1999. évi CV. törvény a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról [LÁBJEGYZET_1] Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1997. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról az 1998. évi országgyűlési képviselőválasztás kampányának költségvetési támogatásáról szóló 9/1998. (II. 18.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 26/1998. (III. 11.) OGY határozatban és a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 34/1998. (III. 18.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja: ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1998. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül - 2 636 404,4 millió forint, azaz kettőmillió-hatszázharminchatezer-négyszáznégy egész négytized millió forint bevétellel, 3 176 594,5 millió forint, azaz hárommillió-egyszázhetvenhatezer-ötszázkilencvennégy egész öttized millió forint kiadással és 540 190,1 millió forint, azaz ötszáznegyvenezer-egyszázkilencven egész egytized millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. (2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. 3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1998-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére a) 66 584,3 millió forint összegű forint hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára, b) 279 882,8 millió forint összegben vásárolt vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől, c) 22 946,2 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára. (2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1998-ban a) 16 651,9 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára, b) 828,7 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára, c) 42 916,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára. (3) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a pénzügyminiszter a központi költségvetés külföldi adósságállományából 51 272,1 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára. (4) A Költségvetési Törvény 6. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül az 1998-ban befolyt privatizációs bevételt a pénzügyminiszter a) 1758,2 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására, b) 2242,0 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására, c) 7800 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére használta fel. (5) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter az 1998-ban képződött pénzbevonási nyereséget: a) 40,3 millió forint összegben államadóssági kötvények visszavásárlására, b) 51,3 millió forint összegben rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására, c) 178,7 millió forint összegben MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére használta fel. 4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1998-ban a) 392 285,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített; b) 131 103,4 millió forint értékben növelte az egy évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát; c) 16 801,6 millió forint értékben külföldi devizahiteleket vett fel. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az (1) bekezdés a) pontjában szereplő államkötvény-értékesítés részeként a Postabank és Takarékpénztár Rt. tőkeemelésére és az ÁPV Rt. tartalékának - a gázközművekkel kapcsolatos önkormányzati követelések fedezetét szolgáló - megemelésére a Költségvetési Törvény 4. §-a (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1998-ban 179 022,3 millió forint összegben államkötvényeket bocsátott ki, illetve adott át. 5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1998-ban az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében említett szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint az e törvény 3. §-ának (2)-(3) bekezdésében megállapított visszafizetések, illetőleg az e törvény 6. §-ának (3) bekezdésében megállapított devizabetét-elhelyezés finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a) 397 324,9 millió forint összegű forint államkötvényt értékesített, b) 56 225,3 millió forint értékben külföldi devizahitelt vett fel, c) 51 272,1 millió forint összegben a külföldi devizahitelek törlesztésére az MNB-nél elhelyezett devizabetétet használta fel. 6. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 1637,7 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter az 1998. költségvetési évben befolyt, de törlesztésre fel nem használt 169,6 millió forint összegű privatizációs bevétellel növelte a Kincstári Egységes Számla egyenlegét. (3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter 23 739,8 millió forint összegű devizabetétet helyezett el az MNB-nél. 7. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény 25. §-ában kapott felhatalmazása alapján a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak ott megjelölt hiteleit 16 447,4 millió forint összegben 1998. január 1-jei hatállyal átvállalta. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és egyes közoktatási feladatok kiegészítő állami támogatása önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM. R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulások országosan összesített jogcímenkénti összegét, továbbá az egyes közoktatási feladatok ellátásához nyújtott támogatás országos összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 310,5 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatás előirányzatokról, valamint amelyeket intézményátadás következtében 183,3 millió forint összegben az nem illeti meg, továbbá jóváhagyja az intézmény átvétel miatti 10,9 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM-BM. R. tartalmazza. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott előirányzatoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők: a) a helyi önkormányzatok 1998. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 4075,1 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1026,5 millió forint, c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1998. év után előírt tartozása 3048,6 millió forint. (4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatási előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 452,2 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM. R. tartalmazza. (5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 376,5 millió forintot, a b) pontban, meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 14,0 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM. R. önkormányzatok szerint részletezi. (6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 148,6 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint 204,9 millió forint összegű központosított támogatás visszafizetése terheli, ebből az Állami Számvevőszék által megállapított jogtalanul igénybe vett összeg 32,6 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondások elmaradása miatt - 828,9 millió forint céltámogatási és 123,8 millió forint címzett támogatási előirányzat, továbbá 110,5 millió forint Céltámogatási Kiegészítő Keret előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik. (7) Az (5)-(6) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM. R. hatálybalépését követő 15. nap, a kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht. 64. §-ának (4), (6), (8) bekezdéseit kell alkalmazni. a) Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 126. § (1) bekezdés a) pontja (a továbbiakban: Korm. rend.) alapján 1999. március 26. napjától keletkezik. b) A (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál - a közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével - a Korm. rend. alapján 1999. március 26. napjától keletkezik. c) A közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik. (8) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az Áht. 64. § (8) bekezdése alapján a Kincstár útján intézkedjen a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről. (9) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást - 1066,1 millió forintot - 1999. május 12-én átutalta. (10) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM. R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el. 9. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzatok 1998. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5/a., 5/b. és 5/c. számú mellékletek tartalmazzák. (4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák. (5) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatásai előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi. (7) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásai előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi. (8) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 10. számú melléklet részletezi. (9) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának maradványa 33 263,5 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 3017 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 1623,3 millió forint. 10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1998. december 31-én fennálló tartozása az 1998. évben kapott előlegből 40,0 millió forint, az 1996-1997. években megelőlegezett összegből 0,5 millió forint. Ezen összegeket a Magyar Államkincstár az 1999. évi nettó finanszírozás keretén belül számolja el. 11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a korábban adósságrendezési eljárásban érintett Bátorliget és Nágocs önkormányzatok esetében az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatásból az 1998. december 31-én még fennálló visszafizetési kötelezettség 5,1 millió forint, melynek realizálása az adósságrendezési eljárás során kötött egyezségnek megfelelően történik. 12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: 1997. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3)-(4) és (6) bekezdésében előírt összesen 4178,0 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 4038,3 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a pénzügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1997. évi Zárszámadási Törvény 8. §-ának (9) bekezdése szerint folyamatosan biztosítsa. 13. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 12. számú melléklet szerint. 14. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 13. számú melléklet szerint. MÁSODIK RÉSZ AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 15. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló belföldi követelés-állomány 1998. december 31-én 42 527,8 millió forint, amelyből 2016,6 millió forint kölcsön-típusú, 40 511,2 millió forint pedig járadék címén előírt követelés. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1997. évi Zárszámadási Törvény 18. §-ának (1) bekezdésében foglalt 51 137,5 millió forint összegű követelések 1998. év során a következők miatt változtak: a) követelés-tulajdon konverzió következtében 19,8 millió forinttal csökkent a követelés-állomány. A felszámolás alatt álló Veszprémi Szénbányák követelése fejében ugyanilyen névértékű Bakonyi Erőmű Rt. részvény került a Magyar Állam tulajdonába, b) 1998. év folyamán befolyt, kölcsön-típusú törlesztések összege 366,1 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8100 millió forintot tettek ki, c) jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál a követelés vagyontárggyal történő kielégítése, az eljárások lezárásakor elszámolt veszteségek, valamint a kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként 123,8 millió forinttal csökkent a követelés-állomány. (3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés b) pontjában részletezett befizetéseken felül, e követelésekhez kapcsolódva 1998. évben a központi költségvetésnek bevételt jelentett: a) 67,5 millió forint mozgó járadék, b) 161,8 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése. 16. § (1) Az ÁPV Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékolási előirányzatai teljesítését a 11. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés és az adóskonszolidációs követelések értékesítésének ellenértéke címén előirányzott 6000 millió forint összegű befizetésének teljesítéséhez részben a hozzárendelt vagyonból származó bevételeket is felhasználta. (3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 2. számú melléklete XLI. A belföldi államadósság költségvetési elszámolásai fejezet 12. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel alcím rendkívüli előirányzata - és ezzel összhangban a Költségvetési Törvény 6. §-a (3) bekezdésében azonos bevételi jogcímen szereplő összeg - 6000 millió forintra változik. (4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés által az ÁPV Rt. részére a Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőketartalékának növelése céljából biztosított 40 000 millió forint forrás az ÁPV Rt. privatizációs tartalékát, ezen belül a Költségvetési Törvény 6. §-a (4) bekezdésének j) pontjában meghatározott célkitűzések előirányzatát növeli. 17. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kincstári Egységes Számláról igénybe vett hitel miatt: a) a Nyugdíjbiztosítási Alap 204 millió forint, b) az Egészségbiztosítási Alap 430 millió forint összegű kamatfizetést teljesített. 18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 1999. december 31-i hatállyal a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével, a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásának különbözetét: aa) az Egészségbiztosítási Alapnak a központi költségvetés megtérítse, ab) a Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetésnek visszautalja; b) a Nyugdíjbiztosítási Alap által igénybe vett hitel kamatának 63,9 millió forint elszámolási különbözetét a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak visszautalja. 19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény: a) 28. §-ának (1) bekezdése szerint a Nyugdíjbiztosítási Alap által igénybe vehető kamatmentes hitel összege a magánnyugdíjpénztárakba ténylegesen befizetett tagdíj és a 20 000 millió forint közötti különbözetnek megfelelően, 8640 millió forint összeggel növekedett, b) 28. §-ának (8) bekezdése alapján meghatározott összeg átutalása a Nyugdíjbiztosítási Alapnak az év utolsó banki napján megtörtént. 20. § Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak és az Egészségbiztosítási Alapnak a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben megállapításra kerülő hiányát a Kincstári Egységes Számla hitelállományából 1999. december 31-i hatállyal elengedi. 21. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Várpalota és környéke környezetvédelmi rehabilitációs programjára felhasznált japán hitel 2617,3 millió forint összegű ellenértéke kiadásként - évközi konstrukció változás miatt - a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Beruházási célprogramok alcím alatt - az eredeti előirányzattal szemben - került elszámolásra. A XI. Belügyminisztérium fejezet tényleges kiadása ezért 2617,3 millió forinttal megnőtt és egyidejűleg a XL. Nemzetközi elszámolások fejezete pedig ezzel azonos összeggel csökkent. 22. § Az egyházi intézményfenntartókat összesen 995,2 millió forint kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet 19. cím, 13. alcím, 3. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása előirányzat-csoport terhére, 1999. december hónapban. Az összeg egyházak közötti felosztása az 1998. évben kiutalt kiegészítő támogatás arányában történik. HARMADIK RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1998. ÉVI XC. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 23. § (1) A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: 1999. évi költségvetési törvény) 6. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(2) Az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés címén és az adóskonszolidációs követelések ellenértékeként együttesen 30 000 millió forint befizetést teljesít a központi költségvetésbe. Amennyiben az ÁPV Rt.-hez a hozzárendelt állami vagyonnal kapcsolatosan befolyó osztalékbevételek és az adóskonszolidációs követelések értékesítéséből származó bevételek együttesen nem érik el a 30 000 millió forintot, azt az ÁPV Rt. a hozzárendelt állami vagyonból befolyó más bevételei terhére kiegészíti. (3) Az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére 7000 millió forint értékben járul hozzá a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatásához, amelyből 1822,3 millió forintot az 1998. évi ugyanezen jogcímen nyújtott támogatás maradványa fedez. A hozzájárulás módjáról és feltételeiről az 50. § (11) bekezdésében foglaltakra is kiterjedően a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter és a privatizációért felelős miniszter 1999. december 15-ig köt megállapodást. A piacra jutás támogatására az ÁPV Rt. 1822,3 millió forint támogatást nyújt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak.” (2) Az 1999. évi költségvetési törvény 6. §-a a következő (13)-(14) bekezdéssel egészül ki: „(13) Az ÁPV Rt. a 11. számú melléklet II. 3. c) Egyéb célú eszközvásárlások előirányzat terhére a Magyar Televízió Rt. ingatlanainak részletfizetéssel történő megvásárlására - a Kormány előzetes jóváhagyásával - 6000 millió forintot fordíthat. (14) A 11. számú melléklet II. 3. d) a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának kivásárlása zártkörű értékesítés keretében a vásárlást megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán előirányzat terhére megvásárolt részvénycsomagot, kiegészítve az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonában lévő Richter Gedeon Rt. részesedéssel a privatizációs tartalékba kell helyezni, ezek későbbi értékesítési bevételét a privatizációs tartalékban meghatározott célokra lehet felhasználni.” (3) Az 1999. évi költségvetési törvény 45. §-ának (1) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki: (A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül) „z) A Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire (I. Országgyűlés fejezet, 10. cím, 1. előirányzat-csoport), a Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire (I. Országgyűlés fejezet, 11. cím, 1. előirányzat-csoport), a Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire (I. Országgyűlés fejezet, 12. cím, 1. előirányzat-csoport) szolgáló előirányzatoknál” (A teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.) (4) Az 1999. évi költségvetési törvény 47. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Kormány felhatalmazást kap, hogy a) a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím 4. alcím, 10. előirányzat-csoport, 1. Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai kiemelt előirányzat 1998. évben fel nem használt előirányzat maradványából legfeljebb 5647,6 millió forintot a 11. cím, 1. Piacra jutási támogatás alcím javára, b) a XVII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 5. alcím, 1. Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok előirányzat-csoport évközi többletbevételéből legfeljebb 4000 millió forintot ugyanezen cím, 6. alcím, 1. Útfenntartás és fejlesztés előirányzat-csoportra átcsoportosítson, illetve c) az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciós és egyéb beruházásai, az egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása, az egyházi közgyűjtemények és közcélú egyházi feladathoz ingatlan juttatás támogatása előirányzatok felhasználásáról - az egyházakkal történő egyeztetés alapján - döntsön.” (5) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 8. Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése előirányzat-csoport kiadási és támogatási előirányzata 760,0 millió forintra, a 10. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (Egyházi világi képzés) előirányzat-csoport kiadási és támogatási előirányzata 1870,0 millió forintra változik. (6) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata 969 400 millió forintra, a 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel előirányzat-csoport bevétele 30 000 millió forintra változik. (7) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 2. A forintban fennálló adósság kamatkiadásai cím, 2. Államkötvények kamata alcím, 2. Nem piaci értékesítésű államkötvények kamata előirányzat-csoport, 7. kiemelt előirányzat elnevezése „Postabank és Takarékpénztár Rt. Tőkeemelését és az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező”-re, kiadása 23 750 millió forintra, ezzel összefüggésben a XLI. fejezet összesen kiadása 784 142,9 millió forintra változik. (8) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 7. Kamatbevételek cím, 2. Forint követelések kamatbevétele alcím, 7. előirányzat-csoport elnevezése „Az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamatá”-ra, bevétele 5250 millió forintra, ezzel összefüggésben a XLI. fejezet összesen bevétele 95 623,9 millió forintra változik. (9) Az 1999. évi költségvetési törvény 3. számú melléklet „Kiegészítő szabályok” rész 1. k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Közoktatási célú normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok) „k) A szakképzésben részt vevő tanulók után - a fogyatékos gyermekek kivételével - 1999. augusztus 31-ig csak akkor igényelhető normatív hozzájárulás, ha a tanuló a közoktatási törvény rendelkezései szerint az első szakképzés megszerzésére készül fel. E rendelkezések alkalmazásánál figyelembe kell venni a közoktatási törvény 124. §-ának (10) bekezdésében meghatározottakat is. 1999. szeptember 1-jétől a normatív hozzájárulás akkor is igényelhető, ha a tanuló a második szakképesítés megszerzésére készül fel, feltéve, hogy megfelel a közoktatási törvénynek az ettől az időponttól kezdődően hatályos 121. § (1) bekezdésének 21. pontjában foglaltaknak.” (10) Az 1999. évi költségvetési törvény 11. számú melléklete a) I. Költségvetési befizetési kötelezettségek b) az állami vagyon utáni részesedés, az adóskonszolidációs követelések értékesítése alapján együttesen előirányzat 30 000 millió forintra, c) pontjának elnevezése „az ÁPV. Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező államkötvények kamatának visszafizetésé”-re, az előirányzat összege 5250 millió forintra, az I. Költségvetési befizetési kötelezettségek Összesen összege 43 250 millió forintra, b) a II. Ráfordítások, 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény 23. §-a alapján a) pontjának elnevezése „a hozzárendelt vagyon értékesítése, előkészítésének költségei, gazdasági társaságok alapítására, illetve az abban való részesedés szerzésére, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, költségek [23. § (1) a), d) és f) pontok]”-ra módosul, d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) d) pont] hivatkozása „[23. § (1) h) pont]”-ra változik, a 2. Az e törvény alapján keletkező ráfordítások a) a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatása előirányzata 5177,7 millió forintra változik és a következő „e) Piacra jutás támogatása” ponttal egészül ki, amelynek kiadási előirányzata 1822,3 millió forint, a 3. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján előirányzata összesen 42 500 millió forintra változik”, c) egyéb célú eszközvásárlások (HM, MTV)” ponttal egészül ki, melynek kiadási előirányzata 16 000 millió forint, valamint „d) a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának kivásárlása zártkörű értékesítés keretében a vásárlást megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán” ponttal egészül ki, melynek kiadási előirányzata 22 000 millió forint, az 5. A privatizációs tartalék feltöltése pont elnevezése „A privatizációs tartalék feltöltése készpénzben”-re, kiadási előirányzata 0 forintra változik, a II. Ráfordítások Összesen összege 93 100 millió forintra, a Kiadások Összesen összege 136 350 millió forintra változik. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 24. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. (2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 53. §-a, valamint - a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 114. §-a (6) bekezdésével megállapított - a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 6. §-ának (13) bekezdése. 25. § Az Országgyűlés a) az Állami Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: ÁFI) és a Tatabányai Szénbányák, valamint az ÁFI és a Haldex Vállalat között az 1983. február 17-én, illetőleg 1988. július 28-án megkötött szerződések alapján a jogutód Haldex Részvénytársaságot a központi költségvetés felé fennálló 185,7 millió forint járadék-, valamint ennek késedelmi kamat tartozása, b) a HUBOR Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a Beregszászi Kórház építésének befejezéséhez nyújtott kereskedelmi banki hitelből származó, állami kezességbeváltáson alapuló 261 603 646,0 forint állammal szembeni tartozás, c) az Állatorvostudományi Egyetemet 45 411 139 forint, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemet 34 778 000 forint, a Pannon Agrártudományi Egyetemet 101 994 312 forint, a Debreceni Agrártudományi Egyetemet 11 780 680 forint, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet 2 400 000 forint kutatási szerződések alapján nyújtott visszatérítendő támogatásból származó, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsággal szembeni tartozás megfizetése alól mentesíti. 26. § A Magyar Állam (1) A Magyar Államvasutak Részvénytársaság, továbbá a a) Bilbao Bizcaia Kutxa között 1992. 07. 04-én 103778/92. nyilvántartási számon létrejött és 2000. 10. 30-án lejáró Külkereskedelmi Hitel Megállapodás alapján 3,8 millió DEM (507 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű, b) Bilbao Bizcaia Kutxa között 1992. 07. 04-én 104307/92. nyilvántartási számon létrejött és 2003. 03. 30-án lejáró deviza Hitel Keretmegállapodás alapján 36,5 millió USD (9011 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű, c) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2213 nyilvántartási számon létrejött és 2002. 03. 28-án lejáró Hitelszerződés alapján 6,4 millió DEM (856 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű, d) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2212 nyilvántartási számon létrejött és 2003. 09. 28-án lejáró Hitelszerződés alapján 48,1 millió DEM (6389 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű, e) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2213 nyilvántartási számon létrejött és 2003. 08. 30-án lejáró Kooperációs és Nemzetközi Együttműködési Szerződés alapján 4,3 millió DEM (565 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű, f) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2212 nyilvántartási számon létrejött és 2005. 02. 28-án lejáró Kooperációs és Nemzetközi Együttműködési Szerződés alapján 27,3 millió DEM (3623 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű, g) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1998. 01. 09-én F2951 nyilvántartási számon létrejött és 2007. 12. 30-án lejáró Hitelszerződés alapján 112,2 millió DEM (14 894 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű hiteleket, összesen 35 844 millió forint, (2) valamint az (1) bekezdés szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásokból keletkezett veszteségeket 2000. január 1-jét követően átvállalja. (3) Az e törvény 26. §-a tekintetében az Áht. 14. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 1. számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez Millió forintban KIADÁSOK Cím-szám Alcím-szám Elő-irány-zat cso-port-szám Ki-emelt elő-irány-zat-szám Cím-név Alcím-név Elő-irány-zat cso-port-név Kiemelt előirányzat neve Az 1998. évitörvénnyelmódosított [LÁBJEGYZET_2] rendeselőirányzat Az 1998. évitörvénnyel módosított [LÁBJEGYZET_3] rendkívüli előirányzat Az 1998. évirendeselőirányzatteljesítése Az 1998. évirendkívülielőirányzat teljesítése I. ORSZÁGGYŰLÉS 1 Országgyűlés Hivatala 2 Országgyűlés hivatali szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 732,7 2 737,0 422,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 986,0 1 002,3 169,9 3 Dologi kiadások 1 293,1 1 478,0 71,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,0 9,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 299,5 761,1 2 Felújítás 350,0 453,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,9 4 Egyéb központi beruházás 282,0 350,0 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai 14,0 17,2 2 Alkotmányozással kapcsolatos kiadások 20,0 3 Észak-atlanti Központ kiadásai 6,0 4 150 éves a parlamenti demokrácia évfordulójával kapcsolatos kiadásokra 30,0 5 Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja 50,0 6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 1 500,0 10 Az Országgyűlés Gyorsíró Irodájának technikai felszerelése 8,4 11 Könyvtár szakmai műhelyének létrehozása 4,3 12 Minősített ajánlattevők jegyzékének elkészítése 20,0 1-4. cím összesen: 5 040,8 2 531,5 5 247,8 2 268,7 5 Közbeszerzések Tanácsa 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 58,0 73,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,0 30,7 3 Dologi kiadások 53,0 143,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 14,7 2 Felújítás 10,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 5. cím összesen: 146,0 247,7 34,7 6 Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása 79,1 79,1 7 Pártok támogatása 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 FIDESZ-Magyar Polgári Párt 204,9 368,1 2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 234,6 278,0 3 Kereszténydemokrata Néppárt 205,1 121,5 4 Magyar Demokrata Fórum 282,9 181,1 5 Magyar Szocialista Párt 634,2 627,6 6 Szabad Demokraták Szövetsége 415,1 331,0 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 2 Munkáspárt 52,6 56,8 5 Köztársaság Párt 41,9 20,9 6 Magyar Igazság és Élet Pártja 26,2 111,0 7 Agrárszövetség 34,7 17,3 8 Magyar Demokrata Néppárt 12,8 8 Társadalmi önszerveződések támogatása 1 Társadalmi és karitatív feladatok támogatása 1 Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása 291,1 291,1 2 Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása 1,0 10 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása 1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 3 175,9 2 515,6 2 Magyar Rádió Rt. művészeti együtteseinek támogatására 450,0 11 Közszolgálati televíziók műsorterjesztési költségeire 4 565,8 3 663,8 14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 119,4 1 209,4 I. fejezet kiadásai összesen: 16 551,3 2 531,5 15 830,6 2 303,4 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 96,4 185,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,9 40,3 3 Dologi kiadások 31,9 109,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,5 18,3 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,5 1,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 0,5 3 Dologi kiadások 4,6 5,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Állami kitüntetések 110,0 II. fejezet kiadásai összesen: 367,5 360,5 0,6 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 Alkotmánybíróság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 244,7 265,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 107,1 111,9 3 Dologi kiadások 149,0 143,8 6 Kamatfizetések 1,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 22,3 25,1 2 Felújítás 5,0 3,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 4 Egyéb központi beruházás 94,0 124,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Alkotmánybírák megbízatásának lejártával összefüggő kiadások 17,2 III. fejezet kiadásai összesen: 500,8 138,5 521,4 155,0 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 264,7 271,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 112,0 121,1 3 Dologi kiadások 116,4 123,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 50,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,9 IV. fejezet kiadásai összesen: 493,1 25,0 515,2 54,2 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1 Állami Számvevőszék 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 975,9 974,0 0,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 418,9 410,5 0,1 3 Dologi kiadások 266,9 254,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4 5,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 69,5 51,9 2 Felújítás 16,0 20,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 9,1 4 Egyéb központi beruházás 100,0 101,8 2 Továbbképzési Intézet és Üdülő 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 21,3 24,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,0 11,1 3 Dologi kiadások 26,5 36,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 4,1 2 Felújítás 20,2 15,8 V. fejezet kiadásai összesen: 1 720,9 208,7 1 717,1 203,7 VI. BÍRÓSÁGOK 1 Bíróságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 11 765,6 12 972,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 126,2 5 369,8 3 Dologi kiadások 2 533,6 3 521,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 37,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 90,3 920,0 2 Felújítás 75,0 354,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 121,1 4 Egyéb központi beruházás 470,0 1 594,2 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 790,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 752,7 3 Dologi kiadások 316,7 84,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 203,2 2 Felújítás 254,5 4 Egyéb központi beruházás 1 175,0 3 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése 140,0 130,7 4 Ágazati célfeladatok 1 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 50,0 22,3 VI. fejezet kiadásai összesen: 22 486,2 2 268,0 22 140,0 2 989,9 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 1 Ügyészségek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5 567,2 5 458,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 434,2 2 358,2 3 Dologi kiadások 583,2 720,9 5 Egyéb működési cél támogatások, kiadások 20,5 19,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 76,0 35,2 2 Felújítás 163,0 168,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 64,1 4 Egyéb központi beruházás 707,0 298,5 2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 65,6 74,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,9 31,9 3 Dologi kiadások 7,9 12,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,2 VIII. fejezet kiadásai összesen: 8 707,5 946,0 8 675,8 567,4 X. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 717,7 1 011,4 118,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 308,1 421,7 48,4 3 Dologi kiadások 123,2 180,3 227,3 5 Egyéb működési cél támogatások, kiadások 4,4 17,0 5,9 2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 249,3 368,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 104,7 162,9 0,9 3 Dologi kiadások 726,4 1 065,5 0,4 5 Egyéb működési cél támogatások, kiadások 69,6 6,6 45,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 87,3 225,2 2 Felújítás 161,0 196,3 4 Egyéb központi beruházás 150,0 662,1 2 Magyar Közigazgatási Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 45,7 49,1 25,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,5 19,9 5,9 3 Dologi kiadások 16,7 22,8 63,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 3,9 3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 62,5 78,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 26,0 31,7 3 Dologi kiadások 56,3 44,8 5 Egyéb működési cél támogatások, kiadások 4,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,5 1,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 5 Határon Túli Magyarok Hivatala 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 124,3 130,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,7 55,3 3 Dologi kiadások 102,6 97,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 8,2 8,2 6 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 14,9 21,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,2 8,6 3 Dologi kiadások 14,6 56,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 192,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 0,9 7 MOBILITÁS Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,0 21,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,7 7,9 3 Dologi kiadások 7,1 42,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,1 2,4 2 Felújítás 0,5 8 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 632,0 634,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 274,7 282,4 3 Dologi kiadások 244,0 263,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 156,9 61,6 2 Felújítás 3,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,4 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 1 102,2 1 220,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,9 2 Felújítás 118,1 199,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,0 4 Egyéb központi beruházás 100,0 113,7 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 104,1 177,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,6 29,4 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41,1 2 Célelőirányzatok 1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebségekért Közalapítvány támogatása 474,0 474,0 2 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 340,0 340,0 3 Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása 58,0 58,0 4 Illyés Közalapítvány támogatása 506,0 506,0 5 Teleki László Alapítvány támogatása 70,0 70,0 6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 55,0 42,6 47,6 7 Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása 10,0 10,0 8 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása 60,0 60,0 9 Politikatörténeti Alapítvány támogatása 71,0 71,0 10 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 250,0 250,0 11 Művészeti díjak 18,3 12 Svéd-Magyar Európa tanulmányok képzési program 45,0 13 Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása 6,0 6,0 14 Modernizációs és Integrációs Program támogatása 153,0 68,5 15 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 30,0 30,0 16 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása 480,0 667,2 17 X-400-as rendszer üzemeltetése 60,0 50,5 18 Balatoni kutatások támogatása 125,0 56,9 20 Youth for Europe program 80,0 78,1 21 Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok 112,0 103,5 22 Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács működésének támogatása 8,0 24 Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program 52,5 26 „Magyarország 2000” tanácskozás 30,0 13,0 27 Európai Nonprofit Expó támogatása 15,0 15,0 34 Kisebbségi kompenzációs keret 33,1 41 Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása 75,8 42 Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása 10,0 10,0 43 Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projektiroda támogatása 60,0 60,0 44 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 228,0 228,0 45 Nagy Imre Emlékház támogatása 30,0 10,0 47 Magyarság Hírnevéért Díj 15,0 48 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 50,0 50,0 52 PHARE HU9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje 10,0 3 Egyházak támogatása 1 Hozzájárulás az egyházi alapintézmények működéséhez, felújításához és beruházásaihoz 3 044,4 3 044,3 24 Járadékfizetés 3 245,1 3 245,1 25 Egyházi műemlékek rekonstrukciójának támogatása 1 421,0 1 359,4 26 Nem műemléki rekonstrukciók támogatása a Református Egyháznál 50,0 50,0 4 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat 13,8 13,8 2 Görög Országos Önkormányzat 13,8 13,8 3 Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata 41,7 41,7 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 81,8 81,8 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 20,8 20,8 6 Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat 120,0 120,0 7 Országos Lengyel Önkormányzat 13,8 13,8 8 Országos Örmény Önkormányzat 13,8 13,8 9 Országos Szlovák Önkormányzat 42,0 42,0 10 Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 16,3 16,3 11 Szerb Országos Önkormányzat 20,3 20,3 5 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 1 Magyarok Világszövetségének támogatása 183,7 183,7 6 Beruházási célprogramok 1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 600,0 2 Kormányzati távközlési célprogram 312,0 7 Fejezeti tartalék 186,3 10 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Nemzetbiztosági Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 668,0 3,3 1 668,0 1,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 703,9 1,4 696,1 2,0 3 Dologi kiadások 612,9 4,5 679,4 12,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 52,9 293,5 2 Felújítás 37,5 202,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,7 4 Egyéb központi beruházás 300,0 287,5 5 Lakástámogatás 20,0 20,0 2 Információs Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 048,5 1 048,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 442,5 442,5 3 Dologi kiadások 1 496,4 1 713,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 38,4 61,5 2 Felújítás 8,1 23,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 4 Egyéb központi beruházás 135,0 149,1 5 Lakástámogatás 15,0 15,0 3 Nemzetbiztonsági szakszolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 860,0 21,0 2 061,9 21,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 785,0 8,9 849,8 8,9 3 Dologi kiadások 802,9 6,0 1 063,8 7,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 216,9 65,3 2 Felújítás 37,5 36,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,5 4 Egyéb központi beruházás 450,0 427,8 5 Lakástámogatás 30,0 30,0 1-10. cím összesen: 17 291,6 12 388,8 19 621,0 13 095,4 11 Kormányzati Ellenőrzési Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 140,9 170,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,0 70,9 3 Dologi kiadások 44,9 51,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 14,3 2 Felújítás 0,4 11. cím összesen: 246,8 25,0 292,9 14,7 12 Tartalékok 1 Költségvetés általános tartaléka 14 200,0 2 Céltartalékok 1 Végkielégítésre és illetménykiegészítés emelésére szolgáló keret 1 700,0 13 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Egyházi ingatlanok visszadása 4 000,0 3 988,0 8 Speciális eszközök bérleti díja 2 340,0 1 157,2 X. fejezet kiadásai összesen: 33 438,4 18 753,8 19 913,9 18 255,3 XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 Belügyminisztérium igazgatása 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 287,0 1 440,7 9,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 535,3 456,8 2,6 3 Dologi kiadások 551,2 604,9 60,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 104,4 189,2 2 Felújítás 140,2 123,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 5 Lakástámogatás 6,4 2 Rendvédelmi Szervek védelmi Szolgálata 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 368,1 373,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 157,2 154,9 3 Dologi kiadások 39,8 29,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 22,2 2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 220,6 2 313,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 936,7 982,1 3 Dologi kiadások 835,6 775,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 17 128,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,7 247,7 2 Felújítás 9,7 8,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 122,3 10,3 5 Lakástámogatás 10,0 13,0 3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 531,4 2 711,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 137,6 1 174,3 3 Dologi kiadások 1 015,7 1 072,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,1 51,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 377,6 541,4 2 Felújítás 90,0 75,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 13,3 5 Lakástámogatás 19,0 15,0 4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 213,3 254,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 88,9 102,7 3 Dologi kiadások 354,1 482,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 247,0 202,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,3 41,0 2 Felújítás 3,6 1,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0 10,2 5 Lakástámogatás 2,8 5 Rendőrség 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 913,9 3 657,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 573,1 1 465,3 3 Dologi kiadások 3 103,4 4 573,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,0 458,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3 734,2 3 260,4 2 Felújítás 95,1 70,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,8 5 Lakástámogatás 161,0 37,2 2 Budapest Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7 990,6 8 810,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 376,4 3 475,7 3 Dologi kiadások 3 787,6 4 485,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 429,8 395,7 2 Felújítás 318,8 85,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,8 5 Lakástámogatás 60,0 67,0 4 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 193,1 1 286,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 499,8 525,2 3 Dologi kiadások 336,2 435,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 10,7 44,8 2 Felújítás 17,0 29,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,5 5 Lakástámogatás 8,0 15,0 5 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 526,3 1 669,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 636,2 685,0 3 Dologi kiadások 439,1 515,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 28,5 11,0 2 Felújítás 13,0 16,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,2 5 Lakástámogatás 12,0 18,0 6 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 118,6 1 186,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 473,0 535,2 3 Dologi kiadások 338,1 350,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 9,3 36,7 2 Felújítás 18,0 24,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,4 5 Lakástámogatás 8,0 12,6 7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 949,9 2 123,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 804,9 865,5 3 Dologi kiadások 582,5 647,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 17,1 70,3 2 Felújítás 31,0 62,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,2 5 Lakástámogatás 13,0 31,4 8 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 212,3 1 232,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 507,6 543,7 3 Dologi kiadások 369,3 394,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 80,3 20,9 2 Felújítás 134,0 47,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,1 5 Lakástámogatás 11,0 13,7 9 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 109,1 1 270,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 468,6 557,0 3 Dologi kiadások 326,2 385,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 8,1 32,2 2 Felújítás 11,0 21,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,3 5 Lakástámogatás 8,0 11,4 10 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 052,4 1 198,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 439,5 512,9 3 Dologi kiadások 313,2 377,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 29,4 2 Felújítás 18,0 18,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,3 5 Lakástámogatás 8,0 15,0 11 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 407,4 1 645,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 595,3 561,2 3 Dologi kiadások 419,3 472,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 34,0 12,5 2 Felújítás 16,0 23,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,5 5 Lakástámogatás 9,0 20,8 12 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 832,3 920,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 351,5 441,9 3 Dologi kiadások 247,4 284,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 32,8 5,6 2 Felújítás 11,0 11,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,9 5 Lakástámogatás 6,0 8,0 13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 120,0 1 269,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 472,4 519,1 3 Dologi kiadások 338,0 369,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 8,1 17,9 2 Felújítás 14,0 22,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,0 5 Lakástámogatás 4,0 10,0 14 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 856,4 925,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 361,4 399,5 3 Dologi kiadások 256,7 281,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 1,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 6,3 39,3 2 Felújítás 15,0 18,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,9 5 Lakástámogatás 6,0 8,9 15 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 756,1 809,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 314,4 331,0 3 Dologi kiadások 210,9 261,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 15,3 16,7 2 Felújítás 16,0 17,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,5 5 Lakástámogatás 6,0 8,4 16 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 346,8 2 474,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 992,9 1 034,8 3 Dologi kiadások 744,1 741,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 142,7 33,2 2 Felújítás 166,0 60,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,8 5 Lakástámogatás 12,0 18,4 17 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 161,9 1 266,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 482,8 574,5 3 Dologi kiadások 411,7 448,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 11,0 12,3 2 Felújítás 23,0 23,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,8 5 Lakástámogatás 7,0 13,3 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 342,6 1 528,0 2 Munkaadókat tereelő járulékok 567,8 635,1 3 Dologi kiadások 408,4 466,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 3,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 49,0 47,9 2 Felújítás 17,0 24,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,5 5 Lakástámogatás 7,0 16,5 19 Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 915,5 967,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 383,2 406,1 3 Dologi kiadások 240,8 316,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 8,7 21,8 2 Felújítás 10,0 14,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,1 5 Lakástámogatás 6,0 9,5 20 Vas Megyei Redőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 845,5 961,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 357,0 415,3 3 Dologi kiadások 263,1 295,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 9,3 19,2 2 Felújítás 14,0 14,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,4 5 Lakástámogatás 7,0 15,0 21 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 019,4 1 131,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 424,5 466,8 3 Dologi kiadások 276,1 324,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 1,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 12,2 16,3 2 Felújítás 14,0 19,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,9 5 Lakástámogatás 8,0 17,3 22 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 880,0 984,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 366,9 415,1 3 Dologi kiadások 250,3 283,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 18,7 2 Felújítás 20,0 32,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,7 5 Lakástámogatás 8,0 10,0 23 Készenléti Rendőrség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 494,0 2 529,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 122,8 1 123,9 3 Dologi kiadások 1 051,0 1 107,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 70,0 192,4 2 Felújítás 55,0 75,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,3 5 Lakástámogatás 15,0 20,0 24 Köztársasági Őrezred 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 253,3 1 419,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 532,5 576,0 3 Dologi kiadások 272,5 318,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 94,6 2 Felújítás 15,0 10,9 5 Lakástámogatás 30,0 30,0 25 Híradástechnikai Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 281,7 312,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 118,8 130,3 3 Dologi kiadások 1 460,6 1 317,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 51,0 201,7 2 Felújítás 2,0 9,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 48,3 26 Központi Bűnüldözési Igazgatóság 1 Személyi juttatások 662,9 665,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 269,8 270,7 3 Dologi kiadások 248,1 160,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 396,5 267,6 2 Felújítás 150,0 79,8 6 Határőrség 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 083,5 935,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 395,1 386,2 3 Dologi kiadások 896,6 5 798,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 603,2 7 215,0 2 Felújítás 547,2 449,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,7 4 Egyéb központi beruházás 305,0 315,3 5 Lakástámogatás 103,0 112,0 2 Határőrigazgatóságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 8 515,0 8 868,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 473,2 3 596,5 3 Dologi kiadások 2 393,3 2 165,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,5 6 Kamatfizetések 0,4 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,1 3 Körmendi Határrendész-képző Szakiskola 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 255,0 256,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 111,2 107,3 3 Dologi kiadások 57,0 69,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9 7 Tűzoltóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 276,1 1 344,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 500,1 559,3 3 Dologi kiadások 410,4 732,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 12,6 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 117,8 184,0 2 Felújítás 45,2 33,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 360,4 4 Egyéb központi beruházás 150,0 406,8 5 Lakástámogatás 22,4 36,2 8 Polgári védelem 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 048,5 1 050,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 468,3 425,8 3 Dologi kiadások 530,2 670,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 173,8 2 Felújítás 51,0 51,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 7,6 5 Lakástámogatás 17,0 20,0 9 BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 242,8 242,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 103,9 104,5 3 Dologi kiadások 96,3 113,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 7,9 2 Felújítás 4,8 7,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 4 Egyéb központi beruházás 63,0 32,3 5 Lakástámogatás 2,6 2,8 10 Duna Palota és Kiadó 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 158,2 168,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 63,0 66,4 3 Dologi kiadások 117,0 137,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 11,8 2 Felújítás 19,0 5 Lakástámogatás 2,6 11 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 241,5 293,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 100,8 115,8 3 Dologi kiadások 148,9 232,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,8 6,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 24,0 1 080,5 2 Felújítás 8,3 28,4 5 Lakástámogatás 1,0 12 Rendőrtiszti Főiskola 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 407,2 445,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 185,6 168,5 3 Dologi kiadások 167,2 207,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 23,8 2 Felújítás 9,0 7,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 5 Lakástámogatás 3,0 8,7 13 BM Központi Kórház és intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 939,7 995,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 412,3 439,0 3 Dologi kiadások 802,4 1 063,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 17,6 60,5 2 Felújítás 22,5 27,8 5 Lakástámogatás 16,0 14 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 142,6 1 185,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 466,1 503,5 3 Dologi kiadások 1 024,5 1 461,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 169,1 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 42,0 63,1 2 Felújítás 119,8 152,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 38,0 5 Lakástámogatás 21,0 67,0 15 BM Országos Közbeszerzési Főigazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 137,1 290,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,3 77,4 3 Dologi kiadások 50,1 5 339,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 67,1 2 Felújítás 15,8 17,9 5 Lakástámogatás 1,4 16 Adatfeldolgozó Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 525,0 744,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 230,1 326,0 3 Dologi kiadások 1 201,5 1 466,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 125,7 1 255,7 2 Felújítás 0,9 90,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 5 Lakástámogatás 6,8 19 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 163,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,5 3 Dologi kiadások 24,3 8,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 19,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 47,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,2 4 Egyéb központi beruházás 1 960,5 2 769,8 5 Lakástámogatás 45,0 6 Lakásépítés 2,9 2 Ágazati célfeladatok 1 Gépjármű-korszerűsítési program 50,0 2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai 55,0 25,3 5 Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra 8,8 6 Önkéntes tűzoltóegyesületek és önkéntes tűzoltóságok támogatása 250,0 147,2 7 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire 0,1 8 NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladati) 19,0 9 Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések áfa vonzata 100,0 244,4 11 Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság feladatai 20,0 12 Katonai Szabványügyi Műszaki Bizottság katonai szabványügyi munka, rendvédelmi szolgálatok eszközrendszeresítése 4,5 13 Katasztrófavédelmi program 50,0 14 BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi-gazdálkodási rendszerének fejlesztése 3,3 3,7 16 Irat-felülvizsgáló Bizottság működési kölsége 35,0 18 Területi közigazgatási reform feladatai 1,1 19 Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése 2 474,0 50,2 4,1 21 Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai 32,0 23 Választás, népszavazás 3 053,0 6 012,4 24 A Rendőrség feladatainak egyszeri támogatása 800,0 25 Szervezett bűnözés elleni közdelem technikai, pénzügyi megalapozása 2 400,0 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 300,0 24,8 53 Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele 14,4 3 Társadalmi önszerveződések támogatása 2 Rendőr és Határőr SE támogatása 17,0 17,0 3 Szakszervezetek támogatása 5,0 5,0 4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 15,0 15,0 5 Szabadságharcosokért Alapítvány 13,0 25,0 6 Nemzeti Panteon Alapítvány 30,0 30,0 18 Közbiztonság Közalapítvány 100,0 100,0 4 Beruházási célprogramok 1 Várpalota és térsége környezetvédelmi rehabilitációs program 3 000,0 2 617,3 6 Fejezeti tartalék 5,2 1-19. cím összesen: 122 570,2 18 470,9 154 581,8 32 010,9 22 Országos Testnevelési és Sporthivatal 1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 206,1 230,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 88,2 100,2 3 Dologi kiadások 93,3 116,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 4,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,5 8,1 2 Felújítás 8,9 29,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,4 4 Egyéb központi beruházás 60,0 44,1 3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 842,7 803,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 367,0 357,3 3 Dologi kiadások 1 223,9 1 338,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,2 1,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 204,5 44,5 2 Felújítás 119,0 160,8 4 Egyéb központi beruházás 1 130,0 1 558,8 4 MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 34,3 34,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,5 14,4 3 Dologi kiadások 55,2 61,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,8 3,8 2 Felújítás 3,1 17,0 4 Egyéb központi beruházás 30,0 15,7 5 OTSH kezelésű előirányzatok 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 100,0 4 Egyéb központi beruházás 80,0 4 OTSH kezelésű szakmai előirányzatok 1 Verseny- és élsport 851,2 779,4 2 Utánpótlásnevelés, diáksport 187,7 197,5 3 Szabadidősport 20,0 19,9 4 Sporttudomány 8,0 12,0 5 Magyar Olimpiai bizottság 100,0 100,0 7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 180,0 271,5 9 UTE támogatása 135,0 135,0 10 Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás 150,0 122,0 11 Olimpia és olimpiai minősítő versenyek 40,0 39,1 12 Vasas Sportlétesítmények működésére 92,0 92,0 13 Magyar Speciális Olimpiai Szövetség 8,0 8,0 14 Magyar Paraolimpiai Bizottság 16,0 16,0 6 Sporttámogatási célelőirányzatok 1 Versenysport szervezetek normatív támogatása 168,5 180,7 2 Diáksport szervezetek normatív támogatása 25,5 25,6 3 Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása 8,5 9,5 4 Labdarúgás sportág támogatása 12,3 18,3 5 Létesítményre pályázati támogatás 28,4 28,3 6 Működésre pályázati támogatás 22,6 75,4 7 Eseményre pályázati támogatás 13,2 11,9 8 Egyéb célra pályázati támogatás 8,8 5,4 9 Működési kiadások 12,2 12,2 7 Sportcélú alapítványok támogatása 1 Mező Ferenc Közalapítvány támogatása 5,0 5,0 2 Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása 350,0 350,0 3 A Gerevich Aladár NS Közalapítvány totó játékadóból származó támogatása 330,0 370,5 4 Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány támogatása 5,0 5,0 5 A Wesselényi Miklós NISzEÉ Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása 440,0 540,9 22. cím összesen: 4 923,4 2 963,8 5 129,8 3 246,8 23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai 1 Normatív hozzájárulások 1 Községek általános támogatása 5 820,0 5 820,0 2 Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz 12 519,0 12 519,0 3 Körzeti igazgatási feladatokhoz 3 046,5 3 046,5 4 Megyei/Fővárosi igazgatási és sportfeladatokhoz 1 564,9 1 564,9 5 Üdülőhelyi feladatokhoz 3 415,2 3 411,7 6 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz 11 890,7 11 832,9 7 Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz 10 655,0 10 654,6 8 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz 7 838,0 7 823,7 9 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 9 774,4 9 751,8 10 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 2 142,9 2 128,0 11 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 492,1 491,5 12 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához 11 465,7 11 417,0 13 Bölcsődei ellátáshoz 2 089,9 2 072,2 15 Óvodai neveléshez 24 040,2 24 024,4 15 Iskolai oktatáshoz az 1-6. évfolyamokon 49 386,4 49 350,3 16 Iskolai oktatáshoz a 7-8. évfolyamokon 16 731,6 16 723,1 17 Iskolai oktatáshoz a 9-10. évfolyamokon 17 654,5 17 626,6 18 Iskolai oktatáshoz a 11-13. évfolyamokon 18 707,9 18 691,3 19 Iskolai szakképzéshez 9 594,3 9 529,9 20 Kollégiumi, externátusi ellátáshoz 9 166,2 9 140,2 21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz 6 385,5 6 382,6 22 Alapfokú művészetoktatáshoz 4 776,3 4 742,5 23 Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz 23,614,1 23 556,0 24 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához 5 790,0 5 790,0 25 Megyei és fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához 2 482,9 2 482,7 2 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1 Épületműködtetési hozzájárulás 2 878,6 2 878,6 2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 1 498,4 1 498,4 3 Bábszínházak művészeti munkájának támogatása 113,0 113,0 4 Színházak pályázati támogatása 280,0 280,0 3 Címzett- és céltámogatások 42 800,0 35 953,7 4 Központosított előirányzatok 1 Körjegyzőség támogatása 1 000,0 959,3 2 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 60,0 60,0 3 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 000,0 1 339,2 4 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 300,0 303,7 5 Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 1 110,0 1 110,0 6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3 400,0 3 400,0 7 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 150,0 150,0 8 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 350,0 350,0 9 Gyermeknevelési támogatás 9 500,0 11 033,8 10 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 17 220,0 17 650,5 11 Gyermek és ifjúsági feladatok 130,0 129,9 12 Szakmai fejlesztések támogatása 2 543,0 2 526,6 13 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 3 486,0 3 482,7 14 Körzeti, térségi feladatok támogatása 3 231,0 3 231,0 15 Pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása 1 220,0 1 282,2 16 Tankönyvvásárlás támogatása 1 592,0 1 588,1 17 Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása 500,0 398,6 18 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 400,0 400,0 19 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása 230,0 230,0 20 Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz 1 500,0 1 096,2 21 Dél-Buda-Rákospalota metró építése 200,0 200,0 22 Pedagógusok minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítése 2 436,6 2 317,5 23 Fővárosi József Attila Gimnázium új helyen történő kialakításának támogatása 200,0 200,0 25 Árvízi védekezés támogatása 285,2 45 Lakossági adósság kezelési hozzájárulás 49,3 5 Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása 6 700,0 7 713,5 2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzat támogatása 500,0 24,1 6 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 11 600,0 11 595,9 7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 9 000,0 11 367,7 8 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 6 483,1 6 589,2 9 Céljellegű decentralizált támogatás 1 Területfejlesztési tanácsok normatív kerete 4 000,0 2 601,9 2 Vis maior tartalék 300,0 689,6 23. cím összesen: 344 995,9 64 960,0 345 307,8 60 345,0 XI. fejezet kiadásai összesen: 472 489,5 86 394,7 505 019,4 95 602,7 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 180,7 1 598,4 0,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 532,9 661,8 0,3 3 Dologi kiadások 583,5 1 158,8 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66,0 103,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 106,6 2 Felújítás 100,0 106,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 176,0 57,6 4 Egyéb központi beruházás 250,0 187,2 2 Szakigazgatási intézmények 1 Költségvetési Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 433,8 465,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 195,1 197,9 3 Dologi kiadások 193,4 138,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 59,4 2 Felújítás 10,0 6,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8 4 Egyéb központi beruházás 14,0 17,5 2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 187,8 4 293,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 821,9 1 845,8 3 Dologi kiadások 2 782,0 3 662,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9 62,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 350,0 422,0 2 Felújítás 180,0 261,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,4 4 Egyéb központi beruházás 105,0 254,3 3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 777,7 1 899,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 747,6 794,4 3 Dologi kiadások 1 308,1 1 383,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 17,4 6 Kamatfizetések 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 206,0 353,0 2 Felújítás 150,0 189,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,3 4 Egyéb központi beruházás 74,0 91,9 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 502,1 877,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 210,0 354,6 3 Dologi kiadások 256,1 521,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 69,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 254,1 2 Felújítás 10,0 44,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,9 4 Egyéb központi beruházás 10,0 12,1 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 802,7 899,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 332,1 372,0 3 Dologi kiadások 379,3 409,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 121,9 2 Felújítás 20,0 16,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,5 4 Egyéb központi beruházás 30,0 28,0 6 Területi Főépítészi Irodák 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 55,7 59,8 3,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24,5 25,4 0,6 3 Dologi kiadások 47,9 50,5 2,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 11,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 4 Egyéb központi beruházás 30,0 30,5 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 199,9 4 504,9 10,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 857,0 1 922,1 0,4 3 Dologi kiadások 1 893,3 2 700,7 4,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,1 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 130,0 635,1 2 Felújítás 90,0 418,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,3 4 Egyéb központi beruházás 14,8 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 190,0 1 193,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 538,3 525,8 3 Dologi kiadások 1 379,6 1 847,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 41,9 6 Kamatfizetések 1,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 194,8 2 Felújítás 130,0 108,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1 4 Egyéb központi beruházás 150,0 161,0 5 Kárpótlási szervezet, agrárpiaci szervezet 1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 530,0 390,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 235,0 169,3 3 Dologi kiadások 244,1 243,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 94,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,1 2 Központi Kárrendezési Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 243,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 119,6 3 Dologi kiadások 752,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 29,0 3 Agrárintervenciós központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 44,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,5 3 Dologi kiadások 40,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 97,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1 6 Mezőgazdasági középtávú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 882,6 938,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 400,0 413,3 3 Dologi kiadások 881,1 1 096,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0 4,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,2 37,8 5,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 167,3 2 Felújítás 120,0 148,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 2,4 4 Egyéb központi beruházás 350,0 377,9 7 Közművelődési intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 122,1 130,9 4,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 53,2 57,7 2,4 3 Dologi kiadások 97,6 113,7 18,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 21,6 2 Felújítás 50,0 54,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5 4 Egyéb központi beruházás 30,0 26,5 8 Agrárkutató intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 001,1 1 056,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 440,5 468,3 3 Dologi kiadások 771,6 1 262,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,3 32,4 6 Kamatfizetések 2,1 1,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 304,4 2 Felújítás 63,0 114,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 6,7 4 Egyéb központi beruházás 142,0 178,4 9 FM kiemelt sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 108,5 124,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,1 54,7 3 Dologi kiadások 230,1 301,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 53,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 51,6 2 Felújítás 59,0 62,2 4 Egyéb központi beruházás 245,0 295,3 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 170,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,0 3 Dologi kiadások 232,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,8 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra 30,0 10,0 2 PHARE Agrárgazdaság és ingatlan-nyilvántartás 657,9 4 Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai 640,0 181,5 43,8 5 A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása 800,0 800,0 6 Az Euro-Atlanti integráció előkészítése 500,0 108,7 14,8 7 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok 50,0 38,1 27,0 8 Nemzetközi feladatok, tagdíjak 200,0 35,0 9 Agrárkutatási feladatok támogatása 450,0 315,8 0,7 10 Balatoni kutatások támogatása 20,3 12 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere 900,0 39,3 13 Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása 20,0 20,0 14 Hegyközségek állami feladatainak támogatása 270,0 210,0 60,0 34 Közoktatási támogatások 6,9 11,8 35 Egyéb szervezetek feladataira 220,1 36 Megyei és regionális fejlesztési tanácsok 1 Regionális fejlesztési tanácsok 60,0 60,0 2 Megyei területfejlesztési tanácsok 133,0 133,0 3 Budapesti agglomerációs fejlesztési tanács 18,0 18,0 37 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program 1 B-A-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai 10,0 173,4 547,3 2 B-A-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai 706,4 55,8 9,8 38 PHARE CBC program 1 PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai 387,0 115,1 203,0 2 PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai 2 088,0 309,4 869,5 3 Területfejlesztési PHARE programirányító iroda támogatása 58,0 39 Alföldprogram területfejlesztési feladatai 136,0 7,3 3 Beruházási célprogramok 1 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 1 400,0 1 412,7 3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása 1 900,0 2 117,1 4 Területfejlesztési feladatok 2,5 5 Céltámogatási kiegészítő keret 330,0 160,7 6 PHARE CBC program 65,6 7 Holtág rehabilitáció támogatása 100,0 96,7 4 Támogatási célelőirányzatok 1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása 28 320,0 34 956,0 2 Erdészeti feladatok 1 Erdészeti közcélú feladatok 3 500,0 3 332,3 2 Erdei vasutak működtetésére 65,0 65,0 3 Jóléti és parkerdőfenntartásra 85,0 82,7 3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 400,0 1 505,7 4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 550,0 888,4 5 Halgazdálkodási tevékenységek 250,0 168,9 6 Vadgazdálkodási tevékenységek 600,0 718,7 9 Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása 200,0 220,3 10 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 3 834,6 2 538,9 11 Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai 569,4 26,2 5 Fejezeti tartalék 230,0 6 Állatkár-térítés 2 200,0 1 948,1 7 Járványvédelmi céltámogatás (állat) 200,0 8 Nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk kezelése 1 500,0 1-10. cím összesen: 49 403,2 43 317,9 55 327,0 51 233,9 11 Vállalkozások folyó támogatása 1 Piacra jutási támogatás 41,000,0 44 404,2 3 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 31 480,0 29 962,5 4 Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás 250,0 260,8 XII. fejezet kiadásai összesen: 122 133,2 43 317,9 129 954,5 51 233,9 XII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 656,3 824,2 1,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 273,7 329,0 0,7 3 Dologi kiadások 338,7 556,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5 4,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 215,5 163,8 2 Felújítás 7,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 2 HM hivatalai 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 479,0 587,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 137,7 128,4 3 Dologi kiadások 985,9 690,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 345,9 308,3 119,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,7 4,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 501,2 3 HM háttérintézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 347,1 2 000,0 57,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 934,0 773,8 24,6 3 Dologi kiadások 1 548,5 1 528,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 54,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 623,0 1 345,1 2 Felújítás 15,3 8,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,7 2 Magyar Honvédség 1 Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 13 401,2 12 742,2 234,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 212,6 4 591,4 101,4 3 Dologi kiadások 18 748,6 21 480,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 147,5 362,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 867,7 3 039,4 2 Felújítás 2 266,0 2 018,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 58,8 175,7 4 Egyéb központi beruházás 10,9 2 Magyar Honvédség szárazföldi csapatai 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10 376,6 9 303,8 99,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 875,2 3 311,1 42,2 3 Dologi kiadások 4 454,9 5 364,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,4 130,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 34,1 2 Felújítás 14,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,1 15,6 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 8 984,6 7 823,9 92,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 716,9 3 157,0 40,1 3 Dologi kiadások 3 587,1 3 219,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 37,3 113,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 17,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 15,7 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Katonai Felderítő Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 618,5 2 320,9 5,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 086,9 795,7 2,5 3 Dologi kiadások 1 169,4 1 357,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 21,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 77,7 104,5 2 Felújítás 7,0 73,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 1,4 2 Katonai Biztonsági Hivatal 1 Működési kölségvetés 1 Személyi juttatások 605,0 569,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 254,0 226,1 3 Dologi kiadások 174,3 175,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 5,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 19,5 39,5 2 Felújítás 1,2 1,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 0,7 4 MH Katonai Tanintézetek 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 661,6 1 794,0 32,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 629,0 669,1 14,2 3 Dologi kiadások 547,1 728,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 16,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 15,9 138,8 2 Felújítás 75,0 187,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 2 Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 525,4 761,8 3,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 185,9 268,0 1,5 3 Dologi kiadások 112,4 152,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9 5,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 25,7 31,7 2 Felújítás 42,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 5 MH Katonai Ügyészségek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 294,2 288,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 120,8 110,6 3 Dologi kiadások 41,1 32,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 2,2 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 0,2 6 MH Egészségügyi intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 223,5 2 373,9 5,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 958,6 1 015,1 2,5 3 Dologi kiadások 1 832,2 2 964,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 144,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 127,9 2 Felújítás 3,5 7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 91,7 70,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38,5 28,3 3 Dologi kiadások 24,4 29,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 0,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,8 5,7 4 Egyéb központi beruházás 7,5 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felhalmozási kiadások 4 Egyéb központi beruházás 700,0 800,0 5 lakástámogatás 600,0 475,0 6 Lakásépítés 1 500,0 1 500,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 NATO Békepartnerségi Program 767,0 25,0 4,3 3 Társadalmi szervek támogatása 104,6 111,2 4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 3 744,7 5 244,7 7 Biztonságpolitikai szerződéseket koordináló tárcaközi bizottság 57,0 8 NATO PARP feladat többlete 4 000,0 9 NATO integrációs feladatok 338,0 10 NATO képviselet-bővítés 450,0 11 Légvédelmi rakétabeszerzés 9 000,0 10 061,8 12 Budapesti Honvéd Sport Egyesület támogatása 90,0 90,0 13 Frekvenciasáv átrendezési feladatok 0,5 14 Orosz haditechnikai szállítások 8 156,0 15 IFOR-kártérítés 25,8 3 Kiemelt jelentőségű beruházások 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 100,0 100,0 2 Kecskeméti Katonai Repülőtér 300,0 300,0 3 KILÁTÓ I-IV. feladatok és szaktechnika 160,0 160,0 4 Légvédelmi beruházás 400,0 94,6 XIII. fejezet kiadásai összesen: 101 400,1 21 103,4 101 790,7 30 685,7 XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 503,6 568,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 223,9 236,8 3 Dologi kiadások 298,5 354,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,5 60,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 27,7 66,8 2 Felújítás 9,5 6,6 4 Egyéb központi beruházás 10,0 26,8 3 Szakértői Intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 282,3 285,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 123,6 123,4 3 Dologi kiadások 127,6 127,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 26,0 4 Egyéb központi beruházás 25,0 25,0 4 IM Büntetés-végrehajtás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5 641,7 5 899,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 349,8 2 349,3 3 Dologi kiadások 3 972,2 4 668,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 699,7 1 254,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 610,6 649,7 2 Felújítás 382,8 291,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,8 4 Egyéb központi beruházás 1 498,8 1 223,3 5 Lakástámogatás 100,0 63,9 6 Lakásépítés 65,0 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célfeladatok 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 515,0 19,2 3 Alapítványok támogatása 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 10,0 10,0 4 Fejezeti tartalék 10,0 XIV. fejezet kiadásai összesen: 14 270,4 3 289,4 15 930,9 2 484,6 XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1 Gazdasági Minisztérium központi igazgatása 1 Gazdasági Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 429,8 1 720,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 595,2 673,4 3 Dologi kiadások 1 799,3 1 782,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 122,0 160,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 16,0 19,0 2 Felújítás 35,0 33,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 176,8 2 IKIM Gazdasági igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 118,6 138,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,4 52,4 7,3 3 Dologi kiadások 659,1 705,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 0,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 70,0 149,5 2 Felújítás 38,1 65,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 4 Egyéb központi beruházás 400,0 353,9 3 IKIM Jóléti igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,5 59,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,3 26,8 3 Dologi kiadások 49,4 70,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,3 2 Felújítás 0,8 0,6 4 Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 465,0 490,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 50,2 57,1 3 Dologi kiadások 504,8 491,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 43,7 2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,8 19,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,1 7,9 3 Dologi kiadások 17,2 26,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 5,1 4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 25,8 16,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,6 6,0 3 Dologi kiadások 21,5 17,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,5 2,5 2 Felújítás 0,6 0,6 6 Műszaki Biztonsági Főfelügyelet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 314,5 324,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 133,7 143,2 3 Dologi kiadások 550,1 474,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 2,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 53,8 2 Felújítás 10,0 15,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,1 7 Idegenforgalmi intéző bizottságok titkárságai 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 76,6 0,8 66,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,3 0,4 27,7 0,6 3 Dologi kiadások 82,4 18,2 88,1 4,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,5 8,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,1 47,2 2 Felújítás 25,0 3,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 215,0 8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 27,3 28,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,8 13,1 3 Dologi kiadások 22,3 31,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,7 2 Felújítás 2,0 7,4 9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 11,8 12,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,1 5,9 3 Dologi kiadások 8,1 8,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,3 10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 227,6 227,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 96,4 97,3 3 Dologi kiadások 240,0 270,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 37,0 84,9 2 Felújítás 45,7 17,6 13 Magyar Geológiai Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 469,7 493,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 203,1 203,1 3 Dologi kiadások 300,5 875,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 21,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 29,4 117,9 2 Felújítás 23,5 34,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,6 4 Egyéb központi beruházás 101,0 100,7 14 Magyar Bányászati Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 231,3 244,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 98,1 103,8 3 Dologi kiadások 65,2 76,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 5,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,4 16,8 2 Felújítás 5,4 5,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 15 Magyar Energia Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 230,7 226,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 91,6 92,1 3 Dologi kiadások 216,9 315,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 42,8 110,0 2 Felújítás 2,0 11,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 1,5 18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 314,9 357,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 133,1 150,7 3 Dologi kiadások 557,1 657,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 285,5 231,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 45,7 2 Felújítás 12,2 12,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 0,2 4 Egyéb központi beruházás 10,0 21 Magyar Szabadalmi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 582,0 667,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 232,0 272,6 3 Dologi kiadások 453,0 460,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 24,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 313,0 428,1 2 Felújítás 50,0 8,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1 22 Országos Mérésügyi Hivatal 1 Működési kölségvetés 1 Személyi juttatások 588,7 660,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 243,6 270,7 3 Dologi kiadások 197,8 294,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 186,0 206,4 2 Felújítás 101,2 160,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9 23 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 240,1 245,6 2 Munkaadókat terhelőü járulékok 94,8 99,7 3 Dologi kiadások 284,2 450,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 11,9 20,6 2 Felújítás 30,0 27,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,9 24 Országos Atomenergia Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 311,1 334,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 135,4 126,4 3 Dologi kiadások 335,4 305,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 145,5 155,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 87,7 48,0 2 Felújítás 7,1 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Alapítványok támogatása 1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány 12,0 12,0 4 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 119,3 132,0 5 Magyar találmányok külföldi bejelentése 125,0 71,6 3 Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok 1 Gazdaságfejlesztési előirányzat 3 620,0 5 730,0 4 370,6 5 516,8 2 „Lisszabon EXPO 98” 68,0 128,0 3 „Hannover 2000” 432,0 32,2 4 „PHARE SME” program 2 000,0 311,3 6 Egyéb kamattámogatás beruházási hitelekhez 500,0 127,5 4 Turisztikai célelőirányzat 5 131,0 5 292,5 772,7 6 Piaci intervenciós célelőirányzat 29,6 30,2 740,0 7 Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat 4 982,0 1 418,0 3 540,0 3 187,3 8 Hadiipari kapacitás fenntartása 147,0 177,0 9 I-II. Ipari Szerkezetátalakítási Program 16,8 15,4 11 ITD-H Kereskedelmi szolgálat 1 174,3 1 174,3 12 Tartalékfejlesztés, tartalékfeltöltés 1 EU SAVE II program 65,3 2 Energetikai PHARE program 327,6 175,4 3 Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély 20,6 54,7 4 PHARE Turizmus Fejlesztési Program 69,5 0,2 5 ITD-H által kezelt PHARE program 235,7 6 ÁPV Rt. kezelésében lévő PHARE programok 480,0 13 Kiemelt jelentőségű beruházás 1 Mecseki Uránércbánya bezárása 2 500,0 2 295,3 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 1 MTESZ támogatása 96,0 96,0 2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 3,0 28,8 XV. fejezet kiadásai összesen: 32 425,8 13 071,7 32 106,2 16 234,1 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 778,1 733,7 176,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 338,9 320,7 64,1 3 Dologi kiadások 453,7 453,7 475,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 134,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 92,9 206,8 2 Felújítás 118,6 122,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,9 4 Egyéb központi beruházás 650,0 640,8 3 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 357,8 357,8 61,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 156,0 156,0 20,0 3 Dologi kiadások 377,7 377,7 45,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 0,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 98,0 194,0 2 Felújítás 50,0 68,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3 4 Egyéb központi beruházás 110,0 119,8 4 Környezetgazdálkodási Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 414,0 420,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 177,3 178,3 3 Dologi kiadások 442,0 643,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,5 45,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 96,0 175,8 2 Felújítás 10,0 32,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 4 Egyéb központi beruházás 150,0 150,0 5 Természetvédelmi területi szervek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 558,3 571,9 59,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 244,3 253,8 21,7 3 Dologi kiadások 350,1 491,5 297,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 13,2 1 561,6 2 Felújítás 51,5 65,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 6,2 4 Egyéb központi beruházás 235,0 278,7 6 Környezetvédelmi területi szervek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 207,6 1 225,0 166,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 530,4 533,2 64,2 3 Dologi kiadások 408,1 432,1 195,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,7 8,9 8,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 12,7 111,0 2 Felújítás 25,2 27,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,0 4 Egyéb központi beruházás 285,0 250,7 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 6 Alföld program 64,0 32,5 12,6 7 Környezeti kárelhárítás 1,9 9 Duna monitoring 20,0 10 Grassalkovich Kastély Közalapítvány támogatása 170,0 176,6 11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 150,0 71,7 21 Nemzetközi tagdíjak 140,0 140,0 6,9 25 Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése 50,0 26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 100,0 84,4 3,3 27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program 1 000,0 261,1 28 Örökségünk Őrei Alapítvány támogatása 5,0 5,0 32 Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése 12,0 34 Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata 2,7 35 Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése 50,0 12,0 36 OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai 150,0 13,0 37 Védett természeti értékek megóvása 150,0 39 Környezeti védelmi PHARE programok segéllyel fedezett kiadásai 45,6 3 Beruházási célprogramok 3 Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése 450,0 261,8 5 Nemzetközi segélyprogramok 1 Környezetvédelmi PHARE programok 1 955,0 2 GEF segély program 263,6 6 Fejezeti tartalék 119,8 XVI. fejezet kiadásai összesen: 7 872,3 3 624,6 7 567,0 8 830,3 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 621,0 749,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 267,1 299,4 3 Dologi kiadások 303,1 1 199,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 22,2 6 Kamatfizetések 0,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 115,7 2 Felújítás 15,0 29,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,5 4 Egyéb központi beruházás 56,0 44,5 2 Közlekedési Felügyeletek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 409,0 3 098,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 470,0 1 286,7 3 Dologi kiadások 2 116,0 1 949,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 862,0 811,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 800,0 754,4 2 Felújítás 117,0 50,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,0 24,4 4 Egyéb központi beruházás 70,0 67,5 3 Hírközlési Intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 173,5 1 300,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 483,9 539,5 3 Dologi kiadások 2 202,5 2 600,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,0 111,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1 219,1 2 177,7 2 Felújítás 110,0 242,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,2 1 247,0 4 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 236,8 282,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 107,3 107,8 3 Dologi kiadások 507,4 238,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 321,9 2 Felújítás 17,7 7,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,0 467,3 10,7 5 Légügyi Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 92,4 99,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 39,0 41,0 3 Dologi kiadások 44,1 28,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 18,0 13,0 2 Felújítás 0,5 6 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 353,0 4 858,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 845,0 2 009,7 3 Dologi kiadások 8 012,0 6 251,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 60,0 142,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 6 000,0 8 898,1 2 Felújítás 900,0 1 024,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0 107,1 7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 995,1 5 216,6 353,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 735,5 2 260,2 156,8 3 Dologi kiadások 2 310,2 6 809,4 471,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 178,6 217,2 30,4 6 Kamatfizetések 41,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 73,4 480,4 2 Felújítás 42,3 38,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8 153,7 4 Egyéb központi beruházás 150,0 175,5 8 MÁV egészségügyi szolgáltatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 90,3 67,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 39,2 29,6 3 Dologi kiadások 25,0 60,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 429,5 2 469,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 080,1 1 057,7 3 Dologi kiadások 1 638,4 2 018,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 0,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 107,9 2 Felújítás 8,2 24,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 70,5 17,6 10 Közlekedési Múzeum 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 96,1 98,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,5 42,2 3 Dologi kiadások 27,3 57,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 2,0 2 Felújítás 36,4 4 Egyéb központi beruházás 40,0 39,9 11 Magyar Űrkutatási Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 8,2 7,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,0 3,3 3 Dologi kiadások 17,2 16,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 631,7 60,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,4 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 70,0 2 Ágazati célelőirányzatok 2 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások 254,9 4 Vízkár-elhárítási művek fenntartása 1 336,0 6 Polgári védelmi és információs feladatok 75,0 7 Nemzetközi tagdíjak 145,2 8 Kutatási feladatok 243,2 12 EU integrációs feladatok 100,0 13 Informatikai eszközfenntartás 15,0 14 Veszélyes árufuvarozás szabályozása 4,5 16 Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai 15,0 18 ENSZ vasúti project költségei 7,6 19 NATO integráció előkészítésével kapcsolatos feladatok 10,0 20 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 469,0 371,5 21 MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása részben PHARE segélyből 3 500,0 22 Közlekedési infrastruktúra 1994. évi (HU9406) 2 292,0 23 Útrehabilitációs program 1995. évi (HU9509) 1 084,3 25 Kiemelt városok szennyvíztisztítási programja (HU9511) 68,7 26 A magyar közlekedési, hírközlési és vízügyi szektor reforma (HU9407) 87,7 3 Beruházási célprogramok 1 Postai épületrekonstrukció 400,0 394,6 2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 2 370,0 2 114,1 3 Vízkárelhárítás 1 Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója 1 400,0 1 424,4 2 Folyó- és tószabályozás 360,0 360,0 3 Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése 400,0 393,9 4 Nagy műtárgyak rekonstrukciója 700,0 731,5 5 Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés 1 100,0 1 154,0 6 Vízpótló- és elosztó rendszer 350,0 384,0 8 Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése 750,0 750,0 10 Duna-Tisza közi hátság vízpótlása 350,0 349,9 4 Balatoni vízkárelhárítás 55,0 55,0 5 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 400,0 1 410,0 6 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 550,0 1 549,7 7 Egyéb vízminőség-védelem 1 Egyéb vízminőség-védelem 300,0 291,3 2 Vízbázisvédelem 1 300,0 1 299,5 3 Vízrajz 400,0 399,6 8 Balatoni vízminőség-védelem 1 200,0 1 200,0 10 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése 1 Kombinált fuvarozás fejlesztése 1 100,0 1 100,0 2 Logisztikai központ fejlesztése 300,0 298,8 3 Kikötők fejlesztése 600,0 599,9 11 Vasúthálózat fejlesztése 10 000,0 10 000,0 12 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 2 100,0 1 917,1 13 Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése 350,0 344,7 14 Vasút-egészségügyi fejlesztések 515,0 508,4 15 Infrastruktúra fejlesztési feladatok 240,0 218,3 17 Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti műszaki fejlesztés 1 500,0 1 500,0 19 MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása 8 168,0 1 924,3 4 Kiemelt jelentőségű beruházások 3 M0-s körgyűrű, Északi szektor M3-11. sz. főút között 1 040,0 1 040,0 5 Új 2. sz. főút építése III. ütem (Budapest-Dunakeszi szakasza) 1 520,0 1 520,0 6 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem 200,0 62,7 7 Esztergomi Mária-Valéria híd építése 350,0 8 Szlovén vasúti átmenet építése 5 650,0 273,0 9 68-as főút határátkelőhöz vezető szakaszának megépítése 150,0 150,0 10 Székesfehérvárt elkerülő út építése 250,0 250,0 11 A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése 50,0 20,4 13 A 10-es út rekonstrukciója 150,0 64,4 14 6-os út korszerűsítése 40,0 32,9 5 Hírközlési célfeladatok 1 Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 3 600,0 3 813,1 7 Fejezeti tartalék 158,7 1-13. cím összesen: 49 025,2 62 458,4 52 748,4 56 872,4 14 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésére 3 530,0 3 530,0 XVII. fejezet kiadásai összesen: 49 025,2 65 988,4 52 748,4 60 402,4 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 1 Külügyminisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 322,8 1 379,0 384,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 529,8 616,4 143,1 3 Dologi kiadások 669,8 566,9 139,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 9,3 2,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 201,8 197,1 2 Felújítás 57,0 25,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,6 4 Egyéb központi beruházás 570,0 415,5 2 Külképviseletek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 8 214,9 7 059,7 461,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 676,5 1 146,5 125,2 3 Dologi kiadások 7 664,9 7 513,6 213,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 314,0 130,3 482,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 669,6 1 730,8 2 Felújítás 650,1 283,9 3 KÜM Jóléti Intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 21,2 23,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,7 10,7 3 Dologi kiadások 58,7 62,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 4,5 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 PHARE segélyprogramok FLEXTAF; EU-Integrációprogram; Intézményi fejlesztés 442,5 3 Fejezeti tartalék 198,0 XVIII. fejezet kiadásai összesen: 20 484,8 2 347,1 18 518,5 5 066,4 XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 647,7 744,5 11,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 279,2 310,6 3,8 3 Dologi kiadások 396,9 469,7 103,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 388,1 338,4 2,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 54,3 210,4 2 Felújítás 1,5 6,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,0 4,2 4 Egyéb központi beruházás 59,0 57,2 2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 27,9 25,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,2 10,9 3 Dologi kiadások 9,8 3,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 12,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,2 0,4 4 Munkaügyi Kutatóintézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 31,4 26,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,2 11,8 3 Dologi kiadások 10,5 14,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,9 2 Felújítás 0,5 5 Regionális átképző központok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 555,2 598,0 1,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 244,2 254,9 0,8 3 Dologi kiadások 755,8 1 249,3 7,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 142,2 141,3 2 Felújítás 15,8 10,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 4 Egyéb központi beruházás 27,0 28,0 6 SZCSM Oktatási és Pihenő Központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 11,7 11,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,2 5,2 3 Dologi kiadások 10,1 15,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 2 Felújítás 0,2 4 Egyéb központi beruházás 5,0 4,7 7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 120,7 119,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 50,6 51,9 3 Dologi kiadások 43,0 45,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 71,2 97,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,2 6,5 2 Felújítás 1,0 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 4 Egyéb központi beruházás 2,0 2,0 9 Országos Munkaügyi és Módszertani Központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 201,0 176,1 1,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 83,5 75,9 3 Dologi kiadások 164,8 343,2 31,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 3,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 8,0 318,0 2 Felújítás 3,0 2,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3 10 Munkaügyi Központok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5 024,5 5 371,1 11,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 246,9 2 351,9 4 5 3 Dologi kiadások 2 415,0 2 446,3 45,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 370,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,0 33,3 1,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 330,5 1 680,2 2 Felújítás 97,0 336,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 242,1 4 Egyéb központi beruházás 10,0 18,0 3 III. Ipari Szerkezetátalakítási Program visszafizetése 30,0 28,8 4 Normatív finanszírozás 1 Polgári szolgálat 200,3 373,2 5 Közmunkavégzés támogatása 1 Egyéb közmunkaprogramok támogatása 4 100,0 4,424,7 2 Erdőtelepítési programok 550,0 1 076,7 6 Munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program 1 000,0 7 Megyei Munkaügyi Központok működési tartaléka 150,0 8 Rehabilitációs beruházás 300,0 10 Ágazati célelőirányzatok 1 Hajléktalanok ellátása 500,0 572,0 2 Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök 520,0 382,7 3 Szociális szakellátások fejlesztése 741,0 693,0 4 Szociális oktatási, kutatási és szakértői feladatok 55,0 44,2 6 Falugondnok-hálózat fejlesztése 180,0 149,9 8 PHARE programhoz való hozzájárulás 163,1 13,0 9 Ágazati informatikai programok 14,3 10 Otthonteremtési támogatás 600,0 44,1 11 Mozgáskorlátozottak támogatása 4 086,0 12 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 200,0 49,9 13 Családsegítő központok, gyermekjóléti szolgálatok fejlesztése 406,7 410,7 14 Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése 300,0 88,9 15 Szociális intézetek létszám normatívája 600,0 599,8 16 Állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása 199,4 11 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 1 282,0 2 764,7 2 Nappali szociális intézményi ellátás 73,3 229,7 3 Fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása 341,8 786,6 4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása 78,0 198,3 5 Hajléktalanok átmeneti intézményei 209,3 276,8 6 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 374,0 512,0 7 Bölcsődei ellátás 10,0 32,2 13 Nem normatív humánszolgáltatás 1 Nem normatív humánszolgáltatás 37,5 37,5 14 Alapítványok támogatása 1 Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása 20,0 20,0 2 Jóléti Szolgálat Alapítvány 20,0 20,0 3 Gyorssegély Alapítvány 40,0 37,7 4 Hajléktalanokért Alapítvány 25,0 25,0 5 Mocsáry Lajos Alapítvány 20,0 20,0 6 ADDETUR Alapítvány 5,0 5,0 7 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 940,0 940,0 8 Kézenfogva Alapítvány támogatása 50,0 50,0 15 EU Szociálpolitika és Foglalkoztatás Nemzeti Programja 16,6 16 Szociális okokból felmentettek TV előfizetési díj átalánya 3 800,0 3 800,0 17 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása 1 Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége 68,4 68,4 2 Hallássérültek Országos Szövetsége 105,6 105,6 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 92,4 92,4 4 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 124,8 124,8 2 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 2 Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 150,0 150,0 3 Nagycsaládosok Országos Egyesülete 20,0 20,0 3 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 70,0 69,8 12 Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 46,3 40,7 16,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 20,0 17,7 7,2 3 Dologi kiadások 6,5 30,7 12,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 4,5 2 Felújítás 10,9 13 Állami szociális intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 307,7 321,8 14,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 136,1 142,2 9,3 3 Dologi kiadások 247,3 271,7 11,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1 2,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 38,1 2 Felújítás 145,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,0 14 Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 741,0 738,5 0,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 334,8 330,2 0,1 3 Dologi kiadások 438,8 543,6 3,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7,8 8,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 71,5 99,6 2 Felújítás 86,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 15 Népjóléti Képzési Központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 72,7 72,3 2,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33,7 28,0 0,9 3 Dologi kiadások 91,3 134,5 2,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0 43,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 6,6 7,0 2 Felújítás 2,1 1-15. cím összesen: 19 503,8 20 640,6 24 082,1 17 333,3 16 A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteinek fizetendő térítés 1 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások 1 Családi támogatások 1 Családi pótlék 117 900,0 120 862,2 2 Anyasági támogatás 2 000,0 2 027,6 3 Gyermekgondozási díj 2 000,0 1 091,6 4 Gyermekgondozási segély 34 700,0 38 996,8 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 1 Rokkantsági járadék 2 800,0 3 229,0 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 30 800,0 34 573,0 3 Egészség károsodási járadék 1 230,0 1 248,0 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése 3 000,0 3 203,0 5 Mezőgazdasági járadék 7 000,0 6 135,0 6 Vakok személyi járadéka 3 300,0 3 423,0 7 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése 400,0 533,6 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 9 170,0 9 473,4 9 Házastársi pótlék 5 920,0 4 539,0 10 Cukorbetegek támogatása 50,0 37,0 11 Lakbértámogatás 250,0 259,0 12 Katonai családi segély 250,0 93,0 3 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás 10 000,0 11 094,6 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 2 500,0 2 500,0 3 Terhességmegszakítás 800,0 800,0 4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 900,0 1 900,0 5 GYES-en lévők után nyugdíjjárulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 8 000,0 8 000,0 10 Özvegyi nyugdíjak folyósításával összefüggő többletkiadásokra 50,0 XIX. fejezet kiadásai összesen: 263 473,8 20 640,6 278 100,9 17 383,3 XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1 Oktatási Minisztérium igazgatása 1 Oktatási Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 940,3 1 345,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 405,2 579,1 3 Dologi kiadások 431,6 1 225,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,1 400,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 429,5 2 Felújítás 50,0 53,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,9 4 Egyéb központi beruházás 140,0 122,8 2 OM Jóléti és szociális intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 211,9 244,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 91,5 120,8 3 Dologi kiadások 182,7 255,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 1,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 8,2 3,3 2 Felújítás 18,0 26,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,6 3 OM Külkapcsolatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 593,0 642,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 84,2 82,4 3 Dologi kiadások 967,8 1 120,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 156,8 79,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 193,3 1 128,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 36,7 2 Felújítás 50,0 60,9 4 Egyéb központi beruházás 500,0 544,7 2 Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16 583,8 18 242,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 702,3 7 407,2 3 Dologi kiadások 9 130,7 14 468,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 007,4 6 135,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 180,3 630,2 6 Kamatfizetések 0,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1 154,9 3 007,9 2 Felújítás 1 158,9 1 344,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 89,3 57,5 4 Egyéb központi beruházás 758,0 1 469,0 3 Agrártudományi egyetemek 1 Egyetemek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5 425,2 5 704,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 236,5 2 347,3 3 Dologi kiadások 4 360,8 5 834,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 999,2 1 154,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,1 179,3 3,6 6 Kamatfizetések 2,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 353,4 1 004,3 2 Felújítás 271,5 417,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 92,1 4 Egyéb központi beruházás 477,0 632,1 4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 15 388,0 16 659,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 637,9 7 262,3 3 Dologi kiadások 15 137,3 23 457,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 814,3 1 003,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,5 192,5 6 Kamatfizetések 41,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1 723,3 4 654,0 2 Felújítás 475,0 1 553,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,5 53,2 4 Egyéb központi beruházás 50,0 50,0 5 Főiskolák 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7 962,3 8 853,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 393,4 3 688,8 3 Dologi kiadások 4 225,7 6 206,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 735,5 3 180,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 66,5 105,5 6 Kamatfizetések 1,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 350,0 744,0 2 Felújítás 370,7 591,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,1 4 Egyéb központi beruházás 314,8 6 Továbbképző intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 388,4 337,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 150,7 130,6 3 Dologi kiadások 260,1 305,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 38,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 18,5 65,4 2 Felújítás 3,5 59,7 7 Egyéb oktatási intézmények 1 Nemzeti Szakképzési Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 121,8 182,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 39,0 70,7 3 Dologi kiadások 695,5 1 168,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,5 378,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 27,0 36,4 2 Felújítás 15,0 0,5 4 Egyéb központi beruházás 1,0 0,7 2 Egyéb oktatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 290,8 277,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 128,6 120,6 3 Dologi kiadások 185,8 330,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17,3 252,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 1,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 13,0 41,5 2 Felújítás 94,6 27,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 4 Egyéb központi beruházás 30,0 43,1 8 Nemzeti kulturális intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 57,4 59,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,1 25,7 3 Dologi kiadások 35,5 60,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,3 2 Felújítás 0,3 9 Kutató és szolgáltató intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 535,0 839,8 6,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 216,5 308,5 1,4 3 Dologi kiadások 390,0 936,1 22,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 398,0 588,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 17,8 83,3 2 Felújítás 4,0 4,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 250,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 679,0 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 500,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 140,6 4 Egyéb központi beruházás 400,0 4 Beruházási célprogramok 1 Királyi városok rekonstrukcióira 500,0 472,1 2 Világbanki hitelből megvalósuló felsőoktatási program 1 500,0 3 Múzeumi rekonstrukció 2 000,0 2 160,5 2 Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata 2 600,0 2 103,1 2 Hitoktatók díjazása 71,6 3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 8 490,1 12 941,6 4 Doktorandusz hallgatók ösztöndíja 157,3 5 Hallgatói létszám képzési többlete (nem állami felsőoktatás korábbi felsőoktatási tv. szerint finanszírozott létszámra) 367,4 6 Hallgatói létszám képzési többlete (nem állami felsőoktatás - a módosított felsőoktatási tv. szerinti létszámra - képzési és létesítményi együtt) 461,6 7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) 977,0 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 510,0 661,0 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 1 740,0 1 318,4 11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) 1 250,0 663,1 12 Felsőoktatási hallgatók lakhatási támogatása 730,0 27,2 3 Feladatfinanszírozás 4 Felsőoktatási tankönyvkiadás 0,2 8 Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre 7,0 9 Kutatások 2,0 10 Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás 1,4 11 HÍD nemzetközi ifjúsági program 0,4 4 Közoktatási feladatfinanszírozás 1 Közoktatási feladatok és szakmai programok 775,0 25,0 437,1 2 Közoktatási tankönyvkiadás 405,0 160,6 3 Közoktatás fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása 1 000,0 400,0 995,7 4 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 850,0 350,0 379,8 6 Kommunikációs testületek, szakmai bizottságok 30,0 8 Diákparlament megrendezése 40,0 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 528,0 340,5 10 Tankönyv, taneszköz fejlesztés, támogatás 60,0 11 Pedagógusok minőségi munkavégzésének elismerése 270,0 134,5 5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás 1 Felsőoktatási programfinanszírozások 1 800,0 300,0 1 551,8 2 Felsőoktatási fejlesztési alapprogram 400,0 1 200,0 3 261,9 3 Felsőoktatási központi kutatási előirányzat 620,0 160,0 462,3 4 Széchenyi Professzori Ösztöndíj 251,9 22,4 5 Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban 245,0 12,7 6 Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása 95,0 84,9 7 Nem állami felsőoktatási intézmények kollégiumi ellátásának támogatása 50,0 23,4 8 Egyes egyházi felsőoktatási intézmények működéséhez történő hozzájárulás 114,6 114,6 9 Köztársasági ösztöndíj 53,9 16,9 11 Magyar Akkreditációs Bizottság 115,0 5,0 12 Országos Tudományos Diákköri Tanács támogatása 12,0 13 Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának támogatása 12,0 12,0 16 Európai Uniós Közösségi Programok 100,0 18 Gyakorló iskolák normatív ellátása 470,0 19 Vezető oktatók minőségi bérezése 1 250,0 55,2 20 PHARE programok külföldi hozzájárulása 761,5 326,1 21 Alapítványi (felsőoktatási) intézmények Kjt. kihatása 4,4 6 Kulturális feladatfinanszírozás 1 Kulturális célfeladatok 366,0 253,8 2 Művészeti ösztöndíjak, miniszteri díjak és kitüntetések 105,0 3 Nemzeti évfordulós megemlékezések (1000., 1848.) 194,2 4 Régészeti kártalanítás és restitució 0,7 7 Nemzeti Színház kormánybiztosi iroda 36,0 8 Közhasznú társaságok közhasznú feladatai 418,0 373,6 12 Ezeréves államiságunk megünneplése 225,0 55,0 37,2 13 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója 120,0 59,9 14 Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok 578,0 66,0 213,5 15 Közgyűjteményi és közművelődési telematikai fejlesztés 269,0 95,0 29,9 16 Nemzeti művészeti intézmények modernizációja, átalakítása 190,0 30,0 17 Frankfurti könyvvásár 100,0 64,1 21 A kulturális intézmények államháztartási reformjának támogatása 12,5 7 Egyéb feladatfinanszírozás 1 II. Európai Ifjúsági Központ 15,0 2 Civil társadalom fejlesztési program 40,0 18,8 3 Határon túli magyar színházak támogatása 60,0 18,1 4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása 290,0 87,1 5 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása 525,0 234,7 6 Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok 20,0 3,5 7 Beruházásból belépő létesítmények 950,0 4,5 8 Finnugor Világkongresszus tagdíja 2,0 8 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Országos oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása 212,0 211,6 2 Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása 363,0 363,0 4 Országos Diákjogi Tanács 8,0 5 Országos Kisebbségi Bizottság 8,0 6 TIT intézmények támogatása 74,1 74,1 7 Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása 33,9 33,9 8 Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira 20,0 20,0 9 Egyházak támogatása 1 Egyházi közgyűjtemények támogatása 300,0 300,0 52 Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása 0,4 53 Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 3 746,2 3 703,9 54 Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása 19,6 10 Alapítványok támogatása 1 Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány 49,0 49,0 2 Mozgókép Alapítvány 900,0 900,0 3 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 445,0 535,0 4 Pető Alapítvány 490,0 520,0 5 Gandhi Közalapítvány 230,0 229,8 7 Autizmus Alapítvány 15,0 15,0 8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 300,0 300,0 13 Magyar Könyv Alapítvány 60,0 28,8 18 Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása 4,4 19 Fulbright Alapítvány 25,0 25,0 20 OKTK Közalapítvány támogatása 90,0 90,0 22 Magyar Történelmi Film Alapítvány 25,0 25,0 26 Esélyt a Tanulásra Közalapítvány 200,0 200,0 34 A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány 200,0 200,0 35 Isaszegi Szakközépiskoláért Alapítvány támogatása 55,0 12 Kiemelt jelentőségű beruházások 1 Új Nemzeti Színház 2 000,0 1 751,7 2 Lágymányosi egyetemek fejlesztése 7 805,0 7 828,2 14 Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok 1 Felsőoktatás fejlesztés előkészítése - japán segély 8,1 15 Ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program 4 Hitelfedezet 405,0 5 VÁM-ÁFA kiadások 50,0 XX. fejezet kiadásai összesen: 153 654,0 26 866,6 186 318,3 31 366,8 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 674,6 854,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 286,2 337,5 3 Dologi kiadások 371,6 632,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 334,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 33,3 70,4 2 Felújítás 42,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,9 4 Egyéb központi beruházás 40,0 43,7 2 Népegészségügyi Intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6 938,8 7 250,2 3,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 001,0 3 097,5 1,5 3 Dologi kiadások 4 450,0 4 983,9 2,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 514,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 250,1 412,3 2 Felújítás 11,7 190,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 372,3 378,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 151,5 160,1 3 Dologi kiadások 224,7 282,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 322,8 626,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 30,2 2 Felújítás 1,5 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 8 082,7 8 033,9 0,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 633,0 3 543,0 0,2 3 Dologi kiadások 10 770,7 13 624,1 46,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,1 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 51,0 13,6 6 Kamatfizetések 1,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 396,3 1 705,9 2 Felújítás 208,1 617,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 927,5 1 364,8 6 Országos Mentőszolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 893,5 5 186,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 177,7 2 292,1 3 Dologi kiadások 2 394,1 2 475,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 75,8 218,3 2 Felújítás 58,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,7 8 Egészségügyi Minisztérium üdülője 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6,2 6,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,6 2,7 3 Dologi kiadások 8,3 7,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 2 Felújítás 9,9 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 1 257,9 639,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7 4 Egyéb központi beruházás 5 039,0 5 364,4 4 Kiemelt jelentőségű beruházás 1 Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem 1 615,0 1 615,0 4 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 170,0 170,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása 150,0 113,8 3 Egészségfejlesztési célok 700,0 542,0 4 Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása 90,0 45,3 5 Egészségügyi technológiafejlesztő program 170,4 7 Nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogram 100,0 4,0 9 Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása 1 266,7 10 Ápolásfejlesztés 150,0 69,9 11 Egészségügyi szakképzés 90,0 3,8 16 Gyermekvédelmi alap- és szakellátás fejlesztése 0,8 18 Gyámügyi igazgatás, gyermekvédelmi rendszer és pártfogói hálózat átalakítása 9,9 20 Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése 100,0 21 PHARE programokhoz való hozzájárulás 82,9 58,9 22 Ágazati informatikai programok 130,7 5,3 29 Körzeti védőnői szolgálat működési feltételeinek javítása 150,0 147,1 32 Felsőoktatási törvény által előírt feladatok 1 295,0 936,1 45 Drogambulanciák létesítése és működtetése 170,0 110,0 46 Mintarégió program támogatása 19,0 47 Alapradiológiai géppark korszerűsítése 1 500,0 1 045,7 51 Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására 131,5 56 Mentálhigiénés program 180,0 57 Alapellátás, járóbeteg-szakellátás és sűrgősségi betegellátás 340,0 363,5 58 Aktív fekvőbeteg-ellátást kiváltó ellátási formák 305,0 264,8 59 Krónikus, rehabilitációs osztályok kialakítása 300,0 136,7 60 Minimumkövetelmények területi kiegyenlítő program és az egészségügyi reform feltételeinek megteremtése 585,0 356,9 61 Járványügyi karanténszolgálat feltételeinek javítása 120,0 120,0 62 Az onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása 900,0 548,1 63 Vérellátás 1 755,0 64 Mentési feladatok 105,0 105,0 65 Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy átültetés és PET vizsgálat) 440,0 67 Aneszteziológiai és intenzív ellátás, valamint sterilezés műszerfeltételeinek megteremtése 530,0 207,4 70 Szociális és egészségügyi dolgozók pótlékai, ügyeleti díja és létszámfejlesztése 1 477,6 3 Korábbi években indított célelőirányzatok 10 Energiaáremelés részleges lakossági ellentételezésére 700,0 5 Nem normatív humán szolgáltatás 1 Nem normatív humán szolgáltatás 2,5 2,5 7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása 1 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség 3 275,0 1 238,3 2 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) 118,0 118,1 8 Alapítványok támogatása 4 Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány 170,0 190,0 13 Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása 20,0 20,2 10 Európai integrációra való felkészülés 83,4 10,1 13 A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása 2 780,0 1 571,1 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 2 Magyar Vöröskereszt támogatása 385,2 385,2 1 Magyar Vöröskereszt támogatása 385,2 385,2 3 Magyar Orvosi Kamara támogatása 30,0 30,0 5 Rákbetegek Országos Szervezetei 45,0 45,0 3 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 30,0 28,2 XXI. fejezet kiadásai összesen: 49 156,3 26 752,2 59 066,9 24 961,4 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 282,5 1 500,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 547,0 605,9 3 Dologi kiadások 613,0 1 016,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 71,5 80,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 27,1 122,2 2 Felújítás 55,2 49,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 105,3 4 Egyéb központi beruházás 330,0 446,8 2 Állami Biztosítás, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 732,3 676,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 319,5 265,3 3 Dologi kiadások 1 374,0 2 008,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 263,0 295,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 87,8 306,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,5 18,0 4 Egyéb központi beruházás 52,0 3 Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 267,8 1 494,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 551,6 588,9 3 Dologi kiadások 824,1 1 049,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,0 70,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 245,0 288,5 2 Felújítás 260,0 105,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,0 25,5 58,4 4 „Lánchíd” Irodaház 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 69,2 71,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 29,8 28,7 3 Dologi kiadások 242,9 316,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 2,5 2 Felújítás 0,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 13 983,0 14 382,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 230,5 6 089,9 3 Dologi kiadások 5 388,9 6 720,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 176,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1 420,0 1 326,1 2 Felújítás 1 340,0 1 584,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 645,4 6 Vám- és Pénzügyőrség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 9 163,1 9 657,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 731,0 3 921,6 3 Dologi kiadások 6 034,6 6 239,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2 281,5 2 878,3 2 Felújítás 210,0 272,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,2 4 Egyéb központi beruházás 3 111,0 4 094,3 5 Lakástámogatás 50,0 50,0 6 Lakásépítés 150,0 149,1 7 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 27,3 31,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,8 11,4 3 Dologi kiadások 173,3 235,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 14,9 2 Felújítás 18,0 9,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 11 Alapkezelő szervezetek 2 Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 70,2 70,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,2 28,3 3 Dologi kiadások 114,6 58,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,0 23,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 7,0 2 Felújítás 0,2 0,2 12 Magyar Államkincstár 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 202,1 2 374,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 940,5 986,6 3 Dologi kiadások 1 332,3 1 538,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 1,5 4,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 353,1 1 099,1 2 Felújítás 75,0 30,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 111,8 4 Egyéb központi beruházás 246,7 197,1 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 300,0 31,0 51,2 2 Államháztartással összefüggő rendszerfejlesztési munkára és önk. adók feldolgozására 220,0 69,0 37,8 5 Kárrendezési célelőirányzat 1 Függőkár kifizetés 1 000,0 404,1 2 Járadék kifizetés 1 350,0 1 357,9 3 Tőkésítésre kifizetés 120,0 183,6 5 Tb átalány 70,0 70,0 7 Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére 250,0 57,0 8 Adóigazgatás korszerűsítése program 1,1 9 Államháztartás működési rendjének korszerűsítésére - japán segély 18,1 20 Magán-nyugdíjpénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra 702,8 22 Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások 150,0 23 Adóbeszedés szigorításával, információs és nyilvántartási rendszerek fejlesztésével összefüggő kiadások, valamint a VPOP-nál a jövedékiadó-törvény hatálybalépéséből adódó többletfeladatok finanszírozása 1 580,3 24 Adójegyek előállítási költségeire 300,0 3 Beruházási célprogramok 1 Folyamatban lévő beruházások 400,0 2 Beruházások évközi célfeladatai 400,0 6 Állami beruházási intervenció 200,0 7 Adóigazgatás korszerűsítési program 1 802,5 1 621,3 8 Államháztartás korszerűsítési program 605,9 305,7 9 KATOR világbanki program 513,7 39,4 14 EXPO’96 lemondásával összefüggő területrendezési, környezetvédelmi, ingatlanhasznosítási feladatok 300,7 387,3 5 Segélyből megvalósuló programok 1 Nyugdíjreform PR tevékenysége 100,0 2 Pénzügyi szektor modernizációja PHARE segélyből 816,6 799,9 3 Tőkepiac fejlesztése japán segélyből 61,0 53,1 4 Közbeszerzés fejlesztése 43,6 9,5 5 Államháztartás Korszerűsítési Program Előkészítése 10,8 6 Pénzügyi szektor fejlesztése 17,1 7 Közösségi programokhoz nyújtott végfelhasználói támogatás 154,6 1-13. cím összesen: 62 835,7 16 514,9 64 993,4 17 355,0 14 Vállalkozások folyó támogatása 1 Normatív támogatások 1 Termelési támogatás 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 7 000,0 10 930,4 2 Egyedi támogatások 1 Termelési támogatás 42 080,0 42 208,3 142,1 2 Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése 300,0 32,3 3 Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) 650,0 597,1 4 MÁV Rt.-nél a hatékonyság javítását célzó támogatás 6 000,0 6 000,0 3 Egyéb vállalati támogatások 1 000,0 219,8 21,8 15 Fogyasztói árkiegészítés 61 000,0 66 578,8 16 Lakástámogatások 46 600,0 42 951,3 17 Egyéb költségvetési kiadások 1 Vegyes kiadások 8 K-6000 hírrendszer működtetésére 900,0 454,2 9 Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség 1 500,0 1 345,4 11 Egyéb vegyes kiadások 1 275,0 1 599,5 12 1% szja közcélú felhasználása 2 900,0 2 400,0 14 Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos áfabefizetési kötelezettség fedezetének visszatérítendő megelőlegezése 470,0 1 033,8 15 Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó kiadás 40,0 16 Őstermelői igazolványok kiadásával kapcsolatos kiadások 110,0 110,0 18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség 8 300,0 7 369,0 3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 1 000,0 4 EB. Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 770,0 36,6 5 Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 300,0 454,7 7 Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 400,0 22,4 24 Kormányzati rendkívüli kiadások 2 Pénzbeli kárpótlás 1 Pénzbeli kárpótlás 11 920,0 5 548,4 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 1 500,0 1 865,0 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 80,0 109,0 4 Postabank és Takarékpénztár Rt. tőkeemelés fedezete 132 000,0 132 000,0 5 ÁPV Rt. tartalékának feltöltése gázközmű-vagyon céljára fedezete 50 000,0 50 000,0 6 Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésének fedezetére az ÁPV Rt. részére 40 000,0 37 700,0 26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 1 A Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 20 100,0 20 100,0 XXII. fejezet kiadásai összesen: 228 620,7 289 884,9 235 454,3 278 764,0 XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 192,9 2 Közgyűjtemények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 094,7 2 238,0 0,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 925,1 976,4 3 Dologi kiadások 1 178,9 1 928,3 2,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,1 26,8 6 Kamatfizetések 0,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 58,4 221,1 2 Felújítás 155,5 223,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 162,8 4 Egyéb központi beruházás 882,0 744,1 3 Művészeti intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 331,2 2 109,0 76,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 046,3 888,8 3 Dologi kiadások 993,7 1 683,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 91,8 14,3 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 48,1 55,1 2 Felújítás 48,8 80,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 4 Egyéb központi beruházás 30,0 65,4 4 Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 441,4 434,4 52,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 193,6 190,7 21,5 3 Dologi kiadások 760,3 522,1 15,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 49,6 65,3 2 Felújítás 1,6 5,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 228,9 4 Egyéb központi beruházás 900,0 750,0 5 Kulturális kutató és szolgáltató intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 154,2 167,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 58,7 62,3 3 Dologi kiadások 113,3 157,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,7 36,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 10,6 63,2 2 Felújítás 28,0 12,3 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 5 Egyéb feladatfinanszírozás 4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása 2 Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. épület vásárlás 150,0 3 Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Kht. működésére 30,0 XXIII. fejezet kiadásai összesen: 10 342,2 2 212,6 11 543,9 3 209,0 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 221,6 230,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 97,4 99,2 3 Dologi kiadások 40,0 46,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,1 33,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 15,6 12,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,2 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Ágazati célelőirányzatok 2 Az 1997. január 1-jétől hatályos versenytörvény alkalmazásához kapcsolódó feladatok 2,1 XXX. fejezet kiadásai összesen: 392,1 17,7 409,2 15,8 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 1 KSH Igazgatás 1 KSH Központi Igazgatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 171,6 1 409,4 63,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 500,4 588,0 160,7 3 Dologi kiadások 713,3 945,8 932,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 28,3 139,5 2 Felújítás 24,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,3 4 Egyéb központi beruházás 362,9 2 KSH Informatika 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 114,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,8 3 Dologi kiadások 120,3 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 261,0 2 KSH Megyei Igazgatás 1 KSH Megyei Igazgatóságai 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 175,8 1 288,1 66,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 492,3 537,4 25,9 3 Dologi kiadások 221,7 303,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,6 2 Felújítás 16,8 2 KSH Megyei Informatika 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 102,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,9 3 Dologi kiadások 53,1 4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 44,2 48,6 9,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,5 20,9 4,1 3 Dologi kiadások 24,0 25,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 5 KSH kutatóintézetei 1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,9 28,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,8 11,3 3 Dologi kiadások 3,3 7,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,3 54,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,8 23,9 3 Dologi kiadások 28,1 34,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,9 3 Dologi kiadások 36,5 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 26,2 4 Egyéb központi beruházás 368,0 2 Célelőirányzatok 1 Az Európai Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) bevezetéséhez szükséges fejlesztések 70,0 11 Statisztikai regiszter 300,0 13 Gazdasági szervezetek teljes körű összeírásának 200,0 14 Adatfelvételi és információs rendszerek korszerűsítése és továbbfejlesztése 113,0 15 Világbank-KATOR program 3 Világbank-KATOR program dologi kiadásai 1 055,0 3 Beruházási célprogramok a KSH-ban 1 Világbank-KATOR program beruházási kiadásai 1 000,0 866,0 XXXI. fejezet kiadásai összesen: 5 035,1 3 423,7 5 401,8 2 695,7 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1 MTA Titkárság 1 MTA Titkársága Igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 236,4 298,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 105,8 122,9 3 Dologi kiadások 134,1 78,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,5 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 10,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,6 2 MTA Doktori Tanács Titkársága 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 147,9 1 182,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,5 37,4 3 Dologi kiadások 20,6 29,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 598,0 575,0 3 Dologi kiadások 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,4 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,8 4,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,4 2,0 3 Dologi kiadások 3,9 6,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 0,3 3 MTA Könyvtára 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 118,5 104,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,4 47,1 3 Dologi kiadások 70,8 124,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 2,9 2 Felújítás 1,2 0,1 4 Egyéb központi beruházás 5,6 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 548,0 2 613,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 004,0 1 037,4 3 Dologi kiadások 1 663,0 2 586,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,3 772,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 219,6 525,5 2 Felújítás 22,6 75,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 28,3 4 Egyéb központi beruházás 330,8 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 117,6 1 265,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 451,1 512,1 3 Dologi kiadások 629,0 1 290,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,9 47,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 68,4 403,9 2 Felújítás 4,6 120,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,9 4 Egyéb központi beruházás 128,6 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 007,0 1 118,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 398,0 432,1 3 Dologi kiadások 296,1 789,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 23,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 9,6 84,6 2 Felújítás 0,5 24,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,8 6,5 4 Egyéb központi beruházás 67,9 7 MTA Területi akadémiai központok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 37,8 43,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0 18,0 3 Dologi kiadások 22,9 45,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 0,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,5 2 Felújítás 6,0 7,5 4 Egyéb központi beruházás 9,9 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek 1 MTA Kutatást kiszolgáló szervek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 121,1 268,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,1 90,6 3 Dologi kiadások 81,0 583,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,5 6 Kamatfizetések 0,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,4 12,7 2 Felújítás 95,0 177,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,4 4 Egyéb központi beruházás 155,8 2 Nemzetközi tudományos együttműködés 173,7 9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 486,1 594,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 211,8 243,5 3 Dologi kiadások 39,0 99,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6 5,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,9 45,6 4 Egyéb központi beruházás 75,3 10 MTA Egyéb intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 87,8 90,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 39,5 40,1 3 Dologi kiadások 109,7 123,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 5,4 5,3 2 Felújítás 23,7 37,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3 4 Egyéb központi beruházás 24,6 11 OTKA Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 84,8 82,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,2 31,9 3 Dologi kiadások 46,0 35,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 134,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 10,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 80,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 229,2 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 232,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 42,2 4 Egyéb központi beruházás 611,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása 13,6 13,6 2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 107,1 86,6 4 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 247,8 5,2 5 Kutatóintézeti konszolidáció 870,0 116,0 6 Stratégiai kutatások 200,0 99,6 16,0 3 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 25,0 2 Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása 166,3 3 Bérpolitikai tartalék 300,0 4 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 Kutatási témapályázatok 2 224,0 2 254,8 2 Műszerpályázat 300,0 289,4 5 Bolyai ösztöndíj 300,0 XXXIII. fejezet kiadásai összesen: 16 297,3 3 151,8 20 703,8 2 676,5 XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL 1 Történeti Hivatal igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 127,0 93,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 56,0 39,5 3 Dologi kiadások 40,0 22,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 67,0 48,9 2 Felújítás 60,0 125,7 XXXIV. fejezet kiadásai összesen: 223,0 127,0 155,9 174,6 XXXV. EURO-ATLANTI INTEGRÁCIÓ 1 Euro-atlanti integrációs feladatok 1 807,6 XXXV. fejezet kiadásai összesen: 1 807,6 XL. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK 3 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek kihelyezett hitelei 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamat és rendelkezésre-tartási jutalék törlesztése 1 Világbank felé 5 831,4 4 793,5 2 EBB felé 1 994,9 1 705,0 3 EBRD felé 202,2 211,7 5 KfW felé 1 486,0 1 367,8 6 Japan’s Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) felé térítés 236,6 296,3 7 Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamata miatti térítés 2 262,0 2 265,3 9 Költségvetési (állami) devizabetét kamata 7 792,6 8 362,4 5 Vegyes kiadások 2 Nemzetközi tagdíjak 1 Nemzetközi fejlesztési intézményekben való tagsággal összefüggő tőke-hozzájárulás 1 IBRD 900,0 2 EBRD 516,0 269,3 3 IDA 600,0 731,3 3 Magyar angol kötvénytörlesztés 60,0 214,2 4 Magyar amerikai kötvénytörlesztés 32,1 8 Állam által felvett nemzetközi hitelek és segélyek banki megbízási díja 759,7 811,4 10 Egyéb kiadások 150,0 113,3 13 Alaptőke-hozzájárulás az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 105,0 113,1 14 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 5,0 15 Külföldi bankjutalék 0,3 XL. fejezet kiadásai összesen: 22 901,4 21 287,0 XLI. A BELFÖLDI ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI 1 Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata 1 1991. előtt felvett hitelek kamata 1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre 20 742,5 21 055,3 3 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel 503,4 511,0 4 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre 13 707,4 13 952,8 5 Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre 213,0 236,3 6 Állami forgóalap-létesítési hitelre 3 244,4 3 264,9 3 Államkötvények kamata 1 Hiányt finanszírozó 208 290,0 220 335,5 2 Lakással kapcsolatos 13 444,6 14 825,7 3 Konszolidációval kapcsolatos 52 551,8 50 385,7 4 Rubelkövetelések megvásárlását fedező 4 057,2 3 225,0 5 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos 67 353,4 67 424,0 6 Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó 3 298,8 3 733,7 8 Pénzintézeti alapjuttatást fedező 381,0 344,3 4 1997-ben átváltott devizaadósság kamata 175 218,9 179 449,9 5 Kincstárjegyek kamata 164 215,4 174 352,1 6 Egyéb kamat-, költség- és jutalékfizetések 1 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata 17,0 11,0 2 Egyéb jutalékok 6 000,0 5 068,0 3 A központi költségvetés belföldi követeléseinek kezelésével kapcsolatos költségek 3,0 0,2 5 MÁV hitelek kamata 2 002,7 7 Reklám- és nyomdaköltségek 1 Államkötvények 550,0 548,1 2 Kincstárjegyek 605,0 608,1 8 Származékos világbanki hitelek folyósítása 70,0 61,9 9 Jegybank támogatása 7 129,5 XLI. fejezet kiadásai összesen: 734 393,8 73,0 759 331,4 9 194,3 FEJEZETEK KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 2 365 955,3 661 867,8 2 489 796,5 686 798,0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 3 027 823,1 3 176 594,5 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 2 420 789,9 2 636 404,4 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 607 033,2 540 190,1 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS NEMZETKÖZI HITELFELVÉTELEI ÉS KÜLFÖLDI ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE 2 A költségvetés külföldi addósságának törlesztése 2 Korábban nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek törlesztése 1 Világbank felé 14 767,6 55 525,9 2 EBB felé 1 410,2 1 284,9 3 EBRD felé 406,0 423,6 8 Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel törlesztése miatti térítés 8 772,0 8 628,1 3 Költségvetési (állami) devizabetét törlesztése 27 528,7 51 272,1 XLII. fejezet kiadásai összesen: 52 884,5 117 134,6 XLIII. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI HITELFELVÉTELEI ÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE 1 Költségvetés által felvett MNB hitelek törlesztése 1 1991. előtt felvett hitelek törlesztése 1 Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek 42 350,0 42 350,0 3 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel 662,1 662,1 4 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitel 23 316,5 23 316,5 5 Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése 255,4 255,7 2 Államkötvény-adósság törlesztése 1 Hiányt finanszírozó 261 986,2 273 431,7 2 Lakással kapcsolatos 5 510,4 5 609,1 3 Pénzintézeti alapjuttatást fedező 900,0 842,0 5 Nulla kamatozású MNB hitel tartozás átváltott kötvényeinek törlesztése 1 798,5 9 Rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvény visszavásárlása 2 293,3 3 Egyéb hiteltörlesztések 1 MÁV pénzügyi szanálása miatti adósságtörlesztés 16 447,4 3 Helyi önkormányzatok által (a közalkalmazotti törvény végrehajtásának fedezetéül) felvett hitelek törlesztése 190,1 4 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének törlesztése 14,4 8 Átváltott devizaadósság hiteltörlesztése 8 807,3 XLIII. fejezet kiadásai összesen: 334 980,6 346 467,1 29 551,0 2. számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez Millió forintban BEVÉTELEK Cím-szám Alcím-szám Elő-irány-zat cso-port-szám Ki-emelt elő-irány-zat-szám Cím-név Alcím-név Elő-irány-zat cso-port-név Kiemelt előirányzat neve Az 1998. évi törvénnyel módosított [LÁBJEGYZET_4] rendes előirányzat Az 1998. évi törvénnyel módosított [LÁBJEGYZET_5] rendkívüli előirányzat Az 1998. évi rendes előirányzat teljesítése Az 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése I. ORSZÁGGYŰLÉS 1 Országgyűlés Hivatala 2 Országgyűlés hivatali szervei 1 Működési költségvetés 201,0 441,6 2 Felhalmozási bevételek 46,6 1. cím összesen: 201,0 441,6 46,6 5 Közbeszerzések Tanácsa 1 Működési költségvetés 146,0 273,8 2 Felhalmozási bevételek 0,4 I. fejezet bevételei összesen: 347,0 715,4 47,0 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Működési költségvetés 0,8 2 Felhalmozási bevételek 0,6 2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája 1 Működési költségvetés 0,4 II. fejezet bevételei összesen: 1,2 0,6 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 Alkotmánybíróság 1 Működési költségvetés 3,3 2 Felhalmozási bevételek 5,6 III. fejezet bevételei összesen: 8,9 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 Működési költségvetés 1,7 2 Felhalmozási bevételek 5,5 IV. fejezet bevételei összesen: 1,7 5,5 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1 Állami Számvevőszék 1 Működési költségvetés 4,7 4,8 0,2 2 Felhalmozási bevételek 0,4 10,1 2 Továbbképzési Intézet és Üdülő 1 Működési költségvetés 27,7 43,3 V. fejezet bevételei összesen: 32,4 0,4 48,1 10,3 VI. BÍRÓSÁGOK 1 Bíróságok 1 Működési költségvetés 2 570,1 3 234,6 2 Felhalmozási bevételek 30,0 218,4 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat 1 Működési költségvetés 177,3 2 Gyermektartás-díjak visszatérülése 9,0 28,6 VI. fejezet bevételei összesen: 2 756,4 30,0 3 263,2 218,4 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 1 Ügyészségek 1 Működési költségvetés 18,8 19,2 2 Felhalmozási bevételek 22,3 2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 1 Működési költségvetés 0,3 25,3 2 Felhalmozási bevételek 1,0 VIII. fejezet bevételei összesen: 19,1 44,5 23,3 X. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 1 Működési költségvetés 3,9 16,2 129,7 2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság 1 Működési költségvetés 247,7 650,8 2 Felhalmozási bevételek 29,5 35,2 2 Magyar Közigazgatási Itézet 1 Működési költségvetés 12,1 18,9 3,9 2 Felhalmozási bevételek 23,6 3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 1 Működési költségvetés 3,0 2 Felhalmozási bevételek 1,2 5 Határon Túli Magyarok Hivatala 1 Működési költségvetés 0,5 0,7 6 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága 1 Működési költségvetés 5,0 213,3 7 MOBILITÁS Szolgálat 1 Működési költségvetés 118,8 8 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 2 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 Működési költségvetés 21,1 2 Felhalmozási bevételek 7,0 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 1 Működési költségvetés 1 000,0 1 213,5 2 Felhalmozási bevételek 65,0 6 Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek 300,0 1 600,0 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felhalmozási bevételek 7,6 2 Célelőirányzatok 14 Modernizációs és Integrációs Program támogatása 1,1 16 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása 203,4 18 Balatoni kutatások támogatása 20,0 20 Youth for Europe program 0,1 21 Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok 1,8 24 Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program 45,6 26 „Magyarország 2000” tanácskozás 13,0 52 PHARE HU9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje 10,0 10 Polgári Nemzetbiztonsági szolgálatok 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 28,6 9,2 28,6 460,5 2 Felehalmozási bevételek 1,7 42,4 2 Információs Hivatal 1 Működési költségvetés 38,1 98,7 2 Felhalmozási bevételek 14,4 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1 Működési költségvetés 88,5 92,2 2 Felhalmozási bevételek 8,0 32,2 1-10. cím összesen: 1 724,4 48,4 4 281,0 912,5 11 Kormányzati Ellenőrzési Iroda 1 Működési költségvetés 2,5 19,0 2 Felhalmozási bevételek 0,8 X. fejezet bevételei összesen: 1 726,9 48,4 4 300,0 913,3 XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 Belügyminisztérium igazgatása 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 1 Működési költségvetés 29,3 23,8 77,5 2 Felhalmozási bevételek 10,4 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 Működési költségvetés 0,1 2 Felhalmozási bevételek 0,1 2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 1 Működési költségvetés 384,8 17 393,4 2 Felhalmozási bevételek 74,3 3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs szolgálatok 1 Működési költségvetés 931,8 1 142,4 6,9 2 Felhalmozási bevételek 173,3 4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei 1 Működési költségvetés 31,0 21,1 2 Felhalmozási bevételek 53,5 5 Rendőrség 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 1 Működési költségvetés 946,3 1 263,7 2 Felhalmozási bevételek 175,7 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 971,6 1 097,9 2 Felhalmozási bevételek 96,3 4 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 113,9 151,4 2 Felhalmozási bevételek 28,6 5 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 83,5 106,2 2 Felhalmozási bevételek 32,5 6 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 76,7 99,6 2 Felhalmozási bevételek 35,2 7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 116,8 141,0 2 Felhalmozási bevételek 25,7 8 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 90,4 103,4 2 Felhalmozási bevételek 18,8 9 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 71,9 99,3 2 Felhalmozási bevételek 25,8 10 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 89,2 120,2 2 Felhalmozási bevételek 34,4 11 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 99,8 99,5 2 Felhalmozási bevételek 15,6 12 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 56,8 65,7 2 Felalmozási bevételek 6,9 13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 81,3 77,7 2 Felhalmozási bevételek 15,2 14 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 62,4 84,0 2 Felhalmozási bevételek 11,4 15 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 46,3 54,4 2 Felhalmozási bevételek 15,0 16 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 120,0 180,5 2 Felhalmozási bevételek 30,1 17 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 108,7 88,4 2 Felhalmozási bevételek 23,5 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 70,0 112,2 2 Felhalmozási bevételek 30,1 19 Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 63,6 130,6 2 Felhalmozási bevételek 9,6 20 Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 98,9 104,9 2 Felhalmozási bevételek 18,7 21 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 70,2 97,8 2 Felhalmozási bevételek 21,8 22 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 67,5 110,1 2 Felhalmozási bevételek 42,5 23 Készenléti Rendőrség 1 Működési költségvetés 294,8 414,1 2 Felhalmozási bevételek 55,4 24 Köztársasági Őrezred 1 Működési költségvetés 49,5 38,4 2 Felhalmozási bevételek 8,2 25 Híradástechnikai szolgálat 1 Működési költségvetés 42,2 127,2 2 Felhalmozási bevételek 34,6 26 Központi Bűnüldözési Igazgatóság 1 Működési költségvetés 20,0 13,5 2 Felhalmozási bevételek 7,9 6 Határőrség 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 1 Működési költségvetés 155,7 326,3 2 Felhalmozási bevételek 28,4 197,7 2 Határőrigazgatóságok 1 Működési költségvetés 266,6 256,6 2 Felhalmozási bevételek 8,2 3 Körmendi Határrendész-képző Szakiskola 1 Működési költségvetés 10,0 17,7 2 Felhalmozási bevételek 1,2 7 Tűzoltóság 1 Működési költségvetés 102,6 544,6 2 Felhalmozási bevételek 3,1 543,2 8 Polgári Védelem 1 Működési költségvetés 29,1 83,7 2 Felhalmozási bevételek 13,4 9 BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet 1 Működési költségvetés 19,5 44,2 2 Felhalmozási bevételek 5,0 10 Duna Palota és Kiadó 1 Működési költségvetés 187,4 227,9 2 Felhalmozási bevételek 0,6 11 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal 1 Működési költségvetés 95,3 194,3 2 Felhalmozási bevételek 1 070,0 12 Rendőrtiszti Főiskola 1 Működési költségvetés 96,5 178,4 2 Felhalmozási bevételek 4,1 13 BM Központi Kórház és intézményei 1 Működési költségvetés 1 895,4 2 033,0 2 Felhalmozási bevételek 1,0 8,3 14 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei 1 Működési költségvetés 1 040,5 1 512,8 2 Felhalmozási bevételek 5,2 134,8 15 BM Országos Közbeszerzési Főigazgatóság 1 Működési költségvetés 50,2 5 614,9 2 Felhalmozási bevételek 8,9 16 Adatfeldolgozó Hivatal 1 Működési költségvetés 442,0 142,6 2 Felhalmozási bevételek 2,6 19 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 16,4 2 Felhalmozási bevételek 363,2 2 Ágazati célfeladatok 2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai 25,0 22 Országos Testnevelési és Sporthivatal 1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása 1 Működési költségvetés 17,2 22,6 2 Felhalmozási bevételek 1,0 1,0 57,3 3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 1 844,8 1 998,3 23,8 2 Felhalmozási bevételek 8,7 4 MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény 1 Működési költségvetés 12,0 16,0 5 OTSH kezelésű előirányzatok 6 Sporttámogatási célelőirányzatok 1 Versenysport szrvezetek normatív támogatása 0,8 6 Működésre pályázati támogatás 63,7 1-22. cím összesen: 11 554,8 38,7 36 882,3 3 666,5 XI. fejezet bevételei összesen: 11 554,8 38,7 36 882,3 3 666,5 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Működési költségvetés 257,5 444,5 6,7 2 Felhalmozási bevételek 176,0 121,9 2 Szakigazgatási intézmények 1 Költségvetési Iroda 1 Működési költségvetés 73,6 101,7 2 Felhalmozási bevételek 30,0 5,5 2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 6 700,0 7 594,2 231,2 2 Felhalmozási bevételek 15,0 185,0 66,1 3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 2 829,4 3 414,3 2 Felhalmozási bevételek 180,0 21,5 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 344,0 1 643,5 2 Felhalmozási bevételek 30,0 178,2 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 403,1 586,7 42,2 2 Felhalmozási bevételek 40,0 34,3 6 Területi Főépítészi Irodák 1 Működési költségvetés 7,6 2 Felhalmozási bevételek 7,7 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 Működési költségvetés 1 617,4 2 634,6 33,9 2 Felhalmozási bevételek 91,4 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 Működési költségvetés 2 021,0 2 636,6 13,9 2 Felalmozási bevételek 10,0 86,5 5 Kárpótlási szervezet, agrárpiaci szervezet 1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal 1 Működési költségvetés 97,6 2 Központi Kárrendezési Iroda 1 Működési költségvetés 26,2 2 Felhalmozási bevételek 8,1 3 Agrírintervenciós központ 1 Működési költségvetés 51,0 2 Felhalmozási bevételek 111,6 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 1 Működési költségvetés 767,4 822,3 20,7 2 Felhalmozási bevételek 10,5 106,0 7 Közművelődési intézmények 1 Működési költségvetés 49,6 46,4 31,7 8 Agrárkutató intézetek 1 Működési költségvetés 1 215,1 1 461,3 7,9 2 Felhalmozási bevételek 2,0 216,6 9 FM kiemelt sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 164,0 332,4 2 Felhalmozási bevételek 60,7 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 76,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra 1,0 2 PHARE Agrárgazdaság és ingatlan-nyilvántartás 657,9 34 Közoktatási támogatások 2,9 11,8 37 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program 2 B.-A.-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai 706,4 61,6 9,8 38 PHARE CBC program 1 PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai 163,5 2 PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai 2 088,0 317,3 869,5 39 Alföldprogram területfejlesztési feladatai 136,0 138,6 3 Beruházási célprogramok 1 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 13,4 5 Céltámogatási kiegészítő keret 34,9 4 Támogatási célelőirányzatok 1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása 2 260,0 3 779,4 2 Erdészeti feladtok 1 Erdészeti közcélú feladatok 3 200,0 3 367,4 3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 400,0 1 617,9 4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 550,0 848,7 5 Halgazdálkodási tevékenységek 250,0 177,2 6 Vadgazdálkodási tevékenységek 600,0 631,7 9 Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása 21,8 10 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 600,0 880,7 11 Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai 569,4 26,2 6 Állatkár-térítés 65,2 11 Vállalkozások folyó támogatása 2 Piacra jutási támogatás megtérülése 10,0 5 440,2 1-11. cím összesen: 22 593,1 6 897,3 29 944,4 12 675,4 XII. fejezet bevételei összesen: 22 593,1 6 897,3 29 944,4 12 675,4 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 56,6 2 Felhalmozási bevételek 30,1 2 HM hivatalai 1 Működési kölségvetés 343,5 298,4 2 Felhalmozási bevételek 500,4 3 HM háttérintézmények 1 Működési költségvetés 216,6 777,5 164,5 2 Felhalmozási bevételek 24,8 2 Magyar Honvédség 1 Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei 1 Működési költségvetés 6 332,9 5 078,8 12,5 2 Felhalmozási bevételek 1 288,1 1 728,0 2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai 1 Működési költségvetés 645,8 599,4 3,8 2 Felhalmozási bevételek 30,1 9,7 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai 1 Működési költségvetés 402,0 453,3 2 Felhalmozási bevételek 10,0 12,7 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Katonai Felderítő Hivatal 1 Működési költségvetés 73,9 144,6 18,8 2 Felhalmozási bevételek 1,7 31,9 2 Katonai Biztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 12,9 4,4 2 Felhalmozási bevételek 0,6 0,6 4 MH Katonai Tanintézetek 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1 Működési költségvetés 97,4 140,7 2 Felhalmozási bevételek 5,0 2 Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola 1 Működési költségvetés 6,8 19,5 2 Felhalmozási bevételek 0,7 5 MH Katonai Ügyészségek 1 Működési költségvetés 8,0 2 Felhalmozási bevételek 0,3 0,2 6 MH Egészségügyi intézetek 1 Működési költségvetés 4 257,4 4 684,6 51,2 2 Felhalmozási bevételek 37,7 7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal 1 Működési költségvetés 0,6 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Társadalmi szervek támogatása 0,9 8 NATO PARP feladat többlete 800,0 13 Frekvenciasáv átrendezési feladatok 1 000,0 XIII. fejezet bevételei összesen: 12 397,2 2 130,8 12 259,3 3 632,6 XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 270,4 432,7 18,0 2 Felhalmozási bevételek 3,5 3 Szakértői Intézetek 1 Működési költségvetés 16,1 18,8 1,0 2 Felhalmozási bevételek 0,1 4 IM Büntetés-végrehajtás 1 Működési költségvetés 1 157,5 1 560,5 2 Felhalmozási bevételek 110,3 XIV. fejezet bevételei összesen: 1 444,0 2 012,0 132,9 XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1 Gazdasági Minisztérium központi igazgatása 1 Gazdasági Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 65,4 181,1 2 Felhalmozási bevételek 74,9 2 IKIM Gazdasági igazgatóság 1 Működési költségvetés 484,2 568,6 12,8 2 Felhalmozási bevételek 2,0 175,1 3 IKIM Jóléti igazgatóság 1 Működési költségvetés 74,4 108,9 2 Felhalmozási bevételek 0,1 4 Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva 1 Működési költségvetés 1 018,0 1 149,9 2 Felhalmozási bevételek 2,0 1,8 2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 1 Működési költségvetés 6,1 22,7 2 Felhalmozási bevételek 0,7 4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet 1 Működési költségvetés 26,7 10,7 2 Felhalmozási bevételek 0,6 6 Műszaki Biztonsági Főfelügyelet 1 Működési költségvetés 1 044,0 1 032,0 2 Felhalmozási bevételek 2,0 2,1 7 Idegenforgalmi intéző bizottságok titkárságai 1 Működési költségvetés 66,9 20,0 77,2 0,2 2 Felhalmozási bevételek 5,1 240,0 51,4 8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 1 Működési költségvetés 19,0 35,4 2 Felhalmozási bevételek 3,0 9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 1 Működési költségvetés 1,3 2,9 2 Felhalmozási bevételek 2,6 10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1 Működési költségvetés 180,3 239,0 2 Felhalmozási bevételek 5,1 13 Magyar Geológiai szolgálat 1 Működési költségvetés 297,1 21,4 1 051,6 2 Felhalmozási bevételek 12,3 14 Magyar Bányászati Hivatal 1 Működési költségvetés 3,4 21,5 2 Felhalmozási bevételek 10,1 15 Magyar Energia Hivatal 1 Működési költségvetés 539,2 46,0 795,0 2 Felhalmozási bevételek 0,8 1,0 18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala 1 Működési költségvetés 20,8 69,4 2 Felhalmozási bevételek 0,3 21 Magyar Szabadalmi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 680,0 1 789,4 2 Felhalmozási bevételek 2,3 22 Országos Mérésügyi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 030,1 287,2 1 659,1 2 Felhalmozási bevételek 4,8 23 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 1 Működési költségvetés 244,4 41,9 531,1 2 Felhalmozási bevételek 27,9 24 Országos Atomenergia Hivatal 1 Működési költségvetés 606,9 87,5 695,6 2 Felhalmozási bevételek 0,2 1,6 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 5 Magyar találmányok külföldi bejelentése 5,0 3 Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok 1 Gazdaságfejlesztési előirányzat 850,0 185,4 781,8 4 Turisztikai célelőirányzat 2 700,0 3 209,7 6 Piaci intervenciós célelőirányzat 29,6 949,4 7 Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat 1 400,0 2 337,4 337,0 12 Tartalékfejlesztés, tartalékfeltöltés 1 EU SAVE II program 30,6 2 Energetikai PHARE program 327,6 175,4 3 Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély 20,6 54,7 4 PHARE Turizmus Fejlesztési Program 69,5 0,2 5 ITD-H által kezelt PHARE program 235,7 6 ÁPV Rt. kezelésében lévő PHARE programok 480,0 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 27,6 XV. fejezet bevételei összesen: 12 392,9 1 129,8 16 825,1 2 455,5 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 Környeezetvédelmi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 154,7 154,7 632,3 2 Felhalmozási bevételek 1,5 165,1 3 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 Működési költségvetés 332,7 313,0 258,4 2 Felhalmozási bevételek 77,3 116,9 4 Környezetgazdálkodási Intézet 1 Működési költségvetés 1 011,2 1 305,5 2 Felhalmozási bevételek 100,6 104,3 5 Természetvédelmi területi szervek 1 Működési költségvetés 314,4 538,2 412,5 2 Felhalmozási bevételek 5,2 590,0 6 Környezetvédelmi területi szervek 1 Működési költségvetés 455,3 489,3 418,4 2 Felhalmozási bevételek 11,6 96,2 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 6 Alföld program 64,0 64,0 9 Duna monitoring 20,0 11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 150,0 75,0 25 Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése 50,0 26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 100,0 100,0 27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program 200,0 200,7 35 Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése 50,0 18,0 37 Védett természeti értékek megóvása 150,0 39 Környezetvédelmi PHARE programok segéllyel fedezett kiadásai 69,9 5 Nemzetközi segélyprogramok 1 Környezetvédelmi PHARE programok 1 481,4 2 GEF segély program 263,6 XVI. fejezet bevételei összesen: 2 852,3 396,2 3 057,7 4 809,7 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 1 Működési költségvetés 47,2 469,8 2 Felhalmozási bevételek 167,3 2 Közlekedési Felügyeletek 1 Működési költségvetés 8 774,0 7 777,9 12,4 2 Felalmozási bevételek 12,0 136,3 3 Hírközlési Intézmények 1 Működési költségvetés 5 157,0 6 890,7 2 Felhalmozási bevételek 65,2 1 635,6 4 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 1 Működési költségvetés 851,5 585,5 2 Felhalmozási bevételek 493,0 282,5 5 Légügyi Igazgatóság 1 Működési költségvetés 92,6 84,0 0,2 6 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság 1 Működési költségvetés 21 200,0 23 918,2 2 Felhalmozási bevételek 18,9 7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények 1 Működési költségvetés 3 706,0 5 759,6 373,2 2 Felhalmozási bevételek 58,4 1 956,3 8 MÁV egészségügyi szolgáltatás 1 Működési költségvetés 0,3 2,6 2 Felhalmozási bevételek 0,2 9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 1 Működési költségvetés 5 227,4 5 556,9 36,1 2 Felhalmozási bevételek 3,0 7,7 10 Közlekedési Múzeum 1 Működési költségvetés 14,4 36,5 11 Magyar Űrkutatási Iroda 1 Működési költségvetés 580,0 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 20 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 469,0 371,5 21 MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása részben PHARE segélyből 3 500,0 22 Közlekedési infrastruktúra program 1994. évi (HU9406) 2 292,0 23 Útrehabilitációs program 1995. évi (HU9509) 1 084,3 25 Kiemelt városok szennyvíztisztítási programja (HU9511) 68,7 26 A magyar közlekedési, hírközlési és vízügyi szektor reformja (HU9407) 87,7 5 Hírközlési célfeladataok 1 Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 3 600,0 1 473,7 XVII. fejezet bevételei összesen: 49 719,4 4 131,6 52 926,9 8 159,4 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 1 Külügyminisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 47,7 29,2 487,3 2 Felhalmozási bevételek 82,0 127,5 2 Külképviseletek 1 Működési költségvetés 4 097,4 4 265,1 2,3 2 Felhalmozási bevételek 24,0 930,1 3 KüM Jóléti Intézményei 1 Működési költségvetés 65,9 77,4 4,5 2 PHARE segélyprogramok FLEXTAF; EU-Integrációprogram; Intézményi fejlesztés 451,5 3 Fejezeti tartalék 183,0 XVIII. fejezet bevételei összesen: 4 211,0 289,0 4 371,7 2 003,2 XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 276,0 325,1 154,2 2 Felhalmozási bevételek 17,0 165,3 4 Munkaügyi Kutatóintézet 1 Működési költségvetés 27,3 0,5 40,9 0,9 5 Regionális átképző központok 1 Működési költségvetés 981,3 45,0 1 586,3 72,0 2 Felhalmozási bevételek 92,2 83,8 6 SZCSM Oktatási és Pihenő Központ 1 Működési költségvetés 21,7 27,6 2 Felhalmozási bevételek 0,8 0,2 7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 1 Működési költségvetés 50,8 3,0 107,8 4,5 2 Felhalmozási bevételek 2,2 9 Országos Munkaügyi és Módszertani Központ 1 Működési költségvetés 451,3 3,0 459,7 170,9 2 Felhalmozási bevételek 0,8 135,3 10 Munkaügyi Központok 1 Működési költségvetés 8 838,7 47,0 9 661,4 175,0 2 Felhalmozási bevételek 380,5 1 332,0 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felhalmozási bevételek 8,0 5 Közmunkavégzés támogatása 1 Egyéb közmunkaprogramok támogatása 620,9 2 Erdőtelepítési programok 550,0 966,0 6 Munkaerő-piaci szervezeti fejlesztési program 1 000,0 7 Megyei Munkaügyi Központok működési tartaléka 150,0 8 Rehabilitácós beruházás 300,0 10 Ágazati célelőirányzatok 2 Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök 1,5 8 PHARE programhoz való hozzájárulás 123,5 11,4 11 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 1,0 2 Nappali szociális intézményi ellátás 0,1 12 Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet 1 Működési költségvetés 9,0 24,5 4,5 13 Állami szociális intézetek 1 Működési költségvetés 121,7 0,5 155,6 1,5 2 Felhalmozási bevételek 4,3 14 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 1 Működési költségvetés 95,7 0,2 111,7 3,0 2 Felhalmozási bevételek 0,2 1,6 15 Népjóléti Képzési Központ 1 Működési költségvetés 41,7 2,1 101,0 2 Felhalmozási bevételek 0,8 XIX. fejezet bevételei összesen: 10 915,2 2 723,5 12 602,7 3 919,8 XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1 Oktatási Minisztérium igazgatása 1 Oktatási Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 157,6 775,3 2 Felhalmozási bevételek 4,7 116,8 2 OM Jóléti és szociális intézmények 1 Működési költségvetés 209,7 267,1 2 Felhalmozási bevételek 3,0 1,0 3 OM Külkapcsolatok 1 Működési költségvetés 114,4 418,5 2 Felhalmozási bevételek 7,6 2,7 2 Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás 1 Működési költségvetés 10 194,7 17 886,4 2 Felhalmozási bevételek 0,2 437,1 2 450,0 3 Agrártudományi egyetemek 1 Egyetemek 1 Működési költségvetés 4 934,9 6 857,4 11,2 2 Felhalmozási bevételek 130,6 388,8 4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem 1 Működési költségvetés 29 151,7 38 684,4 225,9 2 Felhalmozási bevételek 0,1 945,2 3 267,0 5 Főiskolák 1 Működési költségvetés 5 274,5 8 117,2 81,9 2 Felhalmozási bevételek 0,5 135,1 331,1 6 Továbbképző intézetek 1 Működési költségvetés 809,2 888,9 5,5 2 Felhalmozási bevételek 19,0 12,6 7 Egyéb oktatási intézmények 1 Nemzeti Szakképzési Intézet 1 Működési költségvetés 555,3 2 167,5 2 Felhalmozási bevételek 2,0 16,2 2 Egyéb oktatási intézmények 1 Működési költségvetés 231,9 373,5 1,5 2 Felhalmozási bevételek 13,6 23,3 8 Nemzeti kulturális intézmények 1 Működési költségvetés 3,0 11,9 9 Kutató és szolgáltató intézetek 1 Működési költségvetés 739,4 1 519,8 18,1 2 Felhalmozási bevételek 11,2 9,0 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Mödési költségvetés 72,9 2 Felhalmozási bevételek 938,0 4 Beruházási célprogramok 1 Királyi városok rekonstrukcióira 30,0 3 Múzeumi rekonstrukció 160,5 2 Normatív finanszírozás 3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 1,2 4 Közoktatási feladatfinanszírozás 1 Közoktatási feladatok és szakmai programok 0,5 2 Közoktatási tankönyvkiadás 4,9 3 Közoktatás fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása 8,8 4 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 0,2 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 1,0 5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás 1 Felsőoktatási programfinanszírozások 0,5 2 Felsőoktatási fejlesztési alapprogram 1 096,6 5 Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban 0,1 9 Köztársasági ösztöndíj 0,1 20 PHARE programok külföldi hozzájárulása 761,5 326,1 6 Kulturális feladatfinanszírozás 1 Kulturális célfeladatok 0,1 3 Nemzeti évfordulós megemlékezések (1000., 1848.) 0,2 7 Egyéb feladatfinansírozás 5 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása 5,4 9 Egyházak támogatása 1 Egyházi közgyűjtemények támogatása 0,2 12 Kiemelt jelentőségű beruázások 2 Lágymányosi egyetemek fejlesztése 20,7 14 Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok 1 Felsőoktatás fejlesztés előkészítése - japán segély 0,3 XX. fejezet bevételei összesen: 52 381,8 2 465,9 79 160,5 8 438,2 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 12,1 74,2 2 Felhalmozási bevételek 1,0 1,5 2 Népegészségügyi Intézetek 1 Működési költségvetés 3 830,6 4 794,4 115,0 2 Felhalmozási bevételek 28,1 213,7 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok 1 Működési költségvetés 136,0 244,1 1,0 2 Felhalmozási bevételek 4,0 10,5 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 1 Működési költségvetés 21 067,9 21 680,0 96,0 2 Felhalmozási bevételek 890,0 120,3 1 602,3 6 Országos Mentőszolgálat 1 Működési költségvetés 2 652,5 3 125,0 2 Felhalmozási bevételek 75,8 153,2 8 Egészségügyi Minisztérium üdülője 1 Működési költségvetés 9,5 8,8 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felhalmozási bevételek 307,9 2 Ágazati célelőirányzatok 9 Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása 36,6 21 PHARE programokhoz való hozzájárulás 82,5 57,4 XXI. fejezet bevételei összesen: 28 598,6 311,7 29 926,5 2 595,1 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 468,3 524,9 2 Felhalmozási bevételek 2,7 83,8 2 Állami Biztosítás, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete 1 Működési költségvetés 2 238,9 2 923,3 2 Felhalmozási bevételek 6,6 3 Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1 Működési költségvetés 3 250,0 3 815,8 2 Felhalmozási bevételek 20,6 4 „Lánchíd” Irodaház 1 Működési költségvetés 343,8 417,5 2 Felhalmozási bevételek 1,2 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 1 Működési költségvetés 200,3 516,8 2 Felhalmozási bevételek 44,5 6 Vám- és Pénzügyőrség 1 Működési költségvetés 1 476,0 2 786,3 2 Felhalmozási bevételek 766,5 579,0 7 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 1 Működési költségvetés 245,4 314,6 2 Felhalmozási bevételek 2,9 12 Magyar Államkincstár 1 Működési költségvetés 268,8 607,4 125,3 2 Felhalmozási bevételek 8,9 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 5 Kárrendezési célelőirányzat 40,0 1 Függőkár kifizetés 6,4 9 Államháztartás működési rendjének korszerűsítésére - japán segély 18,1 3 Beruházási célprogramok 7 Adóigazgatás korszerűsítési program 596,7 8 Államháztartás korszerűsítési program 179,8 5 Segélyből megvalósuló programok 1 Nyugdíjreform PR tevékenysége 100,0 2 Pénzügyi szektor modernizációja PHARE segélyből 816,6 799,9 3 Tőkepiac fejlesztése japán segélyből 61,0 53,2 4 Közbeszerzés fejlesztése 43,6 9,5 5 Államháztartás Korszerűsítési Program előkészítése 10,8 6 Pénzügyi szektor fejlesztése 17,1 7 Közösségi programokhoz nyújtott végfelhasználói támogatás 154,6 1-13. cím összesen: 8 531,5 1 790,4 11 959,0 2 666,5 19 Vállalkozások költségvetési befizetései 1 Társasági adó 180 000,0 199 232,5 2 Bányajáradék 14 022,0 11 554,4 3 Vám- és importbefizetések 104 000,0 130 582,0 5 Játékadó-bevétel 14 600,0 14 436,6 Koncessziós díj 600,0 156,5 7 Egyéb befizetések 22 700,0 15 909,6 20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 1 Általános forgalmi adó 804 968,0 796 921,2 2 fogyasztási és jövedéki adó 301 850,0 320 602,3 21 Lakosság költségvetési befizetései 1 Személyi jövedelemadó 431 010,0 477 534,0 2 Egyéb lakossági adók 3 200,0 2 244,4 3 Lakossági vámbefizetések 2 000,0 1 011,1 4 Lakossági illetékek 40 000,0 39 663,4 22 Egyéb költségvetési bevételek 1 Vegyes bevételek 1 Koncessziós díjbevétel (szerencsejáték) 744,0 535,4 2 Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos áfa-fizetésre megelőlegezett összegek visszatérítése 500,0 1 383,6 8 Egyéb vegyes bevételek 3 800,0 4 555,7 9 Kezesség visszatérülés 2 400,0 2 349,6 10 Szerencsejáték Rt. tőke leszállítása Postabankban 5 829,6 23 Költségvetési befizetések 1 Központi költségvetési szervek 6 000,0 9 764,8 2 Önkormányzatok befizetései 3 800,0 4 150,1 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései 4 Útalap 12 400,0 11 909,6 6 Munkaerőpiaci Alap 7 000,0 7 000,0 25 Pénzintézetek befizetései 1 Pénzintézetek társasági adója 31 500,0 18 060,5 27 MNB befizetése 62 000,0 49 062,6 XXII. fejezet bevételei összesen: 2 055 225,5 4 190,4 2 128 229,3 10 845,7 XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 1 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 1 Működési költségvetés 2,3 2 Közgyűjtemények 1 Működési költségvetés 597,9 1 266,9 1,8 2 Felhalmozási bevételek 17,7 20,7 3 Művészeti intézmények 1 Működési költségvetés 1 469,3 1 514,4 126,5 2 Felhalmozási bevételek 42,2 23,7 4 Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1 Működési költségvetés 23,7 35,6 93,3 2 Felhalmozási bevételek 6,6 82,1 5 Kulturális kutató és szolgáltató intézmények 1 Működési költségvetés 230,1 285,8 3 Felhalmozási bevételek 32,6 48,1 XXIII. fejezet bevételei összesen: 2 321,0 99,1 3 102,7 398,5 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 Működési költségvetés 3,2 2 Felhalmozási bevételek 3,2 XXX. fejezet bevételei összesen: 3,2 3,2 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 1 KSH Igazgatás 1 KSH Központi Igazgatás 1 Működési költségvetés 252,8 390,9 2 Felhalmozási bevételek 2,0 41,4 2 KSH Megyei Igazgatás 1 KSH Megyei Igazgatóságai 1 Működési költségvetés 87,2 125,8 2,3 4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 1 Működési költségvetés 2,6 8,8 2 Felhalmozási bevételek 0,6 5 KSH kutatóintézetei 1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 1 Működési kölségvetés 2,2 13,7 2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet 1 Működési költségvetés 48,5 50,9 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 11 Statisztikai regiszter 300,0 XXXI. fejezet bevételei összesen: 393,3 302,0 590,1 44,3 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1 MTA Titkársága 1 MTA Titkárság Igazgatása 1 Működési kölségvetés 6,2 18,7 2 Felhalmozási bevételek 9,6 2 MTA Doktori Tanács Titkársága 1 Működési költségvetés 6,0 15,8 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1 Működési költségvetés 3,4 3 MTA Könyvtára 1 Működési költségvetés 15,0 53,0 2 Felhalmozási bevételek 0,8 4 MTA Matematikai és természettudmányi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 2 605,2 3 759,2 23,1 2 Felhalmozási bevételek 3,2 95,0 141,1 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 999,2 1 624,1 18,7 2 Felhalmozási bevételek 34,2 98,6 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 447,8 848,9 2 Felhalmozási bevételek 2,3 8,2 7 MTA Területi akadémiai központok 1 Működési költségvetés 17,2 35,6 3,0 2 Felhalmozási bevételek 1,3 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek 1 MTA Kutatást kiszolgáló szervek 1 Működési költségvetés 88,5 506,9 2 Felhalmozási bevételek 83,3 9 MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája 1 Működési költségvetés 75,5 2 Felhalmozási bevételek 13,2 10 MTA Egyéb intézményei 1 Működési költségvetés 113,3 139,3 2 Felhalmozási bevételek 2,0 7,1 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 131,6 2 Felhalmozási bevételek 56,6 4 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 Kutatási témapályázatok 108,5 2 Műszerpályázat 0,2 XXXIII. fejezet bevételei összesen: 4 301,6 133,5 7 320,8 464,6 XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL 1 Történeti Hivatal igazgatása 1 Működési költségvetés 3,1 XXXIV. fejezet bevételei összesen: 3,1 XXXV. EURO-ATLANTI INTEGRÁCIÓ 1 Euro-atlanti integrációs feladatok 100,0 XXXV. fejezet bevételei összesen: 100,0 XL. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK 2 Kormányhitelek visszatérülése 1 Rubelelszámolású hitelek visszatérülése 00,0 1 Egyéb rubelelszámolású hitelek visszatérülése 14 332,3 2 Orosz haditechnikai szállításokból származó visszatérülés 15 993,8 2 Dollárelszámolású hitelek visszatérülése 7 710,0 4 607,9 4 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek kihelyezett hiteleinek visszatérülése 1 Belföldre továbbkölcsönzött hitelek tőke visszatérülése 1 Világbanki hitelre 2 848,4 4 810,2 2 EBB hitelre 1 410,2 1 289,6 3 EBRD hitelre 406,0 415,2 2 Belföldre továbbkölcsönzött hitelek kamat és rendelkezésretartási jutalékának visszatérülése 1 Világbanki hitelre 2 270,2 2 148,2 2 EBB hitelre 1 994,9 1 373,9 3 EBRD hitelre 202,0 207,8 4 Japan’s Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitelre 236,6 6 Vegyes bevételek 2 Egyéb bevételek 350,0 97,0 XL. fejezet bevételei összesen: 38 128,3 45 275,9 XLI. A BELFÖLDI ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI 10 A költségvetés követeléseit csökkentő bevételek 1 Állami kölcsön törlesztés 350,0 366,1 2 Állami alapjuttatás járadéka 7 740,0 8 167,5 3 Jamburgi gázszállítás árbevétele 288,4 5 Hajdúsági Agráripari Egyesülés fix járadék 11,4 11 Kamatbevételek 1 Állami kölcsön kamata 150,0 161,8 2 Alárendelt kölcsöntőke-kötvény kamata 2 970,6 3 454,1 3 Kincstári egységes számla forint-betét kamata 35 145,4 43 791,3 4 Kincstári egységes számla devizabetét kamata 7 792,6 8 442,2 6 Egyéb kamatok 1 Államkötvények felhalmozott kamata 10 351,2 12 304,2 3 Tb alapok kamatfizetése 634,8 12 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1 ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel 6 000,0 6 000,0 2 Szerencsejáték Rt. osztaléka 1 200,0 1 200,0 3 Banki osztalék 1 100,0 543,8 4 Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada 8 000,0 11 969,8 5 Pénzbevonási nyereség befizetése 270,2 13 Hitelkonszolidációs bevételek 200,0 395,5 15 Származékos világbanki hitelek törlesztése 60,0 65,9 18 Kincstárjegyek visszaváltása/előző évi államadósság -2,8 XLI. fejezet bevételei összesen: 64 499,8 16 560,0 77 621,8 20 442,4 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 2 340 683,3 80 106,6 2 505 214,2 131 190,2 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS NEMZETKÖZI HITELFELVÉTELEI ÉS KÜLFÖLDI ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE 1 A költségvetés külföldi hitelfelvételei 2 Hitelfelvétel nemeztközi pénzügyi szrvezetektől és külföldi pénzintézetekről 2 Világbanki hitelek felvétele 13 025,4 5 101,2 3 EBB hitelek felvétele 5 100,0 8 925,4 4 KfW hitelek felvétele 5 650,0 6 Japan’s Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel felvétele 3 000,0 2 775,0 7 EF-SAL hitel felvétele 23 118,7 23 739,8 8 P-SAL hitel felvétele 20 722,5 32 485,5 XLII. fejezet bevételei összesen: 70 616,6 73 026,9 3. számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA Millió forintban Támogatási forma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Községek általános támogatása 5 820,0 5 820,0 5 820,0 Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz 12 519,0 12 519,0 12 519,0 Körzeti igazgatási feladatokhoz 3 046,5 3 046,5 3 046,5 Megyei/fővárosi igazgatási és sportfeladatokhoz 1 564,9 1 564,9 1 564,9 Üdülőhelyi feladatokhoz 3 415,2 3 411,8 3 411,7 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz 11 890,7 11 832,8 11 832,9 Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz 10 655,0 10 655,0 10 654,6 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz 7 838,0 7 824,0 7 823,7 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 9 774,4 9 751,7 9 751,8 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 2 142,9 2 128,1 2 128,0 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 492,1 491,5 491,5 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához 11 465,7 11 417,0 11 417,0 Bölcsődei ellátáshoz 2 089,9 2 080,0 2 072,2 Óvodai neveléshez 24 040,2 24 024,5 24 024,4 Iskolai oktatáshoz az 1-6. évfolyamokon 49 386,4 49 350,3 49 350,3 Iskolai oktatáshoz a 7-8. évfolyamokon 16 731,6 16 723,1 16 723,1 Iskolai oktatáshoz a 9-10. évfolyamokon 17 654,5 17 626,6 17 626,6 Iskolai oktatáshoz a 11-13. évfolyamokon 18 707,9 18 691,4 18 691,3 Iskolai szakképzéshez 9 594,3 9 529,9 9 529,9 Kollégiumi, externátusi ellátáshoz 9 166,2 9 140,2 9 140,2 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz 6 385,5 6 382,6 6 382,6 Alapfokú művészetoktatáshoz 4 776,3 4 742,5 4 742,5 Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz 23 614,1 23 556,1 23 556,0 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához 5 790,0 5 790,0 5 790,0 Megyei és fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához 2 482,9 2 482,9 2 482,7 Normatív állami hozzájárulások összesen: 271 044,2 270 582,4 270 573,4 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 6 483,1 6 461,9 6 589,2 4. számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÍNHÁZI TÁMOGATÁSA A) Épületműködtetési hozzájárulás Millió forintban Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1998. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 74,0 74,0 74,0 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 78,0 78,0 78,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 77,0 77,0 77,0 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 27,0 27,0 27,0 Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 89,0 89,0 89,0 Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) 85,0 85,0 85,0 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) 118,0 118,0 118,0 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) 13,0 13,0 13,0 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 155,0 155,0 155,0 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) 94,0 94,0 94,0 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) 84,0 84,0 84,0 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 118,0 118,0 118,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 140,0 140,0 140,0 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) 77,0 77,0 77,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 149,0 149,0 149,0 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) 49,0 49,0 49,0 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) 90,0 90,0 90,0 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) 35,0 35,0 35,0 Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) 5,0 5,0 5,0 Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház) 55,0 55,0 55,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) 1266,6 1266,6 1266,6 Összesen: 2878,6 2878,6 2878,6 B) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás Millió forintban Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1998. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 30,2 30,2 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 36,1 36,1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 40,2 40,2 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 11,4 11,4 Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 58,7 58,7 Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) 55,0 55,0 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) 82,4 82,4 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) 5,0 5,0 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 101,6 101,6 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) 84,0 84,0 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) 38,9 38,9 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 66,9 66,9 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 92,8 92,8 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) 45,8 45,8 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 132,8 132,8 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) 48,1 48,1 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) 62,2 62,2 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) 22,0 22,0 Budaörs Városi Önkormányzat (Budaörsi Játékszín) 3,9 3,9 Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) 10,2 10,2 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) 470,2 470,2 Összesen: 1 498,4 1 498,4 1 498,4 C) Bábszínházak művészeti munkájának támogatása Millió forintban Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1998. évi teljesítés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 23,2 23,2 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 11,9 11,9 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 7,8 7,8 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 20,9 20,9 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 14,9 14,9 Heves Megyei Önkormányzat 20,1 20,1 Vas Megyei Önkormányzat 14,2 14,2 Összesen: 113,0 113,0 113,0 D) Színházak pályázati támogatása Millió forintban Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1998. évi teljesítés Szabadtéri színházak: Esztergom Városi Önkormányzat (Esztergomi Várszínház) 8,0 8,0 Budapest Főv. IX. Ker. Önkormányzat (Ferencvárosi Nyári Játékok) 8,0 8,0 Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) 18,0 18,0 Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház) 20,0 20,0 Kőszeg Városi Önkormányzat (Kőszegi Várszínház) 5,0 5,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) 23,0 23,0 Szeged Megyei Jogú városi Önkormányzat (Szegedi Szabadtéri Játékok) 30,0 30,0 Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Teátrum) 9,0 9,0 Zsámbék Nagyközségi Önkormányzat (Zsámbéki Szombatok) 9,0 9,0 Szabadtéri színházak összesen: 130,0 130,0 130,0 Nemzetiségi színházak: Fővárosi Önkormányzat 5,0 5,0 Pécs 20,0 20,0 Pomáz 15,0 15,0 Nemzetiségi színházak összesen: 40,0 40,0 40,0 Színházi vállalkozások, alternatív műhelyek: Budapest Fővárosi Önkormányzat 94,5 94,5 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 1,7 1,7 Kecskemét Megyei Jogú Város 1,2 1,2 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 5,6 5,6 Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2,5 2,5 Dunakeszi Városi Önkormányzat 0,8 0,8 Gödöllő Városi Önkormányzat 3,0 3,0 Törökbálint Városi Önkormányzat 0,2 0,2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város 0,5 0,5 Színházi vállalkozások, alternatív műhelyek összesen: 110,0 110,0 110,0 Összesen: 280,0 280,0 280,0 5. számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez 1998. évi címzett és céltámogatási előirányzatának és teljesítésének alakulása Forintban Pénzforgalom Az 1998. évi eredeti előirányzat Kifizetések Visszafizetések Nyitó maradvány az 1997. évi zárszámadási törvény szerint az 1993-1997. évek döntései az 1998. évre az az új beruházásokra Az 1993-1997. évi maradvány 1998-ban történt felhasználása Tárgyévet érintő utalások előirányzat-felhasználás Az 1991-1997. évi maradvány visszafizetése Tárgyévi előirányzat-visszafizetés Módosítás fejezeti hatáskörben Előirányzat-maradványt növelő visszafizetésekkel növelt módosított előirányzat I. félév II. félév 1 2=3+4 3 4 5 6 7 8 9 10 11=2+5+1*+7+8-10 Céltámogatás 1993-1997. 21 359 920 746 12 076 359 067 755 609 439 376 211 663 1998. 14 861 926 000 10 642 800 000 5 850 191 416 46 415 514 Címzett támogatás 5 937 911 824 5 508 832 973 65 001 588 149 461 929 1993-1997. 1998. 14 190 716 000 3 000 000 000 13 955 599 751 24 526 074 1 045 391 850 Visszafizetés áthúzódása 20 097 908 Összesen 27 297 832 570 42 800 000 000 17 585 192 040 19 805 791 167 820 611 027 545 771 500 70 941 588 1 045 391 850 60 706 182 717 Fel nem osztott keret* 164 826 592 104 558 000 Összesen 27 462 659 162 42 800 000 000 29 052 642 000 13 747 358 000 17 585 192 040 19 805 791 167 820 611 027 545 771 500 70 941 588 1 045 391 850 60 871 009 309 5/a számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez A helyi önkormányzatok 1991-1997. évi címzett támogatás-maradványainak felhasználása 1998. évben Forintban Törvény KSH kód Önkormányzat neve Beruházás megnevezése száma mell. Sor-szám Ütem(év) Ber.típus 1998. I. 1-jén rendelkezésre áll Lemondás Teljesítés Maradvány A) VÍZGAZDÁLKODÁS 1315440 Szentendre Regionális szennyvíztisztító 1993. LXXXVII. 1 6 1996 1 3 345 773 1 896 786 1 448 987 0 0915130 Debrecen Szennyvíztisztító telep 1994. XXVI. 1 7 1994 1 0 0 - 6 000 000 6 000 000 0530456 Miskolc Önk. Szennyvíztisztító telep 1994. XXVI. 14 1994 1 0 0 - 200 000 200 000 0915130 Debrecen Szennyvíztisztító telep 1994. XXVI. 1 7 1995 1 0 0 - 16 000 000 16 000 000 0530456 Miskolc Önk. Szennyvíztisztító telep 1994. XXVI 1 14 1995 1 0 0 - 7 572 666 7 572 666 0915130 Debrecen Szennyvíztisztító telep 1994. XXVI. 1 7 1996 1 0 0 - 38 000 000 38 000 000 0400000 Békés Megyei Önk. Arzénmentesítés 1994. XXVI. 1 3 1997 1 55 281 128 0 55 281 128 0 0915130 Debrecen Szennyvíztisztító telep 1994. XXVI. 1 7 1997 1 0 0 - 40 000 000 40 000 000 0530456 Miskolc Önk. Szennyvíztisztító telep 1994. XXVI. 1 14 1997 1 34 000 000 34 000 000 0 0 0525399 Igrici Belter. közműves ivóvízzel ellátatlan telep. 1996. XLVI. 1 30 1997 1 1 819 812 0 687 721 1 132 091 1200000 Nógrád Megyei Önk. Közép-nógrádi távvezeték II. ütem, közműves ivóvízzel ellátatlan települések vízbázisa 1996. XLVI. 1 43 1997 1 28 004 535 0 28 004 535 0 0729267 Tác Belter. közműves ivóvízzel ellátatlan telep. 1996. XLVI. 1 52 1997 1 9 678 275 10 731 680 - 1 053 405 0 1905148 Balatonkenese Bakó J. úti árok; belter. vízrend. 1997. XLV. 1 3 1997 1 3 278 414 0 3 278 414 0 1421324 Balatonszentgyörgy Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 4 1997 1 111 000 0 111 000 0 0533048 Encs + 7 település Nitrát, bakteriális 1997. XLV. 1 17 1997 1 1 033 865 0 1 033 865 0 0204543 Feked Nitrát 1997. XLV. 1 18 1997 1 3 000 000 0 3 000 000 0 0433455 Gyomaendrőd Fe és jód, bakteriális 1997. XLV. 1 24 1997 1 50 816 000 0 39 439 800 11 376 200 0717738 Igar Vámszőlőhegy egyéb belterület 1997. XLV. 1 33 1997 1 4 776 125 2 000 000 2 776 125 0 0318166 Kéleshalom Központi belterület 1997. XLV. 1 38 1997 1 2 100 000 2 100 000 0 0 1018281 Kisköre Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 40 1997 1 15 000 000 0 15 000 000 0 0513833 Mezőcsát Fe-Mn, bakteriális 1997. XLV. 1 48 1997 1 10 000 000 0 10 000 000 0 0219415 Pécs Mecsekoldal V-VIII. ütem, Makároldal 1997. XLV. 1 58 1997 1 27 055 000 0 714 000 26 341 000 0219415 Pécs Mecsekoldal II-IV. ütem, Postavölgy, Málomi domb 1997. XLV. 1 59 1997 1 24 500 000 0 7 423 649 17 076 351 0219415 Pécs Belterületi vízrendezés, I. ütem 1997. XLV. 1 60 1997 1 14 301 000 0 0 14 301 000 0219415 Pécs Belterületi vízrendezés, II. ütem 1997. XLV. 1 61 1997 1 8 127 000 0 0 8 127 000 0204516 Rózsafa Központi belterület 1997. XLV. 1 65 1997 1 2 250 000 2 250 000 0 0 0733321 Soponya Központi belterület 1997. XLV. 1 70 1997 1 15 000 000 0 15 000 000 0 1328954 Szigetszentmiklós Bucka városrész 1997. XLV. 1 80 1997 1 0 1 400 000 - 1 400 000 0 0314544 Tataháza-Mátételke Fe és As 1997. XLV. 1 81 1997 1 15 000 000 0 15 000 000 0 0530377 Tiszatarján Fe-Mn, bakteriális 1997. XLV. 1 83 1997 1 500 500 0 0 0530076 Vatta Nitrit 1997. XLV. 1 85 1997 1 6 325 000 0 6 325 500 0 1911767 Veszprém Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 87 1997 1 20 000 000 0 20 000 000 0 A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN 354 803 927 54 3278 966 114 298 653 186 126 308 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 1418500 Marcali Városi Kórház rekonstrukció 1993. L. 1 17 1994 2 60 539 60 539 0 0 1500000 SZ.-SZ.-B. M. Önk. Jósa A. Kórház rek. 1993. 87. 2 3 1997 2 144 364 144 364 0 0 1125131 Esztergom Vaszary Kolos Kórház rekonstr. 1994. XXVI. 1 8 1997 2 501 974 191 0 501 974 191 0 1200000 Nógrád Megyei Önk. Megyei Kórház rekonstrukciója 1994. XXVI. 1 15 1997 2 355 934 333 0 355 934 333 0 1400000 Somogy Megyei Önk. Kaposi M. Kórh. rekonstrukció 1994. XXVI. 11 21 1997 2 18 247 014 0 18 247 014 0 1700000 Tolna Megyei Önk. Megyei Kórház rekonstrukció 1994. XXVI. 1 23 1997 2 572 405 170 0 572 405 170 0 2000000 Zala Megyei Önk. Megyei Kórház rek. II. ütem 1994. XXVI. 1 25 1997 2 877 545 0 877 545 0 1906673 Ajka Magyar Imre Kórház rek. 1995. XLIII. 1 1 1995 2 0 26 259 - 26 259 0 0608314 Hódmezővásárhely Erzsébet Kórház rek. és bőv. 1995. XLIII. 1 13 1995 2 0 421 280 - 421 280 0 1906673 Ajka Magyar Imre Kórház rek. 1995. XLIII. 1 1 1996 2 0 250 877 - 250 877 0 0608314 Hódmezővásárhely Erzsébet Kórház rek. és bőv. 1995. XLIII. 1 13 1996 2 0 57 491 612 - 57 491 612 0 1906673 Ajka Magyar Imre kórház rek. 1995. XLIII. 1 1 1997 2 42 286 565 683 600 41 602 965 0 0912788 Berettyóújfalu Területi Kórház rekonstr. 1995. XLIII. 3 1997 3 100 846 415 0 100 846 415 0 0500000 B.-A.-Z. Megyei Önk. Megyei Kórház rekonstrukciója 1995. XLIII. 1 4 1997 2 54 069 354 0 54 069 354 0 1100000 Komárom Megyei Önk. Szent Borbála Megyei Kórház 1995. XLIII. 1 18 1997 2 75 693 310 0 75 693 310 0 0200000 Baranya Megyei Önk. Megyei Kórház 1996. XLVI. 1 7 1996 2 61 729 480 0 61 729 480 0 0300000 Bács-Kiskun Megyei Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona 1996. XLVI. 1 2 1997 2 17 044 176 0 17 044 176 0 0200000 Baranya Megyei Önk. Megyei Kórház 1996. XLVI. 1 7 1997 2 334 000 000 0 78 437 471 255 562 529 0112578 Budapest Főváros Uzsoki Kórház 1996. XLVI. 1 10 1997 2 545 068 773 0 545 068 773 0 0306442 Kalocsa Városi Kórház 1996. XLVI. 1 32 1997 2 38 927 125 0 38 927 125 0 1509265 Kisvárda Városi Kórház rekonstrukciója 1996. XLVI. 1 34 1997 2 95 034 907 0195 034 907 0 0423065 Orosháza Városi Kórház rekonstrukciója 1996. XLVI. 1 46 1997 2 16 740 846 0 16 740 846 0 0505120 Sátoraljaújhely Városi Kórház rekonstrukciója 1996. XLVI. 1 48 1997 2 228 924 278 0 228 924 278 0 1700000 Tolna Megyei Önk. 100 férőhelyes Idősek Ápoló-Gondozó Otthonának építése 1996. XLVI. 1 53 1997 2 115 907 017 0 115 907 017 0 1324934 Vác Jávorszky Ödön Kórház rek. 1996. XLVI. 1 54 1997 2 19 523 696 0 19 523 696 0 0400000 Békés M. Önk. Okányi Eü.-i és Szoc. Otthon és Vésztői Szoc. Otthon bővítéses rek. 1997. XLV. 1 5 1997 2 6 779 020 0 6 779 020 0 0113578 Budapest Főváros Tordasi Értelmi Fogyatékos Otthon bőv. 1997. XLV. 1 7 1997 2 23 362 479 0 23 362 479 0 1311341 Cegléd Toldy F. Kórház új diagnosztikai szárny építése, főépület rek. 1997. XLV. 1 11 1997 2 49 204 437 0 49 204 437 0 0800000 Győr-M.-S. M. Önk. Petz Aladár Megyei Kórház rek. 1997. XLV. 1 25 1997 2 92 000 000 0 92 000 000 0 0900000 Hajdú-B. M. Önk. Derecskei Pszichiátriai Otthon 40 férőhelyes fejl. 1997. XLV. 1 27 1997 2 20 280 000 0 20 280 000 0 0900000 Hajdú-B. M. Önk. Kenézy Gy. M.-i Kórh.: pszich. és felnőtt fertőző osztály lét. 1997. XLV. 1 28 1997 2 36 519 000 0 36 519 000 0 1022309 Hatvan Albert Schweitzer Városi Kórház rek. 1997. XLV. 1 31 1997 2 13 086 621 0 13 086 621 0 1600000 Jász-N-Sz. M. Önk. Hetényi Géza Kórház-Ri.: sebészeti épület bőv. 1997. XLV. 1 36 1997 2 61 226 000 0 61 226 000 0 0320297 Kiskunfélegyháza Időskorúak áp-gond. otthona 50 férőhelyes bővítése 1997. XLV. 1 41 1997 2 23 025 231 0 23 025 231 0 2030933 Nagykanizsa Városi Kórház rek. („A” épület) 1997. XLV. 1 54 1997 2 64 560 336 0 64 560 336 0 1400000 Somogy M. Önk. A „Kaposi Mór” M.-i Kórház osztályainak szoc. célú átalak. 1997. XLV. 1 67 1997 2 6 516 548 0 6 516 548 0 1500000 Szabolcs-Sz-B. M. Önk. Szabolcs-Sz.-B. M.-i kórház két telephelyének rek. 1997. XLV. 1 71 1997 2 80 660 358 0 80 660 358 0 0714827 Székesfehérvár 40 áp-gond. otthoni és 20 átm. otth. férőhely kialak. 1997. XLV. 1 76 1997 2 7 500 000 0 7 500 000 0 1324934 Vác Jávorszky Ödön Kórház, műtéti feltételek korszerűsítése 1997. XLV. 1 86 1997 2 13 750 000 0 13 750 000 0 1911767 Veszprém 76 férőhelyes idősek otthona és 150 adagos konyha kialak. 1997. XLV. 1 88 1997 2 60 365 000 0 60 365 000 0 0700000 Tolna Megyei Önk. Megyei Kórház rek. 1997. 150 1 23 1997 2 858 263 000 0 858 262 931 69 0423065 Orosháza Városi Kórház rek. 1997. 150 1 46 1997 2 90 000 000 0 90 000 000 0 0505120 Sátoraljaújhely Városi Kórház rek. 1997. 150 1 48 1997 2 50 000 000 0 50 000 000 0 1324934 Vác Jávorszky Ödön Kórház rek. 1997. 150 1 54 1997 2 177 000 000 0 177 000 000 0 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN 4 929 537 128 59 078 531 4 614 895 999 255 562 588 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS 1304075 Ócsa 5 tanterem építés, Bolyai Gim. 1994. XXVI. 1 17 1996 3 1 000 1 000 0 0 0518306 Tokaj Szakközépiskola építés 1994. XXVI. 1 22 1996 3 48 48 0 0 0919099 Szentpéterszeg Faluház rekonstrukció 1995. XLIII. 1 27 1995 3 480 480 0 0 1600000 J.-N.-Sz. Megyei Önk. Megyei könyvtár átal. rekons. 1995. XLIII. 1 15 1996 3 7 400 7 400 0 0 1600000 J.-N.-Sz. Megyei Önk. Szolnoki Damjanich Múzeum rek. 1995. XLIII. 1 16 1996 3 10 466 10 466 0 0 2000000 Zala Megyei Önk. Levéltár központi raktárbázis 1995. XLIII. 1 30 1996 3 38 38 0 0 0522503 Erdőhorváti Szlovák művelődési ház és könyvtár építése 1996. XLVI. 1 18 1996 3 3 053 000 0 2 053 000 0 1315440 Szentendre Képzőművészeti centrum kialakítása 1996. XLVI. 1 50 1996 3 13 639 375 0 13 639 375 0 0520482 Alsóberecki Komplex intézmény építése 1996. XLVI. 1 1 1997 3 966 0 0 966 0113578 Budapest Főváros Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciója 1996. XLVI. 1 12 1997 3 163 946 621 0 163 946 621 0 0522503 Erdőhorváti Szlovák művelődési ház és könyvtár építése 1996. XLVI. 1 18 1997 3 16 000 000 0 16 000 000 0 0405032 Gyula Erkel Ferenc Gimnázium átalakítása és bővítése 1996. XLVI. 1 22 1997 3 4 261 564 0 4 261 564 0 0900000 Hajdú-Bihar Megyei Önk. Biharkeresztesi Bocskai Gimnázium bővítése 1996. XLVI. 1 24 1997 3 895 378 0 895 378 0 0900000 Hajdú-Bihar Megyei Önk. Megyei levéltár és könyvtár bővítése 1996. XLVI. 1 25 1997 3 0 1 601 036 -1 601 036 0 0903045 Hajdúböszörmény Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet bővítése 1996. XLVI. 1 26 1997 3 4 569 985 4 569 985 0 0 1925566 Hárskút Művelődési ház és könyvtár rekonstrukció 1996. XLVI. 1 27 1997 3 529 477 0 528 974 503 1600000 J.-N.-Sz. Megyei Önk. Jászapáti Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakiskola bővítése 1996. XLVI. 1 31 1997 3 14 473 474 0 14 473 474 0 1223959 Mohács 502. Sz. Ipari és Ker. Szakm. Intézet tanműhely építése 1996. XLVI. 1 38 1997 3 6 281 538 016 281 538 0 152 4785 Nagykálló Budai Nagy Antal Szakközépiskola rekonstrukciója és bővítése 1996. XLVI. 1 41 1997 3 20 232 688 0 20 232 688 0 0219877 Nagypall Német Nemzetiségi Klub kialakítása 1996. XLVI. 1 42 1997 3 100 100 0 0 1300000 Pest Megyei Önk. Váci Tragor Múzeum raktár, restauráló műhely kialakítása 1996. XLVI. 1 47 1997 3 113 323 0 0 113 323 1315440 Szentendre Képzőművészeti centrum kialakítása 1996. XLVI. 1 50 1997 3 75 000 000 0 48 976 534 26 023 466 1900000 Veszprém Megyei Önk. Eötvös Károly m.-i könyvtár rekonstrukciója 1996. XLVI. 1 57 1997 3 2 147 044 475 927 1 671 117 0 2000000 Zala Megyei Önk. Göcsej Múzeum tetőtér-beépítés 1996. XLVI. 1 58 1997 3 125 215 125 215 0 0 1213657 Balassagyarmat 217. Sz. Ipari Szakközépiskola bőv. 1997. XLV. 1 2 1997 3 2 727 597 0 2 727 597 0 0523737 Bodroghalom Általános iskolai tornaterem építése 1997. XLV. 1 6 1997 3 10 000 000 0 10 000 000 0 0113578 Budapest Főváros Madách Színház rek. 1997. XLV. 1 9 1997 3 64 617 188 0 64 617 188 0 1332027 Bugyi Kazinczy Ferenc Ált. Isk. tetőtér-beépítése 1997. XLV. 1 10 1997 3 22 470 000 0 22 470 000 0 1311341 Cegléd Török J. Mg.-i és Eü.-i Szakközépiskola rek. 1997. XLV. 1 12 1997 3 0 0 -28 000 000 28 000 000 0600000 Csongrád M. Önk. Bedő A. Erdőgazd.-i Szakm.képző Int. koll. ép., Ásotthalom 1997. XLV. 1 14 1997 3 6 482 833 0 6 482 833 0 0915130 Debrecen Csokonai Színház homlokzat és tető rek. 1997. XLV. 1 15 1997 3 15 500 000 0 2 499 695 13 000 305 1309584 Dunaharaszti Műv. ház eszközkorsz. és bőv. könyvtári olvasóteremmel 1997. XLV. 1 16 1997 3 7 000 000 0 7 000 000 0 1003276 Füzesabony Széchenyi Ált. Isk. rek. és bőv. 1997. XLV. 1 20 1997 3 10 084 000 0 10 084 000 0 0800000 Győr-M.-S. M. Önk. Megyei múzeum, levéltár rek., bőv. Sopronban 1997. XLV. 1 26 1997 3 15 875 000 0 15 875 000 0 0900000 Hajdú-B. M. Önk. Medgyessy Múzeum rek., Debrecenben 1997. XLV. 1 29 1997 3 22 113 600 0 22 113 600 0 1600000 Jász-N.-Sz. M. Önk. Számítógépes szaktant. kialak. a Mészáros L. Gimn. és Szakközisk. a Mg.-i Szakm.képző Int. 1997. XLV. 1 37 1997 3 92 376 0 92 376 0 0410287 Kondoros Ált. isk. bőv. könyvtárral, többfunkciós termekkel 1997. XLV. 1 43 1997 3 25 694 710 0 25 694 710 0 1411040 Lakócsa Horvát nemz. közösségi ház rek. konyha, étterem ép. 1997. XLV. 1 45 1997 3 7 528 700 0 7 528 700 0 1604260 Mezőtúr 626. Szakm.képző Intézet bőv.ű 40 férőhelyes kollégiummal 1997. XLV. 1 49 1997 3 1 304 000 0 1 304 000 0 1904534 Mindszentkálla Többcélú kulturális intézmény építése 1997. XLV. 1 50 1997 3 5 901 141 0 4 966 140 935 001 0330632 Miske Tóth Menyhért Általános Iskola rek. és bőv. 1997. XLV. 1 51 1997 3 1 374 323 0 1 374 323 0 1031486 Nagyréde 100 férőhelyes óvoda rek. 1997. XLV. 1 56 1997 3 13 569 656 0 13 569 656 0 1022196 Poroszló 75 férőhelyes óvoda rek. 1997. XLV. 1 62 1997 3 3 500 000 3 500 000 0 0 1606354 Pusztamérges Középfokú okt. komplexum építésének befej. és eszközbeszerzés 1997. XLV. 1 63 1997 3 13 560 325 0 13 560 325 0 0519220 Ricse Művelődési ház építésének befej. 1997. XLV. 1 64 1997 3 3 800 000 0 3 800 000 0 0428565 Sarkad Művelődési ház rek. 1997. XLV. 1 66 1997 3 7 873 956 0 7 873 956 0 1400000 Somogy M. Önk. 80 férőhelyes középiskolai koll. építése Tabon 1997. XLV. 1 68 1997 3 16 917 291 0 16 917 291 0 1400000 Somogy M. Önk. Rippl Rónai Múzeum rek., fűtéskorsz. Kaposvár 1997. XLV. 1 69 1997 3 12 820 502 0 12 820 502 0 0423870 Szarvas Székely Mihály Szakközépiskola és diákotthon bőv. 1997. XLV. 1 73 1997 3 900 0 900 0 0421883 Szeghalom Sárréti Múzeum rek. 1997. XLV. 1 74 1997 3 7 800 000 0 0 7 800 000 1722761 Szekszárd Garay János Gimnázium rek. 1997. XLV. 1 77 1997 3 200 000 0 200 000 0 1315440 Szentendre Barcsay J. Ált. Isk., számítástechnikai szaktantermek kialak. 1997. XLV. 1 79 1997 3 48 491 0 0 48 491 1308280 Telki Oktatási, nevelési, kulturális központ építése 1997. XLV. 1 82 1997 3 30 000 000 0 30 000 000 0 0904817 Zsáka A Rhédey-kastélyban lévő kulturális centrum rek. 1997. XLV. 1 90 1997 3 425 000 0 425 000 0 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN 653 570 769 10 291 695 567 357 019 75 922 055 MINDÖSSZESEN (A+B+C) 5 937 911 824 123 749 192 5 296 551 671 517 610 961 5/b számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez A helyi önkormányzatok folyamatban lévő címzett támogatásainak felhasználása 1998. évben Forintban Törvény KSH kód Önkormányzat neve Beruházás megnevezése száma mell. Sor-szám Ütem(év) Ber.típus 1998. I. 1-jén rendelkezésre áll Lemondás Teljesítés Maradvány A) VÍZGAZDÁLKODÁS 1331653 Albertirsa Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 1 1998 1 18 847 000 18 847 000 0 0 1905148 Balatonkenese Bakó J. úti árok; belter. vízrend. 1997. XLV. 1 3 1998 1 3 612 000 0 3 611 774 226 1421324 Balatonszentgyörgy Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 4 1998 1 9 858 000 0 9 858 000 0 1529416 Csaroda Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 13 1998 1 3 350 000 0 3 350 000 0 0533048 Encs + 7 település Nitrát, bakteriális 1997. XLV. 1 17 1998 1 40 082 000 0 40 000 001 81 999 0433 455 Gyomaendrőd Fe és jód, bakteriális 1997. XLV. 1 24 1998 1 120 000 000 0 76 827 800 43 172 200 0717738 Igar Vámszőlőhegy egyéb belterület 1997. XLV. 1 33 1998 1 13 416 000 2 683 200 10 732 800 0 1018281 Kisköre Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 40 1998 1 29 969 000 0 26 048 773 3 920 227 0513833 Mezőcsát Fe-Mn, bakteriális 1997. XLV. 1 48 1998 1 20 000 000 0 15 924 000 4 076 000 0507825 Monok Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 53 1998 1 6 500 000 0 6 500 000 0 0219415 Pécs Mecsekoldal V-VIII. ütem, Makároldal 1997. XLV. 1 58 1998 1 35 000 000 0 0 35 000 000 0219415 Pécs Mecsekoldal II-IV. ütem, Postavölgy, Málomi domb 1997. XLV. 1 59 1998 1 35 000 000 0 0 35 000 000 0219415 Pécs Belterületi vízrendezés. I. ütem 1997. XLV. 1 60 1998 1 20 000 000 0 0 20 000 000 0204516 Rózsafa Központi belterület 1997. XLV. 1 65 1998 116 416 000 3 283 000 13 133 000 0 0733321 Soponya Központi belterület 1997. XLV. 1 70 1998 1 40 000 000 0 40 000 000 0 1503586 Szabolcsveresmart Belterületi vízrendezés 1997. XVI. 172 1998 1 6 000 000 0 6 000 000 0 0531510 Szegilong + 10 település Fe-Mn-NH4, bakteriális 1997. XLV. 1 75 1998 1 28 981 000 0 15 246 001 13 734 999 0232009 Szentdénes Központi belterület 1997. XLV. 1 78 1998 1 13 299 000 0 13 208 800 90 200 1328954 Szigetszentmiklós Bucka városrész 1997. XLV. 1 80 1998 1 13 832 000 2 766 400 11 065 600 0 0314544 Tataháza-Mátételke Fe és As 1997. XLV. 1 81 1998 1 10 695 000 0 10 695 000 0 1911767 Veszprém Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 87 1998 1 30 037 000 0 29 818 277 218 723 1516203 Záhony Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 89 1998 1 9 870 000 0 9 870 000 0 A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN 524 764 000 27 579 600 341 889 826 155 294 574 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 2000000 Zala megyei Önk. Megyei kórház rek. II. ütem 1994. XXVI. 1 25 1998 2 700 000 000 0 584 843 529 115 156 471 0912788 Berettyóújfalu Területi kórház rekonstr. 1995. XLIII. 1 3 1998 2 75 000 000 0 75 000 000 0 1100000 Komárom Megyei Önk. Szent Borbála Megyei Kórház 1995. XLIII. 1 18 1998 2 363 000 000 0 361 682 988 1 317 012 0200000 Baranya Megyei Önk. Megyei kórház 1996. XLVI. 1 7 1998 2 84 000 000 0 0 84 000 000 0113587 Budapest Főváros Uzsoki kórház 1996. XLVI. 1 10 1998 2 1 150 000 000 0 1 042 110 992 107 889 008 0600000 Csongrád Megyei Önk. Szociális otthon bővítése 1996. XLVI. 1 15 1998 2 25 000 000 0 25 000 000 0 0711111 Fejér Megyei Önk. Bicskei Ápoló-Gondozó Otthon bőv. 1996. XLVI. 1 19 1998 2 45 332 000 0 45 332 000 0 0306442 Kalocsa Városi kórház 1996. XLVI. 1 32 1998 2 537 000 000 0 485 352 854 51 647 146 1509265 Kisvárda Városi kórház 1996. XLVI. 1 34 1998 2 414 000 000 0 412 789 201 1 210 799 1200000 Nógrád Megyei Önk. Idősek Otthonának kialakítása 1996. XLVI. 1 44 1998 2 68 000 000 0 68 000 000 0 0423065 Orosháza Városi kórház rekonstrukciója 1996. XLVI. 1 46 1998 2 370 700 000 0 370 700 000 0 0505120 Sátoraljaújhely Városi kórház rekonstrukciója 1996. XLVI. 1 48 1998 2 120 000 000 0 112 334 590 7 665 410 1700000 Tolna Megyei Önk. 100 férőhelyes Idősek Ápoló-Gondozó Otthonának építése 1996. XLVI. 1 53 1998 2 170 000 000 0 84 635 637 95 364 363 1324934 Vác Jávorszky Ödön Kórház rek. 1996. XLVI. 1 54 1998 2 67 000 000 0 67 782 272 217 728 0400000 Békés Megyei Önk. Okányi Eü.-i és Szoc. Otthon és Vésztői Szoc. Otthon bővítéses rek. 1997. XLV. 1 5 1998 2 240 000 000 0 234 854 470 5 145 530 0113578 Budapest Főváros tordai Értelmi Fogyatékos Otthon bőv. 1997. XLV. 1 7 1998 2 500 000 000 0 301 421 214 198 578 786 1311341 Cegléd Toldy F. Kórház új diagnosztikai szárny építése, főépület rek. 1997. XLV. 1 11 1998 2 400 000 000 0 382 236 760 17 763 240 0800000 Győr-M.-S. M. Önk. Petz Aladár Megyei Kórház rek. 1997. XLV. 1 25 1998 2 350 000 000 0 295 478 948 54 521 052 0900000 Hajdú-B. Megyei Önk. Derecskei Pszichiátriai Otthon 40 férőhelyes fejl. 1997. XLV. 1 27 1998 2 44 640 000 0 44 537 021 102 979 0900000 Hajdú-B. Megyei Önk. Kenézy Gy. M.-i kórh.: pszich. és felnőtt fertőző osztály lét. 1997. XLV. 1 28 1998 2 507 295 000 0 507 295 000 0 1022309 Hatvan Albert Schweitzer Városi Kórház rek. 1997. XLV. 1 31 1998 2 528 000 000 0 481 295 817 46 704 183 1600000 Jász-N.-Sz. M. Önk. Hetényi Géza Kórház-Ri.: sebészeti épület bőv. 1997. XLV. 1 36 1998 2 468 600 000 0 435 335 667 33 264 333 0320 297 Kiskunfélegyháza Időskorúak áp.-gond. otthona 50 férőhelyes bővítése 1997. XLV. 1 41 1998 2 130 000 000 0 130 000 000 0 2030933 Nagykanizsa Városi Kórház rek. („A” épület) 1997. XLV. 1 54 1998 2 361 000 000 0 320 602 102 40 397 898 1400000 Somogy Megyei Önk. a. „Kaposi Mór” M.-i kórház osztályainak szoc. célú átalak. 1997. XLV. 1 67 1998 2 60 000 000 0 60 000 000 0 1500000 Szabolcs-Sz.-B. M. Önk. Szabolcs-Sz.-B. M.-i kórház két telephelyének rek. 1997. XLV. 1 71 1998 2 960 000 000 0 954 461 447 5 538 553 0714827 Székesfehérvár 40 áp.-gond. otthoni és 20 átm. otth. férőhely kialak. 1997. XLV. 1 76 1998 2 19 750 000 0 14 023 814 5 726 186 1324934 Vác Jávorszky Ödön Kórház, műtéti feltételek korszerűsítése 1997. XLV. 1 86 1998 2 236 000 000 0 236 000 000 0 1911767 Veszprém 76 férőhelyes idősek otthona és 150 adagos konyha kialak. 1997. XLV. 1 88 1998 2 125 000 000 0 118 866 089 6 133 911 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN 9 120 317 000 0 8 251 972 412 6 133 911 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS 0113578 Budapest Főváros Művész Színház rekonstrukció 1996. XLVI. 1 11 1998 3 298 000 000 0 298 000 000 0 0113578 Budapest Főváros Fővárosi Állat- és Növénykert rek. 1996. XLVI. 1 12 1998 3 200 000 000 0 144 694 751 55 305 249 0405032 Gyula Erkel Ferenc Gimn. átalak. és bőv. 1996. XLVI. 1 22 1998 3 50 000 000 0 149 461 853 538 147 1900000 Hajdú-Bihar Megyei Önk. Biharkeresztesi Bocskai Gimn. bőv. 1996. XLVI. 1 24 1998 3 80 100 000 1 706 288 78 393 712 0 1600000 J.-N.-SZ. Megyei Önk. Jászapáti Ip. Szakmunk. Int. és Szakiskola bőv. 1996. XLVI. 1 31 1998 3 145 000 000 0 145 000 000 0 0223950 Mohács 502. Sz. Ipari és Ker. Szakm. 1996. XLVI. 1 38 1998 3 20 000 000 0 19 298 022 701 978 1800000 Vas Megyei Önk. Kőszegi Fogyatékosok Int. rek. és bőv. 1996. XLVI. 1 55 1998 3 509 590 000 0 492 583 287 17 006 713 1900000 Veszprém Megyei Önk. Eötvös Károly M.-i könyvtár rek. 1996. XLVI. 1 57 1998 3 399 000 000 160 000 398 840 000 0 1213657 Balassagyarmat 217. Sz. Ipari szakközépiskola bőv. 1997. XLV. 1 2 1998 3 80 000 000 0 60 296 403 19 703 597 0523737 Bodroghalom Általános iskolai tornaterem építése 1997. XLV. 1 6 1998 3 20 000 000 0 20 000 000 0 0113578 Budapest Főváros Fazekas M. Ált. Isk. és Gimn. rek. és bőv. 1997. XLV. 1 8 1998 3 534 400 000 534 400 000 0 0 0113578 Budapest Főváros Madách Színház rek. 1997. XLV. 1 9 1998 3 1 030 000 000 0 617 780 630 412 219 370 1332027 Bugyi Kazinczy Ferenc ált. isk. tetőtér beépítése 1997. XLV. 1 10 1998 3 19 520 000 0 19 520 000 0 0600000 Csongrád Megyei Önk. Bedő A. Erdőgazd.-i Szakm. képző Int. koll. ép. Ásotthalom 1997. XLV. 1 14 1998 3 111 000 000 0 93 113 468 17 886 532 0915130 Debrecen Csokonai Színház homlokzat és tető rek. 1997. XLV. 1 15 1998 3 40 000 000 0 0 40 000 000 1309584 Dunaharaszti Műv. ház eszközkorsz. és bőv. könyvtári olvasó teremmel 1997. XLV. 1 16 1998 3 6 123 000 0 6 123 000 0 0517109 Füzér Műv. ház rek. és bőv. könyvtárral 1997. XLV. 1 19 1998 3 1 900 000 0 1 900 000 0 1003276 Füzesabony Széchenyi ált. isk. rek. és bőv. 1997. XLV. 1 20 1998 3 64 000 000 0 59 216 365 4 783 635 1430960 Gyékényes Könyvtár kialak. az ált. isk. tetőterének beépítésével 1997. XLV. 1 23 1998 3 14 536 000 0 14 536 000 0 0800000 Győr-M.-S. M. Önk. Megyei Múzeum, levéltár rek., bőv. Sopronban 1997. XLV. 1 26 1998 3 27 500 000 0 26 318 791 1 181 209 0900000 Hajdú-B. Megyei Önk. Medgyessy Múzeum rek., Debrecenben 1997. XLV. 1 29 1998 3 30 774 000 0 30 736 525 37 475 0226408 Komló 501. Ipari Szakm.képző Intézet Koll. rek. 1997. XLV. 1 42 1998 3 7 400 000 0 7 399 999 1 0410287 Kondoros Ált. isk. bőv. könyvtárral, többfunkciós termekkel 1997. XLV. 1 43 1998 3 94 030 000 0 94 030 000 0 0908943 Kőrösszegapáti Román nemzetiségi ált. isk. bőv. 1997. XLV. 1 44 1998 3 16 525 000 0 16 525 000 0 1411040 Lakócsa Horvát nemz. közösségi ház rek. konyha étterem ép. 1997. XLV. 1 45 1998 3 27 000 000 0 25 816 181 1 183 819 0607357 Makó Erdei Ferenc Művelődési Központ rek. 1997. XLV. 1 47 1998 3 190 000 000 0 190 000 000 0 1604260 Mezőtúr 626. Szakm.képző Intézet bőv. 40 férőhelyes kollégiummal 1997. XLV. 1 49 1998 3 19 000 000 0 19 000 000 0 0330632 Miske Tóth Menyhért Általános Iskola rek. és bőv. 1997. XLV. 1 51 1998 3 27 000 000 0 27 000 000 0 0906309 Nagyrábé Könyvtár rek. és bőv. olvasóteremmel, raktárral, vizesblokkal 1997. XLV. 1 55 1998 3 5 737 000 0 5 737 000 0 1031486 Nagyréde 100 férőhelyes óvoda rek. 1997. XLV. 1 56 1998 3 13 000 000 0 13 000 000 0 1517206 Nyíregyháza Krúdy Gyula Gimnázium rek. és bőv. 1997. XLV. 1 57 1998 3 20 000 000 0 20 000 000 0 0606354 Pusztamérges Középfokú okt. komplexum építésének befej. és eszközbeszerzés 1997. XLV. 1 63 1998 3 25 000 000 0 20 166 438 4 833 562 0519220 Ricse Művelődési ház építésének befej. 1997. XLV. 1 64 1998 3 43 000 000 0 42 999 749 251 0428565 Sarkad Művelődési ház rek. 1997. XLV. 1 66 1998 3 14 100 000 0 14 100 000 0 1400000 Somogy Megyei Önk. 80 férőhelyes középiskolai koll. építése Tabon 1997. XLV. 1 68 1998 3 95 000 000 0 87 233 417 7 766 583 1400000 Somogy Megyei Önk. Rippl Rónai Múzeum rek., fűtéskorsz. Kaposvár 1997. XLV. 1 69 1998 3 150 000 000 0 150 000 000 0 0423870 Szarvas Székely Mihály Szakközépiskola és Diákotthon bőv. 1997. XLV. 1 73 1998 3 18 000 000 0 18 000 000 0 0421883 Szeghalom Sárréti Múzeum rek. 1997. XLV. 1 74 1998 3 8 400 000 0 0 8 400 000 1722761 Szekszárd Garay János Gimnázium rek. 1997. XLV. 1 77 1998 3 21 000 000 0 21 000 000 0 1308280 Telki Oktatási, nevelési, kulturális központ építése 1997. XLV. 1 82 1998 3 70 000 000 0 13 186 029 56 813 971 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN 4 545 635 000 536 266 288 3 361 006 620 648 362 092 MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) 14 190 716 000 563 845 888 11 954 868 858 1 672 001 254 5/c számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez A helyi önkormányzatok új címzett támogatásainak felhasználása 1998. évben Forintban Törvény KSH kód Önkormányzat neve Beruházás megnevezése száma mell. Sor-szám Ütem(év) Ber.típus 1998. évi V. törvényben jóváhagyott támogatás Lemondás Teljesítés Maradvány A) VÍZGAZDÁLKODÁS 0717376 Aba Közműves ivóvízellátás egyéb belterületen (Belsőábránd) 1998. V. 1 1 1998 1 6 559 000 0 6 558 125 875 1729665 Alsónána Ivóvíz minőségének javítása (vas, mangán) 1998. V. 1 2 1998 1 10 096 000 0 9 226 500 869 500 1420729 Balatonfenyves Bercsényi utca, csapadékvíz elvezetése 1998. V. 1 5 1998 1 2 574 000 0 0 2 574 000 1422822 Balatonszemes Bakoskutai vasúti övárok rekonstrukciója 1998. V. 1 6 1998 1 8 131 000 0 7 646 450 484 550 0219008 Belvárdgyula Teljes belterületi csapadékvíz elvezetés 1998. V. 1 9 1998 1 11 266 000 0 11 246 395 19 605 1529416 Csaroda Beregszászi út, zárt csapadékvíz elvezetés 1998. V. 1 18 1998 1 7 190 000 0 7 190 000 0 0706734 Csősz Közműves ivóvízellátás központi belterületen 1998. V. 1 22 1998 1 15 613 000 0 0 15 613 000 1309247 Dabas Közműves ivóvízellátás egyéb belterületen (Dabasszőlő) 1998. V. 1 23 1998 1 27 000 000 0 15 582 600 11 417 400 0433190 Doboz Településrész csapadékvíz elvezetése 1998. V. 1 24 1998 1 7 042 000 0 7 042 000 0 1518971 Fehérgyarmat Településrész csapadékvíz főgyűjtő rendszere 1998. V. 1 25 1998 1 10 002 000 0 9 087 375 914 625 0517109 Füzér Kossuth Lajos, Dózsa György utcák és Bisó patak vízrendezése 1998. V. 1 28 1998 1 8 970 000 0 8 970 000 0 0825584 Győr Ménfőcsanaki városrész csapadékvíz elvezetése 1998. V. 1 32 1998 1 11 473 000 0 5 950 416 5 522 584 0808721 Győrasszonyfa Vörösmarty, Rákóczi, Damjanich utcák csapadékvíz elvezetése 1998. V. 1 33 1998 1 10 224 000 0 10 224 000 0 0508086 Ináncs Ivóváz minőségének javítása (nitrát, ammónia) 1998. V. 1 37 1998 1 7 440 000 0 7 440 000 0 0309344 Kiskőrös Közműves ivóvízellátás egyéb belterületen (Erdőtelek) 1998. V. 1 44 1998 1 12 650 000 2 530 000 10 120 000 0 1332771 Kocsér Közműves ivóvízellátás központi belterületen 1998. V. 1 49 1998 1 30 000 000 0 30 000 000 0 0931130 Kőrösszakál Csapadékvíz és belvízelvezetés 1998. V. 51 1998 1 40 958 000 0 40 954 537 3 463 1426675 Lengyeltóti + 8 település Közműves ivóvízellátás központi belterületen 1998. V. 1 54 1998 1 53 386 000 0 27 551 948 25 834 052 0215051 Matty Közműves ivóvízellátás egyéb belterületen (Keselyűsfapuszta) 1998. V. 1 59 1998 1 5 863 000 0 5 863 000 0 0213444 Mecseknádasd Településrész csapadékvíz elvezetése 1998. V. 1 60 1998 1 16 998 000 0 7 755 000 9 243 000 0223959 Mohács Közműves ivóvízellátás egyéb belterületen (Sárhát) 1998. V. 1 63 1998 1 12 500 000 0 0 12 500 000 0909478 Nagyhegyes Településrész csapadékvíz elvezetése 1998. V. 1 66 1998 1 7 000 000 0 7 000 000 0 1524785 Nagykálló Közműves ivóvízellátás egyéb belterületen (Ludastó tanya) 1998. V. 1 67 1998 1 8 192 000 0 6 139 172 2 052 828 1320066 Nyársapát Közműves ivóvízellátás központi belterületen 1998. V. 1 72 1998 1 30 000 000 0 30 000 000 0 1931945 Pápa Felsőváros Korona u. csapadékvíz elvezetése 1998. V. 1 77 1998 1 39 332 000 0 39 298 829 33 171 1514739 Rakamaz Településrész csapadékvíz elvezetése 1998. V. 1 84 1998 1 8 731 000 0 8 680 000 51 000 0428565 Sarkad Településrész csapadékvíz elvezetése 1998. V. 1 86 1998 2 450 000 0 2 449 672 328 0731538 Sárszentágota Közműves ivóvízellátás központi belterületen 1998. V. 1 87 1998 1 30 000 000 0 30 000 000 0 0503805 Szakáld Ivóvíz minőségének javítása (nitrát, ammónia) 1998. V. 1 98 1998 1 5 470 000 0 4 923 125 546 875 0233613 Szentegát, Dencsháza Ivóvíz minőségének javítása (vas, arzén) 1998. V. 1 102 1998 1 15 000 000 0 15 000 000 0 0520871 Szin, Szinpetri Ivóvíz minőségének javítása (nitrát, vas) 1998. V. 1 103 1998 1 15 000 000 0 15 000 000 0 0429531 Vésztő Településrész csapadékvíz elvezetése 1998. V. 1 113 1998 1 7 990 000 0 7 990 000 0 0904817 Zsáka Belterületi vízrendezés rekonstrukciója 1998. V. 1 117 1998 1 14 900 000 0 14 900 000 0 A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN 500 000 000 2 530 000 409 789 144 87 680 856 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 0200000 Baranya Megyei Önk. Szigetvár-Turbékpusztai Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének bővítéses rekonstrukciója 1998. V. 1 7 1998 2 60 000 000 0 5 450 000 54 550 000 0500000 Borsod-Abaúj-Zemplén M. Önk. Megyei Kórház: sebészeti tömb hotelszárnyának rekonstrukciója 1998. V. 1 11 1998 2 80 000 000 0 77 133 117 2 866 883 0113578 Budapest Főváros Szent Imre Kórház „A” épületének bővítéses rekonstrukciója az építési engedélyének a műszaki tartalom csökkenését eredményező változtatásával (szemészet, radiológia, sebészet, szül.-nőgyógy., műtőblokk, onkológia, intenzív; belgyógyászat, ép. gépészet) 1998. V. 1 12 1998 2 70 000 000 0 10 792 438 59 207 562 0600000 Csongrád Megyei Önk. Óföldeáki Idősek Otthona: konyha és 60 férőhelyes pavilon létesítése (meglévő kiváltásaként), továbbá 40 férőhely korszerűsítése 1998. V. 1 19 1998 2 60 000 000 0 6 596 683 53 403 317 0608314 Hódmezővásárhely Kútvölgyi Szakosított Szociális Otthon kiváltása 124 férőhelyes új épület létesítésével 1998. V. 1 36 1998 2 45 000 000 0 45 000 000 0 1618209 Jászberény Erzsébet Kórház sebészeti tömbje: (traumathológia, műtőblokk, fül-orr-gégészet, intenzív osztály, akkut ambulancia) 1998. V. 1 38 1998 2 90 000 000 0 81 760 938 8 239 062 1617978 Jászdózsa 22 férőhelyes idősek otthonának létesítése 1998. V. 1 39 1998 2 20 000 000 0 10 411 669 9 588 331 1610000 Jász-Nagykun-Szolnok M. Önk. Bánhalmi Fogyatékosok Otthonának bővítéses rekonstrukciója 1998. V. 1 40 1998 2 60 000 000 0 20 130 395 39 869 605 1319716 Nagykőrös Fáskert utcai Kórház részleges rekonstrukciója 1998. V. 1 69 1998 2 155 000 000 0 127 526 523 27 473 477 1200000 Nógrád Megyei Önk. Madzsar József Kórház rekonstrukciója (főépület, gyermekosztály, rendelő, konyha, pathológia, közmű) 1998. V. 1 70 1998 2 91 000 000 0 87 571 319 3 428 681 0514492 Ózd Almási Balogh Pál Kórház: főépület-hotel-szárny, továbbá a meglévő főépületben pathológia rek., továbbá rendelőintézet rekonstrukciója 1998. V. 1 76 1998 2 60 000 000 0 60 000 000 0 1931945 Pápa Idősek Otthonának 22 férőhelyes - emelt szintű - bővítése 1998. V. 1 78 1998 2 35 000 000 0 18 062 400 16 937 600 1207409 Pásztó Városi Kórház főépületének struktúra átalakítással összekötött beruházása 1998. V. 1 79 1998 2 90 000 000 0 63 802 600 26 197 400 1400000 Somogy Megyei Önk. Kaposi Mór Megyei Kórház rekonstrukciója (fül-orr-gégészeti, traumathológiai, orthopédiai osztályokat magában foglaló épület) 1998. V. 1 90 1998 2 100 000 000 0 92 769 049 7 230 951 1400000 Somogy Megyei Önk. 100 férőhelyes Idősek Szociális Otthona létesítése Berzencén a volt határőr laktanya átalakításával 1998. v. 1 91 1998 2 60 000 000 0 4 866 406 55 133 594 1500000 Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önk. Jósa András Megyei Kórház központi műtőblokk rekonstrukciója 1998. V. 1 95 1998 2 100 000 000 0 28 726 500 71 273 500 0633367 Szeged Városi Kórház rekonstrukciója (műtőklíma, 200 ágyas pavilon tetőtérbeépítése, hotelszárny komfortosítása, szakorvosi rendelő rekonstrukciója) 1998. V. 1 99 1998 2 94 000 000 0 72 117 200 21 882 800 1800000 Vas Megyei Önk. Szentgotthárdi Általános Rehabilitációs Kórház rekonstrukciója 1998. V. 1 111 1998 2 70 000 000 0 15 568 113 54 431 887 1800000 Vas Megyei Önk. Acsádi Idősek Otthona kőszegi kihelyezett osztályának 40 férőhelyes bővítése, illetve a meglévő épület rekonstrukciója 1998. V. 1 112 1998 2 60 000 000 0 5 165 100 54 834 900 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN 1 400 000 000 0 833 450 450 566 549 550 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS 0303522 Baja Bérelt épület megvásárlása és bővítése középiskolai kollégium céljára 1998. V. 1 3 1998 3 25 000 000 0 0 25 000 000 1433853 Balatonboglár Könyvtárépület átalakítása és bővítése 1998. V. 1 4 1998 3 4 200 000 0 2 830 300 1 369 700 0400000 Békés Megyei Önk. Munkácsy Mihály Múzeum és Jókai Színház raktárbázis kialakítása vásárolt épület átalakításával, Békéscsaba 1998. V. 1 8 1998 3 10 000 000 0 9 605 331 394 669 1706497 Bonyhád Vörösmarty Ifjúsági és Művelődési Központ részleges rekonstrukciója, bővítése, szakiskolai tantermek kialakítása és technikai eszközbeszerzés 1998. V. 1 10 1998 3 6 600 000 0 6 600 000 0 0113578 Budapest Főváros Fővárosi Operettszínház bővítéses rekonstrukciója 1998. V. 1 13 1998 3 45 000 000 0 0 45 000 000 0113578 Budapest Főváros Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának rekonstrukciója, bővítése 1998. V. 1 14 1998 3 45 000 000 0 45 000 000 0 0113578 Budapest Főváros Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimn. új építés, bővítés, rekonstrukció 1998. V. 1 15 1998 3 10 000 000 0 4 371 563 5 628 437 0106026 Budapest XX. ker. CSILI Művelődési Központ megvásárlása 1998. V. 1 16 1998 3 100 000 000 0 100 000 000 0 2006132 Csapi Általános Iskola és Diákotthon bővítése tantermekkel, kollégiumi férőhelyekkel etnikai tanulók elhelyezésére 1998. V. 1 17 1998 3 10 000 000 0 9 725 000 275 000 0600000 Csongrád Megyei Önk. Móra Ferenc Múzeum - Szegedi Vár rekonstrukciója, műtárgyraktár kialakítása, Szeged 1998. V. 1 20 1998 3 20 000 000 0 7 028 530 12 971 470 0222576 Csonkamindszent Faluház építése 1998. V. 1 21 1998 3 10 000 000 0 9 998 934 1 066 0204543 Feked Művelődési ház bővítése, átalakítása többfunkciós, illetve német nemzetiségi feladatok ellátására 1998. V. 1 26 1998 3 6 831 000 0 6 830 779 221 0922150 Fülöp Általános iskolai új tornaterem és kiszolgáló helyiségek építése, életveszélyes tornaszoba kiváltására 1998. V. 1 27 1998 3 10 000 000 0 9 995 754 4 246 0433455 Gyomaendrőd Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium balesetveszélyes tornatermének rekonstrukciója, bővítése 1998. V. 1 29 1998 3 3 555 000 0 3 555 000 0 1019123 Gyönyössolymos Művelődési Ház és könyvtár rekonstrukciója, balesetveszély elhárítása 1998. V. 1 30 1998 3 4 000 000 0 4 000 000 0 0825584 Győr Győri Nemzeti Színház rekonstrukciója, II. ütem: Műhelyház és raktár építése, színpadtechnikai eszközök korszerűsítése, szállító gépjármű beszerzése 1998. V. 1 31 1998 3 10 000 000 0 0 10 000 000 0922406 Hajdúnánás Barcsa János Általános Iskola bővítése, balesetveszélyes tornaterem kiváltása új tornaterem és kiszolgáló helyiségek építésével 1998. V. 1 34 1998 3 10 000 000 0 10 000 000 0 1000000 Heves Megyei Önk. Gárdonyi Géza Színház rekonstrukciója, bővítése, Eger 1998. V. 1 35 1998 3 30 000 000 0 10 713 751 19 286 249 0319789 Kecel Művelődési Ház rekonstrukció, tetőtér beépítése iskolai, könyvtári célra 1998. V. 1 41 1998 3 10 000 000 0 2 500 000 7 500 000 1528431 Kék Többfunkciós komplex oktatási és művelődési intézmény kialakítása bővítéssel 1998. V. 1 42 1998 3 9 588 000 0 9 588 000 0 1334166 Kerepes Speciális tantervű általános iskola építése etnikai származású gyermekeknek 1998. V. 1 43 1998 3 22 000 000 0 13 750 000 8 250 000 0320297 Kiskunfélegyháza Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző és Szakközépiskola életveszélyes épületének kiváltása, bővítése 1998. V. 1 45 1998 3 10 000 000 0 7 971 823 2 028 177 0332434 Kiskunhalas Bernáth Lajos Kollégium bővítése tetőtér-beépítéssel, eszközbeszerzés 1998. V. 1 46 1998 3 10 000 000 0 8 921 784 1 078 216 0324396 Kiskunmajsa Városi Könyvtár számára vásárolt épület átalakítása, bővítése 1998. V. 1 47 1998 3 14 000 000 0 14 000 000 0 0512399 Kistokaj Napköziotthonos Óvoda átalakítása, bővítése 1998. V. 1 48 1998 3 15 000 000 0 8 100 000 6 900 000 1100000 Komárom-Esztergom M. Önk. Megyei Levéltár bővítése, Esztergom 1998. V. 1 50 1998 3 20 000 000 0 20 000 000 0 0317677 Lajosmizse Városi Kulturális Központ létesítése átalakítással és bővítéssel 1998. V. 1 52 1998 3 10 000 000 0 4 160 000 5 840 000 1330809 Leányfalu Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda bővítése tornateremmel, tantermekkel, az óvoda bővítése foglalkoztatóval (átalakítással), konyha kialakítása 1998. V. 1 53 1998 3 17 500 000 0 15 986 104 1 513 896 0218865 Lúzsok Faluház építésének befejezése 1998. V. 1 55 1998 3 3 500 000 0 3 500 000 0 0607357 Makó József Attila Gimnázium rekonstrukciója, bővítése 1998. V. 1 56 1998 3 18 000 000 0 0 18 000 000 0229920 Maráza Közösségi ház kialakítása, épületvásárlás, rekonstrukció 1998. V. 1 57 1998 3 4 200 000 0 3 528 000 672 000 1518874 Mátészalka Gépészeti Szakközépiskola bővítése: tantermek, tornaterem, konyha; kollégium rekonstrukciója 1998. V. 1 58 1998 3 10 000 000 0 9 999 991 0 0411873 Mezőhegyes Életveszélyes általános művelődési központ rekonstrukciója 1998. V. 1 61 1998 3 6 435 000 0 6 435 000 0 0924217 Mikepércs Hunyadi János Általános Iskola, többcélú tornaterem és kiszolgáló helyiségek építése, életveszélyes tornaszoba kiváltására 1998. V. 1 62 1998 3 10 000 000 0 7 417 038 2 582 962 0604349 Mórahalom Városi Fürdő, tanmedencék rekonstrukciója 1998. V. 1 64 1998 3 10 000 000 0 2 000 100 7 999 900 0202653 Nagyharsány Körzeti Általános Iskola bővítése és korszerűsítése 1998. V. 1 65 1998 3 4 098 000 0 4 098 000 0 2030933 Nagykanizsa A körzeti feladatokat ellátó Palini Általános Iskola balesetveszélyes épületének bővítéses rekonstrukciója 1998. V. 1 68 1998 3 20 000 000 0 174 900 19 825 100 1200000 Nógrád Megyei Önk. Nógrád Megyei Levéltár elhelyezése megvásárolt épület átalakításával, Salgótarján 1998. V. 1 71 1998 3 27 500 000 0 4 104 380 23 395 620 1515802 Nyírbéltek Napköziotthonos Óvoda bővítése, rekonstrukciója életveszélyes épületrészek kiváltása 1998. V. 1 73 1998 3 10 000 000 0 10 000 000 0 1511271 Nyírlugos Napköziotthonos Óvoda újjáépítése, életveszélyes épületrészek kiváltása 1998. V. 1 74 1998 3 5 000 000 0 5 000 000 0 1130766 Oroszlány Körzeti feladatot ellátó, fogyatékos gyermekeket oktató 5. sz. Általános Iskola elhelyezése épületvásárlással 1998. V. 1 75 1998 3 22 514 000 0 22 514 000 0 0728848 Pátka Balesetveszélyes Gárdonyi Géza Általános Művelődési Központ rekonstrukciója és bővítése 1998. V. 1 80 1998 3 5 000 000 0 5 000 000 0 1300000 Pest Megyei Önk. Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola rekonstrukciója, életveszély elhárítása, Nagykőrös 1998. V. 1 81 1998 3 10 000 000 0 770 000 9 230 000 1300000 Pest Megyei Önk. Pest Megyei Levéltár és Pest Megyei Könyvtár elhelyezése új épület építésével, Budapest 1998. V. 1 82 1998 3 40 000 000 0 15 975 342 24 024 658 1306372 Pomáz 3. sz. Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítése 1998. V. 1 83 1998 3 10 000 000 0 4 750 000 5 250 000 0613161 Röszke Körzeti napköziotthonos óvoda balesetveszélyes szárnyának újjáépítése, korszerűsítése, bővítése 1998. V. 1 85 1998 3 20 000 000 0 20 000 000 0 0505120 Sátoraljaújhely Deák úti Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése tantermekkel, tornaszobával, valamint ingatlanvásárlással, fogyatékos és etnikai tanulók oktatására 1998. V. 1 88 1998 3 10 000 000 0 1 875 000 8 125 000 1427368 Segesd Helytörténeti kiállítás és könyvtár elhelyezése malomépület rekonstrukciójával, bővítésével 1998. V. 1 89 1998 3 5 000 000 0 821 875 4 178 125 1400000 Somogy Megyei Önk. Középiskolai Diákotthon elhelyezése épületvásárlással, bővítéssel, átalakítással, Siófok 1998. V. 1 92 1998 3 136 500 000 0 135 922 160 577 840 0808518 Sopron Gárdonyi Géza Általános Iskola és a Vendéglátóipari Szakközépiskola teljes rekonstrukciója, bővítése tornateremmel, tantermekkel 1998. V. 1 93 1998 3 20 000 000 0 20 000 000 0 0513268 Sóstófalva Általános Művelődési Központ építése 1998. V. 1 94 1998 3 8 000 000 0 0 8 000 000 1500000 Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önk. Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon elhelyezésére új diákotthon építése fogyatékos gyermekek kollégiumi ellátására, életveszélyes épület kiváltására, Nyíregyháza 1998. V. 1 96 1998 3 20 000 000 0 7 313 140 12 686 860 1500000 Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Önk. Megyei Levéltár elhelyezése épületvásárlással és átalakítással, Nyíregyháza 1998. V. 1 97 1998 3 20 000 000 0 10 277 218 9 722 782 0633367 Szeged Gábor Dénes Műszaki Szakközépiskola és Kollégium teljes rekonstrukciója, életveszély elhárítása 1998. V. 1 100 1998 3 20 000 000 0 9 600 142 10 399 858 0209308 Szemely Faluház kialakítása térségi horvát nemzetiségi hagyomány ápolását szolgáló kulturális feladatokra 1998. V. 1 101 1998 3 3 150 000 0 0 3 150 000 1803009 Szombathely Zrínyi Ilona Általános Iskola főépületének teljes rekonstrukciója és bővítése, tornaterem, szertárak, műhelyek építése 1998. V. 1 104 1998 3 10 000 000 0 10 000 000 0 1917321 Taliándörögd Közösségi Ház kialakítása bővítéssel, rekonstrukcióval 1998. V. 1 105 1998 3 8 000 000 0 7 846 520 153 480 1724563 Tamási Városi Könyvtár bővítése 1998. V. 1 106 1998 3 6 650 000 0 3 500 000 3 150 000 1613815 Tiszaföldvár Ószőlői Általános Iskola bővítésével többcélú tornaterem és kiszolgáló helyiségek építése szükségterem kiváltására 1998. V. 1 107 1998 3 20 000 000 0 20 000 000 0 1507597 Tiszavasvári Vasvári Pál Középiskola és Szakiskola fiúkollégiumának tetőrekonstrukciója, életveszély elhárítása 1998. V. 1 108 1998 3 13 000 000 0 6 864 829 6 135 171 0518306 Tokaj II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Oktatási, Nevelési Intézmény rekonstrukciója és bővítése: könyvtár, tantermek, nyelvi labor, közösségi terem 1998. V. 1 109 1998 3 20 000 000 0 19 950 000 50 000 1700000 Tolna Megyei Önk. Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium, rekonstrukció befejezése, balesetveszély elhárítása, Gyönk 1998. V. 1 110 1998 3 20 179 000 0 1 762 108 18 416 892 2000000 Zala Megyei Önk. Thúry György Múzeum raktárépületének teljes rekonstrukciója, Nagykanizsa 1998. V. 1 114 1998 3 10 000 000 0 1 422 757 8 577 243 2000000 Zala Megyei Önk. Hevesi Sándor Színház rekonstrukciója és bővítése, balesetveszély elhárítása, színpadtechnikai eszközök beszerzése, Zalaegerszeg 1998. V. 1 115 1998 3 10 000 000 0 0 10 000 000 2010348 Zalakomár Általános Iskola átalakítása, bővítése: tornaterem, kiszolgáló helyiségek építése, óvoda elhelyezése, új építése 1998. V. 1 116 1998 3 5 000 000 0 3 127 857 1 872 143 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN 1 100 000 000 0 730 783 010 369 216 990 MINDÖSSZESEN (A+B+C) 3 000 000 000 2 530 000 1 974 022 604 1 023 447 396 6/a számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez A helyi önkormányzatok 1998. évi céltámogatásainak felhasználása Forintban Törvény Magyar Közlöny Jóváhagyott céltámogatás Megnevezés száma mell. Ütem(év) Beru-házástípusa száma (db) összege Lemondás Teljesítés Maradvány Lemon-dás (db) A) VÍZGAZDÁLKODÁS Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1995. 26. 1. 1998 213 1 5 118 000 0 1 124 344 3 993 656 0 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás összesen 1 5 118 000 0 1 124 344 3 993 656 0 Községek ivóvízhálózatának építése 1995. 26. 1. 1998 215 2 17 863 000 0 14 664 128 3 198 872 0 Községek ivóvízhálózatának építése összesen 2 17 863 000 0 14 664 128 3 198 872 0 Ivóvízkezelési eljárás 1995. 26. 1. 1998 217 2 254 348 000 0 251 348 000 2 910 000 0 Ivóvízkezelési eljárás összesen 2 254 348 000 0 251 348 000 2 910 000 0 A1) Vízellátási beruházások összesen 5 277 329 000 0 267 226 472 10 102 528 0 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/B 1998 218 1 12 000 000 0 0 12 000 000 0 Szennyvíztisztító telep építése 1995. 26. 1. 1998 218 1 21 093 000 0 0 21 093 000 0 Szennyvíztisztító telep építése 1996. 38. 1. 1998 218 10 195 647 000 38 697 400 73 239 632 83 709 968 4 Szennyvíztisztító telep építése 1997. 49. 1. 1998 218 18 620 077 000 53 619 200 229 027 944 337 429 856 11 Szennyvíztisztító telep építése 1997. 69. 1. 1998 218 11 524 242 000 267 663 000 41 760 141 214 818 859 6 Szennyvíztisztító telep építése 1998. 7. 1. 1998 218 42 1 371 483 000 0 28 202 943 1 343 280 057 0 Szennyvíztisztító telep építése 1998. 10. 1. 1998 218 8 361 357 000 0 810 000 360 547 000 0 Szennyvíztisztító telep építése összesen 91 3 105 899 000 359 979 600 373 040 660 2 372 878 740 21 Települési folyékony hulladék tisztító telep 1998. 7. 1. 0998 219 1 5 290 000 0 0 5 290 000 0 Települési folyékony hulladék tisztító telep 1998. 10. 1. 0998 219 1 12 160 000 0 0 12 160 000 0 Települési folyékony hulladék tisztító telep összesen 1 17 450 000 0 0 17 450 000 0 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/B 1998 220 5 135 017 000 20 500 000 107 016 998 7 500 002 2 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés összesen 5 135 017 000 20 500 000 107 016 998 7 500 002 2 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993. 119. 1/B 1998 222 2 40 611 000 7 806 144 31 225 578 1 579 278 2 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építése 2 40 611 000 7 806 144 31 225 578 1 579 278 2 Szennyvízcsatorna-hálózat építése 1996. 38. 1. 1998 223 83 3 924 626 000 628 304 834 1 737 243 161 1 559 078 005 39 Szennyvízcsatorna-hálózat építése 1997. 49. 1. 1998 223 79 5 824 057 000 758 460 236 1 840 513 179 3 225 083 585 42 Szennyvízcsatorna-hálózat építése 1997. 69. 1. 1998 223 34 2 645 944 000 427 718 900 162 519 940 2 055 705 160 18 Szennyvízcsatorna-hálózat építése 1998. 7. 1. 1998 223 164 6 888 134 000 32 443 400 284 024 283 6 571 666 317 5 Szennyvízcsatorna-hálózat építése 1998. 10. 1. 1998 223 22 1 462 390 000 0 86 920 593 1 375 469 407 0 Szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen 382 20 745 151 000 1 846 927 370 4 111 221 156 14 787 002 474 104 A2) Szennyvíz beruházások összesen 481 24 044 128 000 2 235 213 114 4 622 504 392 17 186 410 494 129 A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN 486 24 321 457 000 2 235 213 114 4 889 730 864 17 196 513 022 129 B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1998. 7. 1. 1998 241 102 1 365 161 000 123 272 000 249 223 886 992 665 114 4 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése összesen 102 1 365 161 000 123 272 000 249 223 886 992 665 114 4 Kórház rekonstrukció 1993. 119. 1/A 1998 243 1 15 160 000 0 0 15 160 000 0 Kórház rekonstrukció összesen 1 15 160 000 0 0 15 160 000 0 B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN 103 1 380 321 000 123 272 000 249 223 886 1 007 825 114 4 C) OKTATÁSI, KULTURÁLIS ELLÁTÁS Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1993. 119. 1/A 1998 236 1 2 500 000 0 0 2 500 000 0 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1996. 38. 1. 1998 236 2 23 800 000 200 000 23 600 000 0 1 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1997. 49. 1. 1998 236 12 146 879 000 0 144 873 955 2 005 045 0 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1998. 7. 1. 1998 236 39 373 721 000 0 159 936 793 213 784 207 0 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása összesen 54 546 900 000 200 000 328 410 748 218 289 252 1 C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN 54 546 900 000 200 000 328 410 748 218 289 252 1 D) EGYÉB Szilárd hulladéklerakó telep építése 1996. 38. 1 1998 110 3 101 206 000 2 154 000 89 629 286 9 422 714 1 Szilárd hulladéklerakó telep építése 1997. 49. 1 1998 110 6 351 738 000 54 902 066 200 513 986 96 321 948 4 Szilárd hulladéklerakó telep építése 1998. 7. 1 1998 110 10 639 011 000 0 45 747 105 593 263 895 0 Szilárd hulladéklerakó telep építése 19 1 091 955 000 57 056 066 335 890 377 699 008 557 5 D) EGYÉB ÖSSZESEN 19 1 091 955 000 57 056 066 335 890 377 699 008 557 5 MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) 662 27 340 633 000 2 415 741 180 5 803 255 875 19 121 635 945 139 6/b számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez A helyi önkormányzatok 1991-1997. évi céltámogatás-maradványainak felhasználása 1998. évben Forintban Törvény Magyar Közlöny Év elején rendelkezésre álló céltámogatás Megnevezés száma mell. Ütem(év) Beru-házástípusa száma (db) összege Lemondás Teljesítés Maradvány Lemon-dás (db) A) VÍZGAZDÁLKODÁS Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés 1993. L. 2 1993 105 1 3 000 000 3 000 000 0 0 1 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés 1993. L. 2 1994 105 1 4 500 000 4 500 000 0 0 1 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés 1993. L. 2 1995 105 2 4 500 540 4 500 540 0 0 2 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés 1993. L. 2 1996 105 1 1 500 000 1 500 000 0 0 1 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés összesen 5 13 500 540 13 500 540 0 0 5 Vízgazdálkodás, egyedi ivóvízellátás 1992. 74. 5 1993 111 1 0 10 991 000 -10 991 000 0 1 Vízgazdálkodás, egyedi ivóvízellátás 1993. L. 2 1993 111 1 196 000 0 0 196 000 0 Vízgazdálkodás, egyedi ivóvízellátás összesen 2 196 000 10 991 000 -10 991 000 196 000 1 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás 1991. XXI. 3 1991 112 1 93 750 93 750 0 0 1 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás 1992. XXVI. 2 1992 112 3 542 000 542 000 0 0 3 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás 1993. L. 2 1993 112 4 9 557 828 9 260 000 0 297 828 1 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás összesen 8 10 193 578 9 895 750 0 297 828 5 Vízgazdálkodás, vízközmű-társulás, vízellátás 1992. XXVI. 2 1992 113 2 3 351 450 3 351 450 0 0 2 Vízgazdálkodás, vízközmű-társulás, vízellátás összesen 3 351 450 3 351 450 0 0 2 Vízgazdálkodás, vízközmű-társulás, csatorna 1993. L. 2 1993 115 2 1 553 416 1 553 416 0 0 2 Vízgazdálkodás, vízközmű-társulás, csatorna 1993. L. 2 1994 115 1 6 420 000 6 420 000 0 0 1 Vízgazdálkodás, vízközmű-társulás, csatorna 1993. L. 2 1995 115 1 700 000 700 000 0 0 1 Vízgazdálkodás, vízközmű-társulás, csatorna 1993. L. 2 1996 115 3 18 877 273 18 733 273 0 144 000 2 Vízgazdálkodás, vízközmű-társulás, csatorna összesen 7 27 550 689 27 406 689 0 144 000 6 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás 1992. XXVI. 2 1992 117 1 1 237 008 1 237 008 0 0 1 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás 1993. L. 2 1993 117 1 4 889 124 0 0 4 889 124 0 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás 1993. L. 2 1994 117 3 4 439 177 155 679 0 4 283 498 1 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás 1993. L. 2 1995 117 1 3 375 000 0 0 3 375 000 0 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás összesen 6 13 940 309 1 392 687 0 12 547 622 2 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1993. 119. 1/a 1993 211 1 2 500 0 0 2 500 0 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1995. 26. 1 1995 211 1 29 000 29 000 0 0 1 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1995. 26. 1 1996 211 1 83 738 83 738 0 0 1 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen összesen 3 115 238 112 738 0 2 500 2 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1993. 119. 1/a 1994 213 2 117 296 117 296 0 0 2 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1993. 119. 1/a 1995 213 2 3 596 036 3 000 000 0 596 036 1 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1994. 37. 1 1994 213 1 0 0 -15 884 400 15 884 400 1 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1994. 37. 1 1995 213 1 0 0 -15 179 763 15 179 763 1 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1995. 26. 1 1995 213 2 472 184 4 321 776 -3 849 592 0 1 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1995. 26. 1 1996 213 3 8 208 373 6 830 823 1 377 550 0 3 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1995. 26. 1 1997 213 3 7 047 011 158 -5 839 632 12 886 485 1 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás összesen 14 19 440 900 14 270 053 -39 375 837 44 546 684 10 Községek ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/a 1993 215 2 458 867 1 680 0 457 187 1 Községek ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/a 1994 215 2 1 200 1 200 -1 340 657 1 340 657 1 Községek ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/a 1995 215 3 2 692 938 2 681 133 0 11 805 2 Községek ivóvízhálózatának építése 1994. 37. 1 1994 215 1 0 10 896 000 -10 896 000 0 1 Községek ivóvízhálózatának építése 1994. 37. 1 1996 215 2 275 937 275 937 0 0 2 Községek ivóvízhálózatának építése 1995. 26. 1 1995 215 2 5 144 1 372 731 -1 367 587 0 2 Községek ivóvízhálózatának építése 1995. 26. 1 1996 215 5 2 570 260 5 257 763 -2 688 893 1 390 3 Községek ivóvízhálózatának építése 1995. 26. 1 1997 215 3 532 420 253 532 167 0 1 Községek ivóvízhálózatának építése összesen 20 6 536 766 20 486 697 -15 760 970 1 811 039 13 Városok ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/b 1996 216 1 457 209 0 0 457 209 0 Városok ivóvízhálózatának építése összesen 1 457 209 0 0 457 209 0 Ivóvízkezelési eljárás 1993. 119. 1/a 1994 217 1 98 98 0 0 1 Ivóvízkezelési eljárás 1993. 119. 1/a 1995 217 1 1 1 0 0 1 Ivóvízkezelési eljárás 1994. 37. 1 1995 217 1 1 750 0 0 1 750 0 Ivóvízkezelési eljárás 1994. 37. 1 1996 217 1 784 000 0 0 784 000 0 Ivóvízkezelési eljárás 1995. 26. 1 1996 217 1 14 549 14 549 0 0 1 Ivóvízkezelési eljárás 1995. 26. 1 1997 217 3 1 589 596 0 -1 927 087 3 516 683 0 Ivóvízkezelési eljárás összesen 8 2 389 994 14 648 -1 927 087 4 302 433 3 A1) Vízellátási beruházások összesen 76 97 672 673 101 422 252 -68 054 894 64 305 315 49 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/a 1993 218 1 0 250 000 -20 000 0 1 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/a 1994 218 2 1 862 500 4 000 100 -2 137 600 0 2 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/a 1995 218 1 0 2 137 400 -2 137 400 0 1 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/b 1994 218 5 10 603 596 6 513 000 -3 256 000 7 346 596 3 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/b 1995 218 8 33 795 735 17 934 575 -1 974 840 17 836 000 5 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/b 1996 218 13 94 974 673 41 734 139 52 239 534 1 000 10 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/b 1997 218 5 93 049 707 22 442 413 14 738 768 55 868 526 2 Szennyvíztisztító telep építése 1995. 26. 1 1995 218 5 40 845 435 42 707 435 -7 200 800 5 338 800 4 Szennyvíztisztító telep építése 1995. 26. 1 1996 218 11 119 528 156 65 348 539 48 440 727 5 738 890 6 Szennyvíztisztító telep építése 1995. 26. 1 1997 218 9 157 845 668 9 601 157 126 370 322 21 874 180 3 Szennyvíztisztító telep építése 1995. 38. 1 1996 218 17 204 418 425 82 366 868 115 053 631 6 997 926 9 Szennyvíztisztító telep építése 1995. 38. 1 1997 218 28 490 647 000 158 557 455 256 821 134 75 268 411 11 Szennyvíztisztító telep építése 1997. 49. 1 1997 218 23 654 249 000 127 284 400 385 406 137 141 558 463 14 Szennyvíztisztító telep építése 1997. 69. 1 1997 218 17 590 673 000 150 613 000 305 952 563 125 107 437 10 Szennyvíztisztító telep építése összesen 145 2 492 492 895 740 490 481 1 289 066 176 462 936 238 81 Települési folyékony hulladék tisztító telep 1993.119. 1/b 1995 219 1 37 739 37 739 0 0 1 Települési folyékony hulladék tisztító telep 1993.119. 1/b 1996 219 1 600 000 600 000 0 0 1 Települési folyékony hulladék tisztító telep 1997. 49. 1 1997 219 1 75 680 000 15 136 000 27 620 000 32 924 000 1 Települési folyékony hulladék tisztító telep összesen 3 76 317 739 15 773 739 27 620 000 32 924 000 3 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/a 1993 220 1 0 1 250 000 -1 250 000 0 1 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/a 1994 220 4 21 577 438 28 160 556 -14 129 508 7 546 390 3 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/a 1995 220 5 44 200 400 58 098 600 -50 292 200 36 394 000 4 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/a 1996 220 2 42 934 134 1 919 981 10 495 553 30 518 600 2 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/a 1997 220 1 41 918 000 0 0 41 918 000 0 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/b 1994 220 4 59 721 875 10 869 200 48 852 675 0 3 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/b 1995 220 10 276 075 754 23 083 637 23 735 363 229 256 754 5 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/b 1996 220 18 158 922 106 79 106 600 76 104 598 3 710 908 12 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/b 1997 220 13 189 530 612 128 222 280 44 305 728 17 002 604 5 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés összesen 58 834 880 319 330 710 854 137 822 209 366 347 256 35 Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építés 1993. 119. 1/b 1995 221 1 584 932 584 932 0 0 1 Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építés 1993. 119. 1/b 1996 221 1 6 000 000 6 000 000 0 0 1 Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építés összesen 2 6 584 932 6 584 932 0 0 2 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/a 1995 222 1 0 1 322 000 -1 322 000 0 1 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/b 1994 222 1 0 1 292 000 -1 292 000 0 1 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/b 1995 222 7 22 904 416 49 806 014 -26 901 798 200 6 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/b 1996 222 9 227 782 750 215 635 700 12 147 050 0 7 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/b 1997 222 4 133 988 981 46 159 502 71 017 479 16 812 000 3 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés összesen 22 384 676 147 314 215 216 53 648 731 16 812 200 18 Szennyvízcsatorna-hálózat építése 1996. 38. 1 1996 223 127 1 631 710 404 609 394 515 892 614 186 129 701 703 81 Szennyvízcsatorna-hálózat építése 1996. 38. 1 1997 223 138 4 472 849 015 745 420 560 2 780 572 432 946 856 023 60 Szennyvízcsatorna-hálózat építése 1997. 49. 1 1997 223 117 5 473 719 350 1 315 224 556 3 133 455 711 1 025 039 083 62 Szennyvízcsatorna-hálózat építése 1997. 69. 1 1997 223 39 2 934 377 382 568 759 150 1 159 679 993 1 205 938 239 21 Szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen 421 14 512 656 151 3 238 798 781 7 966 322 322 3 307 535 048 224 A2) Szennyvíz beruházások összesen 651 18 307 608 183 4 646 574 003 9 474 479 438 4 186 554 742 363 A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN 727 18 405 280 856 4 747 996 255 9 406 424 544 4 250 860 057 412 B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Városi kórház rekonstrukció 1993. L. 2 1996 106 1 147 451 0 0 147 451 0 Városi kórház rekonstrukció összesen 1 147 451 0 0 147 451 0 Szociális otthon férőhely bővítés 1993. L. 2 1993 107 1 2 470 0 0 2 470 0 Szociális otthon férőhely bővítés 1993. L. 2 1994 107 1 1 1 0 0 1 Szociális otthon férőhely bővítés összesen 2 2 471 1 0 2 470 1 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1991. XXI. 3 1991 121 1 192 000 192 000 0 0 1 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1992. XXVI. 2 1992 121 3 9 231 955 2 424 900 6 807 055 0 2 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1992. 74. 1/b 1993 121 1 30 689 30 689 0 0 1 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1993. L. 2 1993 121 1 80 000 80 000 0 0 1 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1993. L. 2 1995 121 1 5 367 0 0 5 367 0 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 7 9 540 011 2 727 589 6 807 055 5 367 5 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1993. 119. 1/a 1993 241 2 91 364 364 0 91 000 1 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1994. 37. 1 1994 241 2 666 730 87 470 0 579 260 1 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1995. 26. 1 1995 241 6 156 248 658 165 659 785 -9 411 209 82 5 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1996. 38. 1 1996 241 23 123 849 966 115 416 241 6 273 725 2 160 000 21 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1997. 49. 1 1997 241 61 1 082 403 462 139 938 425 628 265 801 314 199 236 14 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése összesen 94 1 363 260180 421 102 285 625 128 317 317 029 578 42 Szociális otthon férőhely létesítése 1993. 119. 1/a 1994 242 1 11 11 0 0 1 Szociális otthon férőhely létesítése 1993. 119. 1/a 1996 242 1 6 361 560 0 4 986 460 1 375 100 0 Szociális otthon férőhely létesítése 1993. 119. 1/a 1997 242 1 6 400 000 0 0 6 400 000 0 Szociális otthon férőhely létesítése összesen 3 12 761 571 11 4 986 460 7 775 100 1 Kórházrekonstrukció 1993. 119. 1/a 1994 243 2 975 249 975 249 0 0 2 Kórházrekonstrukció 1993. 119. 1/a 1995 243 2 48 537 688 21 713 678 7 878 047 18 945 963 1 Kórházrekonstrukció 1993. 119. 1/a 1996 243 2 52 660 000 37 500 000 0 15 160 000 1 Kórházrekonstrukció 1993. 119. 1/a 1997 243 1 15 160 000 0 0 15 160 000 0 Kórházrekonstrukció 7 117 332 937 60 188 927 7 878 047 49 265 963 4 B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN 114 1 503 044 621 484 018 813 644 799 879 374 225 929 53 C) OKTATÁSI, KULTURÁLIS ELLÁTÁS Alapfokú oktatás 1991. 1991. XXI. 2 1991 108 1 3 809 001 3 809 001 0 0 1 Alapfokú oktatás 1992. XXVI. 2 1992 108 1 343 000 343 000 0 0 2 Alapfokú oktatás összesen 2 4 152 001 4 152 001 0 0 2 Alapfokú oktatás tornaterem 1992. XXVI. 2 1992 118 2 3 863 000 3 379 508 483 492 0 2 Alapfokú oktatás tornaterem 1993. L. 2 1993 118 3 8 601 768 6 495 042 0 2 106 726 2 Alapfokú oktatás, tornaterem 1993. L 2 1995 118 1 1 333 000 0 1 333 000 0 0 Alapfokú oktatás, tornaterem 1993. L 2 1996 118 1 1 068 000 0 1 068 000 0 0 Alapfokú oktatás, tornaterem összesen 7 14 865 768 9 874 550 2 884 492 2 106 726 4 Középfokú oktatás, tornaterem 1992. XXXIV. 2 1992 201 1 14 14 0 0 1 Középfokú oktatás, tornaterem összesen 1 14 14 0 0 1 Alap- és középfokú oktatás, kollégium 1993. L. 2 1996 202 2 12 028 436 11 593 420 435 016 0 2 Alap- és középfokú oktatás, kollégium összesen 2 12 028 436 11 593 420 435 016 0 2 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 171. 1 1994 231 2 429 165 1 639 000 -1 554 220 344 385 1 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 171. 1 1995 231 2 4 821 093 4 821 093 0 0 2 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 171. 1 1996 231 1 2 780 000 2 780 000 0 0 1 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 171. 1 1997 231 3 5 287 976 5 233 029 54 947 0 2 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 119. 1/b 1994 231 1 1 510 969 1 510 969 0 0 1 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 119. 1/b 1995 231 2 10 090 610 10 090 610 0 0 2 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 119. 1/b 1996 231 4 7 425 963 6 960 803 465 160 0 3 Általános iskolai tornaterem építése összesen 15 32 345 776 33 035 504 -1 034 113 344 385 12 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1993. 119. 1/a 1996 236 1 92 810 92 810 0 0 1 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1993. 119. 1/a 1997 236 1 19 296 425 0 11 899 943 7 396 482 0 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1994. 37. 1 1996 236 1 2 830 165 0 2 830 165 0 0 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1995. 26. 1 1995 236 2 103 103 0 0 2 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1995. 26. 1 1996 236 1 90 000 90 000 0 0 1 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1996. 38. 1 1996 236 8 107 622 460 1 493 998 7 266 062 98 862 400 3 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1996. 38. 1 1997 236 10 116 573 311 5 195 321 63 079 909 48 298 081 2 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1997. 49. 1 1997 236 19 102 601 946 1 943 96 456 003 6 144 000 1 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása összesen 43 349 107 220 6 874 175 181 532 082 160 700 963 10 C) OKTATÁSI, KULTURÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN 70 412 499 215 65 529 664 183 817 477 163 152 074 31 D) EGYÉB Szilárd hulladéklerakó telep építése 1996. 38. 1 1996 110 5 12 005 430 9 251 560 -645 521 3 399 391 2 Szilárd hulladéklerakó telep építése 1996. 38. 1 1997 110 13 195 215 246 45 029 613 101 205 900 48 979 733 4 Szilárd hulladéklerakó telep építése 1997. 49. 1 1997 110 10 831 875 378 85 028 013 634 723 769 112 123 596 5 Szilárd hulladéklerakó telep építése összesen 28 1 039 096 054 139 309 186 735 284 148 164 502 720 11 D) EGYÉB ÖSSZESEN 28 1 039 096 054 139 309 186 735 284 148 164 502 720 11 MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) 939 21 359 920 746 5 436 853 918 10 970 326 048 4 952 740 780 507 7. számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás költségvetési előirányzatainak és pénzforgalmának alakulása Ezer forintban ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS December 31-én rendelkezésre áll Költségvetési év 1998. január 1-jén rendelkezésre áll a költségvetési előirányzatból Tárgyévi tv. szerinti eredeti előirányzat 1998. dec. 31-i módosított költségvetési előirányzat Előző év(ek) maradványából Tárgyévi előirányzatból Összes teljesítés A költségvetési előirányzatból 1 2 3=2+4 4 5 6=4+5 7=1+2-6 1998 5 384 838 9 000 000 14 038 291 5 038 291 6 329 369 11 367 660 3 017 178 Előző évek teljesítéséből történt visszafizetés 18 712 8. számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez A céljellegű decentralizált támogatás előirányzatainak és pénzforgalmának alakulása Ezer forintban 1998. január 1-jén rendelkezésre áll ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS December 31-én rendelkezésre áll Támogatási jogcím a költség-vetési előirány-zatból az önkor-mány-zatoknak kiadott előirány-zatból tárgyévi tv. szerinti eredeti előirányzat tárgyévi eredeti előirány-zatból korábban lekötött előirányzat átcsopor-tosítás más címről fejezeti hatás-körben önkor-mányza-toknak tárgyévben kiadott előirányzat 1998. december 31-én módosított költségvetési előirányzat előző év(ek) maradvá-nyából tárgyévi előirány-zatból összes teljesítés a költség-vetési előirány-zatból önkor-mányza-toknak kiadott előirány-zatból 1 1/a. 2 3 4 5 6=2+4+7 7 8 9=7+8 10=(1+2+4)-9 11=(1/a.+3+5)-9 Felhalmozás és vis maior 0 0 4 000 000 0 3 187 981 4 000 000 0 2 601 917 2 601 917 1 398 083 586 064 ebből: Vis maior 0 0 0 0 583 934 0 0 583 934 583 934 -583 934 0 Vis maior tartalék 0 0 300 000 0 614 838 689 617 914 838 0 689 617 689 617 225 221 0 Céljellegű decentralizált támogatás összesen 0 0 4 300 000 0 614 838 3 877 598 4 914 838 0 3 291 534 3 291 534 1 623 304 286 064 9. számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA Millió forintban Fenntartó önkormányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1998. évi teljesítés Fővárosi önkormányzat 2401,1 2401,1 2401,1 Siklós 71,6 71,6 71,6 Pécs 162,7 162,7 162,7 Mohács 73,0 73,0 73,0 Komló 84,0 84,0 84,0 Szigetvár 70,3 70,3 70,3 Baja 86,4 86,4 86,4 Kalocsa 83,5 83,5 83,5 Kiskőrös 53,6 53,6 53,6 Kiskunfélegyháza 85,5 85,5 85,5 Kecskemét 146,0 146,0 146,0 Kiskunhalas 93,0 93,0 93,0 Gyula 78,7 78,7 78,7 Békéscsaba 117,0 117,0 117,0 Szeghalom 67,8 67,8 67,8 Orosháza 87,2 87,2 87,2 Szarvas 72,7 72,7 72,7 Mezőkovácsháza 60,0 60,0 60,0 Sátoraljaújhely 87,1 87,1 87,1 Kazincbarcika 100,1 100,1 100,1 Szendrő 50,4 50,4 50,4 Ózd 87,0 87,0 87,0 Mezőkövesd 86,9 86,9 86,9 Tiszaújváros 109,3 109,3 109,3 Miskolc 214,1 214,1 214,1 Szerencs 86,2 86,2 86,2 Encs 59,0 59,0 59,0 Csongárd 46,3 46,3 46,3 Makó 78,8 78,8 78,8 Hódmezővásárhely 86,6 86,6 86,6 Szentes 87,8 87,8 87,8 Szeged 221,3 221,3 221,3 Dunaújváros 99,5 99,5 99,5 Bicske 9,8 9,8 9,8 Székesfehérvár 163,2 163,2 163,2 Mór 9,8 9,8 9,8 Sárbogárd 79,8 79,8 79,8 Csorna 63,9 63,9 63,9 Mosonmagyaróvár 87,7 87,7 87,7 Sopron 94,7 94,7 94,7 Győr 183,5 183,5 179,0 Kapuvár 65,1 65,1 65,1 Hajdúböszörmény 7,3 7,3 7,3 Hajdúszoboszló 7,3 7,3 7,3 Püspökladány 69,5 69,5 69,5 Berettyóújfalu 66,3 66,3 66,3 Debrecen 196,5 196,5 196,5 Hajdúnánás 58,2 58,2 58,2 Füzesabony 7,3 7,3 7,3 Gyöngyös 101,3 101,3 101,3 Heves 55,1 55,1 55,1 Eger 143,5 143,5 143,5 Hatvan 88,9 88,9 88,9 Komárom 101,0 101,0 101,0 Nyergesújfalu 73,3 73,3 73,3 Tatabánya 152,0 152,0 152,0 Esztergom 97,7 97,7 96,3 Pásztó 7,3 7,3 7,3 Balassagyarmat 86,6 86,6 86,6 Rétság 7,3 7,3 7,3 Salgótarján 135,7 135,7 135,7 Dabas 81,0 81,0 81,0 Monor 72,7 72,7 72,7 Cegléd 101,2 101,2 101,2 Nagykáta 58,6 58,6 59,0 Szentendre 78,7 78,7 78,7 Ráckeve 9,8 9,8 9,8 Nagykőrös 9,8 9,8 9,8 Vác 126,1 126,1 126,1 Szigetszentmiklós 86,9 86,9 86,9 Érd 179,1 179,1 179,1 Gödöllő 116,1 116,1 116,1 Siófok 106,2 106,2 106,2 Nagyatád 66,7 66,7 66,7 Marcali 79,7 79,7 79,7 Kaposvár 11,5 11,5 11,5 Barcs 65,7 65,7 65,7 Kisvárda 87,0 87,0 87,0 Nyírbátor 78,2 78,2 78,2 Záhony 67,5 67,5 67,5 Nyíregyháza 157,3 157,3 157,3 Vásárosnamény 7,3 7,3 7,3 Mátészalka 101,5 101,5 101,5 Fehérgyarmat 7,3 7,3 7,3 Mezőtúr 66,7 66,7 66,7 Karcag 84,9 84,9 84,9 Jászberény 85,1 85,1 85,1 Szolnok 164,1 164,1 164,1 Tiszafüred 65,5 65,5 65,5 Kunszentmárton 59,9 59,9 59,9 Paks 92,7 92,7 92,7 Bonyhád 9,8 9,8 9,8 Dombóvár 93,7 93,7 93,7 Szekszárd 111,6 111,6 111,6 Tamási 9,8 9,8 9,8 Szombathely 128,7 128,7 128,7 Körmend 113,0 113,0 113,0 Kőszeg 7,3 7,3 7,3 Sárvár 81,8 81,8 81,8 Celldömölk 7,3 7,3 7,3 Balatonfűzfő 82,5 82,5 83,5 Ajka 71,0 71,0 71,0 Várpalota 88,2 88,2 88,2 Veszprém 144,7 144,7 144,7 Badacsonytomaj 58,9 58,9 58,9 Pápa 82,6 82,6 82,6 Letenye 7,3 7,3 7,3 Lenti 88,1 88,1 88,1 Keszthely 95,5 95,5 95,5 Nagykanizsa 101,0 101,0 101,0 Zalaegerszeg 120,3 120,3 120,3 Zalaszentgrót 7,3 7,3 7,3 Összesen: 11 600,0 11 600,0 11 595,0 10. számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez A helyi önkormányzatok 1998. évi központosított előirányzatainak teljesítése Millió forintban Előirányzat-módosítás Kiem. előir. száma Központosított előirányzat jogcíme Eredeti előirányzat Ország-gyűlési hatás-körben Kormány hatás-körben Felügye-leti szervi hatás-körben Intéz-ményi hatás-körben Előirány-zatválto-zás összesen Módo-sított elő-irányzat Teljesítés Elő-irányzat túllépés Elő-irányzat marad-vány 1 Körjegyzőség támogatása 1 000,0 -40,7 -40,7 959,3 959,3 2 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 60,0 60,0 60,0 3 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 000,0 -660,8 -660,8 1 339,2 1 339,2 0,0 0,0 4 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 300,0 300,0 303, 3,7 5 Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 1 110,0 1 110,0 1 110,0 6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3 400,0 3 400,0 3 400,0 7 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 150,0 150,0 150,0 8 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 350,0 350,0 350,0 9 Gyermeknevelési támogatás 9 500,0 1 533,8 1 533,8 11 033,8 11 033,8 10 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 17 220,0 23,1 23,1 17 243,1 17 650,5 407,4 11 Gyermek és ifjúsági feladatok 130,0 130,0 129,9 0,1 12 Szakmai fejlesztések támogatása 2 543,0 2 543,0 2 526,6 16,4 13 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 3 486,0 3 486,0 3 482,7 3,3 14 Körzeti, térségi feladatok támogatása 3 231,0 3 231,0 3 231,0 15 Pedagógusok szakkönyvásárlásának támogatása 1 220,0 1 220,0 1 282,2 62,2 16 Tankönyvvásárlás támogatása 1 592,0 1 592,0 1 588,1 3,9 17 Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása 500,0 500,0 398,6 101,4 18 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 400,0 400,0 400,0 19 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása 230,0 230,0 230,0 20 Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz 1 500,0 -404,6 -404,6 1 095,4 1 096,2 0,8 21 Dél-Buda-Rákospalota Metró építése 200,0 200,0 200,0 22 Pedagógusok minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítése 2 436,6 2 436,6 2 317,5 119,1 23 Fővárosi József Attila Gimnázium új helyen történő kialakításának támogatása 200,0 200,0 200,0 24 Adósságkezelési hozzájárulás 500,0 -450,7 49,3 49,3 49,3 25 Árvízi védekezés támogatása 100,0 182,5 285,2 285,2 285,2 Együtt: 52 758,6 600,0 185,2 785,2 53 543,8 53 773,8 474,1 244,2 Közp. eir. maradvány egyenlege: 229,9 11. számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékolási előirányzatai Millió forintban Megnevezés 1998. évi előirányzat 1998. évi módosított előirányzat 1998. év tény 1. Költségvetési befizetési kötelezettség Az állami vagyon privatizációja bevételéből 11 800 ebből: 1997. évi bevételekből 8 000 11 800 11 800 1998. évi bevételekből - - - Az állami vagyon utáni részesedés, az adósságkonszolidációs követelések értékesítése alapján 12 000 6 000 6 000 Összesen: 20 000 17 800 17 800 2. Ráfordítások Közvetlen privatizációs és privatizációt előkészítő kiadások (díjak, jutalékok), vagyonkezeléssel kapcsolatos ráfordítások 6 000 43 000 43 518 ebből: K&H részvények vételára - 15 300 15 300 Postabank tőkeemelése - 20 000 20 000 Működési költségek összesen 3 000 3 300 3 300 A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásával kapcsolatos kifizetések 2 500 2 500 2 146 Reorganizációra a Kormány egyedi jóváhagyásával, ebből éves szinten 1000 M Ft értékig ügyletenként 200 M Ft összeghatárig az ÁPV Rt. Igazgatósága - a Kormány félévenkénti utólagos tájékoztatása mellett - dönthet 17 000 15 000 13 458 Agrár reorganizációs program kamatterheinek átvállalása 3 000 3 000 3 000 Nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk kezelése 700 700 700 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházási támogatása 1 300 1 300 1 300 A honvédelmi célú erdőgazdaságok reorganizációs ráfordításai 500 500 500 A gazdálkodók által okozott, a vállalkozókra át nem hárítható környezeti károk és veszélyeztetések elhárításának támogatására a Központi Környezetvédelmi Alapba félévente egyenlő összegű átutalás 1 000 1 000 1 000 A területfejlesztés központi, megyei és regionális programjainak támogatására a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezései szerint 7 000 7 000 7 000 ebből: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1 500 1 500 1 500 Nógrád megye 360 360 360 Szabocs-Szatmár-Bereg megye 900 900 900 Nem az ÁPV Rt. portfóliójába tartozó volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 800 800 425 Megbízásból értékesített bevétel átadás 84 Összesen: 42 800 78 100 76 431 3. Tartalékolás [LÁBJEGYZET_6] Tartalékalap feltöltése (költségvetési forrás nélkül) 54 000 54 600 89 311 Tartalék felhasználás - 79 000 78 971 12. számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez LXI. ÚTALAP Millió forintban ALAP 1998. évi előirányzat 1998. évi teljesítés Cím-szám Al-cím-szám Elő-irány-zat cso-port-szám Ki-emelt elő-irány-zat-szám Címnév Al-cím-név Elő-irány-zat cso-port-név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Közúti üzemeltetés 10 626,0 11 898,0 2 Közútkezelő szervezetek saját útfenntartási munkálataira 5 500,0 6 235,0 3 Külső kivitelezői útfenntartás 16 450,0 19 643,0 4 Út-hídépítés 15 050,0 12 020,0 5 Útkorszerűsítés 3 000,0 2 705,0 6 Hídkorszerűsítés 940,0 1 925,0 8 Előkészítés, kisajátítás 3 871,0 5 372,0 9 Gépészeti, műszaki fejlesztés 500,0 10 Közúti telepek fejlesztése 200,0 11 Műszaki fejlesztés, kutatás 63,0 103,0 12 Önkormányzatok támogatása 900,0 2 488,0 13 Folyó kamat-, járulékfizetés 8 500,0 7 044,0 15 Díjköteles utak állami hozzájárulása 2 197,0 17 Egyéb kiadások 5 Egyéb kiadások (nem bontott) 1 750,0 619,0 19 Befizetés a központi költségvetésbe 7 000,0 7 000,0 20 Jövedéki adó visszatérítés megtérítése 5 400,0 4 910,0 21 Jövedéki adó átengedett része 71 600,0 78 380,0 22 Gépjármű túlsúlydíj 400,0 851,0 23 Belföldi gépjárműadó 5 000,0 5 547,0 24 Külföldi gépjárműadó 1 900,0 2 402,0 27 Külső szervtől átvett pénzeszköz 500,0 1 105,0 28 Egyéb bevételek 350,0 895,0 30 M3 autópálya építése 3 830,0 31 Kht.-knak pénzeszköz tőketartalékába 1 493,0 38 PHARE támogatás 3 377,0 1-38. cím összesen: 79 750,0 79 750,0 0,0 89 482,0 95 557,0 3 075,0 50 Az Útalap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 3 Betétállomány változása 500,0 7 716,0 5 Hitel törlesztése 6 300,0 6 123,0 8 Külföldi hitelfelvétel: IBRD III 1 300,0 2 877,0 10 Külföldi hitelfelvétel: EIB II 4 500,0 7 887,0 Összesen: 86 050,0 86 050,0 103 321,0 103 321,0 LXII. VÍZÜGYI ALAP Millió forintban ALAP 1998. évi előirányzat 1998. évi teljesítés Cím-szám Al-cím-szám Elő-irány-zat cso-port-szám Ki-emelt elő-irány-zat-szám Címnév Al-cím-név Elő-irány-zat cso-port-név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Vízügyi alapfeladatok 1 Vízügyi állami alapfeladatok 1 404,0 1 570,0 2 Áruk, szolgáltatások, áfa 450,0 402,5 2 Vízkészlet- és vízminőségvédelem 2 Víztársulati fenntartás 300,0 286,9 3 Vízügyi beruházások és támogatások 6 Beruházási támogatás: ipar 100,0 55,0 7 Beruházási támogatás: víztársulati beruházás 400,0 221,8 8 Beruházási támogatás: víziközmű-társulati beruházás 100,0 9 Beruházási támogatás: intézményi beruházás 71,6 10 Önkormányzati beruházások támogatása 2 336,0 1 663,9 4 Az alap működtetése 1 Működési kiadások 101,0 91,5 7 Kamat, jutalékfizetés 1 Kamatfizetés 5,0 4,8 8 Egyéb kiadások 2 Egyéb kiadások 14,0 410,9 9 Vízkészletjárulék és bírságai 1 Vízkészletjárulék 5 150,0 4 863,0 12 Egyéb bevételek 1 Egyéb folyó bevétel 60,0 68,0 1-12. cím összesen 5 210,0 5 210,0 0,0 4 778,9 4 931,0 152,1 50 A Vízügyi Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 3 Betétállomány változása 15,0 137,0 6 Hiteltörlesztés pénzintézetnek 15,0 15,1 Összesen: 5 225,0 5 225,0 4 931,0 4 931,0 LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP Millió forintban ALAP 1998. évi előirányzat 1998. évi teljesítés Cím-szám Al-cím-szám Elő-irány-zat cso-port-szám Ki-emelt elő-irány-zat-szám Címnév Al-cím-név Elő-irány-zat cso-port-név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 4 Képzési, átképzési célú foglalkoztatási eszközök 4 211,0 5 022,4 5 Foglalkoztatási pénzbeli juttatások 3 175,0 2 525,8 6 Foglalkoztatást fenntartó és fejlesztő támogatási eszközök 21 814,0 21 337,4 2 Szakképzési célú kifizetések 2 Hozzájárulásra kötelezettek visszaigénylése és alapképzés 1 600,0 1 214,6 3 Szakképzésfejlesztés 2 500,0 6 006,6 3 Munkanélküli ellátások 8 Előnyugdíj 13 000,0 16 373,7 7 Végkielégítések tb-je 167,1 11 Útiköltség-térítés 150,0 137,2 12 Postaköltség-térítés 251,0 466,6 14 Munkanélküli ellátások 29 250,3 31 873,7 15 Munkanélküli ellátások utáni járulékok 14 962,0 15 104,1 4 Jövedelempótló támogatás 20 260,1 21 081,2 5 Bérgarancia kifizetések 420,0 454,5 6 Rehabilitációs célú kifizetések 6 Munkahelyteremtő támogatás 1 600,0 1 535,0 7 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása 7 000,0 7 000,0 7 Az alapkezelőnek átadott pénzeszköz 292,0 291,7 8 A munkaerő-piaci szervezet működése és fejlesztése 1 Országos munkaerő-piaci szervezetnek átadott pénzeszköz 9 638,5 9 898,5 2 Országos munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program 1 000,0 1 000,0 3 Rehabilitációs célú fejlesztési program 300,0 300,0 9 A Munkaerőpiaci Alap tartalékai 1 Működési célú tartalék 150,0 150,0 11 Közmunkavégzés támogatása (Erdőtelepítési programok) 550,0 933,0 22 Munkaadói járulék 89 862,0 97 730,2 23 Munkavállalói járulék 31 164,7 32 504,2 26 Egyéb bevétel 597,2 1 820,6 1 Rehabilitációs hozzájárulás 1 600,0 1 059,8 28 Visszterhes támogatások törlesztése 100,0 61,3 31 Szakképzési hozzájárulás 4 000,0 8 488,7 32 Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetése 100,0 105,6 33 Bérgarancia támogatás törlesztése 200,0 259,8 1-33. cím összesen: 132 123,9 127 623,9 -4 500,0 142 873,1 142 030,2 -842,9 50 A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Egyéb (függő, átfutó) kiadás -7,1 2 Egyéb függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 168,3 3 Betétállomány változása 4 500,0 667,5 Összesen: 132 123,9 132 123,9 142 866,0 142 866,0 LXIV. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Millió forintban ALAP 1998. évi előirányzat 1998. évi teljesítés Cím-szám Al-cím-szám Elő-irány-zat cso-port-szám Ki-emelt elő-irány-zat-szám Címnév Al-cím-név Elő-irány-zat cso-port-név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Alapkezelő igazgatóság működési költségvetése 202,6 221,1 2 Pályázati támogatás 2 198,4 3 111,5 3 Kulturális járulék 2 379,0 3 445,4 4 Bírság bevétel 12,0 8,4 6 Egyéb bevételek 3,6 8 Mecenatura bevétel 10,0 181,0 10 Pályázati támogatások visszafizetése 58,4 11 Nevezési díjbevétel 17,1 1-11. cím összesen: 2 401,0 2 401,0 0,0 3 332,6 3 713,9 381,3 50 A Nemzeti Kulturális Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Egyéb függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásai 0,4 3 Betétállomány változása 380,9 Összesen: 2 401,0 2 401,0 3 713,9 3 713,9 LXV. KÖZPONTI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP Millió forintban ALAP 1998. évi előirányzat 1998. évi teljesítés Cím-szám Al-cím-szám Elő-irány-zat cso-port-szám Ki-emelt elő-irány-zat-szám Címnév Al-cím-név Elő-irány-zat cso-port-név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Az alap működtetésének kiadásai 2 Bevételek beszedése és ellenőrzési tevékenység 550,0 548,1 3 Kezelés, működtetés, felhasználások ellenőrzése 600,0 740,0 4 Közcélú környezetvédelmi feladatok 4 500,0 3 865,4 5 Környezeti kárelhárítás 1 Környezeti károkozás, veszélyeztetés megelőzését és felderítését szolgáló munkák feltételeinek javítása 530,0 529,7 2 Környezeti károkozás, veszélyeztetés elhárítását szolgáló beavatkozások költségei 950,0 112,1 6 Támogatás környezetvédelmet közvetlenül elősegítő fejlesztésekhez (tájrendezési és kármentesítési feladatokkal együtt) (nem bontott) 16 272,0 16 669,5 7 Kenőolajok környezetvédelmi termékdíja 5 000,0 4 543 3 11 Környezetvédelmi és természetvédelmi bírságok 1 Bírságok (vállalkozásoktól): légszennyezési 700,0 520,9 2 Bírságok (vállalkozásoktól): szennyvíz 300,0 305,4 3 Bírságok (vállalkozásoktól): veszélyes hulladék 50,0 48,1 4 Bírságok (vállalkozásoktól): zaj- és rezgés 9,0 17,2 5 Bírságok (vállalkozásoktól): természetvédelmi 1,0 5,4 12 Környezetvédelmi termékdíjak 1 Üzemanyagok környezetvédelmi termékdíja 7 700,0 8,735,4 2 Gumiabroncsok környezetvédelmi termékdíja 1 300,0 1 444,5 3 Csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíja 3 650,0 2 750,4 4 Hűtőberendezések környezetvédelmi termékdíja 400,0 520,2 5 Akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja 750,0 729,3 13 Bányajáradék 1 150,0 872,2 15 Az alap működésének egyéb bevételei 19,6 16 Az állami tulajdonú műemlékek értékesítéséből, hasznosításából befolyt bevételek 100,0 19 Vállalkozókra át nem hárítható károk elhárítását szolgáló forrás 1 000,0 1 000,0 20 Az alapnál nyújtott támogatások visszafizetése 2 200,0 958,8 21 Kárelhárítási kiadások visszatérítése 50,0 2,3 22 Műemlékvédelmi bírság 100,0 24 Építésügyi bírság 200,0 16,6 25 A környezet védelmét szolgáló nemzetközi segélyek 1 081,0 26 Késedelmi pótlék 6,2 1-26. cím összesen: 23 402,0 24 660,0 1 258,0 22 464,8 23 576,8 1 112,0 50 A Központi Környezetvédelmi Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 1 Egyéb függő tételek - 0,5 1,9 3 Betétállomány változása 1 258,0 1 114,4 Összesen: 24 660,0 24 660,0 23 578,7 23 578,7 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Millió forintban ALAP 1998. évi előirányzat 1998. évi teljesítés Cím-szám Al-cím-szám Elő-irány-zat cso-port-szám Ki-emelt elő-irány-zat-szám Címnév Al-cím-név Elő-irány-zat cso-port-név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Egyenleg Kiadás Bevétel Egyenleg 1 Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése 780,0 606,8 2 Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése 160,0 143,0 3 Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése 2 624,9 2 828,6 4 Átadott pénzeszközök 1 Püspökszilágyi hulladéktároló működtetése 75,7 75,7 2 Önkormányzatok támogatására 55,0 55,0 3 Alapkezelőnek működési célra 16,0 16,0 4 Egyéb működési célra 65,0 216,0 5 Nukleáris létesítmények befizetései 1 Paksi Atomerőmű Rt. 7 428,7 7 428,7 2 MKM (BME-NTI) 5,0 3,5 3 MTA (KFKI-AEKI) 5,0 5,0 6 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 20,7 3,6 7 NM-ÁNTSZ befizetései 30,0 27,5 8 Költségvetési támogatás 15,0 305,5 1-8. cím összesen: 3 776,6 7 504,4 3 727,8 3 941,1 7 773,8 3 832,7 50 A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 3 Betétállomány változása 3 727,8 3 836,3 3 6 Összesen: 7 504,4 7 504,4 7 777,4 7 777,4 13. számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1998. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁNAK MÉRLEGE Millió forintban BEVÉTELEK 1998. évi módosított előirányzat 1998. évi teljesítés összesen KIADÁSOK 1998. évi törvényimódosított összesen 1998. évi teljesítésösszesen GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA Társasági adó (pénzintézetek nélkül) 180 000,0 199 232,5 Egyedi és normatív támogatás 56 030,0 59 910,2 Bányajáradék 14 022,0 11 554,4 Egyéb támogatás 1 000,0 241,6 Vám- és importbefizetések 104 000,0 130 582,0 Együtt: 57 030,0 60 151,8 Játékadó 14 600,0 14 436,6 Agrárgazdaság támogatása Egyéb befizetések 22 710,0 21 349,8 Piacra jutási támogatás 41 000,0 44 404,2 Összesen: 335 332,0 377 155,3 Agrártermelési támogatás 31 730,0 30 223,3 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Együtt: 72 730,0 74 627,5 Általános forgalmi adó 804 968,0 796 921,2 Összesen: 129 760,0 134 779,3 Fogyasztási adó 301 850,0 320 602,3 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 61 000,0 66 578,8 Összesen: 1 106 818,0 1 117 523,5 LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Személyi jövedelemadó 431 010,0 477 534,0 Központi beruházások költségvetési fedezete Adóbefizetések 5 200,0 3 255,5 Kiemelt beruházások, beruházási célprogramok 81 022,8 62 987,9 Illetékbefizetések 40 000,0 39 663,4 Egyéb felhalmozási kiadások, lakásépítés, lakástámogatás 31 469,0 34 882,2 Összesen: 476 210,0 520 452,9 Együtt: 112,491,8 97 870,1 Lakásépítési támogatások 46 600,0 42 951,3 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 234 148,8 340 566,2 Összesen: 159 091,8 140 821,4 TÁMOGATÁSI CÉLPROGRAMOK SAJÁT BEVÉTELEI 18 049,0 21 008,4 GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A tb-hez 28 100,0 28 100,0 Összesen: 252 197,8 361 574,6 TB KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK Családi támogatások 156 600,0 162 978,2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 64 170,0 66 746,0 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK 6 000,0 9 764,8 Különféle jogcímen adott térítések 15 200,0 16 344,6 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI 3 800,0 4 150,1 Összesen: 235 970,0 246 068,8 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSEI 19 400,0 18 909,6 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 38 128,3 45 275,9 Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadásai 657 001,4 692 995,4 ÁLLAMI KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 9 944,0 10 035,7 Támogatási célprogramok támogatással fedezett kiadásai 54 679,6 56 951,2 PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA 31 500,0 18 060,5 Együtt: 711 681,0 749 946,6 MAGYAR NEMZETI BANK BEFIZETÉSE 62 000,0 49 062,6 Költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai 234 148,8 340 566,2 EGYÉB BEVÉTELEK 6 700,0 14 118,5 Támogatási célprogramok saját bevétellel fedezett kiadásai 18 049,0 21 008,4 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 64 759,8 78 350,6 Összesen: 963 878,8 1 111 521,2 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 2 503,4 2 496,3 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA 409 955,9 405 652,8 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 22 901,4 21 287,0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 734 466,8 768 525,7 PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK NÉLKÜL: 2 412 789,9 2 624 434,6 EGYÉB KIADÁSOK 7 155,0 6 982,9 PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY: 615 033,2 552 159,9 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 14 200,0 PRIVATIZÁCIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 8 000,0 11 969,8 CÉLTARTALÉKOK 1 700,0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 2 420 789,9 2 636 404,4 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 245 370,0 235 897,6 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 607 033,2 540 190,1 ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 11 770,0 7 882,7 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 3 027 823,1 3 176 594,5 A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI Nemzetközi pénzügyi kapcsolatok 70 616,6 73 026,9 Nemzetközi pénzügyi kapcsolatok 52 884,5 117 134,6 Belföldi hitelfelvételek Adósságtörlesztés 334 980,6 376 018,1 Összesen: 70 616,6 73 026,9 Összesen: 387 865,1 493 152,7 [LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés az 1999. november 30-i ülésnapján fogadta el. [LÁBJEGYZET_2] A minisztériumok felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény 5. §-a és a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 114. §-a alapján. [LÁBJEGYZET_3] A minisztériumok felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény 5. §-a és a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 114. §-a alapján. [LÁBJEGYZET_4] A minisztériumok felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény 5. §-a és a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 114. §-a alapján. [LÁBJEGYZET_5] A minisztériumok felsorolásáról szóló 1998. évi XXXVI. törvény 5. §-a és a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 114. §-a alapján. [LÁBJEGYZET_6] Tájékoztató adatok.