1996. évi CIX. törvény a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról [LÁBJEGYZET_1] Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény), valamint az Országgyűlésnek az egyházak közvetlen támogatására jóváhagyott 1995. évi költségvetési keret felosztásáról szóló 75/1994. (XII. 30.) OGY határozata, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 8/1995. (II. 22.) OGY határozata, az értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 43/1995. (IV. 13.) OGY határozata, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló, 76/1995. (VI. 29.) OGY határozattal módosított 50/1995. (V. 10.) OGY határozata, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 52/1995. (V. 7.) OGY határozata, a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatainak költségvetési támogatásáról szóló 77/1995. (VI. 29.) OGY határozata és az 1995. évi LXXII. törvényben elfogadott agrárgazdasági támogatások előirányzatai együttes összegének túllépéséhez történő hozzájárulásról szóló 123/1995. (XII. 22.) OGY határozatainak végrehajtásáról a következő törvényt alkotja: ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1995. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A főösszegek 1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtását 1 854 666,5 millió forint, azaz egymillió-nyolcszázötvennégyezer-hatszázhatvanhat egész, öt tized millió forint bevétellel, 1 988 556,7 millió forint, azaz egymillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-ötszázötvenhat egész, hét tized millió forint kiadással, 133 890,2 millió forint, azaz egyszázharmincháromezer-nyolcszázkilencven egész, kettő tized millió forint hiánnyal hagyja jóvá. 2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. (2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. 3. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának megfelelően a központi költségvetés a bel- és külföldi adósságállományból a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1995-ben az adósságtörlesztési számla terhére a) 15 048,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), illetőleg a belföldi hitelezők javára, b) 125 435,3 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől, c) 20 949,6 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára. (2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplő kötelezettségeken felül a központi költségvetés a belföldi adósságállományból az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1995-ben a) 46 009,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített az MNB, illetőleg a belföldi hitelezők javára; b) 50 382,4 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől. 4. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 1995-ben a) 61 658,4 millió forint összegű hosszú lejáratú államkötvényt értékesített; b) 1554,0 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát; c) 70 677,8 millió forint értékben növelte az 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát. 5. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 3. §-ában megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően és rendkívüliként 1995-ben teljesített visszafizetések részbeni finanszírozására a) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján 161 309,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített, b) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 1. 42 413,9 millió forint összegben devizahitelt vett fel a belföldi pénzintézetektől, 2. 38 105,8 millió forint összegű államkötvényt értékesített, c) a pénzügyminiszter 12 000,0 millió forint összegű konszolidációs kötvény visszafizetésére a rendkívüli privatizációs bevételi számlát használta fel, továbbá d) 0,5 millió forint összegben a központi költségvetés követeléseinek értékesítése, e) 400,0 millió forint összegben konszolidációs célú államkötvények ellenszolgáltatás nélkül visszautalása, f) 3594,6 millió forint összegben az 1995-ben az MNB közvetítésével befolyt privatizációs bevétel, g) 0,5 millió forint összegben az önkormányzati hitel fel nem használt része szolgált. 6. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az állami forgóalap folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia megteremtése érdekében 34 169,0 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát. (2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján 1996. január 1. és 31. között a pénzügyminiszter 24 812,4 millió forint értékben államkötvényt bocsátott ki, amely utólag azonos összegben váltott ki kincstárjegyállomány-növekményt. Az 1995. évi költségvetési hiány miatt így - a 24 812,4 millió forint értékű államkötvény-kibocsátást is figyelembe véve - 45 865,4 millió forinttal növekedett a kincstárjegyek állománya. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 229,5 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról, illetve amelyeket intézmény átadás következtében 26,4 millió forint összegben az nem illeti meg. A módosított előirányzatokat az (1) bekezdés szerinti rendelet tartalmazza. (3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők: a) a helyi önkormányzatok 1995. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1442,6 millió forint, b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 501,2 millió forint, c) s ennek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1995. év után előírt tartozása 941,4 millió forint. (4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást - saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján - az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 37,8 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza. (5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 132,6 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 54,7 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete önkormányzatok szerint részletezi. (6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 21. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 178,7 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás visszafizetési kötelezettség, és további 26,1 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza. (7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket - az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 159/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 34. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján - 1996. március 25-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint: a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1995. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50%) megfelelő büntető kamatot fizet, b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után - 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve - további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50%) naptári napra számított mértéke. (8) Az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség teljesítésének határideje a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 nap, a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által feltárt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik. (9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 30 napon belül a (3), (4), (7) és (8) bekezdés szerinti befizetések nem érkeznek meg az MNB 10032000-01031496 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint az MNB 10032000-01034004 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből - a tartozás erejéig - levonja. (10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást - 517,3 millió forintot - 1996. május 7-ig átutaltatta a (7) bekezdésben hivatkozott kormányrendelet 34. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján. (11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg kiutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el. 8. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5. számú melléklet tartalmazza. (3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6. számú melléklet tartalmazza. (4) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi. (5) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásainak előirányzat felhasználását a 9. számú melléklet részletezi. (6) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási előirányzatainak elszámolási különbözeteként 210 692 ezer forintot vezessen át az Önkormányzatok címzett- és céltámogatási maradvány számlája javára az Önkormányzatok előző évről származó befizetései bevételi számláról az e törvény kihirdetését követő 15 napon belül. 9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok 1994. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi CIV. törvény (a továbbiakban: 1994. évi Zárszámadási Törvény) 5. §-ának (3) bekezdésében előírt, egyenlegében 618,5 millió forint és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (4) bekezdésében előírt 69,5 millió forint, továbbá az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-ának (6) bekezdésében előírt, együttes összegében 83 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek eleget tettek. 10. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 7. számú melléklet szerint. 11. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 10. számú melléklet szerint. MÁSODIK RÉSZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA 12. § (1) Az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban: ÁFI Rt.) által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1995. december 31-én 79 404,0 millió forint, melyből 6790,3 millió forint állami kölcsön, 72 613,7 millió forint az állami alapjuttatás utáni járadékfizetési kötelezettség. Ez az 1994. december 31-i állományhoz képest - a különböző tényezők összhatásaként - 12 717,2 millió forintos követelésállomány-csökkenést jelent. (2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az 1994. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ában foglalt követelések 1995. évben a következők miatt változtak: a) elengedésre került 721,3 millió forint követelés a mezőgazdaságban az elemi károk mérséklése céljából, a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi Költségvetési Törvény) 48. §-ának (9) bekezdése alapján; b) a Magyar Köztársaság 1992. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: 1992. évi Költségvetési Törvény) 38. §-ának (2) bekezdése alapján a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének átalakítása során a felszámolás alatt álló Tatabányai Bányáknál 106,6 millió forint, és a Veszprémi Szénbányáknál 479,7 millió forint tőke követelés azonos névértékű részvénnyé történt konverziójára került sor; c) az 1992. évi Költségvetési Törvény 38. §-ában kapott felhatalmazásával élve az ÁFI Rt. felszámolás keretében összesen 175,6 millió forint adósság konverziójára vállalt kötelezettséget az Oroszlányi Szénbányáknál, az MN Gödöllői Gépgyárnál és a Borsodnádasdi Lemezgyárnál; d) a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1994. évi XCVI. törvény 16. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazása alapján adóskonszolidáció keretében az ÁFI Rt. összességében 161,3 millió forint követelés tulajdonrésszé történő átváltására vállalt kötelezettséget, amely összeg a GANZEG-WEST HUNGARY Rt. tartozásának átalakítása, és a TOKAJ Kereskedőház Rt. tartozás átváltásának meghiúsulása egyenlegeként alakult ki; e) a követelés összesen 52,4 millió forinttal nőtt, alapvetően felszámolásból eredő követelésnek bírói végzéssel történt érvényesítésével (Romhányi Kerámiagyár). (3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a) állami kölcsön törlesztéséből a költségvetés bevétele 1735,7 millió forint, míg fix járadék fizetésből 8530,9 millió forint volt; b) csökkent a követelésállomány 405,8 millió forinttal az 1995. december 31-ig bírósági végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történt elszámolása miatt; c) a Területfejlesztési Alappal 1995-ben elszámolt és oda átutalt 36,8 millió forint, továbbá a befejezetlen felszámolásokból és a törlesztésekből befolyt 415,9 millió forint miatt, mely az ÁFI Rt. megszűnésével egyidejűleg 1996-ban került rendezésre. 13. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 3. §-ának (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján tartósan vagy átmenetileg 18 700,0 millió forint összegben adott át kötvényeket belföldi pénzintézeteknek a következő célokra: a) 5800,0 millió forint összegű kötvény az Agrobank Rt. pénzügyi helyzetének rendezését, b) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-nek átadott 12 000,0 millió forint összegű kötvény a Budapest Bank Rt. privatizációjának elősegítését, c) 900,0 millió forint összegű kötvény a pénzintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke fedezetét szolgálta. 14. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 22. §-a alapján 72 003,0 millió forint összegben bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt az MNB-vel szembeni kamatmentes lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából. 15. § A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény 6. és 10. §-ai alapján 1995-ben összesen 5982,6 millió forint összegben értékesítettek az 1992. évi hiányukat finanszírozó kötvényeket, amelyek az előbbi törvény alapján a kibocsátást követő 30 nap elteltével állampapírrá alakultak át. E kötvények kamatterhe és visszafizetése a központi költségvetést terheli. 16. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy az 1996. évi Költségvetési Törvény 4. §-a (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a MÁV Rt. által az 1992-1995. években állami kezességvállalás mellett felvett likviditási (nem fejlesztési) hitelekből keletkezett adósságot és ezek kamatainak megfizetését 1995. december 31-i hatállyal a központi költségvetés nevében a pénzügyminiszter átvállalta. E hitelek átvállaláskori, kamatok nélküli, 1995. december 31-i MNB középárfolyamon átszámított állománya 45 568,1 millió forint, amely a központi költségvetés adósságát növeli. 17. § (1) A Magyar Köztársaság 1991. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 24. §-ában és az 1992. évi Költségvetési Törvény 39. §-ában szabályozott, belföldi jövedelemtulajdonosokkal szemben fennálló államadósság az 1995. évben a következő tényezők miatt és mértékben változott: a) 42 413,9 millió forinttal növelték az e törvény 5. §-a b) 1. pontjában foglalt hitelfelvételek, b) 45 568,1 millió forinttal növelték az e törvény 16. §-ában foglalt hitelátvállalások, c) 359 312,9 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának a) és b) pontjában, 5. §-ának a) és b) 2. pontjában, a 13., 14. és 15. §-ában foglalt államkötvény-értékesítések, d) 104 846,8 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának c) pontjában és 6. §-ának (1) bekezdésében elszámolt állománynövekedések és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 4. §-a (2) bekezdésében már elszámolt 3000,0 millió forint állománycsökkenés egyenlegeként a kincstárjegy-állomány változások, e) 54 658,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése, amelyből a szerződés szerinti visszafizetés 8650,0 millió forint, a rendkívüliként teljesített visszafizetés 46 008,5 millió forint volt, f) 6150,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt nem költségvetési hiányt finanszírozó hitelek szerződés szerinti visszafizetése, g) 175 817,7 millió forinttal csökkent az államkötvény-adósság, amelyből a szerződés szerinti visszafizetés 125 435,3 millió forint, a rendkívüli visszafizetés 50 382,4 millió forint volt, h) az e törvény 3. §-ában foglalt 248,0 millió forint összegű szerződés szerinti visszafizetés és az új hitelfelvételek következtében 245,6 millió forinttal csökkent az MNB által továbbkölcsönzött világbanki hitelek állománya. (2) A forint hivatalos leértékeléséből és a keresztárfolyamok változásából származó kamatmentes, lejárat nélküli, MNB-vel szembeni adósság állománya 583 239,9 millió forinttal növekedett 1995-ben, amely a 655 242,9 millió forint árfolyam-különbözet és a 72 003,0 millió forintnyi kötvényátalakítás egyenlegeként következett be. (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti növelő és csökkentő tényezők következtében a belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság összesen 898 509,3 millió forinttal emelkedett 1995-ben. (4) A nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság az 1995. évben 83 388,9 millió forinttal növekedett. 18. § (1) Az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-ának (2) bekezdése alapján, a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1995. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya alapján 1996. december 31-i hatállyal elengedi a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-a (1) bekezdésének végrehajtása után fennmaradó 28 850,5 millió forint együttes adósságát, valamint ezen összegnek és az 1995. évi hiányuk mértékének a különbözetét. (2) A központi költségvetés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi XL. törvény 10. §-ának (4) bekezdése alapján a likviditási tartalék 1994. évben történő visszapótlása címén a) az 1995. évben a társadalombiztosítás által folyósított, de nem a társadalombiztosítást terhelő ellátások költségvetés által átutalt többlete terhére 1. az Ny. Alapnak 756 millió forintot, 2. az E. Alapnak 112 millió forintot; b) az Ny. Alapnak 307 millió forintot az 1992-1994. évi hiánya konszolidációjának többleteként elismer; c) a központi költségvetés az E. Alapnak a fennmaradó 1086,5 millió forintot, az Ny. Alapnak a fennmaradó 135,5 millió forintot a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából 1996. december 31-én elengedi. 19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kormány 40 121,0 millió forint összegű új kezességet vállalt. 20. § Az Országgyűlés hozzájárul a) a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, Kaposvár 160,267 millió forint, b) a Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely 428,637 millió forint, c) a Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ, Gödöllő 33,232 millió forint összegű állami beruházásaihoz nyújtott állami alapjuttatás után még fennálló összegű járadéktartozás és az ehhez kapcsolódó késedelmi kamat elengedéséhez. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 21. § Az Országgyűlés mentesíti a Magyar Államvasutak Rt.-t az állami kezesség beváltása miatt 1995. évben keletkezett 2 200 162 497 forint állammal szembeni tartozás megfizetése alól. 22. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt arra, hogy a Magyar Távirati Irodát - vállalkozássá való átalakításához kapcsolódva - mentesítse az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál 1995. december 31-én fennálló 187 810,0 ezer forint adótartozásának megfizetése alól. 23. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 1. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez Millió forintban Elő- Ki- Elő- KIADÁSOK Cím-szám Alcím-szám irány-zat cso-port-szám emelt elő-irány-zat-szám Cím-név Alcím-név irány-zat cso-port-név Kiemelt előirányzat neve Az 1995. évi LXXII. törvény előirányzat 1995. évi teljesítés I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 48,9 101,4 2 Társadalombiztosítási járulék 20,4 20,7 3 Dologi kiadások 16,5 35,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 55,0 58,4 3 Felhalmozási kiadások 0,5 2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája 1 Működési költségvetés 1 Személyi jutattások 2,1 1,3 2 Társadalombiztosítási járulék 0,8 0,4 3 Dologi kiadások 3,6 4,2 3 Felhalmozási kiadások 0,3 0,2 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Állami kitüntetések 62,0 I. fejezet kiadásai összesen: 210,1 221,6 II. ORSZÁGGYŰLÉS 1 Országgyűlés 1 Képviselő-testület 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 978,9 988,8 2 Társadalombiztosítási járulék 321,2 328,1 3 Dologi kiadások 205,8 362,5 3 Felhalmozási kiadások 24,8 2 Országgyűlés hivatali szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 421,6 445,8 2 Társadalombiztosítási járulék 168,4 185,1 3 Dologi kiadások 619,1 685,6 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,0 21,1 2 Felújítás 105,6 176,2 3 Felhalmozási kiadások 90,0 146,7 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 NATO közgyűlés 50,0 2 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése 10,0 2 Közbeszerzések Tanácsa 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1,5 2 Társadalombiztosítási járulék 0,6 3 Dologi kiadások 2,2 3 Felhalmozási kiadások 2,7 3 Országgyűlési Könyvtár 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 47,4 53,1 2 Társadalombiztosítási járulék 19,6 25,6 3 Dologi kiadások 28,8 31,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,2 2 Felújítás 0,4 0,4 3 Felhalmozási kiadások 0,4 0,6 1-3. cím összesen: 3 076,2 3 843,0 5 Kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének támogatása 320,0 320,0 6 Pártok támogatása 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 1 FIDESZ-Magyar Polgári Párt 97,8 97,7 2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 112,0 112,0 3 Kereszténydemokrata Néppárt 97,9 97,9 4 Magyar Demokrata Fórum 135,0 135,0 5 Magyar Szocialista Párt 302,7 302,7 6 Szabad Demokraták Szövetsége 198,1 198,1 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 2 Munkáspárt 25,2 25,2 5 Köztársaság Párt 20,0 20,0 6 Magyar Igazság és Élet Pártja 12,5 12,5 7 Agrárszövetség 16,6 16,6 8 Társadalmi szervek támogatása 1 Társadalmi szervezetek felosztandó támogatása 400,0 400,0 3 Magyar Vöröskereszt támogatása 300,0 300,0 4 Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen 34,0 34,0 5 Hallássérültek Országos Szövetsége 68,0 68,0 6 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 60,0 60,0 7 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 82,0 82,0 9 Magyarok Világszövetségének támogatása 180,0 180,0 10 Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 120,0 120,0 11 MTESZ támogatása 62,0 62,0 12 TIT intézmények támogatása 60,0 60,0 5-8. cím összesen: 2 703,8 2 703,7 II. fejezet kiadásai összesen: 5 780,0 6 186,7 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 Alkotmánybíróság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 120,7 117,7 2 Társadalombiztosítási járulék 47,3 53,6 3 Dologi kiadások 85,5 92,6 3 Felhalmozási kiadások 11,5 11,4 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 15,0 15,0 III. fejezet kiadásai összesen: 280,0 290,3 IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG 1 Legfelsőbb Bíróság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 365,3 365,2 2 Társadalombiztosítási járulék 155,6 155,5 3 Dologi kiadások 95,9 99,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,0 2 Felújítás 30,0 31,6 3 Felhalmozási kiadások 10,0 10,0 IV. fejezet kiadásai összesen: 656,8 665,7 V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 1 Legfőbb Ügyészség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 390,9 395,9 2 Társadalombiztosítási járulék 164,5 166,7 3 Dologi kiadások 124,3 146,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,7 5,7 2 Felújítás 5,0 5,0 3 Felhalmozási kiadások 4,8 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 45,0 45,0 2 Területi ügyészségek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 324,2 2 329,4 2 Társadalombiztosítási járulék 994,7 981,4 3 Dologi kiadások 313,7 485,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,2 2 Felújítás 25,0 21,3 3 Felhalmozási kiadások 10,0 9,6 3 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 35,9 35,2 2 Társadalombiztosítási járulék 15,4 14,2 3 Dologi kiadások 6,5 21,9 3 Felhalmozási kiadások 2,6 V. fejezet kiadásai összesen: 4 455,8 4 671,0 VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1 Állami Számvevőszék 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 440,4 436,6 2 Társadalombiztosítási járulék 186,4 185,1 3 Dologi kiadások 144,5 152,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,4 3,4 2 Felújítás 24,0 21,4 3 Felhalmozási kiadások 42,0 43,4 2 Továbbképzési Intézet és Üdülő 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 13,4 14,0 2 Társadalombiztosítási járulék 5,4 5,8 3 Dologi kiadások 11,6 19,8 2 Felújítás 0,4 3 Felhalmozási kiadások 0,1 VI. fejezet kiadásai összesen: 871,1 882,7 VII. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 271,7 300,0 2 Társadalombiztosítási járulék 113,1 118,4 3 Dologi kiadások 83,1 125,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 68,4 78,6 3 Felhalmozási kiadások 6,3 2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 155,0 149,2 2 Társadalombiztosítási járulék 62,0 60,7 3 Dologi kiadások 448,2 538,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,4 24,1 2 Felújítás 60,0 65,2 3 Felhalmozási kiadások 2,8 38,7 3 Tárca nélküli miniszterek igazgatása 1 Működési költségvetés 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,4 2 Magyar Közigazgatási Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 45,7 57,9 2 Társadalombiztosítási járulék 14,0 16,1 3 Dologi kiadások 14,5 23,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,6 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5 3 Felhalmozási kiadások 1,9 1,9 3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 35,4 36,7 2 Társadalombiztosítási járulék 14,2 14,9 3 Dologi kiadások 41,1 44,5 3 Felhalmozási kiadások 1,8 1,8 9 Üdülők 1 Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 48,9 26,8 2 Társadalombiztosítási járulék 19,5 10,8 3 Dologi kiadások 75,8 143,2 2 Felújítás 40,0 43,0 3 Felhalmozási kiadások 5,7 2 MEH Hivatali Üdülő 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 8,2 0,6 2 Társadalombiztosítási járulék 3,4 0,7 3 Dologi kiadások 18,1 16,3 11 Biztonsági Szolgálatok 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 034,8 2 033,7 2 Társadalombiztosítási járulék 826,2 823,5 3 Dologi kiadások 1 054,2 1 178,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,7 2 Felújítás 60,0 136,1 3 Felhalmozási kiadások 208,2 165,5 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 300,0 300,0 2 Egyéb intézményi beruházások 82,0 82,0 3 Lakástámogatás 50,0 50,0 2 Információs Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 594,1 594,1 2 Társadalombiztosítási járulék 238,4 240,9 3 Dologi kiadások 871,3 882,7 2 Felújítás 6,5 14,3 3 Felhalmozási kiadások 30,7 52,2 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 125,0 122,5 3 Lakástámogatás 15,0 15,0 13 Határon Túli Magyarok Hivatala 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 63,9 70,8 2 Társadalombiztosítási járulék 23,8 24,4 3 Dologi kiadások 76,0 86,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,9 3 Felhalmozási kiadások 11,7 10,3 14 Kormányzati Ellenőrzési Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 70,4 78,7 2 Társadalombiztosítási járulék 31,4 31,4 3 Dologi kiadások 37,5 46,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,7 2 Felújítás 6,1 3 Felhalmozási kiadások 3,1 3,9 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 70,0 70,0 6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram 1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 400,0 393,7 3 Kormányzati távközlési célprogram 180,0 87,0 7 Fejezeti tartalék 59,8 2 Célelőirányzatok 1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa 470,0 400,0 2 Kisebbségi koordinációs keret 43,7 34,0 3 Kézfogás Alapítvány 200,0 200,0 6 Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása 50,0 7 Illyés Alapítvány 300,0 312,0 8 Teleki László Alapítvány 66,8 66,8 15 Kisebbségi intervenciós keret 20,0 20,0 31 Kisebbségi kompenzációs keret 500,0 266,7 33 Házat Hazát Alapítvány 41,0 41,0 44 1956. Tudományos Alapítvány támogatása 10,0 50,0 46 Nemzeti ellenállás résztvevőinek segélyezése 10,0 47 ROM SOM Cigány Világfesztivál 40,0 48 Nagy Imre Társaság 5,0 52 Balatoni kutatások támogatása 33,0 1-25. cím összesen: 10 767,1 11 145,4 27 Céltartalékok 1 A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete 16 400,0 2 Energia-áremelés részleges kompenzációja 9 000,0 3 Központi költségvetési szerveknél végrehajtandó létszámleépítés többletkiadásai 3 325,8 29 Költségvetés általános tartaléka 19 100,0 30 Kormányzati rendkívüli kiadások 2 Pénzbeli kárpótlás 2 500,0 1 200,0 5 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 100,0 18,8 10 Eximbank és az Exporthitel-biztosító Rt. alaptőke-juttatás 4 000,0 4 000,0 11 „NATO Békepartnerségi program” kiadásai 493,0 VII. fejezet kiadásai összesen: 65 685,9 16 364,2 VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 Belügyminisztérium igazgatása 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 616,7 705,7 2 Társadalombiztosítási járulék 227,4 236,3 3 Dologi kiadások 307,5 394,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 18,7 2 Felújítás 75,4 104,2 3 Felhalmozási kiadások 51,7 42,1 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Polgármesterek képzése 20,0 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 38,9 2 Társadalombiztosítási járulék 16,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,0 2 Fővárosi és Megyei Közigazgatási Hivatalok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 716,2 793,7 2 Társadalombiztosítási járulék 280,9 296,9 3 Dologi kiadások 249,7 291,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 16,9 144,3 2 Felújítás 4,7 14,8 3 Felhalmozási kiadások 6,3 33,8 3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 793,4 1 822,5 2 Társadalombiztosítási járulék 720,4 736,5 3 Dologi kiadások 675,9 780,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 17,9 34,2 2 Felújítás 45,8 45,3 3 Felhalmozási kiadások 124,5 156,7 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 3 Lakástámogatás 13,0 13,0 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Vagyonkataszteri felmérés 10,0 5 Rendőrség 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 352,0 2 416,7 2 Társadalombiztosítási járulék 964,8 972,3 3 Dologi kiadások 3 882,9 2 861,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 25,0 182,6 2 Felújítás 276,0 217,9 3 Felhalmozási kiadások 1 471,3 1 401,2 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 3 Lakástámogatás 300,0 300,0 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Gazdasági rendőrség 250,0 2 Világbanki hitel áfa 150,0 3 Rendőrség titkos információgyűjtő tevékenységének feltételei megteremtése 150,0 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5 558,2 5 070,1 2 Társadalombiztosítási járulék 2 252,2 2 184,2 3 Dologi kiadások 1 289,2 2 556,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8,1 2 Felújítás 10,0 132,6 3 Felhalmozási kiadások 348,2 3 Megyei rendőr-főkapitányságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 13 267,0 12 835,3 2 Társadalombiztosítási járulék 5 376,1 5 332,4 3 Dologi kiadások 3 717,0 4 865,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,9 70,5 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,3 2 Felújítás 280,0 308,1 3 Felhalmozási kiadások 11,5 524,6 4 Rendőri Ezred 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 559,7 1 507,7 2 Társadalombiztosítási járulék 647,9 664,9 3 Dologi kiadások 463,6 709,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1 2 Felújítás 45,0 17,6 3 Felhalmozási kiadások 184,0 5 Köztársasági Őrezred 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 740,6 725,4 2 Társadalombiztosítási járulék 300,0 314,0 3 Dologi kiadások 140,7 187,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,5 2 Felújítás 3,7 3 Felhalmozási kiadások 9,9 81,7 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Védett vezetők utóbiztosítása 15,0 2 Országház védelmi rendszer megerősítése 100,0 6 Híradástechnikai Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 193,2 165,6 2 Társadalombiztosítási járulék 78,3 72,8 3 Dologi kiadások 804,0 752,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1 2 Felújítás 4,9 3 Felhalmozási kiadások 10,6 32,0 6 Határőrség 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 869,6 627,6 2 Társadalombiztosítási járulék 347,8 246,0 3 Dologi kiadások 918,8 1 567,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 38,6 2 Felújítás 461,8 341,7 3 Felhalmozási kiadások 418,2 448 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 224,0 179,3 2 Egyéb intézményi beruházások 106,0 150,6 3 Lakástámogatás 40,0 40,0 2 Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 344,6 472,9 2 Társadalombiztosítási járulék 96,9 144,9 3 Dologi kiadások 308,4 518,5 3 Felhalmozási kiadások 2,5 3 Határőr-igazgatóságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 579,2 4 568,9 2 Társadalombiztosítási járulék 1 726,1 1 686,7 3 Dologi kiadások 1 798,1 1 946,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,5 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5 2 Felújítás 5,4 3 Felhalmozási kiadások 19,6 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Határvadász századok 220,0 7 Tűz- és Polgári Védelem 1 Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és központi szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 434,2 472,1 2 Társadalombiztosítási járulék 160,8 173,8 3 Dologi kiadások 580,8 811,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,7 447,6 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,8 2 Felújítás 69,5 32,9 3 Felhalmozási kiadások 115,7 120,9 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 20,0 2,8 2 Egyéb intézményi beruházások 50,0 16,0 3 Lakástámogatás 8,0 8,0 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Állami tűzoltóság tűzoltófecskendő 400,0 2 Tűzoltó-parancsnokságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 901,8 2 918,3 2 Társadalombiztosítási járulék 1 121,1 1 122,6 3 Dologi kiadások 496,7 822,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,7 138,1 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,6 2 Felújítás 65,5 36,0 3 Felhalmozási kiadások 46,5 65,3 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 150,0 85,3 2 Egyéb intézményi beruházások 81,0 51,6 3 Lakástámogatás 29,0 29,0 3 Polgári Védelmi Parancsnokságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 498,4 511,9 2 Társadalombiztosítási járulék 203,5 201,2 3 Dologi kiadások 36,5 134,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3 1,4 2 Felújítás 1,3 3 Felhalmozási kiadások 6,5 9 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 189,6 201,3 2 Társadalombiztosítási járulék 76,9 78,1 3 Dologi kiadások 298,5 376,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,6 1,1 2 Felújítás 2,9 7,5 3 Felhalmozási kiadások 2,6 30,8 10 BM Művelődési Központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 95,8 98,4 2 Társadalombiztosítási járulék 38,4 39,8 3 Dologi kiadások 64,3 76,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,9 3 Felhalmozási kiadások 3,4 11 Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 131,0 148,4 2 Társadalombiztosítási járulék 55,7 57,9 3 Dologi kiadások 56,7 130,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,3 3,0 2 Felújítás 3,0 3,0 3 Felhalmozási kiadások 16,5 13 Főiskolák 2 Rendőrtiszti Főiskola 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 444,4 483,1 2 Társadalombiztosítási járulék 175,9 194,3 3 Dologi kiadások 175,4 190,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 20,0 2 Felújítás 1,4 3 Felhalmozási kiadások 8,6 10,6 15 BM Központi Kórház és intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 654,5 708,3 2 Társadalombiztosítási járulék 258,6 294,0 3 Dologi kiadások 610,0 744,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,7 0,6 2 Felújítás 45,0 59,6 3 Felhalmozási kiadások 40,1 78,6 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Kórházépület helyreállítása 50,0 16 Vagyonátadó és Vagyonellenőrző Bizottságok 1 Működési költségvetés 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,8 17 Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 613,2 643,3 2 Társadalombiztosítási járulék 233,7 267,2 3 Dologi kiadások 569,4 469,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 214,5 2 Felújítás 120,4 80,0 3 Felhalmozási kiadások 32,3 73,3 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 3 Lakástámogatás 50,0 50,0 3 Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 175,4 182,7 2 Társadalombiztosítási járulék 70,5 73,8 3 Dologi kiadások 180,5 225,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,1 2 Felújítás 6,0 12,6 3 Felhalmozási kiadások 3,8 3,4 7 Üdülők 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 176,0 179,0 2 Társadalombiztosítási járulék 69,7 75,6 3 Dologi kiadások 284,6 315,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,7 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 2 Felújítás 24,0 40,2 3 Felhalmozási kiadások 8,7 4,7 8 Központi Beszerző Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 85,5 88,3 2 Társadalombiztosítási járulék 33,9 36,1 3 Dologi kiadások 48,2 66,4 2 Felújítás 14,1 3 Felhalmozási kiadások 14,4 9 BM Kiadó és szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 21,0 21,1 2 Társadalombiztosítási járulék 8,2 7,9 3 Dologi kiadások 12,9 27,9 3 Felhalmozási kiadások 0,1 10 Választás, népszavazás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,8 10,6 2 Társadalombiztosítási járulék 3,9 5,4 3 Dologi kiadások 34,0 71,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 34,0 162,7 3 Felhalmozási kiadások 44,0 18 Adatfeldolgozó Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 387,1 403,9 2 Társadalombiztosítási járulék 170,2 163,2 3 Dologi kiadások 667,9 529,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,0 2 Felújítás 0,9 1,7 3 Felhalmozási kiadások 70,0 428,4 22 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 80,0 0,1 2 Társadalombiztosítási járulék 6,6 3 Dologi kiadások 118,7 54,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 107,0 839,6 2 Felújítás 58,6 3 Felhalmozási kiadások 45,1 2,7 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 546,0 561,3 2 Egyéb intézményi beruházások 196,0 177,9 3 Lakástámogatás 10,0 10,0 4 Lakásépítés 7,0 7,0 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Gépjármű-korszerűsítési program 500,0 2 Állami ünnepek előkészítése 45,0 2 UTE támogatása 119,0 119,0 3 Rendőr és Határőr SE támogatása 7,8 7,8 4 Szakszervezetek támogatása 4,3 4,3 5 Alapítványok támogatása 1 Nemzeti Panteon Alapítvány 39,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 39,0 2 Közösségszolgálat Alapítvány 0,4 0,4 3 Alapítvány a választásokért 1,2 1,2 4 Alapítvány a közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért 1,2 1,2 5 Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány 0,6 0,6 6 Szabadságharcosokért Alapítvány 13,2 23 Alapok támogatása 1 Menekülteket Támogató Alap 1 000,0 1 000,0 24 Országos Testnevelési és Sporthivatal 1 Országos Testnevelési és Sporthivatal igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 252,0 260,4 2 Társadalombiztosítási járulék 98,2 104,0 3 Dologi kiadások 123,1 144,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,5 44,1 2 Felújítás 4,0 4,1 3 Felhalmozási kiadások 1,8 8,4 3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 508,2 508,3 2 Társadalombiztosítási járulék 210,7 211,7 3 Dologi kiadások 947,3 815,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 78,6 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1 1,9 2 Felújítás 68,6 58,0 3 Felhalmozási kiadások 4,9 77,4 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Ingyenes igénybevétel miatti részleges kompenzáció 48,8 2 Nemzetközi előírásoknak megfelelő sportfelszerelések biztosítása 9,8 3 Működési tartalék 10,0 5 OTSH kezelésű előirányzatok 2 Felújítás 2,4 3,2 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 397,0 408,9 2 Egyéb intézményi beruházások 61,0 49,0 5 OTSH kezelésű speciális támogatások 1 Verseny- és élsport 595,9 641,2 2 Utánpótlás-nevelés, diáksport 109,7 103,4 3 Szabadidősport 20,0 17,6 4 Sporttudomány 8,0 7,3 5 Magyar Olimpiai Bizottság 148,8 148,8 6 Nemzetközi kongresszusok, konferenciák 54,0 54,0 7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 88,3 75,4 1-24. cím összesen: 86 892,6 91 762,9 25 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai 1 Normatív hozzájárulások 1 Községek általános támogatása 5 862,0 5 862,0 2 Település üzemeltetéshez 40 151,8 40 151,8 3 Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések kiegészítő támogatása 1 675,2 1 675,2 4 Lakásgazdálkodási tevékenységhez 9 255,8 9 255,8 5 Üdülőhelyi feladatokhoz 1 381,6 1 366,8 6 Szociálpolitikai feladatokhoz 25 185,2 25 185,2 7 Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz 5 617,9 5 602,7 8 Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátáshoz 6 590,4 6 584,2 9 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 256,2 1 219,6 10 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 265,4 263,3 11 Hajléktalanok átmeneti szállásaihoz 251,2 250,1 12 Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához 2 901,0 2 901,0 13 Felnőtt korú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátásához 1 722,9 1 713,1 14 Óvodai ellátáshoz 10 497,6 10 489,4 15 Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi és etnikai óvodai ellátáshoz 194,1 193,8 16 Általános iskolai oktatáshoz 39 011,6 38 937,2 17 Alapfokú művészet oktatáshoz 2 607,4 2 593,4 18 Fogyatékos gyermekek oktatásához 3 016,8 3 006,2 19 Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz 9 803,4 9 794,2 20 Szakközépiskolai oktatáshoz 13 510,9 13 503,6 21 Szakmunkásképzés, elméleti oktatásához 6 769,2 6 768,5 22 Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatáshoz 2 248,8 2 247,9 23 Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz 1 719,3 1 713,9 24 Kollégiumi ellátáshoz 5 021,9 5 021,5 25 Sportfeladatokhoz 525,5 525,5 26 Helyi közművelődési feladatokhoz 2 627,7 2 627,7 27 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz 5 150,4 5 150,4 28 Korábbi bérpolitikai intézkedések 1995. évi előirányzata 28 058,4 28 046,1 2 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 2 574,5 2 574,5 3 Címzett és céltámogatások 33 600,0 32 637,6 4 Központosított előirányzatok 1 Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás 4 000,0 1 744,8 2 Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása 150,0 150,0 3 Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolásának támogatása 20,0 20,0 4 Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egyszeri támogatás 200,0 199,9 5 Színházi tevékenység támogatása 240,0 240,0 6 Körjegyzők illetményének és társadalombiztosítási járulékának támogatása 210,0 204,9 7 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 200,0 238,5 8 Hamvasztásos temetés és hatósági halottszállítás támogatása 160,0 194,9 9 Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 500,0 500,0 10 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása 2 000,0 1 949,4 11 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 100,0 100,0 12 Fővárosi tömegközlekedés támogatása 2 300,0 2 300,0 13 Nevelési segély kiegészítés 1 850,0 1 835,4 14 Gyermeknevelési támogatás 2 575,0 5 362,4 15 Egyes közoktatási feladatok támogatása 1 200,0 1 202,3 16 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása 150,0 150,0 18 A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás 100,0 87,9 19 A köztisztviselői illetményalap bevezetéséhez támogatás 1 500,0 1 407,4 20 Kényszer lakásbérletek felszámolásának támogatása 100,0 45,3 21 Területi honvédelmi igazgatás támogatása 5,0 5,0 22 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 80,0 149,9 23 Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 9 500,0 9 445,5 24 Gyermek- és ifjúsági feladatok 75,0 75,0 25 Gazdasági stabilizációs intézkedésekhez kapcsolódó szociális célú hozzájárulás 5 000,0 4 983,0 26 Hozzájárulás a települési, a megyei és a fővárosi önkormányzati közművelődési intézményeknél, valamint a színházaknál a honoráriumok és a tiszteletdíjak után fizetendő társadalombiztosításijárulék-többlet kiadásaihozHozzájárulás a települési, a megyei és a fővárosai 360,0 5 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1 Vis maior esetében támogatás 500,0 478,2 2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása 4 920,9 6 369,2 3 Saját hibából tartós fizetésképtelenség helyzetébe került helyi önkormányzatok támogatása 1 000,0 4 Saját hibából átmeneti fizetésképtelenség helyzetébe került helyi önkormányzatok támogatása 172,3 6 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 2 560,9 2 560,8 7 Energia-áremelés ellentételezése az önkormányzatoknál 1 Önkormányzati intézmények energia-áremelés miatti részleges kompenzációja 1 380,0 2 Munkanélküli jövedelempótló támogatásban részesülők részleges kompenzálása 754,2 3 Lakásfenntartási támogatás kiegészítése 494,9 8 A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete 6 106,0 9 Fejezetektől átvett pénzeszközök 1 Tankönyvvásárlás támogatása 1 243,6 2 Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás 8,2 10 Minimálbér emelés ellentételezésének támogatása az önkormányzati költségvetési szerveknél 178,8 25. cím összesen: 310 610,9 320 199,9 VIII. fejezet kiadásai összesen: 397 503,5 411 962,8 IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 331,0 320,4 2 Társadalombiztosítási járulék 136,6 130,7 3 Dologi kiadások 192,7 231,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,5 24,3 2 Felújítás 0,3 3 Felhalmozási kiadások 10,0 23,4 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 20,0 19,9 2 Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 371,6 456,7 2 Társadalombiztosítási járulék 120,6 158,5 3 Dologi kiadások 133,5 226,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,1 2,2 2 Felújítás 90,0 3,8 3 Felhalmozási kiadások 5,3 11,6 2 Magyar Honvédség 1 Magyar Honvédség igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 866,9 982,8 2 Társadalombiztosítási járulék 373,0 421,0 3 Dologi kiadások 154,8 137,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 18,0 25,2 3 Felhalmozási kiadások 3,4 2 Magyar Honvédség katonai közigazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 365,4 1 279,9 2 Társadalombiztosítási járulék 441,1 406,6 3 Dologi kiadások 756,6 733,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,5 11,7 3 Felhalmozási kiadások 1,4 3 Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7 808,6 7 528,1 2 Társadalombiztosítási járulék 2 933,8 2 961,6 3 Dologi kiadások 5 381,5 4 656,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 55,2 59,4 2 Felújítás 4,5 3 Felhalmozási kiadások 2,9 10,4 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 37,7 37,7 4 Budapesti Katonai Kerületparancsnokság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 024,3 1 039,5 2 Társadalombiztosítási járulék 403,0 426,0 3 Dologi kiadások 687,0 693,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,6 7,8 3 Felhalmozási kiadások 2,2 5 Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 374,1 4 287,5 2 Társadalombiztosítási járulék 1 718,8 1 739,1 3 Dologi kiadások 2 750,9 2 536,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 28,6 34,3 2 Felújítás 6,5 3 Felhalmozási kiadások 0,9 10,4 6 Katonai Felderítő Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 174,7 1 228,4 2 Társadalombiztosítási járulék 489,1 438,9 3 Dologi kiadások 724,9 723,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,5 6,0 2 Felújítás 3,0 3,9 3 Felhalmozási kiadások 78,0 133,1 7 Katonai Biztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 297,1 288,8 2 Társadalombiztosítási járulék 126,9 120,8 3 Dologi kiadások 48,1 56,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,7 1,4 3 Felhalmozási kiadások 0,1 8 Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5 383,8 5 346,8 2 Társadalombiztosítási járulék 2 200,4 2 120,0 3 Dologi kiadások 12 678,4 14 001,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 252,7 505,6 2 Felújítás 1 651,9 1 833,0 3 Felhalmozási kiadások 278,9 953,8 3 Békefenntartó Erők Kiképző Központja 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 151,6 137,4 2 Társadalombiztosítási járulék 63,9 57,0 3 Dologi kiadások 21,6 6,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,5 0,6 4 MH Katonai Ügyészségek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 151,1 156,4 2 Társadalombiztosítási járulék 56,7 64,9 3 Dologi kiadások 16,4 16,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,4 5 MH Katonai Tanintézetek 1 MH Felsőfokú Tanintézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 029,3 1 965,3 2 Társadalombiztosítási járulék 762,6 731,6 3 Dologi kiadások 984,0 1 138,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 14,7 11,5 2 Felújítás 0,1 3 Felhalmozási kiadások 1,7 61,8 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 200,0 200,0 2 MH Középfokú Tanintézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 356,7 365,3 2 Társadalombiztosítási járulék 137,5 139,1 3 Dologi kiadások 310,2 191,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,0 2,9 3 Felhalmozási kiadások 0,4 0,4 6 MH kiemelt sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 29,4 34,3 2 Társadalombiztosítási járulék 12,2 14,4 3 Dologi kiadások 70,9 77,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,2 3 Felhalmozási kiadások 3,3 0,6 7 MH Kulturális intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 244,2 286,6 2 Társadalombiztosítási járulék 96,4 114,3 3 Dologi kiadások 204,3 224,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0 3,6 3 Felhalmozási kiadások 3,5 7,6 8 MH Üdülők és Gyermekintézmények Főigazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 320,5 311,1 2 Társadalombiztosítási járulék 137,1 132,4 3 Dologi kiadások 387,9 407,6 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,2 2,5 2 Felújítás 16,7 3 Felhalmozási kiadások 1,5 3,8 9 MH egészségügyi intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 632,3 1 637,3 2 Társadalombiztosítási járulék 692,3 709,7 3 Dologi kiadások 1 386,7 1 923,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,1 11,7 2 Felújítás 1,4 2,9 3 Felhalmozási kiadások 27,0 65,0 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 80,0 9,9 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 82,3 72,3 3 Lakástámogatás 300,0 450,0 4 Lakásépítés 750,0 680,0 7 Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások 1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 350,0 350,0 2 Kecskeméti Katonai Repülőtér 620,0 620,0 3 Fejezeti tartalék 866,9 344,1 6 Társadalmi szervezetek támogatása 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 2 Honvéd Sportegyesületek támogatása 130,0 130,0 4 Honvéd érdekképviseleti szervek támogatása 4,5 4,5 5 Honvéd Művelődési Egyesületek támogatása 5,4 5,4 6 Honvédség önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár támogatása 20,0 20,0 7 Alapítványok támogatása 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Hadirokkantak Közalapítványa 3 500,0 3 500,0 11 Frekvenciagazdálkodási Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 46,9 22,0 2 Társadalombiztosítási járulék 19,6 8,6 3 Dologi kiadások 30,1 39,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1 3 Felhalmozási kiadások 8,1 30,2 IX. fejezet kiadásai összesen: 75 346,1 76 937,5 XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM 1 Népjóléti Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 365,0 389,5 2 Társadalombiztosítási járulék 132,7 146,5 3 Dologi kiadások 281,4 409,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3 691,7 2 Felújítás 13,8 3 Felhalmozási kiadások 27,8 63,5 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 25,0 25,0 2 Állami Népegészségügyi Szolgálat Intézetei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 470,1 4 607,7 2 Társadalombiztosítási járulék 1 838,2 1 877,1 3 Dologi kiadások 1 444,7 3 268,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,0 98,1 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 0,4 2 Felújítás 101,4 3 Felhalmozási kiadások 59,6 303,8 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 10,0 10,0 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 291,4 223,4 2 Társadalombiztosítási járulék 113,6 85,4 3 Dologi kiadások 221,2 288,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 127,9 404,3 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4 2 Felújítás 1,0 15,4 3 Felhalmozási kiadások 4,1 17,8 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 815,0 803,6 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4 699,2 5 058,9 2 Társadalombiztosítási járulék 2 009,3 2 096,9 3 Dologi kiadások 5 973,4 7 989,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,6 83,7 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5 0,8 2 Felújítás 7,1 426,7 3 Felhalmozási kiadások 102,8 843,7 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 200,0 199,9 2 Egyéb intézményi beruházások 300,0 298,7 5 Állami szociális intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 204,5 207,3 2 Társadalombiztosítási járulék 89,2 89,9 3 Dologi kiadások 109,0 167,2 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4 0,7 2 Felújítás 4,1 3 Felhalmozási kiadások 5,1 6 Országos Mentőszolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 694,0 3 054,0 2 Társadalombiztosítási járulék 1 108,2 1 274,8 3 Dologi kiadások 1 295,4 1 567,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 46,4 2 Felújítás 39,8 3 Felhalmozási kiadások 28,2 31,6 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 271,0 271,0 5 Mentőkocsik cseréje 424,0 424,0 7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 413,2 410,1 2 Társadalombiztosítási járulék 180,3 180,5 3 Dologi kiadások 229,9 347,5 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,4 7,6 2 Felújítás 57,4 3 Felhalmozási kiadások 0,7 8,3 9 Népjóléti Minisztérium Üdülője 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,0 4,3 2 Társadalombiztosítási járulék 1,7 1,8 3 Dologi kiadások 7,1 9,4 2 Felújítás 2,9 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felújítás 960,0 390,6 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 2 897,0 2 893,4 2 Egyéb intézményi beruházások 40,0 39,8 2 Ágazati szakmai célkeretek előirányzatai 5 Az AIDS-program kiemelt feladainak támogatása 3 Dologi kiadások 150,0 37,0 11 Családvédelmi hálózat kialakításának indítása 3 Dologi kiadások 20,0 15 Társadalmi szervezetek támogatása 3 Dologi kiadások 40,0 40,0 22 Ifjúsági és szabadidősport 30,0 30,0 24 Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása 3 Dologi kiadások 25,0 25,0 26 Háziorvosképzés 3 Dologi kiadások 60,0 28,4 28 Ápolásfejlesztési programok 3 Dologi kiadások 150,0 113,5 29 Egészségfejlesztési célok 3 Dologi kiadások 895,1 405,1 30 Hajléktalanok ellátása 3 Dologi kiadások 120,0 112,2 33 Szociális képzés, kutatás 3 Dologi kiadások 25,0 23,1 34 Térségi válságkezelő programok 3 Dologi kiadások 328,0 328,0 37 Jóléti Szolgálat Alapítvány 3 Dologi kiadások 45,0 45,0 38 Gyorssegély Alapítvány 3 Dologi kiadások 45,0 45,0 39 Hajléktalanokért Alapítvány 3 Dologi kiadások 10,0 10,0 40 Mocsáry Lajos Alapítvány 3 Dologi kiadások 25,0 25,0 41 ADDETUR Alapítvány 3 Dologi kiadások 15,0 15,0 42 Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány 3 Dologi kiadások 110,0 140,0 43 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 3 Dologi kiadások 800,0 800,0 47 Szociális szakellátások fejlesztése 3 Dologi kiadások 450,0 448,2 48 Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése 295,0 286,2 50 Magyar PET Alapítvány támogatása 3 Dologi kiadások 8,0 8,0 51 ALTERNATAL Alapítvány 3 Dologi kiadások 5,0 5,0 52 Peter Cherny Alapítvány támogatása 20,0 20,0 64 Diagnosztikai műszerprogramok 180,0 71,9 65 Koraszülött ellátás feltételeinek javítása 30,0 1,5 66 Terápiás műszer programok 40,0 40,0 67 Egsészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása 50,0 32,5 68 Környezeti sugárzás mérések feltételeinek javítása 49,0 69 Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása 350,0 72 Gyermek- és ifjúságvédelmi programok 60,0 48,0 73 Szociális oktatási programok 25,0 19,0 74 PHARE-programmal kapcsolatos hozzájárulás 30,0 24,2 75 Ágazati informatikai programok 20,0 12,8 76 Oltóanyag beszerzés 300,0 80 Egészségügyi tartalékolási feladatok 150,0 150,0 83 Energia-áremelés részleges kompenzációja nem állami szociális intézményeknek 38,7 3 Nemzetközi megállapodások végrehajtása 2 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség 3 Dologi kiadások 570,0 20,7 5 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) 79,0 80,2 7 Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása 3 980,0 8 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 1 Ápoló, gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás 800,0 930,5 2 Nappali szociális intézményi ellátás 33,0 37,2 3 Fogyatékos gyermekek ápoló, gondozó otthoni és gyógypedagógia intézményi ellátása 249,0 277,7 4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása 47,0 54,2 5 35 évesnél fiatalabb kábítószeresekkel foglalkozó terápiás intézeti ellátás 66,0 53,2 6 Hajléktalanok átmeneti szállásai 160,0 150,2 7 Felnőtt korú fogyatékosok ápoló, gondozó otthoni ellátása 0,5 9 Humán szolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995. évi szintrehozása 1 Személyi juttatások 161,8 113,2 11 Nem állami intézmények bérpolitikai kerete 1 Személyi juttatások 17,3 2 Társadalombiztosítási járulék 7,6 9 Nem normatív humánszolgáltatás 1 Nem normatív humánszolgáltatás 40,0 39,2 11 A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés 1 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások 1 Családi pótlék és várandóssági pótlék 1 Családi pótlék 98 000,0 100 900,0 2 Várandóssági pótlék 1 500,0 2 100,0 3 A folyósított ellátások után elszámolt költségtérítés 1 350,0 1 350,0 5 A társadalombiztosítás profiltisztítása során átvállalt ellátások 24 550,0 24 550,0 6 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 6 230,0 6 230,0 7 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése 2 600,0 2 600,0 8 A társadalombiztosítás további profiltisztítása során átvállalt ellátások 1 Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék 5 700,0 5 700,0 2 Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka 20 100,0 20 100,0 3 Cukorbetegek támogatása 100,0 100,0 4 Gyermekgondozási díj 17 900,0 19 900,0 5 Mezőgazdasági járulék 5 400,0 5 900,0 9 Energia-áremelés részbeni kompenzálása 1 Öregségi nyugellátásban részesülők 2 340,0 2 Rokkantsági ellátottak 290,0 3 Három és többgyermekes családi pótlékban részesülők és gyermekeiket egyedül nevelő szülők 1 400,0 4 Energia-kompenzáció folyósítási költsége 180,0 2 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosításhoz 1 Hozzájárulás a nem bizotsítottak egészségügyi kiadásaihoz 10 000,0 10 000,0 2 Hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásához 400,0 400,0 3 OEP által finanszírozott egészségügyi intézmények energia áremelés részbeni kompenzálása 882,0 12 Alapok támogatása 1 Rehabilitációs Alap 100,0 100,0 XI. fejezet kiadásai összesen: 239 565,8 255 612,3 XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 290,6 304,5 2 Társadalombiztosítási járulék 114,6 117,8 3 Dologi kiadások 131,6 177,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,8 3 Felhalmozási kiadások 24,5 58,5 2 Bíróságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6 367,1 6 255,0 2 Társadalombiztosítási járulék 2 553,9 2 484,7 3 Dologi kiadások 1 070,7 1 578,6 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 129,9 2 Felújítás 133,8 3 Felhalmozási kiadások 9,6 46,6 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése 140,0 135,0 3 Szakértői intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 142,1 142,7 2 Társadalombiztosítási járulék 57,9 58,4 3 Dologi kiadások 66,3 71,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,5 0,5 2 Felújítás 0,6 3 Felhalmozási kiadások 0,9 4 IM Büntetés-végrehajtás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 501,5 3 596,3 2 Társadalombiztosítási járulék 1 314,0 1 337,2 3 Dologi kiadások 3 153,4 3 305,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 436,5 775,3 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,3 2 Felújítás 180,0 108,1 3 Felhalmozási kiadások 517,2 560,7 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 170,0 170,0 2 Egyéb intézményi beruházások 130,0 130,0 3 Lakástámogatás 80,0 80,0 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 54,3 2,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0 2 Felújítás 202,8 3 Felhalmozási kiadások 13,0 21,1 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 255,0 605,0 XII. fejezet kiadásai összesen: 20 979,8 22 394,5 XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 332,3 358,9 2 Társadalombiztosítási járulék 126,3 146,3 3 Dologi kiadások 110,0 334,6 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,4 207,0 2 Felújítás 13,8 3 Felhalmozási kiadások 4,8 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 15,0 15,0 2 Közlekedési felügyeletek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 800,1 1 931,8 2 Társadalombiztosítási járulék 728,5 779,9 3 Dologi kiadások 1 377,6 1 372,6 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 394,5 430,4 2 Felújítás 59,9 53,9 3 Felhalmozási kiadások 262,0 324,9 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb itézményi beruházások 44,0 44,0 3 Hírközlési intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 611,2 716,3 2 Társadalombiztosítási járulék 251,4 284,0 3 Dologi kiadások 621,9 698,6 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,1 10,0 2 Felújítás 50,0 22.6 3 Felhalmozási kiadások 435,2 563,1 4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 254,3 3 518,8 2 Társadalombiztosítási járulék 1 250,9 1 464,4 3 Dologi kiadások 12 162,8 14 900,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 888,4 2 Felújítás 7 300,0 7 670,7 3 Felhalmozási kiadások 9 500,0 8 134,2 5 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 593,9 2 665,0 2 Társadalombiztosítási járulék 1 023,6 1 108,2 3 Dologi kiadások 2 937,4 5 480,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 14,5 174,2 2 Felújítás 430,6 493,9 3 Felhalmozási kiadások 1 600,0 2 994,8 7 Vízügyi és árvízvédelmi intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 823,0 3 082,7 2 Társadalombiztosítási járulék 1 154,6 1 274,2 3 Dologi kiadások 2 045,9 4 604,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 54,6 449,9 2 Felújítás 49,1 69,0 3 Felhalmozási kiadások 28,5 192,6 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 126,0 126,0 9 MÁV egészségügyi szolgáltatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 63,0 59,7 2 Társadalombiztosítási járulék 27,1 26,1 3 Dologi kiadások 44,5 84,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,3 2 Felújítás 0,1 3 Felhalmozási kiadások 1,9 10 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 558,2 1 765,3 2 Társadalombiztosítási járulék 662,2 767,7 3 Dologi kiadások 1 160,2 1 540,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,7 1,2 2 Felújítás 11,3 35,0 3 Felhalmozási kiadások 23,0 80,3 11 Közlekedési Múzeum 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 63,0 63,4 2 Társadalombiztosítási járulék 26,4 26,5 3 Dologi kiadások 25,3 38,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,6 2 Felújítás 17,7 3 Felhalmozási kiadások 1,1 1,2 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 25,0 25,0 12 Magyar Űrkutatási Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,8 4,8 2 Társadalombiztosítási járulék 2,0 2,1 3 Dologi kiadások 8,5 7,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 60,0 147,1 3 Felhalmozási kiadások 0,4 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felújítás 29,8 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 350,0 808,0 5 Kormányzati beruházások, célprogramok 1 Postai épületrekonstrukció 575,0 570,3 2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 1 000,0 958,0 3 Vízkárelhárítás 1 440,0 1 438,5 4 Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 1 175,0 1 174,7 5 Vízminőség-védelem 1 200,0 1 198,4 6 Légi közlekedés 350,0 349,5 7 Kombinált fuvarozás 500,0 497,6 8 Vasúthálózat fejlesztés 6 763,0 6 710,4 10 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 1 000,0 1 000,0 11 Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja 2 000,0 2 000,0 19 Vasútegészségügy 300,0 299,9 22 Fenékgát elhelyezése a Duna 1843,0 fkm-ben 449,1 7 Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások 1 Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése 87,0 87,0 2 Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója 20,0 8 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások 289,0 9 Vízügyi igazgatási szervezet központi és területi szerveinek átalakítása 34,8 11 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás 600,0 12 Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek 10,0 13 Polgári védelmi és információs feladatok 40,0 14 Nemzetközi szervezeti tagdíjak 58,2 3 Fejezeti tartalék 287,9 XIII. fejezet kiadásai összesen: 77 449,1 89 851,5 XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 1 Külügyminisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 429,0 438,7 2 Társadalombiztosítási járulék 183,1 181,7 3 Dologi kiadások 143,8 316,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 527,2 2 Felújítás 4,5 2,5 3 Felhalmozási kiadások 7,3 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházás 2 Egyéb intézményi beruházások 380,0 380,0 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Állami Protokoll kiadásai 98,0 2 Külképviseletek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 464,7 3 725,8 2 Társadalombiztosítási járulék 314,8 336,3 3 Dologi kiadások 3 896,5 5 138,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 151,9 2 Felújítás 120,0 48,6 3 Felhalmozási kiadások 570,6 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Turistakölcsönök 6,1 14,7 2 Nemzetközi tagdíjak 747,0 3 Külföldi tájékoztatás 52,8 7 Hálózatfelülvizsgálat 125,0 8 Ingatlan adás-vétel kiadása 400,0 9 Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás 100,0 10 Európai Biztosítási és Együttműködési Értekezlet külügyminiszteri feladatok 34,0 4 KüM jóléti intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 12,2 21,4 2 Társadalombiztosítási járulék 5,4 9,4 3 Dologi kiadások 11,9 30,8 3 Felhalmozási kiadások 0,1 XIV. fejezet kiadásai összesen: 10 528,8 11 901,2 XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 1 FM központi igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 536,5 598,8 2 Társadalombiztosítási járulék 210,0 239,6 3 Dologi kiadások 199,4 322,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 16,3 153,5 2 Felújítás 28,0 19,4 3 Felhalmozási kiadások 54,0 89,7 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 60,0 58,5 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Nemzetközi tagdíjakra 71,4 2 Polgári védelmi feladatokra 15,0 3 FAO élelmiszer-szállítások 9,0 2 Jóléti intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 34,9 35,1 2 Társadalombiztosítási járulék 15,3 12,9 3 Dologi kiadások 35,1 44,6 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,1 2 Felújítás 22,0 12,7 2 Szakigazgatási intézmények 1 Költségvetési Iroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 38,2 37,3 2 Társadalombiztosítási járulék 14,8 17,0 3 Dologi kiadások 31,1 57,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,3 2 Felújítás 10,8 3 Felhalmozási kiadások 4,7 27,3 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása 5,0 2 Állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 612,5 2 592,4 2 Társadalombiztosítási járulék 1 010,1 1 066,6 3 Dologi kiadások 1 586,2 1 919,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,4 72,8 2 Felújítás 30,0 67,8 3 Felhalmozási kiadások 279,2 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása 299,4 3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 006,3 1 092,8 2 Társadalombiztosítási járulék 387,9 449,1 3 Dologi kiadások 993,1 890,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,0 23,4 2 Felújítás 30,0 66,7 3 Felhalmozási kiadások 243,6 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok feltételeinek javítása 80,0 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 295,4 306,0 2 Társadalombiztosítási járulék 113,5 126,0 3 Dologi kiadások 323,7 541,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0 171,0 2 Felújítás 10,0 1,9 3 Felhalmozási kiadások 34,7 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 15,0 15,0 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Falugazdász hálózat üzemeltetése 600,0 2 Részarány földtulajdon kimérése 550,0 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 476,4 525,2 2 Társadalombiztosítási járulék 177,0 209,5 3 Dologi kiadások 253,9 333,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,1 4,7 2 Felújítás 10,0 13,8 3 Felhalmozási kiadások 4,6 100,1 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 5,0 5,0 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 737,7 2 785,7 2 Társadalombiztosítási járulék 1 079,7 1 092,6 3 Dologi kiadások 551,0 1 810,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,6 131,1 2 Felújítás 60,0 107,6 3 Felhalmozási kiadások 27,4 555,8 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 30,0 30,0 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Kárpótlási földkimérés 722,0 2 Ingatlanbejegyzések gyorsítása 223,0 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 751,8 732,2 2 Társadalombiztosítási járulék 291,1 276,4 3 Dologi kiadások 784,0 993,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,0 15,8 2 Felújítás 30,0 38,9 3 Felhalmozási kiadások 9,6 164,2 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 30,0 30,0 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 EK-hoz való csatlakozásból adódó szakigazgatási feladatok és vizsgálatok feltételeinek biztosítása 40,0 5 Kárpótlási hivatalok 1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 179,9 199,1 2 Társadalombiztosítási járulék 66,8 76,3 3 Dologi kiadások 770,7 810,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,4 2 Felújítás 9,0 5,3 3 Felhalmozási kiadások 86,2 2 Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 747,9 778,0 2 Társadalombiztosítási járulék 289,7 311,0 3 Dologi kiadások 112,5 213,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1 2 Felújítás 0,1 3 Felhalmozási kiadások 21,6 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 552,1 583,1 2 Társadalombiztosítási járulék 232,1 238,4 3 Dologi kiadások 605,6 751,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,8 20,9 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7,1 8,6 2 Felújítás 120,0 106,0 3 Felhalmozási kiadások 43,6 101,5 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 130,0 130,0 9 Közművelődési intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 79,9 97,3 2 Társadalombiztosítási járulék 31,3 36,6 3 Dologi kiadások 74,5 95,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,2 2 Felújítás 20,0 28,4 3 Felhalmozási kiadások 3,7 10 Agrárkutató intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 134,1 1 129,1 2 Társadalombiztosítási járulék 418,3 415,4 3 Dologi kiadások 1 166,9 1 448,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 25,8 36,0 2 Felújítás 50,0 51,0 3 Felhalmozási kiadások 38,4 139,2 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 20,0 19,9 11 FM kiemelt sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 63,5 71,0 2 Társadalombiztosítási járulék 25,9 29,8 3 Dologi kiadások 128,8 164,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 50,3 37,5 2 Felújítás 30,0 22,9 3 Felhalmozási kiadások 13,9 78,5 3 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 80,0 80,0 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 50,0 2 Társadalombiztosítási járulék 22,0 3 Dologi kiadások 113,2 569,9 2 Ágazati és célfeladatok 2 Kutatási feladatok támogatása 114,7 85,5 8 Az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeinek biztosítása 142,0 3,7 11 Mezőgazdasági gazdaságszerkezet összeírás 30,0 35,0 12 Élelmiszerkönyv kiadása 12,7 7,7 13 Erdei vasutak működtetésére 51,0 51,0 14 Jóléti és parkerdő fenntartására 68,0 15 Földtulajdon rendezésével kapcsolatos intézményrendszer működtetése 200,0 3 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram 1 Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 1 000,0 999,6 4 Fejezeti tartalék 100,0 13 Alapok támogatása 1 Mezőgazdasági és Erdészeti Alap 9 000,0 3 500,0 XV. fejezet kiadásai összesen: 37 892,9 35 339,6 XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 249,1 290,9 2 Társadalombiztosítási járulék 100,4 111,0 3 Dologi kiadások 18,2 808,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 62,0 288,6 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3 2 Felújítás 0,2 3 Felhalmozási kiadások 0,9 380,6 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 36,0 36,0 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Világbank Emberi erőforrások program - Ifjúsági komponens 589,5 2 Szakmunkáképzés 84,3 3 Nemzetközi tagdíj (ILO) 55,8 2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 8,3 7,8 2 Társadalombiztosítási járulék 2,9 3,2 3 Dologi kiadások 2,1 1,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,1 16,6 3 Felhalmozási kiadások 0,2 0,1 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Szakszervezeti tisztségviselők továbbképzése 10,0 3 Nemzeti Szakképzési Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 79,7 133,6 2 Társadalombiztosítási járulék 25,9 31,0 3 Dologi kiadások 84,1 816,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 30,5 52,4 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,9 2 Felújítás 1,4 24,9 3 Felhalmozási kiadások 3,0 36,8 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Világbank Emberi erőforrások program - Ifjúsági komponens 82,5 2 Szakmunkásképzés 341,9 5 Munkaügyi Kutatóintézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 24,9 32,2 2 Társadalombiztosítási járulék 9,8 9,4 3 Dologi kiadások 9,2 13,0 3 Felhalmozási kiadások 1,8 6 Regionális átképző központok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 406,4 372,5 2 Társadalombiztosítási járulék 161,7 144,8 3 Dologi kiadások 811,3 611,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,0 2 Felújítás 234,0 186,8 3 Felhalmozási kiadások 77,8 58,8 9 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 8,1 7,3 2 Társadalombiztosítási járulék 3,4 3,1 3 Dologi kiadások 9,6 12,3 2 Felújítás 0,6 3 Felhalmozási kiadások 0,4 10 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 326,3 333,8 2 Társadalombiztosítási járulék 122,0 129,5 3 Dologi kiadások 46,9 89,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 24,2 26,8 3 Felhalmozási kiadások 0,8 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 2,0 2,0 11 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 17,6 25,7 2 Társadalombiztosítási járulék 7,2 9,8 3 Dologi kiadások 11,8 20,3 2 Felújítás 1,3 3 Felhalmozási kiadások 1,3 12 Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 54,0 52,8 2 Társadalombiztosítási járulék 21,3 27,4 3 Dologi kiadások 75,2 117,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,8 3 Felhalmozási kiadások 2,0 0,6 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,0 6,4 3 Polgári szolgálat 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 17,0 65,8 14 Alapok támogatása 1 Foglalkoztatási Alap 1 Célzott közhasznú foglalkoztatási támogatás 3 000,0 1 000,0 1 Címzetlen támogatás 1 000,0 1 000,0 2 Szolidaritási Alap 2 Költségvetésből finanszírozott SzA-járulék 9 000,0 9 210,6 XVI. fejezet kiadásai összesen: 17 371,0 16 619,7 XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 736,9 779,0 2 Társadalombiztosítási járulék 298,0 293,3 3 Dologi kiadások 490,6 736,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 135,1 352,2 2 Felújítás 55,6 3 Felhalmozási kiadások 22,9 13,5 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Államháztartási reformmal összefüggő rendszerfejlesztési munkára, az önkormányzati adók feldolgozására és a kincstár kialakításával kapcsolatos feladatokra 700,0 2 Állami Biztosítás, Értékpapír és Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 329,1 347,6 2 Társadalombiztosítási járulék 123,5 126,5 3 Dologi kiadások 485,6 617,6 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 97,6 494,6 2 Felújítás 6,2 3 Felhalmozási kiadások 28,2 124,0 3 Állami Bankfelügyelet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 238,6 252,5 2 Társadalombiztosítási járulék 95,3 104,2 3 Dologi kiadások 185,4 301,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 14,7 42,7 2 Felújítás 30,0 22,9 3 Felhalmozási kiadások 26,0 100,5 4 „Lánchíd” Irodaház 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 53,5 49,6 2 Társadalombiztosítási járulék 21,3 20,1 3 Dologi kiadások 158,5 172,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1 0,1 2 Felújítás 7,3 3 Felhalmozási kiadások 0,5 2,2 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6 495,6 7 059,0 2 Társadalombiztosítási járulék 2 723,7 3 193,0 3 Dologi kiadások 2 760,5 2 989,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 14,6 243,3 2 Felújítás 170,6 3 Felhalmozási kiadások 425,8 340,1 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 514,0 172,0 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Világbanki Program 860,0 6 Vám- és Pénzügyőrség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 984,0 4 457,7 2 Társadalombiztosítási járulék 1 568,7 1 824,5 3 Dologi kiadások 3 548,9 4 081,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 65,9 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,7 2 Felújítás 60,0 104,0 3 Felhalmozási kiadások 442,9 580,1 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 140,0 876,0 2 Egyéb intézményi beruházások 195,0 0,5 3 Lakástámogatás 15,0 15,0 4 Lakásépítés 50,0 50,0 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Fűszerpaprika-őrlemény jövedéki ellenőrzésére 300,0 6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram 1 PHARE-program keretében határátkelők építése 1 800,0 996,2 9 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 38,9 44,6 2 Társadalombiztosítási járulék 15,2 14,9 3 Dologi kiadások 48,7 59,6 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,2 1,8 2 Felújítás 2,0 3,5 3 Felhalmozási kiadások 4,0 9,2 10 Magyar Államkincstár 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 4,4 2 Társadalombiztosítási járulék 0,3 3 Dologi kiadások 0,4 11 Állami Vagyonügynökség 1 Állami Vagyonügynökség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 760,0 392,5 2 Társadalombiztosítási járulék 316,6 134,7 3 Dologi kiadások 335,4 162,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8,0 68,5 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,7 2 Felújítás 58,2 32,6 3 Felhalmozási kiadások 23,0 71,7 2 Vagyonkezeléssel és a privatizáció előkészítésével összefüggő kiadás 13 000,0 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 13,4 2 Társadalombiztosítási járulék 3,6 3 Dologi kiadások 1 766,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1 119,3 3 Szavatosság, jótállás, kezességvállalás kiadásai 1 Működési költségvetés 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8 000,0 1 085,5 12 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet 1 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 571,0 558,5 2 Társadalombiztosítási járulék 251,3 284,7 3 Dologi kiadások 118,2 106,6 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,7 3 Felhalmozási kiadások 15,5 5,4 2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 36,0 28,7 3 Dologi kiadások 573,9 974,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,8 2 Felújítás 60,0 68,1 3 Felhalmozási kiadások 30,0 30,0 4 KVSZ Club Aliga Üdülő 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 65,0 66,4 2 Társadalombiztosítási járulék 28,1 28,7 3 Dologi kiadások 117,9 162,5 3 Felhalmozási kiadások 2,0 1,1 13 PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 44,4 52,7 2 Társadalombiztosítási járulék 18,6 20,4 3 Dologi kiadások 45,8 59,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,8 1,4 3 Felhalmozási kiadások 1,8 1,8 14 Országos Játék Alap Kezelő Szervezet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 21,7 17,8 2 Társadalombiztosítási járulék 9,1 7,2 3 Dologi kiadások 15,8 20,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,2 14,4 2 Felújítás 0,6 0,6 3 Felhalmozási kiadások 1,3 15 Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 17,9 15,5 2 Társadalombiztosítási járulék 7,4 6,9 3 Dologi kiadások 4,6 4,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,8 4,8 2 Felújítás 0,1 3 Felhalmozási kiadások 1,6 2,1 17 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 17,5 2 Társadalombiztosítási járulék 7,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 300,0 300,1 2 Felújítás 52,6 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 135,0 135,0 2 Egyéb intézményi beruházások 135,0 128,6 6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogramok 1 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása 1 600,0 1 445,6 2 Folyamatban lévő beruházások 800,0 3 Kormányzati beruházások évközi, rendkívül célfeladatai 758,0 4 Lebonyolítási jutalék 321,3 5 Tárgyévi felosztható maradvány 2 387,4 7 Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások 1 Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása 4 928,0 4 219,6 2 Hungária krt. rekonstrukciója, 1-es villamos pályájának meghosszabbítása 700,0 700,0 3 Fejezeti tartalék 22,3 1-17. cím összesen: 64 311,5 49 427,4 18 Vállalkozások folyó támogatása 1 Normatív támogatások 1 Termelési árkiegészítés és dotáció 4 800,0 7 302,2 2 Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 35 000,0 45 055,3 2 Egyedi támogatások 1 Termelési árkiegészítés és dotáció 18 617,2 21 007,7 2 Reorganizációs program 6 500,0 7 453,3 3 Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás 7 500,0 2 475,2 4 Egyéb vállalati támogatások 1 600,0 1 516,4 5 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 8 500,0 11 620,3 6 Eximbank kamattámogatásra 200,0 19 Fogyasztói árkiegészítés 32 000,0 32 505,2 21 Magánerős lakásépítés támogatása 36 000,0 59 853,2 22 Alapok támogatása 2 Kisvállalkozói Garancia Alap 164,0 164,0 5 Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alap 1 000,0 1 000,0 23 Egyéb költségvetési kiadások 1 Vegyes kiadások 4 508,1 4 101,5 24 Állam által vállalt kezesség érvényesítése 1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség 15 500,0 5 495,8 3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetései kötelezettség 1 000,0 4 EB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 3 500,0 85,0 XVII. fejezet kiadásai összesen: 240 700,8 249 062,5 XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 512,8 649,5 2 Társadalombiztosítási járulék 200,5 234,8 3 Dologi kiadások 202,5 345,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,5 64,3 2 Felújítás 17,0 12,0 3 Felhalmozási kiadások 14,1 36,3 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 25,0 24,6 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 MKM szakszervezet 1,7 1,7 2 Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 9 917,3 12 461,4 2 Társadalombiztosítási járulék 3 979,6 4 556,6 3 Dologi kiadások 5 814,3 7 990,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 79,0 527,9 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 018,6 3 800,3 2 Felújítás 808,0 790,2 3 Felhalmozási kiadások 546,5 1 354,6 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 342,1 346,0 2 Egyéb intézményi beruházások 99,0 161,9 6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram 1 Orosz laktanya fejlesztési program 200,0 200,0 3 Agrártudományi egyetemek 1 Egyetemek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3 253,0 3 763,4 2 Társadalombiztosítási járulék 1 230,9 1 427,8 3 Dologi kiadások 2 352,1 3 078,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,3 316,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 563,7 724,6 2 Felújítás 100,0 140,3 3 Felhalmozási kiadások 81,0 510,0 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 100,0 84,7 3 Egyetemek kutatási intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 294,6 331,7 2 Társadalombiztosítási járulék 116,6 120,8 3 Dologi kiadások 363,8 380,6 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,5 4,4 2 Felújítás 10,0 17,2 3 Felhalmozási kiadások 9,0 37,1 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 9,6 4 Tangazdaságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 127,7 126,2 2 Társadalombiztosítási járulék 53,3 41,2 3 Dologi kiadások 528,4 511,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 13,3 2 Felújítás 20,0 23,4 3 Felhalmozási kiadások 27,0 71,2 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 130,0 131,9 4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 9 614,8 10 744,9 2 Társadalombiztosítási járulék 4 049,4 4 426,3 3 Dologi kiadások 8 600,2 13 824,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,5 407,9 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 638,3 670,9 2 Felújítás 613,4 3 Felhalmozási kiadások 489,3 1 637,3 5 Főiskolák 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 5 096,7 5 926,1 2 Társadalombiztosítási járulék 1 984,7 2 218,9 3 Dologi kiadások 2 383,4 3 434,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 52,8 230,3 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 085,6 2 236,0 2 Felújítás 284,8 257,6 3 Felhalmozási kiadások 76,9 391,8 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 1 391,2 1 368,8 2 Egyéb intézményi beruházások 150,1 283,1 6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram 1 Orosz laktanya fejlesztési program 100,0 58,8 6 Továbbképző intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 223,5 259,8 2 Társadalombiztosítási járulék 66,9 79,6 3 Dologi kiadások 110,4 147,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,6 2 Felújítás 5,0 15,2 3 Felhalmozási kiadások 4,5 22,7 7 Egyéb oktatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 401,5 479,6 2 Társadalombiztosítási járulék 159,6 168,9 3 Dologi kiadások 485,3 770,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 24,2 140,4 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18,3 23,3 2 Felújítás 20,8 54,0 3 Felhalmozási kiadások 5,9 37,0 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 109,4 8 Kiemelt nemzeti intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 736,6 1 919,4 2 Társadalombiztosítási járulék 715,0 689,0 3 Dologi kiadások 678,6 885,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 23,5 51,5 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,6 2 Felújítás 144,3 119,2 3 Felhalmozási kiadások 24,1 49,6 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 505,6 505,2 2 Egyéb intézményi beruházások 71,5 71,5 9 Közgyűjtemények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 746,0 891,7 2 Társadalombiztosítási járulék 306,1 355,7 3 Dologi kiadások 550,8 926,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 40,8 44,6 2 Felújítás 313,9 283,6 3 Felhalmozási kiadások 16,7 93,0 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 5,0 5,0 10 Egyéb kulturális intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 709,5 771,5 2 Társadalombiztosítási járulék 243,8 235,7 3 Dologi kiadások 408,5 885,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,8 25,7 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 2 Felújítás 18,0 23,2 3 Felhalmozási kiadások 5,0 70,5 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 60,0 60,0 11 Nemzetközi kapcsolatok és intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 274,1 318,4 2 Társadalombiztosítási járulék 23,3 20,5 3 Dologi kiadások 483,0 670,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 222,2 186,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 51,4 2 Felújítás 36,2 36,0 3 Felhalmozási kiadások 12,4 19,1 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 210,0 209,3 2 Egyéb intézményi beruházások 5,0 4,9 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Nemzetközi tagdíj 71,0 2 Magyar Állami Ösztöndíj 100,0 12 Kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 118,8 201,9 2 Társadalombiztosítási járulék 35,9 55,8 3 Dologi kiadások 31,7 147,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,2 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 2 Felújítás 3,0 1,5 3 Felhalmozási kiadások 105,1 13 Jóléti és szociális intézmények 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 82,3 88,2 2 Társadalombiztosítási járulék 33,6 34,7 3 Dologi kiadások 93,3 145,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,3 2 Felújítás 3,9 30,6 3 Felhalmozási kiadások 3,1 4,3 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 5,0 5,0 14 Tankerületi Oktatásügyi Központok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 120,6 111,0 2 Társadalombiztosítási járulék 43,6 40,7 3 Dologi kiadások 72,0 61,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,6 91,4 3 Felhalmozási kiadások 6,0 2,5 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 6,0 6,0 15 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 9,3 2 Társadalombiztosítási járulék 4,1 3 Dologi kiadások 3 000,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 150,0 2 Felújítás 182,3 115,0 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 631,4 989,7 2 Egyéb intézményi beruházások 5,0 10,9 6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram 1 Lágymányosi egyetemek fejlesztése 1 072,0 72,0 2 Kollégium és ingatlan fejlesztési programok 256,1 2 Címzett támogatások 1 Békehadtest 3 Dologi kiadások 25,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 12,0 2 Közoktatás fejlesztési szakmai program 1 Személyi juttatások 139,2 2 Társadalombiztosítási járulék 61,2 3 Dologi kiadások 179,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 253,6 3 Pedagógus szakma megújítása program 1 Személyi juttatások 80,8 2 Társadalombiztosítási járulék 35,5 3 Dologi kiadások 98,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 201,5 4 Pedagógusok intenzív továbbképzése 1 Személyi juttatások 15,1 2 Társadalombiztosítási járulék 6,5 3 Dologi kiadások 16,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,7 5 Közoktatás kutatások 1 Személyi juttatások 13,9 2 Társadalombiztosítási járulék 6,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,0 6 Műalkotások vásárlása 3 Dologi kiadások 15,9 7 Beruházásból belépő létesítmények 1 Személyi juttatások 63,4 2 Társadalombiztosítási járulék 27,8 3 Dologi kiadások 154,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,4 8 Hallgatói létszám képzési többlete (ágazati) 1 Személyi juttatások 55,3 2 Társadalombiztosítási járulék 24,3 3 Dologi kiadások 500,5 9 Tankönyvkiadás támogatása 1 Személyi juttatások 128,6 2 Társadalombiztosítási járulék 56,6 3 Dologi kiadások 2 281,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 676,6 10 Tanárok nyelvi átképzése 1 Személyi juttatások 7,8 2 Társadalombiztosítási járulék 3,6 3 Dologi kiadások 29,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 21,7 11 Határon túli könyvkiadás támogatása 3 Dologi kiadások 51,6 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 39,9 12 Kárpótlási feladatok végrehajtása 1 Személyi juttatások 10,2 2 Társadalombiztosítási járulék 4,4 3 Dologi kiadások 8,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 17,1 13 Szomszédos országok diákjai (ágazati) 3 Dologi kiadások 167,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 30,4 24 Doktorandusz képzés (ágazati) 1 Személyi juttatások 261,8 2 Társadalombiztosítási járulék 115,2 3 Dologi kiadások 670,1 25 Határon túli magyar pedagógusok továbbképzése 1 Személyi juttatások 29,5 2 Társadalombiztosítási járulék 13,0 3 Dologi kiadások 32,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 36,9 26 Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok 1 Személyi juttatások 37,2 2 Társadalombiztosítási járulék 16,4 3 Dologi kiadások 67,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 100,9 27 Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi anyanyelvű irodalmi művek támogatása 3 Dologi kiadások 8,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8,5 28 Felsőoktatás oktatói bérkorrekció (ágazati) 2 Társadalombiztosítási járulék 72,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 69,9 29 Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz, világbanki program 1 Személyi juttatások 15,0 2 Társadalombiztosítási járulék 6,6 3 Dologi kiadások 105,4 33 Határon túli magyarok kulturális támogatása 3 Dologi kiadások 8,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,8 36 Kulturális produkciók támogatása 1 Személyi juttatások 29,5 2 Társadalombiztosítási járulék 13,0 3 Dologi kiadások 67,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 49,1 37 Országos Köznevelési Tanács 1 Személyi juttatások 12,1 2 Társadalombiztosítási járulék 5,4 3 Dologi kiadások 2,5 38 Közoktatáspolitikai Tanács 3 Dologi kiadások 8,0 40 Kormányzati kutatások 76,5 70,5 41 Felsőoktatási sport támogatása 6,5 5,0 42 Könyv-, zenemű- és hanglemez-kereskedelem fejlesztésének támogatása 60,0 52,9 43 Filmcentenárium megrendezésének támogatása 10,0 3,0 44 Tanulmányi versenyek támogatása 31,0 45 Érettségi vizsgaelnökök díjazása 80,0 74,1 46 Pedagógiai szakszolgálatok támogatása 78,0 60,7 47 Pedagógiai szakmai szolgálatok támogatása 5,0 1,0 48 Európai ifjúsági zenei fesztivál 40,0 34,4 49 Könyszakmai intervenciós keret 40,0 34,4 50 Könyv, folyóirat és szellemi export támogatása 32,0 27,2 51 CEEPUS program 25,0 52 Újonnan bevezetendő oktatási formák 20,0 53 Országos egyetemközi oktatást, kutatást támogató program 10,0 10,0 55 HÍD nemzetközi ifjúsági tábor 11,3 11,1 56 Hozzájárulás egyes művészeti intézményeknél a honoráriumok és tiszteletdíjak után fizetendő társadalombiztosítási járulék többlet kiadásaihoz 73,2 57 Kolumbusz Kristóf Humángimnázium és Oktatási Központ 5,0 58 Nem állami felső-, közoktatási intézmények energia-áremelés részbeni kompenzálása 50,0 3 Normatív finanszírozás 1 Felsőoktatás intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai 3 Dologi kiadások 1 220,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 371,8 2 Hitoktatók díjazása 3 Dologi kiadások 753,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 789,9 3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 3 Dologi kiadások 3 788,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4 754,5 5 Alapítványok társadalmi szervek magánszemélyek által fenntartott köz- és felsőoktatási intézmények bérpolitikai kerete 3 Dologi kiadások 106,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 27,1 4 Feladatfinanszírozás 3 Felsőoktatási kulturális rendezvények támogatása 3 Dologi kiadások 10,0 4 Kollégiumi berendezések cseréje és pótlása 3 Dologi kiadások 25,0 5 Egyéb oktatási célfeladatok 1 Személyi juttatások 6,7 2 Társadalombiztosítási járulék 2,9 3 Dologi kiadások 41,6 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 29,8 6 Művészeti ösztöndíjak 3 Dologi kiadások 37,3 7 Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás 3 Dologi kiadások 12,7 8 Vagyon-, munka- és tűzvédelem 1 Személyi juttatások 4,0 2 Társadalombiztosítási járulék 1,7 3 Dologi kiadások 4,2 0,3 9 Energiaracionalizálás többletei 3 Dologi kiadások 9,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,9 11 Polgári védelem 3 Dologi kiadások 3,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,2 13 Fogyatékosok korai fejlesztése 3 Dologi kiadások 36,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 33,7 14 Oktatási lapok támogatása 1 Személyi juttatások 3,0 2 Társadalombiztosítási járulék 1,3 3 Dologi kiadások 33,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 33,7 15 Magyar-Holland Oktatásközvetítő Iroda 3 Dologi kiadások 2,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0 16 Felsőoktatási kutatások 1 Személyi juttatások 71,1 2 Társadalombiztosítási járulék 31,3 3 Dologi kiadások 93,6 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 11,5 17 Felsőoktatási speciális programok 1 Személyi juttatások 11,7 2 Társadalombiztosítási járulék 5,1 3 Dologi kiadások 107,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 24,8 18 Múzeumok kulturális és műkincs vagyonvédelmi feladatai 3 Dologi kiadások 28,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,8 22 Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre 1 Személyi juttatások 13,2 2 Társadalombiztosítási járulék 5,8 3 Dologi kiadások 505,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 366,0 23 Közgyűjtemények technikai fejlesztése 3 Dologi kiadások 38,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,0 25 Felsőoktatási és Tudományos Tanács 1 Személyi juttatások 8,4 2 Társadalombiztosítási járulék 3,7 3 Dologi kiadások 8,9 26 Művészeti Akadémiák 3 Dologi kiadások 8,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8,5 27 Egyházi főiskolák (speciális) 3 Dologi kiadások 620,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 711,7 28 II. Európai Ifjúsági Központ 3 Dologi kiadások 100,0 5 Társadalmi szervezetek támogatása 1 Országos Akkreditációs Bizottság 1 Személyi juttatások 12,9 2 Társadalombiztosítási járulék 5,7 3 Dologi kiadások 13,6 2 Oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek 3 Dologi kiadások 130,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 126,8 3 Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása 281,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 281,0 6 Egyházak támogatása 1 Egyházi közgyűjtemények támogatása 3 Dologi kiadások 165,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 165,5 2 Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés 3 Dologi kiadások 2 050,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2 050,0 3 Pannonhalma rekonstrukciója 3 Dologi kiadások 170,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 250,0 4 Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója 3 Dologi kiadások 200,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 200,0 5 Bazilika rekonstrukciója 3 Dologi kiadások 100,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 100,0 11 Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom rekonstrukciója 3 Dologi kiadások 30,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 30,0 13 Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása 3 Dologi kiadások 440,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 440,0 15 Egyházi oktatási intézmények támogatása 3 Dologi kiadások 900,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 900,0 16 Pázmány Péter Egyetem rekonstrukciójára és működésére 3 Dologi kiadások 260,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 380,0 20 Egyházi személyek nyugellátásának járulékfedezete 1 Egyházi személyek járulékfedezete 260,0 78,3 2 Egyházi nyugdíjalapok fedezete 120,0 117,2 21 Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 904,0 1 062,6 23 Egyházi bérpolitikai központi intézkedés 1 Személyi juttatások 53,4 2 Társadalombiztosítási járulék 23,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 77,5 24 Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 140,0 140,0 25 Tihanyi Apátság rekonstrukciója 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 35,0 35,0 26 Bethesda Református Kórház rekonstrukciója 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 70,0 120,0 27 Budapesti Lónyai utcai Református Gimnázium kollégiumának építése 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 50,0 50,0 28 Miskolci Lévay József Református Gimnázium rekonstrukciója 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 30,0 30,0 29 Bonyhádi Evangélikus Kollégium rekonstrukciója 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 100,0 100,0 30 Békéscsabai Evangélikus Kollégium rekonstrukciója 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 15,0 15,0 31 Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri temploma, Miskolci és Nyíregyházi múzeumai rekonstrukciója 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 15,0 15,0 32 Román Ortodox Egyház vikáriátusságának kialakítása 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,0 10,0 33 Budai Szerb Ortodox Egyház szentendrei templomának rekonstrukciója 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,0 10,0 34 Wesselényi utcai első magyarországi baptista imaház rekonstrukciója és kollégium kialakítása 10,0 10,0 35 Metodista Egyház oktatási, szociális központ kialakítása 10,0 10,0 36 HIT Gyülekezete közösségi ház építése 20,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 20,0 7 Alapítványok támogatása 1 Eötvös Alapítvány 3 Dologi kiadások 4,3 2 Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány 3 Dologi kiadások 10,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,0 3 Feszty-körkép Alapítvány 3 Dologi kiadások 39,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 39,2 5 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány 3 Dologi kiadások 5,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,5 6 Mozgókép Alapítvány 3 Dologi kiadások 830,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 752,2 7 Magyar Könyv Alapítvány 3 Dologi kiadások 112,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 102,8 8 Magyar Alkotóművészeti Alapítvány 3 Dologi kiadások 270,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 340,0 9 Pető Alapítvány 3 Dologi kiadások 275,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 378,7 11 Német Iskola Alapítvány 3 Dologi kiadások 1,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,0 12 Gandhi Alapítvány 3 Dologi kiadások 101,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 101,0 15 Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány 3 Dologi kiadások 84,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 74,2 17 Hungária Televízió Alapítvány 2 069,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2 769,5 19 Magyar Zenei Alapítvány 24,0 20 Pro Hungaris Alapítvány 8,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8,5 23 Autizmus Alapítvány 3 Dologi kiadások 5,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,0 24 Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása 133,8 176,5 25 Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány 25,0 26 Belvárosi Tanoda Alapítvány 2,8 27 Reménység és Hit Alapítvány 3,0 28 Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány 25,0 29 Erdélyi Magyar Templomok Alapítvány 10,0 30 Magyar Fotográfia Alapítvány 30,0 31 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Alapítvány 50,0 16 Alapok kezelő titkársága 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 129,8 104,7 2 Társadalombiztosítási járulék 33,8 31,0 3 Dologi kiadások 57,4 81,6 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0 3 Felhalmozási kiadások 1,0 4,8 17 Alapok támogatása 1 Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap 1 500,0 1 500,0 2 Nemzeti Kulturális Alap 133,0 133,0 3 Központi Ifjúsági Alap 36,0 66,0 4 Országos Tudományos Kutatási Alap 1 755,0 1 700,0 18 Kormányzati rendkívüli kiadások 1 Egyházi ingatlanok visszaadása 4 000,0 4 000,0 2 Honfoglalás 1100 éves évfordulója megünneplésének előkészítése, múzeumi rekonstrukció 1 759,5 1 759,5 XVIII. fejezet kiadásai összesen: 122 478,6 139 672,0 XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM 1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása 1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 795,8 858,8 2 Társadalombiztosítási járulék 317,4 342,8 3 Dologi kiadások 728,5 672,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 80,0 289,0 2 Felújítás 17,0 3 Felhalmozási kiadások 42,1 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 150,0 131,0 2 IKM Gazdasági Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 73,1 75,8 2 Társadalombiztosítási járulék 28,2 30,2 3 Dologi kiadások 283,8 429,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,3 2 Felújítás 4,8 2,7 3 Felhalmozási kiadások 20,0 7,6 3 IKM Jóléti Igazgatóság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 37,4 37,0 2 Társadalombiztosítási járulék 15,8 14,8 3 Dologi kiadások 33,5 43,2 2 Felújítás 4,7 3 Felhalmozási kiadások 1,0 4 Volt NGKM Központi igazgatása 1 Működési költségvetés 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 114,5 5 Volt NGKM Jóléti intézmények 1 Működési költségvetés 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,3 2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 10,2 10,7 2 Társadalombiztosítási járulék 4,3 4,4 3 Dologi kiadások 18,2 18,8 3 Felhalmozási kiadások 0,5 4 Kisvállalkozási Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,9 21,9 2 Társadalombiztosítási járulék 7,5 9,3 3 Dologi kiadások 20,0 18,6 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,3 0,4 3 Felhalmozási kiadások 3,9 5 Minőségellenőrző intézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 423,8 432,3 2 Társadalombiztosítási járulék 162,7 183,9 3 Dologi kiadások 386,8 360,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 11,0 58,5 2 Felújítás 29,0 20,1 3 Felhalmozási kiadások 80,3 26,9 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Rendkívüli minőségvizsgálat 21,8 6 Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 291,4 271,4 2 Társadalombiztosítási járulék 107,5 109,0 3 Dologi kiadások 316,6 370,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,9 0,7 2 Felújítás 6,0 3,9 3 Felhalmozási kiadások 4,0 7,0 8 Idegenforgalmi intézőbizottságok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 27,8 28,7 2 Társadalombiztosítási járulék 11,3 11,7 3 Dologi kiadások 30,7 33,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 141,5 26,9 2 Felújítás 0,1 3 Felhalmozási kiadások 3,6 9 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 15,7 16,5 2 Társadalombiztosítási járulék 6,8 7,2 3 Dologi kiadások 14,4 16,7 2 Felújítás 0,7 13 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 7,0 7,8 2 Társadalombiztosítási járulék 2,7 3,2 3 Dologi kiadások 3,6 4,9 3 Felhalmozási kiadások 0,2 16 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 246,4 251,1 2 Társadalombiztosítási járulék 94,5 100,1 3 Dologi kiadások 172,9 184,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,8 2 Felújítás 5,7 3 Felhalmozási kiadások 5,6 16,6 23 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 2 Felújítás 12,0 2 Ágazati és célfeladatok 1 Alapítványok támogatása 1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány 10,2 10,2 24 Alapok támogatása 1 Idegenforgalmi Alap 200,0 200,0 5 Gazdaságfejlesztési Alap 5 300,0 5 300,0 25 Magyar Geológiai Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 314,5 347,2 2 Társadalombiztosítási járulék 130,0 131,4 3 Dologi kiadások 286,7 402,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,0 13,5 2 Felújítás 15,6 24,8 3 Felhalmozási kiadások 12,9 47,0 26 Magyar Bányászati Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 133,2 135,3 2 Társadalombiztosítási járulék 48,8 55,0 3 Dologi kiadások 67,1 53,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,9 1,0 2 Felújítás 7,7 3 Felhalmozási kiadások 2,0 6,0 27 Magyar Energia Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 81,5 80,0 2 Társadalombiztosítási járulék 34,4 32,7 3 Dologi kiadások 63,8 123,7 2 Felújítás 0,8 3 Felhalmozási kiadások 2,1 28 MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 22,1 33,2 2 Társadalombiztosítási járulék 9,2 9,8 3 Dologi kiadások 61,4 56,3 2 Felújítás 3,0 2,9 3 Felhalmozási kiadások 2,5 2,8 29 Külkereskedelmi Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 316,3 1 496,3 2 Társadalombiztosítási járulék 93,3 103,5 3 Dologi kiadások 1 269,2 2 031,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 178,6 2 Felújítás 40,0 17,1 3 Felhalmozási kiadások 80,0 146,1 30 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 226,2 254,4 2 Társadalombiztosítási járulék 89,2 101,0 3 Dologi kiadások 229,4 314,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 198,8 222,6 2 Felújítás 9,3 8,8 3 Felhalmozási kiadások 17,6 31,3 31 Magyar Szabványügyi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 144,5 181,3 2 Társadalombiztosítási járulék 63,9 72,3 3 Dologi kiadások 59,5 115,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 77,0 3 Felhalmozási kiadások 1,6 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 10,0 10,0 32 Országos Találmányi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 291,8 320,9 2 Társadalombiztosítási járulék 107,4 118,7 3 Dologi kiadások 219,8 221,7 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 26,0 11,0 2 Felújítás 45,0 17,1 3 Felhalmozási kiadások 60,0 72,4 33 Országos Mérésügyi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 388,7 390,8 2 Társadalombiztosítási járulék 155,9 156,1 3 Dologi kiadások 162,8 180,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,8 2 Felújítás 49,2 51,4 3 Felhalmozási kiadások 70,8 80,6 34 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 171,8 174,6 2 Társadalombiztosítási járulék 48,8 55,3 3 Dologi kiadások 195,9 256,5 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 2 Felújítás 13,5 16,3 3 Felhalmozási kiadások 10,0 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 10,0 10,0 35 Országos Atomenergia Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 135,1 122,8 2 Társadalombiztosítási járulék 56,3 47,1 3 Dologi kiadások 88,9 111,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1 8,7 2 Felújítás 37,0 3 Felhalmozási kiadások 8,7 17,2 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 75,0 36 Világkiállítási Programiroda 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 41,7 56,9 2 Társadalombiztosítási járulék 17,3 25,1 3 Dologi kiadások 160,1 254,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 58,1 3 Felhalmozási kiadások 4,0 0,1 XIX. fejezet kiadásai összesen: 18 534,0 21,104,9 XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 332,8 382,8 2 Társadalombiztosítási járulék 134,2 149,1 3 Dologi kiadások 220,4 551,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 7,7 2 Felújítás 3,0 2,4 3 Felhalmozási kiadások 0,9 34,6 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 41,0 41,0 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Duna Bizottság Ökológiai titkársága 14,9 2 Az Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai 20,0 2 Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 283,5 305,0 2 Társadalombiztosítási járulék 115,2 128,4 3 Dologi kiadások 610,1 830,3 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,7 3 Felhalmozási kiadások 9,9 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 1 Nevesített intézményi beruházások 200,0 200,0 2 Egyéb intézményi beruházások 104,7 154,7 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Országos műemlékvédelem többletfeladatai 200,0 3 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 229,8 212,0 2 Társadalombiztosítási járulék 90,0 87,7 3 Dologi kiadások 127,5 265,2 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,7 13,2 2 Felújítás 2,0 8,6 3 Felhalmozási kiadások 13,7 54,8 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 50,0 50,0 4 Környezetgazdálkodási Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 170,5 159,4 2 Társadalombiztosítási járulék 67,2 39,8 3 Dologi kiadások 115,5 117,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,0 0,7 2 Felújítás 2,0 2,0 3 Felhalmozási kiadások 25,6 5 Természetvédelmi területi szervek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 308,5 323,7 2 Társadalombiztosítási járulék 123,7 131,3 3 Dologi kiadások 200,4 306,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,3 10,6 2 Felújítás 19,2 20,1 3 Felhalmozási kiadások 3,3 76,5 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 16,5 16,5 6 Környezetvédelmi területi szervek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 768,4 843,0 2 Társadalombiztosítási járulék 318,7 340,1 3 Dologi kiadások 272,3 489,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,8 28,3 2 Felújítás 17,8 15,5 3 Felhalmozási kiadások 10,2 170,8 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 67,8 67,8 7 Területi főépítészi szervek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 29,0 29,2 2 Társadalombiztosítási járulék 11,5 11,8 3 Dologi kiadások 31,8 31,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0 2,0 2 Felújítás 0,1 3 Felhalmozási kiadások 0,5 1,3 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati és célfeladatok 3 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram 1 Területfejlesztési feladatok 20,0 20,0 2 Céltámogatási kiegészítő keret 400,0 221,9 3 Budai vár kormányzati negyed beruházási célprogram 100,0 96,9 4 A dunai vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer 42,0 6 Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai 7,0 7 Környezeti kárelhárítás 33,3 1,7 9 Duna monitoring 20,4 10 Grassalkovich Kastély Alapítvány támogatása 150,0 150,0 11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 16,0 0,6 12 A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása 20,0 5,0 13 Központi államhatalmi és államigazgatási szervek elhelyezése 1,9 14 A vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer üzemeltetése 9,9 16 Országos műemlékvédelem többletfeladatai 3,1 17 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Közalapítvány 7,0 7,0 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Közalapítvány 7,0 7,0 19 Településekért, Régiókért Közalapítvány 8,0 21 Nemzetközi tagdíjak 138,5 22 Referencialaboratóriumok 45,0 23 Megyei fejlesztési tanácsok 75,0 3 Fejezeti tartalék 0,4 9 Alapok támogatása 1 Területfejlesztési Alap 5 800,0 5 800,0 XX. fejezet kiadásai összesen: 12,191,9 13,140,6 XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1 MTA Titkársága 1 MTA Titkárság Igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 123,0 129,7 2 Társadalombiztosítási járulék 50,0 50,9 3 Dologi kiadások 37,4 58,3 2 Felújítás 24,6 20,7 3 Felhalmozási kiadások 2,2 2 MTA Tudományos Minősítő Bizottság 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 383,0 532,3 2 Társadalombiztosítási járulék 54,5 48,6 3 Dologi kiadások 21,1 77,7 3 MTA Tudóstámogatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 281,3 229,7 2 Társadalombiztosítási járulék 98,4 12,5 3 Dologi kiadások 0,1 2 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 3,8 3,9 2 Társadalombiztosítási járulék 1,1 1,4 3 Dologi kiadások 2,9 2,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,6 3 Felhalmozási kiadások 1,9 1,7 3 MTA Könyvtár 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 89,1 91,7 2 Társadalombiztosítási járulék 37,1 38,8 3 Dologi kiadások 82,7 90,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,3 3 Felhalmozási kiadások 2,3 3,3 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 827,7 1 964,5 2 Társadalombiztosítási járulék 725,9 732,5 3 Dologi kiadások 1 167,5 1 733,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 55,1 80,7 2 Felújítás 24,5 53,6 3 Felhalmozási kiadások 163,7 307,5 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 776,9 883,0 2 Társadalombiztosítási járulék 316,5 321,9 3 Dologi kiadások 411,2 782,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 17,0 5,4 2 Felújítás 3,3 80,3 3 Felhalmozási kiadások 33,0 112,3 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 720,2 809,7 2 Társadalombiztosítási járulék 244,3 268,6 3 Dologi kiadások 150,9 359,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 60,9 60,6 2 Felújítás 0,7 9,1 3 Felhalmozási kiadások 8,1 28,0 7 MTA Területi akadémiai központok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 20,5 24,3 2 Társadalombiztosítási járulék 8,0 9,3 3 Dologi kiadások 18,6 25,1 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,9 2 Felújítás 2,4 3 Felhalmozási kiadások 0,8 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervezetei 1 Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 95,6 134,3 2 Társadalombiztosítási járulék 39,9 46,0 3 Dologi kiadások 57,8 247,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 189,6 2 Felújítás 148,9 10,3 3 Felhalmozási kiadások 1,5 7,4 2 Támogatott kutatóhelyek 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 323,0 411,7 2 Társadalombiztosítási járulék 137,5 178,8 3 Dologi kiadások 53,7 47,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 58,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 3 Felhalmozási kiadások 8,4 9 MTA Egyéb intézményei 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 55,7 59,6 2 Társadalombiztosítási járulék 22,8 24,4 3 Dologi kiadások 76,6 94,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,3 2 Felújítás 18,6 22,4 3 Felhalmozási kiadások 3,9 10,1 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 292,6 2 Felújítás 75,4 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 240,0 239,9 2 Célelőirányzatok 1 Tudós társaságok támogatása 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 13,6 13,6 2 Tudományos könyv- és folyóiratkiadás 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 98,7 82,8 3 Nemzetközi kapcsolatok 1 Személyi juttatások 22,0 3 Dologi kiadások 125,9 4 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 1 Személyi juttatások 101,7 2 Társadalombiztosítási járulék 45,1 3 Dologi kiadások 1,0 3 Fejezeti tartalék 1 Fejezeti általános tartalék 1 Személyi juttatások 23,2 0,6 2 Társadalombiztosítási járulék 8,7 3 Dologi kiadások 31,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,0 12,0 2 Kutatási támogatás tartaléka 3 Dologi kiadások 1,0 XXI. fejezet kiadásai összesen: 9 874,5 12 253,0 XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA 1 Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 77,1 97,0 2 Társadalombiztosítási járulék 31,5 38,2 3 Dologi kiadások 4,8 3,0 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1 2 Magyar Távirati Iroda Intézmény 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 526,5 555,2 2 Társadalombiztosítási járulék 195,2 139,1 3 Dologi kiadások 576,3 733,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,5 3,6 2 Felújítás 16,8 19,7 3 Felhalmozási kiadások 4,9 9,8 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 150,0 149,4 XXII. fejezet kiadásai összesen: 1 584,7 1 748,8 XXIII. MAGYAR RÁDIÓ 1 Magyar Rádió 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 2 916,6 2 638,1 2 Társadalombiztosítási járulék 788,0 762,1 3 Dologi kiadások 4 161,4 5 084,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 23,9 2 Felújítás 55,0 44,0 3 Felhalmozási kiadások 4,0 49,8 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 150,0 149,5 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Rádió támogatása 320,0 XXIII. fejezet kiadásai összesen: 8 395,0 8 752,2 XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ 1 Magyar Televízió 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 6 938,8 5 763,6 2 Társadalombiztosítási járulék 2 344,6 2 456,9 3 Dologi kiadások 9 854,6 21 409,9 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 435,2 2 Felújítás 85,0 103,5 3 Felhalmozási kiadások 1 022,9 4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások 2 Egyéb intézményi beruházások 200,0 188,3 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 1 Televízió támogatása 2 240,0 2 Mentesítettek utáni átalányösszegű térítés 1 800,0 XXIV. fejezet kiadásai összesen: 23 463,0 31 380,3 XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 112,1 111,4 2 Társadalombiztosítási járulék 45,0 46,9 3 Dologi kiadások 37,9 33,8 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 26,3 32,9 3 Felhalmozási kiadások 4,5 6,4 XXV. fejezet kiadásai összesen: 225,8 231,4 XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 1 KSH Központi Igazgatás 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 579,0 631,3 2 Társadalombiztosítási járulék 212,1 245,2 3 Dologi kiadások 243,7 398,5 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 28,3 2 Felújítás 7,3 3 Felhalmozási kiadások 28,3 27,5 2 KSH Megyei Igazgatóságai 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 732,6 760,4 2 Társadalombiztosítási járulék 278,7 278,0 3 Dologi kiadások 171,0 168,4 4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,3 2 Felújítás 1,9 3 Felhalmozási kiadások 0,5 4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,9 30,7 2 Társadalombiztosítási járulék 12,5 12,7 3 Dologi kiadások 17,5 18,3 3 Felhalmozási kiadások 1,6 6 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 12,5 19,7 2 Társadalombiztosítási járulék 5,0 6,2 3 Dologi kiadások 1,2 6,1 3 Felhalmozási kiadások 1,0 7 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 16,8 2 Társadalombiztosítási járulék 3,1 3 Dologi kiadások 20,1 2,7 2 Felújítás 12,4 2 Célelőirányzatok 6 GDP negyedéves becslése 37,1 7 Iparstatisztika bővítése 4,5 8 Munkaügyi statisztika bővítése 4,6 9 Mikrocenzus próbaszámlálása 3,1 10 Közúti szállítás statisztikai rendszerének korszerűsítése 3,4 11 Idegenforgalmi megfigyelés korszerűsítése 3,9 12 Háztartás Panel vizsgálat 4,6 13 Mezőgazdasági összeírás 30,0 30,0 XXVI. fejezet kiadásai összesen: 2 468,6 2 676,6 XXVII. AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK HIVATALA 1 Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Hivatala 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 30,0 23,1 2 Társadalombiztosítási járulék 13,4 7,7 3 Dologi kiadások 23,3 30,0 2 Felújítás 0,9 3 Felhalmozási kiadások 45,3 XXVII. fejezet kiadásai összesen: 67,0 107,0 XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK 2 Világbanki, EIB, EBRD hitelek 1 Hitelek kihelyezése 25 335,0 17 553,6 2 Korábban felvett hitelek után fizetett kamat rendelkezésretartási jutalék 7 525,6 5 892,8 3 Az Újjáépítési Hitelbanktól (Hesseni Tartományi Központi Bank-KfW) felvett hitelek 1 Hitelek kihelyezése 9 088,4 9 319,6 2 Korábban felvett hitelek után fizetett kamat és rendelkezésretartási jutalék 612,6 1 011,4 4 Vegyes kiadások 5 563,8 1 666,3 5 US AID hitelek 1 Hitelek kihelyezése 2 700,0 XXX. fejezet kiadásai összesen: 50 825,4 35 443,7 XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA 1 Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata 1 1991 előtt felvett hitelek kamata 1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre 29 900,0 30 704,2 2 Vállalati adósságrendezési hitelre 1 100,0 1 132,2 3 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel 500,0 550,5 4 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre 19 200,0 19 438,3 5 Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre 600,0 562,6 6 Állami forgóalap-létesítési hitelre 3 300,0 3 325,6 2 1991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre 16 700,0 16 878,3 3 Világbanki kölcsönök megbízási díja 500,0 696,5 4 Rövid lejáratú likviditási hitel kamata 76,2 2 Államkötvények kamata 1 Hiányt finanszírozó 125 400,0 125 222,4 2 Lakással kapcsolatos 26 600,0 25 704,0 3 Konszolidációval kapcsolatos 96 400,0 97 439,8 4 Rubelkövetelések megvásárlását fedező 4 057,0 4 057,2 5 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos 37 400,0 34 770,2 6 Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó 7 300,0 7 267,3 7 Felsőoktatás fejlesztését finanszírozó 1 412,0 1 411,1 8 Pénzintézeti alapjuttatást fedező 630,0 634,4 3 Kincstárjegyek kamata 110 300,0 103 021,4 4 Egyéb kamat-, költség- és jutalékfizetések 1 Kereskedelmi bankok által nyújtott lakásépítési forgóeszközhitelek kamata 3 000,0 653,9 2 Kedvezményes kamatozású lakáshitelek kamatkiegészítése 2 400,0 7 977,9 3 Önkormányzati hitelek kamatai 2 300,0 2 122,2 4 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata 32,0 28,4 5 Egyéb jutalékok 7 100,0 5 009,5 6 Származékos világbanki hitelek folyósítása 330,0 151,3 7 MÁV hitelek kamata 1 756,5 9 Árfolyam különbözet 9 323,1 5 Reklám- és nyomdaköltségek 1 Államkötvények 662,0 834,3 2 Kincstárjegyek 600,0 874,4 3 Függő és egyéb tételek -907,5 6 Költségvetés által felvett egyéb hitelek kamata 1 1995-ben felvett devizahitelek kamata 2 216,1 2 206,5 XXXI. fejezet kiadásai összesen: 499 939,1 502 922,7 Fejezetek kiadási főösszege 1 945 325,1 1 968 397,0 Központi költségvetési szervek pénzmaradványa: 0,0 20 159,7 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 945 325,1 1 988 556,7 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 789 297,8 1 854 666,5 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: 156 027,3 133 890,2 XXXII. A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI 1 Belföldi adósság törlesztése 1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek 8 650,0 8 650,0 2 Nem költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek 2 050,0 2 050,0 4 Államkölcsön-törlesztések 4 100,0 4 100,0 5 Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése 234,4 248,0 2 Államkötvény-adósság törlesztése 1 Hiányt finanszírozó 118 903,0 119 044,6 2 Lakással kapcsolatos 6 120,0 5 490,7 3 Pénzintézeti alapjuttatást fedező 900,0 900,0 3 Belföldi államadósság rendkívüli törlesztése 1 Kötvénycsere 17 609,6 2 Kötvény-visszavásárlás 5 372,3 3 Hitel-visszafizetés 42 413,9 2 Nemzetközi adósság törlesztése 1 Korábban felvett kormányhitelek törlesztése 15 629,0 15 793,6 2 Korábban felvett világbanki EIB, EBRD hitelek törlesztése 8 984,6 5 156,0 1-2. cím összesen: 165 571,0 226 828,7 3 Egyéb forrásokból törlesztése 1 Kötvény-visszavásárlás 15 000,0 2 Privatizációs bevételből hiteltörlesztés 3 594,6 3 Konszolidációs kötvények törlesztése 12 400,5 4 Önkormányzati hitelek tőkecsökkenése 0,5 XXXII. fejezet kiadásai összesen: 165 571,0 257 824,3 2. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez Millió forintban Elő- Ki- Elő- BEVÉTELEK Cím-szám Alcím-szám irány-zat cso-port-szám emelt elő-irány-zat-szám Cím-név Alcím-név irány-zat cso-port-név Kiemelt előirányzat neve 1995. évi LXXII. törvény előirányzat 1995. évi teljesítés I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 Működési költségvetés 7,4 I. fejezet bevételei összesen: 7,4 II. ORSZÁGGYŰLÉS 1 Országgyűlés 1 Képviselő-testület 1 Működési költségvetés 51,9 310,0 2 Országgyűlés hivatali szervei 1 Működési költségvetés 194,2 462,0 2 Közbeszerzések Tanácsa 1 Működési költségvetés 0,6 3 Országgyűlési Könyvtár 1 Működési költségvetés 14,0 27,3 II. fejezet bevételei összesen: 260,1 799,9 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 Alkotmánybíróság 1 Működési költségvetés 10,8 III. fejezet bevételei összesen: 10,8 IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG 1 Legfelsőbb Bíróság 1 Működési költségvetés 41,8 50,9 IV. fejezet bevételei összesen: 41,8 50,9 V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 1 Legfelsőbb Ügyészség 1 Működési költségvetés 27,6 75,4 2 Területi ügyészségek 1 Működési költségvetés 82,3 310,7 3 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 1 Működési költségvetés 0,1 21,2 V. fejezet bevételei összesen: 110,0 407,3 VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1 Állami Számvevőszék 1 Működési költségvetés 2,8 13,1 2 Továbbképzési Intézet és Üdülő 1 Működési költségvetés 14,1 25,1 VI. fejezet bevételei összesen: 16,9 38,2 VII. MINISZTERELNÖKSÉG 1 Miniszterelnöki Hivatal 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 1 Működési költségvetés 1,0 87,9 2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata 1 Működési költségvetés 314,2 455,6 3 Tárca nélküli miniszterek igazgatása 1 Működési költségvetés 0,4 2 Magyar Közigazgatási Intézet Működési költségvetés 32,0 63,4 3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 1 Működési költségvetés 4,2 9 Üdülők 1 Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ 1 Működési költségvetés 27,3 78,7 2 MEH Hivatali Üdülő 1 Működési költségvetés 11,6 3,6 11 Biztonsági Szolgálatok 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 97,6 263,2 2 Információs Hivatal 1 Működési költségvetés 6,0 64,1 13 Határon Túli Magyarok Hivatala 1 Működési költségvetés 0,4 22,4 14 Kormányzati Ellenőrzési Iroda 1 Működési költségvetés 55,3 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 7 Fejezeti tartalék 64,3 2 Célelőirányzatok 52 Balatoni kutatások támogatása 34,6 VII. fejezet bevételei összesen: 490,1 1 197,7 VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM 1 Belügyminisztérium igazgatása 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 1 Működési költségvetés 215,3 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 Működési költségvetés 0,4 2 Fővárosi és Megyei Közigazgatási Hivatalok 1 Működési költségvetés 210,5 516,8 3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok 1 Működési költségvetés 780,9 904,6 5 Rendőrség 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 1 Működési költségvetés 496,3 1 058,2 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 1 Működési költségvetés 383,3 678,3 3 Megyei rendőr-főkapitányságok 1 Működési költségvetés 996,0 1 006,1 4 Rendőri Ezred 1 Működési költségvetés 130,6 159,5 5 Köztársasági Őrezred 1 Működési költségvetés 60,4 38,4 6 Híradástechnikai Szolgálat 1 Működési költségvetés 26,0 51,2 6 Határőrség 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 1 Működési költségvetés 147,0 297,7 2 Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság 1 Működési költségvetés 45,0 46,8 3 Határőr-igazgatóságok 1 Működési költségvetés 171,5 315,3 7 Tűz- és Polgári Védelem 1 Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és központi szervei 1 Működési költségvetés 27,1 327,9 2 Tűzoltó-parancsnokságok 1 Működési költségvetés 68,6 637,8 3 Polgári Védelmi Parancsnokságok 1 Működési költségvetés 12,5 138,1 9 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei 1 Működési költségvetés 522,2 643,5 10 BM Művelődési Központ 1 Működési költségvetés 111,2 121,3 11 Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal 1 Működési költségvetés 57,6 154,3 13 Főiskolák 2 Rendőrtiszti Főiskola 1 Működési költségvetés 51,0 131,9 15 BM Központi Kórház és Intézményei 1 Működési költségvetés 1 337,8 1 575,2 16 Vagyonátadó és Vagyonellenőrző Bizottságok 1 Működési költségvetés 1,8 17 Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei 1 Működési költségvetés 386,7 573,4 3 Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály 1 Működési költségvetés 177,3 241,0 7 Üdülők 1 Működési költségvetés 298,1 375,4 8 Központi Beszerző Iroda 1 Működési költségvetés 39,4 67,9 9 BM Kiadó és szervei 1 Működési költségvetés 16,0 53,5 10 Választás, népszavazás 1 Működési költségvetés 186,0 18 Adatfeldolgozó Hivatal 1 Működési költségvetés 127,4 270,8 22 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 952,8 24 Országos Testnevelési és Sporthivatal 1 Országos Testnevelési és Sporthivatal igazgatása 1 Működési költségvetés 36,6 104,9 3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 1 132,9 1 068,0 5 OTSH kezelésű előirányzatok 5 OTSH kezelésű speciális támogatások 49,8 VIII. fejezet bevételei összesen: 7 849,9 12 963,9 IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 Honvédelmi Minisztérium 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 56,2 2 Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei 1 Működési költségvetés 35,8 123,1 2 Magyar Honvédség 1 Magyar Honvédség igazgatása 1 Működési költségvetés 5,5 2 Magyar Honvédség katonai közigazgatása 1 Működési költségvetés 15,0 27,2 3 Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága 1 Működési költségvetés 703,9 564,7 4 Budapesti Katonai Kerületparancsnokság 1 Működési költségvetés 43,4 140,9 5 Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság 1 Működési költségvetés 290,2 324,6 6 Katonai Felderítő Hivatal 1 Működési költségvetés 54,5 155,8 7 Katoni Biztonsági Hivatal 1 Működési költségvetés 7,2 8 Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei 1 Működési költségvetés 5 028,7 5 218,2 3 Békefenntartó Erők Kiképző Központja 1 Működési költségvetés 0,2 4 MH Katonai Ügyészségek 1 Működési költségvetés 2,2 1,7 5 MH Katonai Tanintézetek 1 MH Felsőfokú Tanintézetek 1 Működési költségvetés 77,3 210,7 2 MH Középfokú Tanintézetek 1 Működési költségvetés 18,5 27,4 6 MH kiemelt sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 9,6 14,4 7 MH Kulturális intézmények 1 Működési költségvetés 181,1 212,5 8 MH Üdülők és Gyermekintézmények Főigazgatóság 1 Működési költségvetés 200,8 259,6 9 MH Egészségügyi intézetek 1 Működési költségvetés 3 295,1 3 872,5 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 3 Fejezeti tartalék 791,3 124,5 11 Frekvenciagazdálkodási Hivatal 1 Működési költségvetés 0,7 IX. fejezet bevételei összesen: 10 747,3 11 347,6 XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM 1 Népjóléti Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 6,0 200,7 2 Állami Népegészségügyi Szolgálat Intézetei 1 Működési költségvetés 1 354,4 2 885,3 3 Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok 1 Működési költségvetés 65,0 275,5 4 Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 1 Működési költségvetés 11 737,0 14 997,1 5 Állami szociális intézetek 1 Működési költségvetés 68,6 113,2 6 Országos Mentőszolgálat 1 Működési költségvetés 5 119,8 5 989,1 7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 1 Működési költségvetés 55,2 91,3 9 Népjóléti Minisztérium üdülője 1 Működési költségvetés 7,5 10,0 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 23,0 XI. fejezet bevételei összesen: 18 413,5 24 585,2 XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 74,1 222,0 2 Bíróságok 1 Működési költségvetés 1 291,0 1 713,4 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 9,0 20,3 3 Szakértői Intézetek 1 Működési költségvetés 12,0 20,2 4 IM Büntetés-végrehajtás 1 Működési költségvetés 692,3 1 164,7 5 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 50,0 XII. fejezet bevételei összesen: 2 078,4 3 190,6 XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 40,0 241,9 2 Közlekedési felügyeletek 1 Működési költségvetés 4 450,9 4 805,9 3 Hírközlési intézmények 1 Működési költségvetés 1 972,8 4 092,8 4 Közúti és autópálya igazgatóságok 1 Működési költségvetés 33 468,0 36 874,9 5 Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság 1 Működési költségvetés 8 600,0 14 437,4 7 Vízügyi és Árvízvédelmi intézmények 1 Működési költségvetés 2 991,4 5 362,6 9 MÁV egészségügyi szolgáltatás 1 Működési költségvetés 20,0 70,1 10 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 1 Működési költségvetés 3 415,6 4 299,7 11 Közlekedési Múzeum 1 Működési költségvetés 8,0 19,6 12 Magyar Űrkutatási Iroda 1 Működési költségvetés 0,4 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati célelőirányzatok 1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 350,0 798,6 XIII. fejezet bevételei összesen: 55 316,7 71 003,9 XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 1 Külügyminisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 20,0 578,4 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 37,8 2 Külképviseletek 1 Működési költségvetés 3 703,2 4 431,5 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 230,9 4 KüM jóléti intézményei 1 Működési költségvetés 15,0 41,2 XIV. fejezet bevételei összesen: 3 738,2 5 319,8 XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 1 FM központi igazgatása 1 Működési költségvetés 134,9 397,8 2 Jóléti intézmények 1 Működési költségvetés 83,4 76,2 2 Szakigazgatási intézmények 1 Költségvetési Iroda 1 Működési költségvetés 31,1 250,5 2 Állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 3 076,6 4 216,4 3 Növény-egészségügyi szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 1 404,5 2 093,7 4 Földművelésügyi szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 389,3 277,6 5 Erdészeti szakigazgatási intézmények 1 Működési költségvetés 250,1 442,9 3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 Működési költségvetés 537,8 1 968,5 4 Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei 1 Működési költségvetés 1 111,0 1 374,0 5 Kárpótlási hivatalok 1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal 1 Működési költségvetés 11,8 2 Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok 1 Működési költségvetés 2,9 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 1 Működési költségvetés 478,5 652,0 9 Közművelődési intézmények 1 Működési költségvetés 32,0 69,6 10 Agrárkutató intézetek 1 Működési költségvetés 1 848,3 2 133,3 11 FM kiemelt sportlétesítmények 1 Működési költségvetés 80,3 113,0 12 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 120,0 2 Ágazati és célfeladatok 11 Mezőgazdasági, gazdaságszerkezet összeírás 5,0 XV. fejezet bevételei összesen: 9 457,8 14 205,2 XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 39,1 900,3 2 Érdekegyeztető Tanács Titkársága 1 Működési költségvetés 2,4 3 Nemzeti Szakképzési Intézet 1 Működési költségvetés 190,8 737,8 5 Fejezeti kezelésű speciális támogatások 60,0 5 Munkaügyi Kutatóintézet 1 Működési költségvetés 19,9 31,4 6 Regionális átképző központok 1 Működési költségvetés 1 235,0 975,9 9 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ 1 Működési költségvetés 10,6 16,7 10 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 1 Működési költségvetés 2,0 26,7 11 Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet 1 Működési költségvetés 37,6 61,3 12 Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet 1 Működési költségvetés 152,5 193,1 13 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 0,4 XVI. fejezet bevételei összesen: 1 747,5 2 946,0 XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 623,0 928,4 2 Állami Biztosítás, Értékpapír és Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete 1 Működési költségvetés 915,5 1 864,8 3 Állami Bankfelügyelet 1 Működési költségvetés 590,0 915,7 4 „Lánchíd” Irodaház 1 Működési költségvetés 232,8 252,6 5 Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 1 Működési költségvetés 65,0 222,1 6 Vám- és Pénzügyőrség 1 Működési költségvetés 462,4 760,1 9 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 1 Működési költségvetés 109,6 161,6 11 Állami Vagyonügynökség 1 Állami vagyonügynökség 1 Működési költségvetés 1 501,2 862,6 2 Privatizációs költségek fedezete 13 000,0 1 Működési költségvetés 2 902,3 3 Szavatosság, jótállás, kezességvállalás fedezete 1 Működési költségvetés 8 000,0 1 085,5 12 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet 1 Kincstári Vagyonkezelő Szervezet 1 Működési költségvetés 22,0 175,3 2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos bevételek 1 Működési költségvetés 511,7 2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek 1 000,0 700,6 3 Központi költségvetési szervektől átvett ingatlanok értékesítése 1 000,0 4 KVSZ Club Aliga Üdülő 1 Működési költségvetés 213,0 272,9 13 PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet 1 Működési költségvetés 58,2 88,8 14 Országos Játék Alap Kezelő Szervezet 1 Működési költségvetés 57,4 67,0 15 Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet 1 Működési költségvetés 36,4 36,8 17 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 0,1 25 Vállalkozások költségvetési befizetései 1 Társasági adó 1 Társasági adó (pénzintézetek nélkül) 55 500,0 90 990,6 2 Pénzintézetek társasági adója 39 800,0 15 285,4 2 Különleges helyzetek miatti befizetések 34 000,0 31 891,6 3 Vám- és importbefizetések 221 300,0 247 885,4 5 Játékadó-bevétel 4 800,0 5 301,2 6 Egyéb befizetések 15 000,0 8 901,0 26 Fogyasztáshoz kapcsolt adók 1 Általános forgalmi adó 438 000,0 423 954,0 2 Fogyasztási adó 200 000,0 200 940,2 27 Lakosság költségvetési befizetései 1 Személyi jövedelemadó 287 325,0 290 113,3 2 Egyéb lakossági adók 2 100,0 1 490,0 3 Lakossági vámbefizetések 3 700,0 1 545,7 4 Lakossági illetékek 22 500,0 20 970,9 29 Egyéb költségvetési bevételek 1 Vegyes bevételek 3 000,0 3 358,1 30 Költségvetési befizetések 1 Központi költségvetési szervek 5 000,0 10 838,2 2 Önkormányzatok befizetései 200,0 975,0 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései Kisvállalkozói Garancia Alap 234,0 234,0 XVII. fejezet bevételei összesen: 1 360 345,5 1 366 483,5 XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1 Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 97,5 220,6 2 Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás 1 Működési költségvetés 5 438,2 8 469,9 3 Agrártudományi egyetemek 1 Egyetemek 1 Működési költségvetés 2 286,8 3 638,3 3 Egyetemek kutatási intézményei 1 Működési költségvetés 514,3 586,2 4 Tangazdaságok 1 Működési költségvetés 505,4 550,5 4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem 1 Működési költségvetés 15 774,0 24 491,3 5 Főiskolák 1 Működési költségvetés 1 897,4 3 723,0 6 Továbbképző intézetek 1 Működési költségvetés 405,3 580,1 7 Egyéb oktatási intézmények 1 Működési költségvetés 553,0 905,8 8 Kiemelt nemzeti intézmények 1 Működési költségvetés 453,6 693,5 9 Közgyűjtemények 1 Működési költségvetés 283,2 726,6 10 Egyéb kulturális intézmények 1 Működési költségvetés 523,1 1 093,3 11 Nemzetközi kapcsolatok és intézetek 1 Működési költségvetés 75,1 212,1 12 Kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 15,5 296,6 13 Jóléti és szociális intézmények 1 Működési költségvetés 129,6 178,9 14 Tankerületi Oktatásügyi Központok 1 Működési költségvetés 6,3 78,6 15 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 3 000,0 54,3 2 Címzett támogatások 2 Közoktatási fejlesztési szakmai program 16,4 11 Határon túli könyvkiadás támogatása 0,8 26 Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok 0,5 50 Könyv, folyóirat és szellemi export támogatása 2,0 3 Normatív finanszírozás 3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 42,6 4 Feladatfinanszírozás 11 Polgári védelem 5,0 16 Alapok kezelő titkársága 1 Működési költségvetés 224,0 273,9 XVIII. fejezet bevételei összesen: 32 182,3 46 840,8 XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM 1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása 1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 19,9 418,7 2 IKM Gazdasági igazgatóság 1 Működési költségvetés 243,7 437,3 3 IKM Jóléti igazgatóság 1 Működési költségvetés 44,8 65,7 4 Volt NGKM Központi igazgatása 1 Működési költségvetés 114,5 5 Volt NGKM Jóléti intézmények 1 Működési költségvetés 5,3 2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ 1 Működési költségvetés 2,8 5,4 4 Kisvállalkozási Intézet 1 Működési költségvetés 15,0 34,2 5 Minőségellenőrző intézetek 1 Működési költségvetés 1 093,6 987,4 6 Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet 1 Működési költségvetés 717,1 728,0 8 Idegenforgalmi intéző bizottságok 1 Működési költségvetés 174,8 134,8 9 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium 1 Működési költségvetés 10,0 12,6 13 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 1 Működési költségvetés 0,8 6,4 16 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 1 Működési költségvetés 50,0 108,1 23 Fejezeti kezelésű előirányzatok Honkongi kirendeltség létrehozásával kapcsolatos elmaradt feladatok 40,1 25 Magyar Geológiai Szolgálat 1 Működési költségvetés 248,6 433,5 26 Magyar Bányászati Hivatal 1 Működési költségvetés 2,1 18,7 27 Magyar Energia Hivatal 1 Működési költségvetés 179,7 269,4 28 MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény 1 Működési költségvetés 7,2 11,6 29 Külkereskedelmi Szolgálat 1 Működési költségvetés 983,0 2 605,0 30 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala 1 Működési költségvetés 8,3 187,1 31 Magyar Szabványügyi Hivatal 1 Működési költségvetés 121,4 223,4 32 Országos Találmányi Hivatal 1 Működési költségvetés 750,0 849,0 33 Országos Mérésügyi Hivatal 1 Működési költségvetés 826,8 1 013,9 34 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 1 Működési költségvetés 171,9 262,5 35 Országos Atomenergia Hivatal 1 Működési költségvetés 284,7 319,5 36 Világkiállítási Programiroda 1 Működési költségvetés 144,9 XIX. fejezet bevételei összesen: 5 956,2 9 437,0 XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása 1 Működési költségvetés 3,6 156,9 2 Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1 Működési költségvetés 7,1 89,7 3 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 Működési költségvetés 145,9 343,0 4 Környezetgazdálkodási Intézet 1 Működési költségvetés 351,0 333,2 5 Természetvédelmi területi szervek 1 Működési költségvetés 131,7 340,8 6 Környezetvédelmi területi szervek 1 Működési költségvetés 151,9 537,2 7 Területi főépítészi szervek 1 Működési költségvetés 1,9 8 Fejezeti kezelésű előirányzatok 2 Ágazati és célfeladatok 6 Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai 7,0 7 Környezeti kárelhárítás 0,1 11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 0,6 12 A hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása 5,0 13 Központi államhatalmi és államigazgatási szervek elhelyezése 1,9 14 A vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer üzemeltetése 9,9 16 Országos műemlékvédelem többletfeladatai 3,1 19 Településekért, Régiókért Közalapítvány 8,0 XX. fejezet bevételei összesen: 791,2 1 838,3 XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1 MTA Titkársága 1 MTA Titkárság Igazgatása 1 Működési költségvetés 6,2 22,4 2 MTA Tudományos Minősítő Bizottság 1 Működési költségvetés 8,3 75,6 3 MTA Tudóstámogatás 1 Működési költségvetés 0,1 2 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 1 Működési költségvetés 1,0 3 MTA Könyvtára 1 Működési költségvetés 23,1 31,5 4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 1 992,9 2 773,8 5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 797,6 1 302,7 6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 1 Működési költségvetés 435,0 653,6 7 MTA Területi akadémiai központok 1 Működési költségvetés 11,1 22,5 8 MTA Kutatást kiszolgáló szervezetei 1 Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül 1 Működési költségvetés 82,9 164,8 2 Támogatott kutatóhelyek 1 Működési költségvetés 85,5 9 MTA Egyéb intézményei 1 Működési költségvetés 71,6 98,2 10 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 384,7 XXI. fejezet bevételei összesen: 3 428,7 5 616,4 XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA 1 Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete 1 Működési költségvetés 3,6 2 Magyar Távirati Iroda Intézmény 1 Működési költségvetés 962,0 1 065,5 XXII. fejezet bevételei összesen: 962,0 1 069,1 XXIII. MAGYAR RÁDIÓ 1 Magyar Rádió 1 Működési költségvetés 3 845,0 8 226,4 2 Előfizetési díj 4 080,0 XXIII. fejezet bevételei összesen: 7 925,0 8 226,4 XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ Magyar Televízió 1 Működési költségvetés 11 363,0 27 070,8 2 Előfizetési díj 8 160,0 XXIV. fejezet bevételei összesen: 19 523,0 27 070,8 XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 Működési költségvetés 3,8 XXV. fejezet bevételei összesen: 3,8 XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 1 KSH Központi Igazgatás 1 Működési költségvetés 94,3 181,6 2 KSH Megyei igazgatóságai 1 Működési költségvetés 38,0 120,6 4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 1 Működési költségvetés 1,1 2,9 6 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 1 Működési költségvetés 1,0 19,7 7 Fejezeti kezelésű előirányzatok 1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok 1 Működési költségvetés 2,7 2 Célelőirányzatok 13 Mezőgazdasági összeírás 30,0 XXVI. fejezet bevételei összesen: 134,4 357,5 XXVII. AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK HIVATALA XXVII. fejezet bevételei összesen: XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK 1 Kormányhitelek 2 Korábban nyújtott hitelek törlesztése 1 Rubel elszámolású hitelek törlesztése 2 986,6 399,6 2 Dollár elszámolású hitelek törlesztése 1 044,0 1 634,8 2 Világbanki, EIB, EBRD hitelek 1 Hitelek felvétele 24 495,0 17 261,9 2 Hitelek belföldi kamata és rendelkezésretartási jutaléka 5 271,0 3 796,4 3 Hitelek belföldi törlesztése 2 532,1 1 205,5 3 Az Újjáépítési Hitelbanktól (Hesseni Tartományi Központi Bank-KfW) felvett hitelek 1 Hitelek felvétele 8 464,6 9 606,6 4 Vegyes bevételek 3 588,0 360,3 5 US AID hitelek 1 Hitelek felvétele 2 700,0 XXX. fejezet bevételei összesen: 51 081,3 34 265,1 XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA 1 A költségvetés követeléseit csökkentő bevételek 1 Állami kölcsön törlesztés 2 000,0 1 794,7 2 Állami alapjuttatás járadéka 7 000,0 8 583,2 3 Jamburgi gázszállítás árbevétele 18 700,0 18 214,2 2 Kamatbevételek 1 Állami kölcsön kamata 5 000,0 7 460,5 2 Egyéb kamatok 4 209,7 3 Állami vagyonnal kapcsolatos osztalék 5 000,0 5 556,9 4 Privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányada 150 000,0 150 000,0 5 Hitelkonszolidációs bevételek 920,0 951,5 6 Származékos világbanki hitelek felvétele 330,0 7 Származékos világbanki hitelek törlesztése 250,0 31,1 11 Kincstárjegyek visszaváltása/előző évi államadósság -27,2 13 Forrásadó 7 500,0 8 604,6 16 Függő tételek 4,2 XXXI. fejezet bevételei összesen: 196 700,0 205 383,4 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 789 297,8 1 854 666,5 3. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA Millió forintban Támogatási forma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Községek általános támogatása 5 862,0 5 862,0 5 862,0 Településüzemeltetéshez 40 151,8 40 151,8 40 151,8 Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések kiegészítő támogatása 1 675,2 1 675,2 1 675,2 Lakásgazdálkodási tevékenységhez 9 255,8 9 255,8 9 255,8 Üdülőhelyi feladatokhoz 1 381,6 1 366,8 1 366,8 Szociálpolitikai feladatokhoz 25 185,2 25 185,2 25 185,2 Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz 5 617,9 5 602,7 5 602,7 Ápoló-, gondozóotthoni és rehabilitációs intézményi ellátáshoz 6 590,4 6 584,2 6 584,2 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 256,2 1 219,6 1 219,6 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 265,4 263,3 263,3 Hajléktalanok átmeneti szállásaihoz 251,2 250,1 250,1 Fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátásához 2 901,0 2 901,0 2 901,0 Felnőtt korú fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni ellátásához 1 722,9 1 713,1 1 713,1 Óvodai ellátáshoz 10 497,6 10 489,4 10 489,4 Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi és etnikai óvodai ellátáshoz 194,1 193,8 193,8 Általános iskolai oktatáshoz 39 011,6 38 937,2 38 937,2 Alapfokú művészet oktatáshoz 2 607,4 2 593,4 2 593,4 Fogyatékos gyermekek oktatásához 3 016,8 3 006,2 3 006,2 Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz 9 803,4 9 794,2 9 794,2 Szakközépiskolai oktatáshoz 13 510,9 13 503,6 13 503,6 Szakmunkásképzés elméleti oktatásához 6 769,2 6 768,5 6 768,5 Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatásához 2 248,8 2 247,9 2 247,9 Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatáshoz 1 719,3 1 713,9 1 713,9 Kollégiumi ellátáshoz 5 021,9 5 021,5 5 021,5 Sportfeladatokhoz 525,5 525,5 525,5 Helyi közművelődési feladatokhoz 2 627,7 2 627,7 2 627,7 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz 5 150,4 5 150,4 5 150,4 Korábbi bérpolitikai intézkedések 1995. évi előirányzata 28 058,4 28 046,1 28 046,1 Normatív támogatások összesen: 232 897,6 232 650,1 232 650,1 4. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÍNHÁZI TÁMOGATÁSA Millió forintban Önkormányzat 1995. évi előirányzat 1995. éviteljesítés Békés Megyei Önkormányzat 64,7 64,7 Heves Megyei Önkormányzat 90,0 90,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 67,6 67,6 Tolna Megyei Önkormányzat 27,2 27,2 Veszprém Megyei Önkormányzat 86,1 86,1 Zala Megyei Önkormányzat 81,8 81,8 Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat 116,3 116,3 Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 6,7 6,7 Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat 148,3 148,3 Kaposvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat 108,7 108,7 Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat 92,3 92,3 Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat 119,2 119,2 Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat 146,5 146,5 Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat 66,8 66,8 Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat 169,6 169,6 Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat 33,8 33,8 Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat 98,0 98,0 Vas Megyei Önkormányzat 1,0 1,0 Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat 25,8 25,8 Gyula Városi Önkormányzat 14,4 14,4 Kisvárda Városi Önkormányzat 9,8 9,8 Kőszeg Városi Önkormányzat 2,4 2,4 Siófok Városi Önkormányzat 2,0 2,0 Sümeg Városi Önkormányzat 1,0 1,0 Szentendre Városi Önkormányzat 5,6 5,6 Pomáz Községi Önkormányzat 7,0 7,0 Zsámbék Községi Önkormányzat 0,5 0,5 Budapest Főváros Önkormányzat 980,4 980,4 Budapest XXI. (Csepel) Önkormányzat 1,0 1,0 Összesen: 2 574,5 2 574,5 5. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 1995. ÉVI CÍMZETT TÁMOGATÁSA I. FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK 1995. ÉVI CÍMZETT TÁMOGATÁSA Ezer forintban Törvény száma Tv. mell.,sorszám Önkormányzat (ágazat) Feladat megnevezése Jóváhagyottcímzetttámogatások Le-mondás Teljesítés Maradvány A) Energiaellátás 1993. LXXXVII. 1. m. 1. Ózd Távfűtőmű építése 220 000 219 995 5 Összesen: 220 000 0 219 995 5 B) Vízgazdálkodás 1993. LXXXVII. 1. m. 5. Nógrád Megyei Közép-nógrádi ivóvíz távvezeték-építés 234 900 223 871 11 029 1993. LXXXVII. 1. m. 6. Szentendre Regionális szennyvíztisztító 225 000 157 826 67 174 1994. XXVI. 1. m. 3. Békés Megyei Dévaványa, Kőrösújfalu, arzénmentesítés 100 000 98 546 1 454 1994. XXVI. 1. m. 7. Debrecen Szennyvíztisztító telep, iszapkezelés 80 000 2 150 77 850 1994. XXVI. 1. m. 14. Miskolc Szennyvíztisztító telep, iszapkezelés 100 000 100 000 Összesen: 739 900 0 582 393 157 507 C) Egészségügyi ellátás 1993. L. 1. m. 15. Balassagyarmat Dr. Kenessey A. Kórház-Rendelőintézet ber. I. ütem, szemészeti pavilon felújítása 220 000 208 234 11 766 1993. L. 1. m. 19. Kisvárda Kórház-rekonstrukció 200 000 200 000 1993. LXXXVII. 1. m. 7. Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház energiaközpont, közlekedési és közműrendszer, élelmezési üzem építése 569 300 345 198 224 102 1993. LXXXVII. 1. m. 8. Fővárosi Nyírő Gyula Kórház kazánház, patológia osztály, elmepavilon építése 859 800 529 912 329 888 1993. LXXXVII. 1. m. 9. Győr-Moson-Sopron Megyei Petz Aladár Megyei Kórház, Észak-Dunántúli Regionális Mosoda építése 320 000 319 940 60 1993. LXXXVII. 1. m. 10. Ózd Almási Balogh Pál Kórház-Rendelőintézet, központi épület, konyha rekonstrukciója, új műtő és mosoda építése 707 000 704 573 2 427 1993. LXXXVII. 2. m. 1. Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár, rekonstrukció, III. ütem, diagnosztika-hotel 2 134 000 1 984 755 149 245 1993. LXXXVII. 2. m. 2. Gyöngyös Bugát Pál Kórház rekonstrukciója, I. ütem, diagnosztika-hotel 457 000 455 400 1 600 1993. LXXXVII. 2. m. 3. Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Jósa A. Kórház-Rendelőintézet, Nyíregyháza, rekonstrukció, III. ütem, szülészet-nőgyógyászat, orr-fül-gégészet, sugárterápia 771 000 771 000 1993. LXXXVII. 2. m. 4. Mátészalka II. Rákóczi Ferenc Kórház rekonstrukciója, hotel-diagnosztika, konyha, kazán 591 000 570 703 20 297 1993. LXXXVII. 2. m. 5. Zala Megyei Megyei Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója, Zalaegerszeg műtőblokk, mosoda, kazán 538 000 538 000 1994. XXVI. 1. m. 4. Fővárosi Erzsébet Kórház utókezelő osztályának rekonstrukciója 40 000 40 000 1994. XXVI. 1. m. 8. Esztergom Vaszary Kolos Kórház, telephelyi rekonstrukció 100 000 99 283 717 1994. XXVI. 1. m. 10. Heves Megyei Pszichiátriai betegek otthonának építése 70 000 70 000 1994. XXVI. 1. m. 15. Nógrád Megyei Megyei Kórház, telephelyi rekonstrukció II. ütem 100 000 80 724 19 276 1994. XXVI. 1. m. 19. Pásztó Városi Kórház, hotel-diagnosztikai tömb létesítése 100 000 100 000 1994. XXVI. 1. m. 21. Somogy Megyei Kaposi Mór Megyei Kórház belgyógyászati osztályának rekonstrukciója 250 000 250 000 1994. XXVI. 1. m. 23. Tolna Megyei Megyei Kórház rekonstrukció, új műtő és diagnosztikai tömb építése 200 000 177 271 22 729 1994. XXVI. 1. m. 24. Vas Megyei Markusovszky Kórház, onkoradiológiai decentrum rekonstrukció 150 000 141 836 8 164 1994. XXVI. 1. m. 25. Zala Megyei Megyei Kórház rekonstrukció, II. ütem 150 000 150 000 Összesen: 8 527 100 0 7 636 829 890 271 D) Oktatás és kulturális szolgáltatás 1993. LXXXVII. 1. m. 11. Bács-Kiskun Megyei Katona József Megyei Könyvtár építése 250 000 250 000 1993. LXXXVII. 1. m. 12. Baja 75 férőhelyes német nemzetiségi óvoda építése 12 000 12 000 1994. XXVI. 1. m. 2. Berettyóújfalu Épület átalakítása múzeummá és könyvtárra 15 000 8 732 6 268 1994. XXVI. 1. m. 12. Kiskunfélegyháza Művelődési Központ rekonstrukció 44 000 35 044 8 956 1994. XXVI. 1. m. 13. Mezőkovácsháza Hunyadi János Gimnázium bővítés 4 tanteremmel 2 000 2 000 1994. XXVI. 1. m. 16. Noszlop és Oroszi Általános iskola bővítés 4 tanteremmel közös beruházásban 13 000 13 000 1994. XXVI. 1. m. 17. Ócsa Bólyai Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola, 5 tanterem építés 27 000 27 000 1994. XXVI. 1. m. 18. Oroszlány Lengyel J. Gimnázium teljes rekonstrukció (25 tanterem) 23 000 15 829 7 171 1994. XXVI. 1. m. 22. Tokaj Szakközépiskola építés (16 tanterem) 120 000 109 977 10 023 Összesen: 506 000 0 473 582 32 418 E) Kötvények tőke- és kamatterhe 1994. XXVI. 1. m. 11. Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kötvény tőke- és kamatterhe 146 000 146 000 Összesen: 146 000 0 146 000 0 I. Összesen (A+B+C+D+E): 10 139 000 0 9 058 799 1 080 201 II. ÚJ, INDULÓ BERUHÁZÁSOK 1995. ÉVI CÍMZETT TÁMOGATÁSA Ezer forintban Törvény száma Tv. mell.,sorszám Önkormányzat (ágazat) Feladat megnevezése Jóváhagyottcímzetttámogatások Le-mondás Teljesítés Maradvány C) Egészségügyi ellátás 1995. XLIII. 1. m. 1. Ajka Magyar Imre Kórház rekonstrukció („A” épület: központi betegfelvétel, szakambulanciák; „M” épület: központi műtők, gyógyszertár, raktár, szellőzőgépház) rekonstrukciója 100 000 43 487 56 513 1995. XLIII. 1. m. 3. Berettyóújfalu Területi Kórház (belgyógyászat, pszichiátria, főépület - műtéti osztályok, pathológia, mosoda, konyha, közmű, központi raktár) rekonstrukciója 150 000 40 050 109 950 1995. XLIII. 1. m. 4. Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Megyei Kórház (sebészet, pathológia rekonstrukciója; szükségáramforrás létesítése) 65 000 46 530 18 470 1995. XLIII. 1. m. 13. Hódmezővásárhely Erzsébet Kórház (szülészet, nőgyógyászat, sebészet szakambulanciák, konyha, mosoda, Kakasszéki hotel épületek rekonstrukciója; valamint új gyógyszertár és infúziós laboratórium létesítése) 63 000 60 894 2 106 1995. XLIII. 1. m. 18. Komárom Megyei Szent Borbála Megyei Kórház (új szülészet-nőgyógyászati, gyermek, fül-orr-gége pavilon és központi sterilező létesítése, valamint külső energiaellátás- és közműrekonstrukció) 120 000 66 498 53 502 Összesen: 498 000 0 257 459 240 541 D) Oktatás és kulturális szolgáltatás 1995. XLIII. 1. m. 2. Bánk Szlovák nemzetiségi kulturális centrum építése 5 000 4 477 523 1995. XLIII. 1. m. 5. Bucsuszentlászló Általános iskola átalakítása, bővítése 3 tanteremmel, könyvtárral, tornaszobával 3 400 3 400 1995. XLIII. 1. m. 6. Budakalász Vásárolt épület átalakítása művelődési házzá, bővítés 20 000 20 000 1995. XLIII. 1. m. 7. Bugac Művelődési ház átalakítása, eszközbeszerzés 3 200 3 200 1995. XLIII. 1. m. 8. Érsekhalma Közösségi ház kialakítása, rekonstrukció 3 000 825 2 175 1995. XLIII. 1. m. 9. Esztergom Fogyatékosok általános iskolája, speciális szakiskola létesítése, épületvásárlás 17 500 14 183 3 317 1995. XLIII. 1. m. 10. Fertőszentmiklós Általános iskola épületrekonstrukció és konyha fűtéskorszerűsítése 3 400 3 355 45 1995. XLIII. 1. m. 11. Gyenesdiás Általános iskola bővítése 6 tanteremmel, felszerelés 7 800 7 800 1995. XLIII. 1. m. 12. Hajmás Kultúrház rekonstrukció és bővítés könyvtárral 3 600 3 168 432 1995. XLIII. 1. m. 14. Iváncsa Közösségi terem, óvodai foglalkoztató kialakítása és vizesblokk építése 8 000 7 500 500 1995. XLIII. 1. m. 15. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Megyei könyvtár átalakítása, rekonstrukció 60 000 50 319 9 681 1995. XLIII. 1. m. 16. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szolnoki Damjanich Múzeum rekonstrukció 60 000 35 419 24 581 1995. XLIII. 1. m. 17. Kisvárda Művészetek háza, hang-fénytechnika, színpad rekonstrukciója 15 900 15 900 1995. XLIII. 1. m. 19. Makó Középiskola bővítése 9 tanteremmel és kiszolgáló helyiséggel 22 000 21 966 34 1995. XLIII. 1. m. 20. Miskolc Nemzeti Színház rekonstrukció II. ütem, Kamaraszínház, múzeum, raktárak, öltözők, nyári színház 117 000 38 436 78 564 1995. XLIII. 1. m. 21. Nagykamarás Általános iskola vizesblokk építése, kazáncsere 1 100 1 100 1995. XLIII. 1. m. 22. Sarkad 2. Számú Általános Iskola bővítése 1 tanteremmel, 1 műhelyteremmel és szertárral 3 400 3 400 1995. XLIII. 1. m. 23. Sátoraljaújhely Ipari szakmunkásképző iskola bővítése 5 tanteremmel 14 000 5 704 8 296 1995. XLIII. 1. m. 24. Szeghalom Középiskola és kollégium fűtési rendszerének átalakítása 3 900 2 837 1 063 1995. XLIII. 1. m. 25. Szekszárd Liszt Ferenc Zeneiskola rekonstrukciója, tetőtér beépítése 13 200 11 850 1 350 1995. XLIII. 1. m. 26. Szentbalázs Könyvtár, oktatóterem, raktár, vizesblokk kialakítása 3 600 2 769 831 1995. XLIII. 1. m. 27. Szentpéterszeg Faluház rekonstrukció 11 400 3 366 8 034 1995. XLIII. 1. m. 28. Törökkoppány Körzeti általános iskola bővítése 2 tanteremmel 5 300 5 300 1995. XLIII. 1. m. 29. Újudvar Általános iskola bővítése 3 tanteremmel, szociális helyiséggel 6 300 6 300 1995. XLIII. 1. m. 30. Zala Megyei Levéltár központi raktárbázisának bővítése, rekonstrukciója 29 000 25 221 3 779 1995. XLIII. 1. m. 31. Zalalövő Életveszélyes kultúrház rekonstrukciója, magastető építése 16 000 16 000 Összesen: 457 000 0 281 895 175 105 II. Összesen (C+D): 955 000 0 539 354 415 646 Mindösszesen (I. +II. ): 11 094 000 0 9 598 153 1 495 847 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 1991-1994. ÉVI CÍMZETT TÁMOGATÁS MARADVÁNYAINAK 1995. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE Ezer forintban Törvény száma Tv. mell.,sorszám Önkormányzat (ágazat) Feladat megnevezése Jóváhagyottcímzetttámogatások Le-mondás Teljesítés Maradvány A) Energiaellátás 1993. LXXXVII. 1. m. 1. Ózd Távfűtőmű építése 95 95 Összesen: 95 95 B) Vízgazdálkodás 1992. XXVI. 1. m. 2. Biharnagybajom Dél-alföldi ivóvízminőség jav. 672 672 1992. XXVI. 1. m. 3. Hajdúnánás Dél-alföldi ivóvízmin. 18 18 1993. L. 1. m. 1. Békés Megyei Dél-alföldi ivóvízmin. 167 446 167 446 1993. L. 1. m. 3. Nógrád Megyei Dunai vízátvezetés, vízfogadás 44 585 13 314 31 271 1993. LXXXVII. 1. m. 5. Nógrád Megyei Közép-nógrádi ivóvíz távvezeték-építés 23 671 23 671 1993. LXXXVII. 1. m. 6. Szentendre Regionális szennyvíztisztító 124 605 124 605 1994. XXVI. 1. m. 3. Békés Megyei Békés megyei arzénmentesítés 4 455 4 455 1994. XXVI. 1. m. 14. Miskolc Szennyvíztisztító telep, iszapkezelés 38 000 38 000 Összesen: 403 452 372 181 31 271 C) Egészségügyi ellátás 1992. XXVI. 1. m. 13. Miskolc Megyei Kórház fűtéskorszerűsítés 82 68 14 1993. L. 1. m. 19. Kisvárda Kórház rekonstrukció 922 922 1993. L. 1. m. 5. Bács-Kiskun Megyei Kórház rekonstrukció 107 111 107 111 1993. L. 1. m. 6. Orosháza Városi Kórház rekonstrukció 45 024 45 024 1993. L. 1. m. 7. Békés Megyei Réthy Pál Kórház rekonstrukció 311 448 311 448 1993. L 1. m. 8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szakkórház és Szanatórium rekonstrukció 35 35 1993. L. 1. m. 10. Csorna Városi Kórház rekonstrukció 70 223 69 355 868 1993. L. 1. m. 13. Heves Megyei Markhot F. M. Kórház rekonstrukció 100 926 100 926 1993. L. 1. m. 16. Somogy Megyei Kaposi M. Megyei Kórház rekonstrukció 3 201 3 194 7 1993. L. 1. m. 17. Marcali Városi Kórház rekonstrukció 25 406 25 206 200 1993. L. 1. m. 21. Jész-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi G. Kórház rekonstrukció 20 1 19 1993. L. 1. m. 22. Jászberény Erzsébet Kórház rekonstrukció 94 005 94 005 1993. LXXXVII. 1. m. 7. Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház energiaközpont, közlekedési és közműrendszer, élelmezési üzem építése 2 873 2 873 1993. LXXXVII. 1. m. 9. Győr-Moson-Sopron Megyei Petz Aladár Megyei Kórház Észak-Dunántúli Regionális Mosoda építése 243 243 1993. LXXXVII. 1. m. 10. Ózd Almási Balogh Pál Kórház-Rendelőintézet, központi épület, konyha rekonstrukciója, új műtő és mosoda építése 37 336 37 336 1993. LXXXVII. 2. m. 1. Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár, rekonstrukció, III. ütem, diagnosztika-hotel 6 586 6 586 1993. LXXXVII. 2. m. 4. Mátészalka II. Rákóczi Ferenc Kórház rekonstrukciója, hotel-diagnosztika, konyha, kazán 18 295 18 295 1994. XXVI. 1. m. 8. Esztergom Vaszary Kolos Kórház, telephelyi rekonstrukció 9 775 9 775 1994. XXVI. 1. m. 10. Heves Megyei Pszichiátriai betegek otthonának építése 1 188 1 188 1994. XXVI. 1. m. 15. Nógrád Megyei Megyei Kórház, telephelyi rekonstrukció II. ütem 12 762 12 762 1994. XXVI. 1. m. 19. Pásztó Városi Kórház, hotel-diagnosztikai tömb létesítése 208 0 208 1994. XXVI. 1. m. 21. Somogy Megyei Kaposi Mór Megyei Kórház belgyógyászati osztályának rekonstrukciója 13 672 13 672 1994. XXVI. 1. m. 24. Vas Megyei Markusovszky Kórház, onkoradiológiai decentrum rekonstrukció 9 807 9 807 1994. XXVI. 1. m. 25. Zala Megyei Megyei Kórház rekonstrukció, II. ütem 87 87 Összesen: 871 235 69 869 848 1 318 D) Oktatás és kulturális szolgáltatás 1993. LXXXVII. 1. m. 12. Baja 75 férőhelyes német nemzetiségi óvoda építése 813 813 1993. LXXXVII. 1. m. 14. Hobol Általános iskola és konyhaépítés 10 10 1993. LXXXVII. 1. m. 17. Kéty Általános iskola bővítés 296 296 1993. LXXXVII. 1. m. 18. Lucfalva Nemzetiségi általános iskola 306 306 1993. LXXXVII. 1. m. 21. Ordacsehi Óvodai konyha 3 400 3 400 1994. XXVI. 1. m. 2. Berettyóújfalu Épület átalakítása múzeummá és könyvtárra 5 838 5 838 1994. XXVI. 1. m. 5. Fővárosi Művész Színház rekonstrukció 25 557 18 580 6 977 1994. XXVI. 1. m. 12. Kiskunfélegyháza Művelődési Központ rekonstrukció 14 680 14 680 1994. XXVI. 1. m. 20. Ráckeve Gimnázium bővítése 6 750 6 750 1994. XXVI. 1. m. 22. Tokaj Szakközépiskola építés (16 tanterem) 14 241 14 241 1994. XXVI. 1. m. 9. Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűjteményi raktár kialakítása 18 426 18 426 Összesen: 90 317 306 83 034 6 977 E) Kötvények tőke- és kamatterhe 1993. L. 1. m. 33. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lakossági híd beruházási kötv. 1 725 1 725 Összesen: 1 725 0 1 725 Összesen (A+B+C+D+E): 1 366 824 375 1 326 883 39 566 6. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 1995. ÉVI CÉLTÁMOGATÁSA Ezer forintban Törvény, Tv., MK Jóváhagyott céltámogatás Beruházás típusa Magyar Közlönyszáma mell. száma Cél száma(db) összege Lemondás Teljesítés Maradvány A) VÍZGAZDÁLKODÁS Víziközmű-társulás 1993. L. 2. 101 1 900 900 Víziközmű-társulás összesen 101 1 900 900 Közműves ivóvízellátás 1993. L. 2. 112 9 52 404 989 25 425 25 990 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás összesen 112 9 52 404 989 25 425 25 990 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1993. 119. 1/a. 211 6 99 806 92 535 7 271 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1995. 26. 1. 211 19 360 837 332 556 28 281 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen összesen 211 25 460 643 0 425 091 35 552 Közkifolyós ivóvízellátás külterületen 1995. 26. 1. 212 5 61 841 52 032 9 809 Közkifolyós ivóvízellátás külterületen összesen 212 5 61 841 0 52 032 9 809 Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást 1993. 119. 1/a. 213 4 7 632 397 2 039 5 196 Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást 1994. 119. 1/b. 213 4 15 301 8 101 7 200 Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást 1994. 37. 1. 213 2 167 495 906 29 980 136 609 Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást 1995. 26. 1. 213 42 208 259 144 918 63 341 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, -feltárás összesen 213 52 398 687 9 404 184 137 205 146 Más tulajdonában levő ivóvíztermelő műre történő csatlakozás 1995. 26. 1. 214 5 40 597 28 282 12 315 Más tulajdonában levő ivóvíztermel. tört. csatlakozás összesen 214 5 40 597 0 28 282 12 315 Községek ivóvízhálózatának építése 1993. 119. 1/a. 215 10 90 356 100 36 330 53 926 Községek ivóvízhálózatának építése 1994. 37. 1. 215 11 82 639 55 005 27 634 Községek ivóvízhálózatának építése 1995. 26. 1. 215 40 343 257 225 272 117 985 Községek ivóvízhálózatának építése összesen 215 61 516 252 100 316 607 199 545 Városok ivóvízhálózatának építése 1994. 119. 1/b. 216 21 131 349 69 869 41 556 19 924 Városok ivóvízhálózatának építése 1995. 26. 1. 216 1 7 588 2 295 5 293 Városok ivóvízhálózatának építése összesen 216 22 138 937 69 869 43 851 25 217 Ivóvízkezelési eljárás 1993. 119. 1/a. 217 2 5 000 3 929 1 071 Ivóvízkezelési eljárás 1994. 119. 1/b. 217 2 903 050 903 050 Ivóvízkezelési eljárás 1994. 37. 1. 217 5 9 238 8 577 661 Ivóvízkezelési eljárás 1995. 26. 1. 217 33 282 912 88 436 194 476 Ivóvízkezelési eljárás összesen 217 42 1 200 200 0 1 003 992 196 208 A1) Vízellátási beruházások összesen: 222 2 870 461 80 362 2 079 417 710 682 Városi szennyvíztisztító létesítés 1993. L. 2. 105 2 18 990 9 989 9 001 Városi szennyvíztisztító létesítés összesen 105 2 18 990 9 989 9 001 Víziközmű-társulás, csatorna 1993. L. 2. 115 8 112 459 56 499 55 960 Vízgazdálkodás, víziközmű társulás, csatorna összesen 115 8 112 459 56 499 55 960 Szennyvízelvezetés, -tisztítás 1993. L. 2. 117 14 347 636 1 728 239 883 106 025 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás összesen 117 14 347 636 1 728 239 883 106 025 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/a. 218 10 174 667 47 939 47 874 78 854 Szennyvíztisztító telep építése 1993. 119. 1/b. 218 90 1 826 960 52 626 1 388 142 386 192 Szennyvíztisztító telep építése 1995. 26. 1. 218 35 1 748 361 143 119 674 079 931 163 Szennyvíztisztító telep építése összesen 218 135 3 749 988 243 684 2 110 095 1 396 209 Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep 1993. 119. 1/b. 219 16 109 200 1 700 81 141 26 359 Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep 1995. 26. 1. 219 2 31 771 22 917 63 8 791 Települési folyékony hulladék tisztítótelep összesen 219 18 140 971 24 617 81 204 35 150 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993. 119. 1/a. 220 32 1 782 610 188 736 915 678 678 196 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993. 119. 1/b. 220 119 5 887 746 146 440 4 537 376 1 203 930 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen 220 151 7 670 356 335 176 5 453 054 1 882 126 Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése 1993. 119. 1/b 221 6 79 993 25 605 54 388 Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése összesen 221 6 79 993 0 25 605 54 388 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/a 222 1 6 731 2 477 4 254 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993. 119. 1/b. 222 94 2 000 322 12 718 1 486 515 501 089 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építése (főgyűjtő szennyvízcsatorna nélkül) összesen 222 95 2 007 053 12 718 1 488 992 505 343 A2) Szennyvíz-beruházások összesen: 429 14 127 446 617 923 9 465 321 4 044 202 Összesen (A1+A2): 651 16 997 907 698 285 11 544 738 4 754 884 B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Városi kórház rekonstrukció 1993. L. 2. 106 1 40 000 34 053 5 947 Városi kórház rekonstrukció összesen 106 1 40 000 34 053 5 947 Szociális otthon férőhely bővítés 1993. L. 2. 107 1 3 700 3 700 Szociális otthon férőhely bővítés összesen 107 1 3 700 0 3 700 Egészségügyi gép, műszer beszerzés 1993. L. 2. 121 2 36 220 9 031 27 189 Egészségügyi gép, műszer beszerzés összesen 121 2 36 220 9 031 27 189 Működő egészségügyi intézmények gép-, műszer beszerzése 1995. 26. 1. 241 172 2 316 146 109 281 897 936 1 308 929 Működő egészségügyi intézmények gép-, műszer beszerzése összesen 241 172 2 316 146 109 281 897 936 1 308 929 Szociális otthoni férőhely létesítése 1993. 119. 1/a. 242 9 223 672 3 314 148 691 71 667 Szociális otthoni férőhely létesítése összesen 242 9 223 672 3 314 148 691 71 667 Kórházrekonstrukció 1993. 119. 1/a. 243 18 850 181 672 412 177 769 Kórházrekonstrukció összesen 243 18 850 181 0 672 412 177 769 Összesen: 203 3 469 919 112 595 1 762 123 1 595 201 C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS Alapfokú oktatás 1993. L. 2. 108 4 25 363 7 147 5 245 12 971 Alapfokú oktatás összesen 108 4 25 363 7 147 5 245 12 971 Középfokú oktatás 1993. L. 2. 109 1 1 500 1 500 Középfokú oktatás összesen 109 1 1 500 1 500 Alapfokú oktatás, tornaterem 1993. L. 2. 118 6 10 144 3 971 6 173 Alapfokú oktatás, tornaterem összesen 118 6 10 144 3 971 6 173 Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem 1993. L. 2. 119 2 29 215 10 215 19 000 Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem összesen 119 2 29 215 10 215 0 19 000 Alapfokú oktatás, tanterem 1993. L. 2. 120 2 5 315 2 400 2 915 Alapfokú oktatás, tanterem összesen 120 2 5 315 2 400 0 2 915 Alap- és középfokú oktatás, kollégium 1993. L. 2. 202 4 28 037 1 062 26 975 Alap- és középfokú oktatás, kollégium összesen 202 4 28 037 0 1 062 26 975 Max. 288 m2 küzdőterű általános iskolai tornaterem építés 1993. 119. 1/b. 231 30 246 480 22 858 178 988 44 634 Max. 288 m2 küzdőterű általános iskolai tornaterem építés 1993. 171. 1. 231 97 565 136 59 542 389 514 116 080 Általános iskolai tornaterem építés összesen 231 127 811 616 82 400 568 502 160 714 Max. 288 m2 küzdőterű középfokú iskolai tornaterem építés 1993. 119. 1/b. 232 7 40 259 19 650 20 609 Max. 288 m2 küzdőterű középfokú iskolai tornaterem építés 1993. 171. 1. 232 10 71 298 20 939 29 182 21 177 Középfokú iskolai tornaterem építés összesen 232 17 111 557 20 939 48 832 41 786 Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló általános iskolai tanterem építés 1993. 119. 1/b. 233 12 91 474 1 500 83 736 6 238 Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló általános iskolai tanterem építés összesen 233 12 91 474 1 500 83 736 6 238 Általános iskola 1-4. osztályának helyben történő oktatáshoz tanterem építés 1993. 119. 1/b. 234 16 47 741 11 340 30 245 6 156 Általános iskola 1-4. oszt. helyben történő oktatáshoz tanterem építése összesen 234 16 47 741 11 340 30 245 6 156 Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás 1993. 119. 1/b. 235 12 191 902 15 544 153 681 22 677 Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás összesen 235 12 191 902 15 544 153 681 22 677 Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása 1993. 119. 1/a. 236 14 152 166 125 856 26 310 Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása 1994. 37. 1. 236 13 138 948 77 058 61 890 Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása 1995. 26. 1. 236 28 393 624 174 929 218 695 Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása összesen 236 55 684 738 0 377 843 306 895 Összesen: 258 2 038 602 151 485 1 274 617 612 500 Mindösszesen (A+B+C): 1 112 22 506 428 962 365 14 581 478 6 962 585 Ebből: Fel nem osztott keret maradványából 428 428 1995. évi előirányzatból 22 506 000 962 365 14 581 050 6 962 585 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 1991., 1992., 1993. ÉS 1994. ÉVI CÉLTÁMOGATÁS MARADVÁNYAINAK 1995. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE Ezer forintban Beruházás típusa Ütem év Törvény,Magyar Közlöny Tv., MKmell. Cél Jóváhagyott céltámogatás Lemondás Teljesítés Maradvány száma száma száma(db) összege A) VÍZGAZDÁLKODÁS Víziközmű-társulás 1993 1992. 74. 1/b. 101 1 24 24 Víziközmű-társulás 1993 1993. L. 2. 101 3 4 171 715 720 2 736 Víziközmű-társulás 1994 1993. L. 2. 101 1 900 900 Víziközmű-társulás összesen 101 5 5 095 739 720 3 636 Egyedi ivóvízellátás 1992 1992. XXVI. 2. 111 1 336 336 Egyedi ivóvízellátás 1993 1993. L. 2. 111 7 7 531 1 078 2 046 4 407 Egyedi ivóvízellátás összesen 111 8 7 867 1 414 2 046 4 407 Közműves ivóvízellátás 1991 1991. XXI. 3. 112 2 3 945 3 851 94 Közműves ivóvízellátás 1991 1992. XXVI. 2. 112 26 28 549 11 916 1 876 14 757 Közműves ivóvízellátás 1992 1992. XXVI. 3. 112 1 75 75 Közműves ivóvízellátás 1993 1992. 74. 1/b. 112 11 11 415 2 570 3 552 5 293 Közműves ivóvízellátás 1993 1993. L. 2. 112 22 207 699 30 158 35 916 141 625 Közműves ivóvízellátás 1994 1993. L. 2. 112 14 185 945 14 868 17 866 153 211 Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás összesen 112 76 437 628 59 587 63 061 314 980 Víziközmű-társulás, vízellátás 1992 1992. XXVI. 2. 113 6 5 801 1 730 720 3 351 Víziközmű-társulás, vízellátás 1993 1992. 74. 1/b. 113 3 1 828 263 1 565 Víziközmű-társulás, vízellátás 1993 1993. L. 2. 113 10 20 105 13 338 3 189 3 578 Víziközmű-társulás, vízellátás 1994 1993. L. 2. 113 3 11 703 10 814 889 Víziközmű-társulás, vízellátás összesen 113 22 39 437 15 331 14 723 9 383 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1993 1993. 119. 1/a. 211 19 13 857 8 985 3 342 1 530 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1994 1993. 119. 1/a. 211 47 234 703 39 940 172 514 22 249 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen 1994 1994. 37. 1. 211 7 67 556 1 565 60 187 5 804 Közkifolyós ivóvízellátás belterületen összesen 211 73 316 116 50 490 236 043 29 583 Közkifolyós ivóvízellátás külterületen 1993 1993. 119. 1/a. 212 0 0 Közkifolyós ivóvízellátás külterületen 1994 1993. 119. 1/a. 212 2 2 489 2 489 Közkifolyós ivóvízellátás külterületen összesen 212 2 2 489 0 2 489 0 Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást 1993 1993. 119. 1/a. 213 13 3 675 942 2 493 240 Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást 1993 1993. 119. 1/b. 213 7 1 404 980 422 2 Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást 1994 1993. 119. 1/a. 213 10 39 307 30 050 6 158 3 099 Ivóvíztermelő művek kiépítése, beleértve a vízkutatást és -feltárást 1994 1994. 37. 1. 213 16 98 541 8 272 80 212 10 057 Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás, feltárás összesen 213 46 142 927 40 244 89 285 13 398 Más tulajdonában levő ivóvíztermelő műre történő csatlakozás 1993 1993. 119. 1/a. 214 1 1 1 Más tulajdonában levő ivóvíztermelő műre történő csatlakozás 1994 1993. 119. 1/a. 214 3 2 386 2 380 6 Más tulajdonában levő ivóvíztermelő műre történő csatlakozás 1994 1994. 37. 1. 214 1 6 000 6 000 Más tulajdonában levő ivóvíztermelő műre történő csatlakozás összesen 214 5 8 387 2 381 6 006 0 Községek ivóvízhálózatának építése 1993 1993. 119. 1/a. 215 50 29 870 18 930 7 014 3 926 Községek ivóvízhálózatának építése 1994 1993. 119. 1/a. 215 61 244 239 52 741 82 608 108 890 Községek ivóvízhálózatának építése 1994 1994. 37. 1. 215 16 187 205 31 167 134 665 21 373 Községek ivóvízhálózatának építése összesen 215 127 461 314 102 838 224 287 134 189 Városok ivóvízhálózatának építése 1993 1993. 119. 1/b. 216 29 66 254 52 960 10 218 3 076 Városok ivóvízhálózatának építése összesen 216 29 66 254 52 960 10 218 3 076 Ivóvízkezelési eljárás 1993 1993. 119. 1/a. 217 6 6 585 938 5 640 7 Ivóvízkezelési eljárás 1993 1993. 119. 1/b. 217 2 629 600 29 Ivóvízkezelési eljárás 1994 1993. 119. 1/a. 217 16 11 650 1 730 6 371 3 549 Ivóvízkezelési eljárás 1994 1994. 37. 1. 217 24 74 614 12 594 40 897 21 123 Ivóvízkezelési eljárás összesen 217 48 93 478 15 262 53 508 24 708 A1) Vízellátási beruházások összesen: 441 1 580 992 341 246 702 386 537 360 Városi szennyvíztisztító létesítés 1992 1992. XXVI. 3. 105 1 1 930 1 930 Városi szennyvíztisztító létesítés 1993 1993. L. 2. 105 3 9 648 3 929 5 719 Városi szennyvíztisztító létesítés 1994 1993. L. 2. 105 2 19 086 14 586 4 500 Városi szennyvíztisztító létesítés összesen 105 6 30 664 0 20 445 10 219 Víziközmű-társulás, csatorna 1992 1992. XXVI. 2. 115 4 1 454 1 395 59 Víziközmű-társulás, csatorna 1993 1992. 74. 1/b. 115 5 24 678 15 457 7 279 1 942 Víziközmű-társulás, csatorna 1993 1993. L. 2. 115 20 69 678 13 803 36 084 19 791 Víziközmű-társulás, csatorna 1994 1993. L. 2. 115 15 160 444 81 476 78 968 Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna összesen 115 44 256 254 29 260 126 234 100 760 Szennyvízelvezetés, -tisztítás 1992 1992. XXVI. 2. 117 8 13 829 7 539 957 5 333 Szennyvízelvezetés, -tisztítás 1993 1992. 74. 1/b. 117 4 35 303 1 474 11 389 22 440 Szennyvízelvezetés, -tisztítás 1993 1993. L. 2. 117 18 102 587 37 497 16 743 48 347 Szennyvízelvezetés, -tisztítás 1994 1993. L. 2. 117 29 189 147 15 627 128 306 45 214 Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás összesen 117 59 340 866 62 137 157 395 121 334 Szennyvíztisztító telep építése 1993 1993. 119. 1/a. 218 8 52 897 10 275 37 826 4 796 Szennyvíztisztító telep építése 1993 1993. 119. 1/b. 218 48 268 368 4 768 220 395 43 205 Szennyvíztisztító telep építése 1994 1993. 119. 1/a. 218 22 222 211 30 853 134 164 57 194 Szennyvíztisztító telep építése összesen 218 78 543 476 45 896 392 385 105 195 Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep 1993 1993. 119. 1/a. 219 1 542 529 13 Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep 1993 1993. 119. 1/b. 219 11 31 319 4 572 25 205 1 542 Települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep 1994 1993. 119. 1/a. 219 1 7 175 7 175 Települési folyékony hulladék tisztítótelep összesen 219 13 39 036 4 572 32 909 1 555 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993 1993. 119. 1/a. 220 3 5 321 3 925 1 396 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése 1993 1993. 119. 1/b. 220 61 684 040 30 522 488 826 164 692 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése 1994 1993. 119. 1/a. 220 43 1 507 014 220 039 983 055 303 920 Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen 220 107 2 196 375 250 561 1 475 806 470 008 Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése 1993 1993. 119. 1/b 221 3 21 579 18 654 2 925 Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése összesen 221 3 21 579 0 18 654 2 925 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés 1993 1993. 119. 1/b 222 88 366 594 37 472 250 138 78 984 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés 1994 1993. 119. 1/a. 222 1 3 037 3 037 Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építése (főgyűjtő szennyvízcsatorna nélkül) összesen 222 89 369 631 37 472 253 175 78 984 A2) Szennyvíz-beruházások összesen: 399 3 797 881 429 898 2 477 003 890 980 Összesen (A1+A2): 840 5 378 873 771 144 3 179 389 1 428 340 B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Városi kórház rekonstrukció 1993 1993. L. 2. 106 1 2 521 2 521 Városi kórház rekonstrukció 1994 1993. L. 2. 106 1 19 785 19 785 Városi kórház rekonstrukció összesen 106 2 22 306 0 19 785 2 521 Szociális otthon férőhely bővítés 1992 1992. XXVI. 2. 107 2 18 190 18 146 44 Szociális otthon férőhely bővítés 1993 1993. L. 2. 107 5 21 668 20 000 1 274 394 Szociális otthon férőhely bővítés 1994 1993. L. 2. 107 5 78 820 75 835 2 985 Szociális otthon férőhely bővítés összesen 107 12 118 678 38 146 77 153 3 379 Egészségügyi gép, műszer beszerzés 1991 1991. XXI. 3. 121 1 192 192 Egészségügyi gép, műszer beszerzés 1992 1992. XXVI. 2. 121 34 18 910 3 030 -52 15 932 Egészségügyi gép, műszer beszerzés 1993 1992. 74. 1/b. 121 5 592 365 227 Egészségügyi gép, műszer beszerzés 1993 1993. L. 2. 121 4 1 247 140 959 148 Egészségügyi gép, műszer beszerzés 1994 1993. L. 2. 121 6 21 558 103 14 709 6 746 Egészségügyi gép, műszer beszerzés összesen 121 50 42 499 3 638 15 616 23 245 Működő egészségügyi intézmények gép-, műszer beszerzése 1993 1993. 119. 1/a. 241 113 146 121 39 570 50 732 55 819 Működő egészségügyi intézmények gép-, műszer beszerzése 1994 1994. 37. 1. 241 97 767 871 135 651 417 458 214 762 Működő egészségügyi intézmények gép-, műszer beszerzése összesen 241 210 913 992 175 221 468 190 270 581 Szociális otthoni férőhely létesítése 1993 1993. 119. 1/a. 242 8 7 342 3 995 49 3 298 Szociális otthoni férőhely létesítése 1994 1993. 119. 1/a. 242 16 150 458 116 701 33 757 Szociális otthoni férőhely létesítése összesen 242 24 157 800 3 995 116 750 37 055 Kórházrekonstrukció 1993 1993. 119. 1/a. 243 3 790 712 78 Kórházrekonstrukció 1994 1993. 119. 1/a. 243 26 265 350 394 228 693 36 263 Kórházrekonstrukció összesen 243 29 266 140 394 229 405 36 341 Összesen: 327 1 521 415 221 394 926 899 373 122 C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS Alapfokú oktatás 1991 1991. XXI. 2. 108 4 5 260 435 4 825 Alapfokú oktatás 1992 1992. XXVI. 2. 108 4 4 998 3 381 1274 343 Alapfokú oktatás 1993 1992. 74. 1/b. 108 1 555 555 Alapfokú oktatás 1993 1993. L. 2. 108 4 16 860 13 697 1 163 2 000 Alapfokú oktatás 1994 1993. L. 2. 108 3 7 566 328 7 238 Alapfokú oktatás összesen 108 16 35 239 17 513 2 765 14 961 Középfokú oktatás 1991 1991. XXI. 2. 109 2 11 019 8 000 3 019 Középfokú oktatás 1992 1992. XXVI. 2. 109 2 8 096 5 8 091 Középfokú oktatás 1993 1993. L. 2. 109 5 17 561 3 907 13 273 381 Középfokú oktatás 1994 1993. L. 2. 109 4 39 546 14 119 24 024 1 403 Középfokú oktatás összesen 109 13 76 222 26 026 37 302 12 894 Alapfokú oktatás, tornaterem 1991 1991. XXI. 3. 118 1 6 775 6 775 Alapfokú oktatás, tornaterem 1992 1992. XXVI. 2. 118 18 32 904 12 954 4 086 15 864 Alapfokú oktatás, tornaterem 1993 1992. 74. 1/b. 118 1 1 411 1 411 Alapfokú oktatás, tornaterem 1993 1993. L. 2. 118 25 29 128 13 936 2 256 12 936 Alapfokú oktatás, tornaterem 1994 1993. L. 2. 118 15 47 865 12 000 25 611 10 254 Alapfokú oktatás, tornaterem összesen 118 60 118 083 40 301 31 953 45 829 Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem 1992 1992. XXVI. 2. 119 2 607 607 Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem 1993 1993. L. 2. 119 4 20 728 8 689 12 039 Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem 1994 1993. L. 2. 119 5 114 244 49 717 44 996 19 531 Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem összesen 119 11 135 579 59 013 57 035 19 531 Alapfokú oktatás, tanterem 1992 1992. XXVI. 2. 120 2 764 442 322 Alapfokú oktatás, tanterem 1992 1992. XXVI. 3. 120 3 2 866 1 551 1 315 Alapfokú oktatás, tanterem 1993 1993. L. 2. 120 7 2 959 2 598 361 Alapfokú oktatás, tanterem 1994 1993. L. 2. 120 7 10 525 3 908 2 377 4 240 Alapfokú oktatás, tanterem összesen 120 19 17 114 8 499 2 738 5 877 Középfokú oktatás, tornaterem 1992 1992. XXXIV. 2. 201 1 1 228 1 228 Középfokú oktatás, tornaterem 1993 1993. L. 2. 201 5 5 721 3 750 17 1 954 Középfokú oktatás, tornaterem 1994 1993. L. 2. 201 3 2 111 980 1 131 Középfokú oktatás, tornaterem összesen 201 9 9 060 4 730 2 376 1 954 Alap- és középfokú oktatás, kollégium 1992 1992. XXXIV. 2. 202 3 6 821 71 6 750 Alap- és középfokú oktatás, kollégium 1993 1993. L. 2. 202 9 22 588 96 5 758 16 734 Alap- és középfokú oktatás, kollégium 1994 1993. L. 2. 202 12 45 229 14 149 31 080 Alap- és középfokú oktatás, kollégium összesen 202 24 74 638 96 19 978 54 564 Max. 288 m2 küzdőterű általános iskolai tornaterem építés 1993 1993. 119. 1/b. 231 16 31 443 5 371 24 561 1 511 Max. 288 m2 küzdőterű általános iskolai tornaterem építés 1993 1993. 171. 1. 231 60 131 139 35 494 84 456 11 189 Általános iskolai tornaterem építés összesen 231 76 162 582 40 865 109 017 12 700 Max. 288 m2 küzdőterű középfokú iskolai tornaterem építés 1993 1993. 119. 1/b. 232 6 15 802 13 772 2 030 Max. 288 m2 küzdőterű középfokú iskolai tornaterem építés 1993 1993. 171. 1. 232 11 47 765 14 676 12 973 20 116 Középfokú iskolai tornaterem építés összesen 232 17 63 567 14 676 26 745 22 146 Nemzetiségi okatatás céljait szolgáló általános iskolai tanterem építés 1993 1993. 119. 1/b. 233 6 14 550 10 322 4 228 Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló általános iskolai tanterem építés összesen 233 6 14 550 10 322 4 228 0 Általános iskola 1-4. osztályának helyben történő oktatáshoz tanterem építés 1993 1993. 119. 1/b. 234 8 10 031 2 414 3 833 3 784 Általános iskola 1-4. osztályának helyben történő oktatáshoz tanterem építése összesen 234 8 10 031 2 414 3 833 3 784 Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás 1993 1993. 119. 1/b. 235 12 86 768 37 177 43 050 6 541 Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely létesítéssel összefüggő beruházás összesen 235 12 86 768 37 177 43 050 6 541 Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása 1993 1993. 119. 1/a. 236 4 11 792 1 252 3 045 7 495 Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása 1994 1993. 119. 1/a. 236 23 49 088 891 36 588 11 609 Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása 1994 1994. 37. 1. 236 21 124 924 5 890 105 567 13 467 Életveszélyessé vált általános iskolai tantermek kiváltása összesen 236 48 185 804 8 033 145 200 32 571 Összesen: 319 989 237 269 665 486 220 233 352 D) SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ-TELEP ÉPÍTÉSE Szilárd hulladéklerakó-telep építése 1992 1992. XXVI. 2. 110 1 2 200 2 200 Szilárd hulladéklerakó-telep építése 1993 1993. L. 2. 110 1 2 250 2 250 Szilárd hulladéklerakó-telep építése 1994 1993. L. 2. 110 3 11 301 141 11 160 Összesen: 5 15 751 0 141 15 610 Mindösszesen (A+B+C+D): 1 491 7 905 276 1 262 203 4 592 649 2 050 424 7. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 1995. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE Millió forintban FOLYÓ KIADÁSOK TŐKE KIADÁSOK HITELKAP-CSOLATOK ZÁRÓ KIADÁS+ MEGNEVEZÉS Áruk, Pénz- Kamat- Támogatások Más Tárgyi Érték- Tőketranszfer Hitel- Hitel- Függő Költség- ÖSSZES ÁLLO- ZÁRÓ szol-gált. belijuttatás fizetés vállalk. lakosság kv. szerv. önkorm. alapnak átadás Egyéb eszközbeszerz. papír-vásárlás vállalk. lakosság kv. szerv önkorm. Egyéb törl.pénzint. törl.alapnak kiadás vetésielvonás KIADÁS MÁNY ÁLLO-MÁNY Földvédelmi Alap 139,9 3,3 33,5 26,0 890,1 í 1 095,8 439,8 1 535,6 Halgazdálkodási Alap 34,0 48,9 22,7 5,7 111,3 51,2 162,5 Vadgazdálkodási Alap 12,9 18,2 67,9 5,8 8,3 14,1 4,0 3,2 134,4 40,4 174,8 Állattenyésztési Alap 367,5 158,5 37,9 2,0 0,8 1,3 568,0 368,0 936,0 Mezőgazdasági és Erdészeti Alap 3,7 3 470,2 908,6 499,2 19,8 270,0 285,6 0,4 3 735,4 228,6 145,4 6,0 105,3 9 678,2 508,6 10 186,8 Idegenforgalmi Alap 825,7 291,0 69,2 167,6 28,6 2,7 88,5 29,0 33,7 1 536,0 479,0 2 015,0 Gazdaságfejlesztési Alap 3 514,9 130,5 381,9 14,1 1 328,0 46,6 5 416,0 883,5 6 299,5 Ált. Piaci Intervenciós Alap 20,8 392,9 0,8 414,5 369,7 784,2 Felzárk. az európai felsőo. Alap 978,5 102,4 1 199,7 1 671,6 1 664,4 5 616,6 1 400,0 7 016,6 Központi Ifjúsági Alap(Gyermek és Ifjúsági Alap) 0,6 9,7 2,0 41,0 0,4 53,7 206,7 260,4 Nemzeti Kulturális Alap 113,7 464,3 548,0 44,8 1 908,3 3 079,1 416,9 3 496,0 Országos Tud. Kutatási Alap 37,5 33,4 1 639,9 3,4 110,0 69,3 1,4 1 894,9 262,4 2 157,3 Központi Műszaki Fejl. Alap 360,2 97,7 1 853,4 335,9 1 153,2 53,5 462,9 63,1 12,3 462,6 754,4 39,3 401,2 21,4 13,0 46,2 14,9 6 145,2 3 417,1 9 562,3 Rehabilitációs Alap 6,9 283,8 96,2 100,0 486,9 386,6 873,5 Környezetvédelmi Alap 94,8 87,6 126,9 114,2 243,5 0,6 72,0 9,4 40 506,7 1 418,3 8,2 393,2 774,3 67,5 0,5 43 917,7 13 164,2 57 081,9 Területfejlesztési Alap 158,0 73,2 4,5 23,6 258,3 3 548,8 4 055,6 23,1 104,5 1 159,9 1 557,7 100,0 -48,9 11 018,3 988,6 12 006,9 Foglalkoztatási Alap 0,2 6 428,5 2 006,7 2 248,3 3 706,3 14 929,2 713,4 0,4 40,3 407,5 30 480,8 1 995,9 32 476,7 Szolidaritási Alap 52 046,5 7 051,3 11 032,3 169,7 70 299,8 23 993,1 94 292,9 Szakképzési Alap 1 244,6 98,2 1 681,3 3 024,1 1 071,7 4 095,8 Munkavédelmi Alap 8,2 11,8 20,0 25,8 45,8 Bérgarancia Alap 225,6 23,0 5 393,0 5 641,6 4 484,6 10 126,2 Menekülteket Támogató Alap 284,1 14,0 612,7 353,7 20,7 83,9 22,5 -6,2 1 385,4 202,3 1 587,7 Útalap 10 067,0 22 312,0 8 855,0 1 612,0 400,0 43 246,0 261,0 43 507,0 Vízügyi Alap 175,6 297,8 58,8 909,9 300,1 93,3 66,7 813,0 58,4 280,0 3 053,6 813,7 3 867,3 Hírközlési Alap 397,0 970,0 606,0 5,0 16 000,0 17 978,0 1 392,0 19 370,0 Országos Játék Alap 2,8 161,9 73,0 23,4 170,4 52,0 34,0 517,5 169,3 686,8 Kisvállalkozói Garancia Alap 362,1 236,5 16 025,6 234,0 16 858,2 2 716,0 19 574,2 Gépjármű Fel.b. Kárrend. Alap 1 665,0 277,7 12 091,6 110,0 14 144,3 3 575,0 17 719,3 Nemzeti Sport Alap 0,3 279,7 56,7 12,2 0,4 0,5 14,8 1,5 23,9 0,1 7,0 397,1 109,4 506,5 ÖSSZESEN 1 764,9 1 665,0 10 708,3 18 619,6 56 902,9 16 890,5 4 252,2 13 335,6 28 136,7 17,0 94 157,2 12 066,5 450,7 13 522,5 2 858,0 1 570,8 1 670,4 893,7 2 496,5 16 234,0 298 213,0 64 192,5 362 405,5 AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 1994. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE Millió forintban FOLYÓ BEVÉTELEK TŐKEBEVÉTELEK HITELKAPCSOLATOK NYITÓ MEGNEVEZÉS NYITÓ Nem adó jellegű Kv. Más Tárgyi Hitel- Hitel- Függő ÖSSZES ÁLLO- ÁLLÓ-MÁNY Adó jellegű vállalk. lakosság kv. szerv önkorm. támoga-tás alaptól átvett Privati-zációból Egyéb eszköz érték. Érték-papírból Egyéb felvétel pénzint. felvétel, törl. alaptól bevétel BEVÉTEL MÁNY+BEVÉTEL Földvédelmi Alap 846,3 10,1 0,1 565,3 113,8 689,3 1 535,6 Halgazdálkodási Alap 52,8 7,5 11,2 89,2 1,6 0,2 109,7 162,5 Vadgazdálkodási Alap 54,7 34,9 25,4 43,0 3,3 13,5 120,1 174,8 Állattenyésztési Alap 379,2 522,3 15,7 2,3 0,2 16,3 556,8 936,0 Mezőgazdasági és Erdészeti Alap 0,0 3 102,9 152,9 21,9 8,4 3 500,0 3 112,5 81,3 11,3 195,6 10 186,8 10 186,8 Idegenforgalmi Alap 105,7 1 491,5 200,0 228,7 -10,9 1 909,3 2 015,0 Gazdaságfejlesztési Alap 1 147,0 85,7 4 628,0 162,9 270,4 5,5 5 152,5 6 299,5 Ált. Piaci Intervenciós Alap 323,4 455,6 5,1 0,1 460,8 784,2 Felzárk. az európai felsőo. Alap 4 488,9 1 500,0 37,0 0,3 185,6 802,1 2,7 2 527,7 7 016,6 Központi Ifjúsági Alap(Gyermek és Ifjúsági Alap) 10,9 146,8 0,4 66,0 34,9 0,8 0,6 249,5 260,4 Nemzeti Kulturális Alap 126,7 801,5 231,0 133,0 118,5 2 085,3 3 369,3 3 496,0 Országos Tud. Kutatási Alap 432,3 0,3 0,7 23,7 1 700,0 0,3 1 725,0 2 157,3 Központi Műszaki Fejl. Alap 4 612,1 908,3 23,2 67,0 37,2 672,0 1 632,8 856,3 719,3 1,3 25,7 4 943,1 9 555,2 Rehabilitációs Alap 353,0 310,0 100,0 53,2 57,3 520,5 873,5 Környezetvédelmi Alap 1 928,1 5 312,4 1 462,1 46 298,0 1 901,9 201,2 -21,8 55 153,8 57 081,9 Területfejlesztési Alap 1 483,0 5 800,0 4 526,0 198,5 -0,6 10 523,9 12 006,9 Foglalkoztatási Alap 1 967,7 2 000,0 11 000,0 15 807,2 1 106,7 596,4 -1,3 30 509,0 32 476,7 Szolidaritási Alap 22 564,2 42 086,0 18 467,6 9 210,6 1 960,1 4,4 71 728,7 94 292,9 Szakképzési Alap 1 282,0 2 436,7 377,1 2 813,8 4 095,8 Munkavédelmi Alap 19,6 24,0 2,2 26,2 45,8 Bérgarancia Alap 1 461,1 279 545,2 5 393,0 8 665,1 10 126,2 Menekülteket Támogató Alap 142,9 49,3 1 000,0 408,8 -13,3 1 444,8 1 587,7 Útalap 649,0 29 340,0 7 982,0 5 536,0 42 858,0 43 507,0 Vízügyi Alap 260,3 3 213,5 393,5 3 607,0 3 867,3 Hírközlési Alap 15 118,0 1 249,0 343,0 1 812,0 848,0 4 252,0 19 370,0 Országos Játék Alap 28,8 638,4 19,6 658,0 686,8 Kisvállalkozói Garancia Alap 10,9 164,0 16 077,8 3 321,5 19 563,3 19 574,2 Gépjármű Fel.b. Kárrend. Alap 1,2 28,0 1 000,0 15 177,1 1 513,0 17 718,1 17 719,3 Nemzeti Sport Alap 100,4 384,7 3,2 15,0 3,0 0,2 406,1 506,5 ÖSSZESEN 59 950,2 37 425,4 58 213,8 18 746,1 2 534,6 46,2 31 673,6 12 966,2 0,0 116 199,6 0,0 10 981,1 7 910,6 5 731,6 0,0 19,4 302 448,2 362 398,4 8. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 1995. ÉVI KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE Millió forintban Kiem. előir. száma Központosított előirányzat jogcíme Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Előirányzat túllépés Előirányzat maradvány 1. Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás 4 000,0 4 000,0 1 744,8 2 255,2 2. Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása 150,0 150,0 150,0 3. Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszámolása 20,0 20,0 20,0 4. Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egyszeri támogatás 200,0 200,0 199,9 0,1 5. Színházi tevékenység támogatása 240,0 240,0 240,0 6. Körjegyzők bérének és tb-járulékának támogatása 210,0 210,0 204,9 5,1 7. Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 200,0 200,0 238,5 38,5 8. Hamvasztásos temetés és hatósági halottszállítás támogatása 160,0 160,0 194,9 34,9 9. Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 500,0 500,0 500,0 10. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása 2 000,0 2 000,0 1 949,4 50,6 11. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 100,0 100,0 100,0 12. Fővárosi tömegközlekedés támogatása 2 300,0 2 300,0 2 300,0 13. Nevelési segély kiegészítés 1 850,0 1 850,0 1 835,4 14,6 14. Gyermeknevelési támogatás 3 375,0 2 575,0 5 362,4 2 787,4 15. Egyes közoktatási feladatok támogatása 1 200,0 1 200,0 1 202,3 2,3 16. Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása 150,0 150,0 150,0 18. A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás 100,0 100,0 87,9 12,1 19. A köztisztviselői illetményalap bevezetéséhez támogatás 1 500,0 1 500,0 1 407,4 92,6 20. Kényszer lakásbérletek felszámolásának támogatása 100,0 1 00,0 45,3 54,7 21. Területi honvédelmi igazgatás támogatása 5,0 5,0 5,0 22. Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 80,0 150,0 149,9 0,1 23. Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 11 000,0 9 500,0 9 445,5 54,5 24. Gyermek- és ifjúsági feladatok 75,0 75,0 75,0 25. Gazdasági stabilizációs intézkedésekhez kapcsolódó szociális célú hozzájárulás 5 000,0 4 983,0 17,0 26. Hozzájárulás a települési, a megyei és a fővárosi önkormányzati közművelődési intézményeknél, valamint a színházaknál a honoráriumok és a tiszteletdíjak után fizetendő tb-járulék többlet kiadásaihoz 360,0 360,0 Együtt: 29 515,0 32 645,0 32 591,5 2 863,1 2 916,6 9. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez A HELYI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA Millió forintban Önkormányzat Eredetielőirányzat Módosítottelőirányzat Teljesítés Budapest Főváros 537,4 590,9 590,9 Komló 15,0 17,9 17,9 Mohács 15,0 14,6 14,6 Pécs 32,0 34,7 34,7 Siklós 13,0 14,1 14,1 Szigetvár 15,1 15,9 15,9 Baja 17,3 17,1 17,1 Kalocsa 15,4 18,2 18,2 Kecskemét 29,2 31,6 31,6 Kiskőrös 10,0 10,9 10,9 Kiskunfélegyháza 16,2 18,4 18,4 Kiskunhalas 16,4 18,5 18,5 Békéscsaba 24,3 24,8 24,8 Gyula 12,3 16,9 16,9 Mezőkovácsháza 12,0 13,3 13,3 Orosháza 16,1 18,6 18,6 Szarvas 13,4 16,6 16,6 Szeghalom 15,0 14,4 14,4 Encs 12,0 13,8 13,8 Kazincbarcika 19,0 21,1 21,1 Mezőkövesd 15,0 17,6 17,6 Miskolc 38,0 42,6 42,6 Ózd 15,5 17,8 17,8 Sátoraljaújhely 16,0 17,8 17,8 Szendrő 9,5 10,6 10,6 Szerencs 14,6 18,9 18,9 Tiszaújváros 30,0 22,8 22,8 Csongrád 8,2 9,7 9,7 Hódmezőváráshely 16,0 19,7 19,7 Makó 15,3 17,9 17,9 Szeged 44,3 46,2 46,2 Szentes 16,2 18,8 18,8 Bicske 1,8 1,9 1,9 Dunaújváros 19,4 21,2 21,2 Mór 1,3 1,9 1,9 Sárbogárd 13,0 18,7 18,7 Székesfehérvár 30,0 34,4 34,4 Csorna 9,8 11,7 11,7 Győr 33,7 35,6 35,6 Kapuvár 14,1 13,3 13,3 Mosonmagyaróvár 17,2 17,6 17,6 Sopron 19,0 19,6 19,6 Berettyóújfalu 15,7 14,4 14,4 Debrecen 36,2 38,8 38,8 Hajdúböszörmény 1,0 1,2 1,2 Hajdúnánás 13,8 13,1 13,1 Hajdúszoboszló 1,0 1,1 1,1 Püspökladány 16,0 14,6 14,6 Eger 23,5 33,1 33,1 Füzesabony 1,1 1,3 1,3 Gyöngyös 16,6 22,9 22,9 Hatvan 15,2 20,0 20,0 Heves 8,9 12,3 12,3 Esztergom 21,7 21,9 21,9 Komárom 26,5 22,4 22,4 Nyergesújfalu 17,1 16,0 16,0 Tatabánya 31,0 31,4 31,4 Balassagyarmat 16,4 19,9 19,9 Pásztó 0,8 1,0 1,0 Rétság 1,0 1,2 1,2 Salgótarján 24,4 31,2 31,2 Cegléd 20,1 23,7 23,7 Dabas 12,2 17,5 17,5 Érd 54,4 50,6 50,6 Gödöllő 20,0 25,3 25,3 Monor 11,0 14,8 14,8 Nagykáta 11,2 12,6 12,6 Nagykőrös 1,2 1,5 1,5 Ráckeve 1,2 1,5 1,5 Szentendre 12,0 16,8 16,8 Szigetszentmiklós 12,3 18,2 18,2 Vác 20,2 29,9 29,9 Barcs 12,4 14,6 14,6 Kaposvár 26,0 25,5 25,5 Marcali 14,9 18,4 18,4 Nagyatád 14,7 15,7 15,7 Siófok 20,6 24,5 24,5 Fehérgyarmat 1,0 1,3 1,3 Kisvárda 15,3 19,1 19,1 Mátészalka 17,0 21,2 21,2 Nyírbátor 10,6 14,8 14,8 Nyíregyháza 28,1 34,1 34,1 Vásárosnamény 0,8 1,1 1,1 Záhony 13,1 14,1 14,1 Jászberény 17,7 18,5 18,5 Karcag 15,2 18,2 18,2 Kunszentmárton 1,3 1,7 1,7 Mezőtúr 15,0 15,3 15,3 Szolnok 30,3 37,0 37,0 Tiszafüred 12,0 14,2 14,2 Bonyhád 1,3 1,5 1,5 Dombóvár 17,3 20,6 20,6 Paks 21,0 20,3 20,3 Szekszárd 17,5 22,4 22,4 Tamási 1,3 1,5 1,5 Celldömölk 0,9 1,2 1,2 Körmend 19,2 22,4 22,4 Kőszeg 0,9 1,2 1,2 Sárvár 14,9 17,5 17,5 Szombathely 28,2 29,5 29,5 Ajka 11,7 15,2 15,2 Badacsonytomaj 9,8 15,4 15,4 Balatonfűzfő 12,9 18,5 18,5 Pápa 16,3 19,3 19,3 Várpalota 13,4 18,1 18,1 Veszprém 27,0 29,7 29,7 Keszthely 16,4 19,3 19,3 Lenti 15,0 18,2 18,2 Letenye 0,4 0,8 0,8 Nagykanizsa 17,4 21,0 21,0 Zalaegerszeg 26,1 28,6 28,6 Zalaszentgrót 0,9 1,0 1,0 Összesen: 2 268,8 2 560,8 2 560,8 10. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1995. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁNAK MÉRLEGE Millió forintban BEVÉTELEK 1995. éviLXXII. törvényelőirányzata 1995. éviteljesítés KIADÁSOK 1995. éviLXXII. törvényelőirányzata 1995. éviteljesítés GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA Társasági adó (pénzintézetek nélkül) 55 500,0 90 990,6 Termelési árkiegészítés és dotáció 23 617,2 28 309,9 Különleges helyzetek miatti befizetés 34 000,0 31 891,6 Reorganizációs program 6 500,0 7 453,3 Vám- és importbefizetések 221 300,0 247 885,4 Egyéb támogatás 1 600,0 1 516,4 Játékadó 4 800,0 5 301,2 Együtt: 31 717,2 37 279,6 Egyéb befizetések 15 000,0 8 901,0 Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 35 000,0 45 055,3 Agrárpiaci támogatás 7 500,0 2 475,2 Összesen: 330 600,0 384 969,8 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 8 500,0 11 620,3 Együtt: 51 000,0 59 150,8 FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Összesen: 81 717,2 96 430,4 Általános forgalmi adó 438 000,0 423 954,0 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 32 000,0 32 505,2 Fogyasztási adó 200 000,0 200 940,2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Összesen: 638 000,0 624 894,2 Központi beruházások költségvetési fedezete 49 160,0 48 393,9 Magánerőből való lakásépítés támogatása 36 000,0 59 853,2 LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Összesen: 85 160,0 108 247,1 Személyi jövedelemadó 287 325,0 290 113,3 Adóbefizetések 5 800,0 3 035,7 Illetékbefizetések 22 500,0 20 970,9 GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TÁRSADALOMBIZ- Összesen: 315 625,0 314 119,9 TOSÍTÁSHOZ 10 400,0 11 282,0 ENERGIA-ÁREMELÉSI LAKOSSÁGI ÉS INTÉZMÉNYI KOMPENZÁCIÓJÁRA 9 000,0 TB KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK Családi pótlék, várandóssági támogatás 99 500,0 103 000,0 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ Egyéb juttatások és térítések 83 930,0 90 640,0 BEFIZETÉSEK 7 000,0 11 538,8 Összesen: 183 430,0 193 640,0 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSE 200,0 975,0 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL 234,0 234,0 Minisztériumok, országos szervek 196 864,0 210 387,2 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ Védelem és egyéb fegyveres testületek 159 442,8 162 817,8 BEVÉTELEK 51 081,3 34 265,1 Társadalmi önszerveződések támogatása 2 703,8 2 703,7 PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA ÉS OSZTALÉKA 39 800,0 15 285,4 Bérpolitikai keret 19 725,8 EGYÉB BEVÉTELEK 3 000,0 3 358,1 Összesen: 378 736,4 375 908,7 ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 196 700,0 205 383,4 HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA 310 610,9 320 199,9 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA 38 988,0 31 673,6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 582 240,3 1 595 023,7 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 50 825,4 35 443,7 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 582 240,3 1 595 023,7 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 499 939,1 502 922,7 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 738 267,6 1 728 913,9 EGYÉB KIADÁSOK 4 508,1 4 101,5 EGYENLEG: -156 027,3 -133 890,2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 19 100,0 RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 12 852,5 10 978,3 ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 20 000,0 5 580,8 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 738 267,6 1 728 913,9 Központi költségvetési szervek saját bevételei 207 057,5 259 642,8 Központi költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai 207 057,5 239 483,1 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 789 297,8 1 854 666,5 Központi költségvetési szervek pénzmaradványa 20 159,7 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 945 325,1 1 988 556,7 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 945 325,1 1 988 556,7 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA: -156 027,3 -133 890,2 A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI: 165 571,0 257 824,3 [LÁBJEGYZET_1] A törvényt az Országgyűlés az 1996. november 12-i ülésnapján fogadta el.