások 7 881,7 7 653,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,1 6,3 2 Felhalmozási költségvetés 3 203,0 90,9 1 Intézményi beruházási kiadások 6 823,4 3 058,7 2 Felújítás 210,0 293,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 8,1 4 Egyéb központi beruházás 3 574,2 2 708,2 5 Lakástámogatás 50,0 50,0 6 Lakásépítés 150,0 148,9 11 Alap kezelő szervezetek 2 Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet 241,3 217,8 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 70,2 79,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 27,3 29,8 3 Dologi kiadások 114,6 140,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,0 23,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 5,1 2 Felújítás 0,2 12 Magyar Államkincstár 4 674,8 4 860,9 1 Működési költségvetés 623,6 791,2 1 Személyi juttatások 2 160,8 2 323,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 814,9 833,7 3 Dologi kiadások 1 765,7 1 838,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5 4,6 2 Felhalmozási költségvetés 536,7 1 Intézményi beruházási kiadások 259,6 311,9 2 Felújítás 75,0 7,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 27,5 4 Egyéb központi beruházás 210,9 220,9 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Országmozgósítással összefüggő előirányzat-maradvány technikai kezelése 110,3 2 Államháztartási reform munkák és a kapcsolódó információs rendszerek korszerűsítése 107,9 107,9 17,9 2,0 6,5 5 Kárrendezési célelőirányzat 1 Függő kár kifizetés 981,4 20,0 961,4 1 042,3 20,2 961,4 2 Járadékkifizetés 1 324,3 1 324,3 1 574,3 1 324,3 3 Tőkésítésre kifizetés 127,5 127,5 528,5 127,5 5 Tb-átalány 58,9 58,9 58,9 58,9 7 Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére 88,0 11 Önkormányzati modellezések, adó és illeték feldolgozása 64,2 64,2 3,4 13 Szakemberképzés, továbbképzés feladatai 49,1 49,1 3,0 3,0 20 Magán-nyugdíjpénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra 490,5 490,5 396,9 390,5 22 Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások 78,5 78,5 95,0 28,5 24 Adójegyek előállítási költségeire 882,9 882,9 27,8 25 Pénztárak Garancia Alapjának működési támogatása 60,2 60,2 60,2 60,2 26 Expo ’96 lemondásával összefüggő előirányzat-maradvány technikai kezelése 0,6 3 Beruházási célprogramok 6 Állami beruházási intervenció 1 348,9 1 348,9 7 Adóigazgatás korszerűsítési program 2 507,1 2 507,1 808,0 47,9 8 Államháztartás korszerűsítési program 147,2 147,2 480,0 147,2 9 KATOR világbanki program 474,3 4 Kiemelt jelentőségű beruházások 1 Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása 17,8 5 Segélyből megvalósuló programok 2 Pénzügyi szektor modernizációja PHARE segélyből 52,0 52,0 0,1 0,1 3 Tőkepiac fejlesztése japán segélyből 4,0 4,0 4 Közbeszerzés fejlesztése 37,1 37,1 4,5 4,5 7 Közösségi programokhoz nyújtott végfelhasználói támogatás 130,1 130,1 95,9 95,9 13 Pénzügy/Államháztartás fejlesztése 468,0 468,0 16 Világbanki segély IOTA támogatás hazai lebonyolítására 31,1 31,1 6 A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 3 924,0 3 924,0 3 234,8 1 209,7 2 924,0 7 Fejezeti tartalék 254,8 254,8 1-13. cím összesen: 102 364,0 15 564,1 86 799,9 106 326,0 18 437,1 91 427,6 14 Vállalkozások folyó támogatása 1 Normatív támogatások 1 Termelési támogatás 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 10 692,9 13 372,6 2 Egyedi támogatások 1 Termelési támogatás 47 088,0 47 073,6 2 Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése 294,3 594,3 3 Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) 784,8 484,8 3 Egyéb vállalati támogatások 1 Termelési támogatás 490,5 348,2 15 Fogyasztói árkiegészítés 73 600,0 74 841,5 16 Lakástámogatások 60 000,0 41 136,4 17 Egyéb költségvetési kiadások 1 Vegyes kiadások 8 K-600 hírrendszer működtetésére 490,5 487,7 9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség 1 569,6 1 066,1 11 Egyéb vegyes kiadások 1 255,7 3 413,5 12 1% szja közcélú felhasználása 2 648,7 2 801,0 14 Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos áfa-befizetési kötelezettség fedezetének visszatérítendő megelőlegezése 294,3 40,6 15 Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó kiadás 64,4 18 Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztrációs díja 4,9 19 Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka 39,2 4,5 18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség 11 772,0 10 490,7 3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 1 471,5 761,7 4 MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 5 493,6 2 823,9 5 Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 765,8 1 204,8 7 Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 588,6 148,2 19 Vállalkozások költségvetési befizetései 1 Társasági adó 260 400,0 248 762,9 2 Bányajáradék 16 380,0 11 544,4 3 Vám- és importbefizetések 134 300,0 140 174,0 5 Játékadó-bevétel 21 400,0 17 381,7 7 Egyéb befizetések 24 000,0 21 925,0 20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 1 Általános forgalmi adó 969 400,0 941 770,3 2 Fogyasztási és jövedéki adó 460 900,0 463 725,2 21 Lakosság költségvetési befizetései 1 Személyi jövedelemadó 539 904,9 578 109,5 2 Egyéb lakossági adók 2 500,0 3 306,2 3 Lakossági vámbefizetések 2 000,0 908,6 4 Lakossági illetékek 42 423,0 43 701,8 22 Egyéb költségvetési bevételek 1 Vegyes bevételek 2 Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos áfafizetésre megelőlegezett összegek visszatérítése 1 600,0 603,9 8 Egyéb vegyes bevételek 6 300,0 6 230,9 9 Kezesség-visszatérülés 3 500,0 5 462,0 23 Költségvetési befizetések 1 Központi költségvetési szervek 12 130,0 14 368,9 2 Helyi önkormányzatok befizetései 4 000,0 4 624,4 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései 6 Munkaerőpiaci Alap 9 990,0 9 990,0 24 Kormányzati rendkívüli kiadások 2 Pénzbeli kárpótlás 1 Pénzbeli kárpótlás 10 771,4 7 794,0 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 2 060,1 1 892,0 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 117,7 180,0 25 Pénzintézetek befizetései 1 Pénzintézetek társasági adója 34 500,0 13 691,5 26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 A Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására 69 857,0 57 245,0 2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása 19 434,0 9 040,0 2 Az Egészségbiztosítási Alap támogatása 26 700,0 26 700,0 27 MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása 1 MNB befizetése 44 000,0 30 627,8 2 Jegybank támogatása 10 109,8 28 Nemzetközi elszámolások kiadásai 1 Nemzetközi tagdíjak 1 IBRD 1 161,4 550,0 2 EBRD 250,0 359,5 3 IDA 750,0 889,9 4 Alaptőke-hozzájárulás az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 250,0 112,8 5 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 5,0 3 Egyéb kiadások 150,0 13,1 29 Nemzetközi elszámolások vegyes bevételei 50,0 37,1 30 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1 Osztalékbevételek 1 ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel 30 000,0 30 000,0 2 Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada 8 000,0 8 000,0 3 Koncessziós bevételek 1 Koncessziós díjbevétel (szerencsejáték) 636,0 845,4 2 Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj 1 519,0 9 541,2 4 Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek 300,0 0,8 XXII. fejezet összesen: 454 215,5 2 645 697,0 86 799,9 422 370,6 2 623 770,6 91 427,6 XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 1 754,6 2 694,9 1 Működési költségvetés 174,0 1 Személyi juttatások 548,2 905,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 209,6 304,3 3 Dologi kiadások 792,8 854,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,0 145,0 2 Felhalmozási költségvetés 21,4 1 Intézményi beruházási kiadások 175,0 202,4 2 Felújítás 20,0 1,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 195,0 4 Egyéb központi beruházás 130,0 2 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Külkapcsolatok 1 975,0 2 267,0 1 Működési költségvetés 188,5 271,6 1 Személyi juttatások 562,5 651,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 77,5 114,6 3 Dologi kiadások 1 243,0 993,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 69,7 209,1 2 Felhalmozási költségvetés 168,7 1 Intézményi beruházási kiadások 75,8 185,0 2 Felújítás 65,0 97,8 4 Egyéb központi beruházás 70,0 222,7 3 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Igazgatóság 300,0 300,0 1 Működési költségvetés 0,8 1 Személyi juttatások 96,0 95,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 39,0 35,5 3 Dologi kiadások 147,0 69,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,8 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 18,0 18,9 2 NKÖM Közgyűjtemények 5 766,4 6 351,5 1 Működési költségvetés 1 257,0 1 571,7 1 Személyi juttatások 2 542,7 2 634,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 100,8 1 020,5 3 Dologi kiadások 1 979,1 2 495,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,0 35,3 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási költségvetés 24,0 113,7 1 Intézményi beruházási kiadások 89,3 268,3 2 Felújítás 200,5 268,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 13,8 4 Egyéb központi beruházás 1 109,0 1 244,0 3 Művészeti intézmények 3 387,3 3 983,2 1 Működési költségvetés 1 299,3 1 507,9 1 Személyi juttatások 2 339,7 2 510,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 971,7 995,0 3 Dologi kiadások 1 304,0 1 690,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,1 2 Felhalmozási költségvetés 5,0 11,5 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 22,4 2 Felújítás 36,2 64,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2 4 Egyéb központi beruházás 30,0 163,3 4 Műemlékvédelmi Intézmények 2 597,6 2 882,4 1 Működési költségvetés 89,5 133,2 1 Személyi juttatások 529,2 559,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 206,8 212,9 3 Dologi kiadások 571,3 606,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 255,8 2 Felhalmozási költségvetés 0,4 8,5 1 Intézményi beruházási kiadások 248,6 94,4 2 Felújítás 31,6 25,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 241,7 4 Egyéb központi beruházás 1 100,0 893,7 5 Kulturális kutató és szolgáltató intézmények 176,6 296,9 1 Működési költségvetés 478,6 556,3 1 Személyi juttatások 228,4 239,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 85,4 77,8 3 Dologi kiadások 172,5 193,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,3 86,1 2 Felhalmozási költségvetés 1,1 1 Intézményi beruházási kiadások 100,6 46,0 2 Felújítás 41,0 16,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 63,6 4 Egyéb központi beruházás 7,1 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 790,6 587,2 1 Működési költségvetés 81,0 3 Dologi kiadások 300,0 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 200,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,6 4 Egyéb központi beruházás 290,6 132,3 4 Beruházási célprogramok 1 Királyi városok rekonstrukcióira 700,0 700,0 619,0 212,0 700,0 2 Millenniumi beruházások 1 550,0 1 550,0 255,1 1 550,0 3 Múzeumi rekonstrukció 2 300,0 2 300,0 2 308,6 19,2 2 300,0 4 Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója 900,0 900,0 883,9 900,0 5 Egyházi műemlékek rekonstrukciója 1 100,0 1 100,0 855,7 1 195,0 6 Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése 169,8 440,3 2 Kulturális feladatfinanszírozás 1 Kulturális célfeladatok 541,0 541,0 305,3 226,2 445,5 2 Művészeti ösztöndíjak, miniszteri díjak és kitüntetések 87,0 87,0 8 Közhasznú társaságok közhasznú feladatai 893,0 893,0 1 294,8 129,0 1 408,0 9 Közművelődési hálózat reorganizációja célelőirányzat 100,0 100,0 36,7 10 Millenniumi filmprodukciók támogatása 700,0 700,0 559,9 700,0 11 Művészeti díjak 21,3 21,3 12 Ezeréves államiságunk megünneplése 1 790,0 1 790,0 271,8 172,3 1 465,7 13 Europalia Hungária rendezvénysorozat 400,0 400,0 50,2 60,0 139,2 14 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója 100,0 100,0 66,3 38,6 94,0 15 Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok 1 083,0 1 083,0 305,1 242,0 857,4 16 Közgyűjteményi és közművelődési telematikai fejlesztés 646,0 646,0 302,9 269,1 627,6 17 Nemzeti művészeti intézmények modernizációja, átalakítása 100,0 100,0 51,3 51,3 99,0 18 Frankfurti könyvvásár költségvetési támogatása 30,9 37,4 20 Pannonhalmi Főapátság rekonstrukció hiteltörlesztéséhez hozzájárulás 100,0 100,0 100,0 100,0 22 Nemzeti évfordulós megemlékezések (1000., 1848.) 20,9 28,4 3 Egyházak támogatása 1 Egyházi közgyűjtemények támogatása 390,0 390,0 390,0 390,0 2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 1 710,0 1 710,0 1 446,0 61,6 1 710,0 3 Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása 50,0 50,0 50,0 50,0 4 Hittanoktatás támogatása 1 707,0 1 707,0 1 706,3 1 707,0 5 Egyházi alapintézmény-működés, szja rendelkezése és kiegészítése 3 346,7 3 346,7 3 344,4 3 346,7 6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 3 642,5 3 642,5 3 540,9 3 540,9 7 Külön-megállapodásokra 1 356,8 1 356,8 1 481,8 1 481,8 8 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás 150,0 150,0 130,0 150,0 4 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Országos közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása 175,0 175,0 181,3 181,8 2 Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása 380,0 380,0 380,0 380,0 6 TIT intézmények támogatása 80,0 80,0 80,0 80,0 7 Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása 38,0 38,0 38,0 38,0 8 Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira 28,0 28,0 32,0 32,0 5 Egyéb feladatfinanszírozás 1 Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja 83,0 83,0 15,3 83,0 2 Civil társadalom fejlesztési program 15,0 15,0 3,8 4,0 15,0 3 Határon túli magyar színházak támogatása 70,0 70,0 70,0 70,0 4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása 100,0 100,0 96,1 62,7 96,6 5 Határon túli magyarok kulturális támogatása 130,0 130,0 126,7 126,7 6 Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok 30,0 30,0 1,2 1,2 7 Beruházásból belépő létesítmények 270,0 270,0 8 Finnugor Világkongresszus tagdíja 2,5 2,5 9 Kommunizmus történeti kutatás 117,0 117,0 117,0 117,0 6 Alapítványok támogatása 1 Grassalkovich-kastély Közalapítvány támogatása 240,0 240,0 0,8 2 Magyar Mozgókép Közalapítvány 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 3 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 630,0 630,0 630,0 630,0 4 Magyar Könyv Alapítvány 80,0 80,0 56,6 31,2 80,0 5 Magyar Történelmi Film Alapítvány 150,0 150,0 100,8 150,0 7 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása 6,0 6,0 6,0 6,0 7 Nemzeti Örökség Program célelőirányzat 2 846,7 2 846,7 100,4 40,0 2 322,3 11 Kiemelt jelentőségű beruházások 1 Új Nemzeti Színház 1 347,0 1 347,0 186,7 281,0 800,1 12 Nemzeti kulturális alapprogram 4 628,0 4 628,0 4 090,6 4 854,1 13 Fejezeti tartalék 825,7 825,7 1-10. cím összesen: 58 926,6 7 970,3 50 956,3 50 623,3 11 882,6 50 667,3 13 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 4 905,0 4 905,0 XXIII. fejezet összesen: 63 831,6 7 970,3 50 956,3 55 528,3 11 882,6 50 667,3 XXIV. IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM 1 Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása 760,6 1 195,4 1 Működési költségvetés 17,2 26,7 1 Személyi juttatások 247,6 359,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 104,4 132,3 3 Dologi kiadások 118,1 272,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 10,4 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 5,0 1 Intézményi beruházási kiadások 176,0 54,0 2 Felújítás 8,9 6,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,2 4 Egyéb központi beruházás 123,7 222,3 2 Központi sportintézmények és sportlétesítmények 1 067,1 2 835,5 1 Működési költségvetés 2 063,2 1 968,2 1 Személyi juttatások 868,2 920,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 406,6 358,2 3 Dologi kiadások 1 341,3 1 534,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,2 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,4 2 Felhalmozási költségvetés 6,2 1 Intézményi beruházási kiadások 390,9 93,3 2 Felújítás 122,1 143,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 4 Egyéb központi beruházás 1 239,9 4 MOBILITÁS Ifjúsági Szolgálat 59,9 89,3 1 Működési költségvetés 5,0 27,9 1 Személyi juttatások 30,9 35,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,9 13,2 3 Dologi kiadások 20,5 76,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,9 2 Felhalmozási költségvetés 2,1 1 Intézményi beruházási kiadások 1,6 9,9 2 Felújítás 1,0 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Sporttámogatási előirányzatok 1 Sportszervezetek támogatása 1 Sportszervezetek működési kiadásainak támogatása 508,6 508,6 507,5 508,6 2 Sportszervezetek köztartozásának rendezése 1 000,0 1 000,0 532,4 1 000,0 2 Universiade támogatása 24,5 24,5 24,5 24,5 3 Szabadidősport 1 Szabadidősport programok támogatása 146,0 146,0 138,0 140,2 2 Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány támogatása 5,0 5,0 5,0 5,0 3 A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása 530,0 530,0 173,8 758,3 4 Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány totó játékadójából történő támogatása 380,0 380,0 374,2 380,0 4 Olimpiai feladatok támogatása 1 Magyar Olimpiai Bizottság Olimpiai feladatok támogatása 350,0 350,0 350,0 350,0 2 Olimpiai érmesek járadéka 183,0 183,0 202,1 201,0 3 Mező Ferenc Közalapítvány támogatása 15,0 15,0 15,0 15,0 5 Kiemelt sportprogramok támogatása 1 Olimpiai műhelyek támogatása 415,0 415,0 415,0 415,0 2 Futballfejlesztési program 476,0 476,0 169,0 5,0 446,9 6 Sportvállalkozások támogatási programja 665,0 665,0 300,0 546,7 7 Sportlétesítmény korszerűsítési program 3 Ifjúsági és Sportminisztérium felújítás feladataira 10,0 10,0 7,0 4 Létesítmények és stadionok építési és korszerűsítési támogatása 967,0 967,0 138,1 928,3 8 Ifjúsági, sportinformatikai rendszer 290,0 290,0 56,6 213,8 9 Fogyatékosok sportjának támogatása 1 Magyar Speciális Olimpiai Bizottság 8,0 8,0 8,0 8,0 2 Magyar Paralimpiai Bizottság 16,0 16,0 16,0 16,0 3 Fogyatékosok sportjának fejlesztése 50,0 50,0 45,3 48,9 10 Sporttámogatási célelőirányzatok 1 Nemzeti atlétikai program 300,0 300,0 145,3 224,7 2 Sportegészségügy 49,0 49,0 11 Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás 210,0 210,0 205,9 210,0 12 Sportesemények támogatása 290,0 290,0 686,4 60,0 683,4 14 Beruházási célprogramok 1 Központi sportlétesítmények beruházási programja 1 460,0 1 460,0 251,8 15 Budapest Sportcsarnok adományok 62,0 16 Jogutódláshoz kötődő maradvány-elszámolások 1 Verseny- és élsport 12,9 2 Utánpótlás-nevelés, diáksport 5,4 6 Működésre pályázati támogatás 3,5 7 Eseményre pályázati támogatás 0,4 8 Egyéb célra pályázati támogatás 3,1 10 Versenysport szervezetek normatív támogatása 3,2 11 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 0,2 2 Ifjúsági célelőirányzatok 2 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása 520,0 520,0 203,4 109,6 475,8 5 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 224,0 224,0 193,8 194,0 6 Ifjúságtudományi kutatások támogatása 8,0 8,0 7,5 7,7 7 Kábítószer megelőző program 1 Kábítószerellenes Koordinációs Bizottság működési költségei 49,0 49,0 8,3 6,3 43,4 8 Youth for Europe program 139,0 139,0 102,6 5,0 102,6 9 Zánkai gyermek- és ifjúsági üdülő központ 1 Zánkai gyermek- és ifjúsági üdülő központ működésének támogatása 147,0 147,0 147,0 147,0 2 Zánkai gyermek- és ifjúsági programok támogatása 78,5 78,5 78,5 78,5 10 Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok 127,5 127,5 124,9 6,8 122,4 11 II. Európai Ifjúsági Központ 65,0 65,0 12,1 22,4 3 Európai Tanács 50. évfordulójának rendezvénysorozata 50,0 50,0 46,2 48,0 XXIV. fejezet összesen: 13 731,1 2 087,4 11 643,7 11 056,2 2 290,8 12 745,1 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 507,5 514,7 1 Működési költségvetés 2,3 1 Személyi juttatások 251,5 277,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 95,1 104,1 3 Dologi kiadások 78,5 58,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,2 47,7 2 Felhalmozási költségvetés 2,6 1 Intézményi beruházási kiadások 35,2 24,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9 4 Egyéb központi beruházás 10,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Ágazati célelőirányzatok 2 Az 1997. január 1-jétől hatályos versenytörvény alkalmazásához kapcsolódó feladatok 2,1 2,1 2 Fejezeti tartalék 4,4 4,4 XXX. fejezet összesen: 514,0 514,0 524,8 4,9 514,7 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 1 KSH Igazgatás 1 KSH Központi Igazgatás 2 916,5 4 187,5 1 Működési költségvetés 304,5 910,3 1 Személyi juttatások 1 332,3 1 775,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 545,8 664,3 3 Dologi kiadások 1 253,6 1 724,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 139,0 2 Felhalmozási költségvetés 47,6 1 Intézményi beruházási kiadások 28,3 294,4 2 Felújítás 51,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 61,0 13,5 4 Egyéb központi beruházás 466,6 2 KSH Megyei Igazgatás 1 KSH Megyei igazgatóságai 2 068,4 2 549,6 1 Működési költségvetés 140,1 175,7 1 Személyi juttatások 1 343,2 1 660,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 537,6 616,5 3 Dologi kiadások 327,7 406,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 9,6 2 Felújítás 14,1 4 Egyéb központi beruházás 5,9 4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 98,4 135,4 1 Működési költségvetés 10,7 8,2 1 Személyi juttatások 54,0 66,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 23,0 25,2 3 Dologi kiadások 32,1 51,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 0,6 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 5 KSH kutatóintézetei 1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 34,8 42,1 1 Működési költségvetés 14,5 21,5 1 Személyi juttatások 23,6 31,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,1 11,4 3 Dologi kiadások 15,6 15,7 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 2,5 2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet 64,7 111,7 1 Működési költségvetés 48,5 62,0 1 Személyi juttatások 58,0 75,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24,9 28,5 3 Dologi kiadások 28,1 66,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 2,2 2,6 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 528,1 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,9 3 Dologi kiadások 36,5 2 Felhalmozási költségvetés 2 Felújítás 26,2 4 Egyéb központi beruházás 442,4 2 Célelőirányzatok 1 Az Európai Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) bevezetéséhez szükséges fejlesztések 70,0 70,0 15 Világbank-KATOR program 3 Világbank-KATOR program dologi kiadásai 190,8 16 Elektronikus adatgyűjtési és továbbítási rendszer 756,6 756,6 17 2001. évi népszámlálás 180,0 180,0 18 Makrogazdasági statisztikák 320,0 320,0 3 Beruházási célprogramok a KSH-ban 1 Világbank-KATOR program beruházási kiadásai 134,0 XXXI. fejezet összesen: 7 555,8 518,3 7 037,5 8 558,0 1 226,0 7 026,3 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1 MTA Titkársága 1 MTA Titkárság Igazgatása 458,4 479,1 1 Működési költségvetés 6,2 54,8 1 Személyi juttatások 257,0 313,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 104,3 113,5 3 Dologi kiadások 103,3 85,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,0 2 Felhalmozási költségvetés 8,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,8 2 MTA Doktori Tanács Titkársága 1 242,7 1 581,6 1 Működési költségvetés 12,0 25,6 1 Személyi juttatások 1 227,0 1 435,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,1 209,5 3 Dologi kiadások 23,6 28,1 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 674,9 724,9 1 Működési költségvetés 10,0 1 Személyi juttatások 674,5 686,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 69,6 3 Dologi kiadások 0,4 0,2 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 10,3 10,2 1 Működési költségvetés 1,7 1 Személyi juttatások 4,8 7,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,4 1,9 3 Dologi kiadások 3,8 6,2 2 Felhalmozási költségvetés 0,1 1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 0,4 3 MTA Könyvtára 288,2 287,6 1 Működési költségvetés 12,0 61,7 1 Személyi juttatások 109,9 115,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 46,7 46,2 3 Dologi kiadások 137,1 173,8 2 Felhalmozási költségvetés 3,3 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 4,5 2 Felújítás 5,5 3,6 4 Egyéb központi beruházás 6,2 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 3 082,0 5 094,6 1 Működési költségvetés 2 559,4 3 688,6 1 Személyi juttatások 2 486,9 2 900,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 925,6 1 023,8 3 Dologi kiadások 2 013,5 3 849,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66,4 180,7 2 Felhalmozási költségvetés 81,0 136,6 1 Intézményi beruházási kiadások 203,4 508,3 2 Felújítás 23,6 106,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 7,0 4 Egyéb központi beruházás 347,3 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 1 675,9 2 317,0 1 Működési költségvetés 1 019,9 1 802,6 1 Személyi juttatások 1 175,1 1 509,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 456,2 541,3 3 Dologi kiadások 1 000,3 1 507,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,6 50,8 2 Felhalmozási költségvetés 30,0 165,1 1 Intézményi beruházási kiadások 54,2 371,1 2 Felújítás 10,4 120,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,1 4 Egyéb központi beruházás 158,3 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 1 354,5 2 027,6 1 Működési költségvetés 487,6 890,9 1 Személyi juttatások 1 046,9 1 303,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 395,3 453,7 3 Dologi kiadások 390,3 884,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,9 2 Felhalmozási költségvetés 2,3 39,5 1 Intézményi beruházási kiadások 9,9 78,6 2 Felújítás 0,5 44,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 4,0 4 Egyéb központi beruházás 90,3 7 MTA Területi akadémiai központok 81,4 91,6 1 Működési költségvetés 17,5 45,5 1 Személyi juttatások 39,9 46,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,4 17,7 3 Dologi kiadások 31,3 55,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 0,3 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1,9 2 Felújítás 11,0 14,0 4 Egyéb központi beruházás 0,9 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek 1 MTA Kutatást kiszolgáló szervek 357,7 1 042,4 1 Működési költségvetés 103,0 495,9 1 Személyi juttatások 165,1 309,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 70,0 95,0 3 Dologi kiadások 119,8 833,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 59,8 2 Felhalmozási költségvetés 2,0 57,8 1 Intézményi beruházási kiadások 2,4 83,7 2 Felújítás 105,0 396,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 4 Egyéb központi beruházás 56,7 2 Nemzetközi tudományos együttműködés 253,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 40,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 3 Dologi kiadások 194,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 9 MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája 831,0 1 057,1 1 Működési költségvetés 76,6 1 Személyi juttatások 523,2 668,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 220,1 259,5 3 Dologi kiadások 80,6 136,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 9,7 2 Felhalmozási költségvetés 2,6 1 Intézményi beruházási kiadások 4,6 25,5 4 Egyéb központi beruházás 90,2 10 MTA Jóléti intézmények 118,3 130,7 1 Működési költségvetés 128,9 138,2 1 Személyi juttatások 79,3 84,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,5 34,6 3 Dologi kiadások 107,7 115,7 2 Felhalmozási költségvetés 4,5 1 Intézményi beruházási kiadások 3,4 1,4 2 Felújítás 21,3 29,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1 4 Egyéb központi beruházás 4,3 11 OTKA Iroda 172,8 173,9 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 89,8 79,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,0 24,9 3 Dologi kiadások 46,0 45,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 5,1 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 792,1 0,1 1 Működési költségvetés 69,2 3 Dologi kiadások 25,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 98,3 2 Felhalmozási költségvetés 16,9 2 Felújítás 172,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 62,5 4 Egyéb központi beruházás 620,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása 13,6 13,6 13,6 13,6 2 Tudományos könyv- és folyóirat kiadás 107,1 107,1 90,6 1,0 89,5 3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 277,3 277,3 4 Kutatóintézeti konszolidáció 870,0 870,0 12,8 2,8 5 Nemzeti Stratégiai Kutatások 120,0 120,0 79,9 6 Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása 166,3 166,3 26,5 101,6 7 Unesco Világkonferencia 40,0 40,0 8 Nagy Imre Emlékház működtetésének alapítványi támogatása 35,0 35,0 11,4 11,4 9 Könyvtári hálózat fejlesztése 50,0 50,0 10 Határon túli magyar tudósok támogatása 50,0 50,0 5,0 6,5 11 Oktatói bérrendszerhez (pótlék) történő felzárkózás 1 050,0 400,0 650,0 12 Balaton állapotának javítását szolgáló kutatási feladatok 9,6 25,5 3 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 39,2 39,2 0,2 2 Intézményekhez lebontásra nem kerülő bevételek kiadásai 3 988,1 3 988,1 4 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 Kutatási témapályázatok 2 652,7 2 652,7 2 652,2 27,8 2 622,2 2 Műszerpályázat 335,6 335,6 337,7 2,1 331,7 5 Bolyai ösztöndíj 1 Senior kutatók ösztöndíja 350,0 350,0 15,0 2 Korhatárhoz kötött ösztöndíjak 50,0 50,0 39,1 XXXIII. fejezet összesen: 26 050,6 8 849,9 17 200,7 26 380,9 7 827,4 18 303,3 XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL 1 Történeti Hivatal igazgatása 416,1 412,0 1 Működési költségvetés 2,4 1 Személyi juttatások 128,9 121,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,6 43,8 3 Dologi kiadások 36,4 40,2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 67,0 26,1 2 Felújítás 135,2 241,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 XXXIV. fejezet összesen: 416,1 416,1 473,9 2,4 412,0 XLI. AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI 1 A devizában fennálló adósság kamatkiadásai 1 Devizahitelek kamata 1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek belföldi elszámolásai 1 Világbank felé 6 582,3 4 518,9 2 EBB felé 2 690,9 2 366,9 3 EBRD felé 211,7 168,3 4 KfW felé 1 961,1 1 427,4 5 OECF felé térítés 436,2 496,5 6 Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamata 2 338,0 2 426,6 7 Költségvetési devizabetét célú hitel kamata 3 008,5 3 348,7 2 Belföldi devizahitelek kamata 1 1997-ben átváltott devizaadósság kamata 190 433,0 189 625,1 2 Devizakötvények kamata 1 Külföld felé 1 ÁFI kötvény kamata 4 658,0 5 077,0 2 1999-től felvett devizaadósság kamata 9 622,6 9 188,7 3 Angol és amerikai kötvények kamata 22,1 19,3 2 Belföld felé 1 2001/B kötvény kamata 2 025,6 1 883,4 2 A forintban fennálló adósság kamatkiadásai 1 Költségvetés által felvett hitelek kamata 1 MNB hitelek kamata 1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek kamata 17 949,3 17 858,2 2 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitelek kamata 466,6 464,2 3 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamata 12 312,5 12 249,0 4 Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek kamata 167,8 154,8 5 Állami forgóalap-létesítési hitelek kamata 3 154,2 3 137,9 2 Egyéb hitelek kamata 1 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata 7,5 6,9 2 Útalap hitelének kamata 3 400,0 3 197,7 2 Államkötvények kamata 1 Piaci értékesítésű államkötvények kamata 1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamata 218 249,6 254 662,8 2 Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó államkötvények kamata 3 400,0 3 374,6 2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamata 1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamata 10 792,4 11 053,8 2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamata 43 909,0 43 988,6 3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamata 2 890,7 3 137,9 4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamata 58 140,2 59 325,1 6 Pénzintézeti alapjuttatást fedező államkötvények kamata 230,4 230,5 7 Postabank és Takarékpénztár Rt. tőkeemelését és az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező államkötvények kamata 23 750,0 23 260,4 4 Kincstárjegyek kamata 153 898,1 181 950,6 3 Egyéb költségek 1 Deviza kifizetések 1 Devizahitelek rendelkezésretartási jutalék kifizetései 129,5 2 Forint kifizetések 1 Jutalékok 5 966,6 10 507,1 2 A központi költségvetés külföldi és belföldi követeléseinek kezelésével kapcsolatos költségek 51,0 20,8 3 Reklám- és nyomdaköltségek 1 Államkötvények 605,0 603,4 2 Kincstárjegyek 665,5 584,1 4 Származékos világbanki hitelek folyósítása 17,0 13,7 6 Tőke követelések visszatérülése 1 Külföldi követelések visszatérülése 1 Kormányhitelek visszatérülése 1 A volt rubelelszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése 25 500,0 7 126,9 4 A volt dollárelszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése 3 405,0 2 603,1 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tőke visszatérülése 1 Világbanki hitelek tőke visszatérülése 2 858,7 1 472,1 2 EBB hitelek tőke visszatérülése 3 046,0 457,0 3 EBRD hitel tőke visszatérülése 455,2 2 Belföldi követelések visszatérülése 1 Államháztartáson kívüli adósokkal szemben fennálló követelések visszatérülése 1 Állami kölcsön törlesztés 250,0 340,8 2 Állami alapjuttatás járadéka 8 700,0 8 143,6 3 Hajdúsági Agráripari Egyesülés fix járadék 8,6 2 Származékos világbanki hitelek visszatérülése 45,4 44,9 7 Kamatbevételek 1 Devizahitelek és devizakötvények kamatbevétele 1 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett kamat és rendelkezésretartási jutalék visszatérülése 1 Világbanki hitelek kamat visszatérülése 1 175,8 1 402,2 2 EBB hitelek kamat visszatérülése 195,1 600,9 4 Költségvetési devizabetét célú hitel kamata 3 008,5 3 550,0 2 Devizakötvények kamatbevétele 1 ÁFI kötvény kamatvisszatérülése 4 658,0 5 077,0 2 Forintkövetelések kamatbevétele 1 Állami kölcsön kamata 100,0 94,2 2 Alárendelt kölcsöntőke-kötvény kamata 2 622,7 2 615,0 3 Kincstári egységes számla forintbetét kamata 22 152,6 32 035,4 6 Egyéb kamatok 1 Államkötvények felhalmozott kamata 12 110,9 14 935,0 7 ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata 5 250,0 5 250,0 8 Konszolidációval kapcsolatos bevételek 1 Hitelkonszolidációs bevételek 90,0 719,0 9 Pénzbevonási nyereség befizetése 1 761,9 10 Kincstárjegyek visszaváltása/előző évi államadósság -0,4 XLI. fejezet összesen: 784 142,9 95 623,9 850 328,9 88 237,2 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 3 517 253,3 3 565 766,4 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 3 143 080,2 3 237 447,2 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -374 173,1 -328 319,2 XLIV. A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI ÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE 1 Devizában fennálló adósság törlesztése 1 Devizahitelek törlesztése 1 Korábban nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek törlesztése 1 Világbank felé 2 891,0 2 736,6 2 EBB felé 2 673,5 2 803,8 3 EBRD felé 466,8 444,3 5 OECF felé 10 716,6 6 Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel törlesztése miatti térítés 9 067,0 9 410,6 2 Belföldi devizahitelek törlesztése 1 1997-ben átváltott devizaadósság törlesztése 408 973,4 627 130,7 2 Devizakötvények törlesztése 1 Külföld felé 3 Angol és amerikai kötvények törlesztése 36,1 366,6 2 Forintban fennálló adósság törlesztése 1 Költségvetés által felvett hitelek törlesztése 1 MNB hitelek törlesztése 1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése 42 850,0 42 850,0 2 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel törlesztése 662,1 662,1 3 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitel törlesztése 23 006,5 23 006,5 4 Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése 252,7 252,7 5 Állami forgóalap-létesítési hitel törlesztése 5 700,0 5 700,0 2 Egyéb hiteltörlesztések 1 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének törlesztése 14,4 14,4 2 Útalap hitelének törlesztése 3 400,0 3 412,1 2 Államkötvény-adósság törlesztése 1 Piaci értékesítésű államkötvények törlesztése 1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító kötvények törlesztése 328 690,0 393 073,9 2 Nem piaci értékesítésű államkötvények törlesztése 1 Lakással kapcsolatos államkötvények törlesztése 5 490,4 5 490,4 3 Konszolidációs kötvény visszavásárlása 1 978,0 4 Pénzintézeti alapjuttatást fedező államkötvények törlesztése 768,0 768,0 5 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos kötvények törlesztése 1 781,3 6 Rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvény visszavásárlása 2 472,3 5 A költségvetés külföldi hitelfelvételei 1 Hitelfelvétel nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől 1 Világbanki hitelek felvétele 12 237,1 5 360,9 2 EBB hitelek felvétele 7 890,0 7 227,2 3 Japan’s Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel felvétele 300,0 262,9 5 KfW hitelek felvétele 4 000,0 9 086,8 6 ET Szociális Alaptól hitel felvétele 2 534,5 XLIV. fejezet összesen: 834 941,9 24 427,1 1 135 070,9 24 472,3 2. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez Cím-szám Al-cím-szám Elő-irány-zat cso-port-szám Ki-emelt elő-irány-zat-szám Cím-név Al-cím-név Elő-irány-zat cso-port-név ALAP 1999. évi előirányzat 1999. évi teljesítés Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 1 Foglalkoztatási és képzési támogatások 29 850,0 30 202,9 2 Gazdasági Minisztérium célelőirányzatnak átadás 1 500,0 1 250,0 2 Szakképzési célú kifizetések 8 000,0 9 768,0 3 Munkanélküli ellátások 61 848,0 64 416,0 4 Jövedelempótló támogatás 25 380,0 22 400,7 5 Bérgarancia kifizetések 600,0 212,4 6 Rehabilitációs célú kifizetések 6 Munkahelyteremtő támogatás 1 700,0 1 653,8 7 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása 9 990,0 9 990,0 7 Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz 301,2 302,7 8 A munkaerő-piaci szervezet működése és fejlesztése 1 Országos munkaerő-piaci szervezetnek átadott pénzeszköz 11 000,0 11 019,5 2 Országos munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program 1 100,0 1 201,0 9 A Munkaerőpiaci Alap tartalékai 1 Működési célú tartalék 170,0 170,0 22 Munkaadói járulék 85 411,2 84 751,7 23 Munkavállalói járulék 37 878,0 37 334,1 26 Egyéb bevétel 800,0 2 345,6 27 Rehabilitációs hozzájárulás 1 700,0 1 769,6 28 Visszterhes támogatások törlesztése 100,0 87,4 31 Szakképzési hozzájárulás 7 950,0 10 830,1 32 Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetése 50,0 118,1 33 Bérgarancia támogatás törlesztése 200,0 63,1 1-33. cím összesen: 151 439,2 134 089,2 -17 350,0 152 587,0 137 299,7 -15 287,3 50 A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Függő tételek (MPA) 1,1 -48,4 6 Betétállomány változása 17 350,0 15 336,8 Összesen: 151 439,2 151 439,2 152 588,1 152 588,1 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 1 Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése 1 229,7 567,0 2 Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése 1 344,6 68,0 3 Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése 2 617,9 1 792,5 4 Átadott pénzeszközök 1 Püspökszilágyi hulladéktároló működtetésére 1 Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése 260,1 2 RHK Kht. működtetés Püspökszilágy hulladéktároló üzemeltetésével együtt 496,1 1 059,1 2 Önkormányzatok támogatására 109,3 109,3 3 Alapkezelőnek működési célra 35,0 35,0 5 Nukleáris létesítmények befizetései 1 Paksi Atomerőmű Rt. 9 164,9 9 164,9 6 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 10,2 6,2 8 Költségvetési támogatás 70,0 227,9 1-8. cím összesen: 6 092,7 9 245,1 3 152,4 3 630,9 9 399,0 5 768,1 50 A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Függő tételek (KNPA) 3,7 2 Betétállomány változása 3 152,4 5 764,4 Összesen: 9 245,1 9 245,1 9 399,0 9 399,0 3. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulások és az egyes közoktatási feladatok ellátásához szükséges kiegészítő támogatások Millió forintban 1999. évi előirányzat 1999. évi módosított előirányzat 1999. évi teljesítés I. Normatív állami hozzájárulások Üdülőhelyi feladatokhoz 4 148,2 4 147,6 4 147,6 Települési, igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz 6 177,2 6 177,2 6 177,1 Körzeti igazgatási feladatokhoz 3 539,0 3 539,0 3 539,0 Megyei/Fővárosi igazgatási és sportfeladatokhoz 1 757,5 1 757,5 1 757,5 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz 12 759,0 12 712,0 12 786,0 Gyermekvédelmi szakellátás 9 882,9 9 882,9 9 882,6 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 10 254,6 10 225,8 10 225,8 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 3 326,2 3 223,7 3 223,7 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 635,8 632,8 632,8 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához 12 055,9 12 055,9 12 055,9 Bölcsődei ellátáshoz 2 335,1 2 330,5 2 367,6 Óvodai neveléshez 28 076,6 28 037,1 28 037,1 Iskolai oktatáshoz 111 696,1 111 601,0 111 601,0 Iskolai szakképzéshez 16 776,0 16 576,4 16 576,4 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz 9 828,6 9 815,9 9 971,4 Alapfokú művészetoktatáshoz 5 136,3 5 129,9 5 129,9 Kollégiumi, externátusi ellátáshoz 9 858,9 9 811,8 9 815,2 Hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz 30 277,4 30 142,8 30 160,8 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához 6 603,5 6 603,5 6 603,5 Megyei és fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához 3 243,8 3 243,8 3 243,8 Összesen: 288 368,6 287 647,1 287 934,7 II. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséhez, iskolai oktatásához, kollégiumi ellátásához, továbbá nem kisebbségi két tanítási nyelvű oktatáshoz 4 599,1 4 550,5 4 550,5 Pedagógus-szakvizsgához és -továbbképzéshez 3 542,9 3 535,0 3 535,0 Pedagógusok szakkönyvvásárlásához 1 572,7 1 551,0 1 550,9 Tanulók tankönyvvásárlásához 2 404,2 2 387,8 2 387,7 Érettségi és szakvizsgadíjakhoz 586,2 581,2 581,2 Körzeti, térségi feladatokhoz 1 821,6 1 821,6 1 821,7 Összesen: 14 526,7 14 427,1 14 427,0 4. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak teljesítése Millió forintban Előirányzat-módosítás Előir.-csop. száma Központosított előirányzat jogcíme 1999. évi előirányzat Kormány hatáskörében felügyeleti szerv hatáskörében összesen 1999. évi módosított előirányzat 1999. évi teljesítés Előirányzat-túllépés Előirányzat-maradvány 1. Körjegyzőség támogatása 1 500,0 -13,0 -13,0 1 487,0 1 486,3 0,7 2. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 70,0 70,0 70,0 3. Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 500,0 -147,0 -147,0 1 353,0 1 352,6 0,4 4. Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 350,0 -95,0 -95,0 255,0 254,5 0,5 5. Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 1 200,0 1 200,0 1 195,4 4,6 6. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3 800,0 3 800,0 3 774,6 25,4 7. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 200,0 200,0 200,0 8. Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 730,0 730,0 725,8 4,2 9. Gyermeknevelési támogatás 3 200,0 3 200,0 3 980,3 780,3 10. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 20 820,0 20 820,0 22 139,6 1 319,6 11. Lakáscélú adósságkezelési támogatás 900,0 -543,0 -543,0 357,0 356,2 0,8 12. Gyermek- és ifjúsági feladatok 150,0 150,0 149,1 0,9 13. Szakmai fejlesztések támogatása 2 600,0 2 600,0 2 353,2 246,8 14. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 492,0 492,0 491,9 0,1 15. Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása 300,0 300,0 300,0 16. Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokhoz 3 000,0 -1 162,8 -1 162,8 1 837,2 2 054,5 217,2 17. 1100 főnél kisebb településen az óvodai nevelés és az 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatás támogatása 1 000,0 1 000,0 999,5 0,5 18. Gimnázium átalakításának, rekonstrukciójának és bővítésének támogatása 200,0 200,0 200,0 19. Pedagógiai szakmai szolgáltató és szakértői tevékenység támogatása 1 829,4 1 829,4 1 829,3 0,1 20. Ausztriai deutschlandsbergi tömeges buszbaleset áldozatainak temetési segélyére 3,6 3,6 3,6 3,6 21. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hókárok elhárítása 300,0 300,0 300,0 300,0 22. Havazás miatt felmerült védekezési kiadások megtérítése 210,0 210,0 210,0 204,1 5,9 23. Önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező feladatokhoz kapcsolódó építményekben keletkezett károk helyreállítására 787,0 -200,0 587,0 587,0 541,7 45,3 24. Önkormányzati utakban keletkezett károk helyreállítási költségének 50%-a 1 625,0 1 625,0 1 625,0 1 615,5 9,5 25. Önkormányzati kompokban keletkezett károk helyreállítása 150,0 150,0 150,0 149,8 0,2 26. Személyi tulajdonban lévő lakások kárenyhítését szolgáló támogatás 1 500,0 550,0 2 050,0 2 050,0 2 048,2 1,8 28. Önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező feladatokhoz kapcsolódó építményekben június-júliusban keletkezett károk helyreállítása 2 100,0 -41,0 2 059,0 2 059,0 2 057,0 2,0 29. Önkormányzati utakban, hidakban június-júliusban keletkezett károk helyreállítási költségeinek 50%-a 3 217,0 3 217,0 3 217,0 3 214,1 2,9 31. Személyi tulajdonban lévő lakásokban június-júliusban keletkezett károk kárenyhítését szolgáló támogatás 3 600,0 1 108,5 4 708,5 4 708,5 4 550,4 158,1 Központosított előirányzat összesen: 43 841,4 13 492,6 -543,3 12 949,3 56 790,7 58 597,2 2 317,2 510,7 Központosított előirányzat egyenlege: 1 806,5 5. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok színházi támogatása A) Épületműködtetési hozzájárulás Millió forintban Önkormányzat 1999. évi előirányzat 1999. évi módosított előirányzat 1999. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 79,0 79,0 79,0 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 83,0 83,0 83,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 82,0 82,0 82,0 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 29,0 29,0 29,0 Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 95,0 95,0 95,0 Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) 90,0 90,0 90,0 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) 125,0 125,0 125,0 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) 14,0 14,0 14,0 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 165,0 165,0 165,0 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) 100,0 100,0 100,0 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) 89,0 89,0 89,0 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 125,0 125,0 125,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 149,0 149,0 149,0 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) 82,0 82,0 82,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 158,0 158,0 158,0 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) 52,0 52,0 52,0 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) 96,0 96,0 96,0 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) 37,0 37,0 37,0 Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) 6,0 6,0 6,0 Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház) 70,0 70,0 70,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) 1 347,6 1 347,6 1 347,6 Összesen: 3 073,6 3 073,6 3 073,6 B) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás Millió forintban Önkormányzat 1999. évi előirányzat 1999. évi módosított előirányzat 1999. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 50,0 50,0 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 49,4 49,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 57,3 57,3 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 13,2 13,2 Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 69,3 69,3 Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) 75,6 75,6 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) 90,3 90,3 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) 7,1 7,1 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 121,8 121,8 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) 94,0 94,0 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) 47,6 47,6 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 79,2 79,2 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 113,4 113,4 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) 53,7 53,7 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 145,1 145,1 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) 38,6 38,6 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) 80,5 80,5 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) 31,3 31,3 Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) 9,1 9,1 Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház) 16,0 16,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) 585,9 585,9 Összesen: 1 828,4 1 828,4 1 828,4 C) Bábszínházak művészeti támogatása Millió forintban Önkormányzat 1999. évi előirányzat 1999. évi módosított előirányzat 1999. évi teljesítés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 20,8 20,8 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 13,6 13,6 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 12,6 12,6 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 24,9 24,9 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 16,2 16,2 Heves Megyei Önkormányzat 21,1 21,1 Vas Megyei Önkormányzat 13,8 13,8 C) Bábszínházak művészeti támogatása összesen: 123,0 123,0 123,0 D) Színházak pályázati támogatása Millió forintban Önkormányzat 1999. évi előirányzat 1999. évi módosított előirányzat 1999. évi teljesítés Szabadtéri színházak Budapest Főv. IX. Ker. Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok) 7,0 7,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) 21,0 21,0 Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) 10,0 10,0 Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) 19,5 19,5 Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház) 23,0 23,0 Kőszeg Városi Önkormányzat (Kőszegi Várszínház) 5,0 5,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Szabadtéri Játékok) 29,0 29,0 Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Teátrum) 9,0 9,0 Zsámbék Nagyközségi Önkormányzat (Zsámbéki Szombatok) 11,5 11,5 Szabadtéri színházak összesen: 135,0 135,0 135,0 Nemzetiségi színházak Budapest Fővárosi Önkormányzat 4,2 4,2 Lórév Községi Önkormányzat 17,0 17,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 23,8 23,8 Nemzetiségi színházak összesen: 45,0 45,0 45,0 Színházi vállalkozások, alternatív műhelyek Budapest Fővárosi Önkormányzat 118,9 118,9 Dunakeszi Városi Önkormányzat 0,8 0,8 Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 4,6 4,6 Gödöllő Városi Önkormányzat 2,9 2,9 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2,2 2,2 Ózd Városi Önkormányzat 0,3 0,3 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 3,5 3,5 Sitke Községi Önkormányzat 2,0 2,0 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2,0 2,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 6,3 6,3 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat 1,5 1,5 Színházi vállalkozások, alternatív műhelyek összesen: 145,0 145,0 145,0 D) Színházak pályázati támogatása összesen: 325,0 325,0 325,0 6. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez Az 1999. évi címzett és céltámogatások teljesítésének alakulása Forintban 1999. évi előirányzat Pénzforgalom Előirányzat-módosítás Kifizetések Visszafizetések Nyitó maradvány az 1998. évi zárszámadási törvény szerint a költségvetési törvény 1. számú melléklete szerint az 1993-1998. évek döntései az 1999. évre az új beruházásokra előirányzatból az új beruházásokra lemondásokból az 1993-1998. évi maradványból 1999. évi folyósítás tárgyévet érintő előirányzatból történő folyósítás az 1993-1998. évi maradványból tárgyévi előirány-zatból Kormány hatáskörében fejezet hatáskörében 1999. évi módosított előirányzat 1999. december 31-én rendelkezésre áll I. félév II. félév 1 2 3 4=2-3 5 6 7 8 9 10 11 12 13=1**+2+6+8*+9*-11-12 14=(1+2)-(11+12)+1**-[(6+7)-(8+9+10)] Céltámo-gatás 1991-1998. 11 758 940 733 6 286 397 455 306 669 050 203 737 752 1999. 24 701 879 000 22 499 063 1 789 369 512 Címzett támogatás 1993-1998. 2 652 441 542 19 193 362 344 40 195 353 10 808 161 1999. 19 213 980 000 55 062 662 2 500 000 000 Összesen* 43 915 859 000 4 080 574 500 1 080 054 500 14 411 382 275 25 479 759 799 346 864 403 214 545 913 77 561 725 2 500 000 000 1 789 369 512 Korrekciós tételek -378 289 067 378 289 067 Évek közötti átcsúszás 301 355 258 -301 355 258 80 583 036 -8 000 000 -4 121 633 Összesen 35 849 218 804 48 000 000 000 43 915 859 000 4 080 574 500 1 080 054 500 14 334 448 466 25 556 693 608 427 447 439 206 545 913 73 440 092 2 500 000 000 1 789 369 512 0 0 Fel nem osztott keret** 2 585 610 584 3 566 500 Összesen 33 263 608 220 48 000 000 000 43 915 859 000 4 084 141 000 1 080 054 500 14 334 448 466 25 556 693 608 427 447 439 206 545 913 73 440 092 2 500 000 000 1 789 369 512 61 192 099 854 40 376 140 662 7. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás költségvetési előirányzatainak és pénzforgalmának alakulása Millió forintban Előirányzatok Pénzforgalmi teljesítés Költségvetési év január 1-jén rendelkezésre áll a költségvetési előirányzatból tárgyévi törvény szerinti előirányzat módosított előirányzat Előző év(ek) maradványából tárgyévi előirányzatból összesen tárgyévet megelőző évek előirányzatából december 31-én rendelkezésre áll a költségvetési előirányzatból 1 2 3=2+4 4 5 6=4+5 7 8=1+2-6 1996. 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 570,9 570,9 0,0 4 429,1 1997. 4 429,1 8 000,0 12 181,5 4 181,5 2 862,8 7 044,2 0,0 5 384,8 1998. 5 384,8 9 000,0 14 022,3 5 022,3 6 345,4 11 367,7 18,7 3 017,2 1999. 3 017,2 10 000,0 12 368,5 2 368,5 6 029,1 8 397,7 57,7 4 619,5 8. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez A céljellegű decentralizált támogatás előirányzatainak és pénzforgalmának alakulása Millió forintban 1999. január 1-jén rendelkezésre áll 1999. évi teljesítés 1999. december 31-én rendelkezésre áll Támogatási jogcím döntéssel lekötött előirány-zatból döntéssel le nem kötött előirány-zatból összesen 1999. évi előirányzat Elő-irányzat-módosítás Kormány és fejezeti hatás-körben 1999. évi módosított előirányzat döntéssel lekötött előirány-zat-marad-ványból eredeti előirány-zatból és döntéssel le nem kötött előirányzat-marad-ványból összesen döntéssel lekötött előirány-zatból tárgyévi előirány-zatból összesen 1 2 3=1+2 4 5 6=2+4+5+7 7 8 9=7+8 10=1-7 11=2+4+5-8 12=10+11 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete 1 104,9 293,2 1 398,1 6 000,0 0,0 7 307,6 1 014,4 4 078,7 5 093,1 90,5 2 214,5 2 305,0 Ebből: vis maior 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 1 073,1 1 086,0 0,0 0,0 0,0 Vis maior tartalék 205,2 20,0 225,2 300,0 2 391,0 2 916,2 205,2 2 672,5 2 877,7 0,0 38,5 38,5 Céljellegű decentralizált támogatás összesen: 1 310,1 313,3 1 623,3 6 300,0 2 391,0 10 223,8 1 219,6 6 751,2 7 970,8 90,5 2 253,1 2 343,5 9. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Millió forintban Sorszám Település 1999. évi előirányzat 1999. évi teljesítés 1. Fővárosi önkormányzat 3 123,7 3 123,7 2. Siklós 90,9 90,9 3. Pécs 206,4 206,4 4. Mohács 92,5 92,5 5. Komló 107,9 107,9 6. Szigetvár 89,5 89,5 7. Baja 111,0 111,0 8. Kalocsa 107,1 107,1 9. Kiskőrös 68,9 68,9 10. Kiskunfélegyháza 109,9 109,9 11. Kecskemét 190,3 190,3 12. Kiskunhalas 119,0 119,0 13. Gyula 100,0 100,0 14. Békéscsaba 150,7 150,7 15. Szeghalom 88,2 88,2 16. Orosháza 111,2 111,2 17. Szarvas 92,8 92,8 18. Mezőkovácsháza 76,2 76,2 19. Sátoraljaújhely 112,6 112,6 20. Kazincbarcika 128,4 128,4 21. Szendrő 64,2 64,2 22. Ózd 111,2 111,2 23. Mezőkövesd 111,5 111,5 24. Tiszaújváros 140,5 140,5 25. Miskolc 273,4 273,4 26. Szerencs 111,3 111,3 27. Encs 76,6 76,6 28. Csongrád 59,1 59,1 29. Makó 102,0 102,0 30. Hódmezővásárhely 112,1 112,1 31. Szentes 112,8 112,8 32. Szeged 281,6 281,6 33. Dunaújváros 127,2 127,2 34. Bicske 10,1 10,1 35. Székesfehérvár 210,5 210,5 36. Mór 10,1 10,1 37. Sárbogárd 103,3 103,3 38. Csorna 82,1 82,1 39. Mosonmagyaróvár 112,6 112,6 40. Sopron 121,9 121,9 41. Győr 232,3 232,3 42. Kapuvár 84,0 84,0 43. Hajdúböszörmény 7,6 7,6 44. Hajdúszoboszló 7,6 7,6 45. Püspökladány 89,5 89,5 46. Berettyóújfalu 84,2 84,2 47. Debrecen 247,4 247,4 48. Hajdúnánás 75,7 75,7 49. Füzesabony 7,6 7,6 50. Gyöngyös 130,3 130,3 51. Heves 71,0 71,0 52. Eger 183,1 183,1 53. Hatvan 115,3 115,3 54. Komárom 128,4 128,4 55. Nyergesújfalu 94,3 94,3 56. Tatabánya 195,8 195,8 57. Esztergom 125,2 125,2 58. Pásztó 7,6 7,6 59. Balassagyarmat 112,8 112,8 60. Rétság 7,6 7,6 61. Salgótarján 173,4 173,4 62. Dabas 106,3 106,3 63. Monor 95,2 95,2 64. Cegléd 131,2 131,2 65. Nagykáta 75,7 75,7 66. Szentendre 101,7 101,7 67. Ráckeve 10,1 10,1 68. Nagykőrös 10,1 10,1 69. Vác 162,2 162,2 70. Szigetszentmiklós 111,2 111,2 71. Érd 227,8 227,8 72. Gödöllő 151,2 151,2 73. Siófok 135,6 135,6 74. Nagyatád 85,5 85,5 75. Marcali 103,8 103,8 76. Kaposvár 143,4 143,4 77. Barcs 83,7 83,7 78. Kisvárda 111,9 111,9 79. Nyírbátor 100,3 100,3 80. Záhony 85,8 85,8 81. Nyíregyháza 204,2 204,2 82. Vásárosnamény 7,6 7,6 83. Mátészalka 130,5 130,5 84. Fehérgyarmat 7,6 7,6 85. Mezőtúr 86,3 86,3 86. Karcag 108,3 108,3 87. Jászberény 108,5 108,5 88. Szolnok 211,2 211,2 89. Tiszafüred 82,9 82,9 90. Kunszentmárton 75,7 75,7 91. Paks 119,5 119,5 92. Bonyhád 10,1 10,1 93. Dombóvár 119,8 119,8 94. Szekszárd 142,3 142,3 95. Tamási 10,1 10,1 96. Szombathely 165,9 165,9 97. Körmend 145,4 145,4 98. Kőszeg 7,6 7,6 99. Sárvár 105,0 105,0 100. Celldömölk 7,6 7,6 101. Balatonfűzfő 109,3 109,3 102. Ajka 91,1 91,1 103. Pétfürdő 114,8 114,8 104. Veszprém 184,5 184,5 105. Badacsonytomaj 75,8 75,8 106. Pápa 106,7 106,7 107. Letenye 7,6 7,6 108. Lenti 113,6 113,6 109. Keszthely 123,3 123,3 110. Nagykanizsa 131,0 131,0 111. Zalaegerszeg 154,6 154,6 112. Zalaszentgrót 7,6 7,6 Összesen: 14 900,0 14 900,0 10. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai Millió forintban Megnevezés 1999. évi előirányzat 1999. évi törvényi módosított előirányzat 1999. évi teljesítés I. Költségvetési befizetési kötelezettségek a) az állami vagyon privatizációja bevételéből 8 000,0 8 000,0 8 000,0 - pénzforgalmi áthúzódás a 2000. évre 926,0 b) az állami vagyon utáni részesedés, az adóskonszolidációs követelések értékesítése alapján együttesen 14 400,0 30 000,0 30 000,0 c) az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező államkötvények kamatának visszafizetése 7 000,0 5 250,0 5 250,0 Összesen: 29 400,0 43 250,0 44 176,0 II. Ráfordítások 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény 23. §-a alapján 36 600,0 36 600,0 31 211,0 a) a hozzárendelt vagyon értékesítése előkészítésének költségei, gazdasági társaságok alapítására, illetve az abban való részesedés szerzésére, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, költségek [23. § (1) bek. a), d) és f) pontok] 10 000,0 10 000,0 7 360,0 b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont] 3 000,0 3 000,0 2 429,0 c) a privatizációval és a vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs kifizetések [23. § (1) bek. g) pont] 15 000,0 15 000,0 14 978,0 d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont] 4 000,0 4 000,0 4 000,0 e) a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásával kapcsolatos kifizetések [23. § (1) bek. i) pont] 3 000,0 3 000,0 2 444,0 f) alacsony kamatozású államadósság törlesztése E-hitelből [23. § (1) bek. i) pont] 1 500,0 1 500,0 0,0 g) a volt szovjet ingatlanok értékesítése kapcsán az önkormányzatokat megillető bevételi hányad [23. § (1) bek. i) pont] 100,0 100,0 0,0 2. Az e törvény alapján keletkező ráfordítások 11 000,0 11 000,0 10 320,0 a) a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatása 7 000,0 5 177,7 5 177,7 Ebből a külön jogszabály szerint decentralizált előirányzattal együtt: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1 500,0 Nógrád megye 360,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 900,0 b) nem az ÁPV Rt. portfóliójába tartozó volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 1 000,0 1 000,0 320,0 c) a gazdálkodók által okozott, a vállalkozókra át nem hárítható környezeti károk és veszélyeztetések elhárításának támogatása 1 500,0 1 500,0 1 500,0 d) az agrárreorganizációs program kamatterheinek átvállalása 1 500,0 1 500,0 1 500,0 e) piacrajutás támogatása 0,0 1 822,3 1 822,3 3. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján 4 500,0 42 500,0 43 024,0 a) egyéb szerződéses kötelezettségek (pl. DAM) 1 500,0 1 500,0 1 500,0 b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó cégek esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 3 000,0 3 000,0 2 980,0 c) egyéb célú eszközvásárlások (HM, MTV) 0,0 16 000,0 15 860,0 d) a Richter Gedeon Rt. tb-alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának kivásárlása zártkörű értékesítés keretében a vásárlást megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán 0,0 22 000,0 22 684,0 4. Az állam gazdaságpolitikai tevékenységét támogató intézkedések veszteségeire, válsághelyzetek megszüntetésére 3 000,0 3 000,0 2 769,0 5. A privatizációs tartalék feltöltése készpénzben 25 000,0 0,0 0,0 Összesen: 80 100,0 93 100,0 87 324,0 Kiadások összesen: 109 500,0 136 350,0 131 500,0 11. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez A központi költségvetés 1999. évi végrehajtásának mérlege Millió forintban BEVÉTELEK 1999. évi törvényi módosított előirányzat 1999. évi teljesítés KIADÁSOK 1999. évi törvényi módosított előirányzat 1999. évi teljesítés GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA Társasági adó (pénzintézetek nélkül) 260 400,0 248 762,9 Egyedi és normatív támogatás 58 860,0 61 525,3 Bányajáradék 16 380,0 11 544,4 Egyéb támogatás 490,5 348,2 Vám- és importbefizetések 134 300,0 140 174,0 Együtt: 59 350,5 61 873,5 Játékadó 21 400,0 17 381,7 Agrárgazdaság támogatása Egyéb befizetések 35 000,0 26 280,4 Piacrajutási támogatás 48 854,0 61 230,1 Összesen: 467 480,0 444 143,4 Agrártermelési támogatás 47 426,2 41 011,8 Együtt: 96 280,2 102 241,9 Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 10 393,2 12 715,0 Összesen: 166 023,9 176 830,4 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 73 600,0 74 841,5 Általános forgalmi adó 969 400,0 941 770,3 LAKÁSTÁMOGATÁSOK 60 000,0 41 136,4 Fogyasztási és jövedéki adó 460 900,0 463 725,2 GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TB-ALAPOK KIADÁSAIHOZ 126 491,0 103 485,0 Összesen: 1 430 300,0 1 405 495,5 TB KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK Családi támogatások 191 800,0 185 624,8 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 75 130,0 72 394,0 Különféle jogcímen adott térítések 16 890,0 16 890,0 LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Összesen: 283 820,0 274 908,8 Személyi jövedelemadó 539 904,9 578 109,5 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Adóbefizetések 4 500,0 4 214,8 Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadásai 800 162,5 802 878,9 Illetékbefizetések 42 423,0 43 701,8 Költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai 341 435,9 394 505,0 Összesen: 586 827,9 626 026,1 Együtt: 1 141 598,4 1 197 383,9 Támogatási célprogramok támogatással fedezett kiadásai 151 323,8 86 759,4 Támogatási célprogramok saját bevétellel fedezett kiadásai 64 887,5 141 963,5 Együtt: 216 211,3 228 722,9 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 341 435,9 394 505,0 Kiemelt beruházások, beruházási célprogramok támogatással fedezett kiadásai 73 731,0 65 222,9 TÁMOGATÁSI CÉLPROGRAMOK SAJÁT BEVÉTELEI 64 887,5 141 963,5 Egyéb felhalmozási kiadások, lakástámogatás támogatással fedezett kiadásai 40 899,3 43 516,5 KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK SAJÁT BEVÉTELEI 1 230,3 Kiemelt beruházások, beruházási célprogramok saját bevétellel fedezett kiadásai 1 230,3 Összesen: 406 323,4 537 698,8 Együtt: 114 630,3 109 969,7 Összesen: 1 472 440,0 1 536 076,5 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 2 897,9 2 865,9 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA 440 486,7 448 993,1 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK 12 130,0 14 368,9 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA 70,0 227,9 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI 4 000,0 4 624,4 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 2 566,4 1 925,3 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI 9 990,0 9 990,0 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 784 142,9 850 328,9 ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 32 455,0 40 387,4 MNB ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁS 10 109,8 PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA 34 500,0 13 691,5 EGYÉB KIADÁSOK 6 302,9 7 877,8 MAGYAR NEMZETI BANK BEFIZETÉSE 44 000,0 30 627,8 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 52 257,1 EGYÉB BEVÉTELEK 11 450,0 12 333,9 CÉLTARTALÉKOK 2 500,0 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 95 623,9 88 237,2 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 22 563,0 20 729,8 Privatizációból származó bevételek 8 000,0 9 822,3 ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 21 091,5 15 429,3 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 3 143 080,2 3 237 447,2 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 3 517 253,3 3 565 766,4 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 374 173,1 328 319,2 A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI 24 427,1 24 472,3 A KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE 834 941,9 1 135 070,9 12. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez [10. számú melléklet az 1999. évi CXXV. törvényhez] Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése Millió forintban Megnevezés 2000. évi előirányzat I. Ráfordítások 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény 23. §-a alapján 30 000 a) a hozzárendelt vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak [23. § (1) bek. a), d) és f) pontok] 8 000 b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont] 3 000 c) a privatizációval és a vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs kifizetések [23. § (1) bek. g) pont] 12 000 d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont] 4 500 e) alacsony kamatozású államadósság törlesztése E-hitelből és kárpótlási jegy bevonása [23. § (1) bek. i) pont] 2 500 2. Ráfordítások e törvény alapján 15 600 a) a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatása 7 000 Ebből: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1 500 Nógrád megye 360 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 900 Somogy megye 360 Békés megye 360 b) a vidékfejlesztési kistérségi programok végrehajtásának támogatása 2 500 c) a nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk kezelésének támogatása 500 d) az agrárreorganizációs program kamatterheinek átvállalása 500 e) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 800 f) a gazdálkodók által okozott, a vállalkozókra át nem hárítható környezeti károk és veszélyeztetések elhárításának támogatása 1 500 g) e törvény 6. § (7), 6. § (16) és az Áht. 109/G. § (6) bekezdése szerinti kifizetésekre 2 800 3. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján 7 600 a) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó cégek esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 3 000 b) egyéb szerződéses kötelezettség (Reorg Apport Rt. veszteségeinek fedezete) 4 600 4. Üzleti célú befektetések 23 000 Összesen: 76 200 [LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés a 2000. november 28-i ülésnapján fogadta el.