Hatály: 1997.XII.5. -
1997. évi CXI. törvény
a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról[1]
Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, valamint az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1996. évi költségvetési keret felosztásáról szóló 128/1995. (XII. 28.) OGY határozat, az Országgyűlésnek a fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 11/1996. (II. 21.) OGY határozat, az értelmi fogyatékosokat segítő országos érdekvédelmi szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 25/1996. (III. 28.) OGY határozat, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 45/1996. (V. 24.) OGY határozat, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló, a 116/1996. (XII. 20.) OGY határozattal módosított 59/1996. (VII. 4.) OGY határozat, az egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló, a 92/1996. (XI. 1.) OGY határozattal módosított 63/1996. (VII. 9.) OGY határozat, valamint az egyházi oktatási intézmények kiegészítő támogatásáról szóló 107/1996. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:
ELSŐ RÉSZ
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1996. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
A főösszegek
1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül - 2 286 204,8 millió forint, azaz kettőmillió-kettőszáznyolcvanhatezer-kettőszáznégy egész nyolctized millió forint bevétellel,
2 209 118,0 millió forint, azaz kettőmillió-kettőszázkilencezer-száztizennyolc millió forint kiadással és
77 086,8 millió forint, azaz hetvenhétezer-nyolcvanhat egész nyolctized millió forint többlettel
hagyja jóvá.
2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1996-ban az adósságtörlesztési számla terhére
a) 80 626,8 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a belföldi hitelezők javára,
b) 163 679,2 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,
c) 11 650,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.
(2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplő kötelezettségeken felül a központi költségvetés belföldi adósságállományából az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1996-ban
a) 54 307,6 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a belföldi hitelezők javára,
b) 38 342,5 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,
c) 167 503,3 millió forint összegben a kamatmentes államadósságot törlesztette.
4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési többlet és a Költségvetési Törvény 8. §-a alapján adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevétel egyenlegeként keletkezett finanszírozási szükséglet fedezésére a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 1996-ban
a) 58 903,9 millió forint összegű államkötvényt értékesített,
b) 19 866,3 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát,
c) 28 425,4 millió forint értékben növelte az egy évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát,
d) 18 531,4 millió forint értékben külföldi hiteleket vett fel.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 4066,3 millió forint összegben a privatizációs bevételt használta fel a lejárat előtt visszavásárolt kamatmentes adósság kötvényesítésére szolgáló kötvények felhalmozott kamatának megtérítésére.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1996-ban az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter
a) a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján
aa) 209 256,0 millió forint összegű államkötvényt értékesített,
ab) 46 700,0 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek szerződés szerinti törlesztésére a privatizációs bevételt használta fel;
b) a Költségvetési Törvény 4. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
ba) 17 075,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített,
bb) 21 267,3 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására a rendkívüli privatizációs bevételt használta fel,
bc) 54 307,6 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek rendkívüli előtörlesztésére a privatizációs bevételt használta fel,
bd) 167 503,3 millió forint összegben a kamatmentes államadósság visszafizetésére a privatizációs bevételt használta fel.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 209 063,5 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések
7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.[2]
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 305,2 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról, illetve amelyeket intézmény átadás következtében 176,0 millió forint összegben az nem illeti meg. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:
a) a helyi önkormányzatok 1996. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1775,3 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1257,2 millió forint,
c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1996. év után előírt tartozása 518,1 millió forint.
(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 36,8 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza.[3]
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 66,3 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 19,9 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM R. önkormányzatok szerint részletezi.[4]
(6) A helyi önkormányzatokat az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 190,7 millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá a Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 244,8 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítő Keretből 12,2 millió forint visszafizetési kötelezettség és további 28,7 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza.[5]
(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 22. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket - az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján - 1997. március 27-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:
a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1997. március 28-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1996. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (50,9%) megfelelő büntető kamatot fizet,
b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után - 1997. március 28-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve - további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (50,9%) naptári napra számított mértéke.
(8) Az (5)-(6) bekezdésekben meghatározott Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM R. hatálybalépését követő 15. nap,
a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni,
b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál - közműfejlesztési hozzájárulás, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével - a Korm. rend. alapján 1997. március 28. napjától keletkezik. A közműfejlesztési hozzájárulás, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik,
c) az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert és a belügyminisztert, hogy a címzett és céltámogatásokkal kapcsolatos tőketartozás visszafizetésének ütemezéséről, valamint a kamat mértékéről és ütemezéséről az a) és b) pontokban közölt fetételektől eltérően, továbbá az Országgyűlés Számvevőszéki bizottsága által tárgyalt egyes 1995. évi önkormányzati kamatfizetési kötelezettségekről rendelkezzenek. Az erről szóló tervezetet az Országgyűlés Számvevőszéki, valamint Önkormányzati és rendészeti bizottságának 1997. december 1-jéig bemutatják. A visszafizetési kötelezettségekről a bemutatást követően, de legkésőbb 1997. december 31-ig döntenek.[6]
(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7) és a (8) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből - a tartozás erejéig - levonja.
(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást - 1260,6 millió forintot - 1997. május 9-én átutalta.
(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.
8. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzatok 1996. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5/a. és az 5/b. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5/c., az 5/d. és az 5/e. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.
(5) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásai előirányzatainak felhasználását a 7. számú melléklet részletezi.
(6) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.
(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának maradványa 20 235,9 millió forint, amit tovább növel a helyi önkormányzatok által címzett- és céltámogatás jogcímen visszafizetett 215,8 millió forint. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 4429,0 millió forint.
9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi CIX. törvény (a továbbiakban: 1995. évi Zárszámadási Törvény) 7. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt 1685,2 millió forint befizetési kötelezettségből 1519,4 millió forintot és annak kamatait befizették. Az Országgyűlés felhívja a belügyminisztert, hogy a még fennálló 165,8 millió forint és annak esedékes kamatai beszedését az 1995. évi Zárszámadási Törvény 7. §-ának (9) bekezdése szerint biztosítsa.
10. § (1) Az adósságrendezési eljárásban nem érintett azon helyi önkormányzatok tekintetében, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-a és a Költségvetési Törvény 6. számú mellékletének 3. pontja alapján a köztartozási kötelezettségeik rendezésére kapott visszatérítendő támogatást e törvény hatálybalépéséig nem fizették vissza, az adósságrendezési eljárás szabályai szerint a belügyminiszter intézkedik. Az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatást nem teljesített önkormányzatok visszafizetési kötelezettségeit a 9. számú melléklet tartalmazza.
(2) Vilmány Község Önkormányzata 16 999 998,0 forint tartozását az 1997. évi működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása igénylésének részeként mint visszafizetési kötelezettséget szerepeltetheti.
11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1996. december 31-én fennálló 164,3 millió forint tartozása az 1997. évi nettó finanszírozás keretén belül kerül elszámolásra.
12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 57. §-ában meghatározott, a Költségvetési Törvény 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti alaptőke-juttatás a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság részére 800 millió forint, a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság részére 200 millió forint összegben megtörtént, továbbá e részvénytársaságok ugyanezen célra 1500-1500 millió forint értékű értékpapírt kaptak.
13. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint.
14. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint.
MÁSODIK RÉSZ
AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA
15. § (1) Az 1996. február 29-ig az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban: ÁFI Rt.), majd megszűnését követően a Kincstár által kezelt, az államháztartás körén kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1996. december 31-én 66 731,0 millió forint, melyből 5492,8 millió forint állami kölcsön-típusú, 61 238,2 millió forint járadék címén előírt követelés.
(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1995. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt követelések az 1996. év során a következők miatt változtak:
a) elengedésre került összesen 622,1 millió forint járadéktartozás az 1995. évi Zárszámadási Törvény 20. §-a alapján a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, Kaposvár, illetőleg Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely adósoknál, valamint a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ, Gödöllő adósnál,
b) a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének átalakításáról rendelkező 3530/1992. Korm. határozat 1.3. pontja alapján - igazodva a felszámolási eljárás menetéhez - az Oroszlányi Szénbányáknál 3000,0 millió forint tőkekövetelés azonos névértékű részvénnyé került átalakításra,
c) az év folyamán befolyt állami kölcsön- és hiteltörlesztések összege 1289,7 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8907,5 millió forintot tettek ki,
d) 522,9 millió forinttal csökkent a követelésállomány, az 1996. évben bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történő elszámolása miatt,
e) 1429,2 millió forinttal növekedett a követelésállomány a Kincstár által az ÁFI Rt.-től átvett olyan követelések miatt, melyek az államháztartás körén kívüli adósokkal szemben állnak fenn, de forrásuk miatt ezeket az ÁFI Rt. korábban külön kezelte és ebből származó bevételeit más jogcímeken fizette be a költségvetésbe,
f) összességében 240 millió forinttal növekedett a követelésállomány a korábban már állománycsökkenésként elszámolt követelés-tulajdon konverzió meghiúsulása következtében, valamint felszámolási eljárás keretében kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényeinek beváltása miatt.
(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés c) pontjában részletezett befizetéseken felül a költségvetésnek 1996. évben bevételt jelentett
a) az 1995. év végén befolyt 57,2 millió forint állami kölcsön törlesztés és 441,2 millió forint fix járadék 1996. évi átutalása,
b) 36,4 millió forint mozgójáradék befizetése,
c) 545,7 millió forint szerződéses és késedelmi kamat,
d) az ÁFI Rt. pénzügyi lezárása során átutalt 51,2 millió forint.
16. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (7) bekezdésének felhatalmazása alapján 9000,0 millió forint összegben kibocsátott kötvények a Mezőbank Részvénytársaság pénzügyi helyzetének rendezését szolgálták.
17. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (8) bekezdésének alapján 417 101,4 millió forint összegben bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt a Magyar Nemzeti Bankkal szembeni kamatmentes, lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából, továbbá 13 424,3 millió forint értékben államkötvényt és 30 145,0 millió forint összegben adott át diszkont kincstárjegyet a Magyar Nemzeti Banknak a kamatmentes, lejárat nélküli költségvetési adósság csökkentésére.
18. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (9) bekezdésének felhatalmazása alapján a központi költségvetés a XXXI. A költségvetés belföldi adóssága fejezet kiadásai terhére 1996. december 31-ig megtérítette a Magyar Nemzeti Banknak az általa 1996. évre előre jelzett 58 100,0 millió forint összegű veszteségét.
19. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló 1996. évi XIV. törvény 1. §-ának (3) bekezdése, a 6. §-ának (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (5) bekezdése alapján a központi költségvetést megillető, a Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából:
a) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az 1996. évi költségvetése végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya és az 1996. december 31-én nyilvántartott likviditási tartaléka záróállománya különbözetét, és
b) az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) az 1996. évi költségvetése végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya és az 1996. december 31-én nyilvántartott likviditási tartaléka záróállománya különbözetét
az Országgyűlés 1997. december 31-i hatállyal elengedi.
(2) Az Ny. Alap és az E. Alap hiányának fennmaradó részét a likviditási tartalékuk 1996. december 31-i záróállományának az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (5) bekezdésében előírt felhasználása fedez.
(3) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetési forrásból megtérített pénzbeli ellátások tényleges kiadásait és a központi költségvetés által átadott pénzeszközök különbözetét a központi költségvetés megtéríti.
20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap és az E. Alap 1992-1996. évi zárszámadásai szerint központi költségvetéssel szemben fennálló tartozásának elengedése ellenében:
a) mentesíti a központi költségvetést az 1995. évi Zárszámadási Törvény 18. § (2) bekezdése c) pontjában foglaltak végrehajtása alól, egyúttal
b) végrehajtottnak tekinti a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény 4. §-a és az 1995. évi Zárszámadási Törvény 18. § (1) bekezdése szerinti rendezését.
(2) A 19. § (1) bekezdésében foglalt tartozás elengedése ellenében a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak, a Mecsekurán Korlátolt Felelősségű Társaságnak, valamint a Rendőrségnek az Ny. Alappal és az E. Alappal (a továbbiakban: Alapok) szemben 1996. december 31-én, továbbá a Rendőrségnek a 19. § (1) bekezdésében foglaltakon túl, az 1997. év folyamán szeptember 30-ig fennálló, lejárt és meg nem fizetett tartozásai - az Alapok nyilvántartásaiból történő törlésük mellett - 1997. december 31-én a Magyar Államra szállnak.
(3) Az Országgyűlés a (2) bekezdésben meghatározott - a központi költségvetést megillető - tartozásokat 1998. január 1-jei hatállyal elengedi.
HARMADIK RÉSZ
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1996. ÉVI CXXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
21. § (1)[7]
(2)[8]
(3) A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló - 1997. évi LXXVII. törvénnyel módosított - 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: 1997. évi Költségvetési Törvény) 7. §-ának (2) bekezdése szerinti 11. számú melléklet a következők szerint módosul: a közvetlen privatizációs és privatizációt előkészítő kiadások nagyságrendje 32 000 millió forint, amelyből a Richter Gedeon Rt. privatizációjával összefüggő technikai kiadások fedezetét 14 160 millió forint szolgálja; reorganizációra a Kormány egyedi jóváhagyásával, ebből éves szinten 1000 millió forint értékig ügyletenként 200 millió forint összeghatárig az ÁPV Rt. igazgatósága - a Kormány félévenkénti utólagos tájékoztatása mellett - összesen 12 500 millió forintot fordíthat; a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos jövőbeni kifizetésére szolgáló tartalék feltöltésére 16 700 millió forint fordítható.
(4)[9]
(5)[10]
(6)[11]
(7)[12]
(8)[13]
(9) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete X. Miniszterelnökség fejezet 10. cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím rendes előirányzatának összege 13 835,3 millió forintra, a X. fejezet rendes kiadásai összesen 27 352,5 millió forintra változik.
(10) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete XI. Belügyminisztérium fejezet 5. cím, 2. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások rendkívüli kiemelt előirányzat összege 1807,0 millió forintra, továbbá a 22. cím, 5. alcím, 6. előirányzat-csoport, 11. Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzat összege 470,0 millió forintra, és a 12. Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidő Sport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzat összege 355,0 millió forintra, az 1-22. cím rendkívüli kiadási előirányzat összesen 15 684,4 millió forintra, a XI. fejezet rendkívüli kiadásai összesen 69 624,4 millió forintra változik.
(11) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 2. számú melléklete XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 19. cím, 5. Játékadó bevétel alcím rendes előirányzat összege 11 850,0 millió forintra, a 20. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím rendes előirányzat összege 628 288,4 millió forintra, a 21. cím, 4. Lakossági illeték alcím rendes előirányzat összege 30 635,3 millió forintra, a XXII. fejezet rendes bevételei összesen 1 794 295,8 millió forintra változik.
(12) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 10. számú melléklete Bevételek, Játékadó előirányzat összege 11 850,0 millió forintra, az Általános forgalmi adó összege 628 288,4 millió forintra, az Illeték befizetések összege 30 635,3 millió forintra, a bevételi főösszeg privatizációs bevételek nélkül 2 204 669,7 millió forintra, a bevételi főösszeg 2 254 669,7 millió forintra, a Kiadások Különféle jogcímen adott térítések előirányzata 16 500,0 millió forintra, a Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadási előirányzata 510 137,0 millió forintra, az általános tartalék összege 13 835,3 millió forintra, a kiadási főösszeg 2 564 381,2 millió forintra változik.
(13) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete XXI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím „A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés” 4. alcím „Különféle jogcímen adott térítések” 1. előirányzat-csoport „Közgyógyellátás” rendes előirányzat összege 11 500,0 millió forintra, a 10. cím összesen végösszege 206 500,0 millió forintra változik, és ezzel egyidejűleg a 9. cím „Fejezeti kezelésű előirányzatok” 3. alcím „Korábbi években indított célelőirányzatok” új előirányzat-csoporttal egészül ki, 10. előirányzat-csoport „Energiaár-emelés lakossági terheinek részleges ellentételezése” jogcímen 500,0 millió forint előirányzattal, és az 1-9. cím rendkívüli előirányzat összesen végösszege 29 882,0 millió forintra változik.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) Az e törvény 26. §-ában foglalt rendelkezés 1998. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az e törvény 21. §-ának (6) bekezdésével megállapított, a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 22/A. §-ának (1) bekezdése szerinti többlettámogatást a helyi önkormányzatok e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül igényelhetik.[14]
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló - az 1997. évi LXXVII. törvénnyel módosított - 1996. évi CXXIV. törvény 64. §-a (1) bekezdésének b) pontja.
23. § (1) Az Országgyűlés hozzájárul
a) a VIZÉP MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság 54,7 millió forint,
b) a Pestkörnyéki Kőbányák Korlátolt Felelősségű Társaság 16,3 millió forint,
c) a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 8,0 millió forint,
d) az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 4,8 millió forint
összegű, a leállított Bős-Nagymarosi Vízlépcső rendszer központi nagyberuházás megvalósításához szükséges speciális gépek beszerzéséhez nyújtott visszterhes forrásból még fennálló járadéktartozás elengedéséhez.
(2) Az Országgyűlés hozzájárul a Rendőrségnek az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál 1997. szeptember 30-án nyilvántartott 380,0 millió forint összegű köztartozás elengedéséhez.
24. § Az Országgyűlés a gazdasági kamarák (a továbbiakban: kamarák) működőképességének megőrzése érdekében hozzájárul a kamaráknak a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 4. §-a (6) bekezdése alapján, az 1995. I. félévére esedékes tagdíjbevételükre megelőlegezett tőketartozásaik kamatainak elengedéséhez, amennyiben a kamarák a tőketartozásaikat 1997. december 31-ig megfizetik.
25. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt,
(1) hogy a Magyar Államvasutak Részvénytársaság, továbbá a
a) Daewoo Bank (Magyarország) Részvénytársaság között 1996. április 25-én 960429014737 számon létrejött és 1998. január 15-én lejáró deviza hitelszerződés alapján keletkezett 8 millió DEM (770,560 millió forint) összegű,
b) Daewoo Bank (Magyarország) Részvénytársaság és a Creditanstalt Részvénytársaság között 1996. október 24-én létrejött 961028025466 számú és 1998. május 29-én lejáró deviza hitelszerződés alapján keletkezett 10 millió DEM (1019,550 millió forint) összegű,
c) Magyar Hitelbank Részvénytársaság között 1996. január 2-án létrejött 026-0630/95. Cjkv. számú és 1998. május 31-én lejáró kölcsönszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,
d) Magyar Hitelbank Részvénytársaság között 1996. június 3-án létrejött 026-588/1996. számú és 1998. május 31-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,
e) Magyar Külkereskedelmi Bank Részvénytársaság között eredetileg a Creditanstalt Részvénytársasággal 1996. június 14-én létrejött, jelenleg a 201-3031/97. Cjkv. számú és 1998. április 9-én lejáró folyószámla-hitel szerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,
f) Magyar Külkereskedelmi Bank Részvénytársaság között 1996. október 25-én létrejött 201-3101/96. Cjkv. számú és 1998. április 29-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 3000 millió forint összegű,
g) Raiffeisen Unicbank Részvénytársaság között, eredetileg a Budapest Bank Részvénytársaság és a Postabank Részvénytársasággal 1996. június 28-án létrejött, jelenleg a DK-24/1997. számú és 1998. április 24-én lejáró devizahitel szerződés alapján keletkezett 19,661 millió DEM és 4,917 millió USD - összesen 2950 millió forint - összegű,
h) Raiffeisen Unicbank Részvénytársaság között 1996. június 17-én létrejött F 23/1996. számú és 1998. május 5-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,
i) Budapest Bank Részvénytársaság között 1997. március 19-én létrejött 912-0102/1997. számú és 1998. január 31-én lejáró folyószámla-hitel szerződés alapján keletkezett 2500 millió forint összegű,
j) Budapest Bank Részvénytársaság között 1997. március 19-én létrejött 912-0103/1997. számú és 1998. január 31-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1500 millió forint összegű
hitelt átvállalja;
(2) hogy az (1) bekezdés szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásból keletkezett veszteségeket az e törvény hatálybalépését követően átvállalja.
26. §[15] Az Országgyűlés felhatalmazza a belügyminisztert, hogy az adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok - Bakonszeg, Bátorliget, Kács, Nágocs - adósságrendezési eljárásaik alatt, a nettó finanszírozási körön kívül keletkezett, a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettségeiknek rendezését a hivatkozott eljárásuk befejezését követő két éven túli határidőre felfüggessze.
27. § Az e törvény 23., 24. és 25. §-ai tekintetében az Áht. 14. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
28. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy 1996. december 31-ére a Magyar Export-Import Bank Rt. a Költségvetési Törvény 40. §-a
a) (1) bekezdésében, a felvehető hitelek és kötvények együttes állománya felső határaként meghatározott 45 000 millió forintból 6215 millió forintot,
b) (2) bekezdésben meghatározott export célú garanciaügyletek felső határaként meghatározott 25 000 millió forintból 17 023 millió forintot,
c) (3) bekezdésében, a politikai és árfolyam-változási kockázatok biztosítása felső határaként meghatározott 110 000 millió forintból 49 500 millió forintot vett igénybe.
1. számú melléklet az 1996. évi CIX. törvényhez
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Cím- |
Alcím- |
irány- |
emelt |
Cím- |
Alcím- |
irány- |
|
Az 1996. évi |
1996. évi |
1996. évi |
1996. évi |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
I. KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖKSÉG |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Köztársasági
Elnöki Hivatal |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Köztársasági
Elnöki Hivatal |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
58,4 |
|
105,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
23,7 |
|
21,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
24,8 |
|
41,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Köztársasági
Elnök Katonai Irodája |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1,7 |
|
1,7 |
-0,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
0,6 |
|
0,6 |
-0,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
3,9 |
|
3,9 |
0,9 |
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Állami kitüntetések |
70,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
I. fejezet
kiadásai összesen: |
244,1 |
|
237,9 |
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
II. ORSZÁGGYŰLÉS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Országgyűlés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Képviselő-testület |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi juttatások |
1 265,3 |
|
1 271,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
421,3 |
|
404,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
256,0 |
|
226,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési célú |
|
|
0,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
14,7 |
|
42,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Megalakuló
országgyűlési bizottságok kiadásai |
|
23,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Országgyűlés
hivatali szervei |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
469,2 |
|
517,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
189,3 |
|
189,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
689,2 |
|
719,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
13,0 |
|
12,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
127,5 |
|
161,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
132,0 |
|
217,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
7,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Törvényhozás
szakmai feltételeinek korszerűsítése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Észak Atlanti
Központ kiadásai |
5,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Alkotmányozással
kapcsolatos kiadások |
40,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Európai
parlamenti elnökök találkozója |
|
20,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Országház
rekonstrukciója |
|
110,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Országgyűlési
Könyvtár |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
55,4 |
|
66,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
22,7 |
|
25,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
38,0 |
|
44,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
0,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
1,5 |
|
2,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
0,5 |
|
0,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Közbeszerzések
Tanácsa |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
22,2 |
|
27,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
9,5 |
|
11,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
23,3 |
|
37,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
10,0 |
|
12,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
3,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
Nemzeti és
etnikai kisebbségi szervezetek működésének támogatása |
65,0 |
|
65,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
|
|
Pártok támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Országos listán
mandátumot szerzett pártok támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
FIDESZ-Magyar
Polgári Párt |
129,4 |
|
129,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Független
Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Kereszténydemokrata
Néppárt |
129,5 |
|
129,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Magyar
Demokrata Fórum |
178,6 |
|
178,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Magyar
Szocialista Párt |
400,3 |
|
400,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Szabad
Demokraták Szövetsége |
262,0 |
|
262,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Országos listán
mandátumot nem szerzett pártok támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkáspárt |
33,4 |
|
33,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Köztársaság Párt |
26,5 |
|
26,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Magyar Igazság
és Élet Pártja |
16,6 |
|
16,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Agrárszövetség |
22,0 |
|
22,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
8 |
|
|
|
Társadalmi
szervezetek támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Társadalmi
szervezetek működésének támogatása |
390,0 |
|
390,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Fogyatékosokat
képviselő és segítő szervezetek támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Társadalmi
szervezetek címzett támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Magyar Vöröskereszt
támogatása |
300,0 |
|
300,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Magyarok Világszövetségének
támogatása |
180,0 |
|
220,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
MTESZ támogatása |
72,0 |
|
72,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
TIT intézmények
támogatása |
61,3 |
|
61,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Karitatív
szervezetek és szolgálatok támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat |
125,0 |
|
125,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb karitatív
szervezetek és szolgálatok támogatása |
30,0 |
|
30,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
9 |
|
|
|
Országos
kisebbségi önkormányzatok támogatása |
258,1 |
|
258,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
|
|
Magyar Rádió
Közalapítvány támogatása |
|
|
27,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
|
|
Magyar Televízió
Közalapítvány támogatása |
|
935,8 |
|
958,4 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
|
|
Országos Rádió
és Televízió Testület |
|
|
850,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
II.
fejezet kiadásai összesen: |
6 650,2 |
1 375,0 |
7 592,0 |
1 404,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
III.
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Alkotmánybíróság |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
155,3 |
|
147,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
63,1 |
|
61,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
91,2 |
8,0 |
111,1 |
11,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
|
4,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
11,5 |
|
15,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
10,0 |
|
10,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
III.
fejezet kiadásai összesen: |
309,6 |
29,5 |
319,7 |
42,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
IV.
LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Legfelsőbb Bíróság |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
408,0 |
|
426,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
173,6 |
|
174,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
113,8 |
|
120,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Pénzeszköz átadás,
egyéb támogatás |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
11,8 |
|
12,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
56,0 |
|
67,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
60,0 |
|
61,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
IV.
fejezet kiadásai összesen: |
695,4 |
127,8 |
721,3 |
141,5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
V. MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Ügyészségek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
2 943,3 |
|
3 066,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
1 256,1 |
|
1 269,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
604,7 |
|
613,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
10,0 |
|
30,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
37,5 |
|
38,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
3,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
100,0 |
|
112,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Országos
Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
36,5 |
|
43,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
15,6 |
|
15,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
7,9 |
|
9,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
1,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
V. fejezet
kiadásai összesen: |
4 864,6 |
147,5 |
5 070,0 |
186,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Állami Számvevőszék |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
544,1 |
|
550,9 |
1,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
229,9 |
|
221,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
186,5 |
|
179,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
2,4 |
|
2,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
25,0 |
|
17,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
23,2 |
|
32,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
4,6 |
|
2,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
65,7 |
|
64,1 |
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Továbbképzési
Intézet és Üdülő |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
13,6 |
|
14,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
5,7 |
|
6,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
18,3 |
|
20,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
VI.
fejezet kiadásai összesen: |
1 000,5 |
120,5 |
996,3 |
120,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VII.
MINISZTERELNÖKSÉG |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Miniszterelnöki
Hivatal |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Miniszterelnöki
Hivatal igazgatás |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
386,5 |
|
415,6 |
18,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
161,8 |
|
162,7 |
0,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
85,9 |
|
128,9 |
160,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
65,9 |
|
97,1 |
0,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Miniszterelnöki
Hivatal Ellátó Szolgálata |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
160,4 |
|
160,5 |
0,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
64,4 |
|
62,7 |
0,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
537,6 |
|
533,8 |
65,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
2,7 |
|
2,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
48,9 |
|
66,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
75 |
|
84,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
1,2 |
|
12,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
90,0 |
|
415,2 |
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Magyar Közigazgatási
Intézet |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
46,0 |
|
35,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
14,1 |
|
12,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
14,6 |
|
20,6 |
1,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,4 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
1,1 |
|
|||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Hivatal |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
36,7 |
|
40,8 |
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
14,8 |
|
16,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
43,7 |
|
44,3 |
0,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
1,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
4,2 |
|
3,1 |
|
|||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Üdülők |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Központi Állami
Üdülő és Oktatási Központ |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
17,7 |
|
24,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
7,8 |
|
10,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
138,4 |
|
132,7 |
4,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
0,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
50,0 |
|
62,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
MEH Hivatali Üdülő |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
22,4 |
|
22,4 |
1,7 |
|
|||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Határon Túli
Magyarok Hivatala |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
73,9 |
|
80,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
26,0 |
|
31,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
71,0 |
|
94,5 |
0,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
6,3 |
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
11,7 |
|
1,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,7 |
|
|||||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Magyarországi
Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Új Kézfogás Közalapítvány
támogatása |
300,0 |
|
300,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Első Közép- és
Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Illyés Közalapítvány
támogatása |
450,0 |
|
450,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Teleki László
Alapítvány támogatása |
70,0 |
|
70,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Kisebbségi
koordinációs és intervenciós keret |
40,0 |
|
19,8 |
55,8 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Kisebbségi
kompenzációs keret |
|
500,0 |
|
221,3 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Az 1956-os
Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány
támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Politikatörténeti
Alapítvány támogatása |
|
30,0 |
|
38,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Magyarországi
Cigányokért Közalapítvány támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
|
|
Nagy Imre
Alapítvány támogatása |
|
|
|
10,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
|
|
„Szeretet és
Támogatás ’96” kezdeményezés támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
|
|
X-400-as
rendszer üzemeltetése |
|
50,0 |
|
10,5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
|
|
Balatoni
kutatások támogatása |
|
125,0 |
|
1,6 |
|
||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Beruházási célprogramok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Központi kormányzati
informatikai infrastruktúra fejlesztése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Kormányzati távközlési
célprogram |
|
265,6 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
EXPO ’96
lemondásával összefüggő feladatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Fejezeti
tartalékok |
203,7 |
|
247,2 |
59,6 |
|
|||||||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Biztonsági
Szolgálatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Nemzetbiztonsági
Hivatal |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
2 276,4 |
|
1 102,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
932,5 |
|
424,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 137,1 |
22,2 |
554,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
260,3 |
|
37,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
75,0 |
|
107,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
775,0 |
|
327,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
55,0 |
|
25,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Az új azonosító
kódok bevezetéséhez |
|
30,4 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Információs
Hivatal |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
670,6 |
|
697,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
272,0 |
|
274,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 039,6 |
|
1 064,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
38,4 |
|
1,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
8,1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
153,5 |
|
195,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
16,5 |
|
14,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
|
|
1 200,3 |
77,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
|
|
479,9 |
31,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
883,9 |
47,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
209,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
37,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
|
|
397,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
|
|
30,0 |
|
|||||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
Kormányzati
Ellenőrzési Iroda |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
85,0 |
|
89,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
37,8 |
|
36,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
37,1 |
|
50,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
|
|
0,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
3,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
3,5 |
|
10,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
2,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
1,7 |
|
|||||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
Gyermek és
Ifjúsági Alapprogram Titkársága |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
|
|
6,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
|
|
2,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
19,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
379,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
7,7 |
|
|||||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
Tartalékok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Költségvetés általános
tartaléka |
15 764,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Céltartalékok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Bérpolitikai
keret |
|
15 873,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
11 |
|
|
|
Kormányzati
rendkívüli kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Pénzbeli kárpótlás |
|
2 400,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Pénzbeli kárpótlás
1996 előtt keletkezett jogcímeire |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Pénzbeli kárpótlás
törvénymódosításból eredő új jogcímeire |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Magyar
Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitelbiztosító Rt. alaptőke-juttatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
Egyházi
nemzetközi rendezvények |
|
300,0 |
|
186,1 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
|
|
Egyéb rendkívüli
kiadások |
|
3 000,0 |
|
3 000,0 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
|
|
Közszolgálatban
állók Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárai szervezésének támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
|
|
Észak-kelet
Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya
építésének gyorsítására |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
VII.
fejezet kiadásai összesen: |
25 897,5 |
28 962,5 |
11 082,0 |
12 396,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Belügyminisztérium
igazgatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Belügyminisztérium
központi igazgatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
636,1 |
|
721,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
236,3 |
|
220,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
274,2 |
|
448,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
6,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
65,7 |
|
139,1 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
94,2 |
|
85,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
18,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Rendészeti
attasé működtetése |
8,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Központi épület
rekonstrukció járulékos feladataira |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Schengeni
egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Rendvédelmi
Szervek Védelmi Szolgálata |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
137,9 |
|
137,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
57,5 |
|
53,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
29,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Rendészeti
Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Fővárosi és
megyei közigazgatási hivatalok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
733,0 |
|
787,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
293,9 |
|
305,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
204,6 |
|
313,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
4,4 |
|
36,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
1,1 |
|
2,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
0,8 |
|
1,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
10,0 |
|
10,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Önkormányzati
törvény ellenőrzési feladatok bővülése |
40,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Területi Államháztartási
és Közigazgatási Információs Szolgálatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
1 799,9 |
|
1 893,6 |
11,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
731,8 |
|
742,3 |
6,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
623,4 |
|
920,9 |
7,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
146,6 |
|
266,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
50,8 |
|
29,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
2,0 |
|
1,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
10,0 |
|
10,0 |
|
|||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Menekültügyi és
Migrációs Hivatal és szervei |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
197,5 |
|
200,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
81,8 |
|
79,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
358,9 |
|
599,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
0,2 |
|
0,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
178,0 |
|
313,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
3,3 |
|
7,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
3,6 |
|
0,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
50,0 |
|
18,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Menekültellátás
közvetett feladatai |
165,1 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Rendőrség |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Országos Rendőr-főkapitányság
és háttérintézményei |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
2 850,7 |
|
3 195,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
1 230,5 |
|
1 065,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 840,9 |
|
3 666,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
25,0 |
|
356,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
1 703,3 |
|
1 906,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
611,0 |
|
223,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
296,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
300,0 |
|
30,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Gazdasági
rendőrség |
250,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Világbanki
hitel ÁFA |
32,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Rendőrképzés
fejlesztése |
460,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Gépjárművek
cseréje |
210,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Igazságügyi
szakértői díjemelés szintrehozása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Technikai
fejlesztés |
|
250,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Budapesti
Rendőr-főkapitányság |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
6 282,3 |
|
5 704,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
2 510,0 |
|
1 927,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 622,6 |
|
2 658,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
3,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
133,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
90,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
|
|
69,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Megyei Rendőr-főkapitányságok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
15 012,9 |
|
15 980,5 |
16,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
6 149,2 |
|
5 594,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
4 796,7 |
|
5 839,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,9 |
|
8,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
199,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
388,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
5,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
|
|
184,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Rendőri Ezred |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
1 757,0 |
|
1 888,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
725,3 |
|
655,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
502,9 |
|
720,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
23,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
66,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
94,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
|
|
16,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Köztársasági Őrezred |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
891,7 |
|
918,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
364,7 |
|
316,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
197,5 |
|
183,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
33,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
8,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Országház védelmi
rendszer megerősítése |
25,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
Híradástechnikai
Szolgálat |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
201,0 |
|
206,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
83,9 |
|
80,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
811,0 |
|
898,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
0,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
8,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
21,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
31,0 |
|
|||||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Határőrség |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Határőrség
Országos Parancsnokság és szervei |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
839,1 |
|
731,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
366,3 |
|
244,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
937,1 |
|
1 207,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
2,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
418,2 |
|
533,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
461,8 |
|
423,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
240,0 |
|
240,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
43,0 |
|
43,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Toloncegyezményből
adódó feladatok |
100,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Budapesti Határőrigazgatóság |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
625,3 |
|
566,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
191,5 |
|
190,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
456,1 |
|
577,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Sorállomány élelmezése |
34,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Határőrigazgatóságok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
4 996,1 |
|
5 406,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
1 877,1 |
|
2 018,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 700,7 |
|
1 984,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
|
|
0,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
0,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Határvadász
századok |
110,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Sorállomány élelmezése |
71,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Hivatásos határőrizet |
320,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Tűz- és Polgári
Védelem |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Tűzoltóság |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
910,6 |
|
1 039,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
282,4 |
|
379,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
365,3 |
|
662,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
1,9 |
|
14,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
191,7 |
|
189,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
45,0 |
|
49,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
0,1 |
|
259,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
775,0 |
|
767,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
12,0 |
|
12,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Polgári Védelem |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
628,9 |
|
628,9 |
76,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
260,4 |
|
260,4 |
-11,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
166,0 |
|
166,0 |
159,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
|
|
|
0,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
|
1,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
17,8 |
|
90,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
50,0 |
|
42,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
6,0 |
|
6,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Polgári védelmi
fejlesztési feladatok |
120,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Tűz- és Polgári
Védelmi Intézet |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
158,9 |
|
172,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
62,8 |
|
63,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
105,3 |
|
138,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
2,7 |
|
2,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
31,0 |
|
14,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
8,0 |
|
7,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
93,0 |
|
76,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
2,0 |
|
2,0 |
|
|||||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
BM Művelődési
Központ |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
97,2 |
|
98,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
39,0 |
|
36,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
76,5 |
|
76,7 |
10,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
0,9 |
0,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
7,0 |
|
8,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
1,2 |
|
|||||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
Központi
Nyilvántartó és Választási Hivatal |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
142,9 |
|
181,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
60,8 |
|
65,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
90,0 |
|
162,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,3 |
|
22,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
4,0 |
|
394,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
4,0 |
|
7,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
4,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Választási
rendszer korszerűsítése, intézmény technikai feltételek megteremtése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
Rendőrtiszti
Főiskola |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
500,4 |
|
469,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
199,3 |
|
180,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
176,0 |
|
250,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
2,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
11,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
10,8 |
|
10,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
14,1 |
|
|||||||||||||||||||||
11 |
|
|
|
BM Központi Kórház
és intézményei |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
654,9 |
|
738,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
258,8 |
|
300,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
616,0 |
|
825,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,7 |
|
2,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
40,1 |
|
84,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
45,0 |
|
47,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Alapellátás
fenntartása |
35,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egészségügy átalakításával
kapcsolatos feladatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
12 |
|
|
|
Központi
Gazdasági háttérintézmények |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Központi
Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
947,1 |
|
931,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
368,3 |
|
351,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 017,9 |
|
1 238,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
2,5 |
|
200,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
44,8 |
|
126,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
134,6 |
|
135,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
5,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
60,0 |
|
67,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Központi
Beszerző Iroda |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
86,6 |
|
99,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
34,3 |
|
40,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
48,4 |
|
1 852,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
0,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
9,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
15,8 |
|
16,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
BM Kiadó |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
26,0 |
|
29,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
8,2 |
|
7,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
20,7 |
|
31,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
0,6 |
|
|||||||||||||||||||||
13 |
|
|
|
Adatfeldolgozó
Hivatal |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
400,6 |
|
410,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
175,2 |
|
164,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
838,9 |
|
500,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
7,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
125,7 |
|
138,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
0,9 |
|
1,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Útlevél kitöltő
gépek cseréje |
110,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
14 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
44,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
14,7 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
168,3 |
|
66,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
16,0 |
|
301,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
61,8 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
1 103,0 |
|
1 6143,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
7,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Gépjárműkorszerűsítési
program |
41,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Állami és
nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Informatikai,
távközlési, hír és gazdasági háttérintézmények korszerűsítése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Önkéntes tűzoltóegyesületek
támogatása |
260,0 |
|
258,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
NATO Békepartnerségi
program (Polgári Védelem feladatai) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
10 |
|
|
|
Az új azonosító
kódok bevezetéséhez |
|
882,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Társadalmi önszerveződések
támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
UTE támogatása |
135,0 |
|
135,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Rendőr és Határőr
SE támogatása |
8,8 |
|
8,8 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Szakszervezetek támogatása |
5,0 |
|
5,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Alapítványok
támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Közösségszolgálat
Alapítvány |
0,4 |
|
0,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Alapítvány a
Közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Társadalmi Összefogás
a Bűnözés Ellen Alapítvány |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Nemzeti
Panteon Alapítvány |
|
39,0 |
|
39,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Szabadságharcosokért
Alapítvány |
|
|
10,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
tartalék |
4,4 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Helyi önkormányzatok
nettó finanszírozása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Helyi önkormányzatok
nettó finanszírozásának fejlesztési többlete |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Beruházási célprogramok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
A helyi önkormányzatok
nettó finanszírozásának tárgyi-eszköz igénye |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
16 |
|
|
|
Országos
Testnevelési és Sporthivatal |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Országos
Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
260,4 |
|
262,4 |
3,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
105,8 |
|
106,2 |
1,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
107,2 |
|
148,5 |
0,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,5 |
|
14,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
2,5 |
|
7,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
5,0 |
|
5,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
2,0 |
|
5,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Központi
sportintézmények és sportlétesítmények |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
568,4 |
|
583,8 |
5,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
236,7 |
|
240,6 |
2,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 065,7 |
|
987,6 |
0,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
1,1 |
|
0,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
4,9 |
|
45,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
86,5 |
|
88,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
491,0 |
|
622,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Ingyenes igénybevétel
miatti részleges kompenzáció |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Nemzetközi előírásoknak
megfelelő sportfelszerelések biztosítása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
OTSH kezelésű
előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
2,4 |
|
2,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
7,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
OTSH kezelésű
speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Verseny- és élsport |
672,2 |
|
665,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Utánpótlás-nevelés,
diáksport |
159,7 |
|
158,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Szabadidősport |
20,0 |
|
21,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Sporttudomány |
8,0 |
|
7,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Magyar
Olimpiai Bizottság |
55,0 |
|
55,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Egyéb ágazati
szakmai célfeladatok |
88,3 |
|
77,0 |
50,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
9 |
|
|
|
Atlantai
Olimpia |
|
422,5 |
|
468,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
10 |
|
|
|
Atlantai
Paraolimpia |
|
15,0 |
2,2 |
15,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Nemzeti Sport
Alap átvett feladatai |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Versenysport
szervezetek normatív támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Diáksport
szervezetek normatív támogatása |
41,5 |
|
39,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Szabadidő és
speciális sport szervezetek normatív támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Labdarúgás
sportág támogatása |
20,0 |
|
20,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Létesítményre
pályázati támogatás |
46,1 |
|
|
48,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Működésre pályázati
támogatás |
36,7 |
|
53,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Eseményre pályázati
támogatás |
21,3 |
|
18,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Egyéb célra pályázati
támogatás |
14,2 |
|
12,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
12 |
|
|
|
Működési kiadások |
18,0 |
|
25,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1-16. cím összesen: |
85 697,1 |
9 426,2 |
90 016,7 |
11 613,7 |
|
|||||||||||||||||||||
17 |
|
|
|
Helyi önkormányzatok
támogatásai, hozzájárulásai |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Normatív hozzájárulások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Községek általános
támogatása |
5 852,0 |
|
5 852,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Települési,
igazgatási, kommunális, közművelődési és sportfeladatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Üdülőhelyi
feladatokhoz |
1 423,3 |
|
1 416,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Szociális és
gyermekjóléti feladatokhoz |
42 958,4 |
|
42 958,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Gyermek- és
ifjúságvédelemi feladatokhoz |
5 887,4 |
|
5 856,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Bentlakásos és
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Nappali szociális
intézményi ellátáshoz |
1 329,6 |
|
1 297,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Hajléktalanok
átmeneti intézményeire |
363,2 |
|
363,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
9 |
|
|
|
Fogyatékosok ápoló-gondozó
otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
10 |
|
|
|
Óvodai neveléshez,
általános iskolai neveléshez és oktatáshoz, alapfokú művészet oktatáshoz |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
Középiskolai
oktatáshoz |
23 684,0 |
|
26 739,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
12 |
|
|
|
Szakiskolai,
szakmunkásképző iskolai szakképzéshez |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
13 |
|
|
|
Speciális
neveléshez és oktatáshoz |
13 914,0 |
|
13 625,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
14 |
|
|
|
Megyei, fővárosi
önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Helyi önkormányzatok
színházi támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Épület működtetés
támogatása |
2 322,0 |
|
2 322,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Művészeti tevékenység
kiadásaihoz való hozzájárulás |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Színházak pályázati
támogatása |
240,0 |
|
240,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Címzett és céltámogatások |
|
34 000,0 |
|
23 412,7 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Központosított
előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Lakossági közműfejlesztési
befizetésekkel összefüggő támogatás |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Határátkelőhelyek
fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Körjegyzők
illetményének és társadalombiztosítási járulékának támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Települési
folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak
támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Lakossági víz-
és csatornaszolgáltatás díjának támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Nevelési segély
kiegészítés |
1 850,0 |
|
1 839,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Gyermeknevelési
támogatás |
2 580,1 |
|
6 573,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
9 |
|
|
|
Helyi önkormányzati
hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
10 |
|
|
|
A közalkalmazotti
törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
Helyi kisebbségi
önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
12 |
|
|
|
Egyes közoktatási
feladatok támogatása |
6 300,0 |
|
3 511,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
13 |
|
|
|
Kompok, révek
fenntartásának, felújításának támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
15 |
|
|
|
Tartalék |
|
6 000,0 |
|
408,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
16 |
|
|
|
A lakossági tüzelőolaj
felhasználás kiadásához kapcsolódó hozzájárulás |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
17 |
|
|
|
Bérpolitikai
intézkedés |
15 000,0 |
|
26 284,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
23 |
|
|
|
Fővárosi tömegközlekedés
támogatása |
|
2 000,0 |
|
2 000,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
24 |
|
|
|
Gyermek és
ifjúsági feladatok |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Működésképtelenné
vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Vis maior
esetében támogatás |
|
800,0 |
|
874,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Tartósan
fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
Helyi önkormányzati
hivatásos tűzoltóságok támogatása |
7 088,4 |
|
7 282,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
|
|
Területi
kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás |
|
5 000,0 |
|
570,9 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
|
|
Fejezetektől átvett
pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Személyes
szabadságukban korlátozottak kárpótlása |
|
|
7,7 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Lakossági
eseti gyógyszerkiadások támogatása |
|
|
|
793,9 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Iskolai tankönyvvásárlás
támogatása |
|
|
1 341,6 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
|
|
Energiaár-emelések
ellentételezése az önkormányzatoknál |
|
|
26,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
17. cím összesen: |
271 976,5 |
59 900,0 |
286 823,7 |
40 025,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
fejezet kiadásai összesen: |
357 673,6 |
69 326,2 |
376 840,4 |
51 639,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Honvédelmi
Minisztérium |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Honvédelmi
Minisztérium igazgatás |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
337,0 |
4,8 |
340,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
141,2 |
2,1 |
138,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
217,6 |
|
167,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
4,4 |
|
21,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
12,5 |
|
33,2 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
40,0 |
|
39,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Honvédelmi
Minisztérium Hivatalok és háttérintézmények |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
662,6 |
|
636,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
253,2 |
|
222,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
359,2 |
|
428,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
2,7 |
|
4,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
151,4 |
|
193,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
15,3 |
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Magyar Honvédség |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Magyar Honvédség
Parancsnokság és hivatalai |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
932,0 |
|
1 301,4 |
1,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
388,4 |
|
510,8 |
0,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
266,4 |
|
245,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
29,3 |
|
66,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
3,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
0,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Magyar Honvédség
Gépesített Hadtest |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
5 977,9 |
172,0 |
6 368,6 |
438,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
2 235,5 |
75,7 |
2 112,2 |
186,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
4 188,1 |
|
4 837,7 |
5,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
65,9 |
|
60,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
1,5 |
|
7,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
0,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
22,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
NATO Békepartnerségi
Program |
80,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Magyar Honvédség
Repülő és Légvédelmi Hadtest |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
6 221,1 |
204,8 |
5 992,5 |
42,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
2 417,1 |
90,1 |
2 306,5 |
18,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 973,2 |
|
3 427,5 |
0,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
35,6 |
|
43,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
1,0 |
|
18,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
0,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
17,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
NATO Békepartnerségi
Program |
57,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Magyar Honvédség
Központi Rendeltetésű Szervezetek, Parancsnokság és alárendeltjei |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
1 062,0 |
111,9 |
1 103,5 |
30,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
396,9 |
49,2 |
416,5 |
12,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
808,4 |
|
909,0 |
0,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
4,5 |
|
7,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
0,1 |
|
0,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
7,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
3,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Magyar Honvédség
Humán Szervezetek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
679,6 |
25,9 |
658,5 |
8,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
282,8 |
11,3 |
255,3 |
3,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
434,4 |
|
615,5 |
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
24,8 |
|
58,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
0,7 |
|
4,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
2,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
Magyar Honvédség
Parancsnokság egyéb közvetlen szervezetei |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
2 362,6 |
68,8 |
2 961,6 |
48,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
899,3 |
30,3 |
943,6 |
20,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 209,3 |
|
3 122,2 |
1,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
144,7 |
264,8 |
587,5 |
368,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
50,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
75,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
NATO Békepartnerségi
Program |
100,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Békefenntartó
Erők kiküldetési kiadásai |
143,0 |
|
143,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
7 |
|
|
|
Magyar Honvédség
Központi Logisztikai Szervezetei |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
3 438,0 |
146,3 |
3 490,3 |
56,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
1 318,5 |
64,3 |
1 323,0 |
24,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
12 394,0 |
|
14 400,9 |
1,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
126,5 |
|
54,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
882,5 |
|
4 663,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
2 682,9 |
|
1 984,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
62,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
NATO Békepartnerségi
Program |
200,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Békefenntartó
Erők kiküldetési kiadásai |
15,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
8 |
|
|
|
Katonai
Felderítő Hivatal |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
1 292,1 |
|
1 384,4 |
6,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
440,5 |
|
461,8 |
2,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
684,9 |
|
736,6 |
0,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
4,9 |
|
6,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
0,2 |
|
86,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
0,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
4,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
9 |
|
|
|
Katonai
Biztonsági Hivatal |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
329,7 |
|
317,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
135,1 |
|
125,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
71,6 |
|
114,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,1 |
|
1,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
4,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
1,2 |
|
|||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
MH Katonai Ügyészségek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
163,6 |
|
166,7 |
2,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
68,8 |
|
67,9 |
1,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
25,4 |
|
24,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,3 |
|
0,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
0,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
MH Katonai
Tanintézetek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
MH Felsőfokú
Tanintézetek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
1 903,3 |
120,4 |
2 106,5 |
61,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
666,0 |
53,0 |
775,1 |
26,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 157,5 |
|
1 506,4 |
1,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
11,2 |
|
10,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
0,7 |
|
24,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
1,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
NATO Békepartnerségi
Program |
80,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
MH Középfokú
Tanintézetek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
388,1 |
10,3 |
497,0 |
6,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
146,3 |
4,6 |
169,9 |
2,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
201,7 |
|
230,2 |
0,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
2,8 |
|
3,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
0,3 |
|
2,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
0,2 |
|
|||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
MH Egészségügyi
intézetek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
1 723,9 |
|
1 784,9 |
120,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
720,0 |
|
715,2 |
51,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
932,7 |
|
1 967,6 |
2,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
9,2 |
|
14,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
34,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
260,0 |
|
421,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
600,0 |
|
400,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Lakásépítés |
|
965,0 |
|
965,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
NATO Békepartnerségi
Program |
115,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Társadalmi
szervek támogatása |
166,4 |
|
177,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Hozzájárulás
a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Tűzijáték |
40,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
IFOR-kártérítés |
|
|
5,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Az új azonosító
kódok bevezetéséhez |
|
44,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Kimelt jelentőségű
beruházások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Magyar Honvédség
Központi Honvédkórház |
|
150,0 |
|
150,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Kecskeméti
Katonai Repülőtér |
|
1 100,0 |
|
1 100,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
KILÁTÓ I-IV.
feladatok és szaktechnika |
|
150,0 |
|
150,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Légvédelmi
beruházás |
|
300,0 |
|
124,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Fejezeti
tartalék |
200,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Frekvenciagazdálkodási Hivatal |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
53,6 |
|
33,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
20,9 |
|
14,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
24,6 |
|
24,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
0,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
3,0 |
|
23,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
IX.
fejezet kiadásai összesen: |
70 169,9 |
8 856,4 |
77 226,7 |
12 260,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XI. NÉPJÓLÉTI
MINISZTÉRIUM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Népjóléti
Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
401,5 |
|
451,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
167,6 |
|
179,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
311,8 |
|
446,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
1 639,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
33,3 |
|
25,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
30,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
40,0 |
|
40,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Mozgáskorlátozott
személyek közlekedési támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Népegészségügyi
Intézetek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
4 659,0 |
|
4 969,1 |
171,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
1 915,1 |
|
1 969,1 |
52,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 613,6 |
|
3 931,5 |
175,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
0,1 |
|
0,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
1,0 |
|
74,3 |
3,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
50,6 |
|
261,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
93,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
|
|
4,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Oltóanyag
beszerzés |
|
150,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Szak- és továbbképző
intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
308,3 |
|
297,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
120,9 |
|
112,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
234,1 |
|
460,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
10,1 |
|
39,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
23,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
|
|
4,2 |
|
|||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Gyógyító-megelőző
ellátás országos szakintézetei |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
4 946,3 |
|
5 869,7 |
1,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
2 113,1 |
|
2 287,4 |
0,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
7 784,7 |
|
10 356,5 |
-0,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
1,5 |
|
0,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,9 |
|
224,9 |
23,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
114,5 |
|
836,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
8,1 |
|
610,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
125,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
465,0 |
|
516,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Kiemelt
jelentőségű beruházás |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Országos
Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Állami szociális
intézetek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
211,5 |
|
213,5 |
15,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
92,3 |
|
84,5 |
6,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
174,2 |
|
191,1 |
17,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
0,4 |
|
2,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
5,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
8,9 |
|
|||||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Országos Mentőszolgálat |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
3 109,0 |
|
3 634,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
1 289,1 |
|
1 296,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 701,8 |
|
1 930,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
52,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
56,2 |
|
38,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
32,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
4,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
43,0 |
|
43,0 |
|
|||||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Gyermek- és
ifjúságvédelem intézetei |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
429,4 |
|
468,3 |
38,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
187,5 |
|
198,2 |
9,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
295,9 |
|
358,2 |
72,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
6,6 |
|
7,2 |
1,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
2,8 |
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
1,1 |
|
197,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
31,5 |
|
|||||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
Népjóléti
Minisztérium Üdülője |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
4,3 |
|
4,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
1,8 |
|
2,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
7,1 |
|
7,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
0,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
5,2 |
|
|||||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
960,0 |
|
540,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
4 352,0 |
|
4 341,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Kiemelt
jelentőségű beruházás |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Pécsi
Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Zala Megyei Kórház
Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum beruházási hitelének törlesztése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Az
AIDS-program kiemelt feladainak támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
150,0 |
|
55,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Háziorvosképzés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
60,0 |
|
60,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Egészségfejlesztési
célok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
760,0 |
|
256,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Egészségügyi
minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Egészségügyi
technológia-fejlesztő program |
|
450,0 |
|
199,6 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Balaton vízminőségének
vizsgálata |
|
28,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Nemzeti környezet-egészségügyi
akcióprogram |
|
20,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Környezeti
sugárzásmérés feltétleleinek javítása |
|
35,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Egészségügyi
intézményrendszer szerkezetének átalakítása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Ápolás
szakmai programok |
|
120,0 |
|
28,2 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
|
|
Egészségügyi
szakképzés |
|
70,0 |
|
44,4 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
|
|
Családvédelmi
hálózat fejlesztése |
|
40, |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
|
|
Hajléktalanok
ellátása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
120,0 |
|
74,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
|
|
Térségi válságkezelő
programok, aktív szociálpolitikai eszközök |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
465,0 |
|
452,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
|
|
Szociális
szakellátások fejlesztése |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
600,0 |
|
534,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
|
|
Gyermekvédelmi
alap- és szakellátás fejlesztése |
|
350,0 |
|
331,4 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
|
|
Szociális
oktatási, kutatási feladatok |
|
50,0 |
|
39,5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
|
|
Gyámügyi és
gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
|
|
Falugondnok-hálózat
fejlesztése |
|
200,0 |
|
200,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
|
|
Előzetes
letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése |
|
|
|
35,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
|
|
PHARE
programokhoz való hozzájárulás |
|
30,0 |
|
17,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
|
|
Ágazati
informatikai programok |
|
20,0 |
|
15,9 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
|
|
Egészségügyi
tartalékolási feladatok |
|
80,0 |
|
65,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
24 |
|
|
|
Társadalmi
szervezetek támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
190,0 |
|
189,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
25 |
|
|
|
Házi ápolási
programok |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
26 |
|
|
|
Zala Megyei Kórház
Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum szakmai programok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
27 |
|
|
|
Az új azonosító
kódok bevezetéséhez |
|
92,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
|
Pápalátogatás
célfeladatai |
|
|
|
0,2 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
31 |
|
|
|
Egészségügyi
fejlesztési koncepciót segítő szakmai programok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
32 |
|
|
|
Kórházi ápolást
kiváltó otthoni szakápolás feltételeinek megteremtésére |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
33 |
|
|
|
Országos Mentőszolgálat
struktúrájának átalakítására |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
34 |
|
|
|
Egészségügyi
nyugdíjpénztárak támogatására |
|
400,0 |
|
50,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
35 |
|
|
|
Egészségügyi
munkahelyek változtatásával összefüggő áttelepülések támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
40 |
|
|
|
Energiaár-emelés
részleges kompenzációja nem állami szociális intézményeknek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
|
1,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Korábbi években
indított célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
|
|
Gyermek- és
ifjúságvédelmi programok |
|
|
|
0,1 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
|
|
Gyermekek
napközbeni ellátásának fejlesztése |
|
|
|
3,7 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
|
|
Vérellátás új
szervezeti rendszerének kialakítása |
|
|
|
299,7 |
|
||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Humán szolgáltatások
normatív állami támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Bentlakásos és
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Nappali szociális
intézményi ellátás |
63,0 |
|
106,2 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fogyatékosok ápoló-,
gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Gyermek- és
ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Hajléktalanok
átmeneti intézményei |
180,0 |
|
169,9 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Humán szolgáltatások
1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995. évi szintrehozása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
|
|
|
64,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Nem normatív
humán szolgáltatás |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Nem normatív
humán szolgáltatás |
40,0 |
|
38,8 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
|
|
Nemzetközi
megállapodások végrehajtása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Világbanki
megállapodásokban vállalt kötelezettség |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
500,0 |
|
676,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Nemzetközi
szervezetek tagdíja (WHO) |
|
76,4 |
|
80,8 |
|
||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
|
|
Alapítványok
támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Autizmus Alapítvány
és kutatócsoport támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
5,0 |
|
5,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Magyar PET
Alapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
5,0 |
|
5,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Peter Cherny
Alapítvány |
|
5,0 |
|
5,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Külföldön élő
magyarok ellátását segítő alapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
180,0 |
|
180,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Jóléti Szolgálat
Alapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
50,0 |
|
50,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Gyorssegély
Alapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
40,0 |
|
40,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Hajléktalanokért
Alapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
15,0 |
|
15,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Mocsáry Lajos
Alapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
20,0 |
|
20,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
ADDETUR Alapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
5,0 |
|
5,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
|
|
Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
800,0 |
|
800,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
|
|
Nemzeti Ifjúsági
és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítvány támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
|
|
Szociális
okokból felmentettek TV előfizetési díj átalánya |
|
2 500,0 |
|
2 500,0 |
|
|||||||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
A társadalombiztosítási
alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
A társadalombiztosítási
szervezetek által folyósított ellátások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Családi támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Családi pótlék |
94 000,0 |
|
96 000,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Várandóssági
pótlék |
1 800,0 |
|
1 800,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Gyermekgondozási
díj |
18 000,0 |
|
21 300,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Gyermekgondozási
segély |
12 000,0 |
|
13 000,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Jövedelempótló
és jövedelemkiegészítő szociális támogatások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Rokkantsági járadék |
1 800,0 |
|
1 800,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Megváltozott
munkaképességűek járadéka |
22 000,0 |
|
23 800,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egészségkárosodási
járadék |
500,0 |
|
500,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Bányászok
korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Mezőgazdasági
járadék |
6 600,0 |
|
6 600,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Vakok személyi
járadéka |
2 400,0 |
|
2 400,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Megváltozott
munkaképességűek keresetkiegészítése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Politikai
rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
9 |
|
|
|
Házastársi pótlék |
5 800,0 |
|
5 800,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
10 |
|
|
|
Cukorbetegek
támogatása |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
Lakbértámogatás |
300,0 |
|
300,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
12 |
|
|
|
Katonai családi
segély |
200,0 |
|
200,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
13 |
|
|
|
Egyes nyugellátásban
és nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülők egyszeri támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Különféle
jogcímen adott térítések |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Közgyógyellátás |
11 740,0 |
|
7 000,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Terhesgondozás |
2 500,0 |
|
2 500,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Terhességmegszakítás |
800,0 |
|
800,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Nem biztosítottak
utáni térítés |
12 000,0 |
|
12 000,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Folyósított
ellátások utáni térítés |
1 400,0 |
|
1 516,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
azonosító jel bevezetéséhez |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Családi támogatások
igénylésének feldolgozásával kapcsolatos térítés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XI.
fejezet kiadásai összesen: |
243 840,5 |
21 432,6 |
252 307,7 |
22 663,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XII. IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Igazságügyi
Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
355,5 |
|
358,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
142,0 |
|
146,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
155,7 |
30,0 |
279,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
1,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
17,7 |
|
37,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
|
|
9,0 |
|
|||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Szakértői Intézetek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
143,1 |
|
152,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
58,3 |
|
60,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
81,3 |
|
84,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,5 |
|
0,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
5,0 |
|
5,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
80,0 |
|
80,0 |
|
|||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
IM Büntetés-végrehajtás |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
3 992,9 |
|
4 122,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
1 494,6 |
|
1 482,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
3 360,3 |
|
3 695,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
2,7 |
|
2,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások,. kiadások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
646,5 |
|
679,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
225,0 |
|
217,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
24,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
640,0 |
|
654,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
100,0 |
|
79,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Lakásépítés |
|
50,0 |
|
49,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
A
fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
16,6 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Alapítványok
támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Emberi Jogok
Magyar Központja Közalapítvány |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XII.
fejezet kiadásai összesen: |
10 311,0 |
2 070,8 |
11 178,2 |
1 837,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII. KÖZLEKEDÉSI,
HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Közlekedési,
Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
411,2 |
|
414,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
159,7 |
|
163,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
110,0 |
|
517,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,4 |
|
296,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
13,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
13,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
15,0 |
|
9,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Polgári védelmi
és információs feladatok |
|
50,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Nemzetközi
tagdíjak |
78,2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Kutatási
feladatok |
|
100,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Közlekedési
felügyeletek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
2 208,0 |
|
2 262,0 |
65,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
933,1 |
|
905,8 |
26,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 597,1 |
|
1 718,9 |
39,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
494,9 |
|
658,0 |
19,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
425,3 |
|
853,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
78,0 |
|
80,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
7,8 |
|
63,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
50,0 |
|
91,3 |
|
|||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Hírközlési
intézmények |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
799,7 |
|
833,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
351,9 |
|
340,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 051,2 |
|
1 152,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
6,9 |
|
129,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
550,3 |
|
445,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
121,2 |
|
41,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
8,1 |
|
801,1 |
|
|||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Közúti és Autópálya
Igazgatóságok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
3 459,5 |
|
2 286,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
1 460,5 |
|
963,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
11 123,5 |
|
5 346,5 |
99,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
298,3 |
|
219,1 |
5,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
10 673,4 |
|
5 363,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
11 151,8 |
|
1 031,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
1 302,3 |
|
1 567,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
|
|
1,7 |
|
|||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Légiforgalmi és
Repülőtéri Igazgatóság |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
2 883,9 |
|
2 907,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
1 151,2 |
|
1 091,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
4 261,2 |
|
5 378,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
381,6 |
|
124,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
2 378,0 |
|
4 774,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
517,6 |
|
808,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
6,5 |
|
126,3 |
|
|||||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Vízügyi és árvízvédelmi
intézmények |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
2 922,8 |
|
3 581,8 |
180,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
1 183,4 |
|
1 443,4 |
53,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 124,5 |
|
4 632,3 |
862,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
39,7 |
|
160,2 |
5,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
25,0 |
|
303,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
28,0 |
|
107,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
3,5 |
|
45,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
145,0 |
|
101,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Vízügyi intézmények
üzemeltetése |
150,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
MÁV egészségügyi
szolgáltatás |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
65,3 |
|
63,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
28,1 |
|
24,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
44,5 |
|
57,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
10,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
0,7 |
|
|||||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
MÁV egészségügyi
alapellátó intézmények |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
1 739,0 |
|
1 909,5 |
18,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
737,5 |
|
801,4 |
6,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 365,8 |
|
1 736,0 |
22,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,7 |
|
1,0 |
0,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
33,8 |
|
97,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
2,5 |
|
70,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
|
|
1,7 |
|
|||||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
Közlekedési Múzeum |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
63,3 |
|
72,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
26,5 |
|
29,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
27,6 |
|
48,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
4,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
1,4 |
|
1,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
25,0 |
|
25,0 |
|
|||||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
Magyar Űrkutatási
Iroda |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
5,8 |
|
5,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
2,4 |
|
2,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
16,7 |
|
13,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
51,7 |
131,0 |
98,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
11 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
49,8 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Állami céltartalékkal
kapcsolatos feladatok |
400,0 |
|
32,6 |
24,7 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Szigetközi vízpótlással
kapcsolatos működési kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Árvízvédelmi
töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Vízügyi kormányzati
beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Híközlési
Alap átvett feladatai |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
Távközlésfejlesztési
és frekvenciagazdálkodási feladatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Beruházási célprogramok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Postai épületrekonstrukció |
|
550,0 |
|
552,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Kiemelt városok
szennyvízkezelése |
|
1 470,0 |
|
1 270,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Vízkárelhárítás |
|
2 745,0 |
|
3 224,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Balatoni vízkárelhárítás |
|
35,0 |
|
35,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb regionális
víziközmű-hálózat fejlesztése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Balatoni
regionális víziközmű-fejlesztése |
|
1 380,0 |
|
1 379,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Egyéb vízminőség-védelem |
|
622,0 |
|
573,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Balatoni vízminőség-védelem |
|
1 118,0 |
|
1 118,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
9 |
|
|
|
Légi közlekedés |
|
475,0 |
|
469,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
10 |
|
|
|
Kombinált
fuvarozás, koncessziós kikötők fejlesztése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
Vasúthálózat
fejlesztés |
|
7 750,0 |
|
7 888,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
12 |
|
|
|
VOLÁN autóbusz-rekonstrukció |
|
1 000,0 |
|
1 000,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
13 |
|
|
|
Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
20 |
|
|
|
Vasút-egészségügyi
fejlesztések |
|
300,0 |
|
299,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
21 |
|
|
|
Infrastruktúra
fejlesztési feladatok |
|
100,0 |
|
33,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
22 |
|
|
|
Vasúti létszámkiváltó
műszaki fejlesztés |
|
1 500,0 |
|
1 500,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
23 |
|
|
|
Vasúthálózat
racionalizálása miatt szükséges közúti alapellátás |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Kiemelt
jelentőségű kormányzati beruházások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése |
|
4 199,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Záhonyi
Tisza-híd rekonstrukciója |
|
380,0 |
|
400,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
M0-ás körgyűrű,
Északi szektor M3-11. sz. főút között |
|
465,0 |
|
323,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Új 2. sz. főút
építése II. ütem (Dunakeszi-Vác szakasza) |
|
560,0 |
|
560,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Új 2. sz. főút
építése III. ütem (Budapest-Dunakeszi szakasza) |
|
530,0 |
|
247,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
44-es főút
Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem |
|
400,0 |
|
392,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Esztergomi Mária-Valéria
híd építése |
|
85,0 |
|
31,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Fejezeti
tartalék |
251,6 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
12 |
|
|
|
Alapok támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Útalap |
|
1 000,0 |
|
1 000,0 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XIII.
fejezet kiadásai összesen: |
47 356,9 |
59 384,2 |
44 201,7 |
50 115,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Külügyminisztérium
igazgatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
654,7 |
|
745,0 |
2,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
276,8 |
|
305,2 |
0,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
143,8 |
|
297,2 |
3,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
|
|
4,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogtások, kiadások |
|
|
|
4,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
4,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
4,5 |
|
4,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
800,0 |
|
1 136,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Állami
Protokoll kiadásai |
98,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Külképviseletek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
4 150,5 |
|
3 811,6 |
132,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
273,8 |
|
281,2 |
10,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
4 526,0 |
|
5 635,9 |
701,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
|
|
|
0,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogtások, kiadások |
|
|
|
101,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
200,0 |
|
584,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
300,0 |
|
238,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Turistakölcsönök |
6,1 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Nemzetközi
tagdíjak |
821,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Külföldi tájékoztatás |
52,8 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
9 |
|
|
|
Bős-Nagymaros
nemzetközi bírósági eljárás |
100,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
13 |
|
|
|
EU-integráció
kommunikációs stratégiája |
226,6 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
14 |
|
|
|
NATO Békepartnerségi
Program |
62,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
15 |
|
|
|
Külügyi segélyezés |
20,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
16 |
|
|
|
Európai
Biztosítási és Együttműködési Értekezlet külügyminiszteri feladatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
KüM jóléti
intézményei |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
14,9 |
|
14,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
6,6 |
|
5,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
22,8 |
|
46,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
3,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XIV.
fejezet kiadásai összesen: |
11 490,4 |
1 304,5 |
11 147,1 |
2 928,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTÉRIUM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Földművelésügyi
Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
FM központi
igazgatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
690,1 |
|
819,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
275,7 |
|
331,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
357,2 |
|
675,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
29,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
5,0 |
|
121,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
30,0 |
|
43,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
57,0 |
|
27,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
56,0 |
|
172,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Polgári védelmi
feladatokra |
|
15,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
FAO élelmiszer-szállítások |
|
9,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Jóléti intézmények |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
14,5 |
|
16,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
6,3 |
|
6,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
21,8 |
|
33,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
21,0 |
|
0,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
20,0 |
|
8,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
14,0 |
|
8,4 |
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Szakigazgatási
intézmények |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Költségvetési
Iroda |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
347,3 |
|
319,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
147,5 |
|
125,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
301,8 |
|
488,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
0,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
20,0 |
|
79,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
10,9 |
|
8,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
9,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
7,5 |
|
7,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Európai
integrációhoz való felkészülés feladataira |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Állat-egészségügyi,
élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
2 917,4 |
|
2 971,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
1 218,3 |
|
1 211,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 591,5 |
|
2 814,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
47,9 |
|
37,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
60,0 |
|
436,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
80,0 |
|
228,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
2,5 |
|
0,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
39,0 |
|
48,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Európai
integrációhoz való felkészülés feladataira |
|
299,4 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Járványügyi
feladatokra |
|
150,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Növény-egészségügyi
szakigazgatási intézmények |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
1 068,4 |
|
1 137,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
435,5 |
|
470,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
866,5 |
|
1 301,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
5,0 |
|
18,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
35,0 |
|
192,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
50,0 |
|
74,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
30,0 |
|
27,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Európai
integrációra való felkészülés |
|
80,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
PHARE
feladatokra |
|
100,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Földművelésügyi
szakigazgatási intézmények |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
348,5 |
|
360,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
137,3 |
|
142,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
316,9 |
|
654,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
2,0 |
|
158,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
10,0 |
|
23,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
1,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
5,0 |
|
5,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Mezőgazdasági
birtokrendezés feladataira |
|
500,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Erdészeti
szakigazgatási intézmények |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
541,1 |
|
579,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
204,4 |
|
220,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
231,0 |
|
333,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,1 |
|
0,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
56,8 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
20,5 |
|
23,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
1,0 |
|
0,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
23,5 |
|
26,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Földhivatalok,
Földmérési és Távérzékelési Intézet |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
2 876,9 |
|
3 272,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
1 161,7 |
|
1 271,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 085,5 |
|
2 117,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
1,2 |
|
15,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
15,0 |
|
652,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
60,0 |
|
101,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
27,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
75,0 |
|
92,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Kárpótlási földkimérés |
|
1 022,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Ingatlanbejegyzések gyorsítása |
|
723,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Földhivatali
szervezet megerősítése, infrastruktúrájának fejlesztése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Mezőgazdasági
minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
928,0 |
|
805,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
362,7 |
|
324,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
879,3 |
|
1 100,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
4,1 |
|
34,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
19,0 |
|
127,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
40,0 |
|
60,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
12,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
40,0 |
|
64,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Európai
integrációhoz való felkészülés feladataira |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Kárpótlási
hivatalok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Országos Kárrendezési
és Kárpótlási Hivatal |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
219,8 |
|
216,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
84,6 |
|
105,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
708,6 |
|
737,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
3,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházásási kiadások |
|
|
|
60,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
9,0 |
|
7,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Megyei kárrendezési
és kárpótlási hivatalok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
481,4 |
|
467,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
172,3 |
|
194,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
112,5 |
|
120,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
4,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
2,0 |
|
|||||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Mezőgazdasági
középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
573,6 |
|
667,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
241,2 |
|
268,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
789,7 |
|
875,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
8,0 |
|
8,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
6,3 |
|
44,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
56,0 |
|
140,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
120,0 |
|
125,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
0,5 |
|
24,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
159,6 |
|
154,0 |
|
|||||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Közművelődési
intézmények |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
88,2 |
|
105,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
33,5 |
|
33,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
97,5 |
|
126,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
0,5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
2,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
12,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
20,0 |
|
26,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
20,0 |
|
19,4 |
|
|||||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
Agrárkutató
intézetek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
1 147,7 |
|
1 097,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
437,4 |
|
420,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 150,1 |
|
1 517,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
18,3 |
|
66,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
34,0 |
|
84,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
46,5 |
|
44,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
1,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
540,4 |
|
43,2 |
|
|||||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
FM kiemelt
sportlétesítmények |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
73,9 |
|
76,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
30,5 |
|
26,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
176,3 |
|
187,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
55,3 |
|
55,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
36,3 |
|
72,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
50,0 |
|
96,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
140,0 |
|
233,2 |
|
|||||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
85,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
38,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
177,9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Kutatási
feladatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Agrárkutatási
feladatok támogatása |
181,8 |
|
95,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Balatoni
kutatások támogatása |
15,0 |
|
6,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Élelmiszerkönyv
kiadása, szabványosítása és minőségügyi feladatokra |
31,8 |
|
25,1 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Erdei vasutak
működtetésére |
58,0 |
|
58,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Jóléti és
parkerdő fenntartásra |
77,0 |
|
79,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Földtulajdon
rendezésével kapcsolatos intézményrendszer működtetése |
200,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
A Magyar Agrárkamara
Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása |
600,0 |
|
600,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Az Európai Közösséghez
való csatlakozás feltételeinek biztosítása |
257,0 |
|
36,8 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Munkavédelmi,
polgári védelmi és nukleáris baleset-elhárítási feladatok |
50,0 |
|
14,1 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Nemzetközi
tagdíjak |
100,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Állat-egészségügyi
képviselet létesítése |
35,0 |
|
15,5 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
|
Elkülönített állami
pénzalapoktól átvett feladatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Mezőgazdasági
alaptevékenységek beruházásai |
18 574,2 |
|
|
17 444,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Erdészeti közcélú
feladatok |
2 510,0 |
|
2 501,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Termőföld minőségi
védelme, hasznosítása |
370,0 |
|
845,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Állattenyésztési,
tenyésztésszervezési feladatok |
550,0 |
|
939,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Halgazdálkodási
tevékenységek |
114,8 |
|
196,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Vadgazdálkodási
tevékenységek |
126,0 |
|
202,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Kapcsolódó
egyéb feladatok |
300,0 |
|
290,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Támogatások
folyósításával kapcsolatos kiadások |
311,3 |
|
301,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Beruházási célprogramok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Erdőszerkezet-átalakítás,
fásítás |
|
1 000,0 |
|
1 000,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Meliorációs és
öntözésfejlesztési beruházások támogatása |
|
1 500,0 |
|
1 282,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Fejezeti
tartalék |
190,0 |
|
198,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1-10. cím összesen: |
51 053,4 |
7 554,6 |
38 034,6 |
23 645,2 |
|
|||||||||||||||||||||
11 |
|
|
|
Vállalkozások
folyó támogatása |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Normatív támogatások |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Mezőgazdasági
és élelmiszer-ipari exporttámogatás |
32 300,0 |
4 000,0 |
42 981,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Egyedi támogatások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Reorganizációs
program |
7 000,0 |
3 000,0 |
10 878,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Agrárpiaci támogatás,
állami felvásárlás |
5 000,0 |
|
2 097,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Agrártermelési
támogatás |
16 500,0 |
|
16 387,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
11. cím összesen: |
60 800,0 |
7 000,0 |
72 344,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XV.
fejezet kiadásai összesen: |
111 853,4 |
14 554,6 |
110 379,4 |
23 645,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XVI. MUNKAÜGYI
MINISZTÉRIUM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Munkaügyi
Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
319,6 |
|
336,6 |
5,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
128,5 |
|
131,7 |
0,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
59,4 |
|
217,1 |
65,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
84,5 |
|
189,1 |
15,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
20,9 |
|
434,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
Felújítás |
|
1,4 |
|
0,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
5,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
45,0 |
|
45,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Világbank
Emberi erőforrások program - Ifjúsági komponens |
|
664,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Szakmunkásképzés |
84,3 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Nemzetközi
tagdíj és bérleti díj (ILO) |
76,8 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
VB. hiteltörlesztés |
|
30,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Érdekegyeztető
Tanács Titkársága |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
14,5 |
|
12,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
5,4 |
|
5,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2,1 |
|
4,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
|
5,1 |
|
36,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
0,2 |
|
0,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
|
|
1,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Országos Közvetítői
és Döntőbírói Szolgálat |
3,7 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Nemzeti Szakképzési
Intézet |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
79,6 |
|
163,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
25,9 |
|
28,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
76,1 |
|
752,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
5,9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
30,5 |
|
42,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
13,0 |
|
28,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
44,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Szakmunkásképzés
(tankönyvkészítés) |
421,9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Munkaügyi
Kutatóintézet |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
26,9 |
|
27,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
9,8 |
|
9,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
10,2 |
|
15,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
0,5 |
|
0,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
0,4 |
|
0,4 |
|
|||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Regionális átképző
központok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
415,3 |
|
40,7,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
165,5 |
|
158,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
785,3 |
|
666,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
|
|
0,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
80,8 |
|
75,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
123,5 |
|
120,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
6,8 |
|
|||||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Munkaügyi
Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
9,1 |
|
10,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
3,8 |
|
4,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
10,4 |
|
14,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
0,3 |
|
0,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
0,5 |
|
0,4 |
|
|||||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Országos
Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
336,4 |
|
335,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
122,8 |
|
134,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
71,3 |
|
104,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
24,2 |
|
52,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
0,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
10,0 |
|
10,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Munkavédelmi
fejlesztés |
13,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Munkavédelmi
továbbképzés |
4,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Munkavédelmi
kutatás |
3,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
Országos
Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
20,8 |
|
24,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
8,1 |
|
8,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
18,3 |
|
28,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
0,8 |
|
|||||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Származékos
világbanki kölcsönök adósságszolgálata (MüM) |
|
|
|
25,7 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Polgári szolgálat |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
62,0 |
|
119,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Közmunkavégzés
támogatása |
|
1 000,0 |
|
537,0 |
|
|||||||||||||||||||||||
11 |
|
|
|
Munkaerő
Piaci Alap támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
Aktív
foglalkoztatási célok támogatása |
|
3 000,0 |
|
3 000,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
Rehabilitációs
célú támogatás |
|
70,0 |
|
70,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XVI. fejezet
kiadásai összesen: |
3 544,0 |
5 060,5 |
4 038,8 |
4 496,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Pénzügyminisztérium
igazgatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
Személyi
juttatások |
852,9 |
|
988,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
352,8 |
|
389,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
Dologi kiadások |
397,6 |
|
913,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
201,1 |
|
292,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
27,9 |
|
28,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
Felújítás |
|
52,6 |
|
76,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
12,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
390,0 |
|
375,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
Államháztartási
reformmal összefüggő rendszerfejlesztési munkára, az önkormányzati adók
feldolgozására |
400,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
Nyugdíjreform
technikai feltételeinek megteremtésére |
|
300,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Állami Biztosítás,
Értékpapír és Tőzsde-, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös
Biztosító Pénztárak Felügyelete |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
388,5 |
|
416,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
159,3 |
|
158,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
626,9 |
|
1 531,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
113,0 |
|
308,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
57,1 |
|
143,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
13,9 |
|
6,0 |
|
|||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Állami
Bankfelügyelet |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
306,3 |
|
335,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
125,1 |
|
133,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
239,9 |
|
391,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
1,1 |
8,6 |
8,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
95,0 |
|
49,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
50,0 |
|
183,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
10,0 |
|
11,8 |
|
|||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
„Lánchíd”
Irodaház |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
52,7 |
|
52,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
21,0 |
|
20,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
158,4 |
|
195,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,1 |
|
0,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
0,6 |
|
1,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
3,1 |
|
|||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
7 913,5 |
|
8 970,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
3 331,0 |
|
4 026,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
4 266,1 |
|
5 118,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
4,6 |
|
56,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
692,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
375,0 |
|
204,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
10,0 |
|
609,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
|
|
32,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Világbanki
Program |
860,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Az új azonosító
kódok bevezetéséhez |
|
1 073,7 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Vám- és Pénzügyőrség |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
5 755,4 |
|
6 276,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
2 348,0 |
|
2 492,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
4 506,4 |
|
4 946,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
1,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
1 916,9 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
200,0 |
|
213,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
41,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
3 724,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
|
|
30,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Lakástámogatás |
|
30,0 |
|
138,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Lakásépítés |
|
140,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Fűszerpaprika-őrlemény
jövedéki ellenőrzésére |
300,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Nemesfémvizsgáló
és Hitelesítő Intézet |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
42,4 |
|
42,4 |
9,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
16,3 |
|
16,3 |
7,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
57,3 |
|
57,4 |
21,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,1 |
|
0,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
6,2 |
|
9,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
4,3 |
|
5,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
3,4 |
|
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
Kincstári
Vagyonkezelő Szervezet |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Kincstári
Vagyonkezelő Szervezet |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
333,0 |
|
493,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
146,5 |
|
208,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
87,8 |
|
176,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
24,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
19,4 |
|
104,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
2,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Kincstári
vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
23,5 |
|
25,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
|
|
0,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
342,3 |
|
663,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
200,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
37,5 |
|
363,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
96,3 |
|
187,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
5,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
KVSZ Club
Aliga Üdülő |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
|
|
8,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
|
|
7,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
37,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
11 |
|
|
|
Alap kezelő
szervezetek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Országos Játék
Alap Kezelő Szervezet |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
|
14,5 |
7,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
|
6,6 |
3,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
8,3 |
9,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
4,4 |
24,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
0,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
0,2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Támogatásokat
és Járadékokat Kezelő Szervezet |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
57,6 |
|
35,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
25,3 |
|
11,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
154,5 |
|
79,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
15,0 |
|
15,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
27,0 |
|
30,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
0,2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
12 |
|
|
|
Magyar Államkincstár |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
630,0 |
|
560,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
277,0 |
|
217,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
238,0 |
|
495,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
7,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
100,0 |
|
146,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
14,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
|
|
77,3 |
|
|||||||||||||||||||||
13 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
17,5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
7,7 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Országmozgósítás
gazdasági felkészülés központi kiadásai |
210,0 |
|
196,9 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Kisvállalkozói
Garancia Alaptól átvett feladatok |
|
|
|
49,9 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
16 |
|
|
|
Kisvállalkozó
Garancia Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Gépjármű
Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alaptól átvett feladatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Függő kár
kifizetés |
1 000,0 |
|
800,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Járadékkifizetés |
950,0 |
|
958,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
TB-átalány |
69,0 |
|
69,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Országos Játék
Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások |
|
|
|
209,1 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Bevételeket
beszedő szervek intézményi beruházásai |
|
1 243,1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Beruházási célprogramok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
Folyamatban lévő
beruházások |
|
500,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
Beruházások évközi,
rendkívüli célfeladatai |
|
800,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
Bevételeket
beszedő szervek fejlesztési programjai |
|
3 792,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
EXPO ’96
lemondásával összefüggő feladatok |
|
1 600,0 |
|
1 206,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
Fővárosi Önkormányzat
infrastruktúra fejlesztése |
|
3 000,0 |
|
2 957,8 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
Egyes kiemelt
fővárosi beruházásokhoz felvett hitelek kamattörlesztésének támogatása |
|
1 441,0 |
|
1 243,1 |
|
||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Kiemelt
jelentőségű beruházások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
Fővárosi Önkormányzat
Lágymányosi Duna-híd beruházása |
|
|
|
678,6 |
|
||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Fejezeti
tartalék |
22,3 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1-13 cím összesen: |
38 404,8 |
15 538,8 |
43 476,2 |
15 824,2 |
|
|||||||||||||||||||||
14 |
|
|
|
Vállalkozások
folyó támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Normatív támogatások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Termelési árkiegészítés
és dotáció |
5 200,0 |
|
6 526,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Egyedi támogatások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Termelési árkiegészítés
és dotáció |
35 350,0 |
|
34 610,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Eximbank
kamattámogatásra |
600,0 |
|
0,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb vállalati
támogatások |
600,0 |
|
572,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb kamattámogatások
a hosszú lejáratú beruházási hitelekhez |
|
500,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
15 |
|
|
|
Fogyasztói árkiegészítés |
41 600,0 |
|
44 948,5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
16 |
|
|
|
Magánerős lakásépítés
támogatása |
29 850,0 |
|
51 243,9 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
17 |
|
|
|
Egyéb költségvetési
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Vegyes kiadások |
5 517,3 |
500,0 |
4 432,6 |
652,3 |
|
|||||||||||||||||||||||
18 |
|
|
|
Állam által vállalt
kezesség érvényesítése |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Jogszabályi és
Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség |
|
2 500,0 |
|
-3 034,4 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Eximbank által
vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség |
|
1 000,0 |
|
572,2 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
EB Rt. általi
biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség |
|
4 000,0 |
|
-242,1 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Hitelgarancia
Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség |
|
1 500,0 |
|
165,8 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
14-18. cím
összesen: |
118 717,3 |
10 000,0 |
142 334,1 |
-1 886,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XVII.
fejezet kiadásai összesen: |
157 122,1 |
25 538,8 |
185 810,3 |
13 938,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XVIII. MŰVELŐDÉSI
ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Művelődési és
Közoktatási Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Művelődési és
Közoktatási Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
585,1 |
|
691,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
229,2 |
|
261,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
197,6 |
|
527,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,5 |
|
144,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
21,0 |
|
36,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
50,0 |
|
52,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
20,0 |
|
17,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
MKM
szakszervezet |
1,7 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
MKM Jóléti és
szociális intézmények |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
91,4 |
|
128,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
39,8 |
|
27,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
115,5 |
|
186,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
8,2 |
|
3,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
15 |
|
45,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
MKM Külkapcsolatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
282,0 |
|
439,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
26,0 |
|
22,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
489,2 |
|
861,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
59,8 |
|
58,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
179,3 |
|
244,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
12,4 |
|
18,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
65,0 |
|
52,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
7,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
100,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Nemzetközi
tagdíj |
71,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Állami Eötvös
Ösztöndíj |
100,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Tudomány- és
műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
10 198,6 |
|
12 136,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
4 085,2 |
|
4 335,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
7 030,8 |
|
9 331,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
3 629,0 |
|
4 310,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
81,2 |
|
824,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
1 214,3 |
|
1 592,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
1 073,0 |
|
1 381,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
223,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
285,5 |
|
288,3 |
|
|||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Agrártudományi
egyetemek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Egyetemek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
3 586,5 |
|
4 010,3 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
1 344,2 |
|
1 486,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
3 700,3 |
|
4 416,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
658,8 |
|
833,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
81,1 |
|
221,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
338,0 |
|
743,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
254,4 |
|
324,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
28,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
168,0 |
|
225,2 |
|
|||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
|
Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
9 906,8 |
|
11 665,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
4 139,5 |
|
4 744,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
10 060,2 |
|
17 692,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
673,1 |
|
699,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
6,0 |
|
590,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
986,6 |
|
1 881,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
504,3 |
|
1 109,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
198,5 |
|
|||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Főiskolák |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
4 951,9 |
|
5 792,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
1 914,8 |
|
2 170,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 704,0 |
|
3 917,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
2 033,3 |
|
2 404,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
53,6 |
|
244,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
564,1 |
|
501,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
305,9 |
|
551,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
25,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
549,5 |
|
573,9 |
|
|||||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Továbbképző
intézetek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
265,0 |
|
280,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
83,1 |
|
93,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
125,5 |
|
246,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
0,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
8,3 |
|
41,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
15,0 |
|
33,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
20,0 |
|
|||||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Egyéb oktatási
intézmények |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
304,1 |
|
295,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
126,0 |
|
123,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
174,6 |
|
411,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
17,8 |
|
26,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,4 |
|
8,2 |
0,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
4,3 |
|
26,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
12,8 |
|
35,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
2,2 |
|
|||||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
Nemzeti
kulturális intézmények |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
3 291,5 |
|
3 683,1 |
-0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
1 309,9 |
|
1 435,4 |
-0,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 660,3 |
|
3 146,5 |
10,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
|
|
0,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
63,8 |
|
62,7 |
1,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
68,2 |
|
437,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
304,7 |
|
335,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
4,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
693,0 |
|
745,3 |
|
|||||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
Kutató és
szolgáltató intézetek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
339,5 |
11,0 |
601,2 |
11,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
119,3 |
5,0 |
198,1 |
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
212,7 |
12,0 |
734,9 |
30,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
|
|
1,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
24,0 |
|
251,6 |
0,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
17,2 |
|
152,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
7,6 |
|
12,1 |
|
|||||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
68,2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
30,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
10,9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
244,0 |
|
632,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
200,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
191,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
1 143,9 |
|
1 459,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Felsőoktatás
fejlesztési alapprogramok |
825,0 |
|
2 717,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Gyermek- és
ifjúsági alapprogramok |
285,0 |
|
524,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Normatív
finanszírozás |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
Felsőoktatási
intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
1 765,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
500,0 |
|
559,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
Hitoktatók díjazása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
753,9 |
|
827,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
Humán szolgáltatások
normatív állami támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
Dologi kiadások |
64,4 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
6 388,0 |
|
7 800,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
Doktorandusz
hallgatók ösztöndíja |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
47,5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Feladatfinanszírozás |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Felsőoktatási
új képzési és speciális programok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
92,7 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
41,3 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
123,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
103,2 |
|
60,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felsőoktatási
sport, kultúra támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
25,1 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
3,5 |
|
4,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Felsőoktatási
integráció |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
380,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
167,2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
672,3 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
145,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Felsőoktatási
tankönyvkiadás |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
5,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
2,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
75,8 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
50,0 |
|
50,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Hallgatói létszám
képzési többlete |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
110,5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
48,6 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
554,2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
5,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Egyházi főiskolák
(spceciális) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
701,3 |
|
775,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Felsőoktatási
Tudományos Tanács |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
6,4 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
2,8 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
4,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Országos
Akkreditációs Bizottság |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
14,9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
6,6 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
18,5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Közoktatási
feladatok és szakmai programok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
522,1 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
229,5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
157,4 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
470,4 |
|
602,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Közoktatási
tankönyvkiadás |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
1 937,3 |
|
531,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
|
|
Országos Köznevelési
Tanács |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
12,1 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
5,4 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2,5 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
|
|
Közoktatáspolitikai
Tanács |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
8,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
|
|
Zánka átalakulásának
támogatása |
|
191,0 |
|
232,6 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
|
|
Kulturális célfeladatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
28,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
8,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
155,1 |
7,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
372,3 |
120,0 |
452,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
|
|
Honfoglalás
1100 éves ünnepségekre |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
35,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
15,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
356,8 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
378,2 |
|
285,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
|
|
144,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
|
|
Művészeti ösztöndíjak |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
41,6 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
|
|
Magyarországi
nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
96,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
42,3 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
17,4 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
155,3 |
|
202,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
|
|
Határon túli
magyarok oktatási és kulturális támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
50,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
22,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
99,9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Ellátottak pénzbeli
juttatásai |
174,9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
75,8 |
|
206,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
|
|
Kutatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
108,3 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
43,9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
140,8 |
35,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
76,5 |
70,0 |
128,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
|
|
Külföldi támogatásokhoz
való hozzájárulás |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
6,7 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
13,6 |
|
1,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
|
|
Vagyon-,
munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
23,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
5,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
|
|
Beruházásból
belépő létesítmények |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
42,6 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
18,9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
377,8 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
|
|
II. Európai
Ijfúsági Központ |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
100,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
24 |
|
|
|
Híd nemzetközi
ifjúsági program |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
11,3 |
|
8,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
27 |
|
|
|
Székesfehérvári
királysírok konzerválása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
36,1 |
|
36,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
|
A felsőoktatási
intézmények államháztartási reformjának támogatása |
|
275,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
29 |
|
|
|
A kulturális
intézmények államháztartási reformjának támogatása |
|
458,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
116,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Társadalmi
szervezetek támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Országos
oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
130,0 |
|
131,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények
Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
281,0 |
|
281,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Művészeti
Akadémia |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
9,5 |
|
9,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Egyházak támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Egyházi közgyűjtemények
támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
165,5 |
|
165,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Egyházi
alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
2 050,0 |
|
2 050,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Egyházi oktatási
intézmények támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
1 850,0 |
|
2 290,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Egyházi oktatási
intézmények felújítása |
440,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Egyházi szociális
intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
140,0 |
|
140,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Egyházi személyek
járulékfizetése |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
260,0 |
|
149,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Egyházi nyugdíjalapok
támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
170,0 |
|
166,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Budapesti
Szent István Bazilika rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Hajdúdorogi Görögkatolikus
Gimnázium rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
50,0 |
|
50,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Budapesti Rózsák
terei katolikus templom rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
50,0 |
|
50,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Tihanyi Apátság
rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
|
|
Bethesda
Református Kórház rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
120,0 |
|
120,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
|
|
Debreceni
Református Kollégium és Nagytemplom rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
|
|
Kaposvári
Református Általános Iskola rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
|
|
Károli Gáspár
Református Egyetem bővítése |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
50,0 |
|
50,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
|
|
Miskolci Lévay
József Református Gimnázium rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
|
|
Budapesti Lónyai
utcai Református Gimnázium bővítése, működése |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
30,0 |
|
30,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
|
|
Pápai Református
Kollégium Gimnázium rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
50,0 |
|
50,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
|
|
Békéscsabai
Evangélikus Gimnázium rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
50,0 |
|
50,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
|
|
Budapesti
Evangélikus Leánykollégium rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
30,0 |
|
30,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
|
|
Győri Evangélikus
Iskola rekonstrukciója és középiskola kialakítása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
50,0 |
|
50,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
|
|
Bonyhádi
Evangélikus Gimnázium Kollégiumának rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
|
|
Dohány utcai
Zsinagóga rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
200,0 |
|
200,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
|
|
Magyar
Ortodox Egyház Petőfi téri, miskolci, karcagi templomainak rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
15,0 |
|
15,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
24 |
|
|
|
Budai Szerb
Ortodox Egyház szentendrei és szegedi templomainak rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
10,0 |
|
10,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
25 |
|
|
|
Román Ortodox
Egyház budapesti centrum kialakítása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
10,0 |
|
10,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
26 |
|
|
|
HIT Gyülekezete
közösségi ház és főiskola építése |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
27 |
|
|
|
Heted Napi
Adventista Teológiai Főiskola rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
|
Evangéliumi Pünkösdi
Közösség Bibliai Főiskola épületvásárlás |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
29 |
|
|
|
Pannonhalma
rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
250,0 |
|
250,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
36 |
|
|
|
Egyházi intézmények
Kjt.-vel összefüggő támogatása |
|
|
393,2 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
41 |
|
|
|
Egyházi közgyűjtemények
és felsőoktatási intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása |
|
254,0 |
|
254,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
42 |
|
|
|
Egyházi bérpolitikai
intézkedések |
|
4,4 |
|
4,3 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
43 |
|
|
|
Pázmány Péter
Egyetem rekonstrukciójára és működésére |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
350,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
350,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
Alapítványok
támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Osztrák-Magyar
Tudományos és Kooperációs Alapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
11,3 |
|
11,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Mozgógép Alapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
800,0 |
|
800,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Magyar Alkotóművészeti
Közalapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
625,0 |
|
625,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Pető Alapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
390,1 |
|
434,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Gandhi Közalapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
243,5 |
|
243,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Hungária
Televízió Közalapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
2 353,5 |
|
2 353,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Autizmus Alapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
15,0 |
|
15,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Közoktatási
Modernizációs Közalapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
366,5 |
|
366,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Nemzeti
Gyermek és Ijfúsági Közalapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
105,0 |
|
105,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Magyar Történelmi
Film Alapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
100,0 |
|
80,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
|
|
Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Alapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
|
100,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
|
|
Alapítványok
Kjt.-vel összefüggő támogatása |
|
|
74,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
12 |
|
|
|
Kormányzati
rendkívüli kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Egyházi
ingatlanok visszaadása |
|
4 000,0 |
|
4 000,0 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Honfoglalás
1100 éves évfordulója megünneplésének előkészítése, múzeumi rekonstrukció |
|
1 800,0 |
|
1 684,9 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Lágymányosi
egyetemi fejlesztések |
3 002,5 |
|
6 277,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
14 |
|
|
|
Program kezelő
titkárságok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
45,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
12,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
15,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
3,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
17 |
|
|
|
Alapok támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Nemzeti
Kulturális Alap |
|
315,0 |
|
315,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XVIII.
fejezet kiadásai összesen: |
117 267,4 |
16 706,7 |
142 396,7 |
20 287,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XIX. IPARI
ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Ipari és
Kereskedelmi Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Ipari és
Kereskedelmi Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
898,5 |
|
1 047,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
359,5 |
|
396,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 010,5 |
|
871,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
80,0 |
|
96,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
38,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
0,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
68,0 |
|
55,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
IKM Gazdasági
Igazgatóság |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
73,1 |
|
86,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
28,2 |
|
34,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
359,7 |
|
463,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
1,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
25 |
|
|
88,5 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
6,0 |
|
40,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
|
|
2,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
IKM Jóléti
Igazgatóság |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
37,8 |
|
43,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
16,0 |
|
18,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
32,8 |
|
51,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
0,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
13,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
0,7 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Szénbányászati
Szerkezetátalakítási Központ |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
10,9 |
|
12,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
4,6 |
|
4,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
18,8 |
|
19,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Kisvállalkozás-fejlesztési
Intézet |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
20,9 |
|
15,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
8,7 |
|
5,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
19,4 |
|
25,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,4 |
|
0,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
1,7 |
|
0,6 |
|
|||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Minőségellenőrző
intézetek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
229,9 |
|
219,7 |
7,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
93,8 |
|
86,5 |
1,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
184,8 |
2,5 |
238,0 |
-4,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
109,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
55,5 |
|
47,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
7,5 |
|
6,6 |
|
|||||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Állami
Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
298,6 |
|
285,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
119,2 |
|
112,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
542,3 |
|
399,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,6 |
|
0,4 |
18,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
18,5 |
|
17,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
16,3 |
|
0,5 |
|
|||||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Idegenforgalmi intézőbizottságok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
33,8 |
|
34,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
14,2 |
|
14,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
33,4 |
|
34,7 |
2,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
3,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
2,6 |
|
8,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
48,6 |
|
|||||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
17,6 |
|
18,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
7,6 |
|
7,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
15,0 |
|
18,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
1,0 |
|
|||||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
Kereskedelmi és
Vendéglátó-ipari Múzeum |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
7,4 |
|
9,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
2,9 |
|
3,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
3,6 |
|
8,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőség |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
367,4 |
|
354,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
147,1 |
|
144,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
282,6 |
|
355,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
1,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
7,0 |
|
9,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
0,5 |
|
|||||||||||||||||||||
13 |
|
|
|
Magyar Geológiai
Szolgálat |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
317,1 |
|
355,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
131,4 |
|
122,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
288,9 |
|
486,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
1,0 |
|
15,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
16,1 |
|
64,6 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
19,5 |
|
18,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
2,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
14 |
|
|
|
Magyar Bányászati
Hivatal |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
143,5 |
|
152,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
63,2 |
|
61,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
64,6 |
|
60,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,8 |
|
2,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
15 |
|
|
|
Magyar
Energia Hivatal |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
105,8 |
|
103,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
46,5 |
|
41,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
109,7 |
|
138,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
25,0 |
|
31,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
5,0 |
|
2,4 |
|
|||||||||||||||||||||
16 |
|
|
|
MTK-VM Sportlétesítményeket
Ellátó Intézmény |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
23,6 |
|
25,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
9,9 |
|
10,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
61,9 |
|
57,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
3,1 |
|
3,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
3,6 |
|
3,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
17 |
|
|
|
Külkereskedelmi
Szolgálat |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
1 331,5 |
|
1 865,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
100,1 |
|
117,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
2 559,2 |
|
2 417,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
84,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
50,0 |
|
185,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
40,0 |
|
19,9 |
|
|||||||||||||||||||||
18 |
|
|
|
Országos Műszaki
Fejlesztési Bizottság Hivatala |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
232,1 |
|
286,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
92,4 |
|
110,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
237,5 |
|
306,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
198,8 |
|
167,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
22,0 |
|
23,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
11,6 |
|
13,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
|
|
10,0 |
|
|||||||||||||||||||||
21 |
|
|
|
Magyar
Szabadalmi Hivatal |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
346,5 |
2,0 |
402,3 |
0,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
137,5 |
0,9 |
144,2 |
0,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
336,4 |
8,6 |
505,9 |
8,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
20,1 |
6,0 |
69,0 |
6,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
195,0 |
|
223,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
42,0 |
|
30,0 |
|
|||||||||||||||||||||
22 |
|
|
|
Országos Mérésügyi
Hivatal |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
415,3 |
|
444,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
169,2 |
|
171,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
172,1 |
|
435,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
0,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
118,0 |
|
112,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
80,0 |
|
114,6 |
|
|||||||||||||||||||||
23 |
|
|
|
Országos Műszaki
Információs Központ és Könyvtár |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
175,3 |
|
188,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
50,3 |
|
60,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
184,8 |
|
302,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
5,5 |
|
9,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
6,7 |
|
12,1 |
|
|||||||||||||||||||||
24 |
|
|
|
Országos
Atomenergia Hivatal |
|
|
|
0,7 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
165,2 |
|
160,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
66,8 |
|
63,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
121,3 |
|
129,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,1 |
|
1,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
21,1 |
|
22,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
6,2 |
|
|||||||||||||||||||||
25 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előírások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
18,8 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Alapítványok
támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Fogyasztók
Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Szabványosítási
és akkreditálási nemzetközi feladatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Gazdaságfejlesztési
előirányzatok |
10 390,0 |
|
3 807,1 |
2 342,3 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Turisztikai célelőirányzat |
1 660,0 |
|
1 942,3 |
388,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
„Vendégségben
Magyarországon” célelőirányzatai |
1 000,0 |
|
1 169,4 |
141,2 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Piaci
intervenciós célelőirányzat |
1 135,1 |
|
611,4 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Műszaki
fejlesztési célelőirányzat |
3 350,0 |
|
3 002,7 |
341,8 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
Hadiipari
kapacitás fenntartása |
90,0 |
|
90,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Származékos
világbanki kölcsönök adósságszolgálata |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(Ipari
Szerkezetátalakítási Program I-II.) |
163,1 |
|
161,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
Honkongi
kirendeltség létrehozásával kapcsolatos elmaradt feladatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
26 |
|
|
|
Kormánybiztosi
Iroda |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
23,4 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
10,3 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
30,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
40,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
XIX.
fejezet kiadásai összesen: |
31 798,2 |
930,6 |
26 625,1 |
4 571,9 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XX. KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Környezetvédelmi
és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
388,1 |
|
434,2 |
16,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
157,0 |
|
167,1 |
13,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
240,3 |
|
348,9 |
177,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
14,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
0,9 |
|
60,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
3,0 |
|
43,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
31,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
86,5 |
|
104,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Duna Bizottság
Ökológiai titkársága |
14,9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Az Alföld időszerű
környezetvédelmi feladatai |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Beruhzázási célprogramok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Területfejlesztési
feladatok |
|
45,0 |
|
43,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Budai Vár,
Szent György tér környezetének rendezése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Inter Phare
pgogram |
|
200,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Országos Műemlékvédelmi
Hivatal |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
298,7 |
|
299,3 |
19,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
128,4 |
|
128,5 |
-1,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
638,5 |
|
603,2 |
278,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
|
4,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
6,4 |
|
7,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
1,5 |
|
0,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
200,0 |
|
433,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Országos műemlékvédelem
többletfeladatai |
|
200,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Országos
Meteorológiai Szolgálat |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
252,6 |
|
252,6 |
26,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
100,7 |
|
100,7 |
8,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
148,2 |
|
148,2 |
123,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
0,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
13,7 |
|
62,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
2,0 |
|
41,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
1,7 |
|
1,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
61,5 |
|
99,8 |
|
|||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Környezetgazdálkodási
Intézet |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
175,2 |
|
211,9 |
33,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
71,4 |
|
87,4 |
39,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
149,3 |
|
269,8 |
115,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
1,0 |
|
3,5 |
45,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
1,2 |
|
168,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
11,8 |
|
|||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Természetvédelmi
területi szervek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
359,9 |
|
365,7 |
22,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
146,5 |
|
145,9 |
9,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
268,7 |
|
290,2 |
90,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,2 |
|
1,5 |
2,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
3,4 |
|
612,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
19,2 |
|
23,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
1,2 |
|
1,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
99,0 |
|
110,9 |
|
|||||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Környezetvédelmi
területi szervek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
827,0 |
|
852,6 |
101,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
343,2 |
|
348,8 |
48,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
337,6 |
|
345,6 |
211,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
4,5 |
|
5,1 |
11,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
6,1 |
|
126,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
17,8 |
|
19,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
0,4 |
|
0,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
105,0 |
|
99,7 |
|
|||||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Területi főépítészi
szervek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
31,5 |
|
32,0 |
1,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
12,8 |
|
13,1 |
0,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
39,5 |
|
39,0 |
0,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások kiadások |
1,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
0,5 |
|
0,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
3,0 |
|
3,0 |
|
|||||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Ágazati és célfeladatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Alföldi
program |
|
100,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Környezeti kárelhárítás |
|
50,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Duna
monitoring |
|
20,0 |
|
34,8 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Grassalkovich
Kastély Alapítvány támogatása |
|
370,0 |
|
370,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
|
|
Szigetközi térség
kárainak mérséklése |
|
138,7 |
|
60,2 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
|
|
A hágai
jogvita környezeti-ökológiai megalapozása |
|
20,0 |
|
11,3 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
|
|
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Fejlesztési Közalapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
|
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Közalapítvány |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
|
|
Nemzetközi
tagdíjak |
140,0 |
|
138,7 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
|
|
Referencialaboratóriumok |
|
|
|
36,4 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
|
|
Megyei
fejlesztési tanácsok |
|
92,0 |
|
92,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
25 |
|
|
|
Levegős mérőhálózat
korszerűsítése |
|
50,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
26 |
|
|
|
Balaton intézkedési
terv és nagy tavaink védelme program |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
27 |
|
|
|
Természetvédelmi
területek védettségi szintjének helyreállítása pgrogram |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
|
Örökségünk Őrei
Alapítvány támogatása |
5,0 |
|
5,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
29 |
|
|
|
Területfejlesztési
Alap átvett feladatai |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Szolgáltatások
(lebonyolítás, jutalék) |
130,0 |
|
|
3337,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Kutatás-fejlesztés |
100,0 |
|
78,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási
támogatás vállalkozásoknak |
3 135,0 |
|
3 088,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Felhalmozási
támogatás más társadalmi önszerveződéseknek |
70,0 |
|
28,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Felhalmozási
támogatás költségvetési szerveknek |
25,0 |
|
2,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Felhalmozási
támogatás önkormányzatoknak |
700,0 |
|
417,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Kamatfizetés |
130,0 |
|
245,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
30 |
|
|
|
Várkert Bazár
helyreállítása |
|
|
|
20,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Beruházási célprogramok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Céltámogatási
kiegészítő keret |
|
600,0 |
|
321,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Fejezeti
tartalék |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XX.
fejezet kiadásai összesen: |
9 647,3 |
3 363,7 |
9 847,0 |
4 714,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XXI.
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
MTA Titkársága |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
MTA Titkárság
Igazgatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
146,6 |
|
170,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
59,8 |
|
65,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
43,6 |
|
69,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
5,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
10,1 |
|
11,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
MTA
Doktori Tanács Titkársága |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
622,4 |
|
477,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
59,4 |
|
27,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
21,1 |
|
87,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
51,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Akadémikusi
tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
241,0 |
|
236,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
33,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
|
MTA Széchenyi
Irodalmi és Művészeti Akadémia |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
4,4 |
|
3,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
1,2 |
|
1,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
4,2 |
|
5,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
0,3 |
|
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
MTA Könyvtára |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
91,5 |
|
98,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
38,4 |
|
40,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
84,0 |
|
94,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
2,3 |
|
2,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,2 |
|
|||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
MTA
Matematikai és természettudományi kutatóintézetek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
1 986,5 |
|
2 138,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
795,7 |
|
762,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 096,6 |
|
2 097,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
68,1 |
|
113,5 |
0,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
211,2 |
|
280,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
22,1 |
|
87,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
3,0 |
|
14,2 |
|
|||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
MTA Élettudományi
kutatóintézetek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
843,3 |
|
890,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
333,8 |
|
317,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
309,2 |
|
903,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
58,6 |
|
56,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
38,2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
3,9 |
|
109,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
73,4 |
|
|||||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
MTA Társadalomtudományi
kutatóintézetek |
|
|
|
8,5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
748,5 |
|
852,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
260,7 |
|
291,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
165,1 |
|
503,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
20,0 |
|
31,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
7,4 |
|
35,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
0,5 |
|
17,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
10,4 |
|
|||||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
MTA Területi
akadémiai központok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
22,2 |
|
26,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
8,7 |
|
10,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
18,5 |
|
26,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
1,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
5,5 |
|
5,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
MTA Kutatást
kiszolgáló szervek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
94,3 |
|
123,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
39,1 |
|
39,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
58,7 |
|
306,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
8,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
1,9 |
|
4,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
174,0 |
|
20,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
145,4 |
|
|||||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
|
MTA Támogatott
kutatóhelyek Irodája |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
345,6 |
|
399,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
146,0 |
|
161,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
61,4 |
|
74,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
5,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
6,5 |
|
15,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
0,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,9 |
|
|||||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
MTA Egyéb intézményei |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
56,3 |
|
64,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
23,4 |
|
26,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
83,4 |
|
100,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
3,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
4,3 |
|
10,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
29,6 |
|
53,0 |
|
|||||||||||||||||||||
11 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
116,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
470,0 |
|
469,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Tudós társaságok
támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
13,6 |
|
13,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Tudományos könyv-
és folyóiratkiadás |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
108,7 |
|
89,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Nemzetközi
tudományos együttműködés |
|
215,4 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Fiatal kutatók
pályázatos támogatása |
|
175,3 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
tartalék |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Fejezeti általános
tartalék |
55,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
0,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Akadémiai
Kutatási Pályázatok Forrása |
121,0 |
|
87,8 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Elkülönített állami
pénzalapoktól átvett feladatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Országos
Tudományos Kutatási Alapprogramok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Kutatási témapályázatok |
1 320,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Ifjúsági pályázatok |
220,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
12 |
|
|
|
OTKA
Programkezelő Titkárság |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
86,5 |
|
57,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
22,6 |
|
15,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
42,3 |
|
25,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
5,0 |
|
1 744,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
3,6 |
|
4,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
53,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXI.
fejezet kiadásai összesen: |
10 933,7 |
1 623,4 |
13 729,5 |
1 543,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XXII.
MAGYAR TÁVIRATI IRODA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Magyar Távirati
Iroda |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
610,1 |
|
611,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
225,2 |
|
23,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
583,6 |
|
851,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
0,6 |
|
6,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
6,1 |
|
49,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
28,0 |
|
45,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
170,0 |
|
213,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXII.
fejezet kiadásai összesen: |
1 419,5 |
204,1 |
1 492,8 |
308,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XXIII.
MAGYAR RÁDIÓ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Magyar Rádió |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
2 873,2 |
|
1 586,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
768,9 |
|
551,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
5 066,9 |
|
3 351,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
75,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
4,0 |
|
30,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
55,0 |
|
14,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
4,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
170,0 |
|
168,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Rádió támogatása |
323,4 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXIII.
fejezet kiadásai összesen: |
9 032,4 |
229,0 |
5 564,9 |
217,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XXIV.
MAGYAR TELEVÍZIÓ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Magyar Televízió |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
6 353,8 |
|
3 957,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
2 795,6 |
|
1 671,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
14 067,2 |
|
17 072,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
456,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
770,5 |
|
385,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
323,5 |
|
90,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
250,3 |
|
94,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXIV.
fejezet kiadásai összesen: |
23,216,6 |
1 344,3 |
23 158,0 |
570,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XXV.
GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Gazdasági
Versenyhivatal igazgatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
130,7 |
|
154,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
52,8 |
|
62,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
37,9 |
|
46,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
26,3 |
|
23,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
4,5 |
|
4,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
EK-hoz fűződő
versenytörvény módosítással kapcsolatos feladatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Versenytanácsi
határozatokkal kapcsolatos feladatok |
2,1 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Fejezeti
tartalék |
2,9 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXV.
fejezet kiadásai összesen: |
292,7 |
4,5 |
286,6 |
4,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XXVI. KÖZPONTI
STATISZTIKAI HIVATAL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
KSH Központi
Igazgatás |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
707,0 |
|
761,6 |
50,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
287,8 |
|
289,9 |
17,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
344,2 |
|
444,2 |
61,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
22,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
28,3 |
|
39,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
11,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
|
|
113,5 |
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
KSH Megyei
Igazgatóságai |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
788,5 |
|
846,2 |
131,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
335,6 |
|
314,0 |
39,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
155,7 |
|
202,1 |
13,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
1,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
1,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
1,8 |
|
|||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
KSH Könyvtár és
Dokumentációs Szolgálat |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
30,9 |
|
36,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
12,5 |
|
14,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
17,9 |
|
19,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
0,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
1,5 |
|
|||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
KSH kutatóintézetei |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
KSH Népességtudományi
Kutató Intézet |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
12,6 |
|
19,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
5,0 |
|
5,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1,5 |
|
8,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
0,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
|
|
0,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
KSH Gazdaságelemzési
és Informatikai Intézet |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
39,4 |
|
37,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
16,9 |
|
16,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
41,7 |
|
36,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
1,2 |
|
2,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
1,0 |
|
0,3 |
|
|||||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
75,1 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
26,2 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
28,1 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
12,5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
100,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Célelőirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
|
|
Az Európai
Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) bevezetéséhez szükséges fejlesztések |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
|
|
Kiskereskedelmi cenzus és kiskereskedelmi
regiszter fejlesztése |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
|
|
Társadalmi, népesedési
és jövedelemstatisztika fejlesztése. Mikrocenzus és jövedelem felvétele |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
|
|
Statisztikai
regiszter |
|
300,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
|
|
Az új azonosító
kódok bevezetéséhez |
|
85,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXVI.
fejezet kiadásai összesen: |
2 927,8 |
776,8 |
3 081,0 |
484,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XXVII. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Országgyűlési
Biztos Hivatala |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
151,0 |
|
130,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
66,0 |
|
55,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
88,1 |
|
76,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
2,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
62,6 |
|
74,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
3,0 |
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzatok |
|
71,2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXVII.
fejezet kiadásai összesen: |
305,5 |
133,8 |
264,6 |
77,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XXVIII. BÍRÓSÁGOK |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Bíróságok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Személyi
juttatások |
7 326,2 |
|
7 472,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
járulék |
2 910,1 |
|
2 863,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
1 562,9 |
|
2 148,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb működési
célú támogatások, kiadások |
|
|
6,3 |
0,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
kiadások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi
beruházási kiadások |
|
16,5 |
|
50,2 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felújítás |
|
253,5 |
|
309,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb intézményi
felhalmozási kiadások |
|
|
|
0,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb központi
beruházás |
|
430,0 |
|
444,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzatok |
140,0 |
|
143,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Gyermektartásdíjak
állami megelőlegezése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
0,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Ágazati célfeladatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Büntetőeljárásról
szóló törvény alapján megállapított kártalanítás |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXVIII.
fejezet kiadásai összesen: |
12 039,2 |
700,0 |
12 636,9 |
804,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX.
NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Nemzetközi pénzügyi
szervezetek és külföldi pénzintézetek hitelei |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Hitelek
kihelyezése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Világbanki
hitelek kihelyezése |
17 593,0 |
|
9 050,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
EBB hitel
kihelyezése |
7 300,0 |
|
2 127,4 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
US AID hitel
kihelyezése |
1 898,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Japan’s
Overseas Economic Coopertion Fund (OECF) hitel kihelyezése |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Nemzetközi Pénzügyi
szervezetek és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamat és rendelkezésretartási
jutalék törlesztése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Világbank felé |
8 266,5 |
|
5 300,2 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
EBB felé |
1 043,9 |
|
818,4 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
EBRD felé |
262,8 |
|
210,4 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
US AID felé |
280,3 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
KfW felé |
1 281,3 |
|
1 079,1 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Bős-Nagymaros
Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamata miatti térítés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Japan’s
Overseas Economic Coopertion Fund (OECF) felé térítés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Vegyes kiadások |
1 647,6 |
|
235,9 |
2 438,2 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXX. fejezet kiadásai összesen: |
39 573,6 |
2 250,0 |
18 821,9 |
6 281,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS
BELFÖLDI ADÓSSÁGA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Költségvetés által
felvett MNB hitelek kamata |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
1991 előtt
felvett hitelek kamata |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Költségvetési
hiányt finanszírozó hitelre |
24 500,0 |
|
26 351,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Vállalati adósságrendezési
hitelre |
900,0 |
|
252,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Nemzetközi pénzügyi
intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
ÁFI-tól átvett
refinanszírozási hitelre |
15 700,0 |
|
15 798,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Központi költségvetésnek
továbbkölcsönzött világbanki hitelre |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Állami forgóalap-létesítési
hitelre |
3 200,0 |
|
3 208,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
1991-ben
felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre |
15 900,0 |
|
15 547,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Világbanki kölcsönök
megbízási díja |
700,0 |
|
674,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Költségvetés által
felvett egyéb hitelek kamata |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
1995-ben
felvett hitelekre |
900,0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Államkötvények
kamata |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Hiányt
finanszírozó |
175 700,0 |
|
177 050,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Lakással
kapcsolatos |
13 500,0 |
|
23 343,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Konszolidációval
kapcsolatos |
97 040,0 |
|
105 092,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Rubelkövetelések
megvásárlását fedező |
4 057,2 |
|
4 057,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Kamatmentes
adósság kötvényesítésével kapcsolatos |
27 900,0 |
|
30 367,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
Társadalombiztosítási
alapok hiányait finanszírozó |
7 340,0 |
|
7 557,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
|
|
Felsőoktatás
fejlesztését finanszírozó |
1 411,1 |
|
1 413,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
|
|
Pénzintézeti
alapjuttatást fedező |
540,0 |
|
414,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Kincstárjegyek
kamata |
110 655,1 |
|
117 776,8 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Egyéb kamat-,
költség- és jutalékfizetések |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Kereskedelmi
bankok által nyújtott lakásépítési forgóeszközhitelek kamata |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Kedvezményes
kamatozású lakáshitelek kamatkiegészítése |
5 600,0 |
|
6 290,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Önkormányzati
hitelek kamatai |
1 900,0 |
|
1 950,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Hajdúsági Agráripari
Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
MÁV hitelek
kamata |
6 600,0 |
|
6 206,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
Egyéb jutalékok |
7 500,0 |
|
6 966,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
|
|
Árfolyamkülönbözet |
|
|
2 260,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Reklám- és
nyomdaköltségek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Államkötvények |
550,0 |
|
586,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Kincstárjegyek |
850,0 |
|
672,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Jegybank támogatása |
|
|
|
58 100,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
Származékos
világbanki hitelek folyósítása |
|
|
|
76,9 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
XXXI.
fejezet kiadásai összesen: |
535 977,4 |
|
556 204,2 |
58 176,9 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
FEJEZETEK
KIADÁSI FŐÖSSZEGE: |
1 847 455,0 |
266 558,3 |
1 913 258,7 |
295 859,3 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
2 114 013,3 |
2 209 118,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
1 981 141,9 |
2 286 204,8 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
A KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE: |
-132 871,4 |
77 086,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXII. A KÖLTSÉGVETÉS
TÖRLESZTÉSEI ÉS HITELFELVÉTELEI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Belföldi adósság
törlesztése |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
Hosszú lejáratú
hitelek törlesztése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
Költségvetési
hiányt finanszírozó MNB hitelek |
42 350,0 |
|
42 350,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
Nem költségvetési
hiányt finanszírozó MNB hitelek |
2 050,0 |
|
2 050,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
Államkölcsön-törlesztés |
2 300,0 |
|
2 300,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
Költségvetésnek
továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
Államkötvény-adósság
törlesztése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
Hiányt
finanszírozó |
189 298,6 |
|
149 204,8 |
17 075,1 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
Lakással
kapcsolatos |
5 490,4 |
|
5 490,4 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
Pénzintézeti
alapjuttatást fedező |
900,0 |
|
690,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
TB alapok által
kibocsátott kötvények visszavásárlása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
9 |
|
|
UNIVERSITAS kötvények
törlesztése |
3 005,1 |
|
3 003,8 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
Egyéb hiteltörlesztések |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
MÁV pénzügyi
szanálása miatti adósságtörlesztés |
|
28 046,9 |
30 827,2 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
Devizahitel törlesztés |
50 959,8 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
Helyi önkormányzatok
által (a közalkalmazotti törvény végrehajtásának fedezetéül) felvett hitelek
törlesztése |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
Hajdúsági Agráripari
Egyesülés refinanszírozási hitelének törlesztése |
14,4 |
|
14,4 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
Előtörlesztés
privatizációs bevételből |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
Hiteltörlesztés |
|
|
|
54 307,6 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
Árfolyamkülönbözetből
származó MNB-vel szembeni nulla kamatozású, lejárat nélküli adósság törlesztése |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
Kötvény-visszavásárlás |
|
|
|
21 267,3 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Nemzetközi adósság
törlesztése |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Korábban
nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézeketről felvett
hitelek törlesztése |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
Világbank felé |
|
8 322,0 |
|
7 167,0 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
EBRD felé |
|
334,3 |
|
298,8 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
Bős-Nagymaros
Vízlépcsőrendszer osztrák hitel törlesztése miatti térítés |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXXII.
fejezet kiadásai összesen: |
304 901,9 |
40 453,2 |
244 305,9 |
271 803,3 |
|
|||||||||||||||||||||
2. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
Millió
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Elő- |
Ki- |
|
|
Elő- |
BEVÉTELEK |
1996. évi |
1996. évi |
|
1996. évi |
|
||||||||||||||||||
Cím- |
Alcím- |
irány- |
emelt |
Cím- |
Alcím- |
irány- |
|
LXXVIII.
tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat |
LXXVIII.
tv.-vel módosított 1995. évi CXXI tv. rendkívüli előirányzat |
1996. évi
rendes előirányzat teljesítése |
rendkívüli előirányzat
teljesítése |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
I. KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖKSÉG |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Köztársasági
Elnöki Hivatal |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Köztársasági
Elnöki Hivatal |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
0,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
4,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Köztársasági
Elnök Katonai Irodája |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
I. fejezet
bevételei összesen: |
|
|
4,9 |
0,1 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
II. ORSZÁGGYŰLÉS |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Országgyűlés |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Képviselő-testület |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
0,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Országgyűlés
hivatali szervei |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
33,0 |
|
50,2 |
6,1 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
4,9 |
|
||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Országgyűlési
Könyvtár |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
14,8 |
|
17,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Közbeszerzések
Tanácsa |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
Intézményi működési
bevételek |
5,0 |
|
109,3 |
5,5 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
II.
fejezet bevételei összesen: |
180,8 |
|
346,0 |
16,5 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
III.
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Alkotmánybíróság |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
|
6,6 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
0,5 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
5,3 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
III.
fejezet bevételei összesen: |
|
|
|
12,4 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
IV.
LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Legfelsőbb Bíróság |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
41,8 |
|
54,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
0,6 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
IV.
fejezet bevételei összesen: |
41,8 |
|
54,7 |
0,6 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
V. MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Ügyészségek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
14,0 |
|
10,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
6,6 |
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Országos
Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
0,1 |
|
0,3 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
V. fejezet
bevételei összesen: |
14,1 |
0,1 |
76,5 |
6,6 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VI. ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Állami Számvevőszék
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
3,4 |
|
7,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
0,4 |
|
1,0 |
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Továbbképzési
Intézet és Üdülő |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
20,7 |
|
23,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
VI.
fejezet bevételei összesen: |
24,1 |
0,4 |
30 |
|
3,3 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VII.
MINISZTERELNÖKSÉG |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Miniszterelnöki
Hivatal |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Miniszterelnöki
Hivatal igazgatás |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1,6 |
|
1,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
1,6 |
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Miniszterelnöki
Hivatal Ellátó Szolgálata |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
388,9 |
|
379,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Magyar Közigazgatási
Intézet |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
25,6 |
|
6,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
57,8 |
|
||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Hivatal |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
4,9 |
|
|
||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Üdülők |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Központi Állami
Üdülő és Oktatási Központ |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
37,0 |
|
42,3 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
MEH Hivatali Üdülő |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
4,5 |
|
4,5 |
|
|
||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Határon Túli
Magyarok Hivatala |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
0,4 |
|
0,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Célelőirányzatok |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
|
|
Világbanki
segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Fejezeti
tartalék |
|
|
0,8 |
|
|
||||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Biztonsági
Szolgálatok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Nemzetbiztonsági
Hivatal |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
62,9 |
22,2 |
22,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
5,8 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Információs
Hivatal |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
33,6 |
|
12,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
18,1 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
Kormányzati
Ellenőrzési Iroda |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
9,3 |
|
|
||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
Gyermek és
Ifjúsági Alapprogram Titkársága |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
8,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
VII.
fejezet bevételei összesen: |
569,0 |
108,3 |
1 183,3 |
268,3 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Belügyminisztérium
igazgatása |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Belügyminisztérium
központi igazgatása |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
0,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Rendvédelmi
Szervek Védelmi Szolgálata |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Fővárosi és
megyei lözigazgatási hivatalok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
120,7 |
|
130,8 |
0,4 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Területi Államháztartási
és Közigazgatási Információs Szolgálatok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
720,2 |
|
816,9 |
18,5 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
3,9 |
|
||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Menekültügyi és
Migrációs Hivatal és szervei |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1,0 |
|
17,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Rendőrség |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Országos Rendőr-főkapitányság
és háttérintézményei |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
681,6 |
|
721,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Budapesti
Rendőr-főkapitányság |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
700,0 |
|
557,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Megyei Rendőr-főkapitányságok |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1 069,6 |
|
1 185,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Rendőri Ezred |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
130,8 |
|
197,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
1,8 |
|
||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Köztársasági Őrezred |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
60,0 |
|
32,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
7,5 |
|
||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
Híradástechnikai
Szolgálat |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
35,0 |
|
43,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Határőrség |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Határőrség
Országos Parancsnokság és szervei |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
105,0 |
|
128,3 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Budapesti Határőrigazgatóság |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
56,0 |
|
45,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Határőrigazgatóságok |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
178,4 |
|
198,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Tűz- és Polgári
Védelem |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Tűzoltóság |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
33,1 |
|
349,0 |
3,5 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
8,0 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Polgári Védelem |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
18,2 |
|
18,2 |
39,9 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Tűz- és Polgári
Védelmi Intézet |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
20,0 |
|
29,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
BM Művelődési
Központ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
130,1 |
|
128,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
Központi
Nyilvántartó és Választási Hivatal |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
75,7 |
|
78,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
Rendőrtiszti
Főiskola |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
70,0 |
|
122,3 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
11 |
|
|
|
BM Központi Kórház
és Intézményei |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
134,6 |
|
178,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
1,0 |
|
1,6 |
|
||||||||||||||||||
12 |
|
|
|
Központi
Gazdasági Háttérintézményeik |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Központi
Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
845,6 |
|
809,2 |
1,6 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Központi
Beszerző Iroda |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
39,4 |
|
1 786,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
2,5 |
|
||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
BM Kiadó |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
18,0 |
|
15,7 |
|
|
||||||||||||||||||
13 |
|
|
|
Adatfeldolgozó
Hivatal |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
361,2 |
|
152,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
1,1 |
|
||||||||||||||||||
14 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
3,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
16 |
|
|
|
Országos
Testnevelési és Sporthivatal |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Országos
Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
10,9 |
|
22,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
0,3 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
2,0 |
|
1,7 |
|
||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Központi
sportintézmények és sportlétesítmények |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1 335,4 |
|
1 344,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
OTSH kezelésű
előirányzatok |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
OTSH kezelésű
speciális támogatások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Verseny- és élsport |
|
|
5,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Utánpótlásnevelés,
diáksport |
|
|
0,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
10 |
|
|
|
Atlantai
Paraolimpia |
|
|
2,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Nemzeti Sport
Alap átvett feladatai |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Versenysport
szervezetek normatív támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Diáksport
szervezetek normatív támogatása |
11,8 |
|
15,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Szabadidő és
speciális sport szervezetek normatív támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Labdarúgás
sportág támogatása |
5,7 |
|
5,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Létesítményre
sportág támogatása |
13,1 |
|
|
15,6 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Működésre pályázati
támogatás |
10,4 |
|
11,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Eseményre pályázati
támogatás |
6,0 |
|
6,3 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Egyéb célra pályázati
támogatás |
4,0 |
|
4,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
12 |
|
|
|
Működési kiadások |
5,1 |
|
16,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
fejezet bevételei összesen: |
8 522,8 |
37,8 |
12 426,7 |
1 228,6 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IX. HONVÉDELMI
MINISZTÉRIUM |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Honvédelmi
Minisztérium |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Honvédelmi
Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Honvédelmi
Minisztérium Hivatalok és háttérintézmények |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
60,0 |
|
137,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel,
bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Magyar Honvédség |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Magyar Honvédség
Parancsnokság és hivatalai |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Magyar Honvédség
Gépesített Hadtest |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
650,0 |
|
536,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel az társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Magyar Honvédség
Repülő és Légvédelmi Hadtest |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
354,0 |
|
295,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Magyar Honvédség
Központi Rendeltetésű Szervezetek, Parancsnokság és alárendeltjei |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
82,0 |
|
176,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Magyar Honvédség
Humán Szervezetek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
377,0 |
|
511,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel,
bevételek |
|
|
|
0,2 |
|
||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
Magyar Honvédség
Parancsnokság egyéb közvetlen szervezetei |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
122,0 |
|
884,4 |
4,4 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített
állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel,
bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
7 |
|
|
Magyar Honvédség
Központi Logisztikai Szervezetei |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
2 742,0 |
|
2 836,0 |
27,5 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel az társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel,
bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
8 |
|
|
Katonai
Felderítő Hivatal |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
46,2 |
|
112,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel,
bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
9 |
|
|
Katonai
Biztonsági Hivatal |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
|
|
2,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
MH Katonai Ügyészségek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
3,0 |
|
1,0 |
|
|
||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
MH Katonai
Tanintézetek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
MH Felsőfokú
Tanintézetek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
131,5 |
|
164,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel,
bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
MH Középfokú
Tanintézetek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
15,0 |
|
16,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
MH Egészségügyi
Intézetek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
175,0 |
|
108,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített
állami alapoktól |
7,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Tűzijáték |
40,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Fejezeti
tartalék |
|
|
1,7 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
IX.
fejezet bevételei összesen: |
8 638,2 |
1 361,8 |
11 304,2 |
3 786,5 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XI. NÉPJÓLÉTI
MINISZTÉRIUM |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Népjóléti
Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
11,0 |
|
9,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel,
bevételek |
|
|
|
4,7 |
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Népegészségügyi
Intézetek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
1 380,9 |
|
1 946,3 |
233,1 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített
állami alapoktól |
|
|
|
0,2 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített
állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel,
bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Szak- és továbbképző
intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
88,2 |
|
118,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel,
bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Gyógyító-megelőző
ellátás országos szakintézetei |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési bevételek |
1 732,6 |
|
1 610,6 |
14,7 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Állami szociális
intézetek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
83,9 |
|
79,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Országos Mentőszolgálat |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
159,6 |
|
185,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Gyermek- és
ifjúságvédelem intézetei |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
72,0 |
|
78,7 |
1,8 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
Népjóléti
Minisztérium üdülője |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
7,9 |
|
8,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XI.
fejezet bevételei összesen: |
22 117,8 |
18,2 |
27 554,0 |
1 817,2 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XII. IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Igazságügyi
Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
106,4 |
|
297,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Szakértői Intézetek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
12,0 |
|
18,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
IM Büntetés-végrehajtás |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
467,2 |
|
641,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XII.
fejezet bevételei összesen: |
991,7 |
|
1 519,8 |
60,4 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XIII. KÖZLEKEDÉSI,
HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Közlekedési,
Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
42,1 |
|
40,3 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Közlekedési
Felügyeletek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
5 530,8 |
|
6 608,3 |
174,3 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Hírközlési
Intézmények |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
2 864,2 |
|
2 724,3 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Közúti és Autópálya
Igazgatóságok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
7 292,4 |
|
2 539,7 |
39,1 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Légiforgalmi és
Repülőtéri Igazgatóság |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
11 565,0 |
|
14 721,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Vízügyi és árvízvédelmi
intézmények |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
2 156,7 |
|
1 911,3 |
200,3 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel a alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
48,4 |
|
|
|
||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
MÁV egészségügyi
szolgáltatás |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
20,0 |
|
25,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
MÁV egészségügyi
alapellátó intézmények |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
202,5 |
|
288,2 |
15,1 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
Közlekedési Múzeum |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
10,6 |
|
19,3 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
Magyar Űrkutatási
Iroda |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
2,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
11 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Állami céltartalékkal
kapcsolatos feladatok |
400,0 |
|
34,1 |
19,9 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Hírközlési
Alap átvett feladatai |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Távközlésfejlesztési
és frekvenciagazdálkodási feladatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XIII.
fejezet bevételei összesen: |
47 591,0 |
22 519,6 |
46 101,6 |
10 379,5 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Külügyminisztérium
igazgatása |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
20,7 |
|
23,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Külképviseletek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
4 008,5 |
|
4 376,2 |
129,1 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
KüM Jóléti
Intézményei |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
29,0 |
|
52,6 |
3,8 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XIV.
fejezet bevételei összesen: |
4 058,2 |
|
4 452,0 |
546,3 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTÉRIUM |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Földművelésügyi
Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
FM központi
igazgatása |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
109,2 |
|
120,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Jóléti Intézmények |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
26,6 |
|
35,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Szakigazgatási
intézmények |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Költségvetési
Iroda |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
111,0 |
|
47,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
20,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Állat-egészségügyi,
élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
4 204,4 |
|
5 212,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
62,5 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Növény-egészségügyi
szakigazgatási intézmények |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1 682,1 |
|
1 957,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Földművelésügyi
szakigazgatási intézmények |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
47,3 |
|
42,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Erdészeti
szakigazgatási intézmények |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
91,1 |
|
76,2 |
1,0 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Földhivatalok,
Földmérési és Távérzékelési Intézet |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
981,7 |
|
625,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
362,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Mezőgazdasági
minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1 422,0 |
|
1 285,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Kárpótlási
hivatalok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Országos Kárrendezési
és Kárpótlási Hivatal |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
5,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Megyei kárrendezési
és kárpótlási hivatalok |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
1,3 |
|
|
||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Mezőgazdasági
középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
450,7 |
|
556,5 |
3,0 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az társadalombiztosítási alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel a elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Közművelődési
intézmények |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
37,0 |
|
45,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
Agrárkutató
intézetek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1 569,4 |
|
1 503,3 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
FM kiemelt
sportlétesítmények |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
122,3 |
|
186,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
|
|
Elkülönített állami
pénzalapoktól átvett feladatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Kapcsolódó
egyéb feladatok |
|
|
51,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
|
|
Elkülönített állami
pénzalapoktól átvett feladatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Visszatérítési
kötelezettséggel adott támogatások tárgyévi megtérülése |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Erdőfenntartási
járulék, hatóságilag elrendelt egyéb kifizetések |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Földvédelmi járulék,
termőföld hasznosításáért térítés, hatóságilag elrendelt egyéb befizetések |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Tenyésztési
hozzájárulás, hatóságilag elrendelt egyéb befizetések |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Halász-, horgászjegyek
díja, halászatfejlesztési hozzájárulás, hatóságilag elrendelt egyéb befizetések |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Vadászjegyek,
engedélyek díja, hatóságilag elrendelt egyéb befizetések |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Fejezeti
tartalék |
|
|
189,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XV.
fejezet bevételei összesen: |
17 425,3 |
234,3 |
19 317,1 |
3 271,9 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XVI. MUNKAÜGYI
MINISZTÉRIUM |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Munkaügyi
Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
0,7 |
|
1,1 |
5,0 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Érdekegyeztető
Tanács Titkársága |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Nemzeti Szakképzési
Intézet |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
98,0 |
|
381,0 |
35,2 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Szakmunkásképzés
(tankönyvkészítés) |
140,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Munkaügyi
Kutatóintézet |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
4,1 |
|
5,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
3,7 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Regionális átképző
központok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
897,2 |
|
722,0 |
11,5 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Munkaügyi
Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
12,8 |
|
16,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Országos
Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
2,0 |
|
46,3 |
0,1 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Munkavédelmi
bírságok |
20,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
Országos
Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
46,9 |
|
56,3 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XVI.
fejezet bevételei összesen: |
1 420,8 |
239,0 |
1 876,2 |
294,8 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Pénzügyminisztérium
igazgatása |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
318,9 |
|
343,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Állami Biztosítás,
Értékpapír és Tőzsde, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös
Biztosító Pénztárak Felügyelete |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1 209,7 |
|
2 479,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Állami
Bankfelügyelet |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
836,0 |
|
1 018,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
„Lánchíd”
Irodaház |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
17,7 |
|
25,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
246,9 |
|
155,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Vám- és Pénzügyőrség |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1 430,7 |
|
1 472,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Nemesfémvizsgáló
és Hitelesítő Intézet |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
130,0 |
|
130,0 |
26,6 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
Kincstári
Vagyonkezelő Szervezet |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Kincstári
Vagyonkezelő Szervezet |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
36,3 |
|
39,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Kincstári
vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
255,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Központi költségvetési
szervektől átvett ingatlanok értékesítése |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
KVSZ Club
Aliga Üdülő |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
3,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Kincstári
vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést
megillető bevételek |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
11 |
|
|
|
Alapkezelő
szervezetek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Országos Játék
Alap Kezelő Szervezet |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
34,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Támogatásokat
és Járadékokat Kezelő Szervezet |
|
|
|
4,4 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
12 |
|
|
|
Magyar Államkincstár |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
154,0 |
|
230,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
13 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Kisvállalkozói
Garancia Alaptól átvett feladatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
14 |
|
|
|
Viszontgarancia beváltás megtérítése a
behajtás útján |
15,0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
16 |
|
|
|
Kisvállalkozó
Garancia Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Gépjármű
Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alaptól átvett feladatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Függő kár
kifizetés |
|
|
3 631,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
9 |
|
|
|
HB Rt.-től kár-
és járadékmegtérülés |
40,0 |
|
17,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Országos Játék
Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1-13. cím összesen: |
4 894,2 |
2 002,0 |
11 219,7 |
14 692,9 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
19 |
|
|
|
Vállalkozások
költségvetési befizetései |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Társasági adó
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Társasági adó
(pénzintézetek nélkül) |
73 900,0 |
|
110 875,6 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Pénzintézetek
társasági adója |
9 400,0 |
|
16 038,0 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
MNB befizetése |
20 500,0 |
|
5 210,3 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Különleges
helyzetek miatti befizetések |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Bányajáradék |
15 981,0 |
|
16 497,2 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Koncessziós díj |
341,0 |
|
245,8 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Vám- és
importbefizetések |
224 000,0 |
22 000,0 |
247 170,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
Játékadó-bevétel |
7 250,0 |
|
9 087,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
Egyéb befizetések |
13 000,0 |
|
15 141,8 |
|
|||||||||||||||||||||
20 |
|
|
|
Fogyasztáshoz
kapcsolt adók |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Általános
forgalmi adó |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Általános
forgalmi adó |
513 300,0 |
|
515 080,3 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Fogyasztási
adó |
238 800,0 |
|
222 115,9 |
|
|||||||||||||||||||||
21 |
|
|
|
Lakosság költségvetési
befizetései |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Személyi jövedelemadó |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Személyi jövedelemadó |
378 725,5 |
|
389 391,5 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Egyéb lakossági
adók |
1 700,0 |
|
2 542,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Lakossági vámbefizetések |
3 500,0 |
|
1 537,8 |
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Lakossági
illetékek |
26 910,0 |
|
26 191,4 |
|
|||||||||||||||||||||
22 |
|
|
|
Egyéb költségvetési
bevételek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Vegyes bevételek |
3 000,0 |
11 364,0 |
|
25 544,6 |
|||||||||||||||||||||
23 |
|
|
|
Költségvetési
befizetések |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Központi költségvetési
szervek |
4 260,0 |
|
8 831,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Önkormányzatok
befizetései |
2 017,3 |
|
2 891,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Elkülönített állami
pénzalapok befizetései |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Útalap |
|
4 700,0 |
4 699,8 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1-23. cím összesen: |
1 536 584,8 |
38 064,0 |
1 593 549,3 |
25 544,6 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XVII.
fejezet bevételei összesen: |
1 541 479,0 |
40 066,0 |
1 604 769,0 |
40 237,5 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XVIII. MŰVELŐDÉSI
ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Művelődési és
Közoktatási Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Művelődési és
Közoktatási Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
100,3 |
|
127,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
MKM Jóléti és
szociális intézmények |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
167,2 |
|
179,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
MKM Külkapcsolatok |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
91,0 |
|
154,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Tudomány- és
műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
5 228,7 |
|
6 940,2 |
623,9 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Agrártudományi
egyetemek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Egyetemek |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
3 319,7 |
|
3 634,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
2 885,7 |
|
3 716,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Főiskolák |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
3 058,9 |
|
4 085,0 |
116,1 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Továbbképző
intézetek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
490,2 |
|
702,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Egyéb oktatási
intézmények |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
82,6 |
|
392,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási
alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
Nemzeti
kulturális intézmények |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1 400,8 |
|
2 027,7 |
12,5 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
Kutató- és
szolgáltató intézetek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
262,9 |
|
457,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzatok |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
6,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális támogatások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
Felsőoktatás
fejlesztési alapprogramok |
|
|
4 614,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
Gyemek- és
ifjúsági alapprogramok |
|
|
239,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Normatív
finanszírozás |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Felsőoktatási
intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
0,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Feladatfinanszírozás |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Felsőoktatási
tankönyvkiadás |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
0,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Hallgatói létszám
képzési többlete |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
1,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Közoktatás
feladatok és szakmai programok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
2,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Közoktatási
tankönyvkiadás |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
0,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Közoktatáspolitikai
Tanács |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
3,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Kulturális célfeladatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
5,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Honfoglalás
1100 éves ünnepségekre |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
0,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Magyarországi
nemzetiségi, etnikai és kisebbségi feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
1,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Határon túli
magyarok oktatási és kulturális feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
14,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
Kutatások |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
0,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
Híd nemzetközi
ifjúsági program |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
3,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
Társadalmi
szervezetek támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Országos
oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
0,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
Alapítványok
támogatása |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
Alapítványok
Kjt.-vel összefüggő támogatása |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XVIII.
fejezet bevételei összesen: |
34 919,8 |
200,0 |
57 938,8 |
3 857,0 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XIX. IPARI
ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Ipari és
Kereskedelmi Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Ipari és
Kereskedelmi Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
54,1 |
|
67,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
100,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
70,9 |
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
IKM Gazdasági
igazgatóság |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
198,0 |
|
292,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
59,2 |
|
79,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
2,0 |
|
9,9 |
|
||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
IKM Jóléti
igazgatóság |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
44,8 |
|
63,0 |
6,7 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
7,1 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
0,2 |
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Szénbányászati
Szerkezetátalakítási Központ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
4,4 |
|
6,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
0,1 |
|
|
||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Kisvállalkozás-fejlesztési
Intézet |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
20,0 |
|
1,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
5,3 |
|
|
||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Minőségellenőrző
intézetek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
571,5 |
1,0 |
693,4 |
-2,7 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
1,5 |
1,5 |
-1,5 |
|
||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Állami
Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
983,5 |
|
792,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
0,4 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
12,0 |
|
1,1 |
|
||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Idegenforgalmi intéző bizottságok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
9,2 |
|
11,3 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
24,9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
2,0 |
|
31,7 |
0,1 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
2,6 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
2,9 |
|
2,8 |
|
||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
6,0 |
|
6,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
6,0 |
|
7,0 |
|
|
||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
0,8 |
|
2,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
2,7 |
|
|
||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőség |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
125,0 |
|
136,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
4,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
1,3 |
|
||||||||||||||||||
13 |
|
|
|
Magyar Geológiai
Szolgálat |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
248,8 |
|
462,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
62,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
8,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
11,1 |
|
||||||||||||||||||
14 |
|
|
|
Magyar Bányászati
Hivatal |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
2,1 |
|
6,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
1,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
8,0 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
1,3 |
|
||||||||||||||||||
15 |
|
|
|
Magyar
Energia Hivatal |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
292,0 |
|
281,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
6,7 |
|
|
||||||||||||||||||
16 |
|
|
|
MTK-VM Sportlétesítményeket
Ellátó Intézmény |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
9,1 |
|
8,9 |
|
|
||||||||||||||||||
17 |
|
|
|
Külkereskedelmi
Szolgálat |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1 460,7 |
|
1 274,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
730,0 |
|
1 539,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
60,0 |
|
70,7 |
|
||||||||||||||||||
18 |
|
|
|
Országos Műszaki
Fejlesztési Bizottság Hivatala |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
14,3 |
|
22,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
136,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
0,2 |
|
||||||||||||||||||
21 |
|
|
|
Magyar
Szabadalmi Hivatal |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1 077,5 |
17,5 |
1 309,0 |
17,5 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
61,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
1,4 |
|
||||||||||||||||||
22 |
|
|
|
Országos Mérésügyi
Hivatal |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
952,4 |
|
1 260,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
2,2 |
|
4,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
3,0 |
|
||||||||||||||||||
23 |
|
|
|
Országos Műszaki
Információs Központ és Könyvtár |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
159,2 |
|
186,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
120,3 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
0,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
0,3 |
|
2,1 |
|
||||||||||||||||||
24 |
|
|
|
Országos
Atomenergia Hivatal |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
370,1 |
|
378,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
2,3 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
0.2 |
|
||||||||||||||||||
25 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Ágazati célelőirányzatok |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Gazdaságfejlesztési
előirányzatok |
590,0 |
|
1 247,3 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
Turisztikai célelőirányzatok |
1 160,0 |
|
2 502,8 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
„Vendégségben
Magyarországon” célelőirányzatai |
|
|
328,1 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Piaci
intervenciós célelőirányzat |
1 135,1 |
|
1 087,0 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Műszaki
fejlesztési célelőirányzat |
650,1 |
|
4 885,3 |
6,0 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XIX.
fejezet bevételei összesen: |
10 962,9 |
99,8 |
19 492,7 |
217,8 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XX. KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Környezetvédelmi
és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
2,1 |
|
2,1 |
6,2 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
1,5 |
|
|
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Országos Műemlékvédelmi
Hivatal |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
10,6 |
|
30,9 |
6,4 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
1,5 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
4,6 |
|
|
|
||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Országos
Meteorológiai Szolgálat |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
122,9 |
|
122,9 |
120,3 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Környezetgazdálkodási
Intézet |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
330,0 |
|
258,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
1,2 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
Természetvédelmi
területi szervek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
136,2 |
|
174,4 |
63,0 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
0,2 |
|
|
|
||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Környezetvédelmi
területi szervek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
126,1 |
|
171,0 |
80,5 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
2,7 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Területi főépítészi
szervek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
|
0,7 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Ágazati és célelőirányzatok |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
Környezeti kárelhárítás |
|
|
|
3,9 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
|
|
Szigetközi térség
kárainak mérséklése |
|
|
|
2,3 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
|
|
Nemzetközi
tagdíjak |
|
|
1,4 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
|
|
Referencia
laboratóriumok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
29 |
|
|
|
Területfejlesztési
Alap átvett feladatai |
|
|
|
8,5 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Szolgáltatások
(lebonyolítás, jutalék) |
|
|
73,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Kutatás-fejlesztés |
|
|
15,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Felhalmozási
támogatás vállalkozásoknak |
|
|
4 365,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Felhalmozási
támogatás más társadalmi önszerveződéseknek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Felhalmozási
támogatás költségvetési szerveknek |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Felhalmozási
támogatás önkormányzatoknak |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
8 |
|
|
|
Kamatfizetés |
|
|
140,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
13 |
|
|
|
Belterületi földértékesítés |
160,0 |
|
178,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
16 |
|
|
|
Visszafizetett támogatás |
35,0 |
|
229,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
18 |
|
|
|
Pályázati díj |
20,0 |
|
20,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
19 |
|
|
|
Állami tőkerészesedés
értékesítéséből származó bevétel |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XX.
fejezet bevételei összesen: |
1 089,4 |
18,6 |
7 914,4 |
1 548,4 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XXI.
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
MTA Titkársága |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
MTA Titkárság
Igazgatása |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1,1 |
|
3,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
5,0 |
|
24,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
0,1 |
|
0,3 |
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
MTA Doktori
Tanács Titkársága |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
12,9 |
|
27,0 |
|
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
MTA Széchenyi
Irodalmi és Művészeti Akadémia |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
3,5 |
|
|
||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
MTA Könyvtára |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
17,3 |
|
18,65 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
1,3 |
|
3,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
4,5 |
|
11,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
1,2 |
|
||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
MTA
Matematikai és természettudományi kutatóintézetek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1 561,7 |
|
2 187,2 |
14,1 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
363,4 |
|
94,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
120,6 |
|
913,2 |
6,3 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
29,9 |
|
16,8 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
14,0 |
|
81,2 |
|
||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
MTA Élettudományi
kutatóintézetek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
407,7 |
|
639,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
185,4 |
|
25,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
136,6 |
|
796,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
25,3 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
8,3 |
|
21,8 |
|
||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
MTA Társadalomtudományi
kutatóintézetek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
72,9 |
|
167,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
177,0 |
|
72,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
128,8 |
|
662,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
13,7 |
|
||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
MTA Területi
akadémiai központok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
2 |
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
12,4 |
|
22,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
1,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
0,3 |
|
||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
MTA Kutatást
kiszolgáló szervek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
85,8 |
|
75,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
4,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
0,6 |
|
60,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
2,3 |
|
||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
MTA Támogatott
kutatóhelyek Irodája |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
59,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
8,6 |
|
||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
MTA Egyéb intézményei |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
73,7 |
|
90,3 |
3,3 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
0,2 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
1,2 |
|
11,5 |
0,3 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
2,0 |
|
|
|
||||||||||||||||||
12 |
|
|
|
OTKA
Programkezelő Titkárság |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
56,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
4,0 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXI.
fejezet bevételei összesen: |
3 369,9 |
79,6 |
6 032,0 |
193,3 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XXII.
MAGYAR TÁVIRATI IRODA |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Magyar Távirati
Iroda |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
965,0 |
|
1 081,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
0,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
3,0 |
|
41,6 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXII.
fejezet bevételei összesen: |
965,0 |
3,0 |
1 081,9 |
41,6 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XXIII.
MAGYAR RÁDIÓ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Magyar Rádió |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
8 748,0 |
|
5 049,3 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
22,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
20,0 |
|
5.9 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXIII.
fejezet bevételei összesen: |
8 748,0 |
20,0 |
5 072,2 |
5,9 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XXIV.
MAGYAR TELEVÍZIÓ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Magyar Televízió |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
21 889,2 |
|
21 046,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
291,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
800,0 |
|
2.6 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXIV.
fejezet bevételei összesen: |
21 889,2 |
800,0 |
21 337,2 |
2,6 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XXV.
GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Gazdasági
Versenyhivatal igazgatása |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
|
|
1,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXV.
fejezet bevételei összesen: |
|
|
1,4 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XXVI. KÖZPONTI
STATISZTIKAI HIVATAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
KSH Központi
Igazgatás |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
127,4 |
|
186,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
7,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
52,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
0,6 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
2,0 |
|
12,2 |
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
KSH Megyei
igazgatóságai |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
52,1 |
|
76,4 |
0,2 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
2,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
9,2 |
0,2 |
|
||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
KSH Könyvtár és
Dokumentációs Szolgálat |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1,5 |
|
7,1 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
0,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
0,6 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
0,8 |
|
||||||||||||||||||
5 |
|
|
|
KSH kutatóintézetei |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
KSH Népességtudományi
Kutató Intézet |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1,4 |
|
0,6 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
5,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
9,0 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
|
0,1 |
|
||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
KSH Gazdaságelemzési
és Informatikai Intézet |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
70,2 |
|
43,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
1,7 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
9,8 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
0.4 |
|
||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Célelőirányzatok |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
|
|
Statisztikai
regiszter |
|
300,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXVI.
fejezet bevételei összesen: |
252,6 |
302,0 |
412,4 |
15,1 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XXVII.
ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Országgyűlési
Biztos Hivatala |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
1,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXVII.
fejezet bevételei összesen: |
|
|
1,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XXVIII. BÍRÓSÁGOK |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Bíróságok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Intézményi működési
bevételek |
1 367,8 |
|
1 678,9 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Működési célú
pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól |
|
|
0,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
21,5 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Felhalmozási
bevételek |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Egyéb
felhalmozási célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
|
53,8 |
|
||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű speciális előirányzatok |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Gyermektartásdíjak
visszatérülése |
9,0 |
|
32,0 |
|
|
||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű előirányzatok |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Fejezeti
kezelésű intézményi előirányzat |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Működési költségvetés |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb működési
célú pénzeszközátvétel, bevételek |
|
|
0,2 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXVIII.
fejezet bevételei összesen: |
1 376,8 |
|
1 732,8 |
53,8 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XXX.
NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
Kormányhitelek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Korábban nyújtott
hitelek visszatérülése |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Rubel elszámolású
hitelek visszatérülése |
|
7 436,0 |
|
9 851,0 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
Dollár elszámolású
hitelek visszatérülése |
|
1 150,0 |
|
1 633,8 |
|
|||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Nemzetközi pénzügyi
szervezetek és külföldi pénzintézetek hiteleinek visszatérülése |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Belföldre továbbkölcsönzött
hitelek kamat és rendelkezésretartási jutalékának visszatérülése |
3 103,5 |
|
5 455,6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Belföldre továbbkölcsönzött
hitelek tőke visszatérülése |
2 156,7 |
|
2 724,6 |
|
|||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Vegyes bevételek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Japán segélyek |
|
100,0 |
|
369.0 |
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Egyéb vegyes
bevételek |
|
|
522,4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXX,
fejezet bevételei összesen: |
5 260,2 |
8 686,0 |
8 702,6 |
11 853,8 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS
BELFÖLDI ADÓSSÁGA |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
1 |
|
|
|
A költségvetés
követeléseit csökkentő bevételek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Állami kölcsön
törlesztés |
1 110,0 |
|
1 346,9 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Állami
alapjuttatás járadéka |
8 000,0 |
|
9 385,1 |
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Jamburgi gázszállítás
árbevétele |
23 000,0 |
|
19 843,5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
ÁFI befizetései |
|
|
|
51.2 |
|||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
Hajdúsági Agráripari
Egyesülés fix járadék |
|
|
11,4 |
|
|||||||||||||||||||||
2 |
|
|
|
Kamatbevételek |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
Állami kölcsön
kamata |
600,0 |
|
545,7 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Alárendelet kölcsöntőke-kötvény
kamata |
8 300,0 |
|
6 276,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
Kincstári
egységes számla betéti kamata |
12 000,0 |
|
76 711,3 |
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
Egyéb kamatok |
|
|
6 881,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
TB alapok
kamatfizetése |
|
|
4 081,3 |
|
|||||||||||||||||||||
3 |
|
|
|
Állami
vagyonnal kapcsolatos osztalék |
11 000,0 |
|
11 325,3 |
|
||||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
Privatizációs
bevételek központi költségvetést megillető hányada |
|
100 000,0 |
|
192 000,0 |
||||||||||||||||||||||
6 |
|
|
|
Hitelkonszolidációs bevételek |
|
400,0 |
1 760,5 |
|
||||||||||||||||||||||
7 |
|
|
|
Származékos
világbanki hitelek törlesztése |
|
29,0 |
543,2 |
|
||||||||||||||||||||||
8 |
|
|
|
Forrásadó |
|
|
|
111,4 |
||||||||||||||||||||||
9 |
|
|
|
Rendkívüli
privatizációs bevételek |
|
|
|
14 880,1 |
||||||||||||||||||||||
10 |
|
|
|
Kincstárjegyek
visszaváltása/előző évi államadósság |
|
|
|
-4,8 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXXI.
fejezet bevételei összesen: |
64 010,0 |
100 429,0 |
138 711,2 |
207 037,9 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
1 805 918,4 |
175 223,5 |
1 999 447,1 |
286 757,7 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
XXXII. A KÖLTSÉGVETÉS
TÖRLESZTÉSEI ÉS HITELFELVÉTELEI |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
4 |
|
|
|
A költségvetés
külföldi hitelfelvételei |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
Hitelfelvétel
nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
Világbanki
hitelek felvétele |
|
17 593,0 |
|
8 479,4 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
EBB hitelek
felvétele |
|
7 300,0 |
|
2 127,4 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
KfW hitelek
felvétele |
|
3 459,0 |
|
6 641,8 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
US AID
hitelek felvétele |
|
1 898,0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
Japan’s
Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel felvétele |
|
|
|
1 282,8 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
XXXII.
fejezet bevételei összesen: |
|
30 250,0 |
|
18 531,4 |
|
||||||||||||||||||
3. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA
|
|
|
|
Millió
forintban |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
Támogatási
forma |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Községek általános támogatása |
|
5 852,0 |
|
5 852,0 |
|
5 852,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Települési, igazgatási, kommunális, közművelődési
és sportfeladatok |
|
20 375,1 |
|
20 375,1 |
|
20 375,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Üdülőhelyi feladatokhoz |
|
1 423,3 |
|
1 416,9 |
|
1 416,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz |
|
42 958,4 |
|
42 958,4 |
|
42 958,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz |
|
5 887,4 |
|
5 856,6 |
|
5 856,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményi ellátáshoz |
|
8 007,1 |
|
7 963,0 |
|
7 963,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nappali szociális intézményi ellátáshoz |
|
1 329,6 |
|
1 297,5 |
|
1 297,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hajléktalanok átmeneti intézményeire |
|
363,2 |
|
363,5 |
|
363,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fogyatékos ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai
intézeti ellátása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Óvodai neveléshez, általános iskolai neveléshez
és oktatáshoz, alapfokú művészet oktatáshoz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Középiskolai oktatáshoz |
|
23 684,0 |
|
26 739,1 |
|
26 739,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szakiskolai, szakmunkásképző iskolai szakképzéshez |
|
11 553,6 |
|
11 186,3 |
|
11 186,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speciális neveléshez, oktatáshoz |
|
13 914,0 |
|
13 625,1 |
|
13 625,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és
közművelődési feladataihoz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Normatív támogatások összesen: |
|
228 198,4 |
|
231 701,9 |
|
231 701,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÍNHÁZI TÁMOGATÁSA
A) Működési támogatás
|
|
|
|
Millió forintban |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
1996. évi |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) |
|
60,5 |
|
60,5 |
|
60,5 |
|
|
|
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) |
|
64,8 |
|
64,8 |
|
64,8 |
|
|
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Móricz Zsigmond Színház) |
|
62,0 |
|
62,0 |
|
62,0 |
|
|
|
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) |
|
21,6 |
|
21,6 |
|
21,6 |
|
|
|
Veszprém Megyei Önkormányzat |
|
78,6 |
|
78,6 |
|
78,6 |
|
|
|
Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) |
|
70,3 |
|
70,3 |
|
70,3 |
|
|
|
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Csokonai Színház) |
|
99,6 |
|
99,6 |
|
99,6 |
|
|
|
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Bartók Színház) |
|
10,0 |
|
10,0 |
|
10,0 |
|
|
|
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Nemzeti
Színház) |
|
134,0 |
|
134,0 |
|
134,0 |
|
|
|
Kaposvár Megyei jogú Városi Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Csiky Gergely Színház) |
|
80,0 |
|
80,0 |
|
80,0 |
|
|
|
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Katona József Színház) |
|
75,0 |
|
75,0 |
|
75,0 |
|
|
|
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Nemzeti Színház) |
|
92,9 |
|
92,9 |
|
92,9 |
|
|
|
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Nemzeti Színház, Harmadik Színház) |
|
124,2 |
|
124,2 |
|
124,2 |
|
|
|
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi
Színház) |
|
68,5 |
|
68,5 |
|
68,5 |
|
|
|
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Nemzeti Színház) |
|
128,0 |
|
128,0 |
|
128,0 |
|
|
|
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Vörösmarty Színház) |
|
37,2 |
|
37,2 |
|
37,2 |
|
|
|
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Szigligeti Színház) |
|
70,5 |
|
70,5 |
|
70,5 |
|
|
|
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai
Mari Színház) |
|
26,7 |
|
26,7 |
|
26,7 |
|
|
|
Budapest Főváros Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József
Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház,
Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám
Színpad, Vígszínház) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
2 322,0 |
|
2 322,0 |
|
2 322,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B) Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás
|
|
|
|
Millió forintban |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
1996. évi |
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) |
|
|
|
22,5 |
|
22,5 |
|
|
|
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) |
|
|
|
31,3 |
|
31,3 |
|
|
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Móricz Zsigmond Színház) |
|
|
|
33,0 |
|
33,0 |
|
|
|
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) |
|
|
|
9,4 |
|
9,4 |
|
|
|
Veszprém Megyei Önkormányzat |
|
|
|
24,9 |
|
24,9 |
|
|
|
Zala Megyei Önkormányzat (Hevesi Sándor Színház) |
|
|
|
16,7 |
|
16,7 |
|
|
|
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Csokonai Színház) |
|
|
|
52,6 |
|
52,6 |
|
|
|
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Bartók Színház) |
|
|
|
3,1 |
|
3,1 |
|
|
|
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Nemzeti Színház) |
|
|
|
65,2 |
|
65,2 |
|
|
|
Kaposvár Megyei jogú Városi Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Csiky Gergely Színház) |
|
|
|
54,5 |
|
54,5 |
|
|
|
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Katona József Színház) |
|
|
|
35,0 |
|
35,0 |
|
|
|
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Nemzeti Színház) |
|
|
|
41,8 |
|
41,8 |
|
|
|
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Nemzeti Színház, Harmadik Színház) |
|
|
|
58,9 |
|
58,9 |
|
|
|
Sopron Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Petőfi
Színház) |
|
|
|
29,1 |
|
29,1 |
|
|
|
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Nemzeti Színház) |
|
|
|
83,4 |
|
83,4 |
|
|
|
Székesfehérvár Megyei Jogú Városi Önkormányzat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Vörösmarty Színház) |
|
|
|
28,3 |
|
28,3 |
|
|
|
Szolnok Megyei Jogú Városi Önkormányzat
(Szigligeti Színház) |
|
|
|
42,1 |
|
42,1 |
|
|
|
Tatabánya Megyei Jogú Városi Önkormányzat (Jászai
Mari Színház) |
|
|
|
15,0 |
|
15,0 |
|
|
|
Budapest Főváros Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Bp. Bábszínház, Fővárosi Operettszínház, József
Attila Színház, Katona József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház,
Mikroszkóp Színpad, Radnóti Miklós Színház, Thália Színház, Új Színház, Vidám
Színpad, Vígszínház) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
|
899,6 |
|
899,6 |
|
899,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C) Színházak pályázati támogatása
|
|
|
|
Millió forintban |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
1996. évi |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
Bábszínházak: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heves Megyei Önkormányzat |
|
|
1,3 |
|
1,3 |
|
|
|
Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
|
9,6 |
|
9,6 |
|
|
|
Győr Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
|
12,2 |
|
12,2 |
|
|
|
Kecskemét Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
|
17,2 |
|
17,2 |
|
|
|
Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
|
10,2 |
|
10,2 |
|
|
|
Pécs Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
|
0,2 |
|
0,2 |
|
|
|
Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
|
9,1 |
|
9,1 |
|
|
|
Fővárosi Önkormányzat |
|
|
0,8 |
|
0,8 |
|
|
|
Szombathely Megyei Jogú Városi Önkormányzat |
|
|
9,4 |
|
9,4 |
|
|
|
Bábszínházak
összesen: |
|
70,0 |
|
70,0 |
|
70,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szabadtéri
színházak: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fővárosi Önkormányzat |
|
|
14,0 |
|
14,0 |
|
|
|
Gyula |
|
|
11,0 |
|
11,0 |
|
|
|
Szeged |
|
|
15,0 |
|
15,0 |
|
|
|
Szentendre |
|
|
3,5 |
|
3,5 |
|
|
|
Zsámbék |
|
|
4,5 |
|
4,5 |
|
|
|
Kisvárda |
|
|
8,0 |
|
8,0 |
|
|
|
Kőszeg |
|
|
2,0 |
|
2,0 |
|
|
|
Sümeg |
|
|
2,0 |
|
2,0 |
|
|
|
Szabadtéri
színházak összesen: |
|
60,0 |
|
60,0 |
|
60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nemzetiségi
színházak: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fővárosi Önkormányzat |
|
|
3,1 |
|
3,1 |
|
|
|
Pécs |
|
|
15,1 |
|
15,1 |
|
|
|
Pomáz |
|
|
11,3 |
|
11,3 |
|
|
|
Nemzetiségi
színházak összesen: |
|
30,0 |
|
29,5 |
|
29,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Színházi vállalkozások,
alternatív műhelyek: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fővárosi Önkormányzat |
|
|
68,0 |
|
68,0 |
|
|
|
Pécs |
|
|
1,0 |
|
1,0 |
|
|
|
Szeged |
|
|
3,5 |
|
3,5 |
|
|
|
Sopron |
|
|
1,5 |
|
1,5 |
|
|
|
Eger |
|
|
1,0 |
|
1,0 |
|
|
|
Dunakeszi |
|
|
0,5 |
|
0,5 |
|
|
|
Gödöllő |
|
|
3,0 |
|
3,0 |
|
|
|
Jászberény |
|
|
2,0 |
|
2,0 |
|
|
|
Vállalkozások,
alternatív műhelyek összesen: |
|
80,0 |
|
80,5 |
|
80,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
240,0 |
|
240,0 |
|
240,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5/a. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A helyi önkormányzatok 1996. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forint |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Felhasználás |
|
Lemondás |
|
1996. |
1996. évi |
|
|
|
|
1. |
2. |
3. |
4=2+3 |
5. |
6. |
7. |
8=2+3+5-6 |
9=(1+2+3)-6-7 |
10. |
11. |
12=9-11 |
|
Céltámogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991-1995. |
9 013 009 682 |
|
|
|
5 016 424 355 |
|
1 336 124 200 |
5 016 424 355 |
7 676 885 482 |
4 916 237 347 |
5 016 424 355 |
2 660 461 127 |
|
1996. |
|
21 833 848
000 |
|
21 833 848
000 |
|
753 574 830 |
|
21 080 273
170 |
21 080 273
170 |
7 878 636 943 |
7 887 963 306 |
13 192 309
864 |
|
Összesen |
9 013 009 682 |
21 833 848
000 |
0 |
21 833 848
000 |
5 016 424 355 |
753 574 830 |
1 336 124 200 |
26 096 697
525 |
28 757 158
652 |
12 794 874
290 |
12 904 387
661 |
15 852 770
991 |
|
Címzett támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991-1995. |
1 535 413 733 |
|
|
|
1 395 430 502 |
|
45 124 418 |
1 395 430 502 |
1 490 289 315 |
1 388 816 197 |
1 395 430 502 |
94 858 813 |
|
1996. |
|
12 165 773
000 |
1 235 000 000 |
13 400 773
000 |
|
|
|
13 400 773
000 |
13 400 773
000 |
9 012 797 851 |
9 112 834 560 |
4 287 938 440 |
|
Összesen |
1 535 413 733 |
12 165 773
000 |
1 235 000 000 |
13 400 773
000 |
1 395 430 502 |
0 |
45 124 418 |
14 796 203
502 |
14 891 062
315 |
10 401 614
048 |
10 508 265
062 |
4 382 797 253 |
|
Fel nem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
10 548 423
415 |
34 000 000
000 |
1 235 000 000 |
35 235 000
000 |
6 411 854 857 |
753 574 830 |
1 381 248 618 |
40 893 280
027 |
43 648 599
967 |
23 196 488
338 |
23 412 652
723 |
20 235 947
244 |
5/b. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása 1991-1995. évi maradványának alakulása
|
|
|
|
|
|
|
|
Forintban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nyitó maradvány
|
Lemondás a
nyitó |
1996. évi
felhasználás |
Felhasználható maradvány |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Céltámogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991-1995. |
9 013 009
682 |
|
1 336 124 200 |
|
5 016 424 355 |
|
2 660 461 127 |
|
|
Összesen: |
9 013 009
682 |
|
1 336 124 200 |
|
5 016 424 355 |
|
2 660 461 127 |
|
|
Címzett támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1991-1995. |
1 535 413
733 |
|
45 124 418 |
|
1 395 430 502 |
|
94 858 813 |
|
|
Összesen: |
1 535 413
733 |
|
45 124 418 |
|
1 395 430 502 |
|
94 858 813 |
|
|
Fel nem osztott keret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
10 548 423
415 |
|
1 381 248 618 |
|
6 411 854 857 |
|
2 755 319 940 |
|
5/c. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A helyi önkormányzatok új induló címzett támogatásainak felhasználása 1996. évben
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forintban |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Törvény |
|
|
|
1996. évi |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Beru- |
XLVI. törvényben |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A) VÍZGAZDÁLKODÁS |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baracska |
Közműves ivóvíz |
1996. XLVI. |
1 |
6 |
1996 |
1 |
49 000 000 |
0 |
49 000 000 |
0 |
|
|
|
|
Csemő |
Közműves ivóvízellátás |
1996. XLVI. |
1 |
14 |
1996 |
1 |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
0 |
|
|
|
|
Igrici |
Belterület, közműves ivóvíz |
1996. XLVI. |
1 |
30 |
1996 |
1 |
50 000 000 |
0 |
3 448 915 |
46 551 085 |
|
|
|
|
Nógrád megyei |
Közép-nógrádi ivóvíz |
1996. XLVI. |
1 |
43 |
1996 |
1 |
50 000 000 |
0 |
2 348 106 |
47 651 894 |
|
|
|
|
Tác |
Belterület közműves ivóvízzel |
1996. XLVI. |
1 |
52 |
1996 |
1 |
30 000 000 |
0 |
23 903 150 |
6 096 850 |
|
|
|
|
A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
200 000 000 |
0 |
99 700 171 |
100 299 829 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B) EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bács-Kiskun megyei |
Pszichiátriai otthon |
1996. XLVI. |
1 |
2 |
1996 |
2 |
28 000 000 |
0 |
4 538 569 |
23 461 431 |
|
|
|
|
Bács-Kiskun megyei |
Megyei kórház II. ütem |
1996. XLVI. |
1 |
3 |
1996 |
2 |
35 000 000 |
0 |
6 707 500 |
28 292 500 |
|
|
|
|
Baranya megyei |
Megyei kórház |
1996. XLVI. |
1 |
7 |
1996 |
2 |
82 000 000 |
0 |
0 |
82 000 000 |
|
|
|
|
Budapest Főváros |
Uzsoki kórház |
1996. XLVI. |
1 |
10 |
1996 |
2 |
94 000 000 |
0 |
62 300 078 |
31 699 922 |
|
|
|
|
Csongrád megyei |
Szociális otthon bővítése |
1996. XLVI. |
1 |
15 |
1996 |
2 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
|
|
|
|
Dorog |
Idősek otthona |
1996. XLVI. |
1 |
16 |
1996 |
2 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
|
|
|
Fejér megyei |
Bicskei Ápoló-gondozó Otthon |
1996. XLVI. |
1 |
19 |
1996 |
2 |
32 000 000 |
0 |
17 317 870 |
14 682 130 |
|
|
|
|
Hajdú-Bihar megyei |
Nyíradonyi Pszichiátria |
1996. XLVI. |
1 |
23 |
1996 |
2 |
17 000 000 |
0 |
9 182 083 |
7 817 917 |
|
|
|
|
Kalocsa |
Városi kórház |
1996. XLVI. |
1 |
32 |
1996 |
2 |
90 000 000 |
0 |
30 790 500 |
59 209 500 |
|
|
|
|
Kisvárda |
Városi kórház rekonstrukciója |
1996. XLVI. |
1 |
34 |
1996 |
2 |
76 000 000 |
0 |
68 150 140 |
7 849 860 |
|
|
|
|
Orosháza |
Városi kórház rekonstrukciója |
1996. XLVI. |
1 |
46 |
1996 |
2 |
73 000 000 |
0 |
11 146 385 |
61 853 615 |
|
|
|
|
Sátoraljaújhely |
Városi kórház rekonstrukciója |
1996. XLVI. |
1 |
48 |
1996 |
2 |
79 000 000 |
0 |
11 397 465 |
67 602 535 |
|
|
|
|
Vác |
Jávorszky Ödön kórház rek. |
1996. XLVI. |
1 |
54 |
1996 |
2 |
71 000 000 |
|
5 625 000 |
65 375 000 |
|
|
|
|
B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
724 000 000 |
0 |
227 155 590 |
496 844 410 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C) OKTATÁS
ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alsóberecki |
Komplex intézmény építése |
1996. XLVI. |
1 |
1 |
1996 |
3 |
5 000 000 |
0 |
4 957 260 |
42 740 |
|
|
|
|
Bakonynána |
Oktatási és műv. létesítmény |
1996. XLVI. |
1 |
4 |
1996 |
3 |
3 000 000 |
0 |
2 725 021 |
274 979 |
|
|
|
|
Balmazújváros |
Kossuth úti óvoda rek. |
1996. XLVI. |
1 |
5 |
1996 |
3 |
10 000 000 |
0 |
375 000 |
9 625 000 |
|
|
|
|
Békés megyei |
Békési levéltár bővítése, rek. |
1996. XLVI. |
1 |
8 |
1996 |
3 |
13 200 000 |
0 |
380 400 |
12 819 600 |
|
|
|
|
Bocskaikert |
Oktatási és műv. létesítmény |
1996. XLVI. |
1 |
9 |
1996 |
3 |
10 000 000 |
0 |
8 671 875 |
1 328 125 |
|
|
|
|
Budapest Főváros |
Művész színház rekonstrukció |
1996. XLVI. |
1 |
11 |
1996 |
3 |
140 000 000 |
0 |
19 478 035 |
120 521 965 |
|
|
|
|
Budapest Főváros |
Fővárosi Állat- és Növénykert |
1996. XLVI. |
1 |
12 |
1996 |
3 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
|
|
|
Bükkaranyos |
Életveszélyes óvodai rek. |
1996. XLVI. |
1 |
13 |
1996 |
3 |
13 000 000 |
0 |
12 244 609 |
755 391 |
|
|
|
|
Eger |
Kollégium és melegítők. ép. |
1996. XLVI. |
1 |
17 |
1996 |
3 |
15 000 000 |
0 |
7 602 840 |
7 397 160 |
|
|
|
|
Erdőhorváti |
Szlovák művelődési ház |
1996. XLVI. |
1 |
18 |
1996 |
3 |
4 000 000 |
0 |
177 000 |
3 823 000 |
|
|
|
|
Geresdlak |
Közösségi ház kialakítása |
1996. XLVI. |
1 |
20 |
1996 |
3 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
|
|
|
|
Gyomaendrőd |
Bethlen Gábor Mg. Szki rek. |
1996. XLVI. |
1 |
21 |
1996 |
3 |
9 000 000 |
0 |
7 714 801 |
1 285 199 |
|
|
|
|
Gyula |
Erkel Ferenc Gimnázium |
1996. XLVI. |
1 |
22 |
1996 |
3 |
10 000 000 |
0 |
903 125 |
9 096 875 |
|
|
|
|
Hajdú-Bihar megyei |
Biharkeresztesi Bocskai Gimn. |
1996. XLVI. |
1 |
24 |
1996 |
3 |
15 000 000 |
0 |
2 493 205 |
12 506 795 |
|
|
|
|
Hajdú-Bihar megyei |
Megyei levéltár és könyvtár |
1996. XLVI. |
1 |
25 |
1996 |
3 |
10 000 000 |
0 |
2 060 302 |
7 939 698 |
|
|
|
|
Hajdúböszörmény |
Mezőgazdasági Szakmunkásképző |
1996. XLVI. |
1 |
26 |
1996 |
3 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
|
|
|
Hárskut |
Művelődési ház és könyvtár rek. |
1996. XLVI. |
1 |
27 |
1996 |
3 |
4 000 000 |
0 |
3 999 884 |
116 |
|
|
|
|
Heves megyei |
Egri fogyatékos intézet rek. |
1996. XLVI. |
1 |
28 |
1996 |
3 |
10 000 000 |
0 |
3 338 148 |
6 661 852 |
|
|
|
|
Heves megyei |
Megyei múzeumok rek. |
1996. XLVI. |
1 |
29 |
1996 |
3 |
10 000 000 |
0 |
9 997 781 |
2 219 |
|
|
|
|
J.-N.-Sz. megyei |
Jászapáti Ipari Szakmunkásk. |
1996. XLVI. |
1 |
31 |
1996 |
3 |
10 000 000 |
0 |
6 504 500 |
3 495 500 |
|
|
|
|
Kiskunfélegyháza |
Mezőgazdasági Szakközépiskola |
1996. XLVI. |
1 |
33 |
1996 |
3 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
|
|
|
Komló |
Kazinczy Szakközépiskola bőv. |
1996. XLVI. |
1 |
35 |
1996 |
3 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
|
|
|
|
Kópháza |
Nemzetiségi műv. ház rek. |
1996. XLVI. |
1 |
36 |
1996 |
3 |
8 800 000 |
0 |
1 745 014 |
7 054 986 |
|
|
|
|
Kömlőd |
Oktatási és művelődési |
1996. XLVI. |
1 |
37 |
1996 |
3 |
9 000 000 |
0 |
1 388 664 |
7 611 336 |
|
|
|
|
Mohács |
502. Sz. Ipari és Ker. Szakm. |
1996. XLVI. |
1 |
38 |
1996 |
3 |
10 000 000 |
0 |
753 812 |
9 246 188 |
|
|
|
|
Muhi |
Ált. iskola bővítése |
1996. XLVI. |
1 |
39 |
1996 |
3 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
|
|
|
Murga |
Művelődési ház és könyvtár ép. |
1996. XLVI. |
1 |
40 |
1996 |
3 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
|
|
|
|
Nagykálló |
Budai Nagy Antal Szakközépisk. |
1996. XLVI. |
1 |
41 |
1996 |
3 |
10 000 000 |
0 |
1 270 917 |
8 729 083 |
|
|
|
|
Nagypall |
Német Nemzetiségi Klub kial. |
1996. XLVI. |
1 |
42 |
1996 |
3 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
|
|
|
|
Nógrád megyei |
Idősek Otthona |
1996. XLVI. |
1 |
44 |
1996 |
3 |
34 000 000 |
0 |
4 602 688 |
29 397 312 |
|
|
|
|
Nyírbátor |
Bethlen Gábor Szakközépisk., |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pest megyei |
Váci Tragor Múzeum raktár |
1996. XLVI. |
1 |
47 |
1996 |
3 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
|
|
|
Szentdomonkos |
25 férőhelyes óvoda |
1996. XLVI. |
1 |
49 |
1996 |
3 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
|
|
|
Szentendre |
Képzőművészeti centrum |
1996. XLVI. |
1 |
50 |
1996 |
3 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
|
|
|
|
Szentgotthárd |
Vörösmarty Szlovén Gimnázium |
1996. XLVI. |
1 |
51 |
1996 |
3 |
17 000 000 |
0 |
16 050 375 |
949 625 |
|
|
|
|
Tolna megyei |
100 férőhelyes Idősek Ápoló-Gond. |
1996. XLVI. |
1 |
53 |
1996 |
3 |
42 000 000 |
0 |
9 957 768 |
32 042 232 |
|
|
|
|
Vas megyei |
Kőszegi Fogyatékosok Int. rek. |
1996. XLVI. |
1 |
55 |
1996 |
3 |
10 000 000 |
0 |
9 998 595 |
1 405 |
|
|
|
|
Vásárosnamény |
Általános iskola bővítése |
1996. XLVI. |
1 |
56 |
1996 |
3 |
10 000 000 |
0 |
8 086 733 |
1 913 267 |
|
|
|
|
Veszprém megyei |
Eötvös Károly m-i könyvtár rek. |
1996. XLVI. |
1 |
57 |
1996 |
3 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
|
|
|
Zala megyei |
Göcsej Múzeum tetőtér-beépítés |
1996. XLVI. |
1 |
58 |
1996 |
3 |
15 000 000 |
0 |
9 858 869 |
5 141 131 |
|
|
|
|
C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
MINDÖSSZESEN (A+B+C): |
|
|
|
|
|
1 500 000 000 |
0 |
527 692 982 |
972 307 018 |
|
|
||
5/d. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A helyi önkormányzatok 1991-1995. évi címzett támogatás-maradványainak felhasználása 1996. évben
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forintban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Törvény |
Sor- |
Ütem |
Beru- |
1996. I. 1-jén |
Lemon- |
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat |
Beruházás
megnevezése |
száma |
mell. |
szám |
(év) |
házás |
rendelkezésre
|
dás |
Teljesítés |
Maradvány |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A) VÍZGAZDÁLKODÁS |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nógrád megyei |
Dunai vízátvezetés, vízfogadás |
1993. L. |
1 |
3 |
1994 |
1 |
31 270 256 |
32 759 549 |
-1 489 293 |
0 |
|
|
|
Nógrád megyei |
K-nógrádi ivóvíz távvez. ép. |
1993.
LXXXVII. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szentendre |
Regionális szennyvíztisztító |
1993.
LXXXVII. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Békés megyei |
Arzénmentesítés |
1994. XXVI. |
1 |
3 |
1995 |
1 |
1 453 656 |
0 |
1 453 656 |
0 |
|
|
|
Debrecen |
Szennyvíztisztító telep |
1994. XXVI. |
1 |
7 |
1995 |
1 |
77 849 461 |
0 |
77 849 461 |
0 |
|
|
|
A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
188 776 262 |
32 759 549 |
155 717 032 |
299 681 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B) EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bács-Kiskun megyei |
Hollós J. Megyei Kórház |
1993. L. |
1 |
5 |
1993 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
Csorna |
Városi Kórház rek. |
1993. L. |
1 |
10 |
1993 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
Gyöngyös |
Bugát Pál Kórház rek. |
1993. L. |
1 |
14 |
1993 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
Marcali |
Városi Kórház rek. |
1993. L. |
1 |
17 |
1993 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
Sz.-Sz.-B. megyei |
Jósa A. Kórház rek. |
1993. L. |
1 |
18 |
1993 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
Kisvárda |
Kórház rekonstrukció |
1993. L. |
1 |
19 |
1993 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
Mátészalka |
II. Rákóczi Ferenc Kórház rek. |
1993. L. |
1 |
20 |
1993 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
Veszprém megyei |
Megyei Kórház rekonstrukciója |
1993. L. |
1 |
25 |
1993 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
B.-A.-Z. megyei |
Szakkórház és Szanatórium rek. |
1993. L. |
1 |
8 |
1994 |
2 |
35 614 |
35 614 |
0 |
0 |
|
|
|
Csorna |
Városi Kórház rek. |
1993. L. |
1 |
10 |
1994 |
2 |
868 259 |
0 |
0 |
868 259 |
|
|
|
Somogy megyei |
Kaposi M. Megyei Kórház rek. |
1993. L. |
1 |
16 |
1994 |
2 |
7 113 |
7 113 |
0 |
0 |
|
|
|
Marcali |
Városi Kórház rek. |
1993. L. |
1 |
17 |
1994 |
2 |
200 153 |
0 |
139 614 |
60 539 |
|
|
|
Balassagyarmat |
Kenessey A. Kórház felújítása |
1993. L. |
1 |
15 |
1995 |
2 |
11 765 542 |
0 |
11 764 213 |
1 329 |
|
|
|
Fejér megyei |
Szent György Kórház rek. |
1993.
LXXXVII. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gyöngyös |
Bugát Pál Kórház rek. |
1993.
LXXXVII. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mátészalka |
II. Rákóczi Ferenc Kórház rek. |
1993.
LXXXVII. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budapest Főváros |
Bajcsy-Zsilinszky Kórház rek. |
1993.
LXXXVII. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budapest Főváros |
Nyírő Gyula Kórház bővítése |
1993.
LXXXVII. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gy.-M.-S. megyei |
Petz Aladár Megyei Kórház bőv. |
1993.
LXXXVII. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ózd |
Almási Balogh P. Kórház bőv. |
1993.
LXXXVII. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pásztó |
Városi Kórház |
1994. XXVI. |
1 |
19 |
1994 |
2 |
208 457 |
0 |
0 |
208 457 |
|
|
|
Esztergom |
Vaszary Kolos Kórház rekonstr. |
1994. XXVI. |
1 |
8 |
1995 |
2 |
716 742 |
0 |
716 742 |
0 |
|
|
|
Nógrád megyei |
Megyei Kórház rekonstrukciója |
1994. XXVI. |
1 |
15 |
1995 |
2 |
19 276 445 |
0 |
19 276 445 |
0 |
|
|
|
Pásztó |
Városi Kórház |
1994. XXVI. |
1 |
19 |
1995 |
2 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
|
|
Tolna megyei |
Megyei Kórház rekonstrukció |
1994. XXVI. |
1 |
23 |
1995 |
2 |
22 728 933 |
0 |
22 728 933 |
0 |
|
|
|
Vas megyei |
Markusovszky Kórház rek. |
1994. XXVI. |
1 |
24 |
1995 |
2 |
8 163 859 |
0 |
8 163 859 |
0 |
|
|
|
Ajka |
Magyar Imre kórház rek. |
1995. XLIII. |
1 |
1 |
1995 |
2 |
56 512 894 |
0 |
56 512 894 |
0 |
|
|
|
Berettyóújfalu |
Területi kórház rekonstr. |
1995. XLIII. |
1 |
3 |
1995 |
2 |
109 949 836 |
0 |
109 949 836 |
0 |
|
|
|
B.-A.-Z. megyei |
Megyei kórház rekonstrukciója |
1995. XLIII. |
1 |
4 |
1995 |
2 |
18 470 030 |
0 |
18 470 030 |
0 |
|
|
|
Hódmezvásárhely |
Erzsébet kórház rek. és bőv. |
1995. XLIII. |
1 |
13 |
1995 |
2 |
2 106 400 |
0 |
2 106 400 |
0 |
|
|
|
Komárom megyei |
Szent Borbála Megyei Kórház |
1995. XLIII. |
1 |
18 |
1995 |
2 |
53 502 286 |
0 |
53 502 286 |
0 |
|
|
|
B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
1 132 132 076 |
42 733 |
1 030 950 759 |
101 138 584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C) OKTATÁS
ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Miskolc |
Nemzeti Színház rekonstrukció |
1993. L. |
1 |
31 |
1993 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
Budapest Főváros |
Művész Színház rekonstrukció |
1994. XXVI. |
1 |
5 |
1994 |
3 |
6 976 902 |
6 976 902 |
0 |
0 |
|
|
|
Berettyóújfalu |
Épület átalakítása |
1994. XXVI. |
1 |
2 |
1995 |
3 |
6 268 248 |
0 |
6 268 248 |
0 |
|
|
|
Kiskunfélegyháza |
Művelődési Központ rekonstr. |
1994. XXVI. |
1 |
12 |
1995 |
3 |
8 956 011 |
0 |
8 956 011 |
0 |
|
|
|
Oroszlány |
Lengyel J. Gimnázium rek. |
1994. XXVI. |
1 |
18 |
1995 |
3 |
7 171 337 |
0 |
7 171 337 |
0 |
|
|
|
Tokaj |
Szakközépiskola építés |
1994. XXVI. |
1 |
22 |
1995 |
3 |
10 023 347 |
0 |
10 023 347 |
0 |
|
|
|
Bánk |
Szlovák nemz. kult. centr. ép. |
1995. XLIII. |
1 |
2 |
1995 |
3 |
522 759 |
0 |
522 759 |
0 |
|
|
|
Bucsuszentlászló |
Általános iskola átalakítása |
1995. XLIII. |
1 |
5 |
1995 |
3 |
3 400 000 |
0 |
3 400 000 |
0 |
|
|
|
Budakalász |
Épület átalakítása műv. házzá |
1995. XLIII. |
1 |
6 |
1995 |
3 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
|
|
|
Bugac |
Művelődési ház átalakítása |
1995. XLIII. |
1 |
7 |
1995 |
3 |
3 200 000 |
0 |
3 200 000 |
0 |
|
|
|
Érsekhalma |
Közösségi ház kialakítása, rek. |
1995. XLIII. |
1 |
8 |
1995 |
3 |
2 174 697 |
0 |
2 174 697 |
0 |
|
|
|
Esztergom |
Fogyatékos ált. isk. |
1995. XLIII. |
1 |
9 |
1995 |
3 |
3 317 434 |
0 |
3 317 434 |
0 |
|
|
|
Fertőszentmiklós |
Ált. isk. ép. rek. és konyha korsz. |
1995. XLIII. |
1 |
10 |
1995 |
3 |
45 233 |
45 233 |
0 |
0 |
|
|
|
Hajmás |
Kultúrház rek. és bővítés |
1995. XLIII. |
1 |
12 |
1995 |
3 |
432 037 |
0 |
432 037 |
0 |
|
|
|
Iváncsa |
Közösségi terem, óvodai foglalk. |
1995. XLIII. |
1 |
14 |
1995 |
3 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|
|
|
J.-N.-Sz. megyei |
Megyei könyvtár átal., rekons. |
1995. XLIII. |
1 |
15 |
1995 |
3 |
9 681 037 |
0 |
9 681 037 |
0 |
|
|
|
J.-N.-Sz. megyei |
Szolnoki Damjanich Múzeum rek. |
1995. XLIII. |
1 |
16 |
1995 |
3 |
24 580 652 |
0 |
24 580 652 |
0 |
|
|
|
Makó |
Középiskola bővítése |
1995. XLIII. |
1 |
19 |
1995 |
3 |
34 373 |
0 |
0 |
34 373 |
|
|
|
Miskolc |
Nemzeti Színház rek., II.ütem |
1995. XLIII. |
1 |
20 |
1995 |
3 |
78 564 410 |
0 |
78 564 410 |
0 |
|
|
|
Sátoraljaújhely |
Ipari szakmunkásképző isk. |
1995. XLIII. |
1 |
23 |
1995 |
3 |
8 296 190 |
0 |
8 296 190 |
0 |
|
|
|
Szeghalom |
Középiskola és kollégium fűtés |
1995. XLIII. |
1 |
24 |
1995 |
3 |
1 062 795 |
0 |
1 062 795 |
0 |
|
|
|
Szekszárd |
Liszt Ferenc Zeneiskola rek. |
1995. XLIII. |
1 |
25 |
1995 |
3 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
0 |
|
|
|
Szentbalázs |
Könyvtár, oktatóterem, raktár |
1995. XLIII. |
1 |
26 |
1995 |
3 |
830 487 |
0 |
830 487 |
0 |
|
|
|
Szentpéterszeg |
Faluház rekonstrukció |
1995. XLIII. |
1 |
27 |
1995 |
3 |
8 034 000 |
0 |
8 033 520 |
480 |
|
|
|
Törökkoppány |
Körzeti általános isk. bőv. |
1995. XLIII. |
1 |
28 |
1995 |
3 |
5 300 000 |
5 300 000 |
0 |
0 |
|
|
|
Zala megyei |
Levéltár központi raktárbázis |
1995. XLIII. |
1 |
30 |
1995 |
3 |
3 778 763 |
0 |
3 778 763 |
0 |
|
|
|
Zalalövő |
Életveszélyes kultúrház rek. |
1995. XLIII. |
1 |
31 |
1995 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D)
ENERGIAELLÁTÁS |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ózd |
Távfűtőmű építése |
1993.
LXXXVII. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D) ENERGIAELLÁTÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
4 682 |
0 |
4 682 |
0 |
|
|
|
|
MINDÖSSZESEN (A+B+C+D): |
|
|
|
|
|
1 535 413 733 |
45 124 418 |
1 388 816 197 |
101 473 118 |
|
|
5/e. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A helyi önkormányzatok folyamatban lévő címzett támogatásainak felhasználása 1996. évben
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forintban |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Törvény |
|
|
|
Korábbi |
1996. évi |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Beru- |
években |
CXIX. törvény- |
Jóváhagyott |
|
|
|
|
|
||
|
|||||||||||||||||
A) VÍZGAZDÁLKODÁS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Szentendre |
Regionális szennyvíztisztító |
1993.
LXXXVII. |
1 |
6 |
1996 |
1 |
50 000 000 |
|
50 000 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
|
|
||
|
Békés megyei |
Arzénmentesítés |
1994. XXVI. |
1 |
3 |
1996 |
1 |
150 000 000 |
|
150 000 000 |
0 |
134 398 880 |
15 601 120 |
|
|
||
|
Debrecen |
Szennyvíztisztító telep |
1994. XXVI. |
1 |
7 |
1996 |
1 |
190 000 000 |
|
190 000 000 |
0 |
190 000 000 |
0 |
|
|
||
|
Miskolc |
Szennyvíztisztító telep |
1994. XXVI. |
1 |
14 |
1996 |
1 |
172 000 000 |
|
172 000 000 |
0 |
172 000 000 |
0 |
|
|
||
|
A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
562 000 000 |
0 |
562 000 000 |
0 |
496 398 880 |
65 601 120 |
|
|
|||
|
|||||||||||||||||
B) EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ózd |
Almási Balogh P. Kórház bőv. |
1993.
LXXXVII. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Sz.-Sz.-B. megyei |
Jósa A. Kórház rek. |
1993.
LXXXVII. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Esztergom |
Vaszary Kolos Kórház |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Nógrád megyei |
Megyei Kórház |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Pásztó |
Városi Kórház |
1994. XXVI. |
1 |
19 |
1996 |
2 |
548 000 000 |
|
548 000 000 |
0 |
0 |
548 000 000 |
|
|
||
|
Somogy megyei |
Kaposi M. Kórh. rekonstrukció. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Tolna megyei |
Megyei Kórház rekonstrukció |
1994. XXVI. |
1 |
23 |
1996 |
2 |
900 000 000 |
|
900 000 000 |
0 |
557 456 924 |
342 543 076 |
|
|
||
|
Vas megyei |
Markusovszky Kórház rek. |
1994. XXVI. |
1 |
24 |
1996 |
2 |
900 000 000 |
300 000 000 |
1 200 000 000 |
0 |
505 145 961 |
694 854 039 |
|
|
||
|
Zala megyei |
Megyei kórház rek. II. ütem |
1994. XXVI. |
1 |
25 |
1996 |
2 |
560 000 000 |
|
560 000 000 |
0 |
560 000 000 |
0 |
|
|
||
|
Ajka |
Magyar Imre kórház rek. |
1995. XLIII. |
1 |
1 |
1996 |
2 |
200 000 000 |
50 000 000 |
250 000 000 |
0 |
196 044 702 |
53 955 298 |
|
|
||
|
Berettyóújfalu |
Területi kórház rekonstr. |
1995. XLIII. |
1 |
3 |
1996 |
2 |
558 970 000 |
150 000 000 |
708 970 000 |
0 |
521 273 876 |
187 696 124 |
|
|
||
|
B.-A.-Z. megyei |
Megyei kórház rekonstrukciója |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Hódmezvásárhely |
Erzsébet kórház rek. és bőv. |
1995. XLIII. |
1 |
13 |
1996 |
2 |
282 000 000 |
90 000 000 |
372 000 000 |
0 |
279 707 314 |
92 292 686 |
|
|
||
|
Komárom megyei |
Szent Borbála Megyei Kórház |
1995. XLIII. |
1 |
18 |
1996 |
2 |
885 000 000 |
|
885 000 000 |
0 |
879 330 945 |
5 669 055 |
|
|
||
|
B) EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
7 868 970 000 |
965 000 000 |
8 833 970 000 |
0 |
5 990 847 373 |
2 843 122 627 |
|
|
|||
|
|||||||||||||||||
C) OKTATÁS
ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Bács-Kiskun megyei |
Katona József Megyei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Berettyóújfalu |
Épület átalakítása |
1994. XXVI. |
1 |
2 |
1996 |
3 |
21 000 000 |
|
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
0 |
|
|
||
|
Heves megyei |
Pszichiátriai otthon építése |
1994. XXVI. |
1 |
10 |
1996 |
3 |
510 000 000 |
270 000 000 |
780 000 000 |
0 |
359 036 989 |
420 963 011 |
|
|
||
|
Ócsa |
5 tanterem építés, Bólyai Gim. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Oroszlány |
Lengyel J. Gimnázium rek. |
1994. XXVI. |
1 |
18 |
1996 |
3 |
42 000 000 |
|
42 000 000 |
0 |
34 453 974 |
7 546 026 |
|
|
||
|
Tokaj |
Szakközépiskola építés |
1994. XXVI. |
1 |
22 |
1996 |
3 |
300 000 000 |
|
300 000 000 |
0 |
286 280 912 |
13 719 088 |
|
|
||
|
Bucsuszentlászló |
Általános iskola átalakítása |
1995. XLIII. |
1 |
5 |
1996 |
3 |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
|
|
||
|
Budakalász |
Épület átalakítása műv. házzá |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Bugac |
Művelődési ház átalakítása |
1995. XLIII. |
1 |
7 |
1996 |
3 |
4 900 000 |
|
4 900 000 |
0 |
4 900 000 |
0 |
|
|
||
|
Érsekhalma |
Közösségi ház kialakítása, rek. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Esztergom |
Fogyatékos ált. isk. |
1995. XLIII. |
1 |
9 |
1996 |
3 |
37 500 000 |
|
37 500 000 |
0 |
37 477 046 |
22 954 |
|
|
||
|
Gyenesdiás |
Ált. isk. bőv., felszerelés |
1995. XLIII. |
1 |
11 |
1996 |
3 |
7 803 000 |
|
7 803 000 |
0 |
7 744 797 |
58 203 |
|
|
||
|
Iváncsa |
Közösségi terem, óvodai foglalk. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
J.-N.-Sz. megyei |
Megyei könyvtár átal., rekons. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
J.-N.-Sz. megyei |
Szolnoki Damjanich Múzeum rek. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Miskolc |
Nemzeti Színház rek., |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Nagykamarás |
Általános isk. vizesblokk, kazán |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Sátoraljaújhely |
Ipari szakmunkásképző isk. |
1995. XLIII. |
1 |
23 |
1996 |
3 |
19 000 000 |
|
19 000 000 |
0 |
16 773 633 |
2 226 367 |
|
|
||
|
Szekszárd |
Liszt Ferenc Zeneiskola rek. |
1995. XLIII. |
1 |
25 |
1996 |
3 |
22 000 000 |
|
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
0 |
|
|
||
|
Újudvar |
Általános iskola bővítése |
1995. XLIII. |
1 |
29 |
1996 |
3 |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
0 |
2 082 899 |
417 101 |
|
|
||
|
Zala megyei |
Levéltár központi raktárbázis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
C) OKTATÁS ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|||||||||||||||||
D)
ENERGIAELLÁTÁS |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Ózd |
Távfűtőmű építése |
1993.
LXXXVII. |
1 |
1 |
1996 |
4 |
357 200 000 |
|
357 200 000 |
0 |
357 200 000 |
0 |
|
|
||
|
D) ENERGIAELLÁTÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
357 200 000 |
0 |
357 200 000 |
0 |
357 200 000 |
0 |
|
|
|||
|
MINDÖSSZESEN (A+B+C+D): |
|
|
|
|
|
10 665 773
000 |
1 235 000 000 |
11 900 773
000 |
0 |
8 485 104 869 |
3 415 668 131 |
|
|
|||
6/a. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A helyi önkormányzatok 1996. évi céltámogatásainak felhasználása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forintban |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Törvény, |
|
|
Jóváhagyott |
|
|
|
Lemon- |
|||||||
|
|
száma |
mell. |
(év) |
házás |
száma |
összege |
|
|
|
(db) |
|||||
|
|
|
||||||||||||||
|
A) VÍZGAZDÁLKODÁS |
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás,
1991 |
1993. L. |
2. |
1996 |
101 |
1 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|
|
|
|||
|
Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás,
1991 összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi
szennyvíztisztító-létesítés, 1991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi
szennyvíztisztító-létesítés 1991 összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás |
1993. L. |
2. |
1996 |
112 |
1 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
1 |
|
|
|||
|
Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás összesen |
|
|
|
|
1 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
1 |
|
|
|||
|
Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna |
1993. L. |
2. |
1996 |
115 |
3 |
77 264 000 |
0 |
28 037 351 |
49 226 649 |
|
|
|
|||
|
Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás,
csatorna összesen |
|
|
|
|
3 |
77 264 000 |
0 |
28 037 351 |
49 226 649 |
|
|
|
|||
|
Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás |
1993. L. |
2. |
1996 |
117 |
1 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
|
|
|
|||
|
Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés,
-tisztítás összesen |
|
|
|
|
1 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
|
|
|
|||
|
Közkifolyós ivóvízellátás belterületen |
1995. 26. |
1 |
1996 |
211 |
4 |
29 671 000 |
0 |
26 289 060 |
3 381 940 |
|
|
|
|||
|
Közkifolyós ivóvízellátás belterületen összesen |
|
|
|
|
4 |
29 671 000 |
0 |
26 289 060 |
3 381 940 |
|
|
|
|||
|
Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás,
-feltárás |
1993. 119. |
1/b. |
1996 |
213 |
1 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
|
|
|||
|
Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás,
-feltárás |
1995. 26. |
1 |
1996 |
213 |
8 |
64 646 000 |
0 |
56 172 417 |
8 473 583 |
|
|
|
|||
|
Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás,
-feltárás összesen |
|
|
|
|
9 |
65 246 000 |
0 |
56 172 417 |
9 073 583 |
|
|
|
|||
|
Községek ivóvízhálózatának építése |
1993. 119. |
1/a. |
1996 |
215 |
1 |
23 400 000 |
7 680 000 |
15 720 000 |
0 |
1 |
|
|
|||
|
Községek ivóvízhálózatának építése |
1994. 37. |
1 |
1996 |
215 |
2 |
38 300 000 |
0 |
16 270 057 |
22 029 943 |
|
|
|
|||
|
Községek ivóvízhálózatának építése |
1995. 26. |
1 |
1996 |
215 |
11 |
98 916 000 |
0 |
63 123 037 |
35 792 963 |
|
|
|
|||
|
Községek ivóvízhálózatának építése összesen |
|
|
|
|
14 |
160 616 000 |
7 680 000 |
95 113 094 |
57 822 906 |
1 |
|
|
|||
|
Városok ivóvízhálózatának építése |
1993. 119. |
1/b. |
1996 |
216 |
8 |
30 051 000 |
4 050 000 |
22 009 539 |
3 991 461 |
2 |
|
|
|||
|
Városok ivóvízhálózatának építése összesen |
|
|
|
|
8 |
30 051 000 |
4 050 000 |
22 009 539 |
3 991 461 |
2 |
|
|
|||
|
Ivóvízkezelési eljárás |
1993. 119. |
1/b. |
1996 |
217 |
1 |
1 000 000 000 |
0 |
956 500 000 |
43 500 000 |
|
|
|
|||
|
Ivóvízkezelési eljárás |
1994. 37. |
1 |
1996 |
217 |
1 |
784 000 |
0 |
0 |
784 000 |
|
|
|
|||
|
Ivóvízkezelési eljárás |
1995. 26. |
1 |
1996 |
217 |
9 |
240 353 000 |
0 |
171 598 737 |
68 754 263 |
|
|
|
|||
|
Ivóvízkezelési eljárás összesen |
|
|
|
|
11 |
1 241 137 000 |
0 |
1 128 098 737 |
113 038 263 |
|
|
|
|||
|
A1) Vízellátási beruházások összesen: |
|
|
|
|
53 |
1 651 385 000 |
26 730 000 |
1 385 720 198 |
238 934 802 |
4 |
|
|
|||
|
Szennyvíztisztító telep építése |
1993. 119. |
1/a. |
1996 |
218 |
1 |
6 750 000 |
6 750 000 |
0 |
0 |
1 |
|
|
|||
|
Szennyvíztisztító telep építése |
1993. 119. |
1/b. |
1996 |
218 |
41 |
659 753 000 |
10 178 650 |
456 817 433 |
192 756 917 |
4 |
|
|
|||
|
Szennyvíztisztító telep építése |
1995. 26. |
1 |
1996 |
218 |
23 |
1 156 631 000 |
97 621 000 |
607 056 477 |
451 953 523 |
4 |
|
|
|||
|
Szennyvíztisztító telep építése |
1996. 38. |
1 |
1996 |
218 |
41 |
1 338 799 000 |
0 |
177 369 416 |
1 161 429 584 |
|
|
|
|||
|
Szennyvíztisztító telep építése összesen |
|
|
|
|
106 |
3 161 933 000 |
114 549 650 |
1 241 243 326 |
1 806 140 024 |
9 |
|
|
|||
|
Települési folyékony hulladék tisztítótelepe |
1993. 119. |
1/b. |
1996 |
219 |
1 |
7 758 000 |
0 |
7 158 000 |
600 000 |
|
|
|
|||
|
Települési folyékony hulladék tisztítótelep |
1996. 38. |
1 |
1996 |
219 |
1 |
41 934 000 |
0 |
0 |
41 934 000 |
|
|
|
|||
|
Települési folyékony hulladék tisztítótelepe
összesen |
|
|
|
|
2 |
49 692 000 |
0 |
7 158 000 |
42 534 000 |
|
|
|
|||
|
Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés |
1993. 119. |
1/a. |
1996 |
220 |
3 |
317 626 000 |
46 767 800 |
160 664 681 |
110 193 519 |
1 |
|
|
|||
|
Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés |
1993. 119. |
1/b. |
1996 |
220 |
68 |
3 169 944 000 |
288 790 552 |
1 877 335 209 |
1 003 818 239 |
17 |
|
|
|||
|
Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés
összesen |
|
|
|
|
71 |
3 487 570 000 |
335 558 352 |
2 037 999 890 |
1 114 011 758 |
18 |
|
|
|||
|
Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése |
1993. 119. |
1/b. |
1996 |
221 |
2 |
10 885 000 |
0 |
4 885 000 |
6 000 000 |
|
|
|
|||
|
Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építése
összesen |
|
|
|
|
2 |
10 885 000 |
0 |
4 885 000 |
6 000 000 |
|
|
|
|||
|
Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés |
1993.119. |
1/b. |
1996 |
222 |
32 |
1 219 763 000 |
37 457 806 |
758 709 806 |
423 595 388 |
5 |
|
|
|||
|
Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés
összesen |
|
|
|
|
32 |
1 219 763 000 |
37 457 806 |
758 709 806 |
423 595 388 |
5 |
|
|
|||
|
Szennyvízcsatorna-hálózat építése |
1996. 38. |
1 |
1996 |
223 |
256 |
8 866 785 000 |
57 070 600 |
1 462 274 925 |
7 347 439 475 |
2 |
|
|
|||
|
Szennyvízcsatorna-hálózat építése összesen |
|
|
|
|
256 |
8 866 785 000 |
57 070 600 |
1 462 274 925 |
7 347 439 475 |
2 |
|
|
|||
|
A2) Szennyvíz beruházások összesen: |
|
|
|
|
469 |
16 796 628
000 |
544 636 408 |
5 512 270 947 |
10 739 720
645 |
34 |
|
|
|||
|
A) VÍZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
522 |
18 448 013 000 |
571 366 408 |
6 897 991 145 |
10 978 655 447 |
38 |
|
|
|||
|
|
|
||||||||||||||
|
B) EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS |
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
Városi kórházrekonstrukció |
1993. L. |
2. |
1996 |
106 |
1 |
44 144 000 |
0 |
29 406 656 |
14 737 344 |
|
|
|
|||
|
Városi kórházrekonstrukció összesen |
|
|
|
|
1 |
44 144 000 |
0 |
29 406 656 |
14 737 344 |
|
|
|
|||
|
Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése |
1996. 38. |
1 |
1996 |
241 |
119 |
1 353 375 000 |
88 017 000 |
222 961 400 |
1 042 396 600 |
7 |
|
|
|||
|
Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése
összesen |
|
|
|
|
119 |
1 353 375 000 |
88 017 000 |
222 961 400 |
1 042 396 600 |
7 |
|
|
|||
|
Szociális otthoni férőhely létesítése |
1993. 119. |
1/a. |
1996 |
242 |
1 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
|
|
|
|||
|
Szociális otthoni férőhely létesítése összesen |
|
|
|
|
1 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
|
|
|
|||
|
Kórház rekonstrukció |
1993. 119. |
1/a. |
1996 |
243 |
5 |
328 460 000 |
0 |
244 396 512 |
84 063 488 |
|
|
|
|||
|
Kórház rekonstrukció összesen |
|
|
|
|
5 |
328 460 000 |
0 |
244 396 512 |
84 063 488 |
|
|
|
|||
|
B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||||||||||||||
|
C) OKTATÁS,
KULTURÁLIS ELLÁTÁS |
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
Alapfokú oktatás, 1991 |
1993. L. |
2. |
1996 |
108 |
1 |
6 318 000 |
0 |
0 |
6 318 000 |
|
|
|
|||
|
Alapfokú oktatás, 1991 összesen |
|
|
|
|
1 |
6 318 000 |
0 |
0 |
6 318 000 |
|
|
|
|||
|
Alapfokú oktatás, tornaterem |
1993. L. |
2. |
1996 |
118 |
2 |
6 563 000 |
0 |
268 415 |
6 294 585 |
|
|
|
|||
|
Alapfokú oktatás, tornaterem összesen |
|
|
|
|
2 |
6 563 000 |
0 |
268 415 |
6 294 585 |
|
|
|
|||
|
Alap- és középfokú oktatás, kollégium |
1993. L. |
2. |
1996 |
202 |
2 |
20 375 000 |
0 |
0 |
20 375 000 |
|
|
|
|||
|
Alap- és középfokú oktatás, kollégium összesen |
|
|
|
|
2 |
20 375 000 |
0 |
0 |
20 375 000 |
|
|
|
|||
|
Általános iskolai tornaterem építése |
1993. 119. |
1/b. |
1996 |
231 |
10 |
57 142 000 |
7 212 000 |
35 732 808 |
14 197 192 |
1 |
|
|
|||
|
Általános iskolai tornaterem építése |
1993. 171. |
1. |
1996 |
231 |
32 |
141 149 000 |
43 580 668 |
80 725 083 |
16 843 249 |
9 |
|
|
|||
|
Általános iskolai tornaterem építése összesen |
|
|
|
|
42 |
198 291 000 |
50 792 668 |
116 457 891 |
31 040 441 |
10 |
|
|
|||
|
Középfokú iskolák tornaterem építése |
1993. 119. |
1/b. |
1996 |
232 |
4 |
39 440 000 |
0 |
39 440 000 |
0 |
|
|
|
|||
|
Középfokú iskolák tornaterem építése |
1993. 171. |
1. |
1996 |
232 |
3 |
26 204 000 |
23 615 754 |
2 588 246 |
0 |
3 |
|
|
|||
|
Középfokú iskolák tornaterem építése összesen |
|
|
|
|
7 |
65 644 000 |
23 615 754 |
42 028 246 |
0 |
3 |
|
|
|||
|
Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló ált.
isk. tanterem építése |
1993. 119. |
1/b. |
1996 |
233 |
4 |
28 370 000 |
1 640 000 |
26 730 000 |
0 |
1 |
|
|
|||
|
Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló ált.
isk. tanterem építése összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Ált. isk. 1-4. helyben történő oktatásához
tanterem építése |
1993. 119. |
1/b. |
1996 |
234 |
2 |
5 200 000 |
4 000 000 |
1 200 000 |
0 |
1 |
|
|
|||
|
Ált. isk. 1-4. helyben történő oktatásához
tanterem építése összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely
létesítéssel összefüggő beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely
létesítéssel összefüggő beruházás összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása |
1993. 119. |
1/a. |
1996 |
236 |
2 |
23 750 000 |
0 |
5 016 080 |
18 733 920 |
|
|
|
|||
|
Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása |
1994. 37. |
1 |
1996 |
236 |
5 |
35 067 000 |
0 |
21 695 825 |
13 371 175 |
|
|
|
|||
|
Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása |
1995. 26. |
1 |
1996 |
236 |
11 |
97 710 000 |
5 800 000 |
50 083 384 |
41 826 616 |
1 |
|
|
|||
|
Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása |
1996. 38. |
1 |
1996 |
236 |
39 |
500 423 000 |
0 |
125 108 932 |
375 314 068 |
|
|
|
|||
|
Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek
kiváltása összesen |
|
|
|
|
57 |
656 950 000 |
5 800 000 |
201 904 221 |
449 245 779 |
1 |
|
|
|||
|
C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
121 |
1 042 721 000 |
94 191 422 |
432 762 284 |
515 767 294 |
17 |
|
|
|||
|
|
|
||||||||||||||
|
D) EGYÉB |
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
Szilárd hulladéklerakó telep építése |
1996. 38. |
1 |
1996 |
110 |
19 |
610 735 000 |
0 |
51 118 946 |
559 616 054 |
|
|
|
|||
|
Szilárd hulladéklerakó telep építése összesen |
|
|
|
|
19 |
610 735 000 |
0 |
51 118 946 |
559 616 054 |
|
|
|
|||
|
D) EGYÉB ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
19 |
610 735 000 |
0 |
51 118 946 |
559 616 054 |
|
|
|
|||
|
MINDÖSSZESEN (A+B+C+D): |
|
|
|
|
788 |
21 833 848 000 |
753 574 830 |
7 878 636 943 |
13 201 636 227 |
62 |
|
|
|||
6/b. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A helyi önkormányzatok 1991-1995. évi céltámogatás-maradványainak felhasználása 1996. évben
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forintban |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Törvény, |
|
|
Jóváhagyott |
|
|
|
Lemon- |
||||
|
|
száma |
mell. |
(év) |
házás |
száma |
összege |
|
|
|
(db) |
||
|
|
|
|||||||||||
|
A) VÍZGAZDÁLKODÁS |
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás,
1991 |
1993. L. |
2 |
1993 |
101 |
2 |
2 735 655 |
|
|
2 735 655 |
|
|
|
|
Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás,
1991 |
1993. L. |
2 |
1994 |
101 |
1 |
900 000 |
|
|
900 000 |
|
|
|
|
Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás,
1991 |
1993. L. |
2 |
1995 |
101 |
1 |
900 000 |
|
|
900 000 |
|
|
|
|
Folyamatban lévő vízgazdálkodás, víziközmű-társulás,
1991 összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi
szennyvíztisztító-létesítés, 1991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi
szennyvíztisztító-létesítés, 1991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi
szennyvíztisztító-létesítés, 1991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi
szennyvíztisztító-létesítés, 1991 összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vízgazdálkodás, egyedi ivóvízellátás |
1993. L. |
2 |
1993 |
111 |
3 |
4 407 067 |
4 211 067 |
|
196 000 |
2 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, egyedi ivóvízellátás összesen |
|
|
|
|
3 |
4 407 067 |
4 211 067 |
|
196 000 |
2 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás |
1991. 21. |
2 |
1991 |
112 |
13 |
14 756 825 |
805 194 |
1 409 450 |
12 542 181 |
6 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás |
1991. 21. |
3 |
1991 |
112 |
1 |
93 750 |
|
|
93 750 |
|
|
|
|
Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás |
1992. 74. |
1/b. |
1991 |
112 |
4 |
5 293 101 |
3 817 003 |
1 476 098 |
|
3 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás |
1993. L. |
2 |
1993 |
112 |
12 |
141 624 880 |
34 803 218 |
867 172 |
105 954 490 |
5 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás |
1993. L. |
2 |
1994 |
112 |
10 |
153 211 187 |
26 231 831 |
3 731 661 |
123 247 695 |
4 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás |
1993. L. |
2 |
1995 |
112 |
5 |
25 989 840 |
4 554 800 |
8 307 374 |
13 127 666 |
1 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, közműves ivóvízellátás összesen |
|
|
|
|
45 |
340 969 583 |
70 212 046 |
15 791 755 |
254 965 782 |
19 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás |
1992. 26. |
2 |
1991 |
113 |
2 |
3 351 450 |
|
|
3 351 450 |
|
|
|
|
Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás |
1992. 74. |
1/b. |
1991 |
113 |
2 |
1 565 000 |
1 565 000 |
|
|
2 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás |
1993. L. |
2 |
1993 |
113 |
2 |
3 577 697 |
3 577 697 |
|
|
2 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás |
1993. L. |
2 |
1994 |
113 |
3 |
889 174 |
280 821 |
113 736 |
494 617 |
1 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, vízellátás
összesen |
|
|
|
|
9 |
9 383 321 |
5 423 518 |
113 736 |
3 846 067 |
5 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna |
1992. 26. |
2 |
1991 |
115 |
4 |
58 809 |
58 809 |
|
|
4 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna |
1992. 74. |
1/b. |
1991 |
115 |
2 |
1 942 134 |
855 574 |
|
1 086 560 |
1 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna |
1993. L. |
2 |
1993 |
115 |
7 |
19 791 195 |
14 096 383 |
|
5 694 812 |
3 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna |
1993. L. |
2 |
1994 |
115 |
10 |
78 967 606 |
32 796 783 |
33 705 041 |
12 465 782 |
5 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás, csatorna |
1993. L. |
2 |
1995 |
115 |
6 |
55 960 075 |
4 000 000 |
51 260 075 |
700 000 |
1 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, víziközmű-társulás,
csatorna összesen |
|
|
|
|
29 |
156 719 819 |
51 807 549 |
84 965 116 |
19 947 154 |
14 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás |
1992. 26. |
2 |
1991 |
117 |
6 |
5 333 185 |
1 617 600 |
|
3 715 585 |
3 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás |
1992. 74. |
1/b. |
1991 |
117 |
1 |
22 440 000 |
22 440 000 |
|
|
1 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás |
1993. L. |
2 |
1993 |
117 |
7 |
48 346 871 |
43 457 167 |
|
4 889 704 |
5 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás |
1993. L. |
2 |
1994 |
117 |
14 |
45 214 104 |
18 290 035 |
21 289 534 |
5 634 535 |
6 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés, -tisztítás |
1993. L. |
2 |
1995 |
117 |
8 |
106 024 677 |
17 880 000 |
72 313 043 |
15 831 634 |
1 |
|
|
|
Vízgazdálkodás, szennyvízelvezetés,
-tisztítás összesen |
|
|
|
|
36 |
227 358 837 |
103 684 802 |
93 602 577 |
30 071 458 |
16 |
|
|
|
Közkifolyós ivóvízellátás belterületen |
1993. 119. |
1/a. |
1991 |
211 |
4 |
1 529 509 |
1 527 009 |
|
2 500 |
3 |
|
|
|
Közkifolyós ivóvízellátás belterületen |
1993. 119. |
1/a. |
1994 |
211 |
18 |
22 248 916 |
21 982 821 |
319 |
265 776 |
15 |
|
|
|
Közkifolyós ivóvízellátás belterületen |
1993. 119. |
1/a. |
1995 |
211 |
3 |
7 270 747 |
|
5 442 016 |
1 828 731 |
|
|
|
|
Közkifolyós ivóvízellátás belterületen |
1994. 37. |
1 |
1994 |
211 |
2 |
5 804 013 |
124 560 |
5 679 453 |
|
1 |
|
|
|
Közkifolyós ivóvízellátás belterületen |
1995. 26. |
1 |
1995 |
211 |
17 |
28 281 100 |
48 627 |
27 570 677 |
661 796 |
1 |
|
|
|
Közkifolyós ivóvízellátás belterületen összesen |
|
|
|
|
44 |
65 134 285 |
23 683 017 |
38 692 465 |
2 758 803 |
20 |
|
|
|
Közkifolyós ivóvízellátás külterületen |
1995. 26. |
1 |
1995 |
212 |
4 |
9 809 209 |
|
9 045 768 |
763 441 |
|
|
|
|
Közkifolyós ivóvízellátás külterületen összesen |
|
|
|
|
4 |
9 809 209 |
|
9 045 768 |
763 441 |
|
|
|
|
Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás,
-feltárás |
1993. 119. |
1/a. |
1991 |
213 |
2 |
240 090 |
240 000 |
|
90 |
1 |
|
|
|
Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás,
-feltárás |
1993. 119. |
1/a. |
1994 |
213 |
6 |
3 098 494 |
2 679 798 |
|
418 696 |
3 |
|
|
|
Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás,
-feltárás |
1993. 119. |
1/b. |
1994 |
213 |
1 |
2 399 |
|
2 399 |
|
|
|
|
|
Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás,
-feltárás |
1993. 119. |
1/a. |
1995 |
213 |
3 |
5 196 036 |
|
1 440 000 |
3 756 036 |
|
|
|
|
Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás,
-feltárás |
1994. 37. |
1 |
1994 |
213 |
5 |
10 057 309 |
7 083 215 |
2 649 094 |
325 000 |
3 |
|
|
|
Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás,
-feltárás |
1994. 37. |
1 |
1995 |
213 |
1 |
136 609 302 |
73 097 926 |
60 127 501 |
3 383 875 |
1 |
|
|
|
Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás,
-feltárás |
1995. 26. |
1 |
1995 |
213 |
30 |
63 340 815 |
7 461 397 |
41 905 276 |
13 974 142 |
7 |
|
|
|
Ivóvíztermelő művek kiépítése, vízkutatás,
-feltárás összesen |
|
|
|
|
48 |
218 544 445 |
90 562 336 |
106 124 270 |
21 857 839 |
15 |
|
|
|
Más tulajdonában lévő vízbázisra történő
csatlakozás, illetve tulajdonjogának megszerzése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Más tulajdonában lévő vízbázisra történő
csatlakozás, illetve tulajdonjogának megszerzése összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Községek ivóvízhálózatának építése |
1993. 119. |
1/a. |
1991 |
215 |
9 |
3 926 161 |
2 741 709 |
230 688 |
953 764 |
5 |
|
|
|
Községek ivóvízhálózatának építése |
1993. 119. |
1/a. |
1994 |
215 |
26 |
108 889 478 |
69 584 543 |
19 148 830 |
20 156 105 |
19 |
|
|
|
Községek ivóvízhálózatának építése |
1993. 119. |
1/a. |
1995 |
215 |
10 |
53 926 202 |
5 731 727 |
18 875 025 |
29 319 450 |
3 |
|
|
|
Községek ivóvízhálózatának építése |
1994. 37. |
1 |
1994 |
215 |
11 |
21 373 269 |
16 139 152 |
5 234 117 |
|
8 |
|
|
|
Községek ivóvízhálózatának építése |
1994. 37. |
1 |
1995 |
215 |
6 |
27 633 686 |
974 237 |
22 159 917 |
4 499 532 |
2 |
|
|
|
Községek ivóvízhálózatának építése |
1995. 26. |
1 |
1995 |
215 |
33 |
117 984 929 |
11 997 095 |
81 958 114 |
24 029 720 |
8 |
|
|
|
Községek ivóvízhálózatának építése összesen |
|
|
|
|
95 |
333 733 725 |
107 168 463 |
147 606 691 |
78 958 571 |
45 |
|
|
|
Városok ivóvízhálózatának építése |
1993. 119. |
1/b. |
1994 |
216 |
8 |
3 075 771 |
2 144 642 |
457 185 |
473 944 |
6 |
|
|
|
Városok ivóvízhálózatának építése |
1993. 119. |
1/b. |
1995 |
216 |
10 |
19 923 817 |
4 223 928 |
5 340 473 |
10 359 416 |
3 |
|
|
|
Városok ivóvízhálózatának építése |
1995. 26. |
1 |
1995 |
216 |
1 |
5 293 225 |
|
5 293 225 |
|
|
|
|
|
Városok ivóvízhálózatának építése összesen |
|
|
|
|
19 |
28 292 813 |
6 368 570 |
11 090 883 |
10 833 360 |
9 |
|
|
|
Ivóvízkezelési eljárás |
1993. 119. |
1/a. |
1991 |
217 |
1 |
6 953 |
6 953 |
|
|
1 |
|
|
|
Ivóvízkezelési eljárás |
1993. 119. |
1/a. |
1994 |
217 |
9 |
3 548 550 |
4 169 421 |
-657 969 |
37 098 |
6 |
|
|
|
Ivóvízkezelési eljárás |
1993. 119. |
1/b. |
1994 |
217 |
1 |
29 471 |
29 471 |
|
|
1 |
|
|
|
Ivóvízkezelési eljárás |
1993. 119. |
1/a. |
1995 |
217 |
2 |
1 071 277 |
|
948 955 |
122 322 |
|
|
|
|
Ivóvízkezelési eljárás |
1994. 37. |
1 |
1994 |
217 |
8 |
21 123 031 |
16 297 606 |
4 796 464 |
28 961 |
7 |
|
|
|
Ivóvízkezelési eljárás |
1994. 37. |
1 |
1995 |
217 |
4 |
661 062 |
659 312 |
|
1 750 |
3 |
|
|
|
Ivóvízkezelési eljárás |
1995. 26. |
1 |
1995 |
217 |
26 |
194 476 009 |
6 067 369 |
167 125 150 |
21 283 490 |
3 |
|
|
|
Ivóvízkezelési eljárás összesen |
|
|
|
|
51 |
220 916 353 |
27 230 132 |
172 212 600 |
21 473 621 |
21 |
|
|
|
A1) Vízellátási beruházások összesen: |
|
|
|
|
394 |
1 651 339 072 |
493 070 063 |
693 470 247 |
464 798 762 |
167 |
|
|
|
Szennyvíztisztító telep építése |
1993. 119. |
1/a. |
1991 |
218 |
2 |
4 795 860 |
362 500 |
|
4 433 360 |
1 |
|
|
|
Szennyvíztisztító telep építése |
1993. 119. |
1/a. |
1994 |
218 |
11 |
57 193 854 |
16 394 841 |
16 833 010 |
23 966 003 |
4 |
|
|
|
Szennyvíztisztító telep építése |
1993. 119. |
1/b. |
1994 |
218 |
12 |
43 204 885 |
433 566 |
4 571 330 |
38 199 989 |
2 |
|
|
|
Szennyvíztisztító telep építése |
1993. 119. |
1/a. |
1995 |
218 |
5 |
78 853 995 |
2 899 571 |
60 748 224 |
15 206 200 |
1 |
|
|
|
Szennyvíztisztító telep építése |
1993. 119. |
1/b. |
1995 |
218 |
51 |
386 192 267 |
507 876 |
180 204 546 |
205 479 845 |
2 |
|
|
|
Szennyvíztisztító telep építése |
1995. 26. |
1 |
1995 |
218 |
27 |
931 163 075 |
20 407 044 |
732 468 109 |
178 287 922 |
4 |
|
|
|
Szennyvíztisztító telep építése összesen |
|
|
|
|
108 |
1 501 403 936 |
41 005 398 |
994 825 219 |
465 573 319 |
14 |
|
|
|
Települési folyékony hulladék tisztító telep |
1993. 119. |
1/a. |
1991 |
219 |
1 |
13 113 |
13 113 |
|
|
1 |
|
|
|
Települési folyékony hulladék tisztító telep |
1993. 119. |
1/b. |
1994 |
219 |
3 |
1 541 819 |
5 321 |
98 998 |
1 437 500 |
1 |
|
|
|
Települési folyékony hulladék tisztító telep |
1993. 119. |
1/b. |
1995 |
219 |
8 |
26 358 969 |
|
10 854 712 |
15 504 257 |
|
|
|
|
Települési folyékony hulladék tisztító telep |
1995. 26. |
1 |
1995 |
219 |
1 |
8 791 504 |
|
3 938 914 |
4 852 590 |
|
|
|
|
Települési folyékony hulladék tisztító
telep összesen |
|
|
|
|
13 |
36 705 405 |
18 434 |
14 892 624 |
21 794 347 |
2 |
|
|
|
Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés |
1993. 119. |
1/a. |
1991 |
220 |
2 |
1 396 286 |
321 620 |
1 074 666 |
|
1 |
|
|
|
Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés |
1993. 119. |
1/a. |
1994 |
220 |
17 |
303 920 384 |
60 007 001 |
203 728 232 |
40 185 151 |
6 |
|
|
|
Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés |
1993. 119. |
1/b. |
1994 |
220 |
11 |
164 691 788 |
4 878 |
56 527 535 |
108 159 375 |
2 |
|
|
|
Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés |
1993. 119. |
1/a. |
1995 |
220 |
27 |
678 195 666 |
19 662 233 |
567 205 936 |
91 327 497 |
3 |
|
|
|
Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés |
1993. 119. |
1/b. |
1995 |
220 |
69 |
1 203 930 050 |
87 004 914 |
528 772 618 |
588 152 518 |
7 |
|
|
|
Községekben szennyvízcsatorna-hálózat építés
összesen |
|
|
|
|
126 |
2 352 134 174 |
167 000 646 |
1 357 308 987 |
827 824 541 |
19 |
|
|
|
Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építés |
1993. 119. |
1/b. |
1994 |
221 |
1 |
2 924 662 |
|
|
2 924 662 |
|
|
|
|
Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építés |
1993. 119. |
1/b. |
1995 |
221 |
4 |
54 387 807 |
|
28 743 057 |
25 644 750 |
|
|
|
|
Városokban főgyűjtő szennyvízcsatorna építés
összesen |
|
|
|
|
5 |
57 312 469 |
|
28 743 057 |
28 569 412 |
|
|
|
|
Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés |
1993. 119. |
1/b. |
1994 |
222 |
30 |
78 984 151 |
36 181 288 |
24 128 091 |
18 674 772 |
19 |
|
|
|
Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés |
1993. 119. |
1/a. |
1995 |
222 |
1 |
4 253 513 |
|
4 253 500 |
13 |
|
|
|
|
Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés |
1993. 119. |
1/b. |
1995 |
222 |
61 |
501 089 315 |
41 088 968 |
218 730 120 |
241 270 227 |
18 |
|
|
|
Városokban szennyvízcsatorna-hálózat építés
összesen |
|
|
|
|
92 |
584 326 979 |
77 270 256 |
247 111 711 |
259 945 012 |
37 |
|
|
|
A2) Szennyvíz beruházások összesen: |
|
|
|
|
344 |
4 531 882 963 |
285 294 734 |
2 642 881 598 |
1 603 706 631 |
72 |
|
|
|
A) VZGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
738 |
6 183 222 035 |
778 364 797 |
3 336 351 845 |
2 068 505 393 |
239 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
B) EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS |
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Városi kórházrekonstrukció |
1993. L. |
2 |
1993 |
106 |
2 |
2 520 956 |
2 520 956 |
|
|
2 |
|
|
|
Városi kórházrekonstrukció |
1993. L. |
2 |
1995 |
106 |
1 |
5 947 152 |
|
5 947 152 |
|
|
|
|
|
Városi kórházrekonstrukció összesen |
|
|
|
|
3 |
8 468 108 |
2 520 956 |
5 947 152 |
|
2 |
|
|
|
Szociális otthon férőhely bővítés |
1993. L. |
2 |
1993 |
107 |
2 |
394 101 |
391 631 |
|
2 470 |
1 |
|
|
|
Szociális otthon férőhely bővítés |
1993. L. |
2 |
1994 |
107 |
3 |
2 985 241 |
|
851 943 |
2 133 298 |
|
|
|
|
Szociális otthon férőhely bővítés |
1993. L. |
2 |
1995 |
107 |
1 |
3 700 000 |
|
|
3 700 000 |
|
|
|
|
Szociális otthon férőhely bővítés összesen |
|
|
|
|
6 |
7 079 342 |
391 631 |
851 943 |
5 835 768 |
1 |
|
|
|
Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése |
1991. 21. |
3 |
1991 |
121 |
1 |
192 000 |
|
|
192 000 |
|
|
|
|
Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése |
1992. 26. |
2 |
1991 |
121 |
17 |
15 932 101 |
2 374 220 |
657 826 |
12 900 055 |
13 |
|
|
|
Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése |
1992. 74. |
1/b. |
1991 |
121 |
2 |
226 689 |
196 000 |
|
30 689 |
1 |
|
|
|
Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése |
1993. L. |
2 |
1993 |
121 |
2 |
147 802 |
67 802 |
|
80 000 |
1 |
|
|
|
Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése |
1993. L. |
2 |
1994 |
121 |
1 |
6 746 068 |
|
3 090 971 |
3 655 097 |
|
|
|
|
Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése |
1993. L. |
2 |
1995 |
121 |
2 |
27 188 353 |
|
14 968 353 |
12 220 000 |
|
|
|
|
Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése |
1993. 119. |
1/a. |
1991 |
241 |
38 |
55 818 653 |
34 997 261 |
6 066 |
20 815 326 |
25 |
|
|
|
Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése |
1994. 37. |
1 |
1994 |
241 |
29 |
214 761 760 |
186 563 338 |
27 531 692 |
666 730 |
25 |
|
|
|
Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése |
1995. 26. |
1 |
1995 |
241 |
106 |
1 308 929 282 |
118 059 323 |
972 130 740 |
218 739 219 |
44 |
|
|
|
Működő eü. intézmények gép-műszer beszerzése
összesen |
|
|
|
|
198 |
1 629 942 708 |
342 257 944 |
1 018 385 648 |
269 299 116 |
109 |
|
|
|
Szociális otthoni férőhely létesítése |
1993. 119. |
1/a. |
1991 |
242 |
2 |
3 298 654 |
1 998 654 |
1 300 000 |
|
1 |
|
|
|
Szociális otthoni férőhely létesítése |
1993. 119. |
1/a. |
1994 |
242 |
5 |
33 756 704 |
33 516 693 |
240 000 |
11 |
4 |
|
|
|
Szociális otthoni férőhely létesítése |
1993. 119. |
1/a. |
1995 |
242 |
5 |
71 666 921 |
18 708 000 |
51 908 740 |
1 050 181 |
1 |
|
|
|
Szociális otthoni férőhely létesítése összesen |
|
|
|
|
12 |
108 722 279 |
54 223 347 |
53 448 740 |
1 050 192 |
6 |
|
|
|
Kórházrekonstrukció |
1993. 119. |
1/a. |
1991 |
243 |
1 |
77 748 |
77 748 |
|
|
1 |
|
|
|
Kórházrekonstrukció |
1993. 119. |
1/a. |
1994 |
243 |
9 |
36 263 066 |
3 674 519 |
29 515 114 |
3 073 433 |
2 |
|
|
|
Kórházrekonstrukció |
1993. 119. |
1/a. |
1995 |
243 |
10 |
177 769 251 |
|
102 301 156 |
75 468 095 |
|
|
|
|
Kórházrekonstrukció összesen |
|
|
|
|
20 |
214 110 065 |
3 752 267 |
131 816 270 |
78 541 528 |
3 |
|
|
|
B) EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
C) OKTATÁSI,
KULTURÁLIS ELLÁTÁS |
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Alapfokú oktatás, 1991 |
1991. 21. |
2 |
1991 |
108 |
3 |
4 825 431 |
1 016 430 |
|
3 809 001 |
1 |
|
|
|
Alapfokú oktatás, 1991 |
1991. 21. |
2 |
1991 |
108 |
1 |
343 000 |
|
|
343 000 |
|
|
|
|
Alapfokú oktatás, 1991 |
1992. 74. |
1/b. |
1991 |
108 |
1 |
555 447 |
|
|
555 447 |
|
|
|
|
Alapfokú oktatás, 1991 |
1993. L. |
2 |
1993 |
108 |
2 |
2 000 071 |
71 |
|
2 000 000 |
1 |
|
|
|
Alapfokú oktatás, 1991 |
1993. L. |
2 |
1994 |
108 |
3 |
7 237 989 |
|
710 872 |
6 527 117 |
|
|
|
|
Alapfokú oktatás, 1991 |
1993. L. |
2 |
1995 |
108 |
3 |
12 971 484 |
|
3 013 484 |
9 958 000 |
|
|
|
|
Alapfokú oktatás, 1991 összesen |
|
|
|
|
13 |
27 933 422 |
1 016 501 |
3 724 356 |
23 192 565 |
2 |
|
|
|
Középfokú oktatás, 1991 |
1991. 21. |
2 |
1991 |
109 |
1 |
3 019 000 |
|
|
3 019 000 |
|
|
|
|
Középfokú oktatás, 1991 |
1991. 21. |
2 |
1991 |
109 |
2 |
8 091 177 |
|
|
8 091 177 |
|
|
|
|
Középfokú oktatás, 1991 |
1993. L. |
2 |
1993 |
109 |
1 |
381 456 |
3 500 000 |
-3 118 544 |
|
1 |
|
|
|
Középfokú oktatás, 1991 |
1993. L. |
2 |
1994 |
109 |
2 |
1 403 050 |
1 375 451 |
27 599 |
|
1 |
|
|
|
Középfokú oktatás, 1991 összesen |
|
|
|
|
6 |
12 894 683 |
4 875 451 |
-3 090 945 |
11 110 177 |
2 |
|
|
|
Alapfokú oktatás, tornaterem |
1991. 21. |
3 |
1991 |
118 |
1 |
6 775 000 |
|
|
6 775 000 |
|
|
|
|
Alapfokú oktatás, tornaterem |
1992. 26. |
2 |
1991 |
118 |
10 |
15 864 470 |
6 621 736 |
879 734 |
8 363 000 |
3 |
|
|
|
Alapfokú oktatás, tornaterem |
1993. L. |
2 |
1993 |
118 |
10 |
12 935 679 |
483 239 |
650 240 |
11 802 200 |
3 |
|
|
|
Alapfokú oktatás, tornaterem |
1993. L. |
2 |
1994 |
118 |
6 |
10 254 661 |
3 200 000 |
800 000 |
6 254 661 |
1 |
|
|
|
Alapfokú oktatás, tornaterem |
1993. L. |
2 |
1995 |
118 |
5 |
6 172 802 |
1 514 000 |
1 175 802 |
3 483 000 |
1 |
|
|
|
Alapfokú oktatás, tornaterem összesen |
|
|
|
|
32 |
52 002 612 |
11 818 975 |
3 505 776 |
36 677 861 |
8 |
|
|
|
Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem |
1993. L. |
2 |
1994 |
119 |
2 |
19 531 219 |
11 489 270 |
8 041 949 |
|
1 |
|
|
|
Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem |
1993. L. |
2 |
1995 |
119 |
1 |
19 000 000 |
|
2 678 922 |
16 321 078 |
|
|
|
|
Alapfokú oktatás, nemzetiségi tanterem összesen |
|
|
|
|
3 |
38 531 219 |
11 489 270 |
10 720 871 |
16 321 078 |
1 |
|
|
|
Alapfokú oktatás, tanterem |
1992. 26. |
2 |
1991 |
120 |
1 |
322 000 |
|
|
322 000 |
|
|
|
|
Alapfokú oktatás, tanterem |
1992. 26. |
3 |
1991 |
120 |
1 |
1 315 125 |
1 315 125 |
|
|
1 |
|
|
|
Alapfokú oktatás, tanterem |
1993. L. |
2 |
1994 |
120 |
2 |
4 240 120 |
2 447 052 |
|
1 793 068 |
1 |
|
|
|
Alapfokú oktatás, tanterem |
1993. L. |
2 |
1995 |
120 |
1 |
2 915 000 |
|
|
2 915 000 |
|
|
|
|
Alapfokú oktatás, tanterem összesen |
|
|
|
|
5 |
8 792 245 |
3 762 177 |
|
5 030 068 |
2 |
|
|
|
Középfokú oktatás, tornaterem |
1992. 34. |
2 |
1991 |
201 |
1 |
14 |
|
|
14 |
|
|
|
|
Középfokú oktatás, tornaterem |
1993. L. |
2 |
1993 |
201 |
2 |
1 953 886 |
693 886 |
|
1 260 000 |
1 |
|
|
|
Középfokú oktatás, tornaterem összesen |
|
|
|
|
3 |
1 953 900 |
693 886 |
|
1 260 014 |
1 |
|
|
|
Alap- és középfokú oktatás, kollégium |
1992. 34. |
2 |
1991 |
202 |
2 |
6 750 000 |
938 000 |
|
5 812 000 |
1 |
|
|
|
Alap- és középfokú oktatás, kollégium |
1993. L. |
2 |
1993 |
202 |
5 |
16 734 578 |
7 411 252 |
|
9 323 326 |
3 |
|
|
|
Alap- és középfokú oktatás, kollégium |
1993. L. |
2 |
1994 |
202 |
8 |
31 080 450 |
10 885 780 |
-1 798 750 |
21 993 420 |
4 |
|
|
|
Alap- és középfokú oktatás, kollégium |
1993. L. |
2 |
1995 |
202 |
3 |
26 975 000 |
|
358 734 |
26 616 266 |
|
|
|
|
Alap- és középfokú oktatás, kollégium összesen |
|
|
|
|
18 |
81 540 028 |
19 235 032 |
-1 440 016 |
63 745 012 |
8 |
|
|
|
Általános iskolai tornaterem építése |
1993. 119. |
1/b. |
1994 |
231 |
1 |
1 510 969 |
|
|
1 510 969 |
|
|
|
|
Általános iskolai tornaterem építése |
1993. 119. |
1/b. |
1995 |
231 |
12 |
44 634 328 |
765 000 |
31 569 861 |
12 299 467 |
1 |
|
|
|
Általános iskolai tornaterem építése |
1993. 171. |
1 |
1994 |
231 |
12 |
11 188 527 |
7 605 939 |
3 153 423 |
429 165 |
4 |
|
|
|
Általános iskolai tornaterem építése |
1993. 171. |
1 |
1995 |
231 |
49 |
116 080 141 |
14 886 643 |
69 751 891 |
31 441 607 |
13 |
|
|
|
Általános iskolai tornaterem építése összesen |
|
|
|
|
74 |
173 413 965 |
23 257 582 |
104 475 175 |
45 681 208 |
18 |
|
|
|
Középfokú iskolák tornaterem építése |
1993. 119. |
1/b. |
1994 |
232 |
1 |
2 029 635 |
|
2 029 635 |
|
|
|
|
|
Középfokú iskolák tornaterem építése |
1993. 119. |
1/b. |
1995 |
232 |
2 |
20 609 000 |
|
20 609 000 |
|
|
|
|
|
Középfokú iskolák tornaterem építése |
1993. 171. |
1 |
1994 |
232 |
3 |
20 116 495 |
19 604 000 |
3 032 |
509 463 |
2 |
|
|
|
Középfokú iskolák tornaterem építése |
1993. 171. |
1 |
1995 |
232 |
4 |
21 177 229 |
11 342 838 |
9 834 391 |
|
2 |
|
|
|
Középfokú iskolák tornaterem építése összesen |
|
|
|
|
10 |
63 932 359 |
30 946 838 |
32 476 058 |
509 463 |
4 |
|
|
|
Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló ált.
isk. tanterem építése |
1993. 119. |
1/b. |
1995 |
233 |
4 |
6 237 829 |
5 480 262 |
599 574 |
157 993 |
3 |
|
|
|
Nemzetiségi oktatás céljait szolgáló ált.
isk. tanterem építése összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ált. isk. 1-4. helyben történő oktatásához
tanterem építése |
1993. 119. |
1/b. |
1994 |
234 |
3 |
3 783 401 |
1 042 563 |
334 761 |
2 406 077 |
1 |
|
|
|
Ált. isk. 1-4. helyben történő oktatásához
tanterem építése |
1993. 119. |
1/b. |
1995 |
234 |
7 |
6 156 251 |
361 040 |
4 336 044 |
1 459 167 |
2 |
|
|
|
Ált. isk. 1-4. helyben történő oktatásához
tanterem építése összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely
létesítéssel összefüggő beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely
létesítéssel összefüggő beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alap- és középfokú diákotthoni ellátás férőhely
létesítéssel összefüggő beruházás összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása |
1993. 119. |
1/a. |
1991 |
236 |
2 |
7 495 008 |
|
3 999 731 |
3 495 277 |
|
|
|
|
Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása |
1993. 119. |
1/a. |
1994 |
236 |
5 |
11 608 886 |
1 316 794 |
7 307 092 |
2 985 000 |
3 |
|
|
|
Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása |
1993. 119. |
1/a. |
1995 |
236 |
6 |
26 310 121 |
|
11 766 319 |
14 543 802 |
|
|
|
|
Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása |
1994. 37. |
1 |
1994 |
236 |
6 |
13 467 067 |
452 688 |
7 518 361 |
5 496 018 |
3 |
|
|
|
Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása |
1994. 37. |
1 |
1995 |
236 |
5 |
61 889 774 |
|
51 989 774 |
9 900 000 |
|
|
|
|
Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek kiváltása |
1995. 26. |
1 |
1995 |
236 |
26 |
218 694 492 |
31 823 000 |
113 768 029 |
73 103 463 |
4 |
|
|
|
Életveszélyessé vált ált. isk. tantermek
kiváltása összesen |
|
|
|
|
50 |
339 465 348 |
33 592 482 |
196 349 306 |
109 523 560 |
10 |
|
|
|
C) OKTATÁS, KULTURÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
234 |
845 855 751 |
147 713 259 |
364 668 249 |
333 474 243 |
63 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
D) EGYÉB |
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Szilárd hulladéklerakó telep építése |
1991. 21. |
2 |
1991 |
110 |
1 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
|
1 |
|
|
|
Szilárd hulladéklerakó telep építése |
1993. L. |
2 |
1993 |
110 |
1 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
|
1 |
|
|
|
Szilárd hulladéklerakó telep építése |
1993. L. |
2 |
1994 |
110 |
3 |
11 159 395 |
2 450 000 |
4 767 500 |
3 941 895 |
1 |
|
|
|
Szilárd hulladéklerakó telep építése összesen |
|
|
|
|
5 |
15 609 395 |
6 900 000 |
4 767 500 |
3 941 895 |
3 |
|
|
|
D) EGYÉB ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
5 |
15 609 395 |
6 900 000 |
4 767 500 |
3 941 895 |
3 |
|
|
7. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
|
|
|
|
Ezer
forintban |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Önkormányzat |
Eredeti |
Módosított |
1996. évi |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajka |
42 233 |
|
43 346 |
|
43 346 |
|
|
Badacsonytomaj |
36 672 |
|
37 532 |
|
37 532 |
|
|
Baja |
54 652 |
|
56 161 |
|
56 161 |
|
|
Balassagyarmat |
54 750 |
|
56 172 |
|
56 172 |
|
|
Balatonfűzfő |
51 878 |
|
53 822 |
|
53 822 |
|
|
Barcs |
39 285 |
|
40 378 |
|
40 378 |
|
|
Békéscsaba |
73 001 |
|
73 983 |
|
73 983 |
|
|
Berettyóújfalu |
41 085 |
|
42 186 |
|
42 186 |
|
|
Bicske |
3 765 |
|
3 858 |
|
3 858 |
|
|
Bonyhád |
3 915 |
|
4 048 |
|
4 048 |
|
|
Budapest Főváros |
1 495 963 |
|
1 537 193 |
|
1 537 193 |
|
|
Cegléd |
63 137 |
|
64 925 |
|
64 925 |
|
|
Celldömölk |
5 850 |
|
5 924 |
|
5 924 |
|
|
Csongrád |
28 715 |
|
29 436 |
|
29 436 |
|
|
Csorna |
38 553 |
|
39 463 |
|
39 463 |
|
|
Dabas |
53 493 |
|
54 960 |
|
54 960 |
|
|
Debrecen |
117 248 |
|
120 518 |
|
120 518 |
|
|
Dombóvár |
56 320 |
|
57 793 |
|
57 793 |
|
|
Dunaújváros |
60 171 |
|
61 728 |
|
61 728 |
|
|
Eger |
84 705 |
|
87 000 |
|
87 000 |
|
|
Encs |
36 112 |
|
37 006 |
|
37 006 |
|
|
Érd |
110 931 |
|
114 030 |
|
114 030 |
|
|
Esztergom |
60 150 |
|
61 774 |
|
61 774 |
|
|
Fehérgyarmat |
2 980 |
|
3 050 |
|
3 050 |
|
|
Füzesabony |
2 985 |
|
3 055 |
|
3 055 |
|
|
Gödöllő |
72 487 |
|
74 488 |
|
74 488 |
|
|
Gyöngyös |
62 043 |
|
63 653 |
|
63 653 |
|
|
Győr |
108 647 |
|
111 515 |
|
111 515 |
|
|
Gyula |
47 648 |
|
49 588 |
|
49 588 |
|
|
Hajdúböszörmény |
2 980 |
|
3 054 |
|
3 054 |
|
|
Hajdúnánás |
37 395 |
|
38 385 |
|
38 385 |
|
|
Hajdúszoboszló |
2 957 |
|
3 024 |
|
3 024 |
|
|
Hatvan |
55 737 |
|
57 224 |
|
57 224 |
|
|
Heves |
34 094 |
|
34 927 |
|
34 927 |
|
|
Hódmezővásárhely |
53 227 |
|
54 632 |
|
54 632 |
|
|
Jászberény |
52 142 |
|
53 601 |
|
53 601 |
|
|
Kalocsa |
52 967 |
|
54 424 |
|
54 424 |
|
|
Kaposvár |
68 217 |
|
69 987 |
|
69 987 |
|
|
Kapuvár |
40 186 |
|
41 223 |
|
41 223 |
|
|
Karcag |
51 876 |
|
53 340 |
|
53 340 |
|
|
Kazincbarcika |
60 900 |
|
62 504 |
|
62 504 |
|
|
Kecskemét |
92 352 |
|
94 869 |
|
94 869 |
|
|
Keszthely |
59 932 |
|
61 775 |
|
61 775 |
|
|
Kiskőrös |
34 752 |
|
35 719 |
|
35 719 |
|
|
Kiskunfélegyháza |
52 965 |
|
54 420 |
|
54 420 |
|
|
Kiskunhalas |
56 752 |
|
58 344 |
|
58 344 |
|
|
Kisvárda |
54 456 |
|
56 170 |
|
56 170 |
|
|
Komárom |
61 716 |
|
63 490 |
|
63 490 |
|
|
Komló |
51 080 |
|
52 495 |
|
52 495 |
|
|
Körmend |
71 197 |
|
73 148 |
|
73 148 |
|
|
Kőszeg |
2 981 |
|
3 055 |
|
3 055 |
|
|
Kunszentmárton |
29 217 |
|
29 296 |
|
29 296 |
|
|
Lenti |
54 523 |
|
56 266 |
|
56 266 |
|
|
Letenye |
2 969 |
|
3 036 |
|
3 036 |
|
|
Makó |
47 888 |
|
49 155 |
|
49 155 |
|
|
Marcali |
50 158 |
|
51 524 |
|
51 524 |
|
|
Mátészalka |
62 068 |
|
64 266 |
|
64 266 |
|
|
Mezőkovácsháza |
37 669 |
|
38 572 |
|
38 572 |
|
|
Mezőkövesd |
52 365 |
|
53 708 |
|
53 708 |
|
|
Mezőtúr |
41 921 |
|
43 068 |
|
43 068 |
|
|
Miskolc |
124 531 |
|
128 036 |
|
128 036 |
|
|
Mohács |
44 734 |
|
45 926 |
|
45 926 |
|
|
Monor |
45 494 |
|
47 309 |
|
47 309 |
|
|
Mór |
3 823 |
|
3 933 |
|
3 933 |
|
|
Mosonmagyaróvár |
53 894 |
|
55 335 |
|
55 335 |
|
|
Nagyatád |
39 642 |
|
40 726 |
|
40 726 |
|
|
Nagykanizsa |
60 589 |
|
62 229 |
|
62 229 |
|
|
Nagykáta |
37 381 |
|
38 427 |
|
38 427 |
|
|
Nagykőrös |
3 778 |
|
3 866 |
|
3 866 |
|
|
Nyergesújfalu |
46 834 |
|
48 174 |
|
48 174 |
|
|
Nyírbátor |
48 174 |
|
49 673 |
|
49 673 |
|
|
Nyíregyháza |
96 682 |
|
99 368 |
|
99 368 |
|
|
Orosháza |
53 627 |
|
55 082 |
|
55 082 |
|
|
Ózd |
52 627 |
|
54 042 |
|
54 042 |
|
|
Paks |
56 550 |
|
57 137 |
|
57 137 |
|
|
Pápa |
50 993 |
|
52 362 |
|
52 362 |
|
|
Pásztó |
2 980 |
|
3 050 |
|
3 050 |
|
|
Pécs |
95 642 |
|
98 282 |
|
98 282 |
|
|
Püspökladány |
41 255 |
|
42 401 |
|
42 401 |
|
|
Ráckeve |
3 787 |
|
3 875 |
|
3 875 |
|
|
Rétság |
2 970 |
|
3 035 |
|
3 035 |
|
|
Salgótarján |
82 854 |
|
85 042 |
|
85 042 |
|
|
Sárbogárd |
50 787 |
|
52 152 |
|
52 152 |
|
|
Sárvár |
51 371 |
|
52 689 |
|
52 689 |
|
|
Sátoraljaújhely |
53 790 |
|
55 304 |
|
55 304 |
|
|
Siklós |
43 000 |
|
44 218 |
|
44 218 |
|
|
Siófok |
63 905 |
|
65 622 |
|
65 622 |
|
|
Sopron |
56 638 |
|
58 209 |
|
58 209 |
|
|
Szarvas |
46 092 |
|
47 518 |
|
47 518 |
|
|
Szeged |
127 929 |
|
131 336 |
|
131 336 |
|
|
Szeghalom |
42 054 |
|
42 456 |
|
42 456 |
|
|
Székesfehérvár |
95 469 |
|
97 909 |
|
97 909 |
|
|
Szekszárd |
67 887 |
|
69 590 |
|
69 590 |
|
|
Szendrő |
31 598 |
|
32 359 |
|
32 359 |
|
|
Szentendre |
48 695 |
|
50 574 |
|
50 574 |
|
|
Szentes |
53 311 |
|
54 711 |
|
54 711 |
|
|
Szerencs |
52 309 |
|
53 637 |
|
53 637 |
|
|
Szigetszentmiklós |
51 774 |
|
54 099 |
|
54 099 |
|
|
Szigetvár |
42 916 |
|
44 089 |
|
44 089 |
|
|
Szolnok |
97 597 |
|
100 174 |
|
100 174 |
|
|
Szombathely |
79 900 |
|
82 055 |
|
82 055 |
|
|
Tamási |
3 849 |
|
3 964 |
|
3 964 |
|
|
Tatabánya |
92 421 |
|
95 009 |
|
95 009 |
|
|
Tiszafüred |
39 829 |
|
40 889 |
|
40 889 |
|
|
Tiszaújváros |
65 935 |
|
67 768 |
|
67 768 |
|
|
Vác |
77 428 |
|
80 473 |
|
80 473 |
|
|
Várpalota |
54 183 |
|
56 176 |
|
56 176 |
|
|
Vásárosnamény |
2 948 |
|
3 009 |
|
3 009 |
|
|
Veszprém |
86 193 |
|
88 708 |
|
88 708 |
|
|
Záhony |
41 199 |
|
42 304 |
|
42 304 |
|
|
Zalaegerszeg |
76 572 |
|
78 033 |
|
78 033 |
|
|
Zalaszentgrót |
2 967 |
|
3 035 |
|
3 035 |
|
|
Fel nem osztott előirányzat: |
|
|
6 335 |
|
|
|
|
Összesen: |
7 088 400 |
|
7 289 000 |
|
7 282 665 |
|
8. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A helyi önkormányzatok 1996. évi központosított előirányzatainak teljesítése
|
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Kiem. |
|
Eredeti |
Módosított |
|
Elő- |
Elő- |
|||||||
|
1 |
|
|
Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő
támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a
határnyíladék tisztításának támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
Körjegyzők bérének és tb-járulékának támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának
támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak
támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának
támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
Nevelési segély kiegészítés |
1 850,0 |
|
1 850,0 |
|
1 839,8 |
|
|
|
10,2 |
|
|
8 |
|
|
Gyermeknevelési támogatás |
2 580,1 |
|
2 580,1 |
|
6 573,2 |
|
3 993,1 |
|
|
|
|
9 |
|
|
Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok
támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
A közalkalmazotti törvény végrehajtásával
kapcsolatos kamattámogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános
támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
Egyes közoktatási feladatok támogatása |
7 000,0 |
|
6 300,0 |
|
3 511,7 |
|
|
|
2 788,3 |
|
|
13 |
|
|
Kompok, révek fenntartásának, felújításának
támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
Tartalék |
6 000,0 |
|
2 015,2 |
|
408,3 |
|
|
|
1 606,9 |
|
|
16 |
|
|
A lakossági tüzelőolaj-felhasználás kiadásaihoz
kapcsolódó hozzájárulás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
Bérpolitikai intézkedés |
15 000,0 |
|
15 865,7 |
|
26 284,2 |
|
10 418,5 |
|
|
|
|
23 |
|
|
Fővárosi tömegközlekedés támogatása |
2 000,0 |
|
2 000,0 |
|
2 000,0 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
Gyermek és ifjúsági feladatok |
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Együtt: |
49 528,1 |
|
45 709,0 |
|
52 882,3 |
|
14 453,1 |
|
7 279,8 |
|
|
|
|
|
Központi előirányzat-maradvány egyenlege: |
|
|
|
|
|
|
|
|
-7 173,3 |
|
9. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
Az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatást nem teljesített önkormányzatok visszafizetési kötelezettségei 1996. december 31-én
|
Megye |
Település |
Visszatérítendő
|
Visszafizetés |
Tartozás |
|||||
|
Borsod-Abaúj-Zemplén |
|
Vilmány |
23 493 000 |
|
6 493 002 |
|
16 999 998 |
|
|
|
|
|
Nagyrozvágy |
3 605 000 |
|
1 082 000 |
|
2 523 000[16] |
|
|
|
|
|
Györgytarló |
5 296 000 |
|
2 600 000 |
|
2 696 000[17] |
|
|
|
Győr-Moson-Sopron |
|
Cirák |
2 628 899 |
|
788 670 |
|
1 840 229[18] |
|
|
|
Hajdú-Bihar |
|
Bakonszeg |
23 275 604 |
|
11 836 116 |
|
11 439 488[19] |
|
|
|
Somogy |
|
Nágocs |
5 100 000 |
|
0 |
|
5 100 000[20] |
|
|
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg |
|
Bátorliget |
1 588 376 |
|
0 |
|
1 588 376[21] |
|
|
|
|
|
Balkány |
979 533 |
|
293 860 |
|
685 673[22] |
|
|
|
|
|
Gávavencsellő |
9 748 756 |
|
|
|
9 748 756[23] |
|
|
|
|
|
Kocsord |
6 459 628 |
|
2 100 000 |
|
4 359 628[24] |
|
|
|
|
|
Nyírkáta |
3 444 207 |
|
1 033 262 |
|
2 410 945[25] |
|
|
|
|
|
Nyírlugos |
5 418 338 |
|
0 |
|
5 418 338[26] |
|
|
|
|
|
Szatmárcseke |
2 756 928 |
|
827 078 |
|
1 929 850[27] |
|
|
|
Összesen: |
|
|
93 794 269 |
|
27 053 988 |
|
66 740 281 |
|
|
10. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
1. ÚTALAP
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK FELHASZNÁLÁSA JOGCÍMENKÉNT
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Előir. |
Kiem. |
BEVÉTELEK |
1996. évi |
1996. évi |
||||
|
csop. |
ei. |
Kiemelt előirányzat
neve |
előirányzat |
teljesítés |
||||
|
1 |
|
|
|
Útalap-hozzájárulás |
36 000,0 |
|
38 959,0 |
|
|
2 |
|
|
|
Gépjármű túlsúlydíj |
400,0 |
|
378,0 |
|
|
3 |
|
|
|
Belföldi gépjárműadó |
5 650,0 |
|
4 970,0 |
|
|
4 |
|
|
|
Külföldi gépjárműadó |
1 500,0 |
|
1 881,0 |
|
|
5 |
|
|
|
Vagyonhasznosítási bevétel |
150,0 |
|
131,0 |
|
|
6 |
|
|
|
Kamatbevétel |
350,0 |
|
354,0 |
|
|
7 |
|
|
|
Külső szervtől átvett pénzeszköz |
450,0 |
|
349,0 |
|
|
8 |
|
|
|
Egyéb bevétel |
1 250,0 |
|
2 450,0 |
|
|
9 |
|
|
|
Költségvetési támogatás |
1 000,0 |
|
1 000,0 |
|
|
10 |
|
|
|
ÁFA visszatérítés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Folyó bevételek |
46 750,0 |
|
50 472,0 |
|
|
11 |
|
|
|
Külföldi hitelfelvétel: IBRD III |
2 700,0 |
|
2 146,0 |
|
|
12 |
|
|
|
Külföldi hitelfelvétel: EIB I |
1 050,0 |
|
1 349,0 |
|
|
13 |
|
|
|
Külföldi hitelfelvétel: EIB II |
2 200,0 |
|
787,0 |
|
|
14 |
|
|
|
Likviditási hitelfelvétel |
|
|
2 700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
52 700,0 |
|
57 454,0 |
|
|
|
|
|
|
Folyó bevételek |
46 750,0 |
|
50 472,0 |
|
|
|
|
|
|
Folyó kiadások |
47 600,0 |
|
48 129,0 |
|
|
|
|
|
|
GFS egyenleg |
-850,0 |
|
2 343,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Előir. |
Kiem. |
KIADÁSOK |
1996. évi |
1996. évi |
||||
|
csop. |
ei. |
Kiemelt előirányzat
neve |
előirányzat |
teljesítés |
||||
|
1 |
|
|
|
Közút-üzemeltetés |
7 100,0 |
|
8 551,0 |
|
|
2 |
|
|
|
Közútkezelő szervezetek saját útfenntartási
munkálataira |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Külső kivitelezői útfenntartás |
6 200,0 |
|
7 009,0 |
|
|
4 |
|
|
|
Út-, hídépítés |
4 955,0 |
|
5 261,0 |
|
|
5 |
|
|
|
Útkorszerűsítés |
610,0 |
|
597,0 |
|
|
6 |
|
|
|
Hídkorszerűsítés |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
7 |
|
|
|
Előkészítés |
970,0 |
|
741,0 |
|
|
8 |
|
|
|
Gépészeti, műszaki fejlesztés |
170,0 |
|
122,0 |
|
|
9 |
|
|
|
Közúti telepek fejlesztése |
260,0 |
|
277,0 |
|
|
10 |
|
|
|
Műszaki fejlesztés, kutatás |
35,0 |
|
7,0 |
|
|
11 |
|
|
|
Önkormányzatok támogatása |
|
|
623,0 |
|
|
12 |
|
|
|
Folyó kamat- és járulékfizetés |
11 450,0 |
|
9 964,0 |
|
|
13 |
|
|
|
ÁFA fizetés |
5 500,0 |
|
5 219,0 |
|
|
14 |
|
|
|
Fogyasztási adó visszatérítés megtérítése |
4 700,0 |
|
4 700,0 |
|
|
15 |
|
|
|
Közúti Igazgatóságok átalakítása |
2 650,0 |
|
2 643,0 |
|
|
16 |
|
|
|
Egyéb kiadás |
|
|
274,0 |
|
|
17 |
|
|
|
Kötbér, késedelmi pótlék |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
Pénzátadás |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
Vissza nem igényelhető ÁFA |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
Vagyonhasznosítás közúti igazgatóságnak |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
Átvezetés MNB |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
APEH költségtérítés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Folyó kiadások |
47 600,0 |
|
48 129,0 |
|
|
23 |
|
|
|
Hiteltörlesztés |
3 400,0 |
|
3 726,0 |
|
|
24 |
|
|
|
Egyéb függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|
|
40,0 |
|
|
25 |
|
|
|
Likviditási hiteltörlesztés |
|
|
2 700,0 |
|
|
|
|
|
|
ÖSSZES KIADÁS |
51 000,0 |
|
54 595,0 |
|
2. VÍZÜGYI ALAP
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK FELHASZNÁLÁSA JOGCÍMENKÉNT
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Előir. |
Kiem. |
BEVÉTELEK |
1996. évi |
1996. évi |
||||
|
csop. |
ei. |
Kiemelt előirányzat
neve |
előirányzat |
teljesítés |
||||
|
1 |
|
|
|
Vízkészletjárulék |
3 300,0 |
|
3 723,7 |
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb folyó bevétel |
60,0 |
|
242,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Folyó bevételek |
3 360,0 |
|
3 966,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Hitelfelvétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
3 360,0 |
|
3 966,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Folyó bevételek |
3 360,0 |
|
3 966,3 |
|
|
|
|
|
|
Folyó kiadások |
2 996,0 |
|
2 575,2 |
|
|
|
|
|
|
GFS egyenleg |
364,0 |
|
1 391,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Előir. |
Kiem. |
KIADÁSOK |
1996. évi |
1996. évi |
||||
|
csop. |
ei. |
Kiemelt előirányzat
neve |
előirányzat |
teljesítés |
||||
|
1 |
|
|
|
Áruk, szolgáltatások, ÁFA |
84,0 |
|
118,3 |
|
|
2 |
|
|
|
Vízügyi állami alapfeladatok |
1 180,0 |
|
1 180,0 |
|
|
3 |
|
|
|
Kamatfizetés |
140,0 |
|
159,3 |
|
|
4 |
|
|
|
Víztársulati fenntartás |
65,0 |
|
75,3 |
|
|
5 |
|
|
|
Vízminőségi kárelhárítás költségvetési
szervek útján |
15,0 |
|
14,8 |
|
|
6 |
|
|
|
Működési kiadások |
130,0 |
|
69,1 |
|
|
7 |
|
|
|
ÁFA |
15,0 |
|
34,5 |
|
|
8 |
|
|
|
K+F munkák |
120,0 |
|
125,2 |
|
|
9 |
|
|
|
Beruházási támogatás: ipar |
40,0 |
|
0,0 |
|
|
10 |
|
|
|
Beruházási támogatás: víztársulati beruházás |
72,0 |
|
68,3 |
|
|
11 |
|
|
|
Beruházási támogatás: víziközmű-társulati
beruházás |
97,0 |
|
6,2 |
|
|
12 |
|
|
|
Önkormányzati beruházások támogatása |
1 018,0 |
|
567,3 |
|
|
13 |
|
|
|
Egyéb kiadások |
20,0 |
|
156,9 |
|
|
14 |
|
|
|
Nagymarosi helyreállítás |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
Velencei-tó vízpótlás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Folyó kiadások |
2 996,0 |
|
2 575,2 |
|
|
16 |
|
|
|
Hiteltörlesztés |
44,0 |
|
43,7 |
|
|
17 |
|
|
|
Hiteltörlesztés más alapnak |
320,0 |
|
320,0 |
|
|
|
|
|
|
ÖSSZES KIADÁS |
3 360,0 |
|
2 938,9 |
|
3. MUNKAERŐ-PIACI ALAP
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK FELHASZNÁLÁSA JOGCÍMENKÉNT
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Előir. |
Kiem. |
BEVÉTELEK |
1996. évi |
1996. évi |
||||
|
csop. |
ei. |
Kiemelt előirányzat
neve |
előirányzat |
teljesítés |
||||
|
1 |
|
|
|
Költségvetési támogatás |
3 070,0 |
|
3 070,0 |
|
|
2 |
|
|
|
Munkaadói járulék |
62 800,0 |
|
61 115,4 |
|
|
3 |
|
|
|
Munkavállalói járulék |
22 000,0 |
|
20 673,3 |
|
|
4 |
|
|
|
Egyéb bevétel |
700,0 |
|
1 864,8 |
|
|
5 |
|
|
|
Más alapoktól végleges átvétel |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Rehabilitációs hozzájárulás |
450,0 |
|
495,0 |
|
|
7 |
|
|
|
Visszterhes támogatások törlesztése |
80,0 |
|
72,1 |
|
|
8 |
|
|
|
Privatizációból |
7 000,0 |
|
7 000,0 |
|
|
9 |
|
|
|
Kamatbevétel |
|
|
112,3 |
|
|
10 |
|
|
|
Szakképzési hozzájárulás |
3 200,0 |
|
3 107,5 |
|
|
11 |
|
|
|
Szakképzési kamatmentes kölcsön-visszafizetés |
100,0 |
|
70,7 |
|
|
|
|
|
|
Folyó bevételek |
99 400,0 |
|
97 581,1 |
|
|
12 |
|
|
|
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel |
|
|
11,4 |
|
|
|
|
|
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
99 400,0 |
|
97 592,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Folyó bevételek |
99 400,0 |
|
97 581,1 |
|
|
|
|
|
|
Folyó kiadások |
101 555,0 |
|
91 280,6 |
|
|
|
|
|
|
GFS egyenleg |
-2 155,0 |
|
6 300,5 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Előir. |
Kiem. |
KIADÁSOK |
1996. évi |
1996. évi |
||||
|
csop. |
ei. |
Kiemelt előirányzat
neve |
előirányzat |
teljesítés |
||||
|
1 |
|
|
|
Aktív foglalkoztatási eszközök |
19 000,0 |
|
16 844,2 |
|
|
2 |
|
|
|
Szakképzési célú kifizetések |
3 915,0 |
|
3 601,1 |
|
|
3 |
|
|
|
Munkanélküli ellátások |
59 980,0 |
|
53 314,8 |
|
|
4 |
|
|
|
Jövedelempótló támogatás 50%-a |
10 500,0 |
|
9 628,0 |
|
|
5 |
|
|
|
Bérgarancia kifizetések |
500,0 |
|
348,0 |
|
|
6 |
|
|
|
Rehabilitációs célú kifizetések |
760,0 |
|
386,8 |
|
|
7 |
|
|
|
Alapkezelőnek működéshez átadott pénzeszköz |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Működési célra átadott |
80,0 |
|
80,0 |
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási célra átadott |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
8 |
|
|
|
Országos munkaerő-piaci szervezet |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Személyi juttatások |
3 340,0 |
|
3 294,2 |
|
|
|
|
2 |
|
Társadalombiztosítási járulék |
1 362,0 |
|
1 331,9 |
|
|
|
|
3 |
|
Dologi kiadások |
1 698,0 |
|
1 866,5 |
|
|
|
|
4 |
|
Felújítás |
|
|
41,2 |
|
|
|
|
|
|
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
|
|
25,6 |
|
|
|
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása (polgári szolgálat) |
|
|
119,5 |
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási kiadások |
|
|
378,8 |
|
|
9 |
|
|
|
Beruházási céltartalék |
400,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Folyó kiadások |
101 555,0 |
|
91 280,6 |
|
|
10 |
|
|
|
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás |
|
|
-587,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZES KIADÁS |
101 555,0 |
|
90 693,5 |
|
4. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK FELHASZNÁLÁSA JOGCÍMENKÉNT
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Előir. |
Kiem. |
BEVÉTELEK |
1996. évi |
1996. évi |
||||
|
csop. |
ei. |
Kiemelt előirányzat
neve |
előirányzat |
teljesítés |
||||
|
1 |
|
|
|
Kulturális járulék |
715,0 |
|
1 204,4 |
|
|
2 |
|
|
|
Bírság, egyéb bevétel |
17,0 |
|
17,9 |
|
|
3 |
|
|
|
Költségvetési támogatás |
315,0 |
|
315,0 |
|
|
4 |
|
|
|
Országos Játék Alaptól pénzeszközátvétel |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
MKM-től pénzeszközátvétel |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
Kincstárjegy hozama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Folyó bevételek |
1 047,0 |
|
1 537,3 |
|
|
7 |
|
|
|
Hitelfelvétel |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Éven belüli kincstárjegy beváltás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
1 047,0 |
|
1 537,3 |
|
|
|
|
|
|
Folyó bevételek |
1 047,0 |
|
1 537,3 |
|
|
|
|
|
|
Folyó kiadások |
1 047,0 |
|
1 513,7 |
|
|
|
|
|
|
GFS egyenleg |
0,0 |
|
23,6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Előir. |
Kiem. |
KIADÁSOK |
1996. évi |
1996. évi |
||||
|
csop. |
ei. |
Kiemelt előirányzat
neve |
előirányzat |
teljesítés |
||||
|
1 |
|
|
|
Pályázati támogatások |
974,0 |
|
1 391,2 |
|
|
2 |
|
|
|
Alapkezelő igazgatóság működési költségvetése |
73,0 |
|
122,5 |
|
|
|
|
|
|
Egyéb kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Folyó kiadások |
1 047,0 |
|
1 513,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZES KIADÁS |
1 047,0 |
|
1 513,7 |
|
5. KÖZPONTI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK FELHASZNÁLÁSA JOGCÍMENKÉNT
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Előir. |
Kiem. |
BEVÉTELEK |
1996. évi |
1996. évi |
||||
|
csop. |
ei. |
Kiemelt előirányzat
neve |
előirányzat |
teljesítés |
||||
|
1 |
|
|
|
Jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok |
610,0 |
|
964,6 |
|
|
|
|
1 |
|
Bírságok (vállalkozásoktól): légszennyezési |
350,0 |
|
604,9 |
|
|
|
|
2 |
|
Bírságok (vállalkozásoktól): szennyvíz |
200,0 |
|
288,0 |
|
|
|
|
3 |
|
Bírságok (vállalkozásoktól): veszélyes
hulladék |
40,0 |
|
56,9 |
|
|
|
|
4 |
|
Bírságok (vállalkozásoktól): zaj- és rezgés |
20,0 |
|
13,7 |
|
|
|
|
5 |
|
Bírságok (vállalkozásoktól): természetvédelmi |
0,0 |
|
1,1 |
|
|
2 |
|
|
|
Üzemanyag termékdíj |
5 800,0 |
|
6 693,7 |
|
|
3 |
|
|
|
Csomagolóeszközök környezetvédelmi termékdíja |
4 000,0 |
|
1 924,8 |
|
|
4 |
|
|
|
Gumiabroncsok környezetvédelmi termékdíja |
900,0 |
|
1 262,7 |
|
|
5 |
|
|
|
Hűtőber. és közegek környezetvédelmi termékdíja |
480,0 |
|
489,6 |
|
|
6 |
|
|
|
Akkumulátorok környezetvédelmi termékdíja |
700,0 |
|
540,2 |
|
|
7 |
|
|
|
A bányajáradék 5%-a |
840,0 |
|
877,7 |
|
|
11 |
|
|
|
Beruházási támogatás visszatérülése,
visszavonása |
355,2 |
|
465,6 |
|
|
13 |
|
|
|
Privatizációs bevétel |
1 000,0 |
|
1 000,0 |
|
|
14 |
|
|
|
Egyéb bevétel |
|
|
9,6 |
|
|
|
|
|
|
Folyó bevételek |
14 685,2 |
|
14 228,5 |
|
|
15 |
|
|
|
Hitelfelvétel |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel |
|
|
-2,1 |
|
|
|
|
|
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
14 685,2 |
|
14 226,4 |
|
|
|
|
|
|
Folyó bevételek |
14 685,2 |
|
14 228,5 |
|
|
|
|
|
|
Folyó kiadások |
10 550,8 |
|
8 608,3 |
|
|
|
|
|
|
GFS egyenleg |
4 134,4 |
|
5 620,2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Millió
forintban |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Előir. |
Kiem. |
KIADÁSOK |
1996. évi |
1996. évi |
||||
|
csop. |
ei. |
Kiemelt előirányzat
neve |
előirányzat |
teljesítés |
||||
|
1 |
|
|
|
Kezelés, működtetés költségei |
646,0 |
|
670,1 |
|
|
2 |
|
|
|
Egyéb (ÁFA) kiadások |
30,8 |
|
6,0 |
|
|
3 |
|
|
|
Kamatfizetés |
80,0 |
|
60,7 |
|
|
4 |
|
|
|
Közcélú környezetvédelmi feladatok |
960,0 |
|
880,6 |
|
|
5 |
|
|
|
Környezeti kárelhárítás |
550,0 |
|
71,7 |
|
|
6 |
|
|
|
Támogatás a környezetvédelmet közvetlenül elősegítő
fejlesztésekhez |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
Általános környezetvédelmi támogatás |
1 818,0 |
|
2 657,2 |
|
|
|
|
2 |
|
Üzemanyagok környezetszennyezését csökkentő
támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
Csomagolóeszközök környezetszennyezését csökkentő
támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
Gumiabroncsok környezetszennyezését csökkentő
támogatás |
556,0 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
Hűtőberendezések környezetszennyezését csökkentő
támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
Akkumulátorok környezetszennyezését csökkentő
támogatás |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
Bányavállalkozókra át nem hárítható tájrendezési
feladatok |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
Vállalkozásokra át nem hárítható környezetvédelmi
feladatok |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
Egyéb kiadás (Phare támogatás) |
|
|
445,0 |
|
|
|
|
|
|
Folyó kiadások |
10 550,8 |
|
8 608,3 |
|
|
10 |
|
|
|
Hiteltörlesztés más alapnak |
134,4 |
|
270,2 |
|
|
11 |
|
|
|
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás |
|
|
14,9 |
|
|
|
|
|
|
ÖSSZES KIADÁS |
12 929,2 |
|
8 893,4 |
|
11. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1996. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁNAK MÉRLEGE
|
|
|
|
|
|
|
Millió forintban |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
1996. évi |
|
|
|
1996. évi |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
|
|
|
|
|
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA |
|
|
|
|
||||
|
|
Társasági adó (pénzintézetek nélkül) |
73 900,0 |
|
110 875,6 |
|
|
|
Termelési árkiegészítés és dotáció |
41 650,0 |
|
41 137,1 |
|
||
|
|
Különleges helyzetek miatti befizetés |
16 322,0 |
|
16 743,0 |
|
|
|
Egyéb támogatás |
600,0 |
|
572,0 |
|
||
|
|
Vám- és importbefizetések |
246 000,0 |
|
247 170,7 |
|
|
Együtt: |
|
42 250,0 |
|
41 709,1 |
|
||
|
|
Játékadó |
7 250,0 |
|
9 087,9 |
|
|
|
Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás |
36 300,0 |
|
42 981,8 |
|
||
|
|
Egyéb befizetések |
13 000,0 |
|
15 141,8 |
|
|
|
Reorganizációs program |
10 000,0 |
|
10 878,0 |
|
||
|
Összesen: |
|
356 472,0 |
|
399 019,0 |
|
|
|
Agrárpiaci támogatás |
5 000,0 |
|
2 097,1[28] |
|
||
|
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK |
|
|
|
|
|
|
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás |
16 500,0 |
|
16 387,9 |
|
|||
|
|
Általános forgalmi adó |
513 300,0 |
|
515 080,3 |
|
|
Együtt: |
|
67 800,0 |
|
72 344,8 |
|
||
|
|
Fogyasztási adó |
238 800,0 |
|
222 115,9 |
|
|
Összesen: |
|
110 050,0 |
|
114 053,9 |
|
||
|
Összesen: |
|
752 100,0 |
|
737 196,2 |
|
|
FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS |
41 600,0 |
|
44 948,5 |
|
|||
|
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI |
|
|
|
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
|
|
||||
|
|
Személyi jövedelemadó |
378 725,5 |
|
389 391,5 |
|
|
|
Központi beruházások költségvetési fedezete |
66 257,5 |
|
67 201,0 |
|
||
|
|
Adóbefizetések |
5 200,0 |
|
4 080,3 |
|
|
|
Magánerőből való lakásépítés támogatása |
29 850,0 |
|
51 243,9 |
|
||
|
|
Illetékbefizetések |
26 910,0 |
|
26 191,4 |
|
|
Összesen: |
|
96 107,5 |
|
118 444,9 |
|
||
|
Összesen: |
|
410 835,5 |
|
419 663,2 |
|
|
TB KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Családi támogatások |
125 800,0 |
|
132 100,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális
támogatások |
50 400,0 |
|
56 909,0 |
|
|||
|
SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK |
6 260,0 |
|
9 123,4 |
|
|
|
Különféle jogcímen adott térítések |
29 427,3 |
|
24 076,0 |
|
|||
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSE |
2 017,3 |
|
2 891,4 |
|
|
Összesen: |
|
205 627,3 |
|
213 085,0 |
|
|||
|
ELVONÁS ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL |
|
|
|
|
|
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
|
|
|
|
||||
|
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL |
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szervek támogatása |
382 382,9 |
|
398 972,2 |
|
|||
|
EREDŐ BEVÉTELEK |
13 946,2 |
|
20 556,4 |
|
|
|
Alapoktól átvett feladatok támogatása |
40 333,0 |
|
37 983,0 |
|
|||
|
PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA ÉS |
|
|
|
|
|
|
Bevételeket beszedő szervek támogatása |
29 264,6 |
|
32 304,7 |
|
|||
|
OSZTALÉKA |
9 400,0 |
|
16 038,0 |
|
|
|
Bérpolitikai keret |
15 873,0 |
|
|
|
|||
|
MNB BEFIZETÉSE |
20 500,0 |
|
5 210,3 |
|
|
|
Társadalmi önszerveződések támogatása |
3 120,8 |
|
3 160,2 |
|
|||
|
EGYÉB BEVÉTELEK |
14 364,0 |
|
25 544,6 |
|
|
Összesen: |
|
470 974,3 |
|
472 420,1 |
|
|||
|
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS |
|
|
|
|
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA |
331 876,5 |
|
326 849,3 |
|
||||
|
BEVÉTELEK |
64 439,0 |
|
138 869,0 |
|
|
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
TÁMOGATÁSA |
4 385,0 |
|
4 385,0 |
|
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
1 655 034,0 |
|
1 778 811,3 |
|
|
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK |
|
|
|
|
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 655 034,0 |
|
1 778 811,3 |
|
|
KIADÁSAI |
41 823,6 |
|
25 102,9 |
|
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 887 905,4 |
|
1 957 560,1 |
|
|
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS |
535 977,4 |
|
614 381,1 |
|
||||
|
|
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ |
|
|
|
|
|
EGYÉB KIADÁSOK |
6 017,3 |
|
5 084,9 |
|
|||
|
|
EGYENLEGE: |
-232 871,4 |
|
-178 748,8 |
|
|
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
15 764,0 |
|
|
|
|||
|
PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK |
100 000,0 |
|
206 880,1 |
|
|
KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK |
18 702,5 |
|
21 343,0 |
|
||||
|
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KORRIGÁLT EGYENLEGE |
|
|
|
|
|
ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG |
|
|
|
|
||||
|
Központi költségvetési szervek saját bevételei |
226 107,9 |
|
300 513,4 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
1 887 905,4 |
|
1 957 560,1 |
|
||||
|
A törvény 2. számú melléklete szerinti bevételi
|
|
|
|
|
|
Központi költségvetési szervek saját bevétellel |
|
|
|
|
||||
|
főösszeg |
1 981 141,9 |
|
2 286 204,8 |
|
|
fedezett kiadásai |
226 107,9 |
|
300 513,4 |
|
||||
|
A törvény 1. számú melléklete szerinti bevételi
|
|
|
|
|
|
A központi költségvetési szervek 1996. évi
folyó |
|
|
|
|
||||
|
főösszeg |
2 114 013,3 |
|
2 209 118,0 |
|
|
előirányzat-maradványa |
|
|
48 955,5 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
A törvény 1. számú melléklete szerinti kiadási |
|
|
|
|
|||
|
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE: |
-132 871,4 |
|
77 086,8 |
|
|
főösszeg: |
2 114 013,3 |
|
2 209 118,0 |
|
||||
|
A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI |
30 250,0 |
|
18 531,4 |
|
|
A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI: |
345 355,1 |
|
516 109,2 |
|
||||
[1] Kihirdetve: 1997. XI. 20.
[2] Lásd: 39/1997. (XII. 19.) PM-BM együttes rendelet.
[3] Lásd: 39/1997. (XII. 19.) PM-BM együttes rendelet.
[4] Lásd: 39/1997. (XII. 19.) PM-BM együttes rendelet.
[5] Lásd: 39/1997. (XII. 19.) PM-BM együttes rendelet.
[6] Lásd: 39/1997. (XII. 19.) PM-BM együttes rendelet.
[7] Beépítve: 1996. évi CXXIV. törvény 1. § a)-b).
[8] Beépítve: 1996. évi CXXIV. törvény 6. § (3).
[9] Beépítve: 1996. évi CXXIV. törvény 11. § (7).
[10] Beépítve: 1996. évi CXXIV. törvény 22. § (5).
[11] Beépítve: 1996. évi CXXIV. törvény 22/A. §.
[12] Beépítve: 1996. évi CXXIV. törvény 41. § (1) c).
[13] Beépítve: 1996. évi CXXIV. törvény 42. § (1) u).
[14] Helyesbítette: Magyar Közlöny 1998/13.
[15] Lásd: ugyane törvény 22. § (2).
[16] Időközben rendezte.
[17] Időközben rendezte.
[18] Időközben rendezte.
[19] Adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok.
[20] Adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok.
[21] Adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok.
[22] Időközben rendezte.
[23] Időközben rendezte.
[24] Időközben rendezte.
[25] Időközben rendezte.
[26] Időközben rendezte.
[27] Időközben rendezte.
[28] Helyesbítette: Magyar Közlöny 1998/5.