1997. évi CXI. törvény a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról [LÁBJEGYZET_1] Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, valamint az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1996. évi költségvetési keret felosztásáról szóló 128/1995. (XII. 28.) OGY határozat, az Országgyűlésnek a fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 11/1996. (II. 21.) OGY határozat, az értelmi fogyatékosokat segítő országos érdekvédelmi szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 25/1996. (III. 28.) OGY határozat, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 45/1996. (V. 24.) OGY határozat, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló, a 116/1996. (XII. 20.) OGY határozattal módosított 59/1996. (VII. 4.) OGY határozat, az egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló, a 92/1996. (XI. 1.) OGY határozattal módosított 63/1996. (VII. 9.) OGY határozat, valamint az egyházi oktatási intézmények kiegészítő támogatásáról szóló 107/1996. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja: ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1996. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül - 2 286 204,8 millió forint, azaz kettőmillió-kettőszáznyolcvanhatezer-kettőszáznégy egész nyolctized millió forint bevétellel, 2 209 118,0 millió forint, azaz kettőmillió-kettőszázkilencezer-száztizennyolc millió forint kiadással és 77 086,8 millió forint, azaz hetvenhétezer-nyolcvanhat egész nyolctized millió forint többlettel hagyja jóvá. 2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. (2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. 3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1996-ban az adósságtörlesztési számla terhére a) 80 626,8 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a belföldi hitelezők javára, b) 163 679,2 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől, c) 11 650,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára. (2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplő kötelezettségeken felül a központi költségvetés belföldi adósságállományából az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1996-ban a) 54 307,6 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a belföldi hitelezők javára, b) 38 342,5 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől, c) 167 503,3 millió forint összegben a kamatmentes államadósságot törlesztette. 4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési többlet és a Költségvetési Törvény 8. §-a alapján adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevétel egyenlegeként keletkezett finanszírozási szükséglet fedezésére a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 1996-ban a) 58 903,9 millió forint összegű államkötvényt értékesített, b) 19 866,3 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát, c) 28 425,4 millió forint értékben növelte az egy évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát, d) 18 531,4 millió forint értékben külföldi hiteleket vett fel. (2) Az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 4066,3 millió forint összegben a privatizációs bevételt használta fel a lejárat előtt visszavásárolt kamatmentes adósság kötvényesítésére szolgáló kötvények felhalmozott kamatának megtérítésére. 5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1996-ban az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a) a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján aa) 209 256,0 millió forint összegű államkötvényt értékesített, ab) 46 700,0 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek szerződés szerinti törlesztésére a privatizációs bevételt használta fel; b) a Költségvetési Törvény 4. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ba) 17 075,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített, bb) 21 267,3 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására a rendkívüli privatizációs bevételt használta fel, bc) 54 307,6 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek rendkívüli előtörlesztésére a privatizációs bevételt használta fel, bd) 167 503,3 millió forint összegben a kamatmentes államadósság visszafizetésére a privatizációs bevételt használta fel. 6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 209 063,5 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 305,2 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról, illetve amelyeket intézmény átadás következtében 176,0 millió forint összegben az nem illeti meg. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők: a) a helyi önkormányzatok 1996. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1775,3 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1257,2 millió forint, c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1996. év után előírt tartozása 518,1 millió forint. (4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 36,8 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza. (5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 66,3 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 19,9 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM R. önkormányzatok szerint részletezi. (6) A helyi önkormányzatokat az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 190,7 millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá a Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 244,8 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítő Keretből 12,2 millió forint visszafizetési kötelezettség és további 28,7 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza. (7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 22. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket - az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján - 1997. március 27-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint: a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1997. március 28-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1996. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (50,9%) megfelelő büntető kamatot fizet, b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után - 1997. március 28-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve - további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (50,9%) naptári napra számított mértéke. (8) Az (5)-(6) bekezdésekben meghatározott Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM R. hatálybalépését követő 15. nap, a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál - közműfejlesztési hozzájárulás, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével - a Korm. rend. alapján 1997. március 28. napjától keletkezik. A közműfejlesztési hozzájárulás, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik, c) az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert és a belügyminisztert, hogy a címzett és céltámogatásokkal kapcsolatos tőketartozás visszafizetésének ütemezéséről, valamint a kamat mértékéről és ütemezéséről az a) és b) pontokban közölt fetételektől eltérően, továbbá az Országgyűlés Számvevőszéki bizottsága által tárgyalt egyes 1995. évi önkormányzati kamatfizetési kötelezettségekről rendelkezzenek. Az erről szóló tervezetet az Országgyűlés Számvevőszéki, valamint Önkormányzati és rendészeti bizottságának 1997. december 1-jéig bemutatják. A visszafizetési kötelezettségekről a bemutatást követően, de legkésőbb 1997. december 31-ig döntenek. (9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7) és a (8) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből - a tartozás erejéig - levonja. (10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást - 1260,6 millió forintot - 1997. május 9-én átutalta. (11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el. 8. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzatok 1996. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5/a. és az 5/b. számú mellékletek tartalmazzák. (3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5/c., az 5/d. és az 5/e. számú mellékletek tartalmazzák. (4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák. (5) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásai előirányzatainak felhasználását a 7. számú melléklet részletezi. (6) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi. (7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának maradványa 20 235,9 millió forint, amit tovább növel a helyi önkormányzatok által címzett- és céltámogatás jogcímen visszafizetett 215,8 millió forint. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 4429,0 millió forint. 9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi CIX. törvény (a továbbiakban: 1995. évi Zárszámadási Törvény) 7. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt 1685,2 millió forint befizetési kötelezettségből 1519,4 millió forintot és annak kamatait befizették. Az Országgyűlés felhívja a belügyminisztert, hogy a még fennálló 165,8 millió forint és annak esedékes kamatai beszedését az 1995. évi Zárszámadási Törvény 7. §-ának (9) bekezdése szerint biztosítsa. 10. § (1) Az adósságrendezési eljárásban nem érintett azon helyi önkormányzatok tekintetében, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-a és a Költségvetési Törvény 6. számú mellékletének 3. pontja alapján a köztartozási kötelezettségeik rendezésére kapott visszatérítendő támogatást e törvény hatálybalépéséig nem fizették vissza, az adósságrendezési eljárás szabályai szerint a belügyminiszter intézkedik. Az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatást nem teljesített önkormányzatok visszafizetési kötelezettségeit a 9. számú melléklet tartalmazza. (2) Vilmány Község Önkormányzata 16 999 998,0 forint tartozását az 1997. évi működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása igénylésének részeként mint visszafizetési kötelezettséget szerepeltetheti. 11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1996. december 31-én fennálló 164,3 millió forint tartozása az 1997. évi nettó finanszírozás keretén belül kerül elszámolásra. 12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 57. §-ában meghatározott, a Költségvetési Törvény 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti alaptőke-juttatás a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság részére 800 millió forint, a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság részére 200 millió forint összegben megtörtént, továbbá e részvénytársaságok ugyanezen célra 1500-1500 millió forint értékű értékpapírt kaptak. 13. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint. 14. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint. MÁSODIK RÉSZ AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 15. § (1) Az 1996. február 29-ig az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban: ÁFI Rt.), majd megszűnését követően a Kincstár által kezelt, az államháztartás körén kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1996. december 31-én 66 731,0 millió forint, melyből 5492,8 millió forint állami kölcsön-típusú, 61 238,2 millió forint járadék címén előírt követelés. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1995. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt követelések az 1996. év során a következők miatt változtak: a) elengedésre került összesen 622,1 millió forint járadéktartozás az 1995. évi Zárszámadási Törvény 20. §-a alapján a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, Kaposvár, illetőleg Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely adósoknál, valamint a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ, Gödöllő adósnál, b) a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének átalakításáról rendelkező 3530/1992. Korm. határozat 1.3. pontja alapján - igazodva a felszámolási eljárás menetéhez - az Oroszlányi Szénbányáknál 3000,0 millió forint tőkekövetelés azonos névértékű részvénnyé került átalakításra, c) az év folyamán befolyt állami kölcsön- és hiteltörlesztések összege 1289,7 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8907,5 millió forintot tettek ki, d) 522,9 millió forinttal csökkent a követelésállomány, az 1996. évben bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történő elszámolása miatt, e) 1429,2 millió forinttal növekedett a követelésállomány a Kincstár által az ÁFI Rt.-től átvett olyan követelések miatt, melyek az államháztartás körén kívüli adósokkal szemben állnak fenn, de forrásuk miatt ezeket az ÁFI Rt. korábban külön kezelte és ebből származó bevételeit más jogcímeken fizette be a költségvetésbe, f) összességében 240 millió forinttal növekedett a követelésállomány a korábban már állománycsökkenésként elszámolt követelés-tulajdon konverzió meghiúsulása következtében, valamint felszámolási eljárás keretében kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényeinek beváltása miatt. (3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés c) pontjában részletezett befizetéseken felül a költségvetésnek 1996. évben bevételt jelentett a) az 1995. év végén befolyt 57,2 millió forint állami kölcsön törlesztés és 441,2 millió forint fix járadék 1996. évi átutalása, b) 36,4 millió forint mozgójáradék befizetése, c) 545,7 millió forint szerződéses és késedelmi kamat, d) az ÁFI Rt. pénzügyi lezárása során átutalt 51,2 millió forint. 16. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (7) bekezdésének felhatalmazása alapján 9000,0 millió forint összegben kibocsátott kötvények a Mezőbank Részvénytársaság pénzügyi helyzetének rendezését szolgálták. 17. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (8) bekezdésének alapján 417 101,4 millió forint összegben bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt a Magyar Nemzeti Bankkal szembeni kamatmentes, lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából, továbbá 13 424,3 millió forint értékben államkötvényt és 30 145,0 millió forint összegben adott át diszkont kincstárjegyet a Magyar Nemzeti Banknak a kamatmentes, lejárat nélküli költségvetési adósság csökkentésére. 18. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (9) bekezdésének felhatalmazása alapján a központi költségvetés a XXXI. A költségvetés belföldi adóssága fejezet kiadásai terhére 1996. december 31-ig megtérítette a Magyar Nemzeti Banknak az általa 1996. évre előre jelzett 58 100,0 millió forint összegű veszteségét. 19. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló 1996. évi XIV. törvény 1. §-ának (3) bekezdése, a 6. §-ának (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (5) bekezdése alapján a központi költségvetést megillető, a Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából: a) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az 1996. évi költségvetése végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya és az 1996. december 31-én nyilvántartott likviditási tartaléka záróállománya különbözetét, és b) az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) az 1996. évi költségvetése végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya és az 1996. december 31-én nyilvántartott likviditási tartaléka záróállománya különbözetét az Országgyűlés 1997. december 31-i hatállyal elengedi. (2) Az Ny. Alap és az E. Alap hiányának fennmaradó részét a likviditási tartalékuk 1996. december 31-i záróállományának az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (5) bekezdésében előírt felhasználása fedez. (3) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetési forrásból megtérített pénzbeli ellátások tényleges kiadásait és a központi költségvetés által átadott pénzeszközök különbözetét a központi költségvetés megtéríti. 20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap és az E. Alap 1992-1996. évi zárszámadásai szerint központi költségvetéssel szemben fennálló tartozásának elengedése ellenében: a) mentesíti a központi költségvetést az 1995. évi Zárszámadási Törvény 18. § (2) bekezdése c) pontjában foglaltak végrehajtása alól, egyúttal b) végrehajtottnak tekinti a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény 4. §-a és az 1995. évi Zárszámadási Törvény 18. § (1) bekezdése szerinti rendezését. (2) A 19. § (1) bekezdésében foglalt tartozás elengedése ellenében a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak, a Mecsekurán Korlátolt Felelősségű Társaságnak, valamint a Rendőrségnek az Ny. Alappal és az E. Alappal (a továbbiakban: Alapok) szemben 1996. december 31-én, továbbá a Rendőrségnek a 19. § (1) bekezdésében foglaltakon túl, az 1997. év folyamán szeptember 30-ig fennálló, lejárt és meg nem fizetett tartozásai - az Alapok nyilvántartásaiból történő törlésük mellett - 1997. december 31-én a Magyar Államra szállnak. (3) Az Országgyűlés a (2) bekezdésben meghatározott - a központi költségvetést megillető - tartozásokat 1998. január 1-jei hatállyal elengedi. HARMADIK RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1996. ÉVI CXXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 21. § (1) A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló - 1997. évi LXXVII. törvénnyel módosított - 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: 1997. évi Költségvetési Törvény) 1. §-ának a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az Országgyűlés az 1997. évi központi költségvetés) „a) kiadási főösszegét - a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény visszavásárlási kiadások nélkül - 2 564 381,2 millió forintban, azaz kettőmillió-ötszázhatvannégyezer-háromszáznyolcvanegy egész kéttized millió forintban, b) bevételi főösszegét - a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül - 2 254 669,7 millió forintban, azaz kettőmillió-kettőszázötvennégyezer-hatszázhatvankilenc egész héttized millió forintban,” (állapítja meg.) (2) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék a Magyar Rádió Rt.-nél és a Magyar Televízió Rt.-nél együttesen 500 millió forint, a Magyar Távirati Iroda Rt.-nél 120 millió forint összegig, a költségvetési intézmények átalakulásából származó, a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítését is szolgálja. Szükség esetén a Kormány ezen összegek túllépéséhez is hozzájárulhat.” (3) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 7. §-ának (2) bekezdése szerinti 11. számú melléklet a következők szerint módosul: a közvetlen privatizációs és privatizációt előkészítő kiadások nagyságrendje 32 000 millió forint, amelyből a Richter Gedeon Rt. privatizációjával összefüggő technikai kiadások fedezetét 14 160 millió forint szolgálja; reorganizációra a Kormány egyedi jóváhagyásával, ebből éves szinten 1000 millió forint értékig ügyletenként 200 millió forint összeghatárig az ÁPV Rt. igazgatósága - a Kormány félévenkénti utólagos tájékoztatása mellett - összesen 12 500 millió forintot fordíthat; a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos jövőbeni kifizetésére szolgáló tartalék feltöltésére 16 700 millió forint fordítható. (4) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: „(7) A fejezetért felelős szervek, amennyiben kezelésükben levő ingatlant térítésmentesen adnak át a KVI-nek, az ingatlanok elidegenítéséből származó bevételből, az értékesítés után, meg kell téríteni az ingatlant átadó szerveknek: a) az ingatlan átadásától 1998. december 31-ig terjedő időre, a szerződések szerinti bérleti díj összegét, b) az elidegenítésből származó bevételnek az a) pontban meghatározott összegével csökkentett része 10%-át, amely összeg beszerzésekre fordítható.” (5) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) Ha a helyi önkormányzat a 20. § (1) bekezdésében szereplő támogatást tévesen, jogtalanul vagy a tervezettet meghaladó mértékben vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használja fel, illetve a törvényben rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vesz igénybe, vagy a 21. §-ban meghatározott támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, év közben haladéktalanul, de legkésőbb a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles a támogatást visszatéríteni, és az igénybe vett napokra számítva a költségvetési évet megelőző év átlagos jegybanki alapkamata kétszeresének megfelelő mértékű, továbbá a (4) bekezdés szerinti kamatot fizetni a központi költségvetés javára. Az évközi visszafizetés esetén a visszafizetéssel egyidejűleg az önkormányzat a területileg illetékes Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálaton, illetve a Fővárosi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálaton (a továbbiakban együtt: TÁKISZ) keresztül kezdeményezi a Belügyminisztériumnál az előirányzat módosítását.” (6) Az 1997. évi Költségvetési Törvény a következő 22/A. §-sal egészül ki: „22/A. § (1) A helyi önkormányzat a TÁKISZ útján a 19. § (1) bekezdésben meghatározott normatív állami hozzájárulások és a 20. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatások körében többlettámogatást igényelhet. (2) Azon helyi önkormányzat esetében, amelynél az 1997. év folyamán a 19. § (2) bekezdés szerinti rendelet 1. számú mellékletében meghatározott normatív állami hozzájárulásokat - az (1) bekezdés szerinti igénylés alapján - a ténylegesen folyósított költségvetési hozzájárulás meghaladja, az év végi elszámolás során a következők szerint kell eljárni: a) ha a helyi önkormányzat számára folyósított összeg meghaladja az elszámolás feltételei szerint számítható tényleges igényjogosultság alapján járó hozzájárulások - a 22. § (1) bekezdés szerinti - együttes összegének 90%-át, akkor a különbözet - de legfeljebb az (1) bekezdésben megjelölt rendelet 1. számú mellékletében megállapított hozzájárulások, támogatások és a ténylegesen folyósított összeg különbözete - után a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeget köteles befizetni a központi költségvetésbe, b) az így számított különbözetre nem alkalmazható a 22. § (1) bekezdése szerinti kamatfizetési feltételrendszer.” (7) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 41. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok évközbeni megváltoztatására:) „c) Az I-VIII. fejezeteknél, kivéve a központi költségvetés tartalék-előirányzatai terhére történő előirányzat-növelést, valamint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt előirányzat-módosítást,” (8) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 42. §-ának (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki: [Az e törvény 2. §-a (1)-(2) bekezdésében meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:] „u) a Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány és a Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidő Sport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzatoknál (XI. Belügyminisztérium 22. cím, 5. alcím, 6. előirányzat-csoport, 11. és 12. kiemelt előirányzat) a totó játékadója 100%-a, illetve a sorsolásos játékok játékadója 12%-a tényleges teljesülése mértékéig” (a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.) (9) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete X. Miniszterelnökség fejezet 10. cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím rendes előirányzatának összege 13 835,3 millió forintra, a X. fejezet rendes kiadásai összesen 27 352,5 millió forintra változik. (10) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete XI. Belügyminisztérium fejezet 5. cím, 2. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások rendkívüli kiemelt előirányzat összege 1807,0 millió forintra, továbbá a 22. cím, 5. alcím, 6. előirányzat-csoport, 11. Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzat összege 470,0 millió forintra, és a 12. Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidő Sport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzat összege 355,0 millió forintra, az 1-22. cím rendkívüli kiadási előirányzat összesen 15 684,4 millió forintra, a XI. fejezet rendkívüli kiadásai összesen 69 624,4 millió forintra változik. (11) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 2. számú melléklete XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 19. cím, 5. Játékadó bevétel alcím rendes előirányzat összege 11 850,0 millió forintra, a 20. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím rendes előirányzat összege 628 288,4 millió forintra, a 21. cím, 4. Lakossági illeték alcím rendes előirányzat összege 30 635,3 millió forintra, a XXII. fejezet rendes bevételei összesen 1 794 295,8 millió forintra változik. (12) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 10. számú melléklete Bevételek, Játékadó előirányzat összege 11 850,0 millió forintra, az Általános forgalmi adó összege 628 288,4 millió forintra, az Illeték befizetések összege 30 635,3 millió forintra, a bevételi főösszeg privatizációs bevételek nélkül 2 204 669,7 millió forintra, a bevételi főösszeg 2 254 669,7 millió forintra, a Kiadások Különféle jogcímen adott térítések előirányzata 16 500,0 millió forintra, a Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadási előirányzata 510 137,0 millió forintra, az általános tartalék összege 13 835,3 millió forintra, a kiadási főösszeg 2 564 381,2 millió forintra változik. (13) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete XXI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím „A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés” 4. alcím „Különféle jogcímen adott térítések” 1. előirányzat-csoport „Közgyógyellátás” rendes előirányzat összege 11 500,0 millió forintra, a 10. cím összesen végösszege 206 500,0 millió forintra változik, és ezzel egyidejűleg a 9. cím „Fejezeti kezelésű előirányzatok” 3. alcím „Korábbi években indított célelőirányzatok” új előirányzat-csoporttal egészül ki, 10. előirányzat-csoport „Energiaár-emelés lakossági terheinek részleges ellentételezése” jogcímen 500,0 millió forint előirányzattal, és az 1-9. cím rendkívüli előirányzat összesen végösszege 29 882,0 millió forintra változik. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. (2) Az e törvény 26. §-ában foglalt rendelkezés 1998. január 1-jén lép hatályba. (3) Az e törvény 21. §-ának (6) bekezdésével megállapított, a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 22/A. §-ának (1) bekezdése szerinti többlettámogatást a helyi önkormányzatok e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül igényelhetik. [LÁBJEGYZET_2] (4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló - az 1997. évi LXXVII. törvénnyel módosított - 1996. évi CXXIV. törvény 64. §-a (1) bekezdésének b) pontja. 23. § (1) Az Országgyűlés hozzájárul a) a VIZÉP MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság 54,7 millió forint, b) a Pestkörnyéki Kőbányák Korlátolt Felelősségű Társaság 16,3 millió forint, c) a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 8,0 millió forint, d) az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 4,8 millió forint összegű, a leállított Bős-Nagymarosi Vízlépcső rendszer központi nagyberuházás megvalósításához szükséges speciális gépek beszerzéséhez nyújtott visszterhes forrásból még fennálló járadéktartozás elengedéséhez. (2) Az Országgyűlés hozzájárul a Rendőrségnek az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál 1997. szeptember 30-án nyilvántartott 380,0 millió forint összegű köztartozás elengedéséhez. 24. § Az Országgyűlés a gazdasági kamarák (a továbbiakban: kamarák) működőképességének megőrzése érdekében hozzájárul a kamaráknak a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 4. §-a (6) bekezdése alapján, az 1995. I. félévére esedékes tagdíjbevételükre megelőlegezett tőketartozásaik kamatainak elengedéséhez, amennyiben a kamarák a tőketartozásaikat 1997. december 31-ig megfizetik. 25. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, (1) hogy a Magyar Államvasutak Részvénytársaság, továbbá a a) Daewoo Bank (Magyarország) Részvénytársaság között 1996. április 25-én 960429014737 számon létrejött és 1998. január 15-én lejáró deviza hitelszerződés alapján keletkezett 8 millió DEM (770,560 millió forint) összegű, b) Daewoo Bank (Magyarország) Részvénytársaság és a Creditanstalt Részvénytársaság között 1996. október 24-én létrejött 961028025466 számú és 1998. május 29-én lejáró deviza hitelszerződés alapján keletkezett 10 millió DEM (1019,550 millió forint) összegű, c) Magyar Hitelbank Részvénytársaság között 1996. január 2-án létrejött 026-0630/95. Cjkv. számú és 1998. május 31-én lejáró kölcsönszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű, d) Magyar Hitelbank Részvénytársaság között 1996. június 3-án létrejött 026-588/1996. számú és 1998. május 31-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű, e) Magyar Külkereskedelmi Bank Részvénytársaság között eredetileg a Creditanstalt Részvénytársasággal 1996. június 14-én létrejött, jelenleg a 201-3031/97. Cjkv. számú és 1998. április 9-én lejáró folyószámla-hitel szerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű, f) Magyar Külkereskedelmi Bank Részvénytársaság között 1996. október 25-én létrejött 201-3101/96. Cjkv. számú és 1998. április 29-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 3000 millió forint összegű, g) Raiffeisen Unicbank Részvénytársaság között, eredetileg a Budapest Bank Részvénytársaság és a Postabank Részvénytársasággal 1996. június 28-án létrejött, jelenleg a DK-24/1997. számú és 1998. április 24-én lejáró devizahitel szerződés alapján keletkezett 19,661 millió DEM és 4,917 millió USD - összesen 2950 millió forint - összegű, h) Raiffeisen Unicbank Részvénytársaság között 1996. június 17-én létrejött F 23/1996. számú és 1998. május 5-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű, i) Budapest Bank Részvénytársaság között 1997. március 19-én létrejött 912-0102/1997. számú és 1998. január 31-én lejáró folyószámla-hitel szerződés alapján keletkezett 2500 millió forint összegű, j) Budapest Bank Részvénytársaság között 1997. március 19-én létrejött 912-0103/1997. számú és 1998. január 31-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1500 millió forint összegű hitelt átvállalja; (2) hogy az (1) bekezdés szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásból keletkezett veszteségeket az e törvény hatálybalépését követően átvállalja. 26. § Az Országgyűlés felhatalmazza a belügyminisztert, hogy az adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok - Bakonszeg, Bátorliget, Kács, Nágocs - adósságrendezési eljárásaik alatt, a nettó finanszírozási körön kívül keletkezett, a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettségeiknek rendezését a hivatkozott eljárásuk befejezését követő két éven túli határidőre felfüggessze. 27. § Az e törvény 23., 24. és 25. §-ai tekintetében az Áht. 14. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 28. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy 1996. december 31-ére a Magyar Export-Import Bank Rt. a Költségvetési Törvény 40. §-a a) (1) bekezdésében, a felvehető hitelek és kötvények együttes állománya felső határaként meghatározott 45 000 millió forintból 6215 millió forintot, b) (2) bekezdésben meghatározott export célú garanciaügyletek felső határaként meghatározott 25 000 millió forintból 17 023 millió forintot, c) (3) bekezdésében, a politikai és árfolyam-változási kockázatok biztosítása felső határaként meghatározott 110 000 millió forintból 49 500 millió forintot vett igénybe. 1. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez Millió forintban Elő- Ki- Elő- KIADÁSOK Cím-szám Alcím-szám irány-zat cso-port-szám emelt elő-irány-zat-szám Cím-név Alcím-név irány-zat cso-port-név Kiemelt előirányzat neve Az 1996. évi LXXVIII. tv.-velmódosított1995. éviCXXI. tv.rendeselőirányzat 1996. éviLXXVIII. tv.-velmódosított1995. évi CXXI.tv. rendkívülielőirányzat 1996. évirendeselőirányzatteljesítése 1996. évirendkívülielőirányzatteljesítése I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 58,4 105,4 2 Társadalombiztosítási járulék 23,7 21,0 3 Dologi kiadások 24,8 41,4 5 Egyéb működési célútámogatások, kiadások 61,0 63,9 2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,7 1,7 -0,5 2 Társadalombiztosítási járulék 0,6 0,6 -0,1 3 Dologi kiadások 3,9 3,9 0,9 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Állami kitüntetések 70,0 I. fejezet kiadásai összesen: 244,1 237,9 0,3 II. ORSZÁGGYŰLÉS 1 Országgyűlés 1 Képviselő-testület 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 265,3 1 271,9 2 Társadalombiztosítási járulék 421,3 404,3 3 Dologi kiadások 256,0 226,9 5 Egyéb működési célútámogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 14,7 42,1 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai 23,0 2 Országgyűlés hivatali szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 469,2 517,9 2 Társadalombiztosítási járulék 189,3 189,6 3 Dologi kiadások 689,2 719,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 12,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 127,5 161,5 2 Felújítás 132,0 217,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,1 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése 10,0 2 Észak Atlanti Központ kiadásai 5,0 3 Alkotmányozással kapcsolatos kiadások 40,0 4 Európai parlamenti elnökök találkozója 20,0 5 Országház rekonstrukciója 110,0 3 Országgyűlési Könyvtár 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 55,4 66,5 2 Társadalombiztosítási járulék 22,7 25,6 3 Dologi kiadások 38,0 44,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 2,0 2 Felújítás 0,5 0,4 4 Közbeszerzések Tanácsa 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 22,2 27,2 2 Társadalombiztosítási járulék 9,5 11,1 3 Dologi kiadások 23,3 37,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 12,5 2 Felújítás 3,0 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek működésének támogatása 65,0 65,0 7 Pártok támogatása 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 FIDESZ-Magyar Polgári Párt 129,4 129,4 2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 148,1 148,0 3 Kereszténydemokrata Néppárt 129,5 129,5 4 Magyar Demokrata Fórum 178,6 178,6 5 Magyar Szocialista Párt 400,3 400,3 6 Szabad Demokraták Szövetsége 262,0 262,0 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 2 Munkáspárt 33,4 33,1 5 Köztársaság Párt 26,5 26,3 6 Magyar Igazság és Élet Pártja 16,6 16,6 7 Agrárszövetség 22,0 22,0 8 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Társadalmi szervezetek működésének támogatása 390,0 390,0 2 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása 293,0 293,0 3 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 1 Magyar Vöröskereszt támogatása 300,0 300,0 2 Magyarok Világszövetségének támogatása 180,0 220,0 4 MTESZ támogatása 72,0 72,0 5 TIT intézmények támogatása 61,3 61,3 4 Karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása 1 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 125,0 125,0 2 Egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása 30,0 30,0 9 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 258,1 258,1 10 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása 27,5 11 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 935,8 958,4 12 Országos Rádió és Televízió Testület 850,0 II. fejezet kiadásai összesen: 6 650,2 1 375,0 7 592,0 1 404,7 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 Alkotmánybíróság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 155,3 147,3 2 Társadalombiztosítási járulék 63,1 61,3 3 Dologi kiadások 91,2 8,0 111,1 11,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 11,5 15,8 2 Felújítás 0,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 4 Egyéb központi beruházás 10,0 10,0 III. fejezet kiadásai összesen: 309,6 29,5 319,7 42,3 IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG 1 Legfelsőbb Bíróság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 408,0 426,4 2 Társadalombiztosítási járulék 173,6 174,5 3 Dologi kiadások 113,8 120,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 11,8 12,8 2 Felújítás 56,0 67,1 4 Egyéb központi beruházás 60,0 61,6 IV. fejezet kiadásai összesen: 695,4 127,8 721,3 141,5 V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 1 Ügyészségek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 943,3 3 066,5 2 Társadalombiztosítási járulék 1 256,1 1 269,9 3 Dologi kiadások 604,7 613,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 45,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 30,9 2 Felújítás 37,5 38,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3 4 Egyéb központi beruházás 100,0 112,8 2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 36,5 43,5 2 Társadalombiztosítási járulék 15,6 15,8 3 Dologi kiadások 7,9 9,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,2 V. fejezet kiadásai összesen: 4 864,6 147,5 5 070,0 186,8 VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1 Állami Számvevőszék 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 544,1 550,9 1,1 2 Társadalombiztosítási járulék 229,9 221,9 3 Dologi kiadások 186,5 179,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4 2,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 17,8 2 Felújítás 23,2 32,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,6 2,3 4 Egyéb központi beruházás 65,7 64,1 2 Továbbképzési Intézet és Üdülő 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 13,6 14,6 2 Társadalombiztosítási járulék 5,7 6,1 3 Dologi kiadások 18,3 20,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 1,0 2 Felújítás 1,0 1,0 VI. fejezet kiadásai összesen: 1 000,5 120,5 996,3 120,1 VII. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 386,5 415,6 18,5 2 Társadalombiztosítási járulék 161,8 162,7 0,7 3 Dologi kiadások 85,9 128,9 160,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,9 97,1 0,2 2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 160,4 160,5 0,1 2 Társadalombiztosítási járulék 64,4 62,7 0,1 3 Dologi kiadások 537,6 533,8 65,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 2,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 48,9 66,3 2 Felújítás 75 84,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 12,9 4 Egyéb központi beruházás 90,0 415,2 2 Magyar Közigazgatási Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 46,0 35,4 2 Társadalombiztosítási járulék 14,1 12,0 3 Dologi kiadások 14,6 20,6 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,1 3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 36,7 40,8 0,3 2 Társadalombiztosítási járulék 14,8 16,7 3 Dologi kiadások 43,7 44,3 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,2 3,1 4 Üdülők 1 Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 17,7 24,6 2 Társadalombiztosítási járulék 7,8 10,3 3 Dologi kiadások 138,4 132,7 4,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,4 2 Felújítás 50,0 62,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 2 MEH Hivatali Üdülő 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 22,4 22,4 1,7 5 Határon Túli Magyarok Hivatala 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 73,9 80,4 2 Társadalombiztosítási járulék 26,0 31,0 3 Dologi kiadások 71,0 94,5 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3 0,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 11,7 1,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 389,0 389,0 2 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 300,0 300,0 3 Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása 50,0 50,0 4 Illyés Közalapítvány támogatása 450,0 450,0 5 Teleki László Alapítvány támogatása 70,0 70,0 6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 40,0 19,8 55,8 7 Kisebbségi kompenzációs keret 500,0 221,3 8 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása 50,0 50,0 9 Politikatörténeti Alapítvány támogatása 30,0 38,0 10 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 150,0 150,0 11 Nagy Imre Alapítvány támogatása 10,0 13 „Szeretet és Támogatás ’96” kezdeményezés támogatása 30,0 18 X-400-as rendszer üzemeltetése 50,0 10,5 20 Balatoni kutatások támogatása 125,0 1,6 3 Beruházási célprogramok 1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 450,0 2 Kormányzati távközlési célprogram 265,6 3 EXPO ’96 lemondásával összefüggő feladatok 74,9 4 Fejezeti tartalékok 203,7 247,2 59,6 7 Biztonsági Szolgálatok 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 276,4 1 102,4 2 Társadalombiztosítási járulék 932,5 424,0 3 Dologi kiadások 1 137,1 22,2 554,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 260,3 37,1 2 Felújítás 75,0 107,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 4 Egyéb központi beruházás 775,0 327,9 5 Lakástámogatás 55,0 25,0 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 2 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 30,4 2 Információs Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 670,6 697,9 2 Társadalombiztosítási járulék 272,0 274,5 3 Dologi kiadások 1 039,6 1 064,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 38,4 1,0 2 Felújítás 8,1 4 Egyéb központi beruházás 153,5 195,0 5 Lakástámogatás 16,5 14,1 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 200,3 77,6 2 Társadalombiztosítási járulék 479,9 31,8 3 Dologi kiadások 883,9 47,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 209,0 2 Felújítás 37,5 4 Egyéb központi beruházás 397,0 5 Lakástámogatás 30,0 8 Kormányzati Ellenőrzési Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 85,0 89,6 2 Társadalombiztosítási járulék 37,8 36,3 3 Dologi kiadások 37,1 50,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,5 10,2 2 Felújítás 2,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 9 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6,5 2 Társadalombiztosítási járulék 2,0 3 Dologi kiadások 19,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 379,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,7 10 Tartalékok 1 Költségvetés általános tartaléka 15 764,0 2 Céltartalékok 1 Bérpolitikai keret 15 873,0 11 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Pénzbeli kárpótlás 2 400,0 1 Pénzbeli kárpótlás 1996 előtt keletkezett jogcímeire 2 426,0 2 Pénzbeli kárpótlás törvénymódosításból eredő új jogcímeire 200,0 200,0 3 Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitelbiztosító Rt. alaptőke-juttatása 1 000,0 1 000,0 6 Egyházi nemzetközi rendezvények 300,0 186,1 7 Egyéb rendkívüli kiadások 3 000,0 3 000,0 8 Közszolgálatban állók Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárai szervezésének támogatása 1 500,0 1 068,5 11 Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésének gyorsítására 1 500,0 1 500,0 VII. fejezet kiadásai összesen: 25 897,5 28 962,5 11 082,0 12 396,5 VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 Belügyminisztérium igazgatása 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 636,1 721,4 2 Társadalombiztosítási járulék 236,3 220,5 3 Dologi kiadások 274,2 448,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,4 2 Felhalmozási kiadások 65,7 139,1 1 Intézményi beruházási kiadások 94,2 85,8 2 Felújítás 18,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 2 Rendészeti attasé működtetése 8,0 3 Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira 50,0 4 Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra 40,0 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 137,9 137,4 2 Társadalombiztosítási járulék 57,5 53,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 29,4 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Rendészeti Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire 30,0 2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 733,0 787,7 2 Társadalombiztosítási járulék 293,9 305,9 3 Dologi kiadások 204,6 313,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,0 44,1 0,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,4 36,1 2 Felújítás 1,1 2,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 1,2 5 Lakástámogatás 10,0 10,0 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Önkormányzati törvény ellenőrzési feladatok bővülése 40,0 3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 799,9 1 893,6 11,0 2 Társadalombiztosítási járulék 731,8 742,3 6,9 3 Dologi kiadások 623,4 920,9 7,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,5 28,1 6,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 146,6 266,1 2 Felújítás 50,8 29,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 1,6 5 Lakástámogatás 10,0 10,0 4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 197,5 200,7 2 Társadalombiztosítási járulék 81,8 79,3 3 Dologi kiadások 358,9 599,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 0,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 178,0 313,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,3 7,8 2 Felújítás 3,6 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 18,6 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Menekültellátás közvetett feladatai 165,1 5 Rendőrség 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 850,7 3 195,8 2 Társadalombiztosítási járulék 1 230,5 1 065,9 3 Dologi kiadások 2 840,9 3 666,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 356,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1 703,3 1 906,6 2 Felújítás 611,0 223,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 296,1 5 Lakástámogatás 300,0 30,2 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Gazdasági rendőrség 250,0 2 Világbanki hitel ÁFA 32,0 4 Rendőrképzés fejlesztése 460,0 5 Gépjárművek cseréje 210,0 6 Igazságügyi szakértői díjemelés szintrehozása 50,0 7 Technikai fejlesztés 250,0 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6 282,3 5 704,2 2 Társadalombiztosítási járulék 2 510,0 1 927,3 3 Dologi kiadások 2 622,6 2 658,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 133,6 2 Felújítás 90,7 5 Lakástámogatás 69,0 3 Megyei Rendőr-főkapitányságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 15 012,9 15 980,5 16,8 2 Társadalombiztosítási járulék 6 149,2 5 594,0 3 Dologi kiadások 4 796,7 5 839,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 8,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 199,3 2 Felújítás 388,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,8 5 Lakástámogatás 184,8 4 Rendőri Ezred 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 757,0 1 888,3 2 Társadalombiztosítási járulék 725,3 655,5 3 Dologi kiadások 502,9 720,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 66,5 2 Felújítás 94,9 5 Lakástámogatás 16,0 5 Köztársasági Őrezred 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 891,7 918,4 2 Társadalombiztosítási járulék 364,7 316,9 3 Dologi kiadások 197,5 183,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 33,1 2 Felújítás 8,2 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 2 Országház védelmi rendszer megerősítése 25,0 6 Híradástechnikai Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 201,0 206,4 2 Társadalombiztosítási járulék 83,9 80,9 3 Dologi kiadások 811,0 898,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 8,0 2 Felújítás 21,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,0 6 Határőrség 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 839,1 731,6 2 Társadalombiztosítási járulék 366,3 244,9 3 Dologi kiadások 937,1 1 207,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 418,2 533,2 2 Felújítás 461,8 423,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 4 Egyéb központi beruházás 240,0 240,0 5 Lakástámogatás 43,0 43,0 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Toloncegyezményből adódó feladatok 100,0 2 Budapesti Határőrigazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 625,3 566,5 2 Társadalombiztosítási járulék 191,5 190,0 3 Dologi kiadások 456,1 577,5 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Sorállomány élelmezése 34,0 3 Határőrigazgatóságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 996,1 5 406,5 2 Társadalombiztosítási járulék 1 877,1 2 018,7 3 Dologi kiadások 1 700,7 1 984,2 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Határvadász századok 110,0 2 Sorállomány élelmezése 71,0 3 Hivatásos határőrizet 320,0 7 Tűz- és Polgári Védelem 1 Tűzoltóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 910,6 1 039,7 2 Társadalombiztosítási járulék 282,4 379,6 3 Dologi kiadások 365,3 662,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,9 14,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 191,7 189,8 2 Felújítás 45,0 49,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 259,0 4 Egyéb központi beruházás 775,0 767,2 5 Lakástámogatás 12,0 12,0 2 Polgári Védelem 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 628,9 628,9 76,0 2 Társadalombiztosítási járulék 260,4 260,4 -11,6 3 Dologi kiadások 166,0 166,0 159,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 17,8 90,7 2 Felújítás 50,0 42,3 5 Lakástámogatás 6,0 6,0 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Polgári védelmi fejlesztési feladatok 120,0 3 Tűz- és Polgári Védelmi Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 158,9 172,8 2 Társadalombiztosítási járulék 62,8 63,8 3 Dologi kiadások 105,3 138,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 2,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 31,0 14,0 2 Felújítás 8,0 7,7 4 Egyéb központi beruházás 93,0 76,8 5 Lakástámogatás 2,0 2,0 8 BM Művelődési Központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 97,2 98,4 2 Társadalombiztosítási járulék 39,0 36,7 3 Dologi kiadások 76,5 76,7 10,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 0,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 8,6 2 Felújítás 1,2 9 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 142,9 181,8 2 Társadalombiztosítási járulék 60,8 65,0 3 Dologi kiadások 90,0 162,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 22,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 394,8 2 Felújítás 4,0 7,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 2 Választási rendszer korszerűsítése, intézmény technikai feltételek megteremtése 119,7 10 Rendőrtiszti Főiskola 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 500,4 469,1 2 Társadalombiztosítási járulék 199,3 180,4 3 Dologi kiadások 176,0 250,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 11,8 2 Felújítás 10,8 10,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,1 11 BM Központi Kórház és intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 654,9 738,6 2 Társadalombiztosítási járulék 258,8 300,8 3 Dologi kiadások 616,0 825,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 40,1 84,8 2 Felújítás 45,0 47,5 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 2 Alapellátás fenntartása 35,0 3 Egészségügy átalakításával kapcsolatos feladatok 20,0 12 Központi Gazdasági háttérintézmények 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 947,1 931,5 2 Társadalombiztosítási járulék 368,3 351,1 3 Dologi kiadások 1 017,9 1 238,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 200,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 44,8 126,3 2 Felújítás 134,6 135,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 5 Lakástámogatás 60,0 67,0 2 Központi Beszerző Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 86,6 99,3 2 Társadalombiztosítási járulék 34,3 40,0 3 Dologi kiadások 48,4 1 852,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 9,1 2 Felújítás 15,8 16,1 3 BM Kiadó 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 26,0 29,6 2 Társadalombiztosítási járulék 8,2 7,4 3 Dologi kiadások 20,7 31,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 13 Adatfeldolgozó Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 400,6 410,2 2 Társadalombiztosítási járulék 175,2 164,6 3 Dologi kiadások 838,9 500,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 125,7 138,6 2 Felújítás 0,9 1,3 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Útlevél kitöltő gépek cseréje 110,0 14 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 44,0 2 Társadalombiztosítási járulék 14,7 3 Dologi kiadások 168,3 66,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,0 301,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 61,8 4 Egyéb központi beruházás 1 103,0 1 6143,0 5 Lakástámogatás 7,0 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Gépjárműkorszerűsítési program 41,0 2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai 45,0 5 Informatikai, távközlési, hír és gazdasági háttérintézmények korszerűsítése 200,0 30,0 6 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 260,0 258,0 8 NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) 19,0 10 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 882,5 2 Társadalmi önszerveződések támogatása 1 UTE támogatása 135,0 135,0 2 Rendőr és Határőr SE támogatása 8,8 8,8 3 Szakszervezetek támogatása 5,0 5,0 4 Alapítványok támogatása 1 Közösségszolgálat Alapítvány 0,4 0,4 2 Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért 5,0 5,0 3 Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány 0,6 0,6 5 Nemzeti Panteon Alapítvány 39,0 39,0 6 Szabadságharcosokért Alapítvány 10,0 3 Fejezeti tartalék 4,4 4 Helyi önkormányzatok nettó finanszírozása 1 Helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának fejlesztési többlete 200,0 3 Beruházási célprogramok 1 A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának tárgyi-eszköz igénye 100,0 16 Országos Testnevelési és Sporthivatal 1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 260,4 262,4 3,3 2 Társadalombiztosítási járulék 105,8 106,2 1,4 3 Dologi kiadások 107,2 148,5 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 14,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,5 7,2 2 Felújítás 5,0 5,0 4 Egyéb központi beruházás 2,0 5,8 3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 568,4 583,8 5,5 2 Társadalombiztosítási járulék 236,7 240,6 2,3 3 Dologi kiadások 1 065,7 987,6 0,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1 0,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,9 45,9 2 Felújítás 86,5 88,0 4 Egyéb központi beruházás 491,0 622,5 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Ingyenes igénybevétel miatti részleges kompenzáció 48,8 2 Nemzetközi előírásoknak megfelelő sportfelszerelések biztosítása 19,8 5 OTSH kezelésű előirányzatok 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 2,4 2,4 4 Egyéb központi beruházás 7,0 3 OTSH kezelésű speciális támogatások 1 Verseny- és élsport 672,2 665,9 2 Utánpótlás-nevelés, diáksport 159,7 158,8 3 Szabadidősport 20,0 21,9 4 Sporttudomány 8,0 7,8 5 Magyar Olimpiai Bizottság 55,0 55,0 7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 88,3 77,0 50,0 9 Atlantai Olimpia 422,5 468,3 10 Atlantai Paraolimpia 15,0 2,2 15,0 6 Nemzeti Sport Alap átvett feladatai 1 Versenysport szervezetek normatív támogatása 221,1 233,0 2 Diáksport szervezetek normatív támogatása 41,5 39,6 3 Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása 13,8 15,6 4 Labdarúgás sportág támogatása 20,0 20,1 5 Létesítményre pályázati támogatás 46,1 48,7 6 Működésre pályázati támogatás 36,7 53,0 7 Eseményre pályázati támogatás 21,3 18,3 8 Egyéb célra pályázati támogatás 14,2 12,5 12 Működési kiadások 18,0 25,9 1-16. cím összesen: 85 697,1 9 426,2 90 016,7 11 613,7 17 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai 1 Normatív hozzájárulások 1 Községek általános támogatása 5 852,0 5 852,0 2 Települési, igazgatási, kommunális, közművelődési és sportfeladatok 20 375,1 20 375,1 3 Üdülőhelyi feladatokhoz 1 423,3 1 416,9 4 Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz 42 958,4 42 958,4 5 Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatokhoz 5 887,4 5 856,6 6 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 8 007,1 7 963,0 7 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 329,6 1 297,5 8 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 363,2 363,5 9 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása 5 589,4 5 580,9 10 Óvodai neveléshez, általános iskolai neveléshez és oktatáshoz, alapfokú művészet oktatáshoz 81 774,3 83 000,5 11 Középiskolai oktatáshoz 23 684,0 26 739,1 12 Szakiskolai, szakmunkásképző iskolai szakképzéshez 11 553,6 11 186,3 13 Speciális neveléshez és oktatáshoz 13 914,0 13 625,1 14 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz 5 487,0 5 487,0 2 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1 Épület működtetés támogatása 2 322,0 2 322,0 2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 899,6 899,6 3 Színházak pályázati támogatása 240,0 240,0 3 Címzett és céltámogatások 34 000,0 23 412,7 4 Központosított előirányzatok 1 Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás 4 000,0 1 294,5 2 Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása 150,0 150,4 3 Körjegyzők illetményének és társadalombiztosítási járulékának támogatása 210,0 205,8 4 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 224,0 265,5 5 Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 400,0 400,0 6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása 2 476,0 2 440,7 7 Nevelési segély kiegészítés 1 850,0 1 839,8 8 Gyermeknevelési támogatás 2 580,1 6 573,2 9 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása 150,0 150,0 10 A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás 100,0 11 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 188,0 186,1 12 Egyes közoktatási feladatok támogatása 6 300,0 3 511,7 13 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 100,0 100,0 15 Tartalék 6 000,0 408,3 16 A lakossági tüzelőolaj felhasználás kiadásához kapcsolódó hozzájárulás 7 000,0 6 972,1 17 Bérpolitikai intézkedés 15 000,0 26 284,2 23 Fővárosi tömegközlekedés támogatása 2 000,0 2 000,0 24 Gyermek és ifjúsági feladatok 100,0 100,0 5 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1 Vis maior esetében támogatás 800,0 874,0 2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása 4 000,0 4 407,3 3 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 500,0 86,4 6 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 7 088,4 7 282,7 7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 5 000,0 570,9 8 Fejezetektől átvett pénzeszközök 1 Személyes szabadságukban korlátozottak kárpótlása 7,7 2 Lakossági eseti gyógyszerkiadások támogatása 793,9 3 Iskolai tankönyvvásárlás támogatása 1 341,6 9 Energiaár-emelések ellentételezése az önkormányzatoknál 26,3 17. cím összesen: 271 976,5 59 900,0 286 823,7 40 025,6 VIII. fejezet kiadásai összesen: 357 673,6 69 326,2 376 840,4 51 639,3 IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 337,0 4,8 340,4 2 Társadalombiztosítási járulék 141,2 2,1 138,0 3 Dologi kiadások 217,6 167,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4 21,0 2 Felhalmozási kiadások 12,5 33,2 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 39,9 4 Egyéb központi beruházás 2 Honvédelmi Minisztérium Hivatalok és háttérintézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 662,6 636,6 2 Társadalombiztosítási járulék 253,2 222,3 3 Dologi kiadások 359,2 428,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 4,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 151,4 193,9 2 Felújítás 15,3 2 Magyar Honvédség 1 Magyar Honvédség Parancsnokság és hivatalai 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 932,0 1 301,4 1,4 2 Társadalombiztosítási járulék 388,4 510,8 0,6 3 Dologi kiadások 266,4 245,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,3 66,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,9 2 Felújítás 0,1 2 Magyar Honvédség Gépesített Hadtest 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5 977,9 172,0 6 368,6 438,3 2 Társadalombiztosítási járulék 2 235,5 75,7 2 112,2 186,3 3 Dologi kiadások 4 188,1 4 837,7 5,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,9 60,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 7,4 2 Felújítás 0,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,4 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 NATO Békepartnerségi Program 80,0 3 Magyar Honvédség Repülő és Légvédelmi Hadtest 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6 221,1 204,8 5 992,5 42,7 2 Társadalombiztosítási járulék 2 417,1 90,1 2 306,5 18,1 3 Dologi kiadások 2 973,2 3 427,5 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 35,6 43,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 18,8 2 Felújítás 0,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,8 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 NATO Békepartnerségi Program 57,0 4 Magyar Honvédség Központi Rendeltetésű Szervezetek, Parancsnokság és alárendeltjei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 062,0 111,9 1 103,5 30,2 2 Társadalombiztosítási járulék 396,9 49,2 416,5 12,8 3 Dologi kiadások 808,4 909,0 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5 7,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,1 0,2 2 Felújítás 7,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,9 5 Magyar Honvédség Humán Szervezetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 679,6 25,9 658,5 8,0 2 Társadalombiztosítási járulék 282,8 11,3 255,3 3,4 3 Dologi kiadások 434,4 615,5 0,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,8 58,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 4,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3 6 Magyar Honvédség Parancsnokság egyéb közvetlen szervezetei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 362,6 68,8 2 961,6 48,8 2 Társadalombiztosítási járulék 899,3 30,3 943,6 20,8 3 Dologi kiadások 2 209,3 3 122,2 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 144,7 264,8 587,5 368,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 50,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75,4 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 NATO Békepartnerségi Program 100,0 2 Békefenntartó Erők kiküldetési kiadásai 143,0 143,0 7 Magyar Honvédség Központi Logisztikai Szervezetei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 438,0 146,3 3 490,3 56,7 2 Társadalombiztosítási járulék 1 318,5 64,3 1 323,0 24,1 3 Dologi kiadások 12 394,0 14 400,9 1,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 126,5 54,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 882,5 4 663,4 2 Felújítás 2 682,9 1 984,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 62,3 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 NATO Békepartnerségi Program 200,0 2 Békefenntartó Erők kiküldetési kiadásai 15,0 8 Katonai Felderítő Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 292,1 1 384,4 6,4 2 Társadalombiztosítási járulék 440,5 461,8 2,7 3 Dologi kiadások 684,9 736,6 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,9 6,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,2 86,4 2 Felújítás 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1 9 Katonai Biztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 329,7 317,7 2 Társadalombiztosítási járulék 135,1 125,7 3 Dologi kiadások 71,6 114,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 1,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 3 MH Katonai Ügyészségek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 163,6 166,7 2,5 2 Társadalombiztosítási járulék 68,8 67,9 1,1 3 Dologi kiadások 25,4 24,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 0,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 4 MH Katonai Tanintézetek 1 MH Felsőfokú Tanintézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 903,3 120,4 2 106,5 61,3 2 Társadalombiztosítási járulék 666,0 53,0 775,1 26,0 3 Dologi kiadások 1 157,5 1 506,4 1,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,2 10,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 24,8 2 Felújítás 1,4 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 NATO Békepartnerségi Program 80,0 2 MH Középfokú Tanintézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 388,1 10,3 497,0 6,9 2 Társadalombiztosítási járulék 146,3 4,6 169,9 2,9 3 Dologi kiadások 201,7 230,2 0,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,8 3,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 2,7 2 Felújítás 0,2 5 MH Egészségügyi intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 723,9 1 784,9 120,3 2 Társadalombiztosítási járulék 720,0 715,2 51,1 3 Dologi kiadások 932,7 1 967,6 2,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,2 14,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 34,7 2 Felújítás 0,3 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felhalmozási kiadások 4 Egyéb központi beruházás 260,0 421,0 5 Lakástámogatás 600,0 400,0 6 Lakásépítés 965,0 965,0 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 NATO Békepartnerségi Program 115,0 3 Társadalmi szervek támogatása 166,4 177,3 4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 3 500,0 3 500,0 5 Tűzijáték 40,0 7 IFOR-kártérítés 5,2 2 Ágazati célelőirányzatok 5 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 44,0 3 Kimelt jelentőségű beruházások 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 150,0 150,0 2 Kecskeméti Katonai Repülőtér 1 100,0 1 100,0 3 KILÁTÓ I-IV. feladatok és szaktechnika 150,0 150,0 4 Légvédelmi beruházás 300,0 124,1 4 Fejezeti tartalék 200,0 7 Frekvenciagazdálkodási Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 53,6 33,3 2 Társadalombiztosítási járulék 20,9 14,0 3 Dologi kiadások 24,6 24,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 23,8 IX. fejezet kiadásai összesen: 70 169,9 8 856,4 77 226,7 12 260,9 XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM 1 Népjóléti Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 401,5 451,1 2 Társadalombiztosítási járulék 167,6 179,8 3 Dologi kiadások 311,8 446,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 639,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 33,3 25,0 2 Felújítás 30,0 4 Egyéb központi beruházás 40,0 40,0 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása 3 600,0 2 Népegészségügyi Intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 659,0 4 969,1 171,8 2 Társadalombiztosítási járulék 1 915,1 1 969,1 52,0 3 Dologi kiadások 2 613,6 3 931,5 175,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 0,1 5 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0 74,3 3,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 50,6 261,2 2 Felújítás 93,9 3 Egyéb központi beruházás 4,1 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Oltóanyag beszerzés 150,0 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 308,3 297,8 2 Társadalombiztosítási járulék 120,9 112,3 3 Dologi kiadások 234,1 460,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 322,8 391,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 10,1 39,6 2 Felújítás 23,5 3 Egyéb központi beruházás 4,2 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 946,3 5 869,7 1,1 2 Társadalombiztosítási járulék 2 113,1 2 287,4 0,4 3 Dologi kiadások 7 784,7 10 356,5 -0,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5 0,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 224,9 23,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 114,5 836,8 2 Felújítás 8,1 610,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 125,3 4 Egyéb központi beruházás 465,0 516,1 5 Kiemelt jelentőségű beruházás 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 300,0 5 Állami szociális intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 211,5 213,5 15,4 2 Társadalombiztosítási járulék 92,3 84,5 6,5 3 Dologi kiadások 174,2 191,1 17,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4 2,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 2 Felújítás 8,9 6 Országos Mentőszolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 109,0 3 634,1 2 Társadalombiztosítási járulék 1 289,1 1 296,5 3 Dologi kiadások 1 701,8 1 930,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 56,2 38,9 2 Felújítás 32,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,2 4 Egyéb központi beruházás 43,0 43,0 7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 429,4 468,3 38,3 2 Társadalombiztosítási járulék 187,5 198,2 9,7 3 Dologi kiadások 295,9 358,2 72,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,6 7,2 1,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,8 0,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,1 197,4 2 Felújítás 31,5 8 Népjóléti Minisztérium Üdülője 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,3 4,6 2 Társadalombiztosítási járulék 1,8 2,1 3 Dologi kiadások 7,1 7,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,8 2 Felújítás 5,2 9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 960,0 540,9 4 Egyéb központi beruházás 4 352,0 4 341,3 5 Kiemelt jelentőségű beruházás 1 Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem 300,0 300,0 2 Zala Megyei Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum beruházási hitelének törlesztése 250,0 250,0 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Az AIDS-program kiemelt feladainak támogatása 3 Dologi kiadások 150,0 55,5 2 Háziorvosképzés 3 Dologi kiadások 60,0 60,0 3 Egészségfejlesztési célok 3 Dologi kiadások 760,0 256,5 4 Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása 80,0 44,6 5 Egészségügyi technológia-fejlesztő program 450,0 199,6 6 Balaton vízminőségének vizsgálata 28,0 7 Nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogram 20,0 8 Környezeti sugárzásmérés feltétleleinek javítása 35,0 9 Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása 1 700,0 272,5 10 Ápolás szakmai programok 120,0 28,2 11 Egészségügyi szakképzés 70,0 44,4 12 Családvédelmi hálózat fejlesztése 40, 13 Hajléktalanok ellátása 3 Dologi kiadások 120,0 74,8 14 Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök 3 Dologi kiadások 465,0 452,3 15 Szociális szakellátások fejlesztése 3 Dologi kiadások 600,0 534,0 16 Gyermekvédelmi alap- és szakellátás fejlesztése 350,0 331,4 17 Szociális oktatási, kutatási feladatok 50,0 39,5 18 Gyámügyi és gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása 650,0 254,8 19 Falugondnok-hálózat fejlesztése 200,0 200,0 20 Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése 650,0 35,0 21 PHARE programokhoz való hozzájárulás 30,0 17,0 22 Ágazati informatikai programok 20,0 15,9 23 Egészségügyi tartalékolási feladatok 80,0 65,0 24 Társadalmi szervezetek támogatása 3 Dologi kiadások 190,0 189,3 25 Házi ápolási programok 100,0 100,0 26 Zala Megyei Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum szakmai programok 100,0 100,0 27 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 92,0 28 Pápalátogatás célfeladatai 0,2 31 Egészségügyi fejlesztési koncepciót segítő szakmai programok 1 310,0 623,9 32 Kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolás feltételeinek megteremtésére 40,0 33 Országos Mentőszolgálat struktúrájának átalakítására 150,0 34 Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására 400,0 50,0 35 Egészségügyi munkahelyek változtatásával összefüggő áttelepülések támogatása 100,0 40 Energiaár-emelés részleges kompenzációja nem állami szociális intézményeknek 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3 3 Korábbi években indított célelőirányzatok 13 Gyermek- és ifjúságvédelmi programok 0,1 18 Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése 3,7 20 Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása 299,7 4 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 1 387,3 1 189,4 2 Nappali szociális intézményi ellátás 63,0 106,2 3 Fogyatékosok ápoló-, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása 294,0 340,0 4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása 67,0 76,0 6 Hajléktalanok átmeneti intézményei 180,0 169,9 8 Humán szolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995. évi szintrehozása 1 Személyi juttatások 64,8 5 Nem normatív humán szolgáltatás 1 Nem normatív humán szolgáltatás 40,0 38,8 7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása 1 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 676,3 2 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) 76,4 80,8 8 Alapítványok támogatása 1 Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása 3 Dologi kiadások 5,0 5,0 2 Magyar PET Alapítvány 3 Dologi kiadások 5,0 5,0 3 Peter Cherny Alapítvány 5,0 5,0 4 Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány 3 Dologi kiadások 180,0 180,0 5 Jóléti Szolgálat Alapítvány 3 Dologi kiadások 50,0 50,0 6 Gyorssegély Alapítvány 3 Dologi kiadások 40,0 40,0 7 Hajléktalanokért Alapítvány 3 Dologi kiadások 15,0 15,0 8 Mocsáry Lajos Alapítvány 3 Dologi kiadások 20,0 20,0 9 ADDETUR Alapítvány 3 Dologi kiadások 5,0 5,0 11 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 3 Dologi kiadások 800,0 800,0 12 Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítvány támogatása 56,0 56,0 9 Szociális okokból felmentettek TV előfizetési díj átalánya 2 500,0 2 500,0 10 A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés 1 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások 1 Családi támogatások 1 Családi pótlék 94 000,0 96 000,0 2 Várandóssági pótlék 1 800,0 1 800,0 3 Gyermekgondozási díj 18 000,0 21 300,0 4 Gyermekgondozási segély 12 000,0 13 000,0 3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 1 Rokkantsági járadék 1 800,0 1 800,0 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 22 000,0 23 800,0 3 Egészségkárosodási járadék 500,0 500,0 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése 3 000,0 3 000,0 5 Mezőgazdasági járadék 6 600,0 6 600,0 6 Vakok személyi járadéka 2 400,0 2 400,0 7 Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése 400,0 400,0 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 7 300,0 7 300,0 9 Házastársi pótlék 5 800,0 5 800,0 10 Cukorbetegek támogatása 100,0 100,0 11 Lakbértámogatás 300,0 300,0 12 Katonai családi segély 200,0 200,0 13 Egyes nyugellátásban és nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülők egyszeri támogatása 4 709,0 4 Különféle jogcímen adott térítések 1 Közgyógyellátás 11 740,0 7 000,0 2 Terhesgondozás 2 500,0 2 500,0 3 Terhességmegszakítás 800,0 800,0 4 Nem biztosítottak utáni térítés 12 000,0 12 000,0 5 Folyósított ellátások utáni térítés 1 400,0 1 516,0 7 Társadalombiztosítási azonosító jel bevezetéséhez 727,3 8 Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos térítés 260,0 260,0 XI. fejezet kiadásai összesen: 243 840,5 21 432,6 252 307,7 22 663,8 XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 355,5 358,2 2 Társadalombiztosítási járulék 142,0 146,1 3 Dologi kiadások 155,7 30,0 279,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 17,7 37,5 4 Egyéb központi beruházás 9,0 3 Szakértői Intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 143,1 152,4 2 Társadalombiztosítási járulék 58,3 60,2 3 Dologi kiadások 81,3 84,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 0,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 5,5 4 Egyéb központi beruházás 80,0 80,0 4 IM Büntetés-végrehajtás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 992,9 4 122,2 2 Társadalombiztosítási járulék 1 494,6 1 482,2 3 Dologi kiadások 3 360,3 3 695,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,5 5 Egyéb működési célú támogatások,. kiadások 514,1 783,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 646,5 679,6 2 Felújítás 225,0 217,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,3 4 Egyéb központi beruházás 640,0 654,5 5 Lakástámogatás 100,0 79,7 6 Lakásépítés 50,0 49,9 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 260,0 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 16,6 3 Alapítványok támogatása 1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 10,0 10,0 XII. fejezet kiadásai összesen: 10 311,0 2 070,8 11 178,2 1 837,8 XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 411,2 414,2 2 Társadalombiztosítási járulék 159,7 163,1 3 Dologi kiadások 110,0 517,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 296,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 13,8 2 Felújítás 13,3 4 Egyéb központi beruházás 15,0 9,2 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Polgári védelmi és információs feladatok 50,0 2 Nemzetközi tagdíjak 78,2 3 Kutatási feladatok 100,0 2 Közlekedési felügyeletek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 208,0 2 262,0 65,0 2 Társadalombiztosítási járulék 933,1 905,8 26,7 3 Dologi kiadások 1 597,1 1 718,9 39,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 494,9 658,0 19,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 425,3 853,0 2 Felújítás 78,0 80,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,8 63,3 4 Egyéb központi beruházás 50,0 91,3 3 Hírközlési intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 799,7 833,2 2 Társadalombiztosítási járulék 351,9 340,3 3 Dologi kiadások 1 051,2 1 152,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,9 129,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 550,3 445,3 2 Felújítás 121,2 41,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,1 801,1 4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 459,5 2 286,0 2 Társadalombiztosítási járulék 1 460,5 963,2 3 Dologi kiadások 11 123,5 5 346,5 99,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 298,3 219,1 5,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 10 673,4 5 363,7 2 Felújítás 11 151,8 1 031,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 302,3 1 567,0 4 Egyéb központi beruházás 1,7 5 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 883,9 2 907,4 2 Társadalombiztosítási járulék 1 151,2 1 091,4 3 Dologi kiadások 4 261,2 5 378,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 381,6 124,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2 378,0 4 774,4 2 Felújítás 517,6 808,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,5 126,3 6 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 922,8 3 581,8 180,0 2 Társadalombiztosítási járulék 1 183,4 1 443,4 53,5 3 Dologi kiadások 2 124,5 4 632,3 862,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,7 160,2 5,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 303,8 2 Felújítás 28,0 107,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,5 45,1 4 Egyéb központi beruházás 145,0 101,0 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Vízügyi intézmények üzemeltetése 150,0 7 MÁV egészségügyi szolgáltatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 65,3 63,6 2 Társadalombiztosítási járulék 28,1 24,9 3 Dologi kiadások 44,5 57,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 8 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 739,0 1 909,5 18,5 2 Társadalombiztosítási járulék 737,5 801,4 6,2 3 Dologi kiadások 1 365,8 1 736,0 22,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 1,0 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 33,8 97,0 2 Felújítás 2,5 70,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 4 Egyéb központi beruházás 1,7 9 Közlekedési Múzeum 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 63,3 72,3 2 Társadalombiztosítási járulék 26,5 29,4 3 Dologi kiadások 27,6 48,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 1,2 2 Felújítás 4 Egyéb központi beruházás 25,0 25,0 10 Magyar Űrkutatási Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5,8 5,2 2 Társadalombiztosítási járulék 2,4 2,1 3 Dologi kiadások 16,7 13,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,7 131,0 98,1 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 49,8 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 400,0 32,6 24,7 2 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások 314,9 4 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás 1 600,0 5 Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek 20,0 10 Híközlési Alap átvett feladatai 11 Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 2 888,0 1 767,2 3 Beruházási célprogramok 1 Postai épületrekonstrukció 550,0 552,4 2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 1 470,0 1 270,3 3 Vízkárelhárítás 2 745,0 3 224,1 4 Balatoni vízkárelhárítás 35,0 35,0 5 Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 775,0 775,1 6 Balatoni regionális víziközmű-fejlesztése 1 380,0 1 379,9 7 Egyéb vízminőség-védelem 622,0 573,2 8 Balatoni vízminőség-védelem 1 118,0 1 118,0 9 Légi közlekedés 475,0 469,2 10 Kombinált fuvarozás, koncessziós kikötők fejlesztése 650,0 471,6 11 Vasúthálózat fejlesztés 7 750,0 7 888,7 12 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 1 000,0 1 000,0 13 Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja 980,0 894,4 20 Vasút-egészségügyi fejlesztések 300,0 299,9 21 Infrastruktúra fejlesztési feladatok 100,0 33,0 22 Vasúti létszámkiváltó műszaki fejlesztés 1 500,0 1 500,0 23 Vasúthálózat racionalizálása miatt szükséges közúti alapellátás 500,0 4 Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások 1 Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése 4 199,0 7 381,8 2 Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója 380,0 400,0 3 M0-ás körgyűrű, Északi szektor M3-11. sz. főút között 465,0 323,4 4 Új 2. sz. főút építése II. ütem (Dunakeszi-Vác szakasza) 560,0 560,0 5 Új 2. sz. főút építése III. ütem (Budapest-Dunakeszi szakasza) 530,0 247,5 6 44-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem 400,0 392,7 7 Esztergomi Mária-Valéria híd építése 85,0 31,8 5 Fejezeti tartalék 251,6 12 Alapok támogatása 1 Útalap 1 000,0 1 000,0 XIII. fejezet kiadásai összesen: 47 356,9 59 384,2 44 201,7 50 115,9 XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 1 Külügyminisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 654,7 745,0 2,2 2 Társadalombiztosítási járulék 276,8 305,2 0,9 3 Dologi kiadások 143,8 297,2 3,5 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,2 5 Egyéb működési célú támogtások, kiadások 4,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,3 2 Felújítás 4,5 4,5 4 Egyéb központi beruházás 800,0 1 136,4 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Állami Protokoll kiadásai 98,0 2 Külképviseletek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 150,5 3 811,6 132,3 2 Társadalombiztosítási járulék 273,8 281,2 10,2 3 Dologi kiadások 4 526,0 5 635,9 701,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 5 Egyéb működési célú támogtások, kiadások 101,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 584,5 2 Felújítás 300,0 238,9 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Turistakölcsönök 6,1 2 Nemzetközi tagdíjak 821,0 3 Külföldi tájékoztatás 52,8 9 Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás 100,0 13 EU-integráció kommunikációs stratégiája 226,6 14 NATO Békepartnerségi Program 62,0 15 Külügyi segélyezés 20,0 16 Európai Biztosítási és Együttműködési Értekezlet külügyminiszteri feladatok 34,0 3 KüM jóléti intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 14,9 14,3 2 Társadalombiztosítási járulék 6,6 5,8 3 Dologi kiadások 22,8 46,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,8 XIV. fejezet kiadásai összesen: 11 490,4 1 304,5 11 147,1 2 928,1 XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 1 FM központi igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 690,1 819,3 2 Társadalombiztosítási járulék 275,7 331,8 3 Dologi kiadások 357,2 675,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 121,6 2 Felújítás 30,0 43,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 57,0 27,8 4 Egyéb központi beruházás 56,0 172,0 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Polgári védelmi feladatokra 15,0 2 FAO élelmiszer-szállítások 9,0 2 Jóléti intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 14,5 16,3 2 Társadalombiztosítási járulék 6,3 6,4 3 Dologi kiadások 21,8 33,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 21,0 0,2 2 Felújítás 20,0 8,6 4 Egyéb központi beruházás 14,0 8,4 2 Szakigazgatási intézmények 1 Költségvetési Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 347,3 319,4 2 Társadalombiztosítási járulék 147,5 125,5 3 Dologi kiadások 301,8 488,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 79,5 2 Felújítás 10,9 8,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,1 4 Egyéb központi beruházás 7,5 7,8 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Európai integrációhoz való felkészülés feladataira 5,0 2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 917,4 2 971,3 2 Társadalombiztosítási járulék 1 218,3 1 211,4 3 Dologi kiadások 1 591,5 2 814,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 47,9 37,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 60,0 436,2 2 Felújítás 80,0 228,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5 0,9 4 Egyéb központi beruházás 39,0 48,8 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Európai integrációhoz való felkészülés feladataira 299,4 2 Járványügyi feladatokra 150,0 3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 068,4 1 137,9 2 Társadalombiztosítási járulék 435,5 470,3 3 Dologi kiadások 866,5 1 301,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 18,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 192,6 2 Felújítás 50,0 74,8 4 Egyéb központi beruházás 30,0 27,0 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Európai integrációra való felkészülés 80,0 2 PHARE feladatokra 100,0 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 348,5 360,8 2 Társadalombiztosítási járulék 137,3 142,1 3 Dologi kiadások 316,9 654,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 158,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 23,2 2 Felújítás 1,4 4 Egyéb központi beruházás 5,0 5,3 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Mezőgazdasági birtokrendezés feladataira 500,0 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 541,1 579,1 2 Társadalombiztosítási járulék 204,4 220,9 3 Dologi kiadások 231,0 333,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 0,9 2 Felhalmozási kiadások 56,8 1 Intézményi beruházási kiadások 20,5 23,1 2 Felújítás 1,0 0,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,5 26,3 4 Egyéb központi beruházás 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 876,9 3 272,2 2 Társadalombiztosítási járulék 1 161,7 1 271,0 3 Dologi kiadások 1 085,5 2 117,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 15,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 652,8 2 Felújítás 60,0 101,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,2 4 Egyéb központi beruházás 75,0 92,6 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Kárpótlási földkimérés 1 022,0 2 Ingatlanbejegyzések gyorsítása 723,0 3 Földhivatali szervezet megerősítése, infrastruktúrájának fejlesztése 532,0 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 928,0 805,2 2 Társadalombiztosítási járulék 362,7 324,1 3 Dologi kiadások 879,3 1 100,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,1 34,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 19,0 127,5 2 Felújítás 40,0 60,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,2 4 Egyéb központi beruházás 40,0 64,1 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Európai integrációhoz való felkészülés feladataira 40,0 5 Kárpótlási hivatalok 1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 219,8 216,5 2 Társadalombiztosítási járulék 84,6 105,0 3 Dologi kiadások 708,6 737,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházásási kiadások 60,3 2 Felújítás 9,0 7,7 2 Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 481,4 467,6 2 Társadalombiztosítási járulék 172,3 194,1 3 Dologi kiadások 112,5 120,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 573,6 667,0 2 Társadalombiztosítási járulék 241,2 268,5 3 Dologi kiadások 789,7 875,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0 8,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3 44,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 56,0 140,4 2 Felújítás 120,0 125,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 24,6 4 Egyéb központi beruházás 159,6 154,0 7 Közművelődési intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 88,2 105,6 2 Társadalombiztosítási járulék 33,5 33,1 3 Dologi kiadások 97,5 126,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 12,1 2 Felújítás 20,0 26,8 4 Egyéb központi beruházás 20,0 19,4 8 Agrárkutató intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 147,7 1 097,4 2 Társadalombiztosítási járulék 437,4 420,1 3 Dologi kiadások 1 150,1 1 517,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,3 66,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 34,0 84,5 2 Felújítás 46,5 44,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 4 Egyéb központi beruházás 540,4 43,2 9 FM kiemelt sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 73,9 76,8 2 Társadalombiztosítási járulék 30,5 26,9 3 Dologi kiadások 176,3 187,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,3 55,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 36,3 72,2 2 Felújítás 50,0 96,6 4 Egyéb központi beruházás 140,0 233,2 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 85,0 2 Társadalombiztosítási járulék 38,0 3 Dologi kiadások 177,9 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Kutatási feladatok 1 Agrárkutatási feladatok támogatása 181,8 95,8 2 Balatoni kutatások támogatása 15,0 6,6 2 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítása és minőségügyi feladatokra 31,8 25,1 3 Erdei vasutak működtetésére 58,0 58,0 4 Jóléti és parkerdő fenntartásra 77,0 79,0 5 Földtulajdon rendezésével kapcsolatos intézményrendszer működtetése 200,0 6 A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása 600,0 600,0 7 Az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeinek biztosítása 257,0 36,8 8 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleáris baleset-elhárítási feladatok 50,0 14,1 9 Nemzetközi tagdíjak 100,0 10 Állat-egészségügyi képviselet létesítése 35,0 15,5 11 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok 1 Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásai 18 574,2 17 444,5 2 Erdészeti közcélú feladatok 2 510,0 2 501,2 3 Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 370,0 845,8 4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 550,0 939,4 5 Halgazdálkodási tevékenységek 114,8 196,5 6 Vadgazdálkodási tevékenységek 126,0 202,6 7 Kapcsolódó egyéb feladatok 300,0 290,5 8 Támogatások folyósításával kapcsolatos kiadások 311,3 301,8 3 Beruházási célprogramok 1 Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 1 000,0 1 000,0 3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása 1 500,0 1 282,8 4 Fejezeti tartalék 190,0 198,7 1-10. cím összesen: 51 053,4 7 554,6 38 034,6 23 645,2 11 Vállalkozások folyó támogatása 1 Normatív támogatások 1 Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás 32 300,0 4 000,0 42 981,8 2 Egyedi támogatások 1 Reorganizációs program 7 000,0 3 000,0 10 878,0 2 Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás 5 000,0 2 097,1 3 Agrártermelési támogatás 16 500,0 16 387,9 11. cím összesen: 60 800,0 7 000,0 72 344,8 XV. fejezet kiadásai összesen: 111 853,4 14 554,6 110 379,4 23 645,2 XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 319,6 336,6 5,0 2 Társadalombiztosítási járulék 128,5 131,7 0,6 3 Dologi kiadások 59,4 217,1 65,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,5 189,1 15,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 20,9 434,3 2 Felújítás 1,4 0,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4 4 Egyéb központi beruházás 45,0 45,0 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Világbank Emberi erőforrások program - Ifjúsági komponens 664,0 2 Szakmunkásképzés 84,3 3 Nemzetközi tagdíj és bérleti díj (ILO) 76,8 4 VB. hiteltörlesztés 30,0 2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 14,5 12,6 2 Társadalombiztosítási járulék 5,4 5,5 3 Dologi kiadások 2,1 4,9 5 5,1 36,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,2 0,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 4 Egyéb központi beruházás 1,5 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Országos Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat 3,7 3 Nemzeti Szakképzési Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 79,6 163,4 2 Társadalombiztosítási járulék 25,9 28,0 3 Dologi kiadások 76,1 752,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,5 42,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 13,0 28,5 2 Felújítás 44,9 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 2 Szakmunkásképzés (tankönyvkészítés) 421,9 4 Munkaügyi Kutatóintézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 26,9 27,2 2 Társadalombiztosítási járulék 9,8 9,4 3 Dologi kiadások 10,2 15,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 0,1 2 Felújítás 0,4 0,4 5 Regionális átképző központok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 415,3 40,7,2 2 Társadalombiztosítási járulék 165,5 158,5 3 Dologi kiadások 785,3 666,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 80,8 75,6 2 Felújítás 123,5 120,8 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,8 6 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 9,1 10,1 2 Társadalombiztosítási járulék 3,8 4,1 3 Dologi kiadások 10,4 14,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 0,6 2 Felújítás 0,5 0,4 7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 336,4 335,0 2 Társadalombiztosítási járulék 122,8 134,4 3 Dologi kiadások 71,3 104,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,2 52,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 4 Egyéb központi beruházás 10,0 10,0 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Munkavédelmi fejlesztés 13,0 2 Munkavédelmi továbbképzés 4,0 3 Munkavédelmi kutatás 3,0 8 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,8 24,3 2 Társadalombiztosítási járulék 8,1 8,3 3 Dologi kiadások 18,3 28,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,8 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Származékos világbanki kölcsönök adósságszolgálata (MüM) 25,7 4 Polgári szolgálat 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,0 119,5 5 Közmunkavégzés támogatása 1 000,0 537,0 11 Munkaerő Piaci Alap támogatása 1 Aktív foglalkoztatási célok támogatása 3 000,0 3 000,0 2 Rehabilitációs célú támogatás 70,0 70,0 XVI. fejezet kiadásai összesen: 3 544,0 5 060,5 4 038,8 4 496,9 XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 852,9 988,4 2 Társadalombiztosítási járulék 352,8 389,9 3 Dologi kiadások 397,6 913,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 201,1 292,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 27,9 28,1 2 Felújítás 52,6 76,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,5 4 Egyéb központi beruházás 390,0 375,5 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Államháztartási reformmal összefüggő rendszerfejlesztési munkára, az önkormányzati adók feldolgozására 400,0 2 Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére 300,0 2 Állami Biztosítás, Értékpapír és Tőzsde-, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 388,5 416,4 2 Társadalombiztosítási járulék 159,3 158,7 3 Dologi kiadások 626,9 1 531,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 113,0 308,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 57,1 143,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,9 6,0 3 Állami Bankfelügyelet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 306,3 335,4 2 Társadalombiztosítási járulék 125,1 133,6 3 Dologi kiadások 239,9 391,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 8,6 8,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 95,0 49,5 2 Felújítás 50,0 183,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 11,8 4 „Lánchíd” Irodaház 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 52,7 52,3 2 Társadalombiztosítási járulék 21,0 20,4 3 Dologi kiadások 158,4 195,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,6 1,7 2 Felújítás 3,1 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7 913,5 8 970,5 2 Társadalombiztosítási járulék 3 331,0 4 026,0 3 Dologi kiadások 4 266,1 5 118,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 56,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 692,3 2 Felújítás 375,0 204,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 609,1 4 Egyéb központi beruházás 32,9 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Világbanki Program 860,0 2 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 1 073,7 6 Vám- és Pénzügyőrség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5 755,4 6 276,6 2 Társadalombiztosítási járulék 2 348,0 2 492,7 3 Dologi kiadások 4 506,4 4 946,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási kiadások 1 916,9 1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 213,0 2 Felújítás 41,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 724,0 4 Egyéb központi beruházás 30,0 5 Lakástámogatás 30,0 138,4 6 Lakásépítés 140,0 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Fűszerpaprika-őrlemény jövedéki ellenőrzésére 300,0 7 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 42,4 42,4 9,2 2 Társadalombiztosítási járulék 16,3 16,3 7,6 3 Dologi kiadások 57,3 57,4 21,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 6,2 9,5 2 Felújítás 4,3 5,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,4 0,3 9 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet 1 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 333,0 493,5 2 Társadalombiztosítási járulék 146,5 208,2 3 Dologi kiadások 87,8 176,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 19,4 104,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,6 2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 23,5 25,3 2 Társadalombiztosítási járulék 0,5 3 Dologi kiadások 342,3 663,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 37,5 363,4 2 Felújítás 96,3 187,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4 4 KVSZ Club Aliga Üdülő 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 8,0 2 Társadalombiztosítási járulék 7,7 3 Dologi kiadások 37,2 11 Alap kezelő szervezetek 1 Országos Játék Alap Kezelő Szervezet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 14,5 7,5 2 Társadalombiztosítási járulék 6,6 3,6 3 Dologi kiadások 8,3 9,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4 24,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 2 Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 57,6 35,2 2 Társadalombiztosítási járulék 25,3 11,6 3 Dologi kiadások 154,5 79,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 27,0 30,2 2 Felújítás 0,2 12 Magyar Államkincstár 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 630,0 560,7 2 Társadalombiztosítási járulék 277,0 217,6 3 Dologi kiadások 238,0 495,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 100,0 146,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,1 4 Egyéb központi beruházás 77,3 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 17,5 2 Társadalombiztosítási járulék 7,7 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 210,0 196,9 3 Kisvállalkozói Garancia Alaptól átvett feladatok 49,9 16 Kisvállalkozó Garancia Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások 4 Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alaptól átvett feladatok 1 Függő kár kifizetés 1 000,0 800,0 2 Járadékkifizetés 950,0 958,0 5 TB-átalány 69,0 69,0 5 Országos Játék Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások 209,1 6 Bevételeket beszedő szervek intézményi beruházásai 1 243,1 3 Beruházási célprogramok 2 Folyamatban lévő beruházások 500,0 3 Beruházások évközi, rendkívüli célfeladatai 800,0 5 Bevételeket beszedő szervek fejlesztési programjai 3 792,0 6 EXPO ’96 lemondásával összefüggő feladatok 1 600,0 1 206,0 7 Fővárosi Önkormányzat infrastruktúra fejlesztése 3 000,0 2 957,8 8 Egyes kiemelt fővárosi beruházásokhoz felvett hitelek kamattörlesztésének támogatása 1 441,0 1 243,1 4 Kiemelt jelentőségű beruházások 1 Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása 678,6 5 Fejezeti tartalék 22,3 1-13 cím összesen: 38 404,8 15 538,8 43 476,2 15 824,2 14 Vállalkozások folyó támogatása 1 Normatív támogatások 1 Termelési árkiegészítés és dotáció 5 200,0 6 526,5 2 Egyedi támogatások 1 Termelési árkiegészítés és dotáció 35 350,0 34 610,3 2 Eximbank kamattámogatásra 600,0 0,3 3 Egyéb vállalati támogatások 600,0 572,0 4 Egyéb kamattámogatások a hosszú lejáratú beruházási hitelekhez 500,0 15 Fogyasztói árkiegészítés 41 600,0 44 948,5 16 Magánerős lakásépítés támogatása 29 850,0 51 243,9 17 Egyéb költségvetési kiadások 1 Vegyes kiadások 5 517,3 500,0 4 432,6 652,3 18 Állam által vállalt kezesség érvényesítése 1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség 2 500,0 -3 034,4 3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 1 000,0 572,2 4 EB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 4 000,0 -242,1 5 Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 1 500,0 165,8 14-18. cím összesen: 118 717,3 10 000,0 142 334,1 -1 886,2 XVII. fejezet kiadásai összesen: 157 122,1 25 538,8 185 810,3 13 938,0 XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása 1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 585,1 691,8 2 Társadalombiztosítási járulék 229,2 261,8 3 Dologi kiadások 197,6 527,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5 144,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 21,0 36,0 2 Felújítás 50,0 52,6 4 Egyéb központi beruházás 20,0 17,3 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 MKM szakszervezet 1,7 2 MKM Jóléti és szociális intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 91,4 128,4 2 Társadalombiztosítási járulék 39,8 27,1 3 Dologi kiadások 115,5 186,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 8,2 3,7 2 Felújítás 15 45,7 3 MKM Külkapcsolatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 282,0 439,0 2 Társadalombiztosítási járulék 26,0 22,5 3 Dologi kiadások 489,2 861,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59,8 58,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 179,3 244,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 12,4 18,3 2 Felújítás 65,0 52,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,5 4 Egyéb központi beruházás 100,0 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Nemzetközi tagdíj 71,0 2 Állami Eötvös Ösztöndíj 100,0 2 Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10 198,6 12 136,6 2 Társadalombiztosítási járulék 4 085,2 4 335,8 3 Dologi kiadások 7 030,8 9 331,8 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 629,0 4 310,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,2 824,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1 214,3 1 592,2 2 Felújítás 1 073,0 1 381,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 223,9 4 Egyéb központi beruházás 285,5 288,3 3 Agrártudományi egyetemek 1 Egyetemek 1 Működési költségvetés 3 586,5 4 010,3 1 Személyi juttatások 1 344,2 1 486,9 2 Társadalombiztosítási járulék 3 700,3 4 416,8 3 Dologi kiadások 658,8 833,6 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 81,1 221,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 338,0 743,5 2 Felújítás 254,4 324,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 28,0 4 Egyéb központi beruházás 168,0 225,2 4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 9 906,8 11 665,0 2 Társadalombiztosítási járulék 4 139,5 4 744,4 3 Dologi kiadások 10 060,2 17 692,0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 673,1 699,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0 590,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 986,6 1 881,7 2 Felújítás 504,3 1 109,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 198,5 5 Főiskolák 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 951,9 5 792,2 2 Társadalombiztosítási járulék 1 914,8 2 170,4 3 Dologi kiadások 2 704,0 3 917,1 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 033,3 2 404,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 53,6 244,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 564,1 501,3 2 Felújítás 305,9 551,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0 4 Egyéb központi beruházás 549,5 573,9 6 Továbbképző intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 265,0 280,8 2 Társadalombiztosítási járulék 83,1 93,2 3 Dologi kiadások 125,5 246,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 8,3 41,0 2 Felújítás 15,0 33,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 7 Egyéb oktatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 304,1 295,0 2 Társadalombiztosítási járulék 126,0 123,9 3 Dologi kiadások 174,6 411,3 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17,8 26,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 8,2 0,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,3 26,9 2 Felújítás 12,8 35,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2 8 Nemzeti kulturális intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 291,5 3 683,1 -0,3 2 Társadalombiztosítási járulék 1 309,9 1 435,4 -0,1 3 Dologi kiadások 1 660,3 3 146,5 10,2 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 63,8 62,7 1,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 68,2 437,8 2 Felújítás 304,7 335,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5 4 Egyéb központi beruházás 693,0 745,3 9 Kutató és szolgáltató intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 339,5 11,0 601,2 11,6 2 Társadalombiztosítási járulék 119,3 5,0 198,1 0,3 3 Dologi kiadások 212,7 12,0 734,9 30,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,0 251,6 0,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 17,2 152,6 2 Felújítás 7,6 12,1 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 68,2 2 Társadalombiztosítási járulék 30,0 3 Dologi kiadások 10,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 244,0 632,8 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 200,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 191,5 4 Egyéb központi beruházás 1 143,9 1 459,8 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 4 Felsőoktatás fejlesztési alapprogramok 825,0 2 717,4 5 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok 285,0 524,7 2 Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 765,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 559,3 2 Hitoktatók díjazása 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 753,9 827,0 3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 3 Dologi kiadások 64,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6 388,0 7 800,3 4 Doktorandusz hallgatók ösztöndíja 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47,5 3 Feladatfinanszírozás 1 Felsőoktatási új képzési és speciális programok 1 Személyi juttatások 92,7 2 Társadalombiztosítási járulék 41,3 3 Dologi kiadások 123,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 103,2 60,6 2 Felsőoktatási sport, kultúra támogatása 3 Dologi kiadások 25,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 4,5 3 Felsőoktatási integráció 1 Személyi juttatások 380,0 2 Társadalombiztosítási járulék 167,2 3 Dologi kiadások 672,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 145,0 4 Felsőoktatási tankönyvkiadás 1 Személyi juttatások 5,0 2 Társadalombiztosítási járulék 2,0 3 Dologi kiadások 75,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,1 5 Hallgatói létszám képzési többlete 1 Személyi juttatások 110,5 2 Társadalombiztosítási járulék 48,6 3 Dologi kiadások 554,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 6 Egyházi főiskolák (spceciális) 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 701,3 775,0 7 Felsőoktatási Tudományos Tanács 1 Személyi juttatások 6,4 2 Társadalombiztosítási járulék 2,8 3 Dologi kiadások 4,0 8 Országos Akkreditációs Bizottság 1 Személyi juttatások 14,9 2 Társadalombiztosítási járulék 6,6 3 Dologi kiadások 18,5 9 Közoktatási feladatok és szakmai programok 1 Személyi juttatások 522,1 2 Társadalombiztosítási járulék 229,5 3 Dologi kiadások 157,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 470,4 602,2 10 Közoktatási tankönyvkiadás 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 937,3 531,2 11 Országos Köznevelési Tanács 1 Személyi juttatások 12,1 2 Társadalombiztosítási járulék 5,4 3 Dologi kiadások 2,5 12 Közoktatáspolitikai Tanács 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,0 13 Zánka átalakulásának támogatása 191,0 232,6 14 Kulturális célfeladatok 1 Személyi juttatások 28,0 2 Társadalombiztosítási járulék 8,0 3 Dologi kiadások 155,1 7,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 372,3 120,0 452,4 15 Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre 1 Személyi juttatások 35,0 2 Társadalombiztosítási járulék 15,0 3 Dologi kiadások 356,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 378,2 285,7 7 Egyéb központi beruházás 144,0 16 Művészeti ösztöndíjak 3 Dologi kiadások 41,6 17 Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok támogatása 1 Személyi juttatások 96,0 2 Társadalombiztosítási járulék 42,3 3 Dologi kiadások 17,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 155,3 202,8 18 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása 1 Személyi juttatások 50,0 2 Társadalombiztosítási járulék 22,0 3 Dologi kiadások 99,9 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 174,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,8 206,4 19 Kutatások 1 Személyi juttatások 108,3 2 Társadalombiztosítási járulék 43,9 3 Dologi kiadások 140,8 35,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 76,5 70,0 128,9 20 Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás 3 Dologi kiadások 6,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,6 1,8 21 Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok 3 Dologi kiadások 23,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,1 22 Beruházásból belépő létesítmények 1 Személyi juttatások 42,6 2 Társadalombiztosítási járulék 18,9 3 Dologi kiadások 377,8 23 II. Európai Ijfúsági Központ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 24 Híd nemzetközi ifjúsági program 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,3 8,9 27 Székesfehérvári királysírok konzerválása 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,1 36,1 28 A felsőoktatási intézmények államháztartási reformjának támogatása 275,0 29 A kulturális intézmények államháztartási reformjának támogatása 458,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 116,5 4 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Országos oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 130,0 131,2 2 Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 281,0 281,0 3 Művészeti Akadémia 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,5 9,5 5 Egyházak támogatása 1 Egyházi közgyűjtemények támogatása 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 165,5 165,5 2 Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 050,0 2 050,0 3 Egyházi oktatási intézmények támogatása 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 850,0 2 290,0 8 Egyházi oktatási intézmények felújítása 440,0 4 Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 140,0 140,0 5 Egyházi személyek járulékfizetése 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 260,0 149,5 6 Egyházi nyugdíjalapok támogatása 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 170,0 166,8 7 Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 100,0 8 Hajdúdorogi Görögkatolikus Gimnázium rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 9 Budapesti Rózsák terei katolikus templom rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 10 Tihanyi Apátság rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 100,0 11 Bethesda Református Kórház rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 120,0 12 Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 13 Kaposvári Református Általános Iskola rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 14 Károli Gáspár Református Egyetem bővítése 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 15 Miskolci Lévay József Református Gimnázium rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 16 Budapesti Lónyai utcai Református Gimnázium bővítése, működése 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 17 Pápai Református Kollégium Gimnázium rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 18 Békéscsabai Evangélikus Gimnázium rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 19 Budapesti Evangélikus Leánykollégium rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 30,0 20 Győri Evangélikus Iskola rekonstrukciója és középiskola kialakítása 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0 21 Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Kollégiumának rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 100,0 22 Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 200,0 23 Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri, miskolci, karcagi templomainak rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0 24 Budai Szerb Ortodox Egyház szentendrei és szegedi templomainak rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 25 Román Ortodox Egyház budapesti centrum kialakítása 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 26 HIT Gyülekezete közösségi ház és főiskola építése 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 27 Heted Napi Adventista Teológiai Főiskola rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 28 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Főiskola épületvásárlás 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 20,0 29 Pannonhalma rekonstrukciója 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 250,0 250,0 36 Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása 393,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 41 Egyházi közgyűjtemények és felsőoktatási intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása 254,0 254,0 42 Egyházi bérpolitikai intézkedések 4,4 4,3 43 Pázmány Péter Egyetem rekonstrukciójára és működésére 3 Dologi kiadások 350,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0 6 Alapítványok támogatása 1 Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,3 11,3 2 Mozgógép Alapítvány 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 800,0 800,0 3 Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 625,0 625,0 4 Pető Alapítvány 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 390,1 434,1 5 Gandhi Közalapítvány 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 243,5 243,5 6 Hungária Televízió Közalapítvány 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 353,5 2 353,5 7 Autizmus Alapítvány 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0 8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 366,5 366,5 9 Nemzeti Gyermek és Ijfúsági Közalapítvány 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 105,0 105,0 10 Magyar Történelmi Film Alapítvány 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 80,0 11 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Alapítvány 7 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 18 Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása 74,0 12 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Egyházi ingatlanok visszaadása 4 000,0 4 000,0 2 Honfoglalás 1100 éves évfordulója megünneplésének előkészítése, múzeumi rekonstrukció 1 800,0 1 684,9 3 Lágymányosi egyetemi fejlesztések 3 002,5 6 277,5 14 Program kezelő titkárságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 45,0 2 Társadalombiztosítási járulék 12,0 3 Dologi kiadások 15,0 2 Felhalmozási kiadások 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 17 Alapok támogatása 1 Nemzeti Kulturális Alap 315,0 315,0 XVIII. fejezet kiadásai összesen: 117 267,4 16 706,7 142 396,7 20 287,2 XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM 1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása 1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 898,5 1 047,1 2 Társadalombiztosítási járulék 359,5 396,8 3 Dologi kiadások 1 010,5 871,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 96,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 38,6 2 Felújítás 0,1 4 Egyéb központi beruházás 68,0 55,1 2 IKM Gazdasági Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 73,1 86,8 2 Társadalombiztosítási járulék 28,2 34,4 3 Dologi kiadások 359,7 463,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 25 88,5 2 Felújítás 6,0 40,7 3 Egyéb központi beruházás 2,0 3 IKM Jóléti Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 37,8 43,5 2 Társadalombiztosítási járulék 16,0 18,1 3 Dologi kiadások 32,8 51,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,7 2 Felújítás 13,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7 2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,9 12,0 2 Társadalombiztosítási járulék 4,6 4,8 3 Dologi kiadások 18,8 19,5 4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,9 15,5 2 Társadalombiztosítási járulék 8,7 5,8 3 Dologi kiadások 19,4 25,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4 0,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,7 0,6 5 Minőségellenőrző intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 229,9 219,7 7,6 2 Társadalombiztosítási járulék 93,8 86,5 1,4 3 Dologi kiadások 184,8 2,5 238,0 -4,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 109,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 55,5 47,7 2 Felújítás 7,5 6,6 6 Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 298,6 285,0 2 Társadalombiztosítási járulék 119,2 112,4 3 Dologi kiadások 542,3 399,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 0,4 18,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 18,5 17,8 2 Felújítás 16,3 0,5 7 Idegenforgalmi intézőbizottságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 33,8 34,7 2 Társadalombiztosítási járulék 14,2 14,3 3 Dologi kiadások 33,4 34,7 2,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,6 8,0 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 48,6 8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 17,6 18,3 2 Társadalombiztosítási járulék 7,6 7,7 3 Dologi kiadások 15,0 18,2 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 1,0 9 Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Múzeum 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,4 9,6 2 Társadalombiztosítási járulék 2,9 3,7 3 Dologi kiadások 3,6 8,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 367,4 354,6 2 Társadalombiztosítási járulék 147,1 144,5 3 Dologi kiadások 282,6 355,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 9,6 2 Felújítás 0,5 13 Magyar Geológiai Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 317,1 355,4 2 Társadalombiztosítási járulék 131,4 122,5 3 Dologi kiadások 288,9 486,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 15,7 2 Felhalmozási kiadások 16,1 64,6 1 Intézményi beruházási kiadások 19,5 18,3 2 Felújítás 2,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14 Magyar Bányászati Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 143,5 152,6 2 Társadalombiztosítási járulék 63,2 61,8 3 Dologi kiadások 64,6 60,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8 2,1 2 Felhalmozási kiadások 15 Magyar Energia Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 105,8 103,2 2 Társadalombiztosítási járulék 46,5 41,1 3 Dologi kiadások 109,7 138,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 31,2 2 Felújítás 5,0 2,4 16 MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 23,6 25,3 2 Társadalombiztosítási járulék 9,9 10,5 3 Dologi kiadások 61,9 57,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,1 3,4 2 Felújítás 3,6 3,5 17 Külkereskedelmi Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 331,5 1 865,2 2 Társadalombiztosítási járulék 100,1 117,5 3 Dologi kiadások 2 559,2 2 417,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 185,8 2 Felújítás 40,0 19,9 18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 232,1 286,3 2 Társadalombiztosítási járulék 92,4 110,5 3 Dologi kiadások 237,5 306,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 198,8 167,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 22,0 23,0 2 Felújítás 11,6 13,8 4 Egyéb központi beruházás 10,0 21 Magyar Szabadalmi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 346,5 2,0 402,3 0,4 2 Társadalombiztosítási járulék 137,5 0,9 144,2 0,2 3 Dologi kiadások 336,4 8,6 505,9 8,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,1 6,0 69,0 6,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 195,0 223,3 2 Felújítás 42,0 30,0 22 Országos Mérésügyi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 415,3 444,7 2 Társadalombiztosítási járulék 169,2 171,8 3 Dologi kiadások 172,1 435,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 118,0 112,5 2 Felújítás 80,0 114,6 23 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 175,3 188,5 2 Társadalombiztosítási járulék 50,3 60,6 3 Dologi kiadások 184,8 302,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2 Felújítás 5,5 9,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,7 12,1 24 Országos Atomenergia Hivatal 0,7 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 165,2 160,1 2 Társadalombiztosítási járulék 66,8 63,1 3 Dologi kiadások 121,3 129,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 1,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 21,1 22,6 2 Felújítás 6,2 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előírások 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 18,8 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Alapítványok támogatása 1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány 12,0 12,0 2 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 84,3 79,5 3 Gazdaságfejlesztési előirányzatok 10 390,0 3 807,1 2 342,3 4 Turisztikai célelőirányzat 1 660,0 1 942,3 388,0 5 „Vendégségben Magyarországon” célelőirányzatai 1 000,0 1 169,4 141,2 6 Piaci intervenciós célelőirányzat 1 135,1 611,4 7 Műszaki fejlesztési célelőirányzat 3 350,0 3 002,7 341,8 8 Hadiipari kapacitás fenntartása 90,0 90,0 3 Származékos világbanki kölcsönök adósságszolgálata (Ipari Szerkezetátalakítási Program I-II.) 163,1 161,3 6 Honkongi kirendeltség létrehozásával kapcsolatos elmaradt feladatok 40,1 26 Kormánybiztosi Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 23,4 2 Társadalombiztosítási járulék 10,3 3 Dologi kiadások 30,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 XIX. fejezet kiadásai összesen: 31 798,2 930,6 26 625,1 4 571,9 XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 388,1 434,2 16,7 2 Társadalombiztosítási járulék 157,0 167,1 13,2 3 Dologi kiadások 240,3 348,9 177,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,9 60,0 2 Felújítás 3,0 43,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,3 4 Egyéb központi beruházás 86,5 104,1 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Duna Bizottság Ökológiai titkársága 14,9 2 Az Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai 75,2 5 Beruhzázási célprogramok 1 Területfejlesztési feladatok 45,0 43,3 2 Budai Vár, Szent György tér környezetének rendezése 250,0 248,5 3 Inter Phare pgogram 200,0 2 Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 298,7 299,3 19,8 2 Társadalombiztosítási járulék 128,4 128,5 -1,4 3 Dologi kiadások 638,5 603,2 278,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 6,4 7,7 2 Felújítás 1,5 0,7 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 4 Egyéb központi beruházás 200,0 433,7 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Országos műemlékvédelem többletfeladatai 200,0 3 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 252,6 252,6 26,9 2 Társadalombiztosítási járulék 100,7 100,7 8,1 3 Dologi kiadások 148,2 148,2 123,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 13,7 62,3 2 Felújítás 2,0 41,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 1,3 4 Egyéb központi beruházás 61,5 99,8 4 Környezetgazdálkodási Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 175,2 211,9 33,2 2 Társadalombiztosítási járulék 71,4 87,4 39,4 3 Dologi kiadások 149,3 269,8 115,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 3,5 45,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,2 168,1 2 Felújítás 11,8 5 Természetvédelmi területi szervek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 359,9 365,7 22,4 2 Társadalombiztosítási járulék 146,5 145,9 9,5 3 Dologi kiadások 268,7 290,2 90,9 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,2 1,5 2,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,4 612,2 2 Felújítás 19,2 23,3 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 1,5 4 Egyéb központi beruházás 99,0 110,9 6 Környezetvédelmi területi szervek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 827,0 852,6 101,6 2 Társadalombiztosítási járulék 343,2 348,8 48,8 3 Dologi kiadások 337,6 345,6 211,2 4 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,5 5,1 11,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 6,1 126,4 2 Felújítás 17,8 19,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 0,5 4 Egyéb központi beruházás 105,0 99,7 7 Területi főépítészi szervek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 31,5 32,0 1,0 2 Társadalombiztosítási járulék 12,8 13,1 0,2 3 Dologi kiadások 39,5 39,0 0,7 4 Egyéb működési célú támogatások kiadások 1,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 0,7 4 Egyéb központi beruházás 3,0 3,0 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati és célfeladatok 6 Alföldi program 100,0 7 Környezeti kárelhárítás 50,0 9 Duna monitoring 20,0 34,8 10 Grassalkovich Kastély Alapítvány támogatása 370,0 370,0 11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 138,7 60,2 12 A hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása 20,0 11,3 17 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Közalapítvány 7,0 7,0 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Közalapítvány 7,0 7,0 21 Nemzetközi tagdíjak 140,0 138,7 22 Referencialaboratóriumok 36,4 23 Megyei fejlesztési tanácsok 92,0 92,0 25 Levegős mérőhálózat korszerűsítése 50,0 26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 80,0 27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása pgrogram 500,0 28 Örökségünk Őrei Alapítvány támogatása 5,0 5,0 29 Területfejlesztési Alap átvett feladatai 1 Szolgáltatások (lebonyolítás, jutalék) 130,0 3337,7 2 Kutatás-fejlesztés 100,0 78,8 3 Felhalmozási támogatás vállalkozásoknak 3 135,0 3 088,7 4 Felhalmozási támogatás más társadalmi önszerveződéseknek 70,0 28,4 5 Felhalmozási támogatás költségvetési szerveknek 25,0 2,0 6 Felhalmozási támogatás önkormányzatoknak 700,0 417,1 8 Kamatfizetés 130,0 245,5 30 Várkert Bazár helyreállítása 20,0 3 Beruházási célprogramok 2 Céltámogatási kiegészítő keret 600,0 321,6 5 Fejezeti tartalék XX. fejezet kiadásai összesen: 9 647,3 3 363,7 9 847,0 4 714,0 XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1 MTA Titkársága 1 MTA Titkárság Igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 146,6 170,5 2 Társadalombiztosítási járulék 59,8 65,5 3 Dologi kiadások 43,6 69,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 5,1 2 Felújítás 10,1 11,1 2 MTA Doktori Tanács Titkársága 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 622,4 477,4 2 Társadalombiztosítási járulék 59,4 27,6 3 Dologi kiadások 21,1 87,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 51,5 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 241,0 236,5 3 Dologi kiadások 33,0 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,4 3,9 2 Társadalombiztosítási járulék 1,2 1,1 3 Dologi kiadások 4,2 5,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 0,3 3 MTA Könyvtára 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 91,5 98,3 2 Társadalombiztosítási járulék 38,4 40,1 3 Dologi kiadások 84,0 94,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 2,3 2,6 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 986,5 2 138,5 2 Társadalombiztosítási járulék 795,7 762,6 3 Dologi kiadások 1 096,6 2 097,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,1 113,5 0,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 211,2 280,1 2 Felújítás 22,1 87,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 14,2 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 843,3 890,0 2 Társadalombiztosítási járulék 333,8 317,8 3 Dologi kiadások 309,2 903,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 58,6 56,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 38,2 2 Felújítás 3,9 109,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,4 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 8,5 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 748,5 852,7 2 Társadalombiztosítási járulék 260,7 291,0 3 Dologi kiadások 165,1 503,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,0 31,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 7,4 35,7 2 Felújítás 0,5 17,2 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,4 7 MTA Területi akadémiai központok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 22,2 26,8 2 Társadalombiztosítási járulék 8,7 10,3 3 Dologi kiadások 18,5 26,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 5,5 5,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 94,3 123,6 2 Társadalombiztosítási járulék 39,1 39,5 3 Dologi kiadások 58,7 306,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,9 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,9 4,8 2 Felújítás 174,0 20,4 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 145,4 9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 345,6 399,2 2 Társadalombiztosítási járulék 146,0 161,3 3 Dologi kiadások 61,4 74,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 6,5 15,4 2 Felújítás 0,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,9 10 MTA Egyéb intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 56,3 64,6 2 Társadalombiztosítási járulék 23,4 26,6 3 Dologi kiadások 83,4 100,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,3 10,9 2 Felújítás 29,6 53,0 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 116,0 4 Egyéb központi beruházás 470,0 469,3 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,6 13,6 2 Tudományos könyv- és folyóiratkiadás 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 108,7 89,2 3 Nemzetközi tudományos együttműködés 215,4 4 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 175,3 3 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 55,0 3 Dologi kiadások 0,6 2 Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása 121,0 87,8 4 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok 1 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 Kutatási témapályázatok 1 320,0 2 Ifjúsági pályázatok 220,0 12 OTKA Programkezelő Titkárság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 86,5 57,5 2 Társadalombiztosítási járulék 22,6 15,5 3 Dologi kiadások 42,3 25,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0 1 744,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 3,6 4,9 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 53,9 XXI. fejezet kiadásai összesen: 10 933,7 1 623,4 13 729,5 1 543,7 XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA 1 Magyar Távirati Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 610,1 611,2 2 Társadalombiztosítási járulék 225,2 23,3 3 Dologi kiadások 583,6 851,6 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 6,7 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 6,1 49,4 2 Felújítás 28,0 45,9 4 Egyéb központi beruházás 170,0 213,1 XXII. fejezet kiadásai összesen: 1 419,5 204,1 1 492,8 308,4 XXIII. MAGYAR RÁDIÓ 1 Magyar Rádió 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 873,2 1 586,5 2 Társadalombiztosítási járulék 768,9 551,4 3 Dologi kiadások 5 066,9 3 351,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 75,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 30,5 2 Felújítás 55,0 14,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,5 4 Egyéb központi beruházás 170,0 168,4 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Rádió támogatása 323,4 XXIII. fejezet kiadásai összesen: 9 032,4 229,0 5 564,9 217,5 XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ 1 Magyar Televízió 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6 353,8 3 957,8 2 Társadalombiztosítási járulék 2 795,6 1 671,8 3 Dologi kiadások 14 067,2 17 072,1 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 456,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 770,5 385,2 2 Felújítás 323,5 90,5 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,1 4 Egyéb központi beruházás 250,3 94,7 XXIV. fejezet kiadásai összesen: 23,216,6 1 344,3 23 158,0 570,5 XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 130,7 154,1 2 Társadalombiztosítási járulék 52,8 62,8 3 Dologi kiadások 37,9 46,2 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,3 23,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 4,5 4,9 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 EK-hoz fűződő versenytörvény módosítással kapcsolatos feladatok 40,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Ágazati célelőirányzatok 1 Versenytanácsi határozatokkal kapcsolatos feladatok 2,1 2 Fejezeti tartalék 2,9 XXV. fejezet kiadásai összesen: 292,7 4,5 286,6 4,9 XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 1 KSH Központi Igazgatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 707,0 761,6 50,7 2 Társadalombiztosítási járulék 287,8 289,9 17,4 3 Dologi kiadások 344,2 444,2 61,5 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,4 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 28,3 39,9 2 Felújítás 11,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 4 Egyéb központi beruházás 113,5 2 KSH Megyei Igazgatóságai 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 788,5 846,2 131,3 2 Társadalombiztosítási járulék 335,6 314,0 39,5 3 Dologi kiadások 155,7 202,1 13,0 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,1 2 Felújítás 1,8 4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,9 36,9 2 Társadalombiztosítási járulék 12,5 14,8 3 Dologi kiadások 17,9 19,8 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,5 5 KSH kutatóintézetei 1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 12,6 19,2 2 Társadalombiztosítási járulék 5,0 5,8 3 Dologi kiadások 1,5 8,4 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 0,8 2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 39,4 37,5 2 Társadalombiztosítási járulék 16,9 16,7 3 Dologi kiadások 41,7 36,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2 2,8 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 0,3 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 75,1 2 Társadalombiztosítási járulék 26,2 3 Dologi kiadások 28,1 2 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 12,5 4 Egyéb központi beruházás 100,0 2 Célelőirányzatok 13 Az Európai Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) bevezetéséhez szükséges fejlesztések 40,0 14 Kiskereskedelmi cenzus és kiskereskedelmi regiszter fejlesztése 60,0 15 Társadalmi, népesedési és jövedelemstatisztika fejlesztése. Mikrocenzus és jövedelem felvétele 150,0 16 Statisztikai regiszter 300,0 17 Az új azonosító kódok bevezetéséhez 85,0 XXVI. fejezet kiadásai összesen: 2 927,8 776,8 3 081,0 484,2 XXVII. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 151,0 130,3 2 Társadalombiztosítási járulék 66,0 55,3 3 Dologi kiadások 88,1 76,7 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,3 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 62,6 74,0 2 Felújítás 3,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 71,2 XXVII. fejezet kiadásai összesen: 305,5 133,8 264,6 77,0 XXVIII. BÍRÓSÁGOK 1 Bíróságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7 326,2 7 472,4 2 Társadalombiztosítási járulék 2 910,1 2 863,2 3 Dologi kiadások 1 562,9 2 148,3 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3 0,2 2 Felhalmozási kiadások 1 Intézményi beruházási kiadások 16,5 50,2 2 Felújítás 253,5 309,1 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 4 Egyéb központi beruházás 430,0 444,0 3 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 140,0 143,6 2 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 0,2 2 Ágazati célfeladatok 1 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 100,0 2,9 XXVIII. fejezet kiadásai összesen: 12 039,2 700,0 12 636,9 804,0 XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek hitelei 1 Hitelek kihelyezése 1 Világbanki hitelek kihelyezése 17 593,0 9 050,0 2 EBB hitel kihelyezése 7 300,0 2 127,4 4 US AID hitel kihelyezése 1 898,0 6 Japan’s Overseas Economic Coopertion Fund (OECF) hitel kihelyezése 1 310,6 2 Nemzetközi Pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamat és rendelkezésretartási jutalék törlesztése 1 Világbank felé 8 266,5 5 300,2 2 EBB felé 1 043,9 818,4 3 EBRD felé 262,8 210,4 4 US AID felé 280,3 5 KfW felé 1 281,3 1 079,1 6 Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamata miatti térítés 2 250,0 2 510,5 7 Japan’s Overseas Economic Coopertion Fund (OECF) felé térítés 21,7 4 Vegyes kiadások 1 647,6 235,9 2 438,2 XXX. fejezet kiadásai összesen: 39 573,6 2 250,0 18 821,9 6 281,0 XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA 1 Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata 1 1991 előtt felvett hitelek kamata 1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre 24 500,0 26 351,8 2 Vállalati adósságrendezési hitelre 900,0 252,9 3 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel 500,0 531,2 4 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre 15 700,0 15 798,2 5 Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre 500,0 453,5 6 Állami forgóalap-létesítési hitelre 3 200,0 3 208,9 2 1991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre 15 900,0 15 547,5 3 Világbanki kölcsönök megbízási díja 700,0 674,5 2 Költségvetés által felvett egyéb hitelek kamata 4 1995-ben felvett hitelekre 900,0 3 Államkötvények kamata 1 Hiányt finanszírozó 175 700,0 177 050,7 2 Lakással kapcsolatos 13 500,0 23 343,1 3 Konszolidációval kapcsolatos 97 040,0 105 092,1 4 Rubelkövetelések megvásárlását fedező 4 057,2 4 057,2 5 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos 27 900,0 30 367,9 6 Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó 7 340,0 7 557,7 7 Felsőoktatás fejlesztését finanszírozó 1 411,1 1 413,9 8 Pénzintézeti alapjuttatást fedező 540,0 414,0 4 Kincstárjegyek kamata 110 655,1 117 776,8 5 Egyéb kamat-, költség- és jutalékfizetések 1 Kereskedelmi bankok által nyújtott lakásépítési forgóeszközhitelek kamata 2 000,0 1 356,4 2 Kedvezményes kamatozású lakáshitelek kamatkiegészítése 5 600,0 6 290,3 3 Önkormányzati hitelek kamatai 1 900,0 1 950,9 4 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata 24,0 22,4 5 MÁV hitelek kamata 6 600,0 6 206,6 6 Egyéb jutalékok 7 500,0 6 966,4 7 Árfolyamkülönbözet 2 260,9 6 Reklám- és nyomdaköltségek 1 Államkötvények 550,0 586,4 2 Kincstárjegyek 850,0 672,0 7 Jegybank támogatása 58 100,0 8 Származékos világbanki hitelek folyósítása 76,9 XXXI. fejezet kiadásai összesen: 535 977,4 556 204,2 58 176,9 FEJEZETEK KIADÁSI FŐÖSSZEGE: 1 847 455,0 266 558,3 1 913 258,7 295 859,3 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 2 114 013,3 2 209 118,0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 981 141,9 2 286 204,8 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE: -132 871,4 77 086,8 XXXII. A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI ÉS HITELFELVÉTELEI 1 Belföldi adósság törlesztése 1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek 42 350,0 42 350,0 2 Nem költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek 2 050,0 2 050,0 4 Államkölcsön-törlesztés 2 300,0 2 300,0 5 Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése 255,7 255,9 2 Államkötvény-adósság törlesztése 1 Hiányt finanszírozó 189 298,6 149 204,8 17 075,1 2 Lakással kapcsolatos 5 490,4 5 490,4 3 Pénzintézeti alapjuttatást fedező 900,0 690,0 7 TB alapok által kibocsátott kötvények visszavásárlása 5 448,4 5 290,2 9 UNIVERSITAS kötvények törlesztése 3 005,1 3 003,8 3 Egyéb hiteltörlesztések 1 MÁV pénzügyi szanálása miatti adósságtörlesztés 28 046,9 30 827,2 2 Devizahitel törlesztés 50 959,8 4 Helyi önkormányzatok által (a közalkalmazotti törvény végrehajtásának fedezetéül) felvett hitelek törlesztése 2 829,5 2 829,2 5 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének törlesztése 14,4 14,4 4 Előtörlesztés privatizációs bevételből 1 Hiteltörlesztés 54 307,6 2 Árfolyamkülönbözetből származó MNB-vel szembeni nulla kamatozású, lejárat nélküli adósság törlesztése 167 503,3 3 Kötvény-visszavásárlás 21 267,3 2 Nemzetközi adósság törlesztése 2 Korábban nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézeketről felvett hitelek törlesztése 1 Világbank felé 8 322,0 7 167,0 3 EBRD felé 334,3 298,8 4 Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel törlesztése miatti térítés 3 750,0 4 184,2 XXXII. fejezet kiadásai összesen: 304 901,9 40 453,2 244 305,9 271 803,3 2. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez Millió forintban Elő- Ki- Elő- BEVÉTELEK 1996. évi 1996. évi 1996. évi Cím-szám Alcím-szám irány-zat cso-port-szám emelt elő-irány-zat-szám Cím-név Alcím-név irány-zat cso-port-név Kiemelt előirányzat neve LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI tv. rendkívüli előirányzat 1996. évi rendes előirányzat teljesítése rendkívüli előirányzat teljesítése I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 0,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,8 2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1 I. fejezet bevételei összesen: 4,9 0,1 II. ORSZÁGGYŰLÉS 1 Országgyűlés 1 Képviselő-testület 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 0,6 2 Országgyűlés hivatali szervei 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 33,0 50,2 6,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 124,0 150,7 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,9 3 Országgyűlési Könyvtár 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 14,8 17,4 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 3,3 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,0 14,5 4 Közbeszerzések Tanácsa 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 5,0 109,3 5,5 II. fejezet bevételei összesen: 180,8 346,0 16,5 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 Alkotmánybíróság 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 6,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,5 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 5,3 III. fejezet bevételei összesen: 12,4 IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG 1 Legfelsőbb Bíróság 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 41,8 54,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,6 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,6 IV. fejezet bevételei összesen: 41,8 54,7 0,6 V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 1 Ügyészségek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 14,0 10,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 55,3 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1 6,6 2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 0,1 0,3 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 10,0 V. fejezet bevételei összesen: 14,1 0,1 76,5 6,6 VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1 Állami Számvevőszék 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 3,4 7,0 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,3 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,4 1,0 2 Továbbképzési Intézet és Üdülő 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 20,7 23,0 VI. fejezet bevételei összesen: 24,1 0,4 30 3,3 VII. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1,6 1,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 34,9 1,6 2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 388,9 379,4 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 10,0 9,7 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 31,4 37,7 2 Magyar Közigazgatási Intézet 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 25,6 6,5 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,5 13,5 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 57,8 3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 1 Működési költségvetés 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,9 4 Üdülők 1 Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 37,0 42,3 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 20,0 28,4 2 MEH Hivatali Üdülő 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 4,5 4,5 5 Határon Túli Magyarok Hivatala 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 0,4 0,2 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 13,2 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 14 Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program 30,0 4 Fejezeti tartalék 0,8 7 Biztonsági Szolgálatok 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 62,9 22,2 22,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 5,8 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 34,7 62,7 2 Információs Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 33,6 12,7 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 74,0 21,6 2 Felhalmozási bevételek 18,1 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 46,9 8 Kormányzati Ellenőrzési Iroda 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 9,3 9 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 8,0 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 544,6 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 7,7 VII. fejezet bevételei összesen: 569,0 108,3 1 183,3 268,3 VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 Belügyminisztérium igazgatása 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 0,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 73,8 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 Működési költségvetés 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 3,0 2 Fővárosi és megyei lözigazgatási hivatalok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 120,7 130,8 0,4 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,2 33,1 6,5 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,6 25,8 3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 720,2 816,9 18,5 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 6,9 28,2 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,0 37,4 34,5 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,8 3,9 4 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1,0 17,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 258,0 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 70,4 5 Rendőrség 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 681,6 721,4 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 80,0 366,5 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 64,2 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 700,0 557,5 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 210,9 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 20,2 3 Megyei Rendőr-főkapitányságok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1 069,6 1 185,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 126,4 243,6 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 48,5 4 Rendőri Ezred 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 130,8 197,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 9,2 67,6 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,8 5 Köztársasági Őrezred 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 60,0 32,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 8,7 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 7,5 6 Híradástechnikai Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 35,0 43,7 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 0,5 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,1 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 30,1 6 Határőrség 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 105,0 128,3 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 29,7 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 24,1 118,5 2 Budapesti Határőrigazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 56,0 45,9 3 Határőrigazgatóságok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 178,4 198,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 6,6 7 Tűz- és Polgári Védelem 1 Tűzoltóság 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 33,1 349,0 3,5 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 0,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 136,3 8,0 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,9 250,4 3 Polgári Védelem 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 18,2 18,2 39,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 19,3 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,3 3 Tűz- és Polgári Védelmi Intézet 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 20,0 29,5 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,2 0,1 8 BM Művelődési Központ 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 130,1 128,5 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 0,7 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 11,1 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,0 9 Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 75,7 78,7 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 5,0 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,1 10 Rendőrtiszti Főiskola 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 70,0 122,3 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 9,3 11 BM Központi Kórház és Intézményei 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 134,6 178,9 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 1 202,2 1 447,5 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 2,0 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 6,0 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,0 1,6 12 Központi Gazdasági Háttérintézményeik 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 845,6 809,2 1,6 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 0,2 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 232,7 10,5 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 5,2 23,3 2 Központi Beszerző Iroda 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 39,4 1 786,8 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,5 3 BM Kiadó 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 18,0 15,7 13 Adatfeldolgozó Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 361,2 152,6 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,1 14 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 3,6 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 93,6 107,4 16 Országos Testnevelési és Sporthivatal 1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 10,9 22,4 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 12,4 0,3 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 41,6 0,3 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,0 1,7 3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1 335,4 1 344,7 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 4,0 0,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 6,3 25,2 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 54,3 5 OTSH kezelésű előirányzatok 3 OTSH kezelésű speciális támogatások 1 Verseny- és élsport 5,8 2 Utánpótlásnevelés, diáksport 0,4 10 Atlantai Paraolimpia 2,2 6 Nemzeti Sport Alap átvett feladatai 1 Versenysport szervezetek normatív támogatása 62,7 84,2 2 Diáksport szervezetek normatív támogatása 11,8 15,7 3 Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása 3,9 5,7 4 Labdarúgás sportág támogatása 5,7 5,7 5 Létesítményre sportág támogatása 13,1 15,6 6 Működésre pályázati támogatás 10,4 11,2 7 Eseményre pályázati támogatás 6,0 6,3 8 Egyéb célra pályázati támogatás 4,0 4,2 12 Működési kiadások 5,1 16,2 VIII. fejezet bevételei összesen: 8 522,8 37,8 12 426,7 1 228,6 IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 9,5 2 Honvédelmi Minisztérium Hivatalok és háttérintézmények 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 60,0 137,4 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 15,7 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 43,6 2 Magyar Honvédség 1 Magyar Honvédség Parancsnokság és hivatalai 1 Működési költségvetés 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 2,8 2 Magyar Honvédség Gépesített Hadtest 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 650,0 536,2 2 Működési célú pénzeszközátvétel az társadalombiztosítási alapoktól 1,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 28,8 3 Magyar Honvédség Repülő és Légvédelmi Hadtest 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 354,0 295,6 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 0,5 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 117,6 4 Magyar Honvédség Központi Rendeltetésű Szervezetek, Parancsnokság és alárendeltjei 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 82,0 176,6 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 0,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 10,0 37,4 5 Magyar Honvédség Humán Szervezetek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 377,0 511,6 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 0,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 11,3 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,2 6 Magyar Honvédség Parancsnokság egyéb közvetlen szervezetei 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 122,0 884,4 4,4 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 1,9 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 0,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 620,0 943,0 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 17,8 7 Magyar Honvédség Központi Logisztikai Szervezetei 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 2 742,0 2 836,0 27,5 2 Működési célú pénzeszközátvétel az társadalombiztosítási alapoktól 0,7 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 37,5 52,2 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1 358,0 3 453,5 8 Katonai Felderítő Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 46,2 112,5 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 3,8 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 10,5 9 Katonai Biztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 2,0 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,0 3 MH Katonai Ügyészségek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 3,0 1,0 4 MH Katonai Tanintézetek 1 MH Felsőfokú Tanintézetek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 131,5 164,6 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 0,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,4 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,2 2 MH Középfokú Tanintézetek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 15,0 16,2 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 3,5 9,4 5 MH Egészségügyi Intézetek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 175,0 108,8 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 3 200,0 3 881,5 174,2 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 7,0 2,4 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 411,2 1,4 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 5 Tűzijáték 40,0 4 Fejezeti tartalék 1,7 IX. fejezet bevételei összesen: 8 638,2 1 361,8 11 304,2 3 786,5 XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM 1 Népjóléti Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 11,0 9,8 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 24,2 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,0 4,7 2 Népegészségügyi Intézetek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1 380,9 1 946,3 233,1 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 408,2 693,3 37,8 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 2,3 7,5 0,2 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 41,3 263,3 49,4 2 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 24,2 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 0,8 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,0 45,0 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 88,2 118,1 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 0,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 27,8 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,8 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1 732,6 1 610,6 14,7 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 12 154,5 14 798,0 468,1 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 41,0 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 758,8 56,3 2 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 161,8 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 34,6 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 5,6 645,4 5 Állami szociális intézetek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 83,9 79,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 18,9 6 Országos Mentőszolgálat 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 159,6 185,0 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 5 975,0 6 639,7 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 10,4 251,4 10,7 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 72,0 78,7 1,8 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,4 11,6 3,0 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,2 3,9 8 Népjóléti Minisztérium üdülője 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 7,9 8,4 XI. fejezet bevételei összesen: 22 117,8 18,2 27 554,0 1 817,2 XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 106,4 297,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,9 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,1 3 Szakértői Intézetek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 12,0 18,2 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,8 4 IM Büntetés-végrehajtás 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 467,2 641,1 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 389,8 499,3 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 16,3 61,4 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 59,3 XII. fejezet bevételei összesen: 991,7 1 519,8 60,4 XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 42,1 40,3 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 390,8 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 2,1 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 19,5 2 Közlekedési Felügyeletek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 5 530,8 6 608,3 174,3 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 48,6 94,2 10,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 85,5 283,2 0,9 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,1 75,9 3 Hírközlési Intézmények 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 2 864,2 2 724,3 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 0,4 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,5 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 25,1 68,8 4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 7 292,4 2 539,7 39,1 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 9 870,0 5 822,9 13,4 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 12,9 10,3 2,7 2 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 22 280,1 6 520,2 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 13,9 1 593,1 5 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 11 565,0 14 721,8 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 44,3 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 15,0 4,9 6 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 2 156,7 1 911,3 200,3 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 897,8 1 348,0 59,7 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 29,1 144,1 4,0 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a alapoktól 517,8 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 48,4 778,0 7 MÁV egészségügyi szolgáltatás 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 20,0 25,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,6 8 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 202,5 288,2 15,1 2 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 3 524,4 3 945,2 167,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 150,4 302,2 8,8 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,0 16,4 9 Közlekedési Múzeum 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 10,6 19,3 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 0,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 14,3 10 Magyar Űrkutatási Iroda 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 2,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 131,0 38,1 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 6,4 11 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 400,0 34,1 19,9 10 Hírközlési Alap átvett feladatai 3 Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 2 888,0 4 805,6 XIII. fejezet bevételei összesen: 47 591,0 22 519,6 46 101,6 10 379,5 XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 1 Külügyminisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 20,7 23,2 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 100,5 2 Külképviseletek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 4 008,5 4 376,2 129,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 192,4 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 120,5 3 KüM Jóléti Intézményei 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 29,0 52,6 3,8 XIV. fejezet bevételei összesen: 4 058,2 4 452,0 546,3 XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 1 FM központi igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 109,2 120,8 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 27,9 345,7 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 57,0 56,5 2 Jóléti Intézmények 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 26,6 35,2 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1 2 Szakigazgatási intézmények 1 Költségvetési Iroda 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 111,0 47,4 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 13,5 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 20,0 2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 4 204,4 5 212,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 55,5 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 62,5 6,0 3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1 682,1 1 957,4 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 10,8 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,7 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 55,0 15,9 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 47,3 42,8 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 436,0 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 215,9 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,3 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 91,1 76,2 1,0 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 195,0 64,0 11,7 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 301,9 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 1,5 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,5 12,8 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 981,7 625,5 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 65,6 76,0 5,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 17,6 362,9 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 123,5 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 141,9 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1 422,0 1 285,5 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 37,6 138,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 69,0 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 61,0 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 34,5 5 Kárpótlási hivatalok 1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 5,8 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 0,1 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,1 2 Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1,3 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 450,7 556,5 3,0 2 Működési célú pénzeszközátvétel az társadalombiztosítási alapoktól 0,1 3 Működési célú pénzeszközátvétel a elkülönített állami alapoktól 2,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 88,3 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 9,0 13,7 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 37,2 7,5 141,0 7 Közművelődési intézmények 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 37,0 45,7 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 1,5 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 15,4 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 9,0 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,0 8 Agrárkutató intézetek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1 569,4 1 503,3 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 293,7 275,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 12,6 176,1 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 3,5 31,2 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,0 30,4 9 FM kiemelt sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 122,3 186,8 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 13,4 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 16,3 42,2 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 11 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok 7 Kapcsolódó egyéb feladatok 51,4 12 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok 1 Visszatérítési kötelezettséggel adott támogatások tárgyévi megtérülése 1 976,5 2 523,8 2 Erdőfenntartási járulék, hatóságilag elrendelt egyéb kifizetések 2 310,0 2 349,8 3 Földvédelmi járulék, termőföld hasznosításáért térítés, hatóságilag elrendelt egyéb befizetések 370,0 1 267,4 4 Tenyésztési hozzájárulás, hatóságilag elrendelt egyéb befizetések 550,0 991,8 5 Halász-, horgászjegyek díja, halászatfejlesztési hozzájárulás, hatóságilag elrendelt egyéb befizetések 114,8 217,8 6 Vadászjegyek, engedélyek díja, hatóságilag elrendelt egyéb befizetések 126,0 315,5 4 Fejezeti tartalék 189,4 XV. fejezet bevételei összesen: 17 425,3 234,3 19 317,1 3 271,9 XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 0,7 1,1 5,0 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 80,0 85,5 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 12,5 97,6 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 20,0 20,0 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1 2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága 1 Működési költségvetés Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 30,0 3 Nemzeti Szakképzési Intézet 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 98,0 381,0 35,2 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 79,0 201,7 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,8 81,3 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 11,8 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 13,0 26,4 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 2 Szakmunkásképzés (tankönyvkészítés) 140,0 4 Munkaügyi Kutatóintézet 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 4,1 5,2 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 3,7 4,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 15,1 0,9 16,9 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,6 5 Regionális átképző központok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 897,2 722,0 11,5 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 77,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 7,9 3,9 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 50,0 140,8 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 154,3 34,2 6 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 12,8 16,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 6,0 0,8 5,8 1,0 7 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 2,0 46,3 0,1 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 25,8 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 11,4 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,1 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 4 Munkavédelmi bírságok 20,0 8 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 46,9 56,3 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,2 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1 XVI. fejezet bevételei összesen: 1 420,8 239,0 1 876,2 294,8 XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 318,9 343,2 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 209,9 435,0 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,5 11,7 2 Állami Biztosítás, Értékpapír és Tőzsde, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1 209,7 2 479,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 21,6 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 96,3 3 Állami Bankfelügyelet 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 836,0 1 018,0 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,4 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 28,6 4 „Lánchíd” Irodaház 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 17,7 25,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 215,1 255,0 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 8,9 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 246,9 155,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 122,8 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 5,8 6 Vám- és Pénzügyőrség 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1 430,7 1 472,8 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 99,9 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,5 1 316,4 7 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 130,0 130,0 26,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,4 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,1 9 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet 1 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 36,3 39,2 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 235,2 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,2 2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 255,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 177,0 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 3 Központi költségvetési szervektől átvett ingatlanok értékesítése 1 000,0 91,7 4 KVSZ Club Aliga Üdülő 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 3,8 5 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek 1 000,0 292,0 11 Alapkezelő szervezetek 1 Országos Játék Alap Kezelő Szervezet 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 34,0 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 33,8 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,2 2 Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet 4,4 1 Működési költségvetés 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1 12 Magyar Államkincstár 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 154,0 230,0 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,3 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 0,2 3 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1 101,3 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Kisvállalkozói Garancia Alaptól átvett feladatok 14 Viszontgarancia beváltás megtérítése a behajtás útján 15,0 16 Kisvállalkozó Garancia Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások 11 468,6 4 Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alaptól átvett feladatok 1 Függő kár kifizetés 3 631,0 9 HB Rt.-től kár- és járadékmegtérülés 40,0 17,0 5 Országos Játék Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások 235,6 1-13. cím összesen: 4 894,2 2 002,0 11 219,7 14 692,9 19 Vállalkozások költségvetési befizetései 1 Társasági adó 1 Társasági adó (pénzintézetek nélkül) 73 900,0 110 875,6 2 Pénzintézetek társasági adója 9 400,0 16 038,0 3 MNB befizetése 20 500,0 5 210,3 2 Különleges helyzetek miatti befizetések 1 Bányajáradék 15 981,0 16 497,2 2 Koncessziós díj 341,0 245,8 3 Vám- és importbefizetések 224 000,0 22 000,0 247 170,7 5 Játékadó-bevétel 7 250,0 9 087,9 6 Egyéb befizetések 13 000,0 15 141,8 20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 1 Általános forgalmi adó 1 Általános forgalmi adó 513 300,0 515 080,3 2 Fogyasztási adó 238 800,0 222 115,9 21 Lakosság költségvetési befizetései 1 Személyi jövedelemadó 4 Személyi jövedelemadó 378 725,5 389 391,5 2 Egyéb lakossági adók 1 700,0 2 542,5 3 Lakossági vámbefizetések 3 500,0 1 537,8 4 Lakossági illetékek 26 910,0 26 191,4 22 Egyéb költségvetési bevételek 1 Vegyes bevételek 3 000,0 11 364,0 25 544,6 23 Költségvetési befizetések 1 Központi költségvetési szervek 4 260,0 8 831,4 2 Önkormányzatok befizetései 2 017,3 2 891,4 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései 4 Útalap 4 700,0 4 699,8 1-23. cím összesen: 1 536 584,8 38 064,0 1 593 549,3 25 544,6 XVII. fejezet bevételei összesen: 1 541 479,0 40 066,0 1 604 769,0 40 237,5 XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása 1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 100,3 127,4 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 3,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 52,8 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,7 10,3 2 MKM Jóléti és szociális intézmények 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 167,2 179,1 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 1,8 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 113,7 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,9 3 MKM Külkapcsolatok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 91,0 154,8 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 10,0 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 50,9 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 159,3 2 Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 5 228,7 6 940,2 623,9 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 0,3 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 1 048,9 403,4 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 620,9 2 591,4 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 10,0 1,5 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 30,1 442,8 3 Agrártudományi egyetemek 1 Egyetemek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 3 319,7 3 634,0 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 0,1 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 284,7 132,8 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 188,0 929,6 19,3 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 1,0 13,1 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 109,1 271,8 4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 2 885,7 3 716,1 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 15 350,9 23 058,7 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 155,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1 560,0 38,4 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 6,1 1 357,2 5 Főiskolák 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 3 058,9 4 085,0 116,1 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 1,9 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 14,6 29,9 6,3 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 148,7 590,5 7,1 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 9,9 19,4 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 3,3 181,6 6 Továbbképző intézetek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 490,2 702,4 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,0 14,9 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,6 1,7 7 Egyéb oktatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 82,6 392,2 2 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól 0,1 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 0,7 2,4 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 49,2 86,1 34,6 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 17,1 8 Nemzeti kulturális intézmények 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1 400,8 2 027,7 12,5 2 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 21,9 147,0 53,3 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 34,1 471,6 45,5 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 6,0 5,6 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 43,3 9 Kutató- és szolgáltató intézetek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 262,9 457,4 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 66,9 113,3 2,5 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,0 108,8 9,8 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 6,1 25,4 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 12,8 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 6,7 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 336,7 3 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 4 Felsőoktatás fejlesztési alapprogramok 4 614,7 5 Gyemek- és ifjúsági alapprogramok 239,7 2 Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata 1 Intézményi működési bevételek 0,2 3 Feladatfinanszírozás 4 Felsőoktatási tankönyvkiadás 1 Intézményi működési bevételek 0,1 5 Hallgatói létszám képzési többlete 1 Intézményi működési bevételek 1,4 9 Közoktatás feladatok és szakmai programok 1 Intézményi működési bevételek 2,7 10 Közoktatási tankönyvkiadás 1 Intézményi működési bevételek 0,4 4 Közoktatáspolitikai Tanács 1 Intézményi működési bevételek 3,0 5 Kulturális célfeladatok 1 Intézményi működési bevételek 5,1 9 Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre 1 Intézményi működési bevételek 0,5 10 Magyarországi nemzetiségi, etnikai és kisebbségi feladatok támogatása 1 Intézményi működési bevételek 1,2 4 Határon túli magyarok oktatási és kulturális feladatok támogatása 1 Intézményi működési bevételek 14,2 5 Kutatások 1 Intézményi működési bevételek 0,2 9 Híd nemzetközi ifjúsági program 1 Intézményi működési bevételek 3,6 10 Társadalmi szervezetek támogatása 10 Országos oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása 1 Intézményi működési bevételek 0,6 10 Alapítványok támogatása 10 Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása XVIII. fejezet bevételei összesen: 34 919,8 200,0 57 938,8 3 857,0 XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM 1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása 1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 54,1 67,5 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 100,4 2 Felhalmozási bevételek 2 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 70,9 2 IKM Gazdasági igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 198,0 292,7 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 59,2 79,0 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,0 9,9 3 IKM Jóléti igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 44,8 63,0 6,7 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 7,1 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,2 2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 4,4 6,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1 4 Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 20,0 1,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 5,3 5 Minőségellenőrző intézetek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 571,5 1,0 693,4 -2,7 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 1,5 1,5 -1,5 6 Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 983,5 792,1 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 0,4 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 12,0 1,1 7 Idegenforgalmi intéző bizottságok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 9,2 11,3 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 24,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,0 31,7 0,1 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 2,6 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,9 2,8 8 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 6,0 6,6 2 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 6,0 7,0 9 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 0,8 2,7 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,7 10 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 125,0 136,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,9 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,3 13 Magyar Geológiai Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 248,8 462,5 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 62,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 8,7 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 11,1 14 Magyar Bányászati Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 2,1 6,4 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,4 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 8,0 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,3 15 Magyar Energia Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 292,0 281,4 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 6,7 16 MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 9,1 8,9 17 Külkereskedelmi Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1 460,7 1 274,4 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 730,0 1 539,7 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 60,0 70,7 18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 14,3 22,5 3 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 136,1 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,2 21 Magyar Szabadalmi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1 077,5 17,5 1 309,0 17,5 3 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 61,5 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,4 22 Országos Mérésügyi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 952,4 1 260,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,2 4,8 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 3,0 23 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 159,2 186,4 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 120,3 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,3 2,1 24 Országos Atomenergia Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 370,1 378,8 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,3 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0.2 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 3 Gazdaságfejlesztési előirányzatok 590,0 1 247,3 4 Turisztikai célelőirányzatok 1 160,0 2 502,8 5 „Vendégségben Magyarországon” célelőirányzatai 328,1 6 Piaci intervenciós célelőirányzat 1 135,1 1 087,0 7 Műszaki fejlesztési célelőirányzat 650,1 4 885,3 6,0 XIX. fejezet bevételei összesen: 10 962,9 99,8 19 492,7 217,8 XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 2,1 2,1 6,2 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 69,5 109,2 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 82,9 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 59,5 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,5 50,1 2 Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 10,6 30,9 6,4 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 3,3 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 3,6 57,8 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 1,5 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,6 43,3 3 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 122,9 122,9 120,3 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 3,0 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 12,0 15,0 40,2 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 3,0 6,1 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 5,0 69,0 4 Környezetgazdálkodási Intézet 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 330,0 258,2 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 34,0 621,9 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 1,2 73,4 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 38,3 5 Természetvédelmi területi szervek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 136,2 174,4 63,0 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 3,0 24,3 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 43,7 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 305,3 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,2 34,9 6 Környezetvédelmi területi szervek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 126,1 171,0 80,5 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 12,0 73,6 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,7 26,5 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 110,1 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,8 4,4 7 Területi főépítészi szervek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 0,7 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,7 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati és célelőirányzatok 7 Környezeti kárelhárítás 3,9 11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 2,3 21 Nemzetközi tagdíjak 1,4 22 Referencia laboratóriumok 29 Területfejlesztési Alap átvett feladatai 8,5 1 Szolgáltatások (lebonyolítás, jutalék) 73,0 2 Kutatás-fejlesztés 15,0 3 Felhalmozási támogatás vállalkozásoknak 4 365,0 4 Felhalmozási támogatás más társadalmi önszerveződéseknek 380,0 5 Felhalmozási támogatás költségvetési szerveknek 35,0 6 Felhalmozási támogatás önkormányzatoknak 980,0 8 Kamatfizetés 140,7 13 Belterületi földértékesítés 160,0 178,8 16 Visszafizetett támogatás 35,0 229,4 18 Pályázati díj 20,0 20,2 19 Állami tőkerészesedés értékesítéséből származó bevétel 75,0 XX. fejezet bevételei összesen: 1 089,4 18,6 7 914,4 1 548,4 XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1 MTA Titkársága 1 MTA Titkárság Igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1,1 3,7 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 5,0 24,1 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1 0,3 2 MTA Doktori Tanács Titkársága 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 12,9 27,0 2 MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1 Működési költségvetés 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 3,5 3 MTA Könyvtára 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 17,3 18,65 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 1,3 3,4 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,5 11,1 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,2 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1 561,7 2 187,2 14,1 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 363,4 94,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 120,6 913,2 6,3 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 29,9 16,8 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 14,0 81,2 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 407,7 639,0 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 185,4 25,5 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 136,6 796,5 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 25,3 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 8,3 21,8 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 72,9 167,8 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 177,0 72,5 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 128,8 662,2 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 13,7 7 MTA Területi akadémiai központok 1 Működési költségvetés 2 1 Intézményi működési bevételek 12,4 22,2 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,6 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,3 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervek 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 85,8 75,5 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 4,9 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,6 60,5 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,3 9 MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája 1 Működési költségvetés 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 59,2 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 8,6 10 MTA Egyéb intézményei 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 73,7 90,3 3,3 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 0,2 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,2 11,5 0,3 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,0 12 OTKA Programkezelő Titkárság 1 Működési költségvetés 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 56,9 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 4,0 XXI. fejezet bevételei összesen: 3 369,9 79,6 6 032,0 193,3 XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA 1 Magyar Távirati Iroda 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 965,0 1 081,8 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,1 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 3,0 41,6 XXII. fejezet bevételei összesen: 965,0 3,0 1 081,9 41,6 XXIII. MAGYAR RÁDIÓ 1 Magyar Rádió 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 8 748,0 5 049,3 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 22,9 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 20,0 5.9 XXIII. fejezet bevételei összesen: 8 748,0 20,0 5 072,2 5,9 XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ 1 Magyar Televízió 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 21 889,2 21 046,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 291,1 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 800,0 2.6 XXIV. fejezet bevételei összesen: 21 889,2 800,0 21 337,2 2,6 XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1,4 XXV. fejezet bevételei összesen: 1,4 XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 1 KSH Központi Igazgatás 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 127,4 186,7 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 7,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 52,9 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 0,6 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 2,0 12,2 2 KSH Megyei igazgatóságai 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 52,1 76,4 0,2 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 2,8 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 9,2 0,2 4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1,5 7,1 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,2 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 0,6 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,8 5 KSH kutatóintézetei 1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1,4 0,6 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 5,2 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 9,0 2 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 0,1 2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 70,2 43,7 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 1,7 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 9,8 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 0.4 6 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Célelőirányzatok 16 Statisztikai regiszter 300,0 XXVI. fejezet bevételei összesen: 252,6 302,0 412,4 15,1 XXVII. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 Működési költségvetés 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 1,5 XXVII. fejezet bevételei összesen: 1,5 XXVIII. BÍRÓSÁGOK 1 Bíróságok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevételek 1 367,8 1 678,9 3 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól 0,2 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 21,5 2 Felhalmozási bevételek 3 Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek 53,8 3 Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok 1 Gyermektartásdíjak visszatérülése 9,0 32,0 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat 1 Működési költségvetés 4 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek 0,2 XXVIII. fejezet bevételei összesen: 1 376,8 1 732,8 53,8 XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK 1 Kormányhitelek 1 Korábban nyújtott hitelek visszatérülése 1 Rubel elszámolású hitelek visszatérülése 7 436,0 9 851,0 2 Dollár elszámolású hitelek visszatérülése 1 150,0 1 633,8 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek hiteleinek visszatérülése 1 Belföldre továbbkölcsönzött hitelek kamat és rendelkezésretartási jutalékának visszatérülése 3 103,5 5 455,6 2 Belföldre továbbkölcsönzött hitelek tőke visszatérülése 2 156,7 2 724,6 3 Vegyes bevételek 1 Japán segélyek 100,0 369.0 4 Egyéb vegyes bevételek 522,4 XXX, fejezet bevételei összesen: 5 260,2 8 686,0 8 702,6 11 853,8 XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA 1 A költségvetés követeléseit csökkentő bevételek 1 Állami kölcsön törlesztés 1 110,0 1 346,9 2 Állami alapjuttatás járadéka 8 000,0 9 385,1 3 Jamburgi gázszállítás árbevétele 23 000,0 19 843,5 4 ÁFI befizetései 51.2 6 Hajdúsági Agráripari Egyesülés fix járadék 11,4 2 Kamatbevételek 1 Állami kölcsön kamata 600,0 545,7 2 Alárendelet kölcsöntőke-kötvény kamata 8 300,0 6 276,0 3 Kincstári egységes számla betéti kamata 12 000,0 76 711,3 4 Egyéb kamatok 6 881,0 5 TB alapok kamatfizetése 4 081,3 3 Állami vagyonnal kapcsolatos osztalék 11 000,0 11 325,3 4 Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada 100 000,0 192 000,0 6 Hitelkonszolidációs bevételek 400,0 1 760,5 7 Származékos világbanki hitelek törlesztése 29,0 543,2 8 Forrásadó 111,4 9 Rendkívüli privatizációs bevételek 14 880,1 10 Kincstárjegyek visszaváltása/előző évi államadósság -4,8 XXXI. fejezet bevételei összesen: 64 010,0 100 429,0 138 711,2 207 037,9 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 805 918,4 175 223,5 1 999 447,1 286 757,7 XXXII. A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI ÉS HITELFELVÉTELEI 4 A költségvetés külföldi hitelfelvételei 2 Hitelfelvétel nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől 1 Világbanki hitelek felvétele 17 593,0 8 479,4 2 EBB hitelek felvétele 7 300,0 2 127,4 4 KfW hitelek felvétele 3 459,0 6 641,8 5 US AID hitelek felvétele 1 898,0 6 Japan’s Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel felvétele 1 282,8 XXXII. fejezet bevételei összesen: 30 250,0 18 531,4 3. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA Millió forintban Támogatási forma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Községek általános támogatása 5 852,0 5 852,0 5 852,0 Települési, igazgatási, kommunális, közművelődési és sportfeladatok 20 375,1 20 375,1 20 375,1 Üdülőhelyi feladatokhoz 1 423,3 1 416,9 1 416,9 Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz 42 958,4 42 958,4 42 958,4 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz 5 887,4 5 856,6 5 856,6 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 8 007,1 7 963,0 7 963,0 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 329,6 1 297,5 1 297,5 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 363,2 363,5 363,5 Fogyatékos ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása 5 589,4 5 580,9 5 580,9 Óvodai neveléshez, általános iskolai neveléshez és oktatáshoz, alapfokú művészet oktatáshoz 81 774,3 83 000,5 83 000,5 Középiskolai oktatáshoz 23 684,0 26 739,1 26 739,1 Szakiskolai, szakmunkásképző iskolai szakképzéshez 11 553,6 11 186,3 11 186,3 Speciális neveléshez, oktatáshoz 13 914,0 13 625,1 13 625,1 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz 5 487,0 5 487,0 5 487,0 Normatív támogatások összesen: 228 198,4 231 701,9 231 701,9 4. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÍNHÁZI TÁMOGATÁSA A) Működési támogatás Millió forintban Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1996. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 60,5 60,5 60,5 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 64,8 64,8 64,8 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 62,0 62,0 62,0 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 21,6 21,6 21,6 Veszprém Megyei Önkormányzat 78,6 78,6 78,6 Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) 70,3 70,3 70,3 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) 99,6 99,6 99,6 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) 10,0 10,0 10,0 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 134,0 134,0 134,0 Kaposvár Megyei jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) 80,0 80,0 80,0 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) 75,0 75,0 75,0 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 92,9 92,9 92,9 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 124,2 124,2 124,2 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) 68,5 68,5 68,5 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 128,0 128,0 128,0 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) 37,2 37,2 37,2 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) 70,5 70,5 70,5 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) 26,7 26,7 26,7 Budapest Főváros Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) 1 017,6 1 017,6 1 017,6 Összesen: 2 322,0 2 322,0 2 322,0 B) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás Millió forintban Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1996. évi teljesítés Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 22,5 22,5 Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 31,3 31,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Móricz Zsigmond Színház) 33,0 33,0 Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 9,4 9,4 Veszprém Megyei Önkormányzat 24,9 24,9 Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) 16,7 16,7 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Csokonai Színház) 52,6 52,6 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Bartók Színház) 3,1 3,1 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 65,2 65,2 Kaposvár Megyei jogú Városi Önkormányzat (Csiky Gergely Színház) 54,5 54,5 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Katona József Színház) 35,0 35,0 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 41,8 41,8 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 58,9 58,9 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi Színház) 29,1 29,1 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti Színház) 83,4 83,4 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Vörösmarty Színház) 28,3 28,3 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Szigligeti Színház) 42,1 42,1 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai Mari Színház) 15,0 15,0 Budapest Főváros Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám Színpad, Vígszínház) 252,8 252,8 Összesen: 899,6 899,6 899,6 C) Színházak pályázati támogatása Millió forintban Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1996. évi teljesítés Bábszínházak: Heves Megyei Önkormányzat 1,3 1,3 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat 9,6 9,6 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat 12,2 12,2 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat 17,2 17,2 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat 10,2 10,2 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 0,2 0,2 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 9,1 9,1 Fővárosi Önkormányzat 0,8 0,8 Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzat 9,4 9,4 Bábszínházak összesen: 70,0 70,0 70,0 Szabadtéri színházak: Fővárosi Önkormányzat 14,0 14,0 Gyula 11,0 11,0 Szeged 15,0 15,0 Szentendre 3,5 3,5 Zsámbék 4,5 4,5 Kisvárda 8,0 8,0 Kőszeg 2,0 2,0 Sümeg 2,0 2,0 Szabadtéri színházak összesen: 60,0 60,0 60,0 Nemzetiségi színházak: Fővárosi Önkormányzat 3,1 3,1 Pécs 15,1 15,1 Pomáz 11,3 11,3 Nemzetiségi színházak összesen: 30,0 29,5 29,5 Színházi vállalkozások, alternatív műhelyek: Fővárosi Önkormányzat 68,0 68,0 Pécs 1,0 1,0 Szeged 3,5 3,5 Sopron 1,5 1,5 Eger 1,0 1,0 Dunakeszi 0,5 0,5 Gödöllő 3,0 3,0 Jászberény 2,0 2,0 Vállalkozások, alternatív műhelyek összesen: 80,0 80,5 80,5 Összesen: 240,0 240,0 240,0 5/a. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez A helyi önkormányzatok 1996. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulása Forint Megnevezés Nyitó maradvány 1996. évi eredeti előirányzat Lemondásból felszabadulóelőirányzat (+) Eredeti előirányzat növelve a lemondásból felszabadulóval Felhasználás a 1991-1995. évi maradvány terhére 1996. évi lemondás (-) Lemondás a nyitó maradványból (-) 1996. évi módosított előirányzat 1996. XII. 31-én rendelkezésreálló előirányzat 1996. évi összes nettóaz önkormány-zatnak 1996. évi kiutalás 1996. évi záróállomány 1. 2. 3. 4=2+3 5. 6. 7. 8=2+3+5-6 9=(1+2+3)-6-7 10. 11. 12=9-11 Céltámogatás 1991-1995. 9 013 009 682 5 016 424 355 1 336 124 200 5 016 424 355 7 676 885 482 4 916 237 347 5 016 424 355 2 660 461 127 1996. 21 833 848 000 21 833 848 000 753 574 830 21 080 273 170 21 080 273 170 7 878 636 943 7 887 963 306 13 192 309 864 Összesen 9 013 009 682 21 833 848 000 0 21 833 848 000 5 016 424 355 753 574 830 1 336 124 200 26 096 697 525 28 757 158 652 12 794 874 290 12 904 387 661 15 852 770 991 Címzett támogatás 1991-1995. 1 535 413 733 1 395 430 502 45 124 418 1 395 430 502 1 490 289 315 1 388 816 197 1 395 430 502 94 858 813 1996. 12 165 773 000 1 235 000 000 13 400 773 000 13 400 773 000 13 400 773 000 9 012 797 851 9 112 834 560 4 287 938 440 Összesen 1 535 413 733 12 165 773 000 1 235 000 000 13 400 773 000 1 395 430 502 0 45 124 418 14 796 203 502 14 891 062 315 10 401 614 048 10 508 265 062 4 382 797 253 Fel nem osztott keret 379 000 379 000 379 000 379 000 379 000 Mindösszesen: 10 548 423 415 34 000 000 000 1 235 000 000 35 235 000 000 6 411 854 857 753 574 830 1 381 248 618 40 893 280 027 43 648 599 967 23 196 488 338 23 412 652 723 20 235 947 244 5/b. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása 1991-1995. évi maradványának alakulása Forintban Nyitó maradvány 1996. I. 1-jén Lemondás a nyitó maradványból 1996. évi felhasználás a maradvány terhére Felhasználható maradvány 1996. XII. 31-én Céltámogatás 1991-1995. 9 013 009 682 1 336 124 200 5 016 424 355 2 660 461 127 Összesen: 9 013 009 682 1 336 124 200 5 016 424 355 2 660 461 127 Címzett támogatás 1991-1995. 1 535 413 733 45 124 418 1 395 430 502 94 858 813 Összesen: 1 535 413 733 45 124 418 1 395 430 502 94 858 813 Fel nem osztott keret Mindösszesen: 10 548 423 415 1 381 248 618 6 411 854 857 2 755 319 940 5/c. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez A helyi önkormányzatok új induló címzett támogatásainak felhasználása 1996. évben Forintban Törvény 1996. évi Önkormányzat Beruházás megnevezése száma mell. Sor-szám Ütem (év) Beru-házástípusa XLVI. törvénybenjóváhagyott támogatás Lemon-dás Teljesítés Maradvány A) VÍZGAZDÁLKODÁS Baracska Közműves ivóvíz 1996. XLVI. 1 6 1996 1 49 000 000 0 49 000 000 0 Csemő Közműves ivóvízellátás 1996. XLVI. 1 14 1996 1 21 000 000 0 21 000 000 0 Igrici Belterület, közműves ivóvíz 1996. XLVI. 1 30 1996 1 50 000 000 0 3 448 915 46 551 085 Nógrád megyei Közép-nógrádi ivóvíz 1996. XLVI. 1 43 1996 1 50 000 000 0 2 348 106 47 651 894 Tác Belterület közműves ivóvízzel 1996. XLVI. 1 52 1996 1 30 000 000 0 23 903 150 6 096 850 A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: 200 000 000 0 99 700 171 100 299 829 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Bács-Kiskun megyei Pszichiátriai otthon 1996. XLVI. 1 2 1996 2 28 000 000 0 4 538 569 23 461 431 Bács-Kiskun megyei Megyei kórház II. ütem 1996. XLVI. 1 3 1996 2 35 000 000 0 6 707 500 28 292 500 Baranya megyei Megyei kórház 1996. XLVI. 1 7 1996 2 82 000 000 0 0 82 000 000 Budapest Főváros Uzsoki kórház 1996. XLVI. 1 10 1996 2 94 000 000 0 62 300 078 31 699 922 Csongrád megyei Szociális otthon bővítése 1996. XLVI. 1 15 1996 2 27 000 000 0 0 27 000 000 Dorog Idősek otthona 1996. XLVI. 1 16 1996 2 20 000 000 0 0 20 000 000 Fejér megyei Bicskei Ápoló-gondozó Otthon 1996. XLVI. 1 19 1996 2 32 000 000 0 17 317 870 14 682 130 Hajdú-Bihar megyei Nyíradonyi Pszichiátria 1996. XLVI. 1 23 1996 2 17 000 000 0 9 182 083 7 817 917 Kalocsa Városi kórház 1996. XLVI. 1 32 1996 2 90 000 000 0 30 790 500 59 209 500 Kisvárda Városi kórház rekonstrukciója 1996. XLVI. 1 34 1996 2 76 000 000 0 68 150 140 7 849 860 Orosháza Városi kórház rekonstrukciója 1996. XLVI. 1 46 1996 2 73 000 000 0 11 146 385 61 853 615 Sátoraljaújhely Városi kórház rekonstrukciója 1996. XLVI. 1 48 1996 2 79 000 000 0 11 397 465 67 602 535 Vác Jávorszky Ödön kórház rek. 1996. XLVI. 1 54 1996 2 71 000 000 5 625 000 65 375 000 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: 724 000 000 0 227 155 590 496 844 410 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS Alsóberecki Komplex intézmény építése 1996. XLVI. 1 1 1996 3 5 000 000 0 4 957 260 42 740 Bakonynána Oktatási és műv. létesítmény 1996. XLVI. 1 4 1996 3 3 000 000 0 2 725 021 274 979 Balmazújváros Kossuth úti óvoda rek. 1996. XLVI. 1 5 1996 3 10 000 000 0 375 000 9 625 000 Békés megyei Békési levéltár bővítése, rek. 1996. XLVI. 1 8 1996 3 13 200 000 0 380 400 12 819 600 Bocskaikert Oktatási és műv. létesítmény 1996. XLVI. 1 9 1996 3 10 000 000 0 8 671 875 1 328 125 Budapest Főváros Művész színház rekonstrukció 1996. XLVI. 1 11 1996 3 140 000 000 0 19 478 035 120 521 965 Budapest Főváros Fővárosi Állat- és Növénykert 1996. XLVI. 1 12 1996 3 20 000 000 0 0 20 000 000 Bükkaranyos Életveszélyes óvodai rek. 1996. XLVI. 1 13 1996 3 13 000 000 0 12 244 609 755 391 Eger Kollégium és melegítők. ép. 1996. XLVI. 1 17 1996 3 15 000 000 0 7 602 840 7 397 160 Erdőhorváti Szlovák művelődési ház 1996. XLVI. 1 18 1996 3 4 000 000 0 177 000 3 823 000 Geresdlak Közösségi ház kialakítása 1996. XLVI. 1 20 1996 3 20 000 000 0 20 000 000 0 Gyomaendrőd Bethlen Gábor Mg. Szki rek. 1996. XLVI. 1 21 1996 3 9 000 000 0 7 714 801 1 285 199 Gyula Erkel Ferenc Gimnázium 1996. XLVI. 1 22 1996 3 10 000 000 0 903 125 9 096 875 Hajdú-Bihar megyei Biharkeresztesi Bocskai Gimn. 1996. XLVI. 1 24 1996 3 15 000 000 0 2 493 205 12 506 795 Hajdú-Bihar megyei Megyei levéltár és könyvtár 1996. XLVI. 1 25 1996 3 10 000 000 0 2 060 302 7 939 698 Hajdúböszörmény Mezőgazdasági Szakmunkásképző 1996. XLVI. 1 26 1996 3 10 000 000 0 0 10 000 000 Hárskut Művelődési ház és könyvtár rek. 1996. XLVI. 1 27 1996 3 4 000 000 0 3 999 884 116 Heves megyei Egri fogyatékos intézet rek. 1996. XLVI. 1 28 1996 3 10 000 000 0 3 338 148 6 661 852 Heves megyei Megyei múzeumok rek. 1996. XLVI. 1 29 1996 3 10 000 000 0 9 997 781 2 219 J.-N.-Sz. megyei Jászapáti Ipari Szakmunkásk. 1996. XLVI. 1 31 1996 3 10 000 000 0 6 504 500 3 495 500 Kiskunfélegyháza Mezőgazdasági Szakközépiskola 1996. XLVI. 1 33 1996 3 10 000 000 0 0 10 000 000 Komló Kazinczy Szakközépiskola bőv. 1996. XLVI. 1 35 1996 3 8 000 000 0 8 000 000 0 Kópháza Nemzetiségi műv. ház rek. 1996. XLVI. 1 36 1996 3 8 800 000 0 1 745 014 7 054 986 Kömlőd Oktatási és művelődési 1996. XLVI. 1 37 1996 3 9 000 000 0 1 388 664 7 611 336 Mohács 502. Sz. Ipari és Ker. Szakm. 1996. XLVI. 1 38 1996 3 10 000 000 0 753 812 9 246 188 Muhi Ált. iskola bővítése 1996. XLVI. 1 39 1996 3 4 000 000 0 0 4 000 000 Murga Művelődési ház és könyvtár ép. 1996. XLVI. 1 40 1996 3 4 000 000 0 4 000 000 0 Nagykálló Budai Nagy Antal Szakközépisk. 1996. XLVI. 1 41 1996 3 10 000 000 0 1 270 917 8 729 083 Nagypall Német Nemzetiségi Klub kial. 1996. XLVI. 1 42 1996 3 1 500 000 0 1 500 000 0 Nógrád megyei Idősek Otthona 1996. XLVI. 1 44 1996 3 34 000 000 0 4 602 688 29 397 312 Nyírbátor Bethlen Gábor Szakközépisk., Szak. 1996. XLVI. 1 45 1996 3 10 000 000 0 0 10 000 000 Pest megyei Váci Tragor Múzeum raktár 1996. XLVI. 1 47 1996 3 5 000 000 0 0 5 000 000 Szentdomonkos 25 férőhelyes óvoda 1996. XLVI. 1 49 1996 3 1 500 000 0 0 1 500 000 Szentendre Képzőművészeti centrum 1996. XLVI. 1 50 1996 3 15 000 000 0 0 15 000 000 Szentgotthárd Vörösmarty Szlovén Gimnázium 1996. XLVI. 1 51 1996 3 17 000 000 0 16 050 375 949 625 Tolna megyei 100 férőhelyes Idősek Ápoló-Gond. 1996. XLVI. 1 53 1996 3 42 000 000 0 9 957 768 32 042 232 Vas megyei Kőszegi Fogyatékosok Int. rek. 1996. XLVI. 1 55 1996 3 10 000 000 0 9 998 595 1 405 Vásárosnamény Általános iskola bővítése 1996. XLVI. 1 56 1996 3 10 000 000 0 8 086 733 1 913 267 Veszprém megyei Eötvös Károly m-i könyvtár rek. 1996. XLVI. 1 57 1996 3 10 000 000 0 10 000 000 0 Zala megyei Göcsej Múzeum tetőtér-beépítés 1996. XLVI. 1 58 1996 3 15 000 000 0 9 858 869 5 141 131 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 576 000 000 0 200 837 221 375 162 779 MINDÖSSZESEN (A+B+C): 1 500 000 000 0 527 692 982 972 307 018 5/d. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez A helyi önkormányzatok 1991-1995. évi címzett támogatás-maradványainak felhasználása 1996. évben Forintban Törvény Sor- Ütem Beru- 1996. I. 1-jén Lemon- Önkormányzat Beruházás megnevezése száma mell. szám (év) házástípusa rendelkezésre áll dás Teljesítés Maradvány A) VÍZGAZDÁLKODÁS Nógrád megyei Dunai vízátvezetés, vízfogadás 1993. L. 1 3 1994 1 31 270 256 32 759 549 -1 489 293 0 Nógrád megyei K-nógrádi ivóvíz távvez. ép. 1993. LXXXVII. 1 5 1995 1 11 029 263 0 11 029 263 0 Szentendre Regionális szennyvíztisztító 1993. LXXXVII. 1 6 1995 1 67 173 626 0 66 873 945 299 681 Békés megyei Arzénmentesítés 1994. XXVI. 1 3 1995 1 1 453 656 0 1 453 656 0 Debrecen Szennyvíztisztító telep 1994. XXVI. 1 7 1995 1 77 849 461 0 77 849 461 0 A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: 188 776 262 32 759 549 155 717 032 299 681 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Bács-Kiskun megyei Hollós J. Megyei Kórház 1993. L. 1 5 1993 2 1 1 0 0 Csorna Városi Kórház rek. 1993. L. 1 10 1993 2 1 1 0 0 Gyöngyös Bugát Pál Kórház rek. 1993. L. 1 14 1993 2 1 1 0 0 Marcali Városi Kórház rek. 1993. L. 1 17 1993 2 1 1 0 0 Sz.-Sz.-B. megyei Jósa A. Kórház rek. 1993. L. 1 18 1993 2 1 1 0 0 Kisvárda Kórház rekonstrukció 1993. L. 1 19 1993 2 1 1 0 0 Mátészalka II. Rákóczi Ferenc Kórház rek. 1993. L. 1 20 1993 2 1 1 0 0 Veszprém megyei Megyei Kórház rekonstrukciója 1993. L. 1 25 1993 2 1 1 0 0 B.-A.-Z. megyei Szakkórház és Szanatórium rek. 1993. L. 1 8 1994 2 35 614 35 614 0 0 Csorna Városi Kórház rek. 1993. L. 1 10 1994 2 868 259 0 0 868 259 Somogy megyei Kaposi M. Megyei Kórház rek. 1993. L. 1 16 1994 2 7 113 7 113 0 0 Marcali Városi Kórház rek. 1993. L. 1 17 1994 2 200 153 0 139 614 60 539 Balassagyarmat Kenessey A. Kórház felújítása 1993. L. 1 15 1995 2 11 765 542 0 11 764 213 1 329 Fejér megyei Szent György Kórház rek. 1993. LXXXVII. 2 1 1995 2 149 245 462 0 149 245 462 0 Gyöngyös Bugát Pál Kórház rek. 1993. LXXXVII. 2 2 1995 2 1 599 935 0 1 599 935 0 Mátészalka II. Rákóczi Ferenc Kórház rek. 1993. LXXXVII. 2 4 1995 2 20 297 183 0 20 297 183 0 Budapest Főváros Bajcsy-Zsilinszky Kórház rek. 1993. LXXXVII. 1 7 1995 2 224 102 113 0 224 102 113 0 Budapest Főváros Nyírő Gyula Kórház bővítése 1993. LXXXVII. 1 8 1995 2 329 887 663 0 329 887 663 0 Gy.-M.-S. megyei Petz Aladár Megyei Kórház bőv. 1993. LXXXVII. 1 9 1995 2 60 406 0 60 406 0 Ózd Almási Balogh P. Kórház bőv. 1993. LXXXVII. 1 10 1995 2 2 426 745 0 2 426 745 0 Pásztó Városi Kórház 1994. XXVI. 1 19 1994 2 208 457 0 0 208 457 Esztergom Vaszary Kolos Kórház rekonstr. 1994. XXVI. 1 8 1995 2 716 742 0 716 742 0 Nógrád megyei Megyei Kórház rekonstrukciója 1994. XXVI. 1 15 1995 2 19 276 445 0 19 276 445 0 Pásztó Városi Kórház 1994. XXVI. 1 19 1995 2 100 000 000 0 0 100 000 000 Tolna megyei Megyei Kórház rekonstrukció 1994. XXVI. 1 23 1995 2 22 728 933 0 22 728 933 0 Vas megyei Markusovszky Kórház rek. 1994. XXVI. 1 24 1995 2 8 163 859 0 8 163 859 0 Ajka Magyar Imre kórház rek. 1995. XLIII. 1 1 1995 2 56 512 894 0 56 512 894 0 Berettyóújfalu Területi kórház rekonstr. 1995. XLIII. 1 3 1995 2 109 949 836 0 109 949 836 0 B.-A.-Z. megyei Megyei kórház rekonstrukciója 1995. XLIII. 1 4 1995 2 18 470 030 0 18 470 030 0 Hódmezvásárhely Erzsébet kórház rek. és bőv. 1995. XLIII. 1 13 1995 2 2 106 400 0 2 106 400 0 Komárom megyei Szent Borbála Megyei Kórház 1995. XLIII. 1 18 1995 2 53 502 286 0 53 502 286 0 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: 1 132 132 076 42 733 1 030 950 759 101 138 584 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATATÁS Miskolc Nemzeti Színház rekonstrukció 1993. L. 1 31 1993 3 1 1 0 0 Budapest Főváros Művész Színház rekonstrukció 1994. XXVI. 1 5 1994 3 6 976 902 6 976 902 0 0 Berettyóújfalu Épület átalakítása 1994. XXVI. 1 2 1995 3 6 268 248 0 6 268 248 0 Kiskunfélegyháza Művelődési Központ rekonstr. 1994. XXVI. 1 12 1995 3 8 956 011 0 8 956 011 0 Oroszlány Lengyel J. Gimnázium rek. 1994. XXVI. 1 18 1995 3 7 171 337 0 7 171 337 0 Tokaj Szakközépiskola építés 1994. XXVI. 1 22 1995 3 10 023 347 0 10 023 347 0 Bánk Szlovák nemz. kult. centr. ép. 1995. XLIII. 1 2 1995 3 522 759 0 522 759 0 Bucsuszentlászló Általános iskola átalakítása 1995. XLIII. 1 5 1995 3 3 400 000 0 3 400 000 0 Budakalász Épület átalakítása műv. házzá 1995. XLIII. 1 6 1995 3 20 000 000 0 20 000 000 0 Bugac Művelődési ház átalakítása 1995. XLIII. 1 7 1995 3 3 200 000 0 3 200 000 0 Érsekhalma Közösségi ház kialakítása, rek. 1995. XLIII. 1 8 1995 3 2 174 697 0 2 174 697 0 Esztergom Fogyatékos ált. isk. 1995. XLIII. 1 9 1995 3 3 317 434 0 3 317 434 0 Fertőszentmiklós Ált. isk. ép. rek. és konyha korsz. 1995. XLIII. 1 10 1995 3 45 233 45 233 0 0 Hajmás Kultúrház rek. és bővítés 1995. XLIII. 1 12 1995 3 432 037 0 432 037 0 Iváncsa Közösségi terem, óvodai foglalk. 1995. XLIII. 1 14 1995 3 500 000 0 500 000 0 J.-N.-Sz. megyei Megyei könyvtár átal., rekons. 1995. XLIII. 1 15 1995 3 9 681 037 0 9 681 037 0 J.-N.-Sz. megyei Szolnoki Damjanich Múzeum rek. 1995. XLIII. 1 16 1995 3 24 580 652 0 24 580 652 0 Makó Középiskola bővítése 1995. XLIII. 1 19 1995 3 34 373 0 0 34 373 Miskolc Nemzeti Színház rek., II.ütem 1995. XLIII. 1 20 1995 3 78 564 410 0 78 564 410 0 Sátoraljaújhely Ipari szakmunkásképző isk. 1995. XLIII. 1 23 1995 3 8 296 190 0 8 296 190 0 Szeghalom Középiskola és kollégium fűtés 1995. XLIII. 1 24 1995 3 1 062 795 0 1 062 795 0 Szekszárd Liszt Ferenc Zeneiskola rek. 1995. XLIII. 1 25 1995 3 1 350 000 0 1 350 000 0 Szentbalázs Könyvtár, oktatóterem, raktár 1995. XLIII. 1 26 1995 3 830 487 0 830 487 0 Szentpéterszeg Faluház rekonstrukció 1995. XLIII. 1 27 1995 3 8 034 000 0 8 033 520 480 Törökkoppány Körzeti általános isk. bőv. 1995. XLIII. 1 28 1995 3 5 300 000 5 300 000 0 0 Zala megyei Levéltár központi raktárbázis 1995. XLIII. 1 30 1995 3 3 778 763 0 3 778 763 0 Zalalövő Életveszélyes kultúrház rek. 1995. XLIII. 1 31 1995 3 0 0 0 0 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 214 500 713 12 322 136 202 143 724 34 853 D) ENERGIAELLÁTÁS Ózd Távfűtőmű építése 1993. LXXXVII. 1 1 1995 4 4 682 0 4 682 0 D) ENERGIAELLÁTÁS ÖSSZESEN: 4 682 0 4 682 0 MINDÖSSZESEN (A+B+C+D): 1 535 413 733 45 124 418 1 388 816 197 101 473 118 5/e. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez A helyi önkormányzatok folyamatban lévő címzett támogatásainak felhasználása 1996. évben Forintban Törvény Korábbi 1996. évi Önkormányzat Beruházás megnevezése száma mell. Sor-szám Ütem (év) Beru-házástípusa években 1996-ra jóváhagyott támogatás CXIX. törvény-ben 1996-ra jóváhagyotttöbblet-támogatás Jóváhagyott támogatás 1996-ra összesen Lemon-dás Teljesítés Maradvány A) VÍZGAZDÁLKODÁS Szentendre Regionális szennyvíztisztító 1993. LXXXVII. 1 6 1996 1 50 000 000 50 000 000 0 0 50 000 000 Békés megyei Arzénmentesítés 1994. XXVI. 1 3 1996 1 150 000 000 150 000 000 0 134 398 880 15 601 120 Debrecen Szennyvíztisztító telep 1994. XXVI. 1 7 1996 1 190 000 000 190 000 000 0 190 000 000 0 Miskolc Szennyvíztisztító telep 1994. XXVI. 1 14 1996 1 172 000 000 172 000 000 0 172 000 000 0 A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: 562 000 000 0 562 000 000 0 496 398 880 65 601 120 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Ózd Almási Balogh P. Kórház bőv. 1993. LXXXVII. 1 10 1996 2 453 000 000 453 000 000 0 409 726 220 43 273 780 Sz.-Sz.-B. megyei Jósa A. Kórház rek. 1993. LXXXVII. 2 3 1996 2 675 000 000 675 000 000 0 675 000 000 0 Esztergom Vaszary Kolos Kórház rekonstr. 1994. XXVI. 1 8 1996 2 672 000 000 672 000 000 0 602 550 080 69 449 920 Nógrád megyei Megyei Kórház rekonstrukciója 1994. XXVI. 1 15 1996 2 578 000 000 245 000 000 823 000 000 0 382 560 090 440 439 910 Pásztó Városi Kórház 1994. XXVI. 1 19 1996 2 548 000 000 548 000 000 0 0 548 000 000 Somogy megyei Kaposi M. Kórh. rekonstrukció. 1994. XXVI. 1 21 1996 2 320 000 000 130 000 000 450 000 000 0 319 964 614 130 035 386 Tolna megyei Megyei Kórház rekonstrukció 1994. XXVI. 1 23 1996 2 900 000 000 900 000 000 0 557 456 924 342 543 076 Vas megyei Markusovszky Kórház rek. 1994. XXVI. 1 24 1996 2 900 000 000 300 000 000 1 200 000 000 0 505 145 961 694 854 039 Zala megyei Megyei kórház rek. II. ütem 1994. XXVI. 1 25 1996 2 560 000 000 560 000 000 0 560 000 000 0 Ajka Magyar Imre kórház rek. 1995. XLIII. 1 1 1996 2 200 000 000 50 000 000 250 000 000 0 196 044 702 53 955 298 Berettyóújfalu Területi kórház rekonstr. 1995. XLIII. 1 3 1996 2 558 970 000 150 000 000 708 970 000 0 521 273 876 187 696 124 B.-A.-Z. megyei Megyei kórház rekonstrukciója 1995. XLIII. 1 4 1996 2 337 000 000 337 000 000 0 102 086 647 234 913 353 Hódmezvásárhely Erzsébet kórház rek. és bőv. 1995. XLIII. 1 13 1996 2 282 000 000 90 000 000 372 000 000 0 279 707 314 92 292 686 Komárom megyei Szent Borbála Megyei Kórház 1995. XLIII. 1 18 1996 2 885 000 000 885 000 000 0 879 330 945 5 669 055 B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: 7 868 970 000 965 000 000 8 833 970 000 0 5 990 847 373 2 843 122 627 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS Bács-Kiskun megyei Katona József Megyei Könyvtár 1993. LXXXVII. 1 11 1996 3 160 000 000 160 000 000 0 160 000 000 0 Berettyóújfalu Épület átalakítása 1994. XXVI. 1 2 1996 3 21 000 000 21 000 000 0 21 000 000 0 Heves megyei Pszichiátriai otthon építése 1994. XXVI. 1 10 1996 3 510 000 000 270 000 000 780 000 000 0 359 036 989 420 963 011 Ócsa 5 tanterem építés, Bólyai Gim. 1994. XXVI. 1 17 1996 3 79 000 000 79 000 000 0 55 000 000 24 000 000 Oroszlány Lengyel J. Gimnázium rek. 1994. XXVI. 1 18 1996 3 42 000 000 42 000 000 0 34 453 974 7 546 026 Tokaj Szakközépiskola építés 1994. XXVI. 1 22 1996 3 300 000 000 300 000 000 0 286 280 912 13 719 088 Bucsuszentlászló Általános iskola átalakítása 1995. XLIII. 1 5 1996 3 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 0 Budakalász Épület átalakítása műv. házzá 1995. XLIII. 1 6 1996 3 30 000 000 30 000 000 0 30 000 000 0 Bugac Művelődési ház átalakítása 1995. XLIII. 1 7 1996 3 4 900 000 4 900 000 0 4 900 000 0 Érsekhalma Közösségi ház kialakítása, rek. 1995. XLIII. 1 8 1996 3 1 700 000 1 700 000 0 1 700 000 0 Esztergom Fogyatékos ált. isk. 1995. XLIII. 1 9 1996 3 37 500 000 37 500 000 0 37 477 046 22 954 Gyenesdiás Ált. isk. bőv., felszerelés 1995. XLIII. 1 11 1996 3 7 803 000 7 803 000 0 7 744 797 58 203 Iváncsa Közösségi terem, óvodai foglalk. 1995. XLIII. 1 14 1996 3 8 000 000 8 000 000 0 8 000 000 0 J.-N.-Sz. megyei Megyei könyvtár átal., rekons. 1995. XLIII. 1 15 1996 3 190 000 000 190 000 000 0 158 340 608 31 659 392 J.-N.-Sz. megyei Szolnoki Damjanich Múzeum rek. 1995. XLIII. 1 16 1996 3 204 000 000 204 000 000 0 200 589 345 3 410 655 Miskolc Nemzeti Színház rek., II. ütem 1995. XLIII. 1 20 1996 3 223 900 000 223 900 000 0 221 192 469 2 707 531 Nagykamarás Általános isk. vizesblokk, kazán 1995. XLIII. 1 21 1996 3 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 0 Sátoraljaújhely Ipari szakmunkásképző isk. 1995. XLIII. 1 23 1996 3 19 000 000 19 000 000 0 16 773 633 2 226 367 Szekszárd Liszt Ferenc Zeneiskola rek. 1995. XLIII. 1 25 1996 3 22 000 000 22 000 000 0 22 000 000 0 Újudvar Általános iskola bővítése 1995. XLIII. 1 29 1996 3 2 500 000 2 500 000 0 2 082 899 417 101 Zala megyei Levéltár központi raktárbázis 1995. XLIII. 1 30 1996 3 9 900 000 9 900 000 0 9 685 944 214 056 C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: 1 877 603 000 270 000 000 2 147 603 000 0 1 640 658 616 506 944 384 D) ENERGIAELLÁTÁS Ózd Távfűtőmű építése 1993. LXXXVII. 1 1 1996 4 357 200 000 357 200 000 0 357 200 000 0 D) ENERGIAELLÁTÁS ÖSSZESEN: 357 200 000 0 357 200 000 0 357 200 000 0 MINDÖSSZESEN (A+B+C+D): 10 665 773 000 1 235 000 000 11 900 773 000 0 8 485 104 869 3 415 668 131 6/a. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez A helyi önkormányzatok 1996. évi céltámogatásainak felhasználása Forintban Megnevezés Törvény, Magyar Közlöny Ütem Beru- Jóváhagyott céltámogatás Lemondás Teljesítés Maradvány Lemon-dás száma mell. (év) házástípusa száma (db) összege (db) A) VÍZGAZDÁLKODÁS Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991 1993. L. 2. 1996 101 1 900 000 0 0 900 000 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991 összesen 1 900 000 0 0 900 000 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés, 1991 1993. L. 2. 1996 105 1 1 500 000 0 0 1 500 000 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés 1991 összesen 1 1 500 000 0 0 1 500 000 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás 1993. L. 2. 1996 112 1 15 000 000 15 000 000 0 0 1 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás összesen 1 15 000 000 15 000 000 0 0 1 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna 1993. L. 2. 1996 115 3 77 264 000 0 28 037 351 49 226 649 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna összesen 3 77 264 000 0 28 037 351 49 226 649 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás 1993. L. 2. 1996 117 1 30 000 000 0 30 000 000 0 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás összesen 1 30 000 000 0 30 000 000 0 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1995. 26. 1 1996 211 4 29 671 000 0 26 289 060 3 381 940 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen összesen 4 29 671 000 0 26 289 060 3 381 940 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1993. 119. 1/b. 1996 213 1 600 000 0 0 600 000 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1995. 26. 1 1996 213 8 64 646 000 0 56 172 417 8 473 583 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás összesen 9 65 246 000 0 56 172 417 9 073 583 Községek ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/a. 1996 215 1 23 400 000 7 680 000 15 720 000 0 1 Községek ivóvízhálózatának építése 1994. 37. 1 1996 215 2 38 300 000 0 16 270 057 22 029 943 Községek ivóvízhálózatának építése 1995. 26. 1 1996 215 11 98 916 000 0 63 123 037 35 792 963 Községek ivóvízhálózatának építése összesen 14 160 616 000 7 680 000 95 113 094 57 822 906 1 Városok ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/b. 1996 216 8 30 051 000 4 050 000 22 009 539 3 991 461 2 Városok ivóvízhálózatának építése összesen 8 30 051 000 4 050 000 22 009 539 3 991 461 2 Ivóvízkezelési eljárás 1993. 119. 1/b. 1996 217 1 1 000 000 000 0 956 500 000 43 500 000 Ivóvízkezelési eljárás 1994. 37. 1 1996 217 1 784 000 0 0 784 000 Ivóvízkezelési eljárás 1995. 26. 1 1996 217 9 240 353 000 0 171 598 737 68 754 263 Ivóvízkezelési eljárás összesen 11 1 241 137 000 0 1 128 098 737 113 038 263 A1) Vízellátási beruházások összesen: 53 1 651 385 000 26 730 000 1 385 720 198 238 934 802 4 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/a. 1996 218 1 6 750 000 6 750 000 0 0 1 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/b. 1996 218 41 659 753 000 10 178 650 456 817 433 192 756 917 4 Szennyvíztisztító telep építése 1995. 26. 1 1996 218 23 1 156 631 000 97 621 000 607 056 477 451 953 523 4 Szennyvíztisztító telep építése 1996. 38. 1 1996 218 41 1 338 799 000 0 177 369 416 1 161 429 584 Szennyvíztisztító telep építése összesen 106 3 161 933 000 114 549 650 1 241 243 326 1 806 140 024 9 Települési folyékony hulladék tisztítótelepe 1993. 119. 1/b. 1996 219 1 7 758 000 0 7 158 000 600 000 Települési folyékony hulladék tisztítótelep 1996. 38. 1 1996 219 1 41 934 000 0 0 41 934 000 Települési folyékony hulladék tisztítótelepe összesen 2 49 692 000 0 7 158 000 42 534 000 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/a. 1996 220 3 317 626 000 46 767 800 160 664 681 110 193 519 1 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/b. 1996 220 68 3 169 944 000 288 790 552 1 877 335 209 1 003 818 239 17 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés összesen 71 3 487 570 000 335 558 352 2 037 999 890 1 114 011 758 18 Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése 1993. 119. 1/b. 1996 221 2 10 885 000 0 4 885 000 6 000 000 Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése összesen 2 10 885 000 0 4 885 000 6 000 000 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993.119. 1/b. 1996 222 32 1 219 763 000 37 457 806 758 709 806 423 595 388 5 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés összesen 32 1 219 763 000 37 457 806 758 709 806 423 595 388 5 Szennyvízcsatorna-hálózat építése 1996. 38. 1 1996 223 256 8 866 785 000 57 070 600 1 462 274 925 7 347 439 475 2 Szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen 256 8 866 785 000 57 070 600 1 462 274 925 7 347 439 475 2 A2) Szennyvíz beruházások összesen: 469 16 796 628 000 544 636 408 5 512 270 947 10 739 720 645 34 A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: 522 18 448 013 000 571 366 408 6 897 991 145 10 978 655 447 38 B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Városi kórházrekonstrukció 1993. L. 2. 1996 106 1 44 144 000 0 29 406 656 14 737 344 Városi kórházrekonstrukció összesen 1 44 144 000 0 29 406 656 14 737 344 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1996. 38. 1 1996 241 119 1 353 375 000 88 017 000 222 961 400 1 042 396 600 7 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése összesen 119 1 353 375 000 88 017 000 222 961 400 1 042 396 600 7 Szociális otthoni férőhely létesítése 1993. 119. 1/a. 1996 242 1 6 400 000 0 0 6 400 000 Szociális otthoni férőhely létesítése összesen 1 6 400 000 0 0 6 400 000 Kórház rekonstrukció 1993. 119. 1/a. 1996 243 5 328 460 000 0 244 396 512 84 063 488 Kórház rekonstrukció összesen 5 328 460 000 0 244 396 512 84 063 488 B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN: 126 1 732 379 000 88 017 000 496 764 568 1 147 597 432 7 C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS Alapfokú oktatás, 1991 1993. L. 2. 1996 108 1 6 318 000 0 0 6 318 000 Alapfokú oktatás, 1991 összesen 1 6 318 000 0 0 6 318 000 Alapfokú oktatás, tornaterem 1993. L. 2. 1996 118 2 6 563 000 0 268 415 6 294 585 Alapfokú oktatás, tornaterem összesen 2 6 563 000 0 268 415 6 294 585 Alap- és középfokú oktatás, kollégium 1993. L. 2. 1996 202 2 20 375 000 0 0 20 375 000 Alap- és középfokú oktatás, kollégium összesen 2 20 375 000 0 0 20 375 000 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 119. 1/b. 1996 231 10 57 142 000 7 212 000 35 732 808 14 197 192 1 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 171. 1. 1996 231 32 141 149 000 43 580 668 80 725 083 16 843 249 9 Általános iskolai tornaterem építése összesen 42 198 291 000 50 792 668 116 457 891 31 040 441 10 Középfokú iskolák tornaterem építése 1993. 119. 1/b. 1996 232 4 39 440 000 0 39 440 000 0 Középfokú iskolák tornaterem építése 1993. 171. 1. 1996 232 3 26 204 000 23 615 754 2 588 246 0 3 Középfokú iskolák tornaterem építése összesen 7 65 644 000 23 615 754 42 028 246 0 3 Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló ált. isk. tanterem építése 1993. 119. 1/b. 1996 233 4 28 370 000 1 640 000 26 730 000 0 1 Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló ált. isk. tanterem építése összesen 4 28 370 000 1 640 000 26 730 000 0 1 Ált. isk. 1-4. helyben történő oktatásához tanterem építése 1993. 119. 1/b. 1996 234 2 5 200 000 4 000 000 1 200 000 0 1 Ált. isk. 1-4. helyben történő oktatásához tanterem építése összesen 2 5 200 000 4 000 000 1 200 000 0 1 Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás 1993. 119. 1/b. 1996 235 4 55 010 000 8 343 000 44 173 511 2 493 489 1 Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás összesen 4 55 010 000 8 343 000 44 173 511 2 493 489 1 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1993. 119. 1/a. 1996 236 2 23 750 000 0 5 016 080 18 733 920 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1994. 37. 1 1996 236 5 35 067 000 0 21 695 825 13 371 175 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1995. 26. 1 1996 236 11 97 710 000 5 800 000 50 083 384 41 826 616 1 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1996. 38. 1 1996 236 39 500 423 000 0 125 108 932 375 314 068 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása összesen 57 656 950 000 5 800 000 201 904 221 449 245 779 1 C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN: 121 1 042 721 000 94 191 422 432 762 284 515 767 294 17 D) EGYÉB Szilárd hulladéklerakó telep építése 1996. 38. 1 1996 110 19 610 735 000 0 51 118 946 559 616 054 Szilárd hulladéklerakó telep építése összesen 19 610 735 000 0 51 118 946 559 616 054 D) EGYÉB ÖSSZESEN: 19 610 735 000 0 51 118 946 559 616 054 MINDÖSSZESEN (A+B+C+D): 788 21 833 848 000 753 574 830 7 878 636 943 13 201 636 227 62 6/b. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez A helyi önkormányzatok 1991-1995. évi céltámogatás-maradványainak felhasználása 1996. évben Forintban Megnevezés Törvény, Magyar Közlöny Ütem Beru- Jóváhagyott céltámogatás Lemondás Teljesítés Maradvány Lemon-dás száma mell. (év) házástípusa száma (db) összege (db) A) VÍZGAZDÁLKODÁS Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991 1993. L. 2 1993 101 2 2 735 655 2 735 655 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991 1993. L. 2 1994 101 1 900 000 900 000 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991 1993. L. 2 1995 101 1 900 000 900 000 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, 1991 összesen 4 4 535 655 4 535 655 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés, 1991 1993. L. 2 1993 105 2 5 718 563 2 718 563 3 000 000 1 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés, 1991 1993. L. 2 1994 105 1 4 500 000 4 500 000 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés, 1991 1993. L. 2 1995 105 2 9 000 540 4 500 000 4 500 540 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító-létesítés, 1991 összesen 5 19 219 103 2 718 563 4 500 000 12 000 540 1 Vízgazdálkodás, egyedi ivóvízellátás 1993. L. 2 1993 111 3 4 407 067 4 211 067 196 000 2 Vízgazdálkodás, egyedi ivóvízellátás összesen 3 4 407 067 4 211 067 196 000 2 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás 1991. 21. 2 1991 112 13 14 756 825 805 194 1 409 450 12 542 181 6 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás 1991. 21. 3 1991 112 1 93 750 93 750 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás 1992. 74. 1/b. 1991 112 4 5 293 101 3 817 003 1 476 098 3 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás 1993. L. 2 1993 112 12 141 624 880 34 803 218 867 172 105 954 490 5 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás 1993. L. 2 1994 112 10 153 211 187 26 231 831 3 731 661 123 247 695 4 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás 1993. L. 2 1995 112 5 25 989 840 4 554 800 8 307 374 13 127 666 1 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás összesen 45 340 969 583 70 212 046 15 791 755 254 965 782 19 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás 1992. 26. 2 1991 113 2 3 351 450 3 351 450 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás 1992. 74. 1/b. 1991 113 2 1 565 000 1 565 000 2 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás 1993. L. 2 1993 113 2 3 577 697 3 577 697 2 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás 1993. L. 2 1994 113 3 889 174 280 821 113 736 494 617 1 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás összesen 9 9 383 321 5 423 518 113 736 3 846 067 5 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna 1992. 26. 2 1991 115 4 58 809 58 809 4 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna 1992. 74. 1/b. 1991 115 2 1 942 134 855 574 1 086 560 1 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna 1993. L. 2 1993 115 7 19 791 195 14 096 383 5 694 812 3 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna 1993. L. 2 1994 115 10 78 967 606 32 796 783 33 705 041 12 465 782 5 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna 1993. L. 2 1995 115 6 55 960 075 4 000 000 51 260 075 700 000 1 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna összesen 29 156 719 819 51 807 549 84 965 116 19 947 154 14 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás 1992. 26. 2 1991 117 6 5 333 185 1 617 600 3 715 585 3 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás 1992. 74. 1/b. 1991 117 1 22 440 000 22 440 000 1 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás 1993. L. 2 1993 117 7 48 346 871 43 457 167 4 889 704 5 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás 1993. L. 2 1994 117 14 45 214 104 18 290 035 21 289 534 5 634 535 6 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás 1993. L. 2 1995 117 8 106 024 677 17 880 000 72 313 043 15 831 634 1 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás összesen 36 227 358 837 103 684 802 93 602 577 30 071 458 16 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1993. 119. 1/a. 1991 211 4 1 529 509 1 527 009 2 500 3 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1993. 119. 1/a. 1994 211 18 22 248 916 21 982 821 319 265 776 15 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1993. 119. 1/a. 1995 211 3 7 270 747 5 442 016 1 828 731 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1994. 37. 1 1994 211 2 5 804 013 124 560 5 679 453 1 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1995. 26. 1 1995 211 17 28 281 100 48 627 27 570 677 661 796 1 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen összesen 44 65 134 285 23 683 017 38 692 465 2 758 803 20 Közkifolyós ivóvízellátás külterületen 1995. 26. 1 1995 212 4 9 809 209 9 045 768 763 441 Közkifolyós ivóvízellátás külterületen összesen 4 9 809 209 9 045 768 763 441 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1993. 119. 1/a. 1991 213 2 240 090 240 000 90 1 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1993. 119. 1/a. 1994 213 6 3 098 494 2 679 798 418 696 3 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1993. 119. 1/b. 1994 213 1 2 399 2 399 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1993. 119. 1/a. 1995 213 3 5 196 036 1 440 000 3 756 036 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1994. 37. 1 1994 213 5 10 057 309 7 083 215 2 649 094 325 000 3 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1994. 37. 1 1995 213 1 136 609 302 73 097 926 60 127 501 3 383 875 1 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás 1995. 26. 1 1995 213 30 63 340 815 7 461 397 41 905 276 13 974 142 7 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás összesen 48 218 544 445 90 562 336 106 124 270 21 857 839 15 Más tulajdonában lévő vízbázisra történő csatlakozás, illetve tulajdonjogának megszerzése 1995. 26. 1 1995 214 2 12 314 857 9 724 386 2 590 471 Más tulajdonában lévő vízbázisra történő csatlakozás, illetve tulajdonjogának megszerzése összesen 2 12 314 857 9 724 386 2 590 471 Községek ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/a. 1991 215 9 3 926 161 2 741 709 230 688 953 764 5 Községek ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/a. 1994 215 26 108 889 478 69 584 543 19 148 830 20 156 105 19 Községek ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/a. 1995 215 10 53 926 202 5 731 727 18 875 025 29 319 450 3 Községek ivóvízhálózatának építése 1994. 37. 1 1994 215 11 21 373 269 16 139 152 5 234 117 8 Községek ivóvízhálózatának építése 1994. 37. 1 1995 215 6 27 633 686 974 237 22 159 917 4 499 532 2 Községek ivóvízhálózatának építése 1995. 26. 1 1995 215 33 117 984 929 11 997 095 81 958 114 24 029 720 8 Községek ivóvízhálózatának építése összesen 95 333 733 725 107 168 463 147 606 691 78 958 571 45 Városok ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/b. 1994 216 8 3 075 771 2 144 642 457 185 473 944 6 Városok ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/b. 1995 216 10 19 923 817 4 223 928 5 340 473 10 359 416 3 Városok ivóvízhálózatának építése 1995. 26. 1 1995 216 1 5 293 225 5 293 225 Városok ivóvízhálózatának építése összesen 19 28 292 813 6 368 570 11 090 883 10 833 360 9 Ivóvízkezelési eljárás 1993. 119. 1/a. 1991 217 1 6 953 6 953 1 Ivóvízkezelési eljárás 1993. 119. 1/a. 1994 217 9 3 548 550 4 169 421 -657 969 37 098 6 Ivóvízkezelési eljárás 1993. 119. 1/b. 1994 217 1 29 471 29 471 1 Ivóvízkezelési eljárás 1993. 119. 1/a. 1995 217 2 1 071 277 948 955 122 322 Ivóvízkezelési eljárás 1994. 37. 1 1994 217 8 21 123 031 16 297 606 4 796 464 28 961 7 Ivóvízkezelési eljárás 1994. 37. 1 1995 217 4 661 062 659 312 1 750 3 Ivóvízkezelési eljárás 1995. 26. 1 1995 217 26 194 476 009 6 067 369 167 125 150 21 283 490 3 Ivóvízkezelési eljárás összesen 51 220 916 353 27 230 132 172 212 600 21 473 621 21 A1) Vízellátási beruházások összesen: 394 1 651 339 072 493 070 063 693 470 247 464 798 762 167 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/a. 1991 218 2 4 795 860 362 500 4 433 360 1 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/a. 1994 218 11 57 193 854 16 394 841 16 833 010 23 966 003 4 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/b. 1994 218 12 43 204 885 433 566 4 571 330 38 199 989 2 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/a. 1995 218 5 78 853 995 2 899 571 60 748 224 15 206 200 1 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/b. 1995 218 51 386 192 267 507 876 180 204 546 205 479 845 2 Szennyvíztisztító telep építése 1995. 26. 1 1995 218 27 931 163 075 20 407 044 732 468 109 178 287 922 4 Szennyvíztisztító telep építése összesen 108 1 501 403 936 41 005 398 994 825 219 465 573 319 14 Települési folyékony hulladék tisztító telep 1993. 119. 1/a. 1991 219 1 13 113 13 113 1 Települési folyékony hulladék tisztító telep 1993. 119. 1/b. 1994 219 3 1 541 819 5 321 98 998 1 437 500 1 Települési folyékony hulladék tisztító telep 1993. 119. 1/b. 1995 219 8 26 358 969 10 854 712 15 504 257 Települési folyékony hulladék tisztító telep 1995. 26. 1 1995 219 1 8 791 504 3 938 914 4 852 590 Települési folyékony hulladék tisztító telep összesen 13 36 705 405 18 434 14 892 624 21 794 347 2 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/a. 1991 220 2 1 396 286 321 620 1 074 666 1 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/a. 1994 220 17 303 920 384 60 007 001 203 728 232 40 185 151 6 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/b. 1994 220 11 164 691 788 4 878 56 527 535 108 159 375 2 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/a. 1995 220 27 678 195 666 19 662 233 567 205 936 91 327 497 3 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/b. 1995 220 69 1 203 930 050 87 004 914 528 772 618 588 152 518 7 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés összesen 126 2 352 134 174 167 000 646 1 357 308 987 827 824 541 19 Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építés 1993. 119. 1/b. 1994 221 1 2 924 662 2 924 662 Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építés 1993. 119. 1/b. 1995 221 4 54 387 807 28 743 057 25 644 750 Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építés összesen 5 57 312 469 28 743 057 28 569 412 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/b. 1994 222 30 78 984 151 36 181 288 24 128 091 18 674 772 19 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/a. 1995 222 1 4 253 513 4 253 500 13 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/b. 1995 222 61 501 089 315 41 088 968 218 730 120 241 270 227 18 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés összesen 92 584 326 979 77 270 256 247 111 711 259 945 012 37 A2) Szennyvíz beruházások összesen: 344 4 531 882 963 285 294 734 2 642 881 598 1 603 706 631 72 A) VZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: 738 6 183 222 035 778 364 797 3 336 351 845 2 068 505 393 239 B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Városi kórházrekonstrukció 1993. L. 2 1993 106 2 2 520 956 2 520 956 2 Városi kórházrekonstrukció 1993. L. 2 1995 106 1 5 947 152 5 947 152 Városi kórházrekonstrukció összesen 3 8 468 108 2 520 956 5 947 152 2 Szociális otthon férőhely bővítés 1993. L. 2 1993 107 2 394 101 391 631 2 470 1 Szociális otthon férőhely bővítés 1993. L. 2 1994 107 3 2 985 241 851 943 2 133 298 Szociális otthon férőhely bővítés 1993. L. 2 1995 107 1 3 700 000 3 700 000 Szociális otthon férőhely bővítés összesen 6 7 079 342 391 631 851 943 5 835 768 1 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1991. 21. 3 1991 121 1 192 000 192 000 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1992. 26. 2 1991 121 17 15 932 101 2 374 220 657 826 12 900 055 13 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1992. 74. 1/b. 1991 121 2 226 689 196 000 30 689 1 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1993. L. 2 1993 121 2 147 802 67 802 80 000 1 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1993. L. 2 1994 121 1 6 746 068 3 090 971 3 655 097 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1993. L. 2 1995 121 2 27 188 353 14 968 353 12 220 000 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1993. 119. 1/a. 1991 241 38 55 818 653 34 997 261 6 066 20 815 326 25 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1994. 37. 1 1994 241 29 214 761 760 186 563 338 27 531 692 666 730 25 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése 1995. 26. 1 1995 241 106 1 308 929 282 118 059 323 972 130 740 218 739 219 44 Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése összesen 198 1 629 942 708 342 257 944 1 018 385 648 269 299 116 109 Szociális otthoni férőhely létesítése 1993. 119. 1/a. 1991 242 2 3 298 654 1 998 654 1 300 000 1 Szociális otthoni férőhely létesítése 1993. 119. 1/a. 1994 242 5 33 756 704 33 516 693 240 000 11 4 Szociális otthoni férőhely létesítése 1993. 119. 1/a. 1995 242 5 71 666 921 18 708 000 51 908 740 1 050 181 1 Szociális otthoni férőhely létesítése összesen 12 108 722 279 54 223 347 53 448 740 1 050 192 6 Kórházrekonstrukció 1993. 119. 1/a. 1991 243 1 77 748 77 748 1 Kórházrekonstrukció 1993. 119. 1/a. 1994 243 9 36 263 066 3 674 519 29 515 114 3 073 433 2 Kórházrekonstrukció 1993. 119. 1/a. 1995 243 10 177 769 251 102 301 156 75 468 095 Kórházrekonstrukció összesen 20 214 110 065 3 752 267 131 816 270 78 541 528 3 B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN: 239 1 968 322 502 403 146 145 1 210 449 753 354 726 604 121 C) OKTATÁSI, KULTURÁLIS ELLÁTÁS Alapfokú oktatás, 1991 1991. 21. 2 1991 108 3 4 825 431 1 016 430 3 809 001 1 Alapfokú oktatás, 1991 1991. 21. 2 1991 108 1 343 000 343 000 Alapfokú oktatás, 1991 1992. 74. 1/b. 1991 108 1 555 447 555 447 Alapfokú oktatás, 1991 1993. L. 2 1993 108 2 2 000 071 71 2 000 000 1 Alapfokú oktatás, 1991 1993. L. 2 1994 108 3 7 237 989 710 872 6 527 117 Alapfokú oktatás, 1991 1993. L. 2 1995 108 3 12 971 484 3 013 484 9 958 000 Alapfokú oktatás, 1991 összesen 13 27 933 422 1 016 501 3 724 356 23 192 565 2 Középfokú oktatás, 1991 1991. 21. 2 1991 109 1 3 019 000 3 019 000 Középfokú oktatás, 1991 1991. 21. 2 1991 109 2 8 091 177 8 091 177 Középfokú oktatás, 1991 1993. L. 2 1993 109 1 381 456 3 500 000 -3 118 544 1 Középfokú oktatás, 1991 1993. L. 2 1994 109 2 1 403 050 1 375 451 27 599 1 Középfokú oktatás, 1991 összesen 6 12 894 683 4 875 451 -3 090 945 11 110 177 2 Alapfokú oktatás, tornaterem 1991. 21. 3 1991 118 1 6 775 000 6 775 000 Alapfokú oktatás, tornaterem 1992. 26. 2 1991 118 10 15 864 470 6 621 736 879 734 8 363 000 3 Alapfokú oktatás, tornaterem 1993. L. 2 1993 118 10 12 935 679 483 239 650 240 11 802 200 3 Alapfokú oktatás, tornaterem 1993. L. 2 1994 118 6 10 254 661 3 200 000 800 000 6 254 661 1 Alapfokú oktatás, tornaterem 1993. L. 2 1995 118 5 6 172 802 1 514 000 1 175 802 3 483 000 1 Alapfokú oktatás, tornaterem összesen 32 52 002 612 11 818 975 3 505 776 36 677 861 8 Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem 1993. L. 2 1994 119 2 19 531 219 11 489 270 8 041 949 1 Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem 1993. L. 2 1995 119 1 19 000 000 2 678 922 16 321 078 Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem összesen 3 38 531 219 11 489 270 10 720 871 16 321 078 1 Alapfokú oktatás, tanterem 1992. 26. 2 1991 120 1 322 000 322 000 Alapfokú oktatás, tanterem 1992. 26. 3 1991 120 1 1 315 125 1 315 125 1 Alapfokú oktatás, tanterem 1993. L. 2 1994 120 2 4 240 120 2 447 052 1 793 068 1 Alapfokú oktatás, tanterem 1993. L. 2 1995 120 1 2 915 000 2 915 000 Alapfokú oktatás, tanterem összesen 5 8 792 245 3 762 177 5 030 068 2 Középfokú oktatás, tornaterem 1992. 34. 2 1991 201 1 14 14 Középfokú oktatás, tornaterem 1993. L. 2 1993 201 2 1 953 886 693 886 1 260 000 1 Középfokú oktatás, tornaterem összesen 3 1 953 900 693 886 1 260 014 1 Alap- és középfokú oktatás, kollégium 1992. 34. 2 1991 202 2 6 750 000 938 000 5 812 000 1 Alap- és középfokú oktatás, kollégium 1993. L. 2 1993 202 5 16 734 578 7 411 252 9 323 326 3 Alap- és középfokú oktatás, kollégium 1993. L. 2 1994 202 8 31 080 450 10 885 780 -1 798 750 21 993 420 4 Alap- és középfokú oktatás, kollégium 1993. L. 2 1995 202 3 26 975 000 358 734 26 616 266 Alap- és középfokú oktatás, kollégium összesen 18 81 540 028 19 235 032 -1 440 016 63 745 012 8 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 119. 1/b. 1994 231 1 1 510 969 1 510 969 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 119. 1/b. 1995 231 12 44 634 328 765 000 31 569 861 12 299 467 1 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 171. 1 1994 231 12 11 188 527 7 605 939 3 153 423 429 165 4 Általános iskolai tornaterem építése 1993. 171. 1 1995 231 49 116 080 141 14 886 643 69 751 891 31 441 607 13 Általános iskolai tornaterem építése összesen 74 173 413 965 23 257 582 104 475 175 45 681 208 18 Középfokú iskolák tornaterem építése 1993. 119. 1/b. 1994 232 1 2 029 635 2 029 635 Középfokú iskolák tornaterem építése 1993. 119. 1/b. 1995 232 2 20 609 000 20 609 000 Középfokú iskolák tornaterem építése 1993. 171. 1 1994 232 3 20 116 495 19 604 000 3 032 509 463 2 Középfokú iskolák tornaterem építése 1993. 171. 1 1995 232 4 21 177 229 11 342 838 9 834 391 2 Középfokú iskolák tornaterem építése összesen 10 63 932 359 30 946 838 32 476 058 509 463 4 Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló ált. isk. tanterem építése 1993. 119. 1/b. 1995 233 4 6 237 829 5 480 262 599 574 157 993 3 Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló ált. isk. tanterem építése összesen 4 6 237 829 5 480 262 599 574 157 993 3 Ált. isk. 1-4. helyben történő oktatásához tanterem építése 1993. 119. 1/b. 1994 234 3 3 783 401 1 042 563 334 761 2 406 077 1 Ált. isk. 1-4. helyben történő oktatásához tanterem építése 1993. 119. 1/b. 1995 234 7 6 156 251 361 040 4 336 044 1 459 167 2 Ált. isk. 1-4. helyben történő oktatásához tanterem építése összesen 10 9 939 652 1 403 603 4 670 805 3 865 244 3 Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás 1993. 119. 1/b. 1994 235 2 6 541 200 141 200 6 400 000 1 Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás 1993. 119. 1/b. 1995 235 4 22 677 289 12 677 289 10 000 000 Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás összesen 6 29 218 489 141 200 12 677 289 16 400 000 1 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1993. 119. 1/a. 1991 236 2 7 495 008 3 999 731 3 495 277 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1993. 119. 1/a. 1994 236 5 11 608 886 1 316 794 7 307 092 2 985 000 3 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1993. 119. 1/a. 1995 236 6 26 310 121 11 766 319 14 543 802 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1994. 37. 1 1994 236 6 13 467 067 452 688 7 518 361 5 496 018 3 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1994. 37. 1 1995 236 5 61 889 774 51 989 774 9 900 000 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása 1995. 26. 1 1995 236 26 218 694 492 31 823 000 113 768 029 73 103 463 4 Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása összesen 50 339 465 348 33 592 482 196 349 306 109 523 560 10 C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN: 234 845 855 751 147 713 259 364 668 249 333 474 243 63 D) EGYÉB Szilárd hulladéklerakó telep építése 1991. 21. 2 1991 110 1 2 200 000 2 200 000 1 Szilárd hulladéklerakó telep építése 1993. L. 2 1993 110 1 2 250 000 2 250 000 1 Szilárd hulladéklerakó telep építése 1993. L. 2 1994 110 3 11 159 395 2 450 000 4 767 500 3 941 895 1 Szilárd hulladéklerakó telep építése összesen 5 15 609 395 6 900 000 4 767 500 3 941 895 3 D) EGYÉB ÖSSZESEN: 5 15 609 395 6 900 000 4 767 500 3 941 895 3 7. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Ezer forintban Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1996. évi teljesítés Ajka 42 233 43 346 43 346 Badacsonytomaj 36 672 37 532 37 532 Baja 54 652 56 161 56 161 Balassagyarmat 54 750 56 172 56 172 Balatonfűzfő 51 878 53 822 53 822 Barcs 39 285 40 378 40 378 Békéscsaba 73 001 73 983 73 983 Berettyóújfalu 41 085 42 186 42 186 Bicske 3 765 3 858 3 858 Bonyhád 3 915 4 048 4 048 Budapest Főváros 1 495 963 1 537 193 1 537 193 Cegléd 63 137 64 925 64 925 Celldömölk 5 850 5 924 5 924 Csongrád 28 715 29 436 29 436 Csorna 38 553 39 463 39 463 Dabas 53 493 54 960 54 960 Debrecen 117 248 120 518 120 518 Dombóvár 56 320 57 793 57 793 Dunaújváros 60 171 61 728 61 728 Eger 84 705 87 000 87 000 Encs 36 112 37 006 37 006 Érd 110 931 114 030 114 030 Esztergom 60 150 61 774 61 774 Fehérgyarmat 2 980 3 050 3 050 Füzesabony 2 985 3 055 3 055 Gödöllő 72 487 74 488 74 488 Gyöngyös 62 043 63 653 63 653 Győr 108 647 111 515 111 515 Gyula 47 648 49 588 49 588 Hajdúböszörmény 2 980 3 054 3 054 Hajdúnánás 37 395 38 385 38 385 Hajdúszoboszló 2 957 3 024 3 024 Hatvan 55 737 57 224 57 224 Heves 34 094 34 927 34 927 Hódmezővásárhely 53 227 54 632 54 632 Jászberény 52 142 53 601 53 601 Kalocsa 52 967 54 424 54 424 Kaposvár 68 217 69 987 69 987 Kapuvár 40 186 41 223 41 223 Karcag 51 876 53 340 53 340 Kazincbarcika 60 900 62 504 62 504 Kecskemét 92 352 94 869 94 869 Keszthely 59 932 61 775 61 775 Kiskőrös 34 752 35 719 35 719 Kiskunfélegyháza 52 965 54 420 54 420 Kiskunhalas 56 752 58 344 58 344 Kisvárda 54 456 56 170 56 170 Komárom 61 716 63 490 63 490 Komló 51 080 52 495 52 495 Körmend 71 197 73 148 73 148 Kőszeg 2 981 3 055 3 055 Kunszentmárton 29 217 29 296 29 296 Lenti 54 523 56 266 56 266 Letenye 2 969 3 036 3 036 Makó 47 888 49 155 49 155 Marcali 50 158 51 524 51 524 Mátészalka 62 068 64 266 64 266 Mezőkovácsháza 37 669 38 572 38 572 Mezőkövesd 52 365 53 708 53 708 Mezőtúr 41 921 43 068 43 068 Miskolc 124 531 128 036 128 036 Mohács 44 734 45 926 45 926 Monor 45 494 47 309 47 309 Mór 3 823 3 933 3 933 Mosonmagyaróvár 53 894 55 335 55 335 Nagyatád 39 642 40 726 40 726 Nagykanizsa 60 589 62 229 62 229 Nagykáta 37 381 38 427 38 427 Nagykőrös 3 778 3 866 3 866 Nyergesújfalu 46 834 48 174 48 174 Nyírbátor 48 174 49 673 49 673 Nyíregyháza 96 682 99 368 99 368 Orosháza 53 627 55 082 55 082 Ózd 52 627 54 042 54 042 Paks 56 550 57 137 57 137 Pápa 50 993 52 362 52 362 Pásztó 2 980 3 050 3 050 Pécs 95 642 98 282 98 282 Püspökladány 41 255 42 401 42 401 Ráckeve 3 787 3 875 3 875 Rétság 2 970 3 035 3 035 Salgótarján 82 854 85 042 85 042 Sárbogárd 50 787 52 152 52 152 Sárvár 51 371 52 689 52 689 Sátoraljaújhely 53 790 55 304 55 304 Siklós 43 000 44 218 44 218 Siófok 63 905 65 622 65 622 Sopron 56 638 58 209 58 209 Szarvas 46 092 47 518 47 518 Szeged 127 929 131 336 131 336 Szeghalom 42 054 42 456 42 456 Székesfehérvár 95 469 97 909 97 909 Szekszárd 67 887 69 590 69 590 Szendrő 31 598 32 359 32 359 Szentendre 48 695 50 574 50 574 Szentes 53 311 54 711 54 711 Szerencs 52 309 53 637 53 637 Szigetszentmiklós 51 774 54 099 54 099 Szigetvár 42 916 44 089 44 089 Szolnok 97 597 100 174 100 174 Szombathely 79 900 82 055 82 055 Tamási 3 849 3 964 3 964 Tatabánya 92 421 95 009 95 009 Tiszafüred 39 829 40 889 40 889 Tiszaújváros 65 935 67 768 67 768 Vác 77 428 80 473 80 473 Várpalota 54 183 56 176 56 176 Vásárosnamény 2 948 3 009 3 009 Veszprém 86 193 88 708 88 708 Záhony 41 199 42 304 42 304 Zalaegerszeg 76 572 78 033 78 033 Zalaszentgrót 2 967 3 035 3 035 Fel nem osztott előirányzat: 6 335 Összesen: 7 088 400 7 289 000 7 282 665 8. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez A helyi önkormányzatok 1996. évi központosított előirányzatainak teljesítése Millió forintban Kiem.előir.száma Központosított előirányzat jogcíme Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Elő-irányzat túllépés Elő-irányzat maradvány 1 Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás 4 000,0 3 999,6 1 294,5 2 705,1 2 Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyíladék tisztításának támogatása 150,0 150,4 150,4 3 Körjegyzők bérének és tb-járulékának támogatása 210,0 210,0 205,8 4,2 4 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 224,0 224,0 265,5 41,5 5 Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 400,0 400,0 400,0 6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása 2 476,0 2 476,0 2 440,7 35,3 7 Nevelési segély kiegészítés 1 850,0 1 850,0 1 839,8 10,2 8 Gyermeknevelési támogatás 2 580,1 2 580,1 6 573,2 3 993,1 9 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása 150,0 150,0 150,0 10 A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás 100,0 100,0 100,0 11 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 188,0 188,0 186,1 1,9 12 Egyes közoktatási feladatok támogatása 7 000,0 6 300,0 3 511,7 2 788,3 13 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 100,0 100,0 100,0 15 Tartalék 6 000,0 2 015,2 408,3 1 606,9 16 A lakossági tüzelőolaj-felhasználás kiadásaihoz kapcsolódó hozzájárulás 7 000,0 7 000,0 6 972,1 27,9 17 Bérpolitikai intézkedés 15 000,0 15 865,7 26 284,2 10 418,5 23 Fővárosi tömegközlekedés támogatása 2 000,0 2 000,0 2 000,0 24 Gyermek és ifjúsági feladatok 100,0 100,0 100,0 Együtt: 49 528,1 45 709,0 52 882,3 14 453,1 7 279,8 Központi előirányzat-maradvány egyenlege: -7 173,3 9. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez Az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatást nem teljesített önkormányzatok visszafizetési kötelezettségei 1996. december 31-én Megye Település Visszatérítendő állami támogatás Visszafizetés Tartozás Borsod-Abaúj-Zemplén Vilmány 23 493 000 6 493 002 16 999 998 Nagyrozvágy 3 605 000 1 082 000 2 523 000 [LÁBJEGYZET_3] Györgytarló 5 296 000 2 600 000 2 696 000 [LÁBJEGYZET_4] Győr-Moson-Sopron Cirák 2 628 899 788 670 1 840 229 [LÁBJEGYZET_5] Hajdú-Bihar Bakonszeg 23 275 604 11 836 116 11 439 488 [LÁBJEGYZET_6] Somogy Nágocs 5 100 000 0 5 100 000 [LÁBJEGYZET_7] Szabolcs-Szatmár-Bereg Bátorliget 1 588 376 0 1 588 376 [LÁBJEGYZET_8] Balkány 979 533 293 860 685 673 [LÁBJEGYZET_9] Gávavencsellő 9 748 756 9 748 756 [LÁBJEGYZET_10] Kocsord 6 459 628 2 100 000 4 359 628 [LÁBJEGYZET_11] Nyírkáta 3 444 207 1 033 262 2 410 945 [LÁBJEGYZET_12] Nyírlugos 5 418 338 0 5 418 338 [LÁBJEGYZET_13] Szatmárcseke 2 756 928 827 078 1 929 850 [LÁBJEGYZET_14] Összesen: 93 794 269 27 053 988 66 740 281 10. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez 1. ÚTALAP A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK FELHASZNÁLÁSA JOGCÍMENKÉNT Millió forintban Előir. Kiem. BEVÉTELEK 1996. évi 1996. évi csop. ei. szám Kiemelt előirányzat neve előirányzat teljesítés 1 Útalap-hozzájárulás 36 000,0 38 959,0 2 Gépjármű túlsúlydíj 400,0 378,0 3 Belföldi gépjárműadó 5 650,0 4 970,0 4 Külföldi gépjárműadó 1 500,0 1 881,0 5 Vagyonhasznosítási bevétel 150,0 131,0 6 Kamatbevétel 350,0 354,0 7 Külső szervtől átvett pénzeszköz 450,0 349,0 8 Egyéb bevétel 1 250,0 2 450,0 9 Költségvetési támogatás 1 000,0 1 000,0 10 ÁFA visszatérítés Folyó bevételek 46 750,0 50 472,0 11 Külföldi hitelfelvétel: IBRD III 2 700,0 2 146,0 12 Külföldi hitelfelvétel: EIB I 1 050,0 1 349,0 13 Külföldi hitelfelvétel: EIB II 2 200,0 787,0 14 Likviditási hitelfelvétel 2 700,0 ÖSSZES BEVÉTEL 52 700,0 57 454,0 Folyó bevételek 46 750,0 50 472,0 Folyó kiadások 47 600,0 48 129,0 GFS egyenleg -850,0 2 343,0 Millió forintban Előir. Kiem. KIADÁSOK 1996. évi 1996. évi csop. ei. szám Kiemelt előirányzat neve előirányzat teljesítés 1 Közút-üzemeltetés 7 100,0 8 551,0 2 Közútkezelő szervezetek saját útfenntartási munkálataira 3 000,0 2 141,0 3 Külső kivitelezői útfenntartás 6 200,0 7 009,0 4 Út-, hídépítés 4 955,0 5 261,0 5 Útkorszerűsítés 610,0 597,0 6 Hídkorszerűsítés 0,0 0,0 7 Előkészítés 970,0 741,0 8 Gépészeti, műszaki fejlesztés 170,0 122,0 9 Közúti telepek fejlesztése 260,0 277,0 10 Műszaki fejlesztés, kutatás 35,0 7,0 11 Önkormányzatok támogatása 623,0 12 Folyó kamat- és járulékfizetés 11 450,0 9 964,0 13 ÁFA fizetés 5 500,0 5 219,0 14 Fogyasztási adó visszatérítés megtérítése 4 700,0 4 700,0 15 Közúti Igazgatóságok átalakítása 2 650,0 2 643,0 16 Egyéb kiadás 274,0 17 Kötbér, késedelmi pótlék 18 Pénzátadás 19 Vissza nem igényelhető ÁFA 20 Vagyonhasznosítás közúti igazgatóságnak 21 Átvezetés MNB 22 APEH költségtérítés Folyó kiadások 47 600,0 48 129,0 23 Hiteltörlesztés 3 400,0 3 726,0 24 Egyéb függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 40,0 25 Likviditási hiteltörlesztés 2 700,0 ÖSSZES KIADÁS 51 000,0 54 595,0 2. VÍZÜGYI ALAP A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK FELHASZNÁLÁSA JOGCÍMENKÉNT Millió forintban Előir. Kiem. BEVÉTELEK 1996. évi 1996. évi csop. ei. szám Kiemelt előirányzat neve előirányzat teljesítés 1 Vízkészletjárulék 3 300,0 3 723,7 2 Egyéb folyó bevétel 60,0 242,6 Folyó bevételek 3 360,0 3 966,3 3 Hitelfelvétel ÖSSZES BEVÉTEL 3 360,0 3 966,3 Folyó bevételek 3 360,0 3 966,3 Folyó kiadások 2 996,0 2 575,2 GFS egyenleg 364,0 1 391,1 Millió forintban Előir. Kiem. KIADÁSOK 1996. évi 1996. évi csop. ei. szám Kiemelt előirányzat neve előirányzat teljesítés 1 Áruk, szolgáltatások, ÁFA 84,0 118,3 2 Vízügyi állami alapfeladatok 1 180,0 1 180,0 3 Kamatfizetés 140,0 159,3 4 Víztársulati fenntartás 65,0 75,3 5 Vízminőségi kárelhárítás költségvetési szervek útján 15,0 14,8 6 Működési kiadások 130,0 69,1 7 ÁFA 15,0 34,5 8 K+F munkák 120,0 125,2 9 Beruházási támogatás: ipar 40,0 0,0 10 Beruházási támogatás: víztársulati beruházás 72,0 68,3 11 Beruházási támogatás: víziközmű-társulati beruházás 97,0 6,2 12 Önkormányzati beruházások támogatása 1 018,0 567,3 13 Egyéb kiadások 20,0 156,9 14 Nagymarosi helyreállítás 15 Velencei-tó vízpótlás Folyó kiadások 2 996,0 2 575,2 16 Hiteltörlesztés 44,0 43,7 17 Hiteltörlesztés más alapnak 320,0 320,0 ÖSSZES KIADÁS 3 360,0 2 938,9 3. MUNKAERŐ-PIACI ALAP A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK FELHASZNÁLÁSA JOGCÍMENKÉNT Millió forintban Előir. Kiem. BEVÉTELEK 1996. évi 1996. évi csop. ei. szám Kiemelt előirányzat neve előirányzat teljesítés 1 Költségvetési támogatás 3 070,0 3 070,0 2 Munkaadói járulék 62 800,0 61 115,4 3 Munkavállalói járulék 22 000,0 20 673,3 4 Egyéb bevétel 700,0 1 864,8 5 Más alapoktól végleges átvétel 6 Rehabilitációs hozzájárulás 450,0 495,0 7 Visszterhes támogatások törlesztése 80,0 72,1 8 Privatizációból 7 000,0 7 000,0 9 Kamatbevétel 112,3 10 Szakképzési hozzájárulás 3 200,0 3 107,5 11 Szakképzési kamatmentes kölcsön-visszafizetés 100,0 70,7 Folyó bevételek 99 400,0 97 581,1 12 Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel 11,4 ÖSSZES BEVÉTEL 99 400,0 97 592,5 Folyó bevételek 99 400,0 97 581,1 Folyó kiadások 101 555,0 91 280,6 GFS egyenleg -2 155,0 6 300,5 Millió forintban Előir. Kiem. KIADÁSOK 1996. évi 1996. évi csop. ei. szám Kiemelt előirányzat neve előirányzat teljesítés 1 Aktív foglalkoztatási eszközök 19 000,0 16 844,2 2 Szakképzési célú kifizetések 3 915,0 3 601,1 3 Munkanélküli ellátások 59 980,0 53 314,8 4 Jövedelempótló támogatás 50%-a 10 500,0 9 628,0 5 Bérgarancia kifizetések 500,0 348,0 6 Rehabilitációs célú kifizetések 760,0 386,8 7 Alapkezelőnek működéshez átadott pénzeszköz 1 Működési célra átadott 80,0 80,0 2 Felhalmozási célra átadott 20,0 20,0 8 Országos munkaerő-piaci szervezet 1 Személyi juttatások 3 340,0 3 294,2 2 Társadalombiztosítási járulék 1 362,0 1 331,9 3 Dologi kiadások 1 698,0 1 866,5 4 Felújítás 41,2 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 25,6 Ellátottak pénzbeli juttatása (polgári szolgálat) 119,5 Felhalmozási kiadások 378,8 9 Beruházási céltartalék 400,0 0,0 Folyó kiadások 101 555,0 91 280,6 10 Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás -587,1 ÖSSZES KIADÁS 101 555,0 90 693,5 4. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK FELHASZNÁLÁSA JOGCÍMENKÉNT Millió forintban Előir. Kiem. BEVÉTELEK 1996. évi 1996. évi csop. ei. szám Kiemelt előirányzat neve előirányzat teljesítés 1 Kulturális járulék 715,0 1 204,4 2 Bírság, egyéb bevétel 17,0 17,9 3 Költségvetési támogatás 315,0 315,0 4 Országos Játék Alaptól pénzeszközátvétel 5 MKM-től pénzeszközátvétel 6 Kincstárjegy hozama Folyó bevételek 1 047,0 1 537,3 7 Hitelfelvétel 8 Éven belüli kincstárjegy beváltás ÖSSZES BEVÉTEL 1 047,0 1 537,3 Folyó bevételek 1 047,0 1 537,3 Folyó kiadások 1 047,0 1 513,7 GFS egyenleg 0,0 23,6 Millió forintban Előir. Kiem. KIADÁSOK 1996. évi 1996. évi csop. ei. szám Kiemelt előirányzat neve előirányzat teljesítés 1 Pályázati támogatások 974,0 1 391,2 2 Alapkezelő igazgatóság működési költségvetése 73,0 122,5 Egyéb kiadások Folyó kiadások 1 047,0 1 513,7 ÖSSZES KIADÁS 1 047,0 1 513,7 5. KÖZPONTI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK FELHASZNÁLÁSA JOGCÍMENKÉNT Millió forintban Előir. Kiem. BEVÉTELEK 1996. évi 1996. évi csop. ei. szám Kiemelt előirányzat neve előirányzat teljesítés 1 Jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok 610,0 964,6 1 Bírságok (vállalkozásoktól): légszennyezési 350,0 604,9 2 Bírságok (vállalkozásoktól): szennyvíz 200,0 288,0 3 Bírságok (vállalkozásoktól): veszélyes hulladék 40,0 56,9 4 Bírságok (vállalkozásoktól): zaj- és rezgés 20,0 13,7 5 Bírságok (vállalkozásoktól): természetvédelmi 0,0 1,1 2 Üzemanyag termékdíj 5 800,0 6 693,7 3 Csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíja 4 000,0 1 924,8 4 Gumiabroncsok környezetvédelmi termékdíja 900,0 1 262,7 5 Hűtőber. és közegek környezetvédelmi termékdíja 480,0 489,6 6 Akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja 700,0 540,2 7 A bányajáradék 5%-a 840,0 877,7 11 Beruházási támogatás visszatérülése, visszavonása 355,2 465,6 13 Privatizációs bevétel 1 000,0 1 000,0 14 Egyéb bevétel 9,6 Folyó bevételek 14 685,2 14 228,5 15 Hitelfelvétel 16 Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel -2,1 ÖSSZES BEVÉTEL 14 685,2 14 226,4 Folyó bevételek 14 685,2 14 228,5 Folyó kiadások 10 550,8 8 608,3 GFS egyenleg 4 134,4 5 620,2 Millió forintban Előir. Kiem. KIADÁSOK 1996. évi 1996. évi csop. ei. szám Kiemelt előirányzat neve előirányzat teljesítés 1 Kezelés, működtetés költségei 646,0 670,1 2 Egyéb (ÁFA) kiadások 30,8 6,0 3 Kamatfizetés 80,0 60,7 4 Közcélú környezetvédelmi feladatok 960,0 880,6 5 Környezeti kárelhárítás 550,0 71,7 6 Támogatás a környezetvédelmet közvetlenül elősegítő fejlesztésekhez 6 484,0 4 337,6 1 Általános környezetvédelmi támogatás 1 818,0 2 657,2 2 Üzemanyagok környezetszennyezését csökkentő támogatás 1 500,0 1 388,6 3 Csomagolóeszközök környezetszennyezését csökkentő támogatás 1 986,0 263,0 4 Gumiabroncsok környezetszennyezését csökkentő támogatás 556,0 5 Hűtőberendezések környezetszennyezését csökkentő támogatás 180,0 6 Akkumulátorok környezetszennyezését csökkentő támogatás 444,0 28,8 7 Bányavállalkozókra át nem hárítható tájrendezési feladatok 800,0 1 326,5 8 Vállalkozásokra át nem hárítható környezetvédelmi feladatok 1 000,0 810,1 9 Egyéb kiadás (Phare támogatás) 445,0 Folyó kiadások 10 550,8 8 608,3 10 Hiteltörlesztés más alapnak 134,4 270,2 11 Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás 14,9 ÖSSZES KIADÁS 12 929,2 8 893,4 11. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1996. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁNAK MÉRLEGE Millió forintban BEVÉTELEK 1996. évi LXXVIII. törvénnyel módosított 1995. évi CXXI. tv. előirányzata 1996. évi teljesítés KIADÁSOK 1996. évi LXXVIII. törvénnyel módosított 1995. évi CXXI. tv. előirányzata 1996. évi teljesítés GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA Társasági adó (pénzintézetek nélkül) 73 900,0 110 875,6 Termelési árkiegészítés és dotáció 41 650,0 41 137,1 Különleges helyzetek miatti befizetés 16 322,0 16 743,0 Egyéb támogatás 600,0 572,0 Vám- és importbefizetések 246 000,0 247 170,7 Együtt: 42 250,0 41 709,1 Játékadó 7 250,0 9 087,9 Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás 36 300,0 42 981,8 Egyéb befizetések 13 000,0 15 141,8 Reorganizációs program 10 000,0 10 878,0 Összesen: 356 472,0 399 019,0 Agrárpiaci támogatás 5 000,0 2 097,1 [LÁBJEGYZET_15] FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 16 500,0 16 387,9 Általános forgalmi adó 513 300,0 515 080,3 Együtt: 67 800,0 72 344,8 Fogyasztási adó 238 800,0 222 115,9 Összesen: 110 050,0 114 053,9 Összesen: 752 100,0 737 196,2 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 41 600,0 44 948,5 LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Személyi jövedelemadó 378 725,5 389 391,5 Központi beruházások költségvetési fedezete 66 257,5 67 201,0 Adóbefizetések 5 200,0 4 080,3 Magánerőből való lakásépítés támogatása 29 850,0 51 243,9 Illetékbefizetések 26 910,0 26 191,4 Összesen: 96 107,5 118 444,9 Összesen: 410 835,5 419 663,2 TB KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK Családi támogatások 125 800,0 132 100,0 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 50 400,0 56 909,0 SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK 6 260,0 9 123,4 Különféle jogcímen adott térítések 29 427,3 24 076,0 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSE 2 017,3 2 891,4 Összesen: 205 627,3 213 085,0 ELVONÁS ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL 4 700,0 4 699,8 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL Költségvetési szervek támogatása 382 382,9 398 972,2 EREDŐ BEVÉTELEK 13 946,2 20 556,4 Alapoktól átvett feladatok támogatása 40 333,0 37 983,0 PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA ÉS Bevételeket beszedő szervek támogatása 29 264,6 32 304,7 OSZTALÉKA 9 400,0 16 038,0 Bérpolitikai keret 15 873,0 MNB BEFIZETÉSE 20 500,0 5 210,3 Társadalmi önszerveződések támogatása 3 120,8 3 160,2 EGYÉB BEVÉTELEK 14 364,0 25 544,6 Összesen: 470 974,3 472 420,1 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA 331 876,5 326 849,3 BEVÉTELEK 64 439,0 138 869,0 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA 4 385,0 4 385,0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 655 034,0 1 778 811,3 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 655 034,0 1 778 811,3 KIADÁSAI 41 823,6 25 102,9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 887 905,4 1 957 560,1 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 535 977,4 614 381,1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ EGYÉB KIADÁSOK 6 017,3 5 084,9 EGYENLEGE: -232 871,4 -178 748,8 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 15 764,0 PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK 100 000,0 206 880,1 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 18 702,5 21 343,0 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KORRIGÁLT EGYENLEGE -132 871,4 28 131,3 ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 9 000,0 -2 538,5 Központi költségvetési szervek saját bevételei 226 107,9 300 513,4 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 887 905,4 1 957 560,1 A törvény 2. számú melléklete szerinti bevételi Központi költségvetési szervek saját bevétellel főösszeg 1 981 141,9 2 286 204,8 fedezett kiadásai 226 107,9 300 513,4 A törvény 1. számú melléklete szerinti bevételi A központi költségvetési szervek 1996. évi folyó főösszeg 2 114 013,3 2 209 118,0 előirányzat-maradványa 48 955,5 A törvény 1. számú melléklete szerinti kiadási A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE: -132 871,4 77 086,8 főösszeg: 2 114 013,3 2 209 118,0 A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI 30 250,0 18 531,4 A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI: 345 355,1 516 109,2 [LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. november 11-i ülésnapján fogadta el. [LÁBJEGYZET_2] Helyesbítette: Magyar Közlöny 1998/13. [LÁBJEGYZET_3] Időközben rendezte. [LÁBJEGYZET_4] Időközben rendezte. [LÁBJEGYZET_5] Időközben rendezte. [LÁBJEGYZET_6] Adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok. [LÁBJEGYZET_7] Adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok. [LÁBJEGYZET_8] Adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok. [LÁBJEGYZET_9] Időközben rendezte. [LÁBJEGYZET_10] Időközben rendezte. [LÁBJEGYZET_11] Időközben rendezte. [LÁBJEGYZET_12] Időközben rendezte. [LÁBJEGYZET_13] Időközben rendezte. [LÁBJEGYZET_14] Időközben rendezte. [LÁBJEGYZET_15] Helyesbítette: Magyar Közlöny 1998/5.