1998. évi XLVIII. törvény a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról [LÁBJEGYZET_1] Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 62/1997. (VI. 13.) OGY határozatban, az egyházi személyek egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges előirányzat-módosításról szóló 123/1997. (XII. 18.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja: ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül - 2 525 433,9 millió forint, azaz kettőmillió-ötszázhuszonötezer-négyszázharminchárom egész kilenctized millió forint bevétellel, 2 703 051,3 millió forint, azaz kettőmillió-hétszázháromezer-ötvenegy egész háromtized millió forint kiadással és 177 617,4 millió forint, azaz egyszázhetvenhétezer-hatszáztizenhét egész négytized millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. (2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. 3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1997-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére a) 62 592,3 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), illetőleg a belföldi hitelezők javára, b) 318 187,9 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől, c) 21 666,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára. (2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1997-ben a) 79 687,7 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített az MNB, illetőleg a belföldi hitelezők javára, b) 101 628,5 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől, c) 34 835,1 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára, d) 1 563 307,5 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló kamatmentes államadósságot törlesztette, e) 186 374,4 millió forint összegben vásárolt vissza államadóssági kötvényeket az MNB-től, f) 126 115,0 millió forint összegben törlesztette az MNB-től a devizaadósság-csere keretében felvett devizahitelt. (3) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére 16 293,4 millió forint összegben nem tárgyévi adósságműveletként, de a pénzforgalmat 1997-ben érintő államkötvény törlesztést teljesített. 4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány és a Költségvetési Törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevétel egyenlegeként keletkezett hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1997-ben a) 121 723,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített; b) 5965,6 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát; c) 195 427,6 millió forint értékben növelte az 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát; d) 15 355,1 millió forint értékben külföldi hiteleket vett fel. 5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1997-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében említett szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében megállapított visszafizetések részbeni finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a) 473 517,3 millió forint összegű államkötvényt értékesített, b) 30 494,9 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát, c) 7335,3 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására a privatizációs bevételt használta fel, d) 8402,2 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására a privatizációs bevételt használta fel, e) 59 507,8 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek rendkívüli előtörlesztésére a privatizációs bevételt használta fel, f) 85 608,9 millió forint összegben az átváltott devizaadósság visszafizetésére a privatizációs bevételt használta fel, g) 39 378,1 millió forint összegben a külföldi hitelek törlesztésére az MNB-nél elhelyezett devizabetétet használta fel, h) 40 508,0 millió forint összegben az átváltott devizaadósság visszafizetésére az MNB-től az átvett fedezeti műveletek értékkülönbözetére kapott térítést használta fel, i) 1 749 681,9 millió forint összegben, az adósságcsere keretében devizahitelt vett fel az MNB-től a 3. § (2) bekezdés d)-e) pontjában szereplő kamatmentes államadósság, illetve államadóssági kötvények törlesztésére. 6. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 8217,7 millió forint összegben csökkentette a kincstárjegyek állományát. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter 21 821,6 millió forint összegben devizahitelt vett fel, amelyet azonos feltételek mellett devizabetétként helyezett el az MNB-nél. 7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján: a) 1 749 681,9 millió forint összegben az MNB által a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 20. §-a szerint nyújtott kamatmentes forinthitel 1996. december 31-én fennálló teljes állományának és az MNBtv. 22. §-a alapján kibocsátott államkötvények állománya a Költségvetési Törvény 5. §-ának (2) bekezdésében meghatározott részének a lecserélésével devizahitelt vett fel, b) 40 508,0 millió forint összegben átvette az átváltott devizaadóssághoz kapcsolódó fedezeti műveleteket. Az MNB által befizetett értékkülönbözetből részben előtörlesztette a devizahitelt, így ez a költségvetés adósságát nem változtatta meg. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás és kiegészítő hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM e. r.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 664,7 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatokról, valamint amelyeket intézményátadás következtében 153,5 millió forint összegben az nem illeti meg, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 8,4 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM-BM e. r. tartalmazza. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők: a) a helyi önkormányzatok 1997. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 3392,3 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1234,8 millió forint, c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1997. év után előírt tartozása 2157,5 millió forint. (4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 136,5 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM e. r. tartalmazza. (5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 267,2 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 37,8 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM e. r. önkormányzatok szerint részletezi. (6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 337,3 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítő Keretből 55,6 millió forint visszafizetési kötelezettség, 1,2 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése, és az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 255,1 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM e. r. tartalmazza. Az 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondások elmaradása miatt - 198,9 millió forint céltámogatási és 12,0 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik. (7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 22. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti saját elszámolásukon alapuló befizetési kötelezettségüket - az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján - 1998. március 26-áig nem teljesítették, a PM-BM e. r. hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint: a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1998. március 27-től a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1997. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (42,6%) megfelelő büntető kamatot fizet, b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után - 1998. március 27-től a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve - további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (42,6%) naptári napra számított mértéke. (8) Az (5)-(6) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM e. r. hatálybalépését követő 15 nap. a) Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. b) A (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál - a közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével - a Korm. rend. alapján 1998. március 27. napjától keletkezik. c) A közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik. (9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7)-(8) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Magyar Államkincstár 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből - a tartozás erejéig - levonja. (10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást - 1287,6 millió forintot - 1998. május 12-én átutalta. (11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM e. r. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el. 9. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzatok 1997. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5/a-5/c. számú mellékletek tartalmazzák. (4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6/a-6/b. számú mellékletek tartalmazzák. (5) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. (6) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatási előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi. (7) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi. (8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának maradványa 27 297,8 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 5384,8 millió forint. 10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1997. december 31-én fennálló 18,4 millió forint tartozása az 1998. évi nettó finanszírozás keretén belül kerül elszámolásra. 11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatás visszafizetését nem teljesített, adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok - Bakonszeg, Bátorliget, Nágocs - 1997. december 31-én még fennálló visszafizetési kötelezettsége 16,6 millió forint. 12. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi Zárszámadási Törvény) 7. §-ának (3)-(4) és (6) bekezdésében előírt, továbbá a (8) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján ütemezett, összesen 2288,5 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 2138,4 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a belügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1996. évi Zárszámadási Törvény 7. §-ának (9) bekezdése szerint folyamatosan biztosítsa. (2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy Hajós nagyközség önkormányzat szennyvízcsatorna beruházásánál az Állami Számvevőszék által végzett utóellenőrzés megállapításairól szóló vizsgálati jelentés alapján törvényben odaítélt 1996. évi ütem maradványából az 1997. évi céltámogatási előirányzata 13 300 ezer forinttal nőtt. 13. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1994. évi közalkalmazotti illetményrendszer bevezetéséhez nyújtott támogatásnál a jogtalan igénybevétel miatt keletkezett 6,6 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek az érintett önkormányzatok eleget tettek, melynek önkormányzatonkénti felsorolását a PM-BM e. r. tartalmazza. 14. § (1) A Költségvetési Törvény 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezete, 11. cím, 1. Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire alcímen, illetve a 12. cím, 1. Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire alcímen meghatározott előirányzatok fel nem használt részének mértékéig további támogatások folyósíthatók az eddig még figyelembe nem vett 1997. évi műsorterjesztési költségek alapján, az 59. § rendelkezései szerint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatást a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezet, 11. Közszolgálati televíziók műsorterjesztési költségeire címen meghatározott előirányzat terhére kell folyósítani. 15. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint. 16. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint. 17. § (1) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítási, tartalékolási előirányzatai teljesítését a 12. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az 1997. évi privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányadának befizetési kötelezettségéből 11,8 milliárd forintot 1998-ban teljesített, továbbá 8,5 milliárd forintot - a belterületi föld értéke alapján, az alapítói jogon kifizetendő, a helyi önkormányzatokat megillető kifizetésekkel kapcsolatban - tartalékalapja feltöltéséhez használt fel. MÁSODIK RÉSZ AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 18. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló belföldi követelésállomány 1997. december 31-én 51 137,5 millió forint, melyből 2426,2 millió forint kölcsön típusú, 48 711,3 millió forint pedig járadék címén előírt követelés. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1996. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt követelések 1997. év során a következők miatt változtak: a) Elengedésre került az Országgyűlés korábbi döntései alapján összesen 1123,8 millió forint járadék jellegű kötelezettség aa) a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány a Költségvetési Törvény 57. §-a alapján mentesült a még fennálló 1040,0 millió forint járadéktartozásának megfizetése alól, ab) az 1996. évi Zárszámadási Törvény 23. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a VIZÉP - Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 54,7 millió forintos, a Pestkörnyéki Kőbányák Korlátolt Felelősségű Társaság 16,3 millió forintos, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 8,0 millió forintos és az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 4,8 millió forintos járadéktartozása megszűnt. b) Az év folyamán befolyt kölcsön típusú törlesztések összege 2350,2 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8464,4 millió forintot tettek ki. c) Összesen 520,6 millió forinttal csökkent a követelésállomány csődegyezségben, végelszámolásban, illetve felszámolásban végrehajtott követeléstulajdon konverzió, valamint felszámolási eljárás keretében kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként. d) 3134,5 millió forinttal csökkent a követelésállomány az 1997. évben bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történt elszámolása miatt. (3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés b) pontjában részletezett befizetéseken felül e követelésekhez kapcsolódva 1997. évben a költségvetésnek bevételt jelentett a) az 1996. év végén befolyt 2,9 millió forint állami kölcsön törlesztés és 7,1 millió forint fix járadék 1997. évi átutalása, b) 56,2 millió forint mozgó járadék, c) 329,3 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése. (4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hiteléhez kapcsolódó járadékbefizetés 11,5 millió forint volt. 19. § Az Országgyűlés a) tudomásul veszi, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő költségvetési többlete az Ny. Alap 1998. évi ellátásainak finanszírozására szolgál, b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya összegét a Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából 1998. december 31-i hatállyal elengedi. 20. § A társadalombiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott pénzbeli ellátásokra, a központi költségvetés által átadott pénzeszközöknek és a társadalombiztosítás 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő tényleges kiadásai különbözeteinek a) többletét az E. Alap visszautalja a központi költségvetésnek, b) hiányát a központi költségvetés átutalja az Ny. Alapnak. 21. § A központi költségvetés nevében átvállalt Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer-beruházás osztrák hitel miatti adósságállománya 1997. december 31-én 59 399,5 millió forintra csökkent. HARMADIK RÉSZ A MAGYAR NEMZETI BANKRÓL SZÓLÓ 1991. ÉVI LX. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 22. § A Magyar Nemzeti Bankról szóló - módosított - 1991. évi LX. törvény 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „21. § A pénzbevonási nyereséget - a kibocsátott és a bevonási határidőig forgalomban lévőre át nem cserélt pénz összegének különbségét - az MNB-vel szemben fennálló államadósság csökkentésére kell fordítani. E rendelkezés végrehajtásának módjáról a pénzügyminiszter és a Magyar Nemzeti Bank elnöke külön állapodik meg.” VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 23. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 24. § Az Országgyűlés a) az állami kezességvállalás során, a Pannonhalmi Főapátság helyett a Postabank és Takarékpénztár Rt. részére tőketörlesztés címén 1998. évben kifizetett 100 millió forint megfizetését, b) a gazdasági kamarák működőképességének megőrzése érdekében, a kamaráknak a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 4. §-ának (6) bekezdése alapján, az 1995. I. félévre esedékes tagdíjbevételükre megelőlegezett tőketartozásaik - 1995. december 10. napjától e törvény hatálybalépésének napjáig felhalmozódott - kamatainak megfizetését elengedi. 25. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy e törvény hatálybalépésének napján fennálló - a 24. § b) pontja szerinti - tőketartozások végleges rendezésére az érintett kamarákkal megállapodást kössön. 1. számú melléklet az 1998. évi XLCIII. törvényhez Millió forintban Elő- Ki- Elő- KIADÁSOK Az 1997. évi Az 1997. évi Cím-szám Alcím-szám irány-zat cso-port-szám emelt elő-irány-zat-szám Cím-név Alcím-név irány-zat cso-port-név Kiemelt előirányzat neve CXI. tv. általmódosított1997. évirendeselőirányzat CXI. tv. által módosított1997. évirendkívüli előirányzat Az 1997. évirendeselőirányzatteljesítése Az 1997. évirendkívülielőirányzat teljesítése I. ORSZÁGGYŰLÉS 1 Országgyűlés Hivatala 1 Képviselő-testület 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 638,0 1 636,6 11,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 516,4 512,9 4,5 3 Dologi kiadások 372,3 256,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 17,1 2 Országgyűlés hivatali szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 634,2 753,9 15,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 270,8 323,1 6,4 3 Dologi kiadások 839,7 876,1 3,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 9,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 255,5 272,1 2 Felújítás 349,0 299,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,3 4 Egyéb központi beruházás 257,4 3 Országgyűlési Könyvtár 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 95,0 115,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 41,0 43,6 3 Dologi kiadások 64,4 41,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 19,0 15,9 2 Felújítás 0,5 0,3 4 Közbeszerzések Tanácsa 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 34,0 49,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,3 20,9 3 Dologi kiadások 35,8 101,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 7,7 2 Felújítás 1,2 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai 38,0 2 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése 12,0 3 Alkotmányozással kapcsolatos kiadások 40,0 4 Észak-atlanti Központ kiadásai 6,0 5 Könyvtár szakmai műhelyének létrehozása 10,0 6 Minősített ajánlattevők jegyzékének elkészítése 20,0 7 Az Országgyűlés Gyorsíró Irodájának technikai felszerelése 20,0 1-5. cím összesen: 4 635,9 714,0 4 742,2 919,9 6 Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása 70,0 70,0 7 Pártok támogatása 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 FIDESZ-Magyar Polgári Párt 159,3 159,0 2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 182,3 182,3 3 Kereszténydemokrata Néppárt 159,4 157,7 4 Magyar Demokrata Fórum 219,8 219,4 5 Magyar Szocialista Párt 492,5 492,5 6 Szabad Demokraták Szövetsége 322,3 320,8 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 2 Munkáspárt 41,1 41,1 5 Köztársaság Párt 32,7 32,7 6 Magyar Igazság és Élet Pártja 20,4 20,4 7 Agrárszövetség 27,0 27,0 8 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Társadalmi és karitatív szervezetek működésének támogatása 258,5 258,5 2 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása 1 Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége 44,5 44,5 2 Hallássérültek Országos Szövetsége 88,0 88,0 3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 77,0 77,0 4 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 104,0 104,0 3 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 1 Magyar Vöröskereszt támogatása 321,0 321,0 2 Magyarok Világszövetségének támogatása 162,6 162,6 4 MTESZ támogatása 85,0 85,0 5 TIT intézmények támogatása 65,6 65,6 6 Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása 30,0 30,0 7 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 125,0 125,0 9 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 1 Bolgár Országos Önkormányzat 10,0 10,0 2 Görög Országos Önkormányzat 10,0 10,0 3 Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata 32,0 32,0 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 63,2 63,2 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 16,0 16,0 6 Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat 96,0 96,1 7 Országos Lengyel Önkormányzat 10,0 10,0 8 Országos Örmény Önkormányzat 10,0 10,0 9 Országos Szlovák Önkormányzat 32,0 32,0 10 Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 12,0 12,0 11 Szerb Országos Önkormányzat 15,0 15,0 10 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása 1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 873,3 1 873,3 2 Magyar Rádió Rt. művészeti együtteseinek támogatására 408,0 408,0 3 A Magyar Rádió Rt. létszámcsökkentésével kapcsolatos kiadásokra 157,3 11 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 783,1 583,6 2 A Magyar Televízió Rt. létszámcsökkentésével kapcsolatos kiadásokra 637,6 3 Magyar Televízió központi beruházás befejezésére 2 Felhalmozási kiadások 4 Egyéb központi beruházás 167,3 12 Hungária Televízió Közalapítvány támogatása 1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 806,2 662,3 2 A Hungária Televízió Közalapítány központi beruházása 2 Felhalmozási kiadások 4 Egyéb központi beruházás 250,0 14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 A MTI működési céltámogatása 936,4 2 A MTI felhalmozási céltámogatása 85,5 6-14. cím összesen: 7 264,8 6 917,6 2 234,1 I. fejezet kiadásai összesen: 11 900,7 714,0 11 659,8 3 154,0 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 73,4 148,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,1 35,1 3 Dologi kiadások 34,2 48,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,0 63,5 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7 2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,3 1,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,6 0,5 3 Dologi kiadások 4,4 5,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Állami kitüntetések 86,0 II. fejezet kiadásai összesen: 292,0 301,6 0,7 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 Alkotmánybíróság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 181,7 181,8 32,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 79,7 79,7 13,3 3 Dologi kiadások 135,0 131,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 6 Kamatfizetések 0,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 16,6 2 Felújítás 5,0 2,1 4 Egyéb központi beruházás 47,0 42,3 III. fejezet kiadásai összesen: 396,4 62,0 393,6 107,1 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 206,2 212,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 87,0 84,8 3 Dologi kiadások 110,9 96,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 43,4 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Fejezeti tartalék 25,0 IV. fejezet kiadásai összesen: 429,1 15,0 393,7 43,4 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1 Állami Számvevőszék 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 730,5 809,3 1,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 312,9 344,8 3 Dologi kiadások 212,5 200,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4 4,2 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 23,5 13,6 2 Felújítás 15,0 15,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 4,5 4 Egyéb központi beruházás 80,0 69,6 2 Továbbképzési Intézet és Üdülő 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,9 19,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,1 8,9 3 Dologi kiadások 23,1 35,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 1,0 2 Felújítás 3,0 2,8 V. fejezet kiadásai összesen: 1 305,4 124,5 1 422,8 108,2 VI. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG 1 Legfelsőbb Bíróság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 545,8 548,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 235,6 235,8 3 Dologi kiadások 120,3 132,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 16,0 109,8 2 Felújítás 60,0 31,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,9 4 Egyéb központi beruházás 290,0 302,8 VI. fejezet kiadásai összesen: 901,7 366,0 916,9 451,6 VII. BÍRÓSÁGOK 1 Bíróságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 9 599,2 9 507,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 152,0 3 947,8 3 Dologi kiadások 2 010,6 2 583,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 17,9 6 Kamatfizetések 0,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 35,3 257,1 2 Felújítás 253,5 424,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 101,7 4 Egyéb központi beruházás 555,0 671,7 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése 140,0 155,1 3 Ágazati célfeladatok 1 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 100,0 112,4 VII. fejezet kiadásai összesen: 16 012,8 843,8 16 324,8 1 455,0 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 1 Ügyészségek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 341,0 4 242,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 851,0 1 848,0 3 Dologi kiadások 537,6 615,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,5 15,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 71,0 19,8 2 Felújítás 75,0 54,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,9 4 Egyéb központi beruházás 350,0 276,3 2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 44,6 61,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,3 26,4 3 Dologi kiadások 6,0 13,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 VIII. fejezet kiadásai összesen: 6 830,0 496,0 6 822,1 387,7 X. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 465,7 651,2 7,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 201,7 269,0 2,4 3 Dologi kiadások 91,6 218,8 57,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,9 6,9 0,7 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 201,4 241,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,1 98,8 3 Dologi kiadások 677,9 762,8 45,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 89,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 58,1 133,1 2 Felújítás 101,0 127,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,9 4 Egyéb központi beruházás 150,0 477,4 2 Magyar Közigazgatási Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 39,9 49,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,4 16,7 3 Dologi kiadások 16,6 27,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 45,4 55,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,1 23,2 3 Dologi kiadások 54,2 54,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,2 2,3 5 Határon Túli Magyarok Hivatala 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 97,1 107,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,5 45,7 3 Dologi kiadások 93,3 93,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 11,7 3,5 6 Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Titkársága 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 13,0 19,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4 7,5 3 Dologi kiadások 13,7 38,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 1,0 7 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 2,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,2 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1 2 Célelőirányzatok 1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 395,0 395,0 2 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 310,0 305,5 3 Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása 233,0 279,6 4 Illyés Közalapítvány támogatása 460,0 453,3 5 Teleki László Alapítvány támogatása 71,0 70,0 6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 50,0 79,9 212,4 7 Kisebbségi kompenzációs keret 55,8 8 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása 55,0 55,0 9 Politikatörténeti Alapítvány támogatása 65,0 65,0 10 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 170,0 170,0 11 Művészeti díjak 18,3 12 Svéd-Magyar Európa tanulmányok képzési program 20,0 13 Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása 5,0 4,5 14 Modernizációs és Integrációs Program támogatása 153,0 59,7 16 Gyermek és ifjúsági alapprogramok támogatása 365,0 424,0 17 X-400-as rendszer üzemeltetése 60,0 10,5 18 Balatoni kutatások támogatása 125,0 111,8 19 Civicus világkonferencia támogatása 15,0 14,8 20 Youth for Europe program 80,0 63,4 21 Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok 112,0 83,5 24 Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program 1,3 33,3 26 „Magyarország 2000” tanácskozás 25,0 28 Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása 130,0 29 Kocsordi református templom újjáépítése 20,0 38 Országos Polgárőr Szövetségek támogatása 10,0 39 Szent László Akadémia Támogatása 30,0 3 Egyházak támogatása 1 Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés 2 350,0 2 350,0 2 Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás 180,0 180,0 3 Egyházi személyek járulékfizetése 250,0 300,0 4 Egyházi nyugdíjalapok támogatása 170,0 170,0 5 Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója 150,0 150,0 6 Budapesti Rózsák téri katolikus templom rekonstrukciója 50,0 50,0 7 Pannonhalma rekonstrukciója 100,0 100,0 8 Budapest Központi Szeminárium Papnövelde utca 7. sz. épület felújítása 60,0 60,0 9 Szegedi Ferences Rendház, hajléktalanok gondozására épület kialakítása 25,0 25,0 10 Tihanyi Apátság rekonstrukciója 50,0 50,0 11 Bethesda Református Kórház rekonstrukciója 90,0 90,0 12 Budapest Kálvin tér 8. Református Közegyház és Zsinati Levéltár rekonstrukciója 20,0 20,0 13 Debreceni Református Nagytemplom rekonstrukciója 10,0 10,0 14 Veszprémi Református Egyházi Központ kiépítése 25,0 25,0 15 Révfülöpi Evangélikus Oktatási Központ építésének folytatása 30,0 30,0 16 Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója 120,0 120,0 17 Ortodox Izraealita Hitközség Kazinczy utcai templom rekonstrukciója 80,0 80,0 18 Szegedi Szerb Ortodox Templom rekonstrukciója, Thököliánum belső renoválása 10,0 10,0 19 Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri, miskolci és karcagi templomainak rekonstrukciója 15,0 15,0 20 Magyarországi Román Ortodox Egyház gyulai templom és Holló u. 8. sz. ingatlan felújítása, Gozsdu síremlék 10,0 10,0 21 HIT Gyülekezete közösségi ház építése 20,0 20,0 22 Magyar Bolgár Ortodox Egyház Szt. Cirill és Metod Bolgár Ortodox Templom freskóinak kivitelezése, egyházközségi iroda kialakítása 5,0 5,0 23 Határainkon túl élő magyarok számára épülő templom és kulturális centrum építésére 10,0 10,0 4 Beruházási célprogramok 1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 550,0 2 Kormányzati távközlési célprogram 296,0 5 Fejezeti tartalék 185,1 1-7. cím összesen: 3 839,0 6 377,5 4 521,0 6 499,7 8 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 289,4 3,7 1 294,2 4,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 544,1 1,6 539,4 5,7 3 Dologi kiadások 483,7 13,5 501,3 80,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 45,4 62,0 2 Felújítás 37,5 27,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,5 4 Egyéb központi beruházás 350,0 226,7 5 Lakástámogatás 25,0 25,0 2 Információs Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 812,6 838,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 342,9 356,6 3 Dologi kiadások 1 185,4 1 360,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 38,4 28,0 2 Felújítás 8,1 8,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,9 4 Egyéb központi beruházás 180,0 140,9 5 Lakástámogatás 16,5 16,5 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 456,3 25,0 1 458,9 32,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 614,6 10,5 615,8 17,7 3 Dologi kiadások 670,2 6,1 671,0 335,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 216,9 112,1 2 Felújítás 37,5 67,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,1 4 Egyéb központi beruházás 690,5 697,0 5 Lakástámogatás 30,0 30,0 8. cím összesen: 7 399,2 1 736,2 7 636,1 1 954,5 9 Kormányzati Ellenőrzési Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 112,0 123,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 49,5 52,7 3 Dologi kiadások 38,5 43,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 2 Felújítás 0,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,2 9. cím összesen: 200,0 7,2 219,5 0,7 10 Tartalékok 1 Költségvetés általános tartaléka 13 835,3 2 Céltartalékok 1 Bérpolitikai keret 950,0 4 Külszolgálat 1 100,0 11 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Egyházi ingatlanok visszaadása 4 000,0 3 987,0 2 Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása 150,0 8 Speciális eszközök bérleti díja 2 239,3 2 239,3 11 Egyéb rendkívüli kiadások 7 500,0 5 839,7 12 Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,9 3 Dologi kiadások 2,0 13 Mobilitás Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 12,6 13,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,4 5,0 3 Dologi kiadások 7,0 43,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 8,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 X. fejezet kiadásai összesen: 27 352,5 22 011,2 12 437,9 20 529,8 XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 Belügyminisztérium igazgatása 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 916,0 1 230,2 8,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 379,8 381,6 1,5 3 Dologi kiadások 586,6 471,7 51,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 56,5 4,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 101,4 161,7 2 Felújítás 140,2 136,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,1 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 174,1 293,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 70,8 121,2 3 Dologi kiadások 37,8 26,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 25,1 2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 120,7 1 385,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 461,6 585,6 3 Dologi kiadások 384,0 505,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,3 2 713,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,7 112,9 2 Felújítás 0,7 1,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 13,9 5 Lakástámogatás 10,0 13,1 3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 146,3 2 272,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 884,2 976,2 3 Dologi kiadások 720,5 882,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,5 27,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 381,6 459,8 2 Felújítás 50,8 39,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 14,6 4 Egyéb központi beruházás 1,0 5 Lakástámogatás 19,0 18,2 4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 188,6 187,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 78,5 79,7 3 Dologi kiadások 353,0 484,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 247,0 260,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,3 10,2 2 Felújítás 3,6 3,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0 7,5 5 Rendőrség 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 906,1 2 993,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 226,3 1 204,9 3 Dologi kiadások 2 150,2 3 047,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 125,0 153,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1 561,5 2 481,0 2 Felújítás 332,8 229,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,8 5 Lakástámogatás 191,0 59,2 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6 383,3 7 319,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 693,8 2 793,8 3 Dologi kiadások 2 978,0 4 233,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1 807,0 8 956,3 2 Felújítás 113,0 115,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,1 5 Lakástámogatás 60,0 74,0 4 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 970,3 1 082,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 409,5 350,6 3 Dologi kiadások 290,7 375,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 2,5 2 Felújítás 6,0 3,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,6 5 Lakástámogatás 8,0 13,0 5 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 228,7 1 384,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 518,5 479,3 3 Dologi kiadások 363,2 389,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 22,5 2 Felújítás 13,0 13,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,6 5 Lakástámogatás 12,0 17,0 6 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 918,4 996,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 387,6 398,9 3 Dologi kiadások 328,2 321,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 5,5 5,5 2 Felújítás 7,0 12,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,8 5 Lakástámogatás 8,0 12,0 7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 562,4 1 771,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 659,3 702,3 3 Dologi kiadások 575,5 502,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 12,5 18,1 2 Felújítás 46,0 72,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,4 5 Lakástámogatás 13,0 21,0 8 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 901,9 992,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 380,6 400,5 3 Dologi kiadások 295,0 332,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,5 31,3 2 Felújítás 14,0 27,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,4 5 Lakástámogatás 11,0 17,0 9 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 912,7 1 011,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 385,1 393,4 3 Dologi kiadások 298,0 293,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 7,2 2 Felújítás 7,0 9,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 5 Lakástámogatás 8,0 14,0 10 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 847,0 968,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 357,4 361,9 3 Dologi kiadások 308,0 317,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 5,5 4,0 2 Felújítás 5,0 6,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,9 5 Lakástámogatás 8,0 13,0 11 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 094,7 1 244,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 462,0 490,6 3 Dologi kiadások 356,0 368,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 8,5 10,3 2 Felújítás 6,0 8,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,4 5 Lakástámogatás 9,0 13,0 12 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 660,9 781,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 278,9 236,6 3 Dologi kiadások 223,0 224,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 3,8 2 Felújítás 4,0 8,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 5 Lakástámogatás 6,0 11,0 13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 910,0 957,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 384,0 418,3 3 Dologi kiadások 308,0 343,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 6,1 2 Felújítás 4,0 7,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,5 5 Lakástámogatás 4,0 13,0 14 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 703,8 771,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 297,0 318,4 3 Dologi kiadások 235,0 228,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 0,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,5 24,5 2 Felújítás 5,0 23,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,8 5 Lakástámogatás 6,0 12,0 15 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 598,2 676,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 252,4 246,4 3 Dologi kiadások 189,0 215,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 10,2 2 Felújítás 4,0 4,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 5 Lakástámogatás 6,0 11,0 16 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 807,6 2 044,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 762,8 847,6 3 Dologi kiadások 703,0 642,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 14,0 23,9 2 Felújítás 120,0 134,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,8 5 Lakástámogatás 12,0 21,0 17 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 931,1 1 074,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 393,0 429,2 3 Dologi kiadások 400,0 420,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 8,6 2 Felújítás 8,0 14,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 5 Lakástámogatás 7,0 13,0 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 059,7 1 194,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 447,2 447,7 3 Dologi kiadások 300,0 369,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 1,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 9,5 13,6 2 Felújítás 10,0 6,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,3 5 Lakástámogatás 7,0 13,0 19 Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 745,2 858,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 314,5 345,8 3 Dologi kiadások 235,0 245,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 7,5 2 Felújítás 4,0 12,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,9 5 Lakástámogatás 6,0 12,0 20 Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 702,9 741,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 296,6 333,5 3 Dologi kiadások 250,0 275,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 6,5 0,5 2 Felújítás 4,0 4,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,4 5 Lakástámogatás 7,0 12,0 21 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 824,6 878,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 348,0 310,5 3 Dologi kiadások 256,0 333,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 1,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 36,0 2 Felújítás 5,0 20,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,8 5 Lakástámogatás 8,0 12,0 22 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 718,0 802,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 303,0 313,3 3 Dologi kiadások 240,0 248,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 6,4 2 Felújítás 10,0 14,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,2 5 Lakástámogatás 8,0 13,0 23 Készenléti Rendőrség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 368,6 3 154,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 421,6 1 338,3 3 Dologi kiadások 1 985,2 2 006,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 88,0 83,3 2 Felújítás 116,3 142,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,8 5 Lakástámogatás 15,0 19,5 24 Köztársasági Őrezred 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 002,4 1 020,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 423,0 466,0 3 Dologi kiadások 229,5 215,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 170,9 2 Felújítás 12,0 11,4 25 Híradástechnikai Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 243,2 265,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 102,6 114,0 3 Dologi kiadások 1 219,0 1 146,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 19,8 2 Felújítás 4,0 4,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,6 6 Határőrség 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 349,5 926,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 484,7 344,8 3 Dologi kiadások 1 127,4 1 051,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,7 1,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 588,2 746,4 2 Felújítás 621,8 468,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 4 Egyéb központi beruházás 443,2 523,0 5 Lakástámogatás 103,0 115,0 2 Határőrigazgatóságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6 378,7 7 076,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 616,2 2 756,3 3 Dologi kiadások 2 755,1 2 648,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3 2,0 3 Körmendi Határrendészképző Szakiskola 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 218,7 211,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 95,4 88,2 3 Dologi kiadások 54,8 59,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 7 Tűzoltóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 075,1 1 154,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 372,7 454,1 3 Dologi kiadások 415,5 774,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 22,0 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 191,7 189,2 2 Felújítás 45,2 16,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 85,4 4 Egyéb központi beruházás 373,7 501,7 5 Lakástámogatás 22,4 22,4 8 Polgári Védelem 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 754,1 754,1 74,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 324,3 324,3 21,7 3 Dologi kiadások 529,3 529,3 39,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 243,7 2 Felújítás 51,0 30,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 7,3 5 Lakástámogatás 17,0 17,0 9 BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 177,3 190,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 73,2 72,2 3 Dologi kiadások 94,2 96,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,3 2 Felújítás 6,8 4,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 1,6 4 Egyéb központi beruházás 100,0 185,2 5 Lakástámogatás 2,6 2,6 10 BM Művelődési Központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 113,8 145,5 1,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 47,0 60,5 0,2 3 Dologi kiadások 83,8 112,7 3,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,4 0,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 9,9 2 Felújítás 2,7 11 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 204,1 279,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 85,0 106,0 3 Dologi kiadások 141,9 326,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,2 43,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 24,0 719,5 2 Felújítás 8,3 21,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 12 Rendvédelmi Főiskola 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 545,2 572,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 242,0 230,6 3 Dologi kiadások 169,0 224,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 19,2 2 Felújítás 10,8 9,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8 5 Lakástámogatás 3,0 4,0 13 BM Központi Kórház és intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 846,1 852,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 371,2 362,6 3 Dologi kiadások 766,4 782,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 17,6 41,3 2 Felújítás 22,5 23,8 14 Központi Gazdasági Háttérintézmények 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 997,8 1 040,2 3,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 405,2 444,1 1,0 3 Dologi kiadások 986,9 1 244,3 125,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 76,7 74,8 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 47,3 61,1 2 Felújítás 129,8 71,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 71,5 5 Lakástámogatás 57,0 67,1 2 BM Kiadó 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 28,3 7,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,6 2,9 3 Dologi kiadások 21,2 5,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,1 15 Központi Beszerző Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 107,7 130,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 43,0 57,4 3 Dologi kiadások 48,1 3 947,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 96,0 2 Felújítás 15,8 5,1 16 Adatfeldolgozó Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 446,6 443,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 195,8 167,9 3 Dologi kiadások 1 197,2 787,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 125,7 532,7 2 Felújítás 0,9 17,2 19 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 143,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,9 3 Dologi kiadások 44,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,0 456,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 65,0 2 Felújítás 44,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 55,0 4 Egyéb központi beruházás 4 573,1 4 146,4 5 Lakástámogatás 46,0 6 Lakásépítés 350,0 346,7 2 Ágazati célfeladatok 1 Gépjármű-korszerűsítési program 90,0 2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai 45,0 3 Országos Bűnmegelőzési Tanács működési kiadásai 15,0 4 Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira 50,0 5 Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra 40,0 6 Önkéntes tűzoltó-egyesületek támogatása 400,0 384,0 14,3 7 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire 20,0 8 NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) 19,0 9 Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések áfa vonzata 258,0 11 Nukleárisbaleset-elhárítási Kormány Bizottság feladatai 40,0 12 Katonai Szabványügyi Műszaki Bizottság katonai szabványügyi munka, rendvédelmi szolgálatok eszközrendszeresítése 4,5 13 Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele 30,0 14 BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi-gazdálkodási rendszerének fejlesztése 50,0 5,2 16 Irat-felülvizsgáló Bizottság működési költsége 35,0 17 Hivatásos állomány életbiztosítása 72,0 63,6 18 Területi közigazgatási reform feladatai 72,5 19 Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése 83,0 20 1997. évben átadásra kerülő határátkelőhelyek működési költsége 136,0 21 Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai 32,0 22 A létszámában és technikai, dologi ellátásban lényegesen elmaradó megyei rendőr-főkapitányságok létszám és dologi kiadásai 701,0 23 Választás, népszavazás 1 622,3 3 Társadalmi önszerveződések támogatása 2 Rendőr és Határőr SE támogatása 12,0 11,9 3 Szakszervezetek támogatása 5,0 5,0 4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 10,0 10,0 5 Szabadságharcosokért Alapítvány 13,0 13,0 6 Nemzeti Panteon Alapítvány 30,0 30,0 1-19. cím összesen: 98 730,4 13 782,7 111 996,7 26 341,4 22 Országos Testnevelési és Sporthivatal 1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 301,5 204,3 54,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 127,2 88,3 22,0 3 Dologi kiadások 104,0 89,3 1,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 209,5 0,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,5 4,7 2 Felújítás 6,0 8,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 4 Egyéb központi beruházás 2,4 14,8 3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 738,2 666,1 0,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 311,5 286,3 1,4 3 Dologi kiadások 1 180,4 1 116,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1 1,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 24,7 45,4 2 Felújítás 103,7 73,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 4 Egyéb központi beruházás 837,6 1 164,3 4 MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,5 29,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,6 12,9 3 Dologi kiadások 53,6 55,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,8 1,8 2 Felújítás 3,1 6,6 5 OTSH kezelésű előirányzatok 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 2,9 4 Egyéb központi beruházás 10,0 4 OTSH kezelésű szakmai előirányzatok 1 Verseny- és élsport 750,2 647,9 2 Utánpótlás-nevelés, diáksport 199,7 172,9 3 Szabadidősport 20,0 19,9 4 Sporttudomány 8,0 7,5 5 Magyar Olimpiai Bizottság 100,0 100,0 7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 82,9 81,3 8 Universiade 30,0 29,5 9 UTE támogatása 135,0 135,0 6 Sporttámogatási célelőirányzatok 1 Versenysport szervezetek normatív támogatása 136,2 153,0 2 Diáksport szervezetek normatív támogatása 25,5 22,0 3 Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása 8,5 7,5 4 Labdarúgás sportág támogatása 12,3 6,3 5 Létesítményre pályázati támogatás 28,4 6 Működésre pályázati támogatás 22,6 7 Eseményre pályázati támogatás 13,2 3,2 8 Egyéb célra pályázati támogatás 8,8 8,8 9 Mező Ferenc Közalapítvány támogatása 50,0 50,0 10 Működési kiadások 11,1 11,1 11 Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása 470,0 579,9 12 Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása 355,0 528,5 22. cím összesen: 4 424,5 1 901,7 4 135,7 2 591,3 23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai 1 Normatív hozzájárulások 1 Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz 3 268,3 3 264,7 2 Üdülőhelyi feladatokhoz 2 813,3 2 919,8 3 Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz 57 315,2 59 657,0 4 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz 6 647,0 6 647,0 5 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 9 729,6 9 702,3 6 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 697,0 1 677,9 7 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 428,9 411,9 8 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása 7 257,0 7 168,3 9 Óvodai neveléshez 22 046,1 22 032,1 10 Iskolai oktatáshoz az 1-6. évfolyamokon 44 235,9 44 258,6 11 Iskolai oktatáshoz a 7-8. évfolyamokon 15 441,8 15 455,2 12 Iskolai oktatáshoz a 9-10. évfolyamokon 17 068,4 17 038,5 13 Iskolai oktatáshoz a 11-13. évfolyamokon 17 550,3 17 522,5 14 Iskolai szakképzéshez 6 538,4 6 264,4 15 Kollégiumi, externátusi ellátáshoz 8 541,6 8 507,1 16 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz 5 148,4 5 056,4 17 Alapfokú művészetoktatáshoz 4 015,4 4 002,1 18 Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz 22 708,0 22 696,6 19 Bölcsődei ellátáshoz 1 800,0 1 796,4 20 Közművelődési feladatokhoz 1 642,8 1 642,8 2 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1 Épületműködtetési hozzájárulás 2 829,6 2 829,6 2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 1 178,0 1 178,0 3 Bábszínházak művészeti munkájának támogatása 80,0 80,0 4 Színházak pályázati támogatása 250,0 250,0 3 Címzett- és céltámogatások 39 000,0 31 043,1 4 Központosított előirányzatok 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 500,0 1 543,1 2 Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint határnyiladék tisztításának támogatása 150,0 150,0 3 Körjegyzőség támogatása 600,0 602,2 4 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 230,0 308,3 5 Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 840,0 840,0 6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3 000,0 2 994,0 7 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka 4 000,0 8 Gyermeknevelési támogatás 7 000,0 8 648,4 9 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása 200,0 200,0 10 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 300,0 297,9 11 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 100,0 100,0 12 Szakmai fejlesztések támogatása 1 600,0 1 600,0 13 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 3 400,0 2 954,4 14 Körzeti, térségi feladatok támogatása 3 200,0 3 192,3 15 Pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása 1 700,0 2 145,2 16 Tankönyvvásárlás támogatása 1 300,0 1 299,5 17 Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása 300,0 287,5 18 Gyermek és ifjúsági feladatok 115,0 115,0 19 Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz 3 500,0 1 991,0 20 Közgyógyellátás 2 530,0 61,4 5 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1 Vis maior esetében támogatás 500,0 768,9 2 Önhibán kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása 5 000,0 5 991,2 3 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 500,0 43,4 6 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8 768,0 8 768,0 7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 8 000,0 7 044,2 8 Kiegészítő hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai, iskolai neveléséhez és oktatásához, továbbá a két tanítási nyelvű középiskolai oktatáshoz 3 246,8 3 217,8 9 Szociális ágazat egyszeri bérpolitikai támogatás 297,9 10 Támogatás lakossági viharkárok enyhítésére 10,0 14 Fejezetektől átvett pénzeszközök 4 Fővárosi önkormányzatnak ingatlan kiváltásra 150,0 23. cím összesen: 307 870,8 53 940,0 302 435,2 46 288,7 XI. fejezet kiadásai összesen: 411 025,7 69 624,4 418 567,6 75 221,4 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 1 FM központi igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 829,9 1 133,3 1,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 353,5 469,8 0,5 3 Dologi kiadások 451,2 1 086,3 17,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 74,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 43,3 2 Felújítás 50,0 59,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 57,0 204,5 4 Egyéb központi beruházás 150,0 191,1 2 Jóléti Intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,3 3 Dologi kiadások 27,4 2 Szakigazgatási intézmények 1 Költségvetési Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 365,4 398,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 164,6 152,0 3 Dologi kiadások 198,5 138,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 49,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 28,3 2 Felújítás 10,0 5,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 4 Egyéb központi beruházás 14,0 19,0 2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 364,7 3 493,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 456,3 1 544,4 3 Dologi kiadások 2 019,6 2 652,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9 37,0 6 Kamatfizetések 5,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 349,6 360,2 2 Felújítás 180,0 342,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,8 4 Egyéb központi beruházás 95,0 3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 331,5 1 375,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 554,2 604,4 3 Dologi kiadások 960,4 1 081,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 9,1 6 Kamatfizetések 0,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 226,0 192,5 2 Felújítás 130,0 136,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,2 4 Egyéb központi beruházás 64,0 87,7 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 389,8 525,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 160,2 219,6 3 Dologi kiadások 245,2 320,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 123,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 118,2 2 Felújítás 10,0 11,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,7 4 Egyéb központi beruházás 10,0 10,0 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 629,3 726,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 247,9 302,5 3 Dologi kiadások 188,0 324,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 16,4 2,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 52,9 2 Felújítás 20,0 22,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3 4 Egyéb központi beruházás 30,0 29,9 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 370,6 3 921,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 428,3 1 686,8 3 Dologi kiadások 1 195,5 2 386,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 111,9 0,8 6 Kamatfizetések 5,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 787,8 2 Felújítás 90,0 191,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,7 4 Egyéb központi beruházás 100,0 115,1 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 044,9 1 005,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 431,3 437,4 3 Dologi kiadások 998,0 1 242,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 43,1 6 Kamatfizetések 3,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 268,8 2 Felújítás 40,0 50,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,3 4 Egyéb központi beruházás 40,0 51,6 5 Kárpótlási hivatalok 1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 807,4 1 074,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 327,0 475,5 3 Dologi kiadások 624,9 998,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,2 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 11,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 4 Egyéb központi beruházás 3,0 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 751,2 785,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 316,1 351,1 3 Dologi kiadások 793,9 911,8 0,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0 6,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,2 30,5 6 Kamatfizetések 0,9 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 156,4 2 Felújítás 120,0 144,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 2,6 4 Egyéb központi beruházás 170,0 186,4 7 Közművelődési intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 106,6 110,4 2,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 42,7 49,1 0,7 3 Dologi kiadások 88,6 76,8 41,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 6 Kamatfizetések 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,6 2 Felújítás 20,0 20,0 4 Egyéb központi beruházás 0,5 8 Agrárkutató intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 910,3 1 175,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 369,7 475,3 3 Dologi kiadások 680,4 1 401,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,3 101,2 6 Kamatfizetések 2,1 5,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 206,4 2 Felújítás 63,0 72,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 22,1 4 Egyéb központi beruházás 82,0 106,0 9 FM kiemelt sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 85,8 97,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 36,8 42,5 3 Dologi kiadások 171,5 252,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,3 22,9 6 Kamatfizetések 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 31,7 2 Felújítás 50,0 54,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8 4 Egyéb központi beruházás 245,0 308,0 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 170,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,0 3 Dologi kiadások 212,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 460,3 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra 40,0 4,0 2 Erdei vasutak működtetésére 65,0 65,0 3 Jóléti és parkerdőfenntartásra 85,0 85,0 4 Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai 700,0 5 A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása 720,0 720,0 6 Az Euro-Atlanti integráció előkészítése 500,0 96,9 7 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok 65,0 9,3 8 Nemzetközi feladatok, tagdíjak 165,0 21,5 9 Agrárkutatási feladatok támogatása 350,0 198,2 10 Balatoni kutatások támogatása 20,0 5,9 11 Támogatások folyósításával kapcsolatos kiadások 361,2 12 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere, kárpótlási földkimérés 1 950,0 142,6 34 Közoktatási támogatások 27,0 35 Egyéb szervezetek feladataira 171,7 3 Beruházási célprogramok 1 Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 1 300,0 1 300,0 3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása 2 000,0 1 776,1 4 Támogatási célelőirányzatok 1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása 22 000,0 19 505,4 2 Erdészeti közcélú feladatok 3 420,0 3 376,5 3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 320,0 1 325,4 4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 500,0 639,4 5 Halgazdálkodási tevékenységek 500,0 114,7 6 Vadgazdálkodási tevékenységek 598,0 286,9 7 Kapcsolódó egyéb feladatok 250,0 352,3 5 Fejezeti tartalék 210,0 6 Állatkár-térítés 2 200,0 2 573,8 7 Járványvédelmi céltámogatás (állat) 200,0 1-10. cím összesen: 43 401,6 27 933,1 46 838,0 27 411,2 11 Vállalkozások folyó támogatása 1 Piacra jutási támogatás 42 300,0 38 564,9 3 Agrártermelési támogatás 21 180,0 18 549,9 11. cím összesen: 63 480,0 57 114,8 XII. fejezet kiadásai összesen: 106 881,6 27 933,1 103 952,8 27 411,2 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 494,5 494,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 188,9 216,0 3 Dologi kiadások 234,8 250,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5 15,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 17,5 97,4 4 Egyéb központi beruházás 40,0 40,0 2 HM hivatalai 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 309,4 373,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,4 107,6 3 Dologi kiadások 600,3 589,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 54,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,8 2 Felújítás 0,4 3 HM háttérintézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 786,0 1 500,5 6,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 725,0 600,4 3,0 3 Dologi kiadások 1 100,2 161,4 1 211,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 288,6 566,5 58,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 140,8 1 012,1 2 Felújítás 8,6 23,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 530,0 68,9 2 Magyar Honvédség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 24 654,4 227,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9 525,4 100,5 3 Dologi kiadások 25 702,2 928,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 361,7 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 908,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 160,7 1 Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10 691,1 967,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 138,6 416,9 3 Dologi kiadások 21 759,2 37,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 255,9 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1 873,2 2 Felújítás 3 643,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,5 4 Egyéb központi beruházás 17,1 2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6 726,9 463,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 330,9 205,7 3 Dologi kiadások 4 047,3 2,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,2 7,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 17,5 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6 832,8 646,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 721,6 279,4 3 Dologi kiadások 2 921,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,1 17,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 11,7 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Katonai Felderítő Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 781,7 1 724,5 18,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 559,2 622,1 7,7 3 Dologi kiadások 991,7 1 152,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,5 11,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,2 99,9 2 Felújítás 7,0 39,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,4 2 Katonai Biztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 404,5 416,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 178,0 176,5 3 Dologi kiadások 92,3 104,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 50,1 2 Felújítás 1,3 1,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 55,8 4 MH Katonai Tanintézetek 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 418,8 1 326,6 84,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 628,1 494,7 36,3 3 Dologi kiadások 715,6 582,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,5 8,5 6 Kamatfizetések 1,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 71,7 2 Felújítás 9,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 2 Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 433,9 578,9 20,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 149,5 189,1 9,4 3 Dologi kiadások 733,3 242,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 2,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 48,4 5 MH Katonai Ügyészségek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 203,8 1,2 218,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,1 0,5 90,4 3 Dologi kiadások 22,7 21,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 1,1 6 MH Egészségügyi intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 060,0 389,6 1 966,7 113,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 870,9 172,2 871,4 49,2 3 Dologi kiadások 2 269,6 2 658,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 69,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 75,2 2 Felújítás 1,7 7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 58,9 47,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,1 20,0 3 Dologi kiadások 28,0 29,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 15,2 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felhalmozási kiadások 4 Egyéb központi beruházás 70,0 70,0 5 Lakástámogatás 600,0 500,0 6 Lakásépítés 1 690,0 1 690,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 NATO Békepartnerségi Program 60,0 3 Társadalmi szervek támogatása 200,0 258,3 4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 3 800,0 3 744,7 5 Tűzijáték 60,0 6 Az Euro-Atlanti integráció előkészítése 200,0 8 Orosz haditechnikai szállítások 28 954,7 9 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban 105,8 13 IFOR-kártérítés 39,0 3 Kiemelt jelentőségű beruházások 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 100,0 105,2 2 Kecskeméti Katonai Repülőtér 481,0 481,0 3 Kilátó I-IV. feladatok és szaktechnika 467,0 467,0 4 Légvédelmi beruházás 552,0 717,5 4 Fejezeti tartalék 800,0 1-8. cím összesen: 84 713,2 12 100,8 86 184,4 43 798,7 9 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Légvédelmi oltalmazóképesség növelése 1 820,0 XIII. fejezet kiadásai összesen: 84 713,2 12 100,8 86 184,4 45 618,7 XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 424,3 500,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 187,6 212,4 3 Dologi kiadások 257,2 365,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 27,7 59,5 2 Felújítás 10,0 4 Egyéb központi beruházás 500,0 516,8 3 Szakértői Intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 170,2 172,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 75,5 77,5 3 Dologi kiadások 73,9 86,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 0,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 25,9 4 Egyéb központi beruházás 30,0 25,0 4 IM Büntetés-végrehajtás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 864,7 5 036,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 021,4 2 025,9 3 Dologi kiadások 3 517,3 4 241,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 644,0 657,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 826,5 623,3 2 Felújítás 364,6 191,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,2 4 Egyéb központi beruházás 1 727,0 1 526,5 5 Lakástámogatás 120,0 82,5 6 Lakásépítés 65,0 40,2 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 16,6 2 Ágazati célfeladatok 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 410,0 390,8 3 Alapítványok támogatása 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 10,0 10,0 XIV. fejezet kiadásai összesen: 12 239,3 4 132,4 13 379,7 3 524,9 XV. IPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI MINISZTÉRIUM 1 Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium központi igazgatása 1 Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 016,2 1 371,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 427,0 562,9 3 Dologi kiadások 1 316,7 1 237,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 458,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 54,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 104,5 2 IKIM Gazdasági igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 97,5 115,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 41,0 50,5 3 Dologi kiadások 598,5 577,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 64,2 2 Felújítás 36,3 45,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 4 Egyéb központi beruházás 130,0 171,9 3 IKIM Jóléti igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 44,1 49,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,5 22,0 3 Dologi kiadások 31,5 62,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,7 2 Felújítás 0,7 2,1 4 Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 194,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,9 3 Dologi kiadások 195,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 10,7 2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 13,9 16,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,9 6,9 3 Dologi kiadások 16,5 22,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,1 4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 24,4 15,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,3 6,4 3 Dologi kiadások 18,5 14,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 5 Minőség-ellenőrző intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 29,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,4 3 Dologi kiadások 25,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 2 Felújítás 1,5 6 Műszaki Biztonsági Főfelügyelet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 259,6 275,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 106,6 107,5 3 Dologi kiadások 525,6 389,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 3,1 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 34,6 2 Felújítás 18,6 7,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 7 Idegenforgalmi intéző bizottságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 38,7 45,0 2,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,8 18,7 0,9 3 Dologi kiadások 34,3 17,0 35,4 2,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 3,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,0 4,5 8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 23,8 23,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,3 11,0 3 Dologi kiadások 16,4 25,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 2 Felújítás 1,5 1,5 9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,3 11,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,3 4,7 3 Dologi kiadások 4,9 16,7 10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 164,1 170,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 68,6 73,7 3 Dologi kiadások 197,8 247,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 37,0 24,3 2 Felújítás 15,0 14,4 13 Magyar Geológiai Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 412,2 425,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 177,8 170,5 3 Dologi kiadások 249,6 716,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 23,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 16,1 56,6 2 Felújítás 19,5 14,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,7 14 Magyar Bányászati Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 197,3 208,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 83,3 88,3 3 Dologi kiadások 61,7 70,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 1,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 17,0 2 Felújítás 1,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8 15 Magyar Energia Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 135,5 151,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 55,5 57,6 3 Dologi kiadások 146,3 179,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 67,2 2 Felújítás 3,3 1,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,7 0,5 17 Külkereskedelmi Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 441,1 1 180,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 597,1 139,2 3 Dologi kiadások 1 552,8 1 233,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 707,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 37,7 2 Felújítás 80,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 4 Egyéb központi beruházás 470,0 340,4 18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 258,7 270,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 109,2 115,8 3 Dologi kiadások 407,7 573,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 241,5 1 040,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 23,3 2 Felújítás 11,6 30,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 276,9 21 Magyar Szabadalmi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 450,0 509,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 191,0 197,6 3 Dologi kiadások 333,0 385,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 20,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 235,0 213,6 2 Felújítás 60,0 91,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 105,0 3,3 22 Országos Mérésügyi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 488,7 596,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 202,2 243,8 3 Dologi kiadások 179,8 342,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 135,0 132,6 2 Felújítás 92,0 106,1 23 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 209,7 217,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,7 83,7 3 Dologi kiadások 224,6 374,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 5,2 60,4 2 Felújítás 6,7 8,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 0,7 24 Országos Atomenergia Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 262,4 256,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 110,3 108,5 3 Dologi kiadások 289,8 168,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 130,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 45,3 2 Felújítás 6,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Alapítványok támogatása 1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány 12,0 12,0 4 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 124,3 99,2 5 Magyar találmányok külföldi bejelentése 100,0 52,7 3 Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok 1 Gazdaságfejlesztési előirányzat 7 765,0 9 111,8 2 „Lisszabon EXPO 98” 100,0 21,7 3 „Hannover 2000” 75,0 3,8 4 „PHARE SME” program 1 800,0 1 768,0 4 Turisztikai célelőirányzat 3 935,0 3 017,5 614,2 5 „Vendégségben Magyarországon” célelőirányzatai 137,0 5,0 6 Piaci intervenciós célelőirányzat 1 062,2 1 000,5 7 Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat 4 760,0 40,0 6 548,9 3 267,0 8 Hadiipari kapacitás fenntartása 150,0 147,0 9 I-II. Ipari Szerkezetátalakítási Program 18,1 18,1 10 Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély 31,8 11 ITD-H Kereskedelmi szolgálat 530,8 12 Tartalékfejlesztés, tartalékfeltöltés 35,0 XV. fejezet kiadásai összesen: 34 195,9 2 092,0 39 922,5 6 054,8 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 563,3 583,9 185,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 246,3 255,1 62,3 3 Dologi kiadások 343,8 343,6 688,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 80,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 72,0 308,8 2 Felújítás 113,0 40,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,0 4 Egyéb központi beruházás 623,4 663,1 2 Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 360,0 362,6 23,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 157,7 158,8 8,7 3 Dologi kiadások 683,0 683,4 53,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 49,6 49,7 2 Felújítás 1,5 3,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,0 46,9 4 Egyéb központi beruházás 684,6 747,9 3 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 300,9 300,9 53,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 131,1 131,1 17,9 3 Dologi kiadások 227,2 227,2 121,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 46,6 201,3 2 Felújítás 29,0 54,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 4,7 4 Egyéb központi beruházás 100,0 144,0 4 Környezetgazdálkodási Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 351,0 342,0 11,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 150,3 149,6 4,8 3 Dologi kiadások 229,3 567,2 5,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,5 46,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 24,7 143,6 2 Felújítás 2,5 25,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 5 Természetvédelmi területi szervek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 426,3 451,5 39,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 186,3 195,5 20,5 3 Dologi kiadások 306,4 354,0 273,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2,0 2,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 8,5 1 308,0 2 Felújítás 25,2 46,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 1,0 4 Egyéb központi beruházás 200,0 210,2 6 Környezetvédelmi területi szervek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 979,3 1 057,9 124,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 429,5 462,1 54,3 3 Dologi kiadások 357,5 360,9 264,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5 4,5 28,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 85,8 2 Felújítás 20,2 23,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 3,8 4 Egyéb központi beruházás 200,0 188,8 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 6 Alföld program 175,2 71,3 7 Környezeti kárelhárítás 50,0 3,9 9 Duna monitoring 20,0 10 Grassalkovich-kastély Közalapítvány támogatása 170,0 162,6 11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 138,7 57,3 12 A hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása 20,0 6,0 21 Nemzetközi tagdíjak 140,0 133,4 22 Referencia laboratóriumok 0,4 23 Megyei fejlesztési tanácsok 92,0 113,6 25 Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése 50,0 26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 80,0 27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program 600,0 28 Örökségünk Őrei Alapítvány támogatása 5,0 5,0 31 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program 10,0 92,6 32 Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése 10,0 33 Fenntartható Fejlődés Bizottság működtetése 10,0 34 Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata 6,0 35 Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése 50,0 19,6 36 OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai 150,0 10,0 3 Beruházási célprogramok 1 Területfejlesztési feladatok 60,0 43,5 2 Céltámogatási kiegészítő keret 600,0 705,1 3 Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése 450,0 202,4 5 PHARE CBC program 350,0 27,5 4 Területfejlesztési célfeladatok 3 280,0 1 132,6 4 496,4 5 Nemzetközi segélyprogramok 1 Környezetvédelmi PHARE programok 295,8 675,5 2 GEF segély program 30,8 608,5 3 PHARE CBC program 259,7 13,6 6 Fejezeti tartalék 121,2 XVI. fejezet kiadásai összesen: 10 884,6 4 478,6 9 445,3 13 224,0 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 468,0 559,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 179,7 235,7 3 Dologi kiadások 110,0 859,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 22,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 85,6 2 Felújítás 33,6 4 Egyéb központi beruházás 42,0 64,8 2 Közlekedési Felügyeletek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 907,0 2 635,4 75,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 261,2 1 085,1 31,6 3 Dologi kiadások 2 148,6 1 522,7 34,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 781,5 707,5 22,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1 000,2 859,9 2 Felújítás 198,3 135,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,2 33,0 4 Egyéb központi beruházás 60,0 30,0 3 Hírközlési Intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 988,5 1 101,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 403,2 453,6 3 Dologi kiadások 1 301,0 1 321,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,9 93,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 658,0 646,6 2 Felújítás 94,0 76,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 1 298,2 4 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 142,3 197,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 61,9 78,2 3 Dologi kiadások 505,5 391,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 9,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3 773,8 107,3 2 Felújítás 18,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,9 5 Légügyi Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 74,0 79,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,0 35,7 3 Dologi kiadások 38,0 34,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,2 8,5 2 Felújítás 0,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 6 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 557,4 3 678,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 501,3 1 615,0 3 Dologi kiadások 7 209,8 6 271,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,5 97,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3 100,0 2 831,1 2 Felújítás 1 020,0 709,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 413,0 751,6 7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 561,2 4 361,4 136,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 543,3 1 904,3 59,4 3 Dologi kiadások 2 143,8 5 407,5 711,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 178,6 142,1 43,7 6 Kamatfizetések 0,5 6,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 30,2 307,0 2 Felújítás 45,0 33,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8 77,4 4 Egyéb központi beruházás 175,0 115,8 8 MÁV egészségügyi szolgáltatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 78,9 61,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,3 27,9 3 Dologi kiadások 23,8 20,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6 3,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,6 9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 293,7 2 205,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 003,8 1 012,0 3 Dologi kiadások 1 469,4 1 935,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 3,1 6 Kamatfizetések 3,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 48,4 135,8 2 Felújítás 3,2 95,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 10 Közlekedési Múzeum 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 84,0 84,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 38,2 38,1 3 Dologi kiadások 26,0 33,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 1,8 2 Felújítás 33,6 4 Egyéb központi beruházás 30,0 30,0 11 Magyar Űrkutatási Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6,4 7,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,2 3,4 3 Dologi kiadások 16,4 15,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 631,7 51,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 59,8 2 Ágazati célelőirányzatok 2 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások 254,9 4 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízkárelhárítás 1 136,0 40,0 5 Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek 20,0 6 Polgári védelmi és információs feladatok 63,0 7 Nemzetközi tagdíjak 145,2 8 Kutatási feladatok 200,0 12 EU integrációs feladatok 100,0 13 Informatikai eszközfenntartás 15,0 14 Veszélyes árufuvarozás szabályozása 4,5 3 Beruházási célprogramok 1 Postai épületrekonstrukció 600,0 601,7 2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 1 600,0 931,0 3 Vízkárelhárítás 1 Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója 1 325,0 1 738,4 2 Folyó- és tószabályozás 300,0 299,8 3 Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése 400,0 328,7 4 Nagy műtárgyak rekonstrukciója 570,0 640,0 5 Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés 830,0 829,3 6 Vízpótló- és elosztó rendszer 400,0 399,9 4 Balatoni vízkárelhárítás 51,0 51,0 5 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 000,0 999,7 6 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 400,0 1 398,6 7 Egyéb vízminőség-védelem 1 Egyéb vízminőség-védelem 200,0 199,9 2 Vízbázisvédelem 700,0 699,6 8 Balatoni vízminőség-védelem 1 200,0 1 170,0 9 Légi közlekedés 100,0 105,7 10 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése 1 800,0 2 012,7 11 Vasúthálózat fejlesztése 9 000,0 8 821,3 12 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 1 500,0 1 500,0 13 Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja 2 Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja (nem bontott) 300,0 305,6 14 Vasút-egészségügyi fejlesztések 420,0 420,0 15 Infrastruktúra fejlesztési feladatok 200,0 190,1 17 Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti műszaki fejlesztés 2 000,0 2 000,0 4 Kiemelt jelentőségű beruházások 1 Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése 4 300,0 4 300,0 2 Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója 700,0 700,0 3 M0-s körgyűrű, Északi szektor M3-11. sz. főút között 1 385,0 1 526,6 4 Új 2. sz. főút építése II. ütem (Dunakeszi-Vác szakasza) 1 800,0 1 800,0 5 Új 2. sz. főút építése III. ütem (Budapest-Dunakeszi szakasza) 900,0 1 182,5 6 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem 310,0 302,7 7 Esztergomi Mária-Valéria híd építése 352,0 6,9 8 Szlovén vasúti átmenet építése 1 000,0 999,3 9 68-as főút határátkelőhöz vezető szakaszának megépítése 250,0 250,0 10 Székesfehérvárt elkerülő út építése 50,0 49,9 5 Hírközlési célfeladatok 1 Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 4 036,6 1 614,9 6 Fejezeti tartalék 309,0 7 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 300,9 1-13. cím összesen: 43 154,8 47 738,1 42 361,7 46 532,2 14 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésére 3 290,0 3 290,0 14. cím összesen: 3 290,0 3 290,0 XVII. fejezet kiadásai összesen: 43 154,8 51 028,1 42 361,7 49 822,2 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 1 Külügyminisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 960,3 960,3 219,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 371,7 414,6 92,6 3 Dologi kiadások 567,0 80,0 605,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 3,5 5,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 65,4 77,9 2 Felújítás 57,0 57,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,7 4 Egyéb központi beruházás 1 000,0 1 021,7 2 Külképviseletek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5 613,5 5 507,3 2,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 613,6 586,2 0,2 3 Dologi kiadások 6 831,0 7 098,2 91,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 377,4 763,3 2 Felújítás 370,0 522,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,1 3 KüM Jóléti Intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 18,5 16,9 2,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,5 7,3 1,7 3 Dologi kiadások 38,0 37,2 17,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 2 Felújítás 0,5 4 Fejezeti tartalék 280,0 XVIII. fejezet kiadásai összesen: 15 024,6 2 230,3 15 236,9 2 992,6 XIX. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 454,2 14,0 550,7 14,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 190,7 5,9 229,3 5,9 3 Dologi kiadások 281,2 44,1 390,3 44,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 347,8 410,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 268,9 465,5 2 Felújítás 1,4 1,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,5 4 Egyéb központi beruházás 54,0 54,0 2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,5 22,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,3 9,7 3 Dologi kiadások 4,9 4,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 4,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,2 3 Nemzeti Szakképzési Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 92,0 199,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 33,3 53,5 3 Dologi kiadások 689,0 880,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,5 382,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 8,0 2 Felújítás 1,8 4 Egyéb központi beruházás 2,0 2,0 4 Munkaügyi Kutatóintézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 28,3 21,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,0 9,2 3 Dologi kiadások 10,0 14,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,4 2 Felújítás 0,5 1,0 4 Egyéb központi beruházás 2,0 2,5 5 Regionális átképző központok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 490,4 512,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 217,2 210,4 3 Dologi kiadások 643,6 925,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 121,2 59,8 2 Felújítás 15,0 9,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 6 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,5 9,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,7 4,3 3 Dologi kiadások 9,6 18,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 2 Felújítás 0,2 4 Egyéb központi beruházás 2,0 2,0 7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 133,2 158,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 56,7 68,5 3 Dologi kiadások 21,0 24,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,2 63,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 4 Egyéb központi beruházás 10,0 10,0 8 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 23,8 7,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,9 3,1 3 Dologi kiadások 18,8 8,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,1 9 Országos Munkaügyi és Módszertani Központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 175,5 149,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,5 62,6 3 Dologi kiadások 147,4 274,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 13,8 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 8,0 353,1 2 Felújítás 3,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 10 Munkaügyi Központok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 192,8 4 381,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 845,8 1 896,1 3 Dologi kiadások 1 978,0 2 365,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 208,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 34,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 312,0 1 328,9 2 Felújítás 97,0 229,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,3 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 III. Ipari Szerkezetátalakítási Program visszafizetése 30,0 27,1 4 Polgári szolgálat 200,3 209,5 5 Közmunkavégzés támogatása 4 000,0 3 499,9 6 Munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program 1 000,0 7 Megyei Munkaügyi Központok működési tartaléka 135,9 XIX. fejezet kiadásai összesen: 12 511,7 6 142,9 14 816,7 6 149,3 XX. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása 1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 653,9 992,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 295,1 412,5 3 Dologi kiadások 247,1 1 145,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 119,0 250,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 23,0 181,6 2 Felújítás 55,0 64,1 4 Egyéb központi beruházás 240,0 210,9 2 MKM Jóléti és szociális intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 175,6 174,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 75,3 66,3 3 Dologi kiadások 165,0 210,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 8,2 5,1 2 Felújítás 18,5 16,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 3 MKM Külkapcsolatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 350,7 483,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,3 50,1 3 Dologi kiadások 630,4 874,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59,8 58,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 182,3 561,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 73,5 2 Felújítás 85,0 98,5 4 Egyéb központi beruházás 150,0 26,5 2 Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 12 554,2 14 988,7 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 307,0 5 800,6 3 Dologi kiadások 7 455,9 11 382,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 295,2 5 221,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 92,3 422,5 16,2 6 Kamatfizetések 5,9 2,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 996,6 2 088,1 2 Felújítás 1 180,4 1 398,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,9 4 Egyéb központi beruházás 684,6 1 516,1 5 Kiemelt jelentőségű beruházás 1 Lágymányosi egyetemek fejlesztése 8 000,0 8 000,0 3 Agrártudományi egyetemek 1 Egyetemek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 335,4 4 760,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 790,7 1 951,9 3 Dologi kiadások 3 629,6 4 950,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 815,6 971,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,9 178,5 4,8 6 Kamatfizetések 0,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 300,2 703,4 2 Felújítás 259,5 373,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,2 4 Egyéb központi beruházás 260,0 307,1 4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 12 575,3 14 327,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 329,2 6 227,0 3 Dologi kiadások 11 564,7 20 992,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 735,5 789,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 259,7 17,6 6 Kamatfizetések 23,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1 282,6 3 321,6 2 Felújítás 485,0 1 103,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 49,2 4 Egyéb központi beruházás 80,0 105,3 5 Főiskolák 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6 346,3 7 272,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 617,0 2 936,6 3 Dologi kiadások 3 380,4 4 686,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 527,7 2 617,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 56,5 130,1 1,2 6 Kamatfizetések 0,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 318,3 655,1 2 Felújítás 325,0 531,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 31,0 4 Egyéb központi beruházás 764,8 968,6 6 Továbbképző intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 327,6 325,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 118,2 112,8 3 Dologi kiadások 183,7 294,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 24,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 20,5 38,5 2 Felújítás 0,5 23,7 7 Egyéb oktatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 238,5 239,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 101,4 104,5 3 Dologi kiadások 128,8 227,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17,3 38,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,9 11,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 32,5 2 Felújítás 8,0 13,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 0,1 4 Egyéb központi beruházás 250,0 243,6 8 Nemzeti kulturális intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 598,2 4 142,6 26,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 518,3 1 726,9 4,9 3 Dologi kiadások 1 463,4 3 153,9 6,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 75,6 0,8 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 45,6 516,3 2 Felújítás 197,0 243,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,4 4 Egyéb központi beruházás 853,1 841,9 4 Beruházási célprogramok 1 Múzeumi rekonstrukció 1 800,0 1 641,5 9 Kutató és szolgáltató intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 436,1 768,7 2,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 163,2 259,9 0,6 3 Dologi kiadások 342,9 1 052,0 8,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 314,6 334,4 0,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 33,5 174,0 2 Felújítás 9,0 15,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,7 3 Dologi kiadások 51,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 226,0 493,5 5,0 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 500,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 763,0 4 Egyéb központi beruházás 387,5 244,0 4 Beruházási célprogramok 1 Királyi városok rekonstrukcióira 430,0 319,3 2 Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata 2 910,0 780,8 2 Hitoktatók díjazása 1 158,9 1 105,0 3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 6 363,0 9 794,7 4 Doktorandusz hallgatók ösztöndíja 293,3 5 Hallgatói létszám képzési többlete (nem állami felsőoktatás korábbi felsőoktatási törvény szerint finanszírozott létszámra) 960,0 592,7 6 Hallgatói létszám képzési többlete (nem állami felsőoktatás - a módosított felsőoktatási törvény szerinti létszámra - képzési és létesítményi együtt) 650,0 188,4 7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) 2 440,0 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 240,3 239,3 3 Feladatfinanszírozás 6 Közoktatáspolitikai Tanács 3,0 8 Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre 31,6 10 Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás 2,0 11 HÍD nemzetközi ifjúsági program 0,6 4 Közoktatási feladatfinanszírozás 1 Közoktatás feladatok és szakmai programok 1 064,1 140,6 2 Közoktatási tankönyvkiadás 637,3 400,1 3 Közoktatás fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása 1 200,0 400,0 622,2 4 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 1 050,0 350,0 321,0 5 Egyes közoktatási intézmények speciális támogatása 100,0 57,8 6 Kommunikációs testületek, szakmai bizottságok 28,0 7 Diákigazolványok 50,0 43,0 8 Diákparlament megrendezése 30,0 5,0 5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás 1 Felsőoktatási programfinanszírozások 3 100,0 300,0 415,6 2 Felsőoktatási fejlesztési alapprogram 1 640,0 180,0 2 465,9 30,0 3 Felsőoktatási kutatási előirányzat 1 330,0 270,0 1,0 4 Széchenyi Professzori Ösztöndíj 696,0 4,6 5 Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban 555,0 50,0 6 Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása 111,0 68,0 7 Nem állami felsőoktatási intézmények kollégiumi ellátásának támogatása 206,5 203,8 8 Egyes egyházi felsőoktatási intézmények működéséhez történő hozzájárulás 684,0 730,1 9 Köztársasági ösztöndíj 111,0 4,5 10 Felsőoktatási Tudományos Tanács 33,2 11 Magyar Akkreditációs Bizottság 71,8 8,2 12 Országos Tudományos Diákköri Tanács támogatása 11,1 13 Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának támogatása 11,1 11,1 14 Állami Eötvös Ösztöndíj 100,0 15 UNESCO tagdíj 71,0 16 Európai Uniós Közösségi Programok 120,0 6 Kulturális feladatfinanszírozás 1 Kulturális célfeladatok 673,4 292,3 2 Művészeti ösztöndíjak, művelődési és közoktatási miniszteri díjak és kitüntetések 101,0 3 Nemzeti évfordulós megemlékezések (1000., 1848.) 410,0 50,7 4 Régészeti kártalanítás és restitució 80,0 8,0 5 Kortárs Művészeti Múzeum 60,0 6 Operaház reformjának támogatása 150,0 7 Nemzeti Színház kormánybiztosi iroda 35,0 8 Közhasznú társaságok (Zánka Kht. és Helikon Kht.) közhasznú feladatai 300,0 300,5 9 Művészeti tevékenységet folytatók nyugdíjfedezete 20,0 10 Székesfehérvári királysírok konzerválása 40,0 38,0 21 A kulturális intézmények államháztartási reformjának támogatása 45,0 7 Egyéb feladatfinanszírozás 1 II. Európai Ifjúsági Központ működéséhez és felújításához történő hozzájárulás 30,0 25,0 2 Civil társadalom fejlesztési program 15,0 4,5 3 Határon túli magyar színházak támogatása 65,0 19,5 4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása 274,9 167,0 5 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása 452,6 235,1 6 Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok 18,0 27,0 0,5 7 Beruházásból belépő létesítmények 525,0 75,0 8 Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi Konferencia 20,0 8 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Országos oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása 200,0 195,4 2 Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása 303,0 303,0 4 Országos Diákjogi Tanács 8,0 5 Országos Kisebbségi Bizottság 8,0 9 Egyházak támogatása 1 Egyházi közgyűjtemények támogatása 265,5 265,8 8 Hajdúdorogi Görögkatolikus Gimnázium rekonstrukciója 50,0 50,0 14 Károli Gáspár Református Egyetem bővítése 50,0 50,0 15 Miskolci Lévay József Református Gimnázium rekonstrukciója 20,0 20,0 16 Budapesti Lónyay utcai Református Gimnázium átmeneti elhelyezése 10,0 10,0 20 Győri Evangélikus Iskola kialakítása 120,0 120,0 21 Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Kollégiumának rekonstrukciója 80,0 80,0 27 Heted Napi Adventista Egyház Teológiai Főiskola építése 20,0 20,0 28 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Főiskola felújítása, átalakítása 20,0 20,0 32 Egyházi bérpolitikai központi intézkedés 113,7 43 Pázmány Péter Katolikus Egyetem rekonstrukciója 350,0 350,0 44 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar rekonstrukciója 150,0 150,0 45 Kiskunmajsai Szt. Gellért Katolikus Általános Iskola rekonstrukciója 30,0 30,0 46 Miskolci Katolikus Gimnázium rekonstrukciója 50,0 50,0 47 Csurgói Református Gimnázium rekonstrukciója 10,0 10,0 48 Debreceni Református Általános Iskola és Kollégium rekonstrukciója 35,0 35,0 49 Pécsi Református Gimnázium rekonstrukciója 10,0 10,0 50 Ráday Kollégium rekonstrukciója 15,0 15,0 51 Sárospataki Református Gimnázium Kollégiumának rekonstrukciója 15,0 15,0 52 Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása 540,0 540,6 53 Egyházi oktatási intézmények közoktatási megállapodása 1 800,0 1 800,0 54 Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása 331,0 311,4 10 Alapítványok támogatása 1 Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány 11,3 11,3 2 Mozgókép Alapítvány 900,0 879,0 3 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 400,0 400,0 4 Pető Alapítvány 456,5 456,5 5 Gandhi Közalapítvány 325,0 325,0 7 Autizmus Alapítvány 15,0 15,0 8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 366,5 300,0 9 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 105,0 105,0 18 Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása 0,7 19 Fulbright Alapítvány 25,0 25,0 20 OKTK Közalapítvány támogatása 100,0 90,0 21 Alapítványi (felsőoktatási) intézmények Kjt. kihatása 4,4 22 Magyar Történelmi Film Alapítvány 25,0 24,0 12 Kiemelt jelentőségű beruházások 1 Új Nemzeti Színház 300,0 305,4 14 Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok 1 Felsőoktatás fejlesztés előkészítése - japán segély 73,5 14 Programkezelő titkárságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 41,0 95,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,0 33,1 3 Dologi kiadások 15,0 51,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 5,2 1-14. cím összesen: 135 217,8 23 174,1 152 716,2 31 206,4 15 Alapok támogatása 1 Nemzeti Kulturális Alap 150,0 110,0 15. cím összesen: 150,0 110,0 XX. fejezet kiadásai összesen: 135 367,8 23 174,1 152 826,2 31 206,4 XXI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM 1 Népjóléti Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 456,4 587,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 192,6 248,8 3 Dologi kiadások 306,7 407,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 415,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 33,3 48,5 2 Felújítás 47,7 4 Egyéb központi beruházás 50,0 56,0 2 Népegészségügyi Intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5 348,0 5 967,5 173,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 293,0 2 524,6 184,4 3 Dologi kiadások 2 993,7 3 893,8 131,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 14,9 27,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 70,8 375,9 2 Felújítás 104,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,8 4 Egyéb központi beruházás 0,1 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 356,9 339,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 147,3 145,6 3 Dologi kiadások 193,3 359,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 322,8 589,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 10,1 23,8 2 Felújítás 20,9 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6 058,3 7 090,0 4,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 800,9 3 169,1 1,8 3 Dologi kiadások 8 329,4 11 500,1 7,4 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 94,4 25,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 116,6 1 222,3 2 Felújítás 8,1 469,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 64,6 138,8 5 Állami szociális intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 262,5 260,7 2,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 117,7 121,3 1,4 3 Dologi kiadások 209,0 225,1 7,7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4 1,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,6 2 Felújítás 58,0 6 Országos Mentőszolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 731,2 4 458,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 682,1 2 160,2 3 Dologi kiadások 1 615,7 2 186,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 56,2 213,9 2 Felújítás 67,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 7 Gyermek-és ifjúságvédelem intézetei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 613,6 602,9 3,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 277,9 273,7 1,2 3 Dologi kiadások 388,8 468,1 44,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,6 4,4 3,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,1 593,9 2 Felújítás 44,2 8 Népjóléti Minisztérium üdülője 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,3 5,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,2 2,5 3 Dologi kiadások 7,9 10,4 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 7,6 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,4 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 960,0 407,0 4 Egyéb központi beruházás 5 150,0 5 582,7 4 Kiemelt jelentőségű beruházás 1 Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem 800,0 800,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása 200,0 14,3 3 Egészségfejlesztési célok 1 150,0 470,0 4 Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása 100,0 72,5 5 Egészségügyi technológia-fejlesztő program 600,0 236,0 6 Balaton vízminőségének vizsgálata 28,0 7 Nemzeti környezetegészségügyi akcióprogram 100,0 12,4 8 Környezeti sugárzásmérés feltételeinek javítása 21,2 9 Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása 2 980,0 1 833,3 10 Ápolás szakmai programok, otthoni szakápolás feltételeinek megteremtése 120,0 137,9 11 Egészségügyi szakképzés 40,0 18,9 13 Hajléktalanok ellátása 500,0 467,8 14 Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök 520,0 255,4 15 Szociális szakellátások fejlesztése 641,0 603,1 16 Gyermekvédelmi alap- és szakellátás fejlesztése 2,5 17 Szociális oktatási, kutatási feladatok 60,0 58,0 18 Gyámügyi igazgatás, gyermekvédelmi rendszer és pártfogói hálózat átalakítása 650,0 611,6 19 Falugondnok-hálózat fejlesztése 280,0 279,5 20 Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése 400,0 31,6 21 PHARE programokhoz való hozzájárulás 50,0 9,9 22 Ágazati informatikai programok 50,0 31,3 23 Egészségügyi tartalékolási feladatok 164,6 24 Társadalmi szervezetek támogatása 190,0 148,9 29 Körzeti védőnői szolgálat működési feltételeinek javítása 50,0 50,0 31 Intézmény felülvizsgálati program 15,0 32 Felsőoktatási törvény által előírt feladatok 1 300,0 1 059,7 34 Nukleáris balesetelhárítás 12,2 35 Otthonteremtési támogatás 250,0 49,5 36 Mozgáskorlátozottak támogatása 3 600,0 45,0 38 Családsegítő központok fejlesztése 350,0 471,6 39 Szociális lakásépítés, Jóléti Lakásépítő Program támogatása 50,0 50,0 41 Oltóanyag beszerzés 300,0 43 Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése 420,0 401,9 44 Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hálózat fenntartása 150,0 45 Drogambulanciák létesítése és működtetése 100,0 39,5 46 Mintarégió program támogatása 20,0 1,0 47 Alapradiológiai géppark korszerűsítése 400,0 50,0 51 Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására 218,5 52 Egészségügyi munkahelyek változtatásával összefüggő áttelepülések támogatása 100,0 53 Egészségügyi fejlesztési koncepciót segítő szakmai programok 640,3 54 Kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolás feltételeinek megteremtésére 40,0 68 Csehországi árvízzel összefüggő fertőzés veszély megelőzésére 20,0 3 Korábbi években indított célelőirányzatok 9 Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása 60,0 11,0 10 Energiaáremelés részleges lakossági ellentételezésére 500,0 100,0 4 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 1 387,3 1 883,3 2 Nappali szociális intézményi ellátás 63,0 158,2 3 Fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása 294,0 456,4 4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása 67,0 161,8 6 Hajléktalanok átmeneti intézményei 180,0 230,3 5 Nem normatív humán szolgáltatás 1 Nem normatív humán szolgáltatás 40,0 38,8 7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása 1 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség 868,2 433,7 2 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) 105,0 95,6 8 Alapítványok támogatása 1 Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása 20,0 20,0 2 Magyar PET Alapítvány 5,0 5,0 3 Peter Cherny Alapítvány 5,0 5,0 4 Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány 190,0 190,0 5 Jóléti Szolgálat Alapítvány 50,0 20,0 6 Gyorssegély Alapítvány 40,0 40,0 7 Hajléktalanokért Alapítvány 25,0 25,0 8 Mocsáry Lajos Alapítvány 20,0 20,0 9 ADDETUR Alapítvány 5,0 5,0 11 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 800,0 800,0 12 Nemzeti Ifjúsági- és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítvány támogatása 56,0 56,0 13 Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása 20,0 19,8 14 Kézenfogva Alapítvány támogatása 50,0 50,0 10 Európai integrációra való felkészülés 80,0 10,4 11 Szociális okokból felmentettek TV előfizetési díj átalánya 3 800,0 3 800,0 12 Energiaáremelés részleges kompenzációja nem állami szociális intézményeknek 900,0 1-9. cím összesen: 40 755,0 29 882,0 55 075,6 26 082,0 10 A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés 1 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások 1 Családi támogatások 1 Családi pótlék 102 300,0 106 100,0 2 Anyasági támogatás 2 000,0 1 833,7 3 Gyermekgondozási díj 10 000,0 13 000,0 4 Gyermekgondozási segély 20 000,0 27 000,0 3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 1 Rokkantsági járadék 2 400,0 2 400,0 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 25 070,0 29 470,1 3 Egészségkárosodási járadék 1 100,0 1 100,0 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése 2 600,0 2 817,0 5 Mezőgazdasági járadék 7 000,0 6 416,3 6 Vakok személyi járadéka 3 000,0 3 000,0 7 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése 400,0 450,0 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 8 000,0 7 333,7 9 Házastársi pótlék 5 500,0 5 091,3 10 Cukorbetegek támogatása 100,0 91,3 11 Lakbértámogatás 300,0 275,0 12 Katonai családi segély 230,0 211,2 4 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás 11 500,0 9 575,0 2 Terhesgondozás 2 500,0 2 500,0 3 Terhességmegszakítás 800,0 800,0 5 Folyósított ellátások utáni térítés 1 700,0 1 700,0 10. cím összesen: 206 500,0 221 164,6 XXI. fejezet kiadásai összesen: 247 255,0 29 882,0 276 240,2 26 082,0 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 986,3 1 283,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 416,2 544,0 3 Dologi kiadások 593,8 1 147,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 192,1 139,8 11,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 31,3 2 Felújítás 52,6 86,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,1 24,9 4 Egyéb központi beruházás 300,0 439,2 2 Állami Biztosítás, Szerencsejáték Felügyelet és az Állami Pénztárfelügyelet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 467,3 490,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 193,8 209,2 3 Dologi kiadások 795,6 1 665,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 154,0 246,7 6,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 85,0 145,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 7,2 3 Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 003,2 980,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 390,0 402,3 3 Dologi kiadások 652,1 824,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,0 30,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 170,0 169,1 2 Felújítás 152,9 182,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 49,8 4 ,,LánchídŞ Irodaház 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 57,2 62,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 24,5 26,5 3 Dologi kiadások 231,6 254,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 0,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 2 Felújítás 29,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 0,1 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 11 111,2 11 818,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 974,8 4 796,2 3 Dologi kiadások 4 590,4 6 023,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,6 138,6 0,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1 353,0 2 270,0 2 Felújítás 875,0 329,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 42,3 4 Egyéb központi beruházás 1 147,0 743,2 6 Vám- és Pénzügyőrség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7 626,6 7 924,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 062,1 3 319,1 3 Dologi kiadások 5 395,8 4 991,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1 279,5 1 989,7 2 Felújítás 200,0 230,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3 4 Egyéb központi beruházás 6 228,1 5 Lakástámogatás 50,0 50,0 6 Lakásépítés 150,0 392,6 7 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,3 30,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,0 11,5 3 Dologi kiadások 138,2 164,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 17,7 2 Felújítás 4,0 62,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,2 9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 563,4 573,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 237,7 249,2 3 Dologi kiadások 250,0 233,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 56,9 64,3 2 Felújítás 6,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,6 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 923,4 714,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,6 2 Felújítás 112,5 214,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,5 7 Beruházási célprogramok 1 EXPO ’96 lemondásával összefüggő területrendezési, környezetvédelmi, ingatlanhasznosítási feladatok 750,0 771,3 11 Alap kezelő szervezetek 2 Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 61,0 69,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 28,2 28,5 3 Dologi kiadások 118,1 102,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,0 23,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 13,0 2 Felújítás 0,2 0,1 12 Magyar Államkincstár 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 738,6 1 840,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 738,9 775,0 3 Dologi kiadások 1 329,0 1 457,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,8 2,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 353,1 421,0 2 Felújítás 75,0 84,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,3 4 Egyéb központi beruházás 428,0 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 17,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,7 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 464,0 39,8 11,3 2 Államháztartással összefüggő rendszerfejlesztési munkára és önk. adók feldolgozására 200,0 210,4 5 Kárrendezési célelőirányzat 1 Függőkár kifizetés 1 000,0 4 774,0 2 Járadékfizetés 1 350,0 1 144,5 3 Tőkésítésre kifizetés 60,0 139,3 5 Tb-átalány 90,0 90,5 7 Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére 500,0 194,0 8 Adóigazgatás korszerűsítése program 860,0 9 Államháztartás működési rendjének korszerűsítésére - japán segély 145,4 20 Kisvállalkozó Garancia Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások 11 412,7 22 Országos Játék Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások 28,5 3 Beruházási célprogramok 1 Folyamatban lévő beruházások 605,0 2 Beruházások évközi célfeladatai 263,0 4 Bevételeket beszedő szervek fejlesztési programjai 4 400,0 5 Fővárosi Önkormányzat infrastruktúra fejlesztése 42,1 6 Állami beruházási intervenció 600,0 4 Kiemelt jelentőségű beruházások 1 Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása 9,1 5 Fejezeti tartalék 26,9 1-13. cím összesen: 52 321,9 14 914,2 71 589,0 15 461,4 14 Vállalkozások folyó támogatása 1 Normatív támogatások 1 Termelési támogatás 6 000,0 7 909,6 2 Egyedi támogatások 1 Termelési támogatás 39 005,2 37 417,4 2 Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése 675,0 1,7 3 Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) 900,0 641,3 4 Egyéb kamattámogatás beruházási hitelekhez 500,0 21,6 3 Egyéb vállalati támogatások 1 100,0 582,3 15 Fogyasztói árkiegészítés 50 000,0 55 235,5 16 Lakásépítési támogatások 36 640,0 53 208,5 17 Egyéb költségvetési kiadások 1 Vegyes kiadások 10 Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség 700,0 1 315,3 11 Egyéb vegyes kiadások 2 870,0 2 014,1 12 1% szja közcélú felhasználása 3 500,0 1 835,7 14 Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos áfa-befizetési kötelezettség fedezetének visszatérítendő megelőlegezése 684,0 684,0 15 Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó kiadás 18,4 16 Őstermelői igazolványok kiadásával kapcsolatos kiadások 149,0 17 Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások 100,0 18 Állam által vállalt kezesség érvényesítése 1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség 11 000,0 13 700,8 3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 1 500,0 4 EB. Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 1 000,0 0,5 5 Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 500,0 386,2 24 Kormányzati rendkívüli kiadások 2 Pénzbeli kárpótlás 1 Pénzbeli kárpótlás 3 000,0 3 977,4 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 1 200,0 1 100,0 3 Földhitel- és Jelzálogbank Rt. alapításában való állami részvétel 1 100,0 14-24. cím összesen: 141 890,2 19 884,0 160 432,0 20 967,3 XXII. fejezet kiadásai összesen: 194 212,1 34 798,2 232 021,0 36 428,7 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 169,8 199,5 2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,2 82,0 3 Dologi kiadások 42,2 44,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,2 31,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 15,6 13,3 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Ágazati célelőirányzatok 2 Az 1997. január 1-jétől hatályos versenytörvény alkalmazásához kapcsolódó feladatok 2,1 2 Fejezeti tartalék 3,2 XXX. fejezet kiadásai összesen: 322,6 17,7 357,2 13,3 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 1 KSH Központi Igazgatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 904,4 1 050,4 49,9 2 Munkaadókat terhelő járulékok 379,1 311,0 17,5 3 Dologi kiadások 272,9 428,0 410,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41,8 6 Kamatfizetések 2,5 1,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 28,3 122,5 2 Felújítás 41,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 4 Egyéb központi beruházás 300,0 2 KSH Megyei Igazgatóságai 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 961,0 1 163,2 12,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 400,9 484,4 4,9 3 Dologi kiadások 124,6 230,4 62,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,5 2 Felújítás 7,2 4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 34,9 46,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,8 19,6 3 Dologi kiadások 12,2 17,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,5 5 KSH kutatóintézetei 1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 13,5 21,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,6 8,5 3 Dologi kiadások 1,3 6,6 0,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,2 2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 44,1 45,2 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,6 18,9 3 Dologi kiadások 27,4 20,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 70,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,4 3 Dologi kiadások 29,2 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 25,0 4 Egyéb központi beruházás 300,0 2 Célelőirányzatok 1 Az Európai Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) bevezetéséhez szükséges fejlesztések 70,0 2 Kiskereskedelmi cenzus és kiskereskedelmi regiszter fejlesztése 50,0 3 Társadalmi, népesedési és jövedelemstatisztika fejlesztése. Mikrocenzus és jövedelem felvétele 20,0 4 Konjunktúra 75,0 5 Külkereskedelmi összeírás 30,0 6 Vándorlás statisztikai feladatok 45,0 7 Agrárstatisztikai feladatok 55,0 8 OECD adatszolgáltatási kötelezettség 85,0 9 Determinációs software költség 140,0 10 Levéltár, irattár és archívum fejlesztése 30,0 11 Statisztikai regiszter 300,0 XXXI. fejezet kiadásai összesen: 3 343,0 1 255,5 3 918,0 1 038,4 XXXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA 1 Magyar Távirati Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 765,5 469,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 284,0 215,0 3 Dologi kiadások 837,9 569,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0 35,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 6,1 6,1 2 Felújítás 28,0 15,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,4 4 Egyéb központi beruházás 170,0 105,6 XXXII. fejezet kiadásai összesen: 1 894,4 204,1 1 288,5 128,9 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1 MTA Titkársága 1 MTA Titkárság Igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 189,1 228,0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 80,5 95,1 3 Dologi kiadások 54,4 74,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 2 Felújítás 11,8 12,5 2 MTA Doktori Tanács Titkársága 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 796,6 781,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 25,4 9,5 3 Dologi kiadások 19,0 20,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,4 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 454,0 469,8 3 Dologi kiadások 0,1 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,5 4,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,3 1,8 3 Dologi kiadások 4,1 4,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 0,3 3 MTA Könyvtára 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 102,6 102,6 2,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 46,6 46,6 0,7 3 Dologi kiadások 73,7 73,7 32,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,3 10,6 2 Felújítás 0,9 0,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 251,6 2 530,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 909,2 1 020,3 3 Dologi kiadások 1 451,7 2 545,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 53,3 116,9 1,1 6 Kamatfizetések 0,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 185,1 440,6 2 Felújítás 18,6 87,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 22,2 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 918,9 1 088,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 380,3 446,8 3 Dologi kiadások 460,4 1 027,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 21,8 46,6 2,5 6 Kamatfizetések 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 51,3 155,4 2 Felújítás 16,6 89,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,5 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 836,2 1 002,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 329,9 386,0 3 Dologi kiadások 208,9 581,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 29,3 0,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 9,4 39,0 2 Felújítás 3,0 30,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,8 12,0 7 MTA Területi akadémiai központok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 31,9 38,3 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,4 14,7 3 Dologi kiadások 22,8 33,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,4 2 Felújítás 12,1 13,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 111,3 220,8 2 Munkaadókat terhelő járulékok 48,7 60,1 3 Dologi kiadások 73,2 372,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,6 0,8 6 Kamatfizetések 2,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,4 11,3 2 Felújítás 122,0 48,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 162,2 9 MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 403,4 485,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 180,2 203,7 3 Dologi kiadások 48,6 87,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6 4,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,9 18,9 2 Felújítás 0,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,1 10 MTA Egyéb intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 70,9 78,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,7 35,2 3 Dologi kiadások 104,2 114,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,8 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,5 13,9 2 Felújítás 28,7 37,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 11 OTKA Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 85,2 65,4 2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,5 26,0 3 Dologi kiadások 43,8 28,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 1 911,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 4,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,3 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 361,7 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 186,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,7 4 Egyéb központi beruházás 600,0 600,5 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása 13,6 13,6 2 Tudományos könyv- és folyóirat kiadás 108,7 87,3 3 Nemzetközi tudományos együttműködés 241,4 4 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 206,5 5 Kutatóintézeti hálózat átalakításának és reformjának támogatása 600,0 6 Kormányzati megrendelésű feladatok 300,0 3 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 141,8 2,0 2 Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása 153,8 103,8 4 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 Kutatási témapályázatok 1 840,0 XXXIII. fejezet kiadásai összesen: 13 431,6 2 423,3 17 102,2 2 021,0 XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL 1 Történeti Hivatal igazgatása 200,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 24,1 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,5 3 Dologi kiadások 9,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 57,8 XXXIV. fejezet kiadásai összesen: 200,0 42,2 57,8 XL. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK 3 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek kihelyezett hitelei 1 Hitelek kihelyezése 1 Világbanki hitelek kihelyezése 9 409,0 6 834,6 2 EBB hitel kihelyezése 7 407,8 3 173,2 6 Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel kihelyezése 2 961,0 2 940,5 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamat és rendelkezésretartási jutalék törlesztése 1 Világbank felé 9 567,6 5 960,4 2 EBB felé 1 499,4 1 245,7 3 EBRD felé 232,0 200,8 5 KfW felé 2 457,0 1 099,2 6 Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) felé térítés 141,5 129,2 7 Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamata miatti térítés 2 957,0 2 726,8 8 EF-SAL hitel kamata 1 903,7 9 Költségvetési (állami) devizabetét kamata 7 126,3 8 665,7 5 Vegyes kiadások 1 Japán kormány és világbanki segélyek 258,8 1 GEF ózonsegély 639,3 2 Technikai segítségnyújtás az államháztartási reform kölcsönhöz 33,4 2 Nemzetközi tagdíjak 1 Nemzetközi fejlesztési intézményekben való tagsággal összefüggő tőkehozzájárulás 1 IBRD 1 000,0 2 EBRD 165,2 3 IDA 600,0 629,2 4 IFC 177,9 3 Magyar angol kötvénytörlesztés 12,6 45,5 4 Magyar amerikai kötvénytörlesztés 34,5 8 Állam által felvett nemzetközi hitelek banki megbízási díja 760,5 1 406,6 10 Egyéb kiadások 150,0 373,4 XL. fejezet kiadásai összesen: 48 478,7 177,9 36 268,7 XLI. A BELFÖLDI ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI 1 Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata 1 1991 előtt felvett hitelek kamata 1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre 25 242,4 24 988,4 3 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel 545,7 552,1 4 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre 15 310,8 15 305,2 5 Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre 309,5 321,7 6 Állami forgóalap-létesítési hitelre 3 317,4 3 317,1 2 1991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre 12 463,3 12 447,0 3 Államkötvények kamata 1 Hiányt finanszírozó 200 490,0 201 721,4 2 Lakással kapcsolatos 17 030,8 17 110,7 3 Konszolidációval kapcsolatos 81 145,6 85 993,2 4 Rubelkövetelések megvásárlását fedező 4 057,2 4 041,7 5 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos 98 096,9 100 950,5 6 Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó 4 212,4 4 801,9 7 Felsőoktatás fejlesztését finanszírozó 750,0 750,6 8 Pénzintézeti alapjuttatást fedező 450,0 393,3 4 Átváltott devizaadósság kamata 187 544,1 164 780,5 5 Kincstárjegyek kamata 161 854,1 163 100,9 6 Egyéb kamat-, költség- és jutalékfizetések 3 Önkormányzati hitelek kamatai 1 100,5 621,9 4 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata 20,0 15,5 5 MÁV hitelek kamata 2 220,9 700,7 6 Fővárosi infrastrukturális hitel kamata 1 081,0 514,6 7 STRABAG hitel kamata 249,4 101,9 8 Egyéb jutalékok 9 050,0 8 194,3 7 Reklám- és nyomdaköltségek 1 Államkötvények 500,0 513,6 2 Kincstárjegyek 550,0 518,0 8 Származékos világbanki hitelek folyósítása 82,0 49,2 9 Jegybank támogatása 23 229,4 XLI. fejezet kiadásai összesen: 827 592,0 82,0 811 756,7 23 278,6 FEJEZETEK KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 2 219 670,5 344 710,7 2 290 270,9 412 780,4 KIADÁSI FŐÖSSZEG 2 564 381,2 2 703 051,3 BEVÉTELI FŐÖSSZEG 2 254 669,7 2 525 433,9 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE -309 711,5 -177 617,4 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS NEMZETKÖZI HITELFELVÉTELEI ÉS KÜLFÖLDI ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE 2 A költségvetés külföldi adósságának törlesztése 2 Korábban nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek törlesztése 1 Világbank felé 10 674,3 9 690,2 2 EBB felé 357,0 407,1 3 EBRD felé 392,7 366,2 8 Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel törlesztése miatti térítés 7 310,2 6 659,5 3 Költségvetési (állami) devizabetét törlesztése 23 818,5 39 378,1 XLII. fejezet kiadásai összesen: 42 552,7 56 501,1 XLIII. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI HITELFELVÉTELEI ÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE 1 Költségvetés által felvett MNB hitelek törlesztése 1 1991 előtt felvett hitelek törlesztése 1 Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek 42 350,0 42 350,0 3 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel 110,3 110,3 4 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitel 5 462,0 5 462,0 5 Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése 255,9 256,0 2 1991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelek törlesztése 59 507,8 2 Államkötvény-adósság törlesztése 1 Hiányt finanszírozó 317 696,9 319 527,7 2 Lakással kapcsolatos 5 490,4 5 531,9 3 Pénzintézeti alapjuttatást fedező 900,0 771,0 5 Nulla kamatozású MNB hitel tartozás átváltott kötvényeinek törlesztése 353 500,0 186 374,4 7 335,3 6 Tb-alapok által kibocsátott kötvények visszavásárlása 5 648,4 5 648,4 7 UNIVERSITAS kötvények törlesztése 3 000,0 3 000,9 8 Konszolidációs kötvény visszavásárlása 85 892,4 9 Rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvény visszavásárlása 8 402,2 3 Egyéb hiteltörlesztések 1 MÁV pénzügyi szanálása miatti adósságtörlesztés 8 062,1 8 481,3 6 672,0 3 Helyi önkormányzatok által (a közalkalmazotti törvény végrehajtásának fedezetéül) felvett hitelek törlesztése 2 829,5 2 829,5 2 639,6 5 Fővárosi infrastrukturális hitel törlesztése 2 553,7 2 628,2 8 163,4 6 STRABAG hitel törlesztése 467,7 460,7 2 704,8 7 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének törlesztése 14,4 4 Árfolyam-különbözetből származó MNB-vel szembeni nulla kamatozású, lejárat nélküli adósság törlesztése 1 606 400,0 1 563 307,5 8 Átváltott devizaadósság hiteltörlesztése 126 155,0 XLIII. fejezet kiadásai összesen: 748 071,0 1 606 655,9 583 176,3 1 871 050,4 2. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez Millió forintban Elő- Ki- Elő- BEVÉTELEK Az 1997. évi Az 1997. évi Cím-szám Alcím-szám irány-zat cso-port-szám emelt elő-irány-zat-szám Cím-név Alcím-név irány-zat cso-port-név Kiemelt előirányzat neve CXI. tv. általmódosított1997. évirendeselőirányzat CXI. tv. által módosított1997. évirendkívüli előirányzat Az 1997. évirendeselőirányzatteljesítése Az 1997. évirendkívülielőirányzat teljesítése I. ORSZÁGGYŰLÉS 1 Országgyűlés Hivatala 1 Képviselő-testület 1 Működési költségvetés 0,9 2 Felhalmozási bevételek 0,1 2 Országgyűlés hivatali szervei 1 Működési költségvetés 157,0 235,1 2 Felhalmozási bevételek 10,5 3 Országgyűlési Könyvtár 1 Működési költségvetés 18,8 33,8 4 Közbeszerzések Tanácsa 1 Működési költségvetés 65,0 180,5 I. fejezet bevételei összesen: 240,8 450,3 10,6 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Működési költségvetés 5,5 2 Felhalmozási bevételek 0,7 2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája 1 Működési költségvetés 0,3 II. fejezet bevételei összesen: 5,8 0,7 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 Alkotmánybíróság 1 Működési költségvetés 2,0 2 Felhalmozási bevételek 2,7 III. fejezet bevételei összesen: 4,7 IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 Működési költségvetés 2,3 IV. fejezet bevételei összesen: 2,3 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1 Állami Számvevőszék 1 Működési költségvetés 4,1 7,1 2 Felhalmozási bevételek 0,4 6,6 2 Továbbképzési Intézet és Üdülő 1 Működési költségvetés 24,4 41,6 V. fejezet bevételei összesen: 28,5 0,4 48,7 6,6 VI. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG 1 Legfelsőbb Bíróság 1 Működési költségvetés 49,3 151,4 2 Felhalmozási bevételek 8,7 VI. fejezet bevételei összesen: 49,3 151,4 8,7 VII. BÍRÓSÁGOK 1 Bíróságok 1 Működési költségvetés 1 679,3 2 465,4 122,6 2 Felhalmozási bevételek 37,7 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Gyermektartásdíjak visszatérülése 9,0 33,1 VII. fejezet bevételei összesen: 1 688,3 2 498,5 160,3 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 1 Ügyészségek 1 Működési költségvetés 16,6 17,3 2 Felhalmozási bevételek 0,1 21,0 2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 1 Működési költségvetés 0,1 23,6 2 Felhalmozási bevételek 0,1 VIII. fejezet bevételei összesen: 16,7 0,1 40,9 21,1 X. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 1 Működési költségvetés 1,9 59,1 0,9 2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata 1 Működési költségvetés 192,4 7,8 418,0 2 Felhalmozási bevételek 44,0 40,2 2 Magyar Közigazgatási Intézet 1 Működési költségvetés 11,2 41,7 3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 1 Működési költségvetés 5,1 5 Határon Túli Magyarok Hivatala 1 Működési költségvetés 0,5 6,8 2 Felhalmozási bevételek 0,6 6 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága 1 Működési költségvetés 5,0 62,2 7 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felhalmozási bevételek 4,1 2 Célelőirányzatok 6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 0,2 7 Kisebbségi kompenzációs keret 3,4 16 Gyermek és ifjúsági alapprogramok támogatása 137,3 18 Balatoni kutatások támogatása 44,0 24 Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program 33,3 8 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 28,6 4,5 21,5 11,4 2 Felhalmozási bevételek 1,7 32,4 2 Információs Hivatal 1 Működési költségvetés 33,6 181,6 16,8 2 Felhalmozási bevételek 4,9 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1 Működési költségvetés 77,0 77,0 103,3 2 Felhalmozási bevételek 8,0 29,1 9 Kormányzati Ellenőrzési Iroda 1 Működési költségvetés 2,2 10,7 13 Mobilitás Szolgálat 1 Működési költségvetés 24,7 2 Felhalmozási bevételek 6,6 X. fejezet bevételei összesen: 352,4 66,0 1 045,9 331,0 XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 Belügyminisztérium igazgatása 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 1 Működési költségvetés 59,4 2 Felhalmozási bevételek 0,2 8,3 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 Működési költségvetés 0,1 2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 1 Működési költségvetés 151,1 3 070,5 3,1 2 Felhalmozási bevételek 66,5 3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok 1 Működési költségvetés 861,3 986,9 11,9 2 Felhalmozási bevételek 103,2 4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei 1 Működési költségvetés 1,0 32,0 0,8 2 Felhalmozási bevételek 54,6 5 Rendőrség 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 1 Működési költségvetés 1 042,3 1 131,9 2 Felhalmozási bevételek 23,6 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 834,0 2 241,8 2 Felhalmozási bevételek 6 943,8 4 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 110,0 114,8 2 Felhalmozási bevételek 10,1 5 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 85,0 80,0 2 Felhalmozási bevételek 7,6 6 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 70,0 60,0 2 Felhalmozási bevételek 9,3 7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 116,0 97,4 2 Felhalmozási bevételek 17,3 8 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 75,0 92,0 2 Felhalmozási bevételek 7,1 9 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 60,0 64,1 2 Felhalmozási bevételek 2,6 10 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 80,0 68,9 2 Felhalmozási bevételek 23,0 11 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 80,0 76,0 2 Felhalmozási bevételek 28,0 12 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 45,0 52,0 2 Felhalmozási bevételek 7,0 13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 65,0 51,6 2 Felhalmozási bevételek 7,9 14 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 55,0 60,6 2 Felhalmozási bevételek 12,4 15 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 40,0 45,3 2 Felhalmozási bevételek 3,0 16 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 45,0 121,9 2 Felhalmozási bevételek 11,9 17 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 65,0 133,5 2 Felhalmozási bevételek 6,4 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 65,0 73,5 2 Felhalmozási bevételek 9,5 19 Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 50,0 82,2 2 Felhalmozási bevételek 6,7 20 Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 90,0 89,8 2 Felhalmozási bevételek 7,6 21 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 60,0 59,1 2 Felhalmozási bevételek 19,6 22 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 55,0 84,3 2 Felhalmozási bevételek 10,3 23 Készenléti Rendőrség 1 Működési költségvetés 180,0 471,2 2 Felhalmozási bevételek 45,8 24 Köztársasági Őrezred 1 Működési költségvetés 40,0 32,2 2 Felhalmozási bevételek 3,9 25 Híradástechnikai Szolgálat 1 Működési költségvetés 40,0 46,9 2 Felhalmozási bevételek 78,1 6 Határőrség 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 1 Működési költségvetés 124,7 222,4 2 Felhalmozási bevételek 28,4 215,0 2 Határőrigazgatóságok 1 Működési költségvetés 266,6 274,7 2 Felhalmozási bevételek 0,1 15,8 3 Körmendi Határrendész-képző Szakiskola 1 Működési költségvetés 10,0 14,6 2 Felhalmozási bevételek 0,7 7 Tűzoltóság 1 Működési költségvetés 39,4 551,8 2 Felhalmozási bevételek 3,1 494,3 8 Polgári Védelem 1 Működési költségvetés 27,2 27,2 113,7 2 Felhalmozási bevételek 87,1 9 BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet 1 Működési költségvetés 17,9 29,9 2 Felhalmozási bevételek 0,2 1,6 10 BM Művelődési Központ 1 Működési költségvetés 153,5 174,9 6,7 2 Felhalmozási bevételek 10,9 11 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal 1 Működési költségvetés 89,3 114,8 12,1 2 Felhalmozási bevételek 129,7 12 Rendvédelmi Főiskola 1 Működési költségvetés 82,6 170,0 2 Felhalmozási bevételek 12,4 13 BM Központi Kórház és intézményei 1 Működési költségvetés 1 777,1 1 876,2 2 Felhalmozási bevételek 1,0 0,9 14 Központi Gazdasági Háttérintézmények 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei 1 Működési költségvetés 980,9 1 112,3 141,6 2 Felhalmozási bevételek 5,2 128,1 2 BM Kiadó 1 Működési költségvetés 21,2 6,8 15 Központi Beszerző Iroda 1 Működési költségvetés 46,5 4 399,5 2 Felhalmozási bevételek 0,8 16 Adatfeldolgozó Hivatal 1 Működési költségvetés 426,2 106,6 2 Felhalmozási bevételek 2,7 19 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 278,7 2 Felhalmozási bevételek 309,9 22 Országos Testnevelési és Sporthivatal 1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása 1 Működési költségvetés 22,8 0,5 24,9 2 Felhalmozási bevételek 2,0 5,6 3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 1 586,1 1 542,6 99,6 2 Felhalmozási bevételek 13,3 4 MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény 1 Működési költségvetés 10,7 8,5 5 OTSH kezelésű előirányzatok 4 OTSH kezelésű szakmai előirányzatok 7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 1,9 6 Sporttámogatási célelőirányzatok 1 Versenysport szervezetek normatív támogatása 30,9 XI. fejezet bevételei összesen: 10 143,4 40,4 20 549,4 9 353,4 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 1 FM központi igazgatása 1 Működési költségvetés 164,4 999,9 45,9 2 Felhalmozási bevételek 57,0 6,1 248,5 2 Jóléti Intézmények 1 Működési költségvetés 31,3 2 Szakigazgatási intézmények 1 Költségvetési Iroda 1 Működési költségvetés 44,2 55,4 2 Felhalmozási bevételek 30,0 0,5 0,1 2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 5 020,6 5 982,4 127,9 2 Felhalmozási bevételek 200,0 9,4 23,1 3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 2 060,0 2 370,1 2 Felhalmozási bevételek 180,0 32,6 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 479,3 250,4 2 Felhalmozási bevételek 30,0 1,2 1,1 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 350,4 534,9 2 Felhalmozási bevételek 40,0 3,2 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 Működési költségvetés 1 241,5 2 288,5 77,3 2 Felhalmozási bevételek 0,5 176,0 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 Működési költségvetés 1 722,3 2 000,5 1,1 2 Felhalmozási bevételek 10,0 3,3 107,5 5 Kárpótlási hivatalok 1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal 1 Működési költségvetés 500,0 17,3 2 Felhalmozási bevételek 5,6 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 1 Működési költségvetés 665,7 754,7 27,5 2 Felhalmozási bevételek 10,5 1,3 134,2 7 Közművelődési intézmények 1 Működési költségvetés 43,7 44,5 25,2 2 Felhalmozási bevételek 6,5 8 Agrárkutató intézetek 1 Működési költségvetés 1 058,4 1 958,6 60,5 2 Felhalmozási bevételek 2,0 0,1 147,0 9 FM kiemelt sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 144,3 278,5 2 Felhalmozási bevételek 23,1 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 236,2 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra 1,7 34 Közoktatási támogatások 29,9 4 Támogatási célelőirányzatok 1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása 1 500,0 1 682,5 2 Erdészeti közcélú feladatok 3 220,0 3 183,1 3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 320,0 1 086,6 4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 500,0 714,9 5 Halgazdálkodási tevékenységek 500,0 115,6 6 Vadgazdálkodási tevékenységek 598,0 424,0 7 Kapcsolódó egyéb feladatok 47,7 6 Állatkár-térítés 7,9 XII. fejezet bevételei összesen: 19 164,1 2 059,5 23 888,4 2 973,7 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 98,7 2 HM hivatalai 1 Működési költségvetés 410,0 454,5 3 HM háttérintézményei 1 Működési költségvetés 169,0 1 169,5 4,1 2 Felhalmozási bevételek 0,2 0,9 2 Magyar Honvédség 1 Működési költségvetés 6 002,1 2 Felhalmozási bevételek 1 602,0 1 Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei 1 Működési költségvetés 4 070,3 2,4 2 Felhalmozási bevételek 56,2 1 471,5 2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai 1 Működési költségvetés 715,8 2,2 2 Felhalmozási bevételek 12,1 3 Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai 1 Működési költségvetés 660,8 2 Felhalmozási bevételek 12,4 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 1 Katonai Felderítő Hivatal 1 Működési költségvetés 60,0 139,5 2 Felhalmozási bevételek 2,6 19,7 2 Katonai Biztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 11,8 0,1 2,0 2 Felhalmozási bevételek 0,6 0,8 4 MH Katonai Tanintézetek 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1 Működési költségvetés 165,1 39,6 55,8 2 Felhalmozási bevételek 3,2 2 Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola 1 Működési költségvetés 6,0 29,6 5 MH Katonai Ügyészségek 1 Működési költségvetés 2,0 2 Felhalmozási bevételek 0,2 6 MH Egészségügyi intézetek 1 Működési költségvetés 4 372,0 3 942,3 29,8 2 Felhalmozási bevételek 0,4 7 Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal 1 Működési költségvetés 4,5 2 Felhalmozási bevételek 2,0 XIII. fejezet bevételei összesen: 11 198,0 1 602,0 11 385,0 1 619,3 XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 190,5 362,9 2 Felhalmozási bevételek 1,3 3 Szakértői Intézetek 1 Működési költségvetés 14,2 29,5 0,5 2 Felhalmozási bevételek 0,4 4 IM Büntetés-végrehajtás 1 Működési költségvetés 1 019,8 1 382,4 2 Felhalmozási bevételek 62,9 XIV. fejezet bevételei összesen: 1 224,5 1 774,8 65,1 XV. IPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI MINISZTÉRIUM 1 Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium központi igazgatása 1 Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 57,6 793,1 2 Felhalmozási bevételek 19,9 125,1 2 IKIM Gazdasági igazgatóság 1 Működési költségvetés 424,6 448,7 2 Felhalmozási bevételek 2,0 38,2 3 IKIM Jóléti igazgatóság 1 Működési költségvetés 52,3 89,3 2,4 4 Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva 1 Működési költségvetés 778,1 2 Felhalmozási bevételek 1,0 2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 1 Működési költségvetés 5,2 12,4 2 Felhalmozási bevételek 0,1 4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet 1 Működési költségvetés 23,6 4,6 5 Minőség-ellenőrző intézetek 1 Működési költségvetés 76,1 6 Műszaki Biztonsági Főfelügyelet 1 Működési költségvetés 924,0 851,4 2 Felhalmozási bevételek 12,0 1,3 7 Idegenforgalmi intéző bizottságok 1 Működési költségvetés 50,2 46,7 9,3 2 Felhalmozási bevételek 75,3 2,6 8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 1 Működési költségvetés 14,5 23,4 2 Felhalmozási bevételek 0,3 9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 1 Működési költségvetés 0,8 14,2 10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1 Működési költségvetés 143,1 178,7 2 Felhalmozási bevételek 2,1 13 Magyar Geológiai Szolgálat 1 Működési költségvetés 280,6 895,4 2 Felhalmozási bevételek 18,2 14 Magyar Bányászati Hivatal 1 Működési költségvetés 3,0 16,4 15 Magyar Energia Hivatal 1 Működési költségvetés 337,3 36,0 455,8 2 Felhalmozási bevételek 1,4 17 Külkereskedelmi Szolgálat 1 Működési költségvetés 2 333,8 1 089,3 2 Felhalmozási bevételek 60,0 42,1 18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala 1 Működési költségvetés 14,3 1 083,5 2 Felhalmozási bevételek 5,0 0,7 286,4 21 Magyar Szabadalmi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 400,0 1 497,0 2 Felhalmozási bevételek 1,7 2,2 22 Országos Mérésügyi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 097,7 1 376,2 2 Felhalmozási bevételek 3,0 13,4 23 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 1 Működési költségvetés 251,3 542,3 5,5 2 Felhalmozási bevételek 0,4 24 Országos Atomenergia Hivatal 1 Működési költségvetés 536,2 562,6 2 Felhalmozási bevételek 25,0 0,5 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 5 Magyar találmányok külföldi bejelentése 9,0 3 Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok 1 Gazdaságfejlesztési előirányzat 240,0 257,8 4 Turisztikai célelőirányzat 2 350,0 2 673,5 5 „Vendégségben Magyarországon” célelőirányzatai 124,5 6 Piaci intervenciós célelőirányzat 1 062,2 619,4 7 Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat 600,0 1 691,6 7,1 10 Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély 31,8 XV. fejezet bevételei összesen: 12 278,4 215,3 16 192,0 559,6 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 93,9 93,9 574,2 2 Felhalmozási bevételek 1,5 169,6 2 Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1 Működési költségvetés 17,2 15,8 115,0 2 Felhalmozási bevételek 6,9 40,1 3 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 Működési költségvetés 158,0 157,9 289,8 2 Felhalmozási bevételek 8,0 143,3 4 Környezetgazdálkodási Intézet 1 Működési költségvetés 746,5 1 202,3 2 Felhalmozási bevételek 18,7 119,8 5 Természetvédelmi területi szervek 1 Működési költségvetés 298,4 347,2 356,3 2 Felhalmozási bevételek 0,2 893,5 6 Környezetvédelmi területi szervek 1 Működési költségvetés 419,1 396,9 544,0 2 Felhalmozási bevételek 2,4 83,1 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 6 Alföld program 175,2 72,1 7 Környezeti kárelhárítás 50,0 1,9 9 Duna monitoring 20,0 11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 138,7 53,6 12 A hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása 20,0 6,0 21 Nemzetközi tagdíjak 0,3 25 Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése 50,0 26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 80,0 27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program 68,7 4 Területfejlesztési célfeladatok 290,0 681,0 5 Nemzetközi segélyprogramok 1 Környezetvédelmi PHARE programok 1 568,5 2 GEF segély program 639,3 3 PHARE CBC program 814,0 XVI. fejezet bevételei összesen: 2 557,0 37,7 2 345,7 7 102,4 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 1 Működési költségvetés 47,2 358,3 2 Felhalmozási bevételek 0,1 2 Közlekedési Felügyeletek 1 Működési költségvetés 8 298,9 6 974,8 190,5 2 Felhalmozási bevételek 12,1 11,4 52,3 3 Hírközlési Intézmények 1 Működési költségvetés 3 394,6 4 577,1 2 Felhalmozási bevételek 65,1 1 219,5 4 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 1 Működési költségvetés 709,7 708,6 2 Felhalmozási bevételek 3 773,8 6,5 429,3 5 Légügyi Igazgatóság 1 Működési költségvetés 66,0 71,6 6 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság 1 Működési költségvetés 16 780,0 19 852,2 2 Felhalmozási bevételek 70,0 29,3 7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények 1 Működési költségvetés 3 704,6 4 952,9 539,6 2 Felhalmozási bevételek 65,5 2,8 1 612,8 8 MÁV egészségügyi szolgáltatás 1 Működési költségvetés 0,3 21,5 2 Felhalmozási bevételek 0,1 9 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 1 Működési költségvetés 4 817,2 5 231,2 64,5 2 Felhalmozási bevételek 22,0 19,7 10 Közlekedési Múzeum 1 Működési költségvetés 14,4 16,8 8,2 2 Felhalmozási bevételek 0,5 11 Magyar Űrkutatási Iroda 1 Működési költségvetés 580,0 2,8 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 4 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízkárelhárítás 40,0 5 Hírközlési célfeladatok 1 Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 4 036,6 1 738,7 7 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 301,6 XVII. fejezet bevételei összesen: 42 449,5 4 008,5 44 868,8 4 166,4 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 1 Külügyminisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 49,7 80,0 40,2 64,1 2 Felhalmozási bevételek 33,8 2 Külképviseletek 1 Működési költségvetés 4 040,0 4 382,8 2,5 2 Felhalmozási bevételek 60,0 261,3 3 KüM Jóléti Intézményei 1 Működési költségvetés 45,2 46,5 18,1 4 Fejezeti tartalék 280,0 XVIII. fejezet bevételei összesen: 4 134,9 420,0 4 469,5 379,8 XIX. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 255,4 487,4 125,9 2 Felhalmozási bevételek 15,0 94,2 2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága 1 Működési költségvetés 3,0 3 Nemzeti Szakképzési Intézet 1 Működési költségvetés 519,3 2,0 2 057,5 7,9 2 Felhalmozási bevételek 13,0 16,9 4 Munkaügyi Kutatóintézet 1 Működési költségvetés 24,7 0,5 20,6 0,8 2 Felhalmozási bevételek 0,1 5 Regionális átképző központok 1 Működési költségvetés 881,2 113,4 1 322,5 40,3 2 Felhalmozási bevételek 22,8 37,6 6 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ 1 Működési költségvetés 20,3 0,8 25,0 7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 1 Működési költségvetés 22,0 69,9 0,3 2 Felhalmozási bevételek 0,7 8 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet 1 Működési költségvetés 52,2 28,4 9 Országos Munkaügyi és Módszertani Központ 1 Működési költségvetés 397,4 3,0 732,2 342,1 2 Felhalmozási bevételek 8,0 203,5 10 Munkaügyi Központok 1 Működési költségvetés 7 442,3 47,0 8 485,2 159,0 2 Felhalmozási bevételek 362,0 2 213,7 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok 5 Közmunkavégzés támogatása 100,7 6 Munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program 1 000,0 7 Megyei Munkaügyi Központok működési tartaléka 135,9 XIX. fejezet bevételei összesen: 9 614,8 1 723,4 13 231,7 3 343,7 XX. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása 1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 127,3 233,6 2 Felhalmozási bevételek 2,7 1,4 2 MKM Jóléti és szociális intézmények 1 Működési költségvetés 324,2 339,6 2 Felhalmozási bevételek 0,1 3 MKM Külkapcsolatok 1 Működési költségvetés 99,8 296,7 2 Felhalmozási bevételek 7,6 4,9 2 Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás 1 Működési költségvetés 8 186,6 13 734,0 19,1 2 Felhalmozási bevételek 284,4 4,9 2 360,2 3 Agrártudományi egyetemek 1 Egyetemek 1 Működési költségvetés 4 308,4 5 763,2 27,8 2 Felhalmozási bevételek 119,1 2,3 347,4 4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem 1 Működési költségvetés 23 139,0 34 814,6 274,7 2 Felhalmozási bevételek 509,7 6,0 1 960,1 5 Főiskolák 1 Működési költségvetés 4 317,4 6 194,6 37,3 2 Felhalmozási bevételek 28,1 2,1 196,2 6 Továbbképző intézetek 1 Működési költségvetés 629,5 828,7 0,1 2 Felhalmozási bevételek 21,0 13,2 7 Egyéb oktatási intézmények 1 Működési költségvetés 150,7 233,0 15,3 2 Felhalmozási bevételek 14,0 9,5 8 Nemzeti kulturális intézmények 1 Működési költségvetés 1 178,9 3 134,9 33,4 2 Felhalmozási bevételek 2,0 1,1 55,5 9 Kutató és szolgáltató intézetek 1 Működési költségvetés 708,3 983,6 34,8 2 Felhalmozási bevételek 35,9 39,2 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 49,4 5,0 2 Felhalmozási bevételek 763,0 2 Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata 3,0 2 Hitoktatók díjazása 1,6 3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 63,4 3 Feladatfinanszírozás 9 Kutatások 0,3 11 HÍD nemzetközi ifjúsági program 0,2 5 Felsőoktatási feladatfinanszírozás 2 Felsőoktatási fejlesztési alapprogram 192,8 7 Nem állami felsőoktatási intézmények kollégiumi ellátásának támogatása 1,8 9 Köztársasági ösztöndíj 0,8 6 Kulturális feladatfinanszírozás 8 Közhasznú társaságok (Zánka Kht. és Helikon Kht.) közhasznú feladatai 0,5 7 Egyéb feladatfinanszírozás 4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása 1,2 5 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása 2,7 9 Egyházak támogatása 1 Egyházi közgyűjtemények támogatása 0,3 52 Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása 0,6 14 Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok 1 Felsőoktatás fejlesztés előkészítése - japán segély 82,1 XX. fejezet bevételei összesen: 43 170,1 1 024,5 66 973,6 6 198,2 XXI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM 1 Népjóléti Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 12,1 25,5 2 Felhalmozási bevételek 1,0 4,4 2 Népegészségügyi Intézetek 1 Működési költségvetés 2 879,0 3 655,6 346,5 2 Felhalmozási bevételek 1,0 0,2 110,6 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok 1 Működési költségvetés 142,3 190,5 4,1 2 Felhalmozási bevételek 1,2 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 1 Működési költségvetés 15 554,0 142,7 19 759,4 136,8 2 Felhalmozási bevételek 410,0 0,1 1 112,2 5 Állami szociális intézetek 1 Működési költségvetés 92,3 96,9 10,8 2 Felhalmozási bevételek 1,8 6 Országos Mentőszolgálat 1 Működési költségvetés 7 017,9 45,8 8 756,8 2 Felhalmozási bevételek 10,4 35,2 7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 1 Működési költségvetés 79,6 103,6 44,9 2 Felhalmozási bevételek 0,2 0,8 8 Népjóléti Minisztérium üdülője 1 Működési költségvetés 8,7 12,4 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 13,4 2 Felhalmozási bevételek 0,7 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Egészségfejlesztési célok 0,2 7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása 1 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség 6,0 XXI. fejezet bevételei összesen: 25 785,9 611,1 32 601,0 1 829,6 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 569,8 840,2 2 Felhalmozási bevételek 2,2 22,6 2 Állami Biztosítás, Szerencsejáték Felügyelet és az Állami Pénztárfelügyelet 1 Működési költségvetés 1 440,0 70,0 2 420,8 11,5 2 Felhalmozási bevételek 2,7 3,9 3 Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1 Működési költségvetés 2 045,3 354,9 2 694,3 69,6 2 Felhalmozási bevételek 10,6 4 ,,Lánchíd” Irodaház 1 Működési költségvetés 314,0 332,7 2 Felhalmozási bevételek 0,1 34,0 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 1 Működési költségvetés 200,3 552,2 2 Felhalmozási bevételek 50,7 6 Vám- és Pénzügyőrség 1 Működési költségvetés 1 430,7 2 441,9 2 Felhalmozási bevételek 1,5 1 764,4 7 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 1 Működési költségvetés 175,5 213,7 2 Felhalmozási bevételek 0,6 9 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 Működési költségvetés 202,1 220,5 6,7 2 Felhalmozási bevételek 14,3 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 1 Működési költségvetés 797,9 865,2 11,6 2 Felhalmozási bevételek 30,3 6 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek 300,0 192,2 11 Alap kezelő szervezetek 2 Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet 1 Működési költségvetés 0,1 12 Magyar Államkincstár 1 Működési költségvetés 181,7 433,4 130,0 2 Felhalmozási bevételek 6,0 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 5 Kárrendezési célelőirányzat 40,0 16,6 2 Járadékfizetés 154,0 7 Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére 56,5 9 Államháztartás működési rendjének korszerűsítésére - japán segély 145,4 22 Országos Játék Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások 2,0 19 Vállalkozások költségvetési befizetései 1 Társasági adó 120 000,0 144 716,1 2 Bányajáradék 18 052,8 16 819,5 3 Vám- és importbefizetések 196 000,0 159 903,5 5 Játékadó-bevétel 11 850,0 11 866,7 6 Koncessziós díj 574,0 178,8 7 Egyéb befizetések 25 700,0 18 711,1 20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 1 Általános forgalmi adó 628 288,4 674 769,6 2 Fogyasztási adó 266 300,0 267 512,3 21 Lakosság költségvetési befizetései 1 Személyi jövedelemadó 400 848,0 424 503,8 2 Egyéb lakossági adók 1 450,0 2 630,9 3 Lakossági vámbefizetések 1 800,0 1 396,9 4 Lakossági illetékek 30 635,3 32 063,2 22 Egyéb költségvetési bevételek 1 Vegyes bevételek 1 Koncessziós díjbevétel (szerencsejáték) 250,0 183,5 2 Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos áfa-fizetésre megelőlegezett összegek visszatérítése 200,0 3 A Hungarocamion Rt. visszaforgatott hitele kamatából befizetés 484,0 484,0 8 Egyéb vegyes bevételek 3 150,0 350,0 1 700,3 2 191,7 16 Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó bevétel 50,2 23 Költségvetési befizetések 1 Központi költségvetési szervek 4 900,0 22 623,7 2 Önkormányzatok befizetései 3 600,0 2 382,2 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései 4 Útalap 5 600,0 5 599,4 25 Pénzintézetek befizetései 1 Pénzintézetek társasági adója 15 000,0 19 438,9 2 Egyéb pénzintézetek befizetései 2 500,0 26 MNB befizetése 55 700,0 357,6 XXII. fejezet bevételei összesen: 1 794 295,8 7 062,6 1 813 287,2 10 548,0 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 Működési költségvetés 3,2 2 Felhalmozási bevételek 0,3 XXX. fejezet bevételei összesen: 3,2 0,3 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 1 KSH Központi Igazgatás 1 Működési költségvetés 188,7 202,8 29,1 2 Felhalmozási bevételek 2,0 19,2 2 KSH Megyei Igazgatóságai 1 Működési költségvetés 76,8 104,0 3,7 4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 1 Működési költségvetés 2,2 5,7 1,9 2 Felhalmozási bevételek 0,6 5 KSH kutatóintézetei 1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 1 Működési költségvetés 1,9 10,0 1,2 2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet 1 Működési költségvetés 41,0 20,5 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 11 Statisztikai regiszter 300,0 XXXI. fejezet bevételei összesen: 310,6 302,0 343,0 55,7 XXXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA 1 Magyar Távirati Iroda 1 Működési költségvetés 1 140,0 781,2 2 Felhalmozási bevételek 3,0 3,2 XXXII. fejezet bevételei összesen: 1 140,0 3,0 781,2 3,2 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1 MTA Titkársága 1 MTA Titkárság Igazgatása 1 Működési költségvetés 6,1 14,7 2 Felhalmozási bevételek 0,1 0,3 2 MTA Doktori Tanács Titkársága 1 Működési költségvetés 12,9 23,0 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 1 Működési költségvetés 47,0 2 MTA Széchényi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1 Működési költségvetés 0,7 3 MTA Könyvtára 1 Működési költségvetés 15,0 15,0 15,3 2 Felhalmozási bevételek 8,2 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 2 459,7 3 519,7 13,9 2 Felhalmozási bevételek 32,4 473,2 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 847,5 1 632,5 2 Felhalmozási bevételek 15,8 217,4 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 424,7 866,8 4,5 2 Felhalmozási bevételek 2,3 9,7 7 MTA Területi akadémiai központok 1 Működési költségvetés 15,0 27,8 7,5 2 Felhalmozási bevételek 1,8 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek 1 Működési költségvetés 88,5 246,4 2 Felhalmozási bevételek 55,1 9 MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája 1 Működési költségvetés 41,3 2 Felhalmozási bevételek 3,9 10 MTA Egyéb intézményei 1 Működési költségvetés 96,9 126,3 2,0 2 Felhalmozási bevételek 2,0 8,2 11 OTKA Iroda 1 Működési költségvetés 66,3 0,1 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 216,0 2 Felhalmozási bevételek 31,0 XXXIII. fejezet bevételei összesen: 3 966,3 52,6 6 843,5 852,1 XL. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK 2 Kormányhitelek visszatérülése 1 Rubel elszámolású hitelek visszatérülése 23 180,0 1 Egyéb rubelelszámolású hitelek visszatérülése 12 117,1 2 Orosz haditechnikai szállításokból származó visszatérülés 23 121,4 2 Dollár elszámolású hitelek visszatérülése 1 638,0 2 160,5 4 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek kihelyezett hiteleinek visszatérülése 1 Belföldre továbbkölcsönzött hitelek tőke visszatérülése 1 Világbanki hitelre 1 558,3 1 911,0 2 EBB hitelre 353,0 405,4 3 EBRD hitelre 363,0 465,0 2 Belföldre továbbkölcsönzött hitelek kamat és rendelkezésretartási jutalékának visszatérülése 1 Világbanki hitelre 3 182,7 3 425,3 2 EBB hitelre 1 432,1 1 241,4 3 EBRD hitelre 229,4 100,0 6 Vegyes bevételek 1 Japán és világbanki segélyek 258,8 1 GEF ózonsegély 639,3 2 Technikai segítségnyújtás az államháztartási reform kölcsönhöz 33,4 2 Egyéb bevételek 300,0 73,0 XL. fejezet bevételei összesen 32 495,3 45 692,8 XLI. A BELFÖLDI ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI 10 A költségvetés követeléseit csökkentő bevételek 1 Állami kölcsön törlesztés 800,0 2 353,1 2 Állami alapjuttatás járadéka 7 740,0 8 527,7 3 Jamburgi gázszállítás árbevétele 14 000,0 6 102,6 7 Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszavásárlása 5 891,0 8 Hajdúsági Agráripari Egyesülés fix járadék 11,5 11 Kamatbevételek 1 Állami kölcsön kamata 380,0 329,3 2 Alárendelt kölcsöntőke-kötvény kamata 6 020,7 3 293,4 3 Kincstári egységes számla forint-betét kamata 29 059,1 64 000,1 4 Kincstári egységes számla devizabetét kamata 9 030,0 8 666,3 5 1996. évi devizakötvények egyszeri kamata 64 860,2 58 747,1 6 Egyéb kamatok 1 Államkötvények felhalmozott kamata 12 673,1 18 938,8 3 Tb-alapok kamatfizetése 1 036,3 3 366,8 12 Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1 Állami vagyonnal kapcsolatos osztalék 10 000,0 11 056,5 2 Szerencsejáték Rt. osztaléka 1 000,0 1 000,0 3 Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada 50 000,0 160 854,0 13 Hitelkonszolidációs bevételek 380,0 1 026,9 14 Adóskonszolidációs bevételek 12 000,0 12 000,0 15 Származékos világbanki hitelek törlesztése 156,6 78,9 17 Forrásadó 134,3 18 Kincstárjegyek visszaváltása/előző évi államadósság - 13,2 XLI. fejezet bevételei összesen: 82 709,2 136 426,8 118 968,3 247 396,8 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 2 066 518,5 188 151,2 2 182 750,1 342 683,8 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS NEMZETKÖZI HITELFELVÉTELEI ÉS KÜLFÖLDI ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE 1 A költségvetés külföldi hitelfelvételei 2 Hitelfelvétel nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől 1 Világbanki hitelek felvétele 9 409,0 6 602,4 2 EBB hitelek felvétele 7 407,8 3 276,0 4 KfW hitelek felvétele 2 875,0 2 666,4 6 Japan’s Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel felvétele 2 961,0 2 810,3 7 EF-SAL hitel felvétele 17 850,0 21 821,6 XLII. fejezet bevételei összesen: 40 502,8 37 176,7 3. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA Millió forintban Támogatási forma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Települési, igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz 3 268,3 3 268,3 3 264,7 Üdülőhelyi feladatokhoz 2 813,3 2 813,3 2 919,8 Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz 57 315,2 59 035,0 59 657,0 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz 6 647,0 6 647,0 6 647,0 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 9 729,6 9 702,3 9 702,3 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 697,0 1 675,4 1 677,9 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 428,9 411,9 411,9 Fogyatékos ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása 7 257,0 7 168,3 7 168,3 Óvodai neveléshez 22 046,1 22 030,7 22 032,1 Iskolai oktatáshoz az 1-6. évfolyamokon 44 235,9 44 179,4 44 258,6 Iskolai oktatáshoz a 7-8. évfolyamokon 15 441,8 15 426,7 15 455,2 Iskolai oktatáshoz a 9-10. évfolyamokon 17 068,4 17 030,6 17 038,5 Iskolai oktatáshoz a 11-13. évfolyamokon 17 550,3 17 512,1 17 522,5 Iskolai szakképzéshez 6 538,4 6 264,4 6 264,4 Kollégiumi, externátusi ellátáshoz 8 541,6 8 507,1 8 507,1 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz 5 148,4 5 055,6 5 056,4 Alapfokú művészetoktatáshoz 4 015,4 4 002,1 4 002,1 Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz 22 708,0 22 664,5 22 696,6 Bölcsődei ellátáshoz 1 800,0 1 796,4 1 796,4 Közművelődési feladatokhoz 1 642,8 1 642,8 1 642,8 Normatív támogatások összesen: 255 893,4 256 833,9 257 721,6 Kiegészítő hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók oktatásához 3 246,8 3 216,3 3 217,8 4. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÍNHÁZI TÁMOGATÁSA A) Épületműködtetési hozzájárulás Millió forintban Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1997. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 74,0 74,0 74,0 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 84,0 84,0 84,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 77,0 77,0 77,0 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 27,0 27,0 27,0 Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 89,0 89,0 89,0 Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) 85,0 85,0 85,0 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) 118,0 118,0 118,0 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) 13,0 13,0 13,0 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 155,0 155,0 155,0 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) 94,0 94,0 94,0 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) 84,0 84,0 84,0 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 118,0 118,0 118,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 140,0 140,0 140,0 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) 77,0 77,0 77,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 149,0 149,0 149,0 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) 49,0 49,0 49,0 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) 90,0 90,0 90,0 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) 35,0 35,0 35,0 Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház) 35,0 35,0 35,0 Budapest Főváros Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) 1 236,6 1 236,6 1 236,6 Összesen: 2 829,6 2 829,6 2 829,6 B) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás Millió forintban Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1997. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 30,1 30,1 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 39,6 39,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 38,6 38,6 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 9,6 9,6 Veszprém Megyei Önkormányzat 42,5 42,5 Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) 31,4 31,4 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) 69,0 69,0 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) 4,6 4,6 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 92,6 92,6 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) 74,0 74,0 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) 38,5 38,5 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 45,7 45,7 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 76,1 76,1 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) 30,1 30,1 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 115,4 115,4 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) 35,6 35,6 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) 61,8 61,8 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) 18,8 18,8 Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzat (Bárka Színház) 8,1 8,1 Budapest Főváros Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) 316,3 316,3 Összesen: 1178,0 1178,0 1178,0 C) Bábszínházak pályázati támogatása Millió forintban Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1997. évi teljesítés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 12,8 12,8 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 20,1 20,1 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 20,4 20,4 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 9,2 9,2 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6,1 6,1 Vas Megyei Önkormányzat 11,4 11,4 Összesen: 80,0 80,0 80,0 D) Színházak pályázati támogatása Millió forintban Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1997. évi teljesítés Szabadtéri színházak: Esztergom Városi Önkormányzata (Esztergomi Várszínház) 7,0 7,0 Budapest Főv. IX. Ker. Önkorm. (Ferencvárosi Nyári Játékok) 8,0 8,0 Gyula Városi Önkormányzat (Gyulai Várszínház) 18,0 18,0 Kisvárda Városi Önkormányzat (Kisvárdai Várszínház) 18,0 18,0 Kőszeg Városi Önkormányzat (Kőszegi Várszínház) 4,0 4,0 Budapest Fővárosi Önkormányzat (Szabad Tér Színház Kht.) 21,0 21,0 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szegedi Szabadtéri Játékok) 29,0 29,0 Szentendre Városi Önkormányzat (Szentendrei Teátrum) 7,0 7,0 Zsámbék Nagyközségi Önkormányzat (Zsámbéki Szombatok) 8,0 8,0 Szabadtéri színházak összesen: 120,0 120,0 120,0 Nemzetiségi színházak: Fővárosi Önkormányzat 3,6 3,6 Pécs 18,1 18,1 Pomáz 13,3 13,3 Nemzetiségi színházak összesen: 35,0 35,0 35,0 Színházi vállalkozások, alternatív műhelyek: Budapest Fővárosi Önkormányzat 80,0 80,0 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 1,6 1,6 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 5,0 5,0 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2,2 2,2 Jászberény Városi Önkormányzat 0,3 0,3 Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzat 1,4 1,4 Gödöllő Városi Önkormányzat 3,0 3,0 Dunakeszi Városi Önkormányzat 0,5 0,5 Budaörs Városi Önkormányzat 1,0 1,0 Vállalkozások, alternatív műhelyek összesen: 95,0 95,0 95,0 Összesen: 250,0 250,0 250,0 5. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok 1997. évi címzett és céltámogatási előirányzatának és teljesítésének alakulása Forintban Az 1997. évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzatot módosító tényezők Módosított 1997. év Az 1997. évi 1997. XII. 31- Nyitó maradványaz 1996. évizárszámadásitörvény szerint Nyitó maradványt korrigáló tényezők* Korrigált nyitó maradvány az előző évek leterhelése afel nem osztottkerettel együtt az új induló beruházásokra lemondásaz 1993-1996.évekelőirányzatairól az 1997. évielőirányzatróltörténtlemondások az 1997-ben történt összes lemondásból visszaforgatás az 1993-1996.évi elő-irányzatokkal szemben 1997-ben történt felhasználás előirányzat a maradvány terhére történt felhasználással folyamán rendelkezésre álló előirányzat a fel nem osztott keret nélkül 1997. évi összes átutalás az önkor-mányza-toknak** összes önkormányzati visszafizetések egyenlege 1997. évi összes felhasználást csökkentő jóváírások 1997. éviösszesteljesítés én az önkor-mányzatoknak rendelkezésre áll fel nem osztott keret nélkül 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10=4+5+8+9-7 11=3+4+5-6-7+8 12. 13. 14. 15=12-14 16=11-12+13 Céltámogatás 1993-1996. 15 852 770 991 109 503 371 15 962 284 362 2 884 069 229 9 734 315 585 9 734 315 585 13 078 215 133 9 734 315 585 323 510 712 187 588 685 9 546 726 900 3 667 410 260 1997. 11 321 386 000 10 082 238 000 1 439 062 372 3 572 291 000 23 536 852 628 23 536 852 628 5 844 998 241 656 099 69 646 436 5 775 351 805 17 692 510 486 Címzett támogatás 1994-1996. 4 382 797 253 106 641 014 4 489 448 267 651 087 722 3 717 983 072 3 717 983 072 3 838 360 545 3 717 983 072 -39 529 874 40 090 020 3 677 893 052 80 847 599 1997. 15 510 172 000 2 000 000 000 471 996 000 1 175 263 000 18 213 439 000 18 213 439 000 12 486 552 565 130 177 790 16 540 586 12 470 011 979 5 857 064 225 Fel nem osztott keret 379 000 -379 000 86 204 000 78 622 592 164 826 592 1997. évi átutalás az 1995. évi zár-számadási törvényalapján 210 692 000 -210 692 000 1996. évi zár-számadás alapján a Kincstár által utalt összeg 216 144 385 -216 144 385 Az 1996. évi zárszámadásnál a Kincstár által eszközölt kerekítés összege 20 000 Összesen: 20 235 947 244 215 785 385 20 451 732 629 26 831 558 000 12 168 442 000 3 535 156 951 1 911 058 372 4 826 176 592 13 452 298 657 55 367 416 877 58 666 867 306 31 783 849 463 414 814 727 740 702 112 31 043 147 351 27 297 832 570 * A nyitó maradványt korrigáló tételek a következők: az 1996. évi zárszámadási törvény szerint Kincstár által utalt összeg (+216 144 385 Ft), az 1996. évi zárszámadásnál a Kincstár kerekítése miatt (+20 000 Ft), felnem osztott keret (-379 000 Ft) ** Az összes kiutalásból a teljesítés a következők szerint alakult: Összes átutalás összege (bruttó) 31 783 849 463 1997-ben visszafizetett és 1997-ben jóváírt visszafizetések összege (-) 313 865 727 1997-ben visszafizetett, de csak 1998-ban jóváírt visszafizetések összege (-) 100 949 000 Visszafizetésekkel korrigált átutalás összege (nettó) 31 369 034 736 1997. évi átutalás az 1995. évi zárszámadás alapján (-) 210 692 000 1997. évi átutalás az 1996. évi zárszámadás alapján (-) 216 144 385 1997-ben visszafizetett, de csak 1998-ban jóváírt visszafizetések összege (+) 100 949 000 1997. évi teljesítés 31 043 147 351 5/a. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok új induló címzett támogatásainak felhasználása 1997. évben Forintban Törvény Sor- Ütem Ber. 1997. évi XLV. KSH kód Önkormányzat neve Beruházás megnevezése száma mell. szám (év) típus törvényben jóváhagyotttámogatás Lemondás Teljesítés Maradvány A) VÍZGAZDÁLKODÁS 1331653 Albertirsa Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 1 1997 1 10 000 000 10 000 000 0 0 1905148 Balatonkenese Bakó J. úti árok; belter. vízrend. 1997. XLV. 1 3 1997 1 4 000 000 0 721 586 3 278 414 1421324 Balatonszentgyörgy Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 4 1997 1 5 000 000 0 4 889 000 111 000 1529416 Csaroda Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 13 1997 1 3 000 000 0 3 000 000 0 0533048 Encs + 7 település Nitrát, bakteriális 1997. XLV. 1 17 1997 1 15 000 000 0 13 966 135 1 033 865 0204543 Feked Nitrát 1997. XLV. 1 18 1997 1 7 500 000 0 4 500 000 3 000 000 1504613 Gelénes Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 21 1997 1 4 000 000 0 4 000 000 0 0509706 Gömörszőlős Nitrit-nitrát 1997. XLV. 1 22 1997 1 3 023 000 0 3 023 000 0 0433455 Gyomaendrőd Fe és jód, bakteriális 1997. XLV. 1 24 1997 1 56 881 000 0 6 065 000 50 816 000 1923658 Herend Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 32 1997 1 2 874 000 0 2 874 000 0 0717738 Igar Vámszőlőhegy egyéb belterület 1997. XLV. 1 33 1997 1 10 000 000 0 5 223 875 4 776 125 1704701 Iregszemcse Hékút puszta külterület vízellátás 1997. XLV. 1 34 1997 1 695 000 0 695 000 0 0318166 Kéleshalom Központi belterület 1997. XLV. 1 38 1997 1 10 500 000 0 8 400 000 2 100 000 1018281 Kisköre Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 40 1997 1 20 000 000 0 5 000 000 15 000 000 0513833 Mezőcsát Fe-Mn, bakteriális 1997. XLV. 1 48 1997 1 10 000 000 0 0 10 000 000 1126930 Mocsa Tömörd puszta, nitrát 1997. XLV. 1 52 1997 1 12 188 000 0 12 188 000 0 0507825 Monok Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 53 1997 1 5 000 000 0 5 000 000 0 0219415 Pécs Mecsekoldal V-VIII. ütem, Makároldal 1997. XLV. 1 58 1997 1 27 055 000 0 0 27 055 000 0219415 Pécs Mecsekoldal II-IV. ütem, Postavölgy, Málomi domb 1997. XLV. 1 59 1997 1 24 500 000 0 0 24 500 000 0219415 Pécs Belterületi vízrendezés I. ütem 1997. XLV. 1 60 1997 1 14 301 000 0 0 14 301 000 0219415 Pécs Belterületi vízrendezés II. ütem 1997. XLV. 1 61 1997 1 8 127 000 0 0 8 127 000 0204516 Rózsafa Központi belterület 1997. XLV. 1 65 1997 1 11 250 000 0 9 000 000 2 250 000 0733321 Soponya Központi belterület 1997. XLV. 1 70 1997 1 30 000 000 0 15 000 000 15 000 000 1503586 Szabolcsveresmart Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 72 1997 1 6 000 000 0 6 000 000 0 0531510 Szegilong + 10 település Fe-Mn-NM4, bakteriális 1997. XLV. 1 75 1997 1 13 479 000 0 13 479 000 0 0232009 Szentdénes Központi belterület 1997. XLV. 1 78 1997 1 10 000 000 0 10 000 000 0 1328954 Szigetszentmiklós Bucka városrész 1997. XLV. 1 80 1997 1 7 000 000 0 7 000 000 0 0314544 Tataháza-Mátételke Fe és As 1997. XLV. 1 81 1997 1 15 000 000 0 0 15 000 000 0530377 Tiszatarján Fe-Mn, bakteriális 1997. XLV. 1 83 1997 1 10 722 000 0 10 721 500 500 0530517 Tornaszentjakab Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 84 1997 1 3 692 000 0 3 692 000 0 0530076 Vatta Nitrit 1997. XLV. 1 85 1997 1 14 213 000 0 7 887 500 6 325 500 1911767 Veszprém Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 87 1997 1 20 000 000 0 0 20 000 000 1516203 Záhony Belterületi vízrendezés 1997. XLV. 1 89 1997 1 5 000 000 0 5 000 000 0 A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN 400 000 000 10 000 000 167 325 596 222 674 404 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 0400000 Békés M. Önk. Okányi Eü.-i és Szoc. Otthon 1997. XLV. 1 5 1997 2 58 495 000 0 51 715 980 6 779 020 0113578 Budapest Főváros Tordasi Értelmi Fogyatékos Otthon bőv. 1997. XLV. 1 7 1997 3 25 000 000 0 1 637 521 23 362 479 1311341 Cegléd Toldy F. Kórház főépület rek. 1997. XLV. 1 11 1997 2 60 000 000 0 10 795 563 49 204 437 0800000 Győr-M.-S. M. Önk. Petz A. Megyei Kórház rek. 1997. XLV. 1 25 1997 2 120 000 000 0 28 000 000 92 000 000 0900000 Hajdú-B. M. Önk. Derecskei Pszichiátriai Otthon 1997. XLV. 1 27 1997 2 29 760 000 0 9 480 000 20 280 000 0900000 Hajdú-B. M. Önk. Kenézy Gy. M-i Kórház 1997. XLV. 1 28 1997 2 80 205 000 0 43 686 000 36 519 000 1022309 Hatvan Albert Schweitzer Városi Kórház 1997. XLV. 1 31 1997 2 55 000 000 0 41 913 379 13 086 621 1600000 Jász-N.-Sz. M. Önk. Hetényi Géza Kórház-Ri.: sebészeti épület bőv. 1997. XLV. 1 36 1997 2 61 400 000 0 174 000 61 226 000 0320297 Kiskunfélegyháza Időskorúak áp.-gond. otthona 1997. XLV. 1 41 1997 2 43 000 000 0 19 974 769 23 025 231 2030933 Nagykanizsa Városi Kórház rek. (A épület) 1997. XLV. 1 54 1997 2 90 000 000 0 25 439 664 64 560 336 1400000 Somogy M. Önk. A Kaposi Mór M-i Kórház osztályainak szoc. célú átalak. 1997. XLV. 1 67 1997 2 16 000 000 0 9 483 452 6 516 548 1500000 Szabolcs-Sz.-B. M. Önk. Szabolcs-Sz.-B. M-i Kórház 1997. XLV. 1 71 1997 2 140 000 000 0 59 339 642 80 660 358 0714827 Székesfehérvár 40 áp.-gond. otthoni és 20 átm. otth. férőhely kialak. 1997. XLV. 1 76 1997 2 19 375 000 0 11 875 000 7 500 000 1324934 Vác Jávorszky Ödön Kórház, műtéti feltételek korszerűsítése 1997. XLV. 1 86 1997 2 21 400 000 0 7 650 000 13 750 000 1911767 Veszprém 76 férőhelyes idősek otthona és 150 adagos konyha kialak. 1997. XLV. 1 88 1997 2 60 365 000 0 0 60 365 000 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN 880 000 000 0 321 164 970 558 835 030 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS 1213657 Balassagyarmat 217. Sz. Ipari Szakközépiskola bőv. 1997. XLV. 1 2 1997 3 10 000 000 0 7 272 403 2 727 597 0523737 Bodroghalom Általános isk. tornaterem építése 1997. XLV. 1 6 1997 3 10 000 000 0 0 10 000 000 0113578 Budapest Főváros Fazekas M. Ált. Isk. és Gimn. rek. és bőv. 1997. XLV. 1 8 1997 3 50 000 000 50 000 000 0 0 0113578 Budapest Főváros Madách Színház rek. 1997. XLV. 1 9 1997 3 70 000 000 0 5 382 812 64 617 188 1332027 Bugyi Kazinczy Ferenc ált. isk. tetőtér-beépítése 1997. XLV. 1 10 1997 3 22 470 000 0 0 22 470 000 1311341 Cegléd Török J. Mg.-i és Eü.-i Szakközépiskola rek. 1997. XLV. 1 12 1997 3 28 000 000 0 28 000 000 0 0600000 Csongrád M. Önk. Bedő A. Erdőgazd.-i Szakm.képző Int. koll. ép. Ásotthalom 1997. XLV. 1 14 1997 3 10 000 000 0 3 517 167 6 482 833 0915130 Debrecen Csokonai Színház homlokzat és tető rek. 1997. XLV. 1 15 1997 3 18 500 000 0 3 000 000 15 500 000 1309584 Dunaharaszti Műv. ház eszközkorsz. és bőv. könyvtári olvasó teremmel 1997. XLV. 1 16 1997 3 7 000 000 0 0 7 000 000 0517109 Füzér Műv. ház rek. és bőv. könyvtárral 1997. XLV. 1 19 1997 3 1 900 000 0 1 900 000 0 1003276 Füzesabony Széchenyi ált. isk. rek. és bőv. 1997. XLV. 1 20 1997 3 10 084 000 0 0 10 084 000 1430960 Gyékényes Könyvtár kialak. az ált. isk. tetőterének beépítésével 1997. XLV. 1 23 1997 3 8 500 000 0 8 500 000 0 0800000 Győr-M.-S. M. Önk. Megyei múzeum, levéltár rek., bőv. Sopronban 1997. XLV. 1 26 1997 3 17 000 000 0 1 125 000 15 875 000 0905175 Hajdúszoboszló Közgazd.-i Szakközépisk. számítástechnikai épületének kialak. 1997. XLV. 1 30 1997 3 15 000 000 0 15 000 000 0 0309469 Jánoshalma Radnóti Gimn. szám.technikai szaktanterem kialak. 1997. XLV. 1 35 1997 3 3 000 000 0 3 000 000 0 1600000 Jász-N.-Sz. M. Önk. Számítógépes szaktant. kialak. a Mészáros L. Gimn. és Szakközisk., a Mg.-i Szakm.képző Int. 1997. XLV. 1 37 1997 3 18 500 000 0 18 407 624 92 376 0505458 Kenézlő Faluház építésének befejezése 1997. XLV. 1 39 1997 3 8 000 000 0 8 000 000 0 0226408 Komló 501. Sz. Ipari Szakm.képző Intézet Koll. rek. 1997. XLV. 1 42 1997 3 7 400 000 0 7 400 000 0 0410287 Kondoros Ált. isk. bőv. könyvtárral, többfunkciós termekkel 1997. XLV. 1 43 1997 3 35 000 000 0 9 305 290 25 694 710 0908943 Kőrösszegapáti Román nemzetiségi ált. isk. bőv. 1997. XLV. 1 44 1997 3 5 000 000 0 5 000 000 0 1411040 Lakócsa Horvát nemz. közösségi ház rek., konyha étterem ép. 1997. XLV. 1 45 1997 3 15 500 000 0 7 971 300 7 528 700 0218865 Lúzsok Többfunkciós kulturális intézmény építése 1997. XLV. 1 46 1997 3 3 500 000 3 500 000 0 0 0607357 Makó Erdei Ferenc Műv. Közp. rek. 1997. XLV. 1 47 1997 3 20 000 000 0 20 000 000 0 1604260 Mezőtúr 626. Sz. Szakm.képző Intézet bőv. 1997. XLV. 1 49 1997 3 10 000 000 0 8 696 000 1 304 000 1904534 Mindszentkálla Többcélú kulturális int. ép. 1997. XLV. 1 50 1997 3 7 600 000 0 1 698 859 5 901 141 0330632 Miske Tóth M. Ált. Isk. rek. és bőv. 1997. XLV. 1 51 1997 3 10 000 000 0 8 625 677 1 374 323 0906309 Nagyrábé Könyvtár rek. és bőv. olvasóteremmel, raktárral, vizesblokkal 1997. XLV. 1 55 1997 3 15 000 000 0 15 000 000 0 1031486 Nagyréde 100 férőhelyes óvoda rek. 1997. XLV. 1 56 1997 3 15 296 000 0 1 726 344 13 569 656 1517206 Nyíregyháza Krúdy Gy. Gimn. rek. és bőv. 1997. XLV. 1 57 1997 3 40 000 000 0 40 000 000 0 1022196 Poroszló 75 férőhelyes óvoda rek. 1997. XLV. 1 62 1997 3 3 500 000 0 0 3 500 000 0606354 Pusztamérges Középf. okt. komplexum ép.-nek befej. és eszközbeszerzés 1997. XLV. 1 63 1997 3 25 000 000 0 11 439 675 13 560 325 0519220 Ricse Művelődési ház ép. 1997. XLV. 1 64 1997 3 10 000 000 0 6 200 000 3 800 000 0428565 Sarkad Művelődési ház rek. 1997. XLV. 1 66 1997 3 14 300 000 0 6 426 044 7 873 956 1400000 Somogy M. Önk. Középisk. koll. építése Tabon 1997. XLV. 1 68 1997 3 35 000 000 0 18 082 709 16 917 291 1400000 Somogy M. Önk. Rippl Rónai Múzeum rek., fűtéskorsz. Kaposvár 1997. XLV. 1 69 1997 3 30 000 000 0 17 179 498 12 820 502 0423870 Szarvas Székely M. Szakközépisk. bőv. 1997. XLV. 1 73 1997 3 18 000 000 0 17 999 100 900 0421883 Szeghalom Sárréti Múzeum rek. 1997. XLV. 1 74 1997 3 7 800 000 0 0 7 800 000 1722761 Szekszárd Garay J. Gimn. rek. 1997. XLV. 1 77 1997 3 17 000 000 0 16 800 000 200 000 1315440 Szentendre Barcsay J. Ált. Isk., számítástechnikai szaktantermek kialak. 1997. XLV. 1 79 1997 3 5 000 000 0 4 951 509 48 491 1308280 Telki Oktatási, nevelési, kult. közp. ép. 1997. XLV. 1 82 1997 3 30 000 000 0 0 30 000 000 0904817 Zsáka Rhédey-kastély 1997. XLV. 1 90 1997 3 8 550 000 0 8 125 000 425 000 0900000 Hajdú-B. M. Önk. Medgyessy Múzeum rek. 1997. XLV. 1 29 1997 3 23 600 000 0 1 486 400 22 113 600 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN 720 000 000 53 500 000 337 218 411 329 281 589 MINDÖSSZESEN (A+B+C) 2 000 000 000 63 500 000 825 708 977 1 110 791 023 5/b. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok 1991-1996. évi címzett támogatás-maradványainak felhasználása 1997. évben Forintban KSH kód Önkormányzat neve Beruházás megnevezése Törvény Sor- Ütem Ber. 1997. I. 1-jén rendelkezésre Lemondás Teljesítés Maradvány száma mell. szám (év) típus áll A) VÍZGAZDÁLKODÁS 1315440 Szentendre Regionális szennyvíztisztító 1993. LXXXVII. 1 6 1995 1 299 681 0 299 681 0 1315440 Szentendre Regionális szennyvíztisztító 1993. LXXXVII. 1 6 1996 1 50 000 000 0 46 654 227 3 345 773 0400000 Békés Megyei Önk. Arzénmentesítés 1994. XXVI. 1 3 1996 1 15 601 120 0 15 601 120 0 0525399 Igrici Belterület, közműves ivóvíz 1996. XLVI. 1 30 1996 1 46 551 085 0 46 551 085 0 1200000 Nógrád Megyei Önk. K-nógrádi távvezeték II. ü. ivóvíz 1996. XLVI. 1 43 1996 1 47 651 894 0 47 651 894 0 0729267 Tác Belterület, közműves ivóvíz 1996. XLVI. 1 52 1996 1 6 096 850 0 6 096 850 0 A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN 166 200 630 0 162 854 857 3 345 773 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 0804039 Csorna Városi Kórház rek. 1993. L. 1 10 1994 2 868 259 868 259 0 0 1418500 Marcali Városi Kórház rek. 1993. L. 1 17 1994 2 60 539 0 0 60 539 1213657 Balassagyarmat Kenessey A. Kórház felújítása 1993. L. 1 15 1995 2 1 329 1 329 0 0 0514492 Ózd Almási Balogh P. Kórház bőv. 1993. LXXXVII. 1 10 1996 2 43 273 780 0 43 273 780 0 1207409 Pásztó Városi Kórház 1994. XXVI. 1 19 1994 2 208 457 208 457 0 0 1207409 Pásztó Városi Kórház 1994. XXVI. 1 19 1995 2 100 000 000 100 000 000 0 0 1125131 Esztergom Vaszary Kolos Kórház rek. 1994. XXVI. 1 8 1996 2 69 449 920 0 69 449 920 0 1200000 Nógrád Megyei Önk. Megyei Kórház rek. 1994. XXVI. 1 15 1996 2 195 439 910 0 195 439 910 0 1207409 Pásztó Városi Kórház 1994. XXVI. 1 19 1996 2 548 000 000 548 000 000 0 0 1400000 Somogy Megyei Önk. Kaposi M. Kórh. rek. 1994. XXVI. 1 21 1996 2 35 386 0 35 386 0 1700000 Tolna Megyei Önk. Megyei Kórház rek. 1994. XXVI. 1 23 1996 2 342 543 076 0 342 543 076 0 1800000 Vas Megyei Önk. Markusovszky Kórház rek. 1994. XXVI. 1 24 1996 2 394 854 039 0 394 854 039 0 1906673 Ajka Magyar Imre Kórház rek. 1995. XLIII. 1 1 1996 2 3 955 298 0 3 955 298 0 0912788 Berettyóújfalu Területi Kórház rek. 1995. XLIII. 1 3 1996 2 37 696 124 0 37 696 124 0 0500000 B.-A.-Z. Megyei Önk. Megyei Kórház rek. 1995. XLIII. 1 4 1996 2 234 913 353 0 234 913 353 0 0608314 Hódmezővásárhely Erzsébet Kórház rek. és bőv. 1995. XLIII. 1 13 1996 2 2 292 686 0 2 292 686 0 1100000 Komárom-E. Megyei Önk. Szent Borbála Megyei Kórház 1995. XLIII. 1 18 1996 2 5 669 055 0 5 669 055 0 0300000 Bács-Kiskun Megyei Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona 1996. XLVI. 1 2 1996 2 23 461 431 0 23 461 431 0 0300000 Bács-Kiskun Megyei Önk. Megyei Kórház II. ütem 1996. XLVI. 1 3 1996 2 28 292 500 0 28 292 500 0 0200000 Baranya Megyei Önk. Megyei Kórház 1996. XLVI. 1 7 1996 2 82 000 000 0 20 270 520 61 729 480 0113578 Budapest Főváros Uzsoki Kórház 1996. XLVI. 1 10 1996 2 31 699 922 0 31 699 922 0 0600000 Csongrád Megyei Önk. Szociális otthon bővítése 1996. XLVI. 1 15 1996 2 27 000 000 0 27 000 000 0 1110490 Dorog Időskorúak Otthona 1996. XLVI. 1 16 1996 2 20 000 000 0 20 000 000 0 0700000 Fejér Megyei Önk. Bicskei Ápoló-gondozó Otthon 1996. XLVI. 1 19 1996 2 14 682 130 0 14 682 130 0 0900000 Hajdú-Bihar Megyei Önk. Nyíradonyi Pszichiátria 1996. XLVI. 1 23 1996 2 7 817 917 0 7 817 917 0 0306442 Kalocsa Városi Kórház 1996. XLVI. 1 32 1996 2 59 209 500 0 59 209 500 0 1509265 Kisvárda Városi Kórház rek. 1996. XLVI. 1 34 1996 2 7 849 860 0 7 849 860 0 0423065 Orosháza Városi Kórház rek. 1996. XLVI. 1 46 1996 2 61 853 615 0 61 853 615 0 0505120 Sátoraljaújhely Városi Kórház rek. 1996. XLVI. 1 48 1996 2 67 602 535 0 67 602 535 0 1324934 Vác Jávorszky Ödön Kórház rek. 1996. XLVI. 1 54 1996 2 65 375 000 0 65 375 000 0 1906673 Ajka Magyar Imre Kórház rek. 1996. CXIX. 1 1 1996 2 50 000 000 0 50 000 000 0 0912788 Berettyóújfalu Területi Kórház rek. 1996. CXIX. 1 3 1996 2 150 000 000 0 150 000 000 0 1000000 Heves Megyei Önk. Pszichiátriai Otthon ép. 1996. CXIX. 1 10 1996 2 270 000 000 0 270 000 000 0 0608134 Hódmezővásárhely Erzsébet Kórház rek. 1996. CXIX. 1 13 1996 2 90 000 000 0 90 000 000 0 1200000 Nógrád Megyei Önk. Megyei Kórház rek. 1996. CXIX. 1 15 1996 2 245 000 000 0 245 000 000 0 1400000 Somogy Megyei Önk. Kaposi Mór Kórház rek. 1996. CXIX. 1 21 1996 2 130 000 000 0 130 000 000 0 1800000 Vas Megyei Önk. Markusovszky Kórház rek. 1996. CXIX. 1 24 1996 2 300 000 000 0 300 000 000 0 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN 3 711 105 621 649 078 045 3 000 237 557 61 790 019 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS 1000000 Heves Megyei Önk. Pszichiátriai otthon ép. 1994. XXVI. 1 10 1996 3 150 963 011 0 150 963 011 0 1304075 Ócsa 5 tanterem építés, Bolyai Gim. 1994. XXVI. 1 17 1996 3 24 000 000 0 23 999 000 1 000 1130766 Oroszlány Lengyel J. Gimnázium rek. 1994. XXVI. 1 18 1996 3 7 546 026 0 7 546 026 0 0518306 Tokaj Szakközépiskola ép. 1994. XXVI. 1 22 1996 3 13 719 088 0 13 719 040 48 0607357 Makó Középiskola bőv. 1995. XLIII. 1 19 1995 3 34 373 34 373 0 0 0919099 Szentpéterszeg Faluház rek. 1995. XLIII. 1 27 1995 3 480 0 0 480 1125131 Esztergom Fogyatékos ált. isk. 1995. XLIII. 1 9 1996 3 22 954 0 22 954 0 2023302 Gyenesdiás Ált. isk. bőv., felszerelés 1995. XLIII. 1 11 1996 3 58 203 58 203 0 0 1600000 J.-N.-Sz. Megyei Önk. Megyei könyvtár átalak., rek. 1995. XLIII. 1 15 1996 3 31 659 392 0 31 651 992 7 400 1600000 J.-N.-Sz. Megyei Önk. Szolnoki Damjanich Múzeum rek. 1995. XLIII. 1 16 1996 3 3 410 655 0 3 400 189 10 466 0530456 Miskolc Nemzeti Színház rek., II. ütem 1995. XLIII. 1 20 1996 3 2 707 531 0 2 707 531 0 0505120 Sátoraljaújhely Ipari szakmunkásképző isk. 1995. XLIII. 1 23 1996 3 2 226 367 0 2 226 367 0 2032197 Újudvar Általános iskola bőv. 1995. XLIII. 1 29 1996 3 417 101 417 101 0 0 2000000 Zala Megyei Önk. Levéltár központi raktárbázis 1995. XLIII. 1 30 1996 3 214 056 0 214 018 38 0520482 Alsóberecki Komplex intézmény ép. 1996. XLVI. 1 1 1996 3 42 740 0 42 740 0 1925991 Bakonynána Oktatási és műv. létesítmény ép. 1996. XLVI. 1 4 1996 3 274 979 0 274 979 0 0902918 Balmazújváros Kossuth úti óvoda rek. és bőv. 1996. XLVI. 1 5 1996 3 9 625 000 0 9 625 000 0 0400000 Békés Megyei Önk. Békési levéltár bővítése, rek. 1996. XLVI. 1 8 1996 3 12 819 600 0 12 819 600 0 0934102 Bocskaikert Oktatási és műv. létesítmény ép. 1996. XLVI. 1 9 1996 3 1 328 125 0 1 328 125 0 0113578 Budapest Főváros Művész Színház rek. 1996. XLVI. 1 11 1996 3 120 521 965 0 120 521 965 0 0113578 Budapest Főváros Fővárosi Állat- és Növénykert 1996. XLVI. 1 12 1996 3 20 000 000 0 20 000 000 0 0527890 Bükkaranyos Életveszélyes óvodai rek. és bőv. 1996. XLVI. 1 13 1996 3 755 391 0 755 391 0 1020491 Eger Kollégium és melegítőkonyha ép. 1996. XLVI. 1 17 1996 3 7 397 160 0 7 397 160 0 0522503 Erdőhorváti Szlovák műv. ház és könyvtár ép. 1996. XLVI. 1 18 1996 3 3 823 000 0 1 770 000 2 053 000 0433455 Gyomaendrőd Bethlen G. Mg. Szki. koll. rek. és bőv. 1996. XLVI. 1 21 1996 3 1 285 199 0 1 285 199 0 0405032 Gyula Erkel F. Gimn. átalakítása és bőv. 1996. XLVI. 1 22 1996 3 9 096 875 0 9 096 875 0 0900000 Hajdú-Bihar Megyei Önk. Biharkeresztesi Bocskai Gimn. bőv. 1996. XLVI. 1 24 1996 3 12 506 795 0 12 506 795 0 0900000 Hajdú-Bihar Megyei Önk. Megyei levéltár és könyvtár bőv. 1996. XLVI. 1 25 1996 3 7 939 698 0 7 939 698 0 0903045 Hajdúböszörmény Mg.-i Szakmunkásképző Intézet bőv. 1996. XLVI. 1 26 1996 3 10 000 000 0 10 000 000 0 1925566 Hárskút Művelődési ház és könyvtár rek. 1996. XLVI. 1 27 1996 3 116 0 116 0 1000000 Heves Megyei Önk. Egri fogyatékos intézet rek. és bőv. 1996. XLVI. 1 28 1996 3 6 661 852 0 6 661 852 0 1000000 Heves Megyei Önk. Megyei múzeumok rek. 1996. XLVI. 1 29 1996 3 2 219 0 2 219 0 1600000 J.-N.-Sz. Megyei Önk. Jászapáti Ipari Szakmunk. 1996. XLVI. 1 31 1996 3 3 495 500 0 3 495 500 0 0320297 Kiskunfélegyháza Mg.-i Közgazdasági Szakközépiskola 1996. XLVI. 1 33 1996 3 10 000 000 0 10 000 000 0 0806895 Kópháza Nemzetiségi műv. ház rek. 1996. XLVI. 1 36 1996 3 7 054 986 0 7 054 986 0 1107630 Kömlőd Oktatási és művelődési létesítmény ép. 1996. XLVI. 1 37 1996 3 7 611 336 0 7 611 336 0 0223959 Mohács 502. Sz. Ipari és Ker. Szakm. 1996. XLVI. 1 38 1996 3 9 246 188 0 9 246 188 0 0502158 Muhi Ált. iskola bőv. és konyha ép. 1996. XLVI. 1 39 1996 3 4 000 000 0 4 000 000 0 1524785 Nagykálló Budai Nagy A. Szakközépisk. rek. és bőv. 1996. XLVI. 1 41 1996 3 8 729 083 0 8 729 083 0 1200000 Nógrád Megyei Önk. Idősek Otthonának kialakítása 1996. XLVI. 1 44 1996 3 29 397 312 0 29 397 312 0 1514845 Nyírbátor Bethlen G. Szakközépisk. Szak. bőv. 1996. XLVI. 1 45 1996 3 10 000 000 0 10 000 000 0 1300000 Pest Megyei Önk. Váci Tragor Múzeum raktár 1996. XLVI. 1 47 1996 3 5 000 000 0 5 000 000 0 1013231 Szentdomonkos 25 férőhelyes óvoda 1996. XLVI. 1 49 1996 3 1 500 000 1 500 000 0 0 1315440 Szentendre Képzőművészeti centrum kialakítása 1996. XLVI. 1 50 1996 3 15 000 000 0 1 360 625 13 639 375 1831583 Szentgotthárd Vörösmarty Szlovén gimnázium bőv. 1996. XLVI. 1 51 1996 3 949 625 0 949 625 0 1700000 Tolna Megyei Önk. 100 férőhelyes Idősek Ápoló-gond. 1996. XLVI. 1 53 1996 3 32 042 232 0 32 042 232 0 1800000 Vas Megyei Önk. Kőszegi Fogyatékosok Int. rek. és bőv. 1996. XLVI. 1 55 1996 3 1 405 0 1 405 0 1518324 Vásárosnamény Általános iskola bőv. 1996. XLVI. 1 56 1996 3 1 913 267 0 1 913 267 0 2000000 Zala Megyei Önk. Göcsej Múzeum tetőtér-beépítés 1996. XLVI. 1 58 1996 3 5 141 131 0 5 141 131 0 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN 612 142 016 2 009 677 594 420 532 15 711 807 MINDÖSSZESEN (A+B+C) 4 489 448 267 651 087 722 3 757 512 946 80 847 599 5/c. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok folyamatban lévő címzett támogatásainak felhasználása 1997. évben Forintban Törvény Sor- Ütem Ber. Korábbi években 1997. évre 1997. évi CL. törvényben Jóváhagyotttámogatás KSH kód Önkormányzat neve Beruházás megnevezése száma mell. szám (év) típus jóváhagyott támogatás jóváhagyottttámogatás 1997. évre összesen Lemondás Teljesítés Maradvány A) VÍZGAZDÁLKODÁS 0400000 Békés Megyei Önk. Arzénmentesítés 1994. XXVI. 1 3 1997 1 232 875 000 232 875 000 0 177 593 872 55 281 128 0915130 Debrecen Szennyvíztisztító telep 1994. XXVI. 1 7 1997 1 200 000 000 200 000 000 0 200 000 000 0 0530456 Miskolc Szennyvíztisztító telep 1994. XXVI. 1 14 1997 1 170 000 000 170 000 000 0 136 000 000 34 000 000 0708581 Baracska Belterület közműves ivóvízzel ellátatlan település 1996. XLVI. 1 6 1997 1 61 021 000 61 021 000 0 61 021 000 0 1305184 Csemő Belterület közműves ivóvízzel ellátatlan település 1996. XLVI. 1 14 1997 1 34 422 000 34 422 000 0 34 422 000 0 0525399 Igrici Belterület közműves ivóvízzel ellátatlan település 1996. XLVI. 1 30 1997 1 32 117 000 32 117 000 0 30 297 188 1 819 812 1200000 Nógrád Megyei Önk. Közép-nógrádi távvezeték II. ütem, közműves ivóvíz 1996. XLVI. 1 43 1997 1 110 931 000 110 931 000 0 82 926 465 28 004 535 0729267 Tác Belterület közműves ivóvízzel ellátatlan település 1996. XLVI. 1 52 1997 1 38 579 000 38 579 000 0 28 900 725 9 678 275 A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN 879 945 000 0 879 945 000 0 751 161 250 128 783 750 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 1500000 Sz.-Sz.-B. Megyei Önk. Jósa A. Kórház rek. 1993. LXXXVII. 2 3 1997 2 413 000 000 413 000 000 0 412 855 636 144 364 1125131 Esztergom Vaszary Kolos Kórház rek. 1994. XXVI. 1 8 1997 2 820 000 000 820 000 000 0 318 025 809 501 974 191 1200000 Nógrád Megyei Önk. Megyei Kórház rek. II. ütem 1994. XXVI. 1 15 1997 2 500 000 000 500 000 000 0 144 065 667 355 934 333 1207409 Pásztó Városi Kórház 1994. XXVI. 1 19 1997 2 400 000 000 400 000 000 400 000 000 0 0 1400000 Somogy Megyei Önk. Kaposi M. Kórh. rek. 1994. XXVI. 1 21 1997 2 150 000 000 150 000 000 0 131 752 986 18 247 014 1700000 Tolna Megyei Önk. Megyei Kórház rek 1994. XXVI. 1 23 1997 2 825 000 000 858 263 000 1 683 263 000 0 252 594 830 1 430 668 170 2000000 Zala Megyei Önk. Megyei Kórház rek. II. ütem 1994. XXVI. 1 25 1997 2 650 000 000 650 000 000 0 649 122 455 877 545 1906673 Ajka Magyar Imre Kórház rek. 1995. XLIII. 1 1 1997 2 292 438 000 292 438 000 0 250 151 435 42 286 565 0912788 Berettyóújfalu Területi Kórház rek. 1995. XLIII. 1 3 1997 2 565 000 000 565 000 000 0 464 153 585 100 846 415 0500000 B.-A.-Z. megyei Önk. Megyei Kórház rek. II. ütem 1995. XLIII. 1 4 1997 2 538 000 000 538 000 000 0 483 930 646 54 069 354 0608314 Hódmezővásárhely Erzsébet Kórház rek. és bőv. 1995. XLIII. 1 13 1997 2 404 482 000 404 482 000 0 404 482 000 0 1100000 Komárom-E. Megyei Önk. Szent Borbála Megyei Kórház 1995. XLIII. 1 18 1997 2 982 000 000 982 000 000 0 906 306 690 75 693 310 0300000 Bács-Kiskun Megyei Önk. Pszichátriai Betegek Otthona 1996. XLVI. 1 2 1997 2 102 000 000 102 000 000 0 84 955 824 17 044 176 0300000 Bács-Kiskun Megyei Önk. Megyei Kórház Onkológiai Központ II. ütem 1996. XLVI. 1 3 1997 2 433 000 000 433 000 000 0 433 000 000 0 0200000 Baranya Megyei Önk. Megyei Kórház 1996. XLVI. 1 7 1997 2 334 000 000 334 000 000 0 0 334 000 000 0113578 Budapest Főváros Uzsoki Kórház 1996. XLVI. 1 10 1997 2 1 011 000 000 1 011 000 000 0 465 931 227 545 068 773 0600000 Csongrád Megyei Önk. Szociális otthon bővítése 1996. XLVI. 1 15 1997 2 68 000 000 68 000 000 0 68 000 000 0 1110490 Dorog Idősek otthona 1996. XLVI. 1 16 1997 2 76 113 000 76 113 000 0 76 113 000 0 0700000 Fejér Megyei Önk. Bicskei Áp.-Gond. Otthon bőv. 1996. XLVI. 1 19 1997 2 73 000 000 73 000 000 0 73 000 000 0 0900000 Hajdú-Bihar Megyei Önk. Nyíradonyi Pszich. Otthon bőv. 1996. XLVI. 1 23 1997 2 58 800 000 58 800 000 0 58 800 000 0 0306442 Kalocsa Városi Kórház 1996. XLVI. 1 32 1997 2 712 000 000 712 000 000 0 673 072 875 38 927 125 1509265 Kisvárda Városi Kórház rek. 1996. XLVI. 1 34 1997 2 478 000 000 478 000 000 0 382 965 093 95 034 907 0423065 Orosháza Városi Kórház rek. 1996. XLVI. 1 46 1997 2 474 000 000 90 000 000 564 000 000 0 457 259 154 106 740 846 0505120 Sátoraljaújhely Városi Kórház rek. 1996. XLVI. 1 48 1997 2 305 776 000 50 000 000 355 776 000 0 76 851 722 278 924 278 1324934 Vác Jávorszky Ödön Kórház rek. 1996. XLVI. 1 54 1997 2 203 000 000 177 000 000 380 000 000 0 183 476 304 196 523 696 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN 10 868 609 000 1 175 263 000 12 043 872 000 400 000 000 7 450 866 938 4 193 005 062 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS 1125131 Esztergom Fogyatékos ált. isk. 1995. XLIII. 1 9 1997 3 30 000 000 30 000 000 0 30 000 000 0 0520482 Alsóberecki Komplex intézmény építése 1996. XLVI. 1 1 1997 3 25 000 000 25 000 000 24 999 000 34 966 1925991 Bakonynána Oktatási és műv. létesítmény 1996. XLVI. 1 4 1997 3 3 700 000 3 700 000 0 3 700 000 0 0902918 Balmazújváros Kossuth úti óvoda rek. és bőv. 1996. XLVI. 1 5 1997 3 21 250 000 21 250 000 0 21 250 000 0 0400000 Békés Megyei Önk. Békési levéltár bővítése, rek. 1996. XLVI. 1 8 1997 3 10 016 000 10 016 000 8 496 000 1 520 000 0 0934102 Bocskaikert Oktatási és műv. létesítmény építése 1996. XLVI. 1 9 1997 3 80 000 000 80 000 000 0 80 000 000 0 0113578 Budapest Főváros Művész Színház rek. 1996. XLVI. 1 11 1997 3 639 000 000 639 000 000 0 639 000 000 0 0113578 Budapest Főváros Fővárosi Állat- és Növénykert rek. 1996. XLVI. 1 12 1997 3 380 000 000 380 000 000 0 216 053 379 163 946 621 1020491 Eger Koll. és melegítőkonyha építése 1996. XLVI. 1 17 1997 3 33 000 000 33 000 000 0 33 000 000 0 0522503 Erdőhorváti Szlovák műv. ház és könyvtár építése 1996. XLVI. 1 18 1997 3 16 000 000 16 000 000 0 0 16 000 000 0202857 Geresdlak Közösségi ház kialakítása 1996. XLVI. 1 20 1997 3 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0433455 Gyomaendrőd Bethlen G. Mg. Szki. koll. rek. és bőv. 1996. XLVI. 1 21 1997 3 6 025 000 6 025 000 0 6 025 000 0 0405032 Gyula Erkel F. Gimn. átalakítása és bővítése 1996. XLVI. 1 22 1997 3 140 000 000 140 000 000 0 135 738 436 4 261 564 0900000 Hajdú-Bihar Megyei Önk. Biharkeresztesi Bocskai Gimn. bővítése 1996. XLVI. 1 24 1997 3 94 800 000 94 800 000 0 93 904 622 895 378 0900000 Hajdú-Bihar Megyei Önk. Megyei levéltár és könyvtár bővítése 1996. XLVI. 1 25 1997 3 31 450 000 31 450 000 0 31 450 000 0 0903045 Hajdúböszörmény Mg.-i Szakmunkásképző Int. bővítése 1996. XLVI. 1 26 1997 3 30 160 000 30 160 000 0 25 590 015 4 569 985 1925566 Hárskút Művelődési ház és könyvtár rek. 1996. XLVI. 1 27 1997 3 8 403 000 8 403 000 0 7 873 523 529 477 1000000 Heves Megyei Önk. Egri fogyatékos intézet rek. és bővítése 1996. XLVI. 1 28 1997 3 67 000 000 67 000 000 0 67 000 000 0 1600000 J.-N.-Sz. Megyei Önk. Jászapáti Ipari Szakmunk. Intézet és Szakiskola bőv. 1996. XLVI. 1 31 1997 3 198 000 000 198 000 000 0 183 526 526 14 473 474 0320297 Kiskunfélegyháza Mg.-i Közgazd. Szakközépisk. és Koll. rek. 1996. XLVI. 1 33 1997 3 48 000 000 48 000 000 0 48 000 000 0 0226408 Komló Kazinczy Szakközépiskola bővítése 1996. XLVI. 1 35 1997 3 32 000 000 32 000 000 0 32 000 000 0 0806895 Kópháza Nemzetiségi műv. ház rek. 1996. XLVI. 1 36 1997 3 8 000 000 8 000 000 0 8 000 000 0 1107630 Kömlőd Oktatási és művelődési létesítmény ép. 1996. XLVI. 1 37 1997 3 50 500 000 50 500 000 0 50 500 000 0 0223959 Mohács 502. Sz. Ipari és Ker. Szakm. Intézet tanműhely ép. 1996. XLVI. 1 38 1997 3 55 000 000 55 000 000 0 48 718 462 6 281 538 1524785 Nagykálló Budai Nagy Antal Szakközépiskola rek. és bőv. 1996. XLVI. 1 41 1997 3 66 600 000 66 600 000 0 46 367 312 20 232 688 0219877 Nagypall Német Nemzetiségi Klub kialakítása 1996. XLVI. 1 42 1997 3 1 300 000 1 300 000 0 1 299 900 100 1200000 Nógrád Megyei Önk. Idősek Otthonának kialakítása 1996. XLVI. 1 44 1997 3 138 000 000 138 000 000 0 138 000 000 0 1514845 Nyírbátor Bethlen G. Szakközép-, Szakmunkás- és Szakiskola bőv. 1996. XLVI. 1 45 1997 3 117 500 000 117 500 000 0 117 500 000 0 1300000 Pest Megyei Önk. Váci Tragor Múzeum raktár, restauráló műhely kialak. 1996. XLVI. 1 47 1997 3 5 000 000 5 000 000 0 4 886 677 113 323 1315440 Szentendre Képzőművészeti centrum kialakítása 1996. XLVI. 1 50 1997 3 75 000 000 75 000 000 0 0 75 000 000 1831583 Szentgotthárd Vörösmarty Szlovén Gimnázium bőv. 1996. XLVI. 1 51 1997 3 100 538 000 100 538 000 0 100 538 000 0 1700000 Tolna Megyei Önk. Idősek Áp.-gond. Otthonának építése 1996. XLVI. 1 53 1997 3 148 000 000 148 000 000 0 32 092 983 115 907 017 1800000 Vas Megyei Önk. Kőszegi Fogyatékosok Int. rek. és bőv. 1996. XLVI. 1 55 1997 3 618 600 000 618 600 000 0 618 600 000 0 1518324 Vásárosnamény Általános iskola bővítése 1996. XLVI. 1 56 1997 3 30 989 000 30 989 000 0 30 989 000 0 1900000 Veszprém Megyei Önk. Eötvös Károly Megyei Könyvtár rek. 1996. XLVI. 1 57 1997 3 440 000 000 440 000 000 0 437 852 956 2 147 044 2000000 Zala Megyei Önk. Göcsej Múzeum tetőtér-beépítés 1996. XLVI. 1 58 1997 3 7 787 000 7 787 000 0 7 661 785 125 215 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN 3 761 618 000 0 3 761 618 000 8 496 000 3 328 637 610 424 484 390 MINDÖSSZESEN (A+B+C) 15 510 172 000 1 175 263 000 16 685 435 000 408 496 000 11 530 665 798 4 746 273 202 6/a. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok 1997. évi céltámogatásainak felhasználása Forintban Megnevezés Törvény,Magyar Közlöny Ütem Beru- Jóváhagyott céltámogatás Lemondás Teljesítés Maradvány Lemon- száma mell. (év) házás típusa száma (db) összege dás (db) A) VÍZGAZDÁLKODÁS Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1995. 26. 1 1997 213 4 51 414 000 3 466 000 40 900 989 7 047 011 1 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás összesen 4 51 414 000 3 466 000 40 900 989 7 047 011 1 Községek ivóvízhálózatának építése 1995. 26. 1 1997 215 4 23 978 000 7 514 000 15 931 580 532 420 1 Községek ivóvízhálózatának építése összesen 4 23 978 000 7 514 000 15 931 580 532 420 1 Ivóvízkezelési eljárás 1993. 119. 1/b 1997 217 1 445 375 000 445 375 000 0 0 1 Ivóvízkezelési eljárás 1995. 26. 1 1997 217 3 243 306 000 0 241 716 404 1 589 596 0 Ivóvízkezelési eljárás összesen 4 688 681 000 445 375 000 241 716 404 1 589 596 1 A1) Vízellátási beruházások összesen 12 764 073 000 456 355 000 298 548 973 9 169 027 3 Szennyvíztisztító-telep építése 1993. 119. 1/b 1997 218 7 146 096 000 0 53 046 293 93 049 707 0 Szennyvíztisztító-telep építése 1995. 26. 1 1997 218 13 498 122 000 54 160 400 286 115 932 157 845 668 4 Szennyvíztisztító-telep építése 1996. 38. 1 1997 218 35 901 835 000 72 722 200 338 465 800 490 647 000 7 Szennyvíztisztító-telep építése 1997. 49. 1 1997 218 23 757 692 000 0 103 443 000 654 249 000 0 Szennyvíztisztító-telep építése 1997. 69. 1 1997 218 17 600 913 000 0 10 240 000 590 673 000 0 Szennyvíztisztító-telep építése összesen 95 2 904 658 000 126 882 600 791 311 025 1 986 464 375 11 Települési folyékonyhulladék-tisztító telep 1997. 49. 1 1997 219 1 75 680 000 0 0 75 680 000 0 Települési folyékonyhulladék-tisztító telep összesen 1 75 680 000 0 0 75 680 000 0 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993. 119. 1/a 1997 220 1 41 918 000 0 0 41 918 000 0 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993. 119. 1/b 1997 220 19 630 649 000 36 858 072 404 260 316 189 530 612 3 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen 20 672 567 000 36 858 072 404 260 316 231 448 612 3 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993. 119. 1/b 1997 222 6 303 095 000 4 714 000 164 392 019 133 988 981 1 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen 6 303 095 000 4 714 000 164 392 019 133 988 981 1 Szennyvízcsatorna-hálózat építése 1996. 38. 1 1997 223 164 7 193 909 000 594 657 600 2 126 402 385 4 472 849 015 17 Szennyvízcsatorna-hálózat építése 1997. 49. 1 1997 223 124 6 701 104 000 45 156 100 1 182 228 550 5 473 719 350 4 Szennyvízcsatorna-hálózat építése 1997. 69. 1 1997 223 39 2 958 078 000 0 23 700 618 2 934 377 382 0 Szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen 327 16 853 091 000 639 813 700 3 332 331 553 12 880 945 747 21 A2) Szennyvízberuházások összesen 449 20 809 091 000 808 268 372 4 692 294 913 15 308 527 715 36 A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN 461 21 573 164 000 1 264 623 372 4 990 843 886 15 317 696 742 39 B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1997. 49. 1 1997 241 78 1 354 738 000 21 868 000 250 466 538 1 082 403 462 4 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése összesen 78 1 354 738 000 21 868 000 250 466 538 1 082 403 462 4 Szociális otthoni férőhely létesítése 1993. 119. 1/a 1997 242 1 6 400 000 0 0 6 400 000 0 Szociális otthoni férőhely létesítése összesen 1 6 400 000 0 0 6 400 000 0 Kórházrekonstrukció 1993. 119. 1/a 1997 243 1 15 160 000 0 0 15 160 000 0 Kórházrekonstrukció összesen 1 15 160 000 0 0 15 160 000 0 B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN 80 1 376 298 000 21 868 000 250 466 538 1 103 963 462 4 C) OKTATÁSI, KULTURÁLIS ELLÁTÁS Általános iskolai tornaterem építése 1993. 171. 1 1997 231 4 12 611 000 3 149 000 4 174 024 5 287 976 1 Általános iskolai tornaterem építése összesen 4 12 611 000 3 149 000 4 174 024 5 287 976 1 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1993. 119. 1/a 1997 236 1 20 000 000 0 703 575 19 296 425 0 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1996. 38. 1 1997 236 17 300 784 000 33 985 000 150 225 689 116 573 311 3 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1997. 49. 1 1997 236 27 247 191 000 12 600 000 131 989 054 102 601 946 1 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása összesen 45 567 975 000 46 585 000 282 918 318 238 471 682 4 C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN 49 580 586 000 49 734 000 287 092 342 243 759 658 5 D) EGYÉB Szilárdhulladék-lerakó telep építése 1996. 38. 1 1997 110 15 500 034 000 41 237 000 263 581 754 195 215 246 3 Szilárdhulladék-lerakó telep építése 1997. 49. 1 1997 110 12 945 833 000 61 600 000 52 357 622 831 875 378 1 Szilárdhulladék-lerakó telep építése összesen 27 1 445 867 000 102 837 000 315 939 376 1 027 090 624 4 D) EGYÉB ÖSSZESEN 27 1 445 867 000 102 837 000 315 939 376 1 027 090 624 4 MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) 617 24 975 915 000 1 439 062 372 5 844 342 142 17 692 510 486 52 6/b. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok 1991-1996. évi céltámogatás-maradványainak felhasználása 1997. évben Forintban Megnevezés Törvény,Magyar Közlöny Ütem Beru- Jóváhagyott céltámogatás Lemondás Teljesítés Maradvány Lemon- száma mell. (év) házás típusa száma (db) összege dás (db) A) VÍZGAZDÁLKODÁS Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991. 1993. L. 2 1993 101 2 2 735 655 2 735 655 0 0 2 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991. 1993. L. 2 1994 101 1 900 000 900 000 0 0 1 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991. 1993. L. 2 1995 101 1 900 000 900 000 0 0 1 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991. 1993. L. 2 1996 101 1 900 000 900 000 0 0 1 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991. összesen 5 5 435 655 5 435 655 0 0 5 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés, 1991. 1993. L. 2 1993 105 1 3 000 000 0 0 3 000 000 0 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés, 1991. 1993. L. 2 1994 105 1 4 500 000 0 0 4 500 000 0 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés, 1991. 1993. L. 2 1995 105 2 4 500 540 0 0 4 500 540 0 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés, 1991. 1993. L. 2 1996 105 1 1 500 000 0 0 1 500 000 0 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés, 1991. összesen 5 13 500 540 0 0 13 500 540 0 Vízgazdálkodás, egyedi ivóvízellátás 1993. L. 2 1993 111 1 196 000 0 0 196 000 0 Vízgazdálkodás, egyedi ivóvízellátás összesen 1 196 000 0 0 196 000 0 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás 1991. XXI. 3 1991 112 1 93 750 0 0 93 750 0 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás 1992. XXVI. 2 1992 112 6 12 542 181 12 000 181 0 542 000 3 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás 1993. L. 2 1993 112 6 105 954 490 96 396 662 0 9 557 828 2 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás 1993. L. 2 1994 112 4 123 247 695 123 247 695 0 0 4 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás 1993. L. 2 1995 112 4 13 127 666 7 406 323 5 721 343 0 3 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás összesen 21 254 965 782 239 050 861 5 721 343 10 193 578 12 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás 1992. XXVI. 2 1992 113 2 3 351 450 0 0 3 351 450 0 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás 1993. L. 2 1994 113 2 494 617 494 617 0 0 2 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás összesen 4 3 846 067 494 617 0 3 351 450 2 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna 1992. 74. 1/b 1993 115 1 1 086 560 1 086 560 0 0 1 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna 1993. L. 2 1993 115 4 5 694 812 4 141 396 0 1 553 416 2 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna 1993. L. 2 1994 115 2 12 465 782 6 045 782 0 6 420 000 1 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna 1993. L. 2 1995 115 2 700 000 8 123 185 -8 123 185 700 000 1 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna 1993. L. 2 1996 115 3 49 226 649 7 544 000 22 805 376 18 877 273 1 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna összesen 12 69 173 803 26 940 923 14 682 191 27 550 689 6 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás 1992. XXVI. 2 1992 117 3 3 715 585 0 2 478 577 1 237 008 0 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás 1993. L. 2 1993 117 3 4 889 704 580 0 4 889 124 1 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás 1993. L. 2 1994 117 7 5 634 535 2 395 358 -1 200 000 4 439 177 4 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás 1993. L. 2 1995 117 4 15 831 634 12 452 512 4 122 3 375 000 2 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás összesen 17 30 071 458 14 848 450 1 282 699 13 940 309 7 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1993. 119. 1/a 1993 211 1 2 500 0 0 2 500 0 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1993. 119. 1/a 1994 211 2 265 776 265 776 0 0 2 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1993. 119. 1/a 1995 211 2 1 828 731 1 828 731 0 0 2 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1995. 26. 1 1995 211 8 661 796 467 454 165 342 29 000 6 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1995. 26. 1 1996 211 3 3 381 940 1 231 107 2 067 095 83 738 1 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen összesen 16 6 140 743 3 793 068 2 232 437 115 238 11 Közkifolyós ivóvízellátás külterületen 1995. 26. 1 1995 212 1 763 441 763 441 0 0 1 Közkifolyós ivóvízellátás külterületen összesen 1 763 441 763 441 0 0 1 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1993. 119. 1/a 1993 213 1 90 90 0 0 1 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1993. 119. 1/a 1994 213 3 418 696 301 400 0 117 296 1 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1993. 119. 1/a 1995 213 3 3 756 036 0 160 000 3 596 036 0 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1993. 119. 1/b 1996 213 1 600 000 600 000 0 0 1 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1994. 37. 1 1994 213 1 325 000 325 000 0 0 1 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1994. 37. 1 1995 213 1 3 383 875 331 000 3 052 875 0 1 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1995. 26. 1 1995 213 10 13 974 142 16 160 742 -2 658 784 472 184 7 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1995. 26. 1 1996 213 4 8 473 583 97 374 167 836 8 208 373 1 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás összesen 24 30 931 422 17 815 606 721 927 12 393 889 13 Más tulajdonában lévő vízbázisra történő csatlakozás, ill. tulajdonjogának megszerzése 1995. 26. 1 1995 214 2 2 590 471 2 590 471 0 0 2 Más tulajdonában lévő vízbázisra történő csatlakozás, ill. tulajdonjogának megszerzése összesen 2 2 590 471 2 590 471 0 0 2 Községek ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/a 1993 215 4 953 764 494 897 0 458 867 2 Községek ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/a 1994 215 4 20 156 105 20 154 905 0 1 200 3 Községek ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/a 1995 215 6 29 319 450 24 331 123 2 295 389 2 692 938 2 Községek ivóvízhálózatának építése 1994. 37. 1 1995 215 2 4 499 532 1 896 673 2 602 859 0 1 Községek ivóvízhálózatának építése 1994. 37. 1 1996 215 2 22 029 943 0 21 754 006 275 937 0 Községek ivóvízhálózatának építése 1995. 26. 1 1995 215 10 24 029 720 25 440 776 -1 416 200 5 144 8 Községek ivóvízhálózatának építése 1995. 26. 1 1996 215 10 35 792 963 9 012 565 24 210 138 2 570 260 3 Községek ivóvízhálózatának építése összesen 38 136 781 477 81 330 939 49 446 192 6 004 346 19 Városok ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/b 1994 216 1 473 944 473 944 0 0 1 Városok ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/b 1995 216 6 10 359 416 10 359 416 0 0 6 Városok ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/b 1996 216 3 3 991 461 1 426 691 2 107 561 457 209 1 Városok ivóvízhálózatának építése összesen 10 14 824 821 12 260 051 2 107 561 457 209 8 Ivóvízkezelési eljárás 1993. 119. 1/a 1994 217 2 37 098 37 000 0 98 1 Ivóvízkezelési eljárás 1993. 119. 1/a 1995 217 2 122 322 122 321 0 1 1 Ivóvízkezelési eljárás 1993. 119. 1/b 1996 217 1 43 500 000 43 500 000 0 0 1 Ivóvízkezelési eljárás 1994. 37. 1 1994 217 1 28 961 0 28 961 0 0 Ivóvízkezelési eljárás 1994. 37. 1 1995 217 1 1 750 0 0 1 750 0 Ivóvízkezelési eljárás 1994. 37. 1 1996 217 1 784 000 0 0 784 000 0 Ivóvízkezelési eljárás 1995. 26. 1 1995 217 10 21 283 490 18 717 396 2 566 094 0 8 Ivóvízkezelési eljárás 1995. 26. 1 1996 217 4 68 754 263 5 416 000 63 323 714 14 549 1 Ivóvízkezelési eljárás összesen 22 134 511 884 67 792 717 65 918 769 800 398 12 A1) Vízellátási beruházások összesen 178 703 733 564 473 116 799 142 113 119 88 503 646 98 Szennyvíztisztító-telep építése 1993. 119. 1/a 1993 218 1 4 433 360 4 433 360 0 0 1 Szennyvíztisztító-telep építése 1993. 119. 1/a 1994 218 3 23 966 003 23 966 003 -1 862 500 1 862 500 3 Szennyvíztisztító-telep építése 1993. 119. 1/a 1995 218 3 15 206 200 6 297 429 8 908 771 0 3 Szennyvíztisztító-telep építése 1993. 119. 1/b 1994 218 8 38 199 989 21 671 731 5 924 662 10 603 596 4 Szennyvíztisztító-telep építése 1993. 119. 1/b 1995 218 27 205 479 845 76 313 032 95 371 078 33 795 735 15 Szennyvíztisztító-telep építése 1993. 119. 1/b 1996 218 24 192 756 917 28 725 136 69 057 108 94 974 673 5 Szennyvíztisztító-telep építése 1995. 26. 1 1995 218 13 178 287 922 107 943 300 29 499 187 40 845 435 6 Szennyvíztisztító-telep építése 1995. 26. 1 1996 218 18 451 953 523 104 311 895 228 113 472 119 528 156 5 Szennyvíztisztító-telep építése 1996. 38. 1 1996 218 41 1 161 429 584 85 409 000 871 602 159 204 418 425 8 Szennyvíztisztító-telep építése összesen 138 2 271 713 343 459 070 886 1 306 613 937 506 028 520 50 Települési folyékonyhulladék-tisztító telep 1993. 119. 1/b 1994 219 2 1 437 500 2 252 504 -815 004 0 2 Települési folyékonyhulladék-tisztító telep 1993. 119. 1/b 1995 219 5 15 504 257 13 011 387 2 455 131 37 739 3 Települési folyékonyhulladék-tisztító telep 1993. 119. 1/b 1996 219 1 600 000 2 148 000 -2 148 000 600 000 1 Települési folyékonyhulladék-tisztító telep 1995. 26. 1 1995 219 1 4 852 590 12 255 4 840 335 0 1 Települési folyékonyhulladék-tisztító telep 1996. 38. 1 1996 219 1 41 934 000 41 934 000 0 0 1 Települési folyékonyhulladék-tisztító telep összesen 10 64 328 347 59 358 146 4 332 462 637 739 8 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993. 119. 1/a 1994 220 3 40 185 151 4 246 971 14 360 742 21 577 438 1 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993. 119. 1/a 1995 220 8 91 327 497 8 264 838 38 862 259 44 200 400 4 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993. 119. 1/a 1996 220 3 110 193 519 0 67 259 385 42 934 134 0 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993. 119. 1/b 1994 220 3 108 159 375 10 625 000 37 812 500 59 721 875 1 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993. 119. 1/b 1995 220 25 588 152 518 199 217 432 112 859 332 276 075 754 13 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993. 119. 1/b 1996 220 50 1 003 818 239 114 152 097 730 744 036 158 922 106 16 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen 92 1 941 836 299 336 506 338 1 001 898 254 603 431 707 35 Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése 1993. 119. 1/b 1994 221 1 2 924 662 0 2 924 662 0 0 Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése 1993. 119. 1/b 1995 221 2 25 644 750 1 644 750 23 415 068 584 932 1 Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése 1993. 119. 1/b 1996 221 1 6 000 000 0 0 6 000 000 0 Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése összesen 4 34 569 412 1 644 750 26 339 730 6 584 932 1 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993. 119. 1/a 1995 222 1 13 13 0 0 1 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993. 119. 1/b 1994 222 6 18 674 772 18 580 272 94 500 0 6 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993. 119. 1/b 1995 222 28 241 270 227 96 196 195 122 169 616 22 904 416 21 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993. 119. 1/b 1996 222 23 423 595 388 57 727 828 138 084 810 227 782 750 8 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen 35 683 540 400 172 504 308 260 348 926 250 687 166 36 Szennyvízcsatorna-hálózat építése 1996. 38. 1 1996 223 228 7 347 439 475 728 618 471 4 987 110 600 1 631 710 404 30 Szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen 228 7 347 439 475 728 618 471 4 987 110 600 1 631 710 404 30 A2) Szennyvízberuházások összesen 507 12 343 427 276 1 757 702 899 7 586 643 909 2 999 080 468 160 A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN 685 13 047 160 840 2 230 819 698 7 728 757 028 3 087 584 114 258 B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Városi kórház rekonstrukció 1993. L. 2 1996 106 1 14 737 344 0 14 589 893 147 451 0 Városi kórház rekonstrukció összesen 1 14 737 344 0 14 589 893 147 451 0 Szociális otthoni férőhely bővítése 1993. L. 2 1993 107 1 2 470 0 0 2 470 0 Szociális otthoni férőhely bővítése 1993. L. 2 1994 107 3 2 133 298 1 352 429 780 868 1 2 Szociális otthoni férőhely bővítése 1993. L. 2 1995 107 1 3 700 000 3 700 000 0 0 1 Szociális otthoni férőhely bővítése összesen 5 5 835 768 5 052 429 780 868 2 471 3 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1991. XXI. 3 1991 121 1 192 000 0 0 192 000 0 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1992. XXVI. 2 1992 121 4 12 900 055 0 3 668 100 9 231 955 0 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1992. 74. 1/b 1993 121 1 30 689 0 0 30 689 0 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1993. L. 2 1993 121 1 80 000 0 0 80 000 0 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1993. L. 2 1994 121 1 3 655 097 0 3 655 097 0 0 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1993. L. 2 1995 121 2 12 220 000 3 075 097 9 139 536 5 367 1 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1993. 119. 1/a 1993 241 13 20 815 326 16 724 155 3 999 807 91 364 10 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1994. 37. 1 1994 241 2 666 730 0 0 666 730 0 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1995. 26. 1 1995 241 44 218 739 219 57 725 507 4 765 054 156 248 658 38 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1996. 38. 1 1996 241 86 1 042 396 600 200 058 086 718 488 548 123 849 966 29 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése összesen 155 1 311 695 716 277 582 845 743 716 142 290 396 729 78 Szociális otthoni férőhely létesítése 1993. 119. 1/a 1994 242 1 11 0 0 11 0 Szociális otthoni férőhely létesítése 1993. 119. 1/a 1995 242 2 1 050 181 888 621 161 560 0 1 Szociális otthoni férőhely létesítése 1993. 119. 1/a 1996 242 1 6 400 000 0 38 440 6 361 560 0 Szociális otthoni férőhely létesítése összesen 4 7 450 192 888 621 200 000 6 361 571 1 Kórházrekonstrukció 1993. 119. 1/a 1994 243 4 3 073 433 4 756 2 093 428 975 249 1 Kórházrekonstrukció 1993. 119. 1/a 1995 243 3 75 468 095 0 26 930 407 48 537 688 0 Kórházrekonstrukció 1993. 119. 1/a 1996 243 4 84 063 488 0 31 403 488 52 660 000 0 Kórházrekonstrukció összesen 11 162 605 016 4 756 60 427 323 102 172 937 1 B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN 176 1 502 324 036 283 528 651 819 714 226 399 081 159 83 C) OKTATÁSI, KULTURÁLIS ELLÁTÁS Alapfokú oktatás, 1991. 1991. XXI. 2 1991 108 2 3 809 001 0 0 3 809 001 0 Alapfokú oktatás, 1991. 1992. XXVI. 2 1992 108 1 343 000 0 0 343 000 0 Alapfokú oktatás, 1991. 1992. 74. 1/b 1993 108 1 555 447 555 447 0 0 0 Alapfokú oktatás, 1991. 1993. L. 2 1993 108 1 2 000 000 2 000 000 0 0 0 Alapfokú oktatás, 1991. 1993. L. 2 1994 108 3 6 527 117 6 527 117 0 0 3 Alapfokú oktatás, 1991. 1993. L. 2 1995 108 2 9 958 000 9 958 000 0 0 2 Alapfokú oktatás, 1991. 1993. L. 2 1996 108 1 6 318 000 6 318 000 0 0 1 Alapfokú oktatás, 1991. összesen 11 29 510 565 25 358 564 0 4 152 001 6 Középfokú oktatás, 1991. 1991. XXI. 2 1991 109 1 3 019 000 3 019 000 0 0 1 Középfokú oktatás, 1991. 1992. XXVI. 2 1992 109 2 8 091 177 8 091 177 0 0 2 Középfokú oktatás, 1991. összesen 3 11 110 177 11 110 177 0 0 3 Alapfokú oktatás, tornaterem 1991. XXI. 2 1991 118 1 6 775 000 0 6 775 000 0 0 Alapfokú oktatás, tornaterem 1992. XXVI. 2 1992 118 5 8 363 000 4 500 000 0 3 863 000 3 Alapfokú oktatás, tornaterem 1993. L. 2 1993 118 6 11 802 200 3 200 432 0 8 601 768 3 Alapfokú oktatás, tornaterem 1993. L. 2 1994 118 4 6 254 661 6 254 661 0 0 4 Alapfokú oktatás, tornaterem 1993. L. 2 1995 118 3 3 483 000 2 150 000 0 1 333 000 2 Alapfokú oktatás, tornaterem 1993. L. 2 1996 118 2 6 294 585 0 5 226 585 1 068 000 0 Alapfokú oktatás, tornaterem összesen 21 42 972 446 16 105 093 12 001 585 14 865 768 12 Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem 1993. L. 2 1995 119 1 16 321 078 16 321 078 0 0 1 Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem összesen 1 16 321 078 16 321 078 0 0 1 Alapfokú oktatás, tanterem 1992. XXVI. 2 1992 120 1 322 000 0 322 000 0 0 Alapfokú oktatás, tanterem 1993. L. 2 1994 120 1 1 793 068 1 793 068 0 0 1 Alapfokú oktatás, tanterem 1993. L. 2 1995 120 1 2 915 000 2 915 000 0 0 1 Alapfokú oktatás, tanterem összesen 3 5 030 068 4 708 068 322 000 0 2 Középfokú oktatás, tornaterem 1992. XXXIV. 2 1992 201 1 14 0 0 14 0 Középfokú oktatás, tornaterem 1993. L. 2 1993 201 1 1 260 000 0 1 260 000 0 0 Középfokú oktatás, tornaterem összesen 2 1 260 014 0 1 260 000 14 0 Alap- és középfokú oktatás, kollégium 1992. XXXIV. 2 1992 202 1 5 812 000 6 000 000 -188 000 0 1 Alap- és középfokú oktatás, kollégium 1993. L. 2 1993 202 2 9 323 326 10 385 826 -1 062 500 0 2 Alap- és középfokú oktatás, kollégium 1993. L. 2 1994 202 3 21 993 420 14 900 000 7 093 420 0 2 Alap- és középfokú oktatás, kollégium 1993. L. 2 1995 202 3 26 616 266 5 850 000 20 766 266 0 1 Alap- és középfokú oktatás, kollégium 1993. L. 2 1996 202 2 20 375 000 0 8 346 564 12 028 436 0 Alap- és középfokú oktatás, kollégium összesen 11 84 120 012 37 135 826 34 955 750 12 028 436 6 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 119. 1/b 1994 231 1 1 510 969 0 0 1 510 969 0 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 119. 1/b 1995 231 3 12 299 467 921 208 1 287 649 10 090 610 1 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 119. 1/b 1996 231 6 14 197 192 0 6 771 229 7 425 963 0 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 171. 1 1994 231 2 429 165 0 0 429 165 0 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 171. 1 1995 231 18 31 441 607 22 309 204 4 311 310 4 821 093 13 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 171. 1 1996 231 7 16 843 249 0 14 063 249 2 780 000 0 Általános iskolai tornaterem építése összesen 37 76 721 649 23 230 412 26 433 437 27 057 800 14 Középfokú iskolák tornaterem építése 1993. 171. 1 1994 232 1 509 463 509 463 0 0 1 Középfokú iskolák tornaterem építése összesen 1 509 463 509 463 0 0 1 Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló ált. isk. tanterem építése 1993. 119. 1/b 1995 233 1 157 993 0 157 993 0 0 Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló ált. isk. tanterem építése összesen 1 157 993 0 157 993 0 0 Ált. isk. 1-4., helyben történő oktatáshoz tanterem építése 1993. 119. 1/b 1994 234 1 2 406 077 2 113 077 293 000 0 1 Ált. isk. 1-4., helyben történő oktatáshoz tanterem építése 1993. 119. 1/b 1995 234 3 1 459 167 1 902 167 -443 000 0 3 Ált. isk. 1-4., helyben történő oktatáshoz tanterem építése összesen 4 3 865 244 4 015 244 -150 000 0 4 Alap- és középfokú diákotthoni ellátás, férőhely-létesítéssel összefüggő beruházás 1993. 119. 1/b 1994 235 1 6 400 000 6 400 000 0 0 1 Alap- és középfokú diákotthoni ellátás, férőhely-létesítéssel összefüggő beruházás 1993. 119. 1/b 1995 235 2 10 000 000 10 000 000 0 0 2 Alap- és középfokú diákotthoni ellátás, férőhely-létesítéssel összefüggő beruházás 1993. 119. 1/b 1996 235 1 2 493 489 2 412 214 81 275 0 1 Alap- és középfokú diákotthoni ellátás, férőhely-létesítéssel összefüggő beruházás összesen 4 18 893 489 18 812 214 81 275 0 4 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1993. 119. 1/a 1993 236 1 3 495 277 3 495 277 0 0 1 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1993. 119. 1/a 1994 236 1 2 985 000 0 2 985 000 0 0 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1993. 119. 1/a 1995 236 3 14 543 802 6 628 656 7 915 146 0 2 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1993. 119. 1/a 1996 236 2 18 733 920 0 18 641 110 92 810 0 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1994. 37. 1 1994 236 2 5 496 018 5 496 018 0 0 2 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1994. 37. 1 1995 236 1 9 900 000 9 900 000 0 0 1 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1994. 37. 1 1996 236 2 13 371 175 0 10 541 010 2 830 165 0 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1995. 26. 1 1995 236 7 73 103 463 66 963 360 6 140 000 103 5 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1995. 26. 1 1996 236 8 41 826 616 4 000 000 37 736 616 90 000 1 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1996. 38. 1 1996 236 33 375 314 068 17 785 000 249 906 608 107 622 460 4 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása összesen 60 558 769 339 114 268 311 333 865 490 110 635 538 16 C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN 159 849 241 537 271 574 450 408 927 530 168 739 557 69 D) EGYÉB Szilárdhulladéklerakó-telep építése 1993. L. 2 1994 110 2 3 941 895 3 929 395 12 500 0 2 Szilárdhulladéklerakó-telep építése 1996. 38. 1 1996 110 19 559 616 054 94 217 035 453 393 589 12 005 430 5 Szilárdhulladéklerakó-telep építése összesen 21 563 557 949 98 146 430 453 406 089 12 005 430 7 D) EGYÉB ÖSSZESEN 21 563 557 949 98 146 430 453 406 089 12 005 430 7 MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) 1 053 15 962 284 362 2 884 069 229 9 410 804 873 3 667 410 260 417 7. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatainak és pénzforgalmának alakulása Ezer forintban ELŐIRÁNYZATOK PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS December 31-én rendelkezésre áll Január 1-jén rendelkezésre áll Önkormányzati lemondások Költség-vetésiév az önkormány-zatnak kiadott előirányzatból a költség-vetési előirányzatból Tárgyévi tv. szerinti eredeti előirányzat Tárgyévi eredeti előirány-zatból korábban lekötött előirányzat Önkormány-zatoknak tárgyévben kiadott előirányzat előző évi előirány-zatból tárgyévi előirány-zatból December 31-én módosított költség-vetési előirányzat Előző év(ek) maradvá-nyából Tárgyévi előirány-zatból Összes teljesítés Önkormány-zatoknak kiadott előirányzatból A költségvetési előirányzatból 1 1/a 2 3 4 5 6 7=2+8 8 9 10=8+9 11=(1/a+3+4)-5-6-10 12=(1/a+2)-10 1996 0 0 5 000 000 0 4 983 216 0 0 5 000 000 0 570 946 570 946 4 412 270 4 429 054 1997 4 412 270 4 429 054 8 000 000 1 311 245 4 034 624 35 859 15 824 12 181 464 4 181 464 2 862 752 7 044 216 2 679 024 5 384 839 8. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Ezer forintban Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1997. évi teljesítés Ajka 53 353,7 53 353,7 53 353,7 Badacsonytomaj 45 010,5 45 010,5 45 010,5 Baja 66 047,7 66 047,7 66 047,7 Balassagyarmat 66 588,8 66 588,8 66 588,8 Balatonfűzfő 63 030,9 63 030,9 63 030,9 Barcs 49 677,8 49 677,8 49 677,8 Békéscsaba 86 016,6 86 016,6 86 016,6 Berettyóújfalu 50 231,1 50 231,1 50 231,1 Bicske 4 991,6 4 991,6 4 991,6 Bonyhád 4 991,6 4 991,6 4 991,6 Budapest Főváros 1 821 688,9 1 821 688,9 1 821 688,9 Cegléd 76 750,8 76 750,8 76 750,8 Celldömölk 3 743,7 3 743,7 3 743,7 Csongrád 34 961,8 34 961,8 34 961,8 Csorna 48 377,4 48 377,4 48 377,4 Dabas 62 632,4 62 632,4 62 632,4 Debrecen 152 205,9 152 205,9 152 205,9 Dombóvár 70 163,5 70 163,5 70 163,5 Dunaújváros 74 877,0 74 877,0 74 877,0 Eger 105 722,4 105 722,4 105 722,4 Encs 44 927,1 44 927,1 44 927,1 Érd 137 428,2 137 428,2 137 428,2 Esztergom 73 357,8 73 357,8 73 357,8 Fehérgyarmat 3 743,7 3 743,7 3 743,7 Füzesabony 3 743,7 3 743,7 3 743,7 Gödöllő 89 485,8 89 485,8 89 485,8 Gyöngyös 76 617,5 76 617,5 76 617,5 Győr 136 098,3 136 098,3 136 098,3 Gyula 58 796,5 58 796,5 58 796,5 Hajdúböszörmény 3 743,7 3 743,7 3 743,7 Hajdúnánás 44 627,1 44 627,1 44 627,1 Hajdúszoboszló 3 743,7 3 743,7 3 743,7 Hatvan 67 751,3 67 751,3 67 751,3 Heves 42 040,1 42 040,1 42 040,1 Hódmezővásárhely 65 984,3 65 984,3 65 984,3 Jászberény 64 674,4 64 674,4 64 674,4 Kalocsa 63 339,1 63 339,1 63 339,1 Kaposvár 88 742,3 88 742,3 88 742,3 Kapuvár 49 750,3 49 750,3 49 750,3 Karcag 64 333,5 64 333,5 64 333,5 Kazincbarcika 76 449,0 76 449,0 76 449,0 Kecskemét 111 677,9 111 677,9 111 677,9 Keszthely 73 327,6 73 327,6 73 327,6 Kiskőrös 40 844,4 40 844,4 40 844,4 Kiskunfélegyháza 64 824,3 64 824,3 64 824,3 Kiskunhalas 69 534,1 69 534,1 69 534,1 Kisvárda 66 041,6 66 041,6 66 041,6 Komárom 76 494,7 76 494,7 76 494,7 Komló 64 033,3 64 033,3 64 033,3 Körmend 85 420,5 85 420,5 85 420,5 Kőszeg 3 743,7 3 743,7 3 743,7 Kunszentmárton 43 775,3 43 775,3 43 775,3 Lenti 67 445,4 67 445,4 67 445,4 Letenye 3 743,7 3 743,7 3 743,7 Makó 58 277,9 58 277,9 58 277,9 Marcali 62 051,7 62 051,7 62 051,7 Mátészalka 77 755,6 77 755,6 77 755,6 Mezőkovácsháza 46 305,1 46 305,1 46 305,1 Mezőkövesd 65 270,3 65 270,3 65 270,3 Mezőtúr 50 730,6 50 730,6 50 730,6 Miskolc 161 759,9 161 759,9 161 759,9 Mohács 55 495,6 55 495,6 55 495,6 Monor 55 262,9 55 262,9 55 262,9 Mór 4 991,6 4 991,6 4 991,6 Mosonmagyaróvár 65 532,1 65 532,1 65 532,1 Nagyatád 50 542,4 50 542,4 50 542,4 Nagykanizsa 76 674,8 76 674,8 76 674,8 Nagykáta 45 046,3 45 046,3 45 046,3 Nagykőrös 4 991,6 4 991,6 4 991,6 Nyergesújfalu 55 892,2 55 892,2 55 892,2 Nyírbátor 59 063,1 59 063,1 59 063,1 Nyíregyháza 122 082,7 122 082,7 122 082,7 Orosháza 66 453,2 66 453,2 66 453,2 Ózd 66 020,5 66 020,5 66 020,5 Paks 69 849,7 69 849,7 69 849,7 Pápa 62 530,3 62 530,3 62 530,3 Pásztó 3 743,7 3 743,7 3 743,7 Pécs 127 334,5 127 334,5 127 334,5 Püspökladány 52 889,9 52 889,9 52 889,9 Ráckeve 4 991,6 4 991,6 4 991,6 Rétság 3 743,7 3 743,7 3 743,7 Salgótarján 104 148,9 104 148,9 104 148,9 Sárbogárd 60 991,5 60 991,5 60 991,5 Sárvár 62 480,9 62 480,9 62 480,9 Sátoraljaújhely 66 592,1 66 592,1 66 592,1 Siklós 53 997,2 53 997,2 53 997,2 Siófok 80 635,8 80 635,8 80 635,8 Sopron 69 173,3 69 173,3 69 173,3 Szarvas 55 522,6 55 522,6 55 522,6 Szeged 167 195,8 167 195,8 167 195,8 Szeghalom 51 163,1 51 163,1 51 163,1 Székesfehérvár 127 277,1 127 277,1 127 277,1 Szekszárd 84 348,6 84 348,6 84 348,6 Szendrő 36 915,8 36 915,8 36 915,8 Szentendre 59 912,7 59 912,7 59 912,7 Szentes 66 391,0 66 391,0 66 391,0 Szerencs 64 887,9 64 887,9 64 887,9 Szigetszentmiklós 63 350,5 63 350,5 63 350,5 Szigetvár 52 804,9 52 804,9 52 804,9 Szolnok 124 599,9 124 599,9 124 599,9 Szombathely 98 113,5 98 113,5 98 113,5 Tamási 4 991,6 4 991,6 4 991,6 Tatabánya 117 718,4 117 718,4 117 718,4 Tiszafüred 50 150,8 50 150,8 50 150,8 Tiszaújváros 83 318,2 83 318,2 83 318,2 Vác 94 274,1 94 274,1 94 274,1 Várpalota 65 597,5 65 597,5 65 597,5 Vásárosnamény 3 743,7 3 743,7 3 743,7 Veszprém 105 138,5 105 138,5 105 138,5 Záhony 51 342,1 51 342,1 51 342,1 Zalaegerszeg 90 808,8 90 808,8 90 808,8 Zalaszentgrót 3 743,7 3 743,7 3 743,7 Összesen: 8 767 961,9 8 767 961,9 8 767 961,9 9. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez A helyi önkormányzatok 1997. évi központosított előirányzatainak teljesítése Millió forintban Kiem.előir.száma Központosított előirányzat jogcíme Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Elő-irányzat-túllépés Elő-irányzat-maradvány 1. Lakossági közműfejlesztési támogatás 2 500,0 2 500,0 1 543,1 956,9 2. Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása 150,0 150,0 150,0 0,0 3. Körjegyzőség támogatása 600,0 600,0 602,2 2,2 4. Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 230,0 230,0 308,2 78,2 5. Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 840,0 840,0 840,0 0,0 6. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása 3 000,0 3 000,0 2 994,0 6,0 7. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka 4 000,0 1 487,2 0,0 1 487,2 8. Gyermeknevelési támogatás 7 000,0 7 000,0 8 648,4 1 648,4 9. Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása 200,0 200,0 200,0 0,0 10. Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 300,0 300,0 297,9 2,1 11. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 100,0 100,0 100,0 0,0 12. Szakmai fejlesztések támogatása 1 600,0 1 600,0 1 600,0 0,0 13. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 3 400,0 3 400,0 2 954,4 445,6 14. Körzeti, térségi feladatok támogatása 3 200,0 3 200,0 3 192,3 7,7 15. Pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása 1 700,0 1 700,0 2 145,2 445,2 0,0 16. Tankönyvvásárlás támogatása 1 300,0 1 300,0 1 299,5 0,5 17. Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása 300,0 300,0 287,5 12,5 18. Gyermek- és ifjúsági feladatok 115,0 115,0 115,0 0,0 19. Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz 3 500,0 3 500,0 1 991,0 1 509,0 20. Közgyógyellátás 2 530,0 2 530,0 61,5 2 468,5 Együtt: 36 565,0 34 052,2 29 330,2 2 174,0 6 896,0 Központi előirányzat-maradvány egyenlege: 4 722,0 10. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez 1. ÚTALAP A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként Millió forintban Elő-irány-zat csoport Ki-emeltelő-irány-zat száma BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve 1997. évi elő-irányzat 1997. évi tel-jesítés Elő-irány-zat csoport Ki-emeltelő-irány-zat száma KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve 1997. évi elő-irányzat 1997. évi tel-jesítés 1 Útalap-hozzájárulás 45 750,0 56 071,0 1 Közút üzemeltetés 8 400,0 8 955,0 2 Gépjármű túlsúlydíj 400,0 452,0 2 Közútkezelő szervezetek saját útfenntartási munkálataira 3 600,0 4 017,0 3 Belföldi gépjárműadó 5 600,0 5 330,0 3 Külső kivitelezői útfenntartás 10 200,0 15 669,0 4 Külföldi gépjárműadó 1 500,0 1 878,0 4 Út-, hídépítés 7 280,0 10 258,0 5 Külső szervtől átvett pénzeszköz 500,0 881,0 5 Útkorszerűsítés 1 090,0 1 092,0 6 Egyéb bevétel 350,0 1 000,0 6 Hídkorszerűsítés 30,0 897,0 7 Kamat bevétel 131,0 7 Előkészítés, kisajátítás 1 100,0 1 184,0 8 PHARE segély 1 273,0 8 Gépészeti műszaki fejlesztés 280,0 56,0 9 Közúti telepek fejlesztése 120,0 9,0 10 Műszaki fejlesztés, kutatás 100,0 35,0 11 Önkormányzatok támogatása 997,0 12 Folyó kamat, járulékfizetés 9 900,0 8 423,0 13 Áfa fizetés 8 400,0 8 881,0 14 Egyéb kifizetések 232,0 15 Fogyaszt. adó visszatérítés megtérítése 5 600,0 5 600,0 Költségvetési bevételek 54 100,0 67 016,0 Költségvetési kiadások 56 100,0 66 305,0 9 Külföldi hitelfelvétel IBRD III. 1 050,0 292,0 16 Hiteltörlesztés 4 550,0 4 503,0 10 Külföldi hitelfelvétel EIB I. 1 050,0 986,0 17 Függő, átfutó kiadások 309,0 11 Külföldi hitelfelvétel EIB II. 4 300,0 2 187,0 ÖSSZES BEVÉTEL 60 500,0 70 481,0 ÖSSZES KIADÁS 60 650,0 71 117,0 Költségvetési bevételek 54 100,0 67 016,0 Költségvetési kiadások 56 100,0 66 305,0 GFS. egyenleg -2 000,0 711,0 2. VÍZÜGYI ALAP A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként Millió forintban Elő-irány-zat csoport Ki-emeltelő-irány-zat száma BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve 1997. évi elő-irányzat 1997. évi tel-jesítés Elő-irány-zat csoport Ki-emeltelő-irány-zat száma KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve 1997. évi elő-irányzat 1997. évi tel-jesítés 1 Vízkészletjárulék 3 960,0 4 236,3 1 Áruk szolgáltatások, áfa 207,0 189,6 2 Egyéb folyó bevétel 40,0 34,0 2 Vízügyi állami alapfeladatok 1 200,0 1 214,0 3 Kamatfizetés 38,0 49,8 4 Víztársulati fenntartás 300,0 180,4 5 Vízminőségi kárelhárítás költségvetési szervek útján 25,0 5,4 6 Működési kiadások 80,0 94,8 7 K+F munkák 198,0 230,3 8 Beruházási támogatás: ipar 300,0 1,6 9 Beruházási támogatás: víztársulati beruházás 200,0 197,9 10 Beruházási támogatás: víziközmű-társulati beruházás 300,0 13,2 11 Önkormányzati beruházások támogatása 1 031,0 1 564,0 12 Egyéb kiadások 121,0 366,0 Költségvetési bevételek 4 000,0 4 270,3 Költségvetési kiadások 4 000,0 4 107,0 13 Hiteltörlesztés pénzintézetnek 31,0 30,5 14 Hiteltörlesztés más alrendszernek 200,0 200,0 ÖSSZES BEVÉTEL 4 000,0 4 270,3 ÖSSZES KIADÁS 4 231,0 4 337,5 Költségvetési bevételek 4 000,0 4 270,3 Költségvetési kiadások 4 000,0 4 107,0 GFS. egyenleg 163,3 3. MUNKAERŐPIACI ALAP A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként Millió forintban Elő-irány-zat csoport Ki-emeltelő-irány-zat száma BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve 1997. évi elő-irányzat 1997. évi tel-jesítés Elő-irány-zat csoport Ki-emeltelő-irány-zat száma KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve 1997. évi elő-irányzat 1997. évi tel-jesítés 1 Munkaadói járulék 77 845,0 91 148,1 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 23 400,0 27 266,2 2 Munkavállalói járulék 26 099,0 28 970,7 1 Egyéb aktív foglalkoztatási eszközök 21 900,0 25 373,5 3 Egyéb bevétel 828,8 1 484,0 2 Foglalkoztatást fenntartó támogatás 1 500,0 1 892,7 4 Rehabilitációs hozzájárulás 900,0 632,1 2 Szakképzési célú kifizetések 3 100,0 6 444,8 5 Visszterhes támogatások törlesztése 100,0 56,3 3 Munkanélküli ellátások 63 600,0 55 806,4 6 Szakképzési hozzájárulás 3 000,0 7 918,4 4 Jövedelempótló támogatás 18 810,0 18 584,8 7 Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetés 100,0 95,4 5 Bérgarancia kifizetések 400,0 294,0 8 Bérgarancia támogatás törlesztése 200,0 189,1 6 Rehabilitációs célú kifizetések 1 000,0 895,8 7 Átadott pénzeszközök 9 562,8 11 616,7 1 Alapkezelőnek működési célra 242,3 242,2 2 Alapkezelőnek felhalmozási célra 15,0 15,0 3 Munkaerő-piaci szervezetnek működési célra 7 799,6 8 546,6 4 Munkaerő-piaci szervezetnek felhalmozási célra 370,0 370,0 5 Működési célú tartalék 135,9 135,9 6 Munkaerő-piaci szervezet fejlesztési program 1 000,0 2 307,0 Költségvetési bevételek 109 072,8 130 494,1 Költségvetési kiadások 119 872,8 120 908,7 9 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -55,5 8 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -8,0 ÖSSZES BEVÉTEL 109 072,8 130 438,6 ÖSSZES KIADÁS 119 872,8 120 900,7 Költségvetési bevételek 109 072,8 130 494,1 Költségvetési kiadások 119 872,8 120 908,7 GFS. egyenleg -10 800,0 9 585,4 4. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként Millió forintban Elő-irány-zat csoport Ki-emeltelő-irány-zat száma BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve 1997. évi elő-irányzat 1997. évi tel-jesítés Elő-irány-zat csoport Ki-emeltelő-irány-zat száma KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve 1997. évi elő-irányzat 1997. évi tel-jesítés 1 Kulturális járulék 1 300,0 2 390,8 1 Pályázati támogatás 1 335,0 2 505,4 2 Bírság, egyéb bevétel 7,0 51,1 2 Alapkezelő igazgatóságok működési költségvetése 122,0 187,1 3 Mecenatúra bevétel 136,6 4 Költségvetési támogatás 150,0 110,1 Költségvetési bevételek 1 457,0 2 688,6 Költségvetési kiadások 1 457,0 2 692,5 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0,2 ÖSSZES BEVÉTEL 1 457,0 2 688,8 ÖSSZES KIADÁS 1 457,0 2 692,5 Költségvetési bevételek 1 457,0 2 688,6 Költségvetési kiadások 1 457,0 2 692,5 GFS. egyenleg -3,9 5. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként Millió forintban Elő-irány-zat csoport Ki-emeltelő-irány-zat száma BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve 1997. évi elő-irányzat 1997. évi tel-jesítés Elő-irány-zat csoport Ki-emeltelő-irány-zat száma KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve 1997. évi elő-irányzat 1997. évi tel-jesítés 1 A bevételek jogszabályban meghatározott része, jogcímenként 1 Támogatás a környezetvédelmet közvetlenül elősegítő fejlesztésekhez (tájrendezési és kármentesítési feladatokkal együtt) 10 717,0 11 543,8 1 Környezetvédelmi és természetvédelmi bírságok 737,0 708,3 2 Közcélú környezetvédelmi feladatok 3 100,0 3 484,0 2 Környezetvédelmi termékdíjak 9 990,0 11 746,8 3 Környezeti károkozás megelőzését és felderítését szolgáló munkák feltételeinek javítása 450,0 581,8 3 Műemlékvédelmi hozzájárulás 4 Környezeti károkozás, veszélyeztetés elhárítását szolgáló beavatkozások költségei 780,0 188,3 4 Építésügyi bírság 600,0 5 Kezelés, működtetés a bevételek beszedése és az ellenőrzés költségei 5 Az állami tulajdonú műemlékek értékesítéséből, hasznosításából befolyt bevétel 100,0 1 Bevételek beszedése és ezzel összefüggő ellenőrzési tevékenység 480,0 449,2 6 Bányajáradék 230,2 2 Kezelés, működtetés és a felhasználások ellenőrzése 510,0 518,9 2 Egyéb bevételek 6 Kamatfizetés 80,0 1 Az Alapnál nyújtott támogatások visszafizetése 1 670,0 760,3 2 Az Alap javára megtérített kárelhárítási költségek és kártérítés 20,0 23,3 3 Környezeti károk és veszélyeztetések elhárítását szolgáló bevételi forrás 1 000,0 1 000,0 4 A környezet védelmét szolgáló nemzetközi segélyek 617,8 5 Késedelmi pótlék bevétel 2,1 6 Egyéb bevétel 27,6 Költségvetési bevételek 14 117,0 15 116,4 Költségvetési kiadások 16 117,0 16 766,0 7 Hiteltörlesztés 135,1 3 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -2,7 8 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -16,1 ÖSSZES BEVÉTEL 14 117,0 15 113,7 ÖSSZES KIADÁS 16 252,1 16 749,9 Költségvetési bevételek 14 117,0 15 116,4 Költségvetési kiadások 16 117,0 16 766,0 GFS. egyenleg -2 000,0 -1 649,6 11. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1997. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁNAK MÉRLEGE Millió forintban BEVÉTELEK 1997. évi módosított előirányzat 1997. évi teljesítés KIADÁSOK 1997. évi módosított előirányzat 1997. évi teljesítés GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA Társasági adó (pénzintézetek nélkül) 120 000,0 144 716,1 Egyedi és normatív támogatás 47 080,2 45 991,6 Bányajáradék 18 052,8 16 819,5 Egyéb támogatás 1 100,0 582,3 Vám- és importbefizetések 196 000,0 159 903,5 Együtt: 48 180,2 46 573,9 Játékadó 11 850,0 11 866,7 Agrárgazdaság támogatása Egyéb befizetések 25 700,0 18 711,1 Piacra jutási támogatás 42 300,0 38 564,9 Összesen: 371 602,8 352 016,9 Agrártermelési támogatás 21 180,0 18 549,9 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Együtt: 63 480,0 57 114,8 Általános forgalmi adó 628 288,4 674 769,6 Összesen: 111 660,2 103 688,7 Fogyasztási adó 266 300,0 267 512,3 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 50 000,0 55 235,5 Összesen: 894 588,4 942 281,9 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Központi beruházások költségvetési fedezete Személyi jövedelemadó 400 848,0 424 503,8 Kiemelt beruházások, beruházási célprogramok 62 097,0 54 474,9 AdóbefizetésekIlletékbefizetések 3 250,030 635,3 4 027,832 063,2 Egyéb felhalmozási kiadások, lakásépítés, lakástámogatás 31 796,0 39 586,6 Együtt: 93 893,0 94 061,5 Összesen: 434 733,3 460 594,8 Lakásépítési támogatások 36 640,0 53 208,5 Összesen: 130 533,0 147 270,0 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 193 249,1 287 711,1 TB KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK TÁMOGATÁSI CÉLPROGRAMOK SAJÁT Családi támogatások 134 300,0 147 933,7 BEVÉTELEI 16 256,8 15 388,8 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális Összesen: 209 505,9 303 099,9 támogatások 55 700,0 58 655,9 Különféle jogcímen adott térítések 16 500,0 14 575,0 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL Összesen: 206 500,0 221 164,6 SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK 4 900,0 22 623,7 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSEI 3 600,0 2 382,2 Költségvetési szervek támogatásai 510 138,0 547 139,4 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK Támogatási célprogramok támogatással fedezett BEFIZETÉSEI 5 600,0 5 599,4 kiadásai 44 517,8 61 176,5 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL Együtt: 554 655,8 608 315,9 EREDŐ BEVÉTELEK 32 495,3 45 692,8 Költségvetési szervek saját bevétellel fedezett ÁLLAMI KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS kiadásai 193 249,1 284 724,2 BEFIZETÉSEK 12 124,0 12 611,0 Támogatási célprogramok saját bevétellel fedezett PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA 17 500,0 19 438,9 kiadásai 16 256,8 15 388,8 MAGYAR NEMZETI BANK BEFIZETÉSE 55 700,0 357,6 Összesen: 764 161,7 908 428,9 EGYÉB BEVÉTELEK 4 184,0 4 426,2 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 3 394,2 3 390,4 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA 361 810,8 348 723,9 BEVÉTELEK 158 136,0 193 454,6 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA 150,0 110,0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK NÉLKÜL: 2 204 669,7 2 364 579,9 KIADÁSAI 48 478,7 36 446,6 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 827 674,0 835 035,3 PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK NÉLKÜLI EGYÉB KIADÁSOK 7 754,0 6 116,5 HIÁNY: 359 711,5 338 471,4 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 13 835,3 PRIVATIZÁCIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 50 000,0 160 854,0 CÉLTARTALÉKOK 2 050,0 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 21 379,3 23 353,4 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 2 254 669,7 2 525 433,9 ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 15 000,0 14 087,5 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 309 711,5 177 617,4 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 2 564 381,2 2 703 051,3 A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI Nemzetközi pénzügyi kapcsolatok 40 502,8 37 176,7 Nemzetközi pénzügyi kapcsolatok 42 552,7 56 501,1 Belföldi hitelfelvételek Adósságtörlesztés 2 354 726,9 2 454 226,7 Összesen: 40 502,8 37 176,7 Összesen: 2 397 279,6 2 510 727,8 12. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítási, tartalékolási előirányzatai Millió forintban Megnevezés 1997. évi módosított előirányzat 1997. évi előzetes tény 1. Költségvetési befizetési kötelezettség - az állami vagyon privatizációja bevételéből 50 000 160 405 * - az állami vagyonnal kapcsolatos osztalék 10 000 10 000 - az adóskonszolidációs követelések értékesítése alapján 12 000 12 000 ŻÖsszesen: Ż72 000Ż 182 405Ż 2. ŻRáfordítások - közvetlen privatizációs és privatizációt előkészítő kiadások (díjak, jutalékok) 32 000 31 956 ebből: a Richter Gedeon Rt. privatizációjával összefüggő technika kiadások fedezete 14 160 - működési költségek 3 500 3 500 - a belterületi föld értéke alapján, az alapítói jogon kifizetendő, a helyi önkormányzatokat megillető kifizetések 25 000 26 378 - az 1989. évi XIII. törvény alapján az átalakuló társaságoknak a priv. után visszautalásra kerülő 20%-os részesedés teljesítése 27 000 15 245 - a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásával kapcsolatos kifizetések 2 000 2 177 - reorganizációra a Kormány egyedi jóváhagyásával ebből éves szinten 1000 millió forint értékig, ügyletenként 200 millió forint összeghatárig az ÁPV Rt. Igazgatósága - a Kormány félévenkénti utólagos tájékoztatása mellett - dönthet 12 500 12 142 - agrár-reorganizációs program kamatterheinek átvállalása 5 300 4 365 - a gazdálkodók által okozott, vagyonfedezettel nem rendelkező környezeti károk és veszélyeztetések elhárításának támogatására a Központi Környezetvédelmi Alapba félévente egyenlő összegű átutalás 1 000 1 000 - Mecsekurán Kft. veszteség fedezete 1 000 1 000 - a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezései szerint a területfejlesztés központi, valamint a regionális és megyei területfejlesztési tanácsok fejlesztési programjainak támogatására 7 000 7 000 ebből: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei integrált szerkezetátalakítási program 1 500 - nem az ÁPV Rt. portfóliójába tartozó volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítás 360 0 - Rádió, TV átvállalt kötelezettség 1 984 ŻÖsszesen: Ż116 660 106 747 3. ŻTartalékolás A jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos jövőbeni kifizetésekre 16 700 16 700 * Bankprivatizációval együtt. [LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. október 20-i ülésnapján fogadta el.